RENCANA KERJA PERUBAHAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 201 5
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO
TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311
KODE POS 61453
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/553/415.75/2015
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2013 dalam suatu Peraturan Direktur Rumah Sakit.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO Jl. Darmo Sugondo Nomor. 83 Kec. Ploso Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61453
Telp. (0321) 888615 Fax. (0321) 885311 Email : [email protected]
- 2 -
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
- 3 -
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra - SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, selanjutnya disingkat RSUD Ploso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang.
- 4 -
Pasal 2
(1) Renja Perubahan - RSUD Ploso merupakan penjabaran
dari Renstra-RSUD Ploso Tahun 2014- 2018
(2) Renja Perubahan - RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur RSUD Ploso ini.
Pasal 3
Renja Perubahan - RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Ploso selama Tahun 2015
Pasal 4
(1) Renja Perubahan - RSUD Ploso sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
1.3.2 Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD
PLOSO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN
CAPAIAN RENSTRA RSUD PLOSO
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso
Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian
Renstra RSUD Ploso
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi RSUD Ploso
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
- 5 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur RSUD Ploso ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ploso
Pasal 6
Peraturan Direktur RSUD Ploso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jombang pada tanggal 23 Juli 2015
DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG,
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP NIP. 19660512 200212 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2014 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit
Umum Daerah Ploso dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015.
Renja Perubahan RSUD Ploso tahun 2015 memuat tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) R S U D P l o s o
K a b u p a t e n J o m b a n g tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif.
Selanjutnya Renja Perubahan SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran
2015.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa
masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja
P e r u b a h a n ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan
dan terima kasih.
Ploso, 23 Juli 2015 Direktur RSUD PLOSO
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP NIP. 19660512 200212 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2014 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 4
1.3.1. Maksud ............................................................................. 4
1.3.2. Tujuan .............................................................................. 4
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2015 ................................................................ 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso ................................... 16
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RSUD Ploso................................................................................ 25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
Tahun 2014................................................................................. 26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………. 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................... 40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso .................................. 40
3.2.1. Tujuan .............................................................................. 40
3.2.2. Sasaran ............................................................................ 41
3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. 41
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 53
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2014 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ……………………………….…………………….................... 11
Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Semester I Tahun 2015
Tabel 3. Review Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015 ............. 27
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja 2015….. .. 35
Tabel 5. Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD
Tahun 2015 .................................................................................. 48
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Tahun
2015 merupakan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015, yang disesuaikan dengan
dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Jombang. Dokumen perubahan ini
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun berjalan.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,
serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk
rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang
Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025 dalam tahapan ke–3 (2015 – 2019),
kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan
negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia
(SDM) terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender,
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,
serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan kesehatan sebagai
bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN,
dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan RSUD Ploso telah menyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2015, namun dalam pekembangannya ada beberapa kegiatan
yang dirasa perlu untuk di tambah dan dikurangi anggarannya. oleh karena itu
RSUD PLOSO pada pertengahan tahun ini menyusun Perubahan Rencana
Kerja Tahun 2015.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 2
Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso Kabupaten Jombang (Renja
RSUD Ploso) Tahun 2015 adalah perubahan dokumen perencanaan pada
RSUD Ploso Kabupaten Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,
permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang
berkembang di wilayah Kecamatan Ploso.
Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun 2015 ini disusun
melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan
rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana
kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang
direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan
yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut dan disesuaikan
dengan program-program prioritas di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam
waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
RSUD Ploso merupakan rumah sakit yang terletak di sebelah utara
Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan
Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin
Operasional RSUD Ploso. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 14
Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka
RSUD Ploso mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu
dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya
rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun
Anggaran 2015, pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
b. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 3
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 4
Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);
o. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan P e r u b a h a n Rencana Kerja RSUD Ploso
adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode
satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
1. Sebagai acuan bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
RSUD Ploso yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa
rumah sakit
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso
adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis RSUD Ploso tahun 2014 - 2018
dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan
dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran
2015.
2. Menjadi pedoman bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan seluruh
kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2015.
3. Menjadi acuan bagi RSUD Ploso dalam penyusunan P e r u b a h a n
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai
unit pelayanan publik.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 5
4. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan
kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Renja RSUD Ploso Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra RSUD Ploso
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015
2.5. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2015 dan Capaian Renstra RSUD Ploso
RSUD Ploso Kabupaten Jombang dimulai dari sebuah Puskesmas
Perawatan / Puskesmas Rawat Inap dengan 46 tempat tidur. Sejalan dengan
perkembangan keadaan dan makin beragamnya jenis pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu tenaga medis yang dimiliki,
maka pada tahun 2013 Puskesmas Ploso baru berubah statusnya menjadi
Rumah Sakit Umum Daerah Ploso milik Pemerintah Kabupaten Jombang
berdasarkan izin pendirian dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsii
Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.44/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan
memperoleh izin operasional dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsii
Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012,
sehingga terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 secara operasional Puskesmas
Ploso sudah beralih menjadi Rumah Sakit Umum Daerah.
Pelaksanaan rencana kerja RSUD Ploso di semester pertama tahun 2015
belum terlaksana dengan baik karena banyak kendala yang dihadapi. Kelemahan
dalam memperoleh pihak ketiga untuk penyerapan belanja modal adalah salah
satunya sehingga sampai dengan trimester kedua penyerapan anggaran masih
sangat rendah, yaitu 18,08% yang seharusnya sudah mencapai separuh dari total
anggaran belanja RSUD Ploso. Berdasarkan hasil evaluasi trimester kedua ini,
RSUD Ploso berusaha untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan
meminimalisir kendala yang dihadapi dan segera merealisasikan belanja modal
yang ada, sehingga diharapkan di akhir tahun anggaran yang terserap kurang
lebih sebesar 100%.
Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2015
sampai dengan triwulan II (Januari-juni), antara lain :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.556.949.000,
sampai dengan tri wulan II terealisasi sebesar Rp.273.592.000.
b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.607.701.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.202.860.001.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 7
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.91.500.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.54.139.000.
b. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan
pendukungnya.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.33.475.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung
kantor.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.12.300.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.195.000.
d. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan
operasional.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.14.900.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.3.930.000.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.45.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan
SKPD.
a. Penyusunan rencana kerja SKPD.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.660.000.
c. Penyusunan laporan keuangan SKPD.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 8
5. Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso.
a. Pembangunan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.773.067.500,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.624.785.500,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.4.875.000..
c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.570.473.938,40,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
d. Pengadaan mebeleur rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.284.840.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.41.220.720.
f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.194.010.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.47.305.800.
g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.198.151.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.80.070.000.
h. Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.480.320.544.
i. Rehabilitasi ringan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
j. Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
k. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.25.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
l. Penyusunan dokumentasi perencanaan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 9
6. Program pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso.
a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
b. Persiapan Badan Layanan Umum.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
c. Pengembangan media promosi dan informasi.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.29.290.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.418.500.
d. Fasilitasi jasa pelayanan.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.701.000.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.1.104.768.986.
e. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.34.032.000.
f. Peningkatan kualitas tenaga non medis.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.62.500.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.025.000.
g. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.200.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.
h. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.160.101.500,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.24.609.000.
i. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,
sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.16.336.650.
j. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.33.500.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.4.799.000.
k. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.730.710.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0.
l. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.79.025.000, sampai
dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.9.770.000.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 10
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Ploso Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 11
TABEL 1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1. Meningkatnya kuaitas pelayanan kesehatan
1 Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso
100 % 54.124.113.307 4.763.133.201 8.520.327.938,40
13.283.461.139 24,54
a. Pembangunan rumah sakit Terbangunnya bangunan rumah sakit 10 paket 26.551.800.902 1 paket 362.426.000 2 paket 3.773.067.500 3 paket
4.135.493.500 30 % 15,58
b.
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
60 bulan 10.546.797.580 12 bulan 2.132.455.896 12 bulan 1.624.785.500 24 bulan 3.757.241.396 40 % 35,62
c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
60 bulan 8.758.001.025 12 bulan 872.706.617 12 bulan 1.570.473.938,40 24 bulan
2.443.180.555 40 % 27,90
d Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit 60 bulan 1.013.670.900 12 bulan 201.059.000 12 bulan 200.000.000 24 bulan
401.059.000 40 % 39,57
e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
60 bulan 1.621.373.000 12 bulan 285.602.997 12 bulan 284.840.000 24 bulan 570.442.997 40 % 35.18
f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur dan pasien rumah sakit
60 bulan 1.020.772.500 12 bulan 122.290.081 12 bulan 194.010.000 24 bulan 316.300.081 40 % 30,99
g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit
60 bulan 944.517.400 12 bulan 112.815.125 12 bulan 198.151.000 24 bulan 310.966.125 40 % 32,92
h.
Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan
Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak diluar rumah sakit
60 bulan 2.850.000.000 12 bulan 589.325.485 12 bulan 500.000.000 24 bulan 1.089.325.485 40 % 38,22
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 12
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
i Rehabilitasi ringan rumah sakit Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit 60 bulan 322.180.000 12 bulan 84.452.000 12 bulan 50.000.000 24 bulan
134.452.000 40 % 41,73
j Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat ruah sakit 48 bulan 310.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 25 % 16,13
k Penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit
Terlaksananya review master plan rumah sakit 12 bulan 80.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 1 paket 50.000.000 12 bulan 50.000.000 100 % 62,50
l Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 48 bulan 105.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 25.000.000 12 bulan 25.000.000 25 % 23,81
2. Pelayanan administrasi perkantoran
Pesentase administrasi pasien terlayani 100 % 6.291.063.500 857.773.531 1.164.650.000
2.022.423.531 32.15
a Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
60 bulan 2.728.440.000 12 bulan 416.246.000 12 bulan 556.949.000 24 bulan 973.195.000 40 % 35,67
b Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 bulan 3.562.623.500 12 bulan 441.527.531 12 bulan 607.701.000 24 bulan
1.049.228.531 40 % 29,45
3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase perlengkapan dan kualitas sarana dan prasarana aparatur
100 % 723.505.000 125.490.800 152.175.000 277.665.800 38,38
a Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit
60 bulan 419.080.000 12 bulan 81.215.000 12 bulan 91.500.000 24 paket 172.715.000 40 % 41,21
b Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah sakit
60 bulan 167.375.000 12 bulan 33.279.000 12 bulan 33.475.000 24 bulan 66.754.000 40 % 39,88
c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor 60 bulan 62.550.000 12 bulan 530.000 12 bulan 12.300.000 24 bulan
12.830.000 40 % 20,51
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 13
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
d.
Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
60 bulan 74.500.000 12 bulan 10.466.800 12 bulan 14.900.000 24 bulan 25.366.800 40 % 34,05
4 Peningkatan disiplin aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur 100 % 228.675.000 32.542.700 45.000.000
77.542.700 33,91
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi para aparatur rumah sakit
5 paket 228.675.000 1 paket 32.542.700 2 paket 45.000.000 3 paket 77.542.700 40 % 33,91
5 Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
Cakupan capaian kinerja dan keuangan rumah sakit 100 % 100.000.000 2.483.000 15.000.000
17.483.000 17,48
a. Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya rencana strategis rumah sakit 1 paket 10.000.000 1 paket 1.223.900 0
Tidak dianggarkan pada 2015
- 1 paket 1.223.900 100 % 12,24
b. Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket 1.259.100 1 paket 5.000.000 2 paket
6.259.100 40 % 20,86
c. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket - 1 paket 5.000.000 2 paket
5.000.000 40 % 16,67
d. Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket - 1 paket 5.000.000 2 paket
5.000.000 40 % 16,67
2 Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai
6.
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
Persentase capaian standar minimal sarana prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso
100 % 20.884.500.000 - 6.989.323.000 6.989.323.000 33,47
a. Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
48 bulan 9.961.500.000 0 tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 6.989.323.000 12 bulan 6.989.323.000 25 % 70,16
(DAK)
b. Pembangunan rumah sakit
Terbangunnya bangunan rumah sakit 100 % 10.923.000.000 0
tidakada di 2014
- 0 Tidak dianggarkan 2015
- 0 - 0 % 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 14
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
7 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
100 % 7.791.995.996 - 1.947.998.999 1.947.998.999
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas
- Terlaksananya pembangunan gedung yang bersumber dari DBHCHT - Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana yang bersumber dari DBHCHT
4 4
tahun paket
7.791.995.996
0 pada tahun 2014 tidak mendapatkan dana DBHCHT
- 1 1
tahun paket
1.947.998.999 1 1
tahun paket
1.947.998.999 25 25
% %
25,00
3 Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/ jasa pelayanan
8.
Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso
Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Ploso
3.682
kunjungan rawat inap
12.951.728.800 2.651.604.401 3.297.326.500 5.948.930.901 45,93
7.611 rawat jalan
a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit
Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit 60 bulan 350.000.000 0
Tidak ada pejabat pengadaan
- 12 bulan 200.000.000 12 bulan 200.000.000 20,0 % 57,14
b.
Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Terlaksananya proses persiapan rumah sakit menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)
48 bulan 500.000.000 0 tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 25 % 10,00
c. Akreditasi rumah sakit Terlaksananya akreditasi
pelayanan rumah sakit 100 % 225.000.000 0 tidak dianggarkan pada 2014
- 0 Tidak dianggarkan pada 2015
- 0 % - 0 % 0,00
d.
Pengembangan media promosi dan informasi
Terdapatnya media promosi dan tambahan mengenai rumah sakit
60 bulan 72.000.000 12 bulan 11.310.000 12 bulan 29.290.000 24 bulan 40.600.000 40 % 56,39
c. Fasilitasi jasa pelayanan Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
60 bulan 7.563.226.300 12 bulan 2.427.999.927 12 bulan 1.701.000.000 24 bulan 4.128.999.927 40 % 54,59
d.
Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
248 orang 882.000.000 39 orang 95.748.000 50 orang 100.000.000 89 orang 195.748.000
35,89 % 22,19
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 15
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
e. Peningkatan kualitas tenaga non medis
Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit
58 orang 350.000.000 8 orang 15.550.000 17 orang 62.500.000 25 orang 78.050.000 43,1 % 22,30
f. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit
Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit lain
60 bulan 6.000.000 0 untuk pembayaran iuran persatuan rumah sakit, tetapi selama ini belum pernah diundang
- 12 bulan 1.200.000 12 bulan 1.200.000 20 % 20,00
g. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
60 bulan 952.970.000 12 bulan 53.534.014 12 bulan 160.101.500 24 bulan 213.635.514 40 % 22,42
h.
Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit 60 bulan 737.700.000 12 bulan 22.338.560 12 bulan 150.000.000 24 bulan
172.338.560 40 % 23,36
i. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah
Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit 5 unit 167.470.500 3 unit 14.300.400 5 unit 33.500.000 6 unit
47.800.400 40 % 28,54
j. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
2 paket 896.312.000 0 Tidak ada pejabat pengadaan
- 2 paket 730.710.000 2 paket 730.710.000 100 % 81,52
k. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana rumah sakit
Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit 60 bulan 249.050.000 12 bulan 10.823.500 12 bulan 79,025.000 24 bulan
89.848.500 40 % 36,08
JUMLAH 103.095.581.603 8.433.027.633 22.131.801.437 30.564.829.070 29,65
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso
Analisi kinerja pelayanan RSUD Ploso juga dapat dihitung dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakn ikhtisar hasil
berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
organisasi. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang cara pengukuran
dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di tabel
penetapan kinerja tahun 2015.
1. Misi 1
Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar serta pelayanan
administrasi dan manajemen.
Tujuan
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas
serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
Indikator sasaran
a. Penanganan/ cakupan pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2014 dan 2015 indikator sasaran ini menetapkan target
sebesar 100%.
Sub indikator sasaran:
Jumlah pasien yang dilayani.
Adalah sub indikator yang menunjukkan jumlah pasien yang
dilayani RSUD Ploso selama satu tahun. Merupakan hasil
penjumlahan dari pasien rawat inap dan pasien rawat jalan yang
dilayani RSUD Ploso selama satu tahun.
∑pasien yang dilayani=
∑pasien rawat inap + ∑rawat jalan
pada tahun 2015 menetapkan target sebanyak 18.975 orang.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 17
Bed Occupancy Rate (BOR).
Sub indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur
rumah sakit. Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:
BOR = Jumlah hari perawatan x 100 %
Jumlah TT x Jumlah Hari
Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar
60-85%. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60 –
85% (Depkes RI).
Bed Turn Over (BTO).
Sub indikator ini menunjukkan frekwensi pemakaian tempat tidur.
Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:
BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Jumlah TT
Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar
40-50 kali. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata
dipakai 40 -50 kali (Depkes RI).
Turn Over Internal (TOI).
Sub indikator ini menunjukkan rata-rata hari tempat tidur kosong.
Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:
TOI = (Jumlah TT x hari) – hari perawatan rumah sakit
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar 1-
3 hari. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3
hari (Depkes RI).
Average Length of Stay (ALOS).
Sub indikator ini menunjukkan rata-rata lama perawatan seorang
pasien di rumah sakit. Sub indikator ini dapat dihitung dengan
cara:
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 18
ALOS = Jumlah hari perawatan pasien rumah sakit keluar
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar
6-9 hari. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari
(Depkes RI).
Net Death Rate (NDR).
Sub indikator ini menunjukkan angka kematian penderita setelah
dirawat > 48 jam untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Sub
indikator ini dapat dihitung dengan cara:
NDR = Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat x 1.000 penderita
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Pada tahun 2015 sub indikator ini sama-sama menetapkan
target sebesar < 25‰.
Gross Death Rate (GDR).
Sub indikator ini menunjukkan angka kematian umum untuk tiap-
tiap 1.000 penderita keluar. Sub indikator ini dapat dihitung
dengan cara:
GDR = Jumlah pasien mati seluruhnya x 1.000 penderita
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar <
45‰.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 19
2. Misi 2.
Mengembangkan pelayanan kesehatan sebagai pusat rujukan dengan
sarana dan prasarana yang memadai.
Tujuan.
Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan
kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana
yang memadai.
Sasaran.
Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana
prasarana yang memadai.
Indikator sasaran.
Terlaksananya sistem rujukan dan terpenuhinya sarana prasarana
sesuai standar.
Sub indikator sasaran.
Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso.
Sub indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD
Ploso selama satu tahun. Pada tahun 2015 memiliki target sebesar
4.744 orang.
Terpenuhinya prasarana RSUD Ploso.
Sub indikator ini menunjukkan target persentase terlaksananya
pembangunan gedung baru rumah sakit yang bersumber dari dana
DAK. Pada tahun 2015 indikator ini menetapkan target sebesar
100%, karena pada tahun 2015 RSUD Ploso menerima anggaran
yang bersumber dari dana DAK yang rencananya akan digunakan
untuk pembangunan IPAL.
Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:
Persentase terpenuhinya prasarana RSUD Ploso =
Realisasi pembangunan x 100%
Target pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 20
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sub indikator ini menunjukkan target persentase terlaksananya
pengadaan alat-alat kesehatan baru yang bersumber dari dana
DAK. Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target
sebesar 100%, karena pada tahun 2015 RSUD Ploso menerima
anggaran yang bersumber dari dana DAK yang rencananya akan
digunakan untuk pembelian alat kedokteran umum, alat kesehatan
kebidanan dan penyakit kandungan dan alat kedokteran gawat
darurat.
Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:
Persentase terpenuhinya kebutuhan alkes =
Realisasi pembelian alkes x 100%
Target pembelian alkes
3. Misi 3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai
perkembangan ilmu dan teknologi serta kesejahteraan pegawai.
Tujuan.
Mewujudkan sumber daya manusia sesuai standar baik kualitas dan
kuantitas serta kesejahteraan pegawai.
Sasaran.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
Indikator sasaran.
a. Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Indikator ini menunjukkan target persentase pegawai (medis dan non
medis) yang akan diikutkan diklat. Pada tahun 2015 indikator ini
menetapkan target sebesar 100%. Indikator sasaran ini dapat
dihitung dengan cara:
Persentase peningkatan kualitas SDM =
Realisasi pegawai yang mengikuti diklat x 100%
Target jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 21
b. Persentase pemenuhan kuantitas sumber daya manusia.
Indikator ini menunjukkan target persentase pemenuhan kebutuhan
pegawai (medis dan non medis) di RSUD Ploso selama satu tahun.
Pada tahun 2015 inidikator ini menetapkan target sebesar 100%.
Indikator sasaran ini dapat dihitung dengan cara:
Persentase peningkatan kualitas SDM =
Realisasi pemenuhan kebutuhan pegawai x 100%
Proyeksi kebutuhan pegawai
Masing-masing dari IKU dapat dihitung indeks capaian kinerjanya
dengan cara memasukkan target dan realisasi IKU ke dalam rumus
menurut kategori dari setiap IKU. Berikut ini akan di jelaskan tentang
pembagian kategori IKU beserta rumusnya:
1) Persentase Kinerja yang memiliki polarisasi Maximize
Indikator kinerja yang memiliki polarisasi maximize, merupakan
indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian lebih
tinggi dari nilai target.
2) Persentase kinerja yang memiliki polarisasi Minimize
Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi minimize, merupakan
indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian
indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.
3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi Stabilize.
Indek capaian Realisasi
Target x 100% =
Index capaian = [1 + (1 – Realisasi / Target ) X 100%
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 22
In = index capaian
In – 1 = indexcapaian
dibawahnya
In + 1 = index capaian diatasnya
Cn = capaian
Cn - 1 = capaian dibawahnya
Cn + 1 = capaian diatasnya
Cn dihitung dengan ketentuan :
a. Apabila Realisasi > Target,
maka:
Cn = 100 – (Ca – 100), dimana
Ca adalah capaian awal
b. Apabila Realisasi < Target,
maka:
Cn = Ca
Indikator yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator
kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator
kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Karena
IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar
target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang
tepat sesuai dengan target.
Berikut ini akan disajikan tabel yan berisi capaian terhadap masing-
masing Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Semester I tahun 2015 .
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 23
Tabel 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Semester I Tahun 2015
RSUD Ploso Kab. Jombang Tahun Anggaran 2015
No Sasaran Indikator Sasaran Target
kinerja
Realisasi
Kinerja
Capaian
Kinerja (%)
1 2 3 4 5 6
Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran I 100% 97.58% 97.58
1
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan
1
Penanganan/ cakupan pelayanan
kesehatan
100%
97.58%
97.58
Sub Indikator Sasaran
a Jumlah pasien yang dilayani 18.975
orang
8.898
orang
46.89
b Bed Occupancy Rate (BOR) 60-85% 67.48% 100
c Bed Turn Over (BTO) 40-50 kali 44.90kali 100
d Turn Over Internal (TOI) 1 - 3 hari 1.31 hari 100
e Average Length of Stay (ALOS) 6 - 9 hari 2.67 hari 44.50
f Net Death Rate (NDR) < 25 ‰ 13.28 ‰ 146.88
g Gross Death Rate (GDR) < 45 ‰ 24.84 ‰ 144.80
Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran II 100 17.92 17.92
2
Berkembangnya
sistem pelayanan
kesehatan rujukan
dan sarana prasarana
yang memadai
1
Terlaksananya sistem rujukan dan
terpenuhinya sarana prasarana sesuai
standar
100
17.92
17.92
Sub Indikator Sasaran
a
Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso
4.744
orang
2.550
orang
53.75
b
Terpenuhinya prasarana RSUD Ploso 100% 0% 0%
c
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat
kesehatan rumah sakit
100% 0% 0%
Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran III 100 65.82 65.82
3
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sumber
daya manusia
1
Persentase peningkatan kualitas sumber
daya manusia
100 55.70 55.70
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 24
No Sasaran Indikator Sasaran Target
kinerja
Realisasi
Kinerja
Capaian
Kinerja (%)
1 2 3 4 5 6
2
Persentase pemenuhan sumber daya
manusia
100% 75.93% 75.93
PERSENTASE CAPAIAN SASARAN 60.44
Sumber: Formulir Pengukuran kinerja RSUD Ploso Tahun 2015.
Berdasarkan data capaian kinerja diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja
RSUD Ploso pada triwulan ke II adalah sebesar 60.44%. Sehingga diharapkan pada triwulan ke
III dan ke IV RSUD Ploso dapat bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target sasaran
yang telah ditetapkan.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso
Hambatan yang sedang dihadapi oleh RSUD Ploso pada saat ini
adalah rata-rata capaian kinerjanya hanya sebesar 60.44%. Hal ini dikarenakan
masih banyaknya kekurangan yang dihadapi oleh RSUD Ploso, mulai dari
sarana prasarana yang masih minim, tidak jauh berbeda dengan ketika masih
berstatus Puskesmas. Ditambah lagi dengan kuantitas sumber daya yang masih
kurang di bandingkan dengan jumlah yang seharusnya ada.
Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Ploso juga
memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:
1. Adanya peningkatan jumlah rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten
Jombang;
2. Aspek hukum yang semakin menuntut kompetensi petugas rumah sakit dan
managemen rumah sakit yang baik;
3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan
berkualitas;
4. Citra rumah sakit lain yang dianggap lebih baib (peleyanan lebih baik dan
terkesan lebih cepat)
Adapun faktor-faktor yanag menjadi peluang RSUD Ploso adalah sebagai
berikut:
1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengembangkan
RSUD Ploso berupa penyediaan lahan dan pembenahan sistem managemen
RSUD;
2. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik dan berbasis
teknologi canggih;
3. Peningkatan potensi kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja;
4. Berkembangnya sistem pembiayaan kesehtan.
Selain itu RSUD Ploso juga harus memperhatikan isu-isu strategis yang
sedang berkembang, diantaranya
1. Diberlakukannya Universal Coverage 2018;
2. Persaingan rumah sakit semakin ketat dan tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin tinggi serta menjadi pusat
rujukan sub regional tengah;
3. Pencapaian MDGS (Penurunan AKI, AKB, HIV/AIDS, TB, Malaria)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015
Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan hasil dari proses
pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015. Dimana Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi landasan
penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan
APBD Tahun 2015.
Dalam rancangan awal perubahan program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan perubahan
RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu,
disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai
peraturan perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak
dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ploso
Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 27
TABEL 3 REVIEW RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.580.683.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.580.683.500
1
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
12 bulan 702.141.000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
12 bulan 702.141.000
2
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 878.542.500 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 878.542.500
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
251.175.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
251.175.000
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit
12 bulan 190.500.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit
12 bulan 190.500.000
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD Ploso
Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah sakit
12 bulan 33.475.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD Ploso
Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah sakit
12 bulan 33.475.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 28
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan 12.300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan 12.300.000
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD
Ploso Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
12 bulan 14.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD
Ploso Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
12 bulan 14.900.000
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
77.200.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
77.200.000
1
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi aparatur rumah sakit
2 paket 77.200.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi aparatur rumah sakit
2 paket 77.200.000
D
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
7.500.000 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
7.500.000
1
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya rencana kerja rumah sakit
1 paket 2.500.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya rencana kerja rumah sakit
1 paket 2.500.000
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit
1 paket 2.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit
1 paket 2.500.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 29
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit
1 paket 2.500.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit
1 paket 2.500.000
E
Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.224.554.871 Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.224.554.871
1
Pembangunan Rumah Sakit RSUD Ploso
Terbangunnya bangunan rumah sakit
1 paket 2.371.067.500 Pembangunan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terbangunnya bangunan rumah sakit
1 paket 2.371.067.500
2
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 bulan 1.262.235.500 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 bulan 1.262.235.500
3
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 bulan 2.708.835.871 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 bulan 2.708.835.871
4
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit
12 bulan 200.000.000 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit
12 bulan 200.000.000
5
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
12 bulan 309.390.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
12 bulan 309.390.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 30
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur dan pasien rumah sakit
12 bulan 201.860.000 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur dan pasien rumah sakit
12 bulan 201.860.000
7
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah sakit
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit
12 bulan 218.151.000 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah sakit
RSUD
Ploso Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit
12 bulan 218.151.000
8
Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RSUD
Ploso
Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak diluar rumah sakit
12 bulan 1.778.015.000 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RSUD
Ploso
Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak diluar rumah sakit
12 bulan 1.778.015.000
9
Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit
12 bulan 50.000.000 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit
12 bulan 50.000.000
10
Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
12 bulan 50.000.000 Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
12 bulan 50.000.000
11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terlaksananya review master plan rumah sakit
12 bulan 50.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terlaksananya review master plan rumah sakit
12 bulan 50.000.000
12
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
12 bulan 25.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
12 bulan 25.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 31
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
4.403.516.500 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
4.403.516.500
1
Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit
12 bulan 190.000.000 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit
12 bulan 190.000.000
2
Pengembangan Media Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
12 bulan 33.190.000 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
12 bulan 33.190.000
3
Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD
Ploso Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
12 bulan 3.550.000.000 Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD
Ploso Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
12 bulan 3.550.000.000
4
Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
39 orang selama
12 bulan
150.000.000 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
39 orang selama 12
bulan
150.000.000
5
Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit
40 orang selama
12 bulan
62.500.000 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit
40 orang selama 12
bulan
62.500.000
6
Penyediaan Jasa Kemitraan rumah sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit
12 bulan 1.200.000 Penyediaan Jasa Kemitraan rumah sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit
12 bulan 1.200.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 32
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 bulan 154.101.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 bulan 154.101.500
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit
12 bulan 150.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit
12 bulan 150.000.000
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala ambulance/ mobil jenazah
RSUD
Ploso
Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit
5 unit selama 12 bulan
33.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala ambulance/ mobil jenazah
RSUD
Ploso
Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit
5 unit selama 12 bulan
33.500.000
10
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
0 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
0 0
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit
12 bulan 79.025.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit
12 bulan 79.025.000
G
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
6.989.323.000 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
6.989.323.000
1 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar
12 bulan 6.989.323.000 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar
12 bulan 6.989.323.000
H
Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
2.697.998.999 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
2.697.998.999
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 33
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas
RSUD
Ploso
Tersedia dan terlaksananya pembangunan gedung perawatan intensif (ICU) serta terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar
1 paket selama 12 bulan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas
RSUD
Ploso
Tersedia dan terlaksananya pembangunan gedung perawatan intensif (ICU) serta terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar
1 paket selama 12 bulan
JUMLAH 25.231.951.870 25.231.951.870
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan
kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat
penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang
terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran
serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan
kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso dijabarkan
ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya
dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami
masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat
miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui
dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.
4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh
ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan
dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Kabupaten Jombang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 35
TABEL 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.580.683.500
1
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
12 bulan
702.141.000
2
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
878.542.500
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
251.175.000
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit
12 bulan
190.500.000
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD Ploso
Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah sakit
12 bulan
33.475.000
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan
12.300.000
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD Ploso
Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
12 bulan
14.900.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 36
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
77.200.000
1
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi aparatur rumah sakit
2 paket
77.200.000
D
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
7.500.000
1
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya rencana kerja rumah sakit
1 paket
2.500.000
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit
1 paket
2.500.000
3
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit
1 paket
2.500.000
E
Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.224.554.871
1
Pembangunan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terbangunnya bangunan rumah sakit
1 paket
2.371.067.500
2
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 bulan
1.262.235.500
3
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 bulan
2.708.835.871
4
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit
12 bulan
200.000.000
5
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
12 bulan
309.390.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 37
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6
6
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur dan pasien rumah sakit
12 bulan
201.860.000
7
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah sakit
RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit
12 bulan
218.151.000
8
Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RSUD Ploso
Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak diluar rumah sakit
12 bulan
1.778.015.000
9
Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
10
Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
12 bulan
50.000.000
11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya review master plan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
12
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
12 bulan
25.000.000
F
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
4.403.516.500
1
Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD Ploso
Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit
12 bulan
190.000.000
2
Pengembangan Media Promosi dan Informasi
RSUD Ploso
Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
12 bulan
33.190.000
3
Fasilitasi Jasa Pelayanan
RSUD Ploso
Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
12 bulan
3.550.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 38
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6
4
Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
RSUD Ploso
Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
39 orang selama 12 bulan
150.000.000
5
Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
RSUD Ploso
Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit
40 orang selama 12 bulan
62.500.000
6
Penyediaan Jasa Kemitraan rumah sakit
RSUD Ploso
Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit
12 bulan
1.200.000
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 bulan
154.101.500
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit
12 bulan
150.000.000
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala ambulance/ mobil jenazah
RSUD Ploso
Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit
5 unit selama 12 bulan
33.500.000
10
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit
RSUD Ploso
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
0
0
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit
12 bulan
79.025.000
G
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
6.989.323.000
1
Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
RSUD Ploso
Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar
12 bulan
6.989.323.000
H
Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
2.697.998.999
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 39
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas
RSUD Ploso
Tersedia dan terlaksananya pembangunan gedung perawatan intensif (ICU) serta terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar
1 paket selama 12 bulan
2.697.998.999
JUMLAH
25.231.951.870
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 40
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah menjamin seluruh rakyat
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah
kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini,
diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai
bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau
kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi
setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi
Kementerian Kesehatan ‘Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan’ dapat
terwujud.
Pada tahun 2015, pemerintah akan menerapkan program ini secara
bertahap, sehingga menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik
pemerintah untuk segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan
prasarana, kualitas pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia
yang ada, karena persaingan antar rumah sakit, baik milik pemerintah maupun
swasta akan semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan SJSN, maka
RSUD Ploso berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u
d a n optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
T U J U A N
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan
kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 41
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai standar baik kualitas dan
kuantitas serta kesejahteraan bagi pegawai;
S A S A R A N
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana
yang memadai
3. Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/jasa
pelayanan
3.3 Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 702.141.000,-
Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama 12
bulan (100%)
Hasil : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama
12 bulan (100%)
b. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 878.542.500,-
Keluaran : Tersedianya upah tenaga administrasi bendukung
pelayanan SKPD selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya upah tenaga administrasi pendukung
pelayanan SKPD selama 12 bulan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp.190.500.000,-
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah
sakit sebanyak 1 paket.
Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak
1 paket
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan
Pendukungnya
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.475.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor/ bangunan
pendukungnya selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 42
Hasil : Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
selama 12 bulan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 12.300.000,-
Keluaran : Teredianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana
gedung kantor selama 12 bulan
Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
selama 12 bulan
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan
Operasional
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 14.900.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan
dinas/kendaraan operasional sebanyak 1 unit
Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sebanyak 1
unit
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 77.200.000,-
Keluaran : Tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian olahraga
sebanyak 2 paket
Hasil : Terpenuhinya pakaian kerja lapangan dan pakaian olahraga
sebanyak 2 paket
4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 2.500.000,-
Keluaran : Tersedianya dana penyusunan dokumen rencana kerja
sebanyak 1 paket
Hasil : Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD sebanyak 1
paket
b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 2.500.000,-
Keluaran : Tersedianya dana penyusunan dokumen laporan capaian
kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD sebanyak 1
paket
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 43
Hasil : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD sebanyak 1 paket
c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 2.500.000,-
Keluaran : Tersedianya dana penyusunan dokumen laporan keuangan
sebanyak 1 paket
Hasil : Tersusunnya dokumen laporan keuangan sebanyak 1 paket
5. Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
a. Pembangunan Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.371.067.500,-
Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap,
selasar penghubung dan tangga sebanyak 1 paket
Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap, selasar
penghubung dan tangga sebanyak 1 paket
b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.262.235.500,-
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan alat
kedokteran sesuai standar melalui dana APBD selama 12
bulan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar
melalui dana APBD selama 12 bulan
c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.708.835.871,-
Keluaran : Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit selama 12
bulan
Hasil : Terpenuhinya bahan obat-obatan rumah sakit selama 12
bulan
d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Tersedianya mebeleur rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya mebeleur rumah sakit selama 12 bulan
e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 309.390.000,-
Keluaran : Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah
tangga rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya peralatan dapur, laundry dan alat rumah
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 44
tangga rumah sakit selama 12 bulan
f. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 201.860.000,-
Keluaran : Tersedianya bahan makan pasien, pengisian tabung gas
dan BBM ambulance selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya bahan makan pasien, pengisian tabung gas
dan BBM ambulance selama 12 bulan
g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 218.151.000,-
Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
selama 12 bulan
h. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.778.015.000,-
Keluaran : Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan
kesehatan selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan
kesehatan selama 12 bulan
i. Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
selama 12 bulan
j. Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.50.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi sedang/ berat bangunan
rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
selama 12 bulan
k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana review dokumen master plan rumah sakit
selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya review dokumen master plan rumah sakit
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 45
selama 12 bulan
l. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 25.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
selama 12 bulan
6. Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
a. Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 190.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah
sakit selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pemasangan system informasi rumah sakit
selama 12 bulan
b. Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.190.000,-
Keluaran : Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pengembangan media promosi dan
informasi selama 12 bulan
c. Fasilitasi Jasa Pelayanan
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 3.550.000.000,-
Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso
selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso
selama 12 bulan
d. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 150.000.000,-
Keluaran : Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis sebanyak
39 orang selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya kegiatan diklat medis dan paramedis
sebanyak 39 orang selama 12 bulan
e. Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 62.500.000,-
Keluaran : Terlaksananya kegiatan diklat tenaga nonmedis sebanyak
40 orang selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 46
Hasil : Terpenuhinya kegiatan diklat tenaga non medis sebanyak
40 orang selama 12 bulan
f. Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.200.000,-
Keluaran : Tersedianya dana iuran keanggotaan rumah sakit selama
12 bulan
Hasil : Terbayarnya iuran keanggotaan rumah sakit selama 12
bulan
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 154.101.500,-
Keluaran : Tersedianya bahan pembersih, alat kebersihan dan suku
cadang pengolah limbah rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya bahan pembersih, alat kebersihan dan suku
cadang pengolah limbah rumah sakit selama 12 bulan
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 150.000.000,-
Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran
umum selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya suku cadang dan jasa service alat kedokteran
umum selama 12 bulan
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.500.000,-
Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance
sebanyak 5 unit selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya suku cadang dan jasa service mobil
ambulance sebanyak 5 unit selama 12 bulan
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 79.025.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 47
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
a. Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 6.989.323.000,-
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan alat
kesehatan sesuai standar selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar
selama 12 bulan
8. Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada
puskesmas
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 2.697.998.999,-
Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung perawatan
intensif (ICU) sebanyak 1 paket dan tersedianya dana untuk
pemenuhan kebutuhan alat kedokteran sesuai standar
selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung perawatan intensif
(ICU) sebanyak 1 paket dan terpenuhinya kebutuhan alat
kedokteran sesuai standar selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 48
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Kode Prog/ keg
Uraian Lokasi
Kegiatan
Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan (Rp.) %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
RSUD Ploso 1.164.650.000 1.580.683.500 416.033.500 35.72
20 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
RSUD Ploso 556.949.000 702.141.000 145.192.000 26.07
24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran RSUD Ploso 607.701.000 878.542.500 270.841.500 44.57
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
RSUD Ploso 152.175.000 251.175.00 99.000.000 65.06
46
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor RSUD Ploso 91.500.000 190.500.000 99.000.000 108.20
47
Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya
RSUD Ploso 33.475.000 33.475.000 0 0
48 Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor
RSUD Ploso 12.300.000 12.300.000 0 0
49 Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
RSUD Ploso 14.900.000 14.900.000 0 0
3 Program peningkatan disiplin aparatur
RSUD Ploso 45.000.000 77.200.000 32.200.000 71.56
6 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya RSUD Ploso 45.000.000 77.200.000 32.200.000 71.56
7 Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
RSUD Ploso 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) (50.00)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 49
Kode Prog/ keg
Uraian Lokasi
Kegiatan
Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan (Rp.) %
2 Penyusunan rencana kerja SKPD RSUD Ploso 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) (50.00)
3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
RSUD Ploso 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) (50.00)
4 Penyusunan laporan keuangan SKPD RSUD Ploso 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) (50.00)
36 Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso RSUD Ploso 8.520.327.938.40 9.224.554.871 704.226.932.60 8.27
1 Pembangunan rumah sakit RSUD Ploso 3.773.067.500 2.371.067.500 (1.402.000.000) (37.16)
4 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Ploso 1.624.785.500 1.262.235.500 (362.550.000) (22.31)
5 Pengadaan obat-obatan rumah sakit RSUD Ploso 1.570.473.938 2.708.835.871 1.138.361.932.60 72.49
6 Pengadaan mebeleur rumah sakit RSUD Ploso 200.000.000 200.000.000 0 0
7 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit RSUD Ploso 284.840.000 309.390.000 24.550.000 8.62
8 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit RSUD Ploso 194.010.000 201.860.000 7.850.000 4.05
9 Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
RSUD Ploso 198.151.000 218.151.000 20.000.000 10.09
10 Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan RSUD Ploso 500.000.000 1.778.015.000 1.278.015.000 255.60
11 Rehabilitasi ringan rumah sakit RSUD Ploso 50.000.000 50.000.000 0 0
12 Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit RSUD Ploso 50.000.000 50.000.000 0 0
13 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
RSUD Ploso 25.000.000 25.000.000 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 50
Kode Prog/ keg
Uraian Lokasi
Kegiatan
Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan (Rp.) %
14
Penyusunan dokumentasi perencanaan rumah sakit RSUD Ploso 50.000.000 50.000.000 0 0
37 Program pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso RSUD Ploso 3.297.326.500 4.403.516.500 1.106.190.000 33.55
1 Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit
RSUD Ploso 200.000.000 190.000.000 (10.000.000) (5.00)
2 Persiapan badan layanan umum RSUD Ploso 50.000.000 0 (50.000.000) (100.00)
4 Pengembangan media promosi dan informasi
RSUD Ploso 29.290.000 33.190.000 3.900.000 13.32
5 Fasilitasi jasa pelayanan
RSUD Ploso 1.701.000.000 3.550.000.000 1.849.000.000 108.70
6 Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
RSUD Ploso 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50.00
7 Peningkatan kualitas tenaga non medis
RSUD Ploso 62.500.000 62.500.000 0 0
8 Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit
RSUD Ploso 1.200.000 1.200.000 0 0
9 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
RSUD Ploso 160.101.500 154.101.500 (6.000.000) (3.75)
10 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
RSUD Ploso 150.000.000 150.000.000 0 0
11 Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah
RSUD Ploso 33.500.000 33.500.000 0 0
12 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
RSUD Ploso 730.710.000 0 (730.710.000) (100.00)
13 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana rumah sakit
RSUD Ploso
79.025.000 79.025.000 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 51
Kode Prog/ keg
Uraian Lokasi
Kegiatan
Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan (Rp.) %
42 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
RSUD Ploso 0 2.697.998.999 2.697.998.999 0
2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas
RSUD Ploso 0 2.697.998.999 2.697.998.999 0
46 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
RSUD Ploso 0 6.989.323.000 6.989.323.000 0
2 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
RSUD Ploso 0 6.989.323.000 6.989.323.000 0
JUMLAH
13.194.479.438.40
25.231.951.870
12.037.472.431.60
91.23
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 53
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja perubahan sebagaimana diuraikan di atas adalah
merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD
Ploso Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana
Kerja Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada
semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap
program kerja yang telah disusun sehingga good governance dan public
service yang baik dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.
DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP NIP. 19660512 200212 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 17