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Empresa de servicios públicos E.S.P. del municipio de Villeta

MANUAL DE CALIDAD

Elaboro: Clara T. Varela Alonso Reviso: Clara T. Varela AlonsoAprobó: Leonardo Fabio Mora RíosFecha: Enero 14 de 2014

MANUAL DE

CALIDAD

MANUAL DE

CALIDAD

Es el documento rector del Sistema

integrado de Gestión

de la Calidad

Contempla los compromisos de la

organización

Muestra la forma de relacionarse con los demás documentos

Es la herramienta que permite la divulgación del Sistema de Gestión

de la Calidad

Para

• Los empleados

• Los clientes o usuarios

• Los proveedores

• Demás partes interesadas

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Código:100GQMC15-01

Versión: 10

MANUAL DE CALIDADDocumento

controlado

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OBJETIVOS DEL

MANUAL DE

CALIDAD

OBJETIVOS DEL

MANUAL DE

CALIDAD

Mencionar las directrices del Sistema integrado de Gestión de Calidad

Describir la interacción de los procesos

Describir las actividades que inciden en la

calidad y en la satisfacción del cliente

Mediante la matriz

de procesos

vs. requisitos

de la norma



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controlado

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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CALIDAD

Mencionar las directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, describir la interrelación de los procesos y las actividades que inciden en la calidad y la satisfacción del cliente. Esta interrelación se ve en los Modelos de Gestión de cada uno de los procesos, los cuales forman parte de este documento.



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controlado

Página: 4 de 50

RESPONSABILIDADES SOBRE EL MANUAL DE CALIDADELABORARELABORAR

REPRESENTANTE DE LA GERENCIAREPRESENTANTE DE LA GERENCIA

REVISARREVISAR

REPRESENTANTE DE LA GERENCIAREPRESENTANTE DE LA GERENCIA

APROBARAPROBAR

GERENTEGERENTE



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controlado

Página: 5 de 50

IMPLEMENTARIMPLEMENTAR

TODA LA ORGANIZACIONTODA LA ORGANIZACION

WWW.ESPVILLETA.GOV.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Código: 100GQMC15-01

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MANUAL DE CALIDADDocumento controlado

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CONTENIDO

RESEÑA HISTÓRICA PÁG. 7

ORGANIGRAMA PÁG. 8

MISIÓN PÁG. 9

VISIÓN PÁG. 10

POLÍTICA DE CALIDAD PÁG. 11

VALORES PÁG. 12

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PÁG. 13

EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PÁG. 14

NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PÁG. 15 – 23

MAPA DE PROCESOS PÁG. 24

REQUISITOS DEL CLIENTE PÁG. 25

OBJETIVOS DE CALIDAD PÁG. 26 - 27

TIPOS DE USUARIOS PÁG. 28

TRAZABILIDAD PÁG. 29

RECURSOS PÁG. 30- 32

COMUNICACIÓNPÁG. 33-35

PROPIEDAD DEL CLIENTE PÁG. 36

ADMINISTRACION DEL RIESGO PÁG. 37

MATRIZ AMBIENTE DE TRABAJO PÁG. 38

ARMONIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CALIDAD-MECIPÀG 39-47

ANEXOS 1. Despliegue de objetivos PÁG. 48

2. Caracterizaciones PÁG. 49

4. Matriz de procesos vs requisitos de la normaPÁG. 50

El sistema de abastecimiento del municipio de Villeta se

construyó en el año de 1973, de acuerdo a diseños realizados por

INSFOPAL, posteriormente lo pasó a administrar EMPOCUNDI hasta 1989 y posteriormente fue

operado por el INSTITUTO MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, el cual funcionó hasta el 13 de enero de

1995, dando paso a la actual EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. DEL

MUNICIPIO DE VILLETA, la cual fue creada mediante acuerdo

039 de 1995 hasta hoy.

RESEÑA HISTÓRICA



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DICIEMBRE DE 2013



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Página: 8 de 50ORGANIGRAMA

LA E.S.P. DE VILLETA ES UNA EMPRESA DEDICADA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y

LABORATORIO DE AGUAS CON EFICIENCIA , CALIDAD Y COBERTURA, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS

USUARIOS HACIENDO USO ADECUADO DE NUESTROS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL



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MISIÓN

VISION



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Páginas: 10 de 50EN EL 2015 LA ESP VILLETA SERA RECONOCIDA COMO UNA DE LAS

MEJORES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO, ASEO Y LABORATORIO DE AGUAS A NIVEL

DEPARTAMENTAL, PROMOVIENDO LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES

POR SUS ALTOS NIVELES DE SATISFACION , OPTIMIZACION DE LOS

RECURSOS Y GESTION AMBIENTAL.

NUESTRO COMPROMISO ESTA DIRIGIDO A

PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO , ASEO Y LABORATORIO DE AGUAS ENFOCADO A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS

USUARIOS CON EFICACIA, COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD, MANEJANDO EFICIENTEMENTE

LOS RECURSOS, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, POTENCIANDO LAS COMPETENCIAS

DEL EQUIPO DE TRABAJO Y MEJORANDO CONTINUAMENTE LA EFECTIVIDAD DE LOS

PROCESOS



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POLITICA DE

CALIDAD

VALORES ESENCIALES

VALORES ETICOS

Respeto Transparencia

Lealtad Compromiso

HonestidadTransparencia

RespetoEficiencia

ParticipaciónResponsabilidad

Solidaridad

VALORES



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“PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANTENIMIENTO DE POZOS, SUMIDEROS Y REDES DE

ALCANTARILLADO, POTABILIZACION, FACTURACION, RECAUDO, SERVICIO AL CLIENTE, RECOLECCION, TRANSPORTE,

BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y LABORATORIO DE AGUAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLETA”

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DE CALIDAD –MECI A CERTIFICAR

BAJO NTCGP 1000/2009 E ISO 9001:2008



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Páginas: 14 de 50EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DE CALIDAD7.3. DISEÑO Y DESARROLLO, este requisito se excluye del alcance del Sistema de Gestión de Calidad debido a la naturaleza de la organización ya que el tipo de servicio no requiere de un diseño. En el evento de nuevos proyectos se cubre a través de la planificación de cada contrato; esta exclusividad no afecta la capacidad y responsabilidad de la organización en la prestación del servicio, ni tampoco en el cumplimiento de los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD-MECI



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Páginas:15 de 50

La adopción de un sistema de gestión de calidad fue una decisión estratégica de la empresa, como parte del propósito de identificar y

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y de otras partes interesadas (empleados, proveedores, Estado) y obtener, mantener y mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, Aseo

y Laboratorio de Aguas.

El sistema esta basado en una Política de Calidad, que refleja el compromiso de la E. S. P. de Villeta frente al cumplimiento de los

requisitos y necesidades de nuestros usuarios, establecidos a partir de unos objetivos de calidad que direccionan los propósitos de nuestra

empresa, siempre dirigidos a nuestros usuarios.

NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD



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controlado

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SE ARMONIZA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009,

ISO 9001:2008 Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LA LEY 872 DE 2003 (NTCGP 1000) Y EL DECRETO 1599 DE 2005 (MECI)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Estructura que relaciona los procesos de la

organización.

A través de la identificación, interacción y gestión de cada uno de ellos.

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios

y de otras partes interesadas (empleados, proveedores,

usuarios, estado) y obtener, mantener y mejorar el desempeño global de la empresa manejando

eficientemente los recursos

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios

y de otras partes interesadas (empleados, proveedores,

usuarios, estado) y obtener, mantener y mejorar el desempeño global de la empresa manejando

eficientemente los recursos



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controlado

Página: 17 de 50NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

Refleja el compromiso por la mejora continua en relación con la satisfacción de los requisitos, necesidades y expectativas de nuestros usuarios y otras partes interesadas (empleados, proveedores, Estado).

Señalan la dirección para cumplir los propósitos de la

organización

Estableciendo Objetivos de calidad para conducir a la mejora del desempeño de la organización



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controlado

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• Acciones correctivas y preventivas

• Seguimiento a riesgos

• Documentación• Procedimientos• Objetivos• Políticas de calidad• Lineamientos estratégicos

• Ejecución de las actividades

• Indicadores de gestión• Análisis de datos• Evaluación de desempeño• Encuestas de satisfacción

al usuario• Revisión Gerencial

A P

HV

CICLO DE MEJORA CONTINUA

La planeación estratégica de la E. S. P. del Municipio de Villeta y la Política de Calidad, proporcionaron un marco para la elaboración de los objetivos de la calidad los cuales nos permiten direccionar a nuestra empresa a la mejora continua de todos nuestros procesos. Los objetivos de la calidad son realizados con un plazo y un responsable determinado y son medibles con el fin de garantizar una eficaz y eficiente revisión por parte de la Alta Dirección y de los Dueños de cada proceso.




Versión: 10


controlado

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Para garantizar el mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros usuarios se establecieron indicadores de gestión que miden el desempeño de cada uno de los procesos que intervienen en nuestro mapa de procesos, los cuales son revisados mensualmente por el dueño de proceso y los integrantes de su equipo de trabajo, de tal forma que se establezcan planes de acción para ser cada vez más eficaces y cumplir con nuestra política de calidad



Versión: 10


controlado

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Si como resultado de las revisiones periódicas por parte de los dueños de cada proceso o de la revisión Gerencial se establecen cambios en los procedimientos; estos se ejecutan y se divulgan, capacitando al personal involucrado, una vez sean aprobados por parte de la Gerencia de la E. S. P. del Municipio de Villeta



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REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

En la E. S. P. del municipio de Villeta el representante de la Gerencia es el Gerente o quien el designe para representarlo, es el encargado de:

1. Que se establezcan

2. Implementen

3. Y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad

4. Evaluando conjuntamente con el comité de calidad y de manera periódica el desempeño del sistema para garantizar la mejora continua



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PROCESOS MISIONALES

POTABILIZACION

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

SUSPENSIÓN Y CORTE

SERVICIO AL CLIENTE

COMPRAS Y CONTRATACIÓN

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN FINANCIERA Y

RECAUDO

PROCESOS DE EVALUACION

CONTROL INSTITUCIONAL

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

MEJORA CONTINUA

PLANEACION ESTRATEGICA

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

PROCESOS GERENCIALES

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE,

BARRIDO Y LIMPIEZA

LABORATORIO DE AGUAS

MANTENIMIENTO DE POZOS, SUMIDEROS Y

REDES DE ALCANTARILLADO

FACTURACIÓN

SATISFA

CCIÓ

N D

EL USU

ARIO

REQ

UISIT

OS U

SUARIO

S



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controlado

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REQUISITOS DEL CLIENTE

1.CONTINUIDAD: PRESTACIÓN CONSTANTE DE LOS SERVICIOS.

2. COBERTURA: QUE TODA LA POBLACIÓN CUENTE CON LOS SERVICIOS.

3. CALIDAD: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY Y SATISFAGAN LAS NECESIDADES DEL USUARIO.4. PERSONAL COMPETENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: PERSONAL COMPETENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.5. COMUNICACIÓN: EFICAZ CON LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVEZ DE LOS DIFERENTES MEDIOS DADOS POR LA EMPRESA.6. TARIFAS ESTABLECIDAS: APROBADAS POR EL ENTE AUTORIZADO Y APLICADAS SEGÚN ESTRATO.



Versión: 10


controlado

Páginas: 26de 50OBJETIVOS DE CALIDAD

• MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: Asegurar que la población Villetana o usuario cuenten con los servicios públicos básicos y así mejorar su calidad de vida.

• AUMENTAR LA COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: Prestar cada vez más los servicios a la comunidad.

• GARANTIZAR LA CONTINUIDAD: Garantizar la prestación constante de los servicios.

• MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS: Tendencia positiva de todos los indicadores frente a las metas propuestas por la organización.

• FORTALECER LA COMPETENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS: Asegurar la competencia del personal que realiza las actividades de los procesos que afectan la prestación del servicio.



Versión: 10


controlado

Páginas: 27 de 50OBJETIVOS DE CALIDAD

• MEJORAR LA RELACION CON LOS PROVEEDORES:• AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS:

Aumentar la percepción positiva del usuario respecto a los diferentes aspectos como cobertura, continuidad y calidad durante la prestación de los servicios.

• CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN AAA: Cumplir con los requisitos exigidos por el estado para la prestación del servicio como Ley 142/94, Resolución CRA 151 y Decreto 1575/2007.

• REALIZAR CAMPAÑAS INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD: Informar a los usuarios sobre como está la empresa y comprometerlos con el cuidado de nuestras fuentes hídricas

• REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA DE CONSERVACION AMBIENTAL: Aportar a la conservación del medio ambiente

• OPTIMIZAR LOS RECURSOS: Realizar vigilancia y control al presupuesto.

• FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL: Mantener el SIGC bajo la Norma NTC GP 1000:2009, así como la implementación del MECI.



Versión: 10


controlado

Páginas: 28 de 50TIPOS DE USUARIOS

FIJOS: Aquellos que ya son suscriptores.

ESPORÁDICOS: Aquellos que solicitan un servicio provisional, es decir por un determinado tiempo.



Versión: 10

MANUAL DE CALIDADDocumento controlado

Páginas: 29de 50

TRAZABILIDAD RESPUESTA

USUARIO

• CONTACTO DEL USUARIO CON LA EMPRESA

• CONCEPTO A FAVOR DE EMPRESA O USUARIO

ORDEN VISITA TECNICA O CAMBIO

DE FACTURA

• FECHA RESPUESTA

• MEDIO DE LA RESPUESTA

• TIEMPO DE LA SOLUCION

• DELEGACION FUNCIONARIO• REALIZACION DE LA VISITA

• EMISIÓN DE CONCEPTO• EMISIÓN DE NUEVA FACTURACION

• CODIGO USUARIO

RADICACION EN OFICINA SERVICIO AL

CLIENTE

PRESENTACION DE UNA P.Q.R.

UBICACIÓN DEL USUARIO

• FECHA

• TIPO DE P.Q.R.

• NOMBRE USUARIO, CODIGO, DIRECCION Y TELEFONO

• MOTIVO PQR

• SOLUCION INMEDITA CON EL REGISTRO DE TOMA DE LECTURAS O EN EL SISTEMA DE RECAUDO

• O REQUIERE DE VISITA TECNICA

DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS

Reconstruimos historia como se muestra a continuación:

SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y LABORATORIO DE AGUAS

SOLUCION



Versión: 10


controlado

Páginas:30 de 50

RECURSOSPLANEACIÓN ESTRATEGICA POTABILIZACION POZOS , SUMIDEROS Y REDES COMPRAS Y CONTRATACION

INFRAESTRUCTURA•Oficinas

INFRAESTRUCTURA •Planta de tratamiento

•Dosificadores de cloro y sulfato



PERSONAL COMPETENTE PERSONAL COMPETENTE PERSONAL COMPETENTE PERSONAL COMPETENTE

MEDIOS DE COMUNCACIÓN

•Internet•Teléfono•Celulares



MEDIOS DE COMUNCACIÓN•Internet•Teléfono•Celulares


HARDWARE Y SOFTWARE HARDWARE Y SOFTWARE HARDWARE Y SOFTWARE HARDWARE Y SOFTWARE•HAS

RECURSOS ECONÓMICOS RECURSOS ECONÓMICOS RECURSOS ECONÓMICOS PROVEEDORESSeleccionados

RECURSOS



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controlado

Páginas: 31 de 50MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE LA CALIDAD

SERVICIO AL CLIENTE FACTURACION Y RECAUDO

PERSONAL COMPETENTE•Oficinas







PERSONAL COMPETENTE PERSONAL COMPETENTE PERSONAL COMPETENTE PERSONAL COMPETENTE

HARDWARE Y SOFTWAREHAS






REPUESTOS HARDWARE Y SOFTWARE HARDWARE Y SOFTWARE HARDWARE Y SOFTWARE•HAS

HARDWARE Y SOFTWARE•HAS

HERRAMIENTAS DOCUMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

RECURSOS ECONÓMICOS FACTURAS

RECURSOS ECONÓMICOS RECURSOS ECONÓMICOS RECURSOS ECONÓMICOS

CALIDAD DEL AGUA POTABLE

SUSPENSIÓN YCORTE

NUEVOS USUARIOS

GESTION JURIDICA, GESTION FINANCIERA

Y CONTROL INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION

CIUDADANA


•Equipos laboratorio calibrados•Reactivos

INFRAESTRUCTURA •Oficinas

•Antifraudes


•Medidores•Caja tapas

INFRAESTRUCTURAOficina

ComputadorInternetTeléfono

INFRAESTRUCTURAMedios masivos de

comunicaciónComputador

Internet

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE











HARDWARE Y SOFTWARE

HARDWARE Y SOFTWARE

•HAS

HARDWARE Y SOFTWARE

•HAS

HARDWARE Y SOFTWARE

HARDWARE Y SOFTWARE

RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS ECONÓMIOCS

N. A RECURSOS ECONOMICOS



Versión: 10


controlado

Páginas: 32 de 50

COMUNICACIÓNEn la E. S. P. del Municipio de Villeta nos comunicamos a través de los siguientes

mecanismos:

1. Reunión de Comité de Calidad en la que participan los Dueños de Proceso. Se tratan temas de interés para el Sistema integrado de Gestión de la Calidad de tal forma que se informen los resultados de los indicadores para su análisis y se inicie el proceso de planificación de las acciones.

2. Reuniones donde cada Dueño de Proceso y los involucrados realiza análisis de causas y planes de acción para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo al seguimiento de las actividades propias del proceso.



Versión: 10


controlado

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COMUNICACIÓN

3. Sensibilizaciones al personal para conocer Misión, Visión, Política de la Calidad, Mapa de Procesos, Procedimientos y toda la información necesaria para el conocimiento e implementación de las actividades inherentes al Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora del desempeño de los procesos de la E. S. P Villeta.

Además se cuenta con herramientas para fortalecer la comunicación como: carteleras, correo electrónico y material publicitario que permiten una retroalimentación continua a todos los niveles de la empresa.



Versión: 10


controlado

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COMUNICACIÓN

REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD

REUNIONES DE CADA ARÉA

SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Se tratan temas de interés para el Sistema integrado de Gestión de la Calidad de modo que

se informen los resultados de los

indicadores para el análisis e iniciar el

proceso de planificación de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora continua necesarias, posibles

cambios y mejorar los procesos.

Se realiza por área donde cada Dueño de

Proceso y los involucrados realizan análisis de causas y

planes de acción para la toma de acciones

correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo al seguimiento de las actividades propias de

cada proceso.

Se realiza con el fin de dar a conocer la Misión, la Visión, la Política de

la Calidad, los Objetivos de la Calidad, Mapa de

Procesos, procedimientos y toda

la información necesaria para el conocimiento e implementación de las actividades inherentes

al Sistema integrado de Gestión de la Calidad y

la mejora del desempeño de los

procesos de la E. S. P. Villeta.

Se utilizan para fortalecer la

comunicación y como medio para el logro de los compromisos de la

E. S. P. Villeta. La empresa cuenta con

carteleras, correo electrónico, material publicitario los cuales

permiten una retroalimentación

continua a todos los niveles de la

organización y con los clientes.



Versión: 10


controlado

Página: 35 de 50

PROPIEDAD DEL CLIENTE

DESCRIPCION RESPONSABLE

IDENTIFICACION PRESERVACION UBICACION

-MEDIDOR (NUEVO, USUADO, PROVISIONALES, TEMPORALES, DAÑADOS)-REGISTROS

-AUXILIAR OFICINA P.Q.R.-ENCARGADO DE SERVICIO AL CLIENTE- SERVICIOS GENERALES

STIKERS CON NOMBRE USUARIO, CODIGO Y FECHA

TAPAS EN CADA ENTRADA, PROTEGIDO DEL POLVO, INSECTOS Y HUMEDAD

ALMACEN EN LA BODEGA No. 1 Y EN LA BODEGA DE SERVICIO AL CLIENTE Y NUEVOS USUARIOS

-DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE LIBERTADCERTIFICADO DE ESTRATIFICACIONCARTA DE AUTORIZACION DE SOLICITUD DE VIABILIDADDATOS USUARIOS: NOMBRE, CEDULA, DIRECCION, ESTRATO

-AUXILIAR OFICINA P.Q.R.-JEFE DE FACTURACION Y SISTEMAS-ENCARGADO DE SERVICIO AL CLIENTE

SOLITUD DE SERVICIO

BASE DE DATOS POR NOMBRE Y CODIGO

EN ARCHIVO DE GESTION, PROTEGIDO DEL POLVO, DETERIORO Y HUMEDAD

BASE DE DATOS

CONFIDENCIAL EN EL SISTEMA INTERNO DE LA EMPRESA

OFICINA PQR Y OFICINA SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS

EN BASE DE DATOS DE HAS Y EN LA A-Z LLAMADA DERECHO DE CONEXION

MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y CRUDA

-DIRECTOR TECNICO LABORATORIO Y ANALISTA

EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE LA MUESTRA MARCANDO LA MUESTRA EN EL RECIPIENTE FECHA, NOMBRE CLIENTE, TIPO DE ANALISIS

SEGÚN LEGISLACION APILICABLE Y MANUALES INTERNOSA UNA TEMPERATURA DE 5°C MAXIMO

LABORATORIO DE AGUAS EN LA NEVERA EN EL ESTANTE DE PROPIEDAD DEL CLIENTE



Versión: 10


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ADMINISTRACION DEL RIESGO



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controlado

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LA E.S.P. DE VILLETA CUENTA CON POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO

•Determinación del contexto estratégico•Identificación•Análisis•Valoración•Tratamiento



Versión: 10


controlado

Página: 38 de 50

ANEXO 6

MATRIZ AMBIENTE DE

TRABAJO

ASPECTOS A GESTIONAR QUE SE HACE FRECUENCIA RESPONSABLES

HUMEDAD CONTROLAR LA HUMEDAD DEL ARCHIVO Y DEL LABORATORIO QUE DEBE ESTAR

ENTRE 35% Y 70% , SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO CON EL

TERMOHIGROMETRO REGISTRANDO RESULTADOS

DIARIA DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO Y PLANTA, ANALISTA Y AUXILIAR DE

ARCHIVO

TEMPERATURA CONTROLAR LA TEMPERATURA DEL ARCHIVO Y DEL LABORATORIO, LA CUAL DEBE ESTAR ENTRE 25 Y 27°C, SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO Y RESGITRARA

LOS RESULTADOS

DIARIA DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO Y PLANTA, ANALISTA Y AUXILIAR DE

ARCHIVO

PLAGAS PROGRAMAR FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y PLAGAS EN

GENERAL

ANUAL GERENTE

LIMPIEZA PROGRAMAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LABORATORIO Y OFICINAS, ADEMAS EN PLANTA , BOCTOMAS, CONTROLANDO

PRESENCIA DE SUCIEDADD, PEPELES Y DEMAS

SEGÚN PROGRAMA DE LIMPIEZA

INSPECTOR AAA, DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO Y

PLANTA, Y ASISTENTE DE GERENCIA

ASPECTOS PSICOSOCIALES PARA TODO EL PERSONAL, QUE SE ENCUENTREN FISICA Y

EMOCIAONALMENTE BIEN, PARA ELLO LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCESO DE

SELECCOON Y CONTRATACION DE PERSONAL, PROGRAMA DE BIENESTAR

SOCIAL, SALUD, Y JORNADAS O BRIGADAS QUE BUSCAN EL BIENESTRA SOCIAL Y

MOTIVACION DEL EMPLEADO

SEMESTRAL ACTIVIDADES DE

BIENESTAR Y CADA VEZ QUE INGRESA UN

NUEVO EMPLEADO

GERENTE , AUXILIAR DE TALENTO HUMANO

LIMPIEZA EN LOS FILTROS DE AGUA ANTES DE LA DISTRIBUCION, CONTEMPLANDO QUE NO SE PRESENTEN RESIDUOS COMO HOJAS,

PALOS, INSECTOS, ETC,

DIARIO OPERADOR

REQUISITO NTCGP 1000:2009. ISO 9001:2008

ELEMENTO MECISubsistema control estratégico. Componente Ambiente de control

5.3 Política de calidad5.4.1 Objetivos de Calidad

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

6.2 Gestión del recurso Humano

Desarrollo del Talento humano

5.3 Política de calidad5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

Estilo de dirección



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Página: 39 de 50ARMONIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CALIDAD-MECI

REQUISITO NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008

ELEMENTO MECI

Subsistema control estratégico. Componente Direccionamiento estratégico

5.1 Compromiso de la dirección6.1 Gestión de recursos7.1 Planificación del servicio

Planes y programas

4.1 Requisitos generales del sistema de gestión de la calidad5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

Modelo de operación por procesos

5.5.1 Responsabilidad y autoridad Estructura organizacional



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controlado


REQUISITO NTCGP 1000:2009 ELEMENTO MECI

Subsistema control estratégico. Componente Administración del riesgo

4.1 Requisitos generales. Literal g

Contexto estratégicoIdentificación de riesgosAnálisis de riesgosValoración de los riesgosPolíticas de administración de riesgos



Versión: 10


controlado


REQUISITO NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 ELEMENTO MECI

Subsistema control de GestiónComponente Actividades de control

5.3 Política de Calidad7.1 Planificación del servicio. Control de la prestación del servicio

Políticas de operación

4.2.1 Generalidades de la gestión documental4.2.3 control de documentos4.2.4 control de registros

Procedimientos

7.5.1 Control de la prestación del servicio8.2.4 Seguimiento y medición del servicio8.3 Control del servicio no conforme

Controles

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso Indicadores

4.2.1 Generalidades de la gestión documental4.2.3 control de documentos

Manual de procedimientos



Versión: 10


controlado



ELEMENTO MECI

Subsistema control de GestiónComponente Información

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Información primariaInformación secundaria

6.3 infraestructura Sistemas de información



Versión: 10


controlado



ELEMENTO MECI

Subsistema control de GestiónComponente Comunicación Publica

5.5.3 Comunicación interna Comunicación organizacional

7.2.3 Comunicación con el cliente

Comunicación informativa

6.3 Infraestructura Medios de comunicación



Versión: 10


controlado



ELEMENTO MECI

Subsistema control de EvaluaciónComponente Autoevaluación

5.6 Revisión por la dirección8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.2.4 Seguimiento y medición del servicio8.3 Control del servicio no conforme

Autoevaluación de control


Autoevaluación de la gestión



Versión: 10


controlado



ELEMENTO MECI

Subsistema control de EvaluaciónComponente Evaluación independiente


Evaluación de sistema de Control Interno

8.2.2 Auditoria interna de la calidad Auditoria interna



Versión: 10


controlado


REQUISITO NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 ELEMENTO MECI

Subsistema control de EvaluaciónComponente Planes de mejoramiento

5.6.3 resultados de la revisión por la dirección 8.5.1 Mejoramiento continuo8.5.2 Acciones correctivas8.5.3 Acciones preventivas

Plan de mejoramiento institucional

5.6.3 resultados de la revisión por la dirección 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.5.1 Mejoramiento continuo8.5.2 Acciones correctivas8.5.3 Acciones preventivas

Plan de mejoramiento por procesos

6.2 Gestión del recurso humano Plan de mejoramiento individual



Versión: 10


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Versión: 10


controlado

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DESPLIGUE DE OBJETIVOS

VER ANEXO 1

ANEXO 2

CARACTERIZACIONES

DE CADA PROCESO



Versión: 10


controlado

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ANEXO 3

MATRIZ DE PROCESOS VS. REQUISITOS DE LA NORMA



Versión: 10


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empresa de servicios públicos e.s.p. del municipio de villeta manual de calidad elaboro: clara t....

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