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INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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INFORME DE PRESENTACION
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
RODRIGO BERMÚDEZ OSPINO GERENTE
POPAYAN, 15 DE AGOSTO DE 2013
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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I. INFORMACION INSTITUCIONAL OBLIGATORIA
1. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD
El Departamento del Cauca, con apoyo del Ministerio de la Protección Social, a través del programa de
reorganización, rediseño y modernización de redes de prestación de servicios de salud, inició el proceso de
conformación de las Empresas Sociales del Estado, de baja complejidad, de carácter Departamental con
enfoque de red de prestación de servicios con el objetivo de mejorar la capacidad resolutiva de las
instituciones de Salud y generar eficiencia en el manejo de los recursos.
El Departamento del Cauca se dividió en seis regiones geográficas a saber: Norte, Centro, Oriente,
Occidente, Sur Oriente y Sur Occidente.
La Empresa Social del Estado E.S.E. Popayán, fue creada mediante el Decreto número 0268 del 09 de abril
de 2007, se conformó regionalmente agrupando los municipios de Caldono, Totoró, Puracé, Popayán y
Piamonte, ubicados en la zona centro del departamento a excepción de Piamonte, que por razones
administrativas fue vinculado a esta E.S.E., teniendo en cuenta sus características poblacionales, culturales,
de accesibilidad y vecindad geográfica, con la excepción anotada, garantizando a la población el acceso a los
servicios del portafolio de baja complejidad de tipo C.
Según el acuerdo 001 de 2007 por el cual se adopta el Estatuto de la Empresa Social del Estado POPAYAN
E.S.E, Articulo 4: define el objeto de la Empresa el cual será la prestación de servicios de salud, entendidos
como un servicio público a cargo del Departamento y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social
en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará acciones de promoción de la salud y
prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
2. INFORME DE EJECUCION DE PLAN DE GESTION 2012 – 2015
La apuesta de esta Gerencia según el Plan de Gestión formulado 2012 -2015 es el fortalecimiento de la
condiciones de Calidad de la ESE POPAYAN para mejorar el nivel de vida de los usuarios y sus familias de
las áreas de influencia de la ESE POPAYAN, enmarcado en resultados relacionados con la viabilidad
financiera, la Calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, se tendrán en cuenta las siguientes
líneas: de Gestión y Resultado, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial.
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PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES SEGÚN EL PLAN DE GESTIÒN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO POPAYAN ESE.
GESTION Y RESULTADO
ACTIVIDAD GESTIÓN RESULTADO
CALIDAD
En la vigencia objeto de esta
evaluación se realizó la
AUTOEVALUACION DEL
SISTEMA UNICO DE
ACREDITACION
Se realizó la autoevaluación cualitativa y
cuantitativa en desarrollo del Ciclo de
Preparación para la Acreditación, dando
un promedio de calificación 1,05 de
acuerdo al documento diligenciado de los
estándares del sistema único de
acreditación de la ESE Popayán
PLAN DE AUDITORIA
PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
Durante la Vigencia 2011, la ESE
Popayán realizo acciones de
mejoramiento continuo bajo el
seguimiento del área de calidad y
control interno, pero no se valoró el
número de acciones de mejora
ejecutadas.
Durante el año 2012, la ESE programó
un total de 58 acciones de mejoramiento
de acuerdo al componente de auditoría,
de las cuales se ejecutaron un total de
43 acciones, dando un porcentaje de
cumplimiento del 74%.
De acuerdo a lo establecido en el
PAMEC (Plan de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad) se realizó
un plan de contingencia para el
cumplimiento de los requisitos de
habilitación
EJECUCIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
En la vigencia 2011, la ESE no
presentó documento de Plan de
Desarrollo Institucional, según
informe de la Contraloría
Departamental del Cauca
En la vigencia 2012, se programaron un
total de 16 metas del Plan Operativo
anual y se dio cumplimiento a 15 metas,
lo cual da una relación de 90%.
Se realizo seguimiento de los Planes
Operativos Anuales, a través de los
comités de Gerencia y técnicos
programados de manera periódica
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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD GESTIÓN RESULTADO
RIESGO FISCAL Y
FINANCIERO
Este proceso se realizó en la
vigencia 2012, pero con los
resultados a 31 de diciembre de
2011, en el cual la ESE Popayán
fue categorizada o calificada SIN
RIESGO
Obteniendo un índice de -0,01, debido al
buen comportamiento de los
reconocimientos y los recaudos los
cuales presentan un incremento del
20.6% y el 18.1% respectivamente en
relación a la vigencia anterior, como se
puede observar en la tabla del equilibrio
presupuestal, lo que da como resultado
que la ESE no presente acumulación de
pasivos.
EVOLUCIÓN DEL GASTO
POR UNIDAD DE VALOR
RELATIVO UVR
PRODUCIDA
Se realizó seguimiento mensual a
las actividades de producción,
dando cumplimiento a las metas
de condonabilidad tanto en las
actividades de P y P como
Ambulatorias y Hospitalarias
y de las matrices de programación
con las EPS, con el fin de
garantizar un buen flujo de
recursos.
Teniendo en cuenta la ejecución
Presupuestal reportada al Sistema de
Información Hospitalaria SIHO en
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004,
se observa que en la vigencia 2012 los
gastos comprometidos sin incluir cuentas
por pagar fueron de $20.431.775.358 y
una UVR de 2.128.146, y el gasto
comprometido sin incluir cuentas por
pagar de la vigencia 2011 en pesos
constantes 2012 fue de $15.847.425.248
y una UVR de 1.695.374, dando como
resultado el 1,03 con una relación de
0.98 como línea de base.
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PROPORCIÓN DE
MEDICAMENTOS Y
MATERIAL MÉDICO-
QUIRÚRGICO
ADQUIRIDOS
Teniendo en cuenta el artículo 76
de la Ley 1438 del 19 de enero de
2011donde se refiere a la
eficiencia y transparencia en
contratación, adquisiciones y
compras de las Empresas Sociales
del Estado, la ESE POPAYAN en
aras de de dar cumplimiento a
estos principios no realizo la
adquisición a Cooperativas
teniendo en cuenta que
presentaban costos muy altos, lo
cual perjudicaría la economía de la
Empresa.
La ESE en la vigencia 2012, la
adquisición de medicamentos y Material
Médico quirúrgico se realizo a precios
constantes de la vigencia 2011.
MONTO DE LA DEUDA
SUPERIOR A 30 DÍAS
POR CONCEPTO DE
SALARIOS DEL
PERSONAL PLANTA Y
DE CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y VARIACIÓN
DEL MONTO FRENTE A
LA VIGENCIA ANTERIOR
La variación en este indicador es cero (0)
ya que la ESE, al finalizar la vigencia
2012, no presenta deuda superior a 30
días por conceptos de salarios de
personal de planta o externalización de
servicios; se continua con la política de
pago oportuno de las obligaciones por
concepto de salarios y servicios
personales indirectos, lo cual conlleva al
cumplimiento de este indicador.
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UTILIZACIÓN DE
INFORMACIÓN DE
REGISTRO INDIVIDUAL
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
RIPS
Se vienen realizando Auditorias a
los sistemas de información y a la
calidad de los Rips generados por
la empresa mensualmente, para el
reporte del comité técnico de la
ESE.
Se realiza revisión trimestral según
la contratación con las diferentes
Entidades responsables del pago
de servicios, en cuanto a los
ingresos percibidos y los servicios
prestados.
En la vigencia 2012, el gerente realizó 4
informes a la Junta Directiva, con base
en los Rips, los cuales son validados por
la SSDC en cada trimestre del año.
RESULTADO DEL
EQUILIBRIO
PRESUPUESTAL CON
RECAUDO
La ESE presenta un incremento
del 20.6%% en el total de los
reconocimientos a 31 de diciembre
de 2012, frente a la vigencia
anterior, lo cual está dado por el
incremento del rubro del Plan de
Intervenciones Colectivas, debido
a que se contrató la prestación de
estos servicios con los cinco
municipios que conforman la ESE,
también se debe al incremento en
el Régimen contributivo por la
contratación con la Nueva EPS,
Coomeva y la IPS Servicios
Médicos Profesionales; el
incremento en el Régimen
Subsidiado se debe al incremento
de la contratación con la EPS
Caprecom para la atención de más
de 30 mil afiliados en el municipio
de Popayán.
Como se relacionó anteriormente el
incremento está dado por la apertura de
servicios en el Centro de Salud de María
Occidente, el Puesto de Salud de
Pueblillo, e incremento en la contratación
de nuevos afiliados con la EPS
Caprecom; para lo cual hubo necesidad
de contratar más personal médico, y
paramédico como se puede demostrar
en el anterior cuadro ya que el mayor
incremento esta dado en Servicios
Personales Indirectos – Operativos con
un 66.1%, mientras que los Gastos
Administrativos se incrementaron en un
39.7% debido a la contratación de más
facturadores para este Centro y Puesto
de Salud; además estos gastos se ven
reflejados en el incremento de la
producción en un 26%.
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OPORTUNIDAD EN LA
ENTREGA DEL REPORTE
DE INFORMACIÓN EN
CUMPLIMIENTO DE LA
CIRCULAR ÚNICA
EXPEDIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
La ESE cumplió con la presentación
oportuna de la Circular Única, a la
Superintendencia Nacional de Salud,
tanto en la vigencia 2011 como en 2012.
OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004
La ESE ha dado estricto
cumplimiento con éste informe
tanto a la SSDC como al MPS en
los tiempos estipulados por éste
decreto
La ESE ha dado cumplimiento durante el
año 2012, con la entrega oportuna tanto
a la Secretaría de Salud Departamental
del Cauca como su envío al Ministerio de
Salud y Protección Social dentro de los
términos previstos, o sea cuatro (4)
informes trimestrales y dos (2)
semestrales
GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL
ACTIVIDAD GESTIÓN RESULTADO
PROPORCIÓN DE
GESTANTES CAPTADAS
ANTES DE LA SEMANA
DOCE (12) DE
GESTACIÓN
Reorganización del PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL, asignando a un profesional ya sea médico o de enfermería para que coordine el mismo, orientado a la captación temprana y búsqueda activa de las gestantes antes de la semana 12 de gestación. La ESE da prioridad para la atención a las mujeres en embarazo sobre todo del área rural. Se ha mejorado la historia
Para la vigencia 2012, se atendieron un
total de 3.117 embarazadas de las cuales
2.670 se captaron antes de la semana 12
de gestación, lo cual da una relación de
0,86 y la meta estándar es > = 0,85.
Es importante anotar que la EPS –AIC,
no contrata las actividades de P y P entre
ellas los controles prenatales con la ESE,
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clínica prenatal, la cual se rige por la guía de manejo de la resolución 0412 y 3384, se ha mejorado la clasificación adecuada del riesgo, toma oportuna de los exámenes de laboratorio prenatales de rutina.
a estas pacientes solo se les atiende el
parto que si lo contratan con la ESE, por
lo tanto no se realiza seguimiento al
control prenatal. Es responsabilidad de
las EPS realizar la demanda inducida,
pues esta no se contrata con la ESE,
motivos que dificultan el buen
desempeño para éste indicador.
INCIDENCIA DE SÍFILIS
CONGÉNITA EN PARTOS
ATENDIDOS EN LA ESE
Para el año 2012, se atendieron
525 partos, y se reportan 6 casos
de sífilis congénita en el municipio
de Popayán casos que no fueron
atendidos por la ESE, 7 casos en
Caldono y 2 caso en Puracé, ésta
información fue tomada de las
unidades de análisis realizadas
por la ESE
Se ha coordinado con los laboratorios
clínicos de cada punto de atención, la
información oportuna de los casos de
sífilis gestacional, para realizar su manejo
médico y seguimiento adecuado, con el
fin de que los RN nazcan sanos.
Es importante anotar que la ESE no
realiza los controles prenatales de las
usuarias de la AIC, solo se contrata la
atención del parto, por lo tanto no se
puede realizar de manera previa ninguna
intervención, para prevenir su ocurrencia,
ya que los controles prenatales los
realizan las IPS propias.
EVALUACIÓN DE
APLICACIÓN DE LAS
GUÍAS DE MANEJO
ESPECÍFICA: GUÍA DE
ATENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD
HIPERTENSIVA
La ESE en cada punto de atención,
organizó los programas y se llevan
bases de datos más completas, las
cuales se actualizan diariamente y
se cuenta con una persona
responsable como coordinador
del programa.
Sin embargo se presentan
algunas condiciones no
inherentes a la ESE, que dificultan
un adecuado seguimiento y manejo
En la vigencia 2012, se implementó un
registro para la captura de éste indicador,
observándose que la ESE atendió un
total de 1.061 pacientes hipertensos,
según reporte del indicador de calidad del
SIHO a diciembre de 2012, de los cuales
a 760 pacientes se les aplicó la Guía de
manejo específica para enfermedad
Hipertensiva, lo cual arroja una relación
de 0,72. (Meta > = 0,90); Esta
información es certificada por el Comité
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de los pacientes hipertensos,
como: Alto porcentaje de
inasistencia por migración
poblacional, pacientes adultos
mayores que residen en zonas
muy retiradas, bajos recursos
económicos con inasistencia a
controles,
de historias clínicas de la ESE.
EVALUACIÓN DE
APLICACIÓN DE LA
GUÍA DE MANEJO DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
Se han mejorado los registros o
formatos en donde se diligencia el
Control del niño menor de 10 años.
Se cuenta con personal capacitado
y experto para el manejo del
“Programa de Crecimiento y
Desarrollo”, en cada punto de
atención.
Mediante el Programa de Familias
en Acción, ICBF, se han aunado
esfuerzos para que todos los niños
menores de 10 años asistan al
Control de C y D, en cada
municipio como requisito para que
puedan continuar recibiendo las
ayudas económicas.
La ESE implementó un formato el cual
contiene toda la guía o protocolo de
manejo para que todos los controles de C
y D se manejen mediante ésta guía.
Para la vigencia 2012, se observó que de
un total de 28.965 controles de CyD, a
todos los niños menores de 10 años que
acudieron a control, se les aplicó la guía
de manejo de C y D con una relación de
1,0 o sea el 100%.
REINGRESOS POR EL
SERVICIO DE URGENCIA
Para el año 2012, se atendieron un total
de 16.903, de los cuales 97 reingresaron
al servicio por la misma causa y antes de
72 horas, dando un indicador específico
de 0.005
OPORTUNIDAD
PROMEDIO EN LA
ATENCIÓN DE LA
CONSULTA MÉDICA
GENERAL.
En la mayoría de los municipios
que conforman la ESE, tienen
establecido el sistema de fichas
para la atención por consulta
médica general, y el mismo día en
que el
En el Municipio de Popayán, se tiene la
asignación de citas tanto de manera
presencial como por vía telefónica. En
éste municipio se tiene el mayor
porcentaje de demanda insatisfecha que
para el año 2012 fue del 4%, los demás
municipios reportan cero (0) demanda
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usuario solicita el servicio ese
mismo día es atendido, por lo tanto
la oportunidad es de un (1) día.
insatisfecha. De todas maneras la
oportunidad global de la ESE se reporta
para ésta vigencia en 1,3 días, y la meta
estándar propuesta es de < = a 3 días.
La ESE Reorganizo sus procesos con el fin de satisfacer las necesidades del usuario sus familias y
comunidad
AVANCES DE POLITICAS INSTITUCIONALES
Por su parte en el periodo 2013, la ESE POPAYAN avanzo en sus políticas institucionales adoptadas
mediante acto administrativo:
Política de Humanización: “El Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar
condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y
núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de
la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de Atención
Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud de la población”.
Por eso la ESE POPAYAN, ha diseñado estrategias que trabajan por una política de humanización y buen
trato La relación con cada uno de nuestros usuarios sus familias y la comunidad, debe estar basada en el
contexto de la ética, los valores corporativos y personales, de este modo se pretende atender para suplir sus
necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social.
Política de Calidad: Es el conjunto de normas que regulan el buen funcionamiento de las operaciones de la
institución por medio de su Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de cumplir con cada una de las ejes
plasmados en el Plan de desarrollo Institucional siendo coherentes con la Plataforma Estratégica .
Política Ambiental: El desarrollo de las múltiples actividades en los servicios que presta la ESE POPAYAN,
tienden a acumular los problemas ambientales inherentes al desarrollo de las mismas, al punto que la
problemática se ha convertido en factor determinante del deterioro de la calidad del hábitat urbano, la salud y
el bienestar de sus habitantes, con otras posibles consecuencias; la ESE se ha querido vincular con unas
estrategias desde su política que contribuyan a la mitigación de impacto ambiental.
Es importante precisar que a la fecha de corte del balance, no es posible todavía mostrar resultados sobre la
evaluación del impacto de las políticas contenidas en el plan.
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3. INFORME FINANCIERO
a. PRESUPUESTO E INVERSIONES
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INGRESOS 2008 2009 2010 2011 2012 JUN - 2013
Pre
supu
esto
10.016.974.155 12.019.549.416 14.799.556.306 17.784.903.447 24.382.445.891
24.111.819.000
Rec
onoc
imie
nt
os 17.057.558.118 23.712.625.727 25.607.550.849 26.669.546.671 33.826.317.566
21.629.666.122,25
Rec
audo
s
11.485.977.651 15.060.118.806 18.086.012.553 20.799.435.569 26.047.963.175
19.493.558.009,67
Cue
ntas
por
cobr
ar
5.571.580.467 8.652.506.921 7.521.538.296 5.870.111.102 7.778.354.391
2.136.108.113
% d
e E
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ción
del P
resu
pues
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170,3 197,3 173,0 150,0 138,7 89,70
% d
e R
ecau
do
67,3 63,5 70,6 78,0 77,0 90,12
Fuente SIHO 2008-2013
Analizando el comportamiento de los presupuestos definitivos de las vigencias 2008 a 2012 se puede
observar que el incremento anual ha sido constante con un incremento del 17%, ya que la proyección de
presupuesto se realiza con base en la proyección de los recaudos por venta de servicios. Para el 2013 el
presupuesto disminuyo en 1% frente al año anterior, sin embargo debido a la ampliación de servicios y los
cambios en la normatividad que requiere ajustes frente a infraestructura y dotación se requiere para el año
2013 realizar acuerdos de adiciones presupuestales periódicos con estudios de viabilidad financiera y técnica.
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Reconocimientos
En el total de los reconocimientos por venta de servicios de todas las vigencias analizadas se observa un
crecimiento, observándose un buen comportamiento en la vigencias 2008 y 2012, el incremento en la
vigencia 2012, cual está dado principalmente por la venta de servicios del Plan de Intervenciones Colectivas
con los cinco municipios que conforman la ESE, seguido del Régimen contributivo, por la venta de servicios a
la Nueva EPS, Coomeva, Comfenalco Valle y Servicios Médicos Profesionales, el Régimen Subsidiado,
presento un aumento por la nueva contratación con la EPS Caprecom para de 29.217 afiliados en el
municipio de Popayán. Además por la apertura de los servicios en los centros de salud Pueblillo, Yanaconas
los servicios de URGENCIAS del Hospital María Occidente incrementándose la consulta debido a la
oportunidad que se brinda por parte de la ESE, lo cual se ve reflejado en el incremento en el total de la
producción en un 25.6% frente a la vigencia 2011.
Para el año 2013 los reconocimientos han presentado un buen balance, pues en el primer semestre del año
se ha reconocido el 63,94% del total realizado en la vigencia anterior.
Recaudos
En el total de los recaudos por venta de servicios de todas las vigencias analizadas se observa un crecimiento, observándose un buen comportamiento en la vigencias 2011 y 2012, el incremento en la vigencia 2012, Los recaudos por venta de servicios de salud de la vigencia 2012, presentan un incremento respecto al año anterior, lo cual está dado principalmente por el buen comportamiento de recaudos en todos los Regímenes, principalmente en El Régimen Subsidiado, régimen que apalanca el mayor porcentaje de los compromisos adquiridos por la ESE, recaudo que ha mejorado su flujo debido a el giro directo. El 2013 presenta un panorama positivo frente al tema de recaudos, pues en el primer semestre del año corresponde al 90.12%, esto debido a la tarea del personal de cartera quien ha realizado un plan de contingencia para mejorar el recaudo en los regímenes.
B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
GASTOS 2008 2009 2010 2011 2012 JUN - 2013
Pre
supu
esto
10.016.974.155 12.019.549.416 14.799.556.306 17.784.903.447 24.382.445.891
24.111.819.000
Com
prom
isos
9.543.382.522 11.394.626.203 13.681.234.179 15.277.571.819 20.741.109.022
15.912.971.394,91
Giro
s 9.323.432.214 11.394.626.203 13.681.234.179 14.802.327.279 20.718.110.022 11.166.346.283,41
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
13
Cue
ntas
por
paga
r 219.950.308 0 0 475.244.540 22.999.000
4.746.625.112
Por
cent
aje
de
Eje
cuci
ón d
el
Pre
supu
esto
95,3 94,8 92,4 85,9 85,1 65,99
Por
cent
aje
de
Giro
97,7 100,0 100,0 96,9 99,9
46,31
Fuente SIHO 2008-2012
Compromisos:
Como se puede observar los compromisos de los cinco periodos analizados año a año se van incrementando, en la vigencia 2012 se observa un mayor incremento frente a las anteriores vigencias, lo cual está dado principalmente por el incremento en Servicios Personales indirectos, en Gastos Generales, Gastos de Operación y Comercialización, esto debido al incremento de nuevos servicios de salud en Hospital María Occidente, la apertura del Puesto de Salud de Pueblillo, e incremento en la contratación de nuevos afiliados con la EPS Caprecom, lo cual conllevo a la contratación de más personal externo operativo como Médicos, Auxiliares de la Salud, Odontólogos, Higienistas Orales, con el fin cumplir actividades extramurales, por la contratación de un Profesional en Enfermería para el cumplimiento de los requisitos de habilitación y la coordinación de actividades en el Centro de Salud de María Oriente, un conductor para la Unidad móvil; además debido a que la ESE, está realizando actividades en el área rural, se hace necesario la contratación de un facturador para que digite en cada zona la venta de servicios lo cual agiliza el proceso de facturación y la oportuna presentación de cuentas a las diferentes EPS; la contratación de estos afiliados también conlleva al incremento en gastos generales y Gastos de operación, comercialización y PS. Igualmente se debe tener en cuenta que la ESE tiene el Punto de Atención Piamonte, el cual por su ubicación geográfica, genera altos costos en desplazamiento y suministro de materiales para la prestación de los servicios. Además, es evidente un incremento debido a la apertura de los Puestos y centros de Salud de Pueblillo, Hospital María Occidente, como se puede observar en el incremento de la facturación por Rips y el crecimiento en la producción.
El comportamiento del 2013 durante el primer semestre es similar al 2011 y se proyecta incrementar al
finalizar el año, esto respondiendo a los requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, pues
se requiere realizar gastos operativos e inversiones en infraestructura, dotación y mantenimiento para cumplir
con la normatividad.
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Giros:
La ESE POPAYAN en todas las vigencias ha cancelado casi la totalidad de los compromisos adquiridos en
cada vigencia y las cuentas por pagar constituidas al cierre de cada vigencia, se han cancelado en su
totalidad en el siguiente año.
Cuentas por pagar por edades:
Como se puede observar en la ejecución de Gastos la ESE no maneja volúmenes altos de cuentas por pagar,
las que sean constituido al cierre de cada vigencia se cancelan en el año siguiente por lo tanto no presenta
acumulación de pasivos.
Activos y Pasivos
CONCEPTO
2008 2009 2010 2011 2012
2013
AC
TIV
O
S $11,525,974,8
31.65 $16,865,854,9
17.82 $19,909,011,8
38.38 $20,582,710,2
19.28 $20,341,696,1
23.18 $22,450,645,3
29.15
PA
SIV
O
S $426,201,958.
00 $95,339,735.0
0 $71,648,480.0
0 $630,230,493.
00 $111,679,624.
00 $1,189,761,81
0.00
Fuente contaduría E.S.E Popayán
Como se puede observar la ESE Popayán durante los últimos 5 años ha tenido un buen comportamiento
puesto que sus activos año a año se han ido incrementando, en cuanto a los pasivos podemos ver en la
grafica que en los años 2008 y 2011 han sido altos con respecto a los otros años en donde los pasivos han
sido mínimos por lo tanto es bueno para la ESE ya que estos pasivos no han sobre pasado a los activos.
En el año 2013 ha sido notable el incremento de los activos con corte junio de 2013, pues se observa un
incremento de 10% frente a la vigencia anterior, debido a la legalización de bienes, adquisición de equipos
biomédicos, entre otros. Los pasivos nuevamente presentan un incremento, pero continúan sin sobrepasar los
activos.
Contratación para Infraestructura:
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Contratación Infraestructura 73.543.789 103.572.664 285.730.386 355.768.821 671.710.558
571.061.622,00
Fuente Presupuesto ESE
Durante todas las vigencias se ha realizado mantenimiento, ampliación y remodelación en la Infraestructura
en los cinco Puntos de Atención que conforman la ESE, esto en cumplimiento de la búsqueda de la garantía
de la calidad en la atención para los usuarios de la E.S.E Popayán.
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
15
C. UTILIDADES
2011 2012 JUNIO 2013
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
17.531.190.862,60
23.457.453.584,19
11.227.301.751.00
OTROS INGRESOS 0 204.308.450.46 844.967.023.00
TOTAL INGRESOS 17.531.190.862,60
23.537.453.584,19
12.072.268.774.00
COSTO DE VENTAS 10.452.408.141,80 13.405.654.460.35 7.742.701.484.91
EXCEDENTE BRUTO 7.078.782.720,80
10.131.799.123,84
4.329.567.290
GASTOS DE ADMNIN 3.960.970.999,95 5.986.663.241,68 2.616.839.950.00
PROVISIONES 1.120.993.381,00
2.962.772.658,00
161.464.398.00
OTROS GASTOS 2.371.822.675,00 1.068.839.075,44 520.395.921.12
UTILIDAD -375.004.335,15 113.524.148,72 3.647.706.970,88
La evolución de las utilidades durante las vigencias anteriores ha tenido una evolución positiva, pues en el
2011 la empresa tuvo una utilidad negativa, mientras que en el 2012 con el control de gasto, la mejora en los
ingresos se conto con una utilidad positiva.
Al primer semestre del año 2012 las utilidades son positivas, esto debido al buen balance de los ingresos de
la empresa, sin embargo la evaluación de este factor se realiza al finalizar la vigencia.
D. EJECUCION DE LA CONTRATACION
A continuación se evidencia como se desarrolló la contratación durante la vigencia 2012 y la vigencia 2013
con corte a 30 de junio de 2013
Tabla: Ejecución de la contratación 2012 – Junio 2013 Popayán E.S.E
2012
TIPO NUMERO DE CONTRATOS
MONTO
infraestructura, reparación, mantenimiento 30 649.674.820,00
prestación de servicios 407 4.920.755.677,00
compra, suministros, dotación 81 2.699.053.581,00
dotación laboratorio y odontología 53 5.549.173.247,00
TOTAL
571 13.818.657.325,00
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
16
2013
infraestructura, reparación, mantenimiento 16 571.061.622,00
compra, suministros, dotación 42 2.847.878.868,00
prestación de servicios 219 7.095.967.995,00
dotación laboratorio y odontología 40 1.482.481.200,00
TOTAL 277 11.997.389.685,00
ACCIONES PARA LA GARANTIA EN LA TRANSPARENCIA DE LA CONTRATACION
Los principios de planeación y transparencia en la contratación de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E.
buscan garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no
sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de estos principios, cualquier proyecto que
pretenda adelantar la Empresa Social del Estado – POPAYAN E.S.E. debe estar precedido de estudios
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica.
Mediante el Decreto 0268 del 09 de abril del 2007 se creó la Empresa Social del Estado Popayán ESE, de primer nivel de atención, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud, desarrollando acciones de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
La Ley 100 de 1993 y el Decreto 1876 de 1994, consagraron que en materia de contratación excluida la
laboral, las Empresas Sociales del Estado, se regirán por el Derecho Privado.
Resulta imperativo para la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. establecer unos procedimientos que
permitan agilizar la actividad contractual, asegurar la escogencia objetiva de los contratistas y obtener uniformidad
de criterios en materia contractual que permita garantizaron transparencia en el manejo de las relaciones entre la
Empresa y sus eventuales contratistas.
La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., además se rige por unos principios que se toman como reglas
o normas generales de comportamiento y fines que deben garantizarse en todo acto que desarrollen los
funcionarios y las entidades a la hora de contratar con particulares.
Los principios más importantes que toma la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. trantándose de
contratación son el de la transparencia, la economía, la responsabilidad y la publicidad, garantizando que se
tomen las mejores decisiones, se proteja la Entidad de posibles responsabilidades y el sometimiento a la Ley
de todas las actuaciones contractuales. Teniendo en cuenta que la selección de los contratistas, la
celebración y ejecución de los contratos se realiza de manera transparente, económica y responsable.
Las actuaciones y los procedimientos de los procesos que se adelantan la Empresa Social del Estado Popayán
E.S.E. son actuaciones públicas y transparentes, garantizando la selección del mejor proponente u oferente,
lo que facilita la selección objetiva del contratista, queriendo decir con esto que no se decide
caprichosamente quien será el contratista, sino que la selección se encuentra fundamentada en razones
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
17
técnicas, económicas y de conveniencia para la Entidad, sin considerar factores de afecto o de interés y en
general cualquier clase de motivación subjetiva.
El ofrecimiento más favorable es aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos, precio y la ponderación precisa, detallada y
concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones, estudios de conveniencia y oportunidad o
términos o en el análisis previo a la suscripción del contrato, resulta ser el más ventajoso para la Empresa
Social del Estado Popayán E.S.E., sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos.
La selección del contratista mediante los procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 003 de fecha 19 de
Junio de 2008 por el cual se dicta el Manual de Procedimientos para la Contratación en la Empresa Social del
Estado Popayán E.S.E., sigue uno a uno los pasos de cada una de las formas de contratación a seguir según
la ley y que dependen de la cuantía o del objeto que se va a contratar. Excepcionalmente, únicamente en los
casos que señale el Manual de Contratación, puede contratarse de manera directa pero incluso para ellos hay
un procedimiento y deben cumplirse los requisitos que la Ley impone.
En el ARTÍCULO QUINTO del Acuerdo No. 009 de 2009 por medio del cual se modifica el artículo 5 del
Acuerdo No. 003 de 2008 establece: El Representante legal de La Empresa Social del Estado POPAYAN
ESE también seleccionara a los contratistas atendiendo las siguientes reglas:
1. Los contratos cuya cuantía exceda de 450 salarios mínimos mensuales legales vigentes para su celebración requerirán autorización de la Junta Directiva. Excepto la contratación de la prestación de los servicios de salud con las diferentes EPS del régimen contributivo, subsidiado y demás entidades responsable de pago, las cuales deberán ajustarse a las tarifas aprobadas por la junta directiva para la vigencia fiscal y la prestación de servicios para los procesos asistenciales y administrativos de la ESE, para lo cual deberá invitarse a través de medios de comunicación escritos, hablados, televisión y medios electrónicos y podrá contratarse con una oferta en el evento en que se presente solo una. Parágrafo Primero: También se requerirá la autorización previa de la Junta Directiva cuando se trate de prorrogar la vigencia o adicionar el valor de los contratos para cuya celebración inicial hubiese sido necesario contar con su aprobación. Igualmente cuando sumado el valor adicional al contrato supere la cuantía de los 450 SMLMV. Parágrafo Segundo: Para la Contratación de los procesos asistenciales y administrativos a comienzo de año y mientras se adelanta el proceso de invitación y selección del contratista, se podrá obviar la invitación a través de un medio de comunicación y se contratará directamente con una propuesta, por un período máximo de 15 días calendario.
2. El representante Legal podrá celebrar contratos sin autorización de la Junta Directiva de La Empresa Social del Estado POPAYAN ESE cuando la cuantía del contrato a celebrar sea igual o inferior a 450 salarios mínimos, mensuales legales vigentes.
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
18
En el ARTICULO SEXTO del Acuerdo No. 003 de 2008 se establece: La Empresa Social del Estado POPAYAN ESE conformara un COMITÉ DE COMPRAS, el cual estará conformado por: El Gerente, el profesional universitario área asistencia administrativa, el auxiliar del almacén, y un representante por la sección de la solicitud de la compra para realizar las acciones pertinentes en las adquisiciones. Cuando la cuantía sea igual o superior a 35 salarios mínimos legales vigentes, se deberá solicitar al menos dos cotizaciones escritas, las cuales deberán reflejar los precios del mercado o se invitará públicamente a través de un aviso publicado en un diario de amplia circulación u otros medios de comunicación. El Gerente seleccionara el ofrecimiento más favorable entendiéndose por tal, el que contenga las mejores condiciones y características técnicas de los bienes, obras y servicios, forma de pago, precio, plazo, calidad, garantías, en estos eventos se suscribirán contratos con formalidades plenas de suministro, de compra, de obra o de prestación de servicios según sea el caso, en ella se establecerán las garantías que se consideren necesarias para amparar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Las prórrogas podrán hacerse hasta por un periodo igual al término de ejecución del respectivo contrato y podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicial. Los contratos de servicios especializados y servicios profesionales podrán contratarse directamente con una
solo oferta.
Para los contratos de cuantía igual o menor a 35 salarios mínimos legales vigentes se podrá contratar
directamente con una sola oferta, bajo la modalidad de contrato sin formalidades, a través de ordenes de
compra, suministro servicios, etc, según el caso.
En el ARTICULO SEPTIMO del Acuerdo No. 003 de 2008 se establece: Cuando la cuantía sea superior a
450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se deberá solicitar al menos tres cotizaciones, las que
reflejaran los precios del mercado y deberán ser presentadas a la Junta Directiva con tres (3) días de
antelación para su decisión. No obstante lo anterior, el Gerente deberá invitar públicamente a ofertar a través
de un aviso publicado en un diario de amplia circulación u otros medios cuando la naturaleza y calidad de los
bienes, servicios u obras a contratar así le exija.
De esta forma el principio de transparencia, al que debe sujetarse la Empresa Social del Estado Popayán
E.S.E, en materia de Contratación, encuentra concreción en las reglas para la escogencia objetiva del
contratista, tal como se puso de presente en el trámite legislativo del Estatuto de Contratación, y que se
expresa en el Artículo 29 de la Ley 80/93, así: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca sin tener en consideración factores de
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
El principio de la transparencia en las actuaciones contractuales puede concluirse como la virtud de la
probidad y pulcritud con que las partes contratantes participan en los procesos de selección, contratación y
ejecución, correspondientes. La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E propenderá en todo momento
porque la información relacionada con los procesos contractuales sean de pleno conocimiento de los
potenciales contratistas mediante la determinación de reglas de juego claras desde el comienzo del proceso;
esto es, desde la elaboración y difusión de los términos de referencia o estudios de conveniencia.
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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4. INFORME PUNTOS DE ATENCION E.S.E POPAYAN
PUNTO DE ATENCIÓN POPAYAN
Ubicado en el sector urbano y ofrece los servicios del portafolio da baja complejidad tipo C que consiste en
atención médica, odontológica, servicios de promoción y prevención, laboratorio clínico de primer nivel,
radiología simple, ecografía obstétrica; atención de urgencias, partos, hospitalización 24 horas y transporte
asistencial básico.
Cuenta con cinco (5) centros de salud urbanos y dos (2) Hospitales de Primer Nivel, donde se atiende en los
siguientes horarios:
C S PUEBLILLO
Horario de Atención consulta:
Consulta médica: 7 – 3 pm
Consulta Odontológica: Martes , Viernes de 7 – 3 pm
PE y DT por enfermería / Citologías: Martes, Jueves, Viernes de 7 – 3 pm
Mecanismo de solicitud /asignación de citas: presencial - Servicios brindados de lunes a viernes
CENTRO DE SALUD YANACONAS
Horario de Atención consulta:
Médica: 7 – 11+30 1+30 – 5+00 pm de lunes a viernes
Odontológica: los días lunes , miércoles y jueves de 7 – 11+30 am 1+30 – 5+30 pm
PE y DT por enfermería: Lunes y Miércoles de 7 – 11+30 1+30 – 5 pm Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
20
Médicas: presencial de lunes a viernes a las 7 am
Odontológicas: presencial de lunes a viernes a las 9 am y 4 pm
PE y DT: presencial todo el día de acuerdo a solicitud. Servicios brindados de lunes a viernes
CENTRO DE SALUD SUR ORIENTE
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica: 7 – 11+30 am 1+30 – 5+30 pm
P y P por enfermería: 7 – 11+30 am
Vacunación: 7 – 11+30 am 1+30 – 5+30 pm
Citologías: 7 – 11+30 am 1+30 – 5+30 pm
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas: presencial a las 1+30 Lunes – Miércoles y viernes
Odontológicas: presencial a las 1+30 am martes y Jueves P y P: De acuerdo a solicitud todo el día. Servicios brindados de lunes a viernes
CENTRO DE SALUD LOMA DE LA VIRGEN
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica - P y P por enfermería y citologías: 7 – 11+30 am 1+30 – 5+00 pm
Vacunación: 1+30 - 5+30 am
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas – Odontológicas: presencial a las 7+00 am – 10+00 respectivamente todos los días
PE y DT: presencial a partir de la 1+30 pm y/o de acuerdo a solicitud
CENTRO DE SALUD 31 DE MARZO
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica - P y P por enfermería : 7 – 3 pm
Vacunación: 8 - 2 +30 pm
Citologías: martes y jueves
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas - Odontológicas: presencial a las 6+30 am
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
21
PE y DT: presencial a partil de las 11 am de acuerdo a solicitud. Servicios brindados de lunes a viernes
HOSPITAL TORIBIO MAYA
Horario de Atención consulta médica y odontológica: 7 am – 7 pm
PE y DT por enfermería: 7 – 7 pm
Citologías: 2 – 5 pm
Vacunación: 7 - 11+00 am 2 - 5+00 pm
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas: presencial de lunes a viernes a la 1+00 pm
Odontológicas: presencial de lunes a viernes a las 2+00 pm
PE y DT: presencial de 8 am– 12 pm
RX: telefónica de 8 am – 11 pm Número de cel. 3206420019
RX Columna lumbo sacra 7 – 8 am
CENTRO DE SALUD MARIA OCCIDENTE
Horario de Atención consulta:
Médica: 7 am a 7 pm
Odontológica: 7 – 11+30 am 1+30 – 5+30 pm
PE y DT por enfermería – Vacunación: 7 – 3 pm
citologías : Lunes, miércoles y viernes de 7 – 3 pm
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas – todos los días a las 3 pm a mediados del mes de octubre el mecanismo de asignación de citas será cambiado
Odontológicas: presencial los días lunes y jueves a las 8
PE y DT: presencial todo el día de acuerdo a solicitud
El área rural cuenta con puestos de salud donde se prestan servicios de salud de acuerdo a programación y/o
solicitud de la comunidad, en la actualidad se están favoreciendo de estos servicios 33 veredas
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
22
ANALISIS DE MORBILIDAD POPAYAN
Se puede observar como la HTA se ha incrementado estadísticamente, muy seguramente reflejada como un
incremento en la búsqueda activa de casos, mientras las demás patologías permanecen sin cambios
significativos año tras año, la medición se hace al finalizar el año, por lo anterior 2013 no se encuentra.
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA - 2012
La E.S.E Popayán ha trabajado por el cumplimiento de metas en materia de protección específica y
detección temprana, llegando a un promedio de 73% de cumplimiento en las matrices de programación. Para
la garantía del cumplimiento del total de la programación se requiere que inicie un plan de mejoramiento el
cual se considero como el PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVDADES DE
DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECIFICA.
Este plan consiste en la evaluación de cada profesional, y/o técnicos que prestan los servicios de detección
temprana y protección específica de acuerdo a sus metas personales, también se incluyo en las estrategias
la ampliación de horarios de atención en todos los centros de salud del punto de atención Popayán los días
sábados, previa demanda inducida para la atención exclusiva de los programas.
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012
Títu
lo d
el e
je
Análisis de Morbilidad Popayán
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
CARIES DE LA DENTINA
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
23
AIC
BCG
ANTIHEPATITIS
DPT
ANTIPOLIO
ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZA
APLICACIÓN DE TD - TT
TRIPLE VIRAL
ANTI FIEBRE AMARILLA
FLUOR TOPICO
SELLANTES
CONTROL PLACA BACTERIANA
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
PARTO Y CESAREA
SEROLOGIA (VDRL-RPR)
DOBLE VIRAL
CONSULTA MEDICA DE CONTROL RN
TAMIZAJE HIPOTIROIDISMO CONGENITO TSH
APLICACIÓN DE VITAMINA K
CONSULTA MEDICA DE CONTROL PARTO
HEMOCLASIFICACION
CONSULTA MEDICA Y ENF, PRIMERA VEZ P. Fil iar
CONSULTA DE CONTROL MED Y ENF P. FILIAR
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SUMINISTRO DE Acos
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ CYD
CONSULTA CONTROL ENFERMERIA CYD
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ JOVEN
EXAMEN HEMOGLOBINA MUJER 10 - 13 AÑOS
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ GESTANTE
SEROLOGIA (VDRL-RPR) PRENATAL
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR MEDICO
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENF.
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMOCLASIFICACION GESTANTE
UROANALISIS
GLICEMIA
ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTETRICA
SUMINISTRO DE MULTIVITAMINICOS
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE
APLICACIÓN DE VACUNA ANTI-TETANICA TT
CONSEJERIA EN PRUEBA VIH
CONSULTA MEDICA ADULTO > 45 AÑOS
PARCIAL DE ORINA
CREATININA
GLICEMIA BASAL
PERFIL LIPIDICO
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 95,93
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 91,95
93
ACTIVIDADCUMPLIM. I
TRIMESTRE
CUMPLIM. II
TRIMESTRE
CUMPLIM. III
TRIMESTRE
CUMPLIM. IV
TRIMESTREPROM
96,70 98,20 98,60 97,50 97,83
77,66 82,89 122,85 98,50 95,48
47,81 51,84 51,84 40,90 48,10
113,68 89,88
97,28 117,53 108,15 112,84 108,95
75,79 99,82 70,24
136,32 130,81 99,14 205,16 142,86
97,60 99,25
59,33 67,42 56,63 52,13 58,88
105,60 98,60 95,20
95,80 96,70 97,40 93,80
113,98 103,34 68,39 82,07
TOTAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE
ACTIVIDADES DE PYP - AÑO 2012 PUNTO DE ATENCION POPAYAN
CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE Y PROGRAMA -Res. 3384/2000
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
24
CAPRECOM
BCG
ANTIHEPATITIS
DPT
ANTIPOLIO
ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZA
APLICACIÓN DE TD - TT
TRIPLE VIRAL
ANTI FIEBRE AMARILLA
FLUOR TOPICO
SELLANTES
CONTROL PLACA BACTERIANA
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
PARTO Y CESAREA
SEROLOGIA (VDRL-RPR)
DOBLE VIRAL
CONSULTA MEDICA DE CONTROL RN
TAMIZAJE HIPOTIROIDISMO CONGENITO TSH
APLICACIÓN DE VITAMINA K
CONSULTA MEDICA DE CONTROL PARTO
HEMOCLASIFICACION
CONSULTA MEDICA Y ENF, PRIMERA VEZ P. Fil iar
CONSULTA DE CONTROL MED Y ENF P. FILIAR
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SUMINISTRO DE Acos
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ CYD
CONSULTA CONTROL ENFERMERIA CYD
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ JOVEN
EXAMEN HEMOGLOBINA MUJER 10 - 13 AÑOS
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ GESTANTE
SEROLOGIA (VDRL-RPR) PRENATAL
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR MEDICO
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENF.
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMOCLASIFICACION GESTANTE
UROANALISIS
GLICEMIA
ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTETRICA
SUMINISTRO DE MULTIVITAMINICOS
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE
APLICACIÓN DE VACUNA ANTI-TETANICA TT
CONSEJERIA EN PRUEBA VIH
CONSULTA MEDICA ADULTO > 45 AÑOS
PARCIAL DE ORINA
CREATININA
GLICEMIA BASAL
PERFIL LIPIDICO
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 63,58
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 0,00
58
CUMPLIM. I
TRIMESTRE
CUMPLIM. II
TRIMESTRE
CUMPLIM. III
TRIMESTRE
CUMPLIM. IV
TRIMESTREPROMACTIVIDAD
47,56 55,05 157,19
26,68
105,20 91,25
26,84 125,08 163,39 85,50
9,403,77
17,85
4,26 13,10 16,46
29,86
17,85 87,57 105,60 57,22
29,71 99,12 90,94 62,41
87,1931,95
41,83
31,31 167,89 117,60
15,91
45,33 148,32 132,16 91,91
15,68 33,85 41,64 26,77
108,60 90,5428,91 26,26
0,00 0,000,00 0,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE
ACTIVIDADES DE PYP - AÑO 2012 PUNTO DE ATENCION POPAYAN
CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE Y PROGRAMA -Res. 3384/2000
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
25
BCG
ANTIHEPATITIS
DPT
ANTIPOLIO
ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZA
APLICACIÓN DE TD - TT
TRIPLE VIRAL
ANTI FIEBRE AMARILLA
FLUOR TOPICO
SELLANTES
CONTROL PLACA BACTERIANA
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
PARTO Y CESAREA
SEROLOGIA (VDRL-RPR)
DOBLE VIRAL
CONSULTA MEDICA DE CONTROL RN
TAMIZAJE HIPOTIROIDISMO CONGENITO TSH
APLICACIÓN DE VITAMINA K
CONSULTA MEDICA DE CONTROL PARTO
HEMOCLASIFICACION
CONSULTA MEDICA Y ENF, PRIMERA VEZ P. Fil iar
CONSULTA DE CONTROL MED Y ENF P. FILIAR
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SUMINISTRO DE Acos
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ CYD
CONSULTA CONTROL ENFERMERIA CYD
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ JOVEN
EXAMEN HEMOGLOBINA MUJER 10 - 13 AÑOS
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ GESTANTE
SEROLOGIA (VDRL-RPR) PRENATAL
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR MEDICO
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENF.
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMOCLASIFICACION GESTANTE
UROANALISIS
GLICEMIA
ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTETRICA
SUMINISTRO DE MULTIVITAMINICOS
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE
APLICACIÓN DE VACUNA ANTI-TETANICA TT
CONSEJERIA EN PRUEBA VIH
CONSULTA MEDICA ADULTO > 45 AÑOS
PARCIAL DE ORINA
CREATININA
GLICEMIA BASAL
PERFIL LIPIDICO
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 92,25
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 83,43
91
CUMPLIM. I
TRIMESTRE
CUMPLIM. II
TRIMESTRE
CUMPLIM. III
TRIMESTRE
CUMPLIM. IV
TRIMESTREPROM
97,20 96,20 98,50 96,20 97,03
92,60 97,60 96,8097,80 99,20
40,90 58,18 77,18 47,23 55,87
98,60 97,80 98,3397,80 99,10
97,60 99,20 99,88104,20 98,50
97,80 91,70 98,50 99,60 96,90
99,10 93,50 97,2897,80 98,70
77,90 88,90 87,6387,50 96,20
105,20 97,50 99,80 66,50
78,90 56,80 100,20 97,80
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE
ACTIVIDADES DE PYP - AÑO 2012 - PUNTO DE ATENCION POPAYAN
CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE Y PROGRAMA -Res. 3384/2000
ACTIVIDAD
CONDOR
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
26
BCG
ANTIHEPATITIS
DPT
ANTIPOLIO
ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZA
APLICACIÓN DE TD - TT
TRIPLE VIRAL
ANTI FIEBRE AMARILLA
FLUOR TOPICO
SELLANTES
CONTROL PLACA BACTERIANA
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
PARTO Y CESAREA
SEROLOGIA (VDRL-RPR)
DOBLE VIRAL
CONSULTA MEDICA DE CONTROL RN
TAMIZAJE HIPOTIROIDISMO CONGENITO TSH
APLICACIÓN DE VITAMINA K
CONSULTA MEDICA DE CONTROL PARTO
HEMOCLASIFICACION
CONSULTA MEDICA Y ENF, PRIMERA VEZ P. Fil iar
CONSULTA DE CONTROL MED Y ENF P. FILIAR
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SUMINISTRO DE Acos
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ CYD
CONSULTA CONTROL ENFERMERIA CYD
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ JOVEN
EXAMEN HEMOGLOBINA MUJER 10 - 13 AÑOS
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ GESTANTE
SEROLOGIA (VDRL-RPR) PRENATAL
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR MEDICO
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENF.
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMOCLASIFICACION GESTANTE
UROANALISIS
GLICEMIA
ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTETRICA
SUMINISTRO DE MULTIVITAMINICOS
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE
APLICACIÓN DE VACUNA ANTI-TETANICA TT
CONSEJERIA EN PRUEBA VIH
CONSULTA MEDICA ADULTO > 45 AÑOS
PARCIAL DE ORINA
CREATININA
GLICEMIA BASAL
PERFIL LIPIDICO
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 92,08
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 92,14
90
CUMPLIM. I
TRIMESTRE
CUMPLIM. II
TRIMESTRE
CUMPLIM. III
TRIMESTRE
CUMPLIM. IV
TRIMESTREPROM
102,30 79,60 89,50 97,60 92,25
109,20 95,20 98,20 94,44 99,26
73,15 66,5356,45 49,54 86,98
98,30 97,20102,30 91,50 96,70
89,70 96,60 95,60 98,60 95,13
98,80 91,9383,70 86,70 98,50
99,70 81,6863,80 73,50 89,70
70,56 88,90 96,47 105,20 90,28
91,20 95,10 90,70 91,30
ACTIVIDAD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE
ACTIVIDADES DE PYP - AÑO 2012 - PUNTO DE ATENCION POPAYAN
CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE Y PROGRAMA -Res. 3384/2000
EMSSANAR EMSSANAR
83,80 97,87 95,08 91,79
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
27
BCG
ANTIHEPATITIS
DPT
ANTIPOLIO
ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZA
APLICACIÓN DE TD - TT
TRIPLE VIRAL
ANTI FIEBRE AMARILLA
FLUOR TOPICO
SELLANTES
CONTROL PLACA BACTERIANA
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
PARTO Y CESAREA
SEROLOGIA (VDRL-RPR)
DOBLE VIRAL
CONSULTA MEDICA DE CONTROL RN
TAMIZAJE HIPOTIROIDISMO CONGENITO TSH
APLICACIÓN DE VITAMINA K
CONSULTA MEDICA DE CONTROL PARTO
HEMOCLASIFICACION
CONSULTA MEDICA Y ENF, PRIMERA VEZ P. Fil iar
CONSULTA DE CONTROL MED Y ENF P. FILIAR
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SUMINISTRO DE Acos
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ CYD
CONSULTA CONTROL ENFERMERIA CYD
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ JOVEN
EXAMEN HEMOGLOBINA MUJER 10 - 13 AÑOS
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ GESTANTE
SEROLOGIA (VDRL-RPR) PRENATAL
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR MEDICO
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENF.
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMOCLASIFICACION GESTANTE
UROANALISIS
GLICEMIA
ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTETRICA
SUMINISTRO DE MULTIVITAMINICOS
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE
APLICACIÓN DE VACUNA ANTI-TETANICA TT
CONSEJERIA EN PRUEBA VIH
CONSULTA MEDICA ADULTO > 45 AÑOS
PARCIAL DE ORINA
CREATININA
GLICEMIA BASAL
PERFIL LIPIDICO
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 95,29
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 93,52
92
CUMPLIM. I
TRIMESTRE
CUMPLIM. II
TRIMESTRE
CUMPLIM. III
TRIMESTRE
CUMPLIM. IV
TRIMESTREPROM
92,10 95,10 98,70 98,80 96,18
90,5383,90 85,90 92,50 99,80
96,2593,70 94,96 98,16 98,18
97,15 96,30 97,97 96,65 97,02
93,4291,36 93,00 96,00 93,30
88,7090,17 91,30 89,16 84,17
89,40 98,85 95,32 80,90 91,12
80,2862,30 75,60 89,60 93,60
96,50 98,4091,46 94,80
TOTAL
ACTIVIDAD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE
ACTIVIDADES DE PYP - AÑO 2012 - PUNTO DE ATENCION POPAYAN
CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE Y PROGRAMA -Res. 3384/2000
SALUD VIDA SALUD VIDA
91,00 97,9686,50 98,60
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
28
BCG
ANTIHEPATITIS
DPT
ANTIPOLIO
ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZA
APLICACIÓN DE TD - TT
TRIPLE VIRAL
ANTI FIEBRE AMARILLA
FLUOR TOPICO
SELLANTES
CONTROL PLACA BACTERIANA
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
PARTO Y CESAREA
SEROLOGIA (VDRL-RPR)
DOBLE VIRAL
CONSULTA MEDICA DE CONTROL RN
TAMIZAJE HIPOTIROIDISMO CONGENITO TSH
APLICACIÓN DE VITAMINA K
CONSULTA MEDICA DE CONTROL PARTO
HEMOCLASIFICACION
CONSULTA MEDICA Y ENF, PRIMERA VEZ P. Fil iar
CONSULTA DE CONTROL MED Y ENF P. FILIAR
APLICACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SUMINISTRO DE Acos
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ CYD
CONSULTA CONTROL ENFERMERIA CYD
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ JOVEN
EXAMEN HEMOGLOBINA MUJER 10 - 13 AÑOS
CONSULTA MEDICA PRIMERA VEZ GESTANTE
SEROLOGIA (VDRL-RPR) PRENATAL
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR MEDICO
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENF.
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMOCLASIFICACION GESTANTE
UROANALISIS
GLICEMIA
ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTETRICA
SUMINISTRO DE MULTIVITAMINICOS
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE
APLICACIÓN DE VACUNA ANTI-TETANICA TT
CONSEJERIA EN PRUEBA VIH
CONSULTA MEDICA ADULTO > 45 AÑOS
PARCIAL DE ORINA
CREATININA
GLICEMIA BASAL
PERFIL LIPIDICO
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 14,69
MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 7,45
14
CUMPLIM. IV
TRIMESTREPROM
CUMPLIM. I
TRIMESTRE
CUMPLIM. II
TRIMESTRE
CUMPLIM. III
TRIMESTRE
0,00 54,19 108,38 40,640,00
0,00 0,00 0,99 0,26 0,31
0,00 0,00 5,73 12,51 4,56
20,15 12,48 8,160,00 0,00
0,00 0,00 28,55 41,38 17,48
0,00 0,00 12,19 12,19 6,10
94,57 58,92 38,370,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4,97 1,24
0,00 0,00 35,52 23,22
CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE Y PROGRAMA -Res. 3384/2000
TOTAL
ACTIVIDAD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE
ACTIVIDADES DE PYP - AÑO 2012 - PUNTO DE ATENCION POPAYAN
SELVASALUD SELVASALUD
0,00 0,00 9,93 19,87
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
29
COBERTURAS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – P.A POPAYAN 2012
Població
n
menor
de 1 año
(1)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DOSIS
VoP % VOP
3.751 356 354 366 351 311 354 335 310 344 350 319 396 4.146 110,53%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DPT % DPT
356 354 366 351 311 354 335 310 344 350 319 396 4146 110,53%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC BCG %BCG
349 324 301 374 309 328 366 380 366 400 301 329 4127 110,02%
Hepa
titis
B
%
Hepatitis
B
Hib
4146 110,53% 4146
Població
n de 1
año (1)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Triple
Viral
%Triple
Viral
3.750 391 327 342 378 363 301 335 317 346 356 395 374 4.225 112,67%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fiebr
e
Amari
lla
%Fiebre
Amarilla
396 410 394 335 339 308 360 327 363 357 384 366 4.339 115,71%
Poblacio
n TdENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Td %Td
87.872 334 455 509 362 388 452 922 503 853 1.307 738 375 7.197 8,19%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNeum
ococo
%
Neumoco
co
385 345 334 355 311 323 330 340 320 360 369 399 4.171 111,20%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICRotavi
rus
%Rotavir
us
381 349 334 358 324 319 322 330 321 357 370 400 4.165 111,04%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
Td (2 DOSIS)
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
110,53%
%Hib
HIB
POLIO (3 DOSIS)
DPT (3 DOSIS)
BCG (NACIDO 0)
HEPATITIS B
TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
30
Dentro de los programas bandera de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E se encuentra el programa
ampliado de inmunizaciones, durante el año 2012 alcanzamos cobertura óptima en vacunación (mayor o igual
al 100%), garantizando la no presencia de enfermedades como polio, difteria, tétanos, sarampión, rubeola,
fiebre amarilla, tuberculosis meníngea, meningitis por neumococo, entre otras, aportando a tener una infancia
saludable.
COBERTURAS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ENERO – JUNIO 2013
POLIO Pentavalente (DPT)
Municipio
Pob < 1
año
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
DOSIS VoP
% VOP
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
DPT
% DPT
Popayan
3.715
416
338
328
423 296 355 2.156
58,03%
416
338
328
423
296
355
2156
58,03%
BCG (RN + <1año)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
BCG
%BCG
310 368 36
8 31
6 37
2 35
8 209
2 56,31%
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Neumococo
% Neumoc
oco
398 353 26
9 43
0 31
7 36
9 2.136 57,50%
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Rotavirus
%Rotavirus
442 355 26
3 42
3 31
4 36
0 2.157 58,06%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
31
TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
Población de 1 año
(1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Triple
Viral
%Triple Viral
3.722 394 36
4 33
5 39
8 28
9 352 2.13
2 57,28%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Fiebre Amarilla
%Fiebre
Amarilla
405 36
5 34
1 38
8 28
0 35
1 2.130 57,23
%
REFUERZO DE NEUMOCOCO (3RAS)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Ref. Neumoc
oco
%Ref. Neumo
398 355
348
391
273
360 2125 57,09%
Td (2 DOSIS)
ANTIHEPATITIS A
Poblacion Td (10 a
49 años)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN Td %Td
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Hepatitis A
% H.A
87796 938
787
629
805
551 377
4.087
4,66%
309
268
340
354
231
375 1877
50,43%
Para el año 2013, el primer semestre del año tuvo un comportamiento adecuado acorde a las metas
establecidas para los primeros seis meses del año, proyectando un buen resultado para la finalización del año
en el cumplimiento de la cobertura optima.
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
32
PUNTO DE ATENCIÓN CALDONO
Su sede principal se encuentra ubicada en la cabecera del Municipio de Caldono (Hospital Punto de Atención
Caldono), donde se ofrecen los servicios según portafolio de baja complejidad tipo C (En la actualidad No
cuenta con el servicio de RX), además dos (2) Centros de Salud; Siberia y Pescador donde se ofrecen los
servicios de consulta externa, toma de muestras para laboratorio clínico, servicios de odontología, enfermería
y disponibilidad médica las 24 horas
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica - PE y DT por enfermería – Vacunación - Citologías : 7 – 5 pm
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas – Odontológicas - PE y DT: De acuerdo a solicitud todo el día. Servicios brindados de martes a sábado
Hospital Caldono
CS Pescador
CS Siberia
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
33
ANALISIS DE MORBILIDAD CALDONO
Los casos de parasitosis, IRA e HTA presentan una disminución significativa con relación a la ciudad de
Popayán, sin embargo se puede observar un pico ascendente en las IRA en el año 2009, congruente con la
pandemia del virus AH1N1 que obligo a realizar planes de contingencia para la detección y manejo de la
patología.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2008 2009 2010 2011 2012
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ETECIFICACION
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
CEFALEA
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
34
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA – 2012
P.A CALDONO
No
. D
OS
IS E
JE
CU
TA
DA
S B
CG
No
. D
OS
IS A
NT
IHE
PA
TIT
ITIS
B E
N
ME
NO
RE
S D
E 1
AÑ
O
No
. D
OS
IS D
PT
ME
NO
RE
S 5 A
ÑO
S
No
. D
OS
IS D
E A
NT
IPO
LIO
No
. D
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IS D
E V
AC
UN
A C
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No
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RIP
LE
VIR
AL
NIÑ
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No
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AC
UN
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ON
TR
A F
IEB
RE
AM
AR
ILL
A N
IÑO
S 1
AÑ
O
P R OGR A M A C ION A ÑO PROGRAMACION AÑO 106 26 136 147 20 1220 229 115C ON SOLID A D O CONSOLIDADO 420 1736 2740 2703 1420 1234 1200 619
P OR C EN T A JE D E C UM P LIM IEN T O PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 397 6623 2012 1836 7026 101 524 538C A LIF IC A C IÓN CALIFICACIÓN J J J J J J J J
VACUNACION
TOTAL AÑO
No
. A
PL
ICA
CIO
NE
S D
E F
LU
OR
TO
PIC
O
NU
ME
RO
DE
SE
LL
AN
TE
S E
N
PE
RS
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AS
DE
3 A
15 A
ÑO
S
NU
ME
RO
DE
CO
NT
RO
LE
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LA
CA
BA
CT
ER
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A
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CO
NS
UL
TA
S M
ED
ICA
S
DE
CO
NT
RO
L D
EL
RE
CIE
N N
AC
IDO
PROGRAMACION AÑO 4962 1553 10224 1208 185 185 5 185 185 185 185 185
CONSOLIDADO 4026 2643 7481 3174 176 171 0 27 170 149 171 40
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 81 170 73 263 95 93 0 15 92 81 93 22
CALIFICACIÓN O J O J A A MD MD A D A MD
PARTO RECIEN NACIDOSALUD BUCAL
NU
ME
RO
DE
CO
NS
UL
TA
S D
E
PL
AN
IFIC
AC
ION
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TIC
ON
CE
PC
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ME
RO
DE
ES
TE
RIL
IZA
CIO
NE
S
MA
SC
UL
INA
S R
EA
LIZ
AD
AS
PROGRAMACION AÑO 75 837 16 3 107 25 1 0 0
CONSOLIDADO 212 168 42 0 14 185 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 283 20 269 0 13 750 0 0 0
CALIFICACIÓN J MD J MD MD J MD MD MD
PLANIFICACION MUJERESPLANIFICACION
HOMBRES
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
35
NU
ME
RO
DE
CO
NS
UL
TA
S
PR
EN
AT
AL
ES
DE
PR
IME
RA
VE
Z
PO
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ICO
No
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GE
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ICA
CIO
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TT
GE
ST
AN
TE
S
NU
ME
RO
DE
CO
NS
EJE
RIA
PA
RA
VIH
GE
ST
AN
TE
S
PROGRAMACION AÑO 182 182 272 255 182 182 290 182 301 467 182 288 182
CONSOLIDADO 381 265 773 380 241 240 250 238 804 89 288 478 228
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 209 145 284 149 132 132 86 131 267 19 158 166 125
CALIFICACIÓN J J J J J J A J J MD J J J
EMBARAZO
NU
ME
RO
DE
CO
NS
UL
TA
S
DE
CR
EC
IMIE
NT
O Y
DE
SA
RR
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LO
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PR
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MÉ
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O
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RO
DE
CO
NS
UL
TA
S
DE
CO
NT
RO
L D
E
CR
EC
IMIE
NT
O Y
DE
SA
RR
OL
LO
NU
ME
RO
DE
CO
NS
UL
TA
S
DE
L D
ES
AR
RO
LL
O D
EL
JO
VE
N (
PO
R M
ÉD
ICO
)
No
. E
XA
ME
N D
E
HE
MO
GL
OB
INA
JO
VE
NE
S
(MU
JE
RE
S 1
0 -
13 A
NO
S)
PROGRAMACION AÑO 842 1787 662 90
CONSOLIDADO 254 3819 1014 32
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 30 214 153 35
CALIFICACIÓN MD J J D
C Y D JOVEN
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
36
La evaluación del cumplimiento de las actividades de protección específica y detección temprana se realiza
en 5 niveles:
CA
LIF
ICA
C
ION
NU
ME
RO
DE
OB
JET
IVO
S
DESCRIPCION
OP
TIM
O
3 Aplicaciones de flúor tópico
Controles de placa bacteriana
Consultas de detección de alteraciones del adulto (por médico)
JUS
TIF
ICA
BL
E
27
Vacunación
Sellantes
Detartraje supragingival
Consultas de planificación familiar de primera vez en mujeres
Aplicación de dispositivo intrauterino
Mujeres con anticoncepción hormonal
Control de crecimiento y desarrollo
Consultas del desarrollo del joven (por médico)
Consultas prenatales de primera vez por médico
Exámenes de laboratorio a la gestante
Consultas de control prenatal por medico
Consultas de control prenatal realizadas por enfermera
Ultrasonografia pélvica obstétrica
Consulta odontológica general de la gestante
Aplicaciones De td o tt gestantes
Consejería para VIH gestantes
Mediciones de agudeza visual a los 4 ,11, 16 y 45 años
AC
EP
TA
BL
E
5
Numero de atenciones institucionales del parto
Serología parto
Examenes de tsh en recien nacidos
Hemoclasificacion rn
Uroanalisis gestantes
DE
FIC
IEN
TE
4
Aplicaciones de vitamina k
Examen de hemoglobina jovenes
Citologias cervico uterina
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
37
MU
Y D
EF
ICIE
NT
E
13
Vacunas doble viral
Consulta médica de control postparto
Consultas medicas de control del recién nacido
Consultas de planificación familiar de control a mujeres
Suministro anticoncepción hormonal oral - ciclo
Anticoncepción de emergencia
Consultas planificación hombres
Consultas de crecimiento y desarrollo de primera vez
Suministro de multivitaminicos gestantes
Parcial de orina adultos 45 y más años
Creatinina adultos 45 y más años
Glicemia basal en adultos 45 y más años
perfil lipídico en adultos 45 y más años
La ejecución de actividades de Detección Temprana y Protección Específica ha tenido una evolución
principalmente calificada como justificable con el mayor numero de actividades en este rango, sin embargo el
numero de actividades calificadas en muy deficiente es alto (13), esto se debe a la dificultad de la población
que se encuentra principalmente en zona rural de la parte alta de Caldono, y aunque hay presencia de la
E.S.E por medio de las actividades extramurales, continua siendo una dificultad.
COBERTURAS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – P.A CALDONO 2012
POLIO (3 DOSIS)
Municipio
Poblaci
ón menor de 1
año (1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DOS
IS VoP
% VOP
Caldono 796 82 54 87 71 48 66 80 59 59 85 72 63 826
103,77%
DPT (3 DOSIS)
ENE FEB MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DPT
% DPT
82 54 87 71 48 66 80 59 59 85 72 63 826 103,77%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
38
BCG (NACIDO 0)
ENE FEB MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
BCG
%BCG
34 33 33 49 25 32 59 46 77 53 43 49 533 66,96%
HEPATITIS B HIB
Hepatitis B
% Hepatit
is B Hib %Hib
826 103,77
% 826 103,77%
TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
Población de 1 año
(1)
ENE FEB MAR
ABR
MAY JUN
JUL
AGO SEP
OCT
NOV
DIC Triple Viral
%Trip
le Viral
784 33 44 60 44 84 58 71 70 80 59 64 70 737 94,01
%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE FEB MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC Fiebre
Amarilla %Fiebre Amarilla
41 48 68 54 90 61 73 70 80 59 64 68 776
Td (2 DOSIS) Poblac
ion Td ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC Td %Td
9.213 25 35 26 59 26 57 43 57 83 51 34 25 521 5,66%
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE FEB MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC Neumoc
oco %
Neumococo
74 52 69 66 44 48 52 62 64 70 59 74 734 92,21%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
39
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE FEB MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC Rotaviru
s %Rotavirus
56 52 69 67 44 64 52 61 64 68 52 69 718 90,20%
Las coberturas de vacunación en el municipio de Caldono lograron el 103,77% , gracias al trabajo de
monitoreos, barridos, búsqueda activa y vacunación sin barreras.
Este indicador es fundamental debido a que asegura la no presencia de enfermedades inmunoprevenibles
como polio, sarampión, entre otras.
COBERTURAS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – P.A CALDONO ENERO – JUNIO 2013
POLIO Pentavalente (DPT)
Población
menor de 1 año (1)
ENE
FEB
M
AR
ABR
M
AY JUN
DOSIS VoP
% VOP
ENE
FEB
M
AR
ABR
M
AY JUN
DPT
% DPT
814 77 53 69 68 60 53 380 46,68
% 77 53 69 68 60 53 380 46,68%
BCG (RN + <1año) NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE
FEB
M
AR
ABR
M
AY
JUN
BCG %BCG ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Neumococo
% Neumoco
co
63 76 45 69 64 81 398 48,89% 79 60 65 65 50 70 389 47,79%
ROTAVIRUS (2 DOSIS) TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Rotavirus
%Rotavirus
Población de 1
año (1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Triple Viral
%Triple
Viral
70 58 64 64 50 69 375 46,07% 797 80 53 54 82 58 79 406 50,94%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
40
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO) REFUERZO DE NEUMOCOCO (3RAS)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Fiebre Amari
lla
%Fiebre
Amarilla
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Ref. Neumococo
%Ref. Neumo
80 53 54 80 58 79 404 50,69% 79 53 54 81 55 77 399 50,06%
ANTIHEPATITIS A Td (2 DOSIS)
ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Hepatitis A
% H.A
Poblacion
Td (10 a 49
años)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN Td %Td
48 39 51 81 55 77 351 44,04% 9329 19 15 13 27 8 116 198 2,12%
Al finalizar el primer semestre del año, se debe cumplir con el 50% de la cobertura de vacunación, el resultado de esta
evaluación indica que el municipio de Caldono está realizando una tarea de intensificación en las estrategias para
mejorar coberturas, pues la ejecución se encuentra entre el 45 y el 50%, que se acerca a la meta, sin embargo se
requiere mejorar.
PUNTO DE ATENCIÓN TOTORO
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica - PE y DT por enfermería – Vacunación - Citologías : 7 – 5 pm Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas – Odontológicas - PE y DT: De acuerdo a solicitud todo el día. Servicios brindados de lunes a sábado
Hospital Totoro
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
41
ANALISIS DE MORBILIDAD TOTORO
La caries dental, las IRA, la parasitosis y la HTA son las 4 primeras causas de morbilidad en consulta externa,
situación que se repite año tras año y de municipio a municipio.
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA P.A TOTORO
Las actividades de protección específica y detección temprana del municipio de Totoró durante el 2012
tuvieron una ejecución favorable, mas no se cumplió la ejecución programada.
Se encuentran dos resultados según las EPS contratadas, la ejecución de Mallamas no se encuentra el dato
debido a que no se ha realizado la conciliación.
EPS EJECUCION 2012
AIC 89% CAPRECOM 73%
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2012 – P.A TOTORO
POLIO (3 DOSIS)
Población menor de 1 año (1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC DOSIS
VoP % VOP
458 2 33 36 35 29 28 49 34 37 43 41 51 418 91,27%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
42
DPT (3 DOSIS)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC DPT % DPT
2 33 36 35 29 28 49 34 37 43 41 51 418 91,27%
BCG (NACIDO 0)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC BCG %BCG
20 41 10 21 18 16 29 17 25 18 13 20 248 54,15%
HEPATITIS B HIB
Hepatitis
B
% Hepatitis
B Hib %Hib
418 91,27% 418 91,27%
TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Triple Viral
%Triple Viral
21 39 30 45 21 35 43 26 43 19 32 48 402 87,58%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fiebre
Amarilla %Fiebre Amarilla
5 63 38 37 12 45 54 25 43 14 40 48 424 92,37%
Td (2 DOSIS)
Poblacion Td
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Td %Td
5.706 12 24 22 40 22 22 28 13 9 26 23 16 257 4,50%
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rotavirus %Rotavirus
32 26 26 36 40 34 37 28 36 37 44 29 405 88,43%
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Neumococo %
Neumococo
33 29 26 36 41 35 36 28 39 37 44 29 413 90,17%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
43
El municipio de Totoró en el año 2012 no alcanzo coberturas útiles en vacunación las cuales se encuentran
en 91,27% frente a una meta del 95% mínima y optima de 100%. Frente a ello se realizo un plan de
contingencia para mejorar las coberturas en el año 2013, para el primer trimestre de este año se encuentra
una cobertura entre el 30 y el 45%, cobertura no alcanza la meta del 50%.
COBERTURAS DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2013 – P.A TOTORO
Población
menor de 1 año
(1)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN DOSIS VoP % VOP ENE FEB MAR ABR MAY JUN DPT % DPT
470 30 31 36 30 24 26 177 37,66% 30 31 36 30 24 26 177 37,66%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN BCG %BCG ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Neu
moco
co
%
Neumoc
oco
27 21 21 26 24 25 144 30,64% 40 31 26 24 21 29 171 36,38%
ENE FEB MAR ABR MAY JUNRota
virus%Rotavirus
Població
n de 1
año (1)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Triple
Viral
%Triple
Viral
39 30 26 24 21 28 168 35,74% 467 50 24 30 47 28 42 221 47,32%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Fiebr
e
Ama
rilla
%Fiebre
AmarillaENE FEB MAR ABR MAY JUN
Ref.
Neu
moc
oco
50 29 30 47 26 47 229 49,04% 40 29 36 47 30 42 224
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Hepa
titis
A
% H.A
Poblacio
n Td (10
a 49
años)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Td %Td
31 20 34 43 24 37 189 40,47% 5806 15 27 21 21 13 20 117 2,02%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ANTIHEPATITIS A Td (2 DOSIS)
47,97%
%Ref. Neumo
REFUERZO DE NEUMOCOCO (3RAS)
POLIO Pentavalente (DPT)
BCG (RN + <1año) NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ROTAVIRUS (2 DOSIS) TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
44
PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO DE PIAMONTE
Cuenta con dos centros de salud ubicados uno en Piamonte y el segundo en Miraflor donde ofrecen los
servicios de consulta externa, toma de muestras para laboratorio clínico, servicios de odontología, enfermería
y disponibilidad médica las 24 horas
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica - PE y DT por enfermería – Vacunación - Citologías : 7 – 5 pm Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas – Odontológicas - PE y DT: De acuerdo a solicitud todo el día. Servicios brindados de lunes a viernes ANALISIS DE MORBILIDAD PIAMONTE
La caries dental, las IRA, la parasitosis y la HTA son las 4 primeras causas de morbilidad en consulta externa,
situación que se repite año tras año y de municipio a municipio
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
45
EJECUCION PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA 2012 – P.A PIAMONTE
PROGRAMAS ACTIVIDADES CODIGO
ME
TA
SE
GU
N 3
384
AIC
CA
PR
EC
OM
PAI
BCG 993102 95 ADECUADO ADECUADO
Antihepatitis B 993503 95 DEFICIENTE ADECUADO
DPT 993122 95 ADECUADO DEFICIENTE
Antipolio 993501 95 ADECUADO ADECUADO
Conjugada contra H influenza 993130 95 ADECUADO ADECUADO
Td o Tt 993120 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Triple viral 993522 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Antiamarílica 993504 95 ADECUADO MUY DEFICIENTE
SALUD ORAL
Topicación de fluor 997103 80 MUY DEFICIENTE
Aplicación de sellantes persona 997102 80
MUY DEFICIENTE
Control de placa 997310 50 MUY DEFICIENTE
Detartraje 997300 50 DEFICIENTE
PARTO
Atención de parto 755910 95 MUY DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Serología 997906 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Vacuna Doble viral 993520 95
Consulta control puerperio 890301 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
RECIEN NACIDO
Toma de TSH 904903 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Administración Vitamina K 992901 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Hemoclasificación del RN 992212 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Consulta control R.N 890301 95 DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
PF Consulta 1a vez Md - Enf mujer 890201 80 OPTIMO OPTIMO
Consulta control Md- Enf 890301 80 DEFICIENTE MUY
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
46
DEFICIENTE
Inserción de DIU 697100 80 OPTIMO DEFICIENTE
Anticoncepción hormonal oral 80
Mujeres con anticoncepción hormonal métodos modernos excepto hormonal oral 80
Mujeres con anticoncepción de emergencia 80
Consulta 1a vez Md - Enf hombres 663110 80
Consulta control Md hombres 80
MUY DEFICIENTE
C y D Consulta 1a vez Md 890201 90
MUY DEFICIENTE
Consulta control Enfermera 890305 90 MUY DEFICIENTE
JOVEN
Consulta alteración del joven 890201 75
MUY DEFICIENTE
Hemoglobina de 10 a 13 años 902213 75 MUY DEFICIENTE
MUY DEFICIENTE
EM
BA
RA
ZO
Consulta 1a vez Md 890201 90 MUY DEFICIENTE
Serología 906916 90 OPTIMO DEFICIENTE
Control prenatal por Médico 890301 90 DEFICIENTE
Control prenatal por Enfermería 890305 90
MUY DEFICIENTE
Hemograma 902207 90 OPTIMO MUY DEFICIENTE
Hemoclasificación 902212 90 OPTIMO MUY DEFICIENTE
Uroanálisis 902212 90 OPTIMO MUY DEFICIENTE
Glicemia 903841 90 OPTIMO DEFICIENTE
Ultrasonografía pélvica obstétrica 881435 90 DEFICIENTE
Suministro de multivitamínicos B03BF01411 90
NO SUMINISTRO
Consulta odontológica 890203 90 MUY DEFICIENTE
Aplicación de Td o Tt 993120 90 MUY DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
Consejería VIH 906166 90 OPTIMO MUY DEFICIENTE
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
47
ADULTO
Consulta 1a vez Md 890201 50 DEFICIENTE
Uroanálisis 907106 50 MUY DEFICIENTE DEFICIENTE
Creatinina 903825 50 MUY DEFICIENTE DEFICIENTE
Glicemia 903841 50 MUY DEFICIENTE DEFICIENTE
Perfil lipídico 903818 50 MUY DEFICIENTE DEFICIENTE
CCU
Toma de citología cervico uterina 892901 80
MUY DEFICIENTE
Lectura de citología cervico uterina 898001 80
Colposcopia - biopsia
AGUDEZA VISUAL
Medición de la agudeza visual 950601 80
MUY DEFICIENTE
Consulta 1a vez por oftalmólogo
EVALUACION:
EVALUACION AIC CAPRECOM
OPTIMO 8 1
ADECUADO 5 4
DEFICIENTE 10 12
MUY DEFICIENTE 7 29
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI 2012 P.A PIAMONTE
POLIO (3 DOSIS)
Población menor de 1 año
(1)
ENE
FEB
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DOSIS VoP
% VOP
191 4 10 7 13 14 9 11 10 14 25 15 19 151 79,06
%
DPT (3 DOSIS)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DPT %
DPT
4 10 7 13 14 9 11 10 14 25 15 19 151
79,06%
BCG (NACIDO 0)
ENE BCG
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
48
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
%BCG
3 11 11 8 8 6 2 6 8 1 8 5 77
40,31%
HEPATITIS B
HIB
Hepatiti
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% Hepatitis
B
Hib %Hib
151 79,06%
151 79,06%
TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
Población de 1 año
(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAYO Triple Viral
%Triple
Viral
180 7 11 17 16 13 7 11 27 9 16 19 14 167 92,78%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fiebre
Amarilla %Fiebre Amarilla
7 11 17 16 14 7 11 27 9 16 19 14 168 93,33%
Td (2 DOSIS) Poblacion
Td ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Td %Td
2.202 1 4 6 14 17 6 2 7 8 13 17 10 105 4,77%
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Neumococo %
Neumococo
4 12 8 17 11 11 13 18 18 17 20 6 155 81,15%
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rotavirus %Rotavirus
4 12 10 15 10 7 12 17 13 14 15 6 135 70,68%
En el municipio de Piamonte no se alcanzaron las coberturas útiles en vacunación, terminando el año 2012
con un porcentaje de ejecución del 79,06. Las dificultades del terreno, las condiciones geográficas y la
contratación, son algunas causas de la falta de logro en las metas propuestas.
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
49
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI ENERO – JUNIO 2013 P.A PIAMONTE
Para el año 2013, se realizan acciones de intensificación en la vacunación, sin embargo no se han logrado
alcanzar las metas programadas hasta el primer semestre del año, terminando el mes de junio con 38.14% de
ejecución en el PAI.
POLIO Pentavalente (DPT)
Poblac
ión menor de 1
año (1)
ENE
FEB
MAR
ABR
M
AY
JUN
DOSIS VoP
% VOP
ENE
FEB
MAR
ABR
M
AY
JUN
DPT % DPT
194 17 11 8 9 19 10 74 38,14% 17 11 8 9 19 10 74 38,14%
BCG (RN + <1año) NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE
FEB
MAR
ABR
M
AY
JUN
BCG %BCG ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
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Neumococo
% Neumococo
7 5 9 10 7 7 45 23,20% 12 10 13 10 12 6 63 32,47%
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Rotavirus
%Rotavirus
8 9 13 10 12 6 58 29,90%
TRIPLE VIRAL (1 AÑO)
Población de 1 año
(1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Triple Viral
%Triple
Viral
182 12 11 17 16 23 10 89 48,90%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Fiebre Amarill
a
%Fiebre
Amarilla
12 11 17 16 23 10 89 48,90%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
50
REFUERZO DE NEUMOCOCO (3RAS)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Ref. Neumococo
%Ref. Neumo
12 11 17 14 22 10 86 47,25%
ANTIHEPATITIS A
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Hepatitis A
% H.A
5 9 17 14 11 10 66 36,26%
Td (2 DOSIS)
Poblacion Td (10 a
49 años)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Td %Td
2215 7 11 19 15 5 5 62 2,80%
PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO DE PURACE – COCONUCO
Cuenta con dos Hospitales ubicados uno en la cabecera municipal Coconuco y el segundo en Puracé donde
ofrecen los servicios de consulta externa: atención médica, odontológica, servicios de protección específica y
detección temprana, laboratorio clínico de primer nivel, atención de urgencias, partos, hospitalización 24
horas y transporte asistencial básico. Por complementariedad de servicios las imágenes DX (radiología
simple, ecografía obstétrica) se brindan en Popayán de acuerdo a solicitud.
Horario de Atención consulta:
Médica – Odontológica - PE y DT por enfermería – Vacunación - Citologías : 7 – 5 pm
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
51
Mecanismo de solicitud /asignación de citas:
Medicas – Odontológicas - PE y DT: De acuerdo a solicitud todo el día. Servicios brindados de lunes a viernes
ANALISIS DE MORBILIDAD PURACE
Los casos de IRA presenta dos picos ascendentes en el 2009 y 2012 un pico ascendente en las IRA en el año
2009, congruente con la pandemia del virus AH1N1 que obligo a realizar planes de contingencia para la
detección y manejo de la patología. De todas maneras se siguen incrementando los casos de HTA Y
problemas odontológicos como las caries.
ANALISIS DE MORBILIDAD PURACE
EJECUCION DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA 2012 P.A PURACE - AIC
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% 164,58 42,50 114,29 208,21 83,00 48,58 82,05 76,19
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SALUD BUCAL PARTO
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1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2008 2009 2010 2011 2012
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
CARIES DE LA DENTINA
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
52
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INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
53
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CONSOLIDADO:
MUY DEFICIENTE 13
JUSTIFICABLE 28
DEFICIENTE 7
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
54
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INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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,11,
16
Y 4
5
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OS
120 90 90 90 90 67 79
J O O O O D A
CONSOLIDADO:
MUY DEFICIENTE 12
JUSTIFICABLE 12
DEFICIENTE 12
OPORTUNO 7
ACEPTBLE 3
NU
ME
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CO
NS
UL
TA
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CO
NS
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AN
TE
S
60 74 96 70 60 65 50 68 111 37 17 57
D D O D D D D D J MD MD D
EMBARAZO
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
56
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI 2012 PURACE
POLIO (3 DOSIS)
Poblaci
ón menor de 1
año (1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DOSI
S VoP
% VOP
344 33 18 22 13 14 24 26 14 37 38 39 34 312 90,70
%
DPT (3 DOSIS)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DPT %
DPT
33 18 22 13 14 24 26 14 37 38 39 34 312
90,70%
BCG (NACIDO 0)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
BCG
%BCG
12 11 21 15 5 19 17 9 20 36 46 43 254
73,84%
HEPATITIS B
HIB
Hepatitis
B
% Hepatitis
B
Hib
%Hib
312 90,70%
312 90,70%
TRIPLE VIRAL (1 AÑO) Población
de 1 año (1)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAYO Triple Viral
%Triple Viral
327 31 20 32 23 29 23 22 23 24 22 11 23 283 86,54%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fiebre
Amarilla %Fiebre Amarilla
31 27 32 23 29 21 22 23 24 22 11 23 288 88,07%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
57
Td (2 DOSIS) Poblacion
Td ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Td %Td
4.622 60 56 17 104 65 65 93 28 238 152 143 17 1.038 22,46%
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Neumococo %
Neumococo
23 11 17 30 21 13 23 26 22 23 17 30 256 74,42%
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rotavirus %Rotavirus
23 11 30 21 13 23 26 22 23 17 30 239 69,48%
Durante el 2012 no se cumplió con el objetivo de las metas propuestas para las coberturas utiles, pues el
porcentaje de ejecución llego al 90.7%.
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI ENERO – JUNIO 2013 PURACE
POLIO
Población menor de 1
año (1)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
DOSIS VoP % VOP
345 34 24 25 32 21 24 160 46,38%
Pentavalente (DPT)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
DPT % DPT
34 24 25 32 21 24 160 46,38%
BCG (RN + <1año)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
BCG %BCG
26 29 29 35 44 35 198 57,39%
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
58
NEUMOCOCO (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Neumococo %
Neumococo
28 34 20 19 16 14 131 37,97%
ROTAVIRUS (2 DOSIS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Rotavirus %Rotavirus
28 34 20 19 16 14 131 37,97%
TRIPLE VIRAL (1 AÑO) Población
de 1 año (1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN Triple Viral
%Triple Viral
329 28 24 25 27 25 20 149 45,29%
FIEBRE AMARILLA (1 AÑO)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Fiebre
Amarilla %Fiebre Amarilla
28 24 25 27 25 20 149 45,29%
REFUERZO DE NEUMOCOCO (3RAS)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Ref.
Neumococo %Ref.
Neumo
28 24 25 27 25 20 149 45,29%
ANTIHEPATITIS A
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Hepatitis A % H.A
0 24 25 27 0 20 96 29,18%
Td (2 DOSIS) Poblacion
Td (10 a 49 años)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Td %Td
4620 42 37 14 55 18 25 191 4,13%
Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el 2012, se implemento un plan para mejorar las coberturas
de vacunación, por lo anterior al evaluar el primer semestre de 2013 se ha llegado al 46.3%, porcentaje muy
cercano a la meta para el periodo (50%), por lo que se proyecta un buen resultado al terminar el 2013.
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
59
5. EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS (PIC) EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA E.S.E POPAYAN
Además de las intervenciones individuales anteriormente mencionadas, la ESE Popayán ejecuta acciones
dirigidas a toda la comunidad (acciones colectivas) a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones
Colectivas (PIC) donde se promociona la salud, se hace partícipe a la comunidad y se la empodera entorno
del autocuidado realizando intervenciones para mejorar la salud infantil con programas como AIEPI e IIAMI,
vacunación, salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental, control de la tuberculosis, el dengue, entre
otras; invirtiendo un equipo competente para el desarrollo efectivo de estas acciones.
EJECUCION PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2012
MUNICIPIO VALOR CONTRATADO PORCENTAJE DE EJECUCION
CALDONO $142.205.103 adición de $15.000.000
96.5%
TOTORO 38.068.517 93,6%
POPAYAN 919.709.193 100%
PURACE 107155897 63.58%
CONTRATACION PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2013
CONTRATACION PIC POPAYAN 2013
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR CONTRATADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 361 DE 2013, FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL
DE 2013, FECHA DE FINALIZACION: 15 DE
Diciembre de 2013
SALUD INFANTIL 320.000.000
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 110.000.000
SALUD MENTAL 100.000.000
NUTRICION 75.768.802
ENFERMEDADES CRONICAS
TRASMISIBLES 40.000.000
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES 80.000.000
SALUD ORAL 40.000.000
TOTAL 765.768.802
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
60
CONTRATACION PIC PURACE 2013
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR CONTRATADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº M.P.C.I. 001 DE 2013, FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DE 2013, FECHA
DE FINALIZACION: 31 DE Diciembre de 2013
SALUD INFANTIL $ 55,900,000
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA $ 20,200,000
SALUD MENTAL $ 25,000,000
NUTRICION $ 14,170,851
ENFERMEDADES CRONICAS
TRASMISIBLES $ 4,500,000.00
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES $ 17,500,000
SALUD ORAL $ 12,000,000.24
TOTAL $ 149,270,851
CONTRATACION PIC CALDONO 2013
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR CONTRATADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº DE 2013, FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE
2013, FECHA DE FINALIZACION: 31 DE
Diciembre De 2013
SALUD INFANTIL $ 50.000.000
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA $ 40,000,000
NUTRICION $ 30.000.000
ENFERMEDADES CRONICAS
TRASMISIBLES $ 10.000.000
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES $ 21.288.000
SALUD ORAL $ 13.000.000
TOTAL $ 164.288.000
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
61
CONTRATACION PIC PIAMONTE 2013
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR CONTRATADO
FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2013, FECHA
DE FINALIZACION: 31 DE Diciembre De 2013
SALUD INFANTIL $ 66.000.000
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA $ 22,000,000
NUTRICION $ 16.000.000
SALUD MENTAL $ 18.000.000
TOTAL $122.000.000
6. IMPACTO GENERADO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Fortalecimiento de la Infraestructura y la dotación de equipos y tecnología en todos los puntos de atención de
la ESE POPAYAN se realizaron trabajos de remodelación y ampliación, y se abren centros y puestos de salud
para el servicio de la comunidad, que estaban abandonados, al igual que en otras sedes de municipios de
cobertura de la ESE, como Piamonte, Coconuco, Puracé, Caldono y Totoró.
INFRAESTRUCTURA POR PUNTO DE ATENCIÒN
PU
NT
O D
E A
TE
NC
IÓN
PO
PA
YÁ
N
HOSPITAL TORIBIO MAYA
Remodelación área de Lavandería,
construcción de laboratorio de Metrologia
y Almacén de Farmacia.
Remodelación del consultorio
Odontológico Nº 4
HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
Remodelación Servicios de Consulta
Externa, Urgencias, Hospitalización,
Servicio Farmacéutico
CENTRO SALUD PUEBLILLO
Adecuación Centro de Salud y adecuación
de consultorios para Medicina General,
Enfermería, Odontología, Higiene Oral,
Toma de Muestras de Laboratorio Clínico,
Facturación - SIAU, Archivo
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
62
CENTRO SALUD 31 MARZO
Ampliación de Dos (2) consultorios en el
Servicio de Consulta Externa (Medicina
General y Citologías)
incluyo además arreglo de techos,
canalización de aguas lluvias, dotación de
equipos y la planta eléctrica.
CENTRO SALUD SUROCCIDENTE
Remodelación y Ampliación de las áreas
Asistencial y Administrativa del Centro de
Salud.
CENTRO DE SALUD YANACONAS NINGUNA
CENTRO SALUD SURORIENTE NINGUNA
CENTRO SALUD LOMA VIRGEN NINGUNA
PU
NT
O D
E A
TE
NC
IÓN
CA
LD
ON
O
HOSPITAL CALDONO
Remodelación servicios de Urgencias,
Hospitalización, Observación, Trabajo de
Parto - Puerperio, Sala Partos y
Esterilización.
CENTRO DE SALUD PESCADOR
Remodelación y Ampliación de los
Servicios de Urgencias, Observación,
Hospitalización, Partos (En Proceso)
CENTRO DE SALUD SIBERIA NINGUNA
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
63
PU
NT
O D
E A
TE
NC
IÓN
TO
TO
RO
HOSPITAL TOTORO Adecuación áreas de Partos, Vacunación
y Esterilización (en Proceso)
CENTRO DE SALUD PANIQUITA Remodelación y Adecuación Centro de
Salud
PU
NT
O D
E A
TE
NC
ION
PU
RA
CE
HOSPITAL PURACE Adecuación Hospitalización (Por
Contingencia)
HOSPITAL COCONUCO NINGUNA
PU
NT
O D
E A
TE
NC
ION
PIA
MO
NT
E
CENTRO DE SALUD PIAMONTE Adecuación fachadas y consultorios del
Centro de Salud
CENTRO DE SALUD MIRAFLOR Adecuación fachadas y consultorios del
Centro de Salud
DOTACION DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA
Para dar respuesta a los requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (Decreto 1011 de
2007), la ESE elaboró un Plan de contingencia para el año 2012, se realizaron visitas a cada uno de los
puntos de atención para hacer una valoración técnica y presupuestal de los parámetros de infraestructura
física para proyectar y planear su intervención teniendo en cuenta las condiciones de habilitación establecidas
en la norma.
Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos entregar el consolidado de las obras de infraestructura y
adecuaciones realizadas a los puntos de atención de la E.S.E Popayán durante la vigencia 2012 y periodo
Enero – Diciembre 2013
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
64
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - 2012
PUNTO DE ATENCION CALDONO
TIPO
REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA TOYOTA OVR 046 PUNTO ATENCION CALDONO
REPARACION Y MANTENIIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX DE PLACAS OVR 050 PUNTO ATENCION CALDONO
CABLEADO DE LA RED INTERNA ELECTRICA PUNTO DE ATENCION CALDONO
ADQUISICION MOBILIARIO PUNTO CALDONO
TOTAL: 74.842.704,00
PUNTO DE ATENCION TOTORO
TIPO
INSTALACION DE LA PLANTA DE ENERGIA P.A TOTORO
ADECUACIONES FISICAS P.A TOTORO
TOTAL: 46.069.800,00
PUNTO DE ATENCION PURACE
TIPO
ADECUACIONES LOCATIVAS HOSPITAL COCONUCO PUNTO DE ATENCION PURACE
ADECUACION DEL GARAJE HOSPITAL DE COCONUCO PUNTO DE ATENCION PURACE
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA HOSPITAL DE COCONUCO,
TOTAL: 54.630.800
PUNTO DE ATENCION POPAYAN
LOMA DE LA VIRGEN
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PUESTO DE SALUD DE LOMA DE LA VIRGEN
TOTAL: 18.000.000
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
65
31 DE MARZO
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE SALUD 31 DE MARZO
AMPLIACION DE CONSULTORIOS MEDICOS Y ARREGLO DE MALLA DEL CENTRO DE SALUD 31 DE MARZO
TOTAL: 39.656.120,00
PUEBLILLO
LEVANTAMIENTO, ADECUACION Y DETERMINACION DE LINDEROS Y AREA DEL LOTE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLILLO
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PUESTO DE SALUD DE PUEBLILLO DE LA ESE POPAYAN
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD PUEBLILLO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL CENTRO DE SALUD PUEBLILLO
TOTAL: 42.466.671,00
HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
CONSTRUCCION DE FACHADA PARA EL HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
ARREGLO DE ANDENES, AREA DE PARQUEADERO, ENLUCIMIENTO DE FACHADA POSTERIOR HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
MANTENIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
REUBICACION DE LA MORGUE Y ADECUACIONES DE LA SALA DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
66
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SIAU HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
SERVICIO DE DESMONTE DE PUNTOS LOGISTICOS Y UPS EN EL HOSPITAL MARIA OCCIDENTE POPAYAN
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA EL AREA DE ARCHIVO DEL HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
TOTAL: 276.516.248,00
TORIBIO MAYA
MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA HOSPITAL TORIBIO MAYA
ARREGLO Y RESTAURACION DE LOS MUEBLES DE LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL TORIBIO MAYA
ADECUACIONES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS HOSPITAL TORIBIO MAYA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA HOSTIPAL NORTE
TOTAL: 47.626.762,00
SUROCCIDENTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LABORATORIO DEL CENTRO SUROCCIDENTE
TOTAL : 696.000
PUNTO DE ATENCION PIAMONTE
PIAMONTE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA AMBULANCIA AYG-167 DE PIAMONTE PUNTO ADSCRITO A LA ESE POPAYAN
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
67
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS PARA EL PUNTO DE ATENCION PIAMONTE
TOTAL: 15.722.000,00
MEJORAS DEL PARQUE AUTOMOTOR
TIPO
COMPRA DE TRES VEHICULOS PARA LA ESE POPAYAN
REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA ESE POPAYAN
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE POPAYAN
TOTAL: 338.500.000,00
En cuanto a los equipos adquiridos para el cumplimiento de los hallazgos en los puntos de atención, a
continuación se detallan acordes a equipos médicos, equipos de cómputo, muebles y enseres.
ITEM CANT DESCRIPCIÓN P.A
1 1 Planta eléctrica Puracé
2 1 Cámara de Neubauer Piamonte
3 1 Cámara de Neubauer Caldono
4 1 Desmineralizador marca Human Caldono
5 1 Centrifuga Digital Totoró
6 1 Estufa Universal para Lab Totoró
7 1 Cámara de Neubauer Totoró
8 1 Estufa Universal para Lab Coconuco
9 1 Estufa Universal para Lab Puracé
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
68
10 1 Cámara de Neubauer Puracé
11 1 Soporte tipo carrusel Puracé
12 1 Refrigerador vertical para Lab Hosp Norte
13 1 Baño serológico Puracé
14 2 Lámpara de Fotocurado Unidad Móvil
15 2 Cavitron bobcat Unidad Móvil
16 2 scaler NSK Unidad Móvil
17 1 Equipo de Química Caldono
18 1 Equipo de Química Hosp Norte
19 1 Contador celular electrónico Piamonte
20 1 Estufa Universal para Lab Caldono
21 1 Contador celular electrónico Caldono
22 1 Agitador Hematológico Caldono
23 1 Contador celular electrónico Totoró
24 1 Agitador Hematológico Totoró
25 1 Agitador de mazinni María Occ
26 1 Contador celular electrónico Hosp Norte
27 1 Desmineralizador marca Human Popayán CSSO
28 1 Contador celular electrónico Popayán CSSO
29 1 Refrigerador vertical para Lab Popayán CSSO
30 8 Balanza Piso mecánica Piamonte
31 3 Equipo de Órganos Piamonte
32 2 Tensiómetro Pediátrico Piamonte
33 6 Tensiómetro adulto Caldono
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
69
34 2 Pieza de alta Unidad Móvil
35 3 Tensiómetro aneroide Sur Oriente
36 1 camilla diván base metálica 31 de Marzo
37 1 camilla diván base metálica Popayán CSSO
38 1 Doopler Huntleigh Piamonte
39 1 Pieza de Mano Extramural
40 2 Doopler Huntleigh Caldono
41 2 Equipo de Órganos Caldono
42 6 Fonendoscopio Caldono
43 1 Autoclave Pueblillo
44 1 Cavitron bobcat Pueblillo
45 1 Compresor aire Pueblillo
46 1 Cavitron bobcat María Occ
47 1 Cavitron bobcat Hosp Norte
48 1 Baño serológico Piamonte
49 1 Microscopio Binocular Caldono
50 1 Cama de Partos eléctrica Caldono
51 2 Microscopio Binocular Popayán CSSO
52 1 desionizador regenerable Popayán CSSO
53 1 Detector Fetal Doopler Puracé
54 1 Equipo de Órganos Hosp Norte
55 1 Equipo de Órganos Extramural
56 1 Agitador rotador Pueblillo
57 1 Centrifuga Digital Pueblillo
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
70
58 1 Doopler Huntleigh Pueblillo
59 2 Microscopio Binocular Pueblillo
60 1 Aire acondicionado Hosp Norte
61 5 Aire acondicionado María Occ
62 1 Doopler Huntleigh Loma de Virgen
63 1 Doopler Huntleigh Sur Oriente
64 1 Doopler Huntleigh Popayán CSSO
65 1 Unidad Odontológica Pueblillo
66 1 Unidad Odontológica Hosp Norte
67 2 Unidad Odontológica Portátil Extramural
68 1 Camioneta Popayán CSSO
69 1 Camioneta Popayán CSSO
70 1 Camioneta Popayán CSSO
71 1 Equipo de Ex Hosp Norte
72 1 Nevera Cadena de Frio Piamonte
73 1 Dotación para ambulancia Puracé
74 3 Lámparas para examen Hosp Norte
75 1 Carro de Paro Caldono
76 1 Dotación hospitalización Caldono
TOTAL : 574.585.982
COMPRAS Y DOTACION TECNOLOGIA
ITEM CANT DESCRIPCIÓN P.A
1 1 Computador de escritorio Popayán
2 1 Computador Portátil Unidad Móvil
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
71
3 1 Computador Portátil Popayán CSSO
4 1 Computador Portátil Popayán CSSO
5 1 Computador de escritorio Popayán
6 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
7 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
8 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
9 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
10 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
11 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
12 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
13 1 Computador de escritorio Loma de virgen
14 1 Computador de escritorio María Oriente
15 1 Computador de escritorio María Oriente
16 1 Computador Portátil Popayán CSSO
17 1 Computador Portátil Popayán CSSO
18 1 Computador de escritorio María Occ
19 1 Computador de escritorio María Occ
20 1 Computador de escritorio María Oriente
21 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
22 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
23 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
24 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
25 1 Impresora marca HP Hosp Norte
26 5 Computador de escritorio Hosp Norte
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
72
27 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
28 1 Computador de escritorio María Occ
29 1 Computador de escritorio Popayán CSSO
30 1 Computador de escritorio Pueblillo
31 1 Computador de escritorio María Occ
32 1 Computador de escritorio Yanaconas
33 1 Computador Portátil Popayán CSSO
34 1 Impresora multifuncional Popayán CSSO
35 1 Impresora laser Jet Hosp María Occ
36 1 Impresora laser Jet Popayán CSSO
37 1 Impresora laser Jet Popayán CSSO
38 1 Fotocopiadora marca Lanier Totoró
39 3 Computador de escritorio Caldono
40 1 Computador de escritorio Puracé
41 1 Impresora laser Jet Puracé
42 1 Computador de escritorio Totoró
43 1 Computador Portátil Totoró
44 1 Desfibrilador Monitor Bifásico Hosp María Occ
45 1 Computador de escritorio Pueblillo
46 1 Computador de escritorio María Occ
47 1 Fotocopiadora marca Lanier Piamonte
48 1 Fotocopiadora marca Lanier Caldono
49 1 Fotocopiadora marca Lanier Popayán
50 1 Computador Portátil Piamonte
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
73
51 2 Impresoras Piamonte
52 2 Computador de escritorio Piamonte
53 3 Computador de escritorio Popayán
54 2 Impresoras Caldono
55 2 Computador de escritorio Caldono
56 1 Computador de escritorio Puracé
TOTAL: 121.595.407
RELACION DE COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 2012
ITEM CANT DESCRIPCIÓN P.A
1 1 Lavadora Totoró
2 1 Lavadora Caldono
3 1 camilla Ginecológica Hosp Norte
4 1 Camilla diván Forrado para examen Puracé
5 1 Sillón lámpara escupidera Extramural
6 1 Sillón lámpara escupidera Extramural
7 1 Silla con 5 rodachines María Occ
8 1 Sillón lámpara escupidera Totoró
9 1 Butaca giratorio 31 de marzo
10 1 Silla para toma de muestra 31 de marzo
11 1 Mesa para toma de muestras 31 de marzo
12 1 Mesa para toma de muestras Sur Oriente
TOTAL $ 10.102.712
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
74
ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA 2013
Estudio de suelos y diseño hospital Toribio maya de la ESE Popayán
Desmonte, traslado e instalación de puestos de trabajo para los centros de atención de María Occidente y María Oriente centros adscritos a la ESE Popayán
Levantamiento arquitectónico de las instalaciones del centro de salud bello horizonte de la ESE Popayán
Instalación a todo costo de aires acondicionados para el hospital María occidente y hospital del norte adscritos a la ESE Popayán
Adecuación al tablero de circuitos de la planta eléctrica del hospital de Coconuco punto adscrito a la ESE Popayán
Adecuaciones físicas del área de urgencias, hospitalización, sala de partos, sala de espera, patios internos a todo costo del hospital de Caldono, punto de atención adscrito a la empresa social del estado Popayán ESE.
Arreglos y adecuaciones físicas del área de hospitalización y estación de enfermería a todo costo del hospital de Puracé, punto de atención adscrito a la empresa social del estado Popayán ESE.
Reubicación de la morgue y adecuación de la sala de radiología del hospital de la María Occidente punto de atención adscrito a la empresa social del estado Popayán ESE
Adecuación de la red eléctrica en el punto de atención de Puracé adscrito a la ese Popayán
Replanteamiento y adecuaciones del puesto de salud de Coconuco punto adscrito a la ese Popayán
Replanteamiento y acometidas en la red eléctrica del hospital de Totoró punto adscrito a la ESE Popayán
Adecuaciones eléctricas y enlucimiento del centro de salud de Coconuco punto adscrito a la ESE Popayán
Mejoramiento centro de salud del municipio de Piamonte punto adscrito a la ESE Popayán
Mejoramiento centro de salud de Miraflores del municipio de Piamonte punto adscrito a la ESE Popayán
Enlucimiento del hospital de Caldono punto adscrito a la ESE Popayán
Mejoramiento de la infraestructura de los hospitales del Norte, Hospital María Occidente, Pueblillo, 31 de marzo a todo costo puntos adscritos a la ESE Popayán
TOTAL 571.061.622,00
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
75
COMPRA DE EQUIPOS
Compra de bascula digital y mesa auxiliar para la ESE Popayán
Compra de aire acondicionado y tablas de inmovilización espinal para el hospital María occidente adscrito a la ESE Popayán
Compra de muebles para el almacenamiento de medicamentos en la Farmacia del hospital María Occidente punto adscrito a la ESE Popayán
Compra de equipos de hematología para la ese Popayán
Compra de elementos hospitalarios para los centros de atención adscritos a la empresa social del estado Popayán E.S.E
Compra de equipos para el laboratorio clínico de los centros de salud adscritos a la empresa social del estado Popayán E.S.E
Compra de carpetas para historias clínicas y de administración para la ese Popayán
Compra de ambulancia para el centro de salud de pescador punto adscrito a la ese Popayán
Compra de insumos de laboratorio para los puntos de la ese Popayán
Compra de equipos médicos para los puntos de la ese Popayán
Compra de equipos médicos para el hospital Toribio maya, María occidente y centro de salud sur oriente puntos adscritos a la ese Popayán
Compra de equipos de laboratorio para el centro de salud sur occidente de la ese Popayán
Compra de material medicoquirurgico para los puntos de atención de la ese Popayán
Compra de autoclave para el área de odontología de la ese Popayán
Compra de kits citológicos para la ese Popayán
Compra de mobiliario hospitalario para los puntos de atención adscritos a la ese Popayán
Compra de elementos hospitalarios para los centros de atención adscritos a la ese Popayán
Compra de fotocopiadora y duplicador para los puntos de atención adscritos a la ese Popayán
Compra de equipos de computo e impresoras para los puntos de atención adscritos a la ese Popayán
TOTAL: 1.254.040.906,00
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
76
Es así, como en el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2012 y en el primer semestre de 2013, el
100% de la población del área de influencia de la ESE POPAYAN ha sido beneficiada con estos avances.
7. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL A . TITULACIÓN DE BIENES Con ocasión de las funciones y competencias que le eran atribuidas a la anterior Dirección Departamental de
Salud del Cauca, se encontraron bienes afectos a la prestación del servicio de salud, así como bienes
excluidos de la masa, los cuales fueron entregados al Departamento del cauca a través de su secretaría de
salud, entidad que asumió todas y cada una de las competencias asignadas por la ley 715 de 2001 en
materia de salud, ley 1122 de 2007, ley 100 de 1993, ley 10 de 1990 y en especial las determinadas en el
decreto 455 de mayo 25 de 2007.
Para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de salud, conforme a lo establecido en el
decreto 0261 del 09 de abril de 2007, el Gobierno Departamental creó la Secretaría de salud del Cauca como
nuevo operador de la prestación de los servicios de salud, siendo necesario como en efecto se indicó en el
Decreto que ordenó la Liquidación de la Dirección Departamental de Salud, la exclusión de la masa activa de
todos aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la adecuada operación del Servicio de Salud en
el Cauca.
Para dar inicio a este proceso de legalización se hizo necesario hacer un inventario de todos los bienes
muebles e inmuebles que en su momento le pertenecieron a la liquidada Dirección Departamental de Salud,
pero que posteriormente fueron cedidos a la Gobernación del Cauca con destino a la ESE- POPAYAN.
1. BIENES INMUEBLES
Bienes inmuebles afectos a la prestación del servicio de salud, excluidos de la masa activa de la liquidación y cedidos a título gratuito por la dirección departamental de salud – liquidada a la gobernación departamento del cauca, posteriormente cedidos a título gratuito por la gobernación departamento del cauca a la ESE Popayán.
CENTRO DE SALUD SUR OCCIDENTE – CASA ROSADA
CENTRO DE SALUD LOMA DE LA VIRGEN
CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ
CENTRO DE SALUD YANACONAS
CENTRO DE SALUD LA REJOYA
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
77
MUNICIPIO DE TOTORÓ – (UNIDAD NIVEL I DE TOTORÓ) – HOSPITAL FRANCISCO DE PADUA.
Bienes inmuebles de propiedad de otras entidades o de particulares, en proceso de
legalización a nombre de la ESE- Popayán
NOMBRE ACCIONES
REALIZADAS
HALLAZGOS ESTADO
PUESTO DE SALUD –
CORREGIMIENTO
CALIBIO
Estudio de Títulos,
estudio
urbanístico y
diagnostico
catastral con base
en visita en
terreno
Se pudo identificar que el inmueble
se encuentra ubicado dentro de un
predio de mayor extensión cuya
titular de dominio es la iglesia.
La iglesia ha manifestado a la
comunidad de la Vereda Calibío,
la voluntad de donarles este bien
inmueble cuya destinación ha sido
Puesto de Salud, pero según
voluntad de la misma comunidad
es que la entrega de este bien
inmueble en caso de darse, se
haga directamente a la ESE-
POPAYÁN, para que sea
implementado como puesto de
salud, petición a la que la iglesia
estuvo de acuerdo.
Surtiendo todos los
trámites pertinentes ante
la curaduría urbana,
tendientes a que se
desenglobe el predio
que correspondería al
puesto de salud.
PUESTO DE SALUD
CAJETE
esta construcción se encuentra
dentro de un predio de mayor
extensión cuya titularidad se
encuentra a nombre de un
particular la señora ZOILA
FAJARDO DE TOBAR Y OTROS -
Proceso de Sucesión
A la espera que se haga
el procedimiento
necesario para que la
ESE-POPAYAN
obtenga la titularidad del
predio, ya que existe
voluntad por parte de la
propietaria del predio
global de donar el lote
de terreno
PUESTO DE SALUD -
IGLESIA JULUMITO
Según el código
Esta construcción se encuentra
dentro de un predio de mayor
extensión cuya propietaria es la
iglesia, quien lo adquirió a través
La sentencia que
declaró la prescripción a
favor de la iglesia fue
apelada y el proceso se
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
78
catastral del IGAG, el
predio (PUESTO DE
SALUD JULUMITO),
se encuentra a nombre
de la IGLESIA
JULUMITO
de un proceso de Prescripción
Adquisitiva de Dominio.
encuentra en curso,
situación que ha
impedido avanzar
respecto de la titulación
de este bien inmueble a
nombre de la ESE-
POPAYAN
BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN PROCESO DE
LEGALIZACION A NOMBRE DE LA ESE- POPAYAN, A TRAVÉS DE LA FIGURA JURIDICA CESIÓN A
TITULO GRATUITO.
PUESTO DE SALUD Y
POLIDEPORTIVO LOMAS
DE GRANDA SEGUNDA
ETAPA
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Esta construcción se
encuentra dentro de un
predio de mayor
extensión, donde dicha
zona comunal es con
destino a polideportivo.
Mediante oficio con
radicado No.
20131910206031, la
Alcaldía Municipio de
Popayán- Oficina Asesora
de Planeación, manifiesta
que no es procedente que
mediante la licencia de
intervención de espacio
público se modifique el
uso de suelo, que para
poder hacer las
adecuaciones como
puesto de salud en la
construcción aledaña al
polideportivo de lomas de
Granada – Segunda
Etapa, se hace necesario
un cambio de uso de
suelo, trámite que debe
surtirse ante el concejo
municipal de Popayán.
A la espera de surtirse
el trámite en el Concejo
Municipal de Popayán,
respecto del cambio de
uso de suelo del bien
inmueble, para que de
esta manera el
Municipio de Popayán
pueda ceder este bien
inmueble a la Empresa
Social del Estado
Popayán
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
79
CENTRO DE SALUD 31
DE MARZO
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Se pudo identificar que el
titular de dominio del bien
inmueble es el Municipio
de Popayán.
En trámite para solicitar
se ceda a título gratuito
este bien inmueble a
la Empresa Social del
Estado ESE-
POPAYÁN.
BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO, EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN A
NOMBRE DE LA ESE- POPAYAN ( FIGURA JURIDICA CESION A TITULO GRATUITO )
PUESTO DE SALUD
FIGUEROA
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Esta construcción se
encuentra dentro de un
predio de mayor
extensión cuya titularidad
se encuentra a nombre de
la Gobernación
Departamento del Cauca.
Se pudo verificar que en
su momento no se surtió
el tramite pertinente ante
el IGAG.; se ha solicitado
ante el IGAG se haga la
actualización de
propiedad del inmueble
con EP No. 1802 del 09
de noviembre de 1959,
matrícula inmobiliaria No.
120-25476, cuyo titular de
dominio es la
Gobernación
Departamento del Cauca
con código catastral 582
del año 1959 y no el
Municipio de Popayán
con el código catastral
No. 00-02-0010-0067-
000, ya que como se
puede evidenciar en los
Pendiente de tramite
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
80
documentos soporte, el
predio pertenece al
Departamento del Cauca.
BIENES INMUEBLES NOMBRE DE LA LIQUIDADA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD Y EN
PROCESO DE LEGALIZACIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN –ESE
PUESTO DE SALUD
BELLO HORIZONTE
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Nos encontramos con
que el bien según oficio
de la oficina de registro
de instrumentos públicos
tiene pendiente un
registro sobre esa
matricula, lo que no
permite que se expida el
certificado de tradición
correspondiente.
Habiendo realizado los
trámites pertinentes ante
la Oficina de Registro de
instrumentos Públicos,
nos encontramos con que
ESTE BIEN INMUEBLE
tiene una medida cautela
0427 EMBARGO
EJECUTIVO CON
ACCIÓN PERSONAL en
el Juzgado Cuarto
Administrativo de
Popayán- Expediente
2010-00486-00-Personas
que intervienen en el acto
DE: BURNBANO
PEDRO JOSE Y OTROS,
A DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DEL CAUCA EN
LIQUIDACIÓN.
En la actualidad se
están haciendo todos
los trámites
administrativos
pertinentes ante la
Gobernación
Departamento del
Cauca para que este
bien inmueble ingrese a
sus activos y de esta
manera pueda ser
cedido a título gratuito a
la ESE - POPAYÄN. (
Se hace necesario que
la Gobernación
Departamento del
Cauca, profiera un acto
donde incorpore a sus
activos este bien
inmueble para que
posteriormente pueda
cederlo a título gratuito a
la ESE_ POPAYAN).
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
81
BIENES INMUEBLES EN LITIGIO, EL CUAL UNA VEZ RESUELTO SERAN INCORPORADOS A LOS
ACTIVOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE.
HOSPITAL TORIBIO
MAYA
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno.
Según el código catastral
del IGAG, el predio (
HOSPITAL TORIBIO
MAYA ), se encuentra a
nombre del Departamento
del Cauca.
En la actualidad,
estamos haciendo el
estudio de títulos
pertinente, esto teniendo
en cuenta que se ha
encontrado una serie de
documentos, que nos
pueden conducir a
encontrar en cabeza de
quien se encuentra la
titularidad de este bien
inmueble
CENTRO DE SALUD LA
MARIA OCCIDENTE
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Habiendo realizado el
diagnostico de la
situación jurídica del
inmueble donde se
tuvieron en cuenta tres
tipos de acciones entre
ellas:, se pudo identificar
que el titular de dominio
del bien inmueble es el
Municipio de Popayán
En trámite para solicitar
se ceda a título gratuito
este bien inmueble a la
Empresa Social del
Estado ESE- POPAYÁN
CENTRO DE SALUD SUR
ORIENTE LA FLORESTA
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
El predio se encuentra a
nombre del Municipio de
Popayán
Por lo tanto, y ante la
necesidad de legalizar
de este bien inmueble,
se ha hecho necesario
continuar con todas las
acciones pertinentes
que nos permitan
encontrar en cabeza de
quien se encuentra la
titularidad de este
inmueble.
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
82
BIENES INMUEBLES SIN TITULAR DE DOMINIO EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN A NOMBRE DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE.
PUESTO DE SALUD
PUELENJE
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Según el código catastral
del IGAG, el predio se
encuentra a nombre del
Departamento del Cauca.
Existe una escritura
pública del año 1926 y un
acta de remate de 1952
de Municipio donde se
protocolizó un plano que
contiene una división
material, la cual se busca
a través del juzgado civil
Continúa en trámite.
PUESTO DE SALUD
VEREDA SANTA ROSA
El predio se encuentra a
nombre del ( MUNICIPIO
DE POPAYAN )
Según la Oficina de
Registro de Instrumentos
Públicos, este inmueble
carece de matricula
inmobiliaria
Se ha programado una
visita en terreno, para
clarificar con el IGAG ,
carta catastral del predio
PUESTO DE SALUD Y
ESCUELA LAS
MERCEDES.
Estudio de Títulos,
estudio urbanístico y
diagnostico catastral
con base en visita en
terreno
Según el código catastral
del IGAG, el predio se
encuentra a nombre del
Departamento del Cauca.
Esta construcción se
encuentra dentro de un
predio de mayor
extensión, donde se
encuentran además la
Escuela, un salón de
reuniones y una tienda
comunitaria
El proceso de
legalización del Puesto
de salud de las
mercedes es
competencia de la
Gobernación
Departamento del
Cauca, ya que el bien
podría encontrarse aún
como baldío
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
83
BIEN INMUEBLE DONADO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE, POR LAS JUNTA
DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PUEBLILLO.
CENTRO DE SALUD
PUEBLILLO
Se encontraba
englobado dentro de un
predio de mayor
extensión perteneciente a
la JAC del Barrio pueblillo
Se hizo necesario como
primera medida hacer el
respectivo levantamiento
topográfico,
documentación que se
entregó a la curaduría
para que esta autorice el
fraccionamiento del
predio y de esta manera
de pueda desenglobar el
predio y posteriormente
escriturar y legalizar el
predio a nombre de la
Empresa Social del
Estado Popayán – ESE.
En la actualidad la ESE-
POPAYAN, ya es titular
de dominio de este ben
inmueble
2. BIENES MUEBLES
Se hace necesario resaltar, que la tenencia de estos bienes inmuebles está en cabeza de la ESE- POPAYAN,
desde el mismo momento en que esta entidad fue creada, es decir en abril del 2007; solo un número muy
reducido de bienes muebles (vehículos) ( 8) fueron cedidos a título gratuito a la Gobernación del
Departamento del Cauca con destino a la ESE- Popayán; los demás vehículos quedaron por fuera de los
actos administrativos sin ceder a la Gobernación.
Respecto de la legalización de los Vehículos, se hace necesario aclarar, que ha sido un trámite muy complejo,
esto teniendo en cuenta que cuando la Liquidada Dirección de Salud los Cedió a Título gratuito a la
Gobernación del Cauca, esta nunca los incorporo a sus activos, no los registro a su nombre, no se les pago
los impuestos pertinentes, es más los vehículos tenían en mora impuestos desde el año 2002, en su mayoría
los vehículos no cuentan con la tarjeta de propiedad original, trámites que se han venido realizando ya que
son necesarios e indispensables para culminar el proceso de legalización a nombre de la ESE- POPAYÁN.
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
84
En la actualidad la ESE- POPAYAN ya cuenta con un inventario real del parque automotor adscrito a la
Empresa Social del Estado Popayán ESE; habiendo surtido todos los pasos tendientes al proceso de
legalización en la actualidad se está surtiendo la etapa final, mediante la cual la Gobernación Departamento
del Cauca cede a título gratuito estos bienes muebles a la Empresa social del Estado Popayán.
B. DEMORA EN EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADO POR PARTE DE LAS EPS
ESTADO DE CARTERA A 2012 La ESE Popayán presenta un incremento del 24,7% del total de la cartera, respecto al periodo anterior, siendo
en otras ventas de servicios de Salud, donde se refleja el mayor incremento con un 509,6%, la cartera menor
a 60 días la que incide en este incremento, por cuanto al revisar la cartera de este periodo se observa que la
deuda más alta la tiene el P.I.C. por valor de $274 Millones y Cosmitet (magisterio) la suma de $13 millones
de pesos; seguida del régimen Contributivo, donde se refleja el mayor incremento con el 70,8%, incremento
dado principalmente en la cartera menor a 60 días, debido a que la EPS Comfenalco Valle tiene una cartera
en este rango por valor de $12 Millones de pesos, Coomeva $7.3 millones y S.O.S. la suma de $7.7 millones.
El incremento en la cartera de más de 360 días en el Régimen Contributivo del 110,9% se debe a que las
EPS Servicio Occidental de Salud SOS y La Nueva EPS presentan una cartera alta, la cual se está
depurando y se espera que en el primer trimestre de la vigencia 2013, esta cartera presente una disminución.
El Régimen Subsidiado presenta un incremento del 21,9%, cuyo mayor incremento se presenta en la cartera
mayor a 360 días con un porcentaje del 73,9 frente a la vigencia anterior, lo que se debe a que la EPS
Caprecom, presenta una deuda de $2.409 millones, EPS Cóndor la suma de $1.481 Millones y la EPS Salud
Vida con 1.401.millones, carteras que están pendientes de la terminación del proceso de cruce, conciliación y
liquidación de contratos.
EL equipo del área de auditoría y cartera, con el fin de iniciar acciones jurídicas con las EPS que presentan saldo mayor a 360 días está elaborando informe dirigido a la gerencia de la ESE para que autorice a la oficina jurídica realizar las acciones pertinentes a la recuperación de esta cartera.
CARTERA POR EDADES POR EPS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Subconcepto hasta60 de61a90 de91a180 de181a36
0
mayor360 total cartera % TOTA
L
Mayor
360 días
CAFESALUD EPS 3,479,160 478,430 536,604 318,485 829,729 5,642,408 2.78 6.80
ALIANSALUD EPS 0 0 0 0 61,811 61,811 0.03 1.00
COMFENALCO VALLE E.P.S.
12,544,752 54,790 430,558 1,423,067 622,248 15,075,415 7.43 24.23
COOMEVA EPS 7,386,277 5,310,762 3,110,455 4,307,926 5,612,356 25,727,776 12.68 4.58
CRUZ BLANCA EPS
211,226 0 0 0 0 211,226 0.10
FAMISANAR LTDA 72,887 0 0 37,351 35,662 145,900 0.07 4.09
I.S.S 0 0 0 0 1,198,615 1,198,615 0.59 1.00
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
85
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
199,900 0 413,924 222,432 2,087,224 2,923,480 1.44 1.40
SALUDCOLOMBIA 0 0 298,483 940,511 9,690,531 10,929,525 5.39 1.13
...SALUDCOOP EPS
1,996,650 2,832,731 5,602,678 6,466,347 6,624,063 23,522,469 11.60 3.55
...SANITAS S.A. EPS
219,106 45,923 0 33,172 0 298,201 0.15
S.O.S. EPS 7,709,647 8,633,909 18,015,498 2,226,408 13,856,740 50,442,202 24.87 3.64
SURA EPS 218,194 0 0 0 0 218,194 0.11
NUEVA EPS S.A. 3,002,961 9,589,108 6,187,626 22,004,141
25,663,701 66,447,537 32.76 2.59
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO
37,040,760 26,945,653 34,595,826 37,979,840
66,282,680 202,844,759
Se observa que el mayor porcentaje de la cartera del régimen contributivo está representada en la Nueva EPS con un 32.76% , seguido de Servicio Occidental de Salud con un 24.87%, Coomeva EPS con un 12.68%, EPS Saludcoop con el 11.60% y Comfenalco Valle con un 7.43%, de esta cartera la mayor a 360 días la presenta la EPS Comfenalco con 24.23%; lo anterior debido de que a pesar de que la ESE en repetidas ocasiones ha solicitado a las diferentes EPS concertación de citas para cruce, conciliación y soportes de pago que ayuden a la depuración de la cartera sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo para definir este proceso.
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REGIMEN SUBSIDIADO
Subconcepto hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 Total cartera % TOTAL
Mayor 360 días
ASMET SALUD 238,271,230 78,778,899 106,363,707 72,338,807 0 495,752,643 4.10
A.I.C. 380,967,520 78,437,635 222,724,413 0 0 682,129,568 5.63
Barrios Unidos de Quibdó ESS
133,762 0 0 0 0 133,762 0.00
CAJACOPI ATLANTICO
458,846 0 0 0 0 458,846 0.00
CALISALUD EPS
0 0 0 0 787,800 787,800 0.01 100.00
CAPRECOM EPS
1,320,412,789 3,831,026 363,508,433 233,057,880 2,409,877,214 4,330,687,342 35.77 55.65
COMFAMA ANTIOQUIA
419,906 35,200 0 35,200 223,200 713,506 0.01 31.28
COMPARTA 0 0 650,084 0 822,146 1,472,230 0.01 55.84
CONDOR S.A. EPS
270,236,827 231,266,786 218,341,980 520,845,889 1,481,803,781 2,722,495,263 22.49 54.43
CONVIDA - EPS 88,880 0 0 0 49,506 138,386 0.00 35.77
COOSALUD ESS.
1,421,197 983,098 1,898,420 0 0 4,302,715 0.04 0.00
ECOOPSOS 939,000 64,184 292,068 0 515,808 1,811,060 0.01 28.48
EMSSANAR ESS
813,694,272 21,688,629 49,678,232 0 0 885,061,133 7.31 0.00
Mallamas EPSI 47,886,674 15,190,367 39,344,543 24,222,386 357,601,814 484,245,784 4.00 73.85
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Del total de la cartera el 92% corresponde al régimen subsidiado y la EPS con mayor porcentaje dentro de este régimen lo presenta Caprecom con
35.77%, seguido de la EPS Salud Cóndor con el 22.49% y Salud vida con el 16.32%. la cartera mayor a 360 días representa el 50.52% del total de este
régimen donde el mayor porcentaje está representado con el 88.99% de la EPS Selva Salud la cual se encuentra en proceso de liquidación y la ESE ya
presento el recurso de reclamación, la EPS Mallamas con el 73.85% empresa con la cual se realizo el cruce, depuración de cartera y se suscribió acta de
conciliación a la espera al giro de estos recursos, la EPS Salud Vida con el 70.93% cartera que se conciliará en los primeros días del mes de julio de
2013,la EPS Caprecom presenta el 55.65% con la cual se está realizando el proceso de conciliación, cruce con el fin de verificar los descuentos y glosas
de los contratos de promoción y prevención, la EPS Salud Cóndor se encuentra en liquidación y presenta una cartera mayor a 360 días con el 54.43%, la
ESE se hizo parte del proceso de reclamación oportunamente.
PIJAO SALUD 0 0 0 0 444,913 444,913 0.00 100.00
SALUDVIDA S.A. EPS
22,621,255 9,212,670 248,949,762 293,429,997 1,401,015,374 1,975,229,058 16.32 70.93
SELVASALUD 40,556,590 3,518,644 3,409,393 4,910,229 423,522,829 475,917,685 3.93 88.99
SOLSALUD EPS 172,500 78,780 304,410 277,928 1,131,964 1,965,582 0.02 57.59
COLSUBSIDIO 575,342 0 0 0 0 575,342 0.00 0.00
COMFAMILIAR HUILA
700,970 0 453,901 200,668 145,000 1,500,539 0.01 9.66
COMFA NARIÑO
1,447,621 0 0 0 0 1,447,621 0.01 0.00
COMFACA -CAQUETA
0 0 0 258,973 4,570,587 4,829,560 0.04 94.64
HUMANA VIVIR 105,940 0 0 0 34,058,696 34,164,636 0.28 99.69
SUBTOTAL SUBSIDIADO
3,141,111,121 443,085,918 1,255,919,346 1,149,577,957 6,116,570,632 12,106,264,974
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RECAUDOS La ESE con el fin de realizar la recuperación de cartera de vigencias anteriores ha realizado depuración y cruce de cartera con las EPS Asmet Salud, Emssanar, A.I.C, Mallamas a 31 de diciembre de 2012 con las cuales ya se firmaron actas de conciliación que permitan realizar ajustes a la cartera; con las EPS Salud Cóndor y Selva Salud, las cuales se encuentran en proceso de liquidación, la ESE se hizo parte en el proceso de reclamación. Evolución de los ingresos recaudados En millones de pesos 2012
Concepto 2010 2011 2012 Var % cart60-360d
Régimen Contributivo 55,6 74,5 89,4 20,0 52,2
Régimen Subsidiado 7.786,3 10.646,6 14.164,1 33,0 -33,2
PPNA 1.278,5 542,5 450,3 -17,0 -35,6
Demás Pagadores 695,5 544,2 897,6 64,9 118,1
Otros Ingresos no Asociados a VSS durante la vigencia
132,6 72,1 276,3 283,1 -
Aportes no ligados a VSS - - 80,0 -
Plan de saneamiento fiscal y financiero
- - - -
FONSAET - - - -
Aportes Patronales - - - -
Otros aportes - - 80,0 -
Otros ingresos no ligados a VSS 132,6 72,1 196,3 172,2
Total (sin Disp.Inicial y Cuentas x Cobrar Vig.Anteriores)
9.948,4 11.880,0 15.877,7 33,7 -30,8
Fuente SIHO
Por venta de servicios 9.815,8 11.807,9 15.601,4 32,1 -30,8
Los recaudos por venta de servicios de salud, presentan un incremento del 33.7% respecto al año anterior, lo cual está dado principalmente por el buen recaudo en demás pagadores, con un incremento del 64,9%, seguido del Régimen contributivo, que a pesar de que refleja un incremento en el recaudo del 20.0% frente a la vigencia anterior, su cartera corriente también presenta un incremento del 52.2%; El Régimen Subsidiado presenta un incremento en el recaudo del 33,0%, debido a gestiones de cobro realizadas por el área de cartera de la ESE y al buen comportamiento del giro directo, lo que se reflejan en la disminución del 33,2% en la cartera corriente. La PPNA presenta una disminución en el recaudo del 17,0% debido a que los pagos se van realizando de acuerdo a la revisión del equipo de auditoría; en el mes de abril de 2013 se realizo cruce con la Secretaria Departamental de Salud del Cauca, logrando un acuerdo de pago por valor de $482. millones aproximadamente de la vigencia 2010, una vez realizada la liquidación del contrato 303 de 2010 se debe cancelar a favor de la ESE por la suma de $56. Millones aproximadamente, recursos que están pendiente de giro por parte de la secretaria.
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En los demás pagadores se incrementó el valor recaudado en un 64,9% frente a la vigencia anterior, puesto que los valores contratados y facturados para la ejecución de actividades del Plan de intervenciones Colectivas de los cinco Puntos de atención, son recaudados en forma oportuna. PROCESO DE CONDONABILIDAD La ESE con el fin de cumplir la condonabilidad debe desempeñar un equilibrio presupuestal por reconocimientos y por recaudos frente a los gastos comprometidos, indicadores que la ESE cumple como se puede observar en la siguiente tabla Equilibrio Presupuestal por Recaudos
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012
Recaudos 11.485.977.651 15.060.118.806 18.086.012.553 20.799.435.569 26.047.963.175
compromisos 9.543.382.522 11.394.626.203 13.681.234.179 15.277.571.819 20.741.109.022
Relación recaudos/ compromisos 120,4 132,2 132,2 136,1 125,6
Información SIHO Analizando el comportamiento recaudo/compromiso, se observa que la ESE cumple con este indicador, ya que se obtiene una relación del 111.0% y la meta establecida para el cumplimiento de este indicador es del 0,90%, lo cual está dado por el buen comportamiento de los recaudos con un incremento del 20,7% frente a la vigencia anterior. ESTADO DE CARTERA A JUNIO 2013 1. CUADRO FACTURACION
Como se evidencia en el cuadro anterior el valor facturado correspondiente a vigencias anteriores equivale al 5% del total de la facturación radicada en el primer semestre del año 2013 especialmente en los meses de enero y febrero.
FACTURACION A JUN 2013FACTURADO
VIGENCIAS
ANTERIORES
TOTAL
FACTURADO
REGIMEN SUBSIDIADO 10,672,925,315 55,887,458 10,728,812,773
REGIMEN CONTRIBUTIVO 128,727,528 24,209,460 152,936,988
OTRAS ENTIDADES 41,238,786 1,217,308 42,456,094
OTRAS IPS 92,400 92,400 184,800
SOAT 2,570,892 5,579,230 8,150,122
VINCULADOS 66,376,502 183,993,673 250,370,175
PIC 306,307,521 283,452,749 589,760,270
TOTAL FACTURACION 11,218,238,944 554,432,278 11,772,671,222
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2. CUADRO RECAUDOS
En este periodo se ha logrado recuperar de la cartera de vigencias anteriores un 32% del total del recaudo con corte a 30 de junio de 2013, y un 68% de recaudo para el año 2013. 3. CARTERA FINAL CORTE A 30 DE JUNIO 2013
Para este primer semestre del año 2013 se obtiene una cartera por valor de diez mil quinientos tres millones doscientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos m/cte. $10.503'224.874 donde se identifica que el régimen más representativo es el subsidiado con un 93% del total de la cartera, es de aclarar que en este régimen se encuentran las EPS SELVA SALUD Y SALUD CONDOR en proceso de liquidación con un total de cartera de dos mil quinientos ochenta y dos millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinto pesos m/cte ($2.582'738.665), y la EPS Selva Salud ha avanzado el proceso de liquidación y se espera que se realice el pago del total adeudado en el mes de septiembre 2013; con la EPS Caprecom se adelanto un acuerdo de pago equivalente a mil setecientos diecisiete millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos m/cte ($1.717'868.490) acuerdo que se pretende ejecutar en el segundo semestre de 2013, con lo que se lograría reducir en un alto porcentaje el valor de la cartera.
PAGOS A JUN 2013RECAUDOS
VIGENCIAS
ANTERIORES
TOTAL RECAUDO
2013
REGIMEN SUBSIDIADO 8,514,149,112 3,257,229,636 11,771,378,748
REGIMEN CONTRIBUTIVO 7,927,509 104,206,326 112,133,835
OTRAS ENTIDADES 9,268,601 25,514,170 34,782,771
OTRAS IPS - 36,839 36,839
SOAT 163,690 9,820,580 9,984,270
VINCULADOS - 181,328,439 181,328,439
PIC 306,307,521 618,765,444 925,072,965
TOTAL RECAUDO 8,837,816,433 4,196,901,434 13,034,717,867
SERGIMEN SUBSIDIADO 9,722,358,367
REGIMEN CONTRIBUTIVO 243,648,205
OTRAS ENTIDADES 72,321,886
OTRAS IPS 2,097,649
SOAT 50,748,181
VINCULADOS 412,050,586
PIC -
CARTERA TOTAL 10,503,224,874
TOTAL CARTERA TODAS LAS VIGENCIAS
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8. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL a. MODELO APS1 La Gestión del Modelo de Cuidado Esencial de la Salud GMCES es una estrategia para resolver las necesidades de salud de la población con difícil acceso a los servicios de salud y con múltiples factores biopsicosociales que la hacen vulnerable a desencadenar patologías que son de interés en Salud Publica. La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, pretende iniciar la implementación de dicho modelo para lograr aportar al mejoramiento de la situación de salud de las personas en sus municipios de influencia a través de la integración de esfuerzos de los diferentes actores del sistema general de seguridad social y los otros sectores propiciando una cultura de salud que permita anticipar riesgos, orientar los servicios de salud hacia la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la atención integral con amplia participación comunitaria. La Atención Primaria en Salud es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, y la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad. Este planteamiento normativo promulgado por el gobierno nacional, está orientado al cuidado de la salud; es decir, no se propone con claridad el alcance de la aplicación de la Atención Primaria como estrategia fundamental para la intervención sobre los determinantes estructurales del desarrollo territorial y por ende, del mejoramiento de los niveles y condiciones de salud de la comunidad. El enfoque de la salud actualmente está asociado o condicionado por factores que se han denominado determinantes sociales de la salud, lo que nos obliga a revisar tanto el concepto como el planteamiento de la Atención Primaria (AP) hacia un enfoque más integral y amplio en relación con las intervenciones que deben realizar otros sectores, instituciones, organizaciones sociales y comunitarias que son pilares del desarrollo territorial.
1 Tomado de Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. - Gestión del Modelo de Cuidado Esencial de la Salud
Basado en APS
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El modelo está sustentado en dos pilares fundamentales, sin los cuales no es posible su desarrollo: 1. Movilización y Organización de la comunidad: La experiencia ha demostrado que la participación de la comunidad es flor de un día si no se ha hecho un esfuerzo previo bien concebido de movilización y organización. No sólo se procura garantizar así una participación permanente y vigorosa, sino que se sientan las bases para desarrollar y fortalecer el capital social de las comunidades. 2. Acción Intersectorial: La intervención sobre los determinantes sociales y los factores de riesgo que condicionan el estado de salud de las comunidades sólo puede hacerse efectivamente cuando se establece un mecanismo de acción intersectorial bajo el liderazgo del sector salud. Dicho liderazgo no significa que la responsabilidad sea única y exclusiva del sector salud. Pero, para asegurar la participación intersectorial en las intervenciones sobre los determinantes sociales, es vital que el sector salud desarrolle habilidades, destrezas y competencias sólidas en la formulación, análisis y desarrollo de políticas públicas y en las de abogacía frente a otros sectores como los de agua y saneamiento, vivienda, educación, agricultura, recreación, obras públicas, etc.
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El modelo tiene tres tipos de usuarios: El “usuario comunitario”, la familia y el usuario individual.
“El usuario comunitario”: Requiere de un diagnóstico previo (como en la medicina individual) del estado de salud de la población mediante el estudio demográfico, epidemiológico, socioeconómico y de políticas públicas que inciden sobre los determinantes sociales de su salud. Este diagnóstico permite formular un Plan de Cuidado Comunitario, el cual incluye acciones intersectoriales que inciden directamente en los diferentes determinantes sociales que están actuando negativamente en la población. Por ejemplo, puede incluir suministro y mejoramiento de agua potable; construcción de vivienda digna, de interés social; construcción de escuelas, verdaderos centros de salud y ciclovías; programas de producción agrícola, artesanal e industrial, etc. Como se puede notar, el sujeto no es individual, es la comunidad.
La Familia: El diagnóstico de la situación de salud de la familia va más allá del diagnóstico individual en sus miembros. El estudio de los factores de riesgo tanto de los individuos como del conjunto de sus miembros, permite formular intervenciones individuales y colectivas para eliminarlos o reducirlos. Estas intervenciones se agrupan en un Plan de Cuidado de la Familia que se caracteriza por ser proactivo, es decir no espera a que la familia lo pida (a que sea atendida), sino que se ofrece y previa aceptación, se ejecuta conjuntamente con sus miembros. Por ejemplo, el autocuidado es una forma de cuidado que debe fomentarse intensivamente en la familia. Las prácticas de higiene personal, buena alimentación, ejercicio, control de ingesta en exceso de sal y carbohidratos, etc., son parte de este cuidado esencial de la salud de la familia; las prácticas de respeto mutuo son fundamentales para evitar el maltrato y la violencia doméstica; las inmunizaciones en niños y adultos; la toma de exámenes para tamizaje de enfermedades, como la citología vaginal, la toma de presión arterial, o glicemia, etc. En el caso de que un miembro de la familia presente una enfermedad, éste miembro recibirá en su casa, de ser posible, los cuidados necesarios, incluyendo suministro de medicamentos, adherencia al tratamiento y otras intervenciones clínicas. Este es sólo un ejemplo parcial de lo que debe contener el Plan de Cuidado Familiar.
El usuario individual: Cualquier miembro de la comunidad o de una familia puede recurrir directamente a pedir servicios médicos por causa de un problema de salud. Sin embargo, en el modelo, esta persona debe ser referida por un agente de salud responsable por el cuidado de su familia. Este agente de salud le abre la puerta para que ingrese al Plan de Cuidado médico y reciba el cuidado que requiera. El médico que lo recibe decidirá si requiere cuidado médico ambulatorio, o cuidado básico hospitalario, o si lo devuelve a su familia con un “seguimiento extramural”. En casos complejos, cuando el médico que lo recibe no puede solucionar el problema, éste lo referirá a especialistas o instituciones de cuidado especializado de tipo ambulatorio u hospitalario. En cada caso, el médico tratante será responsable por devolver al paciente a su médico tratante inicial para su seguimiento con visitas de control en los servicios médicos ambulatorios o en la comunidad, con ayuda de agentes de salud comunitarios.
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El Equipo de Salud del MCES Los planes de Cuidado Comunitario, Cuidado de la Familia y Cuidado Médico requieren de un equipo de profesionales y auxiliares con una capacitación sólida en trabajo con la comunidad. La capacitación en análisis de políticas públicas, las competencias para hacer abogacía intersectorial, y una excelente preparación en salud pública, salud familiar y medicina preventiva, son requerimientos indispensables para hacer el diagnóstico del estado de salud de las comunidades y para formular e implementar los Planes de Cuidado Comunitario y de Cuidado de la Familia. Así mismo, los médicos que se incluyen en el modelo CES, además de tener excelentes conocimientos, habilidades y destrezas en medicina general, deberán recibir una capacitación suficiente y adecuada en los determinantes sociales, salud familiar y medicina preventiva. Adicionalmente, deben tener competencias sobresalientes para el trabajo en equipo con profesionales y auxiliares de diferentes disciplinas. Una mayor elaboración sobre el equipo de salud para el modelo CES se hará separadamente. La integralidad y la complementariedad y el desarrollo de sistemas de información aunado con el hermanamiento institucional, son las vigas que amarran y le dan firmeza a las columnas y la estructura general del desarrollo de la estrategia. La aplicación e implementación de los tres componentes de la estrategia permite que las instituciones y organizaciones de los sectores sociales, económicos, ambientales, políticos, culturales y comunitarios se interrelacionen e interactúen sobre el modelo de APS. El desarrollo territorial es posible alcanzarlo si se tiene una participación permanente, continua, consciente y decisoria de las organizaciones sociales y comunitarias; si se tiene una coordinación efectiva de las instituciones y sectores; si se tienen unas redes integradas de servicios, con un sistema de información unificado, con producción de conocimiento y avance tecnológico, con el recurso humano necesario y capacitado; y si se tienen finalmente, unos procesos institucionales y comunitarios que permitan una planeación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos concertados. Finalmente, el modelo CES es una alternativa costo-efectiva para mejorar la salud y la equidad en la población, al suministrar el cuidado esencial de la salud con intervenciones en los determinantes sociales del estado de salud de las comunidades y la provisión de servicios médicos esenciales para recuperar la salud de las personas que lo requieren. La Atención Primaria como estrategia para el desarrollo social requiere la implementación de cada uno de los tres componentes mencionados, los cuales deberán ejecutarse particularmente bajo los siguientes lineamientos: Los componentes de Participación Social, Comunitaria y Ciudadana y de Acción Intersectorial y Transectorial requieren de cuatro fases para su implementación: una primera fase o fase previa - de iniciativa; una segunda fase o de movilización; una tercera fase o fase de participación; y una cuarta fase o fase de efectos y resultados; así mismo, para su operación es necesario utilizar metodologías y herramientas participativas; establecer un mecanismo de coordinación, que para el ente territorial debe ser el Consejo Territorial de Planeación como se ha mencionado anteriormente; y proponer unos indicadores de seguimiento y evaluación de cada componente. El componente de prestación de servicios debe fortalecer los procesos de planeación, organización, dirección y evaluación aplicados a la formulación del Plan de Desarrollo Institucional incluido el Plan Decenal de Salud.
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Para el sector salud, los planes decenales de salud pública deben recoger la realidad social, económica, epidemiológica, ambiental y cultural de la población de los entes territoriales; por lo tanto deben consultar y tener como referente los planes de desarrollo territoriales en sus políticas, estrategias, objetivos, metas y resultados. En este sentido los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud juegan un papel determinante en la coordinación intersectorial para la formulación de dicho plan decenal. (Parágrafo 2, artículo 7 de ley 1438 de 2011). La implementación de la Atención Primaria (AP) como estrategia para el desarrollo territorial requiere de un periodo de transición en virtud de la existencia de factores limitantes que dificultan su aplicación en el corto plazo en el país, entre ellos: a) Plan Nacional de Desarrollo” Prosperidad para todos”, Ley 1450 de 2011, con más de un año de ejecución. b) Planes de Desarrollo territoriales 2011- 2014 aprobados y en ejecución, con una metodología y filosofía ajenos a la Atención Primaria. c) La Atención Primaria no existe como política pública nacional para el desarrollo territorial, solamente existe para el sector salud (Ley 1438 de 2011). d) Existencia de un Plan Nacional Salud Publica que no incorpora la AP y el avance del actual proceso de formulación del Plan Decenal de Salud e)Ausencia de liderazgos institucionales para la implementación de la Atención Primaria; y f)Falta de cultura sectorial, institucional, social y comunitaria para la aplicación de la AP. El período de transición tendrá un tiempo variable que dependerá del nivel de empoderamiento de la estrategia por parte del gobierno central, de los gobiernos territoriales, de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y comunitarias. Sin embargo en este periodo de transición en el sector salud, a través de la ESE Popayán liderará la implementación de la Atención Primaria, dados los antecedentes de aplicación de la estrategia en el sector. ACTIVIDADES ESENCIALES QUE COMPRENDE EL MCES BASADO EN APS La educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención correspondientes. La promoción de hábitos nutricionales saludables y de una dieta balanceada Un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento Básico La asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia. La inmunización contra las principales enfermedades infecciosas La prevención y seguimiento de las enfermedades endémicas locales El tratamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes Suministro de medicamentos contemplados en las normas técnicas. Es necesario la coordinación con sectores tales como: agricultura, ganadería, alimentación, industria, educación, vivienda, obras públicas, comunicaciones.
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD OPERACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIMER MOMENTO Conformación y funciones de los equipos de atención primaria en salud El Equipo de Atención Primaria en Salud denominado en el modelo Equipo Básico del Cuidado Esencial de la Salud (EBACES), estará conformado por el siguiente talento humano:
Un Coordinador general
Un Médico
Un(a) Enfermero(a)
Un(a) Higienista Oral
Dos Auxiliares de Enfermería Evaluación periódica de la salud individual, familiar y comunitaria Evaluará el estado de salud individual, mediante la aplicación de la historia clínica individual. Evaluara la funcionalidad familiar mediante la aplicación de la historia familiar Evaluara la situación comunitaria, mediante la aplicación la tarjeta familiar (Caucaps). El EBACES programará, el control y seguimiento de las situaciones individuales, familiares y comunitarias que así lo requieran. El EBACES remitirá a la zona urbana para la atención que corresponda, de las situaciones individuales, familiares y comunitarias que así lo requieran. Evaluara el estado y el seguimiento de la funcionalidad, familiar realizada por Médico o Enfermera del EBACES. Evaluara la estructura y constitución de la familia. Evaluara la Funcionalidad de la familia, teniendo en cuenta el cumplimiento de las funciones básicas, la percepción de funcionamiento familiar y las crisis familiares. Evaluara las condiciones de vida material de la familia. Control y Seguimiento por Médico o Enfermera del EBACES: Se vigilará el comportamiento o aspecto de riesgo biopsicosocial detectado previamente en las familias. El plan de acción y los controles serán concertados con la familia teniendo en cuenta la magnitud del problema; en el caso de las familias funcionales, los controles se realizaran cada año.
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El registro en la historia clínica va dirigido a vigilar la disminución de los factores de riesgo o la superación de la crisis. Evaluación del entorno por parte del EBACES: Mediante la aplicación, digitación y análisis de la tarjeta Caucaps. Control y seguimiento del entorno por parte del EBACES Mediante la aplicación, digitación y análisis de la tarjeta Caucaps. SEGUNDO MOMENTO DOTACION PARA EL EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Selección de 800 familias del área urbana con dificultad para la accesibilidad a los servicios de salud, por factores geográficos y/o administrativos a los servicios de salud, ya establecidos en las IPS de la ESE Popayán. Desarrollo de modelos de trabajo comunitario, que permita crear una nueva cultura de la salud en la comunidad (UROC, UAIRAC, AIEPI, IAMI, red de jóvenes, red de enfermedades crónicas). Diseño de métodos de promoción de la estrategia APS. Realización de reuniones de concertación a nivel municipal con: Alcaldía, Curia, Policía Nacional, Registraduría, Personería, I.C.B.F., A.R.S. EPS., ONG. etc. ELEMENTOS DOTACION
Computador portátil Tarjetas familiares Fonendoscopios
Cartillas de visión proximal. Insumos UAIRAC y UROC Tensiómetros
Pesa bebe Tallímetro
Equipo de valoración de crecimiento y desarrollo
Equipo de atención a la gestante en el control prenatal.
Equipos de inserción de DIU (incluye DIU).
Tablas de Snellen.
Espéculos.
Medicamentos (Micro nutrientes, antiparasitarios y anticonceptivos orales).
Material educativo en salud
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Suero oral
Rota folio
Sellantes.
Macro modelo de enseñanza
Flúor.
Equipo de órganos de los sentidos.
Fichas de atención infantil.
Manual AIEPI comunitario, Manuales UAIRAC y UROC. Curvas de crecimiento y desarrollo.
Tabla acrílica.
Termos para cadena de frío.
Chaquetas con emblemas de Misión Medica. Carné de Identificación.
Útiles y papelería.
TERCER MOMENTO ACCION DEL EQUIPO EXTRAMURAL DE SALUD PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Los equipos de atención primaria deben realizar un plan de trabajo general que incluya la realización de un cronograma de actividades en donde se especifique la sectorización, mapeo del área a intervenir, caracterización de la población, vivienda y entorno, la realización de las visitas domiciliarias por parte de los equipos, la elaboración de los planes de acción a nivel individual, familiar y comunitario, la concertación con los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud, la consolidación de la información y elaboración de los informes. SECTORIZACIÓN Y MAPEO Para realizar esta actividad se desplazará el auxiliar de enfermería a cada una de las viviendas una semana antes del equipo, con el fin de diseñar el mapa de la zona con sus límites, topografía y nomenclatura de las viviendas.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN, VIVIENDA Y ENTORNO Al tiempo que se realiza el paso anterior, el equipo deben realizar un censo que caracterice la población a intervenir teniendo en cuenta el ciclo vital individual, las condiciones de la vivienda y el entorno, la morbimortalidad del núcleo familiar, y los factores de riesgo y protectores presentes en las familias. ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Una vez se caracteriza la población, vivienda y entorno, el equipo elabora los planes de acción a nivel individual, familiar y comunitario los cuales se complementaran con los planes de mejoramiento concertados con las familias en la visita domiciliaria. VISITAS DOMICILIARIAS Teniendo como referencia los planes de acción, los miembros del equipo de atención primaria se desplazan a cada una de las viviendas para realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención médica general y remisión de los casos que se requieran. CONCERTACIÓN CON LOS ACTORES DEL SGSSS Detectados los problemas que influyen directa o indirectamente sobre la salud de la población y en aras de mejorar la calidad de vida de la comunidad, se realiza una reunión con los diferentes actores del sistema (alcalde municipal, secretario de salud local o municipal, personero, concejales, gerentes de IPS y EPS, sector educativo, líderes comunitarios y comunidad en general) para concertar las actividades a realizar por cada uno de estos sectores, generando compromisos que den solución a la problemática encontrada. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES Una vez desarrollado las actividades programadas, se procede a consolidar, tabular y analizar los datos registrados por cada uno de los equipos para elaborar los informes. SERVICIOS QUE PRESTAN LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Atención en el domicilio a la población intervenida. Actividades de Protección específica (Aplicación de Sellantes, Control Placa Bacteriana, Aplicación de biológicos). Res 412 de 2000. Actividades de Detección temprana (Alteraciones del Embarazo, Crecimiento y Desarrollo en el menor de 10 años, el Joven, el Adulto, Detección del Cáncer y Alteraciones Visuales). Res 412/2000. Atención a las enfermedades de interés en Salud Pública, realizando la visita domiciliaria, educación a los casos, y la información y comunicación de ellos. Res 412 de 2000. Atención inicial de urgencias, en el domicilio a la población intervenida. Remisión de los casos detectados que presentan riesgo biopsicosocial.
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SERVICIOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN CONSULTA EXTERNA Y EN EL DOMICILIO
Actividades de Protección específica Actividades de Detección temprana
Atención a las enfermedades de interés en Salud Publica con visitas domiciliarias. Atención inicial de urgencias.
Pequeña cirugía
Laboratorio Clínico Primer Nivel
Hospitalización en tránsito y en el domicilio. CUARTO MOMENTO PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN LA ESTRATEGIA La familia y la comunidad participan velando por la continuidad, permanencia y funcionamiento de los programas establecidos por la secretaria de Salud Departamental (UROC, UAIRAC, AIEPI Y COVECOM). Preservando y procurando cambios favorables en los indicadores de bienestar con un enfoque biosicosocial, del estado de salud, individual, familiar, y de la comunidad. Realizando seguimiento a los programas establecidos y el impacto en la salud de los individuos, familias y comunidades intervenidas. Fortaleciendo e Incrementando los factores protectores de la salud de los individuos, familias y comunidades intervenidas. Minimizando los factores de riesgos, que afectan la salud individual, familiar, y de la comunidad. Favoreciendo el desarrollo de una cultura que permita la mejor utilización de los recursos humanos y del medio ambiente. Adoptando estilos de vida conllevando a la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad en la comunidad intervenida. Utilizando de manera adecuada y oportuna los servicios de salud brindados por el equipo de salud de su municipio. La familia y la comunidad participan facilitando y permitiendo la permanencia de integrantes del equipo en el área intervenida.
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b. PROYECTOS INSTITUCIONALES
La ESE Popayán, comprometida con las necesidades en salud de la comunidad, no solo en el contexto de la
prestación de servicios de salud, si no también interesada por el bienestar integral social del binomio:
individuo, familia, ha re estructurado su plataforma estratégica y su mapa de procesos, sirviendo estos como
ruta de navegación para la formulación de proyectos implementados en el año 2013, en el marco del
cumplimiento de los objetivos del milenio, el Plan Decenal de Salud Pública, los planes de salud territoriales.
Además la Ley 1438 ha abierto el camino para la ESE Popayán para la formulación e implementación de
estrategias, que garanticen el acceso a los servicios de salud de una manera integral e integrada, en
búsqueda de incidir de manera directa en los procesos de salud – enfermedad, combatiendo de esta manera
la inequidad y la pobreza.
Hemos querido sustentar nuestros esfuerzos gerenciales, inspirados en las necesidades de nuestra
comunidad y por lo tanto se han adelantado los siguientes proyectos:
1. Ajustes a la plataforma estratégica y mapa de procesos de la ESE Popayán, con la respectiva reasignación de funciones por procesos 2. Creación del Comité Técnico de la ESE Popayán. 3. Formulación, socialización, implementación, seguimiento y evaluación del plan de contingencia de la ESE Popayán para el fortalecimiento de la productividad y la contención del gasto interno. 4. Creación del Banco de proyectos de la ESE Popayán, para la búsqueda de cofinanciación en el fortalecimiento estructural, no estructural y funcional de nuestros componentes asistenciales intra y extra murales 5. Fortalecimiento de la estrategia APS y Sistema de Emergencias Médicas en el componente de transporte. a. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional en el componente de trasporte de pacientes TAB, con inversión de 30 millones de pesos para el Punto de Atención Caldono con cofinanciación del proyecto “Norte caucano territorios demostrativos”. b. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional en el componente de trasporte de pacientes TAM, con inversión por parte de la ESE por valor de 124 millones de pesos para el Punto de Atención Caldono en cofinanciación con la Alcaldía de Caldono. c. Formulación de proyectos de fortalecimiento para la compra de ambulancias TAB en Santa Leticia y Pescador, inversión por parte de la ESE 60 millones de pesos, ya autorizados por la Secretaría de Salud Dptal. d. Formulación de proyecto para la adquisición de 6 ambulancias TAB para el municipio de Popayán, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en emergencias y desastres, implementación de la Atención Pre hospitalaria y apoyo a la Atención Primaria en Salud
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e. Formulación de proyecto adquisición ambulancia TAB en Paniquitá (Totoró), Paletará (Coconuco), Punto de Atención de Coconuco y Puracé. f. Formulación de proyecto para la adquisición de 2 Unidades Móviles para APS de atención mixta (Médica y Odontológica) para el municipio de Popayán, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en emergencias y desastres, implementación de la Atención Pre hospitalaria y apoyo a la Atención Primaria en Salud g. Formulación de proyecto para la adquisición de vehículo 4 x 4 perteneciente a la Misión Médica, para el municipio de Caldono, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en emergencias y desastres, implementación de la Atención Pre hospitalaria y apoyo a los Equipos Básicos de Salud en operación de la Atención Primaria en Salud.
6. Fortalecimiento de la estrategia APS y Sistema de Emergencias Médicas en el componente de comunicaciones y Sistema Integrado de Información a. Formulación de proyecto de adquisición de equipos de comunicaciones sistema VHF digital portátiles como dotación a los Equipos Básicos de Salud y equipos Global Positioning System - GPS b. Formulación de proyecto de adquisición de equipos de comunicaciones sistema VHF digital móviles como dotación a los Equipos Básicos de Salud c. Adecuación de sistema de PBX en la Casa Rosada para la asignación de citas vía telefónica d. Fortalecimiento del sistema de internet en la Casa Rosada para la asignación de citas vía correo electrónico e. Adecuación del Centro Operativo de Emergencias de la ESE Popayán en la Casa Rosada f. Implementacion del sistema de georeferenciación, mapeo sociodemografico y amenazas en el municipio de Popayan, para el fortalecimiento de la estrategia APS y el modelo SEM. 7. Fortalecimiento de la estrategia APS y Sistema de Emergencias Médicas en el componente logístico móvil mediante la formulación de proyecto para la adquisición y dotación de 20 Módulos Esenciales en Salud – MES 8. Fortalecimiento de la estrategia APS y Sistema de Emergencias Médicas, mediante la habilitación de los servicios de Atención Prehospitalaria y Atención Visita domiciliaria 9. Evaluación de la capacidad de respuesta y funcionamiento de los Puntos de Atención: Maria Occidente, Toribio Maya, Puracé, Coconuco, Piamonte, Caldono y Totoró, mediante el levantamiento del Índice de Seguridad Hospitalaria 10. Fortalecimiento de la estrategia APS con la ejecución de contrato por valor de 235 millones vigencia 11. 2013.
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9. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL a. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: El plan de mejoramiento institucional es el resultado del proceso de auditorías internas a la gestión, liderado por el proceso de control interno y realizado de manera personalizada con cada uno de los procesos de la E.S.E Popayán. A continuación se detallan las evaluaciones internas a la gestión, las acciones de mejoramiento instauradas y la evaluación de dicho proceso hasta el mes de Junio de 2013 EVALUACIONES INTERNAS A LA GESTION: AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCCI VIGENCIA 2012: Las AUDITORIAS que realizó la OCCI durante la vigencia 2012, fueron en total 36, para lo cual a continuación se detallan las actas, no sin antes aclarar que en la vigencia 2011 se realizaron un total de 27 auditorías:
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 001 de 2012 – P.A. POPAYAN MARIA OCCIDENTE– Facturadora MARIA ALEJANDRA FIGUEROA
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 002 de 2012 – P.A. POPAYAN MARIA OCCIDENTE– Facturador ORLANDO ARBOLEDA
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 003 de 2012 – P.A. POPAYAN 31 DE MARZO– Facturadora MARIA DEL MAR FRANCO
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 004 de 2012 – P.A. POPAYAN LOMA DE LA VIRGEN– Facturadora LICETH TATIANA RODRIGUEZ
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 005 de 2012 – P.A. POPAYAN – CENTRO DE SALUD SUR ORIENTE
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 006 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA – Facturadora ANA MILETH GUTIERREZ
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 007 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA – Facturadora SANDFRA SOLIS
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 008 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA– Facturadora FARMACIA – MARIA ESPERANZA VELASCO
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 009 de 2012 – P.A. POPAYAN – YANACONAS - Facturadora MARIA ALEJANDRA FIGUEROA
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 010 de 2012 – P.A. POPAYAN SUR OCCIDENTE CASA ROSADA – Facturador ORLANDO ARBOLEDA
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 011 de 2012 – P.A. POPAYAN SUR OCCIDENTE CASA ROSADA – Facturadora MARIA DEL MAR FRANCO
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 012 de 2012 – P.A. POPAYAN SUR OCCIDENTE CASA ROSADA – Facturador FREDY ALBERTO PERAFAN
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 013 de 2012 – P.A. POPAYAN SUR OCCIDENTE CASA ROSADA – REGENTE DE FARMACIA – KAREN SIRLEY BUCHELLI
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 014 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA – ODONTOLOGIA.
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 015 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA– ODONTOLOGÍA.
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 016 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA– LABORATORIO.
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ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 017 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL TORIBIO MAYA – Facturador OSCAR OTAVO ANDRADE.
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 018 de 2012 – P.A. POPAYAN SUR ORIENTE – Facturadora LUCELLY BENAVIDEZ.
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 019 de 2012 – P.A. POPAYAN YANACONAS – Facturadora ZULLY LEANY MORENO CH.
ACTA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OCCI No. 020 de 2012 – P.A. POPAYAN HOSPITAL DEL NORTE – FACTURADORA – MARIA DE LOURDES VILLAQUIRAN.
ACTA DE ARTICULACION DE LA NUEVA OPERACIONALIZADORA DEL MECI DRA. PAOLA AMALIA DIAZ SUAREZ, al SCI DE LA EMPRESA. ACTA OCCI No.021 DE 2012.
ACTAS DE AUDITORIA DEL PUNTO DE ATENCIÓN PURACÉ: DEL No. 022 A LA 026 DE 2012
ACTAS DE AUDITORIA DEL PUNTO DE ATENCIÓN TOTORÓ: DEL No. 027 A LA 031 DE 2012
ACTAS DE AUDITORIA DEL PUNTO DE ATENCIÓN CALDONO: DEL No. 032 A LA 036 DE 2012 PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LAS AUDITORÍAS: Con relación al procedimiento o forma como está operando el Control Interno en la Empresa, se precisa lo siguiente: La OFICINA DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, realizó de manera sistemática una serie de Auditorías (36 en total) a los diferentes puntos de atención y centros de salud con que cuenta la E.S.E., de cada una de estas visitas de verificación se levanta un acta, donde se reportan las NO CONFORMIDADES y las consecuentes RECOMENDACIONES. Estas actas generalmente vienen firmadas por las personas encargadas de los procesos verificados, trátese de Coordinadores de Punto, facturadores, odontólogos, bacteriólogas, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos encargados de la estadística, del control de medicamentos (Farmacia) o de Almacén en lo referente a Elementos Devolutivos y de consumo (Papelería y útiles de escritorio y elementos de aseo y limpieza). Atendiendo el esquema de trabajo, la OCCI entrega un informe al señor Gerente, en el cual detalla las auditorías realizadas y las no conformidades más representativas. Posteriormente estas actas son entregadas a la OPERACIONALIZADORA del MECI, para que se apersone de la situación y se tomen las medidas necesarias para la implementación de los controles recomendados por la OCCI, con el fin de mitigar los riesgos reportados. Control Interno ha insistido a través de estas actas de auditorías, en la urgente necesidad de implementación de diversos controles en todas las áreas, como: Talento Humano, SIAU, Tesorería, Facturación, Contabilidad, Presupuesto, Sistemas de Información y Facturación, en el tema de manejo de recursos por caja menor, ALMACEN (control de insumos de laboratorio, odontología, material médico-quirúrgicos, medicamentos en farmacia). Así mismo en el tema de PLANEACION, ARCHIVISTICA, Manuales de Procedimiento y Diagramas de Flujo del grupo funcional administrativo y sobre el ajuste que se debe hacer a las guías y protocolos del Grupo funcional asistencial. SEGUIMIENTO Y CONTROL: CONTROL INTERNO para realizar el seguimiento y control a los procesos de la Empresa, lleva cuidadosamente los siguientes PAPELES DE TRABAJO:
Un folder con los oficios de seguimiento y control que expidió la OCCI durante la presente vigencia, los cuales van del OCCI No.001 al OCCI No.103 dirigidos a las diferentes dependencias y responsables de los procesos.
24 frentes de trabajo del sistema de control interno por dependencias y actividades lo que dio lugar a la organización de VEINTICUATRO (24) CARPETAS que comportan:
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Mapa de riesgos, caracterización de los procesos, componente de información pública, componente de información primaria y secundaria, autoevaluación de gestión, autoevaluación del control, formulario de seguimiento a planes, programas o procesos, planes de mejoramiento, protocolos y manuales de procedimiento con sus diagramas de flujo respectivos, donde cada dependencia ha calificado y valorado el riesgo, proponiendo las acciones de mejoramiento que eliminan y reducen la causa del riesgo.
Un cuadro denominado HERRAMIENTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS POR DEPENDENCIA Y POR ACTIVIDADES MECI 1000:2005 Este cuadro es una horizontalización del Organigrama de la Empresa y en él se detallan los 24 frentes de trabajo o dependencias y en cada columna se descargan los oficios con los cuales se les hacen los diferentes requerimientos por parte de la OCCI, los oficios y las fechas en que reportan o entregan los documentos o información solicitada. Este control le permite saber a la OCCI quienes están al día en los requerimientos y a quienes hay que recordarles el cumplimiento de requisitos exigidos por control interno.
Un listado de las comunicaciones cruzadas entre la OCCI y los dueños de los procesos, titulado SEGUIMIENTO A LOS AVANCES MECI EN ORDEN CRONOLOGICO POR DEPENDENCIA, en el se resumen todas las actividades realizadas dependencia por dependencia. PLANES DE MEJORAMIENTO -FORMATO TRADICIONAL: CONTROL INTERNO lleva con sigilo un control de los planes de mejoramiento construidos por los dueños de los procesos con ocasión de las auditorías realizadas así:
PLANES DE MEJORAMIENTO presentados por cada dependencia en el formato tradicional los cuales reposan en cada una de las carpetas. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO -FORMATO AVANCE PORCENTUAL-: CONTROL INTERNO lleva el seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se construyen con ocasión de las auditorías realizadas por la OCCI así:
CUADROS DE AVANCE PORCENTUAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, que la OCCI solicitó presentar a cada dependencia, en este formato que diseñó Control Interno, para monitorear los avances por cada frente de trabajo, los cuales reposan en cada una de las carpetas de control. La finalidad de este control, es propender porque los dueños de los procesos realicen efectivamente las acciones de mejora recomendadas por la OCCI, pues el fin último de la ley 87/93 es el MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS. INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA: CONTROL INTERNO presenta en forma mensual a la Gerencia un informe mediante el cual detalla en líneas gruesas las dificultades que se presentan con algunos procesos en la construcción de los elementos de control recomendados por la OCCI, con el fin de que se tomen las medidas correspondientes. De este informe se le entrega copia a la operacionalizadora del modelo para los fines pertinentes con ocasión de su función:
Folder donde reposan todos los INFORMES MENSUALES, presentados a diciembre 31 de 2013 a la Gerencia. La OCCI haciendo uso de su rol de asesora, afanosamente detalla en el cuerpo de dichos informes los hallazgos y recomendaciones correspondientes con el fin de que la Gerencia a través de la operacionalizadora del MECI y de cada responsable del proceso, se implementen los controles o las acciones que tiendan a mitigar, prevenir o corregir el riesgo. La OCCI tiene por costumbre enlazar los informes anteriores con el último, con el fin de ir trayendo o repitiendo en cada uno de ellos lo que hasta ese momento no ha tenido solución, es decir que la recomendación deja de ser tema de los informes, cuando se implementa definitivamente el control recomendado.
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA: CONTROL INTERNO atendiendo su obligación legal, dio inicio al seguimiento de dicho plan de mejoramiento con corte a septiembre 30 de 2012, para lo cual proyectó los oficios dirigidos a los diferentes procesos de la ESE, con el fin de que reportaran el porcentaje de avance en un cuadro que diseñó la OCCI y de igual manera las justificaciones en la columna de observaciones que aparece al final del mismo. El resultado de este ejercicio, fue presentado por CONTROL INTERNO, al señor Gerente, con oficio OCCI No. 102 de octubre 31 de 2012. En la vigencia de 2013, CONTROL INTERNO ha liderado el seguimiento y control con corte a diciembre 31 de 2012 y a JUNIO 30 DE 2013 y los resultados de estos seguimientos han sido subidos a la plataforma SIA del la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA, dentro de los términos legales concedidos. REUNIONES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO-CCCI-: CONTROL INTERNO participó en las reuniones del dicho comité y rindió los correspondientes informes, los cuales se encuentran consignados en el cuerpo de las actas CCCI Nos. 01 y 02 de 2013, donde se pueden evidenciar los temas tratados, entre ellos la PLANEACION INSTITUCIONAL, RECURSOS FISICOS, CONCILIACION DE LA CARTERA, PROCESO DE HABILITACION, PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS, PRODUCCION DE LOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE, PLAN DE MEJORAMIENTO FIRMADO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA, CONTRATACION PERSONAL, COMPORTAMIENTO DE CAJA BANCOS POR BIMESTRES, COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE ACTIVIDAD POR BIMESTRES, CALIFIACION DEL SEÑOR GERENTE ACORDE CON LA RESOLUCION 710/11 Y PLAN GENERAL DE AUDITORIAS. PLAN GENERAL DE AUDITORIAS –PGA-: PGA 2012 (PLAN DE AUDITORIAS DE LA OCCI para la vigencia de 2012) AJUSTADO; para estudio y aprobación. La contraloría reflejó el hallazgo 11 del PLAN DE MEJORAMIENTO, en el cual se le fijó a CONTROL INTERNO, la meta 5 relacionada con el ajuste al PGA vigencia 2012, con el fin de que se incluyeran auditorias periódicas y aleatorias a los contratos. Por esta razón, el COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO –CCCI- en sesión del 8 de noviembre de 2012, mediante acta CCCI No. 01 aprobó el AJUSTE AL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2012. Igualmente mediante acta CCCI No. 02 de diciembre 13 de 2012, aprobó el PGA 2013. AVANCES PUNTUALES OBTENIDOS EN MATERIA DE CONTROLES EN LA EMPRESA: A continuación se detallan gran parte de los avances obtenidos desde 2009 a 2012. Se hace claridad en el sentido de que como se trata de un proceso que se viene monitoreando desde abril de 2009, no es posible segregar con exactitud los avances obtenidos solamente en 2012 y primer semestre de 2013, porque como se dijo, se vienen complementando año tras año. PROCESO TALENTO HUMANO: Este proceso realizó en cumplimiento al plan de mejoramiento los siguientes elementos de control: 1. INDUCCION – Actualmente se viene trabajando sobre este particular 2. REINDUCCION- Actualmente se viene trabajando sobre este particular
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3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION –PIC- 4. PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL 5. PLAN DE INCENTIVOS 6. EVALUACION DE DESEMPEÑO – Actualmente se está trabajando sobre este particular PROCESO SALUD OCUPACIONAL:
Salud Ocupacional incluyó en el PLAN DE MEJORAMIENTO, la presentación del PLAN DE HOSPITALARIO DE EMERGENCIA.
Se realizó la socialización del y resocialización del plan hospitalario de emergencia
SO realizó el PANORAMA DE RIESGOS y realizó campañas de motivación sensibilización, y socialización del PANORAMA DE RIESGOS.
SO ajustó e implementó, socializó y re-socializó el PLAN DE EMERGENCIA con sus rutas de evacuación.
SO ubicó en todos los puntos de atención la SEÑALETICA de emergencia y extintores recargados con hoja de vida actualizada.
SO gestionó ante la ARL, la vacunación del personal de la ESE con una cobertura del 100%
SO realizó campañas de socialización y capacitación sobre el reporte de ACCIDENTES DE TRABAJO.
SO construyó las HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES con una cobertura del 100%.
Mediante acto administrativo se creó el COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL – COPASO- y se nombró su Presidente.
Se realizaron inspecciones y recomendaciones de seguridad en todos los centros de atención y puntos de atención de la ESE POPAYAN, con excepción del punto de atención PIAMONTE.
Se actualizaron las MATRICES DE PELIGRO de los centros y puntos de atención. PROCESO DE TESORERIA – FACTURACION - RECEPCIÓN DEL DINERO EN EFECTIVO: 1. Implementó las rondas diarias de recaudo de los dineros que reciben los facturadores en los centros de atención del punto POPAYAN (ARQUEOS DIARIOS). 2. Implementó el uso de las CAJAS METALICAS CON LLAVE, para el manejo de los recursos tanto en Popayán como en los puntos de atención. 3. Implementó un control, que consiste en la realización de las conciliaciones mensuales de los dineros entregados por cada facturador, con los RIPS que solicita a SISTEMAS DE INFORMACION Y FACTURACION.
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4. En los puntos de atención se reguló en forma semanal las consignaciones de los dineros que recaudan los facturadores con excepción de P.A. PURACÉ que no cuenta con BANCO AGRARIO. 5. DECLARACION MENSUAL DE RETEFUENTE: 1. Implementó las planillas de RETEFUENTE, para el reporte de las retenciones por concepto de los pagos que se hacen por CAJA MENOR. SUBPROCESO CAJAS MENORES: Se implementó el manejo de los libros de control así: 1. Se implementó el libro de tres columnas para el manejo de los recursos de caja menor en las respectivas cuentas corrientes. 2. Se implementó el libro de tres columnas para el registro de los pagos hechos a terceros por caja menor. 3. Se implementó el recibo pre-numerado de pago por caja menor, que debe acompañar el soporte del pago (Factura, recibo, etc). Este recibo resume: Los datos del beneficiario del pago, rubro presupuestal, concepto, descuentos de ley, valor a pagar, aprobado y firma de recibido. 4. Implementó las planillas de RETEFUENTE, para el reporte de las retenciones por CAJA MENOR PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y FACTURACION: Se implementaron en todos los centros y puntos de atención el manejo de los libros de registro de los recaudos diarios en efectivo por parte de cada uno de los facturadores. 1. Se implementó el libro de tres columnas para el registro diarios de los dineros que recaudan los facturadores. Así mismo para el registro de los recibos de caja pre-numerados expedidos por la TESORERIA, en el momento de la recepción de los dineros. 2. Se implementó la PLANILLA COPAGO POR CENTRO DE COSTO, como soporte de los recaudos diarios. 3. Se implementaron los ARQUEOS DIARIOS, en el punto de atención POPAYAN en los demás puntos de atención los debe hacer el coordinador. 4. Se implementó el libro columnario de control de los descuentos otorgados por servicios 5. Se implementó el libro columnario de control de las facturas anuladas PROCESOS ODONTOLOGIA Y LABORATORIO: 1. ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES 2. IMPLEMENTACION DE LAS TARJETAS DE KARDEX
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PROCESO SIAU: 1. ADMINISTRACION DE LA INFORMACION - PROCESO PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS – PQR – Se implementaron los buzones de sugerencias. El proceso SIAU, analiza la información recibida con el fin de determinar acciones preventivas, correctivas o de mejora según el caso. Este proceso de atención al usuario tiene en cuenta los lineamientos de la ley anti trámites 962/2005 y del decreto 019 de 2012. Así mismo se desarrolla el proceso de retroalimentación del cliente interno para una mejora continua de los procesos. 2. MECANISMOS DE PARTICIPACION: Las audiencias públicas se vienen programando en procura del aumento de la participación y el reconocimiento por parte de los ciudadanos. 3. MEDICION DE LA SATISFACCION E INSATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS-ENCUESTAS SEGUIMIENTO A NUESTROS USUARIOS POR PQRSF 4. CAPACITACION A LAS LIGAS DE USUARIOS 5. LINK EN LA WEB “LO ESCUCHAMOS Y LE RESPONDEMOS” NOTA: Sin embargo se ha avanzado muy poco y en algunos eventos el avance ha sido nulo sobre los siguientes temas: 6. SOCIALIZACIÓN INFORMES DE GESTION: Mantener actualizada y disponible la información para el ciudadano y facilitar su acceso en la web. 7. PUBLICACION EN LA WEB DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 8. NORMOGRAMA: Tener publicada a través de medios tecnológicos, leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés público, para que sean de fácil acceso al público o partes interesadas (ley 962/02) 9. SALA DE ESPERA CON TODAS LAS POSIBILIDADES ERGONOMICAS 10. MONITOR DE VIDEOS (PLASMA) 11. VIDEOS SOBRE NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS 12. MONITOR DE CONSULTA 13. FICHERO PARA TURNO 14. SITIO WEB PARA PUBLICACION DE LA INFORMACION Y ACCESO RÁPIDO A NUESTROS SERVICIOS: Establecer formularios oficiales y publicarlos en la página web para facilitar el acceso.
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PROCESOS: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CARTERA, RECURSOS FISICOS (FARMACIA), CALIDAD, PRE-AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, COORDINACION TECNICA Y JURIDICA: Todos estos procesos atendiendo el plan de mejoramiento, documentaron: 1. MAPA DE RIESGOS 2. AUTOEVALUACION DEL CONTROL 3. AUTOEVALUACION DE LA GESTION 4. PLAN DE MEJORAMIENTO 5. MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMAS DE FLUJO-Con apoyo del responsable del proceso de calidad 6. CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS- Con apoyo del responsable del proceso de calidad PROCESO CONTABILIDAD: Para el caso concreto del proceso de CONTABILIDAD, debo agregar que adicionalmente se ha venido dando cumplimiento desde el 2010 al reporte de CONTROL INTERNO CONTABLE, que se hace directamente en la página de la CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION. PROCESO PRESUPUESTO: Para el proceso de PRESUPUESTO, debo agregar que se implemento desde el 2010, el CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL. PROCESO JURÍDICO: Con base en los requerimientos de la OCCI (P de M), la responsable de este proceso ha venido adelantando las siguientes acciones de mejoramiento: PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERMANENTE DEL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ESE: Se contrató el servicio de entrega diaria de los boletines JUDICIALES: Porcentaje de avance: 100% PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERMANENTE DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS JUZGADOS, DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS: Se implementó como CONTROL un cuadro de verifica- ción de fechas de vencimiento de términos: Porcentaje de avance: 100% PARA LAS INTERVENTORIAS: Se diseñó el MANUAL DE INTERVENTORÍAS Y SUPERVI- SIÓN y se adoptó mediante resolución No.062/10 Porcentaje de avance: 100% PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE CONTRATOS SIN LIQUIDAR: Se implementó como pre-requisito para el último pago
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la liquidación de los contratos, mediante circular No.007 De 2010: Porcentaje de avance: 100% PARA LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS VÍA CONCILIACIÓN: Se creó el COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYAN, me- diante resolución No.053 de 2010: Porcentaje de avance: 100% Sin embargo como se dijo en el informe ejecutivo anual que se relacionará más adelante; este proceso no ha cumplido con otras acciones de mejoramiento solicitadas por la OCCI, claramente detalladas en el informe en comento. PROCESO RECURSOS FISICOS –FARMACIA-: Elementos devolutivos y de consumo (Papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y limpieza y material médico-quirúrgico). La OCCI tomó como punto de partida los inventarios a septiembre y octubre de 2009 y exigió a los COORDINADORES de los puntos de atención de CALDONO, PURACÉ, TOTORÓ la implementación de un manejo juicioso del KARDEX, tomando como inventario inicial este corte. En el mes de abril/11 con la visita a PIAMONTE se hizo lo propio. A continuación detallo los elementos de control implementados:
Para efectos de las REQUISICIONES, se implementó mediante circular una planilla que refleja la rotación diaria de los productos (medicamentos), el saldo final o existencia y una casilla donde se detalla la cantidad solicitada. El diligenciamiento de esta planilla es requisito sine qua non para el despacho del pedido.
En el punto de atención POPAYAN, se contrató una persona que viene trabajando para procurar el orden y el manejo adecuado del ALMACÉN, buscando con esto mejorar sustancialmente dicho proceso.
Se constituyó el COMITÉ DE BAJAS DE INVENTARIOS y se realizó a 31 de diciembre de 2012 una baja de inventarios por valor de $120.135.609, contribuyendo de esta manera al saneamiento contable como lo exige la ley.
Se avanzo notablemente en la construcción de los A-22 como mecanismo de control de los inventarios.
Igualmente se avanzó en la veracidad de la cuenta mensual, con la baja de inventarios realizada. PROCESO CARTERA: Con relación a este proceso, la Gerencia de la Empresa ha hecho ingentes esfuerzos en procura de la depuración de la CARTERA, para ello contrato dos personas que actualmente vienen trabajando en la conciliación con cada uno de los pagadores que le adeudan a la ESE POPAYAN, en articulación con AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS. PROCESO PLANEACION: Con relación a este proceso a continuación detallo los avances que en materia de controles ha tenido este proceso, que no existía en la ESE POPAYAN, y que fue implementado por la GERENCIA, por recomendación de CONTROL INTERNO, desde el año 2011.
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La GERENCIA contrató un profesional con perfil de ingeniero y actualmente dicho profesional viene trabajando sobre los siguientes temas, los cuales a la fecha han tenido un importante avance así: PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL + PCE: Porcentaje de avance: 50% PLANES OPERATIVOS ANUALES: Porcentaje de avance: 50% PLAN ANUAL DE COMPRAS: Porcentaje de avance: 60% REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Porcentaje de avance: 60% PLANEACION PARA APOYO AL PROCESO DE CONTRA- TACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL – Elabora- ción o revisión de Presupuestos de mano de obra y de materiales para que los contratistas se ajusten a ellos y no la Empresa al querer de los contratistas. Porcentaje de avance: 100% PLAN BIENAL – Como se aprobó la adición presupues- Tal hay plazo hasta agosto/11 para ajustarlo de manera Que se incluyan todas las adecuaciones en infraestruc- Tura que se van a realizar en los diferentes puntos de atención de la Empresa. Porcentaje de avance: 100% PLAN DE CONTINGENCIA- Se documentó a raíz del cie- rre de los servicios por parte de la Comisión Técnica De la SSDC – por no cumplir los estándares de HABILITACION- actas 04,05,06 y 07/11 Porcentaje de avance: 100% PLAN DE TRABAJO – Para el cumplimiento de compro- misos fijados por Comisión Técnica de la SSDC en reu- nión de junio 22/11 Porcentaje de avance: 100% PLAN DE MANTENIMIENTO CATASTRO E INVENTARIOS HOSPITALARIOS – Se construyeron los términos de re- ferencia para la contratación de las consultorías porcentaje de avance: 100% PLAN DE INTERVENTORIAS – El ingeniero ha venido Realizando las interventorías de las obras de adecua- ción o mejoramiento de la infraestructura física de Los centros de atención con ocasión de los requerí- mientos de la CT de habilitación de la SSDC Porcentaje de avance: 100% PRESUPUESTO ESTIMADO PARA OBRAS DE INFRAES- TRUCTURA EN TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION: El ingeniero de Planeación visitó todos Los PUNTOS DE ATENCIÓN EN LOS 5 MUNICIPIOS Porcentaje de avance: 100%
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BANCO DE PROYECTOS: Actualmente se encuentra en El proceso de compilación de todos los proyectos que Existen en la ESE POPAYAN Porcentaje de avance: 50% PLANEACION Y CALIDAD: Desde noviembre de 2012, la Gerencia unificó los procesos de CALIDAD y PLANEACION en uno solo y actualmente hay tres profesionales idóneas al frente de este proceso, la cuales vienen avanzando en la implementación del SOGCSS y en la Plataforma estratégica y la construcción del PDI respectivamente. Plan de Desarrollo que una vez sometido a consideración del COMITÉ TECNICO de la Empresa, se someterá a aprobación de la honorable JUNTA DIRECTIVA de la Empresa. En la actualidad, se viene trabajando con base al PLAN DE GESTION presentado y sustentado por el Señor Gerente ante la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, quien precisamente es la entidad encargada de hacer los seguimientos trimestrales. PROCESO PRE-AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS: Con relación a este proceso a continuación detallo los avances que en materia de controles ha tenido este proceso ASÍ: 1. Evaluación de la Contratación de prestación de servicios de salud, para poder realizar la contratación 2012, con los diferentes pagadores o EPS. 2. Programa de capacitación a los facturadores 3. Implementación de un mecanismo de seguimiento a cuentas presentadas y glosas aplicadas 4. Fortalecimiento del proceso de referencia y contra referencia 5. Informe de trazabilidad de las cuentas 6. Implementación del software de auditoría 7. Implementación de un formato CONTROL de descuentos en prestación de servicios de salud, autorizados por auditoría 8. Liquidación de contratos de prestación de servicios en articulación con el proceso de cartera 9. Implementación de las mesas de negociación con los diferentes pagadores para la contratación la cual operó para la vigencia 2011. EVALUACION INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO rindió dentro del término legal concedido por el Departamento Administrativo -DAFP; la EVALUACION INDEPENDIENTE. CALIFICACION DAFP SOBRE AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA: Como resultado de la evaluación independiente que presenta CONTROL INTERNO y de la autoevaluación, que presentó la OPERACIONALIZADORA DEL MECI, el DAFP expidió con corte a DICIEMBRE 31 DE 2012, la siguiente calificación:
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ENTIDAD : E.S.E POPAYAN
PUNTAJE CALIDAD : No presento Ver Concepto Calidad
PUNTAJE MECI : 67,06 % Ver Concepto MECI
ELEMENTOS AVANCE(%
) COMPONENTES
AVANCE(%
)
SUBSISTEMA
S
AVANCE(%
)
Acuerdos,compromiso
s o protocolos éticos 67
AMBIENTE DE
CONTROL 42
CONTROL
ESTRATÉGIC
O
69
Desarrollo de talento
humano 0
Estilo de Dirección 100
Planes y programas 80
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 91
Modelo de operación
por procesos 100
Estructura
organizacional 100
Contexto estratégico
64 ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS 64
Identificación de
riesgos
Análisis de riesgos
Valoración de riesgos
Politicas de
administración de
riesgos
Políticas de Operación 100 ACTIVIDADES DE
CONTROL 72
CONTROL DE
GESTIÓN 59
Procedimientos 80
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Controles 100
Indicadores 16
Manual de
procedimientos 100
Información Primaria 100
INFORMACIÓN 92
Información
Secundaria 50
Sistemas de
Información 100
Comunicación
Organizacional 0
COMUNICACIÓN
PÚBLICA 25
Comunicación
informativa 27
Medios de
comunicación 40
Autoevaluación del
control 100
AUTOEVALUACIÓN 100
CONTROL DE
EVALUACIÓN 89
Autoevaluación de
gestión 100
Evaluación
independiente al
Sistema de Control
Interno
100 EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE 94
Auditoria Interna 89
Planes de
Mejoramiento
Institucional
100 PLANES DE
MEJORAMIENTO 71
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Planes de
mejoramiento por
Procesos
100
Plan de Mejoramiento
Individual 13
b. INFORME EJECUTIVO ANUAL ORGANISMOS DE CONTROL
A continuación detallo el informe ejecutivo anual presentado al DAFP así:
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012
Radicado No: 3205
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Presentó un porcentaje de avance del 69%
Dificultades
Se presentaron las siguientes dificultades:
1) El componente AMBIENTE DE CONTROL, bajó de 81.06% a 42% para la vigencia de 2012 y las razones
de este retroceso las sustento de la siguiente manera:
a.- El elemento de control DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, decreció de 44.8% a 0%, debido a que
TALENTO HUMANO no realizó ni lideró por cada punto de atención las correspondientes INDUCCIONES y
REINDUCCIONES. Así mismo no realizó: La medición del CLIMA LABORAL; la EVALUACION DE
DESEMPEÑO; no se proporcionaron las correspondientes capacitaciones; ni los consecuentes PLANES DE
MEJORAMIENTO INDIVIDUAL. El COMITÉ DE CONVIVENCIA, antes comité de acoso laboral, no funcionó
de manera adecuada para la vigencia de 2012. Talento Humano no hizo seguimiento y control de las hojas de
vida del personal vinculado por CTA y por la figura CONTRATO SINDICAL, como lo establece la ley 1011 de
2006 y el anexo técnico resolución 1043 de 2006.
Razones suficientes para concluir que las políticas de TALENTO HUMANO, se cumplieron en forma parcial y
en forma inadecuada.
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b.- Además al no haberse cumplido con el proceso de INDUCCION en debida forma; es evidente que no se
dio a conocer el documento que contiene los principios éticos de la ESE POPAYAN, consagrados en la
resolución 093 de 2008 (CODIGO DE ETICA).
2) El componente ADMINISTRACION DE RIESGOS disminuyó del 100% a 64% habida cuenta que el
documento soporte de contexto estratégico (PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)
Y los demás elementos que hace parte de la planeación de la Empresa) no se terminó de construir durante la
vigencia del 2012; por lo tanto al no contar la EMPRESA con dichos documentos; era
Imposible revisarlos en su totalidad, para determinar los nuevos factores de riesgo. Es importante recordar
que esta es una exigencia legal, la cual fue recogida por la resolución 710 de 2012, mediante
la cual se fijan los indicadores de seguimiento para evaluar el plan de gestión cuatrienal de los gerentes de las
ESE.
Fueron estas las razones por las cuales el subsistema de CONTROL ESTRATEGICO pasó de una
calificación para el 2011 de 93.62% a 69% para la vigencia de 2012.
En resumen este subsistema de CONTROL ESTRATEGICO, bajó 24.62%, porcentaje que me parece
demasiado alto para una vigencia. Por este motivo, me voy a permitir recomendar que la Gerencia y la
Operacionalizadora del MECI 1000:2005, revisen el informe ejecutivo anual con corte a 31 de DICIEMBRE DE
2011, para que no solo revisen las dificultades sino para que se atiendan las recomendaciones que en su
momento puntualizó la OCCI y que ahora toman vigencia nuevamente.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Este Subsistema presentó un porcentaje de avance del 59%.
Dificultades
Se presentaron las siguientes dificultades:
1) El componente ACTIVIDADES DE CONTROL bajó de 94% a 72% para el 2012, debido a que el elemento
de control INDICADORES, decreció del 70% al 16%, habida cuenta que en el 2012, no se revisaron por parte
de PLANEACIÓN y CALIDAD la pertinencia de los indicadores para la correspondiente evaluación de los
procesos. Tampoco se evaluaron los indicadores teniendo en cuenta factores como: OPORTUNIDAD,
FINALIDAD, CLARIDAD, PRACTICIDAD y CONFIABILIDAD entre otros; con el fin de mejorar su aplicación y
utilidad.
2) El componente COMUNICACIÓN PUBLICA, bajó de 82.47% a 25% para la vigencia del 2012, debido a:
A.- El elemento de control COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, fue calificado con 0% toda vez que no se
ha definido la POLÍTICA y el PLAN DE COMUNICACIONES de la Empresa. Este elemento no ha sido
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documentado ni implementado por parte de PLANEACION Y CALIDAD.
B.- El elemento de control COMUNICACIÓN INFORMATIVA fue calificado con un 27% toda vez que la
Empresa debió contemplar en desarrollo de la POLITICA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA los siguientes
ítems: a) La información institucional obligatoria de acuerdo con la función administrativa de la Empresa. .b)
Los lineamientos de PLANEACION para la rendición de las cuentas. .c) Los lineamientos de PLANEACION
para la verificación de la funcionalidad de sus canales de comunicación (web, carteleras, edictos, perifoneo
etc,) en la búsqueda de garantizar su efectividad. .d) Los lineamientos para revisión y actualización de los
métodos, recursos e instrumentos utilizados para la divulgación de la información.
Este subsistema presentó un retroceso, pues bajó de una calificación dada por el DAFP para 2011 de 90.67 a
una calificación para 2012 de 59%. Este retroceso se vio reflejado en sus tres componentes así:
ACTIVIDADES DE CONTROL: Bajó de 94% a 72%
INFORMACIÓN: BAJÓ DE 93.33% A 92% y
COMUNICACIÒN PUBLICA: Bajó de 82.47% a 25%
Para el primer caso (ACTIVIDADES DE CONTROL), los dos elementos de control de este componente, que
tuvieron una disminución en el porcentaje, fue Procedimientos e indicadores, que bajaron de 100% a 80% y
de 70% a 16% habida cuenta que se deben ajustar tantos los manuales como las guías y protocolos médicos
de la ESE y por ende los indicadores.
Para el segundo caso (INFORMACION); el elemento de control de este componente que sufrió disminución
(Información secundaria) pues bajó de 80% a 50%. Algunas de las razones, son el hecho de que no están
aprobadas las Tablas de retención Documental y además por que la entidad no cuenta con mecanismos de
verificación para garantizar la oportunidad de la información, el informe semanal de la ventanilla única fue
suspendido inexplicablemente en varios meses de la vigencia 2012. De igual manera el informe consolidado
de SIAU no viene acompañado del correspondiente plan de mejoramiento relacionado con la apertura de los
buzones, como reiteradamente lo viene proponiendo la OCCI.
De otra parte; en lo relacionado con el elemento SISTEMAS DE INFORMACION, que no presentó ninguna
disminución en porcentaje; es evidente que el software CADUCEOS no cuenta con contrato de mantenimiento
y actualización. Pero lo más complicado es que la entidad no cuenta con un software de última generación y
su correspondiente conectividad de sus puntos de atención, para la obtención de la información en tiempo
real, por cuanto este se viene implementando desde el año 2011 y a 31 de diciembre de 2012 el contratista
SYSNET no entregó el software contratado.
Para el tercer caso (COMUNICACIÓN PUBLICA) los tres elementos de este componente sufrieron
disminución así:
Comunicación organizacional de 66.4% a 0% porque como lo explique al inicio; no se cuenta con mecanismos
de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos y además no se ha
ajustado el plan de comunicaciones.
Comunicación Informativa de 81% a 27% y Medios de comunicación de 100% a 40% porque no se verifica la
funcionalidad de los canales de comunicación y la página web a pesar de estar habilitada, no es utilizada por
los diferentes procesos y dependencias para la publicación de la información como lo ordena la ley; situación
que no le ofrece la debida garantía a los usuarios, justamente por no utilizar los medios tecnológicos que nos
brinda la modernidad, la ciencia y la tecnología para tenerle a disposición de la comunidad la información
como lo establece la normatividad vigente.
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En resumen este subsistema de CONTROL DE GESTION, bajó 31.67%, porcentaje que me parece
demasiado alto para una vigencia. Por este motivo, me voy a permitir recomendar que la Gerencia y la
Operacionalizadora del MECI 1000:2005, revisen el informe ejecutivo anual con corte a 31 de DICIEMBRE DE
2011, para que no solo revisen las dificultades sino para que se atiendan las recomendaciones que en su
momento puntualizó la OCCI y que ahora toman vigencia nuevamente.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Este Subsistema presentó un porcentaje de avance del 89%.
Dificultades
El Componente PLANES DE MEJORAMIENTO, bajó de 80% a 71% al 31 de diciembre de 2012, debido a
que el elemento de control PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL, decreció de 40% a 13 ; precisamente
porque TALENTO HUMANO al no haber realizado la EVALUACION DE DESEMPEÑO, no dio lugar al
levantamiento de los respectivos Planes de Mejoramiento Individual, que obligatoriamente se desprenden de
dicha evaluación.
Aunque la entidad no cuenta con personal de carrera, pues todos se encuentran en provisionalidad y estos
planes operan para los que tengan dicha calidad, no es esta una excusa o justificación para no hacerlo pues
la entidad lo puede hacer como política institucional. No obstante la OCCI ha recomendado en forma
reiterada; que se implemente un formato que sirva para aplicarlo a todos le servidores de planta sin que
generen problemas hacia futuro de tipo legal, pero este no se ha llevado a cabo.
Estado general del Sistema de Control Interno
En términos generales, el puntaje de calificación de avance (67.06%), dado por el DAFP a diciembre 31 de
2012, es BUENO, pero a la vez es una voz de alerta para que se tome conciencia por parte de la
administración de la necesidad de hacer una función OPERACIONALIZADORA más eficaz, pues realmente
es traumático no solo para todos los procesos involucrados, sino para la entidad como tal; pues no debemos
perder de vista que pasamos de estar calificados a 31 de diciembre de 2011 con un porcentaje de avance del
91.97% a un 67.06% para el 2012.
Esto significa que la Empresa tuvo una disminución en el porcentaje de avance que alcanzó el 24.91%, por
las razones y análisis ampliamente expuestos para cada uno de los tres subsistemas, en el acápite de las
dificultades.
Como se puede observar, es evidente la desmejora del CONTROL INTERNO que debe existir en los
diferentes procesos de la ESE POPAYAN, por eso debemos ser conscientes de la ardua tarea que nos
espera para la vigencia de 2013, no solo para el señor GERENTE como responsable directo del CONTROL
INTERNO, como lo preceptúa la ley 87/93 y sus decretos reglamentarios, sino para todos y cada una de las
personas que prestamos un servicio a la Empresa y de manera especialísima para la
OPERACIONALIZADORA DEL MECI y para la misma oficina de CONTROL INTERNO; tarea que
presupuesta una dedicación y compromiso para mejorar los porcentajes de implementación de los 29
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elementos de control que sumados, deberán posicionar nuevamente a la ESE con una calificación que supere
el 90%, como nos calificó el DAFP para las vigencias 2010 y 2011.
Debo asegurar que CONTROL INTERNO ha venido haciendo ingentes esfuerzos por mantener y mejorar el
porcentaje en comento y de ello dan razón todas auditorías tanto de gestión como de seguimiento y control
realizadas a 31 de DICIEMBRE DE 2012. Estas auditorías se constituyen en presupuesto fundamental para
que la OPERACIONALIZADORA DEL MODELO, inicie el respectivo seguimiento y control, en procura de la
efectiva construcción de los planes de mejoramiento, con base en las recomendaciones de la OCCI;
seguimiento que además de mantenerla informada de las no conformidades y actividades de mejora, la
induzcan a cumplir con una eficaz y verdadera función OPERACIONALIZADORA DEL MODELO y esto
precisamente fue lo que no sucedió. Además influyó de manera definitiva que por el cargo de profesional
universitario encargado del área administrativa, pasaron en el 2012 tres personas, lo que afectó la
OPERACIONALIZACION DEL MECI.
Recomendaciones
Antes de entrar a precisar las recomendaciones, debo comenzar diciendo que las cuatro (4) evaluaciones
independientes al sistema de control interno que se han presentado por parte de CONTROL INTERNO y que
son de competencia de este servidor por estar al frente como responsable del proceso de control interno, han
sido diligenciadas ( encuestas del DAFP) con la rectitud, honestidad y conciencia de trabajo que acompañan a
los hombres de bien que prestan un servicio al estado, bajo los principios y valores que fijan las normas que
rigen la moralidad pública.
Debo ser respetuoso de esta herramienta de calificación implementada por el DAFP y me acojo a los
porcentajes desconociendo la forma como ponderan los resultados de las encuestas que diligencia tanto el
operacionalizador del MECI 1000: 2005 para autoevaluar a la empresa; como la encuesta que diligencia el
responsable del proceso de control interno, para la evaluación independiente que trae como resultado el
reporte los avances en materia de controles, por parte de dicho departamento administrativo.
Todo lo anterior para recomendar tanto a la Gerencia, a la operacionalizadora del modelo y a los
responsables de los procesos y actividades, que la calificación otorgada por el DAFP a 31 de diciembre de
2012 (67.06%) se constituye en un reto que nos debe seguir impulsando a seguir trabajando con el mismo
empeño, dedicación, mística, responsabilidad y conciencia de trabajo para recuperar el porcentaje perdido
(24.91%) sacar adelante la empresa, de tal forma que a 31 de diciembre de 2013, estemos nuevamente
calificados por encima del 90%. Para este propósito debemos fijarnos unos derroteros más altos que nos
permitan estar a la vanguardia por competitividad en materia de servicios de salud en el departamento del
Cauca. Razón suficiente para persistir en los siguientes temas:
• LA MORALIDAD PÚBLICA: Los principios rectores que consagran las políticas del gobierno central como
una forma de combatir la corrupción deben reinar en todo el proceso de la contratación que se adelante al
interior de la empresa.
• LA PLANEACION: Con una buena planeación al interior de la ESE podremos fijar unos derroteros
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mensualizados por actividad o servicio de salud prestados por cada punto de atención, para el fácil
seguimiento y control por parte de la Gerencia, de la operacionalizadora, de la coordinación técnica, de los
mismos coordinadores de punto y por supuesto de la oficina de coordinación de CONTROL INTERNO –
OCCI-, se hace necesario que este proceso muestre resultados a 31 de diciembre de 2013, por las razones
expuestas en el acápite anterior. Estos resultados están directamente relacionados con la construcción de:
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANES OPERATIVOS ANUALES, PLAN DE SEGURIDAD
INTEGRAL HOSPITALARIO, PLAN ESTRATEGICO DE MERCADO, PLAN ANUAL DE COMPRAS,
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, PLAN BIENAL, PLAN DE MANTENIMIENTO CATASTRO E
INVENTARIOS HOSPITALARIOS Y BANCO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS y el COMITÉ DE
RIESGO FINANCIERO entre otros.
• CARTERA: Debe adelantar de la mano del proceso AUDITORIAS DE CUENTAS MEDICAS el proceso de
depuración de la cartera de la ESE POPAYAN, habida cuenta que existen glosas por conciliar con los
diferentes pagadores y lo que es preocupante es que pertenecen a vigencias anteriores y en un porcentaje
considerable relacionadas con nuestro programa bandera PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE
LA ENFERMEDAD. El proceso de cartera debe acatar las sugerencias de CONTROL INTERNO en el sentido
de mejorar la presentación de los informes que se remiten a PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, para los
ajustes correspondientes. Adicionalmente AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, debe construir de la mano
de PLANEACION Y CALIDAD unas políticas claras debidamente documentadas con relación al proceso de
contratación con los diferentes pagadores de la ESE.
• TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL: Este proceso debe seguir trabajando en la implementación
a 31 de diciembre/13 de un formato para la evaluación del desempeño o acuerdo de gestión; similar al del
DAFP y propender con esta evaluación por la adopción de acciones correctivas tendientes a la mejora del
clima laboral y a la productividad de la ESE.
Debe hacer aplicación del PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC en forma equitativa buscando
como fin último la actualización en materia de competencias laborales.
Debe seguir dando aplicación al manual de inducción y reinducción en forma permanente.
Debe propender por ajustar o construir el proceso de selección de personal.
Debe construir de la mano de planeación y calidad el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA ESE
POPAYAN
Debe dar aplicación al plan anual de bienestar social y al plan de incentivos, buscando un clima
organizacional aceptable.
Debe buscar apoyo del proceso de PLANEACION y CALIDAD para la implementación de un formato de
seguimiento y control mensual de la producción de los profesionales de la salud que están vinculados a la
ESE. Este formato puede ser similar al que maneja el DAFP (acuerdos de gestión y evaluación del
desempeño).
• RECURSOS FISICOS (ALMACEN Y FARMACIA):
Debe realizar las siguientes tareas:
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Debe en primera medida utilizar los formatos pre numerados de comprobantes de ingreso y egreso de
elementos propios del almacén central POPAYAN y por ningún motivo despachar a los puntos con notas
provisionales o copias de las facturas de los proveedores o relaciones a mano alzadas.
Se debe realizar una jornada de verificación y actualización de los inventarios de elementos de consumo y
devolutivos, aplicando las norma de contabilidad generalmente aceptadas
Se deben realizar y refrendar los A-22.
Se debe regular el proceso de la cuenta mensual a presentar a contabilidad de los movimientos de
inventarios.
Se deben ajustar las tarjetas de kardex de control de elementos con ocasión de la jornada de revisión de los
inventarios a realizar en el primer semestre de 2013.
Se debe seguir dando aplicación al proceso de requisición de medicamentos y material médico quirúrgico, con
base en el formato implementado para verificar la rotación de los inventarios por cada punto de atención.
Debe seguir realizando la baja de inventarios por obsolescencia de los elementos o por deterioro de los
mismo contribuyendo de esta manera al saneamiento contable
• SIAU: SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO
El SIAU debe seguir adelante con el plan de mejoramiento de dicho proceso, escuchando a nuestros usuarios
por los diferentes medios de comunicación implementados (buzones, PQRSF, encuestas, audiencias,
inducción y re inducción en sala de espera, circulares, volantes, avisos en cartelera, en la página web, etc).
Con el fin de hacer una buena administración de la información externa que redunde en el mejoramiento
continúo de los servicios de salud que se le prestan a la comunidad.
Debe adelantar la campaña de sensibilización y educación sobre la resolución numero 180 de 2010, mediante
la cual se reguló el proceso de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS.
Debe seguir haciendo auditorias de verificación, seguimiento y supervisión de los procesos asistenciales y
administrativos para cotejar las prescripciones médicas en las historias clínicas con lo efectivamente facturado
y cobrado por el servicio prestado al usuario.
Debe procurar la instalación de los paneles informativos en los demás puntos de atención para una buena
comunicación con el usuario y en procura de una imagen corporativa uniforme.
Debe subir a la página web los formularios para que los usuarios tengan acceso por este medio a la
asignación de citas o servicios que presta la ESE.
Debe cumplir con el plan de mejoramiento en el sentido de apoyar a las ligas de usuarios, realizando
audiencias públicas en los cinco (5) puntos de atención con que cuenta la ESE.
Debe ajustar o construir con la ayuda del proceso jurídico el normograma y subirlo a la página web de la ESE
como un medio de orientación al usuario.
Debe subir a la página web el informe de gestión que de manera semestral la gerencia presenta a la Junta
Directiva, a la Secretaria de Salud del Cauca y al Ministerio de Protección Social.
Debe cumplir con el plan de mejoramiento en el sentido de organizar una salas de espera con sillas
ergonómicas, un plasma donde se le proyecte a los usuarios el portafolio de servicios con imágenes de los
hospitales o centros de atención con que cuenta la empresa, así como material de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad y demás información que contenga los derechos y deberes de los usuarios y de
la ESE.
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Debe procurar por la implementación del turnero y un monitor de consulta para los usuarios.
• JURIDICA: Debe incluir dentro del plan de mejoramiento del primer semestre del 2013 la revisión y
actualización del manual de contratación de la empresa y su re inducción
Deber ajustar el acto administrativo de constitución y reglamentación del comité de compras de la ESE
POPAYAN
Debe ajustar el formato de estudio de conveniencia y realizar su re inducción para que cada proceso lo
elabore directamente
Debe actualizar el manual de interventoría y realizar su re inducción
Así mismo debe incluir la actualización ó construcción del normograma de la ESE.
• GESTION DOCUMENTAL: La gerencia debe contratar en el término de la distancia un profesional que
lidere este proceso al interior de la Empresa
Este proceso debe seguir adelante con el plan de mejoramiento planteado desde el nivel directivo, por lo tanto
el comité de archivo y correspondencia debe ser ágil en la aplicación del manual, propender por la
clasificación de todo el archivo institucional, en la revisión y aprobación de las tablas de retención documental
y en la ubicación del sitio donde debe quedar o funcionar el archivo central. Igualmente debe procurar por la
dotación de los archivos rodantes, la centralización de toda la documentación que reposa actualmente en los
archivos de los cinco (5) puntos de atención y que a la fecha dejaron de ser archivos de gestión.
El profesional contratado debe hacer un recorrido por los puntos de atención, con el fin de dar las
instrucciones básicas (re-inducción) de archivo que deben tener en cuenta los servidores y contratistas de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE, con el fin de ir adelantado el proceso de archivo,
conforme a las normas que presupuesta la ley 594/00 y sus decretos reglamentarios.
De igual manera se debe gestionar en forma escrita con el SENA preferiblemente o con otra institución
educativa, la participación de los alumnos para todas las tareas que implica la implementación de GESTION
DOCUMENTAL en la ESE, como se había presupuestado desde un principio, trabajo con el cual nos habían
podido brindar un efectivo apoyo para la actualización de los archivos anteriores a 2012 y lo que va corrido de
esta vigencia.
CONTROL INTERNO no conoce acta alguna del COMITÉ DE ARCHIVO Y CORRESPODENCIA, el cual se
creó mediante resolución 159/2010, lo que significa que este ha sido inoperante.
Se debe trabajar en la ubicación de la UNIDAD DE CORRESPONDENCIA y el ARCHIVO CENTRAL de la
empresa y el avance de construcción de las tablas de retención documental.
• SISTEMA OBLIGATORIO DE GESTION DE LA CALIDAD –SOGC- Este proceso debe articularse con los
procesos de planeación, coordinación técnica, comité de calidad y al de control interno; con el fin de fijar unos
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derroteros comunes que nos permitan transitar el mismo camino hasta llegar a cumplir con los requisitos de
habilitación para luego dar el salto a la búsqueda de la acreditación de los servicios de salud que presta la
ESE POPAYAN. De esta manera podremos decir que hemos hecho honor a nuestro eslogan: “Calidad en
Salud ESE nuestro compromiso”
Adicionalmente la OCCI recomienda que el GRUPO DE CALIDAD encargado de este proceso, se acoja a los
lineamientos establecidos por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA –DAFP-,
para la implementación del SOGC al interior de la ESE POPAYAN.
La OCCI deja constancia, que no ha hecho hasta el momento seguimiento alguno a las auditorias (PLAN DE
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD-PAMEC-) que el GRUPO DE CALIDAD
responsable de este proceso debe realizar a los procesos de la empresa y en especial a los del GRUPO
FUNCIONAL ASISTENCIAL. Labor esta que se postergará para el mes de abril de 2013; habida cuenta que
este grupo fue contratado desde el mes de noviembre de 2012 y solo han transcurrido cuatro meses de
operaciones.
Diligenciado por: Augusto Ortega Aguirre Fecha: 28/02/2013 08:42:50 p.m.
Revisado por:
Fecha:
Aprobado por: RODRIGO BERMUDEZ OSPINO Fecha: 28/02/2013 08:44:49 p.m.
c. INFORME OPERATIVIZADOR MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – JUNIO 2013 FRENTES DE TRABAJO: Como lo comenté anteriormente, a continuación estoy detallando las acciones de mejoramiento por proceso que con ocasión de mi función operacionalizadora, he venido monitoreando con el aval de la Gerencia, ya que el señor Gerente ha brindado un apoyo definitivo para cada uno de los procesos críticos de la ESE; vinculando profesionales idóneos, como es el caso de PLANEACION, CALIDAD, CARTERA, AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS, TALENTO HUMANO y RECURSOS FÍSICOS, en la búsqueda del mejoramiento continuo de los mismos, bajo el entendido de que con este decidido apoyo vamos a conseguir una mejor calificación de avances del MODELO a diciembre 31 de 2013, que ojalá supere el 80% para estar por encima de la media Departamental, así: PLANEACION: Actualmente se viene monitoreando al grupo de PLANEACION Y CALIDAD, sobre la construcción de :
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,
PLANES OPERATIVOS ANUALES,
PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL HOSPITALARIO
PLAN ESTRATEGICO DE MERCADO
PLAN ANUAL DE COMPRAS
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
PLAN BIENAL, PLAN DE MANTENIMIENTO CATASTRO E INVENTARIOS HOSPITALARIOS
BANCO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO EL COMITÉ DE RIESGO FINANCIERO Y EL PLAN GEENRAL DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA.
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CARTERA: Igualmente se viene monitoreando el proceso de depuración de la cartera de la ESE POPAYAN, que actualmente adelantan CARTERA junto con el proceso AUDITORIAS DE CUENTAS MEDICAS. Somos conscientes de la dificultad que presentan los importes de la cartera reflejados en los estados financieros de la ESE POPAYAN, por ello la urgente necesidad adelantar acciones tendientes a su depuración, pues es un hecho notorio que existen glosas por conciliar con los diferentes pagadores que pertenecen a vigencias anteriores y en un porcentaje considerable relacionadas con PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD. El resultado de esta gestión será unos estados financieros veraces a DICIEMBRE 31 DE 2013, cumpliendo entre otros con el saneamiento contable que preceptúa la ley. TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL: Este proceso se encuentra trabajando en la implementación a 31 de diciembre/13 de:
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO O ACUERDO DE GESTIÓN
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
MEDICION DEL CLIMA LABORAL
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION –PIC-
INDUCCION Y REINDUCCION
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
FORMATO DE PRODUCCION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD RECURSOS FISICOS ALMACEN Y FARMACIA: Este proceso se encuentra adelantando las siguientes tareas mejoramiento: COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESOS: Debe existir una adherencia por parte de los funcionarios del almacén referente a la utilización de los formatos pre numerados de comprobantes de ingreso y egreso de elementos; propios del almacén central POPAYAN y por ningún motivo despachar a los puntos con notas provisionales o copias de las facturas de los proveedores o relaciones a mano alzadas. INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS: Se debe realizar una jornada de verificación y actualización de los inventarios de elementos de consumo y devolutivos, aplicando las normas de contabilidad generalmente aceptadas Igualmente se viene trabajando en la refrendación de los A-22, para responsabilizar a las personas que tienen elementos devolutivos asignados para su trabajo diario. CUENTA MENSUAL DE ALMACEN: Se viene trabajado en el proceso de mejoramiento de la cuenta mensual a presentar a contabilidad de los movimientos de inventarios. KARDEX DE CONTROL: Se viene trabajado en el ajuste de las tarjetas de kardex de control de elementos, con ocasión de la jornada de revisión de los inventarios a realizar en el primer semestre de 2013. FORMATO DE REQUISICION DE ELEMENTOS: Se viene trabajando sobre la adherencia que debe existir por parte de los coordinadores de punto de atención, sobre la aplicación del formato de requisición de medicamentos y material médico quirúrgico, implementado para verificar la rotación de los inventarios por cada punto de atención.
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BAJA DE INVENTARIOS: Se debe insistir en la necesidad de seguir realizando la baja de inventarios por obsolescencia de los elementos o por deterioro de los mismo contribuyendo de esta manera al saneamiento contable, como lo ordena la ley. SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO -SIAU-: Se sigue adelante con el plan de mejoramiento de dicho proceso, escuchando a nuestros usuarios por los diferentes medios de comunicación implementados (buzones, PQRSF, encuestas, audiencias, inducción y re inducción en sala de espera, circulares, volantes, avisos en cartelera, en la página web, etc). Con el fin de hacer una buena administración de la información externa que redunde en el mejoramiento continúo de los servicios de salud que se le prestan a la comunidad. Igualmente se trabaja en la programación de una campaña de sensibilización y educación sobre la resolución numero 180 de 2010, mediante la cual se reguló el proceso de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. Se trabaja en la continuación de las auditorias de verificación, seguimiento y supervisión de los procesos asistenciales y administrativos para cotejar las prescripciones médicas en las historias clínicas con lo efectivamente facturado y cobrado por el servicio prestado al usuario. Se trabaja en la implementación en la página web de los formularios para que los usuarios tengan acceso por este medio a la asignación de citas o servicios que presta la ESE. Se sigue con el desarrollo del plan de mejoramiento; en el sentido de apoyar a las ligas de usuarios, realizando audiencias públicas, donde se cuente con la participación de los cinco (5) puntos de atención con que cuenta la ESE. Se viene trabajando en la construcción, con la ayuda del proceso jurídico el normograma, para luego subirlo a la página web de la ESE como un medio de orientación al usuario. Igualmente en la disciplina que debe existir, para subir a la página web el informe de gestión que de manera semestral la gerencia presenta a la Junta Directiva, a la Secretaria de Salud del Cauca y al Ministerio de Protección Social. Igualmente se viene haciendo monitoreo seguimiento y control al SIAU, para que cumpla con el plan de mejoramiento, en el sentido de organizar una salas de espera con sillas ergonómicas, un plasma donde se le proyecte a los usuarios el portafolio de servicios con imágenes de los hospitales o centros de atención con que cuenta la empresa, así como material de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y demás información que contenga los derechos y deberes de los usuarios y de la ESE. Así como la implementación del turnero y un monitor de consulta para los usuarios. JURIDICA: Se viene haciendo seguimiento a este proceso para que se cumplan las siguientes acciones de mejora incluidas en el plan de mejoramiento del 2013, como son: La revisión y actualización del manual de contratación de la empresa y su re inducción; El ajuste el acto administrativo de constitución y reglamentación del comité de compras de la ESE POPAYAN; El ajuste al formato de estudio de conveniencia y la realización de su re inducción, para que cada proceso lo elabore directamente; La actualización del manual de interventoría y la efectiva realización de su re inducción; Así mismo sobre la actualización ó construcción del normograma de la ESE. GESTION DOCUMENTAL: La Gerencia y la Administración vienen adelantando contactos con el SENA, para la vinculación de un profesional que lidere este proceso al interior de la Empresa, como lo ordena la ley 594 de 2000.
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Se sigue adelante con el plan de mejoramiento planteado desde el nivel directivo, por lo tanto el comité de archivo y correspondencia, debe ser ágil en la aplicación del manual, propender por la clasificación de todo el archivo institucional, en la revisión y aprobación de las tablas de retención documental y en la ubicación del sitio donde debe quedar o funcionar el archivo central. Igualmente debe procurar la dotación de los archivos rodantes, la centralización de toda la documentación que reposa actualmente en los archivos de los cinco (5) puntos de atención y que a la fecha dejaron de ser archivos de gestión. El profesional contratado debe hacer un recorrido por los puntos de atención, con el fin de dar las instrucciones básicas (re-inducción) de archivo que deben tener en cuenta los servidores y contratistas de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE, con el fin de ir adelantado el proceso de archivo, conforme a las normas que presupuesta la ley 594/00 y sus decretos reglamentarios. De igual manera se gestiona con el SENA, la participación de los alumnos para todas las tareas que implica la implementación de GESTION DOCUMENTAL en la ESE. Se viene trabajando en la ubicación de la UNIDAD DE CORRESPONDENCIA y el ARCHIVO CENTRAL de la empresa y el avance de construcción de las tablas de retención documental. SISTEMA OBLIGATORIO DE GESTION DE LA CALIDAD –SOGC- Este se viene articulando con los procesos de planeación, coordinación técnica, comité de calidad y al de control interno. La idea es primero cumplir con los requisitos de habilitación, para luego dar el salto a la búsqueda de la acreditación de los servicios de salud que presta la ESE POPAYAN, con base en lo preceptuado en la resolución 1441 de 2013. Se ha venido procurando e insistiendo en que el GRUPO DE CALIDAD encargado de este proceso, se acoja a los lineamientos establecidos por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA –DAFP-, para la implementación del SOGC al interior de la ESE POPAYAN. Igualmente se hay verificado que este proceso viene adelantando la revisión de los indicadores mediante los cuales se miden la efectividad de los procesos de la empresa y de manera especial los del grupo funcional asistencial. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: En la parte contable, presupuesto y tesorería se vienen cumpliendo con el registro y pago de todas las obligaciones contraídas por la empresa, como también con cada uno de los informes ante las entidades de control y la gerencia. En el momento se encuentra esta área en el proceso de modernización de sistemas de información para poder hacer más oportuna la entrega de reportes, los ítems representativos de los balances, estados de resultado, ejecuciones presupuestales y liquidez se identifican en cada uno de los informes.
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d. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E a partir del año 2012 inicia la conformación del Grupo de
Calidad, con profesionales calificados y con experiencia en la implementación de sistemas de calidad,
habilitación y acreditación institucional.
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad se proyecta en tres pasos de acuerdo al Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud:
1. SISTEMA UNICO DE HABILITACION
2. SISTEMA UNICO DE ACREDITACION
3. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD
4. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
Durante este año, se realizó un diagnostico situacional frente a los requisitos mínimos de habilitación
contenidos en la normatividad vigente para la fecha, Resolución 1043/2006. De esta autoevaluación se obtuvo
un cumplimiento frente a la normatividad del 29.47% del total de los estándares de la normatividad, para ello
se implemento un plan de choque para garantizar el cumplimiento progresivo de los estándares del sistema
obligatorio de garantía de la calidad en salud.
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Frente a los hallazgos de esta evaluación la E.S.E implemento un plan de choque de la siguiente manera:
REQUISITO
RESOLUCION 1043/06
PLAN DE CHOQUE
Talento Humano
Contratación de personal para garantizar la suficiencia de personal en áreas de
farmacia, laboratorio clínico, higiene oral, medicina, enfermería, servicios
generales, servicios de apoyo.
Implementación de procesos de capacitación y selección de personal acordes a los
perfiles y las necesidades de la institución
Infraestructura
Reestructuración y reapertura del Hospital María Occidente, el cual se encontraba
con una medida de cierre por parte del ente territorial por la falta de garantía de las
condiciones mínimas de calidad para la prestación de los servicios.
Adecuación de los cuartos de residuos de los puntos de atención: pueblillo, loma
de la virgen, Totoró, pueblillo.
Adecuación estructural del hospital de Caldono
Adecuaciones físicas del punto de atención Totoró, Coconuco, Puracé, Hospital
Toribio Maya, Centro de salud 31 de Marzo, Piamonte, Centro de Salud Pueblillo.
Adecuación estructural punto de atención Sur Occidente
Dotación y
Mantenimiento
Contratación de personal idóneo, con disponibilidad de un ingeniero biomédico
para cada punto de atención con la finalidad de brindar soporte preventivo y
correctivo a todos los equipos biomédicos de la empresa.
Dotación y suministro de ambulancias para los puntos de atención de Piamonte y
Pescador, plantas eléctricas, Autoclaves, Desfibriladores, electrocardiógrafos,
monitores de signos vitales, monitores fetales, equipos de pequeña cirugía,
equipos de parto, camillas, carros de paro, nebulizadores, lámparas de calor
radiante, kit inmovilizadores, computadores, impresoras, video proyectores.
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Medicamentos y
Dispositivos Médicos
Adecuación de las áreas de farmacia de los puntos de atención María Occidente y
Piamonte
Gestión para el otorgamiento de licencias para la utilización de medicamentos de
control: en el momento autorizados para Hospital Toribio Maya, Hospital María
Occidente, Punto de Atención Totoró.
En trámite Punto de Atención Caldono y Punto de Atención Piamonte.
Procesos Prioritarios Creación del sistema de gestión de calidad con el sistema de control documental
para la formalización de los procesos de la institución de acuerdo a la organización
del mapa de procesos.
Historia Clínica
Contratación para el diseño, adecuación, instalación y funcionamiento del software
de Historia Clínica Única Digital, inicialmente para el punto de atención Popayán,
continuando con los municipios.
Referencia y
Contrarreferencia
Reorganización para el mejoramiento de la red de atención desde la baja
complejidad, mejorando los procesos de contratación con las EPS y reforzando el
personal para el servicio de referencia 24 horas de los servicios de urgencias.
Seguimiento a Riesgos
Creación de la Política de Seguridad del Paciente y el programa de seguridad del
paciente que brindara las directrices acordes a los modelos nacionales e
internacionales de calidad en salud para la garantía de la atención segura.
En el mes de mayo de 2013, mientras se estaban implementando las acciones correspondientes al plan de
choque, el Ministerio de Salud, emite la Resolución 1441/2013, la cual deroga la resolución 1043 de 2006,
frente al Sistema Único de Habilitación con un nuevo modelo de autoevaluación y estándares para el
cumplimiento de la misma.
De acuerdo a lo anterior la E.S.E debió reformular las acciones para el cumplimiento de la resolución con
plazo al 31 de Mayo del 2014, de la siguiente manera:
ESTANDAR DE TALENTO HUMANO:
Análisis de suficiencia: Servicios, Capacidad instalada, oferta y demanda, Oportunidad, Riesgos en la
atención.
Entrenamiento certificado a certificado de Formación de competencias ( Instituciones Formal)
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PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA:
Certificación de formación en las estrategias clínicas comunitarias y locales y de intervención social
(AIEPI)
o Programa madre canguro para atención del recién nacido: Aplica res. 412 de 2000 y Res. 4505 de
2012
URGENCIAS:
Medico general Soporte vital avanzado con renovación mínimo cada 2 años y aux en enfermería
con entrenamiento de soporte vital básico
Certificación de formación en atención a víctimas de violencia sexual expedida por la SSD
RAYOS X: Se requiere un médico especialista en radiología e imágenes diagnosticas que
desarrolle las acciones de: Radio protección, técnica radiológica, calidad de la imagen, vigilancia
epidemiológica, vigilancia radiológica y lectura de placas.
HOSPITALIZACIÓN,URGENCIAS Y QUIRURGICOS: La enfermera o aux. enfermería cuentan con
certificado de la formación en la competencia en la toma de muestra de los pacientes del servicio.
ESTANDAR DE INFRAESTRUCTURA
Unidades sanitarias para personas con condición de discapacidad y discriminadas por sexo.
Fuente de energía de emergencia y tanques de almacenamiento para obstetricia, urgencias, hospitalización,
apoyo de imágenes diagnosticas, vacunación, servicio farmacéutico, deposito y almacén de la institución
Consultorio que se realicen procedimientos debe tener una barrera física fija entre el área de entrevista y
procedimientos, además contar con doble poceta.
Observación Pediátrica y adultos independiente
Sistema de llamado de enfermería por cada cubículo de observación
En hospitalización los baños cuentan con accesorios de soporte y sistema de llamado
Hospitalización Pediátrica, cuenta con área de extracción de leche materna y preparación de formulas
artificiales.
Hospitalización Obstétrica, área de recepción y entrega de paciente, vestier para el personal asistencial y
baño para el personal y vestier para pacientes.
Diseño de trabajo de parto y recuperación de acuerdo a la oferta: si son unidos, una sola cama por habitación
con antecamara.
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO : Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Señalización por servicios
ESTANDAR DE DOTACION
• Condiciones técnicas y soporte de equipos
• Jabón liquido de manos y toallas de secado
• Mantenimiento de equipos Biomédicos
• Dotación carro de paro (uno por piso)
• Elementos comunicación interna y externa
• Procedimientos con sedación
• Desfibrilador para el servicio de urgencias
• TAB: Monitor de signos Vitales, DEA, Silla de Ruedas
• Extramural: Equipo de reanimación
ESTANDAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS U OTROS INSUMOS Y SU GESTION
• Contenido de registro de medicamentos y dispositivos médicos
• Especificaciones Técnicas de procesos de selección, adquisición, transporte, recepción,
almacenamiento, conservación, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento
• Resolución de autorización para el uso de medicamentos de control especial
• Programa de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia
• Seguimiento alertas INVIMA
ESTANDAR DE PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
1. PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
• Planeación estratégica de la seguridad (Política de seguridad, equipo de gestión)
• Cultura institucional (capacitación y entrenamiento, cobertura mínima del 90 % en 2 años)
• Medición, análisis y gestión de eventos adversos
• Procesos seguros (indicadores de seguimiento a riesgos, acciones de intervención,
procedimientos, guías de atención y protocolos)
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• Guías de practica clínica basadas en evidencia
• Socialización, actualización y evaluación de guías, protocolos y procedimientos
• Prevención accidentes e incidentes radiológicos
2. MONITORIZACION SEGURIDAD PACIENTE
• Guías de practica clínica
• Protocolo de venopunción, colocación y mantenimiento de sondas vesicales
• Procesos de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atención en salud
• Indicadores de morbilidad, mortalidad y eventos adversos
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica
• Reporte de indicadores de calidad y monitoreo SOGS
3. DETECCION, PREVENCION Y REDUCCION RIESGO DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA
ATENCION
• Protocolo de lavado de manos ( 5 momentos)
• Procedimientos o guías para educación en prevención de infecciones
• Precauciones de aislamiento universales
• Normas de bioseguridad
• Uso y Reuso dispositivos médicos
• Gestión Integral de residuos
• Asepsia y antisepsia
• Manual de buenas prácticas de esterilización
4. SEGURIDAD USO DE MEDICAMENTOS
• Proceso de “Los correctos” desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos
• Procedimiento manejo derrames y rupturas medicamentos
5. CORRECTA IDENTIFICACION DEL PACIENTE
• Procesos y Procedimientos identificación del paciente: Neonatos, NN, identificación de camas
• Custodia pertenencias pacientes
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ESTANDAR DE HISTORIA CLINICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
• Procedimiento historia clínica, entrada y salida
• Unificación de información
• Sin restricción uso medios magnéticos
• Garantía custodia, confidencialidad y Seguridad
• Contenidos mínimos y de diligenciamiento
• Procedimiento consentimiento informado
• Registro programas protección Especifica y Detección Temprana ( Carné materno, Historia clínica
perinatal simplificada, recién nacidos pretermino y de bajo peso, asesoría VIH)
• Programa de crecimiento y desarrollo
• Historia Clínica unificada control niño sano
• Curvas crecimiento
• Escala abreviada del desarrollo
• Prueba desarrollo cognitivo
• Planificación Familia (Consentimiento Informado)
• Sistema de pesaje y registros de control de generación de residuos
Para estos nuevos requerimientos se inicia un plan de choque con la autoevaluación en cada punto de
atención, establecimiento de plan de choque, socialización y dotación y adecuación.
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SISTEMA UNICO DE ACREDITACION – PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
A partir del 31 de Enero del 2013 se inicia el proceso de autoevaluación en el sistema único de acreditación,
con motivo del cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 2181/08 y Resolución 123/12) para las
instituciones públicas la cual indica que se deberán realizar los procesos de autoevaluación con el fin de
proyectar las Empresas Sociales del Estado hacia la acreditación Institucional.
Para dicha acción se realizo el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, por medio de la
implementación del manual 123 de 2012, contenidas en la resolución del mismo nombre. La elaboración de
este proceso se basa en proyectar la Empresa con fines de acreditación, tal y como lo emana la resolución;
se realiza de modo que se hacen mesas de trabajo con cada proceso de la empresa para diligenciar la
autoevaluación cualitativa donde se establecieron los compromisos para lograr los estándares de acreditación
consignados en el PAMEC.
Posteriormente se diseña el Plan de Auditoria para el mejoramiento de la calidad, el cual fue revisado por la
Secretaria de Salud Departamental, y aprobado para iniciar su desarrollo durante el año 2013.
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD
En cuanto al cumplimiento de los indicadores del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, a
continuación se detalla el comportamiento de los mismos desde el año 2010 hasta el primer semestre de
2013
INDICADOR 2009 II 2010 2012 2013
I.1.1.0. Oportunidad de la asignación de citas en la consulta médica general
1 1 1 1
I.1.4.0. Oportunidad en la atención en la consulta de urgencias. 13 min 12,9 min 15 min 11.83 min
I.1.5.0. Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología
3 días 2,85 3 días 2,3 días
I.1.6.0. Oportunidad en la atención en consulta de odontología general
0,3 días 0,89 días 2 días 1.88 días
I.2.1.0. Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados 1% 0% 1% 0.3%
I.2.2.0. Proporción de pacientes con Hipertensión arterial controlada
75% 75% 74% 77.93%
I.3.1.0. Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas
0 0 0 0
I.3.2.0. Tasa de infección intrahospitalaria 0 0 0 0
I.3.3.0. Proporción de vigilancia de eventos adversos 100% 100% 100% 100%
I.4.1.0. Tasa de satisfacción global 79% 87% 88% 90,5%
El aumento de los indicadores para el año 2012 y primer trimestre del 2013, corresponde a una mejora en el
sistema de reporte y medición del indicador, además desde el año 2012 la E.S.E Popayán incrementa el
número de usuarios aproximadamente 30.000 usuarios nuevos, por lo anterior los servicios de urgencias y
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consulta externa se ven congestionados, sin embargo se han establecido medidas como la ampliación de
horarios de consulta, contratación de nuevo personal asistencial y mejoramiento de los procesos internos y de
infraestructura.
10. MEJORAMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES a. PLANTA DE PERSONAL Y UBICACIÓN EN PROCESOS La E.S.E Popayán, en cumplimiento al acuerdo 001 estatuto de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, cuenta con 45 funcionarios de planta, distribuidos de la siguiente manera:
PERSONAL PLANTA
ITEM PUNTO DE ATENCION PROCESO ACTIVIDAD PERSONAL TOTAL
1 POPAYAN GERENTE GERENCIA 1 1
2 POPAYAN ADMINISTRACION ADMINISTRACION 10 10
3 PURACE ADMINISTRACION ADMINISTRACION 2 2
4 TOTORO ADMINISTRACION ADMINISTRACION 2 2
5 CALDONO ADMINISTRACION ADMINISTRACION 2 2
6 PIAMONTE ADMINISTRACION ADMINISTRACION 1 1
7 POPAYAN ASISTENCIAL ASISTENCIAL ASISTENCIAL 9 9
8 PURACE ASISTENCIAL ASISTENCIAL ASISTENCIAL 5 5
9 TOTORO ASISTENCIAL ASISTENCIAL ASISTENCIAL 5 5
10 CALDONO ASISTENCIAL ASISTENCIAL ASISTENCIAL 5 5
11 PIAMONTE ASISTENCIAL ASISTENCIAL ASISTENCIAL 3 3
TOTAL 45
Sin embargo para el cumplimiento de los procesos asistenciales y administrativos la E.S.E debe utilizar otros recursos legales para la contratación de personal, los cuales se realizan por medio de la contratación del personal misional por medio de la figura de contratación sindical, y el personal administrativo correspondiente a procesos de apoyo se encuentra vinculado por medio de Ordenes de Prestación de Servicios.
PROCESO SINDICAL
ITEM PUNTO DE ATENCION
PROFESION ACTIVIDAD NUMERO
DE AFILIADOS
TOTAL AFILIADOS
1 POPAYAN MEDICOS URGENCIA 14 14
2 POPAYAN MEDICOS CONSULTA EXTERNA 35 35
3 POPAYAN ENFERMERO PROFESIONAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 9 9
4 POPAYAN ENFERMERO PROFESIONAL PIC 5 5
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5 POPAYAN AUX. ENFERMERIA URGENCIAS 18 18
6 POPAYAN AUX. ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA 24 24
7 POPAYAN AUX. ENFERMERIA PIC VACUCACION 28 28
8 POPAYAN AUX. ENFERMERIA AUX TUBERCULOSIS 4 4
9 POPAYAN AUX. LEPRA PIC 1 1
10 POPAYAN ODONTOLOGOS CONSULTA EXTERNA 16 16
11 POPAYAN ODONTOLOGOS PIC 2 2
12 POPAYAN AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSULTA EXTERNA 20 20
13 POPAYAN AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO PIC 1 1
14 POPAYAN HIGIENISTA CONSULTA EXTERNA 1 1
15 POPAYAN HIGIENISTA PIC 1 1
16 POPAYAN BACTERIOLOGOS URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 7 7
17 POPAYAN AUX.DE LABORATORIO URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 6 6
18 POPAYAN FISIOTERAPEUTAS PIC 2 2
19 POPAYAN PSICOLOGOS PIC 3 3
20 POPAYAN ESPECIALISTA MODELO ECO PIC 1 1
21 POPAYAN REGENTES URGENCIAS 3 3
22 POPAYAN AUX RAYOS X URGENCIAS 2 2
23 POPAYAN AUX DE ESTERILIZACION CONSULTA EXTERNA 1 1
24 POPAYAN CONDUCTOR URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 7 7
25 POPAYAN ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVO 1 1
26 POPAYAN ATENCIOS AL USUARIO ADMINISTRATIVO 11 11
27 POPAYAN AUX. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA ADMINISTRATIVO 4 4
28 POPAYAN AUX. DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO 28 28
29 POPAYAN AUX.AUDITORIA ADMINISTRATIVO 4 4
30 POPAYAN AUX. CARTERA ADMINISTRATIVO 1 1
31 POPAYAN AUX. CUENTAS ADMINISTRATIVO 1 1
32 POPAYAN AUX. JURIDICA ADMINISTRATIVO 1 1
33 POPAYAN AUX. VENTANILLA ADMINISTRATIVO 2 2
34 POPAYAN AUX. PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRATIVO 1 1
35 POPAYAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 4 4
36 POPAYAN ENFERMERO PROFESIONAL SIAU ADMINISTRATIVO 1 1
37 POPAYAN PROFESIONAL ADMINSITRATIVO ADMINISTRATIVO 1 1
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38 POPAYAN SECRETARIA DE LABORATORIO ADMINISTRATIVO 1 1
39 POPAYAN COMUNICADOR SOCIAL PIC 1 1
40 POPAYAN ENCUESTADOR PIC 3 3
41 CALDONO MEDICOS URGENCIA 6 6
42 CALDONO ENFERMERO PROFESIONAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
43 CALDONO AUX. ENFERMERIA URGENCIAS 14 14
44 CALDONO AUX. ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA 4 4
45 CALDONO AUX. ENFERMERIA VACUNACION 3 3
46 CALDONO ODONTOLOGOS CONSULTA EXTERNA 2 2
47 CALDONO AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSULTA EXTERNA 4 4
48 CALDONO HIGIENISTA CONSULTA EXTERNA 1 1
49 CALDONO BACTERIOLOGOS URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
50 CALDONO AUX.DE LABORATORIO URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 1 1
51 CALDONO REGENTES URGENCIAS 0
52 CALDONO AUX RAYOS X URGENCIAS 0
53 CALDONO AUX DE ESTERILIZACION CONSULTA EXTERNA 0
54 CALDONO CONDUCTOR URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 4 4
55 PIAMONTE MEDICOS URGENCIA 3 3
56 PIAMONTE ENFERMERO PROFESIONAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 1 1
57 PIAMONTE AUX. ENFERMERIA URGENCIAS 3 3
58 PIAMONTE AUX. ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA 11 11
59 PIAMONTE ODONTOLOGOS CONSULTA EXTERNA 1 1
60 PIAMONTE AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSULTA EXTERNA 3 3
61 PIAMONTE BACTERIOLOGOS URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 1 1
62 PIAMONTE AUX.DE LABORATORIO URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 0
63 PIAMONTE REGENTES URGENCIAS 1 1
64 PIAMONTE AUX RAYOS X URGENCIAS 0
65 PIAMONTE AUX DE ESTERILIZACION CONSULTA EXTERNA 0
66 PIAMONTE CONDUCTOR URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
67 PURACE MEDICOS URGENCIA 10 10
68 PURACE ENFERMERO PROFESIONAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
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69 PURACE AUX. ENFERMERIA URGENCIAS 8 8
70 PURACE AUX. ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA 1 1
71 PURACE ODONTOLOGOS CONSULTA EXTERNA 2 2
72 PURACE AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSULTA EXTERNA 5 5
73 PURACE HIGIENISTA CONSULTA EXTERNA 1 1
74 PURACE BACTERIOLOGOS URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
75 PURACE AUX.DE LABORATORIO URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
76 PURACE REGENTES URGENCIAS 1 1
77 PURACE AUX FARMACIA URGENCIAS 1 1
78 PURACE AUX RAYOS X URGENCIAS 0
79 PURACE AUX DE ESTERILIZACION CONSULTA EXTERNA 0
80 PURACE CONDUCTOR URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 3 3
81 TOTORO MEDICOS URGENCIA 6 6
82 TOTORO MEDICOS CONSULTA EXTERNA 0
83 TOTORO ENFERMERO PROFESIONAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
84 TOTORO AUX. ENFERMERIA URGENCIAS 15 15
85 TOTORO AUX. ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA 3 3
86 TOTORO ODONTOLOGOS CONSULTA EXTERNA 2 2
87 TOTORO AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSULTA EXTERNA 4 4
88 TOTORO HIGIENISTA CONSULTA EXTERNA 0
89 TOTORO BACTERIOLOGOS URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 2 2
90 TOTORO AUX.DE LABORATORIO URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 1 1
91 TOTORO REGENTES URGENCIAS 1 1
92 TOTORO AUX RAYOS X URGENCIAS 0
93 TOTORO AUX DE ESTERILIZACION CONSULTA EXTERNA 0
94 TOTORO CONDUCTOR URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA 3 3
TOTAL AFILIADOS 422
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CONTRATACION O.P.S
ITEM PUNTO DE ATENCION
PROCESO ACTIVIDAD CONTRATISTA TOTAL
1 POPAYAN AUX ADMTRIVOS FACTURACION 21 21
2 POPAYAN COORDINADORES COORDINADOR DE PUNTO DE ATENCION 12 12
3 POPAYAN AUX ADMTRIVOS ALMACEN 3 3
4 POPAYAN AUX ADMTRIVOS TESORERIA 1 1
5 POPAYAN AUDITORIA AUDITORIA 4 4
6 POPAYAN CALIDAD CALIDAD 2 2
7 POPAYAN CARTERA RECUPERACION DE CARTERA 2 2
8 POPAYAN AUX ADMTRIVOS SISTEMAS 4 4
9 POPAYAN ADMINISTRACION ADMINISTRACION 12 12
12 CALDONO ADMINISTRACION ADMINISTRACION 7 7
23 PURACE ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8 8
34 TOTORO ADMINISTRACION ADMINISTRACION 3 3
45 PIAMONTE ADMINISTRACION 0 2 2
TOTAL 81
b. EVALUACIÓN DE MERITOCRACIA La Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN - ESE, mediante convocatoria pública de 14 de Marzo de 2012, invitó a los profesionales de la salud para que participaran de la misma, con el fin de conformar la terna de aspirantes para ocupar el cargo de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, POPAYÁN- ESE, NIVEL 1. La Junta Directiva utilizó la modalidad señalada en el Manual de Contratación, invitando a tres universidades acreditadas, de las cuales solo fue la Universidad Santiago de Cali la que presentó la documentación exigida. De la misma forma afirma que la Universidad Santiago de Cali, contaba con la acreditación que exige la ley, otorgada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, mediante Resolución No. 607 de 30 de octubre de 2008, prorrogada mediante Resolución, 1437 de 2011. Indica que el día 10 de abril de 2012, la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI publicó la lista de admitidos y no admitidos al concurso público para elegir al gerente de la ESE Popayán. El 12 de abril de 2012 mediante ADENDO 001- CONVOCATORIA ESE POPAYÁN, se publica en la página de web de la USC el OTROSI al contrato de prestación de servicios N°. 17 del 6 de marzo de 20112 modificando el cronograma de actividades El actor manifiesta que el 13 de abril de 2012, se envió en formato PDF, desde el correo electrónico [email protected], la citación a pruebas y entrevista de los aspirantes al cargo de Gerente de la
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ESE Popayán, en la cual se modificaba el lugar en el que se llevaría a cabo la prueba, indicando que el nuevo sitio sería las instalaciones del Bachillerato Académico Cíclico. El 16 de abril de 2012 es publicado, por la Universidad Santiago de Cali, el listado definitivo de admitidos, fecha en la que estaba programada la presentación de pruebas, quedando un total de cincuenta y seis (56) aspirantes. El 16 de abril de 2012 en horas de la mañana, se realizaron las pruebas de conocimiento y aptitud gerencial, posteriormente la entrevista se adelantó de manera grupal. La Universidad Santiago de Cali, publicó el 18 de abril, los puntajes obtenidos por todos los participantes de una manera global. El 23 de abril de 2012, la Universidad Santiago de Cali, por medio de actas hizo entrega y la publicación del listado definitivo de candidatos para conformar la terna para la designación del Gerente de la ESE Popayán. La Junta entregó una terna al nominador, conformada por los concursantes que obtuvieron las tres mejores calificaciones en el concurso de méritos; el nominador en este caso el señor Gobernador, designó en el cargo de gerente, a quien alcanzó el más alto puntaje. El 14 de mayo de 2012, el Gobernador del Cauca, mediante Decreto No. 0142-05-2012, nombra el nuevo gerente de la ESE. 11. TEMAS DE INTERES CIUDADANO a. PROCESO DE PQRSF Remito información para el informe de rendición de cuentas vigencia 2012:
1. Total de quejas presentadas durante la vigencia 2012
0
50
100
150
200
250
Sur occidente
31 de Marzo
Maria Oriente
loma de la Virgen
Pueblillo
Yanaconas
Hospital Maria occidente
Hospital Toribio Maya
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En total para el 2012 los pacientes en uso de los mecanismos de participación social depositan, envían y
llevan a las sedes del Punto de atención Popayán 1163 manifestaciones, caracterizándose el Centro de Salud
Sur Occidente por la mayor cantidad de manifestaciones seguido del Hospital Toribio Maya, la María
Occidente y el Centro de salud Loma de la virgen
IPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Hospital Toribio Maya 21 31 48 12 14 25 30 16 26 18 16 9 190
Hospital María Occidente 3 22 12 9 14 7 40 11 9 7 12 23 134
Yanaconas 6 13 10 4 9 3 8 2 3 0 1 4 63
Pueblillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
loma de la Virgen 5 7 16 16 5 11 26 7 12 10 13 11 139
María Oriente 0 9 9 0 4 6 25 7 7 6 17 8 98
31 de Marzo 1 15 4 9 4 3 19 2 5 11 8 1 82
Sur occidente 31 44 36 17 28 36 85 28 29 28 20 24 406
TOTAL 67 141 135 55 64 66 233 73 91 80 70 48 1123
Manifestaciones frecuentes por áreas y servicios institucionales
Hospital Toribio Maya
Consulta externa: 113 Urgencias: 77
HOSPITAL TORIBIO MAYA
CONSULTA EXTERNA TOTAL
QUEJAS 80
Número reducido en la entrega de fichas para el servicio de odontología 23
Citas asignadas con una o dos horas de anticipación 16
Los turnos no siguen un orden previsto, los que llegan de primero los atienden de ultimo y
los que llegan de ultimo los atienden de primero. 9
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PETICIONES 36
Por favor ser mas cumplidos con la atención de nosotros los pacientes 7
La atención a los pacientes en todas las áreas sea acogedora y amable 5
Que se brinde información completa correcta y adecuada a los usuarios 5
SUGERENCIAS 3
Mejorar el servicio de rayos X, que se tenga en cuenta a las personas que vienen de
otros Municipios y desde lejos. 5
URGENCIAS
QUEJAS 41
La comida es muy poquita e inadecuada 11
Presunto mal trato por parte de contratista del servicio de RX 7
El paciente viene y no lo atienden rápido 5
FELICITACIONES 5
La atención buena, los médicos y las enfermeras muy atentas, muy amables y la
habitación adecuada muy limpia y en buenas condiciones. 10
Loma de la Virgen TOTAL
QUEJAS 44
La auxiliar de odontología es muy grosera, no da información, es regañona, no se presta
para hablar. 25
El acceso al centro de salud es pésimo 6
PETICIONES 39
No cambiar al personal, ellos prestan buena atención 6
Que coloquen otro médico 4
Que contraten a alguien para el área del archivo 4
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31 de Marzo TOTAL
QUEJAS 30
El horario para dar citas a las 10 am es pésimo, muchos no alcanzamos a hacer fila porque
trabajamos o estudiamos y nos hacer perder tiempo o faltar al trabajo. 7
Atienden de mal genio y de mala gana en el consultorio N°1 la odontóloga YUDY
ARTUNDUAGA y su compañía 6
Como es eso de que nos citan a la 1+30 pm y la Dra llega a las 3Pm. Exijo respeto para mí
con mi tiempo. Ya me ha pasado otras veces. 5
PETICIONES 25
Cambiar el horario para la asignación de citas odontológicas a las 7+30 am 8
Exigimos que nos cambien la odontóloga YUDY ARTUNDUAGA y a su auxiliar porque son
unas personas que no prestan el servicio como es debido. 7
No estoy de acuerdo con el cambio de odontólogo EMERSON CORDOBA es muy bueno y
profesional en su trabajo 5
FELICITACIONES 7
Felicitación al Doctor Darío, que por favor no lo cambien nunca lo queremos y lo
necesitamos. 3
Hospital María occidente
CONSULTA EXTERNA TOTAL
QUEJAS 54
Me pareció que deben cambiar al señor que facturan porque es muy grosero , es muy lento,
muy antipático, no tiene forma de tratar a la gente 10
FELICITACIONES 14
Con el paso del tiempo el servicio de salud de nuestro centro ha mejorado un porcentaje
considerable 4
Felicitaciones para el personal de funcionarios del centro de salud loma de la virgen por que
ahora se ve organización y coordinación al desempeño de trabajo. 4
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La organización para los turnos de odontología es muy mala, deberían dar más fichas 9
No entregan fichas a los usuarios, hay muchas personas madrugando y corriendo peligro en
horas de 3 am y la gente no respeta deja meter gente. 7
PETICIONES 39
Que se busque coherencia con el horario en que se citan los usuarios y su atención, ya que
nos toca que esperar entre 1 y 2 horas y hasta más tiempo en odontología 6
Mas orden en la asignación de las citas y en el horario de atención pues a las primeras
personas las dejan de ultimo y viceversa 5
Sería bastante bueno que se ampliaran las fichas, ya que solo reparten 21 y mucha gente se
queda sin el servicio 5
SUGERENCIAS 13
Que por favor den más citas para odontología que repartan fichas y tratemos de mejorar el
servicio 4
FELICITACIONES 4
El señor facturador tiene un buen talento humano para atender a las personas 2
URGENCIAS
PETICION 3
Que tengan más tolerancia con los usuarios 2
FELICITACIONES
El señor facturador tiene un buen talento humano para atender a las personas 2
Felicito el servicio porque lo han mejorado. 1
María Oriente TOTAL
QUEJAS 22
El horario para dar citas a las 10 am es pésimo a veces reparte 6 otras veces 10, máximo 15.
A las 10 muchos no alcanzamos a hacer fila porque trabajamos o estudiamos y nos hacer
perder tiempo o faltar al trabajo.
7
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Muy desorganizado el sistema de adquirir citas, todos son citados a la misma hora, se hace
fila para recibir ficha, para ser atendido y llega uno de primero y lo atienden de último. 5
PETICIONES 19
Por favor entregar las fichas para odontología más temprano, porque es injusto venir desde
las 5 o 6 am y esperar hasta las 10. Somos personas también ocupadas 6
Mas cobertura del personal médico y auxiliares de tiempo completo 4
Quiero felicitar por la atención prestada ya que es muy bueno el servicio y también la gente.
FELICITACIONES 15
Felicitaciones para el personal de funcionarios del centro de salud loma de la virgen por que
ahora se ve organización y coordinación al desempeño de trabajo. 5
SUGERENCIAS 3
Servicio del baño es muy regular ya que el olor sale a la sala de espera, es necesario que le
hagan ventanillas para que los olores no sean tan fuertes. 2
Yanaconas TOTAL
QUEJAS 23
La atención a las personas es muy regular porque no atienden a todas las personas y
reparten muy pocas fichas. 6
El servicio médico es muy demorado, no tiene en cuenta a las personas que vienen del
campo para la atención, las deja de último. 4
PETICIONES 14
Por favor mandar otro médico ya que son muy poquitas las fichas que se reparten 5
Que den más citas odontológicas 3
FELICITACIONES 11
Felicitaciones por tener el centro de salud tan limpio 3
El que esta es muy buen doctor 2
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
www.esepopayán.gov.co “Calidad en Salud, ESE nuestro compromiso”
Sur Occidente TOTAL
QUEJAS 151
La atención por celular para citas no contesta, para que colocan números que
no sirven solo en buzón. 22
La persona que entrega los medicamentos muy lenta y muchas veces está
hablando por celular y no atendiendo a las personas que necesitamos la droga
donde muchas veces son de veredas
10
Mucha demora en la atención de archivo, deberían tener las HC listas para que
la atención sea ágil y oportuna 6
Las personas que dan las citas médicas y odontológicas por teléfono se
equivocan constantemente en dar la información correcta sobre el día y el
horario de la cita programada
3
La auxiliar del SIAU es una persona que no se encuentra capacitada y
calificada para la atención, ya que es maleducada con los usuarios 3
PETICIONES 80
Cambio del personal de facturación , no son agiles 9
Que pongan más cuidado en las citas se la dan y uno no aparece en el
sistema. 6
Quiero que dejen al doctor Orlando Revelo que no lo trasladen. 5
Por favor prendan los celulares de las citas , siempre aparecen apagados 4
Pedirle a los señores de archivo que tengan más cuidado con las HC 3
FELICITACIONES 29
Pueblillo TOTAL
PETICIONES 11
Para mejorar el servicio sería un televisor para un mejor orden para recreación de los
niños 10
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
www.esepopayán.gov.co “Calidad en Salud, ESE nuestro compromiso”
Felicitaciones para la señora LOURDES por ser una persona mable y
colaboradora, y por estar pendiente de los usuarios de zona rural 9
Felicitaciones a DIANA HOYOS por la forma que tiene de atender a los
usuarios. 7
Felicitaciones por tener médicas como la Dra. Lidys Oney Maturana 4
PERCEPCION DE LA ATENCION RECIBIDA 23
La Dra del 202 atiende excelente a los pacientes 4
Da gusto ver cómo ha mejorado increíblemente la atención en el SIAU 3
SUGERENCIAS 18
Sugiero que las citas las den telefónicamente y personalmente porque uno
llama y es difícil comunicarse y dan muy poco tiempo 5
Evaluación satisfacción global
• Aunque el porcentaje de satisfacción en la prestación de los servicios tuvo incremento considerable para el II semestre del 2012 pasando de un 79 a un 91%, se encuentra que se siguen conservando causas considerables que no permiten que la percepción del usuario mejore, entre ellas la escasa infra estructura, la escasa red de prestación de servicios que aunque no es de nuestro nivel ni competencia se ve reflejado en las sugerencias que los usuarios refieren para mejorar los servicios y la falta de información pertinente generando que desplazarse de un lado a otro sin obtener respuesta .
• Aunque los procesos de asignación de citas han sido modificados de acuerdo a las características de las comunidades y las manifestaciones de los usuarios, y el recurso humano ha sido aumentado, No se ha logrando cumplir con los objetivos esperados, esto puede deberse al alto volumen de la población consultante y el aumento en la frecuencia de uso de la utilización de los servicios.
Encuestas Realizadas I Sem 2012
ENCUESTAS REALIZADAS POR IPS Encuestas
realizadas Satisfechos
%
SUR OCCIDENTE 221 162 73
HOSPITAL TORIBIO MAYA 440 292 66
HOSPITAL MARIA OCCIDENTE 190 163 85
INFORME DE PRESENTACION AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E
VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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CS 31 DE MARZO 120 102 85
CS MARIA ORIENTE 100 83 83
CS LOMA DE LA VIRGEN 60 50 83
TOTAL 1131 852 79%
Encuestas Realizadas II Sem 2012
ENCUESTAS REALIZADAS POR IPS Encuestas
realizadas Satisfechos
%
SUR OCCIDENTE 303 273 90
HOSPITAL TORIBIO MAYA 449 412 92
HOSPITAL MARIA OCCIDENTE 225 202 90
CS 31 DE MARZO 182 159 87
CS MARIA ORIENTE 138 122 88
CS LOMA DE LA VIRGEN 244 232 95
TOTAL 1541 1400 91%
Encuestas Realizadas I Sem 2013
ENCUESTAS REALIZADAS POR
IPS
Encuestas
Realizadas Satisfechos
%
HOSPITAL TORIBIO MAYA 294 258 88
HOSPITAL MARIA OCCIDENTE 165 185 112
CS 31 DE MARZO 125 92 74
CS MARIA ORIENTE 100 99 99
CS LOMA DE LA VIRGEN 125 116 93
CS PUEBLILLO 101 89 88
TOTAL 910 839 92%
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VIGENCIA 2012 – JUNIO 2013
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PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO FRENTE A LAS PQRSF
• Asignación de citas de forma mensual a los usuarios crónicos • Asignación de citas a adultos mayores, embarazadas y menores de 5 años de acuerdo a solicitud • Demanda inducida extra mural en las veredas del Municipio • Vacunación casa a casa • Acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia natural en las instituciones con atención materna e infantil, a través del cumplimiento de “Diez Pasos hacia una Feliz Lactancia Natural” • Educación en instituciones educativas de acuerdo a la programación del PIC • Búsqueda Activa de gestantes sin control prenatal en el primer trimestre • Búsqueda Activa de gestantes Inasistentes a control prenatal (Visita Domiciliaria) • Búsqueda Activa De población para adherencia a los programas de Planificación Familiar • Búsqueda Activa De población para adherencia a los programas de Prevención de cáncer de cuello uterino. • Actualización de bases de datos de Gestantes, PF, DT de CA Cuello uterino, VIH, Violencia Sexual. • Seguimiento a los pacientes inscritos a los programas de p y p • Atención inicial a todos los pacientes remitidos en la BAC, • La ESE Popayán también realiza BAC y BAI de Sintomáticos respiratorios