guía metodológica para la elaboración del plan municipal de
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Guía metodológica
para la elaboración
del plan municipal de
desarrollo 2015
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En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 42 de la Ley de Planeación
para el Estado de Chiapas, el ejecutivo del estado a través de la Secretaría de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno ha diseñado la presente
guía metodológica para la elaboración de los planes municipales de desarrollo.
Esta guía describe tres etapas que sirven de referencia en el ejercicio de
planificación, desde la etapa de diagnóstico hasta el planteamiento del
sistema de seguimiento y evaluación, basado desde luego en las estrategias
a implementar para el logro de los objetivos y resultados identificados.
Asimismo, se presentan los anexos que contienen información oficial de
consulta, la cual servirá de base para la elaboración de lo que será la carta
de navegación del gobierno municipal durante los siguientes tres años del
mandato local.
En la elaboración de la guía se han considerado metodologías como el marco
lógico (ML) y el presupuesto basado en resultados para el desarrollo (PBRpD).
Cabe destacar que dichas metodologías privilegian el análisis y selección
de estrategias enfocadas al logro de resultados y el diseño de indicadores
que den cuenta del logro de los mismos. En el caso particular del territorio
municipal, las acciones deben enfocarse a la mejora significativa de los
servicios públicos municipales de tal forma que los resultados contribuyan al
incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Presentación
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Contenido
Introducción......................................................................................................................7
Marco conceptual.....................................................................................................10
Metodología para la formulación del plan municipal de desarrollo..13
Etapa 1: Integración del diagnóstico...................................................................15
Etapa 2: Diseño de la intervención.....................................................................25
Etapa 3: Presentación del proyecto municipal de desarrollo ...............47
Fichas técnicas y anexos........................................................................................51
Proceso general.........................................................................................................52
Anexo 1: Información estadística y geográfica para la planeación.....66
Anexo 2: Catálogo de indicadores.....................................................................67
Anexo 3: Matriz de acción institucional............................................................75
Anexo 4: Proyecto integrado................................................................................76
Anexo 5: Programa de inversión global...........................................................77
Bibliografía.......................................................................................................................81
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
El desempeño del gobierno municipal depende en buena parte de las acciones
de planificación que los equipos ténicos entrantes diseñen. La planificación
hoy en día recobra importancia debido a la situación que enfrenta el país y que
obliga a hacer más con menos. Por lo anterior los equipos técnicos se ven en
la necesidad de diseñar estrategias de intervención que concilien, por un lado,
las aspiraciones de una sociedad cada vez más informada y demandante y,
por otro, las propuestas hechas por los funcionarios que habrán de guiar el
desarrollo del territorio municipal en la próxima administración 2015-2018.
El objetivo de este documento consiste en apoyar y fortalecer a los planificadores
en el proceso de formulación de los planes de desarrollo en los 122 municipios
del estado de Chiapas1, mediante la Gestión para Resultados que hace uso de
la metodología del marco lógico.
Esta metodología se emplea como un instrumento coherente con el marco
jurídico vigente que, además de ser una herramienta que permite el monitoreo
y evaluación de los planes elaborados por las autoridades municipales
competentes, también puede considerarse una plataforma de trabajo
coordinado entre los sectores público, privado y social del municipio.
La presente guía metodológica busca acompañar a los planificadores
municipales, desde la localización de la información estadística y geográfica
oficial para la formulación del contexto y posterior diagnóstico hasta el diseño del
plan rector que conduzca el desarrollo municipal.
Es importante resaltar que parte de la propuesta de gobierno de esta
administración, es impulsar y otorgar el valor correspondiente a la planeación
que oriente al desarrollo del estado y sus 122 municipios.
Esta guía se elaboró en cumplimiento con lo dispuesto por el marco jurídico
vigente; por lo tanto, deberá considerarse como un valioso instrumento que
contribuye a fortalecer el quehacer adminitrativo en el marco del Sistema de
1 Periódico Oficial del Estado de Chiapas, No 337, Tomo III (2011). Creación de los municipios de El Parral, Mezcalapa,
Belisario Domínguez y Emiliano Zapata. Chiapas México
Introducción
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Planeación Democrática Nacional, referido en el artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Planeación para el Estado de Chiapas dispone en sus numerales
6°, 7° y 8° que en esta entidad federativa se conformará un Sistema Estatal de
Planeación Democrática, en el que intervendrán las dependencias y entidades
del gobierno federal, estatal y municipal, con la participación ciudadana a
efecto de lograr la planeación del desarrollo del estado, además de guardar
congruencia con el plan nacional.
El artículo 42 de la misma Ley de Planeación señala que será la Secretaría de
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno quien tendrá la atribución
de establecer y conducir el Sistema Estatal de Planeación Democrática y
apoyar a los municipios en la integración de sus planes, programas y proyectos
e incorporarlos al sistema.
Si bien es cierto que el alcance de esta guía metodológica atañe a los 122
municipios que conforman el estado de Chiapas, no busca invadir esferas
de competencia, sino únicamente colaborar y limitarse a establecer los
requisitos mínimos que el plan municipal de desarrollo deberá contener
para la examinación y aprobación por parte del H. Congreso del Estado, de
conformidad con la reforma del artículo 30, fracción V de la Constitución
Política del Estado de Chiapas.
La guía está estructurada en tres segmentos, cada uno de ellos presenta un
referente, tanto de la metodología a utilizar como de los elementos necesarios
que conformarán el plan, y la ruta que debe seguirse para la integración de
tan importante documento.
Parte I: Conceptos básicos de la planificación municipal. En este apartado
se hace referencia al marco conceptual de los principales elementos que se
deberán considerar en la integración del plan municipal de desarrollo.
Parte II: Ruta de formulación del plan municipal de desarrollo. Este apartado
aborda de manera sencilla las etapas que deben seguirse para la integración
del diagnóstico, así como para la identificación de problemas y diseño de la
estrategia de intervención. También aborda aspectos específicos que van
desde la colecta y análisis de datos, como parte fundamental de esta etapa, hasta
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
definir e identificar la
matriz de resultados,
base sobre la que se
diseñará el sistema
de seguimiento y
evaluación. Esta parte
contiene la propuesta
de un guión temático
del plan municipal de
desarrollo que incluye
la descripción de cada insumo de información requerido.
Parte III: Presentación del plan municipal de desarrollo. Describe brevemente las
instancias a quienes las autoridades municipales deben informar para la validación,
aprobación, publicación y difusión del documento.
Además de las tres partes mencionadas, se presentan los anexos que
contienen información técnica y metodológica de soporte al documento.
Esta guía metodológica es un instrumento de planificación tanto para las
autoridades municipales, como para los profesionales que gocen de amplia
experiencia en procesos de planificación y pretende ser de utilidad para
aquellas personas que inician su experiencia profesional en el tema que se
aborda.
Es importante señalar que los dos primeros ejes del plan municipal de desarrollo contienen
acciones que deben ser atendidas de manera preponderante por el ayuntamiento municipal, mientras que los tres restantes deben mostrar los principales elementos de coordinación para que la atención se realice por los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y en la medida de lo posible el municipal.
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Es importante establecer los principales conceptos que se van a abordar
en el desarrollo de la presente guía y que corresponden a los enfoques y
metodología propuestos para el diseño del plan municipal de desarrollo. Esto
permitirá fortalecer la capacidad conceptual de los planificadores, al tiempo de
unificar criterios para la conformación del Plan. Por tanto se deberá entender
por:
Planeación: Al conjunto ordenado, lógico y racional de acciones destinadas a formular, instrumentar, controlar y evaluar los planes y programas para el desarrollo del estado. La planeación para el desarrollo del estado será sectorial, territorial, democrática, integral y permanente; es un medio para realizar un desempeño eficaz de la responsabilidad del estado y será el instrumento a través del cual el gobierno federal, estatal y municipal, desarrollarán y ejecutarán en forma conjunta sus políticas públicas. Mediante la planeación se determinarán las políticas públicas, objetivos, estrategias, indicadores, metas de planes y programas; de igual forma se asignarán
recursos, responsabilidades y tiempos para su ejecución1.
Política pública: A los cursos de acción gubernamental, tendientes a la solución de problemas públicos concretos con la participación de la ciudadanía2.
A las líneas de acción que establecen una dirección e indican el cómo lograr un objetivo.3.
Permite entender la dinámica de nuestra sociedad y atender de manera focalizada las necesidades de los habitantes. Así como reconocer el volumen, la estructura y dinámica de la población en la planeación de programas y proyectos. Al proyectar las tendencias de un
fenómeno y anticiparse a ellas, se asegura un pronóstico más confiable4.
1 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno (2014). Ley de Planeación del Estado de
Chiapas. Gobierno del Estado. 4 p.
2 Muñoz, Víctor Manuel (2012). Para entender las políticas públicas: Un enfoque teórico. Visión Pública, 48 p.
3 Secretaría de Planeación, gestión Pública y programa de Gobierno (2011). Reglamento de la Ley de Planeación
para el Estado de Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas, México. 3 p.
4 Ley General de Población (1974). 1 p.
Marco conceptual
La formulación incluye la elaboración del plan estatal y municipal, de
programas y proyectos. Se adoptará la metodología de marco lógico para asegurar la congruencia de los objetivos.
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Programa: Instrumento que establece el orden de acción lógico de proyectos
y acciones para el cumplimiento de las políticas públicas y los objetivos de
plan nacional, estatal y planes municipales.
Proyecto: Conjunto de obras o acciones que se encuentran interrelacionadas
y coordinadas entre sí, a efecto de alcanzar objetivos específicos dentro de
un lapso de tiempo determinado, con un presupuesto establecido.
Enfoque de derechos: El
objetivo de este enfoque es
integrar en las prácticas del
desarrollo, los principios éticos
y legales inherentes a los
derechos humanos. El enfoque
de derechos busca cortar
con anteriores prácticas del
desarrollo centradas en la identificación y satisfacción de las necesidades
básicas de la población beneficiaria y reemplazarlas por prácticas basadas en
el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes.
El objetivo es la realización de derechos y no la satisfacción de necesidades.
Esta distinción es clave. Los derechos implican obligaciones, las necesidades
no. Hablar de derechos implica hablar de quién tiene responsabilidades con
relación a esos derechos1.
Enfoque de género: El enfoque de género considera las diferentes
oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones
existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.
Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los
planes de los organismos nacionales e
internacionales, por lo tanto repercuten en
el proceso de desarrollo de la sociedad.
Género se relaciona con todos los aspectos
de la vida económica, social, cotidiana
y privada de los individuos y determina
características y funciones dependiendo
del sexo o de la percepción que la sociedad
tiene de él.
1 América Latina Genera. RSCLAC. (2010). Derechos Humanos. www.americalatinagenera.org/es/documentos/temati-
cas/tema_derechos_humanos.pdf
En Chiapas existen organismos de la ONU que colaboran de
manera cercana con el gobierno del estado y gobiernos municipales para el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
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Enfoque territorial: El reconocimiento del territorio como una unidad en la que
confluyen y se expresan diversos actores, se establecen múltiples relaciones
sociales, económicas, culturales e identitarias y se construyen relaciones
de convivencia. La gestión gubernamental del territorio debe garantizar la
calidad de vida, promover espacios de participación para la toma de decisiones
públicas y fortalecer a los actores comunitarios, las organizaciones sociales
y la articulación e interpelación con diferentes sectores. La adopción de este
enfoque supone apostar por la proximidad, por la voluntad de llegar a toda la
población y en este caso, especialmente a los niños.2.
Enfoque de gestión para resultados en el desarrollo: A la estrategia de gestión
que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo hacia la generación
del mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión
que en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar
las instituciones públicas municipales para generar mejoras sostenibles en la
calidad de vida de la población3.
Desarrollo sostenible: Erradicación de la pobreza extrema, satisfacción de
las necesidades tanto de la generación presente como de la futura, elevar la
calidad de vida, defensa de la naturaleza y conservación de los ecosistemas4.
Cadenas de valor: Las secuencias de actividades productivas y comerciales
conexas (eslabones) tales como suministro de insumos, producción primaria,
transformación, comercialización y venta final de productos o servicios a los
consumidores. Dichas actividades se desempeñan por empresas operadoras
que forman parte del ambiente organizacional y que establecen relaciones
formales e informales entre sí, conectando los eslabones de la cadena por
medio de transacciones comerciales. Con el desarrollo de cadenas de
valor se impulsan redes de organizaciones y empresas independientes que
comparten visiones, metas, información y actividades, así como compromisos
y riesgos para alcanzar objetivos de mercado y satisfacer las necesidades de
los consumidores5.
2 UNICEF-PNUD, Pasos para un gran salto. Guía para una gobernabilidad local por los derechos de la niñez.9 p.
3 Mauricio García Moreno, Roberto García López. Gestión para resultados en el desarrollo en gobiernos
subnacionales. Módulo 1 Gestión para resultados en el ámbito público. BID. 14 p.
4 http://www.revista.unam.mx/vol.10/num7/art42/int42.htm
5 Secretaría de Desarrollo Social (2015). Diario Oficial de la Federación. Gobierno de la República. 27 p.
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• Actividades previas (conocimiento de herramientas especiales de información estadística y geográfica).• Integración de diagnóstico.• Talleres de análisis de problemas (Copladem).• Redacción del diagnóstico.
• Taller de análisis de estrategias/ Eje /Tema.• Diseño de políticas públicas.• Taller de análisis de politicas públicas (Copladem).• Definición del apartado de ejecución.• Definición de los mecanismos de seguimiento y evaluación.• Redacción de la propuesta del plan municipal de desarrollo.
• Validación del PMD por parte del Cabildo.• Presentación del PMD ante el Congreso del Estado para su examinación y aprobación.• Colaboración de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno para la difusión del PMD mediante el portal de internet.
1Etapa de
integración del
diagnóstico
2Etapa dediseño de
intervención
3Etapa de
presentación del PMD
Metodología para la formulación delplan municipal de desarrollo
Ruta de construcción
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Etapa 1: Integración del diagnóstico
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Preparación y organización para la consolidación del diagnóstico
1.- Etapa de integración del diagnóstico
Esta fase sirve para identificar y documentar la situación actual del municipio.
Es el recuento de las carencias, problemas, recursos y posibilidades de
desarrollo.
Dentro de las actividades indispensables que pueden desarrollarse en esta
fase se encuentran:
• Conocer el documento de perfil municipal (elaborado por la Dirección de
Geografía, Estadística e Información (DGEI) de la Secretaría de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno).
• Integrar un equipo con actores clave que identifiquen las mejores opciones
de desarrollo socioeconómico del municipio “funcionarios municipales,
líderes sociales, académicos, empresarios, asociaciones de profesionistas
o personas con conocimiento en los ejes temáticos a desarrollarse y con la
capacidad de proponer soluciones” (Copladem).
• Llevar a cabo una consulta pública que refleje la opinión de la sociedad sobre
los problemas más relevantes del municipio y crear propuestas de solución.
Durante esta actividad se pueden desarrollar reuniones, talleres y aplicación
de cuestionarios, en forma individual y sectorial, lo que permite generar un
proceso de consulta y participación para la formulación y validación del plan
municipal de desarrollo (Copladem).
• En caso de ser necesario y contar con el apoyo de un consultor, deberá
tener la experiencia en desarrollo de modelos y métodos de planificación en
las áreas que se reflejan en los ejes temáticos del plan municipal de desarrollo.
• Organizar un guión de preguntas por cada eje y tema.
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• Hacer una investigación documental (se sugiere analizar el diagnóstico
elaborado por la administración anterior, ampliarlo y actualizarlo).
• Recopilar la información estadística disponible y su representación
geográfica para cada problema identificado.
• Capacitar al personal que va a conformar el equipo de planificadores,
atendiendo las disposiciones del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal
numeral VII donde manifiesta que se debe conformar la Secretaría de
Planeación Municipal o su equivalente, cuyas funciones se describen en el
Art. 72 Bis que a la letra dice: “Elaborar el proyecto del Plan Municipal de
Desarrollo, así como solventar las observaciones que deriven del proceso
de validación realizado por el Ayuntamiento o de aprobación por parte del
Congreso del Estado”1.
Un buen diagnóstico debe cumplir dos objetivos:
• Dar información para que los actores locales puedan tomar decisiones.
• Dar la información necesaria para que los expertos foráneos puedan diseñar
una estrategia de intervención adecuada con la realidad2.
Tipos de diagnóstico
a) Descriptivo: Debe estar basado en información estadística relacionada con
el problema y la ubicación geográfica del mismo.
b) Situacional o analítico: Es derivado de la investigación a profundidad del
problema.
Es muy importante integrar un diagnóstico de calidad; para ello es muy sencillo
hacer el siguiente examen:
1 Congreso del Estado de Chiapas (2014) Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. Últimas reformas
publicadas en el Periódico Oficial No. 152, Tomo III. Chiapas. México 38 p.
2 Ibarra, Eduardo. (2004). Diagnóstico participativo. Taller de formación de formadores para la operación de los
programas base de desarrollo rural. Oaxaca, México.
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Ejemplo:
¿Qué problema hay en el municipio?
Familias que no cuentan con mecanismo para obtener agua en su vivienda
¿Cuánto del problema hay?
El 20% de la población no tiene acceso al agua en su vivienda
¿Dónde está el problema?
En las localidades con menos de 300 habitantes
Diagnóstico descriptivo
Responder las siguientes preguntas:
¿Cuánto del problema hay?
¿Dónde está el problema?
¿Qué problema hay en el municipio?
Este tipo de diagnóstico, como su nombre lo dice, nos describe una situación
en un momento determinado; es como una fotografía, pero no aporta
información para comprender el desarrollo del problema.
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¿Qué problema hay en el municipio?
Familias que no cuentan con mecanismo para obtener agua en su vivienda
¿Cuánto del problema hay?El 20% de la población no tiene acceso al agua en su vivienda
¿Dónde está el problema? En las localidades con menos de 300 habitantes
¿Cómo está?No aumenta pero es una demanda que no ha podido ser cubierta en mucho tiempo
¿Por qué está así?
La lejanía de las localidades eleva los costos para llevar agua entubada
No se cuenta con tecnología para captación de agua
Los caminos de acceso no permiten llevar materiales necesarios
El régimen de lluvia es escaso
Ejemplo:
¿Cómo está el problema?
¿Por qué está así el problema?
Diagnóstico situacional o analítico:
Además de responder a las tres preguntas que constituyen al diagnóstico
descriptivo, incluye las siguientes preguntas:
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Es importante recordar algunos aspectos cuando se esté integrando el
diagnóstico:
1. Cerciorarse que lo que se
ha identificado es realmente un
problema; aquí la pregunta que
debemos plantear es: ¿Puedo
yo como institución municipal
transformar ese aspecto de la
realidad? Si la respuesta es sí,
entonces estamos frente a un
problema o debilidad; si la respuesta es no, entonces estamos frente a un
hecho o amenaza.
Ejemplo:
Problema: Baja recarga del manto freático por efecto de la deforestación.
Hecho: Bajo régimen de lluvias en el municipio.
2. Recordar que no hay
problemas grandes ni
pequeños, hay problemas
que tienen una intensidad
o magnitud diferente y
eso los hace de atención
prioritaria.
La diferencia entre un problema y un hecho es precisamente que
el primero se puede transformar en un sentido positivo, y el otro es algo que está fuera de nuestro control o alcance.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
3. Hacer un buen planteamiento del problema. De esto dependerá el buen
análisis de los mismos ya que en ocasiones se plantean las carencias y no los
problemas.
Ejemplo:
Inadecuado: Falta de un sistema de agua potable.
Adecuado: Baja cobertura de los servicios de agua potable.
4. Es importante tomar en cuenta el grado de dispersión de la población, ya
que se relaciona con la complejidad del fenómeno que se analiza.
5. Para identificar el problema principal se deben plantear estas preguntas:
¿Para quién es importante el problema? ¿A cuántos afecta? ¿Cómo los
afecta?
6. Una vez que se identifica el problema principal o central deben reconocerse
aquellos problemas que tienen relación con él; es decir, los problemas
asociados1, los cuales realmente no se sabe si son causas o efectos.
El objetivo principal de los talleres de análisis de problemas es involucrar a la
población del municipio para que, de manera conjunta con los planificadores,
analicen los problemas, identifiquen el origen de estos y puedan también
prepararse para la identificación de alternativas de solución.
El resultado del taller de análisis de problemas es fundamental para el resto del
proceso de planificación, por esto se hace necesario poner mucha atención y
cuidado en el desarrollo del mismo. Los talleres participativos deben hacerse
en el seno del Copladem, pues es ésta la instancia de planificación a nivel
municipal constituida para tal fin.
1 Ibarra, Eduardo. (2004). Diagnóstico Participativo. Taller de formación de formadores para la operación de los
programas base de desarrollo rural. Oaxaca, México.
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Algunas sugerencias para los talleres son:
• Organizar talleres participativos con líderes sociales, sectores y actores
clave del municipio.
• Sistematizar los resultados tanto del acopio de la información como los
resultados de los talleres participativos.
• Recordar que desde el diagnóstico es importante trabajar con los
enfoques de género, derechos humanos, territorial y reducción de riesgos de
desastres. Esto implica, a veces, identificar expertos en la materia e invitarlos
a los talleres para que ayuden a dirigir la investigación.
En el estado se ha presentado un marco de colaboración con organismos
internacionales como son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que trabajan de
manera cercana en temas sobre derechos de los niños, planes de seguridad
del agua y reducción de riesgos, y que pueden proporcionar la asesoría
correspondiente.
• Para abordar los temas del eje Desarrollo Económico, se sugiere invitar
al grupo de trabajo (de la comisión intersecretarial municipal) que tiene bajo
su responsabilidad integrar los “Planes municipales de ingresos y opciones
productivas” con la finalidad de establecer un mecanismo de coordinación
para evitar duplicidad de acciones y facilitar la inversión federal.
• La sistematización debe contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es
el problema que motiva la investigación? Por tema y por eje ¿Cuál es la
magnitud del problema? (a cuántos afecta), ¿En dónde se ubica el problema?
(localidades o manzanas del territorio municipal) ¿A quién afecta y de qué
manera? (mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, población
indígena o mestiza) ¿Cuáles son los factores que se asocian al problema
identificado?
• Una vez que se tiene el diagnóstico, se convoca a un taller en donde se
hará el análisis de los problemas identificados.
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• La herramienta para hacer el análisis de problemas es el árbol de problemas.
(Ver ficha técnica 1, pag. 54).
• El árbol de problemas debe ser revisado en su lógica de construcción,
para asegurar que están bien establecidas las causas y los efectos.
• Se recomienda identificar uno o dos problemas por cada tema para
asegurar que el nivel de análisis sea el adecuado.
Una vez concluidas las actividades antes reseñadas, es importante consolidar
el diagnóstico del plan municipal de desarrollo, el cual deberá contemplar los
problemas del municipio, pero sobre todo aquel con el que la administración
municipal oportunamente podrá efectuar esfuerzos y compromisos de
intervención para disminuir o erradicar la problemática identificada.
En otras palabras, en la redacción del diagnóstico se debe precisar con toda
claridad la problemática que se atenderá con las políticas públicas que se
diseñen, con los programas, proyectos o acciones que se implementen
durante la gestión municipal y precisar las localidades y manzanas en las que
se aplicarán en el ámbito de su marco legal de competencia.
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Etapa 2: Diseño de la intervención
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Estrategia de desarrollo y formulación del plan municipal de desarrollo
2. Etapa de diseño de la intervención
En esta fase se pretende encontrar los puntos de confluencia de las
aspiraciones, anhelos e intereses de los habitantes del municipio, a fin de
determinar los principios o valores sobre los cuales se definirá el desarrollo
del mismo.
La estrategia de intervención se diseñará en dos niveles: el estratégico y el
operativo.
El objetivo de este taller es identificar aquellas estrategias que ayudarán a
transformar la situación adversa y problemática que se detectó en la etapa
de diagnóstico y que la población y los planificadores acuerdan resolver. Las
estrategias son las soluciones que deben darse a los problemas identificados
y analizados, para la selección de ellas debe hacerse un análisis que parte de
definir con qué se cuenta en el municipio para lograrlo (recursos humanos,
naturales, materiales y financieros).
Estratégico
Operativo
Describe los grandes objetivos y los resultados que se requiere lograr. Para ello se utiliza la matriz de marco lógico.
Se refiere a las acciones concretas que deben realizarse para hacer operativo el nivel estratégico. Se utiliza la matriz de resultados y/o acciones, en donde se identifican las acciones, responsables y recursos necesarios para alcanzar los resultados programados.
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Algunas sugerencias para realizar estos talleres son:
• Utilizar el árbol de objetivos para hacer el análisis de estrategias. (Ver ficha
técnica 2, pag. 55)
• Seleccionar las estrategias fundamentando la decisión y esto puede
hacerse si se definen “criterios de selección”. (Ver ficha técnica 2A, pag. 56).
• Uno de los criterios de selección puede ser que contribuya el cumplimiento
de la misión o la visión.
Algunas de las actividades que se deben llevar a cabo son:
• Revisar y adecuar la Misión.
• Revisar y adecuar la Visión.
• Identificar valores y principios: El equipo del gobierno municipal menciona
los valores que serán aplicables en la administración y con los cuales se
contribuye a construir la ética de los funcionarios públicos.
Los valores expresan el posicionamiento de la organización con respecto a
cuestiones de orden moral y son los pilares de su posición ideológica y política.
Diseño de políticas públicas: El plan municipal de desarrollo contendrá las
Políticas Públicas que den respuesta a la problemática planteada por la
población e identificada por los gobiernos municipales. (Ver ficha técnica 2B,
pag. 57).
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Los principales elementos que componen las políticas públicas son:
Estos elementos serán tomados del árbol de objetivos una vez que se
hayan seleccionado las estrategias con las cuales se hará la intervención del
gobierno municipal.
Las políticas públicas tienen dos tipos de evaluación, una estratégica y otra
operativa.
• El diseño de las políticas públicas incluye los
Para la construcción de los IOV se propone un esquema
sencillo o ruta de construcción que es la siguiente:
responde a la pregunta ¿Qué se quiere evaluar?
responde a la pregunta ¿Cuál es la unidad de
medida?
corresponde a la pregunta ¿Cuál es la situación actual?
responde a la pregunta ¿Hasta dónde queremos
modificar la situación? (Ver ficha técnica 3A, pag. 59).
Para formular los indicadores debemos recordar algunos aspectos:
• Un indicador es parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los
aspectos relevantes sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación.
• Un indicador mide el cumplimiento de objetivos y metas.
Para diseñar buenos indicadores debemos recordar algunos atributos de estos:1. Los indicadores deben ser medibles2. El costo debe ser accesible3. Deben dar información sobre cantidad, calidad y tiempo4. Deben ser comparables. Esto implica conocer la situación inicial (línea basal) y ser posibles de medir periódicamente.Se llaman indicadores objetivamente verificables (IOV) porque están ligados a un medio de verificación.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Actualmente se ha trabajado la estructura y fórmulas de indicadores para
los ODM a nivel municipal, asimismo se han identificado indicadores para
medir el desempeño para los fondos III y IV del Ramo 33, principal fuente
de financiamiento municipal. También se cuenta con indicadores para el
desempeño de la actuación municipal en el marco de la Agenda para el
Desarrollo Municipal. (Ver anexo 2, pag. 67).
Debido a que la gestión de gobierno municipal es de tres años, la evaluación
que se hará es de gestión y desempeño.
Para que se pueda realizar una evaluación adecuada, se debe presentar
indicadores con metas. Las metas deberán ser concretas, cuantificables y
definidas en un periodo de tiempo para su cumplimiento (Ver ficha técnica 6 y
7, pag. 62 y 63).
Cuadro1: Jerarquía de indicadores
Nivel de intervención Tipo de indicadorTipo de
mediciónHorizonte
Objetivo/propósito
Efecto: Reflejan el nivel de cumplimiento del objetivo y expresan los cambios en el comportamiento de la población beneficiaria
EficaciaMediano
plazo (5 años)
Estrategia/resultado
Resultado: Es la acción de utilizar y combinar insumos, recursos humanos, físicos y financieros para el desarrollo de las actividades, y obtener un producto
EficienciaMediano
plazo (3 a 5 años)
Programa /proyecto
Gestión: Son los indicadores a nivel de actividades que se asocian a los recursos programados para programas y proyectos; tomados en conjunto producen una evaluación de desempeño, ya que los costos están directamente relacionados con las actividades.
EconomíaCorto plazo
(1 año)
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En esta fase de diseño se toman como base las estrategias/resultados y se construye, con ayuda de la herramienta matriz de estrategias o resultados la parte que habrá de darle el sentido operacional al plan municipal de desarrollo, a éste le llamaremos (POG), del cual después se desprenden los (POA). (Ver ficha técnica 4, pag. 60).
Otro instrumento para la fase de ejecución es el
(PIG). Como se mencionó con anterioridad, la gestión basada en resultados da origen a un presupuesto basado en resultados, una vez que se tiene el POG y que se conoce el total de acciones que se van a realizar durante los tres años, se deben calcular los costos para cada una de ellas (ver cuadro 2).
Si se decide elaborar el Programa de Inversión General (PIG) se recomienda hacer un estudio retrospectivo para conocer cuáles han sido los ingresos durante los últimos diez años y poder proyectar su tendencia. Con base en ello, se hace una programación más cercana a la realidad. Para garantizar lo anterior, se propone realizar la proyección utilizando la tasa media anual de crecimiento (TMAC). (Ver anexo 5. pag. 77).
El tercer instrumento para la ejecución y/o gestión es la . Es muy importante que una vez que se definan los programas y a su vez se determinen qué proyectos se van a realizar durante la administración se elaboren los proyectos ejecutivos para conformar la cartera antes mencionada.
Se entiende que el municipio cuenta con escasos recursos económicos para el pago de servicios profesionales para la formulación de proyectos, sin embargo, se sugiere capacitar al personal que labora en el municipio para consolidar una “célula especializada en formulación de proyectos” y con ello solventar esta necesidad.
Los proyectos son un instrumento de gestión indispensable, ya que
en muchas ocasiones se puede atraer recursos federales y estatales.
Este instrumento es , por lo que se propone como una ficha al final de
la guía. De no realizarse, es importante que al menos se identifiquen las fuentes de financiamiento para cada actividad. (Ver Ficha técnica 5. pag. 61).
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Cuadro 2.- Programa de inversión General
Proyectado
Concepto 2016 2017 2018
Programa de inversión generalPropios
Impuestos
Derechos
Aprovechamientos
Productos
Participaciones - Ramo 28
Fondo general
Fondo de Fomento Municipal
Fondo Solidario Municipal
Fondo de compensación
Otros
Extraordinarios
Subsidios y aportaciones estatales
Aportación del Ramo 33 (Fondo III - FISM)
Aportación del Ramo 33 (Fondo IV - FAFM)
Otros
Total de ingresos
Egresos
Gasto corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios y Aportaciones
Otros
Gasto de inversión
Bienes muebles e inmuebles
Subsidios y aportaciones
Obras públicas
Otros
Servicios públicos
Municipio seguro
Desarrollo social
Desarrollo económico
Desarrollo ambiental
Otros
Total de egresos
Flujo
32
GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Seguimiento: Es una tarea interna de la administración municipal que se
aplica a los recursos, actividades y resultados; al mismo tiempo, el sistema
de seguimiento permite observar los efectos de la intervención del gobierno
municipal sobre los beneficiarios, y en su caso facilita el análisis a evaluadores
externos. Tal función regularmente recae en el área de planeación y/o de la
estructura con que cuente el municipio. (Ver ficha técnica 8, pag. 64).
La supervisión sistemática del proceso es la revisión y valoración constante
de cómo se desarrolla la ejecución. Es un instrumento que favorece la
detección oportuna de obstáculos y problemas, lo que permite la introducción
de acciones o medidas correctivas.
Las medidas correctivas obligarán a las autoridades municipales a revisar el
plan de acción y a proponer nuevas actividades, esto debido a que la actividad
es la unidad concreta de planificación que permite que el plan municipal de
desarrollo sea operativo.
La base para realizar el seguimiento son los indicadores de gestión u operativos
que contiene el plan.
Evaluación: Es un proceso cuya finalidad es identificar la congruencia entre lo
comprometido y lo alcanzado, así como su impacto real en el ámbito que se
quiere actuar.
De igual forma permite calificar desde el diseño del plan municipal de desarrollo,
hasta la ejecución del mismo, lo que contribuye a la definición de alternativas
de corrección o redefinición del plan o parte de éste -entendidas en su caso
como actualizaciones-. Puede ser realizada por los propios responsables de
la planificación y ejecución (interna) o por terceros (externa).
Para realizar la evaluación final (tres años) se tomarán como base los indicadores
estratégicos o de desempeño.
33
GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Es importante recordar que debido a la reforma al artículo 30, fracción V
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, será el H. Congreso del
Estado quien examine y emita opinión sobre la evaluación que presenten los
ayuntamientos y que refieran el nivel de cumplimiento del plan municipal de
desarrollo. Es de suma importancia observar las modificaciones efectuadas a
la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
Se sugiere crear la Unidad
o Área de Seguimiento
y Evaluación o designar
al funcionario con la
responsabilidad principal
de compilar la información,
sistematizarla y plasmarla en un documento informativo de seguimiento y
evaluación. Una vez que la información ha sido sistematizada y analizada, estos
funcionarios serán los encargados de informar a las autoridades municipales
si las acciones se están realizando en tiempo y forma, de lo contrario serán
las autoridades quienes exijan soluciones inmediatas para que se revisen
tanto las actividades desarrolladas como los presupuestos destinados a la
implementación del plan municipal de desarrollo.
Asimismo se deben preparar los términos de referencia para realizar la evaluación
respectiva y presentar los resultados de la evaluación ante los miembros del
ayuntamiento para su aprobación y posterior envío al Congreso del Estado.
Para realizar las actividades descritas anteriormente debe presentarse el
programa de seguimiento y evaluación, el cual se define utilizando la matriz
de seguimiento y evaluación. (Ver ficha técnica 8 y 9, pag. 64 y 65).
Los informes de evaluación del cumplimiento deberán ser
presentados al congreso dentro de los primeros tres meses del último año calendario del periodo constitucional del Ayuntamiento.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
*Adaptado de la Guía para la preparación del Plan Operativo General POG, Cooperación de Comunidad Europea con América Latina.
En esta fase se pretende identificar y plasmar en un documento los desafíos
que el Ayuntamiento enfrentará y las áreas de oportunidad detectadas
durante su administración (2015-2018), a fin de impulsar el desarrollo integral
del municipio. Por lo que, de modo consensuado deberá redactarse el marco
normativo vinculado con el plan estatal de desarrollo, la misión, la visión, logros
y retos de la administración, la síntesis de los diagnósticos por eje temático, los
objetivos estratégicos, planteamiento de indicadores y metas (seguimiento y
evaluación) e incluso formular una agenda de trabajo.
En esta parte, es importante observar la propuesta de contenido de la presente
guía metodológica y considerar los requisitos mínimos que debe contener el
plan municipal de desarrollo, que son los siguientes:
Presentación
Introducción
Base legal
Misión
Visión
Valores
Contexto del municipio
Eje rector: servicios públicos de calidad
• Diagnóstico
• Políticas públicas
Cuadro 3: Seguimiento y evaluación
Nivel de intervenciónTipo de
mediciónFrecuencia Modalidad Tipo de informe
Objetivo de la política pública
EficaciaAl término del
proyectoEvaluación Informe de evaluación
Estrategia/resultado Eficiencia AnualmenteSeguimiento y
evaluaciónInforme anual
Programa/proyecto Economía Trimestralmente Seguimiento Informes trimestrales
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Eje rector: Municipio seguro
Diagnóstico
Políticas públicas
Eje rector: Desarrollo social
Diagnóstico
Políticas públicas
Eje rector: Desarrollo económico
Diagnóstico
Políticas públicas
Eje rector: Desarrollo ambiental
Diagnóstico
Políticas públicas
Ejecución
Programas
Proyectos
Programa general de inversión
Cartera de proyectos
Seguimiento y evaluación
Indicadores de gestión y de desempeño
Calendario de seguimiento y evaluación
Anexos
• Árboles de problemas y objetivos
• Matriz de indicadores
• Mapas temáticos
• Mapas de peligros y riesgos con escenarios de cambio climático (PACCH)
Presentación: Contiene un mensaje que el presidente municipal envía a los lectores y expone los principales elementos a desarrollar durante su administración. Debe ser un texto personalizado en el que se expresa o resume la política pública que se instrumentará durante la administración correspondiente en cada uno de los ejes que formarán el plan.
Introducción: Menciona de manera breve, pero clara, el contenido del plan municipal de desarrollo, informa los aspectos significativos que contribuyan a facilitar la comprensión de lo expuesto y despertar el interés del lector. El contenido de la introducción debe abordar el tema, el propósito del plan, su importancia y la metodología que se utilizó para su formulación.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Base legal: En esta sección se puntualiza toda la legislación y normativa que
en materia de planificación se debe observar para la formulación del plan
municipal de desarrollo y que se encuentre vigente a nivel federal, estatal
y municipal. La información contenida en este apartado debe expresar las
bases jurídicas de la planificación según el orden de gobierno.
Misión: Es el enunciado de la actividad fundamental del municipio, señala la
razón de ser, los principios fundamentales, la filosofía y su status de legalidad.
Visión: Representa el estado futuro, compartido por los habitantes del
municipio, que se pretende alcanzar. A partir de la visión se plantean los
objetivos y estrategias que se deben realizar para llegar a ese estado deseado.
Valores: Describe los valores que servirán de guía de la administración
municipal.
Contexto del municipio: En este apartado se hace una presentación del
municipio con referencia a sus principales atributos, se pueden mencionar
las características de la población, del territorio, de la economía y del medio
ambiente, así como las principales afectaciones provocadas por eventos
climáticos extremos.
Es importante señalar las características socioeconómicas del municipio,
como el índice de desarrollo humano (IDH), índice de marginación, tasa de
desempleo, migración, entre otros.
Para integrar el contexto del municipio se toma en cuenta el siguiente listado
de elementos el cual es indicativo más no limitativo:
Nuestro gobierno municipal
• Nuestra organización municipal
• La capacidad administrativa de nuestro municipio
• Servicios públicos
• Seguridad pública
• Protección civil
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas
(DIF)
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Medio físico
• Colindancias
• Extensión territorial
• Orografía
• Hidrología
• Clima
• Suelos
• Fauna
• Mapa de riesgos, integrar amenazas y vulnerabilidades (zonas
inundables, erosionadas) (infraestructura y medios de vida)
• Índice de riesgo municipal
• Áreas cubiertas con bosque y selvas, con pastizales y usos agrícolas
• Altitud y precipitación
Población
• Cuántos somos
• Población hablante de lengua indígena
• Aspectos culturales de la población del municipio
• Localidades que integran el municipio por número de habitantes
• Distribución y clasificación de los asentamientos humanos, por grado
de marginación, de hablantes de lengua indígena, por presencia de servicios,
cantidad de viviendas, relación hombres mujeres, distancia a la cabecera
municipal, tasa de crecimiento demográfico.
• Población en zonas de alto riesgo o población vulnerable ya sea
identificación de comunidades o población total (grupos indígenas, niños y
niñas, personas de la tercera edad. etc.).
• Emigración/inmigración a zonas urbanas
Actividades económicas
• La población que trabaja/ ingresos de la población
• Tipo de tenencia de la tierra
• Principales sectores productivos; agricultura, ganadería y pesca;
sector manufacturero, sector comercio, sector servicios.
Comunicaciones
• Vías de comunicación
• Medios de comunicación (radio, internet, tv), radios para respuesta a
emergencias
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
• Recursos materiales y humanos para la respuesta a emergencias y recuperación
a desastres
Aspectos relevantes de salud
• Infraestructura y ubicación de los diferentes tipos de servicios y capacidad
instalada
Aspectos relevantes en educación
• Infraestructura, ubicación de los diferentes tipos de escuelas/ alumnos y maestros
Estrategia de intervención: En este apartado se integran los principales elementos
del diagnóstico para cada tema que se va a abordar e intervenir en el municipio.
Así mismo se integran las políticas públicas, sus objetivos y las estrategias
Diagnóstico: Principales problemas relacionados con
• Infraestructura de servicios básicos (agua potable, drenaje y alcantarillado, aguas
residuales, disposición final de residuos sólidos).
• Infraestructura urbana (parques y jardines, alumbrado público, construcción y
mantenimiento de calles).
• Servicios municipales (recolección de basura, mercados y centrales de abasto,
panteones, rastros).
• Otros.
Para diseñar un diagnóstico y una estrategia de intervención para el tema de
cobertura de los servicios básicos municipales es necesario consultar los datos
de Inegi 2010 para conocer el estatus que guarda la cobertura de cada uno de los
servicios con los que la población debe contar; asimismo, se debe observar los
diagnósticos municipales que publica el Coneval.
Cabe señalar que el artículo cuarto de la constitución política de México señala
que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” por lo que
se sugiere observar los planes de seguridad de agua que se han integrado para
algunos municipios.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Diagnóstico: Principales problemas relacionados con
• Seguridad pública municipal
• Protección civil (disminución de riesgos)
• Otros
Para diseñar un diagnóstico y una estrategia de intervención para el tema
de disminución de riesgos se recomienda consultar las sugerencias que
proponen el PNUD y el Instituto de Protección Civil para el manejo integral de
riesgos de desastres del estado de Chiapas.
Las primeras actividades para integrar el diagnóstico para la identificación
de riesgos son las siguientes:
• Integrar la historia de desastres del municipio y vincular el plan municipal
con el atlas de riesgos (municipal y estatal).
• Identificación de los fenómenos adversos que impactan en el municipio
(Frentes fríos, ciclones, inundaciones, deslaves, sismos, etc.)
• Priorizar las vulnerabilidades que el ayuntamiento considerará reducir
en su trienio o planificación a largo plazo.
Taller de análisis de problemas de disminución de riesgos:
• Realizar ejercicios para la identificación y análisis de riesgos, así como la
normatividad correspondiente de disminución de riesgos. Al momento de
realizar el análisis integrar la matriz de análisis de riesgos.
• efectuar el taller con actores clave: la unidad de protección civil,
ayuntamiento municipal, la coordinación agropecuaria, obras públicas,
planeación, académicos y sociedad civil. Es muy importante la participación
de los líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil en todo el
proceso de la planificación municipal con reducción de vulnerabilidad.
• Identificar en un mapa municipal los diversos fenómenos adversos que
impactan en el municipio, así como medios de comunicación, infraestructura
y comunidades que pueden ser afectadas.
• Contemplar un censo de la población posible de afectarse por cada
fenómeno, con enfoque a los grupos en situación de vulnerabilidad (género,
infancia, adultos mayores, grupos indígenas)
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Para el taller de diseño de la estrategia de intervención en materia de reducción
de riesgos:
• Tomar en cuenta la matriz y el mapa de riesgos municipal.
• Prevención prospectiva: Identificar el ordenamiento territorial en
relación con el análisis y la reducción de riesgos municipal y analizar que
las intervenciones y la planificación del municipio no generan riesgos (por
ejemplo, no construir una carretera con deforestación que causará más
derrumbes, no construir un hospital en zona de riesgo etc.).
• Prevención correctiva: Identificar acciones y estrategias para la
mitigación y prevención de riesgos que puedan ser integrados a la cartera de
proyectos o programas a ejecutarse por la coordinación agropecuaria, obras
públicas y protección civil.
• Desde el diseño se debe considerar la estrecha comunicación y
coordinación intermunicipal para la buena intervención con las áreas de obras
públicas, coordinación agropecuaria, seguridad y protección civil para enfocar
el manejo de riesgos en las cuencas hidrológicas y efectos intermunicipales
(evitar también la duplicidad de funciones, elaboración de dictámenes de
riesgo, aplicación de la ficha técnica en obras de infraestructura o en acciones
de prevención, evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) en
caso de pérdidas en sistemas productivos, etc.)
Diagnóstico: Temas que se pueden abordar en este eje (listado enunciativo,
más no limitativo)
• Población
• Educación y cultura
• Salud
• Grupos vulnerables
• Juventud, deporte y recreación
• Vivienda
• Igualdad de género
• Seguridad alimentaria
• Otros
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Para hacer el diagnóstico con enfoque de población, se sugiere consultar
la guía de capacitación formulada por el Consejo Estatal de Población del
estado de Chiapas, donde se menciona entre otra cosas reconocer el
volumen, la estructura y dinámica de la población para hacer un ejercicio de
planeación acorde con la realidad de cada territorio municipal.
Para hacer el diagnóstico con enfoque de género se puede consultar el
Manual de formulación de proyectos sociales que editó el Instituto Nacional
de Desarrollo Social (Indesol) en el año 2008, y para elaborar un diagnóstico
con enfoque de derechos de los niños, la guía para una gobernabilidad
local por los derechos de los niños de Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia Unicef.
Asimismo, para aquellos municipios que por su cercanía con la frontera
sur o ubicación geográfica estén en contacto con población migrante, se
recomienda diagnosticar la situación que ésta guarda en su municipio, lo que
requerirá diseñar posteriormente una intervención en favor de la protección
de sus derechos.
Diagnóstico: Se recomienda hacer un guión de preguntas, mismas que
conducirán a la investigación de los temas que conforman el eje. No hay que
olvidar que, en el apartado del contexto se presentó la situación general de
los sectores por lo que no se tendrá que repetir, más bien debemos enunciar,
la problemática que aqueja a cada uno de los sectores que hacen uso del
territorio.
Es importante caracterizar a los agentes económicos y para ello se puede
precisar la siguiente información:
Sector primario
• Unidades de producción con superficie agrícola según disponibilidad
de agua
• Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo, principales
cultivos según disponibilidad de agua
• Volumen y valor de la producción agrícola por tipo de cultivo, principales
cultivos según disponibilidad de agua
• Existencias de ganado
• Valor de la producción de ganado en pie según especie
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
• Volumen y valor de la producción de miel y cera en greña
• Unidades de producción que reportan corte de árboles y con recolección
• Volumen y valor de la producción forestal maderable, según grupo de
especies
• Volumen y valor de la producción forestal no maderable según producto
• Volumen y valor de la producción de pesca y acuacultura en peso
desembarcado por destino
Sectores secundario y terciario
• Unidades económicas
• Personal ocupado total
• Remuneraciones totales
• Total de activos fijos
• Valor agregado censal bruto
• Personas por unidad económica
• Remuneraciones anuales por persona remunerada
• Activos fijos por unidad económica
• Valor agregado censal bruto por unidad económica
• Valor agregado censal bruto por persona (turismo)
Comunicaciones y conectividad
• Vías de comunicación terrestre
• Transporte público
• Medios de comunicación (radio, TV, internet)
Para hacer el diagnóstico y diseñar una estrategia de intervención con enfoque
de cadena de valor se sugiere consultar los lineamientos que emite la Sedesol
para la integración de planes municipales de ingresos y opciones productivas.
Estos lineamientos determinan los elementos tanto de la “Matriz de acción
institucional” como del proyecto integrado, instrumentos de planeación a los
que se arribará en el diseño de éste eje del plan municipal de desarrollo, sobre
todo aquellos municipios considerados dentro de la Estrategia nacional contra
el hambre en el estado de Chiapas.
Estos insumos son básicos para aumentar la posibilidad de inversión federal
aplicada en el municipio (Ver anexo 3 y 4, pag. 75 y 76).
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Las reformas a la constitución, realizadas el 27 de junio del 2011, mencionan:
artículo 71 “para atender el fenómeno global del cambio climático, así como
para coadyuvar al desarrollo sustentable, el plan municipal de desarrollo
contendrá las políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la
mitigación de sus efectos adversos”, derivado de esto se propone que el
diagnóstico que se integre para este eje, refleje de manera clara y sencilla
la situación actual que guardan los recursos naturales y las estrategias para
mitigar los cambios antes mencionados.
Diagnóstico: Temas que se pueden abordar en este eje (listado enunciativo más
no limitativo). • Situación de los recursos naturales • Áreas naturales protegidas• Cuencas hidrológicas• Agua, suelo y aire• Vegetación y fauna y su distribución en el territorio municipal• Uso de los recursos naturales por sector
Contaminación: Sistemas de drenaje sanitario sin tratamiento de aguas, tiraderos
de basura a cielo abierto, descargas de residuos peligrosos por actividades
industriales o económicas.
Para integrar el diagnóstico de este eje es muy importante tomar como referencia los programas de ordenamiento ecológico territorial a nivel nacional, estatal y en algunos casos a nivel municipal, así como los planes de reducción de riesgos de desastres y el Programa de Acción Ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas.
Estos documentos rectores trazan las directrices en materia de medio ambiente,
tanto para la integración del diagnóstico, como para la instrumentación de
programas y proyectos.
Para diseñar la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, el
gobierno de Chiapas y la Conafor, con financiamiento del Banco Mundial elaboran
programas de inversión que incorporan actividades para la reducción de
emisiones en regiones prioritarias del estado. Éstos se enfocan en la identificación
de necesidades de inversión para su implementación en el territorio municipal,
por lo tanto se sugiere observar los lineamientos para la elaboración de dichos
programas.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Se sugiere que los planes de desarrollo municipales consideren el diagnóstico
y desarrollo de políticas para el manejo sustentable del territorio e impulsen
actividades productivas sustentables (sistemas agroforestales y sistemas
silvopastoriles) a nivel municipal. Los programas de inversión permitirán
incorporar el análisis de políticas y programas que pueden fortalecer las
actividades identificadas y los roles de los actores institucionales para el logro de
los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono por degradación
y deforestación a nivel local, estatal y nacional.
Las políticas públicas serán el resultado de la selección de objetivos a lograr por
eje y por tema, de tal modo que el número de políticas públicas dependerá del
número de problemas a resolver en la intervención municipal.
Si alguna de las políticas públicas contribuye a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (A partir del 2015 se llamarán objetivos de desarrollo sustentable) o la
Cruzada contra el Hambre, se debe diferenciar con el icono correspondiente,
con ello se visibilizará esta denominación.
Para cada política pública se definirán estrategias, las cuales están directamente
relacionadas a la selección que se haga para cada objetivo.
Se presenta el Programa operativo global (POG) a tres años, el Programa
de inversión general (PIG) que se sugiere de manera opcional y la cartera de
proyectos.
Presenta el programa de seguimiento y evaluación; se mencionan los productos
esperados de estas actividades, por ejemplo: informe de cumplimiento.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
1 Presentar en forma impresa y electrónica (formato PDF y Word)
2 Configurado en hoja tamaño carta.
3 Márgenes de 3 centímetros por lado.
4 Encuadernación igual a 0.
5 Orientación vertical.
6
Se deberá cuidar que el texto respete (en todo el documento) el estilo, es decir; que los títulos, subtítulos y texto coincidan con la fuente, el tamaño de letra y el color.
7Letra será arial, tamaño para títulos 14, centrada y en negritas, subtítulos en 12, alineación izquierda y en negritas, y el texto en 12.
8 Interlineado sencillo, justificado. Conservar el espacio entre título y tema.
9 Texto sin comillas ni negritas. Uso de cursivas solo referir citas textuales.
10
Evitar el uso de abreviaturas. Escribir las siglas entre paréntesis en seguida del nombre completo la primera vez que se utilicen; posteriormente, se puede escribir únicamente las siglas sin necesidad del nombre -lo sustituyen-.
11
Los cuadros que contienen diagnósticos, estrategias, programas y proyectos deben aparecer completos; es decir, evitar el corte y la continuación de un mismo cuadro en otra hoja.
12Las fotografías deben coincidir con el tema a tratar, mantener la calidad y evitar la deformación por cambios de tamaño.
13Al insertar mapas se debe mantener un tamaño adecuado para su lectura y cuidar la imagen al adecuar el tamaño para no distorsionarla.
14Las matrices y cuadros se pueden insertar de forma horizontal como cuadro de texto y guardar un tamaño legible.
15 Evitar el uso de marcos y líneas.
16La información estadística que se cite, debe de ir acompañada de la fuente de información y de la fecha de su actualización (institución).
Especificaciones técnicas para la presentación del documento:
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Etapa 3: Presentación del proyecto municipal de desarrollo
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
El artículo 42 de la Ley de Planeación para el Estado Chiapas, le atribuye a la
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno apoyar
a los municipios en la integración de sus planes, programas o proyectos e
incorporarlos al Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Ante esta atribución legal además de expedir la presente guía metodológica,
se tiene el compromiso de facilitar todas las herramientas para incrementar
las capacidades técnicas o profesionales que permitan a los funcionarios de
los 122 ayuntamientos integrar su plan rector en tiempo y forma.
Entre las estrategias de apoyo que se pueden proporcionar a los planificadores
municipales, sin que se invadan esferas de competencias y siempre en el plano
del respeto de las instituciones, se encuentra la de proporcionar las asesorías
oportunas, la conformación de talleres, las revisiones o recomendaciones
con apego al marco legal vigente; todo ello para que el plan de desarrollo
de cada uno de los municipios guarde la congruencia con el plan nacional y
estatal de desarrollo.
Una vez que el documento esté integrado se deberá presentar a las diferentes
instancias como lo indica la Constitución Política del Estado de Chiapas, La
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y su reglamento. La Ley de
Planeación del Estado de Chiapas en su artículo 29, establece que el plan
municipal de desarrollo deberá ser aprobado y publicado en un plazo no
mayor de cuatro meses a partir del inicio de la administración municipal, razón
por la cual el periodo límite de entrega será el primero de febrero de 2016.
La fase final del proceso consiste en que los miembros del Comité de
planeación para el desarrollo municipal (Copladem) realicen la validación
social del documento y presenten al Ayuntamiento la propuesta de plan
municipal de desarrollo. El presidente deberá a su vez, hacer la presentación
del documento al cabildo quien realizará observaciones y, en caso de ser
necesario, efectuar los ajustes señalados al documento.
Una vez que se hacen las correcciones al documento y es validado por el
Cabildo, el presidente municipal envía el plan al Congreso del Estado para su
examinación y aprobación correspondiente.
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GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Una vez que congreso aprueba el plan municipal de desarrollo, el presidente
podrá enviar el archivo electrónico del plan a la Secretaría de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno para la difusión correspondiente en
la página web de dicha Secretaría.
Febrero01
Abril01
Abril16
PLAN MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL
50
GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018
Fichas técnicas y anexos
52 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Árbol de problemas
E f e c t o 1
C a u s a 1
E f e c t o 3E f e c t o 2
C a u s a 1 . 1
C a u s a 2
C a u s a 1 . 3
C a u s a 1 . 2
C a u s a 2 . 1
C a u s a 2 . 3
C a u s a 2 . 2
P r o b l e m a p r i n c i p a l
E f e c t o
C a u s a
DiagnósticoMatriz de estrategias y/o resultados
Calendario de seguimiento
Matriz de indicadores operativos
Evaluación
Identificar problema principal
Proceso general para la construcción del plan municipal de desarrollo
Nivel de
intervención
Proyecto /
acciónIOV
Tipo de
mediciónFrecuencia Modalidad
Tipo de
informe
Actividades IOVEjercicio
I II III IV V
EstrategiaPrograma
/ proyectoIOV
Medio de
verificación
Tiempo de ejecución
Fuente de
financiamientoResponsable
Costos ($)
Año
1
Año
2
Año
3Total
Gestión
53GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Árbol de objetivos
F i n e s 1 F i n e s 3F i n e s 2
Programa/
proyecto
1.1
Programa/
proyecto
1.3
Programa/
proyecto
1.2
Programa/
proyecto
2.1
Programa/
proyecto
2.3
Programa/
proyecto
2.2
R e s u l t a d o /e s t r a t e g i a 1
O b j e t i v o p r i n c i p a l
R e s u l t a d o /e s t r a t e g i a 2
F i n e s
Medios
Matriz de marco lógico
Matriz de indicadores estratégicos
Lógica de intervención
Indicador objetivamente
verificable
Medio de verificación Supuestos
Objetivo general Impacto
Objetivo principal Efecto
Estrategia 1 Resultado
Estrategia 2 Resultado
Eficacia
Eficiencia
Nivel de
intervenciónIOV
Tipo de
mediciónFrecuencia Modalidad
Tipo de
informe
54 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No.1
Árbol de problemas
Aumentan las horas que las mujeres destinan al día para acarreo de agua Aumento de enfermedades
gastrointestinales
Aumenta la contaminación de ríos
Baja cobertura de servicios básicos en el municipio
Aumentan las localidades que no cuentan con agua en las
viviendas
Población desorganizada para demandar el servicio
Aumento de costos por uso de tecnología inadecuada a las
condiciones de dispersión
Desconocimiento real de la demanda del servicio
Escasa infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Población desorganizada
para demandar el servicio
No se mejoran las condiciones de vida de la población
Nombre de la herramienta Árbol de problemas
Objetivo Herramienta que permite hacer el análisis de los problemas identificados.
¿Cómo se hace?
Se selecciona el problema que nosotros hemos identificado como “principal”.
Del diagnóstico se hace un listado con los problemas asociados al problema principal.
Se coloca cada problema en una tarjeta; es importante caracterizar el problema.
Cuando se tienen todos los problemas escritos, uno por tarjeta, se hace el análisis.
Se pone en el centro el problema principal y se confrontan cada una de las tarjetas con éste para identificar las relaciones que guardan con el problema principal.
55GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 2
Nombre de la herramienta Árbol de objetivos
Objetivo Herramienta que permite hacer el análisis de estrategias.
¿Cómo se hace?
Es muy fácil de construir porque parte del árbol de problemas.
Las características del problema que están en negativo se ponen en positivo.
Las causas que se encuentran en el nivel 1, se transforman en estrategias o resultados al pasarlas en positivo.
Se seleccionan las estrategias con las que se trabajará.
Se hace la tabla de criterios de selección de las estrategias.
Árbol de objetivos
Disminuyen las horas que las mujeres destinan al día para acarreo de agua Disminución de enfermedades
gastrointestinales
Disminuye la contaminación de ríos
Alta cobertura de servicios básicos en el municipio
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las
viviendas
Población Organizada para demandar el servicio
Disminución de costos por uso de tecnología adecuada a las condiciones
de dispersión
Conocimiento real de la demanda del servicio
Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades
(drenaje)
Población Organizada para
demandar el servicio
Se mejoran las condiciones de vida de la población
56 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 2A
Nombre de la herramienta Matriz de criterios de selección
Objetivo Establecer los criterios para seleccionar las estrategias que contendrá el plan municipal de desarrollo.
¿Cómo se hace?
Se enumeran al menos cinco criterios.
Se colocan en una matriz.Se determinan los valores.
Se determina la escala de evaluación.
Se evalúa cada estrategia.
Se selecciona la más adecuada.
Matriz de criterios de selección
Criterios
Estrategia 1 Estrategia 2
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Suficiente infraestructura sanitaria en las
comunidades (drenaje)
1.- Se cuenta con recursos económicos para hacerla. 3 5
2.- Susceptible de hacer mezcla de recursos con otros órdenes de gobierno. 3 5
3.- Se cuenta con el personal para desarrollar la actividad. 5 3
4.- Es una necesidad de la población. 1 3
5.- Afecta a 50% de la población. 1 5
6.- Su implementación es económica. 5 3
Total 18 24
Valoración En este ejemplo las dos estrategias tienen una valoración en la categoría de “viable”, por lo tanto queda a criterio de las autoridades municipales su elección.
5 suficientes
3 medianamente suficientes1 pocoValidaciónMenor a 6= Inviable
Igual a 18= Medianamente viable
Mayor a 18= Altamente viable
57GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 2B
Nombre de la herramienta Diseño de políticas públicas
Objetivo Identificar los principales componentes de las Políticas Públicas que van a conformar el plan municipal de desarrollo.
¿Cómo se hace?
Se inicia del árbol de objetivos.
Una vez que se ha seleccionado las estrategias, se identifican aquellas acciones que integrarán la política pública.
El objetivo principal será el objetivo de la política pública.
Se identifican los programas y proyectos que correspondan a la estrategia seleccionada.
Se le da un nombre a la política pública.
Así quedaría la política Pública (primera columna de la matriz de marco lógico)
Nombre de la política pública: Servicios básicos municipales de calidadIntervención
Objetivo Aumentar la cobertura de servicios básicos de calidad en el municipio
Estrategía 1 Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Estrategia 2 Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Primera y segunda columna de la matriz de estrategias/resultados
Estrategia/ resultado Programa
Estrateia 1: Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Programa 1.1: Programa de agua potable
Estrateia 2: Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Programa 2.1: Programa de drenaje
58 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 3
Nombre de la herramienta: Matriz de marco lógico
Objetivo: Identificar los principales elementos del plan que habrán de contener los insumos para la identificación de las políticas públicas y estrategias
Cómo se hace: Del árbol de objetivos se traslada a la primera columna de la Matriz que corresponde a la lógica de intervención. Una vez establecida la primera columna se diseñan los indicadores, medios de verificación y supuestos para cada nivel.
Matriz de marco lógico (MML)
Lógica de intervención Indicador objetivamente verificable
Medio de verificación Supuestos
Objetivo general:
Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población del municipio
Objetivo de la política pública:
A 2018, el índice de cobertura de servicios básicos es de .547
Informe de gobierno municipal
Los recursos del fondo III no cambian sus reglas de operaciónAlta cobertura de servicios
básicos en el municipio
Estrategia 1: A 2018, disminuyen a 5 las localidades y a 300 las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social
Los mantos acuíferos mantienen sus niveles óptimos de agua
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Estrategia 2:
A 2018, disminuye a 5 las localidades y a 106 las viviendas que no disponen de drenaje
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social
Se mantiene el número de localidades en el municipioSuficiente infraestructura
sanitaria en las comunidades (drenaje)
Cómo diseñar los indicadores: Se ha diseñado lo que habremos de llamar el camino para la construcción de indicadores objetivamente verificables (ficha 3A).
59GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 3A
Nombre de la herramienta: Camino para la construcción de indicadores estratégicos o de desempeño
Objetivo: Identificar los principales elementos en la definición de indicadores
Cómo se hace: Para cada nivel de intervención se identifica una serie de elementos como la variable y sus metas.
Matriz de marco lógico
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2
Lógica de intervenciónCamino para construir los indicadores objetivamente
verificables Indicador Objetivamente
verificable Variable Indicador Línea baseMeta del indicador
Objetivo general: Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población del municipio
Objetivo de la política pública: Cobertura
de servicios básicos
Índice de cobertura
1 0.547
A 2018, el índice de la cobertura de servicios básicos es de .547
Alta cobertura de servicios básicos en el municipio
Estrategia 1:Localidades
sin agua
No. de localidades que no disponen
de agua entubada de la red pública
15 localidades
5A 2018, disminuyen a 5 las localidades y a 300 las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Viviendas sin agua
No. de viviendas que no disponen
de agua entubada de la red pública
661 viviendas
300
Estrategia 2:Localidades sin drenaje
No. de localidades que no disponen
de drenaje
15 localidades
5A 2018, disminuyen a 5 las localidades y a 106 las viviendas que no disponen de drenaje
Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
viviendas sin drenaje
No. de viviendas que no disponen
de drenaje
236 viviendas
106
Tips en el uso de la herramienta:
· Hacer una adecuada identificación de variables.
· Contar con datos para establecer la línea basal y evitar los calificativos mucho, poco, alto y bajo en sustitución del dato.
· Cuando no se cuente con datos para establecer la línea basal, se determina que la línea basal es 0.
· La meta debe ser para el indicador identificado.
60 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 4
Nombre de la herramienta: Matriz de estrategias o resultados
Objetivo: Identificar los programas y/o proyectos que harán operativo el plan municipal de desarrollo
Cómo se hace:
· Del árbol de objetivos, se toman los elementos del segundo y tercer nivel de causalidad.
· Para cada nivel de intervención operativa se define un indicador, el cual es de gestión u operativo.
· Se hace la planeación en un horizonte de tres años, periodo que dura la gestión municipal.
· La columna de responsables es muy importante, toda vez que identifica qué área de la administración municipal dará cuenta de las acciones.
Matriz de estrategias o resultados
Estrategia Programa /proyecto IOVMedio de
verificación
Tiempo de ejecución Año
1 2 3 Total
Estrategia 1:Programa de agua potable
10 obrasActas de entrega
recepción4 3 3 10
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Padrón de usuarios de agua potable
1 padrón Documento 1 0 0 1
Conformación de comités de obras
10 comités de obra
Actas de constitución de
comités4 3 3 10
Estrategia 2: Programa de drenaje 10 obrasActas de entrega
recepción5 5 0 10
S u f i c i e n t e in f raest ructura sanitaria en las c o m u n i d a d e s (drenaje)
Conformación de comités de obras
10 actasActas de
constitución de comités
5 5 0 10
Tips en el uso de la herramienta:
· Identificar los programas y proyectos a desarrollar para cada año y con ello conformar el POA según corresponda por año.
· Los IOV operativos son cuantificables.
· Las metas de los IOV deben ser plateados lo más acercado a la realidad.
· Los medios de verificación deben ser de fácil acceso e integración.
61GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 5 Identificación de fuente de financiamiento
Nombre de la herramienta Identificación de fuente de financiamiento
Objetivo Presentar las fuentes de financiamiento para la ejecución del plan municipal de desarrollo
¿Cómo se elabora?
Se enlistan las fuentes de ingresos del municipio.
Se identifican aquellas acciones que pueden ser financiadas por cada una de las fuentes identificadas.
Se coloca el periodo de ejecución y reponsable de la obra a ejecutar.
Matriz de inversión por estrategia/ resultado
Programa Proyecto / acciones Fuente de financiamiento
Período de ejecución Responsable
Programa de agua potable
Formulación de expedientes técnicos
Fondo III 2015-2018
Obras públicasLicitación de obras Ramo 28 2015-2018Ejecución de obra Fondo III 2015-2018
Supervisión de obra Fondo III 2015-2018
Padrón de usuarios de agua potable
Levantamiento de datos Fondo IV 2015 Organismo municipal de agua o su similar
Verificación Ramo 28 2015Integración de padrón Ramo 28 2015
Conformación de comités de obras
Publicación de convocatoria Ramo 28 2015-2018 Area de planeación municipal o su similar
Asambleas comunitarias Ramo 28 2015-2018
Integración de actas de comités Ramo 28 2015-2018
62 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 6
Nombre de la herramienta: Matriz de indicadores estratégicos o de desempeño
Objetivo: Tener en un documento el conjunto de indicadores estratégicos o de desempeño que contiene el plan municipal de desarrollo y que será la base para la evaluación.
Como se hace:
· Identificar de cada matriz de marco lógico los indicadores estratégicos o de desempeño.
· Definir el tipo de medición.
· Establecer la frecuencia de medición.
· Definir la modalidad y tipo de reporte que se integrará.
Matriz de indicadores de desempeño
Intervención IOVTipo de
mediciónFrecuencia Modalidad Tipo de informe
Objetivo de la política pública: A 2018, el índice
de la cobertura de servicios básicos es de .547
Eficacia/ Desempeño
Trianual Evaluación Informe de
evaluación finalAlta cobertura de servicios básicos en el municipio
Estrategia 1: A 2018, disminuyen a 5 las localidades y a 300 las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
EficienciaAño y medio
trianual Evaluación
Informe de evaluación intermedia
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Estrategia 2:
A 2018, disminuyen a 5 las localidades y a106 las viviendas que no disponen de drenaje
EficienciaAño y medio
trianual Evaluación
Informe de evaluación intermedia
Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Tips en el uso de la herramienta:
· Ordenar los indicadores según jerarquía (todos los indicadores de objetivo de políticas públicas, seguidos de los indicadores de estrategias o de desempeño
63GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 7
Nombre de la herramienta: Matriz de indicadores de gestión u operativos
Objetivo: Tener en un documento el conjunto de indicadores de gestión u operativos que contiene el plan municipal de desarrollo que serán los elementos principales del sistema de seguimiento.
Cómo se hace:
· Identificar de cada matriz de estrategia o resultados los indicadores de gestión u operativos.
· Definir el tipo de medición.
· Establecer la frecuencia de medición.
· Definir la modalidad y tipo de reporte que se integrará.
Matriz de indicadores de gestión
Intervención IOV Tipo de medición Frecuencia Modalidad
Estrategia 1:Programa de agua potable
10 obras Gestión Semestral Seguimiento
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Padrón de usuarios de agua potable
1 padrón Gestión Semestral Seguimiento
Conformación de comités de obras
10 comités de obra
Gestión Semestral Seguimiento
Estrategia 2: Programa de drenaje 10 obras Gestión Semestral Seguimiento
Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Conformación de comités de obras
10 actas Gestión Semestral Seguimiento
Tips en el uso de la herramienta:
· Hacer siempre referencia de los indicadores a la estrategia correspondiente, debido a que todos guardan la misma jerarquía.
64 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 8
Nombre de la herramienta: Calendario de seguimiento y evaluación
Objetivo: Contar con un instrumento que indique la temporalidad de las actividades de seguimiento y evaluación
Cómo se hace:
· Identificar en las matrices de indicadores de gestión u operativos el conjunto de indicadores y establecer la temporalidad según la programación en la matriz de estrategias y resultados combinada con la frecuencia de medición establecida.
· De las matrices de indicadores estratégicos o de desempeño que conforman el plan municipal de desarrollo, tomar los indicadores y darles la temporalidad en función de la frecuencia de medición.
Calendario de seguimiento
Intervención IOV
Año 1 Año 2 Año 3
Trimestre Trimestre Trimestre
II IV II IV II
Estrategia 1:Programa de agua potable
10 obras
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Padrón de usuarios de agua potable
1 padrón
Conformación de comités de obras
10 comités de obra
Estrategia 2: Programa de drenaje 10 obras
Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Conformación de comités de obras
10 actas
65GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Ficha técnica No. 9
Calendario de evaluación
Intervención IOV
Año 2 Año 3
Trimestre Trimestre
I II III IV I II III IV
Objetivo específico:A 2018, el índice de la cobertura de servicios básicos es de .547
Alta cobertura de servicios básicos en el municipio
Estrategia 1: A 2018, disminuyen a 5 las localidades y a 300 las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Tips en el uso de la herramienta:
· Organizar la información por nivel jerárquico de los indicadores en el calendario de evaluación.
66 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
En apoyo a las tareas de planeación municipal, se ha dispuesto del portal en internet http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home, que describe y muestra los productos de información estadística y geográfica de los municipios y sus localidades, los cuales se enumeran a continuación:
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/info-estadistica-de-las-localidades-de-chiapas/ Características de la población 2000-2005-2010 por municipio. Características de las viviendas 2000-2005-2010 por municipio. Indicadores geográficos por localidad. Integración territorial de cada uno de los municipios del estado de Chiapas 2010.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/Inicio Perfiles municipales. Información estadística de diferentes temas y acceso a mapas municipales en diferentes temas.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/EIDH.pdf Encuesta para medir el Índice de Desarrollo Humano de los municipios de Chiapas y los aspectos asociados al desarrollo humano.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/caracteristicas-de-los-asentamientos-humanos-de-chiapas/ Características de comunicaciones, infraestructura, vulnerabilidad, dispersión, de los localidades de cada municipio.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Presentacion_censos_economicos_30-julio.pdf Comportamiento de los establecimientos económicos de los municipios de Chiapas 2003-2008.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/el-sector-productivo-agropecuario-y-forestal-por-municipio/ Características del sector productivo agropecuario y forestal con cifras a 2007.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/situacion-de-los-odm-en-los-municipios-de-chiapas/ Situación de siete de los 8 ODM con indicadores para los municipios de Chiapas.
http://www.monitor-odm.chiapas.gob.mx/odm/indicadores-estrategicos/%C2%BFcomo-vamos-con-los-odm/ Consulta interactiva de los indicadores ODM estatales y por municipio, y representación por manzana y localidad de algunos indicadores relacionados con los ODM.
http://map.ceieg.chiapas.gob.mx/geoweb/ Consulta interactiva de información estadística y geográfica en mapas con búsquedas por municipio y localidad para más de 98 temas de información entre ellos rezago social y la delimitación de las zonas de atención prioritarias.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/mapas-municipales/ Mapas base municipales para impresión.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/mapas/Inicio Mapas municipales con temas de su geografía física para impresión.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/mapas-tematicos-por-localidad/ Indicadores de salud, educación, vivienda y demografía en mapas.
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/mapas-tematicos-por-localidad/ Mapas temáticos por manzana con indicadores de rezago en áreas urbanas y cabeceras municipales . y de las localidades con las principales características sociodemográficas, servicios, equipamiento, dispersión y económicas de las localidades del estado.
http://187.188.173.41:8088/huracan/MapasProcivil/visor_esri2.phpAtlas estatal de peligros e informes técnicos de peligros por municipio.
Anexo 1: Información estadística y geográfica para la planeación
67GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
O D MObjetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivo Metas
Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólarAlcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenesReducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre
Lograr la enseñanza primaria universalVelar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015
Reducir la mortalidad infantil Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años
Mejorar la salud materna Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SidaLograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la infección por VIH a quienes lo necesiten
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambienteReducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción significativa en la tasa de pérdidaReducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorioAtender las necesidades especiales de los países menos adelantadosAtender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo
Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo
Anexo 2: Catálogo de indicadores
68 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Cruzada Nacional Sin Hambre
Carencia Acción
1. Rezago educativo
Asignar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que asistan a un centro de educación primaria.
Asignar becas a niñas y niños para que asistan a un centro de educación básica (nivel primaria)
Asignar becas a niñas, niños y jóvenes para que asistan a un centro de educación básica (nivel secundaria)Certificar a personas nacidas antes de 1982 en nivel primariaCertificar a personas nacidas a partir de 1982 a nivel secundariaDotar de paquetes de útiles escolares a niñas y niños de educación primaria y secundaria por ConafeAsignar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que asistan a un centro de educación secundaria
Asignar becas escolares a beneficiarios del Seguro de vida para jefas de familia
Instalación y operación de centros para el desarrollo de las mujeresInstalación y operación de centros ciudad mujerCentros escolares de educación básica de tiempo completo
2. acceso a los servicios de salud
Afiliar al seguro popular
Fortalecimiento de infraestructura de las unidades médicas
Caravanas de Salud
3. Acceso a la seguridad social
Afiliar al Programa para adultos mayores
Padrón activo del Programa para adultos mayores (65 y más)
Afiliar al Programa Seguro de vida para jefas de familia
4. Calidad y espacio de la vivienda
Construir piso firmeConstruir techo firme / resistenteConstruir muro firme / resistenteConstruir cuarto adicional que evite el hacinamientoConstruir vivienda básica rural y urbana/ pie de casa
5. Servicios básicos de la vivienda
Construir/ampliar red de agua potable a viviendas que no contaban con este servicio
Construir drenaje en viviendas que no contaban con este servicio
Construir obras que permitan dotar de energía eléctrica a viviendas que no contaban con el servicio
Instalar celdas solares que permitan dotar de energía eléctrica a la viviendaConstruir estufas ecológicas / fogonesConstruir letrinas/ baños ecológicos/ biodigestores para viviendas
Anexo 2: Catálogo de indicadores
69GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Cruzada Nacional Sin Hambre
Carencia Acción
6. Atención alimentaria y
nutrición
Dotar de leche fortificada a nuevos beneficiarios
Tiendas en Operación Diconsa
Aperturar nuevas tiendas Diconsa
Atender localidades con unidades móviles de DiconsaConstruir/ instalar/ aperturar nuevos comedores comunitariosBrindar suplementos alimenticios a las niñas y niños por parte de la Secretaría de Salud/IMSS/Oportunidades
Apoyar con proyectos que fortalecen estrategias de autoconsumo
Fortalecer la agricultura para autoconsumo mediante huertos familiaresMedición de peso y talla de todas las niñas y niños.Brindar suplementos alimenticios a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia por parte de la Secretaría de Salud/IMSS/OportunidadesCentros de atención a derechohabientes del esquema SinHambre
Comedores comunitarios en operación
Centros escolares de educación básica de tiempo completo con apoyo alimenticioPromoción de la lactancia maternaApoyo para el incremento de la recuperación de alimentos fortaleciendo los bancos de alimentos
Apoyo al manejo post-producción de alimentos
7. Ingreso inferior
Subsidiar proyectos productivos.Movilidad laboral en sector agrícola
Dotar de infraestructura para el fortalecimiento de proyectos productivos
Capacitar para la producción/ administración/ fortalecimiento empresarial/ orientación productiva
Otorgar créditos productivos productoras y productores/ empresas sociales / grupos organizados
Dotar de apoyos para el fortalecimiento/ seguimiento/ acompañamiento de proyectos productivosApoyar con jornales del programa empleo temporalBolsa de trabajoFerias del empleoPrograma de prevención y manejo de riesgos en el sector agropecuarioProductores a los que Liconsa compra leche para impulsar la producción y la generación de ingresosComunidad a cuyos productores Liconsa les compra leche para impulsar la producción y la generación de ingresos
Subsidios otorgados a través del programa de desarrollo regional turístico sustentable
Productores a los que Diconsa les compra productos
Anexo 2: Catálogo de indicadores
70 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Cruzada Nacional Sin Hambre
Carencia Acción
8. Participación social
Constituir comités comunitarios de la CNCH
Participación de brigadistas en la CNCH
9. Acceso a la alimentación e
ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo
Incorporar a nuevas familias al padrón de Prospera
Incorporar a nuevas familias al padrón de Sin Hambre
Incorporar a nuevas familias al padrón de PAL
Acciones no clasificadas Acción coadyuvante
Anexo 2: Catálogo de indicadores
71GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Agenda para el Desarrollo Municipal Servicios públicos
Tema Objetivo Indicador de desempeño
Construcción de calles
Abatir el déficit de arterias viales que permitan la movilidad y comunicación terrestre de la población
Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento
Mantenimiento de calles
Mantener en condiciones óptimas las arterias viales existentes en el sistema vial, que permitan la movilidad y comunicación terrestre de la población
Cobertura de mantenimiento
Agua potable Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas particulares
Autonomía financiera del sistema de agua potable
Drenaje y alcantarillado
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales
Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares
Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales
Aguas residuales Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para su debida utilización Porcentaje de agua tratada
LimpiaGarantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de mantener las vialidades y espacios públicos libres de residuos
Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura)
Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos
Manejo integral de residuos sólidos
Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, así como garantizar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales con apego a la normatividad
Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos
porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003
Parques y jardines Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la convivencia y la recreación Áreas verdes recreativas per cápita
Alumbrado público Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público
Cobertura del servicio de alumbrado público
Abatimiento del costo promedio por luminaria
Anexo 2: Catálogo de indicadores
72 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Agenda para el Desarrollo Municipal Servicios públicos (continuación)
Tema Objetivo Indicador de desempeñoMercados y centrales de abasto
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos
Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita
Panteones Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a restos humanos Cobertura en el servicio de panteones
RastroFomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se realice en rastros en condiciones de sanidad e higiene
Cobertura del servicio de rastro
Seguridad públicaTema Objetivo Indicador de desempeño
Seguridad pública Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, de manera coordinada con el estado y la federación Seguridad pública
Policía preventiva Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, acorde al tamaño poblacional Policía preventiva
TránsitoReducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular
Tránsito
Desarrollo económico
Tema Objetivo Indicador de desempeño
EmpleoIncrementar el empleo formal en el municipio, a través de la coordinación con el estado y la federación en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo
Generación de empleos formales
Industria, comercio y servicios
Atraer y retener inversiones en el sector industrial, comercial y de servicios en el municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, difusión, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno
Atracción y retención de inversiones en el sector industrial, comercial y de servicios
Agricultura, ganadería, forestal y pesca
Atraer y retener inversiones en los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno
Atracción y retención de inversiones en el sector primario, con el fin de incrementar la producción
TurismoIncrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos
Flujo de turistas en el municipio
Comunicaciones y transporte público
Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio, mediante la construcción de caminos intramunicipales y asegurar la cobertura en el servicio de transporte urbano
Cobertura de localidades con caminos transitables a la cabecera municipal
ConectividadContribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos
Porcentaje de sitios y espacios públicos conectados a internet
Anexo 2: Catálogo de indicadores
73GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Agenda para el Desarrollo Municipal Desarrollo social
Tema Objetivo Indicador de desempeño
Pobreza
Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en los programas federales y estatales de asistencia social y desarrollo comunitario
Tasa de abatimiento de pobreza
Educación y cultura
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica, mediante una mayor inversión en infraestructura básica educativa y en acciones de promoción de la cultura
Inversión per cápita en educación y cultura, con la finalidad de concluir la infraestructura en educación básica
SaludGarantizar el derecho a la protección de la salud, mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción a la salud
Inversión per cápita en salud
Vivienda
Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, a través de la coordinación con las autoridades federales y estatales en la promoción de desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios
Inversión per cápita en vivienda, con la finalidad de promover programas de mejora de vivienda: piso, techo, baño y cuarto adicional
Igualdad de géneroIncluir la igualdad de género con estrategia transversal en las políticas públicas municipales, para contribuir a la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo
Mujeres con al menos educación secundaria completa
Medio ambiente
Promover el aprovechamiento sustentable y la preservación o en su caso, la restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano
Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de coadyuvar a la preservación del medio ambiente
Anexo 2: Catálogo de indicadores
74 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Anexo 2: Catálogo de indicadores
FAISNombre del indicador
Número de proyectos de infraestructura para la alimentación
Número de proyectos de infraestructura para la salud
Número de proyectos de infraestructura para la educación
Número de proyectos infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Número de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
Número de proyectos de infraestructura para la urbanización
Número de proyectos de caminos rurales
Número de otros proyectos
FORTAMUN
Nombre del indicador
Índice de aplicación prioritaria de recursos
Índice de dependencia financiera
Índice de logro operativo
Porcentaje de avance en las metas
Índice en el ejercicio de recursos
75GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Anexo 3: Matriz de acción institucionalM
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Anexos 3 Y 4: E x c l u s i v a m e n t e para el eje Desarrollo económico.
Estas matrices se apegan al programa de cadenas de valor y opciones productivas de la Secretaría de Desarrollo Social.
76 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Anexo 4: Proyecto integrado
Ficha de perfil de proyectos ligados a la mejora de la cadena de valor.
Formato para la identificación de componentes prioritarios para la mejora de las cadenas de valor
Folio:
Lugar y fecha:
Cadena de Valor:
Eslabón de la cadena de valor:
Nombre del proyecto:
Ubicación (localidad, municipio y estado):
Localidad (es) (clave(s))
Municipio (clave Inegi)
Estado (Clave Inegi)
Objetivo general del proyecto:
Resultados esperados:
Descripción del proyecto:
Costo del proyecto:
Proponente (especificar si pertenece a algún grupo étnico o grupo vulnerable):
Fuente de recursos (dependencia con programas y apertura presupuestal al fin al proyecto):
Impactos:
¿Cuántas familias serán beneficiadas con el proyecto?
¿Cómo participan las mujeres, los niños y los ancianos en el proyecto?
¿Qué problema o necesidad de la comunidad o del entorno se resuelve con la implementación del proyecto?
¿Cuántos beneficiarios conocen la actividad productiva a que se refiere el proyecto?
¿Cuántos empleos directos generará el proyecto?
¿Cuántos empleos indirectos?
Detalle de la inversión solicitada:
Concepto Cantidad Unidad de medida Costo unitario Costo total
77GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Anexo 5: Programa de inversión general
Nombre de la herramienta Programa de inversión general (PIG)
Objetivo Presentar los aspectos más relevantes de los recursos financieros para la ejecución del plan municipal de desarrollo
¿Cómo se elabora?
Se hace una investigación sobre los ingresos que ha tenido el municipio en los últimos diez años
Se realiza la proyección de los ingresos de los próximos tres años (periodo que dura la administración).
Se hace un cálculo aproximado de costos de cada acción y se resume en una tabla concentrada por estrategia/ resultado
Matriz de inversión por estrategia/ resultado
Programa Proyecto / acciones Costo Fuente de financiamiento
Período de ejecución Responsable
Programa de agua potable
Formulación de expedientes técnicos
3,000,000.00 Fondo III 2015-2018
Obras públicasLicitación de obras 10,000.00 Ramo 28 2015-2018Ejecución de obra 20,000,000.00 Fondo III 2015-2018
Supervisión de obra 600,000.00 Fondo III 2015-2018
Subtotal 23,610,000.00
Padrón de usuarios de agua potable
Levantamiento de datos
250,000.00 Fondo IV 2015 Organismo municipal de agua o su similar
Verificación 10,000.00 Ramo 28 2015Integración de padrón
10,000.00 Ramo 28 2015
Subtotal 270,000.00
Conformación de comités de obras
Publicación de convocatoria
10,000.00 Ramo 28 2015-2018Area de planeación municipal o su similar
Asambleas comunitarias
1,000.00 Ramo 28 2015-2018
Integración de actas de comités
1,000.00 Ramo 28 2015-2018
Subtotal 12,000.00
78 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Matriz de inversión por política pública / tema
Estrategia / resultado Proyecto / acciones Costo total
Estrategia 1: Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
Programa de agua potable 23,610,000.00
Padrón de usuarios de agua potable 270,000.00
Conformación de comités de obras 12,000.00
Total 23,892,000.00
Estrategia 2: Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
Programa de drenaje 20,000,000.00
Conformación de comites de obras 20,000.00
Total 20,020,000.00
Estrategia / resultado Costo total
Estrategia 1: Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las viviendas
23,892,000.00
Estrategia 2: Suficiente infraestructura sanitaria en las comunidades (drenaje)
20,020,000.00
Total 43,412,000.00
Anexo 5: Programa de inversión general (Continuación)
Matriz de inversión por eje
Eje Temas Política Pública Costo
Servicios públicos de calidadAgua Agua limpia 23,892,000.00
Drenaje Municipio limpio 20,020,000.00
Total 43,912,000.00
Presupuesto basado en resultadosEjes Tema
Servicios públicos de calidad 43,912,000.00
Municipio seguro 36,000,000.01
Desarrollo social 19,643,308.86
Desarrollo económico 19,643,308.86
Desarrollo ambiental 19,643,308.86
Total 138,841,926.59
79GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Anexo 5: Programa de inversión general (Continuación)H
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28)
80 GUIA METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Programa de inversión general
Concepto
Proyectado
2016 2017 2018
Ingresos
Propios 67,230,877.36 77,315,508.96 88,912,835.31
Impuestos 108,373.56 124,629.60 143,324.04
Derechos 441,587.71 507,825.86 583,999.74
Aprovechamientos 96,298.15 110,742.87 127,354.30
Productos 977,431.55 1,124,046.28 1,292,653.22
Participaciones - Ramo 28 - -
Fondo General 36,198,414.40 41,628,176.56 47,872,403.04
Fondo de Fomento Municipal 1,749,890.80 2,012,374.42 2,314,230.58
Fondo Solidario Municipal 24,531,982.38 28,211,779.73 32,443,546.69
Fondo de Compensación 3,126,898.82 3,595,933.64 4,135,323.69
Otros - - -
Extraordinarios 138,811,926.59 159,633,715.58 183,578,772.91
Subsidios y aportaciones estatales
Aportación del Ramo 33 (Fondo III - FISM) 123,653,169.98 142,201,145.47 163,531,317.29
Aportación del Ramo 33 (Fondo IV - FAFM) 15,158,756.61 17,432,570.10 20,047,455.62
Otros - - -
Total de ingresos 206,042,803.95 236,949,224.54 272,491,608.22
Egresos
Gasto corriente 43,848,466.37 50,425,736.32 57,989,596.77
Servicios personales 31,451,386.71 36,169,094.72 41,594,458.92
Materiales y Suministros 2,100,921.97 2,416,060.27 2,778,469.31
Servicios generales 1,834,544.90 2,109,726.64 2,426,185.63
Subsidios y aportaciones 8,461,612.78 9,730,854.70 11,190,482.91
Otros - - -
Gasto de Inversión 23,424,410.99 26,938,072.64 30,978,783.54
Bienes muebles e inmuebles 746,583.25 858,570.73 987,356.34
Subsidios y aportaciones 89,589.99 103,028.49 118,482.76
Obras públicas 10,071,987.33 11,582,785.43 13,320,203.24
Otros 12,516,250.43 14,393,688.00 16,552,741.20
Gasto por sector 138,769,926.59 159,585,415.58 183,523,227.92
Servicios públicos de calidad 43,840,000.00 50,416,000.00 57,978,400.00
Municipio seguro 36,000,000.01 41,400,000.01 47,610,000.01
Desarrollo social 19,643,308.86 22,589,805.19 25,978,275.97
Desarrollo económico 19,643,308.86 22,589,805.19 25,978,275.97
Desarrollo ambiental 19,643,308.86 22,589,805.19 25,978,275.97
Otros - - -
Total de egresos 206,042,803.95 236,949,224.54 272,491,608.22
Flujo -0.00 -0.00 -0.00
Anexo .5 Programa de inversión general (Continuación)
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Lic. Manuel Velasco Coello
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez
Mtro. Carlos Mario Soto Pinto
Ing. Mauricia Evangelina González García
C.p. Roldán Chacón de la Cruz
Biol. Felipe Gaona Altamirano
Mtra. María Soledad Morales Pérez
Mtra. Emma Carolina López Santiago
Lic. Alejandra Ramos Rivera
Biol. Felipe Gaona Altamirano
Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas,
Col. El Retiro, C.P. 29045, Piso 10, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Agosto de 2015
2ª. Edición
Elaborado por la
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno
octubre de 2015
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas