PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO IPLEK RUKO BRAJA IIIUSTII(A 8.11, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 VKANLPPHPL.OOl.IDNLVLK,O11 IDN0251-8333513 8333515 Fax. 0251 -8333593
PENGUMUMAN H/ASIL PELAIGiANMiI AUDrT PENTUKAJ|I KE4 (AGEMPAD
SERTIFITGSI PENIT-AIAN KINER A PENGELOI-AAN HUrAN PRODUIGI LESTARI (PHPL)
Nomor : 507 I A-SE{T lxll20l7
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4
( Keempat) seftifikasi penilaian ki nerja PH PL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan
IUPHHK.HA PT. SAI.AKI SUMMA SUAHTERASK. 4l3/Menhut-[V12004 tanggal 19 Oktober 2004
Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230, Air Tawar Timur Padang 25133
+ 48.420 Hektar20 sld 27 Oktober 2017
Bogor, 14 November 2017
LPPH AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal '1 Juni 2016
Lavanan Sertifikasi :
Pengclolaan Hutan Produksi Lestari lPHPL)Veritiliasi Legaliras Kalx (VLK)
Em.ll:as€rt@ayamarusedfi k!ri.co.id
Wtb.lr.:*u/w.ayamarusenlf lkasi.co.ld
Hasil oengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera konsisten terhadap
per.ilh* sta"d* pe"ihian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikian
bertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2013, dengan nomor revisi :
SpHpL.O5/ASERTiLFpHpL-OO1-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 November 2018,
dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr' Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
[email protected] : vwvw.ayamarusertifikasi.co.id
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA UETIKA B-{'1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002i001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.REV.3 vxAtrtTelp . : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 86/A3ERT-PHPL,Kpts'PnlUXU201 7
Tentang
HASIL PENILIKAN KE4 (KEEMPAI,) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANpRoDUKSt LESTART (pxiu) renHeoAP lzlN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
at_aru (lupHHx-ia1 er. snuaxr SUMMA SEJAHTERA yaNG BERLOKASI Dl KABUPATEN
XCPUUEUAI NilCITAWEI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK'HA
Itottbn , SK. 413/MENHUT-IU2oo4 TANGGAL 19 oKToBER 2004 Jo NoMoR : 654/MENHUTJU2010
TANGGAL 22 NOVEMBER 2O1O SELUAS 47.605 HA
Menimbang : 1. bahwa IUPHHK-HA PT. Salaki summa sejahtera pada tanggal 11 November 2013 telah- mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor
revisi : spHpL.oslRsenr[ppHpL-oo1-tDN masa berlaku sampai dengan '10
November 2018 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK";
2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
KehutananNomor:3o/MenLHK/SetjenlPHPL'3l3l20L6tanggal1Maret2015'pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Produki Lestari (S-PHPL) bagi IUPHHK-HA
dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
3.bahwaberdasarkanbutir(1)danbutir(2)diatas'IUPHHK.HAPT.SalakiSummaSejahteratelahdilakukanauditpenilikanKe4(Keempat)sesuaidenganSuratpeilanjian Keda (Kontrak) Nomor : 025/A-SERT-SSSA/||l/2014 tanggal 25 Agustus
2014;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK.HA PT. Salaki Summa
Sejahtera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerjapengelolaan {utan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan
pemLnuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";
5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan _Surat Keputusan
Direktur tentan{ hasil penilikan Ke4 (Keempat) Sertifikasi Penilaian Kinerja
pengelolaan Hutin produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera'
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertiflkasi No. LPPHPL-0o1-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Nomor : SK 3898/MenLHK-pl-ipUUHp/HpL.117t2O11 ta;ggat i4 Juti 2017 Tentang Penetapan Kembalr Lembagapenilai pengetotaan Hutan Piddufsi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan
Veriflkasi lndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3o/MenLHlvseqer,lPHPL,3l3l2ol6tanggallMaret2016tentangPenilaianKinerjaPengelolaan Hu-tan Produksi Lestari Dan verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.,1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
p.14)pHpL/sET/4/2016 tanggal 29 Aprit 2016 tentang standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
r.to.or : P.14lPHPUSET l412016 tanggal 29 April 2016 tentang standar verifikasi
LegalitasKayuPadalUPHHK-HA,IUPHHK-HTI,IUPHHK-RE,danHakPengelolaan;6.Lampiran3.lPeraturanDirekturJenderalPengelolaanHutanProduksiLestariNomor:
P.14lPHPUSET/4/20l6tanggal29April20l6tentangPedomanPelaksanaanPenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.1 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14lPHPUSET/4/20l6tanggal29Aplil2016PedomanPenyusunanLaporanPenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISO/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasai
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
Hal 1 dari 2
Mengingat
Tanggal 1 Juni2016
Layanan Sertilikasi :Em.ll :
aert@ayamarus€rtitkasi.co.idW.tlrlt :
www.:y.marusertifl kesi.co.id
LPPHPL.OO,I.IDNLVLK 011 IDN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
ASERT - 323.Rev.3
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE-4 (KEEIVIPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOI AAN HUTANPRODUKSI LESIARI (PHPL) IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SUAHTERA.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Salaki SummaSejahtera yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2013, denan nomor revisi :
SPH P1.05/ASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku 10 November 2018 dengan nilai akhirkinerja berpredikat"Baik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.
6 (enam) sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), dilakukan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera,
IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT.Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
"'ffi;;ARUSERTTFTKAST
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi:
Tanggal '1 Juni 2016 Hal2 dati 2
Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 13 November 2017
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yrfil\tKomite AkreditasiN asi on al
LPPHPL - OO1-IDN
PT. Ayamaru Serffikasi
LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010
Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : [email protected]
Website : \ Mw.ayamarusertifikasi.co.id
Ir. Akhmad
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/
Setjen/PHPL.3 I 3 I 20t6ta n ggal 1 Ma ret
2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang
Izin, HakPengelolaan, atau Pada Hutan
Hak.
2) Lampiran 1.1. Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.LaIPHPLI SEI I 4 lz0t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-
HA.
3) Lampiran 2.1. Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.LaIPHPLISJ I 412016
tanggal 29 April 2016 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-
HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak
Pengelolaan.
4) Lampiran 3.1. Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.t4lPHPLlSil I 4 120L6
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman
ASERT-324. Rev.3
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEEMPAT KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SE]AHTERAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,
PROVINSI SUMATERA BARAT
(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(LPPHPL)
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/e-mail
e. Direktur
t. Standar
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 34
YT(AIU ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
g. Tim Audit 1)
2)
Komite Akreditasi Na s ion a ILPPHPL. ()O,I.IDN
Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Lampiran 3.13. Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.L4|PHPL|SETl4l 20t6tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Ir Agung Supriyanto (Lead
Auditor/Auditor Prasya rat/VLK).Ir Sulistiyo Nurcahyono, MM (AuditorProduksi).Ir Sunarwan (Auditor Ekologi).Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial).
s)
3)4)
(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA
(a) Nama Perusahaan : PT Salaki Summa Sejahtera
(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan :
Surat Keputusan IUPHHK-HA
Nomor
- Tanggal
Luas
- Kabupaten
- Provinsi
Addemdum Surat Keputusan
IUPHHK-HA (SK Batas
Definitif)
- Nomor
- Tanggal
- Luas Definitif
Kabupaten
- Provinsi
(c) Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat
Kantor Cabang
SK. 4 13/Men hut-II/200419 Oktober 2004
48.420 Hektar
Kepulauan Mentawai
Sumatera Barat
No. SK.654/Menhut-II 120L0
22 November 2010
47.605 Hektar
Kepulauan Mentawai
Sumatera Barat
Kantor Taman A9 Unit B Lt, 4, Jl. Mega Kuningan,
Jakarta L2950, Telp. (021) 576 LtB9l576 1106; Fax.
(021) 5761109
ll, Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang
25133, Sumatera Barat, Telp. (0751) 705 3423; Fax.
(07s1) 447 87t
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 2 dari 34
;"&rl':""r \ {e:"'+&cr
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
:ITG}TKomite Akred itas iN a sio n a I
LPPHPL. ()O,I.IDN
01.963.291.8-063.000
09.03.1.46.30316, tanggal 4 September 20L7.
L49 4 I 24 .LPM.7 I 31.7 4 I - 1.824.27 I e I 2017, ta n g ga I 4
September 2017.
Ardi Sumafta
Mangatas Simanjuntak
ASERT-324. Rev.3
(3) Komposisi Pemegang Saham
proyeksi kepemilikan saham PT Salaki Summa Sejahtera berdasarkan Akta perubahan
terakhir pada tanggal 13 April 2017 melalui "Notaris Afrizal, SH No. 8. adalah
sebagai berikut :
- Ardi Sumarta : 1.500 lembar (50 o/o)
- Natalia Kurniawan : 1.500 lembar (50 o/o)
(4) Susunan Direksi dan Komisaris
Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan PT Salaki Summa Sejahtera
berdasarkan Akta perubahan terakhir pada tanggal 13 April 2017 melalui Notaris Afrizal,
SH No. 8. adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Natalia Kurniawan
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Tanda Daftar Perusahaan
(rDP)Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
Dewan Direksi :
Direktur Utama
Direktur
(3) RTNGKASAN TAHAPAN
No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan C
1 Senin s.d. Jumat,9 s.d. 13 Oktober
20t7
Audit Tahap I(Rencana Kerja
Penilikan)
Bogor - Melakukan pengumPulan dokumendan penyusunan rencana kerjapenilikan tahun keemPat.
- Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetaPan jadwallapangan dan komunikasi melaluitelepon dan email.
- Pelaksanaan penilikan kiner;a PHPL
mengacu pada Peraturan Direkturlenderal PHL Nomor :
P.t4 I PHPLI SEf I 4 I 2016 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kineria Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 34
YK,f{Konite Akredita siN a sio n al
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No, Waktu Ringkasan Catatan
2 Jum'at,20 Oktober 2017
Mobilisasi Tim MobilisasiTim Auditor lakarta -
Padang
Koordinasi denganInstansi Kehutanan(Entry Meeting)
Padang Tim Auditor melapor ke Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Menjelaskan rencana penilaian tahunke-4 kinerja PHPL IUPHHK-HA PT
Salaki Summa Sejahtera.
Pertemuan Pembukaan(Opening Meeting)
Padang Tim Auditor melapor ke Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat,perihal telah selesai pelaksanaanpenilikan tahun ke-4 kinerja PHPL PT
Salaki Summa Sejahtera.
3 Sabtu,21 Oktober 2017
MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Padang -Base Camp Tiniti
4 Minggu,22 Oktober 20t7
Audit Dokumen Base CampTiniti
Penelusuran dokumen PHAPL AsPekPrasyaral Aspek Produksi, AsPekEkologt, Aspek sosia/ dan AsPekegalitas kayu.
5 Senin dan Selasa,23 dan 24 Oktober
2017
Audit Lapangan Areal ker;aPT SalakiSumma
Sejahtera.
Penelusuran dokumen PHAPL AsPek
Prasyarat, Aspek Produksi, AsPek
Ekologi, Aspek sosial dan AsPek
legalitas kayu.Cross Check Bukti fisik caPaian
kinerja Aspek Prasyarat, AsPek
Produksi, Aspek Ekologi, Aspek sosial
dan Aspek legalitas kayu
Rabu,25 Oktober 2017
MobilisasiTim Mobilisasi Tim Base CamP Tlniti -
Padang
7 Kamis,26 OKober 2017
Audit Dokumen Base CampTiniti
Penelusuran dokumen PHAPL AsPekPrasyarat, Aspek Produksi, AsPekEkologi, Aspek sosial dan AsPekegalitas kayu.
Closing Meeting(Pertemuan PenutuP)
Padang Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifi kasi keberadaandokumen yang belum tersedia dan
diperlukan untuk mendukung audit.Output : (1) Berita Acara PertemuanPenutupan, (2)Notulensi Pertemuan Penutupan, (3)penandatanganan Tally sheet hasilaudit lapangan.
B Jum'at,27 Ol<tober 2017
Koordinasi denganInstansi Kehutanan
(Exit Meeting)
Padang Tim Auditor melapor ke Dinas
Kehutanan Provlnsi Sumatera Barat,perihal telah selesai pelaksanaanpenilikan tahun ke-4 kinerla PHPL
PT Salaki Summa Sejahtera.
Mobilisasi TIM Padang - Jakarta
9 Senin,13 November 2017
PengambilanKeputusan
KantorPT. AyamaruSeftiflkasi
Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilankeputusan diputuskan bahwa PT
Salaki Summa Sejahtera Yangberlokasi di Kabupaten KePulauan
Mentawai, Provinsi Sumatera Barat,
mendapatkan total nilai kinerja akhir
sebesar 90,91 o/o, tidak terdaPat
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 34
r.+*.4"
Tahapan Tempat
6
jd*l',,i,'Y./gl\ksf,
yrffif{Ko m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) RESUME HASrL PENILAIAN
No. Waktuverifier dominan yang bernilai buruk
dan pemenuhan terhadaP standarverifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi.Atas dasar hal tersebut, sesuai
dengan ketentuan dalam LamPiran
3. 1 Peraturan Direktur lenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SE| I 4 I 2016tanggal 29 April 2016 masuk dalamkatagori "BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkanpada tanggal 11 November 2013 dan
direvisi pada tanggal 11 November2016 dengan nomor 05.Rev.2/A-SERT-PH PL/XU 20t3 masa berlakusampai dengan 10 November 2018dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaanaudit penilikan ke-4 penilikan kinerjaPHPL pada Tahun 2017 ini, maka
Sertifikat PHPL PT Salaki
Summa Sejahtera direvisi menjadinomor SPHPL.05/ ASERT/LPPH PL-
00I-IDN, dengan masa berlaku dari
tanggal 11 November 2013 s/d 10
November 2018.
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
1. PRASYARAT
1. 1. Kepastian Kawasan
Pemegang Ijin danPemegang Hak
Pengelolaan
BAIKTersedia dokumen legal dan
administrasi tata batas sesuai
kegiatan tata batas yang
telah dilaksanakan (SK
IUPHHK-HA dan LaPoran
Tata Batas)Realisasi Tata Batas temugelang dan telah dikukuhkan.Tidak ada konflik terkait tatabatas areal kerja PT Salaki
Summa Sejahtera denganpemegang izin lain.Tidak terjadi perubahan
fungsi kawasan.Tidak ada aktifitas lain diluarsektor kehutanan.
BAIKTersedia dokumen legal(Izin usaha dan izinpengelolaan : TDP, SIUP,
SITU, NPWP dan SK
IUPHHK-HA) dan dokumenadministrasi tata batas(Pengukuran dan
Penataan Batas Areal kerjaIUPHHK-HA PT Salaki
Summa Sejahtera, TBTNo. : 1496, Desember2009, dokumen rencanadan laporan kegiatanpemeliharaan batas arealkena).Realisasi tata batas telahtemu gelang (realisasi100o/o) dan telahdikukuhkan sesuai denganSurat Keputusan MenteriKehutanan sefta telahmelakukan kegiatan
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 5 dari 34
Tahapan Tempat Ringkasan Catatan
YKfiffiKo m ite Akr e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL . OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
pemeliharaan Pal/tanda
batas areak kerja, yang
dibuktikan dengantersedianya Pal batas areal
kerja. Pal tersebut dalamkondisi baik denganidentitas yang masih bisa
dikenali di lapangan (Pal
batas titik E/P.83, pal
batas E-Fl P.B4 dan Palbatas E-Fl P.B5).
Tidak ada konflik terkaitbatas areal kerja denganpihak lain (pemegang izin
lain atau masyarakat),yang ditunjukkan dengantersedianya : berita acarapengukuran dan penataan
batas areal kerja IUPHHK-HA PT Salaki Summa
Sejahtera (temu gelang),
dokumen resolusi konflikdan berita acara sosialisasi
blok RKT 2017.Belum ada perubahan
fungsi kawasan atas arealkerja PT Salaki SummaSejahtera yakni sebagai
Hutan Produksi TetaP (HP)
yang dikelola denganmengimplementasi-kansistem silvikultur TPTI.Tidak ada kegiatan di luarsektor kehutanan, hal ini
didukung dengan SuratPernyataan DirekturUtama PT Salaki SummaSejahtera tanggal 20
Oktober 2017.
TETAPBAIKTersedia visi dan misiyang ditetapkan sesuai
Surat keputusan DirekturUtama PT Salaki SummaSejahtera sesuai dengankerangka pengelolaanhutan lestari (PHL), Yakniterkait dengan kelolaproduksi, kelola
ekologi/lingkungan dan
kelola sosial dengansegala komponenpendukungnya secara
berkelanjutanTelah dilaksanakankegiatan sosialisasi visidan misi terhadapkaryawan (level pemegang
izin) dan masyarakatsekitar yang ditunjukkandengan tersedianYa beritaacara sosialisasi dan daftarhadir.
BAIKTersedia dokumen visi danmisi (dikukuhkan denganSurat Keputusan direktur PT
Salaki Summa Sejahterasesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL),
- Telah dilaksanakan sosialisasi
visi dan misi terhadaPkaryawan (level Pemegangizin). dan masyarakat sekitar(tersedia bukti berita acarasosialisasi dan daftar hadir).
, Telah dilakukan imPlementasivisi misi pada sebagian besaraktifitas pengelolaan hutanlestari (PHL).
L.2. KomitmenPemegang Ijin
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 6 dari 34
ffi;{}*'4H
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
yrffitrKo nite Akred itasi N a s io na I
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
PT Salaki Summa
Sejahtera sebagian besar
telahmengimplementasikanmisinya sesuai dengandepengelolaan hutanlestari (PHL). Adapunbeberapa kegiatan yang
belum optimalpelaksanaan antara lain :
pemanfaatan hasil hutannon kayu (HHBK) dan jasa
lingkungan sertaketersediaan jumlah
tenaga teknis lapangbelum tersedia Padasetiap bldang kerja (unitkerja) pengelolaan Yangtelah ditetapkan.
TETAPBAIKAuditi belum memilikisemua jenis GANIS PHPL
yang diperlukan dansecara kuantitas (jumlah)masih belum memadaiatau belum sesuai denganstandard yang ditetaPkan.Kualifikasi dan jumlah
Ganis yang tersediaadalah : GANIS PHPL
KURPET (belum tersedia),GANIS PHPL CANHUT (3
orang), GANIS PHPL
NENHUT (belum tersedia),GANIS PHPL BINHUT (3
orang), GANIS PHPL PKB
(3 orang).Secara periodik Selamaperiode waktu Oktober2016 sampai denganOktober 2017 auditeetelah berupayamelaksanakan DIKLATdalam rangkameningkatkan komPetensiSDM-nya yang diikuti oleh28 personil dari 33personil yang
direncanakan atau tingkatcapaian adalah 84,85 o/o.
Dokumen ketenagakerjaanterpelihara beruPa Daftartenaga kerja, LaPoran
Tenaga Kerja, LaPoran
Tenaga teknis kehutanan,bukti setor iuranjamsostek, bukti jaminan
kesehatan, SuratPerjanjian Kerja, sliP gaji
dan sertifi kat Pelatihan,dan Peraturan Perusahaanyang diacu.
BAIKTersedia tenaga profesional
bidang kehutanan pada
sebagian besar bidangpengelolaan/unitpengelolaan.Secara periodik Perusahaan(Unit Manajemen) telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAT) baik secara
internal (inhouse training)maupun dengan pihak lain(instansi yang berwenang.Tingkat pencapaianpelaksanaan DIKLAT Yakni73,33o/o (11 Personil dari 15
personil yang direncanakan,khususnya inhouse training).
- PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki dokumenketenagakeriaan secara
lengkap sebagai acuan dalampengembangan SDM Yangprofessional.
Jumlah danKecukupan TenagaProfesional Bidang
Kehutanan Pada
Seluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan
1.3
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari 34
ffi'd3*"{r
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIIProgres Kinerja
PHL
ffiylffilu
Komite Akr e d itasiNasiona/
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KinerjaPenilikan-IV
NilaiIndikatorIndikator Penilikan-III
Kinerja
TETAPBAIKTersedia StrukturOrganisasi dan jobdeskripsi dan telahdilakukan berdasarkanSurat Keputusan DirekturUtama Nomor: 159A/SK-DrR/SSS/P/VIiI/2017,tanqgal 23 Agustus 2017(telah dilakukan revisi).Struktur tersebut telahsesuai dengan kerangkaPHPL.PT Salaki SummaSejahtera telah memilikiperangkat SIM dan telahmenunjuk pelaksana SIMyang tercantum dalamstruktur SPI (SuratKeputusan Direktur UtamaNo. : 186/SK-DIR/SSSlPlxl20t7, tanggal 5
Oktober 2017 an. DelitaAnggraeni) serta telahmenyusun POS terkaitSIM (kode :
sss/Pos/sDM. 10/00).PT Salaki SummaSejahtera telahmembentuk organisasi SPIyang telah direvisiberdasarkan SuratKeputusan Direktur UtamaNo. : 186/SK-DIR/SSS|Plxl20l7, tanggal 5Oktober 2017. LembagaSPI telah berjalan Yangditunjukkan dengantersedianya laPoran hasilaudit internal.
, Terdapat sebagian tindaklanjut koreksi hasilmonetoring, yangdibuktlkan dengantersedianya rencana danlaporan tindak lanjut.Jumlah tindak koreksiyang telah dilaksanakansebanyak 16 (enam belas)tindak koreksi dari 25(dua puluh lima) rencanatindak lanjut yang telahdisusun atau realisasisebesar 64,00 o/o.
BAIK. Tersedia Struktur Organisasi
dan job deskripsi dan telahdilakukan berdasarkan SuratKeputusan Direktur UtamaNomor : 106/5K-DIR/SSS/PlVI.IVz}ls, tanggal 21
Agustus 2015 (belum adarevisi). Struktur tersebuttelah sesuai dengan kerangkaPHPL.PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki perangkat SIMdan telah menunjukpelaksana SIM yangtercantum dalam struktur SPI
serta telah menyusun POS
terkait SIM.PT Salaki Summa Sejahteratelah membentuk organisasiSPI berdasarkan surat direksiPT Salaki Summa SejahteraNo. : l07A/SK-DIR/SSS/P/VIII/2O15, tanggal 21Agustus 2015. Lembaga SPItelah berjalan yangditunjukkan dengantersedianya laporan hasilaudit internal.Terdapat sebagian tindaklanjut koreksi hasilmonetoring, yang dibuktikandengan tersedianya rencanadan laporan tindak lanjut.Jumlah tindak koreksi Yangtelah dilaksanakan sebanYak46 (empat puluh enam)tindak koreksi dari 62 (enampuluh dua) rencana tindaklanjut yang telah disusunatau realisasi sebesar 74,19o/o.
7.4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam
TETAPBAIKAreal Kerja RKT 2017telah mendapatpengakuan darimasyarakat dua desaterdampak yaitu DesaSigapokna dan DesaMalancan, khususnya 7suku yang berkePentinganlangsung atas lahantersebut. Selain itu telahdilakukan sosialisasi danmemperoleh persetujuanyang ditunjukan dengantersedianya Berita AcaraPelaksanaan Tata Batas
BAIK- PT Salaki Summa Sejahtera
telah telah memperolehpersetujuan pengelolaan blokRKT 2016 (Berita AcaraSosialisasi dan pernYataanpers.
- Pelaksanaan tata batas Padaareal PT Salaki SummaSejahtera telah melibatkandan mendapat persetujuanpara pihak.Telah ada persetujuan dalamproses penetapan danpelaksanaan CSR/CD daripara pihak.
Persetujuan atasdasar informasiawal tanpa paksaan(PADIATAPA)
1. 5.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 8 dari 34
No.Progres Kinerja
PHL
)1|ffitrKo mite Ahre d ita s i N a s ion a I
LPPHPL - O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KinerjaPenilikan-Iv
NilaiPenilNo.
Suku pada Blok RKT 2017(daftar hadir) dan SuratPerjanjian Kerja samaPengelolaan danPemanfaatan hasil hutankayu antara Masyarakatdengan KSU Purimanuaijat(Mitra PT Salaki SummaSejahtera).Telah dilaksanakan tatabatas areal kerja dan temugelang serta telahdikukuhkan (SK penetaPantata batas), yangmenunjukkan bahwaproses pelaksanaan tatabatas areal kerja telahmemperoleh persetujuandari para pihak.Proses distribusi manfaat(CD/CSR) kepadamasyarakat didasarkanatas kesepakatan antarkedua belah pihak(persetujuan masyarakat).Sehingga setiap CD/CSRyang didistribusikan sesuaidengan kebutuhanmasyarakat.Auditee telah memperolehpersetujuan darimasyarakat yangberkepentingan (parapihak) terkait denganpelaksanaan produksipada areal kerja Blok RKT2017, termasuk Pulakawasan lindung yangterdapat didalamnya(Sempadan SungaiTrobatang, Sungai Teikudan Sungai Muntai),sebagai salah satu bagianyang juga akan dikelola.
- Telah ada sosialisasi danpersetujuan dalam Prosespenetapan kawasan lindung
2. PRODUKSITURUNSEDANG
PT Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen RKUPHHK Yangsudah disetujui olehpejabat berwenang, dandisusun berdasarkan hasilIHMB dan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajibanRKU.
- Terdapat implementasikegiatan penataan arealkerja pada blok RKT,berupa penandaan batasblok dan petak kerja dilapdngan, sebagian besartelah sesuai denganrencana PAK dalamRKUPHHK-HABatas blok atau petak(Compartment) sebagianbesar (62,5 o/o) terlihatdengan jelas di lapangan
BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen RKUPHHKyang sudah disetujui olehpejabat berwenang, dandisusun berdasarkan hasilIHMB dan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.
- Terdapatimplementasikegiatan penataan arealkerja pada blok RKT, beruPapenandaan batas blok danpetak kerja di laPangan,hanya sebagian yang sesuaidengan rencana PAK dalamRKUPHHK-HABatas blok atau petak(Compartment) seluruhnYaterlihat dengan jelas dilapangan
2. I. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 9 dari 34
jsm i-1 l ft:S*sY
Progres KinerjaPHL
YTfiflKom ite Akre d ila s iN a sion al
LPPHPL - ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIIProgres Kinerja
PHL
2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutankayu utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem x)
BAIKUnit manajemen telahmemiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem dari hasilIHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhirbeserta kelengkapan Petapendukungnya (jalur survei,peta pohon, peta kelas hutandll.)Unit manajemen telahberupaya melakukanpengukuran riap tegakan/PUPuntuk seluruh tipe ekosistemyang ada dan sudahdianalisis.Unit manajemen telahberupaya melakukan analisisdata potensi dan riaPtegakan untuk periode 5
tahun terakhir atau selamaperiode waktu penilaian danmenyampaikan laPoran.
BAIKPT Salaki SummaSejahtera telah memilikidata potensi tegakan pertipe ekosistem dari hasilIHMB/survei Potensi/risalah / hasil ITSP 3
tahun terakhir besertakelengkapan petapendukungnya falursurvei, peta pohon, Petakelas hutan dll.)PT Salaki SummaSejahtera telah beruPaYamelakukan pengukuranriap tegakan/PUP untukseluruh tipe ekosistemyang ada dan sudahdianalisis.PT Salaki SummaSejahtera telah beruPaYamelakukan analisis datapotensl dan riap tegakanuntuk periode 5 tahunterakhir atau selamaperiode waktu Penilaiandan menyampaikanlaporan namun belumdigunakan untukmenyusun JTT sendiri.
TETAP
2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan
BAIKUnit manaiemen telahmemiliki POS/SOP seluruhtahapan sistem silvikulturTPTI untuk mendukungkegiatan operasional, yangisinya telah sesuai denganpedoman pelaksanaanteknis yang berlaku.Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telahdilaksanakan di lapangan,namun beberapa kegiatanyang belum optimalpelaksanaannya, baikkegiatan penebanganmaupun evaluasi terhadaPhasil kegiatan Penanaman.
- Data hasil IHMB danlaporan PengamatanTegakan Tinggal diketahuipotensi tegakan sebelummasak tebang sebesar77,27 batangl ha, sehinggadinilai mampu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil Padarotasi ke-2.
- Jumlah tegakan tinggal diareal bekas penebanganuntuk tingkat tiang adalahsebanyak 153,32 batang/ha.
BAIKPT Salaki SummaSejahtera telah memilikiPOS/SOP seluruhtahapan sistem silvikulturTPTI untuk mendukungkegiatan operasional,yang isinya telah sesuaidengan pedomanpelaksanaan teknis Yangberlaku.Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telahdilaksanakan dilapangan, namunbeberapa kegiatan Yangbelum optimalpelaksanaannya, baikkegiatan penebanganmaupun evaluasiterhadap hasil kegiatanpenanaman.
- Datal ITSP Blok tahun2016 dan laporanPengamatan TegakanTinggal diketahui Potensitegakan sebelum masaktebang sebesar 46,20batang/ha, sehinggadinilai mamPu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil Padarotasi ke-2.Jumlah tegakan tinggaldi areal bekaspenebangan untuktingkat tiang adalahsebanyak 153,32batang/ha.
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 10 dari 34
Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IV
ffi"**"4tr
Y.XANKo mite Akr e d itas iN a s io n al
LPPHPL - ()Ol.IDN
ASERT-324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No, Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanFaatan
BAIKSecara umum isi ataukandungan SOP/POS terkaitRIL tersebut telah sesuaidengan kondisi/karaktersitikareal kerja unit manajemen.Unit manajemen telahberupayamengimplementasikan Padasebagian tahapan kegiatanpemanenan ramahlingkungan.Tingkat kerusakan tegakantinggal adalah 29,03 o/o
Besarnya Faktor EksPlotasihasil kajian penelitian adalah0,67 sedangkan melaluipendekatan perhitunganberdasarkan sample datadari LHP dan LHC adalah0,994.
SEDANG
Secara umum isi ataukandungan SOP/POSterkait RIL tersebut telahsesuai dengankondisi/karaktersitik arealkerja unit manajemen.PT Salaki SummaSejahtera telah berupayamengimplementasikanpada sebagian tahaPankegiatan pemanenanramah lingkungan.Tingkat kerusakantegakan tinggal adalah29,03 0/o
Besarnya Faktor EksPlotasihasil kajian penelitianadalah 0,67.
TURUN
2.5. Realisasipenebangan sesuaidengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya *)
BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen RKT secaralengkap yang disusunberdasarkan kePada dokumenRKUPHHK-HA berbasis IHMByang disahkan oleh pejabatyang berwenang.Peta kerja RKT tahun 2015dan tahun 2016 telahmenggambarkan areal Yangboleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal Yangditetapkan sebagai kawasanlindung tetapi tidak sesuaidengan Peta RKU/RKT Yangdisahkan oleh pejabat Yangberwenang.Terdapat implementasi Petakerja berupa penandaan Padaseluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung
- Realisasi volume tebangantotal dan per kelompok jenisadalah 59,14 %
BAIKPT Salaki SemmaSejahtera telah memilikidokumen RKT 2016 dan2017 secara lengkap yangdisusun berdasarkankepada dokumenRKUPHHK-HA berbasisIHMB yang disahkan olehpejabat yang berwenang.Peta kerja RKT tahun 2016dan 2017 telahmenggambarkan arealyang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipeliharabeserta areal yangditetapkan sebagaikawasan lindung tetaPitidak sesuai dengan PetaRKU/RKT yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.
, Terdapat implementasipeta kerja berupapenandaan pada sebagianbesar batas bloktebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindungRealisasi volume tebangantotal dan per kelomPokjenis adalah 55,48 o/o
TETAP
2. 6. 'l rngkat investasidan reinves tasiyang memadai danmemenuhikebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpengemba-ngan,serta peningkatankemampuan SDM
SEDANG- Kondisi kesehatan finansial
PT Salaki Summa Sejahteralikuiditas 121 %, solvabilitas734 o/o dan rentabilitas 8,68o/o (Laporan keuangan Yangtelah diaudit).Unit manajemen hanyamerealisasi alokasi danahanya mencukuPi 60 - 79o/o
kebutuhan kelola hutan Yangseharusnya.Realisasi alokasi dana kurangproporsional, dimana teriadi
BURUKKondisi kesehatanfinansial PT SalakiSumma Sejahteralikuiditas 131 o/o,
solvabilitas 136 % danrentabilitas 6 o/o (LaPorankeuangan yang telahdiaudit).PT Salaki SummaSejahtera hanyamerealisasi alokasi danahanya mencukupi 56,13%kebutuhan kelola hutan
TURUN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 34
*'\a;",{[r
y.l$NKom ite Akred itas iN a s io nal
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
perbedaan alokasi dana31,58 % (lebih dari 20 -s0%).Realisasi pendanaan yangdilakukan unit manajementermasuk lancar sesuaidengan tata waktu.Realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan olehunit manajemen adalahsebesar 72,03 o/o
Persentase pencapaiankegiatan seluruhnya baikkegiatan TPTI maupun NonTPTI adalah sebesar 70,08o/o
yang seharusnya.Realisasi alokasi danakurang proporsional,dimana terjadi perbedaanalokasi dana 35,38 %(lebih dari 20 - 500/o).Realisasi pendanaan yangdilakukan unit manajementermasuk lancar namuntidak sesuai dengan tatawaktu.Reallsasi modal yang ditanam kembali ke hutanoleh unit manajemenadalah sebesar 72,68 o/o
Persentase pencapaiankegiatan seluruhnya baikkegiatan TPTI maupunNon TPTI adalah sebesar53,62 0/o
3. EKOLOGI
3. 1 Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi Pada
Setiap Tipe Hutan
BAIK- PT Salaki Summa Sejahtera
sudah mengalokasikan arealuntuk kawasan dilindungidalam rencana tata ruangnyaseluas B.B1B ha atau 18,52o/o dari total areal konsesinYa
dimana dalampengalokasiannya telahmempertimbangkan kondisibiofisik serta kondisispesifiknya seperti lokasi
areal konsesi yang
berbatasan dengan hutanlindung, kelerengan,keberadaan sungai, kondisitanah, keberadaan flora danfauna dilindungi maupunendemik serta penutupan
lahannya dan sebagian darikawasan lindung tersebuttelah dilakukan penataan
dilapangan sesuai dengandokumen perencanaan yang
ada..Kegiatan penataan batassudah dilakukan terhadaPseluruh areal kawasan di
lindungi sesuai dengan Yangdirencanakan pada setiapRKT dan kemajuan masa
operasi perusahaan yang
mengacu pada dokumenRKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dan terdapat buktibukti fisik hasil kegitanpenataan kawasan lindungtersebut dilapangan.
- Kondisi penutupan lahanuntuk kawasan dilindungiyang terdapat di areal PT
Salaki Summa sejahterasebagian besar masihberhutan yaitu seluas 8.221
BAIKKawasan lindung sudahsesuai dengan dokumenperencanaan yang adayaitu RKUPHHK-HTI dan
telah dikukuhkan melaluiSurat Keputusan Direksi
PT Salaki Summa
Sejahtera dengan nomor:19BA/SSS/P/x/2010 tahun2010 yaitu seluas 8.818ha (18,52 o/o), sertaseluruhnya sesuai dengankondisi biofisiknya.Sudah dilakukan kegiatanpenataan batas terhadaPseluruh arealdilindunginya sesuai
dengan masa operasiperusahaan yang
mengacu pada dokumenRKUPHHK-HA PCriOdC
2012-2021 dan terdaPatbukti hasil kegiatanpenataan dilapangan.Kondisi kawasan lindungyang penutupan lahannYa
masih berhutan yaitu
seluas 8.068 ha (91,49olo)
sedangkan lainnya beruPa
belukar muda dan semakserta tanah terbuka.Dibandingkan kondisipenutupan lahan kawasanlindung tahun 2016 terladipenurunan areal berhutanseluas 153 Ha (dari 8.221Ha menjadi 8.068 Ha,penurunan luasan ini di
sebabkan adanya arealyang tertutup awan Padapeta citra landsat.
- Sudah terdapatpengakuan dari para
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 72 dari 34
No.
;'**iS'Y
Y.KANKomite Akrcditasi N a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHL
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIINo. Kriteria dan Indikator
pihak terhadap kawasan
dilindungl terutama daripara pemilik lahan Yangterdapat diareal konsesi
PT Salaki Summa
Sejahtera.Sudahmendokumentasikankegiatannya pengelolaankawasan lindung hasil tataruang dalam bentuklaporan, berita acara, tallY
sheet maupun Peta hasil
pengelolaan terhadaPseluruh kawasandilindungi hasil tata ruang
sesuai dengan yang
direncanakan dalam RKU
untuk setiap tahunkegiatan berjalan yang
mengacu pada RKL.
ha (93,3olo) sedangkan arealyang tidak berhutan adalahseluas 597 ha atau sebesar6,70/o dari total luas kawasandilindungi.Sudah terdapat pengakuan
dari para pihak terhadaPkawasan dilindungi terutamadari para pemilik lahan yang
terdapat diareal konsesi PT
Salaki Summa Sejahtera .
Hasil pengelolaan kawasandilindungi terhadap seluruhkawasan dilindungi hasil tataruang sesuai dengan Yangdirencanakan dal RKU untuksetiap tahun kegiatanberjalan yang mengacu pada
RKL dan RPL telahdidokumentasikan dalambentuk laporan pelaksana
RKL, Laporan hasil kegiatanpengelolaan, Berita acara,Peta dan tally sheet.
TETAPBAIKTidak ada perubahanpada prosedurperlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun jenisnYa.
Prosedur tersebut telahsesuai dengan seluruhjenis gangguan Yang ada
dan memenuhi standarteknis serta cukuPrepresentatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperaslonal di laPangan
. Tersedia sarana Prasanaperlindungan danpengamanan hutan, baik
untuk pengamananmaupun penanggulangankebakaran hutan sertahama dan PenYakittanaman, sarana Prasanatersebut tersediadilapangan dalam kondisibaik, namun jenismaupun jumlahnYa
belum sesuai denganketentuan.
- Tersedia SDM untukperlindungan hutan Yangterdiri dari SDM
pengaman hutansebanyak 8 orangsatpam, yang dibantuoleh polisi dan tentarasebanyak 4 orang (2orang dari Polsek
Sikabaluan dan 2 orang
BAIKPT Salaki Summa Sejahterasudah memiliki prosedur
sebagai acuan pelaksanaan
kegiatan perlindungan hutan,dan sudahmempertimbangkanancaman atau gangguanyang ada.
- Tersedia sarana Prasanaperlindungan danpengamanan hutan, baikuntuk pengamanan maupunpenanggulangan kebakaranhutan, serta hama danpenyakit tanaman dansarana prasana tersebuttersedia dilapangan dalamkondisi baik, namun jenis
maupun jumlahnya belumsesuai dengan ketentuanPT Salaki Summa Sejahterasudah mempunyai lembagaatau organisasi serta Personiluntuk bidang Perlindungandan pengamanan hutannamun jumlah maupunkualifi kasinya belum sesuai
dengan ketentuan dantingkat gangguan yang ada.PT Salaki Summa Sejahterasecara umum sudahmelakukan kegiatanperlindungan secaramaksimum, baik melaluitindakan preemptif/Preventif/represif sesuai dengantingkat gangguan Yang ada
yaitu dengan kegiatan
3.2. Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 13 dari 34
.#h;-r \ 8t:':'r"K"f;
MffiffiKom iteAkre d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan IndikatorNilaiKinerja
I
IndikatorPenilikan-IV I
pembuatan rencana,pelaksanaan rencana sesuaiprosedur, penangananmasalah baik secarapendekatan maupuntindakan hukum sertapendokumentasian dalambentuk laporan.
dari Koramil Sikabaluan),
sedangkan SDM RPK
terdiri dari 1 regu intiberangotakan 13 orangdan 1 regu pembantuberangotakan B orangserta seluruh personilyang yang tersedia belummemilki kualifikasi sesuai
dengan ketentuan.implementasi kegiatanperlindungan antara lain :
Membuat ProsedurOperasi Standar (POS)
Menyediakan saranaprasarana perlindungandan pengamanan hutanPembentukan lembagadan pengadaan personilperlindungan hutanMembuat peta rawangangguanMelakukan tata bataskawasan dan sudahtemu gelangMemasang papanlarangan dan himbauanMelakukan patrolisecara rutin.Mengadakan sosialisasiMelakukan pendekatanmelalui jalur hukumPembuatan laporanperlindungan hutan.
3. 3. Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan
BAIKTersedia dokumen prosedurterkait dengan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dancukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan sudahmencakup penangananseluruh dampak yang akantimbul akibat pengusahaanhutan.
- Tersedia sarana prasaranauntuk kegiatan pengelolaandan pemantauan dampakterhadap tanah dan air danberfungsi dengan baik.Sarana prasarana tersebutsudah sesuai dengan yangdipersayaratakan dalam RKL
dan RPL.Tersedia sumberberdayamanusia yang bertanggungjawab untuk pelaksanaanpengelolaan dan pemantaudampak terhadap tanah danair dengan jumlah dan
BAIK, Tersedia prosedur sebagai
acuan kerja untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaanhutan, proserdur yangtersedia sudah mencakupseluruh dampak yangakan timbul akibatpengusahaan hutan sertasubstansinya telahmemenuhi standar teknisdan bersifat operasionalsebagai acuan kerja olehpersonil pelaksana dilapang, baik dalamprosedur yang terkaitdengan kegiatanpengelolaan maupunkegiatan pemantauan.Srana prasaranapengelolaan dampakterhadap tanah dan airyang bersifat teknik sipilterintegrasi dengankegiatan lain (PWH,penebangan, penyaradandan penanaman) dantersedia pada masingmasing masing bagian
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 74 dari 34
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIIProgres Kinerja
PHL
Yl(llItlKo mite Akre d ita s i Na s io n a I
LPPHPL . OO1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHL
Nilai KinerjaIndikatorKriteria dan Indikator
kegiatan sesuai dengankegiatannya seperti :
sarana alat berat, petakerja, maupunpendukung lainnya.Untuk kegiatanpengelolaan yangbersifat vegetatif adalah: cangkul, parang/kompas , peta kerja,persemaian dan tempatpenampungan limbah 83.Sarana untuk kegiatanpemantauan : Hygrometer2 unit, Termometer 2unit, Wheather StationPro Vantage 2 unit, LCD
monitor Samsung (untukmenampilkan parametercuaca) 2 unit, Klinometer4 unit, Gelas ukur curahhujan 2 unit, Alatpengukur arus sungai 1
unit, GPS 1 unit,Microwave 1 unit, phiband3 unit, Timbangan analitik1 unit, Alat pengukurcurah hujan/ombrometer2 unit, Camera digital 1
unit, Meteran 2 unit,Teropong 2 unit, Stasiunmonitoring Erosi 3 unit,Laptop 1 unit, Oven 1
unit, plot pengamatanerosi 1 unit, paPanmonitoring cuaca 1 unit,botol sampel kekeruhan20 unit.Terdapat personil yangbertanggung jawab untukpelaksanaan pengelolaandan pemantau dampakterhadap tanah dan airdengan sebanyak 3 orangpersonal yahgberkualifi kasi GanisPHPL-Binhut, sehingga telahsesuai dengan PerdirjenPHPL P.16/PHPL.rPHH/2015.Terdapat rencana untukkegiatan pengelolaandampak terhadaP tanahdan air yang mengacupada dokumen RKL.
Implementasi kegiatanpengelolaan adalah :
. Pembuatan petajaringan jalan
. Pengelolaan Pada jalanangkutan
' Pembuatan bangunanuntuk menekan lajuerosi (cross drain danteras sering)
. Pengontrolanpenggunaan bahankimia/herbisida dipersemaian
, Melakukan rehabilitasi
kulifikasi sesuai dengan Yangdipersyaratkan. Personiltersebut tersedia dilaPangandan secara operasionalmampu melaksanakankegiatan kelola lingkunganberdasarkan arahan Yangterdapat dalam dokumenprosedur.Terdapat rencana untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dampakterhadap tanah dan air Yangmengacu pada dokumen RKL
serta sudah diimplementasikan dilaPangansesuai dengan rencantersebut baik secaravegetatif maupun teknik siPil,dan terdapat bukti bukti hasilkegiatan pengelolaantersebut dilaPangan sertatelah dibuatdokumentasinya.PT Salaki Summa Sejahterasudah membuat rencanauntuk pelaksanaan kegiatanpemantauan terhadaP tanahdan air yang mengacu Padadokumen RPL, kegiatanpemantauan sudahdiimplementasikandilapangan sesuai denganrencana dan terdapat buktibukti hasil kegiatan tersebutserta terdapatdokumentasinya baik dalambentuk berita acara, laPoranbulanan, triwulanansemesteran.Terdapat dampak akibatkegiatan pemanfaatan hutanterhadap tanah dan airberupa erosi, sedimentasi,mempengaruhi kualitas air,namun demikian damPakyang timbul masih dalamtaraf yang wajar, Yaitu masihdi bawah amabang batasbaku mutu serta biladibandingkan dengan kondisirona lingkungan awal tidakmenunjukan adanyapeningkatan damPak Yangsangat signifi kan terhadaPtanah dan air
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 15 dari 34
jS-rr_: 1ff!:".1t ,.,*.qd
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IVNo.
yKllluKo mite Akre dita s iNa s io n a I
LPPHPL.()Ol-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
dan penanaman covercrop
* Melakukan pengelolaanIimbah (rumah tanggadan 83)
Terdapat rencana untukkegiatan pemantauandampak terhadaP tanahdan air yang mengacupada dokumen RPL .
Implementasi kegiatanpemantauan damPakterhadap tanah dan air,yaitu berupa pengukuran
- Pengukuran laju erosi. Debit air sungai. Suhu dan Kelembaban. Curah hujan
" Kualitas airDampak yang timbulmasih dalam taraf yangwaja, masih di bawahamabang batas bakumutu serta biladibandingkan dengankondisi rona lingkunganawal tidak menuniukanadanya peningkatandampak yang sangatsignifi kan terhadaP tanahdan air
3.4. IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau Langka(Endangered),Jarang (Rare),Terancam Punah(Threatenedl danEndemik
BAIKTersedia prosedur/SOPuntuk pelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,proserdur yang tersediasudah mencakuP seluruhjenis flora dan fauna Yangdilindungi.
- PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan faunaserta mencakuP seluruhjenis dilindungi yangterdapat di areal konsesinYa
BAIKTldak ada perubahan
terhadap prosedur Yangsudah ada, prosedur Yangdigunakan untuk identifi kasi
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang
(rare), terancam Punah(threatened) dan endemikadalah Prosedur
Inventarisasi dan
Identifikasi Flora
SSS/POS/PRC.07l0L danProsedur Inventarisasi dan
Identifikasi Faunasss/Pos/PRc.0B/01,prosedur yang tersedia
sudah mencakuP untukseluruh jenis yang terdaPat
di areal kerjanya.
- Sudah melakukan kegiatan
identifikasi flom dan faunadilindungi baik yang
terdapat di kawasanlindung maupun di areal
efektif untuk unit Produksi,kegiatan identifikasi sudah
mencakuP seluruh jenis
yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik Yangterdapat di areal
konsesinya.
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 16 dari 34
,.&-",,i d/ 4':"3*o*"
yfil*f{Komite Ak re d itas iN a s io n al
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Nilai KinerjaPeni
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIINo.
TURUNSEDANG. Tersedia prosedur
pengelolaan flora yangdilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,namun prosedur yangtersedia masih bersifatumum untuk semua jenisflora dan belum sPesifikuntuk jenis dilindungiterutama untuk jenis florayang termasuk kategoricritica ll y en da n gered (CR)sebagaimana hasil hasilidentifikasi floradilindungi.Terdapat rencanakegiatan untukpengelolaan floradilindungi yang mengacupada RKL. Pengelolaanflora dilindungi belumseluruhnya dilakukansesuai dengan Prosedurdan mencakup seluruhjenis dilindungi terutamauntuk jenis flora Yangtermasuk kategoricritically endangered(cR).Kondisi species floradilindungi dan/ataujarang, langka danterancam punah danendemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera masih teriagadengan baik, hal initerindikasi dari nilai indekskeanekaragaman jenis(H') yang cukup besar dandengan tingkat gangguanhutan yang relatif cukuPkecil serta kondisipenutupan lahannYasebagain besar masihberupa hutan.
BAIKPT Salaki Summa Sejahteramasih memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaanflora dilindungi, sudah dibuatsecara spesifik menurut jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik yangterdapat di areal pemegangizin serta sudah mencakuPuntuk seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal kerjanya.PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukanpengelolaan terhadap fl oradilindungi dan/atau langka,jarang, terancam Punah danendemik yang mencakupseluruh jenis yang terdapatdi areal kerjanya melaluikegiatan perlindungan,penataan areal kawasandilindungi, inventarisasi,pengembangan jenis dansosialisasi serta terdaPatbukti bukti hasil kegiatantersebut berupa laporan hasilpelaksanaan dan bukti fisiklapang.Kondisi species floradilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam Punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera masih terjagadengan baik.
Pengelolaan Flora
untuk:1. Luasan terten
tu dari hutanproduksi yang
tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.
2. Perlindunganterhadapspecies flora
dilindungidan/ ataujarang langka
dan terancampunah dan
endemik
3. 5.
TURUNSEDANGTersedia prosedurpengelolaan fauna Yangdilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,namun prosedur Yangtersedia masih bersifatumum untuk semua jenisfauna dan belum sPesifikuntuk jenis dilindungiterutama untuk jenisfauna yang termasukkategori criticallYendangered (CR)sebagaimana hasil hasilidentifikasi
- Terdapatimplementasikegiatan pengelolaanfauna dilindungi sesuaidengan yangdirencanakan, namun
BAIKTersedia prosedur sebagaiacuan kerja dalam rangkapengelolaan fauna yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemic, prosedur tersebutsudah sesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional di lapanganserta sudah mencakuPpengelolaan terhadapkeseluruhan fauna yangdilindungi dalam arealkerjanya.PT Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindungisesuai dengan yangdirencanakan terhadaP
Pengelolaan Faunauntuk:1. Luasan
tertentu darihutanproduksi yang
tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.
2. Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik
3. 6.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 77 dari 34
Kriteria dan IndikatorProgres Kinerja
PHL
YtrATUKo mite Akredita si Na s io n a I
LPPHPL - OO.I.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
PHLKinerjaPenilikan-IIIikator
NilaiNo.
kegiatan pengelolaanmasih bersifat umumbelum spesifik untukmasing-masing klasmamalia, aves danreptilia. Belum ada upayapengelolaan secaraspesifik terhadap faunadilindungai yang termasukcri tica I ly enda ng ered (CR)Terdapat gangguanberupa perburuan olehmasyarakat sekitarwalaupun masih dalamskala kecil, namundemikian adanyaqangguan tersebut secaratidak langsung telahmemberikan tekananterhadap keberadaanfauna dilindungi terutamaterhadap jenis fauna yangtermasuk kategori
endangered (CR)
seluruh fauna dilindungiyang terdapat diarealnyadalam bentuk pengalokasianareal KPSL, kegiatanperlindungan, pemantauankondisi fauna dilindungi danhabitatnya serta sosialisasiterhadap karyawan mauPunmasyarakat sekitar,Kondisi species faunadilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera secara umummasih tergolong cukupmantap walaupun terdaPatgangguan tetapi belummembahayakan dan terdaPatupaya upaya untuk menekangangguan tersebut.
4. SOSIALTETAPBAIK
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen mengenai pola
penguasaan danpemanfaatan SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakatsetempat seperti dokumenAMDAL, RCViSi RKUPHHK.HA, Laporan KegiatanMonitoring PemanfaatanHasil Hutan olehMasyarakat sekitar Hutan,Laporan Pelaksanaan TataBatas Partisipatif, RO
Kelola Sosial Tahun 2016,dan RKTUPHHK Tahun2016.
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikimekanisme pembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secaraparstisipatif yang lengkaPdan jelas berupa POS
Delianiasi KawasanMasyarakat, dan POS
Resolusi Konflik.Mekanisme tersebut sudahdilakukan pada penataanbatas partisipatifRKTUPHHK-HA dan Padaareal kebun masyarakat.
- PT. Salaki SummaSejahtera memilikiimekanisme pengakuanhak-hak dasar masYarakatadat dan masyarakatsetemPat Yang legal,lengkap dan jelas dalamperencanaan
BAIK- PT. Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki dokumen Yanglengkap terkait pola
penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakatsetempat, dan rencanapemanfaatan SDH beruPa:laporan identifikasi manfaatsosial dan ekonomi terhadaPMasyarakat sekitar area,
laporan kegiatan monitoringpemanfaatan hasil hutan olehmasyarakat sekitar hutan,Revisi II RKUPHHK-HA, danRKTUPHHK.HA.
, PT. Salaki Summa Sejahteramemiliki mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parstisiPatifyang lengkap dan jelas
berupa POS Delianiasi
Kawasan Masyarakat danPOS Resolusi Konflik, seftapenyelesaian konfl ik bataskawasan yang telahdisepakati oleh para pihak
berupa Berita acaraPelaksanaan Tata Batas
Suku.
- PT. Salaki Summa Sejahteramemilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempat yang
Iegal, lengkap dan jelas
dalam perencanaan
4. 1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/pemegang izin dengankawasan masyarakathukum adat dan/ataumasyarakat setempat
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 18 dari 34
Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
;\34."r{f
Y.T$NKon ite Akred ita siNa s ion a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ProgresPHL
Nilaikator
i KinerjaPenilikan-uI
sumber daya hutan,berupa Prosedur OPerasiStandar (POS) Kelola
Sosial (Partisipatif), POS
Konsultasi dan SosialisasiPemanfaatan Sumberdaya Hutan, POS
Komunikasi dan HubunganMasyarakat, dan POS
Pemanfaatan Hasil Hutanoleh Masyarakat.
- Terdapat penandaan bataskawasan pemegang izin
dengan kawasankehidupan masyarakatadat/suku dan lahankebun masyarakat, sertaditemukan di lapangansecara jelas berupa Plang,pal dan rintis batas lahanmasyarakat adat/suku danlahan kebun masyarakat di
dalam dan sekitar areal
operasional RKT tahunberjalan. Namun demikian,belum dilakukan terhadaPseluruh kawasankehidupan masyarakat.
- Terdapat persetujuan ataskeberadaan luas dan batasareal kerja IUPHHK baikoleh pemerintah pusat dan
dareah maupunmasyarakat setempat,berupa persetujuan SK
IUPHHK-HA, Berita acara
Pelaksanaan Tata Batas
Suku, Surat PerjanjianKerjasama pengelolaandan pemanfaatan hutan,Berita Acra PersetujuanKaum Suku. Hasilwawancara dengan tokohmasyarakat menyatakanbahwa, sebagianmasyarakat desamengetahui batas arealkerja Auditi dan selamaperiode tahun 2016 hinggabulan September 2017tidak pernah terjadi konflikbatas dengan masYarakat,namun demikian Auditibelum mensosialisasikanhasil penataan batas arealkepada masyarakat di
dalam dan di sekitar arealizin
pengelolaan sumber daYa
hutan, berupa POS Kelola
Sosial (Partisipatif), POS
Konsultasi dan Sosialisasi
Pemanfaatan Sumber dayaHutan, POS Komunikasi danHubungan Masyarakat, danPOS Pemanfaatan Hasil
Hutan oleh Masyarakat.Pada areal kerja PT. Salaki
Summa Sejahtera dijumPaibukti (identitas) bataskawasan pemegang izin
berupa pal batas, namunbelum melakukan penataan
batas dengan seluruhkawasan kehidupanmasyarakat.PT. Salaki Summa Sejahteratelah membuat penandaan
batas dan telah mendaPatpersetujuan dari para Pihakatas luas dan batas areal
kerja IUPHHK-HA, baik daripemerintah pusat,pemerintah daerah mauPun
sebagian masyarakat. Namunhasil penandaan batastersebut masih perlu
disosialisasikan kepada
masyarakat di dalam dan di
sekitar areal izin.
TETAPBAIK- PT. Salaki Summa
Sejahtera telah memilikikomitmen, perencanaanmenyangkut tanggungjawab sosial terhadapmasyarakat di dalam dansekitar areal, terutama
BAIKPT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki komitmen,perencanaan menYangkuttanggung jawab soslalterhadap masyarakat sekitarterutama yang terkenadampak kegiatan oPerasional
4. 2. Implementasitanggung jawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yangberlaku.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 19 dari 34
No.
Yf,IItrKo m i te Ak r e d it a srlVas ional
LPPHPL - O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.
yang terkena damPakkegiatan operasionalpengelolaan sumber daYa
hutan oleh perusahaan,yang meliputi: aspek sosialkemasyarakatan,peni ngkatan/pertumbuhanekonomi masayarakatyang berwawasanlingkungan, penyediaansarana dan prasaranaekonomi dan sosial,penciptaan kesadaran danperilaku positif dalampelestarian SDA
- Untuk memenuhikewajiban sosialnYakepada masyarakatsetempat, PT. SalakiSumma Sejahtera telahmemiliki mekanisme yanglengkap, jelas dan legalberupa: POS Komunikasidan HubunganMasyarakat, POS
Konsultasi dan SosialisasiPemanfaatan Sumber dayaHutan, POS KontribusiSosial, POS Kelola Sosial(PartisipaUD, dan POS
Deliniasi KawasanMasyarakat
- PT. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan kegiatansosialisasi kePadamasyarakat (yang terkenadampak) mengenai hakdan kewajiban pemegangizin terhadap masYarakatdalam mengelola SDHyang dilaksanakan kePadaanggota suku-suku Yanglahannya berada dalamBlok RKT 2017
- PT. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan pemenuhantanggung jawab sosialterhadap masyarakatmelalui kegiatan SosialKemasyarakatan,Peningkatan/pertumbuhan ekonomimasayarakat yangberwawasan lingkungan,Penyediaan Sarana danPrasarana ekonomi dansosial, PenciPtaanKesadaran dan PerilakuPositif dalam Pelestariansumber daya alam,pembayaran polajuk monekepada suku-suku Pemiliklahan pada blok RKT, danGanti rugi tanaman ataspembukaan jalan, dengantotal realisasi sebesarL05,660/o, serta telahmembayar fee Produksi
pengelolaan sumber daYa
hutan oleh perusahaan,meliputi: aspek SosialKemasyarakatan,p e n i n g k a ta n/pe rtu m b u h a nekonomi masayarakat ya ngberwawasan lingkungan,penyediaan sarana danprasarana ekonomi dansosia l, pen ci p taa n Kesada ra ndan perilaku positif dalampelestarian SDA, serlafasilitas pendidikan dan lain-lain yang dianggap perluuntuk kepentinganmasyarakat.PT. Salaki Summa Sejahterauntuk memenuhi kewajibansosial perusahaan kepadamasyarakat telah memilikimekanisme pemenuhankewajiban sosial terhadaPmasyarakat setemPat Yanglengkap, jelas dan legalberupa: POS Komunikasi danHubungan Masyarakat, POS
Konsultasi dan SosialisasiPemanfaatan Sumber dayaHutan, POS KontribusiSosial, POS Kelola Sosial(Partisipatif), dan POS
Deliniasi KawasanMasyarakat.PT. Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan kegiatansosialisasi kepada masYarakat(yang terkena dampak)mengenai hak dankewajiban pemegang izinterhadap masyarakat dalammengelola SDH yang dalamtertuang Berita AcaraPelaksanaan Sosialisasi danKonsultasi Kegiatan IUPHHKPT. Salaki Summa SejahteraRKT Tahun 2016 tanggal 17
Desember 2015.PT. Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakanpemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakatmelalui kegiatanpeningkatan/pertumbuhanekonomi masayarakat,penyediaan sarana danprasarana ekonomi dansosial, penciptaan kesadarandan perilaku positif dalampelestarian SDA, pembaYaranfee kayu produksi, danpembayaran kePada suku-suku (bentuk kearifan lokal)yang lahannya masuk dalamblok RKT.PT. Salaki Summa Sejahteratelah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial dengan bukti-buktiyang cukup lengkap
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 20 dari 34
ffi"ft *"rcf
Progres KinerjaPHL
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIIKriteria dan Indikator
,r&;,-'Q#JY.KAN
Konite AkreditasiN a sio n a ILPPHPL. ()Ol-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Progres KinerjaPHL
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IVKriteria dan Indikator
atas kayu yang ditebang.Disamping itu juga,terdapat 62,630/okaryawan lokal yangterlibat dalam kegiatanpengelolaan sumberdaYahutan PT. Salaki SummaSejahtera
- Tersedia dokumen/laPoranterkait pelaksanaantanggung jawab sosialdengan bukti-bukti yanglengkap termasukdokumen ganti rugi dalambentuk polaluk mone dankompensasi ganti rugitanaman
termasuk dokumen ganti rugidalam bentuk polajuk mone.
TETAPBAIK- PT. Salaki Summa
Sejahtera telah memilikidata menyangkutmasyarakat yang terlibatdan terpengaruh olehaktivitas pengelolaansumber daya hutan yangtermuat dalam Laporanidentifikasi manfaat sosialdan ekonomi terhadapmasyarakat sekitar areal,Daftar anggota suku-sukupada lahan areal auditi,Berita Acara Sosialisasidan KonsultasiPemanfaatan SumberDaya Hutan, DaftarKaryawan, danRekapitulasi pembelianhasil panen masyarakat
- PT. Salaki SummaSejahtera memilikimekanisme yang legal,lengkap dan jelas terkaitpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikirencana kegiatanpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat untuk jangkapanjang yang termuatdalam dokumen AMDAL(ANDAI, RKL dan RPL)
tahun 2001, AktaPerjanjian KerjasamaPengelolaan Hutan Nomor1 tahun 2010, dan RevisiRKUPHHK-HA BerbasisIHMB tahun 2011, meliPutiaspek ekonomi,pengembangan saranaprasarana, sosial budaYa,serta konservasisumberdaya hutan danlingkungan. Sedangkanuntuk jangka pendekterdapat dalam dokumen
BAIKPT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki datamenyangkut masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setemPat Yangterlibat (penyerapan tenagakerja lokal) dan terPengaruh(masyarakat sekitar) olehaktivitas pengelolaan SDH.PT. Salaki Summa Seiahteramemiliki mekanisme Yanglegal, lengkap dan jelasterkait peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.PT. Salaki Summa Sejahteratelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandengan peningkatan Peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar arealyang tercantum dalamdokumen perencanaan Yaitu:Dalam Akta No.1 tahun 2010,Laporan Pelaksanaan RKL-
RPL, RKTUPHHK, ROPelaksanaan kegiatanSosial/PMDH, dan penyerPantenaga kerja lokal.
- PT. Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikan 5 (lima)dari 6 (enam) rencanakegiatan (83,33%)peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakatsetempat, melalui: budidaYatanaman, pemasaran hasil,bantuan sosial, pemberianfee produksi, dan Perekrutantenaga kerja lokal.Perekrutantenaga kerja lokal.Sementara itu pembinaankoperasi belum terealisasi.
- PT. Salaki Summa Sejahteratelah memilikidokumen/laporan yanglengkap dan terdokumentasidengan baik terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para Pihak,
4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adilantar para pihak
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2t dari 34
No,Nilai Kinerja
5(t(AtrKo n ite AkreditasiNa s io nal
LPPHPL - ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
RO Pelaksanaan kegiatanSosial/PMDH Tahun 2016dan Tahun 2017,RKTUPHHK-HA Tahun2016 dan Tahun 2017, danLaporan Pelaksanaan RKL-
RPL (Smester 1I tahun2016 dan Smester I tahun2017), yang meliputiaspek SosialKemasyarakatan;Peningkatan/pertumbuhanekonomi masayarakatyang berwawasanlingkungan; PenyediaanSarana dan Prasaranaekonomi dan sosial; danPenciptaan Kesadaran danPerilaku Positif dalampelestarian sumber dayaalam
- PT. Salaki SummaSejahtera telahmerealisasikan kegiatanpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatmelalui 5 (lima) jeniskegiatan, yaitu: SosialKemasyarakatan,Peningkatan/pertumbuhanekonomi masayarakatyang berwawasanlingkungan, PenyediaanSarana dan Prasaranaekonomi dan sosial,Pembayaran Polajuk monedan Ganti rugi tanamanatas pembukaan jalandengan pencapaiansebesar 105,660/o atausebesar Rp. 1.592.284.954dari rencanaRp.1.507.000.000.Terdapat realisasipembayaran fee produksitahun 2016 dan tahun2017 sebesarRp.8.346.748.600
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikibukti terkait pelaksanaandistribusi manfaat kepadapara pihak, meliputidistribusi manfaat kepadakaryawan fiaminan haritua, kematian, dankecelakaan kerja, fasilitasperumahan, ibadah, olahraga, gaji, premi,tunjangan makan,tunjangan transpott),distribusi manfaat kepadamasyarakat sekitar areal(bantuan-bantuanpeningkatan ekonomi,sosial budaya, perekrutentenaga kerja lokal, polajukmone, fee produksi), dandistribusi manfaat
baik kepada karyawan(Perjanjian Kerja WaktuTertentu/PKWT, Bukti Setorlamsostek/BPJS); kepadamasyarakat (laporan bulananpelaksanaan kegiatan kelolaSosial, Akta Nomor 1 tahun2010, RKTUPHHK-HA,laporan pelaksanaan RKL-
RPL, daftar karyawan asalMentawai (lokal), BuktiPembayaran Fee Produksi,Bukti Pembayaran polajukmone) dan kepadapemerintah (bukti setor IuranIUPHHK-HA, buKtipembayaran PBB, bukti SetorPSDH dan DR.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 22 dari 34
"{3*v4d
Progres KinerjaPHL
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIINo. Kriteria dan Indikator
yffidilfiiKomiteAkred itas iN a s io n a I
LPPHPL - ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
NilaiIndikator Penilikan-IVNo.
pemerintah (pembayaranIuran IUPHHK-HA, PSDH,
DR, PBB Perhutanan, PPh
Pasal 21, PPh Pasal 25,Pajak Alat Berat, IuranBPrS)
TETAP
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikimekanisme penyelesaian
konflik yang lengkap, jelas
dan legal untukdiimplementasikan dilapangan (denganmasyarakat) yang diaturdalam Akta Nomor 1 tahun2010 dan POS Resolusi
Konfl ik, sedangkan dengankaryawan diatur dalamPeraturan Perusahaan
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikiPeta Resolusi Konflik,namun belum memilikihasil pemetaan Potensidan Resolusi Konflik Yangmengacu kepadaketentuan peraturanDirektur lenderalPengelolaan HutanProduksi Lestari NomorP. 5/ PH PL/U H P/ PHPL.! | 2 I 2
016 tanggal 25 Pebruari
2016 tentang PedomanPemetaan Potensi danResolusi Konflik pada
Pemegang IUPHHK Dalam
Hutan Produks
- Dalam menangani masalahkonflik denganmasyarakat, PT. Salaki
Summa Sejahtera memilikikesepakatan dengan Ketua
Koperasi Serba UsahaPurimanuaijat (KSUP)
sebagai mediator, danmemiliki MekanismeResolusi Konflik, StrukturResolusi Konflik yang
didukung oleh Para Pihak(pihak Perusahaan, Ketua
KSUP, Kepala Desa/KePalaDusun, Tokoh MasYarakat,
dan Kepala Suku), sertamengalokasikan danasebesar Rp.92.500/msuntuk mengelola konflik
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen penanganankonflik yang telahdisepakati para Pihakberupa Berita AcaraKeputusan PerkaraSengketa Tanah UlaYatSikole, Notulen UPaYa
BAIKBAIKPT. Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki mekanisme
resolusi konflik yang jelas dan
legkap untuk
diimplementasikan di
lapangan.PT. Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki dokumen
konflik yang lengkaP danjelas yang menunjukkan
lokasi dan jenis konflik
dengan masyarakt, beruPa
penghentian hauling,pengambilan batu krikil di
badan jalan, dan pinjaman
Suku Togat Pongai.
PT. Salaki Summa Sejahtera
telah memiliki penanggung
jawab konflik yang
diwujudkan dalam
kelembagaan, SDM danpendanaan yang cukuP
dalam mengelola konflik Yang
ada, serta proses
penyelesaian konflik berjalan
sesuai dengan mekanisme
yang telah ditetapkan.
Konflik yang terjadi dengan
masyarakat dapat
diselesaikan dengan baik oleh
PT. Salaki Summa Sejahtera
melalui kesepakatan bersama
yang menguntungkan kedua
belah pihak tanpa
menimbulkan konflikberlanjut.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik yang handal
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 23 dari 34
' ;\*3.-r*'
Progres KinerjaPHL
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIIKriteria dan Indikator
Mffi&ruKom i te Ak re d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan Indikator
Penyelesaian KonflikPencurian Mesin Alkon,Notulen UpayaPenyelesaian KonflikPemalangan Jalan yang
dilampiri dengan DaftarHadir dan FotoDokumentasi pertemuan.Konflik yang pernah terjadidengan masyarakat dapatdiselesaikan dengan baikmelalui kesepakatan yang
dilakukan oleh PT. Salaki
Summa Sejahterabekerjasama denganKetua KSUP, KepalaDesa/Dusun, TokohMasyarakat/Adat, KetuaSuku, Polsek dan KoramilSikabaluan tanpamenimbulkan konflikberlanjut
4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraanTenaga Kerja
BAIKPT. Salaki Summa Sejahteratelah mengimplementasikan5 (lima) dari B (delapan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawan (62,500/o), meli Putikeberadaan StrukturOrganisasi Pengusaha,Peraturan Perusahaan, SuratPernyataan KebebasanBerserikat, Perjanjian KerlaWaktu Tertentu, danPeraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.PT Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikan sebagianbesar rencanapengembangan kompetensikaryawannya sesuai bidangkerja yang telah ditetapkan.PT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki standarjenjang karir karyawan yangcukup jelas yang diaturdalam Peraturan Perusahaan,POS dan diimplementasikanmelalui formulir penilaiansefta Surat KeputusanPengangkatan Jabatan.PT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki dokumentunjangan kesejahteraankaryawan berupa PeraturanPerusahaan, Perjanjian KeriaWaktu Tertentu, kepesertaanjamsostek/BPJS, LaporanBulanan Poliklinik yang telahdiimplementasikan kepadaseluruh karyawan, sertatersedia fasilitas perumahan,olah raga, peribadatan,kesehatan bagi karyawan.
BAIK- PT. Salaki Summa
Sejahtera telah memilikimekanisme penyelesaiankonflik yang lengkap, jelasdan legal untukdiimplementasikan dilapangan (denganmasyarakat) yang diaturdalam Akta Nomor 1 tahun2010 dan POS ResolusiKonfl ik, sedangkan dengankaryawan diatur dalamPeraturan Perusahaan
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikiPeta Resolusi Konflik,namun belum memilikihasil pemetaan Potensidan Resolusi Konflik Yangmengacu kepadaketentuan peraturanDirektur JenderalPengelolaan HutanProduksi Lestari NomorP. s/ PH PL/U H P/ PHPL.U 2 | 2
016 tanggal 25 Pebruari2016 tentang PedomanPemetaan Potensi danResolusi Konflik padaPemegang IUPHHK DalamHutan Produks
- Dalam menangani masalahkonflik denganmasyarakat, PT. SalakiSumma Sejahtera memilikikesepakatan dengan KetuaKoperasi Serba UsahaPurimanuaijat (KSUP)sebagai mediator, danmemiliki MekanismeResolusi Konflik, StrukturResolusi Konflik yangdidukung oleh para pihak(pihak Perusahaan, KetuaKSUP, Kepala Desa/Kepala
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 24 dari 34
;''@h i,
"'\"ff;s{.'"
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
Yr(fiftnK o m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL . ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(5) Resume Hasil Penilikan Tahun Ketiga Aspek Legalitas Kayu
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja
PHL
Dusun, Tokoh Masyarakat,dan Kepala Suku), sertamengalokasikan danasebesar Rp.92.500/m3untuk mengelola konflik
- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen penanganankonflik yang telahdisepakati para pihakberupa Berita AcaraKeputusan PerkaraSengketa Tanah UlayatSikole, Notulen UPaYa
Penyelesaian KonflikPencurian Mesin Alkon,Notulen UpayaPenyelesaian KonflikPemalangan Jalan yangdilampiri dengan DaftarHadir dan FotoDokumentasi pertemuan.Konflik yang pernah terjadidengan masyarakat daPatdiselesaikan dengan baikmelalui kesepakatan yangdilakukan oleh PT. SalakiSumma Sejahterabekerjasama denganKetua KSUP, KepalaDesa/Dusun, TokohMasyarakat/Adat, KetuaSuku, Polsek dan KoramilSikabaluan tanpamenimbulkan konflikberlanjut
No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Peni likan III Hasil Penilikan IV Progres KinerjaPHPL
1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1 Pemegangizin mampumenunjukkankeabsahanIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu(IUPHHK).
a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SKIUPHHK)
Memenuhi., Tersedia dokumen
legal Izin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu padaHutan Alam (IUPHHK-HA) melalui KeputusanMenteri KehutananNomor: SK.413/Menhut-II/2004, 24Oktober 2004 Jo. No.SK.654/ Menhut-1U2Ol0, tanggal 22Nopember 2010 pada
areal seluas 47.605Hektar di KabupatenKepulauan Mentawai,Provinsi SumateraBarat
Tersedia dokumenlegal Izin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu padaHutan Alam(IUPHHK-HA) anataraIain : NPWP, SIUP,TDP dan KeputusanMenteri KehutananNomor: SK.413/Menhut-II/2004, 24Oktober 2004 lo.No. SK.654/Menhut-lll20l0, tanggal 22Nopember 2010 pada
areal seluas 47.605Hektar di KabuPatenKepulauan Mentawai,Provinsi SumateraBarat.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 25 dari 34
':s;.**"4:r
,:-].p-d^'"kl:f
yffi&NKo nite Ak red itas i N a s io n a I
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteri a/Indikator Verifier Hasil Penilikan IV Progres KinerjaPHPL
b. Buktipemenuhankewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu. (IIUPHHK)
MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmembayar Iuran(IIUPHHK) berdasarkanSurat Perintah dan buktisetor Pembayaran IuranIUPHHK pada HutanAlam
MemenuhiTersedia SuratPerintah dan buktisetor PembayaranIuran IUPHHK padaHutan Alam nomor :
s.21 1/VI-BPHH/2007tanggal 26 Marettahun 2007, sebesarRp. 4.085.437.500(Empat MilyardDelapun Puluh LimaJuta Empat Ratus Trga
Puluh Tujuh Ribu LimaRatus Rupiah).
Teroelihara
c. Penggunaankawasan yangsah di luarkegiatan IUPHHK
fiika ada)
Tidak diverifikasiTidak terdapatpenggunaan kawasanyang sah di luarkegiatan IUPHHK.
Tidak ditemukan ilinlain yang sah terkaitpenggunaan kawasandi luar kegiatanIUPHHK, hal tersebutdidukung oleh SuratPernyataan DirekturPT Salaki SummaSejahtera, tanggal 20Oktober 2017, bahwatidak ada kegiatan diluar sektor kehutanandi dalam areal PT
Salaki Summa
2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan Yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHRPKH danRencana KerjaTahunan(RKT/ BaganKerja/RTT)disahkan olehyangberwenang.
a.RKUPHHK/RPKH,RKT/BaganKena/ RTTbesertalampirannyayang telahdisahkan olehpejabat yangberwenang,meliputi :
DokumenRKUPHHK/RPKH&lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakanoleh GanisPHPL TimberCruisingdan/atauCanhut.DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenangatau yangdisahkansecara self
SSS telah memilikidokumen RKUPHHK-HAberbasis IHMB periode20Ll-202L yang telahdisahkan sesuaiKeputusan MenteriKehutanan Nomor:sK.13B/VI-BUH Al20t1,13 Oktober 2011 danRencana KerjaTahunan UPHHK-HAAn. PT Salaki SummaSejahtera tahun 2016dan lampiran petakerja (Surat KePutusanDirektur utamaPT SSS Nomor : Nomor: LTZISSS|Pllxtlz0ts,28 jaanuari 2016).
a dokumenpengelolaan :
RKUPHHK-HAberbasis IHMBperiode 2012-2021 yang telahdisahkan sesuaiKeputusan MenteriKehutanan Nomor:sK.13B/VI-BUHA/2o11, 13
Oktober 2011Rencana KerjaTahunaN UPHHK-HA An. PT SalakiSumma Sejahteratahun 2016 danlampiran petake0a (SuratKeputusanDirektur utamaPT SSS Nomor :
Nomor: l72lSSSlPllxrl2ots, 28jaanuari 2016).
, Rencana KerjaTahuNAN UPHHK-HA An. PT SalakiSumma Sejahteratahun 2017 danlampiran petakerja (SuratKeputusanDirektur utamaPT SSS Nomor :
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 26 dari 34
Hasil Penilikan III
YTffitrKom ite Ak r e d i ta si N a s ion al
LPPHPL.O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria/ Indikator Verifier likan uI PeniProgres Kinerja
PHPL
approvalPeta rencanapenataan arealkerja yangdibuat olehGanis PHPLCanhut
lB2lSSSIPllxtl2016, tanggal 29Desember 2016).
MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telah memilikipeta areal yang tidakboleh ditebang yangdibuat dengan Proseduryang benar dan terbuktiimplementasinya dilapangan.
Tersedia peta arealyang tidak bolehditebang (RKr 2017)yang dibuat denganprosedur yang benarberskala 1:50.000yang menggambarkanareal yang tidak bolehditebang (SempadanSungai Trobatang,Teiku dan Muntai)dan secara fisikterdapat buktiimplementasi di
an
c. Penandaanlokasi bloktebangan/ blokRKT/petak RTTyang jelas dipeta danterbukti dilapangan
Memenuhi- Terdapat penandaan
atau identitas yangjelas pada blok danpetak tebang sesuaidengan posisi padapeta Tahun 2015 yangtelah disahkan.
Memenuhi- Tersedia Lampiran
Peta Dokumen RKT2017 yang telahdisahkan olehDirektur PT SalakiSumma Sejahtera.Hasil plotting Posisiblok dan petak yangtertera pada petalampiran dokumenRKT 2017 sesuaidenganidentitas/penandaanblok dan petaktebangan yangditemukan dilapangan.
Terpelihara
K2.2. rencanaTeroelihara2.2.7 Pemegang
izin hutanmempunyairencanakerja yangsah sesuaidenganperaturanyangberlaku.
a. DokumenRencana KerjaUsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)denganlampiran-lampirannya
MemenuhiTerdapat dokumenRKUPHHK.HA berbASiSIHMB periode 2012-2021 dengankelengkapanlampirannya dan telahdisetujui berdasarkanKeputusan MenteriKehutanan.
Memenuhi- Terdapat dokumen
RKUPHHK-HA bCTbASiS
IHMB periode 2012-2021 dengankelengkapanlampirannya dan telahdisetujui berdasarkanKeputusan MenteriKehutanan Nomor:sK.13B/VI-BUHA/2011, 13
Oktober 20lL (belumada revisi).
b. Kesesuaianlokasi danvolumepemanfaatankayu hutan alampada arealpenyiapan lahanyang diizinkanuntukpembangunanhutan tanamanindustri.
Tidak diverifikasiPT Salaki SummaSejahtera tidakmelakukanpengelolaan Padahutan tanamanindustri.
Tidak diverifikasi- IUPHHK-HA PT Salaki
Summa Sejahteramengelola hutan alamdengan sistemsilvikultur TPTI (tidakterdapat tahaPankegiatan penyiaPanlahan yang diizinkanuntuk pembangunanhutan tanamanindustri).
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 27 dari 34
&",x, I ^{lirff,d$'
# :/r(eilIKom ite Ak r edita si Na s io n al
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KinerjaPHPLNo.
3hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri)lpasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen
K3.1.(TPK)(IPHH
semua kayu yang dari Tempatlzrn
sah
Penimbunan Kayuprimer hasil hutan
Realisasi penebanganselama periode bulanOktober 2016 s.dOktober 2017 adalahsebesar 53.151,76m3.Seluruh kayu bulathasil penebangantelah dibuatkanLaporan HasilPenebangan (LHP)oleh PetugasPembuat LaporanHasil Produksi (PLHP)
adalah A.n.Suharmanto (NomorReg. 02142-03/PKB-R/V/2016).Identitas log kayubulat dan tunggakpohon dapat dilacakatau teftera padadokumen tata usahakayu (buku ukur dandokumen LHP)yangtelah dibuat dandisahkan olehpetugas dan pejabat
Realisasi penebanganselama periode bulanSeptember 2015 s.dSeptember 2016adalah sebanyak10.691 pcs denganvolume 55.851 ,72 m3.Seluruh kayu bulathasil penebangantelah dibuatkanLaporan HasilPenebangan (LHP) olehpetugas PembuatLaporan HasilPenebangan (PLHP)dan disahkan olehPetugas PengesahLaporan HasilPenebangan (P2LHP)dan P2SKSHHK.Identitas log kayu bulatdapat dilacak atautertera pada dokumentata usaha kayu (bukuukur dan dokumenLHP)yang telah dibuatdan disahkan olehpetugas dan pejabat
Dokumen LHPyang telahdisahkan olehpejabat yangberwenang
kayu bulatyangditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan
3.1.1
Terpelihara- Terdapat dokumen
angkut :
- TPn (blok tebangan)ke TPK Hutan (TPK
Transit Km 11 danLog Pond) adalahbonUip (NotaAngkutan Kayu Bulatdalam areal keriaIUPHHK / NA.KBDAK IUPHHK).
- Log Pond keTPKIndustri dilengkaPidengan dokumenSKSHHK danLampirannya.
- Selama periode bulanOktober 2016 s.d.September 2017 (RKf2016 dan RKr 2017)adalah sebanYak 6set
7sebesarvolume
m3.
Dokumen angkut dariblok tebangan (TPn) keTPK Hutan danLogpond menggunakanBontrip. Dari Log pondke industri primermenggunakan SKSKB(periode tahun 2015)dan SKSHHK (periodetahun 2016).Selama PeriodeSeptember s.dDesember 2015 telahditerbitkan dokumenSKSKB sebanyak 4 setdengan volume24.949,93m3. SelamaPeriode lanuari s.d.September 2016 telahditerbitkan dokumenSKSHHK sebanyak 6 setdengan volume42. 1m3.
Surat keterangansahnya hasil hutandan lampirannya dari
- TPK hutan keTPKAntara,TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampungterdaftar
kayu
yan9diangkutkeluar arealizindilindungidengansuratketerangansahnya hasilhutan.
3.1.2.
- Penandaan PUHHyang diterapkan Padakayu berupa label IDbarcode telah sesuaidengan ketentuanyang barrlaku dandapat dilacak balakpada dokumenPenatausahaan HasilHutan (Buku Ukurdan
- Tanda-tandaPenatausahaan HasilHutan (PUHH) yangditerapkan pada bontoskayu bulat (KB) adalah: Nomor Petak, NomorPohon, Nomor Produksidan lD-Barcode.
PUHHI barcodepada kayu daripemegangIUPHHK.HTI bisadilacak balak
Taasal usul kayubulat (KB) daripemegangIUPHHK.HA/IUPHHK.HT/IUPHHK.RE/PemegangHakPengelolaan
Tanggal i Juni 2016 Halaman 28 dari 34
Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penilikan IV
Terpelihara
TerDelihara
ytffifuKomite Ak redita si N a s ion al
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT.324. RCV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
No. Verifier Hasil Penilikan III Progres KinerjaPHPL
kayuditerapkansecara konsistenoleh pemegangizin
ProsedurOperasional Standar(POS) Tata Usaha Kayu(TUK) Nomor:sss/Pos/PRoD 02l0s,(Revisi Ke-6). Arahanteknis tersebut telahmengacu pada :
- P.43lMenlhk-Setjen/2015 jo.P.60/MenLHK/SeUenlKum.Ll20t6,tanggal 12 luli 2016.
- Rencana KeriaTahunAN UPHHK-HAPT Salaki SummaSejahtera tahun20t6.
ProsedurOperasional Standar(POS) Tata UsahaKayu (TUK) Nomor:sss/Posi PRoD 02/0s(Revisi Ke-6) dan POS
SIPUHH Onlinesebagai arahan teknisdalam implementasiPUHH. Arahantersebut telahmengacu padaketentuan yangberlaku :
- P.43lMenlhk-Setjen/2015 jo.P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016tanggal 12 Juli2016.
- Peraturan DirekturlenderalPengelolaan HutanProduksi LestariNo. : P.17IPHPL-Set/2015 tanggal10 Desember 2015,
- Peraturan DirekturlenderalPengelolaan HutanProduksi LestariNo. : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal29 Januari 2016.
3.1.4. Pemegangizin mampumembuktikan adanyacatatanangkutankayu ke luarTPK
p SKSKB dandilampiri DaftarHasil Hutan (DHH)untuk hutan alam,dan arsip FAKB dan
mpirannya untuktanaman
- Kayu yang diangkutdari Log Pond keindustri primer hasilhutan dan ataupedagang kayu bulattelah dilengkapi dengandokumen: (a)Dokumen SKSKB
beserta lamPirannYa(periode tahun 2015)dan (b) DokumenSKSHHK beseftalampirannya (periodetahun 2016).
- Lampiran dokumenmeliputi :
- DoKUMEN SKSKB:Berita AcaraPemeriksaan PemuatanKayu BulatRekapitulasi DaftarKayu Bulat dan DaftarKayu Bulat (DKB).
, Dokumen SKSHHK:dokumen bulat
- Tersedia dokumenSurat Ketarangan SahHasil Hutan Kayu(SKSHHK) danlampiran (dokumenDaftar Kayu Bulat)yang menyertaiproses angkut logkayu bulat hasilproduksi PT. SalakiSumma Sejahtera dariTPK Hutan (LogPond) menuju TPKIndustri. DokumenSKSHHK diterbitkandan diperiksa olehpetugas yangberwenang.
4 tztn m iban pungutan pemerintah Yang
Teroelihara3.2.1,. Pemegangizinmenunjukkan buktiPelunasanDanaReboisasi(DR) dan
a. Dokumen SPP(Surat PerintahPembayaran) DRdan/atau PSDHtelah diterbitkan
Memenuhi- Terdapat dokumen SPP
PSDH/DR untuk kaYubulat berdasarkanperhitungan volumedari LHP yangditerbitkan olehPejabat Penagih atas
Terdapat dokumenSurat PerintahPembayaran (SPP)PSDH dan DR berupadokumen TagihanPendapatan Negara
kbukan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 29 dari 34
ffik.f"
Kriteria/Indikator Hasil Penilikan IV
yffeilKo m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Hasil ryNo
lenderal AnggaranSistem InformasiPNBP Online(SIMPONI),KementerianKeuangan RI selamaperiode Oktober 2016s.d. Oktober 2017sebanyak 19 setuntuk volume kayubulat sebanyat53.151,76 m',dengan jumlah iuranPSDH sebesarRp. 3.392.153.135,20dan DR sebesar$ 770.227,s0.
Direktoratnama Dapril (NIP.r96t0425 1983031009, No. Reg03/0309/PSDH-DR/Dpl), sesuaiKeputusan KepalaDinas KabupatenKepulauan MentawaiNo. : 522.3/ 899/Kpts/Hut-MtW2013,tanggal 11 Desember2013 (periodeSeptember s.d.Desember 2015).Terdapat dokumen SPP
PSDH/DR periodeJanuari s.d. September2016 berupa BillingTagihan yangditerbitkan olehKementerian KeuanganRepublik Indonesia,Direktorat JenderalAnggaran, SistemInformasin PNBP
Online (SIMPONI).
Terdapat Bukti SetorPSDH dan DR (PNBP)
tanggal 27 Oktober2016 s.d. 22 Oktober2017 atas SPP PSDH
dan DR (PNBP) yangtelah diterbitkanselama periodeOktober 2016 s.d.Oktober 2017 (RKT
2016 dan RKT 2017)dengan volume53.151,76 m3 danjumlah yang harusdibayar: (a) IuranPSDH sebesar RP.
3.392.1 53.135,20dan (b) Iuran DR
sebesar $770.227
Tersedianya bukti setorpembayaran iuranPSDH,DR dan PNTsesuai dengan SPP(PSDH,DR dan PNT)yang telah diterbitkan.
dan/atau PSDHSetor DR
PT Salaki SummaSejahtera telahmembayar iuranPSDH/DR SESUA|
dengan Tarif yangberlaku atauditetapkan sesuaiketentuan :
PeraturanPemerintahRepublik Indonesia,Nomor : 12 Tahun2014,Peraturan MenteriLingkungan HiduPDan KehutananRepublik IndonesiaNomorP.71lMenLHK/Set1enlHPL.3lBl20L6.Peraturan DirekturJenderal
DR dan PSDHatas kayu hutanalam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahanuntukpembangunanhutan tanaman)dan kesesuaiantarif PSDH untukkayu hutantanaman
c. rifPT Salaki SummaSejahtera telahmembayar iuranPSDH/DR sesuaidengan Tarif yangberlaku atauditetapkanberdasarkan:- Peraturan
Pemerintah RepublikIndonesia, Nomor :
12 Tahun 2014,- Peraturan
Menteri
KehutananRepublikIndonesiaNomorP.71lMenLHK/S
LingkunganHidup Dan
SumberDaya Hutan(PSDH)
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 30 dari 34
#Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Progres Kinerja
PHPL
Terpelihara
# yf,ctflKo mite Akre d ita s i N a s ion a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Verifier Hasil Penilikan III Hasil ikan IV PHPL
2016 HutanProduksi LestariNomor :
P.tTIPHPL-Set/2015 tanggal10 Desember 2015Jo P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal29 Januari 2016,Surat Edaran No.SE.lUPHPL/IPHH/HPL. 17l20t7tentang KewajibanMelakukanPembayaranmelalui SIPNBPyang telahterintegrasi denganSIMPONI, tanggal1B 20t7
5 dan laung
izin yangmengirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagangKayu AntarPulauTerdaftar(PKAPT)
Terdapat dokumenpedagang kayu antarpulau terdaftar(PKAPT) yangdikeluarkan olehdirektorat lenderalPerdagangan DalamNegeri.
Terdapat dokumenpedagang kayu antarpulau terdaftar(PKAPT) yangditerbitkan olehDirektorat lenderalPerdagangan DalamNegeri Nomor:09.03.1.48.30316,tanggal 1 Februari2013 berlaku sampaidengan24 Januari 2018(belum ada revisi)
Terpelihara
3.3.2Pengangkutan kayu bulatyangmenggunakan kapal haruskapal yangberbenderaIndonesiadan memilikiizin yangsah.
Dokumen yangmenunjukkanidentitas kapal.
Terdapat identitaskapal pengangkut KaYu
bulat atas nama Namakapal TK. Virgo Sejati77 (Laporanpengoperasian kapalNo. A1.103/978/6/80174,6 Januari 2015,KementerianPerhubungan DirjenPerhubungan Laut)dan kapal tersebutberbendera Indonesia.
pat identitaskapal pengangkutKayu bulat atasnama (an.) kapal Tb.Puma 57 : (a) SuratPersetujuan BerlayarNo. 31/Km.621081rx12017,tanggal 6 September2017, (b) Surat UkurInternasional (1969)No. 2696/PPm,tanggal 20September 2010.Selain itu kapaltersebut berbenderaIndonesia.
Terpelihara
(3.4. Pemenuhanpen9gunaanTanda V-Legal
3.4.llmplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yangdibubuhkansesuaiketentuan
Seluruh dokumenangkut kayu khususnyadokumen SKSHHKpada periode Januarisampai denganOktober 2016 telahdilengkapi dengantanda V-legal
Tanda V-Legal telahditerapkan olehPT. Salaki SummaSejahtera berupatanda yang terterapada ID Barcode danpada dokumenSKSHHK YANgmenyertai angkutankayu.
MemenuhiSeluruh kayu bulatmenggunakanTanda V- Legalsesuai ketentuan.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 31 dari 34
Kriteria/Indikator
K3.3 PenqanqkutanDokumen PKAPT
ffiyf,dilu
Ko miteAkreditas iN a sion a I
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
PHPLHasil IIINo. Kriteria/
6 K4.1 Dampaizin telah
tersebut
MemenuhiTersedia DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkapdan telahdisahkan
Terdapat dokumenAMDAL TANDAL, RKL,
RPL) PT SalakiSumma Sejahterayang telah disahkansesuai denganpersetujuan GubernurSumatera Baratdengan Nomor :
sK.660.7.227.200r,tanggal 18 luli 2001(belum ada revisi).
Terdapat dokumenAMDAL TANDAL, RKL,
RPL) PT Salaki SummaSejahtera yang telahdisahkan sesuai denganpersetujuan GubernurSumatera Barat
DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
izin telahmemilikiDokumenAMDALi DUKL-UPLmeliputiAnalisaDampakLingkungan(ANDAL),RencanaKelolaLingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan(RPL) yangtelahdisahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputiseluruh areal
4.1.1
MemenuhiTersedia dokumenRKL dan RPL yangdisusun mengacupada dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telahdisahkan,
- Terdapat LaporanPelaksananPengelolaanLingkungan (RKL)dan LaporanPelaksanaanPemantauanLingkungansemester II tahun2016, yangmerupakan LaPoranKegatan Semester Itahun 7
PT Salaki SummaSejahtera telahmenyusun LaporanPelaksananPengelolaanLingkungan (RKL) danLaporan PelaksanaanPemantauanLingkungan semesterII tahun 2015, yangmerupakan LaporanKegatan Semester Itahun
dan RPLa.
Implementasipengelolaan danpemantauanlingkungan adalahsebagai berikut :
pembuatan terassering, pengukuraniklim dan erosi.pemberian tandabatas dan tidakmenebang pohonpada kawasandilindungi,perlindungan danpengamananhutan,membuatpersemaian (saranadan prasarana).
- identifikasi daninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaat
rakat
Implementasipengelolaan danpemantauan lingkunganadalah sebagai berikut :
pembuatan terassering;
, pengukuran lklimdan erosi;Tata batas kawasandilindungi;perlindungan danpengamanan hutan;membuatpersemaian (saranadan prasarana).identifikasi daninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaatkepada masyarakat.
laporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukkanpenerapan
menyediakanmanfaat sosial
4.t izin
bndakanmengatasidampaklingkungandan
pelaksanaanpengelolaandanpemantauandampakpentlng aspekfisik-kimia,biologi dansosial
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 32 dari 34
Verifier Hasil Penilikan IV
Dokumen
b. Terpelihara
No. Verifier Hasil Hasil Penilikan IV
berupa bantuanpeningkatanekonomi (koperasimasyarakat),pengembangansarana prasarana,sosial budaYa.
7 K.5,1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
ProsedurdanmplementasiK3
a.prosedur K3
b.peralatan K3
c.kecelakaankerja
MemenuhiTelah tersediaprosedur oPerasionalstandar (POS) terkaitdengan Keselamatandan Kesehatan Keria(K3).
Terdapat peralatan K3yang meliputi seluruhaspek kegiatan, kondisibaik dan tersedialengkap sesuaikebutuhan.
catatankecelakaan kerja Yangdibuat oleh BagianKesehatan dan direkaPpada setiap akhirtahun dan telah adaupaya pencegahan.
SummaPTSejahtera telah :
menyusunproseduroperasionalstandar (POS)terkait denganKeselamatan danKesehatan Kerja(K3).Mengimplementa-slkan prosedur K3.MembentukStruktur OrganisasiK3 yangbertanggungjawab dalampelaksanaankegiatan K3.
Terdapat peralatanK3 yang meliputi :
- Rambu-rambulalu-lintas;Papan Nama danSpandukHimbauan K3;Alat Pelindung Diri(APD);
. Alat Pemadam APi
Ringan, Klinik danKotak P3K, dll.
Peraltan tersebutkondisi baik dantersedia lengkapsesuai kebutuhan.
Tersedia catatankecelakaan kerjayang dibuat olehBagian Kesehatandan direkap pada
setiap akhir tahundan telah ada uPaYapencegahannyaantara lain :
Melakukanhimbauan kepadakaryawan tentangpenggunaankelengkapan K3.sabuk Pengaman.sepatu keria.kaca mata.
, sarung tangan.helm.
- Check kesehatandriver.
i#)'-kffi#YKI$tl
Ko n ite Ak re dita s iN a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016Halaman 33 dari 34
Kriteria/IndikatorProgres Kinerja
PHPt
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
MffiEruKo m i te A h r ed ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl-IDN
Bogor, November 2017LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT.324. RCV.3
han hak-hakB
MemenuhiTerdapat SuratPernyataan yang telahditanda tangani olehDireksi PT SSS
tentang laminanKebebasan berekpresi,berkumpul/berserikatdan menyatakanpendapat.
MemenuhiTerdapat SuratPernyataan tentang :
laminanKebebasanberekpresi,berkumpul/berserikat dan menyatakanpendapat.Tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur.
Kebebasanberserikatbagi pekerja
5.2.1 Ada serikatpekerja ataukebijakanperusahaan yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibatdalam kegiatanserikat pekerja
MemenuhiTersedia Peraturan-perusahaan (PP) untukperiode tahun 2015 -2017 yang ditandatangani oleh Direkturutama An. ArdiSumarta.
MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmemiliki Peraturan-perusahaan (PP)untuk periode tahun2017 - 2019 yangdisahkan melaluiKeputusan DrekturJenderal PembinaanHubungan Industrialdan laminan SosialTenaga Kerja No. :
Kep.12B0/ PHIISK-PKlPPlKl2017tanggal 13 Oktober2017.
AdanyaKesepakatan KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)
5.2.2 KetersediaanDokumen KKBatau PP
Memenuhi- Tersedia Surat
Pernyataan DirekturPT Salaki SummaSejahtera yang bahwaperusahaan tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur, tanggal 20Oktober 2017.
TerpeliharaMemenuhi- Perusahaan tdak
memperkerjakankaryawan dibawahumur.
Perusahaantidakmempekerjakan anak dibawahumur
5.2.3 Tidak ada pekerjayang masih dibawah umur
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 34 dari 34
'@,':l \f7lt?rff"*f
No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan IV Progres KinerjaPHPL
TerDelihara
Terpelihara