izveŠtaj o budŽetu - sjenicasjenica.rs/dokumenti/budzet opstine za 2020.godinu.pdf · 2020. 1....

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka,

108/2013, 142/2014, 68/2015 dr.zakon, 103/2015, 99/2019, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) i člana 32. Zakona o lokalnoj

samoupravi (Službeni glasnik RS, broj 129/2007, 83/2014 dr.zakon 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana 45. Stav 1 tačka 2 Statuta

opštine Sjenica (Opštinski službeni glasnik Sjenica broj 2/2019), Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 20.12.2019.godine,

donela

ODLUKU O

BUDŽETU OPŠTINE SJENICA ZA 2020. GODINU

I OPŠTI DEO

Član 1.

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine SJENICA za 2020.godinu

(u daljem tekstru: budžet), sastoje se od:

Opis Iznos

1 2

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.029.969.268,00

1.1. TEKUĆI PRIHODI u čemu: 1.003.495.000,00

- budžetska sredstva 817.350.000,00

- sopstveni prihodi 900.000,00

- donacije 185.245.000,00

1.2. PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 26.474.268,00

2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

2.1. TEKUĆI RASHODI u čemu: 749.429.268,00

- tekući budžetski rashodi 683.654.268,00

- rashodi iz sopstvenih prihoda 900.000,00

- donacije 64.875.000,00

2.2. IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: 280.540.000,00

- tekući budžetski izdaci 160.170.000,00

- izdaci iz sopstvenih prihoda 0,00

- donacije 102.700.000,00

BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT 0,00

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 0,00

UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 0,00

B. RAČUN FINANSIRANjA

Primanja od prodaje finansijske imovine 0,00

Primanja od zaduživanja 30.000.000,00

Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 0,00

Izdaci za otplatu glavnice duga 30.000.000,00

NETO FINANSIRANjE 0,00

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima:

Opis Ekonom.

klasif.

Iznos

1 2 3

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

1.029.969.268,00

1. Poreski prihodi 71 273.300.000,00

1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 711 213.600.000,00

1.2. Samodoprinos 711180 0,00

1.3. Porez na imovinu 713 36.000.000,00

1.4. Ostali poreski prihodi 714 13.650.000,00

1.5. Drugi poreski prihodi 716 10.000.000,00

2. Neporeski prihodi, u čemu: 74 39.950.000,00

- pojedine vrste naknada sa određenom namenom (namenski prihodi) 0,00

- prihodi od prodaje dobara i usluga 0,00

3. Memorandumske stavke 77 0,00

4. Donacije 731+732 52.500.000,00

5. Transferi 733 637.745.000,00

6. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 26.474.268,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE (ZBIR 1+2+3)

1.029.969.268,00

1. Tekući rashodi 4 749.429.268,00

1.1. Rashodi za zaposlene 41 217.163.268,00

1.2. Korišćenje roba i usluga 42 254.290.000,00

1.3. Otplata kamata 44 600.000,00

1.4. Subvencije 45 45.000.000,00

1.5. Socijalna zaštita iz budžeta 47 15.800.000,00

1.6. Ostali rashodi, u čemu:- sredstva rezervi 48+49+464+

465

19.900.000,00

1.6. Ostali rashodi, u čemu:- sredstva rezervi 48+49+464+

465

92.130.000,00

1.7. Transferi 463 104.546.000,00

2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 280.540.000,00

3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62 0,00

PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANjA

30.000.000,00

1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 0,00

2. Zaduživanje 91 30.000.000,00

2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 30.000.000,00

2.1. Zaduživanje kod stranih kreditora 912 0,00

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

30.000.000,00

3. Otplata duga 61 30.000.000,00

3.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 30.000.000,00

3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 0,00

3.3. Otplata duga po garancijama 613 0,00

4. Nabavka finansijske imovine 6211 0,00

NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) 3 0,00

NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14) 3 0,00

Polje 2

2019 Strana 3 od 85

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA Za period: 01.01.2020-31.12.2020

Naziv programa Iznos

1 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 8.000.000,00

2 KOMUNALNE DELATNOSTI 145.500.000,00

3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 4.000.000,00

4 RAZVOJ TURIZMA 91.236.210,00

5 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 41.000.000,00

6 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 18.000.000,00

7 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 122.500.000,00

8 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 132.108.300,00

9 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 83.396.000,00

10 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 16.050.000,00

11 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 53.000.000,00

12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.000.000,00

13 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 51.175.818,00

14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 32.539.000,00

15 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 225.654.076,00

16 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 25.809.864,00

17 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 0,00

Ukupno za BK 1.059.969.268,00

Polje 3

2019 Strana 4 od 85

Član 6.

Izdaci za kapitalne projekte, planirani za budžetsku 2020 godinu i naredne dve godine, iskazani su u tabeli:

Ekonom.

klasif.

Red.

broj Opis 2020. 2021. 2022.

1 2 3 4 5 6

A. KAPITALNI PROJEKTI

511 1. INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE

OPŠTINE SJENICA: 15.000.000,00 0,00 0,00

Godina početka finansiranja: 2020

Godina završetka finansiranja: 2020

Ukupna vrednost projekta: 15.000.000,00

Izvori finansiranja:

Transfere od drugih nivoa vlasti: 10.500.000,00

Prihode iz budžeta: 4.500.000,00

2. REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE: 67.500.000,00 0,00 0,00







3. IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA: 12.000.000,00 0,00 0,00







4. PESTERSKO POLJE: 2.000.000,00 0,00 0,00






Prihode iz budžeta: 500.000,00

5. IZGRADNjA TRIM STAZE NA IZLETIŠTU BORIĆI: 30.000.000,00 0,00 0,00

5. IZGRADNjA TRIM STAZE NA IZLETIŠTU BORIĆI: 0,00 0,00 0,00












6. ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK: 32.670.000,00 0,00 0,00






Donacije od međunarodnih organizacija: 17.670.000,00

7. Proširenje kapaciteta kuhinje u PU Maslačak i edukacije iz oblasti populacione

politike: 7.300.000,00 0,00 0,00






2019 Strana 5 od 85

Ekonom.

klasif.

Red.

broj Opis 2020. 2021. 2022.

1 2 3 4 5 6


B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

1. IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA: 10.000.000,00 0,00 0,00

2. PESTERSKO POLJE: 2.000.000,00 0,00 0,00

Polje 4

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08

2019 Strana 6 od 85

II POSEBAN DEO

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 2020

Šifra funkc.

klasif.

Broj pozicije Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz budžeta

01

Sredstva iz sopstvenih

izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE

Funkc. klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi

Program 2101 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Aktivnost 0001 Funkcionisanje skupštine

111 1/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.900.965,00 0,00 0,00 2.900.965,00 0,27

111 2/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 497.518,00 0,00 0,00 497.518,00 0,05

111 3/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02

111 4/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,59

111 5/0 426000 MATERIJAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03

111 6/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01

111 7/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje skupštine 11.348.483,00 0,00 0,00 11.348.483,00 1,07

Izvori finansiranja za funkciju 111:

01 Prihode iz budžeta 11.348.483,00

Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 11.348.483,00 0,00 0,00 11.348.483,00 1,07

Izvori finansiranja za razdeo 1:


Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 11.348.483,00 0,00 0,00 11.348.483,00 1,07

Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE



Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa


111 9/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.207.000,00 0,00 0,00 1.207.000,00 0,11




Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 11.032.228,00 0,00 0,00 11.032.228,00 1,04






Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 11.032.228,00 0,00 0,00 11.032.228,00 1,04

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08

2019 Strana 7 od 85


Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE



Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa




111 16/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05


Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 3.429.153,00 0,00 0,00 3.429.153,00 0,32






Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE 3.429.153,00 0,00 0,00 3.429.153,00 0,32

Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Funkc. klas. 330 Sudovi

Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE

Aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo





330 22/0 426000 MATERIJAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


Ukupno za aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo 1.934.008,00 0,00 0,00 1.934.008,00 0,18



Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 1.934.008,00 0,00 0,00 1.934.008,00 0,18



Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 1.934.008,00 0,00 0,00 1.934.008,00 0,18

Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA

Funkc. klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Program 0901 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08

2019 Strana 8 od 85


Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Aktivnost 0001 Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći

090 24/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

090 25/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

Ukupno za aktivnost 0001 Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,85

Aktivnost 0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja

090 26/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

Ukupno za aktivnost 0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

Aktivnost 0003 Dnevne usluge u zajednici

090 27/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.000.000,00 1,04

Ukupno za aktivnost 0003 Dnevne usluge u zajednici 7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.000.000,00 1,04

Aktivnost 0005 Aktivnosti Crvenog krsta


Ukupno za aktivnost 0005 Aktivnosti Crvenog krsta 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28



07 Transfere od drugih nivoa vlasti

34.000.000,00

Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 19.000.000,00 0,00 34.000.000,00 53.000.000,00 5,00

Funkc. klas. 130 Opšte usluge


Aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština



130 31/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,09

130 32/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,07

130 33/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,08

130 34/0 421000 STALNI TROŠKOVI 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 1,24



130 37/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,14

130 38/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

130 39/0 426000 MATERIJAL 9.300.000,00 0,00 0,00 9.300.000,00 0,88

130 40/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28


130 42/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,06

130 43/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

130 44/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75

130 45/0 512000 MAŠINE I OPREMA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 139.897.093,00 0,00 0,00 139.897.093,00 13,20

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08

2019 Strana 9 od 85


Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina


Ukupno za aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,57

Aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva

130 47/0 499000 SREDSTVA REZERVE 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,89

Ukupno za aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,89

Aktivnost 0010 Stalna budžetska rezerva

130 48/0 499000 SREDSTVA REZERVE 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33

Ukupno za aktivnost 0010 Stalna budžetska rezerva 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33

Aktivnost 0014 Vanredne situacije


130 50/0 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED

ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Ukupno za aktivnost 0014 Vanredne situacije 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

Projekat 0602-01 INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SJENICA

130 51/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.500.000,00 0,00 10.500.000,00 15.000.000,00 1,42

Ukupno za projekat 0602-01 INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE

OPŠTINE SJENICA

4.500.000,00 0,00 10.500.000,00 15.000.000,00 1,42




10.500.000,00

Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge 177.897.093,00 0,00 10.500.000,00 188.397.093,00 17,77

Funkc. klas. 170 Transakcije javnog duga


Aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga

170 52/0 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

170 53/0 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

170 54/0 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

Ukupno za aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga 600.000,00 0,00 30.000.000,00 30.600.000,00 2,89


01 Prihode iz budžeta 600.000,00

10 Primanja od domaćih zaduživanja

30.000.000,00

Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga 600.000,00 0,00 30.000.000,00 30.600.000,00 2,89

Funkc. klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08

2019 Strana 10 od 85


Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Program 0701 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture


360 56/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05


360 58/0 512000 MAŠINE I OPREMA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33



Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33

Funkc. klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada

Program 1501 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja

412 59/0 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO

OSIGURANJE 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

Ukupno za aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38



Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

Funkc. klas. 421 Poljoprivreda

Program 0101 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Aktivnost 0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici



421 62/0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 2,36

Ukupno za aktivnost 0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 3,87



Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 3,87

Funkc. klas. 451 Drumski saobraćaj

Program 0701 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture


Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


451 65/0 426000 MATERIJAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28


Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 119.000.000,00 0,00 0,00 119.000.000,00 11,23



Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj 119.000.000,00 0,00 0,00 119.000.000,00 11,23

Funkc. klas. 473 Turizam

Program 1502 RAZVOJ TURIZMA

Aktivnost 0001 Upravljanje razvojem turizma


Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje razvojem turizma 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19



Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Funkc. klas. 510 Upravljanje otpadom

Program 0401 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom


Ukupno za aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

Aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada


Ukupno za aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,66



Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75

Funkc. klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama


Aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama



Ukupno za aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75


Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % ) 01 Prihode iz budžeta 8.000.000,00

Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75

Funkc. klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika

Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI

Aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina


Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

Aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene


Ukupno za aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,66

Aktivnost 0004 Zoohigijena


540 73/0 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Ukupno za aktivnost 0004 Zoohigijena 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

Aktivnost 0005 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca


Ukupno za aktivnost 0005 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

Aktivnost 0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge


Ukupno za aktivnost 0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

Projekat 1102-01 REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE


Ukupno za projekat 1102-01 REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 15.000.000,00 0,00 52.500.000,00 67.500.000,00 6,37




52.500.000,00

Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika 27.500.000,00 0,00 52.500.000,00 80.000.000,00 7,55

Funkc. klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu


Aktivnost 0001 Upravljanje zaštitom životne sredine



Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje zaštitom životne sredine 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )



Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Funkc. klas. 620 Razvoj zajednice

Program 1101 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Aktivnost 0001 Prostorno i urbanističko planiranje


Ukupno za aktivnost 0001 Prostorno i urbanističko planiranje 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,24

Aktivnost 0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova


Ukupno za aktivnost 0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

Aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem


620 82/0 512000 MAŠINE I OPREMA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

620 83/0 541000 ZEMLJIŠTE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

Ukupno za aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,42



Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75

Funkc. klas. 630 Vodosnabdevanje


Aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće


630 85/0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,89


Ukupno za aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 3,11



Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 3,11

Funkc. klas. 640 Ulična rasveta


Aktivnost 0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

640 87/0 421000 STALNI TROŠKOVI 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2,83


640 89/0 426000 MATERIJAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

640 90/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 3,07



Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 3,07

Funkc. klas. 740 Usluge javnog zdravstva

Program 1801 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost 0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

740 91/0 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,66

740 92/0 512000 MAŠINE I OPREMA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,85

Aktivnost 0002 Mrtvozorstvo


Ukupno za aktivnost 0002 Mrtvozorstvo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09



Ukupno za funkc.klas. 740 Usluge javnog zdravstva 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,94

Funkc. klas. 810 Usluge rekreacije i sporta

Program 1301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

Aktivnost 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima


Ukupno za aktivnost 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,57

Aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike


Ukupno za aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09



Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,66

Funkc. klas. 820 Usluge kulture

Program 1201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja


Ukupno za aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

Aktivnost 0005 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina


Ukupno za aktivnost 0005 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19



Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

Funkc. klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice


Aktivnost 0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa


Ukupno za aktivnost 0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog

nasleđa

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47



Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

Funkc. klas. 911 Predškolsko obrazovanje

Program 2001 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Aktivnost 0001 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja


Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28

Projekat 2001-01 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK


Ukupno za projekat 2001-01 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 15.000.000,00 0,00 17.670.000,00 32.670.000,00 3,08

Projekat 2001-02 Proširenje kapaciteta kuhinje u PU Maslačak i edukacije iz oblasti populacione politike


Ukupno za projekat 2001-02 Proširenje kapaciteta kuhinje u PU Maslačak i edukacije iz oblasti

populacione politike

1.100.000,00 0,00 6.200.000,00 7.300.000,00 0,69



06 Donacije od međunarodnih organizacija

17.670.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % ) 07 Transfere od drugih nivoa vlasti

6.200.000,00

Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 19.100.000,00 0,00 23.870.000,00 42.970.000,00 4,05

Funkc. klas. 912 Osnovno obrazovanje

Program 2002 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Aktivnost 0001 Funkcionisanje osnovnih škola


Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje osnovnih škola 83.396.000,00 0,00 0,00 83.396.000,00 7,87



Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje 83.396.000,00 0,00 0,00 83.396.000,00 7,87

Funkc. klas. 920 Srednje obrazovanje

Program 2003 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Aktivnost 0001 Funkcionisanje srednjih škola


Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje srednjih škola 16.050.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00 1,51



Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje 16.050.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00 1,51

Glava 5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK

Funkc. klas. 911 Predškolsko obrazovanje


Aktivnost 0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova

911 104/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 41.091.165,00 0,00 24.000.000,00 65.091.165,00 6,14





911 109/0 421000 STALNI TROŠKOVI 4.160.000,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,39

911 110/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,15



911 113/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

911 114/0 426000 MATERIJAL 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,52


911 116/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03


Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

911 118/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


911 120/0 512000 MAŠINE I OPREMA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova 65.138.300,00 0,00 24.000.000,00 89.138.300,00 8,41




24.000.000,00

Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 65.138.300,00 0,00 24.000.000,00 89.138.300,00 8,41

Izvori finansiranja za glavu 5.01:



24.000.000,00

Ukupno za glavu 5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 65.138.300,00 0,00 24.000.000,00 89.138.300,00 8,41

Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ



Aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture





820 125/0 421000 STALNI TROŠKOVI 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,07





820 130/0 426000 MATERIJAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02





820 135/0 512000 MAŠINE I OPREMA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01

820 136/0 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 16.661.218,00 0,00 0,00 16.661.218,00 1,57






Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 16.661.218,00 0,00 0,00 16.661.218,00 1,57

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA



Aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture






820 142/0 421000 STALNI TROŠKOVI 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05





820 147/0 426000 MATERIJAL 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02





820 152/0 512000 MAŠINE I OPREMA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 16.414.600,00 0,00 0,00 16.414.600,00 1,55

Aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva




820 156/0 426000 MATERIJAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02

Ukupno za aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,10

Projekat 1201-01 SJENIČKO KULTURNO LjETO

820 157/0 421000 STALNI TROŠKOVI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03




820 161/0 426000 MATERIJAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

Ukupno za projekat 1201-01 SJENIČKO KULTURNO LjETO 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75






Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 25.514.600,00 0,00 0,00 25.514.600,00 2,41

Glava 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU

Funkc. klas. 810 Usluge rekreacije i sporta


Aktivnost 0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova





810 166/0 421000 STALNI TROŠKOVI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,13





810 171/0 426000 MATERIJAL 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,10






810 177/0 512000 MAŠINE I OPREMA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

Ukupno za aktivnost 0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova 23.759.000,00 0,00 0,00 23.759.000,00 2,24

Projekat 1301-01 SANDžAČKE IGRE




810 181/0 426000 MATERIJAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za projekat 1301-01 SANDžAČKE IGRE 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,07

Projekat 1301-02 MOSI




810 185/0 426000 MATERIJAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za projekat 1301-02 MOSI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,07

Projekat 1301-03 BIATLON KUPOVI




810 189/0 426000 MATERIJAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Ukupno za projekat 1301-03 BIATLON KUPOVI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )



Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 25.539.000,00 0,00 0,00 25.539.000,00 2,41



Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 25.539.000,00 0,00 0,00 25.539.000,00 2,41

Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Funkc. klas. 473 Turizam


Aktivnost 0001 Upravljanje razvojem turizma




473 193/0 421000 STALNI TROŠKOVI 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,18





473 198/0 426000 MATERIJAL 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,19



473 201/0 512000 MAŠINE I OPREMA 1.200.000,00 0,00 500.000,00 1.700.000,00 0,16

Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje razvojem turizma 17.361.210,00 0,00 500.000,00 17.861.210,00 1,69

Aktivnost 0002 Promocija turističke ponude




473 205/0 426000 MATERIJAL 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,06

473 206/0 512000 MAŠINE I OPREMA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04

Ukupno za aktivnost 0002 Promocija turističke ponude 2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 0,28

Projekat 1502-01 DANI SJENIČKE PITE

473 207/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2.200.000,00 0,00 1.300.000,00 3.500.000,00 0,33

473 208/0 426000 MATERIJAL 950.000,00 0,00 700.000,00 1.650.000,00 0,16

Ukupno za projekat 1502-01 DANI SJENIČKE PITE 3.150.000,00 0,00 2.000.000,00 5.150.000,00 0,49

Projekat 1502-02 IZGRADNJA SJENICKE KUCE


473 210/0 512000 MAŠINE I OPREMA 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,94

Ukupno za projekat 1502-02 IZGRADNJA SJENICKE KUCE 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00 22.000.000,00 2,08

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Projekat 1502-03 PEŠTERSKO POlJE

473 211/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0,00 300.000,00 1.600.000,00 1.900.000,00 0,18

473 212/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00 0,04

473 213/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01

473 214/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 0,33

473 215/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100.000,00 0,00 800.000,00 900.000,00 0,08

473 216/0 426000 MATERIJAL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04

473 217/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,19

473 218/0 512000 MAŠINE I OPREMA 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,19

Ukupno za projekat 1502-03 PEŠTERSKO POlJE 2.500.000,00 900.000,00 7.875.000,00 11.275.000,00 1,06

Projekat 1502-05 IZGRADNjA TRIM STAZE NA IZLETIŠTU BORIĆI


Ukupno za projekat 1502-05 IZGRADNjA TRIM STAZE NA IZLETIŠTU BORIĆI 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2,83



04 Sopstvene prihode budžetskih korisnika

900.000,00


40.375.000,00

Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 47.961.210,00 900.000,00 40.375.000,00 89.236.210,00 8,42




900.000,00


40.375.000,00

Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 47.961.210,00 900.000,00 40.375.000,00 89.236.210,00 8,42

Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA

Funkc. klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu


Aktivnost 0002 Funkcionisanje mesnih zajednica




160 223/0 421000 STALNI TROŠKOVI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


160 225/0 426000 MATERIJAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

160 226/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje mesnih zajednica 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,21



Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Šifra funkc.

klasif.


klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,21



Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,21




900.000,00


17.670.000,00


167.575.000,00


30.000.000,00

Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 813.597.421,00 900.000,00 215.245.000,00 1.029.742.421,00 97,15

Razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA

Funkc. klas. 330 Sudovi


Aktivnost 0005 Ombudsman





330 232/0 426000 MATERIJAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


330 234/0 512000 MAŠINE I OPREMA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Ukupno za aktivnost 0005 Ombudsman 2.482.975,00 0,00 0,00 2.482.975,00 0,23



Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 2.482.975,00 0,00 0,00 2.482.975,00 0,23



Ukupno za razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 2.482.975,00 0,00 0,00 2.482.975,00 0,23

Izvori finansiranja za BK 0:



900.000,00


17.670.000,00


167.575.000,00


30.000.000,00

Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 843.824.268,00 900.000,00 215.245.000,00 1.059.969.268,00 100,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period: 01.01.2020-31.12.2020

Razdeo Naziv razdela Plan Sredstva iz budžeta

01


izvora 04 Sredstva iz ostalih izvora

Funkc. klas. 090

5 OPŠTINSKA UPRAVA 53.000.000,00 19.000.000,00 0,00 34.000.000,00

Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 53.000.000,00 19.000.000,00 0,00 34.000.000,00

Funkc. klas. 111

1 SKUPŠTINA OPŠTINE 11.348.483,00 11.348.483,00 0,00 0,00

2 PREDSEDNIK OPŠTINE 11.032.228,00 11.032.228,00 0,00 0,00

3 OPŠTINSKO VEĆE 3.429.153,00 3.429.153,00 0,00 0,00

Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 25.809.864,00 25.809.864,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 130


Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge 188.397.093,00 177.897.093,00 0,00 10.500.000,00

Funkc. klas. 160

5 OPŠTINSKA UPRAVA 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00

Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 170

5 OPŠTINSKA UPRAVA 30.600.000,00 600.000,00 0,00 30.000.000,00

Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga 30.600.000,00 600.000,00 0,00 30.000.000,00

Funkc. klas. 330

4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 1.934.008,00 1.934.008,00 0,00 0,00

6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 2.482.975,00 2.482.975,00 0,00 0,00

Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 4.416.983,00 4.416.983,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 360


Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 412


Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 421


Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 451


Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08




01



Funkc. klas. 473

5 OPŠTINSKA UPRAVA 91.236.210,00 49.961.210,00 900.000,00 40.375.000,00

Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 91.236.210,00 49.961.210,00 900.000,00 40.375.000,00

Funkc. klas. 510


Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 520


Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 540


Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika 80.000.000,00 27.500.000,00 0,00 52.500.000,00

Funkc. klas. 560


Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 620


Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 630


Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 640


Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 740


Ukupno za funkc.klas. 740 Usluge javnog zdravstva 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 810


Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 32.539.000,00 32.539.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 820


Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08




01



Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 46.175.818,00 46.175.818,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 840


Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 911


Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 132.108.300,00 84.238.300,00 0,00 47.870.000,00

Funkc. klas. 912


Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje 83.396.000,00 83.396.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 920


Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:07


PLAN RASHODA PO PROJEKTIMA Za period: 01.01.2020-31.12.2020

Naziv projekta Iznos u dinarima


0602-01 INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SJENICA 15.000.000,00

Ukupno za program: 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 15.000.000,00


1102-01 REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 67.500.000,00

Ukupno za program: 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI 67.500.000,00


1201-01 SJENIČKO KULTURNO LjETO 8.000.000,00

Ukupno za program: 1201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 8.000.000,00


1301-01 SANDžAČKE IGRE 780.000,00

1301-02 MOSI 700.000,00

1301-03 BIATLON KUPOVI 300.000,00

Ukupno za program: 1301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 1.780.000,00


1502-01 DANI SJENIČKE PITE 5.150.000,00

1502-02 IZGRADNJA SJENICKE KUCE 22.000.000,00

1502-03 PEŠTERSKO POlJE 11.275.000,00

1502-05 IZGRADNjA TRIM STAZE NA IZLETIŠTU BORIĆI 30.000.000,00

Ukupno za program: 1502 RAZVOJ TURIZMA 68.425.000,00


2001-01 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 32.670.000,00

2001-02 Proširenje kapaciteta kuhinje u PU Maslačak i edukacije iz oblasti populacione politike 7.300.000,00

Ukupno za program: 2001 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 39.970.000,00

Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 200.675.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


III REKAPITULACIJA Član ____.

Sredstva budžeta u iznosu od 843.824.268,00 dinara, sredstva iz sopstvenih izvora u iznosu od 900.000,00 dinara i sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 215.245.000,00 dinara, utvrđ�ena su i raspoređ�ena po programskoj klasifikaciji, i to:

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Vrednost u

2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 - STANOVANJE,

URBANIZAM I

PROSTORNO

PLANIRANJE

1101

Prostorni razvoj u skladu

sa planovima

Procenat pokrivenosti

teritorije urbanističkom

planskom

dokumentacijom

0 0 0 0 0

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Prostorno i urbanističko

planiranje 0001

Povećanje pokrivenosti

teritorije planskom i

urbanističkom

dokumentacijom

Usvojen prostorni plan

grada/opštine 0 0 0 0 0

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Sprovođenje urbanističkih i

prostornih planova 0002

Efikasan proces

ozakonjenja

Ukupan broj ozakonjenih

objekata u godini 0 0 0 0 0

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Upravljanje građevinskim

zemljištem 0003

Stavljanje u funkciju

građevinskog zemljišta

Površina zemljišta datog u

zakup 0 0 0 0 0

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

2 - KOMUNALNE

DELATNOSTI 1102


naselja i teritorije

racionalnim javnim

osvetljenjem

Dužina ulica i

saobraćajnica (km) koje

su pokrivene javnim

osvetljenjem u odnosu na

ukupnu dužinu ulica i

saobraćajnica

0 0 0 0 0

93.000.000,00 0,00 52.500.000,00 145.500.000,00


korisnika i teritorije

kvalitetnim uslugama

vodosnabdevanja

Broj naseljenih mesta

obuhvaćenih uslugama u

odnosu na ukupan broj

naselja

0 0 0 0 0

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Upravljanje/održavanje

javnim osvetljenjem 0001

Adekvatno upravljanje

javnim osvetljenjem

Ukupan broj intervencija

po podnetim inicijativama

građana za zamenu

svetiljki kada prestanu da

rade

0 0 0 0 0

32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00

Održavanje javnih zelenih

površina 0002

Adekvatan kvalitet

pruženih usluga uređenja i

održavanja javnih zelenih

površina

Dinamika uređenja javnih

zelenih površina 0 0 0 0 0

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Održavanje čistoće na

površinama javne namene 0003

Maksimalna moguća

pokrivenost naselja i

teritorije uslugama

održavanja čistoće javnih

površina

Stepen pokrivenosti

teritorije uslugama

održavanja čistoće javno-

prometnih površina (broj

ulica koje se čiste u odnosu

na ukupan broj ulica u

gradu/opštini)

0 0 0 0 0

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Zoohigijena 0004

Unapređenje zaštite od

zaraznih i drugih bolesti

koje prenose životinje

Broj prijavljenih ujeda od

pasa i mačaka lutalica od

strane oštećenih

0 0 0 0 0

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Uređivanje, održavanje i

korišćenje pijaca 0005

Adekvatan kvalitet

pruženih usluga uređivanja,

održavanja i korišćenja

pijaca

Broj opremljenih pijačnih

mesta u odnosu na ukupan

broj pijačnih mesta

predviđenih u skladu sa

gradskom/opštinskom

odlukom

0 0 0 0 0

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Održavanje grobalja i

pogrebne usluge 0006

Adekvatan kvalitet

pruženih usluga održavanja

grobalja i pogrebnih usluga

Broj intervencija u odnosu

na ukupan broj podnetih

inicijativa građana za

čišćenje i održavanje

grobalja

0 0 0 0 0

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Upravljanje i snabdevanje

vodom za piće 0008

Adekvatan kvalitet

pruženih usluga

vodosnabdevanja

Broj kvarova po km

vodovodne mreže 0 0 0 0 0

33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00

REKONSTRUKCIJA

ZELENE PIJACE 1102-01

Stvaranje adekvatnih

uslova za plasman

poljoprivrenih proizvoda,

roba i rukotvorina.

Broj prodajnih mesta 0 0 0 0 0

15.000.000,00 0,00 52.500.000,00 67.500.000,00

3 - LOKALNI

EKONOMSKI RAZVOJ 1501

Povećanje zaposlenosti

na teritoriji grada/opštine

Broj evidentiranih

nezaposlenih lica na

evidenciji NSZ

(razvrstanih po polu i

starosti)

0 0 0 0 0

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Mere aktivne politike

zapošljavanja 0002

Povećanje broja zaposlenih

kroz mere aktivne politike

zapošljavanja

Broj novozaposlenih kroz

realizaciju mera aktivne

politike zapošljavanja

0 0 0 0 0

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4 - RAZVOJ TURIZMA 1502

Povećanje prihoda od

turizma

Porast prihoda od

boravišne takse 0 0 0 0 0

49.961.210,00 900.000,00 40.375.000,00 91.236.210,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Upravljanje razvojem

turizma 0001

Povećanje kvaliteta

turističke ponude i usluge

Procenat realizacije

programa razvoja turizma

grada/opštine u odnosu na

godišnji plan

0 0 0 0 0

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Upravljanje razvojem

turizma 0001

Povećanje kvaliteta

turističke ponude i usluge

Procenat realizacije

programa razvoja turizma

grada/opštine u odnosu na

godišnji plan

0 0 0 0 0

17.361.210,00 0,00 500.000,00 17.861.210,00

Mihailo Tripkovic

Promocija turističke

ponude 0002

Adekvatna promocija

turističke ponude

grada/opštine na ciljanim

tržištima

Broj događaja koji

promovišu turističku

ponudu grada/opštine u

zemlji i/ili inostranstvu na

kojima učestvuje TO

grada/opštine

0 0 0 0 0

2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00

Mihailo Tripkovic

DANI SJENIČKE PITE 1502-01

Manifestacija se nalazi u

kalendaru manifestacija TO

Srbije

Tradicionalna

manifestacija

Unapređenje i promocija

turističko-gastronomske

ponude

Procenat ucesca turista na

manifestaciji 0 0 0 0 0

3.150.000,00 0,00 2.000.000,00 5.150.000,00

Mihailo Tripkovic

IZGRADNJA SJENICKE

KUCE 1502-02

Ugovor sa Ministarstvom

trgovine, turizma i

telekomunikacija

Unapređenje turističke

ponude

Povećanje broja turista na

teritoriji opstine 0 0 0 0 0

12.000.000,00 0,00 10.000.000,00 22.000.000,00

Mihailo Tripkovic

PEŠTERSKO POlJE 1502-03 Ugovori sa Ministarstvom

zivotne sredine

Očuvanje prirodnog

rezervata

Povećanje broja turista 20 0 0 0

2.500.000,00 900.000,00 7.875.000,00 11.275.000,00

Mihailo Tripkovic

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IZGRADNjA TRIM

STAZE NA IZLETIŠTU

BORIĆI

1502-05

Ugovor sa Ministarstvom

trgovine, turizma i

telekomunikacija

Unapređenje turističke

ponude

Procenat završetka radova

u predvidjenom roku 20 30 80 0 0

10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00

IZVESTAJ O

REALIZACIJI

Mihailo Tripkovic

5 - POLJOPRIVREDA I

RURALNI RAZVOJ 0101

Unapređenje

konkurentnosti

proizvođača

Prosečna veličina poseda

(korišćenog

poljoprivrednog

zemljišta) po

poljoprivrednom

gazdinstvu

0 0 0 0 0

41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00

Podrška za sprovođenje

poljoprivredne politike u

lokalnoj zajednici

0001

Stvaranje uslova za razvoj i

unapređenje poljoprivredne

proizvodnje

Broj edukacija namenjenih

poljoprivrednim

proizvođačima na teritoriji

grada/opštine

0 0 0 0 0

41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00

Efikasno upravljanje

poljoprivrednim

zemljištem u državnoj

svojini

Procenat obuhvaćenosti

poljoprivrednog zemljišta u

godišnjem Programu

zaštite, uređenja i

korišćenja poljoprivrednog

zemljišta

10 10 20 30 50 IZVESTAJ O

REALIZACIJI

6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE

SREDINE 0401

Unapređenje upravljanja

komunalnim i ostalim

otpadom

Broj divljih deponija 0 0 0 0 0

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

Upravljanje zaštitom

životne sredine 0001

Ispunjenje obaveza u

skladu sa zakonima u

domenu postojanja

strateških i operativnih

planova kao i mera zaštite

Usvojen program zaštite

životne sredine sa

akcionim planom

1 1 1 1 1

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

ZAPISNIK O

ODRŽANIM

SKUPŠTINAMA

OPŠTINE

SJENICA

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Upravljanje otpadnim

vodama 0004

Efikasno i racionalno

sprovođenje uklanjanja

otpadnih voda i minimalan

negativan uticaj na životnu

sredinu

Odnos prečišćenih

otpadnih voda u odnosu na

ukupnu količinu

50 50 50 50 50

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Izveštaj o radu

Janog komunalnog

preduzeća

Upravljanje komunalnim

otpadom 0005

Sprovođenje redovnih

merenja na teritoriji

grada/opštine i ispunjenje

obaveza u skladu sa

zakonima

Broj izvršenih kontrola ili

nadzora mera postupanja sa

otpadom u skladu sa

zakonom o upravljanju

otpadom

50 50 60 70 80

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Izveštaj o radu

Janog komunalnog

preduzeća

Upravljanje ostalim

vrstama otpada 0006

Održivo upravljanje

ostalim vrstama otpada

Količina prikupljenog

ostalog otpada 200 200 300 300 300

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Izveštaj o radu

Janog komunalnog

preduzeća

7 - ORGANIZACIJA

SAOBRAĆAJA I

SAOBRAĆAJNA

INFRASTRUKTURA

0701

Povećanje bezbednosti

učesnika u saobraćaju i

smanjenje broja

saobraćajnih nezgoda

Broj saobraćajnih

nezgoda/incidenata u

odnosu na broj iz

prethodne godine

0 0 0 0 0

122.500.000,00 0,00 0,00 122.500.000,00

Održavanje saobraćajne

infrastrukture 0002

Održavanje kvaliteta putne

mreže kroz rekonstrukciju i

redovno održavanje

asfaltnog pokrivača

Broj kilometara saniranih

i/ili rekonstruisanih puteva 0 0 0 0 0

122.500.000,00 0,00 0,00 122.500.000,00

8 - PREDŠKOLSKO

OBRAZOVANJE I

VASPITANJE

2001

Povećanje obuhvata dece

predškolskim

vaspitanjem i

obrazovanjem

Procenat dece koja su

upisana u predškolske

ustanove (Broj dece koja

su upisana u predškolske

0 0 0 0 0 84.238.300,00 0,00 47.870.000,00 132.108.300,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ustanove u odnosu na

ukupan broj dece u

gradu/opštini (jaslena

grupa, predškolska grupa

i PPP)

Funkcionisanje i

ostvarivanje predškolskog

vaspitanja i obrazovanja

0001

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Unapređenje kvaliteta

predškolskog obrazovanja i

vaspitanja

Broj objekata u kojima su

izvršena investiciona

ulaganja na godišnjem

nivou, u odnosu na ukupan

broj objekata PU

0 0 0 0 0

Funkcionisanje

predškolskih ustanova 0001

Obezbeđeni adekvatni

uslovi za vaspitno-

obrazovni rad sa decom uz

povećan obuhvat

Prosečan broj dece u grupi

(jasle, predškolski,

pripremni predškolski

program/PPP)

0 0 0 0 0

65.138.300,00 0,00 24.000.000,00 89.138.300,00

Unapređenje kvaliteta

predškolskog obrazovanja i

vaspitanja

Broj objekata u kojima su

izvršena investiciona

ulaganja na godišnjem

nivou, u odnosu na ukupan

broj objekata PU

0 0 0 0 0

ZAVRŠETAK

IZGRADNjE ZGRADE

VRTIĆA MASLAČAK

2001-01

Stvaranje adekvatnih

uslova za boravak dece

Povećanje kapaciteta vrtića 0 0 0 0

15.000.000,00 0,00 17.670.000,00 32.670.000,00

Proširenje kapaciteta

kuhinje u PU Maslačak i

edukacije iz oblasti

populacione politike

2001-02

Nova kuhinja u objektu

Količina i kvalitet obroka

koji se sprema u kuhinji 0 0 0 0 0

1.100.000,00 0,00 6.200.000,00 7.300.000,00

9 - Osnovno obrazovanje

i vaspitanje 2002

Potpuni obuhvat

osnovnim obrazovanjem i

vaspitanjem

Obuhvat dece osnovnim

obrazovanjem (razloženo

prema polu)

0 0 0 0 0 83.396.000,00 0,00 0,00 83.396.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Funkcionisanje osnovnih

škola 0001

Obezbeđeni propisani

uslovi za vaspitno-

obrazovni rad sa decom u

osnovnim školama

Prosečan broj učenika po

odeljenju (razvrstani po

polu)

0 0 0 0 0

7.115.000,00 0,00 0,00 7.115.000,00


škola 0001


uslovi za vaspitno-


osnovnim školama



polu)

0 0 0 0 0

12.570.000,00 0,00 0,00 12.570.000,00


škola 0001


uslovi za vaspitno-


osnovnim školama



polu)

0 0 0 0 0

6.355.000,00 0,00 0,00 6.355.000,00


škola 0001


uslovi za vaspitno-


osnovnim školama



polu)

0 0 0 0 0

16.725.000,00 0,00 0,00 16.725.000,00


škola 0001


uslovi za vaspitno-


osnovnim školama



polu)

0 0 0 0 0

8.565.000,00 0,00 0,00 8.565.000,00


škola 0001


uslovi za vaspitno-


odeljenju (razvrstani po 0 0 0 0 0 10.505.000,00 0,00 0,00 10.505.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


osnovnim školama

polu)


škola 0001


uslovi za vaspitno-


osnovnim školama



polu)

0 0 0 0 0

12.944.000,00 0,00 0,00 12.944.000,00


škola 0001


uslovi za vaspitno-


osnovnim školama



polu)

0 0 0 0 0

8.617.000,00 0,00 0,00 8.617.000,00

10 - SREDNJE

OBRAZOVANJE I

VASPITANJE

2003

Povećanje obuhvata

srednjoškolskog

obrazovanja

Broj dece koja su

obuhvaćena srednjim

obrazovanjem (razloženo

prema polu)

0 0 0 0 0

16.050.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00

Funkcionisanje srednjih

škola 0001


uslovi za vaspitno-

obrazovni rad u srednjim

školama i bezbedno

odvijanje nastave


odeljenju 0 0 0 0 0

7.395.000,00 0,00 0,00 7.395.000,00

Funkcionisanje srednjih

škola 0001


uslovi za vaspitno-

obrazovni rad u srednjim

školama i bezbedno

odvijanje nastave


odeljenju 0 0 0 0 0

8.655.000,00 0,00 0,00 8.655.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 - SOCIJALNA I

DEČJA ZAŠTITA 0901

Povećanje dostupnosti

prava i usluga socijalne

zaštite

Procenat korisnika mera

i usluga socijalne i dečje

zaštite koji se finansiraju

iz budžeta grada/opštine

u odnosu na broj

stanovnika

0 0 0 0 0

19.000.000,00 0,00 34.000.000,00 53.000.000,00

Jednokratne pomoći i drugi

oblici pomoći 0001

Unapređenje zaštite

siromašnih

Procenat građana koji

dobijaju novčane naknade i

pomoć u naturi u skladu sa

Odlukom o socijalnoj

zaštiti u odnosu na ukupan

broj građana

0 0 0 0 0

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Jednokratne pomoći i drugi

oblici pomoći 0001

Unapređenje zaštite

siromašnih

Procenat građana koji

dobijaju novčane naknade i

pomoć u naturi u skladu sa

Odlukom o socijalnoj

zaštiti u odnosu na ukupan

broj građana

0 0 0 0

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Prihvatilišta, prihvatne

stanice i druge vrste

smeštaja

0002

Obezbeđenje usluge

smeštaja

Prosečan broj dana po

korisniku usluge 0 0 0 0 0

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Dnevne usluge u zajednici 0003

Podsticanje razvoja

raznovrsnih socijalnih i

drugih usluga u zajednici

Broj

udruženja/humanitarnih

organizacija koje dobijaju

sredstva iz budžeta

grada/opštine

0 0 0 0 0

7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.000.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aktivnosti Crvenog krsta 0005

Socijalno delovanje-

olakšavanje ljudske patnje

pružanjem neophodne

urgentne pomoći licima u

nevolji, razvijanjem

solidarnosti među ljudima,

organizovanjem različitih

oblika pomoći

Broj korisnika narodne

kuhinje (ili broj podeljenih

obroka u narodnoj kuhinji)

0 0 0 0 0

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

12 - ZDRAVSTVENA

ZAŠTITA 1801

Unapređenje zdravlja

stanovništva

Pokrivenost stanovništva

primarnom

zdravstvenom zaštitom

0 0 0 0 0

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Funkcionisanje ustanova

primarne zdravstvene

zaštite

0001

Unapređenje dostupnosti,

kvaliteta i efikasnosti

primarne zdravstvene

zaštite

Broj obraćanja savetniku

za zaštitu prava pacijenata 0 0 0 0 0

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

Mrtvozorstvo 0002

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

13 - RAZVOJ

KULTURE I

INFORMISANJA

1201

Podsticanje razvoja

kulture

Broj realizovanih

programa na 1000

stanovnika koji doprinose

ostvarivanju opšteg

interesa u kulturi

0 0 0 0 0

51.175.818,00 0,00 0,00 51.175.818,00

Funkcionisanje lokalnih

ustanova kulture 0001

Obezbeđenje redovnog

funkcionisanja ustanova

kulture

Broj zaposlenih u

ustanovama kulture u


zaposlenih u JLS

0 0 0 0 0

16.414.600,00 0,00 0,00 16.414.600,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


ustanova kulture 0001

Obezbeđenje redovnog

funkcionisanja ustanova

kulture

Broj zaposlenih u

ustanovama kulture u


zaposlenih u JLS

0 0 0 0 0

16.661.218,00 0,00 0,00 16.661.218,00

Jačanje kulturne produkcije

i umetničkog stvaralaštva 0002

Unapređenje raznovrsnosti

kulturne ponude

Broj programa i projekata

podržanih od strane

grada/opštine namenjenih

osetljivim društvenim

grupama

0 0 0 0 0

1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Unapređenje sistema

očuvanja i predstavljanja

kulturno-istorijskog

nasleđa

0003

Očuvanje i zaštita

kulturnog nasleđa

Broj projekata za očuvanje

i zaštitu kulturnog nasleđa

u nadležnosti JLS sa

kompletnom projektno-

tehničkom

dokumentacijom za

rehabilitaciju

0 0 0 0 0

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Ostvarivanje i

unapređivanje javnog

interesa u oblasti javnog

informisanja

0004

Povećana ponuda

kvalitetnih medijskih

sadržaja iz oblasti

društvenog života lokalne

zajednice

Broj programskih sadržaja

podržanih na konkurisma

javnog informisanja

0 0 0 0 0

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Unapređenje javnog

informisanja na jezicima

nacionalnih manjina

0005

Unapređenje prava

nacionalnih manjina za

informaisanje na

sopstvenom jeziku

Broj medijskih sadržaja

podržanih na konkursima

javnog informisanja na

jezicima nacionalnih

manjina

0 0 0 0 0

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SJENIČKO KULTURNO

LjETO 1201-01

Razvoj jezičke i muzičke

kulture

Broj koncerata 4 7 7 7

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

14 - RAZVOJ SPORTA I

OMLADINE 1301

32.539.000,00 0,00 0,00 32.539.000,00

Aktivno partnerstvo

subjekata omladinske

politike u razvoju

omladinske politike i

sprovođenju omladinskih

aktivnosti, kao i u

razvoju i sprovođenju

lokalnih politika koje se

tiču mladih

Broj institucija i

organizacija sa kojima je

ostvareno partnerstvo

putem sporazuma o

saradnji

0 0 0 0 0

Podrška lokalnim

sportskim organizacijama,

udruženjima i savezima

0001

Unapređenje podrške

lokalnim sportskim

organizacijama preko kojih

se ostvaruje javni interes u

oblasti sporta

Broj godišnjih programa

sportskih organizacija

finansiranih od strane

grada/opštine

0 0 0 0 0

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00


sportskih ustanova 0004

Obezbeđivanje uslova za

rad ustanova iz oblasti

sporta

Broj programa koje

realizuju ustanove iz

oblasti sporta

0 0 0 0 0

23.759.000,00 0,00 0,00 23.759.000,00

Sprovođenje omladinske

politike 0005

Podrška aktivnom

uključivanju mladih u

različite društvene

aktivnosti

Broj mladih korisnika

usluga mera omladinske

politike

0 0 0 0 0

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

SANDžAČKE IGRE 1301-01 Učestvovanje i organizacija

Sandžačkih igara

Broj takmičara i osvojenih

medalja 0 0 0 0

780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MOSI 1301-02

Učestvovanje i organizacija

MOSI

Broj takmičara i osvojenih

medalja 0 0 0 0

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

BIATLON KUPOVI 1301-03

Organizacija biatlon kupa

na ski centru Žari

Broj takmičara 0 0 0 0

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

15 - OPŠTE USLUGE

LOKALNE

SAMOUPRAVE

0602 185.154.076,00 0,00 40.500.000,00 225.654.076,00

Funkcionisanje lokalne

samouprave i gradskih

opština

0001

Funkcionisanje uprave

Procenat rešenih predmeta

u kalendarskoj godini (u

zakonskom roku, van

zakonskog roka)

1000 1000 1200 1300 1400

139.897.093,00 0,00 0,00 139.897.093,00

IZVESTAJ O

REALIZACIJI

Funkcionisanje mesnih

zajednica 0002

Obezbeđeno

zadovoljavanje potreba i

interesa lokalnog

stanovništva delovanjem

mesnih zajednica

Broj inicijativa/predloga

mesnih zajednica prema

gradu/opštini u vezi sa

pitanjima od interesa za

lokalno stanovništvo

5 5 10 15 20

2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00

ZAHTEVI

MESNIH

ZAJEDNICA

Servisiranje javnog duga 0003

Održavanje finansijske

stabilnosti grada/opštine i

finansiranje kapitalnih

investicionih rashoda

Učešće izdataka za

servisiranje dugova u

tekućim prihodima ≤ 15%

10 10 8 5 0

600.000,00 0,00 30.000.000,00 30.600.000,00

ODLUKA O

BUDZETU

OPŠTINE

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Opštinsko/gradsko

pravobranilaštvo 0004

Zaštita imovinskih prava i

interesa grada/opštine

Broj rešenih predmeta u


predmeta na godišnjem

nivou

60 60 80 90 100

1.934.008,00 0,00 0,00 1.934.008,00

IZVEŠTAJ

OPŠTINSKOG

PRAVOBRANILA

ŠTVA

Ombudsman 0005

Obezbeđena zaštita prava

građana pred upravom i

javnim službama

grada/opštine i kontrola

nad povredama propisa i

opštih akata grada/opštine

Broj građana čija su prava

zaštićena kroz postupak

pred zaštitnikom građana u


postupaka

30 30 50 80 90

2.482.975,00 0,00 0,00 2.482.975,00

Izveštaj o radu

opštinskog

zaštitnika građana

Funkcionisanje nacionalnih

saveta nacionalnih manjina 0007

Ostvarivanje prava

nacionalnih manjina u

lokalnoj zajednici

Procenat ostvarenja

programa nacionalnih

manjina koji se finansira iz

budžeta grada/opštine

100 100 100 100 100

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

ODLUKA O

BUDZETU

OPŠTINE

Tekuća budžetska rezerva 0009

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Stalna budžetska rezerva 0010

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Vanredne situacije 0014

Izgradnja efikasnog

preventivnog sistema

zaštite i spasavanja na

izbegavanju posledica

elementarnih i drugih

nepogoda

Broj identifikovanih

objekata kritične

infrastrukture (npr.

trafostanice)

15 15 20 20 20

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

IZVEŠTAJ

ŠTABA ZA

VANREDNE

SITUACIJE

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



2019.

Očekivana

vrednost u

2020.

Ciljana

vrednost u

2021.

Ciljana

vrednost u

2022.

Ciljana

vrednost u

2023.

Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

INVESTICIONO

ODRŽAVANjE ZGRADE

OPŠTINSKE UPRAVE

OPŠTINE SJENICA

0602-01

KVALITETNIJI USLOVI

ZA RAD I OPŠTINSKOJ

UPRAVI

Procenat završetka radova

u predvidjenom roku 0 0 0 0 0

4.500.000,00 0,00 10.500.000,00 15.000.000,00

16 - POLITIČKI

SISTEM LOKALNE

SAMOUPRAVE

2101

Efikasno i efektivno

funkcionisanje organa

političkog sistema lokalne

samouprave

25.809.864,00 0,00 0,00 25.809.864,00

Funkcionisanje skupštine 0001

Funkcionisanje lokalne

skuštine

Broj sednica skupštine 4 4 5 6 7

11.348.483,00 0,00 0,00 11.348.483,00

ZAPISNIK O

ODRŽANIM

SKUPŠTINAMA

OPŠTINE

SJENICA

Funkcionisanje izvršnih

organa 0002


organa

Broj sednica izvršnih

organa 10 10 12 14 14

11.032.228,00 0,00 0,00 11.032.228,00

ZAPISNIK O

ODRŽANIM

SKUPŠTINAMA

OPŠTINE

SJENICA


organa 0002


organa

Broj sednica izvršnih

organa 10 10 12 15 15

3.429.153,00 0,00 0,00 3.429.153,00

Zapisnik sa sednica

opštinskog veća

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


Član 7.

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Službeni glasnik RS, broj 68/2015), broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može preći maksimalan broj

zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to:

- 90 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme;

- 9 zaposlenih u lokalnoj administraciji na određeno vreme;

- 35 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme;

- 21 zaposlenih u ustanovama kulture na neodređeno vreme;

- 3 zaposlenih u ustanovama kulture na određeno vreme;

U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Za izvršavanje ove Odluke odgovoran je predsednik opštine - gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine - gradonačelnik.

Član 9.

Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za

plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.

Član 10.

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom, pored funkcionera odnosno rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je načelnik

opštinske uprave (rukovodilac odeljenja ili službe u zavisnosti od načina organizovanja lokalne vlasti).

Član 11.

Organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine - gradonačelnika (opštinsko - gradsko veće), a obavezno

u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda.

U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz stava 1. ovog člana, (opštinsko - gradsko veće) usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine.

Izveštaj sadrži i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja.

Član 12.

Odluku o promeni aproprijacije iz opštih prihoda budžeta i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu, u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće.

Član 13.

Rešenje o upotrebi tekuće budžetske i stalne budžetske rezerve na predlog organa uprave nadležnog za finansije donosi predsednik opštine.

Član 14.

Odluku o otvaranju budžetskog fonda u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće.

Član 15.

Opštinsko - gradsko veće odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o

budžetskom sistemu.

Ovlašćuje se predsednik opštine (gradonačelnik) da, u skladu sa članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu, može podneti zahtev ministarstvu nadležnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog

deficita iznad utvrđenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 16.

Novčana sredstva budžeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, vode se i

deponuju na konsolidovanom računu trezora.

Član 17.

Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2018. godini po posebnom aktu (rešenju) koji donosi predsednik opštine, na predlog nadležnog organa za finansije.

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


Član 18.

Obaveze koje preuzimaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu namenu ovom odlukom odobrena i preneta.

Izuzetno korisnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu, mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina,

na osnovu predloga organa nadležnog za poslove finansija, uz saglasnost opštinskog, odnosno gradskog veća, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka.

Korisnici budžetskih sredstava su obavezni, da pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte pribave saglasnost organa nadležnog za finansije.

Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda, obavezan je da izmirenje tog rashoda prvo vrši iz prihoda iz tih drugih izvora.

Obaveze preuzete u 2017. godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene u toku 2017. godine, prenose se u 2018. godinu i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na

teret odobrenih aproprijacija ovom odlukom.

Član 19.

Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen

drugačiji metod.

Član 20.

Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

Plaćanje iz budžeta neće se izvršiti ukoliko nisu poštovane procedure utvrđene članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.

Član 21.

Korisnici budžetskih sredstava prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova, moraju da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

(Službeni glasnik RS, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Javna nabavka male vrednosti, u smislu člana 39. Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od

5.000.000.00 (pet miliona) dinara.

Član 22.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to:

obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Član 23.

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, prenose se na osno-vu njihovog zahteva i u skladu za odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta.

Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije).

Član 24.

Novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora mogu se investirati u 2018. godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, pri čemu su, u skladu sa istim članom Zakona,

predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja.

Član 25.

Opštinsko - gradsko veće doneće program racionalizacije kojim će obuhvatiti sve korisnike javnih sredstava, uključujući i određene kriterijume za izvršenje tog programa, i o tome obavestiti skupštinu

opštine.

Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti predsednika opštine, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 2018. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica

nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku i programom racionalizacije iz stava 1. ovog člana.

Član 26.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2018. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe

sredstava za rad.

Član 27.

Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, predsednik opštine može se zadužiti u skladu sa odredbama člana 35.

Zakona o javnom dugu (Službeni glasnik RS, broj 61/2005, 107/2009 i 78/2011).

Član 28.

Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta do 31. decembra 2017. godine, sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2017. godini, koja su ovim korisnicima preneta u

skladu sa Odlukom o budžetu opštine _za 2018. godinu.

Član 29.

Izuzetno, u slučaju da se budžetu opštine iz drugog budžeta (Republike, Pokrajine, druge opštine) opredele aktom namenska transferna sredstva, uključujući i namenska transferna sredstva za

nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, organ uprave nadležan za finansije na osnovu

tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po tom osnovu, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu.

Član 30.

Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora,

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine opštine i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor.

Član 31.

U budžetskoj 2018. godini neće se vršti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne

korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u 2018. godini.

Član 32.

Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budžeta (izvor 01 - Prihodi iz budžeta), obaveze može preuzimati samo

do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju

prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor.

Član 33.

Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom

zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 34.

Ovu odluku objaviti u službenom glasilu opštine i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Član 35.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu opštine.

Broj

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


Muhedin Fijuljanin, dipl.polit.

Predsednik Skupštine opštine

_________________________

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


PLAN PRIHODA

0 BUDŽET OPŠTINE 2020

Ekonom.

klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

711111 Porez na zarade 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 16,98

711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju

Poreske uprave

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

711123 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,23

711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske

uprave

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03

711147 Porez na zemljište 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

711191 Porez na ostale prihode 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,42

711193 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02

711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 213.600.000,00 0,00 0,00 213.600.000,00 20,15

712112 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

712000 POREZ NA FOND ZARADA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

713121 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,94

713122 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,94

713311 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,57

713423 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

713000 POREZ NA IMOVINU 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 3,40

714513 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,23

714543 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02

714552 Boravišna taksa 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03

714565 Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i

drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru (zabavne igre) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE 13.650.000,00 0,00 0,00 13.650.000,00 1,29

716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,94

716000 DRUGI POREZI 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,94

732151 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 4,95

732000 DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 4,95

733151 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 42,45

733154 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 55.000.000,00 0,00 132.745.000,00 187.745.000,00 17,71

733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 505.000.000,00 0,00 132.745.000,00 637.745.000,00 60,17

741511 Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03

741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe,

osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

741596 Naknada za korišćenje drveta 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

741000 PRIHODI OD IMOVINE 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,45

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


PLAN PRIHODA


Ekonom.

klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

742152 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

742155 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i

indirektni korisnici njihovog budžeta

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19

742156 Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,66

742251 Opštinske administrativne takse 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75

742255 Taksa za ozakonjenje objekata u korist opština 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

742351 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 28.100.000,00 0,00 0,00 28.100.000,00 2,65

743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na

putevima

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

743351 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

743924 Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih

prihoda jedinica lokalne samouprave

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,39

745151 Ostali prihodi u korist nivoa opština 2.000.000,00 900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,27

745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 2.000.000,00 900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,27

812151 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

812000 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47

841151 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština 21.474.268,00 0,00 0,00 21.474.268,00 2,03

841000 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 21.474.268,00 0,00 0,00 21.474.268,00 2,03

911451 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

911000 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

Ukupno 843.824.268,00 900.000,00 215.245.000,00 1.059.969.268,00 100,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


IZDACI BUDŽETA PO NAMENAMA


Ekonom.

klasif.


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 158.098.277,00 300.000,00 25.600.000,00 183.998.277,00 17,36

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 27.119.491,00 0,00 475.000,00 27.594.491,00 2,60

414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 2.610.500,00 0,00 0,00 2.610.500,00 0,25

415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,10

416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,00 0,18

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 190.788.268,00 300.000,00 26.075.000,00 217.163.268,00 20,49

421000 STALNI TROŠKOVI 52.130.000,00 0,00 0,00 52.130.000,00 4,92

422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 4.680.000,00 100.000,00 0,00 4.780.000,00 0,45

423000 USLUGE PO UGOVORU 65.090.000,00 500.000,00 3.300.000,00 68.890.000,00 6,50

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 37.860.000,00 0,00 800.000,00 38.660.000,00 3,65

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 63.450.000,00 0,00 0,00 63.450.000,00 5,99

426000 MATERIJAL 25.680.000,00 0,00 700.000,00 26.380.000,00 2,49

420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 248.890.000,00 600.000,00 4.800.000,00 254.290.000,00 23,99

441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05

444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,06

451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 4,25

450000 SUBVENCIJE 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 4,25

463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 104.546.000,00 0,00 0,00 104.546.000,00 9,86

464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,04

465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,84

460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 124.446.000,00 0,00 0,00 124.446.000,00 11,74

472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 11.800.000,00 0,00 4.000.000,00 15.800.000,00 1,49

470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 11.800.000,00 0,00 4.000.000,00 15.800.000,00 1,49

481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 27.000.000,00 0,00 30.000.000,00 57.000.000,00 5,38

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.760.000,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,17

483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 5.870.000,00 0,00 0,00 5.870.000,00 0,55

484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH

PRIRODNIH UZROKA

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,38

480000 OSTALI RASHODI 38.630.000,00 0,00 30.000.000,00 68.630.000,00 6,47

499000 SREDSTVA REZERVE 23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 2,22

490000 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM

NIVOU I SREDSTVA REZERVE

23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 2,22

511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 136.920.000,00 0,00 118.370.000,00 255.290.000,00 24,08

512000 MAŠINE I OPREMA 22.000.000,00 0,00 2.000.000,00 24.000.000,00 2,26

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02

510000 OSNOVNA SREDSTVA 159.170.000,00 0,00 120.370.000,00 279.540.000,00 26,37

541000 ZEMLJIŠTE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

540000 PRIRODNA IMOVINA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

610000 OTPLATA GLAVNICE 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2,83

Ukupno 843.824.268,00 900.000,00 215.245.000,00 1.059.969.268,00 100,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


UPOREDNI PLANOVI - RASHODI I IZDACI 0 BUDŽET OPŠTINE 2020 Valuta: DIN

Plan Struktura

u %

Rebalans Struktura

u %

Indeks

(2:4)

Plan za narednu

godinu

Indeks

(7:2)

1 2 3 4 5 6 7 8

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 183.998.277,00 17,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 27.594.491,00 2,60 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 2.610.500,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1.070.000,00 0,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1.890.000,00 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

421000 STALNI TROŠKOVI 52.130.000,00 4,92 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 4.780.000,00 0,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

423000 USLUGE PO UGOVORU 68.890.000,00 6,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 38.660.000,00 3,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 63.450.000,00 5,99 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

426000 MATERIJAL 26.380.000,00 2,49 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500.000,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100.000,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 45.000.000,00 4,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 104.546.000,00 9,86 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 11.000.000,00 1,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 8.900.000,00 0,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 15.800.000,00 1,49 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 57.000.000,00 5,38 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.760.000,00 0,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 5.870.000,00 0,55 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI

DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 4.000.000,00 0,38 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

499000 SREDSTVA REZERVE 23.500.000,00 2,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 255.290.000,00 24,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

512000 MAŠINE I OPREMA 24.000.000,00 2,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 250.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

541000 ZEMLJIŠTE 1.000.000,00 0,09 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 30.000.000,00 2,83 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Ukupno 1.059.969.268,00 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 2020

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE

1/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 2.900.965,00 0,00 0,00 2.900.965,00 0,36

2/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 0,04

2/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 149.402,00 0,00 0,00 149.402,00 0,02

3/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

3/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

4/0 423000 423500 Stručne usluge 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

4/0 423000 423700 Reprezentacija 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

4/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

5/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

6/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

7/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 11.348.483,00 0,00 0,00 11.348.483,00 1,40

Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE






11/0 423000 423700 Reprezentacija 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12


Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 11.032.228,00 0,00 0,00 11.032.228,00 1,36

Razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE








Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE 3.429.153,00 0,00 0,00 3.429.153,00 0,42

Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO






21/0 423000 423500 Stručne usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

22/0 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01


Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 1.934.008,00 0,00 0,00 1.934.008,00 0,24


Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

24/0 463000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

25/0 472000 472900 Ostale naknade iz budžeta 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

25/0 472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

26/0 481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3,71

27/0 472000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.000.000,00 1,36

28/0 481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37


30/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3.398.037,00 0,00 0,00 3.398.037,00 0,42

30/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 7.917.756,00 0,00 0,00 7.917.756,00 0,98

31/0 414000 414300 Otpremnine i pomoći 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

31/0 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći

zaposlenom 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06

32/0 415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09

33/0 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11

34/0 421000 421300 Komunalne usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

34/0 421000 421400 Usluge komunikacija 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

34/0 421000 421200 Energetske usluge 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,74

34/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

34/0 421000 421600 Zakup imovine i opreme 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,20

34/0 421000 421900 Ostali troškovi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

34/0 421000 421500 Troškovi osiguranja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09



35/0 422000 422900 Ostali troškovi transporta 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

36/0 423000 423700 Reprezentacija 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

36/0 423000 423500 Stručne usluge 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

36/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

36/0 423000 423200 Kompjuterske usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

36/0 423000 423400 Usluge informisanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

36/0 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

36/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,99

37/0 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

37/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

38/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

38/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19

39/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12


39/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,56

39/0 426000 426100 Administrativni materijal 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,31


40/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

42/0 482000 482200 Obavezne takse 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

42/0 482000 482100 Ostali porezi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04

43/0 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

44/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

44/0 511000 511400 Projektno planiranje 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

45/0 512000 512200 Administrativna oprema 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19

45/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19


47/0 499000 499100 Sredstva rezerve 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,47

48/0 499000 499100 Sredstva rezerve 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,43

49/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

50/0 484000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

51/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 4.500.000,00 0,00 10.500.000,00 15.000.000,00 1,85

52/0 441000 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

53/0 444000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

54/0 611000 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3,71





59/0 464000 464200 Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,49


61/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

62/0 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 3,09



65/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37







72/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

73/0 484000 484200 Naknada štete od divljači 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25





78/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12



81/0 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19


83/0 541000 541100 Zemljište 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12


85/0 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,47




89/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

90/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

91/0 464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,87











102/0 463000 512200 Administrativna oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


102/0 463000 421400 Usluge komunikacija 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,05



102/0 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00 0,12



102/0 463000 423700 Reprezentacija 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02

102/0 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,08

102/0 463000 421300 Komunalne usluge 1.655.000,00 0,00 0,00 1.655.000,00 0,20

102/0 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

102/0 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 28.700.000,00 0,00 0,00 28.700.000,00 3,55

102/0 463000 426100 Administrativni materijal 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,10

102/0 463000 423100 Administrativne usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01



102/0 463000 482100 Ostali porezi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

102/0 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,78

102/0 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.161.000,00 0,00 0,00 4.161.000,00 0,51


102/0 463000 423500 Stručne usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01

102/0 463000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

102/0 463000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01


102/0 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

102/0 463000 423200 Kompjuterske usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01

102/0 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 965.000,00 0,00 0,00 965.000,00 0,12

102/0 463000 482200 Obavezne takse 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01


102/0 463000 426400 Materijali za saobraćaj 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

102/0 463000 421900 Ostali troškovi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00



Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )






103/0 463000 421300 Komunalne usluge 1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,16

103/0 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00 0,11



103/0 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


103/0 463000 424100 Poljoprivredne usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

103/0 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

103/0 463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04


103/0 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,14

Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 627.743.093,00 0,00 150.870.000,00 778.613.093,00 96,26

Razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA






231/0 423000 423700 Reprezentacija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01




Ukupno za razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 2.482.975,00 0,00 0,00 2.482.975,00 0,31

Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 657.969.940,00 0,00 150.870.000,00 808.839.940,00 100,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period: 01.01.2020-31.12.2020

Konto Rashod po

namenama

Opis Planirano Sredstva iz budžeta

01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

0 BUDŽET OPŠTINE 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 82.589.235,00 82.589.235,00 0,00 0,00 82.589.235,00 10,21

Ukupno za konto 411000 82.589.235,00 82.589.235,00 0,00 0,00 82.589.235,00 10,21

412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 9.681.357,00 9.681.357,00 0,00 0,00 9.681.357,00 1,20

412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 4.353.348,00 4.353.348,00 0,00 0,00 4.353.348,00 0,54

Ukupno za konto 412000 14.034.705,00 14.034.705,00 0,00 0,00 14.034.705,00 1,74

414000 414300 Otpremnine i pomoći 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i

druge pomoći zaposlenom

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06

Ukupno za konto 414000 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,12

415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09

Ukupno za konto 415000 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09

416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11

Ukupno za konto 416000 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11

421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

421000 421200 Energetske usluge 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 4,45

421000 421300 Komunalne usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

421000 421400 Usluge komunikacija 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

421000 421500 Troškovi osiguranja 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09

421000 421600 Zakup imovine i opreme 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,20

421000 421900 Ostali troškovi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za konto 421000 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00 43.100.000,00 5,33

422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07

422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06

422000 422900 Ostali troškovi transporta 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za konto 422000 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,14

423000 423200 Kompjuterske usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

423000 423400 Usluge informisanja 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

423000 423500 Stručne usluge 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,73

423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

423000 423700 Reprezentacija 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,35

423000 423900 Ostale opšte usluge 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00 32.850.000,00 4,06

Ukupno za konto 423000 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 5,44

424000 424100 Poljoprivredne usluge 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,31

424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 3,03

Ukupno za konto 424000 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3,71

425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 7,48

425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19

Ukupno za konto 425000 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 7,67

426000 426100 Administrativni materijal 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,32

426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07

426000 426400 Materijali za saobraćaj 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,56

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

426000 426900 Materijali za posebne namene 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,63

Ukupno za konto 426000 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00 1,69

441000 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

Ukupno za konto 441000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

444000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za konto 444000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i

organizacijama

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 5,56

Ukupno za konto 451000 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 5,56

463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 5.161.000,00 5.161.000,00 0,00 0,00 5.161.000,00 0,64



463000 421300 Komunalne usluge 2.915.000,00 2.915.000,00 0,00 0,00 2.915.000,00 0,36

463000 421400 Usluge komunikacija 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00 0,05


463000 421900 Ostali troškovi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00



463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 0,00 7.165.000,00 0,89

463000 422400 Troškovi putovanja učenika 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00 28.700.000,00 3,55

463000 423100 Administrativne usluge 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

463000 423200 Kompjuterske usluge 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01



463000 423500 Stručne usluge 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01

463000 423700 Reprezentacija 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02

463000 423900 Ostale opšte usluge 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,07

463000 424100 Poljoprivredne usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

463000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

463000 424900 Ostale specijalizovane usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00




463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 0,00 1.605.000,00 0,20

463000 426400 Materijali za saobraćaj 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00 0,09

463000 426900 Materijali za posebne namene 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07

463000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

463000 482100 Ostali porezi 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01

463000 482200 Obavezne takse 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01

463000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

463000 512200 Administrativna oprema 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za konto 463000 103.646.000,00 103.646.000,00 0,00 0,00 103.646.000,00 12,81

464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,87

464000 464200 Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,49

Ukupno za konto 464000 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,36

465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,48

Ukupno za konto 465000 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,48

472000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 11.000.000,00 7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.000.000,00 1,36

472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

472000 472900 Ostale naknade iz budžeta 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

Ukupno za konto 472000 15.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.000.000,00 15.000.000,00 1,85

481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

33.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 4,08

481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 2,72

Ukupno za konto 481000 55.000.000,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 55.000.000,00 6,80

482000 482100 Ostali porezi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04

482000 482200 Obavezne takse 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za konto 482000 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08

483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

Ukupno za konto 483000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

484000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

484000 484200 Naknada štete od divljači 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

Ukupno za konto 484000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,49

499000 499100 Sredstva rezerve 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 2,91

Ukupno za konto 499000 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 2,91

511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 202.970.000,00 116.100.000,00 0,00 86.870.000,00 202.970.000,00 25,09

511000 511400 Projektno planiranje 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,80

Ukupno za konto 511000 209.470.000,00 122.600.000,00 0,00 86.870.000,00 209.470.000,00 25,90

512000 512100 Oprema za saobraćaj 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,80

512000 512200 Administrativna oprema 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,19

Ukupno za konto 512000 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 8.050.000,00 1,00

541000 541100 Zemljište 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Ukupno za konto 541000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

611000 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3,71

Ukupno za konto 611000 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3,71

Ukupno za BK 808.839.940,00 657.969.940,00 0,00 150.870.000,00 808.839.940,00 100,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


PLAN RASHODA Za period: 01.01.2020-31.12.2020

0 BUDŽET OPŠTINE

1 SKUPŠTINA OPŠTINE

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 2.900.965,00 2.900.965,00 0,00 0,00 2.900.965,00 0,36

Ukupno za konto 411000 2.900.965,00 2.900.965,00 0,00 0,00 2.900.965,00 0,36

412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 348.116,00 348.116,00 0,00 0,00 348.116,00 0,04

412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 149.402,00 149.402,00 0,00 0,00 149.402,00 0,02

Ukupno za konto 412000 497.518,00 497.518,00 0,00 0,00 497.518,00 0,06



Ukupno za konto 422000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02

423000 423500 Stručne usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

423000 423700 Reprezentacija 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12


Ukupno za konto 423000 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,78


Ukupno za konto 426000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

Ukupno za konto 465000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02


Ukupno za konto 481000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Ukupno za 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 11.348.483,00 11.348.483,00 0,00 0,00 11.348.483,00 1,40

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

2 PREDSEDNIK OPŠTINE

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za konto 411000 8.375.228,00 8.375.228,00 0,00 0,00 8.375.228,00 1,04



Ukupno za konto 412000 1.207.000,00 1.207.000,00 0,00 0,00 1.207.000,00 0,15



Ukupno za konto 422000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

423000 423700 Reprezentacija 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Ukupno za konto 423000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12


Ukupno za konto 465000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 11.032.228,00 11.032.228,00 0,00 0,00 11.032.228,00 1,36

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

3 OPŠTINSKO VEĆE

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za konto 411000 2.329.623,00 2.329.623,00 0,00 0,00 2.329.623,00 0,29



Ukupno za konto 412000 399.530,00 399.530,00 0,00 0,00 399.530,00 0,05



Ukupno za konto 422000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


Ukupno za konto 423000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06


Ukupno za konto 465000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za 3 OPŠTINSKO VEĆE 3.429.153,00 3.429.153,00 0,00 0,00 3.429.153,00 0,42

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za konto 411000 1.352.119,00 1.352.119,00 0,00 0,00 1.352.119,00 0,17



Ukupno za konto 412000 231.889,00 231.889,00 0,00 0,00 231.889,00 0,03



Ukupno za konto 422000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

423000 423500 Stručne usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za konto 423000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


Ukupno za konto 426000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01


Ukupno za konto 465000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 1.934.008,00 1.934.008,00 0,00 0,00 1.934.008,00 0,24

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5 OPŠTINSKA UPRAVA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za konto 411000 65.981.300,00 65.981.300,00 0,00 0,00 65.981.300,00 8,16

412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 7.917.756,00 7.917.756,00 0,00 0,00 7.917.756,00 0,98

412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3.398.037,00 3.398.037,00 0,00 0,00 3.398.037,00 0,42

Ukupno za konto 412000 11.315.793,00 11.315.793,00 0,00 0,00 11.315.793,00 1,40

414000 414300 Otpremnine i pomoći 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06

Ukupno za konto 414000 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,12

415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09

Ukupno za konto 415000 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09


Ukupno za konto 416000 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11




421000 421400 Usluge komunikacija 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37


421000 421600 Zakup imovine i opreme 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,20

421000 421900 Ostali troškovi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za konto 421000 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00 43.100.000,00 5,33



422000 422900 Ostali troškovi transporta 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za konto 422000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

423000 423200 Kompjuterske usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12



423000 423500 Stručne usluge 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

423000 423700 Reprezentacija 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10

423000 423900 Ostale opšte usluge 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 3,96

Ukupno za konto 423000 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 4,45

424000 424100 Poljoprivredne usluge 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,31

424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 3,03

Ukupno za konto 424000 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3,71



Ukupno za konto 425000 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 7,67



426000 426400 Materijali za saobraćaj 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,56

426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



426000 426900 Materijali za posebne namene 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,59

Ukupno za konto 426000 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 1,64

441000 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

Ukupno za konto 441000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06

444000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za konto 444000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 5,56

Ukupno za konto 451000 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 5,56

464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,87

464000 464200 Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,49

Ukupno za konto 464000 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,36

465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

Ukupno za konto 465000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

472000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 11.000.000,00 7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 11.000.000,00 1,36

472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

472000 472900 Ostale naknade iz budžeta 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,37

Ukupno za konto 472000 15.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.000.000,00 15.000.000,00 1,85

481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć

domaćinstvima

33.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00 4,08


Ukupno za konto 481000 54.000.000,00 24.000.000,00 0,00 30.000.000,00 54.000.000,00 6,68

482000 482100 Ostali porezi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04

482000 482200 Obavezne takse 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za konto 482000 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08

483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

Ukupno za konto 483000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

484000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih

nepogoda

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

484000 484200 Naknada štete od divljači 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25

Ukupno za konto 484000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,49

499000 499100 Sredstva rezerve 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 2,91

Ukupno za konto 499000 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 2,91

511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 202.970.000,00 116.100.000,00 0,00 86.870.000,00 202.970.000,00 25,09

511000 511400 Projektno planiranje 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,80

Ukupno za konto 511000 209.470.000,00 122.600.000,00 0,00 86.870.000,00 209.470.000,00 25,90

512000 512100 Oprema za saobraćaj 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,80

512000 512200 Administrativna oprema 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19

Ukupno za konto 512000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,99

541000 541100 Zemljište 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

Ukupno za konto 541000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12

611000 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3,71

Ukupno za konto 611000 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3,71

Ukupno za 5 OPŠTINSKA UPRAVA 674.967.093,00 524.097.093,00 0,00 150.870.000,00 674.967.093,00 83,45

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.01 O.Š. 12.DECEMBAR SJENICA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,19

463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03









463000 426100 Administrativni materijal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02


463000 482100 Ostali porezi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Ukupno za konto 463000 16.725.000,00 16.725.000,00 0,00 0,00 16.725.000,00 2,07

Ukupno za 5.00.01 O.Š. 12.DECEMBAR SJENICA 16.725.000,00 16.725.000,00 0,00 0,00 16.725.000,00 2,07

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.02 O.Š. SVETOZAR MARKOVIĆ SJENICA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )







463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05



463000 423700 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00





Ukupno za konto 463000 11.770.000,00 11.770.000,00 0,00 0,00 11.770.000,00 1,46

Ukupno za 5.00.02 O.Š. SVETOZAR MARKOVIĆ SJENICA 11.770.000,00 11.770.000,00 0,00 0,00 11.770.000,00 1,46

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.03 O.Š. BRANKO RADIČEVIĆ ŠTAVALj

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )









463000 423700 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04



Ukupno za konto 463000 6.355.000,00 6.355.000,00 0,00 0,00 6.355.000,00 0,79

Ukupno za 5.00.03 O.Š. BRANKO RADIČEVIĆ ŠTAVALj 6.355.000,00 6.355.000,00 0,00 0,00 6.355.000,00 0,79

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.04 O.Š. BRATSTVO JEDINSTVO DUGA POLjANA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )








463000 423700 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06



463000 426400 Materijali za saobraćaj 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10



463000 482200 Obavezne takse 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Ukupno za konto 463000 8.617.000,00 8.617.000,00 0,00 0,00 8.617.000,00 1,07

Ukupno za 5.00.04 O.Š. BRATSTVO JEDINSTVO DUGA POLjANA 8.617.000,00 8.617.000,00 0,00 0,00 8.617.000,00 1,07

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.05 O.Š. VUK KARADžIĆ KLADNICA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )







463000 421900 Ostali troškovi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00





463000 423100 Administrativne usluge 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

463000 423200 Kompjuterske usluge 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01



463000 423500 Stručne usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 423700 Reprezentacija 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


463000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

463000 424900 Ostale specijalizovane usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00





463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01



463000 482200 Obavezne takse 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01


463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01


Ukupno za konto 463000 10.505.000,00 10.505.000,00 0,00 0,00 10.505.000,00 1,30

Ukupno za 5.00.05 O.Š. VUK KARADžIĆ KLADNICA 10.505.000,00 10.505.000,00 0,00 0,00 10.505.000,00 1,30

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.06 O.Š. J.J.ZMAJ RAŽDAGINJA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )









463000 423500 Stručne usluge 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01






Ukupno za konto 463000 8.565.000,00 8.565.000,00 0,00 0,00 8.565.000,00 1,06

Ukupno za 5.00.06 O.Š. J.J.ZMAJ RAŽDAGINJA 8.565.000,00 8.565.000,00 0,00 0,00 8.565.000,00 1,06

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.07 O.Š. R.B.TRŠO KARAJUKIĆA BUNARI

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )












463000 482100 Ostali porezi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Ukupno za konto 463000 12.944.000,00 12.944.000,00 0,00 0,00 12.944.000,00 1,60

Ukupno za 5.00.07 O.Š. R.B.TRŠO KARAJUKIĆA BUNARI 12.944.000,00 12.944.000,00 0,00 0,00 12.944.000,00 1,60

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.08 O.Š. SVETI SAVA BARE

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )



463000 421200 Energetske usluge 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,12







463000 423500 Stručne usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00




Ukupno za konto 463000 7.115.000,00 7.115.000,00 0,00 0,00 7.115.000,00 0,88

Ukupno za 5.00.08 O.Š. SVETI SAVA BARE 7.115.000,00 7.115.000,00 0,00 0,00 7.115.000,00 0,88

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.09 TEHNIČKO POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SJENICA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )








463000 424100 Poljoprivredne usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01




463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12


463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Ukupno za konto 463000 8.655.000,00 8.655.000,00 0,00 0,00 8.655.000,00 1,07

Ukupno za 5.00.09 TEHNIČKO POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SJENICA 8.655.000,00 8.655.000,00 0,00 0,00 8.655.000,00 1,07

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.10 GIMNAZIJA JEZDIMIR LOVIĆ SJENICA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )













Ukupno za konto 463000 7.395.000,00 7.395.000,00 0,00 0,00 7.395.000,00 0,91

Ukupno za 5.00.10 GIMNAZIJA JEZDIMIR LOVIĆ SJENICA 7.395.000,00 7.395.000,00 0,00 0,00 7.395.000,00 0,91

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

5.00.14 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SJENICA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

463000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

Ukupno za konto 463000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

Ukupno za 5.00.14 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SJENICA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,62

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



0 BUDŽET OPŠTINE

6 ZAŠTITNIK GRADJANJA

Konto Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za konto 411000 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,20



Ukupno za konto 412000 382.975,00 382.975,00 0,00 0,00 382.975,00 0,05


Ukupno za konto 422000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

423000 423700 Reprezentacija 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01


Ukupno za konto 423000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


Ukupno za konto 426000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01


Ukupno za konto 465000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02


Ukupno za konto 512000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Ukupno za 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 2.482.975,00 2.482.975,00 0,00 0,00 2.482.975,00 0,31

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08


ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 2020

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Glava 5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK

5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK

104/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 41.091.165,00 0,00 24.000.000,00 65.091.165,00 26,21


105/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.116.195,00 0,00 0,00 2.116.195,00 0,85

106/0 414000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,08


106/0 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04








109/0 421000 421900 Ostali troškovi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02


110/0 422000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,20

110/0 422000 422400 Troškovi putovanja učenika 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,40




111/0 423000 423500 Stručne usluge 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,36

111/0 423000 423700 Reprezentacija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02

112/0 424000 424300 Medicinske usluge 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,24







114/0 426000 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02

114/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2,01



116/0 472000 472100 Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04

116/0 472000 472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04

116/0 472000 472600 Naknade iz budžeta u slučaju smrti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04

117/0 482000 482200 Obavezne takse 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

117/0 482000 482300 Novčane kazne, penali i kamate 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00





Ukupno za analitiku 5.01 65.138.300,00

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za glavu 5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 65.138.300,00 0,00 24.000.000,00 89.138.300,00 35,90 Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ

5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ




122/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 57.642,00 0,00 0,00 57.642,00 0,02


zaposlenom 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,06



125/0 421000 421200 Energetske usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,20




127/0 423000 423100 Administrativne usluge 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1,01




127/0 423000 423700 Reprezentacija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02


128/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04








132/0 472000 472700 Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02


134/0 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,40


136/0 515000 515100 Nematerijalna imovina 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,10


Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 16.661.218,00 0,00 0,00 16.661.218,00 6,71

Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA

5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA









Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )




142/0 421000 421600 Zakup imovine i opreme 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01




144/0 423000 423500 Stručne usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04











149/0 482000 482200 Obavezne takse 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,04



151/0 511000 511400 Projektno planiranje 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,05












157/0 421000 421600 Zakup imovine i opreme 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,12






160/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1,61





Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 25.514.600,00 0,00 0,00 25.514.600,00 10,27

Glava 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU

Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU





zaposlenom 250.500,00 0,00 0,00 250.500,00 0,10













168/0 423000 423500 Stručne usluge 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,68


168/0 423000 423700 Reprezentacija 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,10







171/0 426000 426200 Materijali za poljoprivredu 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04







173/0 472000 472700 Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,18

174/0 482000 482100 Ostali porezi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,16

174/0 482000 482200 Obavezne takse 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04


176/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,12

177/0 512000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,40








Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )







Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 25.539.000,00 0,00 0,00 25.539.000,00 10,28

Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA

5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA SJENICA




191/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 27.643,00 0,00 0,00 27.643,00 0,01

192/0 414000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,08



100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04






193/0 421000 421900 Ostali troškovi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,08







195/0 423000 423500 Stručne usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04


195/0 423000 423700 Reprezentacija 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,12



196/0 424000 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,20








198/0 426000 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02




Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )

200/0 482000 482200 Obavezne takse 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,20

201/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,20

201/0 512000 512200 Administrativna oprema 700.000,00 0,00 500.000,00 1.200.000,00 0,48











207/0 423000 423400 Usluge informisanja 200.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 0,12

207/0 423000 423700 Reprezentacija 500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 0,40

207/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 1.500.000,00 0,00 700.000,00 2.200.000,00 0,89

208/0 426000 426100 Administrativni materijal 150.000,00 0,00 100.000,00 250.000,00 0,10

208/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 800.000,00 0,00 600.000,00 1.400.000,00 0,56


210/0 512000 512200 Administrativna oprema 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4,03

211/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 0,00 300.000,00 1.600.000,00 1.900.000,00 0,77

212/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,12

212/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,06

212/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,01

213/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,04

214/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 1.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1,41

215/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 100.000,00 0,00 800.000,00 900.000,00 0,36



217/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,81

218/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,81



Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 47.961.210,00 900.000,00 40.375.000,00 89.236.210,00 35,93

Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA

5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA





10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

223/0 421000 421900 Ostali troškovi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01



226/0 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04


Budzet 2020

Datum štampe: 16.12.2019 18:54:08



Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Rashod po

namenama


01


izvora 04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,90

Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 183.054.328,00 900.000,00 64.375.000,00 248.329.328,00 100,00

Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 183.054.328,00 900.000,00 64.375.000,00 248.329.328,00 100,00

izveŠtaj o budŽetu - sjenicasjenica.rs/dokumenti/budzet opstine za 2020.godinu.pdf · 2020. 1....

Documents