Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 3DE1
30/10/2020
10:36.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 101, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 30/10/2020, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
3125 2871 16/09/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: B No. 001087 DE FECHA:
11/09/2020 DE: ZETRAK
GUATEMALA, S.A. POR EL
SERVICIO DE PRUEBAS A LA RED
DE TIERRAS DE SUBESTACIÓN DE
LAS PLANTAS PALIN EL SALTO
SSAPROBADO 0.00 29,000.00ZETRAK
GUATEMALA
SOCIEDAD
88289001 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0511 31 0 29,000.00 25,892.86 3,107.14
3507 3288 05/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO
POR EL CURSO ONLINE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, A
FAVOR DE JORGE LUIS LOPEZ
RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA
B1E9EC81-1253525350 01/10/20
SSAPROBADO 0.00 10,800.00LOPEZ RODRIGUEZ
JORGE LUIS
1819364 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 185 0101 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14
3533 3017 06/10/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.
1028606978, serie AD2C46AA, de
Plus Energy Engineering, S.A, por el
Protocolo de Pruebas a Generador de
Potencia de la Planta Hidroeléctrica los
Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0601 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
3564 3546 08/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARÍA SERIE:
207F86F2 No. 459230272 DE FECHA
06/10/2020 DE LA EMPRESA "PLUS
ENERGY ENGINEERING, S.A.", POR
CONCEPTO DE: TRES (3)
PROTOCOLO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS A GENERADORES
ELÉCTRICOS DE PLANTA
HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 89,550.12PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0508 31 0 89,550.12 79,955.46 9,594.66
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 3DE2
30/10/2020
10:36.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 101, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 30/10/2020, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3565 3545 08/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARÍA SERIE:
76B8D471 No. 3453960410 DE
FECHA 06/10/2020 DE LA
EMPRESA "PLUS ENERGY
ENGINEERING, S.A.", POR
CONCEPTO DE: UN (1)
PROTOCOLO DE PRUEBAS
ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE ALTA
TENSIÓN DE PLANTA
HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 89,400.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0508 31 0 89,400.00 79,821.43 9,578.57
3566 3560 08/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 1824526C NUMERO DE
DTE: 2881045858 DE FECHA
02/10/2020 DE LA EMPRESA
"PROTECCIÓN CONTROL Y
MEDICIÓN", POR CONCEPTO DE:
CINCO (5) SERVICIOS DE ANÁLISIS
DE ACEITE DIELÉCTRICO A
TRANSFORMADORES DE
POTENCIA 10/230KV DE 37.5 MVA
DE PLANTA HIDROELÉCTRICA
AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 54,951.01GIRON LOPEZ
EDSON BENJAMIN
8482020 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0508 31 0 54,951.01 49,063.40 5,887.61
3578 2947 09/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DEL ESTUDIO
HIDROBIOLÓGICO, ADJUDICADO
A EDWAR OTONIEL GRANADOS
RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA No.
3105768205 DE FECHA 06/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 25,000.00GRANADOS
RODRIGUEZ
EDWAR OTONIEL
840300 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 181 0916 31 0 25,000.00 22,321.43 2,678.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 3DE3
30/10/2020
10:36.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 101, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 30/10/2020, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3590 3577 09/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE:
06A1F1AF No. 2369995762 DE
FECHA 02/10/2020 DE LA
EMPRESA "CORPORACIÓN
GENERAL DE TRACTORES, S.A.",
POR CONCEPTO DE: UN (1)
ANÁLISIS DE ACEITE DE
LUBRICACIÓN A EQUIPOS DE
PLANTA HIDROELÉCTRICA
AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 9,500.00CORPORACION
GENERAL DE
TRACTORES
12511501 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0508 31 0 9,500.00 8,482.14 1,017.86
3614 3599 12/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN FACTURA
85DBFDD2 - 1251034382 FECHA
01/10/2020 DE LA EMPRESA
"ENCONTROL", POR: UN SERVICIO
DE MEDICIÓN ESPESORES POR
ULTRASONIDO INDUSTRIAL EN
309 PTOS. SOBRE TUBERÍA DE
PRESIÓN DE HIDR. AGUACAPA
SEGÚN ESTÁNDARES ASTM E-797
Y NORMA API-570 CÓDIGO PARA
INSPECCIÓN DE TUBERÍA EN
SERVICIO.
SSAPROBADO 0.00 15,047.56ENSAYOS Y
CONTROL DE
CALIDAD DE
24513350 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0508 31 0 15,047.56 13,435.32 1,612.24
3721 3704 16/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 0A49FCC0 NÚMERO DE
DTE: 1882081197 DE FECHA
15/10/2020 DE LA EMPRESA "AIM",
POR CONCEPTO DE: UN (1)
SERVICIO DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS A TRES (3)
RUEDAS DE 20 CANGILONES TIPO
PELTON DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 24,600.00CARIAS RUDY
RENE
31347495 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0508 31 0 24,600.00 21,964.29 2,635.71
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 10 357,848.69 0.00 319,507.76 38,340.93
TOTAL GENERAL : 357,848.69 0.00 319,507.76 38,340.93
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
4988 3430
5282 5270
5357 4843
5372 5286 28/10/2020
Total Fuente 31 1,500.00
MCOTTOM MCOTTOM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SPOR COMPRA DIRECTA, REP. Y
MANT. REG. INDE C-862. SEGUN
OCYP 4500035779 FACTURA
SERIE 26483D82 NUMERO
1596867596 DE FECHA 13/10/2020
DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A.
Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2020 11:11:05
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 APROBAD
O
26/10/2020
Total Fuente 31 5,000.00
19/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SPOR CANCELACION DE LA
FACTURA FEL SERIE C11B4389 Y
NUMERO 3375251871 DE LUIS
ANTONIO PELAEZ PEREZ POR
COMPRA DIRECTA DE AVALUO
COMERCIAL Monto: 5,000.00
SEGUN OCYP 4500035713 Fecha
Publicación: 25/09/2020 11:50:05
5,000.00 223.21 4,776.79 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 18,715.10
16/10/2020 DEV NOR OGA 1810561 PELAEZ PEREZ LUIS
ANTONIO
MCOTTOM MCOTTOM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SPOR COMPRA DIRECTA,
SERVICIO DE TOPOGRAFIA
FACTURA SERIE 78336BA0
NUMERO 2270907761 DE FECHA
13/10/2020 DEL PROVEEDOR
JENNIFER CRYSTAL CEBALLOS
HERNANDEZ SEGUN OCYP
4500035324. Monto: 18,715.10 Fecha
Publicación: 31/08/2020 07:25:33
18,715.10 835.50 17,879.60 0.00 APROBAD
O
14/10/2020 DEV NOR OGA 46661492 CEBALLOS HERNANDEZ
JENNIFER CRYSTAL
AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 19/10/2020
Total Fuente 31 27,449.00
1,225.40 26,223.60 0.00 APROBAD
O
MCOTTOM MCOTTOM
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE02/10/2020 DEV NOR OGA 11491043 IBAÑEZ HERNANDEZ EDIN
NOE
POR COMPRA DIRECTA DE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SEGUN OCYP 4500034920
FACTURA SERIE E57637A3
NUMERO 475678881 DEL
PROVEEDOR EDIN NOE IBAÑEZ HERNANDEZ DE FECHA
01/10/2020 CANCELACION TOTAL
27,449.00
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAGO
PAG
O
FECH
A
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:03.51 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 2REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAGO
PAG
O
FECH
A
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:03.51 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 2REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5391 5232
5502 4842
5503 4912
5529 4125
5532 5394 MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 31 88,802.80
POR COMPRA DIRECTA DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICIO. Monto:
88,802.80 Fecha Publicación: 19/10/2020 10:51:23 SEGUN OCYP
4500036133. Cancelación total de factura serie 716614FC número 4216539604 de fecha 21/10/2020 del
proveedor MO&VA Arquitectos e
Ingenieros, S. A.
88,802.80 2,378.65 86,424.15 76,909.56 SOLICITA
DO
26/10/2020
Total Fuente 31 1,178.00
22/10/2020 DEV NOR OGA 86153161 MO&VA ARQUITECTOS E
INGENIEROS SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SPOR CANCELACION DE LA
FACTURA FEL SERIE 45E93F3B
NUMERO 1056327361 DE
VITATRAC, S.A. PORCOMPRA
DIRECTA DE MANT. Y REP. DE
VEHICULO Monto: 1,178.00 Fecha
Publicación: 1/09/2020 11:55:33
1,178.00 0.00 1,178.00 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 55,871.50
22/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SPOR COMPRA DIRECTA,
MASCARILLAS, GEL Y ALCOHOL
FACTURA SERIE 0AD92ED9
NUMERO 3535096641 DE FECHA
30/09/2020 DEL PROVEDOR
HECTOR ALFREDO ALARCON
ARGUETA Monto: 55,871.50 Fecha
Publicación: 29/09/2020 08:56:55
55,871.50 1,496.56 54,374.94 0.00 APROBAD
O
26/10/2020
Total Fuente 31 2,900.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 54334772 ALARCON ARGUETA
HECTOR ALFREDO
MCOTTOM MCOTTOM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SPOR COMPRA DIRECTA,
SERVICIO DE AVALUO
COMERCIAL. FACTURA SERIE
4BD68327 NUMERO 863389960 DE
FECHA 06/10/2020 DEL
PROVEEDOR LUIS ANTONIO
PELAEZ PÉREZ Monto: 2,900.00 SEGUN OCYP 4500035712 Fecha
Publicación: 25/09/2020 09:06:43
2,900.00 129.46 2,770.54 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 17,360.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 1810561 PELAEZ PEREZ LUIS
ANTONIO
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SPOR CANCELACION DE LA
FACTURA FEL SERIE 7823540C
NUMERO 2570406440 DE
NEGOCIOS ASESORIAS Y
SERVICIOS DE GUATEMALA,
S.A.COMPRA DIRECTA,
ACTUALIZACION DE LICENCIA
MACFEE. SEGUN OCYP
4500035962 Monto: 17,360.00 Fecha
Publicación: 12/10/2020 10:57:04
17,360.00 0.00 17,360.00 0.00 APROBAD
O
19/10/2020 DEV NOR OGA 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y
SERVICIOS DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAGO
PAG
O
FECH
A
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:03.51 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 2REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5583 5243
5588 5292
5589 5175
5630 5103
5662 5590
31
MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 1,448.00
POR COMPRA DIRECTA REP. Y
MANT. REG. INDE C-859 SEGUN
OCYP 4500035864 FACTURA
SERIE D7DD12B4 NUMERO
4259727710 DE FECHA 22/10/2020
DEL PROVEEDOR VITATRAC, S.A.
Monto: 1,448.00 Fecha Publicación: 5/10/2020 14:38:06
1,448.00 0.00 1,448.00 1,292.86 SOLICITA
DO
29/10/2020
Total Fuente 31 15,000.00
28/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SPOR CANCELACION DE LA
FACTURA FEL SERIE 34E50D87 Y
NUMERO 1122453621 DE MIGUEL
ESTEBAN PIEDRASANTA
ASENSIO POR COMPRA DIRECTA,
CONSULTORIA AMBIENTAL.
SEGUN OCYP 4500035902 Monto:
15,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2020 09:30:09
15,000.00 669.64 14,330.36 0.00 APROBAD
O
27/10/2020 DEV NOR OGA 9976922 PIEDRASANTA ASENSIO
MIGUEL ESTEBAN
MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 31 1,643.00
COMPRA DIRECTA POR MANT. Y
REP. DEL VEHICULO REG INDE C-
861 SEGUN OCYP 4500035935
FACTURA SERIE FF7C7147
NUMERO 4263726356 DE FECHA
22/10/2020 DEL PROVEEDOR
VITATRAC, S.A.
1,643.00 0.00 1,643.00 1,466.96 SOLICITA
DO
26/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 31 1,823.00
POR COMPRA DIRECTA DE
MANT. Y REP. DE VEHICULO C-
788 FACTURA SERIE 56F0157C
NUMERO 544754060 DE FECHA
22/10/2020 DEL PROVEEDOR
VITATRAC, S.A. Monto: 1,823.00
Fecha Publicación: 14/10/2020 15:48:58 segun ocyp 4500036090
1,823.00 0.00 1,823.00 1,627.68 SOLICITA
DO
26/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 31 2,938.00
POR COMPRA DIRECTA DE
MANT. Y REP. DEL VEHICULO
REG INDE C-755 FACTURA SERIE
0CC27A04 NUMERO 173427056 DE
FECHA 22/10/2020 DEL
PROVEEDOR VITATRAC Monto:
2,938.00 Fecha Publicación: 12/10/2020 14:14:50 SEGUN OCYP
4500035967.
2,938.00 0.00 2,938.00 2,623.21 SOLICITA
DO
26/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAGO
PAG
O
FECH
A
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:03.51 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 2REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5720 5566
5828 5827
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 264,178.40
MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 31 20,000.00
POR CANCELACION DE LA
FACTURA FEL SERIE D947389B
FACTURA 3836233914 DE UNO
GUATEMALA, S.A. POR COMPRA
DIRECTA DE COMBUSTIBLE
Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 30/10/2020 12:12:58 SEGUN OCYP
4500036356.
20,000.00 0.00 20,000.00 17,857.14 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM N N
Total Fuente 31 2,550.00
POR CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE C NUMERO 68956
DE LA TORRE FERRETERA, S.A.
POR COMPRA DIRECTA DE
MANT. Y REP. DE MOTOCICLETA
REG INDE G-299 Monto: 2,550.00
Fecha Publicación: 23/10/2020 07:25:37 SEGUN OCYP 4500036191
2,550.00 0.00 2,550.00 2,276.79 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 64435776 LATORRE FERRETERA,
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
5247 608 28/10/2020
Total Fuente 31 1,200.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,200.00
MIVECANEL MIVECANEL ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: EC9F9531 No.1204569033
DEL 02/10/2020, DE
NAVEGA.COM, S.A.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 POR SERVICIO
DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps
DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE
COMPRA Y PAGO SAP
4500032813
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 APROBAD
O
12/10/2020 DEV NOR OGA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD
ANONIMA.
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:04.51 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 3REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
4985 4975
4986 4263
5000 4655
5004 4259
5005 2894 22/10/2020
Total Fuente 31 12,700.00
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. DDE59F85-
668289587 DE PLUS ENERGY
ENGINEERING SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA -MANTENIMIENTO
PREDICTIVO DE
TRANSFORMADORES DE
POTENCIA (PRUEBAS
ELÉCTRICAS). OCYP SAP 4500034519
12,700.00 566.96 12,133.04 0.00 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 14,890.00
02/10/2020 DEV NOR OGA 91090318 PLUS ENERGY
ENGINEERING SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. E-78655 DE
EQUIPOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
INTERRUPTORES
ELECTROMAGNETICOS. OCYP
SAP 4500034838
14,890.00 0.00 14,890.00 0.00 APROBAD
O
02/10/2020 DEV NOR OGA 4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SOCIEDAD
ANONIMA
14/10/2020
Total Fuente 31 12,000.00
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACT. SERIE
357D0469 - 2769371280, DE
CONTROLES Y PROYECTOS,
SOCIEDAD ANONIMA, POR
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE
CORRIENTE. OCYP SAP
4500035482
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 APROBAD
O
26/10/2020
Total Fuente 31 4,608.00
02/10/2020 DEV NOR OGA 6920446 CONTROLES Y PROYECTOS,
SOCIEDAD ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. C30C708C-
1415070233 DE TELNET
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO
DE CARTUCHO DE CINTA PARA
ETIQUETADORA. OCYP SAP
4500035068
4,608.00 0.00 4,608.00 0.00 APROBAD
O
02/10/2020 DEV NOR OGA 22325700 TELNET SOCIEDAD
ANONIMA
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 14/10/2020
Total Fuente 31 36,535.80
978.64 35,557.16 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE02/10/2020 DEV NOR OGA 76484602 GRUPO ARGOS SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 000563 DE FECHA
29/09/2020 DE LA EMPRESA
GRUPO ARGOS, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A PATIOS DE
MANIOBRA EN SUBESTACIONES
DE CHIQUIMULA Y
QUEZALTEPEQUE. OCYP
4500035147
36,535.80
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5006 4974
5009 38
5010 790
31
5023 5002
31
5025 4966 19/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 1C33CBD2, No. 17714521
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-773, OCYP
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
05/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
22/10/2020
Total Fuente 2,325.00
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. DD9CF93A-
2171814614 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-825. OCYP SAP
4500035478
2,325.00 0.00 2,325.00 0.00 APROBAD
O
05/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
14/10/2020
Total Fuente 1,600.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
SERIE B No. 000305 DE FECHA
01/10/2020, PAGO DE
SEPTIEMBRE, DEL PROVEEDOR
CARMEN ELOISA LIMA DONIS
DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA-
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE UNA FRACCION DE TERRENO
EN SOLEDAD GRANDE. OCYP
4500033220
1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 APROBAD
O
22/10/2020
Total Fuente 31 6,289.00
02/10/2020 DEV NOR OGA 5971551 LIMA DONIS DE CRUZ
CARMEN ELOISA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. A-33747 DE
SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA SERVICIO DE
MENSAJERÍA MES DE SEPTIEMBRE. OCYP SAP
4500032662
6,289.00 0.00 6,289.00 0.00 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 89,000.00
02/10/2020 DEV NOR OGA 54544610 SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SEIRE 7965A3DF No. DE DTE:
1156401097 DE FECHA 29/09/2020
DE LA EMPRESA SOLUCIONES
EN FRIO, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-AIRE
ACONDICIONADO. OCYP
4500035642
89,000.00 2,383.93 86,616.07 0.00 APROBAD
O
02/10/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO,
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5026 4965
5027 4964
5028 4963
5029 4962 19/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 30C9EEFE, No. 3376105421
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
19/10/2020
Total Fuente 31 7,800.00
05/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 7BCF349C, No. 4203040459
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-882, OCYP
4500035488.
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 APROBAD
O
16/10/2020
Total Fuente 31 620.00
05/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6696CAC1, No. 1625574142
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-855, OCYP
4500035487
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
19/10/2020
Total Fuente 31 995.00
05/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6EC816FC, No. 3406973758
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A.
PORCOMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-817, OCYP
4500035486
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 995.00
05/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-773, OCYP
4500035485
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5037 4980
5039 4981
5041 4961
5042 4960 19/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE D4595EA4, No. 702172163
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-923, OCYP
4500035491.
4,475.00 0.00 4,475.00 0.00 APROBAD
O
19/10/2020
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A259745B, No. 1496206729
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-921, OCYP
4500035490
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
29/10/2020
Total Fuente 31 71,020.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 76E58ED0-
2899001834 DE VENTAS Y
SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN. OCYP SAP 4500035112
71,020.00 5,741.07 65,278.93 0.00 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 89,641.44
06/10/2020 DEV NOR OGA 93577370 VENTAS Y SERVICIOS
INTEGRALES-VSI-,
SOCIEDAD ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FAC.
374AC59E-3927263963 DE
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA.
POR COMPRA DIRECTA -
RELEVADORES DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS. OCYP SAP 4500034579
89,641.44 0.00 89,641.44 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 620.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 910570 SIEMENS SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-882, SISTEMA
ORIENTAL.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5043 4976
5044 5036
5045 5035
5046 5034
Total Fuente 31 85,980.14
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: 1919A790
No. DE DTE: 3677635030 DE
FECHA 05/10/2020 DEL
PROVEEDOR LUIS ANTONIO
ICUTE GARCIA POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
SUBESTACION JALAPA. OCYP
4500035299
85,980.14 7,076.80 78,903.34 69,691.18 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 27,690.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 13317121 ICUTE GARCIA LUIS
ANTONIO
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: 17CAD6A2
No. DE DTE: 3829481713 DE
FECHA 05/10/2020 DE LA
EMPRESA INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES, S.A.
POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE
CONTROL EN SUBESTACION
TACTIC. OCYP 4500034640
27,690.00 1,236.16 26,453.84 0.00 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 26,700.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE D261E3BA
No. DE DTE: 2257274065 DE
FECHA 02/10/2020 DEL
PROVEEDOR JULIO CESAR
AGUILAR LOPEZ POR COMPRA
DIRECTA-LECTOR OPTICO. OCYP
4500035171
26,700.00 1,191.96 25,508.04 0.00 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 83,600.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 6074685 AGUILAR LOPEZ JULIO
CESAR
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: FD26ED94
No. DE DTE: 2527612458 DE
FECHA 02/10/2020 DEL
PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ
MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-
SILICAGEL. OCYP 4500035157
83,600.00 6,864.29 76,735.71 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 4,475.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 6820867 LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5048 5031
5049 5032
5050 4959
5052 4958
5053 4957 CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 16/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE BEF27AC3, No. 3353493621
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
REPARACIÓN DE VEHÍCULO
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 620.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 2E359844, No. 2485996041
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-965, OCYP
4500035493
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 16/10/2020620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 53,300.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 7A6ED924, No. 746341522
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-923, OCYP
4500035492
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 19/10/202053,300.00 4,158.93 49,141.07 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 15,900.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA
ROGELIO ROBERTO
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: F1019B9A
No. DE DTE: 2819181471 DE
FECHA 05/10/2020 DEL
PROVEEDOR ROGELIO ROBERTO
GUZMAN PONTAZA POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO SISTEMA
PUESTA A TIERRA LT 69kV, LA
RUIDOSA A RIO DULCE. OCYP
4500035185
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 19/10/202015,900.00 709.82 15,190.18 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E06/10/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA
ROGELIO ROBERTO
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: 80BAE6DF
No. DE DTE: 683622668 DE
FECHA 05/10/2020 DEL
PROVEEDOR ROGELIO ROBERTO
GUZMAN PONTAZA POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE
MEDICION PUESTA A TIERRA
FISICA. OCYP 4500035182
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5054 4956
5064 4955
5071 4954
5073 4953 CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 19/10/20203,335.00 0.00 3,335.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE C30B20B4, No. 2430815014
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1013, SISTEMA
ORIENTAL.
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 996EDDDA, No. 777339332
DE FECHA 18/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-925, SISTEMA
ORIENTAL
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 14/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 890D077B, No. 2502969073
DE FECHA 18/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-854, OCYP
4500035495.
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-972, OCYP
4500035494.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5077 4952
5079 4951
5080 4950
Total Fuente 31 620.00
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 19/10/2020620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 995.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE ABFC23E0, No. 3706212316
DE FECHA 18/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-762, SISTEMA
ORIENTAL.
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 19/10/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 7,540.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 67456139, No. 950878955 DE
FECHA 24/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-922, SISTEMA
ORIENTAL.
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 19/10/20207,540.00 0.00 7,540.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 3,335.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 5B05E557, No. 4064625619
DE FECHA 18/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE E-175, SISTEMA
ORIENTAL.
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 465DC213, No. 854016184
DE FECHA 18/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-767, SISTEMA
ORIENTAL.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5081 297
5082 4949
5086 5033
5108 5065
31 Total Fuente 1,530.00
FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/10/20201,530.00 0.00 1,530.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 4,000.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 3F4651AD-
2660843680 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-982. OCYP SAP
4500035687
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 15/10/20204,000.00 178.57 3,821.43 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 620.00
06/10/2020 DEV NOR OGA 6173500 CIENFUEGOS CORDON
RUDY ISRAEL
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 8BE78F26
No. 1165511803 DE FECHA
02/10/2020 DEL PROVEEDOR
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS
CORDON POR COMPRA DIRECTA-
ARRENDAMIENTO DE GRUA DE
15 TONELADAS PARA CARGAR
POSTE A PLATAFORMA. OCYP
4500035392
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 19/10/2020620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 2,481.92
06/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE FCEC081B, No. 3318303886
DE FECHA 18/09/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-975, OCYP
4500035502.
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 15/10/20202,481.92 0.00 2,481.92 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E06/10/2020 DEV NOR OGA 25591800 UFINET GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 68629FF9
No. 3114614935 DE FECHA
01/10/2020, PAGO DE
SEPTIEMBRE DE LA EMPRESA
UFINET GUATEMALA, S.A. POR
COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE
ENLACE DE DATOS DE 2048
KBPS ENTRE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE
SHOROPIN CHIQUIMULA Y
OFICINAS CENTRALES.. OCYP
4500032970
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5110 5072
5111 5066
5112 5067
5113 5068
5114 5069
5115 5070 FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 21/10/20203,254.00 0.00 3,254.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 1,515.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 54BA8CD4-
2098413615 DE VITATRAC
REPARACIÓN DE VEHÍCULO
FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/10/20201,515.00 0.00 1,515.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 5,586.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 021DA1D1-
4105061294 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-979. OCYP SAP
4500035683
FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 21/10/20205,586.00 0.00 5,586.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 978.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 7BB5DDDB-
988235101 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-752. OCYP SAP
4500035691
FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 26/10/2020978.00 0.00 978.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 3,200.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 204A1362-
2770813336 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-877. OCYP SAP
4500035688
FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 27/10/20203,200.00 0.00 3,200.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 5,400.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 9D981572-
1365659272 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-777. OCYP SAP
4500035471
FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 26/10/20205,400.00 0.00 5,400.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM07/10/2020 DEV NOR OGA 9925163 TORNILLOS ROLDANAS Y
ACCESORIOS SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. A3-44959 DE
TORNILLOS ROLDANAS Y
ACCESORIOS SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
PERNO 3/4" X2M. OCYP SAP
4500035199
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5121 5106
5125 5116
5130 4997
5131 4987
5132 2892 FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 30/10/202020,000.00 0.00 20,000.00 0.00 APROBAD FRIVASM
Total Fuente 31 47,610.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, CANCELACION FAC. AAADA4E6-
Y CASETAS DE SUBESTACIÓN.
FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 28/10/202047,610.00 3,650.90 43,959.10 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 29,945.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN
CARLOS
CANCELACION FAC. B-64 DE
PORTILLO MARTINEZ JUAN
CARLOS. POR COMPRA DIRECTA
- SUMINISTRO DE CONVERSOR
DE CANALES. OCYP SAP
4500035198
FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 26/10/202029,945.00 0.00 29,945.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 86,940.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 69247609 ENERGY TRANSMISSION &
DISTRIBUTION SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 6439A869-
2504347227 DE ENERGY
TRANSMISSION & DISTRIBUTION
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - REPUESTOS
PARA EQUIPO DE PRUEBA DE
TRANSFORMADOR. OCYP SAP
4500034772
FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 28/10/202086,940.00 7,162.50 79,777.50 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 43,600.00
07/10/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA
ROGELIO ROBERTO
CANCELACION FAC. ADA7D67A-
1399081837 DE GUZMAN
PONTAZA ROGELIO ROBERTO.
POR COMPRA DIRECTA -
ACCESORIOS PARA
DESHUMIFICADORA DE ACEITE
DIELÉCTRICO (FILTROS). OCYP SAP 4500034771
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 15/10/202043,600.00 1,167.86 42,432.14 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E07/10/2020 DEV NOR OGA 96392762 SISTEMAS DE INGENIERIA Y
PROTECCIONES
ELECTRICAS SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE A No. 0311 DE
FECHA 02/10/2020 DE LA
EMPRESA SISTEMAS DE
INGENIERIA Y PROTECCIONES
ELECTRICAS, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MEDIDOR DE
ENERGIA. OCYP 4500035274
Total Fuente 31 3,254.00
2098413615 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-915. OCYP SAP
4500035686
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5159 5158
5160 5155
31
5194 5152
31
5198 5107 CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 28/10/202027,525.00 0.00 27,525.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E09/10/2020 DEV NOR OGA 15333507 MORALES CASTILLO
RICARDO ADALBERTO
CANCELACION DE FACTURA
SERIE F No. 14525 DE FECHA
07/10/2020 DEL PROVEEDOR
RICARDO ADALBERTO
MORALES CASTILLO POR
COMPRA DIRECTA-BOMBA
FUMIGADORA, MEDIDOR LASER.
OCYP 4500035603.
Total Fuente 26,000.00
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 21/10/202026,000.00 0.00 26,000.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E09/10/2020 DEV NOR OGA 57557225 ENERGIA RENOVABLE,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE A581FA10 No. 207438633
DE FECHA 07/10/2020 DE LA
EMPRESA ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-ACEITE HIDRAULICO.
OCYP 4500035702
Total Fuente 27,650.00
FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 15/10/202027,650.00 0.00 27,650.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 31 2,695.48
08/10/2020 DEV NOR OGA 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP
LESVIA AMARILIS
CANCELACION FAC. A-387 DE
OLIVARES ARANA DE CAP
LESVIA AMARILIS. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
CINTURÓN. OCYP SAP 4500035746
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 19/10/20202,695.48 120.33 2,575.15 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 20,000.00
08/10/2020 DEV NOR OGA 16453034 CORPORACION RADIAL DEL
NORTE SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
SERIE ELECTRONICA SERIE
9A15FF8B No. DE DTE 2620672156
DE FECHA 05/10/2020, PAGO DE
SEPTIEMBRE, DE LA EMPRESA
CORPORACION RADIAL DEL
NORTE, COMPRA DIRECTA-POR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE FRACCION DE TERRENO DE
UN METRO CUADRADO
UBICADO EN EL CERRO EL
DURAZNO OCYP 4500035922
CO ROSOCIEDAD ANONIMA 1851606201 DE SOLUCIONES EN
FRIO, SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - ETCEE/B05-
074-2020 MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE EDIFICIOS
Y CASETAS DE SUBESTACIÓN. OCYP SAP 4500034516
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5212 5151
5213 5172
5214 5171
5215 5170
5216 5168 CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 595.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 63E24901, No. 1008422015
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/10/2020595.00 0.00 595.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 595.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 4358DD05, No. 2754629565
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-771. SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035533
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/10/2020595.00 0.00 595.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 3,770.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A94F3D4C, No. 3550953486
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-974, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035532
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/10/20203,770.00 0.00 3,770.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 52,485.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 28E25481, No. 2262712603
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-922, OCYP
4500035531.
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 21/10/202052,485.00 0.00 52,485.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 27,525.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 325619 CANELLA SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 1C147C62
No. 1271611831 DE FECHA
05/10/2020 DE LA EMPRESA
CANELLA S.A. POR COMPRA
DIRECTA-CAMARA
FOTOGRAFICA DIGITAL. OCYP
4500035172
OCYP 4500035603.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5217 5167
5218 5166
5219 5165
5220 5164
5221 5163 CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD CAHUSANC
E
Total Fuente 31 3,116.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 27/10/20203,116.00 0.00 3,116.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 908.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 46D8E6BA, No. 2197110859
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-771, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035550
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 908.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 78969D69, No. 1690977695
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-974, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035549
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 27/10/2020908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 2,835.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 57642AB6, No. 1391150395
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-918, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035548.
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 27/10/20202,835.00 0.00 2,835.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 908.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A403DB58, No. 1550731743
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE E-216, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035535.
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-884, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035534
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5222 5162
5223 5161
31
5235 5203
5237 4609 30/10/2020
Total Fuente 31 1,120.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CD240958-3554889297 DE FECHA
25/09/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A. POR LA COMPRA
DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN VEHICULO REG INDE C-956 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OC Y P 4500034533
1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 10,725.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 5EA93BCA-
1819954955 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA
LEONOR. POR COMPRA DIRECTA
- MANTENIMIENTO A
SUPERFICIE DE ENTORNO DE
SUBESTACION ESCUINTLA II.
OCYP SAP 4500035859
10,725.00 478.79 10,246.21 0.00 APROBAD
O
12/10/2020 DEV NOR OGA 102410453 CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR
Total Fuente 6,476.00
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 27/10/20206,476.00 0.00 6,476.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 4,038.50
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 7C71F327, No. 1302611985
DE FECHA 21/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-747, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035555.
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 27/10/20204,038.50 0.00 4,038.50 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 908.00
12/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 382EBA60, No. 1846298818
DE FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-884, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035553
N RO
EANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6760A233, No. 42749324 DE
FECHA 16/09/2020 DE LA
VITRATAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-748, SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035551.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5256 2838
5257 4995
5258 5075
5263 5261
31
5268 5262 28/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 851B0BC4 No. 3015590189
DE FECHA 09/10/2020 DE LA
EMPRESA MACROSISTEMAS S.
A. POR COMPRA DIRECTA-
COMPUTADORA PORTATIL.
OCYP 4500035602
23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 APROBAD
O
13/10/2020 DEV NOR OGA 26434946 MACROSISTEMAS,
SOCIEDAD ANONIMA
27/10/2020
Total Fuente 80,000.00
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. A8DA31E1-
2462139046 DE GUZMAN
PONTAZA ROGELIO ROBERTO.
POR COMPRA DIRECTA -
CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. OCYP SAP 4500035782
80,000.00 6,542.86 73,457.14 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 87,500.00
13/10/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA
ROGELIO ROBERTO
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. B-303 DE
BRIONES GARCIA OSCAR
HUMBERTO. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
MALLA DE PATIO DE
MANIOBRAS . OCYP SAP
4500035743
87,500.00 7,212.50 80,287.50 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 27,700.00
13/10/2020 DEV NOR OGA 44753411 BRIONES GARCIA OSCAR
HUMBERTO
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. BABE56CA-
4076030228 DE INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA. OCYP SAP 4500035155
27,700.00 1,236.61 26,463.39 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 81,540.00
13/10/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. A0FE9B01-
3356118382 DE INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO RADIO
ENLACE DIGITAL. OCYP SAP
4500034352
81,540.00 6,680.36 74,859.64 0.00 APROBAD
O
13/10/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5269 4996
5290 5271
5291 5272
5293 5276
5294 5273 29/10/2020FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. F49581EA-
1017923331 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-982. OCYP SAP
4500035842
4,840.00 0.00 4,840.00 0.00 APROBAD
O
29/10/2020
Total Fuente 31 1,018.00
14/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. FDE66432-
1601324764 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE F-034. OCYP SAP
4500035878
1,018.00 0.00 1,018.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 705.00
14/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 80897395-
1655982096 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-879.OCYP SAP 4500035843
705.00 0.00 705.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 9,220.02
14/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 54DF682C-
878596024 DE INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA. POR ETCE/B05-2019-
1042 MANTENIMIENTO DE
BRECHA DE PASO A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA EL SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP
4500036020
9,220.02 0.00 9,220.02 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 88,510.00
14/10/2020 DEV NOR OGA 2844 INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. D-692 DE
DIAGNOSTICO TECNICO
MECANICO SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
SISTEMAS DE CONTROL DE
ACCESO. OCYP SAP 4500035132
88,510.00 7,302.68 81,207.32 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 23,100.00
13/10/2020 DEV NOR OGA 1996191K DIAGNOSTICO TECNICO
MECANICO SOCIEDAD
ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5295 5275
5296 5274
5297 5289
5302 5074
5304 5277 30/10/2020
Total Fuente 31 87,000.00
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
370AF629-1236223358 DE
INTEGRACION DE PROYECTOS
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
OCYP SAP 4500035692
87,000.00 2,330.36 84,669.64 0.00 APROBAD
O
27/10/2020
Total Fuente 31 57,100.00
15/10/2020 DEV NOR OGA 12515892 INTEGRACION DE
PROYECTOS SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. AFFC34B9-
3316859740 DE ENERGY
TRANSMISSION & DISTRIBUTION
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE RELÉS. OCYP SAP 4500035161
57,100.00 1,529.46 55,570.54 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 87,000.00
15/10/2020 DEV NOR OGA 69247609 ENERGY TRANSMISSION &
DISTRIBUTION SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 00540 DE FECHA
15/10/2020 DEL PROVEDOR RAUL
EDUARDO HERRERA
MONTERROSO POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
ESTRUCTURA Y LINEAS DE
TRANSMISION DEL SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500035179
87,000.00 2,330.36 84,669.64 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 2,509.00
15/10/2020 DEV NOR OGA 79422705 HERRERA MONTERROSO
RAUL EDUARDO
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. BB43E3E2-
78529030 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-853. OCYP SAP
4500035879
2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 APROBAD
O
29/10/2020
Total Fuente 31 1,018.00
14/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 5ABEC0D1-
4117251054 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-763. OCYP SAP
4500035841
1,018.00 0.00 1,018.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 4,840.00
14/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5309 5265
5315 5267
5319 4967
31
5323 4993
5324 4462 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACIÓN DE FACTURA
4A92FADA-233981929 DE FECHA
24-09-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A. POR COMPRA
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-768 SEGÚN ORDEN
6,895.00 0.00 6,895.00 6,156.25 SOLICITA
DO
30/10/2020
Total Fuente 31 17,715.04
15/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 411D5AF2-
586631198 DE CEICA SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
RELOJ DE SINCRONIZACIÓN SATÉLITAL. OCYP SAP 4500034441
17,715.04 0.00 17,715.04 0.00 APROBAD
O
15/10/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 28,625.00
CANCELACION DE FACTURA A-
275 DE FECHA 09/10/2020 DE
YURI ALEXANDER EFRAIN
RIVERA ARREAGA POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE BASES PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA DE
69 KV EN SUBESTACIÓN LA ESPERANZA DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN COMPRA Y PAGO 4500035809.
28,625.00 0.00 28,625.00 25,558.04 SOLICITA
DO
30/10/2020
Total Fuente 31 55,110.00
15/10/2020 DEV NOR OGA 44114397 RIVERA ARREAGA YURI
ALEXANDER EFRAIN
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CA42C4FB-3325248255 DE FECHA
12/10/2020 DE HENRY OTONIEL
LEIVA TEZO POR COMPRA
DIRECTA- MANTTO. Y REP. DE
BODEGA Y READECUACIÓN DE ACCESO A BODEGA DE
LINIEROS EN SAN FELIPE REU
DEL SISTEMA OCCTAL ETCEE-
INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035450.
55,110.00 1,476.16 53,633.84 0.00 APROBAD
O
15/10/2020 DEV NOR OGA 31698891 LEIVA TEZO HENRY
OTONIEL
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 18,939.00
CANCELACION DE FACTURA DC-
6575 DE FECHA 04/09/2020 DE LA
EMPRESA ALMACEN EL TIGRE
S.A POR COMPRA DIRECTA-
TRAJES PARA MOTORISTA PARA
EL PERSONAL DE LINEAS DEL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034364.
18,939.00 0.00 18,939.00 16,909.82 SOLICITA
DO
15/10/2020 DEV NOR OGA 3377091 ALMACEN EL TIGRE
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5325 4461
5327 4972
5336 4463
5337 3915 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACIÓN DE FACTURA
3E54EA4B-2627422464 DE FECHA
15-10-2020 DE LA EMPRESA
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A
POR COMPRA DIRECTA -
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS
EDIFICIOS DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN OCYP 4500035169.
11,093.82 0.00 11,093.82 9,905.20 SOLICITA
DO
30/10/2020
Total Fuente 31 1,902.50
15/10/2020 DEV NOR OGA 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
7A1BD7BC-704858741 DE FECHA
17-09-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A. POR COMPRA
DIRECTA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
CORRECCION DE VEHÍCULO REG. INDE C-785 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035443.
1,902.50 0.00 1,902.50 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 908.00
15/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
93F2D772-3309062845 DE FECHA
08-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A. POR COMPRA
DIRECTA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-887 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO.
4500035818
908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 2,500.00
15/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
E9202529-808603220 DE FECHA 14-
09-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A. POR COMPRA
DIRECTA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035445.
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 APROBAD
O
15/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
Total Fuente 31 6,895.00
CANCELACIÓN DE FACTURA
VITATRAC S.A. POR COMPRA
DIRECTA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-768 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035444.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5338 5298
5339 5299
5344 5236
31
5365 5311
31
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 89,600.00
CANCELACION DE FACTURA
AC5B08CA-450512183 DE FECHA
16/09/2020 DE ELMER GAVINO
OQUELI FIGUEROA POR COMPRA
DIRECTA- MANTENIMIENTO DE
20 KM DE BRECHA LINEAS DE
TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034236.
89,600.00 2,400.00 87,200.00 77,600.00 SOLICITA
DO
16/10/2020 DEV NOR OGA 14275341 OQUELI FIGUEROA ELMER
GAVINO
28/10/2020
Total Fuente 7,200.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: D5733942
No. DE DTE: 1715620683 DE
FECHA 08/10/2020 DEL
PROVEEDOR RUDY LEONIDAS
LOPEZ DIAZ POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
TRANSFORMADOR DE
POTENCIA EN SUBESTACION
PANALUYA. OCYP 4500035394
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBAD
O
16/10/2020 DEV NOR OGA 21206597 LOPEZ DIAZ RUDY
LEONIDAS
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 13,298.63
CANCELACION DE FACTURA I-
2787 DE FECHA 17/09/2020 DE LA
EMPRESA FUEGO & SEGURIDAD
S.A POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS DE SUBESTACIÓN BRILLANTES EN EL SISTEMA
OCCIDENTAL Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035329.
13,298.63 0.00 13,298.63 11,873.78 SOLICITA
DO
30/10/2020
Total Fuente 31 3,160.20
15/10/2020 DEV NOR OGA 30805449 FUEGO &
SEGURIDAD,SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
DED77033-101926328 DE FECHA
21/09/2020 DE GRUPO IEC S.A
POR COMPRA DIRECTA-
REPUESTO PARA INTERRUPTOR
TIPO PER DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035314.
3,160.20 0.00 3,160.20 0.00 APROBAD
O
15/10/2020 DEV NOR OGA 82253633 GRUPO IEC SOCIEDAD
ANONIMA
Total Fuente 31 11,093.82
CANCELACIÓN DE FACTURA
SEGÚN OCYP 4500035169.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5369 5345
5370 5360
5387 5378
5434 3700 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACION DE FACTURA
DD9EF724-478037928 DE FECHA
15/10/2020 DE LA EMPRESA
GRUPO IEC S.A POR COMPRA
DIRECTA- FUSIBLE CILÍNDRICO 6.4 AMP 24 KILOVOLTIOS PARA
REEMPLAZAR LOS QUE SE
DAÑEN EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE
29,722.80 0.00 29,722.80 26,538.21 SOLICITA
DO
30/10/2020
Total Fuente 31 16,600.00
19/10/2020 DEV NOR OGA 82253633 GRUPO IEC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
D0E2CA97-2214151064 DE FECHA
24/09/2020 DE LA EMPRESA
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE POTENCIA
CONTROL Y COMUNICACIONES
S.A POR COMPRA DIRECTA-
TARJETA ELECTRÓNICA MODELO DNP-IO-K-11 PARA
SUBESTACIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN OCYP 4500034451.
16,600.00 0.00 16,600.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 33,090.80
19/10/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
8D41B57A-2984987231 DE FECHA
06/10/2020 DE LA EMPRESA
CEICA S.A POR COMPRA
DIRECTA-FULMINANTE PARA
CONECTORES CUÑA Y KIT DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA
EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE
PÚENTES EN EST. LT. SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE. Y
SEGUN ORDEN DE COMPRA Y
PAGO 4500033494.
33,090.80 0.00 33,090.80 0.00 APROBAD
O
16/10/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 16,569.00
CANCELACION DE FACTURA
4B732022-1942375770 DE FECHA
01/10/2020 DE EDUARDO LUIS
OCHOA BAUTISTA POR COMPRA
DIRECTA-MANTTO. Y
REPARACIÓN CANALETA PLUVIAL ACCESO A
SUBESTACIÓN TEJUTLA DEL SISTEMA OCCTAL. ETCEE-INDE
Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035449.
16,569.00 0.00 16,569.00 14,793.75 SOLICITA
DO
16/10/2020 DEV NOR OGA 86482572 OCHOA BAUTISTA
EDUARDO LUIS
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
31
5436 1897
5438 2324
31
5456 4971
5457 4970 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACIÓN DE FACTURA
3F88C6FF-417810761 DE FECHA
12-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-821 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035814.
12,898.00 0.00 12,898.00 11,516.07 SOLICITA
DO
19/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 5,875.00
CANCELACIÓN DE FACTURA 8FE13101-3549053715 DE FECHA
09-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-822 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035816.
5,875.00 0.00 5,875.00 5,245.54 SOLICITA
DO
19/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
30/10/2020
Total Fuente 4,980.00
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 30783DAF-
12667967 DE PEREZ DOMINGUEZ
MYNOR ENRIQUE. POR COMPRA
DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORAS PARA EL SISTEMA
CENTRAL CORRESPONDIENTE
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE
OCTUBRE DE 2020. . OCYP SAP
4500034007
4,980.00 0.00 4,980.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 8,800.00
19/10/2020 DEV NOR OGA 6223850 PEREZ DOMINGUEZ MYNOR
ENRIQUE
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 7DD05A0F-
3128182575 DE SERVICIOS
AGRICOLAS PROFESIONALES
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SERVICIO
DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN
SUBESTACIONES MES DE
SEPTIEMBRE. OCYP SAP
4500033932
8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 APROBAD
O
19/10/2020 DEV NOR OGA 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS
PROFESIONALES SOCIEDAD
ANONIMA
Total Fuente 29,722.80
DIRECTA- FUSIBLE CILÍNDRICO
DAÑEN EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035050.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5476 5453
5477 5442
5478 5449
5479 5450 30/10/2020
Total Fuente 31 3,310.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 843E3196 No. 2907654502
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-973. OCYP
4500035890
3,310.00 0.00 3,310.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 3,825.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE F3478065 No. 658917595 DE
FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-818. OCYP
4500035887
3,825.00 0.00 3,825.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 620.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D9DF4178 No. 2880392787
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-818 OCYP
4500035914
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 995.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 3CF9645B No. 2430944106
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-973. OCYP
4500035904
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
Total Fuente 31 12,898.00
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5480 5451
5481 5452
5485 5404
5486 5405
5487 5406 30/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA 2,070.00 0.00 2,070.00 0.00 APROBAD
30/10/2020
Total Fuente 31 995.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE DEC96172 No. 1806320278
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-973. OCYP
4500035889
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 1,460.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 08843C8D No. 1738294976
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-920. OCYP
4500035900.
1,460.00 0.00 1,460.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 2,415.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE DB491262 No. 1978810744
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-970. OCYP
4500035895
2,415.00 0.00 2,415.00 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 5,940.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE ECD92693 No. 604128077
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-966. OCYP
4500035891
5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 APROBAD
O
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5488 5407
5489 5408
5490 5409
5491 5410 30/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 995.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 92FC16FF No. 4263003975
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A.
PORCOMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-970. OCYP
4500035908
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 4,040.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 976D5B36 No. 2494972413
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-773. OCYP
4500035907
4,040.00 0.00 4,040.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 110.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 5A533010 No. 1287540120
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-817. OCYP
4500035906
110.00 0.00 110.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 2,070.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
E N RCAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE A4AA4EBA No. 1797017499
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-781. OCYP
4500035905
OSOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5492 5411
5493 5412
5494 5413
5495 5414 30/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA 3,565.00 0.00 3,565.00 0.00 APROBAD
30/10/2020
Total Fuente 31 730.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE A4BC0E2E No. 2760130898
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-924. OCYP
4500035912
730.00 0.00 730.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 620.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 81F01904 No. 3208466228
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-791. OCYP
4500035911
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 995.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 006C2F45 No. 3890430001
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A.
PORCOMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-920. OCYP
4500035910
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 995.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE B0C63954 No. 1212698251
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-883. OCYP
4500035909
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5498 4999
5500 5358
5511 5380
5512 5510 30/10/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
SERIE C No. 0001 DE FECHA
19/10/2020 DEL PROVEEDOR
15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBAD
O
27/10/2020
Total Fuente 31 63,960.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 22746234 GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION FACTURA
CAMBIARIA SERIE KC No. 847 Y
No. 848 DE FECHA 15/10/2020 DE
LA EMPRESA KORIKO,
COPROPIEDAD, COMPRA
DIRECTA-CORTINAS PVC DE 2m x
2m, 2.95m x 2m, 0.70m x 1.6m, 1.7m
x 0.90m, 3.3m x 2.2m, 3.3m x 0.90m,
2.25m x 1.4m, 1.1 x 1.3m, 1.2m x
1.2m, 3.5m x 1.1m, 3.5m x 2.2m.
OCYP 4500035927.
63,960.00 1,206.29 62,753.71 0.00 APROBAD
O
21/10/2020 DEV NOR OGA 96206497 KORIKO, COPROPIEDAD
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 47,510.00
CANCELACION DE FACTURA
C8CF0C55-648365410 DE FECHA
05/10/2020 DE LA EMPRESA
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE POTENCIA
CONTROL Y COMUNICACIONES
S.A COMPRA DIRECTA -
SERVIDOR DE TORRE PARA EL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE Y ORDEN DE COMPRA Y
PAGO 4500034457.
47,510.00 1,272.59 46,237.41 41,147.05 SOLICITA
DO
28/10/2020
Total Fuente 31 10,687.50
21/10/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE A No. 205 DE CORADO
CASTILLO WALTER MANUEL
POR MANTENIMIENTO A PATIO
DE MANIOBRAS CONSISTENTE
EN REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRIN. OCYP SAP
4500035635
10,687.50 0.00 10,687.50 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 3,565.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 41023625 CORADO CASTILLO
WALTER MANUEL
E EZR RCAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE E63A5D80 No. 3930276379
DE FECHA 15/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-968. OCYP
4500035913
OSOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5513 5300
5514 3699
5515 5504
5516 5505 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACIÓN DE FACTURA
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y
1,335.00 0.00 1,335.00 1,191.96 SOLICITA21/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 28,362.00
CANCELACION DE FACTURA
4D6B06EC-717375610 DE FECHA
19/10/2020 DE GONZALO
ENCARNACIÓN PACAJA LÓPEZ POR COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
READECUACIÓN PREDIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035775.
28,362.00 0.00 28,362.00 25,323.21 SOLICITA
DO
21/10/2020 DEV NOR OGA 20534892 PACAJA LOPEZ GONZALO
ENCARNACION
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 29,885.52
CANCELACION DE FACTURA
0D9A38F0-1124879918 DE FECHA
14/10/2020 DE LA EMPRESA
CEICA S.A POR COMPRA
DIRECTA-CONTROL PARA
REGULADORES COOPER, SERÁN UTILIZADOS PARA CAMBIAR
LOS DAÑADOS EN LOS REGULADORES EN
SUBESTACIONES DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN OCYP 4500035049.
29,885.52 0.00 29,885.52 26,683.50 SOLICITA
DO
21/10/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 48,800.00
CANCELACION DE FACTURA
57888C7F-3803009010 DE FECHA
05/10/2020 DE SISTEMAS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
DE POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A POR
COMPRA DIRECTA- BOMBA
FUMIGADORA PARA USO DE
LAS SUBESTACIONES DEL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE Y OCYP 4500035524.
48,800.00 1,307.14 47,492.86 42,264.29 SOLICITA
DO
Total Fuente 31 15,000.00
21/10/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
19/10/2020 DEL PROVEEDOR
NILDA ROSA DEL PILAR GIRON
RIVERA DE ROJAS POR COMPRA
DIRECTA-ARRENDAMIENTO DEL
INMUEBLE DENOMINADO F8 DE
CHIQUIMULA. OCYP 4500036142
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5517 5506
5518 5507
31
5521 5496
5523 5321 30/10/2020FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. A-205 DE
ELECTROVAL GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO
DE MOTOSIERRAS
TELESCÓPICAS. OCYP SAP
27,937.83 0.00 27,937.83 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 88,495.00
22/10/2020 DEV NOR OGA 106992155 ELECTROVAL
GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 6B6E29B5 No. 1407140088
DE SOLUCIONES UNIFICADAS DE
NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
POR SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIGILACIA IP, CÁMARAS DE VIGILACIA Y CÓDIFICADOR DE VÍDEO. OCYP SAP 4500035552
88,495.00 2,370.40 86,124.60 0.00 APROBAD
O
22/10/2020 DEV NOR OGA 103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS
DE NEGOCIOS SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 948.00
CANCELACIÓN DE FACTURA 31D055F6-4055059283 DE FECHA
12-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-961 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035883.
948.00 0.00 948.00 846.43 SOLICITA
DO
21/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 5,595.00
CANCELACIÓN DE FACTURA BA1233B6-143019709 DE FECHA
16-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-892 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035885.
5,595.00 0.00 5,595.00 4,995.54 SOLICITA
DO
21/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
NANDEZ ANDEZ
Total Fuente 31 1,335.00
CANCELACIÓN DE FACTURA 2DC8F01B-2492353681 DE FECHA
14-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DE VEHÍCULO REG INDE C-957 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500035884.
DOANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5526 5525
5533 5443
5534 5524
5562 5539 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACION DE FACTURA
9B9CA13F-181159000 DE FECHA
22/10/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CAMIÓN GRÚA REG. INDE H-034 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN ORDEN DE COMPRA Y
PAGO 4500035882.
2,455.00 0.00 2,455.00 2,191.96 SOLICITA
DO
23/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 5,485.00
CANCELACIÓN DE FACTURA FBFE8FF6-4245177777 DE FECHA
09-10-2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC S.A POR COMPRA
DIRECTA MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DE CAMIÓN REG. INDE E-213 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 45000035817.
5,485.00 0.00 5,485.00 4,897.32 SOLICITA
DO
30/10/2020
Total Fuente 31 995.00
22/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE AB797E29 No. 2579448968
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-885. OCYP
4500035894
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020
Total Fuente 31 23,400.00
22/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE B8913DCA No. DE DTE
1992575750 DE FECHA 16/10/2020
DE LA EMPRESA SOLUCIONES
EN FRIO S.A. POR COMPRA
DIRECTA-CONDENSADOR 5
TONELADAS PARA EQUIPO AIRE
ACONDICIONADO. OCYP
4500035706
23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 27,937.83
22/10/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO,
SOCIEDAD ANONIMA
TELESCÓPICAS. OCYP SAP 4500034781
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5570 4054
31
5612 5444
5614 5445
5615 5446 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE CA443B18 No. 4225715688
DE FECHA 23/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
27/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 1,178.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 76629145 No. 1282163926
DE FECHA 23/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-963. OCYP
4500035901
1,178.00 0.00 1,178.00 1,051.79 SOLICITA
DO
27/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 1,718.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE C68C13FF No. 1468484799
DE FECHA 23/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-969 OCYP
4500035903
1,718.00 0.00 1,718.00 1,533.93 SOLICITA
DO
27/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 9,900.00
CANCELACION DE FACTURA
D1A8E301-2480426189 FECHA
21/10/2020 DE LA EMPRESA
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE POTENCIA
CONTROL Y COMUNICACIONES
S.A COMPRA DIRECTA-
CONVERTIDORES DE RS-232
PARA UTILIZARSE EN PANELES
DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE.
SEGÚN OCYP 4500035253.
9,900.00 0.00 9,900.00 8,839.29 SOLICITA
DO
23/10/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
Total Fuente 31 2,455.00
REPARACIÓN DE CAMIÓN GRÚA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5616 5447
5617 5448
5699 5663
5700 5667 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE BEEF4C35 No. 1113345559
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-782. OCYP
4500036005
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E8BAB5FB No. 1972584511
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-767. OCYP
4500036006
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE BFDE9AE1 No. 2758233169
DE FECHA 23/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-963. OCYP
4500035892
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
27/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E2006B8B No. 3485748452
DE FECHA 23/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-971. OCYP
4500035893
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
27/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
Total Fuente 31 620.00
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-747 OCYP
4500035898
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5701 5671
5702 5675
5703 5679
5704 5684
5705 5664 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA 730.00 0.00 730.00 651.79 SOLICITA28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE DB6DA85B No. 544623315
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-781. OCYP
4500036004
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 1,105.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 99F21275 No. 2212973466
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-767. OCYP
4500036002
1,105.00 0.00 1,105.00 986.61 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 2,610.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 0F1E7B79 No. 637812764
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-781. OCYP
4500035999
2,610.00 0.00 2,610.00 2,330.36 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE EDDE4F85 No. 3375449150
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-881. OCYP
4500036008
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
Total Fuente 31 995.00
4500036005
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5706 5668
5707 5672
5708 5676
5709 5680 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA 620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 470.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 4A0B8146 No. 584994378
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-762. OCYP
4500036071
470.00 0.00 470.00 419.64 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D223807E No. 283132069
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-748. OCYP
4500036074
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 2F991215 No. 3101576435
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-762. OCYP
4500036086
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITA
DO
28/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
E
Total Fuente 31 730.00
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 1DB6CF67 No. 3281932170
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-881. OCYP
4500036007
DOSOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5737 5678
5738 5677
5739 5669
5740 5673 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 3,195.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D6850D7B No. 1391149635
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-850. OCYP
4500036081
3,195.00 0.00 3,195.00 2,852.68 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 3,615.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE F458EF04 No. 1067140159
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-883. OCYP
4500036078
3,615.00 0.00 3,615.00 3,227.68 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 3,490.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE AA885761 No. 2875015890
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE E-175. OCYP
4500036003
3,490.00 0.00 3,490.00 3,116.07 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
E
Total Fuente 31 620.00
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 8E6F6E1C No. 2152155509
DE FECHA 19/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-789. OCYP
4500036073
DOSOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5741 5665
5742 5686
5743 5674
5744 5681 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA 620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 4,945.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 40CC2610 No. 3776398609
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-850. OCYP
4500036077
4,945.00 0.00 4,945.00 4,415.18 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE A4141F8F No. 2757316102
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-968. OCYP
4500036082
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE C2464801 No. 729501456 DE
FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-850. OCYP
4500036085
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
Total Fuente 31 620.00
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 4EE175AC No. 1565278779
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-965. OCYP
4500036079
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5745 5688
5746 5670
5748 5666
5817 5786 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
3,000.00 0.00 3,000.00 2,678.57 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 2,170.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E62E2639 No. 950290240 DE
FECHA 29/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-921. OCYP
4500036070
2,170.00 0.00 2,170.00 1,937.50 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 3,195.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 847D565E No. 2271298514
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-855. OCYP
4500036076
3,195.00 0.00 3,195.00 2,852.68 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 113D4A91 No. 3233040502
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-818. OCYP
4500036080
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITA
DO
29/10/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
E
Total Fuente 31 620.00
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE F410EDB1 No. 3757067122
DE FECHA 21/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-923. OCYP
4500036075
DOSOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5818 5785
5819 5783
5820 5784
5821 5781 CAHUSANC
E
CAHUSANCE N NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE F0E20C1F No. 4012329155
3,580.00 0.00 3,580.00 3,196.43 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 30,000.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 6CA06DE9
No. DE DTE 993150592 DE FECHA
23/10/2020 DE LA EMPRESA
GRUAS VARGAS, SOCIEDAD
ANONIMA POR COMPRA
DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE
GRUA. OCYP 4500035390
30,000.00 803.57 29,196.43 25,982.14 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 86769014 GRUAS VARGAS, SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 23,000.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 9D088AC5
No. DE DTE 2759673617 DE
FECHA 23/10/2020 DE LA
EMPRESA GRUAS VARGAS,
SOCIEDAD ANONIMA POR
COMPRA DIRECTA-
ARRENDAMIENTO DE LOW BOY
PARA EL TRASLADO DE
TRANSFORMADORES DE
SUBESTACION LA MAQUINA A
SUBESTACION
QUEZALTEPEQUE. OCYP
4500035391
23,000.00 0.00 23,000.00 20,535.71 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 86769014 GRUAS VARGAS, SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 14,915.00
CANCELACION DE FACTURA
SERIE F No. 14740 DE FECHA
22/10/2020 DEL PROVEEDOR
RICARDO ADALBERTO
MORALES CASTILLO POR
COMPRA DIRECTA-BOTAS DE
HULE EN TALLAS 38, 39, 40 Y 41.
OCYP 4500035724
14,915.00 0.00 14,915.00 13,316.97 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 15333507 MORALES CASTILLO
RICARDO ADALBERTO
Total Fuente 31 3,000.00
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 8E19295F No. 3432596470
DE FECHA 27/10/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-963. OCYP
4500036083
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:05.29 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5822 5782
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,714,260.74
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 33,588.80
CANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 7492 DE FECHA
26/10/2020 DEL PROVEEDOR
MANUEL DE JESUS PEREZ POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A
SUBESTACION RIO DULCE .
OCYP 4500035636
33,588.80 899.70 32,689.10 29,090.30 SOLICITA
DO
30/10/2020 DEV NOR OGA 7359624 PEREZ MANUEL DE JESUS
Total Fuente 31 3,580.00
SERIE F0E20C1F No. 4012329155
DE FECHA 22/10/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
LLANTAS 245/70 RIN 16 PARA EL
VEHICULO REGISTRO INDE C-
918. OCYP 4500035349.
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
4947 4923
4948 4922
4977 82
5011 4911
5192 5120 29/10/2020
Total Fuente 31 3,756.00
MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. C-3868 DE RADIO IXIN
ESTEREO POR COMPRA DIRECTA
- ANUNCIO RADIAL DE
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP
4500035916
3,756.00 166.93 3,589.07 0.00 APROBAD
O
28/10/2020
Total Fuente 31 29,990.00
09/10/2020 DEV NOR OGA 4392728 FIGUEROA PEREZ DE
CHAVEZ MARIA DEL
CARMEN
MCOTTOM MCOTTOM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE LA FACTURA
A8514DE1-4219948594 DE GSI
GUATEMALA, S.A., POR COMPRA
DIRECTA - ESCÁNERES
29,990.00 0.00 29,990.00 0.00 APROBAD
O
14/10/2020
Total Fuente 31 6,175.00
05/10/2020 DEV NOR OGA 36599239 GSI GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
2111FF83-4063579658 DE ERICK
DAVID VILLATORO LOPEZ POR
EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE
ENERO A NOVIEMBRE DE 2020
OCYP 4500032761
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE
6,175.00 308.75 5,866.25 0.00 APROBAD
O
15/10/2020
Total Fuente 31 3,506.00
02/10/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK
DAVID
MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE LAS
FACTURAS No. A-11127 Y No. A-
11125 DE LA SABROSONA, S.A.,
POR COMPRA DIRECTA -
ANUNCIOS RADIALES DE
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP
4500035765
3,506.00 0.00 3,506.00 0.00 APROBAD
O
01/10/2020 DEV NOR OGA 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD
ANONIMA
MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 15/10/2020
Total Fuente 31 4,829.00
0.00 4,829.00 0.00 APROBAD
O
MCOTTOM MCOTTOM
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE01/10/2020 DEV NOR OGA 26516314 LA CALIENTE, SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE LAS
FACTURAS No. A-4121 Y No. A-
4123 DE LA CALIENTE, S.A., POR
COMPRA DIRECTA- ANUNCIOS
RADIALES DE SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA OCYP 4500035764
4,829.00
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOS SOL.PAGO
PAGO
FECHA PAGORegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.CUR
No.ORI
MONTO GASTO
MONTO DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:03.33 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 1 REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
USUARIOS SOL.PAGO
PAGO
FECHA PAGORegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.CUR
No.ORI
MONTO GASTO
MONTO DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 03/11/2020Expresado en Quetzales
HORA : 14:03.33 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/10/2020, Fecha elaboracion <= 31/10/2020, Actividad
= 1 REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
5195 5018
5501 5244
31
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 97,272.27
29/10/2020
Total Fuente 8,910.00
MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA No.
29315A77 - 2923709801 DE ALDEA
GLOBAL, S.A. POR ANUNCIOS DE
INVITACIÓN A OFERTAR OCYP
4500035961
8,910.00 0.00 8,910.00 0.00 APROBAD
O
19/10/2020
Total Fuente 31 40,106.27
21/10/2020 DEV NOR OGA 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURAS
No. 99428657-812076793, No.
99F8F359-952979412, No. 261F7B04-
763711002, No. 4AFBC332-
294143113, No. 639CF055-
3830204809 Y No. 5A413610-
338445025 DE PRENSA LIBRE,
S.A., POR COMPRA DIRECTA -
ANUNCIOS VARIOS OCYP
4500035804
40,106.27 0.00 40,106.27 0.00 APROBAD
O
09/10/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE1
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
4484 4179 21/09/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS. CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE F6A0E977
NÚMERO 2513850233, A NOMBRE
DE: ELECTROMA DE
GUATEMALA, S.A.
SSAPROBADO 0.00 6,152.42ELECTROMA DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
98607154 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 6,152.42 5,493.23 659.19
4535 4421 22/09/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-874 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 96BBD864 NUMERO
848381624
SSAPROBADO 0.00 12,142.50VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 12,142.50 10,841.52 1,300.98
4537 4422 22/09/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
A-022 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE 697EF2D1
NUMERO 1524588
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
4743 4168 28/09/2020 DEV NOR OGA Compra Directa-Medicamentos para las
clínicas del INDE "7" a nombre de
DOGMA SOCIEDAD ANONIMA
Liquidación de la Factura Serie:
4ED6EAC9 No. 788743272
SSAPROBADO 0.00 7,781.48DOGMA SOCIEDAD
ANONIMA
58107126 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 266 0101 31 0 7,781.48 6,947.75 833.73
4744 4170 28/09/2020 DEV NOR OGA Compra Directa-Medicamentos para las
clínicas del INDE "2" a nombre de
DROGUERIA REFASA SOCIEDAD
ANONIMA Liquidación de la Factura
Serie: BC493DCD No.: 4146676525
SSAPROBADO 0.00 8,606.52DROGUERIA
REFASA
SOCIEDAD
1204076 DALONZO DALONZO MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 266 0101 31 0 8,606.52 7,684.40 922.12
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE2
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4745 4171 28/09/2020 DEV NOR OGA Compra Directa-Medicamentos para las
clínicas del INDE "4" a nombre de
WELLCO CORPORATION
SOCIEDAD ANONIMA Liquidación
de la Factura Serie: E0506D29 No.:
1199983868
SSAPROBADO 0.00 5,083.02WELLCO
CORPORATION
SOCIEDAD
5717795 DALONZO DALONZO ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 266 0101 31 0 5,083.02 4,538.41 544.61
4746 4173 28/09/2020 DEV NOR OGA Compra Directa-Medicamentos para las
clínicas del INDE "6" a nombre de
CORPORACION AMICELCO,
SOCIEDAD ANONIMA Liquidación
de la Factura Serie: 811E340D No.:
993479168
SSAPROBADO 0.00 9,247.46CORPORACION
AMICELCO,
SOCIEDAD
574260 DALONZO DALONZO ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 266 0101 31 0 9,247.46 8,256.66 990.80
4792 4466 30/09/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO ÁREAS
COMUNES DEL CENTRO
RECREATIVO GUACALATE.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B NÚMERO 314, A NOMBRE
DE: BRENDA MARIBEL SUAR
MORALES.
SSAPROBADO 0.00 43,680.00SUAR MORALES
BRENDA MARIBEL
87559013 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 173 0101 31 0 43,680.00 39,000.00 4,680.00
4796 4074 30/09/2020 DEV NOR OGA REPARACIÓN DE VENTANAS DE
LAS VIVIENDAS DEL CENTRO
RECREATIVO GUACALATE.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 1791483C NÚMERO
430656091, A NOMBRE DE: RS
INGENIEROS, S.A.
SSAPROBADO 0.00 31,000.00RS INGENIEROS
SOCIEDAD
ANÓNIMA
107949563 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 172 0101 31 0 31,000.00 27,678.57 3,321.43
4804 4804 01/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 935
SSAPROBADO 0.00 650.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 52.62 52.62 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 597.38 533.38 64.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE3
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4823 3986 02/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE LA FACTURA
74F48ED2 - 178932768 DE FECHA
01/10/2020 DEL TERCER PAGO
POR LA Compra Directa de Emergencia
por la Contratación de Servicios de
Seguridad y Vigilancia de los bienes e
instalaciones del INDE, segun
Contrato 209-2020 A FAVOR DE
V.I.P. SECURITY, S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,380,000.00V.I.P. SECURITY,
SOCIEDAD
ANONIMA
26538458 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 197 0101 31 0 3,380,000.00 3,017,857.14 362,142.86
4868 4269 05/10/2020 DEV NOR OGA REPARACIÓN A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
CENTRAL Y C.R.G. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO
2906, A NOMBRE DE: LUIS
FERNANDO CHUPINA ROBLEDO.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00CHUPINA
ROBLEDO LUIS
FERNANDO
7747055 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 169 0101 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00
4912 4799 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-726. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 3E590498
NÚMERO 1306675365, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 886.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93
4915 4802 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-809. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE F7E84BEC
NÚMERO 2925743712, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 4,155.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,155.00 3,709.82 445.18
4916 4803 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-812. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE C1B676AA
NÚMERO 4231283103, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,790.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,790.00 1,598.21 191.79
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE4
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4917 4801 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-940. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 22D5007D
NÚMERO 4201335279, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,639.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,639.00 3,249.11 389.89
4918 4798 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-780. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 4695AE93
NÚMERO 270880713, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 886.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93
4922 4046 07/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE BOMBAS
FUMIGADORAS. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 2C9B9F1A
NÚMERO 1170425278 A NOMBRE
DE: APX SOLUTIONS, S.A.
SSAPROBADO 0.00 58,731.75APX SOLUTIONS,
SOCIEDAD
ANONIMA
104861398 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 329 0101 31 0 58,731.75 52,439.06 6,292.69
4927 4814 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-721 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE EDD62901 NUMERO
3312731880
SSAPROBADO 0.00 4,203.50VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,203.50 3,753.12 450.38
4928 4815 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-995 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE FC34A9B0 NUMERO
2545567137
SSAPROBADO 0.00 2,366.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,366.00 2,112.50 253.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE5
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4929 4816 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
A-020 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 085FBB91 NUMERO
3380367076
SSAPROBADO 0.00 1,110.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,110.00 991.07 118.93
4930 4812 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-943 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 4F325D30 NUMERO
3101245526
SSAPROBADO 0.00 4,720.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,720.00 4,214.29 505.71
4931 4818 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-954 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 088912BA NUMERO
575029599
SSAPROBADO 0.00 1,163.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,163.00 1,038.39 124.61
4932 4817 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-870 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 7C6102B2 NUMERO
1528252899
SSAPROBADO 0.00 3,715.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,715.00 3,316.96 398.04
4933 4811 07/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-911 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA DE LA
FACTURA SERIE 2E9ECA8C
NUMERO 3023064036
SSAPROBADO 0.00 4,826.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE6
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,826.00 4,308.93 517.07
4934 4810 07/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-869 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 92113032 NUMERO
3476114904
SSAPROBADO 0.00 6,009.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 6,009.00 5,365.18 643.82
4941 4941 08/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1000
SSAPROBADO 0.00 2,688.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 2,688.00 2,400.00 288.00
4975 4402 12/10/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA
DIRECTA - SERVICIO DE CORREO
ELECTRÓNICO EN LA NUBE.
SEGÚN FACTURA SERIE 9CFCAB86
NÚMERO 352667459, A FAVOR DE
YAIMA, SOCIEDAD ANONIMA.
SSAPROBADO 0.00 89,044.93YAIMA,SOCIEDAD
ANONIMA
69272476 GSOLORZANOM GSOLORZANOM AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 158 0101 31 0 89,044.93 79,504.40 9,540.53
4983 4983 12/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 984
SSAPROBADO 0.00 140.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00
5004 5004 13/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 999
SSAPROBADO 0.00 1,662.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 1,262.00 1,126.79 135.21
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE7
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5028 5028 13/10/2020 CYD NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE
TELEFONÍA a nombre de:
COMUNICACIONES CELULARES
SOCIEDAD ANONIMA del periodo
de 25/08/2020 al 24/09/2020
SSAPROBADO 0.00 16,396.80COMUNICACIONES
CELULARES
SOCIEDAD
5498104 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,396.80 14,640.00 1,756.80
5036 4847 14/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE CARTUCHOS DE
TONER WT-8500. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO
522, A NOMBRE DE: INVERSIONES,
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA,
S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43
5040 4961 14/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-948. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 8F9AE88F
NÚMERO 680414392, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
5047 5032 14/10/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F1 NÚMERO 395508, A
NOMBRE DE: JONH ANDRE
GARCÍA GARCÍA / URI JOSUE
GARCÍA GARCÍA.
SSAPROBADO 0.00 7,078.18JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 651.32 651.32 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 6,426.86 5,738.27 688.59
5056 4960 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO AL SISTEMA
SÉPTICO DEL EDIFICIO CENTRAL.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 370CF7F7 NÚMERO
1381515556, A NOMBRE DE:
CORPORACIÓN DASO, S.A.
SSAPROBADO 0.00 11,000.00CORPORACION
DASO SOCIEDAD
ANONIMA
97912549 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 169 0101 31 0 11,000.00 9,821.43 1,178.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE8
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5060 5060 15/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1034
SSAPROBADO 0.00 16,591.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,591.25 14,813.60 1,777.65
5064 5054 15/10/2020 DEV NOR OGA DESINFECTANTE EN GALÓN
PARA LIMPIEZA DE ÁREAS
COMUNES Y OFICINAS DEL INDE
A NOMBRE DE TRATAMIENTO DE
AGUAS, SOCIEDAD ANONIMA,
LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA
SERIA: "A" No.: 5627
SSAPROBADO 0.00 23,010.00TRATAMIENTO DE
AGUAS, SOCIEDAD
ANONIMA
31987702 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 292 0101 31 0 23,010.00 20,544.64 2,465.36
5065 5019 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-942. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 1A8ECF82
NÚMERO 551766776, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
5066 5020 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-873. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 21FE0FB9
NÚMERO 136987227, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
5068 5023 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-912. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 14567D4D
NÚMERO 2779595000, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,043.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,043.00 931.25 111.75
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE9
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5069 5012 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-872 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 2F91A58E NUMERO
4060104779
SSAPROBADO 0.00 886.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93
5070 5015 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-935 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE CC91C54A NUMERO
1490700961
SSAPROBADO 0.00 886.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93
5071 5014 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
A-025 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 4B8F0C27 NUMERO
2619687633
SSAPROBADO 0.00 750.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 750.00 669.64 80.36
5072 5018 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-864. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 18ADC885
NÚMERO 2511684215, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
5073 5016 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-737 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 4C21DF30 NUMERO
3178120714
SSAPROBADO 0.00 1,606.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE10
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,606.00 1,433.93 172.07
5074 5013 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-936 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 3A37CAE7 NUMERO
130632239
SSAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
5075 5024 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
E-208. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE F6A49099
NÚMERO 710951241, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 2,735.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,735.00 2,441.96 293.04
5076 5011 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
E-194 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 2F4C9481 NUMERO
3793964253
SSAPROBADO 0.00 5,390.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 5,390.00 4,812.50 577.50
5078 5010 15/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-909 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 713F3A5A NUMERO
2435598536
SSAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
5083 5022 16/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-913. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 93BB076C
NÚMERO 559892037, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,923.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,923.00 1,716.96 206.04
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE11
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5084 5025 16/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-865. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE E6DCBA17
NÚMERO 991119294, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 2,418.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,418.00 2,158.93 259.07
5088 5088 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1003
SSAPROBADO 0.00 1,830.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,830.00 1,722.86 107.14
5089 5089 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1035
SSAPROBADO 0.00 2,900.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,900.00 2,900.00 0.00
5090 5090 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 775
SSAPROBADO 0.00 950.60INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 950.60 848.75 101.85
5092 4117 16/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE GARITA DE INGRESO CENTRO
RECREATIVO GUACALATE
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 7A9242D9 NUMERO
1670205193, A NOMBRE DE:
YANSVI ALEXANDER CHAN
CHICOP
SSAPROBADO 0.00 73,997.75CHAN CHICOP
YANSVI
ALEXANDER
86392727 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 173 0101 31 0 73,997.75 66,069.42 7,928.33
5111 5111 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1008
SSAPROBADO 0.00 8,400.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE12
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 8,400.00 7,500.00 900.00
5122 5122 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 887
SSAPROBADO 0.00 4,593.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 4,593.40 4,101.25 492.15
5123 5123 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1010
SSAPROBADO 0.00 2,670.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 2,670.00 2,383.93 286.07
5124 5124 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1105
SSAPROBADO 0.00 4,450.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 4,450.00 3,973.21 476.79
5139 4925 19/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A LAVAMANOS
DEL EDIFICIO CENTRAL A
NOMBRE DE:
SERPROINGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA, CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE A NUMERO 473
SSAPROBADO 0.00 34,267.72SERPROINGENIERI
A SOCIEDAD
ANONIMA
74202049 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 171 0101 31 0 34,267.72 30,596.18 3,671.54
5161 5161 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1004
SSAPROBADO 0.00 1,275.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,275.00 1,167.86 107.14
5162 5162 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1036
SSAPROBADO 0.00 2,250.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,200.00 1,964.29 235.71
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE13
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 50.00 50.00 0.00
5170 5170 19/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE -
DEOCSA-SEPTIEMBRE 2020 Monto:
23,781.32 Liquidación del
Comprobante de Pago No.: 198 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 23,781.32DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,781.32 23,781.32 0.00
5178 5178 21/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1009
SSAPROBADO 0.00 668.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 668.25 596.65 71.60
5183 5183 21/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1007
SSAPROBADO 0.00 1,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 1,200.00 1,114.29 85.71
5185 5185 21/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1006
SSAPROBADO 0.00 3,003.96INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 35.00 35.00 0.00
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 2,968.96 2,968.96 0.00
5191 5191 21/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1005
SSAPROBADO 0.00 10,021.89INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 10,021.89 8,948.11 1,073.78
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE14
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5193 5193 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEOCSA-
AGOSTO 2020 Monto: 23,935.35
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 197 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 23,935.35DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,935.35 23,935.35 0.00
5198 5198 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEOCSA -
JULIO 2020 Monto: 23,436.78
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 196 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 23,436.78DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,436.78 23,436.78 0.00
5200 5200 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEOCSA -
JUNIO 2020 Monto: 23,105.09
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 195 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 23,105.09DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 23,105.09 23,105.09 0.00
5202 5202 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEOCSA
MAYO 2020 Monto: 24,037.08 ,
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 194 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 24,037.08DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 24,037.08 24,037.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE15
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5203 5203 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEOCSA-
ABRIL 2020 Monto: 24,189.22 ,
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 193 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 24,189.22DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 24,189.22 24,189.22 0.00
5204 5204 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE -
DEOCSA-MARZO 2020 Monto:
22,643.27 , Liquidación del
Comprobante de Pago No.: 192 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 22,643.27DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 22,643.27 22,643.27 0.00
5205 5205 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEORSA-
SEPTIEMBRE 2020 Monto: 39,217.42
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 197 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 39,217.42DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,217.42 39,217.42 0.00
5207 5207 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE - DEORSA -
AGOSTO 2020 Monto: 39,978.28
Liquidación del Comprobante de Pago
No.: 196 a nombre de
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 39,978.28DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,978.28 39,978.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE16
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5208 5208 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE-DEORSA-JULIO
2020 Monto: 38,719.63 Liquidación
del Comprobante de Pago No.: 195 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 38,719.63DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 38,719.63 38,719.63 0.00
5209 5209 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Electricidad a
Empleados de INDE- DEORSA-JUNIO
2020 Monto: 39,843.23 Liquidación
del Comprobante de Pago No.: 194 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 39,843.23DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,843.23 39,843.23 0.00
5213 5213 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE-
DEORSA-MAYO 2020 Monto:
40,368.73 Liquidación del
Comprobante de Pago No.: 193 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 40,368.73DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 40,368.73 40,368.73 0.00
5215 5215 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados del INDE-DEORSA-Abril
2020 Monto: 39,466.69 Liquidación
del Comprobante de Pago No.: 192 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 39,466.69DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 39,466.69 39,466.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE17
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5216 5216 21/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación de energía eléctrica a
empleados del INDE, DEORSA marzo
2020 Monto: 36,808.96, Liquidación
del Comprobante de Pago No.: 191 a
nombre de DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 36,808.96DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 36,808.96 36,808.96 0.00
5221 4973 21/10/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
SWITCHES. SEGÚN FACTURA
SERIE D80F43DD NÚMERO
118050615, A FAVOR DE C. A.
CONSULTORES, SOCIEDAD
ANÓNIMA.
SSAPROBADO 0.00 88,800.00C.A. CONSULTORES
SOCIEDAD
ANONIMA
64279324 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 166 0101 31 0 88,800.00 79,285.71 9,514.29
5265 4999 22/10/2020 DEV NOR OGA Pago Único por Compra Directa -
MANTENIMIENTO AL SISTEMA
CONTRA INCENDIOS DEL DATA
CENTER CENTRAL. SEGÚN
FACTURA SERIE F2C5BBFE
NÚMERO 2916174324, A FAVOR DE
MOVIL LINK, SOCIEDAD
ANÓNIMA.
SSAPROBADO 0.00 86,450.00MOVIL LINK,
SOCIEDAD
ANONIMA
36319481 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 169 0101 31 0 86,450.00 77,187.50 9,262.50
5304 4287 22/10/2020 DEV NOR OGA EQUIPO PARA EL GIMNASIO DEL
INDE A NOMBRE DE FITEQ,
SOCIEDAD ANONIMA,
LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA
SERIE: AB No.: 2463
SSAPROBADO 0.00 58,500.00FITEQ, SOCIEDAD
ANONIMA
93899491 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 324 0101 31 0 58,500.00 52,232.14 6,267.86
5309 5309 22/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1011
SSAPROBADO 0.00 192.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 192.00 171.43 20.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE18
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5311 4172 23/10/2020 DEV NOR OGA Compra Directa-Medicamentos para las
clínicas del INDE "5" a nombre de
FARMEN SOCIEDAD ANONIMA,
Liquidación de la Factura Serie:
D927E0FD No.: 204360548
SSAPROBADO 0.00 29,100.99FARMEN
SOCIEDAD
ANONIMA
4323459 DALONZO DALONZO MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 266 0101 31 0 29,100.99 25,983.02 3,117.97
5314 5306 23/10/2020 DEV NOR OGA Servicio de Espacio Publicitario-Para
Convocatoria Externa-02-2020 INDE
Monto: 8,718.75, a nombre de
PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA, Liquidación de la Factura,
serie: A4EFE117 No.: 2022983013
SSAPROBADO 0.00 8,718.75PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 DALONZO DALONZO ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 121 0101 31 0 8,718.75 7,788.75 930.00
5315 5315 23/10/2020 CYD NOR OGA Bonificación Energía Eléctrica a
Empleados de INDE- EEGSA
SEPTIEMBRE 2020, Liquidación de
las Facturas Electrónicas en Línea
Serie: F6403EDB No. 1023164757 y
Serie: 6FD3F4D7 No. 3877260999 y
nota de crédito Serie: 32D40677 No.:
392119526 a nombre de EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
SSAPROBADO 0.00 56,934.15EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 DALONZO DALONZO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 111 0101 31 0 56,934.15 50,834.06 6,100.09
5338 4779 26/10/2020 DEV NOR OGA Pago único por Compra Directa -MESA
DE CONFERENCIA. SEGÚN
FACTURA SERIE B NÚMERO 3493,
A FAVOR DE CORPORACIÓN DE
SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA.
SSAPROBADO 0.00 6,300.00CORPORACION DE
SERVICIOS
CENTRICA,
30792304 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 322 0101 31 0 6,300.00 5,625.00 675.00
5345 5345 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1061
SSAPROBADO 0.00 15,081.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50
01 000 000 004 000 232 0101 31 0 9,375.00 8,370.54 1,004.46
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE19
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 4,200.00 3,750.00 450.00
01 000 000 004 000 291 0101 31 0 1,380.40 1,232.49 147.91
5358 5358 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1104
SSAPROBADO 0.00 1,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14
5359 5359 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1015
SSAPROBADO 0.00 710.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 100.88 100.88 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 609.12 543.86 65.26
5360 5360 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1058
SSAPROBADO 0.00 1,205.42INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 210.00 210.00 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 995.42 888.77 106.65
5362 5362 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1016
SSAPROBADO 0.00 8,544.41INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 856.66 856.66 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 7,687.75 6,864.06 823.69
5363 5363 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1119
SSAPROBADO 0.00 4,150.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 122 0101 31 0 2,140.00 1,910.71 229.29
01 000 000 004 000 162 0101 31 0 2,010.00 1,794.64 215.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE20
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5366 5366 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1086
SSAPROBADO 0.00 4,684.80INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 243 0101 31 0 163.60 146.07 17.53
01 000 000 004 000 244 0101 31 0 2,136.20 1,907.32 228.88
01 000 000 004 000 245 0101 31 0 2,385.00 2,129.46 255.54
5367 5367 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1098
SSAPROBADO 0.00 13,570.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 122 0101 31 0 13,570.00 12,116.07 1,453.93
5372 5372 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1102
SSAPROBADO 0.00 1,122.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 322.50 322.50 0.00
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 800.00 714.29 85.71
5378 5378 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1094
SSAPROBADO 0.00 2,172.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 208.25 185.94 22.31
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
01 000 000 004 000 292 0101 31 0 1,564.25 1,396.64 167.61
5379 5379 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1120
SSAPROBADO 0.00 24,819.55INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 6,786.55 6,059.42 727.13
01 000 000 004 000 295 0101 31 0 18,033.00 16,100.89 1,932.11
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE21
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5380 5380 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1066
SSAPROBADO 0.00 2,607.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 975.00 870.54 104.46
01 000 000 004 000 286 0101 31 0 132.00 117.85 14.15
01 000 000 004 000 289 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
5381 5381 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1103
SSAPROBADO 0.00 1,047.60INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 147.60 147.60 0.00
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 900.00 803.57 96.43
5383 5383 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1013
SSAPROBADO 0.00 1,066.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 117.40 117.40 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 948.60 846.97 101.63
5384 5384 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1012
SSAPROBADO 0.00 899.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 66.80 66.80 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 832.20 743.04 89.16
5386 5386 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1065
SSAPROBADO 0.00 1,780.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 280.00 250.00 30.00
01 000 000 004 000 272 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE22
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5387 5387 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1055
SSAPROBADO 0.00 12,407.39INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,294.09 1,294.09 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 11,113.30 9,922.59 1,190.71
5394 5394 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1134
SSAPROBADO 0.00 6,600.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 239 0101 31 0 6,600.00 5,892.86 707.14
5397 5397 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1059
SSAPROBADO 0.00 911.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 67.36 67.36 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 843.64 753.25 90.39
5398 5398 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1014
SSAPROBADO 0.00 925.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 71.47 71.47 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 853.53 762.08 91.45
5402 5401 27/10/2020 RDP NOR OGA LÍNEA SIEPAC
DTER-GUA-SEPT-2020.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 0A8A2882 NÚMERO
1373129044, A NOMBRE DE:
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED, S.A.
SSAPROBADO 0.00 655.27ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
1580562K CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 655.27 585.06 70.21
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE23
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5407 4884 27/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE 23 MAMPARAS
PROTECTORA PARA MOSTRADOR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B NÚMERO 22, A NOMBRE
DE: PATRICIA MARILÚ CIFUENTES
BARRIOS.
SSAPROBADO 0.00 29,900.00CIFUENTES
BARRIOS DE
NITSCH PATRICIA
38242621 CRIJUAREZ CRIJUAREZ EDESCOBAR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 29,900.00 26,696.43 3,203.57
5410 5410 27/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1085
SSAPROBADO 0.00 8,939.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 810.00 723.21 86.79
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 5,365.00 4,790.18 574.82
01 000 000 004 000 292 0101 31 0 2,179.00 1,945.54 233.46
01 000 000 004 000 299 0101 31 0 585.00 522.32 62.68
5413 5413 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1100
SSAPROBADO 0.00 10,850.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 10,850.00 9,687.50 1,162.50
5414 5414 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1140
SSAPROBADO 0.00 5,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 185 0101 31 0 5,000.00 4,464.29 535.71
5415 5415 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1118
SSAPROBADO 0.00 3,232.80INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 3,232.80 2,886.43 346.37
5420 5420 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1054
SSAPROBADO 0.00 15,694.48INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE24
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,507.98 1,507.98 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 14,186.50 12,666.52 1,519.98
5421 5421 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1056
SSAPROBADO 0.00 8,345.63INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 859.95 859.95 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 7,485.68 6,683.64 802.04
5429 5029 28/10/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F1 NÚMERO 395511, A
NOMBRE DE: JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA / URI JOSUE
GARCIA GARCIA.
SSAPROBADO 0.00 11,524.00JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,118.94 1,118.94 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 10,405.06 9,290.24 1,114.82
5438 5438 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1143
SSAPROBADO 0.00 16,875.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 16,875.00 15,066.95 1,808.05
5439 5439 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1087
SSAPROBADO 0.00 1,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 1,200.00 1,071.42 128.58
5445 5445 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1142
SSAPROBADO 0.00 12,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 173 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE25
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5446 5446 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1144
SSAPROBADO 0.00 2,389.20INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 434.00 387.50 46.50
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 704.50 629.03 75.47
01 000 000 004 000 286 0101 31 0 98.98 88.38 10.60
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 751.72 671.17 80.55
5447 5447 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1158
SSAPROBADO 0.00 2,126.10INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 2,126.10 1,898.31 227.79
5449 5449 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1053
SSAPROBADO 0.00 890.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 490.00 437.50 52.50
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
5453 5453 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1057
SSAPROBADO 0.00 10,745.32INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 978.03 978.03 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 9,767.29 8,720.79 1,046.50
5456 5456 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1141
SSAPROBADO 0.00 3,100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 3,100.00 2,767.82 332.18
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE26
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5468 5468 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1156
SSAPROBADO 0.00 10,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 10,000.00 8,928.56 1,071.44
5469 5469 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1155
SSAPROBADO 0.00 7,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 269 0101 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57
5478 5478 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1129
SSAPROBADO 0.00 3,423.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 224.00 200.00 24.00
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 3,199.00 2,856.23 342.77
5481 5481 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1161
SSAPROBADO 0.00 16,572.47INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,572.47 14,796.83 1,775.64
5482 5482 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1159
SSAPROBADO 0.00 1,780.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 122 0101 31 0 1,780.00 1,589.29 190.71
5484 5484 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1064
SSAPROBADO 0.00 2,125.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 546.00 487.50 58.50
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 1,579.00 1,409.81 169.19
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE1
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
5099 222 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 056-2020, A
FAVOR DE ALEJANDRA DEL
PILAR COLOMO MORÁN.
FACTURA SERIE C NO. 000004.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00COLOMO MORAN
ALEJANDRA DEL
PILAR
35427183 GSOLORZANOM GSOLORZANOM EDESCOBAR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
5100 220 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 054-2020, A
FAVOR DE IRVING ORLANDO
CORADO CHINCHILLA. FACTURA
SERIE A NO. 00178.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
75736691 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
5103 223 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 057-2020, A
FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA
CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE
F5E0B00A NÚMERO 2911324612.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
60957514 GSOLORZANOM GSOLORZANOM AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
5104 1892 17/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 143-2020, A
FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE
LEÓN FAJARDO, FACTURA SERIE C
No. 00071.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LEON FAJARDO
JOSE EDUARDO
72651393 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE2
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5126 53 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
026-2020 SANDY SOFIA TORRES
MADRID, PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS , CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE B NÚMERO 23,
CORRESPONDIENTE AL DECIMO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00TORRES MADRID
SANDY SOFIA
77644662 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5129 3576 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 227-2020, A
NOMBRE DE: ALEJANDRA NICTE
PACHECO ZETINA.,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4C5A6167 NÚMERO
2540915986, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PACHECO ZETINA
ALEJANDRA NICTÉ
96508957 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5130 531 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS,
SEGÚN CONTRATO 087-2020 A
NOMBRE DE MAYRA JOHANA
AVENDAÑO HERNANDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E494F435 NÚMERO
252725549, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00AVENDAÑO
HERNANDEZ DE
WARNER MAYRA
22449817 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
5131 54 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
027-2020 HUGO LEONEL JR.
GALAN MONTES, PAGO DE
SERVICIOS TECNICOS ,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B3BF7F90 NÚMERO
3633400298, CORRESPONDIENTE
AL DECIMO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
66872294 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE3
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5132 1899 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 156-2020, A
NOMBRE DE: HEIDY ARACELY
BARRILLAS HERNANDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C632FAB4 NÚMERO
967000065, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
84902531 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5133 65 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
030-2020 DE SAMUEL BATEN
AGUILAR, POR PAGO DE
SERVICIOS TECNICOS ,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 9BDED0F2 NÚMERO
1082477020, CORRESPONDIENTE
AL DECIMO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN AGUILAR
SAMUEL
10884823 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5134 3644 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
229-2020, A NOMBRE DE:
BARBARA MELISSA ARAGON
FRANCO. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE F402EC83
NÚMERO 3661448502,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
78299330 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
5135 1512 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 179-2020 A
NOMBRE DE CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES POR PAGO
DE SERVICIOS PROFESIONALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C8D716E3 NÚMERO
733037865, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO
SSAPROBADO 0.00 12,000.00HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
9625526 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE4
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
5136 1610 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 172-2020,
POR SERVICIOS TECNICOS A
PRISCILA EUNICE ORDOÑEZ
HERNANDEZ., CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE E62B4673
NÚMERO 3255126000,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO
SSAPROBADO 0.00 10,000.00ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
50417835 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
5137 62 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
031-2020 FRANCISCO CARRILLO
XIVIR, POR PAGOS DE SERVICIOS
TECNICOS, CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 03948FD0
NÚMERO 3720955471,
CORRESPONDIENTE AL DECIMO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CARRILLO XIVIR
FRANCISCO
61197416 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5140 64 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
028-2020 DE HENRI YOBANI
PEREZ PISQUI, POR PAGO DE
HONORARIOS, CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE EBCC8D5C
NÚMERO 427574307,
CORRESPONDIENTE AL DECIMO
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
40758788 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5141 1889 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 170-2020, A
NOMBRE DE: JUAN RAMON
QUIÑONEZ ORTIZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 02058D93
NÚMERO 106710688,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 9,500.00QUIÑÓNEZ ORTÍZ
JUAN RAMÓN
14240866 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 9,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE5
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5143 1896 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 171-2020, A
NOMBRE DE: ADRIANA SOFIA
HERNANDEZ REYES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 6D3409E3 NÚMERO
976372939, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
100969801 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5145 4266 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS A NOMBRE
DE: MELANIE PORTILLO PINTO
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 237-2020.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 42C04D34 NÚMERO
4161358434, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00PORTILLO PINTO
MELANIE
91893275 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5146 1242 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO 173-2020, A
NOMBRE DE: SOLEDAD DEL
CARMEN LEAL PAZ.,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E8DE83FE NÚMERO
3891154533, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00LEAL PAZ
SOLEDAD DEL
CARMEN
1567675 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
5147 571 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS,
SEGÚN CONTRATO 088-2020, A
NOMBRE DE SIXTO JOSE TORRES
VILLALTA. SERIE A NÚMERO 280,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
68497261 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE6
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5174 5053 19/10/2020 DEV NOR SUE PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 242-2020, A
FAVOR DE MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA, FACTURA
SERIE 7B401B26 NÚMERO
1185172546 Y FACTURA SERIE
8ABABD2B NÚMERO 1855930826.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
17822793 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00
5189 5166 21/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 243-2020, A
NOMBRE DE: BYRON IVAN CELIS
JUÁREZ. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE BBE31BC8
NÚMERO 1806124001,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
11899476 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
5211 2757 21/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
202-2020, A NOMBRE DE MAYNOR
ROBIN ADALBERTO LOPEZ
PELAEZ, CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE AB NÚMERO 9,
CORRESPONDIENTE AL SEXTO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 9,500.00LOPEZ PELAEZ
MAYNOR ROBIN
ADALBERTO
32452454 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 8,482.14 1,017.86
5212 1516 21/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 175-2020
POR SERVICIOS PROFESIONALES
A JAQUELINE ELIZABETH
ORELLANA CORDON.,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 3E4DB1D7 NÚMERO
3645522276 , CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00ORELLANA
CORDON
JAQUELINE
24496596 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE7
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5214 1882 21/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 174-2020, A
NOMBRE DE: HERMINIO GARCÍA
DE LEÓN, CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 99C7DFE9
NÚMERO 631066613,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00GARCIA DE LEON
HERMINIO
1743511 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14
5246 77 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
9568973B - 3258140928 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
004-2020 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
SSAPROBADO 0.00 7,500.00TOT TI CARLOS
MATEO
17523230 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
5247 78 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
1DFD0B47 - 635979493 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
005-2020 A FAVOR DE ALEX
ARMANDO OSCAL MONROY
SSAPROBADO 0.00 6,600.00OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
26501635 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE8
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5249 79 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
5505E0F3 - 1394167709 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
006-2020 A FAVOR DE GLENDY
BEATRIZ MARTINEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00MARTINEZ
GLENDY BEATRIZ
48555878 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5250 101 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
CAB29100 - 911164541 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
010-2020 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO
SSAPROBADO 0.00 7,500.00MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
14033526 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
5251 84 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
44341A86 - 3160163507 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
011-2020 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX
SSAPROBADO 0.00 7,500.00CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
43367151 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE9
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5252 85 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
887D4381 - 377439050 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
012-2020 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN
SSAPROBADO 0.00 7,500.00MARTIN TEVALAN
MANUEL
24577146 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
5253 86 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
5A2DAF04 - 333007682 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
013-2020 A FAVOR DE MARCO
TULIO RUANO REYES
SSAPROBADO 0.00 6,600.00RUANO REYES
MARCO TULIO
57234108 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5254 87 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
CA67D8B7 - 3457568051 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
014-2020 A FAVOR DE CARLOS
TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00GONZALEZ
HERNANDEZ
CARLOS TOMAS
16395409 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE10
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5255 89 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
D5CC4B9C - 1040859918 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
016-2020 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
44202857 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5256 90 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
03404F1E - 1848789552 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
017-2020 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
14899345 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5257 93 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
08924C32 - 2541044580 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
020-2020 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
SSAPROBADO 0.00 5,800.00HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
87407248 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,800.00 5,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE11
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5258 94 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
2F67639C - 1043483661 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
021-2020 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
SSAPROBADO 0.00 6,500.00CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
25573667 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
5259 95 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
E025F0A5 - 631260954 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
022-2020 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
SSAPROBADO 0.00 6,600.00SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
2477992K AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5261 983 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
845E7538 - 4258678530 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
090-2020 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
SSAPROBADO 0.00 7,500.00JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
34085858 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE12
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5263 984 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
6C3EAE5C - 105532545 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
091-2020 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES
SSAPROBADO 0.00 6,800.00FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
52701336 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,800.00 6,800.00 0.00
5264 1104 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
AD7206E8 - 1616660122 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
149-2020 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
10120718 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5267 5166 22/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 243-2020, A
NOMBRE DE: BYRON IVAN CELIS
JUÁREZ. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 92F644E2
NÚMERO 4242490040,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
11899476 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE13
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5268 1105 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
A649CBD9 - 3692842840 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2020 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALAY ROLANDO7648707 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5269 1106 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
79608DD8 - 4051714405 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2020 A FAVOR DE MARIO
ROLANDO ALVARADO ORTIZ
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO ORTIZ
MARIO ROLANDO
15970566 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5270 1107 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
F00F301A - 2620804668 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
152-2020 A FAVOR DE HUGO
ARMANDO SARCEÑO LOPEZ
SSAPROBADO 0.00 7,200.00SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
54743443 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE14
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5271 1117 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
9666885A - 1705395092 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2020 A FAVOR DE ERICK
BALDOMERO CARIAS
MONTERROZO
SSAPROBADO 0.00 7,200.00CARIAS
MONTERROZO
ERICK
42591961 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5272 751 22/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS AL
SEÑOR JOSUE RAFAEL CUM
CHAVEZ, SEGÚN CONTRATO
146-2020. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 42F953B6
NÚMERO 3570355962,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00CUM CHAVEZ
JOSUE RAFAEL
70302278 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5273 1118 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
209F9FB5 - 90197943 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2020 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
45562121 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE15
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5274 1573 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
0EA0294D - 329335474 DE FECHA
12/10/2020 DEL OCTAVO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
176-2020 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
SSAPROBADO 0.00 6,600.00LOPEZ DE LEON
MOISES
15484750 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5275 1575 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
DDDA5DB8 - 1963410868 DE
FECHA 16/10/2020 DEL OCTAVO
PAGO POR LA CONTRATACIÓN
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
178-2020 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
101147570 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5276 1576 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
F2CEB45E - 3460907785 DE FECHA
16/10/2020 DEL OCTAVO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
180-2020 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
18057810 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE16
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5277 2154 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
EFB67967 - 4079832805 DE FECHA
16/10/2020 DEL SEPTIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
191-2020 A FAVOR DE CARLOS
CALEL XILOJ
SSAPROBADO 0.00 6,500.00CALEL XILOJ
CARLOS
26380242 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
5278 2730 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
C2515260 - 1640843205 DE FECHA
16/10/2020 DEL QUINTO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
206-2020 A FAVOR DE RONALD
ESTUARDO FLORES LOPEZ
SSAPROBADO 0.00 18,000.00FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
7163932 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 18,000.00 16,071.43 1,928.57
5279 2964 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
0A865F4A - 2327986343 DE FECHA
16/10/2020 DEL QUINTO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO A
FAVOR DE SANDY AMPARO
GARCIA PALACIOS
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA PALACIOS
SANDY AMPARO
43332927 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE17
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5280 3248 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
EB61B9C7 - 2457358283 DE FECHA
16/10/2020 DEL CUARTO PAGO
POR LACONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
215-2020 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
SSAPROBADO 0.00 8,300.00HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
1587785K AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00
5281 3663 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
C6E02551 - 2247314407 DE FECHA
16/10/2020 DEL TERCER PAGO
POR LACONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
224-2020 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
SSAPROBADO 0.00 11,500.00PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
12390534 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14
5282 3664 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
EC09B642 - 1259686777 DE FECHA
16/10/2020 DEL TERCER PAGO
POR LACONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
221-2020 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
SSAPROBADO 0.00 6,600.00MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
74708988 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE18
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5283 4657 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
D1192701 - 2055028780 DE FECHA
16/10/2020 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
234-2020 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ
SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
4666178 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14
5337 221 24/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 055-2020, A
FAVOR DE GILBERTO ADOLFO
URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE
DC4A6F11 NO. 1431783027.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00URRUTIA LOPEZ
GILBERTO ADOLFO
35030739 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
5450 96 29/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
2B97D4D7 - 3452915030 DE FECHA
20/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
023-2020 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ
SSAPROBADO 0.00 8,300.00VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
1486844K AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 60 497,500.00 0.00 483,357.14 14,142.86
TOTAL GENERAL : 497,500.00 0.00 483,357.14 14,142.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 27DE27
05/11/2020
8:47.34
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Solicitud Pago = S, NIT <> 25591800, NIT <> 55459641, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 12772801, NIT <> 70067953, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, Renglon <> 253
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDOESTADO
2020
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOS
S. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5485 5485 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1084
SSAPROBADO 0.00 3,731.95INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 3,731.95 3,731.95 0.00
5498 5498 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1062
SSAPROBADO 0.00 2,214.52INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 1,314.52 1,173.67 140.85
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 900.00 803.56 96.44
TOTAL ENTIDAD:CANTIDAD DE CURS: 133 5,033,882.63 0.00 4,543,736.22 490,146.41
TOTAL GENERAL : 5,033,882.63 0.00 4,543,736.22 490,146.41
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE1
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
5099 222 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 056-2020, A
FAVOR DE ALEJANDRA DEL
PILAR COLOMO MORÁN.
FACTURA SERIE C NO. 000004.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00COLOMO MORAN
ALEJANDRA DEL
PILAR
35427183 GSOLORZANOM GSOLORZANOM EDESCOBAR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
5100 220 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 054-2020, A
FAVOR DE IRVING ORLANDO
CORADO CHINCHILLA. FACTURA
SERIE A NO. 00178.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
75736691 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
5103 223 17/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 057-2020, A
FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA
CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE
F5E0B00A NÚMERO 2911324612.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
60957514 GSOLORZANOM GSOLORZANOM AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
5104 1892 17/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 143-2020, A
FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE
LEÓN FAJARDO, FACTURA SERIE C
No. 00071.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00DE LEON FAJARDO
JOSE EDUARDO
72651393 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE2
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5126 53 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
026-2020 SANDY SOFIA TORRES
MADRID, PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS , CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE B NÚMERO 23,
CORRESPONDIENTE AL DECIMO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00TORRES MADRID
SANDY SOFIA
77644662 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5129 3576 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 227-2020, A
NOMBRE DE: ALEJANDRA NICTE
PACHECO ZETINA.,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4C5A6167 NÚMERO
2540915986, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PACHECO ZETINA
ALEJANDRA NICTÉ
96508957 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5130 531 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS,
SEGÚN CONTRATO 087-2020 A
NOMBRE DE MAYRA JOHANA
AVENDAÑO HERNANDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E494F435 NÚMERO
252725549, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00AVENDAÑO
HERNANDEZ DE
WARNER MAYRA
22449817 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
5131 54 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
027-2020 HUGO LEONEL JR.
GALAN MONTES, PAGO DE
SERVICIOS TECNICOS ,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B3BF7F90 NÚMERO
3633400298, CORRESPONDIENTE
AL DECIMO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
66872294 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE3
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5132 1899 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 156-2020, A
NOMBRE DE: HEIDY ARACELY
BARRILLAS HERNANDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C632FAB4 NÚMERO
967000065, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
84902531 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5133 65 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
030-2020 DE SAMUEL BATEN
AGUILAR, POR PAGO DE
SERVICIOS TECNICOS ,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 9BDED0F2 NÚMERO
1082477020, CORRESPONDIENTE
AL DECIMO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN AGUILAR
SAMUEL
10884823 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5134 3644 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
229-2020, A NOMBRE DE:
BARBARA MELISSA ARAGON
FRANCO. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE F402EC83
NÚMERO 3661448502,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
78299330 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
5135 1512 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 179-2020 A
NOMBRE DE CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES POR PAGO
DE SERVICIOS PROFESIONALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C8D716E3 NÚMERO
733037865, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO
SSAPROBADO 0.00 12,000.00HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
9625526 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE4
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
5136 1610 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 172-2020,
POR SERVICIOS TECNICOS A
PRISCILA EUNICE ORDOÑEZ
HERNANDEZ., CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE E62B4673
NÚMERO 3255126000,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO
SSAPROBADO 0.00 10,000.00ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
50417835 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
5137 62 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
031-2020 FRANCISCO CARRILLO
XIVIR, POR PAGOS DE SERVICIOS
TECNICOS, CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 03948FD0
NÚMERO 3720955471,
CORRESPONDIENTE AL DECIMO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CARRILLO XIVIR
FRANCISCO
61197416 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5140 64 19/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
028-2020 DE HENRI YOBANI
PEREZ PISQUI, POR PAGO DE
HONORARIOS, CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE EBCC8D5C
NÚMERO 427574307,
CORRESPONDIENTE AL DECIMO
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
40758788 EHRODRICAR EHRODRICAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
5141 1889 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 170-2020, A
NOMBRE DE: JUAN RAMON
QUIÑONEZ ORTIZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 02058D93
NÚMERO 106710688,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 9,500.00QUIÑÓNEZ ORTÍZ
JUAN RAMÓN
14240866 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 9,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE5
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5143 1896 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 171-2020, A
NOMBRE DE: ADRIANA SOFIA
HERNANDEZ REYES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 6D3409E3 NÚMERO
976372939, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
100969801 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5145 4266 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS A NOMBRE
DE: MELANIE PORTILLO PINTO
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 237-2020.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 42C04D34 NÚMERO
4161358434, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00PORTILLO PINTO
MELANIE
91893275 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5146 1242 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO 173-2020, A
NOMBRE DE: SOLEDAD DEL
CARMEN LEAL PAZ.,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E8DE83FE NÚMERO
3891154533, CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00LEAL PAZ
SOLEDAD DEL
CARMEN
1567675 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
5147 571 19/10/2020 DEV NOR SUE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS,
SEGÚN CONTRATO 088-2020, A
NOMBRE DE SIXTO JOSE TORRES
VILLALTA. SERIE A NÚMERO 280,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
68497261 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE6
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5174 5053 19/10/2020 DEV NOR SUE PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 242-2020, A
FAVOR DE MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA, FACTURA
SERIE 7B401B26 NÚMERO
1185172546 Y FACTURA SERIE
8ABABD2B NÚMERO 1855930826.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
17822793 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00
5189 5166 21/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 243-2020, A
NOMBRE DE: BYRON IVAN CELIS
JUÁREZ. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE BBE31BC8
NÚMERO 1806124001,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
11899476 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
5211 2757 21/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
202-2020, A NOMBRE DE MAYNOR
ROBIN ADALBERTO LOPEZ
PELAEZ, CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE AB NÚMERO 9,
CORRESPONDIENTE AL SEXTO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 9,500.00LOPEZ PELAEZ
MAYNOR ROBIN
ADALBERTO
32452454 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 9,500.00 8,482.14 1,017.86
5212 1516 21/10/2020 DEV NOR SUE COMPRA DIRECTA-CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 175-2020
POR SERVICIOS PROFESIONALES
A JAQUELINE ELIZABETH
ORELLANA CORDON.,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 3E4DB1D7 NÚMERO
3645522276 , CORRESPONDIENTE
AL OCTAVO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00ORELLANA
CORDON
JAQUELINE
24496596 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE7
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5214 1882 21/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 174-2020, A
NOMBRE DE: HERMINIO GARCÍA
DE LEÓN, CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 99C7DFE9
NÚMERO 631066613,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00GARCIA DE LEON
HERMINIO
1743511 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14
5246 77 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
9568973B - 3258140928 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
004-2020 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
SSAPROBADO 0.00 7,500.00TOT TI CARLOS
MATEO
17523230 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
5247 78 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
1DFD0B47 - 635979493 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
005-2020 A FAVOR DE ALEX
ARMANDO OSCAL MONROY
SSAPROBADO 0.00 6,600.00OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
26501635 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE8
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5249 79 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
5505E0F3 - 1394167709 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
006-2020 A FAVOR DE GLENDY
BEATRIZ MARTINEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00MARTINEZ
GLENDY BEATRIZ
48555878 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5250 101 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
CAB29100 - 911164541 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
010-2020 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO
SSAPROBADO 0.00 7,500.00MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
14033526 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
5251 84 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
44341A86 - 3160163507 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
011-2020 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX
SSAPROBADO 0.00 7,500.00CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
43367151 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE9
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5252 85 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
887D4381 - 377439050 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
012-2020 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN
SSAPROBADO 0.00 7,500.00MARTIN TEVALAN
MANUEL
24577146 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
5253 86 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
5A2DAF04 - 333007682 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
013-2020 A FAVOR DE MARCO
TULIO RUANO REYES
SSAPROBADO 0.00 6,600.00RUANO REYES
MARCO TULIO
57234108 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5254 87 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
CA67D8B7 - 3457568051 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
014-2020 A FAVOR DE CARLOS
TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00GONZALEZ
HERNANDEZ
CARLOS TOMAS
16395409 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE10
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5255 89 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
D5CC4B9C - 1040859918 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
016-2020 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
44202857 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5256 90 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
03404F1E - 1848789552 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
017-2020 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
14899345 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5257 93 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
08924C32 - 2541044580 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
020-2020 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
SSAPROBADO 0.00 5,800.00HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
87407248 AADIAZ AADIAZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,800.00 5,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE11
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5258 94 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
2F67639C - 1043483661 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
021-2020 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
SSAPROBADO 0.00 6,500.00CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
25573667 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
5259 95 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
E025F0A5 - 631260954 DE FECHA
16/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
022-2020 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
SSAPROBADO 0.00 6,600.00SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
2477992K AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5261 983 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
845E7538 - 4258678530 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
090-2020 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
SSAPROBADO 0.00 7,500.00JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
34085858 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE12
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5263 984 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
6C3EAE5C - 105532545 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
091-2020 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES
SSAPROBADO 0.00 6,800.00FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
52701336 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,800.00 6,800.00 0.00
5264 1104 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
AD7206E8 - 1616660122 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
149-2020 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
10120718 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5267 5166 22/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 243-2020, A
NOMBRE DE: BYRON IVAN CELIS
JUÁREZ. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 92F644E2
NÚMERO 4242490040,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
11899476 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE13
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5268 1105 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
A649CBD9 - 3692842840 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2020 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALAY ROLANDO7648707 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5269 1106 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
79608DD8 - 4051714405 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2020 A FAVOR DE MARIO
ROLANDO ALVARADO ORTIZ
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO ORTIZ
MARIO ROLANDO
15970566 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5270 1107 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
F00F301A - 2620804668 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
152-2020 A FAVOR DE HUGO
ARMANDO SARCEÑO LOPEZ
SSAPROBADO 0.00 7,200.00SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
54743443 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE14
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5271 1117 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
9666885A - 1705395092 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2020 A FAVOR DE ERICK
BALDOMERO CARIAS
MONTERROZO
SSAPROBADO 0.00 7,200.00CARIAS
MONTERROZO
ERICK
42591961 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
5272 751 22/10/2020 DEV NOR SUE PAGO DE HONORARIOS AL
SEÑOR JOSUE RAFAEL CUM
CHAVEZ, SEGÚN CONTRATO
146-2020. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 42F953B6
NÚMERO 3570355962,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00CUM CHAVEZ
JOSUE RAFAEL
70302278 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5273 1118 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
209F9FB5 - 90197943 DE FECHA
16/10/2020 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2020 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ
SSAPROBADO 0.00 7,200.00ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
45562121 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE15
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5274 1573 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
0EA0294D - 329335474 DE FECHA
12/10/2020 DEL OCTAVO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
176-2020 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
SSAPROBADO 0.00 6,600.00LOPEZ DE LEON
MOISES
15484750 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5275 1575 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
DDDA5DB8 - 1963410868 DE
FECHA 16/10/2020 DEL OCTAVO
PAGO POR LA CONTRATACIÓN
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
178-2020 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
SSAPROBADO 0.00 6,600.00VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
101147570 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
5276 1576 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
F2CEB45E - 3460907785 DE FECHA
16/10/2020 DEL OCTAVO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
180-2020 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO
SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
18057810 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE16
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5277 2154 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
EFB67967 - 4079832805 DE FECHA
16/10/2020 DEL SEPTIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
191-2020 A FAVOR DE CARLOS
CALEL XILOJ
SSAPROBADO 0.00 6,500.00CALEL XILOJ
CARLOS
26380242 AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
5278 2730 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
C2515260 - 1640843205 DE FECHA
16/10/2020 DEL QUINTO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
206-2020 A FAVOR DE RONALD
ESTUARDO FLORES LOPEZ
SSAPROBADO 0.00 18,000.00FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
7163932 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 18,000.00 16,071.43 1,928.57
5279 2964 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
0A865F4A - 2327986343 DE FECHA
16/10/2020 DEL QUINTO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO A
FAVOR DE SANDY AMPARO
GARCIA PALACIOS
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA PALACIOS
SANDY AMPARO
43332927 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE17
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5280 3248 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
EB61B9C7 - 2457358283 DE FECHA
16/10/2020 DEL CUARTO PAGO
POR LACONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
215-2020 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
SSAPROBADO 0.00 8,300.00HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
1587785K AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00
5281 3663 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
C6E02551 - 2247314407 DE FECHA
16/10/2020 DEL TERCER PAGO
POR LACONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
224-2020 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
SSAPROBADO 0.00 11,500.00PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
12390534 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14
5282 3664 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
EC09B642 - 1259686777 DE FECHA
16/10/2020 DEL TERCER PAGO
POR LACONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
221-2020 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
SSAPROBADO 0.00 6,600.00MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
74708988 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE18
05/11/2020
8:05.01
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020, Renglon = 029
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5283 4657 22/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
D1192701 - 2055028780 DE FECHA
16/10/2020 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
234-2020 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ
SSAPROBADO 0.00 11,500.00JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
4666178 AADIAZ AADIAZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 11,500.00 10,267.86 1,232.14
5337 221 24/10/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 055-2020, A
FAVOR DE GILBERTO ADOLFO
URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE
DC4A6F11 NO. 1431783027.
SSAPROBADO 0.00 5,400.00URRUTIA LOPEZ
GILBERTO ADOLFO
35030739 GSOLORZANOM GSOLORZANOM MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 5,400.00 5,400.00 0.00
5450 96 29/10/2020 DEV NOR SUE CANCELACION DE LA FACTURA
2B97D4D7 - 3452915030 DE FECHA
20/10/2020 DEL DECIMO PAGO
POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA
DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
023-2020 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ
SSAPROBADO 0.00 8,300.00VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
1486844K AADIAZ AADIAZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 60 497,500.00 0.00 483,357.14 14,142.86
TOTAL GENERAL : 497,500.00 0.00 483,357.14 14,142.86
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod
= NOR, Clase Gasto = OGA
1
11:57.58HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
03/11/2020
1 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2020
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 4954 4954 09/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1001
09/10/2020S S 21,510.00 0.00 21,510.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 21,510.00
5310 5310 22/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1079
22/10/2020S S 850.00 0.00 850.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
Total Fuente 31 850.00
5357 5357 26/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1095
26/10/2020S S 1,118.00 0.00 1,118.00 APROBADO 0.00 AMIRPOLANCO
AMIRPOLANCO
AMIRPOLANCO
AMIRPOLANCO
Total Fuente 31 1,118.00
5405 5405 27/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1124
27/10/2020S S 1,430.00 0.00 1,430.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
Total Fuente 31 1,430.00
5465 5465 29/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1126
29/10/2020S S 12,087.10 0.00 12,087.10 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 12,087.10
5477 5477 30/10/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1154
30/10/2020S S 15,003.90 0.00 15,003.90 APROBADO 0.00 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
Total Fuente 31 652.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6 51,999.00 0.00 51,999.00 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 51,999.00 0.00 51,999.00 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 51,999.00 6 51,999.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6DE1
03/11/2020
15:53.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRASENTIDAD: 2110-0080-104-00
534 534 01/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 141
SSAPROBADO 0.00 10,785.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 10,725.00 10,725.00 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 60.00 60.00 0.00
538 535 06/10/2020 DEV NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO
PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL
INDE, TRANSPORTE UTILIZADO
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
A HUEHUETENANGO -BARILLAS.
POR EL PERSONAL DE LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACION
RURAL Y OBRAS, SEGUN
FACTURA SERIE A No. 22 DE
FECHA 18/09/2020 A CHOP-AIR,
S.A.
SSAPROBADO 0.00 18,547.20CHOP-AIR
SOCIEDAD
ANONIMA
55297382 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 155 0101 31 0 18,547.20 16,560.00 1,987.20
539 536 06/10/2020 DEV NOR OGA PUBLICACIÓN INVITACIÓN A
OFERTAR No. GERO/D04-2020-0005
"CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
CASERÍO PLAYA BUENA VISTA,
ALDEA CANIBAL, MUNICIPIO DE
CUILCO DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, SEGUN
FACTURA SERIE C3FFA4D2 No.
410011818, DE FECHA 28/09/2020 A
PRENSA LIBRE S.A.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6DE2
03/11/2020
15:53.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
541 537 06/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - Cámara de
conferencia conecta para uso del
personal de la División de Obras y
Contratos de la Gerencia de
Electrificación Rural y Obras. SEGUN
FACTURA SERIE FF3DF669 No.
294801010, DE FECHA 05/10/2020,
A AUTO REPUESTOS VILLEDA,
S.A.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00AUTO REPUESTOS
VILLEDA
SOCIEDAD
16898796 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 326 0101 31 0 4,500.00 4,017.86 482.14
543 543 08/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 142
SSAPROBADO 0.00 332.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71
14 000 000 001 000 195 0101 31 0 232.50 232.50 0.00
556 556 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 145
SSAPROBADO 0.00 6,821.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,996.25 5,996.25 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 825.00 800.88 24.12
557 557 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 146
SSAPROBADO 0.00 1,191.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 244 0101 31 0 1,125.00 1,004.46 120.54
14 000 000 001 000 268 0101 31 0 66.00 58.93 7.07
558 558 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 143
SSAPROBADO 0.00 4,694.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 4,694.00 4,376.67 317.33
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6DE3
03/11/2020
15:53.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
570 553 23/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - EQUIPO
NECESARIO PARA EL USO DEL
PERSONAL DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS, SEGÚN FACTURA SERIE
167B330B No. 2006861021 DE
FECHA 15/10/2020 A AUTO
REPUESTOS VILLEDA S.A.
SSAPROBADO 0.00 15,998.00AUTO REPUESTOS
VILLEDA
SOCIEDAD
16898796 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 328 0101 31 0 15,998.00 14,283.93 1,714.07
573 573 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 147
SSAPROBADO 0.00 2,320.45INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,320.45 2,071.84 248.61
574 574 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 150
SSAPROBADO 0.00 4,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,700.00 4,196.43 503.57
575 575 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 151
SSAPROBADO 0.00 511.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 268 0101 31 0 96.00 85.71 10.29
14 000 000 001 000 289 0101 31 0 349.00 311.60 37.40
14 000 000 001 000 297 0101 31 0 66.00 58.93 7.07
576 576 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 148
SSAPROBADO 0.00 372.30INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 243 0101 31 0 20.50 18.30 2.20
14 000 000 001 000 268 0101 31 0 41.00 36.61 4.39
14 000 000 001 000 291 0101 31 0 310.80 277.51 33.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6DE4
03/11/2020
15:53.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
581 581 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 149
SSAPROBADO 0.00 774.97INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 297 0101 31 0 774.97 691.94 83.03
583 583 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 158
SSAPROBADO 0.00 1,329.35INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,329.35 1,186.92 142.43
584 584 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 160
SSAPROBADO 0.00 250.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 211 0101 31 0 250.00 223.21 26.79
585 585 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 155
SSAPROBADO 0.00 5,056.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,956.25 4,956.25 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
586 586 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 152
SSAPROBADO 0.00 230.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 291 0101 31 0 230.00 218.75 11.25
587 587 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 159
SSAPROBADO 0.00 100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6DE5
03/11/2020
15:53.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
588 588 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 163
SSAPROBADO 0.00 1,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14
589 589 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 154
SSAPROBADO 0.00 335.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 335.00 307.68 27.32
592 592 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 167
SSAPROBADO 0.00 835.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 835.00 815.18 19.82
593 593 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 164
SSAPROBADO 0.00 585.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 585.00 536.78 48.22
594 594 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 165
SSAPROBADO 0.00 965.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 130.00 130.00 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 835.00 815.17 19.83
595 595 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 168
SSAPROBADO 0.00 1,225.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,225.00 1,187.48 37.52
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6DE6
03/11/2020
15:53.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
596 596 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 166
SSAPROBADO 0.00 606.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 606.00 546.43 59.57
597 597 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 156
SSAPROBADO 0.00 1,195.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,195.00 1,195.00 0.00
598 598 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 161
SSAPROBADO 0.00 850.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 850.00 758.93 91.07
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 28 92,212.40 0.00 85,366.70 6,845.70
TOTAL GENERAL : 92,212.40 0.00 85,366.70 6,845.70
No. PROVEEDOR NITORDEN DE COMPRA Y
PAGO SAP
FECHA DE LA ORDEN
DE COMPRA
No. de Factura/
DocumentoRENGLONES Detalle de la Compra Monto
1 JORGE LUIS ORANTES SALGUERO 5059410 4500033673 27/04/2020 1827423596 189SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL
SEXTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ GCC 001-2020.6,600.00Q
2 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 7426410 4500035586 14/09/2020 49BEDEF1 121 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN REVISTA INDUSTRIA & NEGOCIOS 4,000.00Q
3 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500035601 16/09/2020 2173193525 121PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0013 Y GSC/A12-2020-
0013 Q 8,910.00
4 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500035594 16/09/2020 2933346230 121 PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0020 6,103.13Q
5 ANALISIS DE MERCADOS S.A 8524661 4500035615 17/09/2020 3121 189SERVICIO DE MONITOREO DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20205,000.00Q
6 LIBREVISION, S.A 31425135 4500035618 17/09/2020 1296845656 121 PUBLICACION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN: HIDROELECTRICAS 19,947.26Q
7 CANAL ANTIGUA S.A. 64854558 4500035656 21/09/2020 3650047192 121 PUBLICACIÓN DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN: HIDROELECTRICAS 25,650.00Q
8 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500035753 28/09/2020 4259269893 121 PUBLICACION DEL INDE EN SUPLEMENTO ESPECIAL ICONOS DE GUATEMALA 8,075.00Q
9 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500035752 28/09/2020 3988080054 121 PUBLICACION DE ESQUELA 3,780.00Q
10 INGRID ELIZABETH ORTIZ MAQUIZ 7954654 4500035730 28/09/2020 718 1211500 ESTUCHES CON LOGOTIPO DEL INDE VERSIÓN: MEDIDAS DE PREVENSIÓN COVID-
19 45,200.89Q
11 MARIANO HERNAN DOMANICO 76098869 4500035750 28/09/2020 1061045456 121
SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE UN VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE,
SOBRE LA TARIFA SOCIAL INDE 2020, PARA USO EN MEDIOS TELEVISIVOS, RADIALES Y
MEDIOS DIGITALES.
27,020.09Q
12 BETAN TECNICA, S.A. 4607686 1044 01/10/2020 E-22920 328 COMPRA DE UNA TABLETA 10,990.00Q
13 BPO MARKETING, S.A. 44369832 1039 05/10/202065C2CA58-
2014790154199 SERVICIO DE AMPLIFICACI´N DE SONIDO 4,500.00Q
14 GRUPO CHANIN, S.A. 108106683 1133 15/10/2020 A-4 239 PAGO DE BANDERA 6,600.00Q
15 DORIANN GERARDO LIQUIDANO RODAS 7980698 1178 26/10/2020 B-5313 121 COMPRA DE ROTULO PUBLICITARIO 6,200.00Q
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 2020
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto =
OGA, Pagado Total = S, NIT <> 2455404
2
8:16.41HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/11/2020
1 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2020
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 4772 4771 29/09/2020 RDP NOR OGA 26372983 BANCO G & T
CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
POR SOLICITUD DE SALDOS DE
LAS CUENTAS
GT24GTC001010000000150310
775 Y
GT54GTCO0101000000660019
0405 AL 30 DE JUNIO DEL
2020, POR SOLICITUD DE LA
AUDITORIA INTERNA DEL
INDE SEGÚN OFICIO No.
GF-O-800-236-2020 DEL
19/8/2020, SEGÚN NOTA
DÉBITO 3654183 DEL
20/08/2020.
05/10/2020S S 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
ZOVARGAS ZOVARGAS
Total Fuente 31 100.00
4856 4854 05/10/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA
CONFORME RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL NO.
177-2019 DEL 30/12/2019,
OFICIO NO. O-833-695-2020
DEL 28/09/2020, SOLICITADO
POR: INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN,SEGÚN
NOTA DÉBITO 80005 DE
FECHA 28/09/2020.
12/10/2020S S 22.00 0.00 22.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL HLEONEL
Total Fuente 31 22.00
4864 4857 05/10/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA
CONFORME RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL NO.
177-2019 DEL 30/12/2019,
OFICIO NO. O-833-704-2020
DEL 29/09/2020, SOLICITADO
POR: INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN
NOTA DÉBITO 80016 DEL
29/09/2020.
12/10/2020S S 22.00 0.00 22.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
Total Fuente 31 22.00
4871 4869 05/10/2020 RDP NOR OGA 26372983 BANCO G & T
CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
COMISIÓN POR MANEJO DE
CUENTA No. 066-0019040-5 A
NOMBRE DE INDE GARANTÍA
CARTAS DE CRÉDITO, SEGÚN
NOTA DÉBITO No. A 4979 DEL
30/09/2020.
12/10/2020S S 30.00 0.00 30.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
ORMUÑOZ ORMUÑOZ
Total Fuente 31 30.00
4937 4788 08/10/2020 DEV NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD DE LA
GERENCIA FINANCIERA
SEGÚN FACTURA SERIE No.
8499BC1F No. 4019998656
DEL 26/08/2020
14/10/2020S S 5,054.60 0.00 5,054.60 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
Total Fuente 31 5,054.60
5341 5051 26/10/2020 DEV NOR OGA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DE OASIS PARA LA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
DE LA GERENCIA FINANCIERA,
SEGÚN FACTURA SERIE
BDBE7608 No. 1947026961
DEL 19/10/2020.
30/10/2020S S 1,300.00 0.00 1,300.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
MAROGIRON
EDESCOBAR
Total Fuente 31 1,300.00
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto =
OGA, Pagado Total = S, NIT <> 2455404
2
8:16.41HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/11/2020
2 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2020
5377 4946 26/10/2020 DEV NOR OGA 74166913 CONSTRUZONE
SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DIRECTA/ POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
PARA LA DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD, A LA
EMPRESA CONSTRUZONE, S.A.
SEGÚN FACTURA SERIE:
7B4524C1 NÚMERO DE DTE:
1110918774 DEL 26/10/2020.
30/10/2020S S 41,933.58 1,123.22 40,810.36 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
ORMUÑOZ EDESCOBAR
Total Fuente 31 41,933.58
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7 48,462.18 1,123.22 47,338.96 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 48,462.18 1,123.22 47,338.96 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,123.22 47,338.96 7 48,462.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE1
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
3381 3381 25/09/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CINCO
DESTRUCTORAS DE PAPEL
MARCA SWINGLINE/GBC
NNAPROBADO 0.00 6,625.00LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE SOCIEDAD
66658675 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,625.00 5,915.18 709.82
3440 3440 30/09/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE
TINTA Y TONER PARA
IMPRESORAS EXISTENTES EN LA
GERENCIA DE GENERACION DEL
INDE
NNAPROBADO 0.00 8,193.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 8,193.00 7,315.19 877.81
3441 3441 30/09/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE
TINTA Y TONER PARA
IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DAF
EGEE INDE
NNAPROBADO 0.00 11,860.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 11,860.00 10,589.29 1,270.71
3452 3375 01/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO
PLACAS O-411BBT, REGISTRO
INDE C-998, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
B2EA270D-1146047620 18/09/20
SSAPROBADO 0.00 5,170.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 5,170.00 4,616.07 553.93
3453 3374 01/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO
PLACAS O-408BBF, REGISTRO
INDE C-723, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
A75ACA25-4054405080 18/09/20
SSAPROBADO 0.00 1,308.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,308.00 1,167.86 140.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE2
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3454 3373 01/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO
PLACAS P-728FGJ, REGISTRO INDE
C-931, A FAVOR DE VITATRAC, S.A.
SEGUN FACTURA
AE3E9E73-2458796180 18/09/20
SSAPROBADO 0.00 4,340.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,340.00 3,875.00 465.00
3455 2889 01/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE C59FEE8F No. 658786785 DE
FECHA 22/09/2020 DE CANELLA,
S.A., POR SUMINISTRO DE UNA
(1)TABLET GALAXY TAB S7
SM-T875NZSLGTO
SSAPROBADO 0.00 6,675.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 6,675.00 5,959.82 715.18
3457 3338 01/10/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
ELECTRONICAS: SERIE: 9329290B
No. 648892135, SERIE: 988DB6BF
No. 2194557654, SERIE: F4C9CD0E
No. 637289557 Y SERIE: E07A2FB0
No. 1766146267, AL
ADMINISTRADOR MERCADO
MAYORISTA, PAGO POR CUOTA
DE ADMINISTRACION Y
OPERACION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2020.-
SSAPROBADO 0.00 784,499.02ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 784,499.02 700,445.55 84,053.47
3492 3492 02/10/2020 COM NOR OGA CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
L.3 APROX. COLONIA EL
NARANJO, ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.
CORRELATIVO 646491.
CONTADOR F89070. PERIODO DEL
26/08/20 AL 25/09/20.
NNAPROBADO 0.00 40,367.05EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 35,881.82 32,037.34 3,844.48
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,485.23 4,485.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE3
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3499 3381 02/10/2020 COM RTO OGA ANULACIÓN DE ADJUDICACIÓN
40573842 CUR 3381, SEGUN LO
SOLICITADO EN CORREO
ELECTRONICO POR EGEE,
DEBIDO A QUE SE CONSIGNADO
OTRA MARCA.
NNAPROBADO 0.00-6,625.00LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE SOCIEDAD
66658675 JOALAMAYA JOALAMAYA GEJUAREZC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 -6,625.00 -5,915.18 -709.82
3507 3288 05/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO
POR EL CURSO ONLINE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, A
FAVOR DE JORGE LUIS LOPEZ
RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA
B1E9EC81-1253525350 01/10/20
SSAPROBADO 0.00 10,800.00LOPEZ RODRIGUEZ
JORGE LUIS
1819364 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 185 0101 31 0 10,800.00 9,642.86 1,157.14
3514 3492 05/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE AB293B0D No. 3357495083
DE FECHA 30/9/2020 DE EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.,
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
L.3 APROX. COLONIA EL
NARANJO, ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.
CORRELATIVO 646491.
CONTADOR F89070. PERIODO DEL
26/08/20 AL 25/09/20.
SSAPROBADO 0.00 40,367.05EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 35,881.82 32,037.34 3,844.48
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,485.23 4,485.23 0.00
3548 3548 07/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1294
SSAPROBADO 0.00 300.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 300.00 267.87 32.13
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE4
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3575 3441 08/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE CARTUCHOS DE TINTA Y
TONER PARA IMPRESORAS
EXISTENTES EN LAS DIFERENTES
OFICINAS DE LA DAF EGEE INDE,,
A FAVOR DE HECTOR RODRIGO
GONZALEZ ESQUIVEL, SEGUN
FACTURA A-357 01/10/20
SSAPROBADO 0.00 11,860.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 11,860.00 10,589.29 1,270.71
3576 3440 08/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE CARTUCHOS DE TINTA Y
TONER PARA IMPRESORAS
EXISTENTES EN LA GERENCIA DE
GENERACION DEL INDE, A FAVOR
DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ
ESQUIVEL, SEGUN FACTURA
A-355 01/10/20
SSAPROBADO 0.00 8,193.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 8,193.00 7,315.19 877.81
3601 3601 09/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CINCO (5)
DESTRUCTORAS DE PAPEL
MARCA GBC
NNAPROBADO 0.00 6,625.00LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE SOCIEDAD
66658675 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,625.00 5,915.18 709.82
3602 3602 09/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 500 GALONES DE
ALCOHOL EN GEL CON EL 70%,
MARCA J&J
NNAPROBADO 0.00 44,875.00ALVAREZ REYES
ANGI DENICE
37313762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 44,875.00 40,066.96 4,808.04
3603 3603 09/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE DOS (2) BOMBAS
FUMIGADORAS MARCA STHILL,
TIPO MOCHILA Y VEINTICINCO
(25) TERMOMETROS INFRARROJOS
DIGITALES TIPO PISTOLA.
NNAPROBADO 24,121.87 27,016.50APX SOLUTIONS,
SOCIEDAD
ANONIMA
104861398 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 323 0101 31 0 13,965.00 12,468.75 1,496.25
11 000 000 001 000 329 0101 31 0 13,051.50 11,653.12 1,398.38
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE5
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3611 3611 12/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1259
SSAPROBADO 0.00 1,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,200.00 1,144.29 55.71
3625 3625 12/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1274
SSAPROBADO 0.00 2,799.99INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 233 0101 31 0 2,799.99 2,542.83 257.16
3636 3636 12/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE OCHENTA Y UNO
(81) GALONES DE SANITIZANTE
AMPLIO ESPECTRO LIQUIDO
NNAPROBADO 4,700.89 5,265.00TRATAMIENTO DE
AGUAS, SOCIEDAD
ANONIMA
31987702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 5,265.00 4,700.89 564.11
3642 3642 13/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1312
SSAPROBADO 0.00 2,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 2,700.00 2,611.08 88.92
3643 3643 13/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1313
SSAPROBADO 0.00 1,390.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,390.00 1,241.07 148.93
3646 3646 13/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1314
SSAPROBADO 0.00 640.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 640.00 571.44 68.56
3648 3648 13/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO
SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR
UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2020.
NNAPROBADO 0.00 10,217.84EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE6
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,217.84 9,123.07 1,094.77
3649 3648 13/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 4C9D827A
No. 1439712954 A EEGSA POR
PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE
ENERGÍA Y PÉRDIDA DE
POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE
SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN
EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA AL EDIFICIO
CENTRAL INDE DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2020.-
SSAPROBADO 0.00 10,217.84EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,217.84 9,123.07 1,094.77
3668 2408 14/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 519 DE FECHA
29/09/2020 DE INVERSIONES,
DESARROLLO Y TECNOLOGIA,
S.A., POR SUMINISTRO DE UN
PROYECTOR EPSON POWERLITE
X41+-, UNA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL HP COLOR, UN
ESCANER EPSON DS-870
SSAPROBADO 0.00 18,730.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 324 0101 31 0 5,890.00 5,258.93 631.07
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 12,840.00 11,464.29 1,375.71
3680 2700 14/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR
OLIVETTI LEXICON 100, A FAVOR
DE INVERSIONES DESARROLLO Y
TECNOLOGIA, S.A. SEGUN
FACTURA A-521 01/10/20
SSAPROBADO 0.00 1,550.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 1,550.00 1,383.93 166.07
3681 2406 14/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS
8TB SEAGATE EXPANSION 3.5"
USB 3.0 DESKTOP, A FAVOR DE
VICTOR MANUEL RIVERA PEREZ,
SEGUN FACTURA C-3545 01/10/20
SSAPROBADO 0.00 3,360.00RIVERA PEREZ
VICTOR MANUEL
25881558 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 3,360.00 3,000.00 360.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE7
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3682 3601 14/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE EDD7887F No. 2533507400
DE FECHA 07/10/2020 DE
LIBRERIAS Y PAPELERIAS
SCRIBE, S.A., POR SUMINISTRO DE
CINCO (5) DESTRUCTORAS DE
PAPEL MARCA GBC
SSAPROBADO 0.00 6,625.00LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE SOCIEDAD
66658675 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,625.00 5,915.18 709.82
3702 3702 15/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1273
SSAPROBADO 0.00 2,045.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,248.00 1,114.28 133.72
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 797.50 797.50 0.00
3709 3709 15/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1278
SSAPROBADO 0.00 1,341.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 233 0101 31 0 1,165.00 1,040.17 124.83
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 176.00 157.14 18.86
3715 3715 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1281
SSAPROBADO 0.00 4,225.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,225.00 3,772.31 452.69
3716 3716 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1237
SSAPROBADO 0.00 6,248.85INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 6,248.85 5,579.32 669.53
3717 3717 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1280
SSAPROBADO 0.00 1,710.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE8
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 1,710.00 1,526.79 183.21
3730 3730 16/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1260
SSAPROBADO 0.00 10,955.33INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 862.10 862.10 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 10,093.23 9,011.81 1,081.42
3762 3762 21/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 490.00 GALONES
DE DIESEL Y 28.00 GALONES DE
GASOLINA REGULAR
NNAPROBADO 0.00 9,131.82JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 765.80 765.80 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,366.02 7,469.66 896.36
3777 3777 21/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1277
SSAPROBADO 0.00 2,800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 233 0101 31 0 2,800.00 2,499.98 300.02
3783 3783 21/10/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE
TINTA Y TONER PARA
IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS
NNAPROBADO 51,629.46 57,825.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 57,825.00 51,629.46 6,195.54
3827 3827 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 84,693.50TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 84,693.50 75,619.20 9,074.30
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE9
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3828 3828 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 31,255.12TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,255.12 27,906.36 3,348.76
3829 3829 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 32,273.38ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,273.38 28,815.52 3,457.86
3830 3830 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 1,266,723.18EEB INGENIERIA Y
SERVICIOS,
SOCIEDAD
74064762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,266,723.18 1,131,002.84 135,720.34
3831 3831 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 363,995.92HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 363,995.92 324,996.36 38,999.56
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE10
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3832 3832 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 211,107.22TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 211,107.22 188,488.59 22,618.63
3833 3833 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 1,394,294.05TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,394,294.05 1,244,905.40 149,388.65
3834 3834 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 242,545.08TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 242,545.08 216,558.11 25,986.97
3835 3835 22/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 40,851.05REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,851.05 36,474.15 4,376.90
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE11
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3860 3602 23/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE 42EA59E6 No. 1323582788
DE FECHA 15/10/2020 DE ANGI
DENICE ALVAREZ REYES, POR
SUMINISTRO DE 500 GALONES DE
ALCOHOL EN GEL CON EL 70%,
MARCA J&J
SSAPROBADO 0.00 44,875.00ALVAREZ REYES
ANGI DENICE
37313762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 44,875.00 40,066.96 4,808.04
3866 3866 23/10/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
VARIAS AL ADMINISTRADOR
MERCADO MAYORISTA, PAGO
POR CUOTA DE ADMINISTRACION
Y OPERACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020.-
NNAPROBADO 0.00 1,166,279.22ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 1,166,279.22 1,041,320.73 124,958.49
3871 3871 23/10/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO
MARCA TOYOTA, PLACAS
P-373BBF, CÓDIGO REGISTRO
INDE C-736
NNAPROBADO 14,633.93 16,390.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 16,390.00 14,633.93 1,756.07
3875 3875 25/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE
VAD A DEOCSA, POR EL USO DE
SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2020.-
NNAPROBADO 0.00 400,257.70DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,257.70 357,372.95 42,884.75
3876 3876 25/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO VAD A
DEORSA, POR EL USO DE SUS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2020.-
NNAPROBADO 0.00 486,132.93DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 486,132.93 434,047.26 52,085.67
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE12
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3877 3875 25/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC.
ELECTRONICAS Serie: 356A964C
No. 2616413388, Serie: C3590FE0
No.1703559690, Serie: D9F0E97B
No. 3328657882 Y Serie: 35B6581F
No. 3777906611 A DEOCSA, POR
CONCEPTO DE VAD, POR USO DE
SUS LINEAS DE TRANSMISION,
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2020.-
SSAPROBADO 0.00 400,257.70DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,257.70 357,372.95 42,884.75
3878 3876 25/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC. Serie:
88AF07EE No. 1268403078, Serie:
DF7D973C No. 2698399443 Y Serie:
98245387 No. 673597046 A
DEORSA, POR CONCEPTO DE
VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE
TRANSMISION EN LA VENTA DE
ENERGIA ELECTRICA A
DIFERENTES EMPRESAS
MUNICIPALES DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2020.-
SSAPROBADO 0.00 486,132.93DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 486,132.93 434,047.26 52,085.67
3882 3827 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
F3B8C97A-3961995871 05/10/20 DE
TRANSPORTES ELECTRICOS DEL
SUR, S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 84,693.50TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 84,693.50 75,619.20 9,074.30
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE13
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3884 3828 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-2884 05/10/20 DE TRANSFOSUR,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 31,255.12TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,255.12 27,906.36 3,348.76
3885 3829 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
5FBEBA92-672353067 05/10/20 DE
ORAZUL ENERGY GUATEMALA
TRANSCO LIMITADA POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 32,273.38ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,273.38 28,815.52 3,457.86
3886 3835 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
1A187DF7-1001145358 05/10/20 DE
REDES ELECTRICAS DE
CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 40,851.05REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,851.05 36,474.15 4,376.90
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE14
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3887 3832 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
15FF8E2B-3106621103 05/10/20
TRANSMISORA DE ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO
DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 211,107.22TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 211,107.22 188,488.59 22,618.63
3888 3834 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
340AD4D6-461195704,
DFA86A15-2947697445 05/10/20
TRANSPORTISTA ELECTRICA
CENTROAMERICANA, S.A. POR
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO Y
SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 242,545.08TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 242,545.08 216,558.11 25,986.97
3889 3831 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
7A5FCBA9-3009957885 05/10/20 DE
HIDRO XACBAL, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 363,995.92HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 363,995.92 324,996.36 38,999.56
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE15
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3890 3830 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
586562C9-586564396 06/10/20 DE
EEB INGENIERIA Y SERVICIOS,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 1,266,723.18EEB INGENIERIA Y
SERVICIOS,
SOCIEDAD
74064762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,266,723.18 1,131,002.84 135,720.34
3891 3833 26/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
4CF10322-904218898 03/10/20 DE
TRANSPORTADORA DE ENERGIA
DE CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
08-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 1,394,294.05TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,394,294.05 1,244,905.40 149,388.65
3895 3895 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1282
SSAPROBADO 0.00 1,040.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 162 0101 31 0 1,040.00 928.57 111.43
3901 3901 26/10/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
10696 AL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR SERVICIO DE
OPERACION DEL SISTEMA,
DURANTE EL MES DE AGOSTO
2020.
NNAPROBADO 0.00 82,433.20ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,433.20 82,433.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE16
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3902 3902 26/10/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
9963 A CRIE, CORRESPONDIENTE
AL PAGO DE SERVICIO DE
REGULACION DEL MER, MES DE
AGOSTO 2020.
NNAPROBADO 0.00 39,885.98COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,885.98 39,885.98 0.00
3903 3903 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1379
SSAPROBADO 0.00 800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 233 0101 31 0 800.00 714.28 85.72
3909 3909 26/10/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PRENSA DE
AVISO DE SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN
PABLO Y TAJUMULCO, EL DÍA
14/10/20 DE 06:00 A 17:00 HORAS.
PUBLICADO EL 12/10/20
NNAPROBADO 5,452.13 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
3910 3910 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1374
SSAPROBADO 0.00 3,510.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,510.00 3,510.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE17
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3913 3901 26/10/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA
NO.10696 DEL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR PAGO DE
SERVICIO DE OPERACION DEL
SISTEMA, MES DE AGOSTO 2020
SEGUN TRATADO MARCO DEL
MERCADO ELECTRICO DE
AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELECTRICO DE AMERICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 82,433.20ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,433.20 82,433.20 0.00
3914 3902 26/10/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
9963 A COMISION REGIONAL DE
INTERCONEXION ELECTRICA,POR
REGULACION DEL MER POR EL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO 2020 SEGÚN TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 39,885.98COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,885.98 39,885.98 0.00
3924 3924 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1415
SSAPROBADO 0.00 6,426.08INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 231 0101 31 0 1,026.00 916.07 109.93
11 000 000 001 000 232 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 22.08 19.71 2.37
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 3,998.00 3,569.64 428.36
11 000 000 001 000 269 0101 31 0 425.00 379.46 45.54
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 555.00 495.54 59.46
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE18
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3936 3936 27/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1418
SSAPROBADO 0.00 3,600.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 122 0101 31 0 3,600.00 3,214.29 385.71
3937 3937 27/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1414
SSAPROBADO 0.00 666.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 666.00 665.36 0.64
3943 3943 27/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1431
SSAPROBADO 0.00 1,038.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 48.00 42.86 5.14
11 000 000 001 000 162 0101 31 0 990.00 883.93 106.07
3944 3944 27/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1439
SSAPROBADO 0.00 1,275.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,275.00 1,138.39 136.61
3959 3866 28/10/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FAC.
ELECTRONICAS: SERIE: E4225243
No. 1359496081, SERIE: 5503AF42
No. 2082295384, SERIE: F2AA6650
No. 2470989261 Y SERIE: 0676C340
No. 3282454688, AL
ADMINISTRADOR MERCADO
MAYORISTA, PAGO POR CUOTA
DE ADMINISTRACION Y
OPERACION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
SSAPROBADO 0.00 1,166,279.22ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 1,166,279.22 1,041,320.73 124,958.49
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE19
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3962 3962 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1406
SSAPROBADO 0.00 1,190.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,190.00 1,062.50 127.50
3970 3970 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1429
SSAPROBADO 0.00 759.81INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 759.81 678.40 81.41
3971 3971 29/10/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED,S.A. POR CARGO
COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020.
NNAPROBADO 0.00 416,482.50EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,482.50 371,859.38 44,623.12
3972 3971 29/10/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FAC.
ELECTRONICA SERIE 907907B8
NO. 3868542321 DE EPR,S.A.,
SUCURSAL GUATEMALA, POR
CARGO COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/20,
CONFORME NOTA DE DEBITO No.
30032 DE FECHA 22/10/2020 DEL
BANCO DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 416,482.50EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,482.50 371,859.38 44,623.12
3983 3983 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1392
SSAPROBADO 0.00 3,867.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,867.50 3,867.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE20
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3984 3984 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1411
SSAPROBADO 0.00 783.60INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 700.00 625.00 75.00
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 83.60 83.60 0.00
3990 3990 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1405
SSAPROBADO 0.00 1,740.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,740.00 1,675.72 64.28
3991 3991 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1445
SSAPROBADO 0.00 891.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 891.00 795.54 95.46
3992 3992 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1434
SSAPROBADO 0.00 630.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 630.00 562.50 67.50
3993 3993 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1446
SSAPROBADO 0.00 1,430.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,430.00 1,381.79 48.21
3994 3994 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1444
SSAPROBADO 0.00 10,875.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 242 0101 31 0 20.00 17.86 2.14
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 2,641.00 2,358.04 282.96
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 8,116.40 7,246.79 869.61
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 21DE21
04/11/2020
15:34.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 11, Actividad = 1, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 98.00 87.50 10.50
3995 3995 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1428
SSAPROBADO 0.00 996.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 724.75 647.09 77.66
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 168.00 150.00 18.00
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 37.25 33.26 3.99
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 66.00 58.93 7.07
3996 3996 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1451
SSAPROBADO 0.00 4,335.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,335.00 3,870.53 464.47
4012 4012 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1266
SSAPROBADO 0.00 3,870.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,770.00 3,770.00 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 100.00 89.29 10.71
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 92 13,808,938.37 124,660.15 12,358,661.69 1,450,276.68
TOTAL GENERAL : 13,808,938.37 100,538.28 12,358,661.69 1,450,276.68
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE1
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
4693 4693 24/09/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL
FOPINDE 2DA. QUINCENA DE
SEPTIEMBRE 2020 - ENTE-
SSAPROBADO 0.00 395,626.08FONDO DE
PENSIONES PARA
EL PERSONAL DEL
7272782 BCAMEY BCAMEY MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 055 0101 31 0 45,537.81 45,537.81 0.00
4877 562 05/10/2020 DEV NOR SUE OCTAVO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 135-2020 A
LA LICENCIADA XIMENA MARÍA
SUAREZ TRUJILLO . CONFORME
FACTURA SERIE: C1796A68 No.
DTE: 751062777 DE FECHA
01/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
107056631 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
4904 4904 07/10/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS
MES DE SEPTIEMBRE 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 434,677.89INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 SIXTORRES SIXTORRES HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 051 0101 31 0 45,747.06 45,747.06 0.00
4956 4956 09/10/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA GERENCIAL DE
SUELDOS 1RA QUINCENA DE
OCTUBRE 2020 PERSONAL EN
CARGOS FIJOS -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 174,865.04BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 SIXTORRES SIXTORRES REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 14,758.06 14,758.06 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 181.45 181.45 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 36.29 36.29 0.00
01 000 000 002 000 063 0101 31 0 967.74 967.74 0.00
4957 4957 09/10/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA
PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA
QUINCENA DE OCTUBRE 2020
-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 1,834,920.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 90,400.64 90,400.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE2
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 89,810.49 89,810.49 0.00
01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,025.14 1,025.14 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,552.40 2,552.40 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 837.09 837.09 0.00
01 000 000 002 000 041 0101 31 0 1,193.47 1,193.47 0.00
01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
4972 4972 09/10/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL
FOPINDE 1ERA. QUINCENA DE
OCTUBRE 2020 - ENTE-
SSAPROBADO 0.00 387,795.90FONDO DE
PENSIONES PARA
EL PERSONAL DEL
7272782 BCAMEY BCAMEY MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 055 0101 31 0 42,167.07 42,167.07 0.00
4988 4985 12/10/2020 DEV NOR SUE PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 241-2020 A
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRIA.
CONFORME FACTURA SERIE:
536E2702 No. DTE: 3226812694 DE
FECHA 01/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,465.00VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
98677810 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 15,465.00 0.00
5057 4832 15/10/2020 DEV NOR OGA PAGO DE RELOJES BIOMETRICOS
Y TERMOMETROS DIGITAL SIN
CONTACTO A PRODUSE.
CONFORME FACTURA SERIE:
CDA21CE1 No. DTE: 390613930 DE
FECHA 05/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ VASQUEZ
JONATHAN
ORLANDO
41794087 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 323 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14
01 000 000 002 000 329 0101 31 0 4,000.00 3,571.43 428.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE3
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5058 3974 15/10/2020 DEV NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.
GSC/A12-2018-0021 SUMINISTRO
DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA
POR COMPRA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA. A PAPELES
COMERCIALES S.A. CONFORME
FACTURA SEIRE: FB0BA82E No.
3909239002 DE FECHA
20/AGOSTO/2020
SSAPROBADO 0.00 1,732.80PAPELES
COMERCIALES
SOCIEDAD
12772801 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 241 0101 31 0 1,732.80 1,547.14 185.66
5098 5097 16/10/2020 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES POR
ELABORACION DE ESCRITURA
PUBLICA. AL LICENCIADO PERCY
ADOLFO MENA VILLATORO.
CONFORME FACTURA SERIE:
04D68ABA No. DTE: 1280198180
DE FECHA 15/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MENA VILLATORO
PERCY ADOLFO
80590608 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
5148 2807 19/10/2020 DEV NOR SUE OCTAVO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 183-2020 A
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS.
CONFORME FACTURA SERIE:
C4372427 No. DTE: 1454983884 DE
FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 22,900.00PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
20006608 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 22,900.00 20,446.43 2,453.57
5149 2260 19/10/2020 DEV NOR SUE SEXTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 193-2020 AL
LIC. FERNANDO ALONSO MARIN
LUNA. CONFME FACTURA SERIE:
12717E02 No. DTE: 3535226675 DE
FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
43630936 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE4
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5150 505 19/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 084-2020 AL
LIC. ANGEL JOSE LOPEZ
MORALES. CONFORME FACTURA
SERIE: 46D4224E No. DTE:
1904101593 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ MORALES
ANGEL JOSE
45266611 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5151 507 19/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 081-2020 A
LA LICDA. MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
FACTURA SERIE: 6D831942 No.
DTE: 4166209087 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 17,845.00CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
21175195 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 17,845.00 15,933.04 1,911.96
5152 104 19/10/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 035-2020 AL
LIC. HECTOR RODOLFO FLORES
CUELLAR. CONFORME FACTURA
SERIE: 79D6B9FF No. DTE:
3122348216 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,120.00FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
16967607 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE5
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5192 4985 21/10/2020 DEV NOR SUE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 241-2020 A
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRIA.
CONFORME FACTURA SERIE:
1ADC8232 SERIE: 2471904842 DE
FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,465.00VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
98677810 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 15,465.00 0.00
5196 2344 21/10/2020 DEV NOR SUE SEXTO PAGO SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 194-2020 A
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
CONFORME FACTURA No. A-107
DE FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 10,000.00VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
58688579 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
5199 533 21/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 086-2020 A
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMAN. CONFORME FACTURA
No. A-315 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 7,436.00BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
68771045 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 7,436.00 7,436.00 0.00
5201 578 21/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 110-2020 A
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. CONFORME FACTURA
SERIE: 15A4FC9A No. DTE:
371278380 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
81585284 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE6
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5206 582 21/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 134-2020 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS.
CONFORME FACTURA SERIE:
A22FAF69 No. DTE: 1482047498 DE
FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
93340095 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5210 504 21/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 082-2020 A
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
CONFORME FACTURA No. A-214
DE FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 6,000.00DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
78458250 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5222 534 21/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 085-2020 AL
LICENCIADO MARIO ROBERTO
GUADRON ROUANET. CONFORME
FACTURA SERIE: DA3B9E9F No.
DTE: 225002639 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,000.00GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
51924463 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE7
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5223 3356 21/10/2020 DEV NOR SUE CUARTO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 216-2020 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
1EADF998 No. DTE: 117588853 DE
FECHA 19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 10,000.00LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
29611822 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
5335 5335 23/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1052
SSAPROBADO 0.00 5,846.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 211 0101 31 0 753.00 672.32 80.68
01 000 000 002 000 243 0101 31 0 1,106.00 1,106.00 0.00
01 000 000 002 000 244 0101 31 0 240.00 240.00 0.00
01 000 000 002 000 261 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 31 0 2,247.00 2,247.00 0.00
5368 5368 26/10/2020 CYD NOR SUE .PAGO NOMINA GERENCIAL DE
SUELDOS 2DA QUINCENA DE
OCTUBRE 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 188,022.83BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 SIXTORRES SIXTORRES GBACHEZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 15,741.94 15,741.94 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 193.55 193.55 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 38.71 38.71 0.00
01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,032.26 1,032.26 0.00
01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
5388 5388 26/10/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA
PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA
QUINCENA DE OCTUBRE 2020
-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 1,955,129.19BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 97,542.19 97,542.19 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 95,649.13 95,649.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE8
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,040.02 1,040.02 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,709.70 2,709.70 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 890.33 890.33 0.00
01 000 000 002 000 041 0101 31 0 89.85 89.85 0.00
01 000 000 002 000 073 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
5404 562 27/10/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 135-2020 A
LA LICENCIADA XIMENA MARÍA
SUAREZ TRUJILLO . CONFORME
FACTURA SERIE: 2F9F4C1A No.
DTE: 2599437757 DE FECHA
19/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
107056631 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
5422 5422 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1153
SSAPROBADO 0.00 586.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 211 0101 31 0 586.00 523.21 62.79
5483 5483 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1125
SSAPROBADO 0.00 13,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 162 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
01 000 000 002 000 168 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00
5488 5488 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1131
SSAPROBADO 0.00 1,750.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,300.00 1,300.00 0.00
01 000 000 002 000 136 0101 31 0 450.00 408.90 41.10
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE9
03/11/2020
12:24.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2020, Fecha Aprobado <= 31/10/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 30 804,788.19 0.00 787,718.15 17,070.04
TOTAL GENERAL : 804,788.19 0.00 787,718.15 17,070.04