1
Na osnovu člana 43. stav 1. i člana 47. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr.), člana 32. stav 1. tačka 2. i člana 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/07) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", broj 26/08 i 27/08-ispr. i "Službeni list Grada Subotice", broj 46/11 i 15/13)
Skupština grada Subotice, na svojoj 14. sednici održanoj 3. oktobra 2013. godine, donela je
O D L U K U o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013.godinu
Član 1. Član 1. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013. godinu ("Službeni list Grada Subotice", broj 55/12)
menja se i glasi: „Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Grada Subotice za 2013. godinu (u daljem tekstu
budžet), sastoje se od: A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA
OPIS IZNOS
u dinarima 1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine
1.1.Tekući prihodi u čemu : 4.786.481.000 - budžetska sredstva 4.457.603.000 - sopstveni prihodi 293.711.000 - donacije 35.167.000 1.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 158.971.000 Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (1.1.+1.2.) 4.945.452.000 2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1.Tekući rashodi u čemu: 4.152.897.000 - tekući budžetski rashodi 3.855.766.000 - rashodi iz sopstvenih prihoda 282.661.000 - donacije 14.470.000 2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine u čemu: 928.860.000 - tekući budžetski izdaci 903.900.000 - izdaci iz sopstvenih prihoda 2.830.000 - donacije 22.130.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2.1.+2.2.) 5.081.757.000 Budžetski deficit razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine 136.305.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine ( u cilju sprovođenja javnih politika) 289.220.000 Ukupan fiskalni deficit budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika i za subvencije date u formi kredita ili nabavke finansijske imovine 425.525.000 B. RAČUN FINANSIRANJA
2
OPIS IZNOS
u dinarima Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 4.000.000 Primanja od zaduživanja 246.000.000 Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 314.525.000 Izdaci za otplatu glavnice duga 139.000.000
Neto finansiranje 425.525.000
Član 2. Član 2. menja se i glasi:
„Deficit budžetskih sredstava, nastao kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, u ukupnom iznosu od 136.305.000 dinara i nabavka finansijske imovine u iznosu od 289.220.000 dinara, finansiraće se iz primanja od prodaje finansijske imovine, primanja od zaduživanja i dela prenetih neutrošenih sredstava budžeta iz 2012. godine.“
Član 3.
Član 3. menja se i glasi: „Grad Subotica očekuje u 2013. godini sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od
255.039,40 evra, odnosno 30.605.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja sredstava za sufinansiranje u ukupnom iznosu od 266.950 evra, odnosno 32.035.000 dinara za sledeće projekte:
Ukupna vrednost u evrima za ceo period Sredstva EU u 2013. godine Projekat i korisnik
projekta
Sredstva EU
Sredstva za sufinansiranje U evrima U dinarima
Sredstva za finansiranje
u 2013. godini u dinarima
Rehabilitacija pograničnog puta Bácsalmás - Bajmok
738.271,75 130.283,25 116.231,76 13.948.000,00 18.604.000,00
Diamond - Dragulji na prekretnici stoleća (Sinagoga)
146.446,50 25.843,50 27.457,97 3.295.000,00 9.383.000,00
Razvoj Balkana 9.600,00 3.000,00 9.600,00 1.152.000,00 355.000,00 Geocom - Geotermalne vode 24.003,00 11.915,00 1.666,67 200.000,00 2.700.000,00
Kućna nega 99.059,40 11.006,60 19.808,00 2.377.000,00 993.000,00 CHI - Razvoj turizma (secesija) 94.439,25 16.665,75 80.275,00 9.633.000,00 0,00
Svega: 1.111.819,90 198.714,10 255.039,40 30.605.000,00 32.035.000,00 Sredstva za finansiranje u 2013.godini iz stava 1. ovog člana raspoređena su u Posebnom delu ove odluke.
Član 4.
Član 4. menja se i glasi: „Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2013, 2014, 2015. i nakon 2015. godine
iskazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:
3
Ekon. klas.
Red br. OPIS Plan 2013 2014. 2015. Nakon
2015.
330 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Nabavka računarske opreme 100.000 2. Nabavka telefona i mobilnih telefona 100.000 3. Nabavka elektronske opreme 100.000 512 Ukupno mašine i oprema 300.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 330: 300.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 330: 01 Prihodi iz budžeta: 300.000 0 0 0
150 ZAŠTITNIK GRAĐANA B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Nabavka računarske opreme 300.000 2. Nabavka telefona 100.000 512 Ukupno mašine i oprema 400.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 150: 400.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 150: 01 Prihodi iz budžeta: 400.000 0 0 0
130 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Uređenje i adaptacija prostora Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 500.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.000.000 500.000 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj - Automobili 3.600.000 2. Nameštaj 2.500.000 3. Računarska oprema 3.200.000
4. Telefonska centrala sa pripadajućim instalacijama i aparatima 2.300.000
5. Komunikaciona oprema 40.000 6. Elektronska oprema 910.000 7. Oprema za domaćinstvo 476.000 8. Motorna oprema 50.000 9. Ugrađena oprema - klima 20.000 10. Mehanička oprema 290.000 11. Nemotorizovani alati 100.000 512 Ukupno mašine i oprema 13.486.000 0 0 0 Nematerijalna imovina 1. Licence 5.308.000 515 Ukupno nematerijalna imovina 5.308.000 0 0 0 Kapitalni transferi 1. Adaptacija i sanacija objekta "Žuta kuća" 5.000.000
463
(511) Ukupno kapitalni transferi 5.000.000 Ukupno za funkciju 130: 24.794.000 500.000 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta: 23.636.000 500.000 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 1.158.000
4
620 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - RAZVOJ ZAJEDNICE
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat :Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo - po programu samodoprinosa
Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 60.889.000,00 Realizovano do 2013: 36.480.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 6.000.000 - iz prenetih sredstava 18.409.000
2. Projekat :Adaptacija zgrade u MZ Aleksandrovo
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000
3.
Projekat: Deo duga prema Vojvodina-putu za izgradnju kolovoza u ulici Ivana Sarića i Batinskoj ulici - po programu samodoprinosa u MZ Mali Bajmok
Godina početka finansiranja projekta: 2006 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.610.000,00 Realizovano do 2013: 2.185.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.425.000 4. Projekat: Adaptacija zgrade MZ Bajnat Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 800.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 800.000 5. Projekat: Sanacija stare škole u MZ Kelebija Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 6. Projekat: Adaptacija objekta u MZ Mala Bosna Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000
7.
Projekat: Izrada projektne dokumentacije za popravku krova Doma kulture u MZ Novi Žednik
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000
8. Projekat: Rekonstrukcija zgrade MZ Novi Žednik
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000
5
9. Projekat: Adaptacija zgrade MZ Novo Selo Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 10. Projekat: Adaptacija zgrade MZ Palić Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.832.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.032.000 800.000 11. Projekat: Adaptacija zgrade u MZ Šupljak Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000
12. Projekat: Izrada projektna dokumentacije za MZ Šupljak
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 13. Projekat: Sanacija sportske hale u Bajmoku Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 14. Projekat: Izgradnja puteva u MZ Gat Godina početka finansiranja projekta: 1996 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 19.217.000,00 Realizovano do 2013: 18.872.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 345.000 15. Projekat :Izgradnja puteva u MZ Novo Selo Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 31.186.000,00 Realizovano do 2013: 28.000.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 3.186.000
16. Projekat :Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo
Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Realizovano do 2013: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 2.000.000
17. Projekat :Izgradnja kanalizacije u MZ Novo Selo
Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 47.060.000,00 Realizovano do 2013: 44.060.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 3.000.000
18. Projekat :Izrada projektne dokumentacije u MZ Novo Selo
6
Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 5.500.000,00 Realizovano do 2013: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 1.500.000 511 Ukupno funkcija 620: 60.697.000 800.000 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 32.257.000 800.000 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 28.440.000 0 0 0
160 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE-FUNKCIONISANJE
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema
1. Nabavka računarske opreme i opreme za domaćinstvo u MZ Aleksandrovo 70.000
2. Nabavka nameštaja u MZ Bački Vinogradi 150.000
3. Nabavka računarske i elektronske opreme u MZ Bajmok 95.000
4. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Bikovo 120.000
5. Nabavka računarske opreme u MZ Đurđin 50.000
6. Nabavka nameštaja, računarske i elektronske opreme u MZ Novi Grad 175.000
7. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Novi Žednik 80.000
8. Nabavka gasnog kotla, klima uređaja i nameštaja u MZ Palić 441.000
9. Nabavka računarske opreme u MZ Radanovac 100.000
10. Nabavka nameštaja u MZ Stari Žednik 20.000
11. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Šupljak 560.000
12. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Zorka 250.000
13. Nabavka kosilice za travu u MZ Bikovo 200.000 14. Nabavka kosilice za travu u MZ Stari Žednik 200.000 15. Nabavka kosilice za travu u MZ Šupljak 60.000 512 Ukupno mašine i oprema 2.571.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 160: 2.571.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 160: 01 Prihodi iz budžeta: 2.571.000 0 0 0
760 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM NIVOU
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
464
(512) Kapitalni transferi Domu zdravlja
1. Kupovina vozila za prevoz pacijenata sa akutnim infarktom
Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 6.000.000 2. Medicinska oprema Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 6.600.000
464
(512) Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 12.600.000 0 0 0
464
(513) Kapitalni transferi Domu zdravlja
1. Nabavka kotla za grejanje za ambulantu u Čantaviru
- iz tekućih prihoda budžeta 600.000
464
(513) Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 600.000 0 0 0 463 Kapitalni transferi Bolnici
7
(511)
1. Sanacija krova - iz tekućih prihoda budžeta 5.400.000
463
(511) Ukupno kapitalni transferi Bolnici 5.400.000 0 0 0
463
(512) Kapitalni transferi Bolnici 1. Medicinska oprema - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000
463
(512) Ukupno kapitalni transferi Bolnici 5.000.000 Ukupno za funkciju 760: 23.600.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 760: 01 Prihodi iz budžeta: 23.600.000 0 0 0
810 FIZIČKA KULTURA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Adaptacija i saniranje tribina, svlačionica i toaleta na Gradskom stadionu Subotica
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 7.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 - iz budžeta APV 5.000.000
2. Izrada tehničke dokumentacije - Ledena dvorana 5.460.000
511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 12.460.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema
1. Nabavka i postavljanje dečijeg igrališta za decu i za decu sa posebnim potrebama 3.000.000
2. Nabavka i postavljanje dečijeg igrališta za decu i za decu sa posebnim potrebama 900.000
3. Opremanje teretane - SRC Prozivka 800.000
4. Transfer APV za opremanje teretane - SRC Prozivka 3.000.000
512 Ukupno mašine i oprema 7.700.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 810: 20.160.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 810: 01 Prihodi iz budžeta: 17.160.000 0 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 3.000.000 0 0 0
820 USLUGE KULTURE GRADSKI MUZEJ B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Oprema za obrazovanje i kulturu 900.000 512 Ukupno mašine i oprema 900.000 0 0 0 Nematerijalna imovina 1. Otkup muzejskih eksponata 360.000 515 Ukupno nematerijalna imovina 360.000 0 0 0 Ukupno Gradski muzej: 1.260.000 0 0 0 Izvori finansiranja:: Prihodi iz budžeta: 1.260.000 0 0 0 GRADSKA BIBLIOTEKA A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Rekonstrukcija krova biblioteke Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 5.250.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000
8
- iz budžeta APV 250.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 5.250.000 0 0 0 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 230.000 512 Ukupno mašine i oprema 230.000 0 0 0 Nematerijalna imovina 1. Kupovina knjiga 1.350.000 515 Ukupno nematerijalna imovina 1.350.000 0 0 0 Ukupno Gradska biblioteka 6.830.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 6.830.000 0 0 0 ISTORIJSKI ARHIV B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema
1. Sufinansiranje realizacije projekta E-istraživanje matičnih knjiga 20.000
512 Ukupno mašine i oprema 20.000 0 0 0 Ukupno Istorijski arhiv 20.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 20.000 0 0 0
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat Pretvaranja tavanskog prostora u depoe i konzervatorske radionice
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 10.785.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 4.750.000 4.960.000 - iz budžeta APV 0 525.000 550.000
511 Ukupno zgrade i građevinski objekti - iz tekućih prihoda budžeta 0 5.275.000 5.510.000 0
512 Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj - lizing 400.000
2. Oprema za digitalizaciju i čuvanje dokumentacije 400.000
512 Ukupno mašine i oprema- iz tekućih prihoda budžeta 800.000 0 0 0
Ukupno za MZZSK: 800.000 5.275.000 5.510.000 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 800.000 5.275.000 5.510.000 0 Namenski transfer od APV 0 525.000 550.000 0 POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 500.000 512 Ukupno mašine i oprema 500.000 0 0 0 Ukupno Kostolanji Deže 500.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 500.000 0 0 0 DEČJE POZORIŠTE A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Završetak rekonstrukcije sale u Dečjem pozorištu
Godina početka finansiranja projekta: 2006 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 86.000.000,00 Realizovano do 2013: 84.500.000,00 Izvori finansiranja:
9
- iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.500.000 0 0 0 Ukupno Dečje pozorište 1.500.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 1.500.000 0 0 0 LIKOVNI SUSRET A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Restauracija kružnog stepenika Godina početka finansiranja projekta: 2015 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta:12.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 12.000.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 0 0 12.000.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu - fotokopir aparat 160.000
2. Kupovina ormara za grafike, nabavka postamenata 250.000
3. Računarska oprema 90.000 512 Ukupno mašine i oprema 500.000 0 0 0 513 Ostala osnovna sredstva 1. Otkup umetničkog dela 350.000 513 Ukupno ostala osnovna sredstva 350.000 0 0 0 Ukupno Likovni susret: 850.000 0 12.000.000 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 850.000 0 12.000.000 0 ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Izrada kapije 400.000 2. Klimatizacija projekcione kabine 150.000 3. Nabavka Full HD i monitora 80.000
4. Sufinansiranje troškova nabavke projektora - iz budžeta APV 150.000
512 Ukupno mašine i oprema 780.000 0 0 0 Ukupno Aleksandar Lifka 780.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 780.000 0 0 0 GALERIJA "DR.VINKO PERČIĆ" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 113.000 512 Ukupno mašine i oprema 113.000 Ukupno za Galeriju: 113.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 113.000 0 0 0 IZGRADNJA SPOMENIKA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Izgradnja i postavljanje spomenika 400.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 400.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 400.000 0 0 0 ZOO VRT A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Rekonstrukcija objekta za bele medvede
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013
10
Ukupna vrednost projekta: 2.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000
2. Projekat: Adaptacija volijere za močvarne riseve
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 3. Projekat: Rekonstrukcija volijere sa šakalima Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 4. Projekat: Rekonstrukcija stare majmunare Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 5. Projekat: Izgradnja objekta za šimpanze Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 9.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 9.000.000 6. Projekat:Izgradnja objekta za prerijske kučiće Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000
7. Projekat: Priključak objekata na kanalizaciju u Krfskoj ulici
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 8. Projekat: Instaliranje video nadzora Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 9. Projekat: Izgradnja volijera za mare i kapibare Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.500.000
10. Projekat: Izrada tropikarijuma - zatvorenog prostora sa tropskom mikroklimom
Godina početka finansiranja projekta: 2015 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 25.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 25.000.000 11. Projekat: Izgradnja dva sanitarna čvora Godina početka finansiranja projekta: 2015
11
Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 2.500.000 29.000.000 30.000.000 0 Ukupno ZOO: 2.500.000 29.000.000 30.000.000 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 2.500.000 29.000.000 30.000.000 0 Ukupno za funkciju 820: 15.553.000 34.275.000 47.510.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 820: 01 Prihodi iz budžeta: 15.553.000 34.275.000 47.510.000 0 06 Donacije od međunarodnih organizacija
830 EMITOVANJE I IZDAVAŠTVO V. KAPITALNE SUBVENCIJE 4512 Kapitalne subvencije
1. Adaptacija poslovnog prostora - JP Radio Subotice 5.000.000
4512 Ukupno kapitalne subvencije 5.000.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 830: 5.000.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 830: 01 Prihodi iz budžeta: 5.000.000 0 0 0
911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
463
(511) Kapitalni transferi Predškolsko obrazovanje
Obdanište u OŠ "Hunjadi Janoš" - Čantavir
1. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije predškolske ustanove 300.000
463
(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 300.000 0 0 0
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
463
(512) Kapitalni transferi Predškolsko obrazovanje
1. Nabavka učila i opreme 140.000
463
(512) Ukupno mašine i oprema 140.000 0 0 0 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Opremanje igrališta objekta "Mak Đerđ"
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000
2 Projekat: Uređenje dvorišta objekta "Lastavica"
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 3. Projekat: Gasifikacija objekta "Veverica" Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 698.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 698.000
4. Projekat: Postavljanje gumene podloge na igralištu objekta "Marija Petković-Sunčica"
Godina početka finansiranja projekta: 2013
12
Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000
5. Projekat: Rekonstrukcija i dogradnja kuhinje sa formiranjem pekare
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta:2015 Ukupna vrednost projekta: 11.924.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 7.155.000 4.769.000
6.
Projekat: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje sa formiranjem pekare u Antona Aškerca 3
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 480.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 480.000
7. Kapitalno održavanje objekata za potrebe obrazovanja - sopstveni prihodi 30.000
511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 2.678.000 7.155.000 4.769.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema
1.
Zamena dotrajalog nameštaja za dečije učionice u objektima Kalimero, Marijai Marija i Maštalica
- iz tekućih prihoda budžeta 800.000
2.
Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo - Za otklanjanje i eventualnu zamenu uređaja usled kvara uređaja
- iz tekućih prihoda budžeta 200.000
3. Administarativna oprema
- iz sopstvenih prihoda 560.000
4. Poljoprivredna oprema
- iz sopstvenih prihoda 50.000
5. Oprema za obrazovanje
- iz sopstvenih prihoda 1.580.000
6. Motorna oprema
- iz sopstvenih prihoda 20.000
512 Ukupno mašine i oprema 1.000.000 0 0 0
513 Ostala osnovna sredstva
1. Kupovina knjiga u biblioteci
- iz sopstvenih prihoda 50.000
513. Ukupno ostala osnovna sredstva 50.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 911: 4.118.000 7.155.000 4.769.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 911: 01 Prihodi iz budžeta: 4.118.000 7.155.000 4.769.000 0 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.290.000 0 0 0
912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
463
(511) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Izgradnja ograde oko škole "Hunjadi Janoš" 0 317.000
2. Adaptacija objekta kuhinje u školi "Sečenji Ištvan" 2.000.000 2.000.000
3. Gasifikacija OŠ "Matko Vuković" 1.990.000 2.700.000 4. Projektna dokumentacija 502.000 0
463
(511) Ukupno kapitalni transferi: 4.492.000 5.017.000 0 0 463 Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
13
(512)
1. Nabavka učila i opreme za sve škole 7.182.000
463
(512) Ukupno kapitalni transferi: 7.182.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 912: 11.674.000 0 0 0
Izvori finansiranja za funkciju 912: 01 Prihodi iz budžeta: 11.674.000 5.017.000 0 0 920 SREDNJE OBRAZOVANJE
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
463
(511) Kapitalni transferi Srednje obrazovanje 1. Projektna dokumentacija - Medicinska škola 558.000
463
(511) Ukupno kapitalni transferi: 558.000
463
(512) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme 5.702.000
463
(512) Ukupno mašine i oprema 5.702.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 920: 6.260.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 920: 01 Prihodi iz budžeta: 6.260.000 0 0 0 090 SOCIJALNA ZAŠTITA
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
1. Administrativna oprema - nameštaj u Gerontološkom klubu Palić 700.000
2. Administrativna oprema - nameštaj u Gerontološkom klubu Stari Žednik 700.000
463
(512) Ukupno kapitalni transferi 1.400.000 0 0 0
463
(512) Kapitalni transferi Centar za socijalni rad 1. Administrativna oprema - nameštaj 100.000 2. Administrativna oprema - nabavka štampača 140.000
463
(512) Ukupno kapitalni transferi 240.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 090: 1.640.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 090: 01 Prihodi iz budžeta: 1.640.000 0 0 0
131 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj - otplata lizinga 3.300.000 2. Nabavka nameštaja 2.200.000 512 Ukupno mašine i oprema 5.500.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 131: 5.500.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 131: 01 Prihodi iz budžeta: 5.500.000 0 0 0
620 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
01 Program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa
511 A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.894.000,00 Realizovano do 2013: 3.754.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 140.000
14
2. Projekat: Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 370.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 370.000
3. Projekat:Rekonstrukcija javnog osvetljenja (otplata rata)
Godina početka finansiranja projekta: 2008 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 384.012.700,00 Realizovano do 2013: 227.012.080,71 Izvori finansiranja: - od prodaje nefinansijske imovine 56.000.000 65.000.000 70.000.000
4. Projekat: Snimanje objekata za potrebe izrade katastra
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 7.740.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 7.740.000
5. Projekat: Izgradnja sportskih terena Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000
6. Projekat: Izgradnja i postavljanje čuvarskih objekata u Dudovoj šumi
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 340.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 340.000
7. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja objekata javnog osvetljenja
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 5.400.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.400.000
8. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 4.938.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.938.000 2.000.000 Ukupno zgrade i građevinski objekti 73.928.000 67.000.000 70.000.000 0 512 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Projekat: Nabavka nove urbane opreme Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 530.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 530.000
15
2. Projekat: Sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 4.000.000 Ukupno mašine i oprema 1.530.000 4.000.000 0 0 514 Kultivisana imovina
1. Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 108.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 108.000 Ukupno kultivisana imovina 108.000 0 0 0
Ukupno program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa 75.566.000 71.000.000 70.000.000 0
02 Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta
511 A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Izgradnja kanalizacije - podrška samodoprinosu MZ
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.340.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.340.000
2. Projekat: Rekonstrukcija saobraćajnica - podrška samodoprinosu
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.960.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.960.000
3. Projekat: Planska dokumentacija, urbanistički projekti i uslovi
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 67.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 67.500.000
4.
Projekat: Izgradnja optičke mreže za povezivanje lokalne samouprave i javnih preduzeća
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 2.700.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 2.200.000
5. Projekat: Izgradnja vodovodnih i kanalizacionih vodova na raznim lokacijama
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 380.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 380.000
16
Ukupno zgrade i građevinski objekti 73.680.000 2.200.000 0 0 515 Nematerijalna imovina 1. Sredstva za razvoj GIS-a Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000
2. Projekat: Izrada baze podataka za Opštinske puteve i ulice-I faza
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 Ukupno nematerijalna imovina 2.000.000 0 0 0 541 Zemljište 1. Nabavka građevinskog zemljišta Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 23.400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 23.400.000 Ukupno zemljište 23.400.000 0 0 0
Ukupno program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta 99.080.000 2.200.000 0 0
03 Program održavanja, revitalizacije i izgradnja lokalnih puteva
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 131.668.000,00 Realizovano do 2013: 95.430.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 21.967.000 - od prodaje nefinansijske imovine 14.271.000 2. Projekat: Izrada projektne dokumentacije Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 18.540.000,00 Realizovano do 2013: 9.469.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 9.071.000
3. Projekat: Radovi na saobraćajnom obezbeđenju škola
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.835.000,00 Realizovano do 2013: 1.134.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.701.000
4. Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija trotoara i drugih javnih površina
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 5.162.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.162.000
17
5. Projekat: Radovi na rekostrukciji i izgradnji autobuskih stajališta
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.090.000 1.910.000
6. Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 140.328.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 6.500.000 - od prodaje nefinansijske imovine 85.729.000 47.599.000 - primanja od privatizacije 500.000 0
7. Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 8.000.000 2.000.000 8. Projekat: Rekonstrukcija elektrovodova Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 4.000.000 9. Projekat:Saobraćajno obezbeđenje škola Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 2.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000
10. Projekat:Projekat regulacije horizontalne i vertikalne signalizacije
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 440.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 440.000 Ukupno zgrade i građevinski objekti 154.431.000 62.009.000 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Projekat: Izgradnja ležećih policajaca Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 130.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 130.000 2. Projekat: Izgradnja ležećih policajaca Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000
3. Projekat: Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013
18
Ukupna vrednost projekta: 2.100.000,00 Realizovano do 2013: 670.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.430.000
4. Projekat: Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.480.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.480.000 Ukupno mašine i oprema 6.540.000 0 0 0
Ukupno program održavanja, revitalizacije i izgradnja lokalnih puteva 160.971.000 62.009.000 0 0
04 Program održavanja i korišćenja poslovnog prostora
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Tehnička dokumentacija za podzemnu garažu
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 11.610.000,00 Realizovano do 2013: 5.652.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.850.000 3.108.000
2. Projekat: Tehnička dokumentacija - izrada elaborata zaštite Majšanskog mosta
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.180.000,00 Realizovano do 2013: 580.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 600.000 3. Projekat: Radovi na sanaciji Sokolskog doma Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 650.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 650.000
4. Projekat: radovi na sanaciji fasade Muzičke škole
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 17.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 10.500.000 6.500.000 5. Projekat: Arhitektonski i urbanistički konkursi Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000
6. Projekat: Radovi na rekonstrukciji Zelene fontane
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta:2015 Ukupna vrednost projekta: 110.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 50.000.000 60.000.000
7. Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Doma kulture u Tavankutu
Godina početka finansiranja projekta: 2013
19
Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.320.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.320.000 8. Projekat: Radovi na revitalizaciji fasada Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000
9. Projekat: Tehnička dokumentacija stručne usluge i nadzor
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 320.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 320.000 10. Projekat: Sanacije objekta Nazorova 3 Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.330.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.330.000
11. Projekat: Radovi na postavljanju prozora i stolarije - Muzička škola
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000
12. Projekat: Projekat sanacije i dogradnje objekta Doma kulture MZ Tavankut
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000
13. Projekat: Projekat za sanaciju objekta Sokolski dom
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 400.000 14. Projekat: Projekat za sanaciju objekta Berza Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 400.000
Ukupno zgrade i građevinski objekti za program poslovni prostor: 37.370.000 59.608.000 60.000.000 0
511 Ukupno zgrade i građevinski objekti za funkciju 620: 339.409.000 190.817.000 130.000.000 0
512 Ukupno mašine i oprema za funkciju 620: 8.070.000 4.000.000 0 0 514 Kultivisana imovina 108.000 0 0 0
515 Ukupno nematerijalna imovina za funkciju 620: 2.000.000 0 0 0
541 Ukupno zemljište za funkciju 620: 23.400.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 620: 372.987.000 194.817.000 130.000.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 Prihodi iz budžeta: 216.487.000 82.218.000 60.000.000 0
20
09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 156.000.000 112.599.000 70.000.000 0
12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine 500.000 0 0 0
360 FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj 11.658.000 512 Ukupno mašine i oprema: 11.658.000 0 0 0 515 Nematerijalna imovine 1. Licence 1.500.000 515 Ukupno nematerijalna imovine 1.500.000 Ukupno za funkciju 360: 13.158.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 360: 01 Prihodi iz budžeta: 6.118.000 0 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 7.040.000 0 0 0
411 PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI V. KAPITALNE SUBVENCIJE 4512 Kapitalne subvencije
1. Kapitalne subvencije - JKP "Vodovod i kanalizacija" 21.000.000 9.000.000 0 0
2. Kapitalne subvencije - Rent-a-bike 3.300.000
3.
Kapitalne subvencije -Izgradnja kanalizacione mreže - Palić, Vikend naselje - iz budžeta APV 19.415.000
4. Kapitalne subvencije-Implementacija softverske aplikacije u JKP "Čistoća i zelenilo" 358.000
4512 Ukupno kapitalne subvencije 44.073.000 9.000.000 0 0 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 97.200.000,00 Izvori finansiranja: - donacija 16.000.000 81.200.000 2. Projekat: Rekonstrukcija Sinagoge Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 23.400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 8.505.000 3.000.000 - donacija od međunarodnih organizacija 5.895.000 6.000.000
3. Projekat: Kolektorski sistem fekalne kanlizacije Stari - Novi Žednik
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 30.000.000,00 Realizovano do 2013: 16.485.000,00 Izvori finansiranja: - iz budžeta APV preneta sredstva 13.515.000
4.
Projekat: Program mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV
- iz budžeta APV preneta sredstva 2.850.000
5. Projekat: Glavni projekat kanalizacione mreže za naselje MZ Đurđin
- iz tekućih prihoda budžeta 540.000
6.
Projekat: Izgradnja kanalizacione mreže duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ulici Stražilovska u MZ Aleksandrovo
- iz tekućih prihoda budžeta 4.800.000
21
511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 52.105.000 90.200.000 0 0 DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA 1. Dokapitalizacija Slobodne zone 15.000.000 30.000.000 15.000.000 621 Ukupno domaća finansijska imovina 15.000.000 30.000.000 15.000.000 0 Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz budžeta: 15.000.000 30.000.000 15.000.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. BAJROAD - računarska oprema 66.000 2. DIAMOND - računarska oprema 132.000
3. RAZVOJ BALKANA - računarska oprema- iz donacija 235.000
4. Nabavka opreme za manifestaciju u projektu Su-So-Ka (USAID-SLDP) 3.500.000
5.
Projekat: Blaga pustare-jedan region zajedničke budućnosti za Gradski muzej - preneta sredstva 1.475.000
512 Ukupno mašine i oprema: 5.408.000 0 0 0 515 Nematerijalna imovina Ostala ne materijalna sredstva -certifikati MSP 500.000 515 Ostala nematerijalna imovina 500.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 411: 117.086.000 129.200.000 15.000.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 411: 01 Prihodi iz budžeta: 77.116.000 42.000.000 15.000.000 0 06 Donacija od međunarodnih organizacija 22.130.000 87.200.000 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 17.840.000 0 0 0
420 POLJOZAŠTITA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Izgradnja atarskih puteva - iz prenetih sredstava 73.005.000
511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 73.005.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema
1. Sufinansiranje protivgradne odbrane - nabavka raketa
- iz prenetih sredstava 2.960.000 2. Računarska oprema - iz prenetih sredstava 278.000 512 Ukupno mašine i opreme 3.238.000 0 0 0 514 Kultivisana imovina
1. Podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva 3.710.000
514 Ukupno kultivisana imovina 3.710.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 420: 79.953.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 420: 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 79.953.000 0 0 0
620 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
Komercijalna zona "Petar Drapšin", Privredna zona "Radanovac" i Zona "Rasadnik"
1.
Izvođenje radova na izgradnji vodovoda na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin" (Ugovorena obaveza sa "Tyrolian real estate" d.o.o.)
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 15.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 15.000.000
22
2.
Izvođenje radova na izgradnji dela fekalne kanalizacije na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin" (Ugovorena obaveza sa "Tyrolian real estate" d.o.o.)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 7.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 7.000.000
3.
Završetak izrade projektno tehničke dokumentacije priključka na magistralni put lokacije Komercijalne zone "Petar Drapšin"
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.800.000,00 Realizovano u 2012: 1.300.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000
4.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za drugi priključak na magistralni put, poveznu saobraćajnicu i rasvetu na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin"
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 2.000.000
5.
Izvođenje radova na izgradnji drugog priključka na magistralni put lokacije Komercijalne zone "Petar Drapšin"
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 5.000.000 5.000.000
6.
Izvođenje radova na izgradnji nove povezne saobraćajnice i rasvete na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin"
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 20.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 10.000.000 10.000.000
7.
Nastavak izvođenja radova na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije na Komercijalnoj zoni "Petar Drapšin"(u zavisnosti od dinamike dolaska investitora)
Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015
Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 66.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 66.000.000
8.
Nastavak izvođenja radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i ulične rasvete na Komercijalnoj zoni "Petar Drapšin"(u zavisnosti od dinamike dolaska investitora)
Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015
Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 141.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 141.000.000
23
9.
Nastavak radova na dopremanju 20 kV voda sa ZTS - 5P "Podrum" i ZTS -10P "Chemos" na Komercijalnu zonu "Petar Drapšin"(na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2015 Ukupna vrednost projekta: 5.500.000,00 Realizovano u 2012: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 2.500.000
10. Izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje zone "Rasadnik"
Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015.
Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 6.000.000
11. Izvođenje radova faznog infrastrukturnog opremanja zone "Rasadnik"
Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015.
Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 150.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 150.000.000
12.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje Privredne zone "Radanovac"
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 5.000.000 5.000.000
13. Izvođenje radova faznog infrastrukturnog opremanja Privredne zone "Radanovac"
Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015.
Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 300.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 0 300.000.000
Industrijska zona "Mali Bajmok"
1.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za drugi priključak na magistralni put Industrijske zone "Mali Bajmok"
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.230.000,00 Realizovano u 2012: 1.050.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 180.000
2.
Izvođenje radova na izgradnji drugog priključka na magistralni put Industrijske zone "Mali Bajmok" (Ugovorene obaveze sa investitorima)
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 20.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 15.000.000 5.000.000
3.
Izvođenje radova na kompletiranju saobraćajne infrastrukture na lokaciji Industrijske zone "Mali Bajmok" (Ugovorene
24
obaveze sa investitorima)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 55.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 31.000.000 24.000.000
4.
Završetak radova na izgradnji trafo stanice za potrebe kompanije Contitech Fluid Serbia d.o.o. na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 4.700.000,00 Realizovano u 2012: 3.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.200.000
5.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za trafo stanicu za potrebe kompanije Swarovski Subotica d.o.o. na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 470.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 470.000
6.
Izvođenje radova na izgradnji trafo stanice za potrebe kompanije Swarovski Subotica d.o.o. na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000
7.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za dopremanje novog 20 kV voda sa trafo stanice 110/20 kV "Subotica 1a" - Naumovićevo na Industrijsku zonu "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta:2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000
8.
Izvođenje radova na dopremanju novog 20 kV voda sa trafo stanice 110/20 kV "Subotica 1a" - Naumovićevo na Industrijsku zonu "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 17.041.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 17.041.000
9.
Izvođenje radova na dopremanju dva 20 kV voda sa trafo stanice 110/20 kV "Subotica 4" - Zorka na Industrijsku zonu "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2014
25
Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 18.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 18.000.000 10. Izrada projektno tehničke dokumentacije Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 11.445.00,000 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.445.000 5.000.000 5.000.000
11.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje proširenog dela Industrijske zone "Mali Bajmok" (ukoliko dođe do proširenja)
Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 3.000.000 2.000.000
12.
Izvođenje radova infrastrukturnog opremanja proširenog dela Industrijske zone "Mali Bajmok" (ukoliko dođe do proširenja)
Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015
Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 190.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 0 190.000.000
13.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju trafo stanice na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" na bloku F (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000
14.
Izvođenje radova na izgradnji trafo stanice na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" na bloku F (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 83.336.000 87.000.000 34.500.000 853.000.000 541 Zemljište 1. Nabavka građevinskog zemljišta - iz tekućih prihoda budžeta 1.600.000 541 Ukupno zemljište 1.600.000 Ukupno za funkciju 620: 84.936.000 87.000.000 34.500.000 853.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 84.936.000 87.000.000 34.500.000 853.000.000
132 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - FUNKCIONISANJE
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Nabavka računarske opreme i kolor štampača 190.000 512 Ukupno mašine i oprema 190.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 132: 190.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 132: 01 Prihodi iz budžeta: 190.000 0 0 0
26
487 JKP "POGREBNO" V. KAPITALNA SUBVENCIJA 1. Proširenje Palićkog groblja 3.000.000 4512 Ukupno kapitalne subvencije 3.000.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 487: 3.000.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 487: 01 Prihodi iz budžeta: 3.000.000 0 0 0
490 KOMUNALNA DELATNOST-POSLOVI ZOOHIGIJENE
4512 1. Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke 500.000
Ukupno za funkciju 490: 500.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 490: 01 Prihodi iz budžeta: 500.000
550 PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA
A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti
1. Projekat: Izgradnja trotoara duž ulice Jovana Mikića
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 7.980.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 7.980.000
2. Projekat:Investicioni program sanacije energetskih gubitaka
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 4.300.000,00 Realizovano do 2013: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.300.000 3. Projekat: Projektna dokumentacija Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:700.000,00 Realizovano do 2013: 380.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 320.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 10.600.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Merna i kontrolna oprema 1.580.000 512 Ukupno mašine i oprema 1.580.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 550: 12.180.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 550: 01 Prihodi iz budžeta: 7.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 5.180.000 0 0 0
560 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE V. KAPITALNE SUBVENCIJE
1. Projekat: Izrada regionalnog plana upravljanja otpadom
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:1.027.000,00 Realizovano do 2013: 924.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 103.000
2.
Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom za Subotički region
Godina početka finansiranja projekta: 2012
27
Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:25.000.000,00 Realizovano do 2013: 22.456.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.544.000
3. Projekat: Nabavka opreme za održavanje deponije - JKP Čistoća i zelenilo
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.323.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.323.000
4. Projekat: Obezbeđivanje kontejnera i kanti za odlaganje otpada
Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:5.000.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.950.000 - iz prenetih sredstava 3.000.000
5.
Projekat: Projektna dokumentacija za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom
Godina početka finansiranja projekta: 2011 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 25.426.000,00 Realizovano do 2013: 22.826.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava 2.600.000
6. Projekat: Nabavka tipskih kanti i kontejnera - JKP Čistoća i zelenilo
Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.900.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava 1.900.000 7. Projekat: Aktivnosti sanacije jezera Palić Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 22.478.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.730.000 - iz prenetih sredstava 18.748.000 8. Sufinansiranje Regionalne deponije - iz tekućih prihoda budžeta 100.000 4512 Ukupno kapitalne subvencije 41.998.000 0 0 0 Izvori finansiranja za 4512 - iz tekućih prihoda budžeta 15.750.000 - iz prenetih sredstava 26.248.000
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
463
(511) Kapitalni transferi
1.
Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine i učešće na dom. I međ. Konkursima - Gerontološki centar, škole
- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000
463
(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.000.000
28
464
(511) Kapitalni transferi
1
Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine i učešće na dom. I međ. Konkursima - Bolnica
- iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000
464
(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.500.000 Izvori finansiranja
Prihodi iz budžeta 2.500.000 511 Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Izrada plana detaljne regulacije za sanaciju i rekultivaciju postojeće privremene deponije
Godina početka finansiranja projekta: 2011 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.004.000,00 Realizovano do 2013: 2.552.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava 452.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 452.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema
1.
Postavljanje podzemnih kontejnera-preneta sredstva 5.400.000
2.
Konkursi za MZ za poboljšanje uslova stanja i kvaliteta životne sredine - oprema
- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 512 Ukupno mašine i oprema: 6.400.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 560: 51.350.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 560: 01 Prihodi iz budžeta: 19.250.000 0 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 32.100.000 0 0 0
620 DOO PARK PALIĆ
V. KAPITALNA SUBVENCIJA - D.O.O.PARK PALIĆ
Kapitalne subvencije
1. Izrada planske i projektne dokumentacije 6.400.000
2. Investicije u objekte poverene na staranje 1.000.000
3. Računarska oprema i fiskalne kase 150.000 4. Lizing rate 560.000
5. Otplata kredita za objekat 3.400.000
6. Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje 455.000
7. Rekonstrukcija Velikog Parka III faza 5.000.000 8. Sanacija mola na Muškom štrandu 5.000.000 4512 Ukupno kapitalne subvencije 21.965.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 620: 21.965.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 21.965.000 0 0 0
850 KANCELARIJA ZA MLADE B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Nameštaj 54.000 2. Telefonske centrale 20.000 3. Telefoni i mobilni 25.000 4. Elektronska oprema 5.000 5. Fotografska oprema 10.000 Ukupno mašine i oprema: 114.000 0 0 0 512 Ukupno za funkciju 850: 114.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 850: 01 Prihodi iz budžeta: 114.000 0 0 0
29
860 JKP "STADION" V. KAPITALNA SUBVENCIJA Kapitalne subvencije
1.
Osposobljavanje bunara hladne vode na otvorenom bazenu 300.000
2. Zamena dotrajalih gasnih kotlova na bazenu 150.000
3. Kompletna zamena mantinele terena na klizalištu 450.000
4512 Ukupno kapitalne subvencije 900.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 860: 900.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 860: 01 Prihodi iz budžeta: 900.000 0 0 0
UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU: 940.586.000 458.764.000 231.779.000 853.000.000
511 Zgrade i građevinski objekti 645.392.000 410.747.000 216.779.000 853.000.000
512 Mašine i oprema 71.458.000 4.000.000 0 0 513 Ostala osnovna sredstva 350.000 0 0 0 514 Kultivisana imovina 3.818.000 0 0 0 515 Nematerijalna imovina 11.018.000 0 0 0 541 Zemljište 25.000.000 0 0 0 4512 Kapitalne subvencije 117.436.000 9.000.000 0 0 621 Nabavka nefinansijske imovine 15.000.000 30.000.000 15.000.000 0
463
(511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 16.750.000 5.017.000 0 0
463
(512) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 19.664.000 0 0 0
464
(511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.500.000 0 0 0
464
(512) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 12.600.000 0 0 0
464
(513) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 600.000 0 0 0
Ukupni izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 587.245.000 258.965.000 161.779.000 853.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 0 0 0 06 Donacije od međunarodnih organizacija 22.130.000 87.200.000 0 0 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 156.000.000 112.599.000 70.000.000 0 10 Primanja od domaćih zaduživanja 0 0 0 0
12 Primanja od otplate kredita i prodaje finansijske imovine 500.000 0 0 0
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 174.711.000 0 0 0
SVEGA IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU PO IZVORIMA FINANSIRANJA: 940.586.000 458.764.000 231.779.000 853.000.000
Član 5.
Član 5. menja se i glasi: „Prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz
ostalih izvora raspoređuju se detaljno po ekonomskoj klasifikaciji, i to:
Ekonomska klasifikac. VRSTE PRIMANJA IZNOS
3 PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 314.525.000 711 POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 2.291.900.000
711111 Porez na zarade -80% 1.923.343.000
711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća po ostvarenom neto prihodu 38.300.000
711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno određenom neto prihodu 45.500.000
711143 Porez na prihode od nepokretnosti 70.603.000 711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 9.803.000 711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva 1.000
30
711147 Porez na zemljište 40.000.000 711148 Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog organa 300.000 711161 Porez na prihode od osiguranja lica 400.000 711181 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji opštine 4.500.000 711185 Samodoprinos na vrednost imovine 1.500.000 711191 Porez na druge prihode 155.200.000 711193 Porez na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka 2.450.000
713 POREZI NA IMOVINU 680.617.000 713121 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 255.000.000 713122 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 199.000.000 713311 Porez na nasleđe i poklon 27.300.000 713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 162.250.000 713422 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti 54.000
713423 Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima 37.000.000
713611 Porez na akcije na ime i udele 13.000 714 POREZI NA DOBRA I USLUGE 135.211.000
714421 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 300.000
714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 1.000.000 714513 Komunalna taksa za držanje motornih vozila 60.000.000 714543 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 1.100.000 714552 Boravišna taksa 14.209.000 714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 58.000.000 714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") 600.000
714575 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacij koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 2.000
716 DRUGI POREZI 25.000.000 716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 25.000.000
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 34.157.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - saobraćajnica Bajmok 13.948.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Diamond 3.295.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Kućna nega 2.377.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat CHI 9.633.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Geocom 200.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat GIS Pirot 952.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - za Sinagogu od WMF 2.600.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Razvoj Balkana 1.152.000
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 492.173.000 733142 Namenski transferi od RS za dečju zaštitu 51.987.000 733142 Namenski transferi od Komesarijata za izbeglice 399.000 733146 Namenski transfer od APV za đačke karte 3.900.000 733146 Namenski transfer od APV za studentske karte 300.000 733146 Namenski transfer od RS za održavanje puteva (33,92km x 500.000 din) 8.594.000 733146 Namenski transfer od APV za odvodnjavanje po MZ 2.260.000 733146 Namenski transfer od APV za izgradnju kanalizacione mreže na Paliću 19.415.000 733146 Namenski transfer od APV za zapošljavanje 4.990.000 733146 Namenski transfer od APV za Pozorište Kostolanji 400.000 733146 Namenski transfer od APV za MZZSK 300.000 733146 Namenski transfer od APV za Dečje pozorište 110.000 733146 Namenski transfer od APV - za Sinagogu 1.800.000 733146 Namenski transfer od APV - za Gradsku biblioteku 50.000 733146 Namenski transfer od APV - za Gradsku biblioteku 250.000 733146 Namenski transfer od APV - za Istorijski arhiv 80.000 733146 Namenski transfer od APV za Dečje pozorište 300.000 733146 Namenski transfer od APV - mesnim zajednicama za višejezičnost 1.155.000 733148 Nenamenski transfer 380.001.000 733242 Namenski transferi od APV- Pokrajinski sekretarijat za sport 5.000.000 733242 Namenski transferi od APV- za krov MZ Palić 832.000 733242 Namenski transfer od APV - za Art bioskop 150.000
31
733242 Namenski transferi od APV- za fasadu muzičke škole 2.000.000 733242 Namenski transferi od APV- za elektronsko kancelarijsko poslovanje 1.500.000 733242 Namenski transferi od APV-za GUP Subotica-Palić do 2020.g 1.400.000 733242 Namenski transferi od APV- za sanaciju mola na Muškom štrandu 5.000.000
741 PRIHODI OD IMOVINE 347.274.000
741141 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka 48.500.000
741516 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP 8.500.000
741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 8.900.000
741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti
9.525.000
741532 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 1.183.000
741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 270.000.000 741535 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 666.000
742 PRODAJA DOBARA I USLUGA 408.190.000
742142 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i organizacije grada 99.550.000
742143 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište 3.000.000
742144 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravu svojine u korist nivoa gradova 200.000
742241 Gradske administrativne takse 3.760.000 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 187.500.000 742341 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 114.180.000
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 19.600.000
743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime 17.000.000
743341 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
2.500.000
743951 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 100.000 744 DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 1.010.000
744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za sport 140.000
744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za Humanitarno veče Gradonačelnika 870.000
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 52.250.000 745141 Ostali i prihodi u korist nivoa grada 45.000.000
745143 Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 7.250.000
771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 4.750.000 771111 Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje 3.130.000 771111 Refundacija rashoda za invalidninu 480.000 771111 Refundacija rashoda za troškove sahrane 500.000 771111 Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana 640.000
772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 638.000
772113 Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje 491.000 772113 Refundacija rashoda za invalidninu 33.000 772113 Refundacija rashoda za troškove sahrane 113.000 772113 Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana 1.000
7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI 4.492.770.000 811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 2.971.000
811122 Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini 2.720.000 811141 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada 251.000
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 156.000.000 841141 Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 156.000.000
32
8 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 158.971.000
912 PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA 246.000.000
912341 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova - Vodovod i kanalizacija Projekat unapređenja vodnih sistema 246.000.000
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 4.000.000 921641 Primanja od otplate stambenih kredita 1.600.000 921641 Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede 1.900.000
921941 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova - privatizacija 500.000
9 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 250.000.000 8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANJA 408.971.000
7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA 4.901.741.000 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA 5.216.266.000 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA 293.711.000 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA 5.509.977.000
Član 6.
Član 6. menja se i glasi: „Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz ostalih izvora raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:
razd
eo
glav
a
funk
cija
ekon
omsk
a kl
asifi
kaci
ja
Opis Sredstva budžeta
(rebalans)
Izdaci iz ostalih izvora
indirektnih korisnika
Ukupna sredstva
1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) RAZDEO I SKUPŠTINA GRADA 1 01 110 RASHODI SKUPŠTINE GRADA 410 Rashodi za zaposlene 31.739.000 0 31.739.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 6.394.000 0 6.394.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.145.000 0 1.145.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 200.000 0 200.000 417 Odborničke naknade 24.000.000 0 24.000.000 420 Korišćenje roba i usluga 18.468.000 0 18.468.000 421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000 422 Troškovi putovanja 150.000 0 150.000 423 Usluge po ugovoru 16.368.000 0 16.368.000 426 Materijal 1.850.000 0 1.850.000 480 Ostali rashodi 10.000 0 10.000 482 Ostali porezi 10.000 0 10.000 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta: 50.217.000 0 50.217.000 110 Ukuno za funkciju 110: 50.217.000 0 50.217.000
1 01 112 FINANSIRANJE POLITIČKIH SUBJEKATA
480 Ostali rashodi 6.058.000 0 6.058.000
481 Dotacije političkim subjektima - redovna delatnost 6.058.000 0 6.058.000
Izvori finansiranja za funkciju 112: 01 Prihodi iz budžeta: 6.058.000 0 6.058.000 112 Ukupno za funkciju 112: 6.058.000 0 6.058.000 UKUPNO RAZDEO I 56.275.000 0 56.275.000 RAZDEO II - GRADONAČELNIK 2 01 110 RASHODI GRADONAČELNIKA 420 Korišćenje roba i usluga 32.228.000 0 32.228.000 421 Stalni troškovi 105.000 0 105.000 422 Troškovi putovanja 2.123.000 0 2.123.000
33
423 Usluge po ugovoru 11.700.000 0 11.700.000 424 Specijalizovane usluge 16.300.000 0 16.300.000 426 Materijal 2.000.000 0 2.000.000 460 Donacije, dotacije i transferi 1.250.000 0 1.250.000 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 1.250.000 0 1.250.000 470 Socijalna pomoć 400.000 0 400.000 472 Naknade iz budžeta u slučaju smrti 400.000 0 400.000 480 Ostali rashodi 10.612.000 0 10.612.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 9.730.000 0 9.730.000 482 Ostali porezi 65.000 0 65.000 485 Naknada štete 817.000 0 817.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 43.620.000 0 43.620.000
08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 870.000 0 870.000
110 Ukupno za funkciju 110: 44.490.000 0 44.490.000 2 01 820 "Dan Grada" 4.000.000 0 4.000.000 420 Korišćenje roba i usluga 4.000.000 0 4.000.000 421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 2.700.000 0 2.700.000 424 Specijalizovane usluge 800.000 0 800.000 426 Materijal 200.000 0 200.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 4.000.000 0 4.000.000 Ukupno za funkciju 820: 4.000.000 0 4.000.000 UKUPNO RAZDEO II 48.490.000 0 48.490.000 RAZDEO III - GRADSKO VEĆE 3 01 110 RASHODI GRADSKOG VEĆA 410 Rashodi za zaposlene 33.849.000 0 33.849.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 28.527.000 0 28.527.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.122.000 0 5.122.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 200.000 0 200.000 420 Korišćenje roba i usluga 9.980.000 0 9.980.000 421 Stalni troškovi 1.000.000 0 1.000.000 422 Troškovi putovanja 1.880.000 0 1.880.000 423 Usluge po ugovoru 4.540.000 0 4.540.000 424 Specijalizovane usluge 400.000 0 400.000 426 Materijal 2.160.000 0 2.160.000 460 Donacije, dotacije i transferi 3.000.000 0 3.000.000 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 3.000.000 0 3.000.000 480 Ostali rashodi 100.000 0 100.000 482 Ostali porezi 100.000 0 100.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 46.579.000 0 46.579.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 350.000 0 350.000
110 Ukupno za funkciju 110: 46.929.000 0 46.929.000 3 01 820 "Doček Nove Godine" 3.190.000 0 3.190.000 420 Korišćenje roba i usluga 3.190.000 0 3.190.000 421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 2.176.000 0 2.176.000 424 Specijalizovane usluge 714.000 0 714.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 3.190.000 0 3.190.000 Ukupno za funkciju 820: 3.190.000 0 3.190.000 UKUPNO RAZDEO III 50.119.000 0 50.119.000 RAZDEO IV - GRADSKA UPRAVA
4 01 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
4 01 111 REZERVE I RASHODI VEZANI ZA BUDŽET
420 Korišćenje roba i usluga 5.300.000 0 5.300.000 421 Troškovi platnog prometa budžeta 5.300.000 0 5.300.000 480 Ostali rashodi 7.200.000 0 7.200.000
34
482 Porez na usluge 7.200.000 0 7.200.000 490 Administrativni transferi 20.000.000 0 20.000.000 499 Sredstva stalne rezerve budžeta 10.000.000 0 10.000.000 499 Sredstva tekuće rezerve budžeta 10.000.000 0 10.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 111: 01 Prihodi iz budžeta: 32.500.000 0 32.500.000 111 Ukupno za funkciju 111: 32.500.000 0 32.500.000 4 01 170 UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 440 Otplata kamata 60.000.000 0 60.000.000
441 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 31.000.000 0 31.000.000
442 Otplata stranih kamata 12.000.000 0 12.000.000 444 Prateći troškovi zaduživanja 17.000.000 0 17.000.000
610 Otplata glavnice 139.000.000 0 139.000.000
611 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 40.000.000 0 40.000.000
612 Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 99.000.000 0 99.000.000
620 Nabavka finansijske imovine 246.000.000 0 246.000.000
621
Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 246.000.000 0 246.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 170: 01 Prihodi iz budžeta: 199.000.000 0 199.000.000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 246.000.000 246.000.000 170 Ukupno za funkciju 170: 445.000.000 0 445.000.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
FINANSIJE: 477.500.000 0 477.500.000
4 02 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
4 02 130 RASHODI GRADSKE UPRAVE 410 Rashodi za zaposlene 376.386.000 0 376.386.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 300.812.000 0 300.812.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 53.970.000 0 53.970.000 413 Naknade u naturi 2.320.000 0 2.320.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 8.869.000 0 8.869.000 415 Naknade troškova za zaposlene 7.300.000 0 7.300.000 416 Jubilarne nagrade 3.115.000 0 3.115.000 420 Korišćenje roba i usluga 191.682.000 0 191.682.000 421 Stalni troškovi 80.742.000 0 80.742.000 422 Troškovi putovanja 6.200.000 0 6.200.000 423 Usluge po ugovoru 34.830.000 0 34.830.000 424 Specijalizovane usluge 6.562.000 0 6.562.000 425 Tekuće popravke i održavanje 14.664.000 0 14.664.000 426 Materijal 48.684.000 0 48.684.000 460 Donacije, dotacije i transferi 7.300.000 0 7.300.000 Ostale dotacije i transferi 2.300.000 0 2.300.000 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 2.300.000 0 2.300.000 Osnovna sredstva 5.000.000 0 5.000.000
463 Adaptacija i sanacija obj. "Žuta kuća" (511) 5.000.000 0 5.000.000
480 Ostali rashodi 14.710.000 0 14.710.000 481 Dotacije 2.450.000 0 2.450.000 482 Ostali porezi 2.000.000 0 2.000.000 485 Naknada štete 10.260.000 0 10.260.000 510 Osnovna sredstva 19.794.000 0 19.794.000 511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000 0 1.000.000 512 Mašine i oprema 13.486.000 0 13.486.000 515 Nematerijalna imovina - licence 5.308.000 0 5.308.000 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta: 608.714.000 0 608.714.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 1.158.000 0 1.158.000
130 Ukupno za funkciju 130: 609.872.000 0 609.872.000
35
4 02 160 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - FUNKCIONISANJE
410 Rashodi za zaposlene 28.189.000 0 28.189.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 22.724.000 0 22.724.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.067.000 0 4.067.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.203.000 0 1.203.000 415 Naknade troškova za zaposlene 55.000 0 55.000 416 Jubilarne nagrade 140.000 0 140.000 420 Korišćenje roba i usluga 29.643.000 1.955.000 31.598.000 421 Stalni troškovi 15.907.000 113.000 16.020.000 422 Troškovi putovanja 457.000 0 457.000 423 Usluge po ugovoru 3.333.000 1.341.000 4.674.000 424 Specijalizovane usluge 1.524.000 212.000 1.736.000 425 Tekuće popravke i održavanje 4.961.000 150.000 5.111.000 426 Materijal 3.461.000 139.000 3.600.000 480 Ostali rashodi 67.000 58.000 125.000 481 Dotacije 0 5.000 5.000 482 Ostali porezi 45.000 53.000 98.000 483 Novčane kazne po rešenju suda 22.000 0 22.000 510 Osnovna sredstva 2.571.000 430.000 3.001.000 512 Mašine i oprema 2.571.000 430.000 3.001.000 Izvori finansiranja za funkciju 160: 01 Prihodi iz budžeta: 60.240.000 0 60.240.000 08 Donacije od nevladinih organizacija 0 2.443.000 2.443.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 230.000 0 230.000
160 Ukupno za funkciju 160: 60.470.000 2.443.000 62.913.000
4 02 620 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - RAZVOJ ZAJEDNICE
510 Osnovna sredstva 60.697.000 0 60.697.000
511 Zgrade i objekti - iz mesnog samodoprinosa 33.640.000 0 33.640.000
511 Zgrade i građ.objekti 27.057.000 0 27.057.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 32.257.000 0 32.257.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 28.440.000 0 28.440.000
620 Ukupno za funkciju 620: 60.697.000 0 60.697.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU
UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE: 731.039.000 2.443.000 733.482.000
4 03 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
4 03 650 STAMBENO KREDITNI FOND GRADA 420 Korišćenje roba i usluga 0 1.446.000 1.446.000 421 Troškovi platnog prometa 0 100.000 100.000 423 Usluge po ugovoru 0 1.346.000 1.346.000 Izvori finansiranja za funkciju 650: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 1.446.000 1.446.000 650 Ukupno za funkciju 650: 0 1.446.000 1.446.000
4 03 760 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
460 Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 34.975.000 0 34.975.000
Korišćenje roba i usluga 11.375.000 0 11.375.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 600.000 0 600.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 10.775.000 0 10.775.000 Ostale dotacije i transferi 7.500.000 0 7.500.000 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 7.500.000 0 7.500.000 Osnovna sredstva 23.600.000 0 23.600.000
463 Transfer za zgrade - Gradska bolnica (511) 5.400.000 0 5.400.000
463 Transfer za mašine i opremu - Gradska bolnica (512) 5.000.000 0 5.000.000
464 Transfer za mašine i opremu (512) 12.600.000 0 12.600.000 464 Transfer za ostalu opremu (513) 600.000 0 600.000
36
470 Socijalna pomoć 200.000 0 200.000
472 Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 200.000 0 200.000
Izvori finansiranja za funkciju 760: 01 Prihodi iz budžeta: 42.675.000 0 42.675.000 760 Ukupno za funkciju 760: 42.675.000 0 42.675.000 4 03 810 FIZIČKA KULTURA 420 Korišćenje roba i usluga 100.000 0 100.000 423 Usluge po ugovoru 100.000 0 100.000 470 Naknade iz budžeta 4.240.000 0 4.240.000
472 Fondacija za razvoj sporta - sportske stipendije 4.240.000 0 4.240.000
480 Ostali rashodi 64.634.000 0 64.634.000 Dotacije za rashode zaposlenih 17.396.000 0 17.396.000
481 Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411) 13.584.000 0 13.584.000
481 Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) 2.430.000 0 2.430.000
481 Dotacije za socijalna davanja zaposlenima - otpremnine (414) 552.000 0 552.000
481 Dotacije po rešenju suda 830.000 0 830.000 Korišćenje roba i usluga 1.323.000 0 1.323.000
481 Dotacije za tekuće popravke i održavanje (425) 408.000 0 408.000
481 Dotacija za troškove delatnosti (426) 915.000 0 915.000 Dotacija za ostale rashode 45.915.000 0 45.915.000 481 Dotacije 45.915.000 0 45.915.000 510 Osnovna sredstva 20.160.000 0 20.160.000 511 Zgrade i građevinski objekti 12.460.000 0 12.460.000 512 Mašine i oprema 7.700.000 0 7.700.000 Izvori finansiranja za funkciju 810: 01 Prihodi iz budžeta: 85.934.000 0 85.934.000
08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 140.000 0 140.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 3.060.000 0 3.060.000
810 Ukupno za funkciju 810: 89.134.000 0 89.134.000
4 03 820 USLUGE KULTURE 410 Rashodi za zaposlene 172.265.000 19.374.000 191.639.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 138.916.000 13.678.000 152.594.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 25.276.000 2.365.000 27.641.000 413 Naknade u naturi 3.263.000 531.000 3.794.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.496.000 1.985.000 4.481.000 415 Naknada za zaposlene 135.000 793.000 928.000 416 Jubilarne nagrade 2.179.000 22.000 2.201.000 420 Korišćenje roba i usluga 95.506.000 50.062.000 145.568.000 421 Stalni troškovi 40.885.000 4.942.000 45.827.000 422 Troškovi putovanja 1.315.000 4.985.000 6.300.000 423 Usluge po ugovoru 5.403.000 10.853.000 16.256.000 424 Specijalizovane usluge 24.714.000 11.221.000 35.935.000 425 Tekuće popravke i održavanje 11.725.000 3.835.000 15.560.000 426 Materijal 11.464.000 14.226.000 25.690.000 460 Donacije i transferi 54.998.000 0 54.998.000 Transfer za Narodno pozorište 54.998.000 0 54.998.000 Transfer rashoda za zaposlene 40.841.000 0 40.841.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 33.813.000 0 33.813.000
463 Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 6.052.000 0 6.052.000
463 Transfer za naknade u naturi (413) 550.000 0 550.000
463 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 173.000 0 173.000
463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 253.000 0 253.000 Transfer za korišćenje roba i usluga 14.157.000 0 14.157.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 7.592.000 0 7.592.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 290.000 0 290.000
37
463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 1.411.000 0 1.411.000 463 Transfer za produkcije (424) 3.894.000 0 3.894.000 463 Transfer za materijal (426) 970.000 0 970.000 480 Ostali rashodi 47.996.000 1.009.000 49.005.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 47.105.000 100.000 47.205.000 482 Ostali porezi 28.000 884.000 912.000 485 Ostale naknade štete 863.000 25.000 888.000 510 Osnovna sredstva 15.553.000 110.000 15.663.000 511 Zgrade i građevinski objekti 9.650.000 0 9.650.000 512 Mašine i oprema 3.843.000 110.000 3.953.000 513 Otkup dela 350.000 0 350.000 515 Kupovina knjiga 1.710.000 0 1.710.000 Izvori finansiranja za funkciju 820: 01 Prihodi iz budžeta: 386.318.000 0 386.318.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 70.555.000 70.555.000 820 Ukupno za funkciju 820: 386.318.000 70.555.000 456.873.000 4 03 830 USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA 420 Korišćenje roba i usluga 27.107.000 0 27.107.000 423 Usluge po ugovoru 27.107.000 0 27.107.000
450 Subvencije 47.320.000 0 47.320.000 451 Tekuće subvencije - JP Radio Subotica 42.320.000 0 42.320.000
451 Kapitalne subvencije - adaptacija posl.prostora JP Radio Subotica 5.000.000 0 5.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 830: 01 Prihodi iz budžeta: 74.427.000 0 74.427.000 830 Ukupno za funkciju 830: 74.427.000 0 74.427.000 4 03 840 RASHODI VERSKIM ZAJEDNICAMA 480 Ostali rashodi 5.000.000 0 5.000.000
481 Dotacije verskim zajednicama po konkursu 5.000.000 0 5.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 840: 01 Prihodi iz budžeta: 5.000.000 0 5.000.000 840 Ukupno za funkciju 840: 5.000.000 0 5.000.000
4 03 850 DOTACIJE NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA
480 Ostali rashodi 4.200.000 0 4.200.000 481 Dotacije nacionalnim savetima 4.200.000 0 4.200.000 Izvori finansiranja za funkciju 850: 01 Prihodi iz budžeta: 4.200.000 0 4.200.000 850 Ukupno za funkciju 850: 4.200.000 0 4.200.000
4 03 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 410 Rashodi za zaposlene 306.636.000 79.180.000 385.816.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 250.120.000 66.330.000 316.450.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 44.784.000 11.940.000 56.724.000 413 Naknade u naturi 3.543.000 490.000 4.033.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.250.000 350.000 2.600.000 415 Naknada za prevoz na posao i sa posla 3.439.000 70.000 3.509.000 416 Jubilarne nagrade 2.500.000 0 2.500.000 420 Korišćenje roba i usluga 90.063.000 31.213.000 121.276.000 421 Stalni troškovi 35.042.000 4.176.000 39.218.000 422 Troškovi putovanja 1.288.000 1.220.000 2.508.000 423 Usluge po ugovoru 4.500.000 9.251.000 13.751.000 424 Specijalizovane usluge 1.551.000 430.000 1.981.000 425 Tekuće popravke i održavanje 5.345.000 2.310.000 7.655.000 426 Materijal 42.337.000 13.826.000 56.163.000
460
Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama) 10.539.000 0 10.539.000
Transfer rashoda za zaposlene 9.142.000 0 9.142.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 7.470.000 0 7.470.000
463 Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) 1.447.000 0 1.447.000
463 Transfer za naknade u naturi (413) 36.000 0 36.000
38
463 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 89.000 0 89.000
463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 100.000 0 100.000 Korišćenje roba i usluga 957.000 0 957.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 255.000 0 255.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 137.000 0 137.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 10.000 0 10.000 463 Transfer za sanitarne preglede (424) 12.000 0 12.000
463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 33.000 0 33.000
463 Transfer za materijal (426) 510.000 0 510.000 Osnovna sredstva 440.000 0 440.000 463 Transfer za zgrade i opremu (511) 300.000 0 300.000 463 Mašine i oprema (512) 140.000 0 140.000 470 Socijalna pomoć 2.500.000 0 2.500.000
472 Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 2.500.000 0 2.500.000
480 Ostali rashodi 0 317.000 317.000 482 Ostali porezi 0 317.000 317.000 510 Osnovna sredstva 3.678.000 2.290.000 5.968.000 511 Zgrade i građevinski objekti 2.678.000 30.000 2.708.000 512 Mašine i oprema 1.000.000 2.210.000 3.210.000 513 Ostala osnovna sredstava 0 50.000 50.000 Izvori finansiranja za funkciju 911: 01 Prihodi iz budžeta: 413.416.000 0 413.416.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 113.000.000 113.000.000 911 Ukupno za funkciju 911: 413.416.000 113.000.000 526.416.000
4 03 912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
460 Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 285.557.000 0 285.557.000
Transfer rashoda za zaposlene 47.336.000 0 47.336.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 9.086.000 0 9.086.000
463 Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 1.693.000 0 1.693.000
463 Transfer za naknade u naturi (413) 12.492.000 0 12.492.000
463 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 713.000 0 713.000
463 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 13.136.000 0 13.136.000
463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 10.216.000 0 10.216.000 Transfer za korišćenje roba i usluga 225.927.000 0 225.927.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 137.193.000 0 137.193.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 34.140.000 0 34.140.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 11.831.000 0 11.831.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 3.993.000 0 3.993.000
463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 19.873.000 0 19.873.000
463 Transfer za materijal (426) 18.897.000 0 18.897.000 Ostali rashodi 620.000 0 620.000 463 Transfer za poreze i takse (482) 573.000 0 573.000 463 Transfer za novčane kazne (483) 47.000 0 47.000 Osnovna sredstva 11.674.000 0 11.674.000 463 Transfer za zgrade i opremu (511) 4.492.000 0 4.492.000 463 Transfer za mašine i opremu (512) 7.182.000 0 7.182.000 470 Socijalna pomoć 300.000 0 300.000
472 Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 300.000 0 300.000
Izvori finansiranja za funkciju 912: 01 Prihodi iz budžeta: 285.857.000 0 285.857.000 912 Ukupno za funkciju 912: 285.857.000 0 285.857.000
4 03 920 SREDNJE OBRAZOVANJE
460 Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 176.851.000 0 176.851.000
Transfer za rashode za zaposlene 18.282.000 0 18.282.000
39
463 Transfer za naknade u naturi (413) 5.853.000 0 5.853.000
463 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 575.000 0 575.000
463 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 6.654.000 0 6.654.000
463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 5.200.000 0 5.200.000 Transfer za korišćenje roba i usluga 152.221.000 0 152.221.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 70.692.000 0 70.692.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 50.083.000 0 50.083.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 5.621.000 0 5.621.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 4.330.000 0 4.330.000
463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 7.784.000 0 7.784.000
463 Transfer za materijal (426) 13.711.000 0 13.711.000 Ostali rashodi 88.000 0 88.000 463 Transfer za poreze i takse (482) 88.000 0 88.000 Osnovna sredstva 6.260.000 0 6.260.000 463 Transfer za zgrade i opremu (511) 558.000 0 558.000 463 Transfer za mašine i opremu (512) 5.702.000 0 5.702.000 Izvori finansiranja za funkciju 920: 01 Prihodi iz budžeta: 176.851.000 0 176.851.000 920 Ukupno za funkciju 920: 176.851.000 0 176.851.000 4 03 960 RASHODI ZA STUDENTE 420 Korišćenje roba i usluga 400.000 0 400.000 422 Troškovi putovanja 400.000 0 400.000 470 Naknade iz budžeta 9.000.000 0 9.000.000 472 Stipendiranje studenata 9.000.000 0 9.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 960: 01 Prihodi iz budžeta: 9.400.000 0 9.400.000
960 Ukupno za funkciju 960: 9.400.000 0 9.400.000
4 03 070 MERE SOCIJALNE POLITIKE 420 Korišćenje roba i usluga 6.600.000 0 6.600.000 424 Specijalizovne usluge 6.600.000 0 6.600.000 Ostali rashodi 72.816.000 0 72.816.000 472 Mere socijalne politike - roditeljski dodatak 4.000.000 0 4.000.000
472 Mere socijalne politike - naknade porodiljama 32.000.000 0 32.000.000
472 Fondacija Put ka znanju - stipendije 1.000.000 0 1.000.000 472 Ishrana učenika 20.000.000 0 20.000.000
481 Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije 15.816.000 0 15.816.000
Izvori finansiranja za funkciju 070: 01 Prihodi iz budžeta: 79.416.000 0 79.416.000 070 Ukupno za funkciju 070: 79.416.000 0 79.416.000
4 03 090 SOCIJALNA ZAŠTITA 420 Korišćenje roba i usluga 4.705.000 0 4.705.000 424 Specijalizovne usluge 4.705.000 0 4.705.000
460 Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 89.542.000 0 89.542.000
Rashodi za zaposlene 52.404.000 0 52.404.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 40.821.000 0 40.821.000
463 Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) 7.579.000 0 7.579.000
463 Transfer za naknade u naturi (413) 2.644.000 0 2.644.000
463 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 525.000 0 525.000
463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 835.000 0 835.000 Korišćenje roba i usluga 24.029.000 0 24.029.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 885.000 0 885.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 10.999.000 0 10.999.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 6.690.000 0 6.690.000
463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 350.000 0 350.000
463 Transfer za materijal (426) 5.105.000 0 5.105.000
40
Osnovna sredstva 1.640.000 0 1.640.000 463 Transfer za mašine i opremu (512) 1.640.000 0 1.640.000 Ostali rashodi 11.469.000 0 11.469.000 463 Dotacije nevladinim organizacijama (481) 11.469.000 0 11.469.000 470 Socijalna pomoć 18.348.000 0 18.348.000 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 12.349.000 0 12.349.000
472 Pomoć izbeglicama iz sredstava Komesarijata za izbeglice 5.999.000 0 5.999.000
480 Ostali rashodi 23.745.000 0 23.745.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 23.745.000 0 23.745.000 Izvori finansiranja za funkciju 090: 01 Prihodi iz budžeta: 131.300.000 0 131.300.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 5.040.000 0 5.040.000
090 Ukupno za funkciju 090: 136.340.000 0 136.340.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
DRUŠTVENE DELATNOSTI: 1.703.034.000 185.001.000 1.888.035.000
4 04 SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU
4 04 660 SREDSTVA ZA STAMBENU IZGRADNJU GRADA SUBOTICA
420 Korišćenje roba i usluga 3.000.000 0 3.000.000 421 Stalni troškovi 900.000 0 900.000 423 Usluge po ugovoru 100.000 0 100.000 425 Tekuće popravke i održavanje 2.000.000 0 2.000.000 480 Ostali rashodi 500.000 0 500.000 482 Ostali porezi 500.000 0 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 660: 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 2.971.000 0 2.971.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 529.000 0 529.000 660 Ukupno za funkciju 660: 3.500.000 0 3.500.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU: 3.500.000 0 3.500.000
4 05
SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE
4 05 131 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
410 Rashodi za zaposlene 92.492.000 0 92.492.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 74.505.000 0 74.505.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 13.337.000 0 13.337.000 413 Naknade u naturi 400.000 0 400.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.050.000 0 2.050.000 415 Naknada za zaposlene 1.500.000 0 1.500.000 416 Jubilarne nagrade 700.000 0 700.000 420 Korišćenje roba i usluga 34.664.000 0 34.664.000 421 Stalni troškovi 14.680.000 0 14.680.000 422 Troškovi putovanja 1.000.000 0 1.000.000 423 Usluge po ugovoru 10.984.000 0 10.984.000 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000 0 1.000.000 426 Materijal 7.000.000 0 7.000.000 440 Otplata kamata 560.000 0 560.000 441 Otplata domaćih kamata 560.000 0 560.000 460 Donacije, dotacije i transferi 780.000 0 780.000 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 780.000 0 780.000 480 Ostali rashodi 1.690.000 0 1.690.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 0 0 0 482 Ostali porezi 1.690.000 0 1.690.000 510 Osnovna sredstva 5.500.000 0 5.500.000 512 Mašine i oprema 5.500.000 0 5.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 131: 01 Prihodi iz budžeta: 135.686.000 0 135.686.000 131 Ukupno za funkciju 131: 135.686.000 0 135.686.000
41
4 05 620 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU 420 Korišćenje roba i usluga 589.107.000 87.012.000 676.119.000 421 Stalni troškovi 286.140.000 1.055.000 287.195.000 423 Usluge po ugovoru 36.466.000 17.277.000 53.743.000 424 Specijalizovane usluge 75.449.000 528.000 75.977.000 425 Tekuće popravke i održavanje 191.052.000 68.152.000 259.204.000 480 Ostali rashodi 28.030.000 1.055.000 29.085.000 482 Ostali porezi 19.397.000 1.055.000 20.452.000 483 Novčane kazne 1.940.000 0 1.940.000 484 Naknada štete - povrat ulaganja 4.692.000 0 4.692.000 485 Naknada štete - eksproprijacija 2.001.000 0 2.001.000 510 Osnovna sredstva 349.587.000 0 349.587.000 511 Zgrade i građevinski objekti 339.409.000 0 339.409.000 512 Mašine i oprema 8.070.000 0 8.070.000 514 Kultivisana imovina - zelenilo 108.000 0 108.000
515 Nematerijalna imovina - sred.za razvoj GIS-a 2.000.000 0 2.000.000
540 Prirodna imovina 23.400.000 0 23.400.000 541 Eksproprijacija građevinskog zemljišta 23.400.000 0 23.400.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 833.624.000 0 833.624.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 88.067.000 88.067.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 156.000.000 0 156.000.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 500.000 0 500.000 620 Ukupno za funkciju 620: 990.124.000 88.067.000 1.078.191.000
4 05 360 FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
420 Korišćenje roba i usluga 3.152.000 0 3.152.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 1.765.000 0 1.765.000 426 Materijal 1.187.000 0 1.187.000 460 Donacije 550.000 0 550.000 463 Transfer ostalim nivoima vlasti 550.000 0 550.000 510 Osnovna sredstva 13.158.000 0 13.158.000 512 Mašine i oprema 11.658.000 0 11.658.000 515 Nematerijalna imovina - licence 1.500.000 0 1.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 360: 01 Prihodi iz budžeta: 8.500.000 0 8.500.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 8.360.000 0 8.360.000
360 Ukupno za funkciju 360: 16.860.000 0 16.860.000 4 05 411 PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI 410 Rashodi za zaposlene 119.000 0 119.000 415 Naknada troškova za prevoz 119.000 0 119.000 420 Korišćenje roba i usluga 17.617.000 0 17.617.000 421 Stalni troškovi 2.800.000 0 2.800.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 11.677.000 0 11.677.000
424 Specijalizovane usluge 2.540.000 0 2.540.000 426 Materijal 400.000 0 400.000
450 Subvencije 81.223.000 0 81.223.000 451 Tekuće subvencije - podrška projektima 12.160.000 0 12.160.000
451 Tekuće subvencije - sred.za podsticaj zapošljavanja 24.990.000 0 24.990.000
451 Kapitalne subvencije - JKP Vodovod i kanalizacija 21.000.000 0 21.000.000
451 Kapitalne subvencije - nabavka opreme 358.000 0 358.000 451 Kapitalne subvencije - Rent-a-bike 3.300.000 0 3.300.000
451 Kapitalne subvencije - transfer "Izgradnja kanalizacione mreže na Paliću" 19.415.000 0 19.415.000
480 Ostali rashodi 15.750.000 0 15.750.000
481 Dotacije omladinskim nevladinim organizacijama 3.000.000 0 3.000.000
42
481 Dotacija JP "Železnice Srbije" 750.000 0 750.000 481 Dotacije za podrške projektima 12.000.000 0 12.000.000 510 Osnovna sredstva 24.124.000 0 24.124.000 511 Zgrade i građevinski objekti 16.809.000 0 16.809.000 511 Izgradnja kanalizacione mreže 4.800.000 0 4.800.000
511 Izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu 540.000 0 540.000
512 Mašine i oprema 1.475.000 0 1.475.000 515 Nematerijalna imovina - certifikati MSP 500.000 0 500.000 620 Nabavka finansijske imovine 15.000.000 0 15.000.000 621 Dokapitalizacija "Slobodne zone" 15.000.000 0 15.000.000 Projekat "Kućna nega" 993.000 0 993.000 420 Korišćenje roba i usluga 163.000 0 163.000 423 Usluge po ugovoru 163.000 0 163.000 460 Donacije 830.000 0 830.000 463 Transfer ostalim nivoima vlasti 830.000 0 830.000
Projekat "Razvoj Balkana" - Monfalcone 355.000 0 355.000
420 Korišćenje roba i usluga 120.000 0 120.000 422 Troškovi putovanja 120.000 0 120.000 510 Osnovna sredstva 235.000 0 235.000 512 Mašine i oprema 235.000 0 235.000 Projekat "Geocom" 2.700.000 0 2.700.000 420 Korišćenje roba i usluga 2.700.000 0 2.700.000 422 Troškovi putovanja 500.000 0 500.000 424 Specijalizovane usluge 2.200.000 0 2.200.000 Projekat "SU-SO-KA" (USAID-SLDP) 6.650.000 0 6.650.000 420 Korišćenje roba i usluga 3.150.000 0 3.150.000 422 Troškovi putovanja 100.000 0 100.000 423 Usluge po ugovoru 950.000 0 950.000 426 Materijal 2.100.000 0 2.100.000 510 Osnovna sredstva 3.500.000 0 3.500.000 512 Mašine i oprema 3.500.000 0 3.500.000
Projekat "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD 18.604.000 0 18.604.000
420 Korišćenje roba i usluga 2.538.000 0 2.538.000 421 Stalni troškovi 18.000 0 18.000 422 Troškovi putovanja 42.000 0 42.000 423 Usluge po ugovoru 918.000 0 918.000 424 Specijalizovane usluge 1.260.000 0 1.260.000 426 Materijal 300.000 0 300.000 510 Osnovna sredstva 16.066.000 0 16.066.000 511 Zgrade i građevinski objekti 16.000.000 0 16.000.000 512 Mašine i oprema 66.000 0 66.000 Projekat "Rekonstrukcija Sinagoge" 17.783.000 0 17.783.000 420 Korišćenje roba i usluga 3.251.000 0 3.251.000 421 Stalni troškovi 16.000 0 16.000 422 Troškovi putovanja 211.000 0 211.000 423 Usluge po ugovoru 936.000 0 936.000 424 Specijalizovane usluge 1.968.000 0 1.968.000 426 Materijal 120.000 0 120.000 510 Osnovna sredstva 14.532.000 0 14.532.000 511 Zgrade i građevinski objekti 6.000.000 0 6.000.000
511 Zgrade i građevinski objekti - Rekonstrukcija Sinagoge 8.400.000 0 8.400.000
512 Mašine i oprema 132.000 0 132.000 Izvori finansiranja za funkciju 411: 01 Prihodi iz budžeta: 144.872.000 0 144.872.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 34.157.000 0 34.157.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 2.971.000 0 2.971.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 18.918.000 0 18.918.000
411 Ukupno za funkciju 411: 200.918.000 0 200.918.000 4 05 420 POLJOZAŠTITA
43
420 Korišćenje roba i usluga 68.347.000 0 68.347.000 421 Stalni troškovi 400.000 0 400.000 423 Usluge po ugovoru 18.184.000 0 18.184.000 424 Specijalizovane usluge 13.872.000 0 13.872.000 425 Tekuće popravke i održavanje 35.891.000 0 35.891.000 450 Subvencije 5.760.000 0 5.760.000 451 Subvencije 5.760.000 0 5.760.000 480 Ostali rashodi 10.000.000 0 10.000.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 10.000.000 0 10.000.000 510 Osnovna sredstva 79.953.000 0 79.953.000 511 Izgradnja atarskih puteva i investicije 73.005.000 0 73.005.000 512 Mašine i oprema 3.238.000 0 3.238.000
514 Kultivisana imovina - podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva 3.710.000 0 3.710.000
Izvori finansiranja za funkciju 420: 01 Prihodi iz budžeta: 12.260.000 0 12.260.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 151.800.000 0 151.800.000
420 Ukupno za funkciju 420: 164.060.000 0 164.060.000
4 05 421 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE
420 Korišćenje roba i usluga 0 1.630.000 1.630.000 421 Troškovi platnog prometa budžeta 0 80.000 80.000 423 Usluge po ugovoru 0 1.550.000 1.550.000 480 Ostali rashodi 0 150.000 150.000 482 Ostali porezi 0 150.000 150.000 620 Nabavka finansijske imovine 20.000.000 8.220.000 28.220.000 621 Krediti fizičkim licima 20.000.000 8.220.000 28.220.000 Izvori finansiranja za funkciju 421: 01 Prihodi iz budžeta: 20.000.000 0 20.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 10.000.000 10.000.000 421 Ukupno za funkciju 421: 20.000.000 10.000.000 30.000.000
4 05 132
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
410 Rashodi za zaposlene 12.139.000 0 12.139.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 10.111.000 0 10.111.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.818.000 0 1.818.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 110.000 0 110.000 415 Naknade troškova za zaposlene 100.000 0 100.000 420 Korišćenje roba i usluga 10.009.000 0 10.009.000 421 Stalni troškovi 3.380.000 0 3.380.000 422 Troškovi putovanja 750.000 0 750.000 423 Usluge po ugovoru 4.909.000 0 4.909.000 425 Tekuće popravke i održavanje 700.000 0 700.000 426 Materijal 270.000 0 270.000 480 Ostali rashodi 700.000 0 700.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 100.000 0 100.000 485 Naknada štete 600.000 0 600.000 510 Osnovna sredstva 190.000 0 190.000 512 Mašine i oprema 190.000 0 190.000 Izvori finansiranja za funkciju 132: 01 Prihodi iz budžeta: 23.038.000 0 23.038.000 132 Ukupno za funkciju 132: 23.038.000 0 23.038.000
4 05 620
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - RAZVOJ ZAJEDNICE
510 Osnovna sredstva 84.936.000 0 84.936.000 511 Zgrade i objekti - projektna dokumentacija 5.095.000 0 5.095.000 511 Investiciono ulaganje u infrastrukturu 78.241.000 0 78.241.000 541 Zemljište 1.600.000 0 1.600.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 84.936.000 0 84.936.000 620 Ukupno za funkciju 620: 84.936.000 0 84.936.000 4 05 450 TRANSPORT
44
450 Subvencije - JP "Subotica-trans" 85.000.000 0 85.000.000
451 Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju 37.000.000 0 37.000.000
451 Tekuće subvencije za prigradski saobraćaj 48.000.000 0 48.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 450: 01 Prihodi iz budžeta: 45.917.000 0 45.917.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 39.083.000 0 39.083.000
450 Ukupno za funkciju 450: 85.000.000 0 85.000.000
4 05 473 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE
410 Rashodi za zaposlene 7.648.000 0 7.648.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 5.240.000 0 5.240.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 753.000 0 753.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.455.000 0 1.455.000 415 Naknade troškova za zaposlene 200.000 0 200.000 420 Korišćenje roba i usluga 6.511.000 7.400.000 13.911.000 421 Stalni troškovi 660.000 7.150.000 7.810.000 422 Troškovi putovanja 1.100.000 100.000 1.200.000 423 Usluge po ugovoru 4.330.000 150.000 4.480.000 424 Specijalizovane usluge 150.000 0 150.000 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000 0 200.000 426 Materijal 71.000 0 71.000 480 Ostali rashodi 50.000 800.000 850.000 482 Ostali porezi 50.000 800.000 850.000 Izvori finansiranja za funkciju 473: 01 Prihodi iz budžeta: 14.209.000 0 14.209.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 8.200.000 8.200.000 473 Ukupno za funkciju 473: 14.209.000 8.200.000 22.409.000 4 05 474 POSLOVNI INKUBATOR 450 Subvencije 12.000.000 0 12.000.000 451 Subvencije 12.000.000 0 12.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 474: 01 Prihodi iz budžeta: 12.000.000 0 12.000.000 474 Ukupno za funkciju 474: 12.000.000 0 12.000.000 4 05 487 JKP POGREBNO 450 Subvencije 3.000.000 0 3.000.000
451 Kapitalne subvencije - proširenje Palićkog groblja 3.000.000 0 3.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 487: 01 Prihodi iz budžeta: 3.000.000 0 3.000.000 487 Ukupno funkcija 487: 3.000.000 0 3.000.000
4 05 490 KOMUNALNA DELATNOST - POSLOVI ZOOHIGIJENE
Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lutalica 7.200.000 0 7.200.000
424 Specijalizovane usluge 7.000.000 0 7.000.000 451 Subvencije 200.000 0 200.000 Suzbijanje štetnih organizama 420 Korišćenje roba i usluga 10.516.000 0 10.516.000 424 Specijalizovane usluge 10.516.000 0 10.516.000
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke
Osnovna sredstva 500.000 0 500.000 451 Kapitalne subvencije 500.000 0 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 490: 01 Prihodi iz budžeta: 18.216.000 0 18.216.000
490 Ukupno za funkciju 490: 18.216.000 0 18.216.000 4 05 510 DOO REGIONALNA DEPONIJA 450 Subvencije 6.200.000 0 6.200.000 451 Subvencije - funkcionisanje 6.200.000 0 6.200.000 Izvori finansiranja za funkciju 510: 01 Prihodi iz budžeta: 6.200.000 0 6.200.000
45
510 Ukupno za funkciju 510: 6.200.000 0 6.200.000
4 05 550 PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA
420 Korišćenje roba i usluga 1.578.000 0 1.578.000 423 Usluge po ugovoru 1.578.000 0 1.578.000 510 Osnovna sredstva 12.180.000 0 12.180.000 511 Zgrade i objekti 10.600.000 0 10.600.000 512 Mašine i oprema 1.580.000 0 1.580.000 Izvori finansiranja za funkciju 550: 01 Prihodi iz budžeta: 8.500.000 0 8.500.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 5.258.000 0 5.258.000
550 Ukupno za funkciju 550: 13.758.000 0 13.758.000 4 05 560 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 420 Korišćenje roba i usluga 47.278.000 0 47.278.000 421 Stalni troškovi 10.900.000 0 10.900.000 423 Usluge po ugovoru 300.000 0 300.000 424 Specijalizovane usluge 35.278.000 0 35.278.000 426 Materijal 800.000 0 800.000 450 Subvencije 51.198.000 0 51.198.000 451 Tekuće subvencije 9.200.000 0 9.200.000 451 Kapitalne subvencije 41.998.000 0 41.998.000
460 Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 2.500.000 0 2.500.000
463 Kapitalni transfer za drugi nivo vlasti 1.000.000 0 1.000.000 464 Kapitalne dotacije i transferi 1.500.000 0 1.500.000 480 Ostali rashodi 3.000.000 0 3.000.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3.000.000 0 3.000.000 510 Osnovna sredstva 6.852.000 0 6.852.000 511 Projektna dokumentacija i izgradnja 452.000 0 452.000 512 Mašine i oprema 6.400.000 0 6.400.000 Izvori finansiranja za funkciju 560: 01 Prihodi iz budžeta: 58.000.000 0 58.000.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 52.828.000 0 52.828.000
560 Ukupno za funkciju 560: 110.828.000 0 110.828.000 4 05 620 DOO PARK PALIĆ 450 Subvencije 98.365.000 0 98.365.000 451 Tekuće subvencije - Park Palić 76.400.000 0 76.400.000 451 Kapitalne subvencije - Park Palić 11.965.000 0 11.965.000
451 Kapitalne subvencije - rekonstr.Velikog Parka 10.000.000 0 10.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 98.365.000 0 98.365.000 620 Ukupno za funkciju 620: 98.365.000 0 98.365.000 4 05 860 JKP STADION 450 Subvencije 125.040.000 0 125.040.000
451 Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion" 91.500.000 0 91.500.000
451 Tekuće subvencije - održavanje otvorenog bazena 6.140.000 0 6.140.000
451 Tekuće subvencije - SRC "Prozivka" 26.500.000 0 26.500.000 451 Kapitalne subvencije - ulaganje u objekte 900.000 0 900.000 Izvori finansiranja za funkciju 860: 01 Prihodi iz budžeta: 125.040.000 0 125.040.000
860 Ukupno za funkciju 860: 125.040.000 0 125.040.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE: 2.122.238.000 106.267.000 2.228.505.000
UKUPNO RAZDEO IV 5.037.311.000 293.711.000 5.331.022.000
RAZDEO V GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
46
5 01 330 RASHODI GRADSKOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA
410 Rashodi za zaposlene 10.127.000 0 10.127.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 7.643.000 0 7.643.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.386.000 0 1.386.000 413 Naknade u naturi 55.000 0 55.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 763.000 0 763.000 415 Naknade troškova za zaposlene 230.000 0 230.000 416 Jubilarne nagrade 50.000 0 50.000 420 Korišćenje roba i usluga 1.620.000 0 1.620.000 421 Stalni troškovi 302.000 0 302.000 422 Troškovi putovanja 362.000 0 362.000 423 Usluge po ugovoru 456.000 0 456.000 426 Materijal 500.000 0 500.000 480 Ostali rashodi 10.000 0 10.000 482 Ostali porezi 10.000 0 10.000 510 Osnovna sredstva 300.000 0 300.000 512 Mašine i oprema 300.000 0 300.000 Izvori finansiranja za funkciju 330: 01 Prihodi iz budžeta: 12.057.000 0 12.057.000 330 Ukupno za fukciju 330: 12.057.000 0 12.057.000
UKUPNO RAZDEO V 12.057.000 0 12.057.000 RAZDEO VI ZAŠTITNIK GRAĐANA 6 01 150 ZAŠTITNIK GRAĐANA 410 Rashodi za zaposlene 8.504.000 0 8.504.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 7.138.000 0 7.138.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.286.000 0 1.286.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 0 0 0 415 Naknade troškova za zaposlene 80.000 0 80.000 420 Korišćenje roba i usluga 828.000 0 828.000 421 Stalni troškovi 309.000 0 309.000 422 Troškovi putovanja 189.000 0 189.000 423 Usluge po ugovoru 191.000 0 191.000 426 Materijal 139.000 0 139.000 480 Ostali rashodi 10.000 0 10.000 482 Ostali porezi 10.000 0 10.000 510 Osnovna sredstva 400.000 0 400.000 512 Mašine i oprema 400.000 0 400.000 Izvori finansiranja za funkciju 150: 01 Prihodi iz budžeta: 9.742.000 0 9.742.000 150 Ukupno za funkciju 150: 9.742.000 0 9.742.000
UKUPNO RAZDEO VI 9.742.000 0 9.742.000 7 01 850 KANCELARIJA ZA MLADE 410 Rashodi za zaposlene 797.000 0 797.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 674.000 0 674.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 123.000 0 123.000 420 Korišćenje roba i usluga 1.361.000 0 1.361.000 421 Stalni troškovi 201.000 0 201.000 422 Troškovi putovanja 100.000 0 100.000 423 Usluge po ugovoru 672.000 0 672.000 424 Specijalizovane usluge 250.000 0 250.000 426 Materijal 138.000 0 138.000 510 Osnovna sredstva 114.000 0 114.000 512 Mašine i oprema 114.000 0 114.000 Izvori finansiranja za funkciju 850: 01 Prihodi iz budžeta: 2.272.000 0 2.272.000 850 Ukupno za funkciju 850: 2.272.000 0 2.272.000
UKUPNO RAZDEO VII 2.272.000 0 2.272.000 SVEGA RASHODI I IZDACI 5.216.266.000 293.711.000 5.509.977.000
Ukupni izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 4.457.603.000 0 4.457.603.000
47
04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 291.268.000 291.268.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 34.157.000 0 34.157.000 08 Donacije od nevladinih organizacija 1.010.000 2.443.000 3.453.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 158.971.000 0 158.971.000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 246.000.000 0 246.000.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 4.000.000 0 4.000.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 314.525.000 0 314.525.000
SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA: 5.216.266.000 293.711.000 5.509.977.000
Član 7.
U članu 7. stav 1. alineja 3. broj: „379“ zamenjuje se brojem „385“.
Član 8. U članu 12. stav 1. broj: „20.000.000“ zamenjuje se brojem: „10.000.000“.
Član 9. U članu 19. stav 2. reči: „Gradskog veća“ zamenjuju se rečju: „Gradonačelnika“.
Član 10.
Iza člana 20. dodaje se član 20a, koji glasi:
„Član 20a Ukoliko u toku godine dođe do nemogućnosti poštovanja rokova za izmirenje novčanih obaveza
po Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br.119/12), koristiće se slobodna namenska sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta i od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za izvršavanje rashoda i izdataka budžeta.
Iznos utrošenih namenskih sredstava iz stava 1. ovog člana nadomestiće se iz nenamenskih prihoda budžeta grada u 2014. godini.“
Član 11. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Grada
Subotice».