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EJECUCIÓN DE INGRESOS
CONTRALORIA DE BOYACA
EJECUCION DE INGRESOS
CUENTA NOMBRE TOAL PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO
1 PRESUPUESTO DE
INGRESOS 6,089,353,401 6,089,353,400
1126125
Otras
Transferencias del
Nivel
Departamental
5,265,896,998 5,265,896,998
112613 Cuota de
Fiscalización 823,456,403 823,456,402
Transferencias del Nivel
Departamental 86%
Cuota de Fiscalización
14%
EJECUCION DE INGRESOS 2018
Según ordenanza 040 de 2018, el incremento salarial para los funcionarios de la
Contraloría de Boyacá fue del 8%.
1 SECRETARIA GENERAL
CAPACITACIONES
CONTROL SOCIAL
MUNICIPIO FECHA
TUNJA 27 JUNIO
SAMACA 30 AGOSTO
MONIQUIRA 20 SEPTIEMBRE
AQUITANIA 11 OCTUBRE
BELEN 25 OCTUBRE
LABRANZAGRANDE 8 NOVIEMBRE
FOROS PROVINCIALES
MUNICIPIO FECHA
TUNJA (INDEPORTES) 27 JUNIO
CUBARA 22 OCTUBRE
TUNJA (PROVINCIA
CENTRO)
12 DICIEMBRE
DENUNCIAS VIGENCIA 2018
DENUNCIAS ACTIVAS VIGENCIA 2018: 443
• 20 D2014
• 52 D2015
• 17 D2016
• 2 D2017
Trasladadas DOCF
91
• 20 D2016
• 167 D2017
Pendientes de Tramite
• 165 D2018 Radicadas
TRASLADOS EXTERNOS DE DENUNCIAS EN EL AÑO 2018
VIGENCIAS ANTERIORES
8 DENUNCIAS DE AÑOS ANTERIORES.
VIGENCIA 2018
26 DENUNCIAS 2018
ENTIDAD No. traslados
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DE BOYACÁ
21
PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACÁ 6
PERSONERIAS MUNICIPALES 3
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 1
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 1
GOBERNACION DE BOYACA Y MINTIC 2
TOTAL 34
CALIFICACIÓN DE DENUNCIAS EN 2018
VIGENCIAS ANTERIORES
*14| 2014
* 25|2015
* 20|2016
* 63|2017
VIGENCIA 2018
* 133
TOTAL TRAMITADAS: 255
PENDIENTES POR TRAMITAR: 188
HALLAZGOS FISCALES
HALLAZGOS ENERO-OCTUBRE
• $597,854,718
HALLAZGOS NOVIEMBRE -
DICIEMBRE
• $772,798,828
TOTAL $1,370,653,546
2 DIRECCCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
PLAN ANUAL OPERATIVO
AUDITORIAS PROGRAMADAS: 543
AUDITORIAS CON TRABAJO DE CAMPO: 36
VIGENCIA 2016-2017 1
VIGENCIA 2017 35
AUDITORIAS ESPECIALES DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA: 541
VIGENCIA 2016 403
VIGENCIA 2017 138 (INCLUIDAS 34 A.T.C.)
EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
AUDITORIAS CON TRABAJO DE CAMPO: 36
VIGENCIA 2017
VIGENCIA 2016
Y 2017
36
100%
REGULARES
ESPECIALES
EXPRES
11
24
1
EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AUDITORIAS ESPECIALES DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA: 541
VIGENCIA 2016
VIGENCIA 2017
PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS
PRONUNCIAMIENTOS INCLUIDOS CON A.T.C.
ENTIDADES SIN RECURSOS Y
SANCIONATORIOS
3
5
395
PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS
PRONUNCIAMIENTOS INCLUIDOS CON A.T.C.
ENTIDADES SIN RECURSOS Y
SANCIONATORIOS
94
30
3
530
98%
RESULTADO AUDITORIAS
Fiscales
Disciplinarios
Penales
Administrativos
88
111
2
1761
2.371.600.792
Presupuesto Auditado
157.967.084.011
DORF
5.273.546.417
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL
CUALITATIVOS
1
• Identificar cuentas apoyando proceso implementación información financiera.
CUANTITATIVOS
11 • $ 181.527.481
CUALITATIVOS
1
CUANTITATIVOS
11
3 DIRECCION OPERATIVA DE
ECONOMIA Y FINANZAS
PROCESO AUDITOR ESTADOS CONTABLES
15 AUDITORIAS
OPINION ESTADOS. F. CONTROL INTERNO. F.
ABSTENCION ( 2)
CON SALVEDADES (3)
ADVERSA O NEGATIVA (9)
CON DEFICIENCIAS(12) EFICIENTE (2)
INEFICIENTE (1)
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS (172)
SIN SALVEDAD (1)
REGISTROS -DEUDA PUBLICA
NUMERO DE REGISTROS : (45) VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS : $58.644.897.450
DEPARTAMENTO DE BOYACA (17)
POR VALOR DE $36.174.019.818 MUNICIPIOS DE BOYACA (24)
POR VALOR DE $20.232.121.378
OTRAS ENTIDADES (4) POR
VALOR DE $2.238.756.254
INFORMES MACROSECTORIALES
1. VIGENCIAS FUTURAS
DEPARTAMENTO DE
BOYACA VIGENCIA 2017
2. DEUDA PUBLICA
VIGENCIA 2017
3. SITUACION FINANZAS
PUBLICAS DEPARTAMENTO DE
BOYACA VIGENCIA 2017
4. PLAN ALIMENTARIO ESCOLAR PAE
VIGENCIAS 2016 – 2017
5. DEPORTE EN BOYACA VIGENCIAS 2016
- 2017
6. EVALUACION
CONVENIO DE
DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO
DE BOYACA –
MINISTERIO
PROTECCION
SOCIAL
4 DIRECCIÓN OPERATIVA DE
OBRAS CIVILES Y
VALORACIÓN DE COSTOS
AMBIENTALES
INFORMES TECNICOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA
2018
CONTROL FISCAL 42
RESPONSABILIDAD FISCAL 13
SECRETARIA GENERAL 29
OTROS 1
TOTAL 85
01020304050
42 13
29 1
INFORMES POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2018
VALOR TOTAL FISCALIZADO 102.974.213.988,65
SOBRECOSTO 3.203.513.931,56
FALTANTE 609.789.802,22
OPORTUNIDAD 4.521.151.961,74
TOTAL DETRIMENTO 8.334.455.695,52
0.00
1.000.000.000.00
2.000.000.000.00
3.000.000.000.00
4.000.000.000.00
5.000.000.000.00
6.000.000.000.00
7.000.000.000.00
8.000.000.000.00
9.000.000.000.00
SOBRECOSTO FALTANTE OPORTUNIDAD TOTALDETRIMENTO
3.203.513.931.56
609.789.802.22
4.521.151.961.74
8.334.455.695.52
VALOR HALLAZGOS VIGENCIA 2018
OBRAS CIVILES INFORMES TÉCNICOS
HALLAZGOS RESUMIDO
0.00
20.000.000.000.00
40.000.000.000.00
60.000.000.000.00
80.000.000.000.00
100.000.000.000.00
120.000.000.000.00
VALOR TOTAL FISCALIZADO TOTAL HALALZGOS
102.974.213.988.65
8.334.455.695.52
FISCALIZADO VS HALLAZGOS VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2018
VALOR TOTAL FISCALIZADO 102.974.213.988,65
TOTAL HALLAZGOS 8.334.455.695,52
ALGUNAS OBRAS VERIFICADAS CON HALLAZGOS
Estudio, diseño y construcción de obras de agua potable y
saneamiento básico en el municipio de Otanche.
Construcción centro de reuniones aula múltiple de: las orquídeas,
San Antonio sur 11 de mayo, la floresta, las Américas del
municipio de Duitama.
Construcción obras civiles, adquisición de equipos, montaje y
puesta marcha dela planta de tratamiento mecánico biológica
(PTMB) municipio de Turmequé; en la segunda fase en lo
respecta al sistema integral y regional de los residuos sólidos de
los municipios de la provincia de Márquez.
Contrato coop-002-2015 construcción de tres (03) campos
deportivos en las sedes principales de las instituciones
educativas pantano largo, naguata y guayabal del municipio de
Ramiriquí.
AUDITORIAS AMBIENTALES
CONTROL FISCAL AMBIENTAL INFORME AMBIENTAL
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
5
HALLAZGOS 2018 Durante la vigencia 2018 se recibieron en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 100 hallazgos de los cuales:
70 se inician a INDAGACION PRELIMINAR y 30 se aperturan a PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.
INDAGACIONES PRELIMINARES
INDAGACIONES AL INICIO DE LA VIGENCIA 52
INDAGACIONES INICIADAS DURANTE LA VIGENCIA 70
TOTAL INDAGACIONES DE LA VIGENCIA 122
INDAGACIONES PRELIMINARES ARCHIVADAS POR NO
MERITO 27
INDAGACIONES PRELIMINARES APERTURADAS A
PROCESO 73
INDAGACIONES AL TERMINAR LA VIGENCIA 22
52
70
122
27
73
22 INDAGACIONES AL INCIO DE LAVIGENCIA
INDAGACIONES APERTURASDURANTE LA VIGENCIA
TOTAL INDAGACIONES
ARCHIVADAS POR NO MERITO
PROCESOS ORDINARIOS
La vigencia 2018 inicia con 111 procesos de responsabilidad fiscal y durante la misma se aperturan 103 procesos:
PROCESOS ORDINARIOS AL INICIAR LA VIGENCIA 111
APERTURAS A PROCESO DURANTE LA VIGENCIA 103
TOTAL PROCESOS 214
111
103
214
PROCESOS ORDINARIOSAL INICIAR LA VIGENCIA
APERTURAS A PROCESODURANTE LA VIGENCIA
ACTUACIONES
DE LOS 214 PROCESOS ORDINARIOS QUE SE TRAMITARON DURANTE LA VIGENCIA 2018, SE PROFIRIERON LAS SIGUIENTES DECISIONES:
DENTRO DE LA VIGENCIA CULMINARON SU TRAMITE 55
PROCESOS QUEDANDO ACTIVOS AL FINALIZAR LA VIGENCIA
159 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
PROCESOS VERBALES
En la dirección se tramitan 3 procesos en la vigencia 2018 de los cuales se encuentran en audiencia de descargos:
PROCESO ENTIDAD
047-2017 RAMIRIQUI
016-2017 RAMIRIQUI
017-2017 RAMIRIQUI
CUANTIAS ACTUACIONES DE FONDO
27 FALLOS CON
RESPONSABILIDAD FISCAL
$627.670.232
8 CESACIONES POR PAGO $67.074.281
TOTAL $694.744.513
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
PROCESOS
AL INICIO DE
LA VIGENCIA
518
APERTURAS 122
ARCHIVADOS
NO MERITO
94
AUTOS DE
DECISION
415
EN TRAMITE
131
La resolución N° 407 del 11 de julio de 2016 estableció el tramite del proceso sancionatorio y se asigno competencia a la dirección operativa de responsabilidad fiscal quien recibió los hallazgos en los años 2016-2017.
Posteriormente se emite la Resolución N° 800 del 29 de diciembre de 2017 del por medio de la cual se asigna la competencia a la Oficina Jurídica quienes han recibido los hallazgos en el año 2018
A continuación se relaciona el cuadro con las actuaciones desarrolladas por las dos dependencias:
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL ALLEGADOS AL DESPACHO DEL CONTRALOR VIGENCIA 2018
32
3
3 2
PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2018
CONSULTAS CONFIRMADAS
CONSULTAS REVOCADAS
NO PROCEDE CONSULTA
SOLICITUD DEREVOCATORIA NODECRETADA
6 DIRECCIÓN OPERATIVA DE
JURISDICCIÓN COACTIVA
REFERENCIAS
Total de procesos activos tramitados en la vigencia 2018 : 751
Valor Total de los Procesos de la D.O.J.C 2018 : $ 13.061.254.859
Número de procesos allegados durante la vigencia 2018 : 160
Número de Procesos Sancionatorios allegados en la vigencia 2018: 141
Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal allegados durante en la vigencia
2018:16
Número de Procesos por Cuotas de Fiscalización allegados en la vigencia 2018: 3
Número de Procesos Archivados por Remisión durante la vigencia 2018 : 8
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE] [PORCENTAJE]
PROCESOS COACTIVOSSANCIONATORIOS
FALLOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CUOTAS DE FISCALIZACION
PROCESOS COACTIVOS POR SANCIONATORIOS VIGENCIA 2018
Número de Procesos Coactivos Sancionatorios activos en la vigencia
2018: 638
Número de Procesos Coactivos Sancionatorios allegados en la vigencia
2018: 141
Número total de Acuerdo de pago suscritos en la vigencia 2018: 68
Número de procesos archivados por Pago Parcial en la vigencia 2018:
53
Número de procesos archivados por Pago Total en la vigencia 2018:
84
Medidas Cautelares dictadas en Proceso Sancionatorios en la vigencia
2018: 48
Valor total recaudado por procesos sancionatorios durante la vigencia
2018 : $181.973.260
PROCESOS COACTIVOS POR RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2018
Número de Procesos Responsabilidad Fiscal activos en la vigencia 2018 : 106
Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal allegados en la vigencia 2018: 16
Número total de Acuerdo de pago suscritos en la vigencia 2018: 2
Número de procesos archivados por Pago Parcial en la vigencia 2018: 18
Número de procesos archivados por Pago Total en la vigencia 2018: 10
Medidas Cautelares dictadas en Procesos de Responsabilidad Fiscal en la vigencia 2018: 24
Valor total recaudado por Procesos de Responsabilidad Fiscal durante la vigencia 2018 :
$473.722.44
PROCESOS COACTIVOS POR CUOTAS DE AUDITAJE
Número de Cuotas de Auditaje activas en la vigencia 2018: 6
Número de Cuotas de Auditaje allegadas en la vigencia 2018: 3
Número total de Acuerdo de pago suscritos en la vigencia 2018: 1
Número de procesos archivados por Pago Total en la vigencia 2018: 2
Medidas Cautelares dictadas para Cuotas de Auditaje en la vigencia 2018: 1
Valor total recaudado mediante cobro coactivo por Cuotas de Auditaje durante la vigencia
2018 : $21.577.800
TÍTULOS JUDICIALES ENTREGADOS EN LA VIGENCIA 2018
Valor Títulos Entregados durante la Vigencia
NOMBRE VALOR
Municipio de Samacá $ 15.161.600
Municipio de Tuta $ 54.160.147
Municipio de Jenesano $ 2.282.479
Municipio de Macanal $ 7.600.000
Municipio de Firavitoba $ 15.170.078
Municipio de Muzo $ 12.487.018,02
Municipio de Guayatá $ 7.544.705,70
TOTAL $ 114’405.828
El valor total entregado durante la vigencia 2018 es de CIENTO CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.
OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Medir y evaluar la eficiencia, eficacia, y economía de los procesos y procedimientos de la entidad; asesorando a la alta Dirección para el cumplimiento de los planes, programas y actividades establecidos para el cumplimiento de las metas.
ALCANCE DEL PROGRAMA: Desde la realización de las auditorias internas de gestión por procesos; auditorias particulares de riego de corrupción, hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos e informes a entes de control .
INFORMES DE LEY: Fueron presentados en un 100%, 18 informes a las difieres entidades del Estado; DNP, Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, DAFP, Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, Dirección Nacional de Derechos de Autor, MINTIC, y Contraloría General de Boyaca.
AUDITORIAS DE GESTIÓN
GESTIÓN ESTRATEGICA
-Responsabilidad fiscal - Seguimiento a Procesos de responsabilidad fiscal
-Dos observaciones
GESTIÓN ESTRATÉGICA
-Secretaria general - Procedimiento derechos de petición
-Tres observaciones y Cuatro recomendaciones
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
-Seguimiento al Procedimiento evaluación del desempeño
-Dos observaciones y tres recomendaciones
GESTIÓN ESTRATÉGICA
-Secretaria General- Seguimiento tramite de las Denuncias
-Dos observaciones y Una recomendación.
GESTIÓN ESTRATEGICA.
-Responsabilidad fiscal - Seguimiento trámite Procesos Administrativos Sancionatorios
-Dos recomendaciones.
GESTIÓN ESTRATÉGICA
-Secretaria General-Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios
-Tres recomendaciones y una observación.
GESTION ADMINISTRATIVA
-Jurisdicción Coactiva - Seguimiento tramite
procesos: Sancionatorios, Responsabilidad
Fiscal, disciplinarios y cuotas de fiscalización
-Tres observaciones y 4 recomendaciones.
