Projeto Dimensionamento da
Força de Trabalho
Novembro de 2018
Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho
O que é?Criação de metodologia para Dimensionamento da Força de Trabalho, com cálculo do quantitativode servidores, de modo a mensurar a necessidade real dos órgãos.
JustificativaNecessidade de desenvolver e Implementar um modelo referencial de gestão dedimensionamento da força de trabalho com o objetivo de permitir que os órgãosda Administração Pública Federal, possam utilizar como prática contínua odimensionamento da força de trabalho disponibilizado pelo Ministério doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão, como base para as suas estratégiasde Gestão de Pessoas.
Metodologia de Gestão da Força de Trabalho
PERGUNTAS ESTRATÉGICAS:
Quem contratar?
Quando contratar?
Quantos contratar?
Quanto custará no curto e no longo prazo?
Que competências exigir antes e após a contratação?
Estamos atraindo o perfil adequado ao serviço público?
GESTÃO DA FORÇA DETRABALHO
Planejamento da Força de Trabalho
Hoje Desejado
• Foco em quantidade e custos de pessoal,com um olhar para o retrovisor (reposição deperdas do quadro de pessoal do passado);
• Visão fragmentada, pautada pela demanda; e
• Baixa capacidade dos órgãos e entidades dedeterminar perfis e estimar quantitativosnecessários de pessoas.
• Definição do quadro de pessoas idealem cada estrutura da organização;
• Identificação e redução das lacunasentre a força de trabalho de hoje e asnecessidades futuras de recursoshumanos; e
• Antecipação de mudanças, ao invés deser surpreendido por acontecimentosfuturos.
Recomposição da Força de Trabalho
Demandas de Concursos
Aumento de serviços e
Vacancia; 37%
Possíveis aposentadorias nos próximos
anos; 26%
Vacância; 23%
Outros; 14%
Demandas de Concursos de 2017Principais justificativas das solicitações
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
Demandas de concursos Quantidade de servidores ativos dosórgãos solicitantes
Milh
ares
Demandas de concursos x Servidores ativos
Abono de Permanência (AGO ) -16,84% 49% - vacância, aposentadorias
METODOLOGIA TRADICIONAL – 2 anos para conclusão
DADOS DE ENTREGA
DADOS DE ESFORÇO
DADOS DAS PESSOAS
METODOLOGIA UnB – 3 meses para a conclusão
REAL
META
DEMANDA REPRIMIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES
METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO
PROCESSOS COMPETÊNCIASQuantidade Estimada de Servidores
CADEIA DE VALOR
AUTOMATIZAÇÃO
PROCESSOS
COMPETÊNCIAS
DESCRITIVOS DE NECESSIDADES
CENTRO DE CUSTOS
Metodologia Tradicional x UnB
Metodologia “CONOI-MP”
METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO
AUTOMATIZAÇÃO
MATURIDADE DE PROCESSOS
COMPETÊNCIAS
INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE
MELHORIAS
EQUIPESGP – SEGES - SETIC
REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO
REVISÃO E MELHORIA DE PROCESSOS
TREINAMENTO EM SERVIÇO
TED MP-UnB
Contratações em diversos órgãos de diferentes modelos de consultoria com entrega única sem manutenção da composição da força de trabalho.
Contratações de dimensionamento da força de trabalho
Órgão Produtos Valores (R$)
MF Dimensionamento, competências e política de gestão de pessoas 6.000.000,00
MAPA Dimensionamento 800.000,00
MDS Solicitou proposta dimensionamento 500.000,00
CONAB Dimensionamento 500.000,00
TCU Dimensionamento 450.000,00
STN Dimensionamento 250.000,00
Total 8.500.000,00
TED MP-UnB
TED UnB:
Metodologia Matemática
Transferência de Tecnologia
Processo automatizado
ECONOMIA:
TEMPO: de 2 anos para 3 MESES
RECURSOS: 193,5 MILHÕES
Proposições:
Uso Obrigatório na APF
Proibir outras contratações
Capacitação anual inclusa
200 milhões = 200 órgãos ao custo aproximado de 1 milhão cada
Instrumentos para aplicação do Projeto
Veda a contratação de DFT não decorrente da metodologia MP
Estabelece critérios e procedimentos para implementação do modelo epriorização de órgãos
Divulga o Projeto e a Portaria 477
Segmentos da implementação do modelo
TIPIFICAÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO
Projeto de caracterização a ser desenvolvido em unidades organizacionais cuja natureza física e
intelectual do trabalho não tenha sido tipificada no modelo referencial.
Aplicação de modelos já customizados.
Quem faz?
Principal Objeto
Definição Portaria
477
MPUNB
Aplicação da metodologia em unidades com serviço já customizado.
Identificação, por tipo de serviço, de variáveis que explicam o modelo de dimensionamento.
Etapas da Tipificação
De 61 a 90 dias corridos
Kick-Off
ColetaQualitativa
Identificação e validação dasentregas que representam oserviço
Coleta QuantitativaDados de esforço, entregas e
pessoas AjustesSISDIP
Preparo para a Institucionalização
5 a 10 dias2 a 3 dias 30 dias 60 dias1 dia1 dia
Análise Validação
2 dias
Recebimento e validação dos dados
Remessa dos Instrumentos
AnáliseDos dados
Relatório Final
Reunião Estratégica
2 Reuniões Técnicas(Indicação de áreas eorientação para coleta)
7 a 14 dias 2 dias 2 dias
14 a 28 dias
2 dias
Ajustes UnB
2 dias
Ajustes órgão
Reuniões de 4 horas de
duração
Período de maior impacto para o órgão
Etapas da Institucionalização
45 dias corridos
Implantação do Projeto
Entregas o Livro em parceria com a UnB – Volume 1/6o Metodologia V1o SisDip - Versão 0/5
Tipificações o COGEP/MPo AGUo CGUo Universidades - Docentes e Técnicos de Laboratórioo HFA
Institucionalização (Aplicação) o DELOG (out 2018)
Resultados – COGEP/MP
40
138
26
8
95
38
12 9
28
10
97
COAFP COCAR COLIP COSAP GABINETE Total
COGEP - 2018Variação Média de Pessoal
Médio Real Médio Estimado
Livro: Dimensionamento na Administração Pública Federal
Endereço para baixar o livrohttp://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/dimensionamento-na-administracao-publica-federal_versao-final-2.pdf
Planejamento 2018-2019
1 COGEP MP Processos administrativos GP 94 21.000 3,32% 3,32%Processos administrativos Compras 101 4.000 0,63% 3,95%Processos administrativos 97 146.199 23,10% 27,05%
3 CGU Auditorias 300 925 0,15% 27,19%Docentes de Universidades (3000 EBTT) 1838 108.000 17,06% 44,25%Técnicos de Laboratórios de Universidades 1948 106.343 16,80% 61,05%Enfermeiros 78 780 0,12% 61,18%Médicos 210 2.100 0,33% 61,51%
4666 389.347 61,51% 61,51%IF a definir Docentes de IF 48.590 7,68% 69,18%IF a definir Técnicos de Laboratórios de IF 27.670 4,37% 73,56%INSS Serviços previdenciários 12.335 1,95% 75,50%INSS Perícia 3.665 0,58% 76,08%
8 MF Fiscalização 14.796 2,34% 78,42%Hospitais Médicos 6.253 0,99% 79,41%Hospitais Enfermeiros 23.920 3,78% 83,19%
10 FNDE Prestação de Contas 500 0,08% 83,27%MMA Licenciamento 83,87%MMA Fiscalização 83,87%MMA Cadastramento de unidades de conservação 83,87%
12 ANTAQ Concessão e Regulação 4.915 0,78% 84,65%13 SUFRAMA 252 500 0,08% 84,73%
146.972 23,22% 84,73%MINC Incentivo 0,27% 84,99%MINC Preservação 0,00% 84,99%MINC Análise de Projetos 0,00% 84,99%MAPA Fiscalização 85,75%MAPA Processos administrativos 85,75%
16 SUDENE 219 0,03% 85,79%INMETRO Fiscalização 0,15% 85,93%INMETRO Processos administrativos 0,00% 85,93%
18 INEP Avaliação, Exames e Indicadores da Educação 203 0,03% 85,96%19 MS Processos finalísticos 16.616 2,62% 88,59%
560.762 88,59% 88,59%
HFA
7
920
AmostraÓrgão
2 AGU
Tipicidade do serviço % cobertura acumulado% cobertura de servidores
11
Cobertura de servidores
0,76%
1.685
Subtotal
3.828 0,60%
4
5
6
9
UFMS
14
15
17
Subtotal
Subtotal
4.802
2018
/ 20
1920
1920
18
Muito Obrigada!