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Informe de Gestión

2016

Programas, proyectos

y acciones

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen

Actividades

Ajustar los objetos de costos de

los procesos de cirugía, gineco-

obstetricia y banco de sangre.

Revisar y depurar con el personal

asistencial del proceso los objetos

de costo definidos en el proceso

Actualizar en el sistema de

información SAP los protocolos de

cada objeto

Generar los informes para la toma

de decisiones

Resultados

Ejecución: 100%

Se realizó revisión y levantamiento de información de 600 objetos de

costo de cirugía, 20 objetos costo de ginecobstetricia y 10 objetos de

costos de banco de sangre, con el personal asistencial de cada

proceso

Se actualizó la información en el sistema SAP y se elaboró un tablero

de costos en la plataforma de BI para que los directores asistenciales

puedan consultar en tiempo real y gestionar su proceso, comparando

costo unitario con tarifa y margen de rentabilidad

Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y

satisfechas con su trabajo de eficiencia que contribuyan a la competitividad y

sostenibilidad de la organización.

Programa Capital Humano

Proyecto: Implementar un modelo de gestión por competencias.

Actividades

Revisión y ajuste

del Manual de

funciones y

requisitos por

competencias

Aprobación del

Manual de

funciones y

requisitos por

competencias.

Socialización del

Manual de

funciones y

requisitos por

competencias

Resultados

Ejecución: 89,5%

Revisión de 143 cargos

Manual de Funciones y

requisitos por competencias

Actividades

Intervención al personal para la

apropiación del modelo de cultura

organizacional orientado al estilo

de liderazgo transformacional y la

oferta diferenciadora de servicio

Ejecución de talleres de

implementación y despliegue de la

cultura

Realización de la encuesta de

cultura organizacional

Formulación del Plan de

mejoramiento

Resultados

Ejecución: 92,4%





Proyecto: Fortalecimiento de la cultura organizacional.

Actividades

Intervención al personal para la

apropiación del modelo de cultura

organizacional orientado al estilo

de liderazgo transformacional y la

oferta diferenciadora de servicio

Ejecución de talleres de

implementación y despliegue de la

cultura

Realización de la encuesta de

cultura organizacional

Formulación del Plan de

mejoramiento

Resultados

Ejecución: 92,4%





Proyecto: Fortalecimiento de la cultura organizacional.

Se realizaron 6 talleres “YO SOY CULTURA HGM”, a los cuales

asistieron 349 funcionarios, se abordaron los temas de sentido de

pertenencia, relaciones interpersonales, comunicación, equidad y salud

mental

Se realizó el informe de medición sobre el proceso de transformación de

la cultura, con base en una muestra de 436 colaboradores

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

Autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los 158 estándares de

acreditación para el cuarto ciclo con una calificación de 434 puntos sobre 500

100 % de Matriz de gestión de estándares del Sistema único de Acreditación,

se actualiza de manera sistemática específicamente en los criterios de

despliegue, indicadores y referenciación comparativa.

Con corte al 31 de diciembre de 2016 se presenta un avance del plan de

mejoramiento institucional del 97,52% en la ejecución

%100 de estructuración de las matrices de evaluación de los ejes de

Acreditación.

Se continúa avanzando en la estructuración de los informes requeridos por

ICONTEC, para el cuarto ciclo de acreditación.

Actividades

Autoevaluación cualitativa y

cuantitativa de los 158 estándares del

Sistema único de Acreditación en sus

tres dimensiones y 10 variables.

Estructurar matriz de gestión para los

estándares del sistema único de

acreditación y actualizarla

sistemáticamente

Acompañamiento sistemático a los

grupos de mejoramiento institucional.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

por grupo de estándares e institucional.

Definir matriz de evaluación para cada

eje con metas en nivel de excelencia

Taller de entrenamiento en la

redacción de fortalezas y

oportunidades de mejora para el

informe del nuevo ciclo.

Estructuración del informe para el

cuarto ciclo de acreditación.

Resultados

Ejecución: 97 %

Lineas Indicadores PonderadorResultado

Observado (%)

Meta

Indicador

Porcentaje de

cumplimiento

Resultado

ponderado

1. Proporción de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la

infraestructura 5% 100,00% 95% 100,00% 5,0%

2. Proporción de usuarios satisfechos con la infraestructura (Privacidad,

comodidad y aseo y señalización)5% 96,67% 95% 100,00% 5,0%

3. Proporción de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos

biomedicos e industriales5% 95,20% 95% 100,00% 5,0%

4. Proporción de ejecución del programa de control metrológico 5% 93,71% 95% 98,64% 4,9%

SUBTOTAL LÍNEA 1. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA HUMANIZADA 20% 19,9%

1. Proporción de usuarios satisfechos con el tiempo de espera para su atención 3% 95,09% 95% 100,00% 3,00%

2. Proporción de usuarios satisfechos con la información brindada durante el

proceso de atención3% 82,91% 95% 87,27% 2,62%

3. Proporción de niños que alcanzaron o superaron los logros definidos en su

plan de formación 3% 0 90% 100,00% 3,00%

4. Proporción de lactancia materna al egreso hospitalario 3% 99,58% 90% 100,00% 3,00%

5. Proporción de usuarios satisfechos con las condiciones de silencio 3% 92,64% 95% 97,51% 2,93%

6. Proporción de usuarios que consideran que están siendo atendidos en una

institución humanizada3% 100,00% 95% 100,00% 3,00%

7. Proporción de adherencia a la escala de dolor 4% 83,00% 90% 92,22% 3,69%

8.Proporción de adherencia al protocolo de violencia y maltrato 3% 0 90% 100,00% 3,00%

9. Proporción de usuarios a los cuales se les realiza consentimiento informado y

existe evidencia de su explicación.4% 94,23% 90% 100,00% 4,00%

10. Proporción de reingresos de pacientes con manejo paliativo por CAFV

(Cuidados de la vida)2% 0 0,02 100,00% 2,00%

11. Proporción de clientes internos que conocen los valores institucionales 2% 94,64% 90% 100,00% 2,00%

12. Proporción de clientes internos satisfechos con el programa de bienestar

institucional 3% 92,13% 90% 100,00% 3,00%

13. Proporción de clientes internos satisfechos con el programa y actividades de

capacitación 2% 0 90% 100,00% 2,00%

14. Proporción de clientes internos satisfechos con la oportunidad en la atención

de las necesidades relacionadas con la calidad de vida en el trabajo2% 0 90% 100,00% 2,00%

SUBTOTAL LÍNEA 2. PROCESOS HUMANIZADOS 40% 39,2%

Total 2016

EVALUACIÓN PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN

LÍNEA 1. INFRAESTRUCTURA Y

TECNOLOGÍA HUMANIZADA

LÍNEA 2. PROCESOS

HUMANIZADOS

Total 2016

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a



Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

Actividades

Autoevaluación cualitativa y

cuantitativa de los 158 estándares del

Sistema único de Acreditación en sus

tres dimensiones y 10 variables.

Estructurar matriz de gestión para los

estándares del sistema único de

acreditación y actualizarla

sistemáticamente

Acompañamiento sistemático a los

grupos de mejoramiento institucional.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

por grupo de estándares e institucional.

Definir matriz de evaluación para cada

eje con metas en nivel de excelencia

Taller de entrenamiento en la

redacción de fortalezas y

oportunidades de mejora para el

informe del nuevo ciclo.

Estructuración del informe para el

cuarto ciclo de acreditación.

Resultados

Ejecución: 97 %

GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCIÓN

Gerencia del ambiente físico 13 0 0 13 100,00

Gestión de la tecnología 3 0 0 3 100,00

Gerencia del talento

humano26 1 0 27 96,30

Gestión de información 8 0 0 8 100,00

Cliente asistencial 78 3 0 81 96,30

Direccionamiento y

Gerencia22 1 0 23 95,65

Mejoramiento Institucional 4 0 0 4 100,00

SySOMA 82 1 0 83 98,80

TOTAL 236 6 0 242 97,52

Objetivo 5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a



Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad

Acciones

Implementar el sistema

de seguridad y salud en

el trabajo según el

decreto 1443 de 2014

(Decreto 1702 de 2015)

Planificar, ejecutar y

realizar seguimiento al

sistema de Gestión

Ambiental

Planificar, ejecutar y

realizar seguimiento al

sistema de seguridad y

salud ocupacional norma

OHSAS 18001

Resultados

Se realizó la autoevaluación, auditoria interna y plan de mejoramiento al sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST bajo los parámetros definidos por

el decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los requisitos a diciembre 31 de 2016

es del 93%

Como resultado de la auditoria interna al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y

al Sistema de Seguridad y salud Ocupacional OHSAS 18001 se formularon,

ejecutaron y evaluaron los planes de mejoramiento previo a la visita del ICONTEC

Se realizo visita de seguimiento a la certificación de ISO 14001 y OHSAS 18001, por

el ICONTEC, el resultado de la auditoria externa es el mantenimiento de las

certificaciones

Ejecución: 98,7%

Objetivo 5 Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas

de gobierno corporativo y gestión pública

Programa Modelo de Gobierno Corporativo Público

Proyecto: Gobierno en línea

Acciones

Implementar y

promocionar servicios

centrados en el usuario a

partir de la

caracterización de éstos,

teniendo en cuenta

directrices de usabilidad

y accesibilidad.

Implementación de

trámites y servicios en

línea, con medición de la

satisfacción y

mejoramiento continuo

Habilitar y divulgar los

canales electrónicos

institucionales.

Publicar y mantener

actualizada la

información básica y la

establecida en la Ley de

Transparencia y Acceso

a la Información pública

Resultados

Se diseñó e implemento un formulario para solicitud de citas con médico especialista

vía página web.

Se implementó la generación de certificados en línea de retención en la fuente, ICA

e IVA a través de la página web a nuestros proveedores.

Se automatizó la entrega de resultados de imagenología en línea a los usuarios

ambulatorios.

Se habilitó un chat institucional en la pagina web como canal de comunicación con

nuestros usuarios. En el cual se recibieron 1.707 chat o consultas, con un 92% de

satisfacción.

Se tiene publicada y actualizada en la pagina web institucional la información básica

y la establecida en la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Ejecución: 98 %

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Revisión y normalización

de la política docencia

servicio y del proceso

gestión de la relación

docencia servicio

Supervisión de practicas

formativas

Desarrollo de

capacidades docentes y

de investigación

Resultados

El Hospital General Medellín fue reconocido como Hospital Universitario por una vigencia

de siete años, a través del Acuerdo 00162 de 26 de mayo 2016 emitido por la Comisión

Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el Ministerio de Salud y la Protección Social

y el Ministerio de Educación

Se revisaron y ajustaron la política de docencia servicio y el proceso de gestión de la

relación docencia servicio acorde a la nueva realidad de Hospital Universitario

Se fortaleció el proceso de supervisión de los estudiantes en formación a través de

instrumentos de verificación como listas de chequeo, encuestas presenciales y virtuales

36 profesionales capacitados en módulos de pedagogía y docencia

Ejecución: 94,2%

Rotaron por la institución 2.341 estudiantes en

formación en el año 2016

Vigentes 14 convenios docencia servicio con

universidades y otros centros de formación de

talento humano.

Costos institucionales de la relación docencia

servicio por valor de $ 1.482 millones, beneficios

por valor de $ 733 millones.




Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones


de la política docencia

servicio y del proceso

gestión de la relación

docencia servicio

Supervisión de practicas

formativas

Desarrollo de

capacidades docentes y

de investigación

Resultados

Ejecución: 94,2%

Balance Proyectos Comité Investigaciones HGM 2016

20152016

Sub-Total ene-feb

Sub-Total marz-abr

Sub-Total may-jun

Sub-Total jul-ago

Sub-Total sep-oct

Sub-Total nov-dic

Total

Proyectos Presentados

68 10 9 7 9 9 7 51

Proyectos Aprobados

56 0 16 6 5 8 5 40

Proyectos Terminados Publicados

8 0 0 2 0 1 1 4

Proyectos Terminados No Publicados

0 0 2 1 2 1 1 7

Proyectos Retirados

1 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Suspendidos

1 0 0 1 0 0 0 1

Investigaciones Propias

15 3 5 2 1 0 0 11




Proyecto: Consolidación y fortalecimiento del centro de ensayos clínicos

Acciones


del procedimiento de

conducción ensayos

clínicos

Realizar Autoinspección

de BPC

Realizar auditoria interna

a la certificación BPC

Ejecución de ensayos

clínicos

Resultados

Se revisó y ajustó la caracterización del proceso gestión de la investigación,

incluyendo el procedimiento de conducción de ensayos clínicos.

Se recibió visita de vigilancia y control por parte del INVIMA a la certificación de

BPC, con resultado satisfactorio.

17 ensayos aprobados por la industria, 8 ensayos clínicos en curso, 5 ensayos

clínicos en proceso de reclutamiento, 4 ensayos clínicos en concertación de

presupuesto.

Incremento del 54% en ensayos clínicos al pasar de 11, en el año 2015 a 17 en el

año 2016

Incremento en ventas del 103% del centro de ensayos clínicos al pasar de $ 176

millones en el año 2015 a $ 359 millones en el año 2016

Ejecución: 85 %

Certificación en Buenas Práctica Clínicas BP

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas

de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física

Proyecto: Adecuación del Servicio de Diagnostico Cardiovascular, Laboratorio

de Función Pulmonar y Electrodiagnostico

Acciones

Aval de viabilidad

técnica de la Secretaria

Seccional de Salud de

Antioquia y Protección

Social

Tramite de Licencia de

construcción en

Curaduría

Concepto de viabilidad

técnica del Ministerio de

Salud y Protección

Social

Resultados

La SSS y PSA remitió el concepto de viabilidad técnica del proyecto.

Se realizo la gestión en la Curaduría Tercera donde se estableció que

no se requería licencia de construcción, el requisito es solicitar normas

urbanísticas.

Proyecto radicado el 04 de octubre de 2016 en la Dirección de

Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y

Protección Social.

El Ministerio de Salud y Protección Social solicito ajustes al proyecto,

los cuales fueron realizados y enviados nuevamente.

Ejecución: 94 %

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física

Proyecto: Plan maestro de sostenibilidad ambiental

Acciones

Manejo integral de los

residuos hospitalarios

Manejo seguro de las

sustancias químicas

Uso racional de los

recursos naturales

Resultados

Se realizó diagnóstico ambiental con el apoyo del Centro Nacional de Producción

más Limpia donde se evidencia el estado actual de la Gestión Ambiental del

Hospital; también en dicho informe se proponen recomendaciones de mejora e

implementación de algunos indicadores para los programas ambientales que se

tienen implementados en la institución.

Se realizó diagnóstico para evaluar la generación de Huella de Carbono del Hospital;

en dicho diagnóstico se evidencia que el mayor consumo del Hospital para la

generación de Huella de Carbono se debe a los consumos de gas y energía

eléctrica. También la empresa con quién se realizó la actividad propone prácticas

para dicha disminución y recomendaciones como la unión con "Proyectos de

compensación"

Ejecución: 93,9%



Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Acciones

Adquisición de equipos

biomédicos:

• 1 equipos de ultrasonido

• Equipos biomédicos para

remodelación de urgencias

(8 monitores y 6 camillas)

• 1 ventilador de transporte

• 1Nevera de

hemocomponentes

• 1 Congelador de plasma

• 1 Mesa quirúrgica

• 1 Sistema de hipotermia

• 1 Laser de holmium

• 1 Nevera doble puerta

ensayos clínicos

Planificar, ejecutar y realizar

seguimiento al plan de

mantenimiento preventivo

de los equipos biomédicos,

industriales y de soporte

asistencial

Resultados

Se invirtieron $ 518 millones en la adquisición de los siguientes equipos

biomédicos en el periodo septiembre – diciembre

1 equipos de ultrasonido

7 monitores de signos vitales

6 camillas para el servicio de urgencias

1 Nevera de hemocomponentes

1 Congelador de plasma

1 Mesa quirúrgica

1 Sistema de hipotermia

1 Nevera doble puerta para ensayos clínicos

Total inversión equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial en el año

2016, por valor de $ 3.007 millones, se incluye la actualización del sistema de aire

acondicionado el cual tuvo una inversión por valor de $ 1.133 millones

Ejecución: 95,5%

Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero – diciembre 2016

Proporción de calibración de equipos ejecutado septiembre – diciembre 2016




Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Programado 102 165 182 305 185 300 212 193 201 739 401 1.040

Ejecutado 96 151 175 297 176 293 207 184 190 638 398 1.027

% Ejecución 94,1% 91,5% 96,2% 97,4% 95,1% 97,7% 97,6% 95,3% 94,5% 86,3% 99,3% 98,8%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200


Programado 240 232 267 223 205 281 282 304 261 176 313 113

Ejecutado 223 216 258 204 197 255 265 289 245 168 309 111

% Ejecución 92,9% 93,1% 96,6% 91,5% 96,1% 90,7% 94,0% 95,1% 93,9% 95,5% 98,7% 98,2%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas

de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros


Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 27000 (Seguridad de

la información)

Acciones

Revisar roles y perfiles

para la seguridad del

sistema de información

SAP

Identificación de

transacciones sensibles

por módulos

Revisión con

responsables de la

transacciones sensibles

Ejecución y seguimiento

al plan de mejoramiento

de de gestión de

infraestructura de TIC

Ejecución y seguimiento

al plan de mejoramiento

del proceso de gestión

documental

Resultados

Se identificaron las transacciones sensibles por modulo con su respectiva

validación y autorización del líder, para programar la modificación de los roles y

perfiles.

Se revisaron los módulos de: MM, ISH (PA, PM, MED) , FI, Cuentas por Cobrar,

CO, Tesorería, Gestión Humana (PO, PY, OM), Presupuesto.

Se tiene un avance del 88% en las actividades del plan de mejoramiento, se

realizaron mejoras en los procesos de gestión de cambios, gestión de

proveedores, gestión de la capacidad y gestión de usuarios.

Ejecución: 86,5%




Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.

Acciones

Implementación de

software de mesa de

ayuda en gestión de TIC

Implementación de

software de mesa de

ayuda en gestión de

requerimientos de

Estadística

Implementación de

software de

administración de

mantenimiento

Aumentar cobertura de

BI para tablero de

indicadores

institucionales

Resultados

Implementación de software de mesa de ayuda en gestión de TIC y Estadística

Ejecución: 94,8%

Implementación de software de administración de mantenimiento




Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.

Acciones

Implementación de

software de mesa de

ayuda en gestión de TIC

Implementación de

software de mesa de

ayuda en gestión de

requerimientos de

Estadística

Implementación de

software de

administración de

mantenimiento

Aumentar cobertura de

BI para tablero de

indicadores

institucionales

Resultados

Consolidación y gestión de la plataforma de Business Intelligence BI

Tablero de indicadores del proceso asistencial (% ocupacional, promedio

día estancia, egresos, morbimortalidad, promesa de servicio urgencias,

producción de servicios)

Tablero de costos

Tablero procesos administrativos (Facturación, recaudo de cartera, saldo de

cartera, cuentas por pagar, glosas)

Tablero seguridad del paciente

Ejecución: 94,8%

Ejecución presupuesto de inversión plan de acción año 2016

septiembre – diciembre programas y proyectos

Programa estratégico Proyecto EstratégicoPresupuesto

inicial

Presupuesto

ejecutado

%

ejecución

Fortalecimiento del

sistema de gestión

integral de calidad

Gestionar la acreditación con

excelencia$15.080.000 $15.080.000 100%

Fortalecimiento de la

gestión tecnológica

Gestión de equipos biomedicos,

industriales y de soporte asistencial$718.162.520 $517.685.450 72%

$733.242.520 $532.765.450 73%TOTAL

Gestión de Procesos

Información de Usuarios Enero – diciembre 2016

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Macroproceso Atención Integral en Salud

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 2.117 1,82% 1.688 1,45% 3.805 3,26%

1 - 4 años 1.992 1,71% 1.548 1,33% 3.540 3,04%

5 -14 años 3.388 2,91% 2.457 2,11% 5.845 5,01%

15 -18 años 1.742 1,49% 3.784 3,25% 5.526 4,74%

19 - 44 años 15.327 13,15% 28.756 24,66% 44.083 37,81%

45 -65 años 12.025 10,31% 15.637 13,41% 27.662 23,72%

> 65 años 10.488 9,00% 15.649 13,42% 26.137 22,42%

Total general 47.079 40,38% 69.519 59,62% 116.598 100,00%

Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – diciembre 2016



Distrito Nro % Distrito Nro %

ANTIOQUIA 109.551 94,0% ANTIOQUIA 109.551 94,0%

Otros Departamentos 7.047 6,0% Chocó 5.340 4,6%

Total 116.598 100% Córdoba 364 0,3%

Valle del Cauca 147 0,1%

Distrito Nro % Caldas 127 0,1%

MEDELLIN 73.540 63,1% Bogotá D.C. 115 0,1%

BELLO 6.721 5,8% Santander 100 0,1%

ITAGUI 4.301 3,7% Sucre 91 0,1%

ENVIGADO 3.998 3,4% Bolivar 77 0,1%

LA ESTRELLA 1.224 1,0% Otros 686 0,6%

SABANETA 1.069 0,9% Total 116.598 100%

COPACABANA 942 0,8%

CALDAS 849 0,7% Distrito Nro %

BARBOSA 547 0,5% Medellin 73.540 63,1%

GIRARDOTA 498 0,4% Otros Mpios Valle de Aburra 20.149 17,3%

Otros Mpios de Antioquia 15.862 13,6% Otros Mpios de Antioquia 15.862 13,6%

Total 109.551 94,0% Total 109.551 94,0%



ACTIVIDAD A DIC 2012 A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016% de Variación

2016 / 2015

AMBULATORIAS

Consulta Externa 50.563 42.402 57.858 49.657 38.051 -23,37%

Consulta Médica Especializada 47.006 38.589 50.208 40.472 28.789 -28,87%

Atención por enfermeria 3.557 3.813 7.650 9.185 9.262 0,84%

Urgencias Totales 41.928 45.825 77.537 70.545 85.080 20,60%

Urgencias Adultos 24.005 25.388 55.076 37.636 47.895 27,26%

Urgencias Infantiles 6.332 6.899 6.868 14.932 20.199 35,27%

Urg. Ginecoobstetricia 11.591 13.538 15.593 17.977 16.986 -5,51%

Proteccion Renal

U.T. P.P.R. Nefrología 19.324 19.631 1,59%

U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 6.056 6.923 14,32%

U.T. P.P.R. Psicología 309 341 10,36%

U.T. P.P.R Trabajo Social 579 266 -54,06%

Vacunación Intramural 13.960 10.814 16.758 11.057 10.356 -6,34%

Vacunación Extramural (Presup. participativo) 16.849 19.611 14.566 15.557 869 -94,41%


2016 / 2015

CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 7.260 6.921 6.935 7.177 7.138 -0,54%

Partos 2.952 3.039 2.974 3.065 2.846 -7,15%

Cesareas 773 798 868 882 761 -13,72%

Legrados obstétricos 852 877 890 882 608 -31,07%

Otros Procedimientos G.O. 382 366 373 354 189 -46,61%

% Cirugía Electiva 51,35% 53,02% 56,30% 56,98% 58,08%

% Cirugía Urgente 48,65% 46,98% 43,70% 43,02% 41,92%

% Cesareas 20,30% 20,79% 22,56% 22,35% 21,10%




2016 / 2015

APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION

TERAPEUTICA

Actividades de Imagenología 97.458 98.393 96.679 97.496 95.725 -1,82%

Exámenes Laboratorio 540.702 556.372 665.097 635.689 636.209 0,08%

Exám. y proced. Banco de Sangre 231.852 190.484 199.532 189.301 202.391 6,91%

Preparación de Medicamentos Parenterales 188.905 219.020 210.184 204.406 198.131 -3,07%

Nutriciones parenterales 6.900 6.279 7.387 6.974 7.247 3,91%


2016 / 2015

HOSPITALIZACIÓN

Egresos Hospitalarios (Internación) 18.263 17.884 17.909 19.763 19.602 -0,81%

Egresos Urgencias 606 868 1.762 4.422 4.809 8,75%

Total Egresos Hospitalarios 18.869 18.752 19.671 24.185 24.411 0,93%

% Ocupacional 89,60% 91,20% 90,70% 89,43% 90,11%

Promedio dia estancia 7,47 7,93 7,86 5,96 6,08



Tendencia Consulta Médica Especializada

Consulta Médica Especializada 2016

Consulta Médica Especializada 2012-2016


Consulta Médica Esp. 2.893 3.241 2.866 2.606 2.472 2.245 1.912 2.271 2.108 2.126 2.019 2.030

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2012 2013 2014 2015 2016

Consulta MédicaEsp.

47.006 38.589 50.208 40.472 28.789

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000



Tendencia Servicio de Urgencias

Consulta de Urgencias 2016

Consulta de Urgencias 2012-2016

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep Oct. Nov. Dic.

Urg. Adultos 3.968 4.183 3.840 3.863 4.417 4.370 4.284 4.177 3.947 3.915 3.770 3.161

Urg. Gineco-obstetr. 1.491 1.372 1.459 1.356 1.456 1.323 1.465 1.516 1.461 1.518 1.464 1.105

Urg. Pediatria 1.423 1.834 1.949 1.678 2.022 1.966 1.772 1.767 1.619 1.596 1.497 1.076

Total 6.882 7.389 7.248 6.897 7.895 7.659 7.521 7.460 7.027 7.029 6.731 5.342

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2012 2013 2014 2015 2016

Urgencias Adultos 24.005 25.388 55.076 37.636 47.895

Urg. Ginecoobstetricia 11.591 13.538 15.593 17.977 16.986

Urgencias Pediatria 6.332 6.899 6.868 14.932 20.199

Urgencias Totales 38.347 41.928 45.825 77.537 85.080

4.000

14.000

24.000

34.000

44.000

54.000

64.000

74.000

84.000



Tendencia Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia)

Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2016

Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2012-2016


Cirugias 589 637 654 578 634 555 559 549 609 614 637 541

400

450

500

550

600

650

700

2012 2013 2014 2015 2016

Cirugias 7.260 6.921 6.935 7.177 7.138

6.200

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000



Tendencia de Nacimientos

Relación partos cesáreas 2016

Relación partos cesáreas 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Cesareas 773 798 868 882 761

Partos 2.952 3.039 2.974 3.065 2.846

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


Cesareas 57 64 66 56 76 58 64 67 69 57 67 60

Partos 277 193 214 211 227 203 238 274 255 246 268 240

-

50

100

150

200

250

300

350

400

Año 2012 2013 2014 2015 2016

% Cesareas 20,30% 20,79% 22,56% 22,35% 21,10%



Mortalidad Materna 2012 - 2016

Mortalidad Neonatal 2012 - 2016

Meta OMS para ALC : 68/00000

Meta OMS para ALC: 8/000

2012 2013 2014 2015 2016

Tasa MortalidadNeonatal x 1000

nacidos vivos32,21 30,75 26,81 21,28 17,74

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2012 2013 2014 2015 2016

Mortalidad materna x100.000 nacidos vivos

190,94 104,24 52,79 25,65 56,31

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Indicadores Maternidad Segura



Indice de IAAS 2012 - 2016

Indicadores Infecciones Asociadas a la Atención en Salud

Indice de IAAS asociadas a DM 2012 - 2016

2013 2014 2015 2016

Indice de IAAS 3,69 3,12 3,37 2,78

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2013 2014 2015 2016

Indice de IAASasociadaas a DM

2,22 1,69 1,46 1,28

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40



Tendencia de Egresos Hospitalarios

Egresos 2012 - 2016Egresos 2016

Porcentaje Ocupacional 2012 - 2016Promedio día estancia 2012 - 2016


Egresos 1.957 1.995 1.995 1.963 1.940 1.946 2.095 2.208 2.231 2.057 2.103 1.921

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2012 2013 2014 2015 2016

Egresos 18.869 18.752 19.671 24.185 24.411

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

2012 2013 2014 2015 2016

% Ocupacional 89,60% 91,20% 90,70% 89,43% 90,11%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

2012 2013 2014 2015 2016

Prom. Dia Estancia 7,47 7,93 7,86 5,96 6,08

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00



Tendencia Apoyo Diagnostico y Terapéutico

Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2016

Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Imagenologia 97.458 98.393 96.679 97.496 95.725

Examenes Lab. 540.702 556.372 665.097 635.689 636.209

Ex. Pro. Banco Sangre 231.852 190.484 199.532 189.301 202.391

20.000

120.000

220.000

320.000

420.000

520.000

620.000

720.000


Imagenologia 8.015 8.125 8.086 8.038 7.746 7.745 7.693 8.051 8.399 8.216 8.142 7.469

Examenes Lab. 54.121 52.580 55.027 54.707 54.957 53.413 53.497 54.443 51.380 53.657 49.888 48.539

Ex. Pro. Banco Sangre 16.937 15.879 15.777 18.831 18.124 17.332 16.990 16.779 19.474 15.418 15.548 15.302

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - diciembre 2006-2016

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación de la

Política y el Programa de Seguridad

del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos en

Grupos de Mejoramiento

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Jornadas de Calidad

Grupo de Higiene de Manos

Programa Tu Piel Mi Piel

Inducción y capacitación virtual

Reuniones semanales de despliegue

Macroproceso Gestión Integral de Calidad

Programa Seguridad del Paciente

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cultura del reporte 4,0% 5,2% 6,7% 7,6% 10,5% 11,7% 13,1% 16,4% 20,3% 25,2% 25,4%

Evento Adverso 3,2% 3,5% 3,8% 3,5% 5,5% 6,1% 5,8% 7,7% 8,5% 9,4% 8,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia años 2014 - 2016


Programa Seguridad del Paciente

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2014II

(619)

TRAUMA

(350)

PRUM

(290)

UPP

(187)

CAÍDAS

(72)

2015II

(820)

PRUM

(373)

TRAUMA

(365)

UPP

(244)

QUEMADURAS

(162)

2016II

(691)ISO-Flebitis

PRUM

(445)Flebitis

Extravasación

TRAUMA

(273)Lesión Órgano

Reintervenciones

UPP

(239)II-I

QUEMADURAS

(111)Fluidos Corporales

15,7% 20% 31%2%25%

Fuente SIAU

Novedades SIAU enero – diciembre 2016

Novedades SIAU enero – diciembre 2013 - 2016


Sistema de Información y atención al Usuario

MES ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

Tota

l ge

ner

al

Pro

po

rci

ón

Pro

med

io

mes

AGRADECIMIENTOS 234 184 239 224 241 334 182 205 101 117 86 180 2327 54,68% 193,92

FELICITACIONES 63 48 54 61 33 70 50 59 44 35 39 95 651 15,30% 54,25

RECLAMO 90 97 71 73 81 83 74 105 101 85 81 83 1024 24,06% 85,33

SUGERENCIA 38 17 17 21 18 20 30 24 22 11 14 22 254 5,97% 21,17

Total general 425 346 381 379 373 507 336 393 268 248 220 380 4256 100% 354,67

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL

2013 597 276 634 94 1601

2014 1567 1356 1234 258 4415

2015 1708 1060 1209 177 4154

2016 2327 651 1024 254 4256

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.

¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?

enero – diciembre 2016



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiem

breOctubre

Noviembre

Diciembre

Insatisfecho 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 0,9% 1,5% 1,9% 1,5% 1,6% 1,2% 1,6% 1,0%

Satisfecho 100,0% 99,7% 99,3% 99,0% 99,1% 98,5% 98,1% 98,5% 98,4% 98,8% 98,4% 99,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Consolidado año 98,83%

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.

¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?

marzo – diciembre 2016



Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Definitivamente No 0,2% 0,9% 0,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2%

Definitivamente Sí 94,0% 94,8% 94,7% 92,1% 91,3% 91,0% 91,7% 92,8% 91,8% 92,9%

Probablemente No 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2%

Probablemente Sí 5,3% 4,2% 4,7% 6,9% 7,9% 8,4% 7,8% 6,7% 7,3% 6,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Se atendieron 456 niños

3.090 familias atendidas. 4.748

usos por niños y 24.152 usos

por familias.

Con una cobertura de 650

personas

Programa de Psicopedagogía Sala Familiar

Palabras que acompañan Risoterapia

1.276 niños atendidos con

terapias de lectura y

música

Jornadas de Promoción de

la salud y prevención de la

enfermedad

22 jornadas, 3.399 personas

atendidas, de las cuales el 29%

se les dio indicación de acudir a

su EPS, con una satisfacción

del 99%.

Acciones

Programa de

Humanización


Mantenimiento de la categoría de Institución Acreditada y el certificado de

acreditación en salud por el ICONTEC

Mantenimiento de las certificaciones OHSAS 18001:2007 de Seguridad y

Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental.

Recertificación en BPE (Buenas Prácticas de Elaboración)

Reconocimiento como Hospital Universitario

Puesto 29 en el ranking de Clínicas y Hospitales de la Revista América

Economía 2015. Primer Hospital público de América Latina

Certificado en el compromiso con la Responsabilidad Social, Corporación

Fenalco Solidario año 2016

Puesto 16 ° Ranking MERCO de IPS (Clínicas y Hospitales con mejor

reputación en el país – 2015- 2° Público).

Galardón Nacional Hospital Seguro 2016 -2017 de la ACHC

Premio Latinoamericano a la excelencia en higiene de manos

Mención a la Excelencia en la Prestación de Servicios de Salud por parte

del Ministerio de Salud y Protección Social

Ganador de la “Convocatoria Reconocimiento al Logro 2016” de

Asociación Colombiana de Usuarios de SAP

Certificaciones y Reconocimientos año 2016

Macroproceso Gestión Humana

• 1.338PLANTA CARGOS

• 1.114PLANTA PERSONAL

PERIODOLIBRE

NOMBRAMIENTOCARRERA PROVISIONAL TEMPORAL

TRABAJADOROFICIAL

2014 2 13 316 160 12

2015 2 15 307 293 432 12

2016 2 10 291 440 360 11

2 10

291

440

360

11

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Planta de cargos años 2014 -2016


83

383

Admistrativos

Asistencial

Total contratos de prestación de servicios: 466

Total contratos de prestación de servicios

a diciembre 2016

Total funcionarios y contratistas años 2014 - 2016

ENTIDAD 2014 2015 2016

HGM 1.081 1.151 1.114

FEDSALUD 85 18

ANESTESIAR 21 21

DARSER 44 39 40

SALAMANCA 43 53 38

APOYOS INDUSTRIALES 142 145 140

ONCOR 15 15

UNE 21 15

DOGMAN

ARUS RICOH 15

CONTRATOS 293 367 466

SURA 4 6 4

HELM 1

LABORATORIO PATOLOGICO 5 7 6

LAVAOZONO 26 26 32

ARMEDICA 11 11

THAUS 1

TOTAL 1.767 1.877 1.904

Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge Actividades de Bienestar

10.997 participantes en las actividades

realizadas de bienestar

$ 534 millones invertidos

Satisfacción del 98% de los participantes

$ 354 millones invertidos

en 4.973 actividades o procedimientos

en servicios de odontología, consulta

externa y apoyo diagnóstico


28.023 horas de capacitación

$ 1.697 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación:

92%

Fondo de Vivienda

Para compra, mejoramiento, cambio

y liberación de gravamen hipotecario,

se asignaron $ 884 millones a 20

colaboradores

Capacitación


Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de

infraestructura física enero – diciembre 2016

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

Programado Enero - Diciembre 16.000 8.500 274 138

Ejecutado Enero - diciembre 16.312 7.991 442 103

% de Ejecución 102% 94% 161% 133%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física enero – diciembre 2016


Urgencia Adultos

Urgencias Obstetricia

Área Administrativa 1

ImagenologíaReposición 320 m2 tubería

Inversión $ 3.562 millones

Urgencia Pediátricas


Servicios Señalizados

Urgencias Pediátricas

Gestión Documental

Docencia Servicio

Áreas comunes escaleras torre sur

Ginecobstetricia área adecuada

Calderas

Torre Sur: UCE, UCI 9 sur, UCI Pediátrica,

Torre Sur: Áreas comunes 7 Sur, Piso 6, 5 y 4

Urgencias adultos áreas adecuadas

Torre Norte: piso 11, 10, 8.

Piso 6 y Farmacia

Salud Ocupacional normatividad

Aislamientos

Inversión de $ 292 millones. Satisfacción de los usuarios de un 98%

Renovación de la Señalización Institucional


Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – diciembre 2016

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – diciembre 2016


Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80

Indicador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,50

100,00

% D

isp

on

ibili

dad


Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Indicador 99,99 99,69 100,00 100,00 99,99 99,99 99,86 99,96 99,99 99,65 100,00 100,00

99,00

99,50

100,00

100,50

% D

isp

on

ibili

dad

Facturación enero - diciembre 2016

Facturación enero – diciembre años 2012 – 2016

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación

Macroproceso Gestión Financiera

EneroFebrer

oMarzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Programado 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Ejecutado 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195 20.517 18.387

% Ejecución 88% 101% 97% 98% 91% 108% 95% 104% 108% 91% 108% 97%

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Mill

on

es

2012 2013 2014 2015 2016

Valor Facturado 182.484 183.144 202.294 229.565 225.678

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mill

on

es

Proporción facturación según régimen de salud

enero – diciembre año 2016

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación


Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo

cartera enero - diciembre 2016

Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP

Valor facturado vs valor recaudo cartera

enero - diciembre 2016



Meta 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 12.000 12.000 12.000

Recaudado 6.700 8.054 13.319 15.756 16.465 11.440 12.339 9.770 19.830 12.469 9.416 13.675

% 43,2% 51,9% 85,8% 101,6% 106,1% 73,7% 79,5% 63,0% 127,8% 103,9% 78,5% 114,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es


Meta 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195 20.517 18.387

Recaudado 6.700 8.054 13.319 15.756 16.465 11.440 12.339 9.770 19.830 12.469 9.416 13.675

% 39,9% 41,8% 72,0% 84,3% 95,2% 55,5% 68,0% 49,6% 96,5% 72,5% 45,9% 74,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es

Porcentaje de recaudo / Facturación 65 %

Porcentaje de recaudo / meta recaudo 85 %

Valor recaudo cartera enero – diciembre

años 2012 – 2016

Valor cartera años 2012 – 2016



2012 2013 2014 2015 2016

Recuperación deCartera

136.080 210.167 179.985 141.444 149.237

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mill

on

es

2012 2.013 2014 2015 2016

Valor Cartera 168.890 138.964 167.917 230.141 294.431

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Mill

on

es

Informe distribución de recaudos, corrientes vs vigencias anteriores

diciembre 31 de 2016



MES RECAUDOS 2016 VIGENCIA 2016 VIGENCIAS ANTERIORES

SGP 6.322.549.584 6.322.549.584 0

ENERO 6.173.254.789 98.245.359 6.075.009.430

FEBRERO 7.527.408.025 123.041.219 7.404.366.806

MARZO 12.792.456.825 225.580.495 12.566.876.330

ABRIL 15.229.427.538 834.418.026 14.395.009.512

MAYO 15.938.894.893 2.651.370.019 13.287.524.874

JUNIO 10.913.453.218 2.197.963.581 8.715.489.637

JULIO 11.812.472.025 2.954.789.635 8.857.682.390

AGOSTO 9.243.684.293 3.545.897.146 5.697.787.147

SEPTIEMBRE 19.303.149.415 9.714.524.873 9.588.624.542

OCTUBRE 11.942.587.415 5.629.232.339 6.313.355.076

NOVIEMBRE 8.889.457.129 4.765.248.937 4.124.208.192

DICIEMBRE 13.148.328.457 6.548.247.892 6.600.080.565

TOTAL 149.237.123.606 45.611.109.105 103.626.014.501

VIGENCIA 2016 45.611.109.105 30,6%

VIGENCIAS ANTERIORES 103.626.014.501 69,4%

Comparativo vencimientos cartera años 2014 - 2016



VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31-2014 DICIEMBRE 31-2015 DICIEMBRE 31-2016

SIN VENCER 28.746.116.376 23.368.520.836 23.467.633.167

DE 0 A 30 DIAS 25.492.016.107 20.355.669.785 21.837.221.198

DE 31 A 60 DIAS 11.523.266.584 12.063.536.809 17.263.623.845

DE 61 A 90 DIAS 9.243.761.567 15.750.510.966 13.063.091.504

DE 91 A 180 DIAS 9.715.986.539 50.952.419.145 45.828.107.430

DE 181 A 360 DIAS 15.492.031.830 47.890.025.575 70.902.454.058

MAYOR A 360 DIAS 67.704.475.955 59.760.323.958 102.069.721.738

TOTAL 167.917.654.958 230.141.007.274 294.431.852.940

INCREMENTO 18% 37% 2%

Informe principales deudores a diciembre 31 de 2016



ENTIDAD CARTERA A

DICIEMBRE 31- 2016FACTURADO EN

AÑO 2016PAGADO EN AÑO 2016 OBSERVACION

ALIANZA SAVIA SALUD 128.453.391.378 105.528.016.957 49.246.121.437Conciliación en marcha hasta

septiembre 30 de 2016

COOMEVA EPS 43.795.617.841 45.313.442.747 45.773.778.837Conciliada hasta mayo. 31 de

2016

COOSALUD 6.119.225.412 6.975.926.248 6.959.899.754Conciliada hasta agosto 31 de

2016

DSSA 22.387.168.642 19.391.184.325 3.698.942.847Conciliada hasta junio 30 de

2016

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO

7.187.904.096 9.846.098.351 8.424.728.814Conciliada hasta marzo 31-

2016

TOTAL 207.943.307.369 187.054.668.628 113.703.471.689

Estadisticas70,7% de la cartera

total85,4% de lo facturado

38,4% de la cartera y de lo facturado el 60,5% se

recupera

Comparativo cartera principales deudores 2014 -2016



ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE 2014 A 31 DE DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2016

SAVIA SALUD 46.788.729.107 77.331.962.797 128.453.391.378

COOMEVA EPS 15.285.199.025 45.780.323.235 43.795.617.841

COOSALUD 5.783.389.577 6.384.637.469 6.119.225.412

DSSA 8.824.081.183 13.997.507.89122.387.168.642

BARRIOS UNIDOS 1.610.350.567 5.830.673.245 7.187.904.096

TOTAL 78.291.749.459 149.325.104.637 207.943.307.369

VARIACION 17,5% 90,7% 39,7

Entidades en liquidación e intervenidas a diciembre de 2016



ENTIDAD VALOR CARTERA

DICIEMBRE 31 -2016RECONOCIDO

VALOR NO RECONOCIDO

SE PROCEDIO

CAMACOL ANTIOQUIA 2010 92.590.601 92.590.601

GOLDEN GROUP 2.743.210 2.493.208 250.002

COMFENALCO SUBSIDIADO – CONTRIBUTIVO -2012 2.378.023.996 1.397.187.883 980.836.113 Se apelo- negada

EMDISALUD2012 14.825.828.815Levantaron la liquidación- sigue

intervenida

SALUDCOOP EPS 3.052.073.136 PENDIENTE Ya se radico la apelación

CAPRECOM 12.749.437.606 PENDIENTE Ya se radico la apelación

SALUD CONDOR-2012 2.201.620.174 PENDIENTE

FAMISALUD -2012 2.703.190 PENDIENTE

CAFABA -2012 19.378.185 PENDIENTE

REDSALUD-2011 1.004.342 PENDIENTE

COMFENALCO TOLIMA 39.641.097 PENDIENTE

SELVASALUD 2012 631.529.564

CAJASAN 25.730.211 19.524.781 6.205.430

SERVICIOS DE SALUD DEL QUINDIO2013 32.513.930 PENDIENTE

COMFAORIENTE EN LIQUIDACION 4.683.247 PENDIENTE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ROSA DE OSOS 2014

1.143.364 NO reconocido 1.143.364

DASSALUD CHOCO-2013 1.260.500.972 PENDIENTE

SOLSALUD-2013 473.437.738 PENDIENTE

HUMANAVIVIR -2013 229.748.174 58.201.396 171.546.778 Se apelo

TOTAL 38.024.331.552 1.569.997.869 655.829.455


Resumen cartera en cobro jurídico a octubre de 2016


EMPRESA DE COBRO JURIDICO ENTIDADES VALOR ENTREGADO

ARRIGUI ASOCIADOS 44 57.393.973.202

ACTIVA - ACCION LEGAL 2 2.294.929.714

PROVICREDITO 12 3.833.533.276

DRA .MARIA TERESA QUICENO OCAMPO 1 7.689.009.443

TOTAL – UN 25% 59 71.211.445.635

INDICADOR META LOGRO % CUMPL.

Rotación de Cartera sin provisión < 180días 484 días 37%

Rotación de Cartera con provisión < 180días 329 días 54%

Descuentos por pronto pago $ 2.565.902.857 $ 2.641.648.000 102%

Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 46 días 100%

Rendimientos financieros $ 8.045.233.603 $ 9.541.727.539 118%

Fuente: Dirección Financiera


Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2016



Cifras en miles de pesos

Presupuesto

2016

Recaudado a

diciembre de

2016 **

Ejecución en %

116.841.538

Disponibilidad

Inicial

116.841.538

100 %

91.657.370

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

113.162.527

46.462.912

51%

115.809.548

102%

321.661.435

279.113.999

87%

Ejecución a diciembre de 2016: 87% VS 100%

Déficit a diciembre de 2016: 279.113.999 – 321.661.435 = (42.547.436)

** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos, S.G.P y descuentos financieros

Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a diciembre de 2016




Presupuesto

2016

Recaudado a

Dic.de 2016

Ejecución en %

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

105.693.444

103.626.015

98 %

193.282.654

146.627.916

76 %

87.589.211

43.001.901

49%

Ejecución a diciembre de 2016 76 % VS 100 %

Déficit a diciembre de 2016 146.643.451 – 193.282.654 = (46.654.738)

Ejecución presupuestal de gastos a diciembre de 2016



Ejecución a diciembre de 2016: 84 % VS 100 %

Saldo por ejecutar: $ 41.809.961


Presupuesto año 2016

Ejecutado año 2016

Ejecución en %

Inversión Funcionamiento Totales

225.046.578

203.017.287

90 %

262.674.905

220.864.944

84 %

37.628.327

17.847.657

47%

Flujo de caja comparativo a diciembre 2016 – 2015

Recaudado vs pagado




Pagos

Recaudos

Recaudado /

Pagado

201.717.047

2016

146.627.916

73%

200.657.339

2015 Variación $ Variación %

1.059.709

141.598.138

71%

5.029.778

-

1%

4%

-

Equilibrio presupuestal comparativo

a diciembre de 2016 - 2015



Recaudos

Totales

Gastos Totales

Recaudos /

Gastos

279.113.999

2016

220.864.944

126%

337.549.465

2015 Variación $ Variación %

-58.435.466

226.722.208

149%

-5.857.264

-

-17,3%

- 2,6 %

-

Estado de situación financiera individual NMN




A Diciembre 31 de 2016

Total Activos$ 509.718.372

100%


100%

Total Pasivos$ 64.354.298

13 %Total Patrimonio

$ 430.464.41587 %


13.2 % *

Total Patrimonio$ 442.530.236

86,8%

A Diciembre 31 de 2015 3%

Balance General - PGCP




A Diciembre 31 de 2016


100%


100%


12,7 %Total Patrimonio

$ 430.644.98387,3 %


12,7 % *

Total Patrimonio$ 443.561.070

87,3%

A Diciembre 31 de 2015 2,9%

Estado del resultado integral individual - NMN




Del 1 al 31 de Diciembre de 2015

Excedente del ejercicio$ 12.065.820


43,3 %

Ingresos $ 226.695.417

Costos $ 162.705.582

Gastos $ 51.924.015

Ingresos $ 225.201.403

Costos $ 155.860.790

Gastos $ 48.075.119


Estado de Actividades - PGCP






51.7 %

Ingresos $ 230.423.980

Costos $ 165.036.956

Gastos $ 52.476.396

Ingresos $ 225.037.282

Costos $ 157.362.898

Gastos $ 40.916.528



Portafolio de Inversiones años 2012 - 2016



2012 2013 2014 2015 2016

Inversiones 81.058 152.022 194.732 154.296 106.448

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mill

on

es

Portafolio de inversiones diciembre de 2016

Entidades Financieras


Bancolombia; 36.900.000.000;

34,66%

Occidente; 39.083.396.732;

36,72%

Colpatria; 30.464.589.958;

28,62%

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2016Período Septiembre - diciembre

Tablero de mando indicadores y metas

Objetivos estratégicos

2016

Indicadores MetasResultado

indicadoresPonderación

Ejecución

Promedio

100% 99%

Promedio de día estancia < 6,5 6,0 20% 100%

Índice de eventos adversos < 8% 8,3% 20% 96%

Promedio de severidad de los eventos adversos < 4 3,1 20% 100%

Adherencia a guías de práctica clínica > 80% 91% 20% 100%

Índice de infecciones asociadas a la atención en salud < 3 2,8% 20% 100%

100% 100%

Proporción de pacientes complejos atendidosAumentar en un 8,3% anual la proporción de

pacientes complejos atendidos10,8% 100% 100%

100% 26%

Margen EBITDA > al IPC + 5 puntos 5,57% 50% 51,8%

Margen operacional > al IPC + 3 puntos -4,9% 50% 0,0%

100% 98%

Proporción de clientes internos satisfechos > 90% 98,6% 33% 100%

índice de satisfacción laboral > 85% 80,2% 33% 94%

Índice combinado de transformación cultural > 90% 94,3% 33% 100%

100% 100%

Autoevaluación cuantitativa de estándares de SUA > 400 puntos 434 50% 100%

Estándares superiores de calidad - Mantener certificacionesMantener certificaciones de los sistemas

certificables100,0% 50% 100%

Consolidar un modelo de gestión integral del proceso de atención que genere valor para el usuario y su familia

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a través de un sistema de gestión integral de calidad

Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y

sostenibilidad de la organización

Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y satisfechas con su trabajo

Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud de alta complejidad

articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la implementación de programas de práctica clínica

Visor de la ejecución promedio de los Objetivos estratégicos

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2016

Tablero de mando indicadores y metas

Objetivos estratégicos

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