informe del ejercicio presupuestal 2014 de la...

INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

DE LA ANUIES

14 de abril de 2015

1. PRESUPUESTO ORDINARIO

A. RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO

PRESUPUESTO RESULTADO

CAP. NOMBRE ASIGNADO FINAL %

2014 MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE

1000 SERVICIOS PERSONALES 92,236,464.96 92,236,464.96 84,417,271.97 5,026,186.42 5.45% *

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,600,444.74 4,618,420.53 4,618,420.53

3000 SERVICIOS GENERALES 30,291,260.05 30,029,302.77 27,483,694.85 2,545,607.92 8.48%

4000 TRANSFERENCIAS 2,077,596.33 3,349,290.50 3,349,290.50

5000 INVERSIÓN 2,834,523.32 2,806,810.64 2,096,072.69 710,737.95 25.32%

TOTAL GLOBAL 133,040,289.40 133,040,289.40 121,964,750.54 8,282,532.29 6.23%

* En el capítulo 1000 se realiza el ajuste de la diferencia de los recursos estimados 2014: -2,793,006.57

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO

Y PARTIDA PRESUPUESTAL


CAP./ NOMBRE ASIGNADO FINAL %

PART. 2014 MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE

1000 SERVICIOS PERSONALES 92,236,464.96 92,236,464.96 84,417,271.97 5,026,186.42 5.45% *

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. 268,714.18 216,245.55 216,245.55

2102 IMPRESIONES Y DUPLICACIONES 2,432,404.57 1,968,046.41 1,968,046.41

2103 COPIAS FOTOSTÁTICAS 95,343.00 66,657.67 66,657.67

2104 DISEÑO, CUIDADO Y EMP. PUBLS. 635,798.91 353,385.46 353,385.46

2106 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 313,146.78 348,069.69 348,069.69 0.00 0.00%

2107 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 410,000.00 271,664.26 271,664.26

2108 ADQ. Y DES. DE PRG. SOFTWARE 511,809.99 525,251.41 525,251.41

2109 MATS. Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD. 10,000.00

2201 MATERIAL DE LIMPIEZA 128,645.00 101,080.52 101,080.52

2202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 295,799.00 341,858.27 341,858.27

2203 MATS. Y REFACC. DIV P/MANT. INST. 227,756.00 44,542.79 44,542.79 0.00 0.00%

2204 COSTO DE PUBLS. ADQ. PROG. EDIT. 3,150.00

2205 REFACC. ACCES. HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 495.00 495.00

2206 ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE 173,192.69 215,136.89 215,136.89

2207 ACTIVO FIJO NO CAPIT. NO INVENTARIABLE 56,684.62 162,315.61 162,315.61 0.00 0.00%

2301 ADQUISICIÓN DE LIBROS P/BIBLIOTECA 25,000.00 3,671.00 3,671.00

2302 ADQUISICIÓN DE REVISTAS P/BIBLIOTECA 3,000.00

SUBTOTAL 5,600,444.74 4,618,420.53 4,618,420.53 0.00 0.00%

PRESUPUESTO






PRESUPUESTO

3000 SERVICIOS GENERALES

3101 SERVICIO POSTAL 350,151.00 400,951.81 400,951.81

3102 SERVICIO TELEFÓNICO 1,000,000.00 899,616.82 899,616.82 0.00 0.00%

3103 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,200,000.00 803,166.00 803,166.00

3104 SERVICIO DE AGUA TRATADA 61,686.82 30,843.41 30,843.41

3105 SERVICIOS BANCARIOS 156,021.71 206,503.36 206,503.36

3106 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1,100,000.00 1,052,039.77 1,052,039.77

3107 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 350,000.00 372,517.55 372,517.55

3202 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 300,446.00 273,507.75 273,507.75

3203 PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS 400,000.00 355,984.56 355,984.56

3301 MANT. DE INMUEBLES E INSTALACIONES 5,266,533.60 8,011,614.83 5,521,926.91 2,489,687.92 31.08%

3302 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 455,700.00 70,383.20 70,383.20 0.00 0.00%

3303 MANTEN. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 114,192.48 81,721.64 81,721.64

3304 MANT. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 150,000.00 9,032.00 9,032.00

3305 MANT. DE MUEBLES Y ENSERES 201,860.32 118,437.17 118,437.17

3401 IVA PAGADO POR HONORARIOS 735,342.07 821,500.47 821,500.47

3402 DERECHOS DE AUTOR 33,022.60 14,319.28 14,319.28 0.00 0.00%

3403 IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES 180,018.00 88,663.50 88,663.50

3404 IVA PAGADO POR INVERSIONES 435,224.60 337,228.92 337,228.92

SUBTOTAL 12,490,199.20 13,948,032.04 11,458,344.12 2,489,687.92 17.85%






PRESUPUESTO


3405 CONTRIBUCIÓN CONSUMO DE AGUA 253,032.00 126,516.00 126,516.00

3406 ACCESORIOS IMPOSITIVOS 411,238.98 44,417.99 44,417.99 0.00 0.00%

3407 PREDIAL 501,186.00 501,186.00 501,186.00

3501 PASAJES DE AVIÓN LOCALES 828,429.37 717,957.24 717,957.24

3502 VIÁTICOS NACIONALES 365,104.47 167,011.55 167,011.55

3503 PASAJES DE AVION INTERNACIONALES 326,137.86 265,198.39 265,198.39

3504 VIATICOS INTERNACIONALES 294,798.66 298,615.11 298,615.11

3505 PASAJES DE AVIÓN A TERCEROS 510,694.51 252,339.31 252,339.31

3506 VIÁTICOS A TERCEROS 269,893.49 177,515.04 177,515.04 0.00 0.00%

3601 CUOTAS DE MEMBR.ORG.E INSTS.NALES. 15,856.00

3603 SUSCRIPCIONES A PERS. Y REVS. 37,291.50 34,795.50 34,795.50

3701 MUESTRAS, FOLLETOS, POSTERS 2,000.00 1,740.00 1,740.00

3702 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 2,283,287.88 2,460,506.98 2,460,506.98

3801 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS C/IVA 1,950,235.25 2,388,861.08 2,388,861.08

3802 HONORARIOS PERSONAS MORALES 3,376,043.37 2,455,432.40 2,399,512.40 55,920.00 2.28%

3803 CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA C/IVA 2,100,000.00 2,745,519.54 2,745,519.54

3804 CURSOS EDUC. CONTINUA ASIMILADOS 300,000.00 76,429.29 76,429.29 0.00 0.00%

3805 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS ASIMILADOS 470,000.00 463,707.49 463,707.49

3902 PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 331,599.44 337,142.45 337,142.45

3904 ALIMENTOS Y CAFETERÍA 685,967.96 422,827.72 422,827.72

3905 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 150,000.00 103,200.26 103,200.26 0.00 0.00%

3906 VARIOS 795,339.85 756,551.37 756,551.37

3913 FLUCTUACIONES EN CAMBIOS 4,018.14 3,749.67 3,749.67

3915 ESTACIONAMIENTOS Y TRANS. LOCALES 72,735.21 40,328.92 40,328.92 0.00 0.00%

3916 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS 8,977.00 1,659.00 1,659.00

3935 CONVENCIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y ASAMBLEAS1,447,193.91 1,238,062.43 1,238,062.43

SUBTOTAL 17,791,060.85 16,081,270.73 16,025,350.73 55,920.00 2.28%

TOTAL CAPÍTULO 30,281,260.05 30,029,302.77 27,483,694.85 2,545,607.92 8.48%






PRESUPUESTO

4000 TRANSFERENCIAS

4101 APOYOS ORDINARIOS 1,538,000.00 1,823,637.17 1,823,637.17

4102 APOYOS EXTRAORDINARIOS 333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33

4301 PREMIOS ANUIES 116,500.00 192,320.00 192,320.00

4302 MONEDAS CONMEMORATIVAS 89,763.00

SUBTOTAL 2,077,596.33 3,349,290.50 3,349,290.50

5000 INVERSIÓN

5101 ESCRITORIOS, ARCHIVEROS Y VARIOS 11,055.14 11,055.14 11,055.14

5301 VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES 1,024,934.38 1,024,934.38 1,024,934.38

5401 CPU 619,339.78 815,890.49 815,890.49

5402 IMPRESORAS 12,750.00 12,750.00 12,750.00

5403 MONITORES 12,499.14 12,499.14 12,499.14

5404 UNIDADES DE RESPALDO 19,009.14 19,009.14

5502 VARIOS DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 199,934.40 199,934.40 199,934.40

5602 INMUEBLES CONSTRUIDOS 954,010.48 710,737.95 710,737.95 100.00%

SUBTOTAL 2,834,523.32 2,806,810.64 2,096,072.69 710,737.95 25.32%

TOTAL 133,030,289.40 133,040,289.40 121,964,750.54 8,282,532.29 6.23%

B. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL ASIGNADO AJUSTADO EJERCIDO AL SALDO

2014 2014 31/12/2014

Secretaría General Ejecutiva 6,500,000.00 7,595,292.26 7,595,292.26 0.00

Asuntos Jurídicos * 2,123,293.00 2,165,003.70 2,165,003.70

Académica 8,342,145.87 8,376,138.45 8,320,218.45 55,920.00

Vinculación Estratégica 1,130,000.00 1,026,968.65 1,026,968.65 0.00

Planeación y Desarrollo 985,000.00 1,041,045.62 1,041,045.62 0.00

Administración 21,723,385.57 20,599,375.76 17,398,949.89 3,200,425.87

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 40,803,824.44 40,803,824.44 37,547,478.57 3,256,345.87

CAPÍTULO 1000 ** 92,236,464.96 92,236,464.96 84,417,271.97 5,026,186.42

TOTAL ORDINARIO 133,040,289.40 133,040,289.40 121,964,750.54 8,282,532.29

* Durante el Ejercicio se conformó la Dirección General de Asuntos Jurídicos

** En el capítulo 1000 se realiza el ajuste de la diferencia de los recursos estimados 2014: -2,793,006.57

PRESUPUESTO

C. PRESUPUESTO ORDINARIO

POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO

DIRECCIÓN GENERAL / PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECURSOS

PROYECTO ASIGNADO AJUSTADO ACUMULADO POR

2014 2014 31/12/2014 EJERCER

Secretaría General Ejecutiva 6,500,000.00 7,595,292.26 7,595,292.26

01-01 Programa de comunicación estratégica de la CCS-ANUIES 3,500,000.00 4,129,582.41 4129582.41

02-01 Gastos de Operación de la SGE 3,000,000.00 3,465,709.85 3465709.85

Dirección General de Asuntos Jurídicos 2,123,293.00 2,165,003.70 2,165,003.70

10-01Sesiones de los Órgs. Colegiados y seguimiento de

acuerdos 1,633,293.00

1,926,341.15 1,926,341.15

10-04 Premios ANUIES 225,000.00

29-01 Atención de asuntos, procesos y procedimientos jurídicos 65,000.00 29,517.44 29,517.44

29-02 Reforma del Estatuto de la ANUIES 50,000.00 34,021.87 34,021.87

29-03 Oficina de la Dirección General 150,000.00 175,123.24 175,123.24

Dirección General Académica 8,342,145.87 8,376,138.45 8,320,218.45 55,920.00

04-01 Programa de educación superior abierta y a distancia 317,000.00 426,081.16 426,081.16

06-02 Programa para el desarrollo de la educ.media

sup.universitaria

17,645.87

06-03 Programa Interinstitucional de Docencia Colaborativa en la

Educación Media Superior

222,662.16 222,662.16

07-01 Programa Editorial ANUIES 3,400,000.00 2,791,588.06 2,735,668.06 55,920.00

08-01 Programa de educación continua orientado a la formación

de profesores de EMS, Superior y Funcionarios

4,207,500.00 4,508,041.80 4,508,041.80






2014 2014 31/12/2014 EJERCER

Dirección General de Vinculación Estratégica 1,130,000.00 1,026,968.65 1,026,968.65

11-01 Proyecto para la identificación, documentación e 30,000.00 800.00 800.00

intercambio de buenas prácticas entre las IES asociadas

12-01 Programa de vinculación universidad-empresa 100,000.00

28-01 Programa de apoyo a la internacionalización de las IES 500,000.00 354,469.09 354,469.09


Dirección General de Planeación y Desarrollo 985,000.00 1,041,045.62 1,041,045.62

17-01 Información estadística y análisis de la situación de la

educación media superior y superior en México

75,000.00 52,369.40 52,369.40

18-01 Programa Nacional de renovación de la planta académica

de las IES públicas

500,000.00 584,045.64 584,045.64

30-01 Promover un nuevo modelo de financiamiento de las IES,

con proyección plurianual

10,000.00 3,097.31 3,097.31






2014 2014 31/12/2014 EJERCER

Dirección General de Administración 21,723,385.57 20,599,375.76 17,398,949.89 3,200,425.87

22-01 Implantar un sistema de administración de la SGE ágil,

automatizado y efectivo (Recursos Humanos)

200,000.00 198,345.90 198,345.90

22-02 Capacitación 250,000.00 269,036.57 269,036.57


automatizado y efectivo (Recursos Financieros)

2,200,000.00 1,716,461.35 1,716,461.35

23-02 Operación cotidiana de la SGE 15,378,385.57 14,973,304.69 11,772,878.82 3,200,425.87


automatizado y efectivo (Recursos Materiales)

900,000.00 751,806.49 751,806.49

23-03 Implementar la librería virtual para el proceso de

comercialización de publicaciones del acervo bibliográfico de la

ANUIES

20,000.00 18,844.62 18,844.62


automatizado y efectivo (T IC)

2,475,000.00 2,408,768.58 2,408,768.58


TOTAL GASTOS OPERACIÓN 40,803,824.44 40,803,824.44 37,547,478.57 3,256,345.87

CAPÍTULO 1000 92,236,464.96 92,236,464.96 84,417,271.97 5,026,186.42

TOTAL ORDINARIO 133,040,289.40 133,040,289.40 121,964,750.54 8,282,532.29

PRESUPUESTO ORDINARIO

COMPARATIVO AJUSTADO VS EJERCIDO

PRESUPUESTO ORDINARIO

COMPARATIVO EJERCIDO 2012 A 2014

A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Programa/ RECURSOS

Proyecto NOMBRE POR

EJERCER SUBSIDIO AJUSTADO EJERCIDO DISPONIBLE

10 02 Comité Académico de Evaluación (CERTIDEMS) 8,951,961.95 8,951,961.95 7,706,067.18 1,245,894.77

CAPÍTULO 2000 16,165.86 6,020.40 6,020.40 0.00

CAPÍTULO 3000 8,935,796.09 8,945,941.55 7,700,046.78 1,245,894.77

12 01 Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (6a.

Generación) PROFORDEMS 6a. Generación898,692.68 898,692.68 898,692.68

CAPÍTULO 3000 898,692.68 898,692.68 898,692.68


Generación) PROFORDEMS 7a. Generación77,343,811.61 77,343,811.61 67,414,784.61 9,929,027.00

CAPÍTULO 2000 1,682.81 33,545.35 15,787.29 17,758.06

CAPÍTULO 3000 2,905,193.60 5,201,814.34 3,808,997.32 1,392,817.02

CAPÍTULO 4000 74,436,935.20 72,108,451.92 63,590,000.00 8,518,451.92


Generación Bis) PROFORDEMS 7a. Generación115,000,000.00 115,000,000.00 57,070,000.00 57,930,000.00

CAPÍTULO 4000 115,000,000.00 115,000,000.00 57,070,000.00 57,930,000.00


Generación Bis CONALEP) PROFORDEMS 7a. Generación10,670,000.00 14,330,000.00 25,000,000.00 7,680,000.00 17,320,000.00

CAPÍTULO 4000 10,670,000.00 14,330,000.00 25,000,000.00 7,680,000.00 17,320,000.00

14 01 Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD) 22,000,000.00 22,000,000.00 1,028,130.43 20,971,869.57

CAPÍTULO 2000 16,421.21 16,421.21

CAPÍTULO 3000 22,000,000.00 21,983,578.79 1,011,709.22 20,971,869.57

AMPLIACIÓN

PRESUPUESTO 2014

A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Programa/ RECURSOS

Proyecto NOMBRE POR

EJERCER SUBSIDIO AJUSTADO EJERCIDO DISPONIBLE

03 01 Programa para el Fortalecimiento Regional 589,840.70 589,840.70 589,840.70

CAPÍTULO 4000 589,840.70 589,840.70 589,840.70

07 02 Programa de Apoyo a la Formación Profesional (Tranferencias IES) 57,500,000.00 276,211.47 57,776,211.47 57,776,211.47

CAPÍTULO 2000 200,703.52 153,844.96 153,844.96

CAPÍTULO 3000 1,195,645.30 599,715.33 599,715.33 0.00

CAPÍTULO 4000 56,014,000.00 276,211.47 56,933,000.00 56,933,000.00

CAPÍTULO 5000 89,651.18 89,651.18 89,651.18

05 01 Sistematización de la Información Administrativa y de Gestión 91,523.90 91,523.90 43,379.36 48,144.54

CAPÍTULO 2000 91,523.90 55,568.54 7,424.00 48,144.54

CAPÍTULO 3000 35,955.36 35,955.36

05 04 Gastos de Operación y Mantenimiento del Centro de Capacitación

ANUIES-Valle de Bravo *92,598.68 3,222,349.55 3,314,948.23 2,686,096.19 628,852.04

CAPÍTULO 2000 46,705.43 46,705.43

CAPÍTULO 3000 92,598.68 3,222,349.55 3,268,242.80 2,639,390.76 628,852.04

05 05 Edificación unidad ANUIES-Metepec (SINED) 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

CAPÍTULO 5000 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

TOTAL 208,138,429.52 132,828,561.02 340,966,990.54 201,404,669.24 139,562,321.30

*Este Proyecto durante los Ejercicios 2013-2014 no ha recabado el total de las cuotas, quedando aún por cubrirse: $823,858.95

PRESUPUESTO 2014

AMPLIACIÓN

B. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

POR CAPÍTULO DE GASTO

CAP./ RECURSOS AMPLIACIONES RESULTADO

N° NOMBRE POR EJERCER Y/O INGRESOS FINAL %

2014 PROPIOS MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE (1)

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 310,076.09 312,105.89 246,203.29 65,902.60 21.12%

3000 SERVICIOS GENERALES 36,027,926.35 3,222,349.55 40,933,940.85 15,795,814.77 25,138,126.08 61.41%

4000 TRANSFERENCIAS 141,710,775.90 129,606,211.47 269,631,292.62 185,273,000.00 84,358,292.62 31.29%

5000 INVERSIÓN 30,089,651.18 30,089,651.18 89,651.18 30,000,000.00 99.70%

TOTAL GLOBAL 208,138,429.52 132,828,561.02 340,966,990.54 201,404,669.24 139,562,321.30 40.93%

(1) Recursos Comprometidos en Proyectos vigentes

PRESUPUESTO

C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO

DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL


PART. NOMBRE POR EJERCER Y/O INGRESOS FINAL %

2014 PROPIOS MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 19,005.69 29,744.92 21,986.86 7,758.06 26.08%

2102 IMPRESIONES Y DUPLICACIONES 50,000.00 34,379.92 34,379.92

2106 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 15,452.98 8,242.23 8,242.23

2107 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 45,000.00 50,350.80 40,350.80 10,000.00 19.86%

2108 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS Y SOFTWARE 180,617.42 144,662.06 96,517.52 48,144.54 33.28%

2201 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,043.00 6,043.00

2202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,535.98 1,535.98

2203 MATS. Y REFACCIONES DIVERSAS PARA MANTENIM. 24,381.58 24,381.58

2205 REFACC. ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES 3,016.00 3,016.00

2206 ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE 8,804.40 8,804.40

2207 ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE NO INVENTARIABLE 945.00 945.00

SUBTOTAL 310,076.09 312,105.89 246,203.29 65,902.60 21.12%

PRESUPUESTO


DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CAP./ RECURSOS AMPLIACIONES RESULTADO




3101 SERVICIO POSTAL 63,486.82 88,219.31 23,111.47 65,107.84 73.80%

3102 SERVICIO TELEFÓNICO 2,176,728.55 3,565,529.05 2,519,976.87 1,045,552.18 29.32%

3103 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 255,128.08 255,128.08

3105 SERVICIOS BANCARIOS 9,378.04 16,378.04 16,378.04 100.00%

3106 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 848,204.83 848,204.83

3107 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 5,067.00 1,500.00 1,500.00 100.00%

3301 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES 92,598.68 3,222,349.55 1,132,403.73 503,551.69 628,852.04 55.53%

3302 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 14,442.00 3,572.80 3,572.80 0.00 0.00%

3303 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 568.40 568.40

3305 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 9,400.00 9,400.00

3401 IVA PAGADO POR HONORARIOS 89,600.00 196,397.37 196,397.37

3404 IVA POR INVERSIONES 14,344.19 14,344.19 14,344.19

3405 CONTRIBUCIÓN AL CONSUMO DE AGUA 11,614.00 11,614.00

3406 ACCESORIOS IMPOSITIVOS 36,641.00 36,641.00

3501 PASAJES DE AVIÓN LOCALES 12,839.20 8,595.60 8,595.60

3502 VIÁTICOS NACIONALES 18,810.00 2,520.71 2,520.71 0.00 0.00%

3505 PASAJES DE AVIÓN TERCEROS 94,190.20 276,727.28 276,727.28 0.00 0.00%

3506 VIÁTICOS A TERCEROS 35,319.19 25,988.37 25,988.37 0.00 0.00%

3801 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS C/IVA 6,893,284.15 1,227,484.30 1,227,484.30 0.00 0.00%

3802 HONORARIOS PERSONAS MORALES 2,056,481.50 5,304,637.76 2,903,999.06 2,400,638.70 45.26%

3805 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS ASIMILADOS 23,971,293.67 27,191,369.57 6,219,500.00 20,971,869.57 77.13%

3904 ALIMENTOS Y CAFETERÍA 58,432.38 173,747.16 171,062.66 2,684.50 1.55%

3906 VARIOS 52,338.79 61,389.71 61,389.71 0.00 0.00%

3915 ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTES LOCALES 2,342.30 73,475.03 73,475.03

3935 CONVENCIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y ASAMBLEAS 366,949.69 408,104.56 402,561.35 5,543.21 1.36%

SUBTOTAL 36,027,926.35 3,222,349.55 40,933,940.85 15,795,814.77 25,138,126.08 61.41%

PRESUPUESTO


DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL




4000 TRANSFERENCIAS

4101 APOYOS ORDINARIOS 589,840.70 589,840.70 589,840.70 100.00%

4102 APOYOS EXTRAORDINARIOS 141,120,935.20 129,606,211.47 269,041,451.92 185,273,000.00 83,768,451.92 31.14%

SUBTOTAL 141,710,775.90 129,606,211.47 269,631,292.62 185,273,000.00 84,358,292.62 31.29%

5000 INVERSIÓN

5104 VARIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 76,901.18 76,901.18 76,901.18

5402 IMPRESORAS 12,750.00 12,750.00 12,750.00

5602 INMUEBLES CONSTRUIDOS 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00%

SUBTOTAL 30,089,651.18 30,089,651.18 89,651.18 30,000,000.00 99.70%

TOTAL 208,138,429.52 132,828,561.02 340,966,990.54 201,404,669.24 139,562,321.30 40.93%

PRESUPUESTO

D. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

POR DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE

POR EJERCER SUBSIDIO OTRO (+) (-) AJUSTADO EJERCIDO DISPONIBLE (1)

10 02 Comité Académico de Evaluación (CERTIDEMS) 8,951,961.95 5,961,317.68 5,961,317.68 8,951,961.95 7,706,067.18 1,245,894.77

03 Diplomado para Directores de EMS (2008)

8,951,961.95 5,961,317.68 5,961,317.68 8,951,961.95 7,706,067.18 1,245,894.77

12 01 Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio

Superior (6a. Generación)

898,692.68 898,692.68 898,692.68

898,692.68 898,692.68 898,692.68

13 01 Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio

Superior (7a. Generación) 77,343,811.61 2,332,050.28 2,332,050.28 77,343,811.61 67,414,784.61 9,929,027.00

02 Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio

Superior (7a. Generación Bis) 115,000,000.00 115,000,000.00 57,070,000.00 57,930,000.00

03 Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio

Superior (7a. Generación Bis CONALEP) 10,670,000.00 14,330,000.00 25,000,000.00 7,680,000.00 17,320,000.00

88,013,811.61 129,330,000.00 2,332,050.28 2,332,050.28 217,343,811.61 132,164,784.61 85,179,027.00

14 01 Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia

(SESD)

22,000,000.00 1,028,130.43 1,028,130.43 22,000,000.00 1,028,130.43 20,971,869.57

22,000,000.00 1,028,130.43 1,028,130.43 22,000,000.00 1,028,130.43 20,971,869.57

07 02

Programa de Apoyo a la Formación Profesional

(Transferencias IES) 57,500,000.00 276,211.47 651,592.93 651,592.93 57,776,211.47 57,776,211.47

57,500,000.00 276,211.47 651,592.93 651,592.93 57,776,211.47 57,776,211.47

03 01 Programa para el fortalecimiento regional 589,840.70 589,840.70 589,840.70

589,840.70 589,840.70 589,840.70

05 01 Sistematización de la información Administrativa y de Gestión 91,523.90 35,955.36 35,955.36 91,523.90 43,379.36 48,144.54

04

Gastos de Operación y Mantenimiento del Centro de

Capacitación ANUIES-Valle de Bravo 92,598.68 3,222,349.55 2,182,544.50 2,182,544.50 3,314,948.23 2,686,096.19 628,852.04

05 Edificación ANUIES-Metepec (SINED) 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

30,184,122.58 3,222,349.55 2,218,499.86 2,218,499.86 33,406,472.13 2,729,475.55 30,676,996.58

TOTAL 208,138,429.52 129,330,000.00 3,498,561.02 12,191,591.18 12,191,591.18 340,966,990.54 201,404,669.24 139,562,321.30

(1) Recursos Comprometidos en Proyectos vigentes 340,966,990.54 0.00

Programa/ PRESUPUESTO 2014

Proyecto AMPLIACIÓN TRANSFERENCIAS

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

informe del ejercicio presupuestal 2014 de la...

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