improved water system for vulnerable populations …

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IMPROVED WATER SYSTEM FOR VULNERABLE POPULATIONS

PROJECT

COOPERATIVE AGREEMENT Nº AID-526-A-14-00002

August 1, 2014 – July 31, 2017

ULTIMO TRIMESTRE 1 JULIO – 30 DE SETIEMBRE

AÑO FISCAL 2013

Preparado por la Fundación Moisés Bertoni para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

“IMPROVED WATER SYSTEMS FOR VULNERABLE POPULATIONS”

SIGLAS ...................................................................................................................................... 3

I. INTRODUCCION ................................................................................................................ 4

II. DESCRIPCIÓN NARRATIVA Y LOGROS ........................................................................... 5

III. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN .................................................................................... 9

IV. COMUNICACION ............................................................................................................ 9

V. ENTRENAMIENTOS ........................................................................................................... 9

VI. PRIORIDADES PARA EL SIGUIENTE AÑO ................................................................... 9

VII. MONITOREO Y EVALUACION ..................................................................................... 12

VIII. REPORTE FINANCIERO .............................................................................................. 17

SIGLAS

Avina Fundación Avina

CEM Centro Educativo Mbaracayu

CLOCSAS Consejo Latinoamericano de Agua y Saneamiento

CWB Community Water Boards

DAPSAN Dirección de Agua Potable y Saneamiento

ERSSAN Ente Regulador de Servicios Sanitarios

FEPAJUS Federación Paraguaya de Asociaciones de Juntas de Saneamiento

FMB Fundación Moisés Bertoni

OCSAS Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Improved Water System for vulnerable populations 4

“IMPROVED WATER SYSTEMS FOR VULNERABLE POPULATIONS”

I. INTRODUCCION

El presente reporte trimestral detalla las actividades ejecutadas bajo el Programa “Gestión Comunitaria del Agua” (Cooperative Agreement AID-526-A-14-00002) durante el período del 1 de agosto al 30 de setiembre de 2014, en relación a las actividades ejecutadas y en ejecución, cuyo objeto principal es garantizar el acceso al “agua segura” a más paraguayos, a través de la implementación de un modelo de gestión integral y sostenible, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades técnicas y de gestión de las personas a cargo de organizaciones comunitarias a cargo de la provisión de agua.

Este informe se enmarca dentro del primer trimestre de actividades del Programa. Esta etapa le fue dedicada a la revisión de las tareas a ser ejecutadas, la estrategia requerida de trabajo hacia temas más puntuales y específicos

En consecuencia el presente informe trimestral se ubica dentro del período de inicio de actividades, conformación del equipo de trabajo y primeros contactos con los beneficiados.


II. DESCRIPCIÓN NARRATIVA Y LOGROS

Los principales objetivos del programa

1. Fortalecer a la FEPAJUS. 2. Consolidar el Modelo de Gestión Eficiente en las Juntas de Saneamiento. 3. Generar conciencia sobre la importancia del agua segura y de la gestión comunitaria.

A continuación describimos los componentes diseñados para el logro de estos objetivos.

Fortalecimiento de la FEPAJUS.

Este objetivo es transversal un programa Macro de fortalecimiento de la FEPAJUS iniciado por la FMB, Avina y otros socios.

Dentro de este contexto la creación de unidades de negocios que puedan lograr la sostenibilidad de sus acciones es fundamental para el afianzamiento de la FEPAJUS en su rol de representante y apoyo de todas las Juntas del País.

Las unidades de negocios ideadas para esta acción pueden esquematizarse en el siguiente gráfico.

FEPAJUS

Centro de Formación para

dirigentes de Juntas de Saneamiento

Centro de Suministros

Laboratorio móvil para seguimiento de

calidad de Agua.


Las áreas claves para el logro de este objetivo se detallan a continuación:

1.1 Federación Fortalecida para impactar en políticas públicas: Para el logro de este objetivo, se han iniciado los primeros contactos con los miembros de las Asociaciones que conforman a la Federación. Se han revisado los objetivos trazados por la Federación para el periodo 2010/2012, y a partir de esto se trabajaran en los puntos que hasta el momento no han sido cumplidos.

1.2 Creación y/o Fortalecimiento de Asociaciones de Juntas. La forma más directa de Asistir a las Juntas es a través de las Asociaciones, que a su vez son respaldadas por la Federación. Es por ello que es de vital importancia la creación de Asociaciones en aquellas regiones que no existieran, y a su vez fortalecer las existentes.

1.3 Formación de Formadores para instalar capacidades humanas. Este componente pretende iniciar el capital humano semilla, que luego será parte del plantel de educadores del Centro de Formación para Dirigentes de Juntas de Saneamiento. En el marco de este proyecto, los Instructores estarían a cargo de acompañar a las Juntas en las implementaciones de recomendaciones resultantes del Diagnóstico. Se iniciaron las actividades de planificación, revisión de materiales y contenidos que serán impartidos en los cursos.

1.4 Instalación de un Centro de Suministro.

Este centro es otro de los pilares para lograr el afianzamiento de la FEPAJUS; su objetivo principal es centralizar las necesidades de las Asociaciones y Juntas de Saneamiento y hacer de intermediario con proveedores, con el fin de obtener mejores precios de los insumos y productos requeridos. El Centro será administrado por la FEPAJUS, y todos los asociados serán capaces de ir a ella con el fin de adquirir los equipos necesarios a precios económicos, asegurando así el funcionamiento y la eficiencia de sus sistemas.

1.5 Visita de miembros de la Federación experiencias exitosas en America Latina.

Visita a experiencias exitosas que se desarrollan en ambientes muy similares a Paraguay, tanto en zonas urbanas como rurales. Se contactará a los gerentes en esas áreas a través de la socia de AVINA.

Una vez que el FEPAJUS se convierte en una institución más sólida y descentralizada, mejor gestión de la información y el seguimiento de las juntas en todo el país será posible. Además, un FEPAJUS consolidado permitirá la gestión óptima de un centro de formación y la estructura de la centralización de los suministros.


Consolidar el Modelo de Gestión Eficiente en las Juntas de Saneamiento.

Las áreas claves para el logro de este objetivo se detallan a continuación

2.1 Diagnóstico de Juntas de Saneamiento para evaluación de sus gestiones. Esta actividad ayudara a identificar, clasificar y seleccionar a las organizaciones comunitarias existentes. En base a este diagnóstico se identificaran los distintos temas a abordar en cada caso. En el marco de esta actividad se iniciaron los trabajos de elaboración de Términos de Referencia para la contratación de la consultoría que llevara a cabo este relevamiento.

2.2 Fortalecimiento de Juntas de Saneamiento en Canindeyu. En base a las recomendaciones resultantes del diagnóstico, los formadores (productos de la actividad 1.3) iniciaran sus actividades de acompañamiento y fortalecimiento a las organizaciones beneficiadas.

2.3 Juntas de Saneamiento de Canindeyú y miembros de la Federación ganan acceso a equipamientos y materiales. Se espera que del diagnóstico surja una hoja de ruta que identificara una serie de inversiones en infraestructura requeridas por las organizaciones con el fin de ofrecer un servicio más eficiente y con el tiempo aumentar su cobertura y contribuir, de este modo, a su sostenibilidad. Es por ello que se prevé un acompañamiento a las Juntas en la obtención de Financiamiento para este tipo de inversión. Esto se realizara a través de Fundación Paraguaya o Banco Visión, dos entidades financieras que forman parte de la red de trabajo de la Fundación.

2.4 Sistematización del Método a través de un Manual de Buenas Practicas. Los registros que se irán manteniendo a lo largo del proyecto, serán asentados en un manual de buenas prácticas. En el mismo quedaran plasmadas las metodologías utilizadas y las lecciones aprendidas en todo el proceso.

2.5 Miembros de Juntas de Saneamiento de Canindeyu visitan experiencias exitosas en todo el país. Con el objetivo de aprender de los modelos asociativos exitosos que han funcionado en otros departamentos del país, se realizaran visitas a lo largo del país.

Generar conciencia sobre la importancia del agua segura y de la gestión comunitaria.

3.1 Implementación de Campaña de concienciación.


Los objetivos de la campaña se concentraran en:

• Concientizar a las comunidades beneficiarias sobre la diferencia entre el agua potable y el agua no potable,

• La promoción de educación en salud y la formación en las comunidades sobre los riesgos de consumir agua no potable,

• Fortalecimiento y promoción de la organización comunitaria en torno al agua potable: gestión comunitaria, participación y pago por los servicios.

En torno a estos mensajes, se tendrán en cuenta dos trasfondos concretos:

• En el Paraguay oriental el agua es un recurso abundante y la población en general no valora la importancia del agua en nuestra calidad de vida.

• La organización y participación comunitaria generan empoderamiento en los pobladores y permiten la construcción de una ciudadanía activa que es capaz de tomar un papel protagonista en la consecución de sus necesidades básicas no satisfechas.

Dado que en la mayoría de las zonas rurales, las mujeres y niñas son usuarias primarias, proveedoras y gestoras del agua a nivel domiciliario, y que se ha comprobado que cuando se trata del bienestar de la familia, son ellas las que asumen un mayor compromiso al ser usualmente las responsables de las tareas del hogar; se prestara especial atención a la perspectiva de género en el diseño de la campaña.

La campaña deberá, además, de llegar a la población objeto correcta, incluir mecanismos para medir el alcance de la misma.


III. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN

El éxito del proyecto radica fundamentalmente en la difusión del proyecto y la apertura de los beneficiarios al proyecto; en este sentido cabe resaltar que en la zona de acción reina mucha desconfianza e incertidumbre, con poca apertura a gente nueva.

A pesar que el equipo de la FMB lleva tiempo trabajando en el territorio y es ampliamente aceptado por la población, la amenaza del proyecto radica en los problemas con que pudieran tropezar las distintas consultorías externas que estarían a cargo tanto en el levantamiento de la línea base, como en el monitoreo y evaluación de los avances en las implementaciones de las recomendaciones resultantes del diagnóstico.

En este escenario de miedo e incertidumbre el Proyecto, ha definido acciones para atender la problemática presentada, y que son las siguientes: A) Amplia campaña de difusión del proyecto y sus componentes. B) Acompañamiento en campo a todas las Consultorías externas a llevarse a cabo en campo.

IV. COMUNICACION

En este periodo como estrategia de difusión se han remitido notas a las Instituciones involucradas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno Central notas presentando el proyecto, sus objetivos, su área de influencia y poniendo al proyecto a disposición de los mismos de manera a trabajar en forma Coordinada con dichas instituciones.

V. ENTRENAMIENTOS

El equipo del proyecto participo el Taller “Guía de Elaboración del Catastro de Prestadores y Usuarios del Servicio de Agua Potable”. El mismo fue organizado por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, en fecha 24 de Setiembre de 2014 en la Ciudad de Itaugua.

VI. PRIORIDADES PARA EL SIGUIENTE AÑO

Primer Trimestre- Octubre/Diciembre 2014

1.1 Federación Fortalecida para impactar en políticas públicas: Concretar talleres de trabajo con los miembros de la Federación para fijar nuevos objetivos, de manera a planificar en base a estos objetivos los lineamientos de los talleres a ser dictados.

1.3 Formación de Formadores para instalar capacidades humanas. En este trimestre se completaran las revisiones de los materiales, se seleccionaran los candidatos a ser formados, se identificaran a su vez los capacitadores que impartirán cada uno de los módulos.

1.4 Instalación de un Centro de Suministro: se iniciara el proceso de elaboración de los Términos de Referencia para la Contratación de la Consultoría que estará a cargo de


llevar adelante el diseño e implementación del plan de negocios para la instalación del Centro de Suministro.

2.1 Diagnóstico de Juntas de Saneamiento para evaluación de sus gestiones. Se completara el proceso de contratación de la consultoría que estará a cargo del levantamiento de la situación actual de las organizaciones comunitarias existentes en la zona. Se prevé el inicio de trabajos de campo.

3.1 Implementación de Campaña de concienciación. Se iniciara el proceso de Contratación de la Consultoría que llevara a cabo el diseño de la campaña de concienciación y el plan de difusión del proyecto.

Segundo Trimestre Enero/Marzo 2015

1.1 Federación Fortalecida para impactar en políticas públicas: En este trimestre se iniciaran los talleres de fortalecimiento a la Federación.

1.2 Creación de nuevas Asociaciones de Juntas de Saneamiento en donde sean necesarias y/o Fortalecimiento de las Existentes: En este trimestre se iniciaran las tareas de planificación e identificación de necesidades para llevar a cabo este componente

1.3 Formación de Formadores para instalar capacidades humanas. En este trimestre se confirmara el staff de entrenadores y se enviaran las invitaciones para los talleres.

1.4 Instalación de un Centro de Suministro: a finales de este trimestre se iniciaran los trabajos para la implementación del Plan de Negocios para del Centro de Suministros.

2.1 Diagnóstico de Juntas de Saneamiento para evaluación de sus gestiones. Se

proseguirán con los trabajos de campo, y se iniciara la creación de la Base de datos.

3.1 Implementación de Campaña de concienciación: En este trimestre la campaña de difusión del proyecto se iniciara

Tercer Trimestre Abril/Junio 2015

1.1 Federación Fortalecida para impactar en políticas públicas: En este trimestre culminaran los talleres de fortalecimiento. Se definirán las acciones a seguir para lograr la incidencia en políticas públicas.

1.2 Creación de nuevas Asociaciones de Juntas de Saneamiento en donde sean necesarias y/o Fortalecimiento de las Existentes: Se iniciaran los talleres y jornadas de capacitación y concienciación en las ventajas del Trabajo en Asociación.

1.3 Formación de Formadores para instalar capacidades humanas. Se iniciaran los

talleres de Formación.


1.4 Instalación de un Centro de Suministro: implementación del Plan de Negocios para del Centro de Suministros.

2.1 Diagnóstico de Juntas de Saneamiento para evaluación de sus gestiones. En

este trimestre culminaran los trabajos de campo y la base de datos.

3.2 Implementación de Campaña de concienciación: Continuara la campaña de difusión y se le sumara la campaña de concientización.

Cuarto Trimestre Julio/Setiembre 2015

1.1 Federación Fortalecida para impactar en políticas públicas: A partir de este trimestre, el proyecto trabajara de cerca con la Federación en las propuestas a ser presentadas ante las instituciones del sector.

1.2 Creación de nuevas Asociaciones de Juntas de Saneamiento en donde sean necesarias y/o Fortalecimiento de las Existentes: Continuaran los talleres y jornadas de capacitación y concienciación en las ventajas del Trabajo en Asociación.

1.3 Formación de Formadores para instalar capacidades humanas. Continuaran los

talleres de Formación.

1.4 Instalación de un Centro de Suministro: Centro de Suministro ya iniciando actividades comerciales.

1.5 Miembros de la Federación visitan experiencias exitosas en Latinoamérica:

Para finales de este año se tiene prevista la visita a Federaciones exitosas.

2.1 Diagnóstico de Juntas de Saneamiento para evaluación de sus gestiones. Presentación y evaluación del Informe Final de la Consultoría.

2.2 Fortalecer las Juntas de Saneamiento en Canindeyu: Se inician las tareas de implementación de las recomendaciones surgidas en el diagnóstico. Las mismas serán implementadas por los Instructores formados en el componente 1.3.

2.3 Juntas Saneamiento en Canindeyú, incluyendo todos los miembros de la

Federación obtienen acceso a los equipos y materiales necesarios. Se iniciaran los acompañamientos y asesorías para la obtención de líneas de crédito para la implementación de las recomendaciones surgidas del diagnóstico.

3.1 Implementación de Campaña de concienciación: Continuara la campaña de

difusión y se le sumara la campaña de concientización.


VII. MONITOREO Y EVALUACION

ago '14 set '14

1. Fortalecer a la FEPAJUSNúmero de Asociaciones que pertenecen a la Federación son entrenados en políticas públicas.

FY1 (10) Asociaciones son entrenadas

% de participantes mujeres entrenadas que son representantes de Asociaciones que conforman la Federación.

FY2 para el final del segundo año, al menos el 50 %

Número de iniciativas prupuestas para influenciar en políticas públicas.

FY2 (1) Iniciativas FY3 (2) Iniciativas

Identificar Juntas de Saneamiento con el potencial de pertenecer a una Asociación con el fin de afiliarla a la Federación

- Crear o consolidar asociaciones con el fin de afiliarlos a la Federación

Número de particpantes representando las Asociaciones que conforman la Federación.

Para el FY2 (20) participantes capacitados


Para el FY2, 50 % de participantes mujeres

- Proveer capacitación en el uso de laHerramienta de Evaluación del Desempeño.


FY2 (5) Asociaciones de Juntas de Saneamiento FY3 (5) Asociaciones de Juntas de Saneamiento

1.3 Entrenando entrenadores para instalar capacidades humanas

- Establecimiento de una Escuela de líderespor medio de “Entrenando entrenadores”entre los miembros de la Asociación deJuntas de Saneamiento para proporcionar laadministración, organización y asistenciatécnica con el fin de lograr capacidades

Se iniciaron lasactividades deplanificacion, revision demateriales ycontenidos queseran impartidos enlos cursos.

Observaciones

1.1 Los miembros de la Federación son entrenados para influir en las políticas públicas.

-Proveer entrenamiento a los miembros de la Federación con el objetivo de fortalecer su papel clave en la gestión del agua comunitaria.

El proyecto acontactado con lospresidentes de lasAsociaciones existentes y hapuesto enconocimiento elinicio de lasactividades.

1.2 Creación de nuevas Asociaciones de Juntas de Saneamiento en donde sean necesarias y/o Fortalecimiento de las Existentes

Juntas de Saneamiento creadas o consolidadas trabajando como miembros activos de la Federación

FY1por lo menos 5Actividad no

iniciada

Objetivo Actividades Indicadores Metas a alcanzarQ1


ago '14 set '14

1. Fortalecer a la FEPAJUS- Identificar y seguir los requerimientos legales necesarios para establecer el Centro de Suministro

Number of Associations purchasing equipments and/or services at an economic price at Supply Center.

F2 al menos 13

- Convocatoria a un proceso de licitación para ebastecimiento del Centro de Suministro (tuberías, bombas, productos químicos, hipoclorito).- Seleccionar y contratar personal para el Centro de Suministro.- Capacitar al personal contratado para administrar el Centro de Suministro. - Diseñar un plan de acción autosuficiente para el Centro de Suministro.- Monitorear la ejecución del plan de acción autosuficiente.- Visitar y conocer experiencias exitosas de las organizaciones, asociaciones y/o Juntas de Saneamiento dentro de la región latinoamericana.

Número de acciones implementadas para compartir y/o incorporar el conocimiento obtenido .

FY2 al menos 3 acciones

- Evaluar el conocimiento adquirido durante la experiencia.

- Exigir a los miembros de la Federación que viajen dentro de la región para presentar y compartir los conocimientos de los viajes a otros miembros de la Federación..

1.5 Miembros de la Federación visitaron experiencias exitosas en latinoamérica.

Actividad no iniciada

Número de miembros de las Juntas de Saneamiento en Canindeyu que participan en viajes como parte de su capacitación.

FY 2 al menos 3

1.4 Instalación del Centro de Suministro.Actividad no

iniciada% de los requerimientos legales para el establecimiento edilicio del Centro de Suministro.

FY1 100 %

ObservacionesObjetivo Actividades Indicadores Metas a alcanzarQ1


ago '14 set '14

2. Consolidar el Modelo de Gestión Eficiente de las Juntas de Saneamiento

- Diagnosticar y desarrollar una linea de base acerca del estado actual de las Juntas de Saneamiento en el Departamento de Canindeyu

Número de Juntas de Saneamiento que han sido diagnosticadas y fueron incluidas en la línea de base

FY1 (70) Juntas de Saneamiento diganosticadas FY2 (30) Juntas de Saneamiento diganosticadas

- Implementar la Herramienta de Evaluación de Desempeño diseñada, la cual identifica las fortalezas y debilidades de una Junta de Saneamiento, seguida de acciones descritas a ser tomadas para enfrentar las debilidades encontradas.

- % de Juntas de Saneamiento en Canindeyu que fueron evaluadas con la Herramienta de Evaluación del Desempeño

Para el final del año FY3 al menos el 70 %

Facilitar la capacitación a las Juntas de Saneamiento en Canindeyú utilizando los 8 módulos ya diseñados

- Número de Juntas de Saneamiento participantes de las capacitaciones ofrecidas

FY1 (30) Juntas de Saneamiento ganaron acceso a créditos blandos FY2 ( 20)

% de participantes mujeres inolucradas en las capacitaciones

- Monitoreo de la implementación de las acciones a ser tomadas y que fueron indicadas en la Herramienta de Evaluación del Desempeño.

- % de la implementación de las acciones a ser tomadas que se indicaron en la Herramienta de Evaluación del Desempeño.

Para el FY3 al menos 50

FY2 25 % FY3 25 %

2.2 Fortalecer las Juntas de Saneamiento en Canindeyu


2.1 Línea de Base completada para evaluar el desempeño de las Juntas de

Saneamiento

Se iniciaron las actividades de preparacion de

Terminos de referencia para la contratacion, se

realizaron las invitaciones para presentacion de propuestas y se

aguardan las contestaciones.



ago '14 set '14

2. Consolidar el Modelo de Gestión Eficiente de las Juntas de Saneamiento

-Adquirir un vehículo para facilitar las operaciones y la logística del proyecto.Con base en el diagnóstico realizado, identificar a las Juntas de Saneamiento con necesidad de acceso al crédito y que cumplan con los requisitos para acceder al producto financiero ofrecido. (Taller)Reuniones locales con las instituciones de crédito para la presentación del producto financiero a ofrecer a las Community Water BoardsReunion regional con las community water boards para presentar el producto financiero ofrecido por las instituciones financieras.

Reuniones de seguimiento y asesoramiento para la obtención del crédito

2.4 Sistematización del modelo a través de la elaboración del Manual de Buenas Prácticas

Elaborar un Manual de Buenas Prácticas disponible para todas las Juntas de Saneamiento basado en la Experiencia en Canindeyu después de concluido el proyecto.

Número de Juntas de Saneamiento con acceso al Manual de Buenas Prácticas

FY3 (500) Juntas de Saneamiento con acceso al Manual de Buenas Prácticas

- Identify successful experiences of Community Water Boards in other departments within the country though both AVINA and the Federation

Number of members of Community Water Boards in Canindeyu participate in trips as part of their trainings.

FY2 At least 100 members

- Members of the Canindeyu Association of Community Water Boards visit successful experiences of Community Water Boards in other departments within the country.

% of members that belong to Community Water Boards participating in trips as part of their training are females

Actividad no inicada

2.5 Los miembros de las Juntas de Saneamiento de Canindeyú visitaron experiencias exitosas en el país


2.3 Juntas Saneamiento en Canindeyú, incluyendo todos los miembros de la

Federación obtienen acceso a los equipos y materiales necesarios.

- Número de Juntas de Saneamiento en Canindeyu y miembros de la Federación que ganan acceso a créditos blandos.

Questionnaires




ago '14 set '14

3. To Raise Community Awareness about the use of water

3.1 Communities received information on the use of water and on the role that they play

Organize a communication campaign ( graphic, radial, ) to raise awareness about the importance of the rational use of water and the need to pay for it focusing communities in Canindeyu.

Number of Community Water Boards reached through different channels

By the end of FY3 100 Communities Boards Reached

- Number of people attending workshops and receiving information about the Vital and Community role of Water campaign.

FY1 200 people reached FY2 400 people reached FY3 400 people reached

Organize workshops

Actividades de PlanificacionActividades de CapacitacionActividades de Retroalimentacion/Implentacion

Se elaboraron terminos de

referencia para la contratacion del

diseno de la campana de

concientizacion



VIII. REPORTE FINANCIERO

Organization:

Reporting Period: July/

Program IMPROVED WATER SYSTEMS FOR VULNERABLE POPULATIONS

Cooperative Agreement N°

SUMMARY BY BUDGET CATEGORYCurrency: Guaranies

Rate if Exchange 4,273

Budget CategoriesTotal Amount

Budgeted

Total Cumulative

Expenditure as

of:

Expenditure for

the period of:Total

September-14 September-14

a) Salaries 769,634,800 0 16,162,001 16,162,001

b) Fringe & Benefits 208,898,800 0 2,666,730 2,666,730

c) Travel & Transportation 279,721,200 0 4,195,000 4,195,000

d) Equipment 1,019,308,400 0 0 0

e) Supplies 244,552,000 0 0 0

f) Contractual 921,857,200 0 0 0

g) Construction 0 0 0 0

h) Other 15,840,000 0 264,581 264,581

Total 3,459,812,400 0 23,288,312 23,288,312

September-14

FUNDACION MOISES BERTONI

526-A-00-14-00002


Detailed Budget By Category: Salaries

Rate if Exchange TC 4,273

Transaction DateInvoice

NumberDetail of goods and services

Percentage

Allocated to the

Project

Amount in

Guaranies

Rate of

ExchangeAmount in US Dollars

09/22/14 549 CLAUDIA MONGELOS-SALARIO DE PROJECT COORDINATOR MES DE

100% 8,000,000 4,273 1,872

09/22/14 548 ETHEL ROJAS-SALARIO DE ASSISTANT COORDINATOR MES DE SET/2014

100% 2,450,000 4,273 573

09/22/14 547 SILVANA LEZCANO-SALARIO DE MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER MES DE SET/2014

50% 2,250,000 4,273 527

09/24/14 492 LUCIA BARTRINA-SALARIO DE ENVIROMMENTAL MANAGER MES DE SET/2014

50% 3,462,001 4,273 810

Total 16,162,001 3,782


Detailed Budget By Category: FRINGE BENEFITS




Percentage

Allocated to the

Project

Amount in

Guaranies

Rate of

Exchange

Amount in US

Dollars

09/22/14 549 CLAUDIA MONGELOS-SALARIO DE PROJECT COORDINATOR MES DE SET/2014

100% 1,320,000 4,273 309

09/22/14 548 ETHEL ROJAS-SALARIO DE ASSISTANT COORDINATOR MES DE SET/2014

100% 404,250 4,273 95

09/22/14 547 SILVANA LEZCANO-SALARIO DE MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER MES DE SET/2014

50% 371,250 4,273 87

09/24/14 492 LUCIA BARTRINA-SALARIO DE ENVIROMMENTAL MANAGER MES DE SET/2014

50% 571,230 4,273 134

Total 2,666,730 624


Detailed Budget By Category: TRAVEL AND TRANSPORTATION




Percentage

Allocated to the

Project

Amount in

Guaranies

Rate of

Exchange

Amount in US

Dollars

09/16/14 FC.001-001-

00003104

CHURRASQUERIA TRADICION-3 ALMUERZOS P/VIAJE DE CAMPO FC.001-001-00003104

100% 130,000 4,273 30

09/16/14 BV.001-001-

0000330

RESTAURANT YGATIMI-3 CENAS P/VIAJE

DE CAMPO BV.001-001-0000330100% 65,000 4,273 15

09/16/14 FC.001-001-

0006748

COPETROL YGATIMI-COMBUSTIBLE

P/VIAJE DE CAMPO FC.001-001-0006748

100% 400,000 4,273 94

09/16/14 FC.001-001-

0003123

CHURRASQUERIA TRADICION-2 ALMUERZOS P/VIAJE DE CAMPO FC.001-001-0003123

100% 100,000 4,273 23

09/26/14 FCR.001-001-

0028005-

REC.15000007

GESTION SERVICIOS-PROVISION DE

COMBUSTIBLE P/VIAJES AL CAMPO

FCR.001-001-0028005-REC.1500000778

100% 3,500,000 4,273 819

Total 4,195,000 982


Detailed Budget By Category: OTHER COSTS




Percentage

Allocated to the

Project

Amount in

Guaranies

Rate of

ExchangeAmount in US Dollars

10/14/14 FCR.001-002-

0287030

COPACO-PERIODO:16/08/14-15/09/14-LINEA

021-608740-FCR.001-002-0287030

100% 110,581 4,273 26

09/30/14 FC.001-002-

1153663

VISION BANCO-COMISION P/EMISION DE

CHEQUERA FC.001-002-1153663

100% 154,000 4,273 36

Total 264,581 62

improved water system for vulnerable populations …

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