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PLAN DE CUENTASCLASE 1
ACTIVO CORRIENTE10 efectivo y equivalente de efectivo
10.1 Efectivo en soles10.2 Caja chica en soles
10.3 Remesas de sucursal10.4 Cuentas Corrientes10.41 Banco Crédito10.42 Banco Santander 10.43 Banco ScotiAan!
10." #atino Ahorro en soles10.$ %ondos Sujetos a Restricciones
10.$1 Cuenta de &etracciones1 cuenta! "o# co$#a# co%e#ciale! te#ce#o!
12.1 %acturas 'or Corar 12.11 %acturas ( )a*s se+,n su relaci-n12.12 %acturas ( Eterior se+,n su relaci-n
12.2 Antic*'os reciidos12.3 #etras 'or corar 12.31 #etras ( )a*s se+,n su relaci-n
12.$ Coran/a dudosa12.$1 Coran/a dudosa ( se+,n su relaci-n
1& Cuenta! "o# Co$#a# "e#!onal a lo! accioni!ta! '!ocio!()di#ecto#e! y *e#ent14.1 )réstamos al 'ersonal
14.11 arit/a Sanche/ iranda14.12 uan Bur+a Arana14.13 Se+undo ara14.14 Anthon ostacero Armas14.1 uan Arana
14.1 uan Alcantara14.15 &aniel Asmat14.1" Ronald )o/o14.1$ 6illian Rodri+ue/
14.2 )restaci-n a accionistas1+ Cuenta! "o# Co$#a# Dive#!a! te#ce#o!
1.2 Reclamaciones de terceros1." 7tras Cuentas 'or Corar
1, SERVICIOS - OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO1".1 C7S87S %9:A:C9ER7S1".2 SE;
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20.1 Almacen20.11 ercaderias )roducto @@20.12 ercaderias )roducto @@
20." ercader*as AC1 P#oducto! T4#%inado!
21.1 esas de )in+)on+21.2 )uertas
21.3 esas Sillas SUPRODUCTOS)DESEC5OS - DESPERDICIOS6221 SASES EBA#AES
. DESVALORIACION DE E:ISTENCIAS2$1 ERCA&ER9AS
2$11 ERCA&ER9AS A:
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70, INVERCIONES 2OILIARIAS
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40.31 Essalud $I40.32 7:)40.33 C7:8R9Bariale 2.10I
40. ;oiernos #ocales40.1 unici'alidad )rovincial&1 Re%une#acione! y Pa#tici"acione! "o# Pa*a#
41.1 Remuneraciones 'or )a+ar 41.2 >acaciones 'or )a+ar 41.3 )artici'aciones 'or )a+ar
& P#oveedo#e!42.1 %acturas 'or )a+ar
42.11 %acturas 'or 'a+ar del 'a*s42.12 %acturar 'or 'a+ar del eterior
42.2 Antici'os 7tor+ados42.21 Antici'os
42.31 #etras 'or )a+ar &+ Cuenta! "o# Pa*a# Dive#!a!4.1 )restamos de 8erceros4.3 )restamos de accionistas4. 9nteres 'or 'a+ar 4.5 &e'ositos en +arantia4.$ 7tras car+as diversas
&> eneficio! Sociale! de lo! T#a$aado#e!45.1 Com'ensaci-n 'or 8iem'o de Servicio
45.11 uan Arana Sanche/45.12 arit/a Sanche/ iranda
45.2 Adelanto de Com'ensaci-n 'or 8iem'o de Servicios
45.3 uilaci-n&. @anancia! Dife#ida!4$.1 >entas &iferidas4$.2 Costos &iferidos4$.3 9ntereses &iferidos4$." ;anancias &iferidas AC4$.$ 7tras ;anancias &iferidas
CLASE =PATRI2ONIO
=0 Ca"ital0.1 Ca'ital Social0.2 Ca'ital 'or valori/aci-n adicional
0.$ Cuenta )ersonal del )ro'ietario=. Re!ultado! Acu%ulado!$.1
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0. Suministros &iversos0." Com'ras AC0.$ ;astos >*nculados con las Com'ras
+1 Va#iaci?n de E9i!tencia!1.1 ercader*as1.4 aterias )rimas Auiliares1. Suministros &iversos
1." >ariaci-n de Eistencias AC+ Ca#*a! de Pe#!onal2.01 Car+as de )ersonal AC
2.1 Sueldos2.1 Asi+naci-n %amiliar 2.2 Bonificaci-n2.3 ovilidad2.4 oras Etras2.51 Ré+imens de )restaci-n de Salud2.52 Re+imén de )ensiones
2.521 7:)2.522 A%)
2.53 Se+uro Com'lementario de 8raajo de Ries+o2.54 Se+uro de >ida2.$ 7tras Car+as de )ersonal
+7 Se#vicio! P#e!tado! "o# Te#ce#o!3.1 Recio de 8eléfono3. Aluileres
3.1 Electricidad3.2 A+ua3.51 )ulicidad
+& T#i$uto!4.1 9m'uesto a las >entas4.2 9m'uesto a las Remuneraciones
4. 8riutos a ;oiernos #ocales4.1 unici'alidad )rovincial4.5 Coti/aci-n con carJcter de triuto4.$ 7tros 8riutos
+= Ca#*a! Dive#!a! de @e!ti?n.1 Se+uros.2 Re+al*as.3 Suscri'ciones Coti/aciones.4 &onaciones. A+ua ( auamiel. ;astos de viaje.5 ;astos de re'resentacion
." Re+istros )ulicos.$ 7tras Car+as &iversas de ;esti-n.$1
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.4 +on/alo +uitierres. 7tras Comisiones. )érdidas ece'cionales.5 A%) Ernesto Sanche/." Rios Solis Alcide/.$ Com'ra de %acturas
+> Ca#*a! ;inancie#a!
5.1 9ntereses ;astos de )réstamos5.2 98%5.4 9ntereses ;astos de &ocumentos &escontados5. &escuentos Concedidos 'or )ronto )a+o5. )érdida 'or &iferencia de Camio5.$ 7tras Car+as %inancieras
+, P#ovi!ione! del Ee#cicio".1 &e'reciaci-n de 9nmuele auinar*a Eui'o".2 Amorti/aci-n de 9ntan+iles".$ Cuentas de Coran/a &udosa". C8S
+. Co!to de Venta!
$.1 ercader*as$.2 )roductos 8erminadosCLASE >
CUENTAS DE @ESTION 'Re!ultado!(B IN@RESOS>0 Venta!
50.1 ercader*as50.2 )roductos 8erminados50.5 )restaci-n de Servicios50." >entas AC50.$ &evoluci-n sore ventas
>7 De!cuento!) Re$aa! y onificacione! O$tenido!>& De!cuento!) Re$aa! y onificacione! Concedido!
>+ In*#e!o! E9ce"cionale!5.1 Sorantes de Caja5.2 9n+resos Ece'cionales
>> In*#e!o! ;inancie#o!55.1 9ntereses Sore )réstamos otor+ados55.2 9ntereses Sore Cuentas 'or Corar ercantiles55.3 9ntereses ;anados55. &escuentos 7tenidos 'or )ronto 'a+o55. ;anancia 'or &iferencia de Camio
>. Ca#*a! I%"uta$le! a Cuenta de Co!to!5$." Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos AC
CLASE ,
SALDOS INTER2EDIARIOS DE @ESTION,0 2a#*en Co%e#cial,1 P#oducci?n del Ee#cicio, Valo# A*#e*ado,7 E9cedente 'o in!uficiencia( #uto de E9"lotaci?n,& Re!ultado de E9"lotaci?n,= Re!ultado ante! de Pa#tici"aci?n e I%"ue!to!,+ Di!t#i$uci?n Le*al de la Renta Neta
".1 )artici'aci-n de los 8raajadores,> Saldo! Inte#%edia#io! de *e!ti?n
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"5.1 ar+en Comercial"5.2 )roducci-n del Ejercicio"5.3 >alor A+re+ado"5. Resultado antes de )artici'aci-n e 9m'uestos
,, I%"ue!to a la Renta""." 9m'uesto a la Renta AC
,. Re!ultado del Ee#cicio
"$." Resultado 'or E'osici-n a la 9nflaci-n del Ejercicio RE9ECLASE .CUENTAS ANALITICAS DE E:PLOTACION
.& @a!to! Ad%ini!t#ativo!
.= @a!to! de Venta!
.> @a!to! ;inancie#o!
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ONIAL
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ES - DE SALUD POR PA@AR
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;OR2ATO =61B LIRO DIARIO
PER ODOBRUCB
APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALBEl "o#tal de E9cel "a#a contado#e!
NF@LOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO
RE;ERENCIA DE LA OPERACIN
CODI@O
'or el 'a+or 10.4
10.120.133.233.10.1
1 'or la com'ra de mercaderia 0.140.1
42.1'or el in+reso al almecen 20.1
12 'or la venta de mercaderia 12
40.11150
'or el coro del 0I 10.412.1
'or el coro de la venta de mercaderia del 0I de 1 dias 10.112.1
3 'or el 'a+o de resivo de a+ua 340.11142
KKK.ecelne+ocios.com
;EC5A DE LA
OPERACIN
CODI@ODEL LIRO
ORE@ISTRO'TALA ,(
NU2EROCORRELA
TIVO
NU2ERO DE
DOCU2ENTOSUSTENTATORI
O
http://www.excelnegocios.com/http://www.excelnegocios.com/
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$4$5$
'or el 'a+o de a+ua 4210
4 'or el contrato de mantenimiento de edificios 3.414$4$
5$ 'or la com'ra de la mercaderia de motos 0
40.142201
'or el 'a+o del 0I en efectivo el 40I en cta cte 42.110.110.4
'or la venta de mercaderia de motocicletas 1240.11150
'or el coro de mercadria de los motocicletas 1012
5 'or la 'rovicion de la 'lanilla de los traajadores 62
621
6221
6222
6271
40.1
4031
4032
4072
41'or el destino de la cta $ $4
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$5$
" 'or el 'a+o del im'uesto 'redial 440.1$45$40.110
)or el costo de ventas $
20asiento de ajustes 1$
'or el cierre de cta $4 $ 5$$4$
'or el cierre de cta 50 50"0"001"0"2
'or el cierre de la cta 3 "2
3"2"3"324"3"4"4""
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"$"$$
'or las ctas del 'asivo 40.1414240$102033
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DENO2INACIN PARCIAL DEE 5AER
Cuentas Corrientes $3$3$3.00
Efectivo en soles $3$3$.00
Almacen 40000.00
E&9%9CAC97:ES $3$3$3.00
L:MA $3$3.00
Ca'ital Social 202211".00
ercader*as 41000.00
;oierno Central 53"0.00
%acturas 'or )a+ar 4"3"0.00
Almacen 41000.00
>ariaci-n de Eistencias 41000.00
cuentas 'or corar comerciales terceros 10200.00
9;> ( Centas $0000.00
Cuentas Corrientes 3100.00
%acturas 'or Corar 3100.00
Efectivo en soles 3100.00
%acturas 'or Corar 3100.00
Servicios )restados 'or 8erceros 400.00
9;> ( C
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;astos Administrativos 0I 240.00
;astos de >entas 40I 10.00
Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 400.00
)roveedores 452.00
efectivo euivalente de efectivo 452.00
L:MA 40.00
Cuentas 'or )a+ar &iversas 40.00
;astos Administrativos 250.00
;astos de >entas 1"0.00
Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 40.00Com'ras 43440."
;oierno Central 5"1$.32
)roveedores 120.00
ercader*as 43440."
>ariaci-n de Eistencias 43440."
%acturas 'or )a+ar 120.00
Efectivo en soles 2004.00
Cuentas Corrientes 305.00
cuentas 'or corar comerciales terceros "1000.00
9;> ( Centas "44.05
efectivo euivalente de efectivo "1000.00
cuentas 'or corar comerciales terceros "1000.00Car+as de )ersonal 24$1.$
L:MA 2200.00
L:MA 5.00
L:MA 11.20
L:MA 20.5
;oierno Central 00.5$
Esalud $I 20.5
7:) 1.00
9nte+ra 13$.03
Remuneraciones )artici'aciones 'or )a+ar 1$$1.1
;astos Administrativos 14$.15
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;astos de >entas $$.5"
Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 24$1.$
8riutos 300.00
;oierno Central 300.00
;astos Administrativos 300.00
Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 300.00
;oierno Central 300.00
efectivo euivalente de efectivo 300.00
Costo de >entas "0.00
ercader*as "0.00>ariaci-n de Eistencias "0.00
Costo de >entas "0.00
Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 341.$
;astos Administrativos 230.15
;astos de >entas 133.5"
>entas 1"44.05
ar+en Comercial 1"44.05
ar+en Comercial "0.00
Com'ras "4440."
>ariaci-n de Eistencias 121$.32
ar+en Comercial 52$"4.05
>alor A+re+ado 52$"4.05
>alor A+re+ado "0.00Servicios )restados 'or 8erceros "0.00
>alor A+re+ado 52134.05
Ecedente Fo insuficienciaG Bruto de E'lotaci-n 52134.05
Ecedente Fo insuficienciaG Bruto de E'lotaci-n 25$1.$
Car+as de )ersonal 24$1.$
8riutos 300.00
Ecedente Fo insuficienciaG Bruto de E'lotaci-n $342.11
Resultado de E'lotaci-n $342.11
Resultado de E'lotaci-n $342.11
Resultado antes de )artici'aci-n e 9m'uestos $342.11
Resultado antes de )artici'aci-n e 9m'uestos $342.11
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Resultado del Ejercicio $342.11
Resultado del Ejercicio $342.11
Resultados Acumulados $342.11
;oierno Central 135".40
Remuneraciones )artici'aciones 'or )a+ar 1$$1.1
)roveedores 4"3"0.00
Cuentas 'or )a+ar &iversas 40.00
Ca'ital 202211".00
Resultados Acumulados $342.11
efectivo euivalente de efectivo 11"00.00ercader*as 3"5"0."
9nmuele auinaria Eui'o $4"5".00=)+&1)&&>6,7 =)+&1)&&>6,7
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;OR2ATO +61B LIRO 2A-OR 10 efectivo y equivalente de efectivo
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
1 cuenta! "o# co$#a# co%e#ciale! te#ce#o!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
1& Cuenta! "o# Co$#a# "e#!onal a lo! accioni!ta! '!ocio!()di#ecto#e! y *e#
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
1+ Cuenta! "o# Co$#a# Dive#!a! te#ce#o!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
0 2e#cade#3a!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
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TOTALES
+ ENVASES - E2ALA8ES
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
, E9i!tencia! "o# Reci$i#
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
77 In%ue$le) 2aquina#ia y Equi"o
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
7& Intan*i$le!DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
7, OTROS ACTIVOS
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
7. De"#eciaci?n y A%o#ti/aci?n DE A@OTA2IENTO ACU2ULADO
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
&0 TRIUTOS CO2TRAPRESTACIONES - APORTES AL SISTE2A DE PENS
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DELLIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LA
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TOTALES
&1 Re%une#acione! y Pa#tici"acione! "o# Pa*a#
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
& P#oveedo#e!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
&+ Cuenta! "o# Pa*a# Dive#!a!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
&> eneficio! Sociale! de lo! T#a$aado#e!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
&. @anancia! Dife#ida!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
OPERACI N
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
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=0 Ca"ital
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+0 Co%"#a!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+1 Va#iaci?n de E9i!tencia!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+ Ca#*a! de Pe#!onal
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+7 Se#vicio! P#e!tado! "o# Te#ce#o!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+& T#i$uto!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+> Ca#*a! ;inancie#a!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+, P#ovi!ione! del Ee#cicio
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
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DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
+. Co!to de Venta!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
>0 Venta!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
>> In*#e!o! ;inancie#o!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
>. Ca#*a! I%"uta$le! a Cuenta de Co!to!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
.& @a!to! Ad%ini!t#ativo!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
TOTALES
.= @a!to! de Venta!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
CORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DELLIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
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TOTALES
.> @a!to! ;inancie#o!
DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN
1M31M200$TOTALES
;EC5A DE LAOPERACIN
NU2EROCORRELATIVO DEL
LIRO DIARIO
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SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
122032.00 2032.00
1)0)=7600 =)07600
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR1"5200.00 1"5200.00
1,>)00600 1,>)00600
nte!SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
124440." "0.00
-
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1&)&&06+, ,=)++0600
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR$4"5".00
.&,)>,+600 <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
IONES - DE SALUD POR PA@ARSALDOS - 2OVI2IENTOS
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DEUDOR ACREEDOR151.32 2$3.52
1=)=>167 .)7=+6>
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR1$$1.1
< 1)..161+
SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR1532.00 100112.00
=1)>7600 100)11600
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR40.00
< &=0600
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
<
-
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SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR202211".00
< )0)11,600
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
"4440.",&)&&06+, <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR"4440."
< ,&)&&06+,
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR24$1.$
)&.16.+ <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR"0.00
,=0600 <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
300.00700600 <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
<
-
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SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR"0.00
,=)++0600 <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1"44.05< 1=,)+&&60>
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR
341.$
< 7)+&16.+
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
230.15
)70=61> <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
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34/77
1)77+6>, <
SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
<
-
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ANE:O 1B ALANCE DRAN SOCIALBNG2ERO DE R6U6C
PERIODOB
SALDOS INICIALES
DEBE HABER
10 efectivo euivalente de efectivo 122032.00 2032.0012 cuentas 'or corar comerciales terceros 1"5200.00 1"5200.0014 Cuentas 'or Corar 'ersonal a los accionistas Fs ( (1 Cuentas 'or Corar &iversas terceros ( (20 ercader*as 124440." "0.002 E:>ASES EBA#AES ( (2" Eistencias 'or Reciir ( (
33 9nmuele auinaria Eui'o $4"5".00 (34 9ntan+iles ( (3" 78R7S AC89>7S ( (3$ &e'reciaci-n Amorti/aci-n &E A;78A9E: ( (40 8R9Bentas ( 1"44.0555 9n+resos %inancieros ( ("" 9)
-
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CO2PROACION 'E9"#e!ado en Nuevo! Sole!(
MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS
11"00.00 ( 11"00.00 ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (
3"5"0." ( 3"5"0." ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (
$4"5".00 ( $4"5".00 ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( 135".40 ( 135".40 ( (( 1$$1.1 ( 1$$1.1 ( (( 4"3"0.00 ( 4"3"0.00 ( (( 40.00 ( 40.00 ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( 202211".00 ( 202211".00 ( (
"4440." ( ( ( ( (
( "4440." ( ( ( (24$1.$ ( ( ( ( (
"0.00 ( ( ( ( (300.00 ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (
"0.00 ( ( ( "0.00 (( 1"44.05 ( ( ( 1"44.05( ( ( ( ( (
( 341.$ ( ( ( (230.15 ( ( ( 230.15 (133.5" ( ( ( 133.5" (
( ( ( ( ( ()777)&=16> )777)&=16> )1=+)0++6+, )0,+)>&6=> ,.)7016.+ 1=,)+&&60>
+.)7&611 +.)7&611
SALDOS FINALES DELBALANCE GENERAL
SALDOS FINALES DEL
ESTADO DE PERDIDAS YGANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO YPATRIMONI
O
-
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PERDIDAS GANANCIAS
( (( (( (( (( (( (( (
( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (
"4440." (
( "4440."24$1.$ (
"0.00 (300.00 (
( (( (
"0.00 (( 1"44.05( (
( (( (( (( (
1>7)>&6+7 &7)0,&6>=
+.)7&611
(
SALDOS FINALES DELESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS PORNATURALEZA
-
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;OR2ATO 161B LIRO CA8A - ANCOS < DETALLE DE LOS 2OVI2IENTOS DEL E;ECTIVOPERODOBRUCBAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALB UENO - ARATO
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CUENTA CONTALE ASOCIADA
CODI@O DENO2INACIN
TOTALES
RESU2ENCODI@O DENO2INACIN
0000000
NU2EROCORRELATIVO
;EC5A DELA
OPERACIN
-
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-
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SALDOS - 2OVI2IENTOS
DEUDOR ACREEDOR
< <
DEUDOR ACREEDOR
( (( (( (( (( (( (( (<
-
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-
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R2ATO 16B LIRO CA8A - ANCOS < DETALLE DE LOS 2OVI2IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
RODOBCBELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALBTIDAD ;INANCIERABDI@O DE LA CUENTA CORRIENTEB
El "o#tal de E9cel "a#a contado#e!
OPERACIONES ANCARIAS
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
KKK.ecelne+ocios.com
NU2ERORRELATIVO
;EC5A DE LAOPERACIN
2EDIO DEPA@O
'TALA 1(
APELLIDOS - NO2RESDENO2INACION O RAON
SOCIAL
DOCU2SUSTEN
http://www.excelnegocios.com/http://www.excelnegocios.com/
-
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-
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CONTALE ASOCIADA SALDOS - 2OVI2IENTOS
DENO2INACIN DEUDOR ACREEDOR
L:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MA
TOTALES < <
DENO2INACIN DEUDOR ACREEDORL:MA ( (L:MA ( (L:MA ( (L:MA ( (L:MA ( (
-
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L:MA ( (<
-
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CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGOSUELDO BONIFICAC. ASIGNAC. HORAS
BASICO ADICIONAL FAMILIAR EXTRAS
001 Mileydi contreras soltero 1,200.00 - -
002 Elsita huancas casada 1,000.00 75.00 11.20
003 - -
004 - -
TOTALES )00600 < >=600 1160
CODIGO ASIG FAM TIPO DE REG PENSION. HRS EXTR
001 NO
002 SI 2
003
004TOTAL 2
S9:7
-
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PLANILLA DE REMUNERACIONES
MOVILIDAD TOTAL AFP INTEGRA AFP PROFUTURO AFP PRIMA O.N.P ADELANTO PRESTAMO
REMUN. 12.90% 12.50% 12.80% 13%
1,200.00 - - - 15.00
1,0!.20 - - 13".03 0.00
- - - - 0.00
- - - - 0.00
< ),+60 < < 17.607 1=+600 < <2.1 40.7 40.7 40.7 40.3.2 14.1.2 14.1.1
0.44440.44444
-
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TOTAL SUELDO ESSALUD TOTAL
DSCTO. PAGAR 9% APORTES
15.00 1,044.00 10!.00 10!.00
13".03 "47.1 "7.7 "7.7
- - - -
- - - -
.=607 1)..161+ 0=6>+ 0=6>+2.7
40.3.1
40.3.2#40.7
-
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ETODO DE VALUACI
Gustavo a. Seast!a"! #$%e&a
LIBRO DE ALMACENITEM ;EC5A
DOCU2ENTODETALLE
ENTRADAS@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T6
* SALDO INICIAL AL MES )2 (
3 (
4 (
(
)5 (
" ($ (
))))))))))))))))))))) TOTAL ENTRADAS )))))))))))))))))))) + )
ITEM ;EC5ADOCU2ENTO
DETALLESALIDAS
@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T610
11121314
11
15
1"
))))))))))))))))))))))) TOTAL SALIDAS ))))))))))))))))))))) +
KKK.ecelne+ocios.com
http://www.excelnegocios.com/http://www.excelnegocios.com/
-
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ACION - PEPS (FIFO)
Co"ta#tos a, e-#e%a/a#o"ta&o/es01ot2a!.#o2
'ARDE()VALORADO2OVI2IENTOS SALDOS
CANT6 P6U6 P6T6 CANT6 P6U6 P6T6
+ ) ) - - -+ - - - - -+ - - - - -+ - - - - -+ - - - - -+ ) ) - - -+ - - - - -
+ - - - - -+ - - - - -
+ ) ) )
DIFERENCIA )
CO2PROACINBINV. INICIAL <(+) COMPRAS <(-) INV FINAL <(=) COSTO DE VENTAS
-
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ETODO DE VALUACI
Gustavo a. Seast!a"! #$%e&a
LIBRO DE ALMACENITEM ;EC5A
DOCU2ENTODETALLE
ENTRADAS@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T6
* SALDO INICIAL AL MES 3+ 4++.++ 5552 0 "20.00 41000.00
3 $32.00 120.00
4 (
(
)5 (
" ($ (
))))))))))))))))))))) TOTAL ENTRADAS )))))))))))))))))))) *33 555
ITEM ;EC5ADOCU2ENTO
DETALLESALIDAS
@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T610 0
11 63121314
11
15
1"
))))))))))))))))))))))) TOTAL SALIDAS ))))))))))))))))))))) *+3
KKK.ecelne+ocios.com
http://www.excelnegocios.com/http://www.excelnegocios.com/
-
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ACION - PEPS (FIFO)
Co"ta#tos a, e-#e%a/a#o"ta&o/es01ot2a!.#o2
'ARDE()VALORADO2OVI2IENTOS SALDOS
CANT6 P6U6 P6T6 CANT6 P6U6 P6T6
3+ 4++.++ 555 50 800.00 ###3+ 820.00 ### - - -3 932.00 4,660.00 50 932.00 ###+ - - - - -+ - - - - -+ ) ) - - -+ - - - - -
+ - - - - -+ - - - - -
*+3 555 3+ 555
DIFERENCIA )
CO2PROACINBINV. INICIAL &0)000600(+) COMPRAS 17)+0600(-) INV FINAL
-
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;OR2ATO ,61B RE@ISTRO DE CO2PRASPERIODOBRUCB
APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALB
IN;OR2ACIN DEL PROVEE
DOCU2ENTO DE IDENTIDAD
NG2ERO
01 M4M201 01 001 2045"3210 CA:)AHA S02 01 001 20541134 SER>9C97 803 01 001 205345"30 C7)RA &04 01 001 20114302 ED)7R8AC
0 01 001 205"23" :78A &E C0 M20M201 01 001 20345"21 >AR97S05 01 001 203400223 >AR97S 0" 01 001 205"422"11 >AR97S0$ 01 001 01$04 20345"$4 &E)7S98710 2045321 >AR97S
TOTALES
NFCORRELATI
VO DELRE@ISTROO CODI@OUNICO DE
LAOPERACI
N
;EC5A DEE2ISION DELCO2PROA
NTE DEPA@O O
DOCU2ENTO
;EC5A DEVENCI2IEN
TO -HOPA@O
CO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO
PA@O)DOCU2ENT
O) N DEORDEN
DEL
;OR2ULARIO ;ISICO O
VIRTUAL)N DE DUA
2 DSI OLIJUIDACI
ON DEE2ITIDOS
POR SUNATPARA
ACREDITAREL
CREDITO;ISCAL EN
TIPO'TALA 10(
SERIE OCODI@O DE
LADEPENDEN
CIAADUANERA'TALA 11(
AKO DE LAE2ISION
DE LA DUAO DSI
APELLDENO2INAC
TIPO'TALA (
-
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ISC
NU2ERO ;EC5A SERIE
15"0.003$25.005"4.00
10$4"0.00
($5".00124$.0
51400.00$5".00$0.00
100.00((((((
) ) 555
OTROSTRIUTOS
- CAR@AS
I2PORTETOTAL
N DELCO2PROANTE DE
PA@OE2ITIDO
PORSU8ETO NODO2ICILIA
DO
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DEDETRACCION
TIPO DECA2IO
RE;ERENCIA DEL CO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO ORI@INAL JUE SE 2ODI;ICA
;EC5A DEE2ISION
TIPO'TALA 10(
N DELCO2PROANTE DEPA@O ODOCU2ENO
-
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55/77
;OR2ATO 1&61B RE@ISTRO DE VENTAS E IN@RESOS
PERIODOB
RUCB
APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALBCO2PROANTE DE PA@O IN;O
NU2ERO
DOCU2ENTO DE IDENTIDAD
NG2ERO
01 M$M201 01 001 040202 M10M201 01 001 0400203 M12M201040 M1$M2010050"0$ 10M2M20110 M2$M201
NFCORRELATIVO
DELRE@ISTRO O
CODI@OUNICO DE LAOPERACIN
;EC5A DE
E2ISION DELCO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO
;EC5A DEVENCI2IENTO
-HO PA@OTIPO
'TALA 10(
N DE SERIE ON DE SERIE
DE LA2AJUINA
RE@ISTRADORA
TIPO 'TALA(
-
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56/77
2ACIN DEL CLIENTE
E2ARCADA
E:ONERADA INA;ECTA
C7RA#987 SA 3300.00@E# )ES89S7 SR# 42430.0089BER#A: :9C "$40.00>AR9AS 421." 40000.00E# )ER9=987 SAC 230.00>AR97S "".00C7RA#987 SA (10000.00S7R8E7 2000.00>E:8A A# ED8ER97R 430.00>AR97S 15000.00
TOTALES 555 555 555 555 )
VALOR
;ACTURADODE LA
E:PORTACION
ASE
I2PONILEDE LA
OPERACIN@RAVADA
I2PORTE TOTAL DE LAOPERACIN E:ONERADA O
INA;ECTA
APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACION ORAON SOCIAL
-
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ISC I@V -HO IP2
;EC5A SERIE
( 3300.00"01.50 04$1.5
( "$40.001035".1 10000.00
230 ( "" (1$00.00 (11$00 3$14.00 2414 ( 430 ( 15000.00
( 0 ( 0 ( 0 ( 0
) 555 ) 555
OTROSTRIUTOS -
CAR@OS JUENO ;OR2ANPARTE DE LA
ASEI2PONILE
I2PORTETOTAL DELCO2PROANTE DE PA@O
TIPO DECA2IO
RE;ERENCIA DEL CO2PROANTE DE PA@OORI@INAL JUE SE 2ODI;ICA
TIPO 'TALA10(
-
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DOCU2ENTO
N DELCO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO
-
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RE@ISTRO DE INVENTARI;OR2ATO 76B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA C
E8ERCICIOB 8an
-
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60/77
RUCB =&==0011+APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALB
CUENTA CONTALE DIVISIONARIA
CODI@O DENO2INACIN
DOCU2ENTO DE IDE
TIPO 'TALA (
L:MAL:MA
;OR2ATO 76>B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA C
E8ERCICIOB 8an
-
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61/77
;OR2ATO :6:B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA C
E8ERCICIOB 8an
-
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62/77
L:MATOTALES (
;OR2ATO 7610B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA
E8ERCICIOB 8an
-
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63/77
;OR2ATO 761+B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LAE8ERCICIOB 8an
-
8/18/2019 Monografia doris
64/77
OS - ALANCESENTA 10 < CA8A - ANCOS
LOS 07 CERDITOS SAC6
RENCIA DE LA CUENTA
I2PORTE TIPO DE CA2IONG2ERO DE LA CUENTA TIPO DE 2ONEDA 'TALA &(
TOTA
ENTA 1 < CLIENTES
LOS 07 CERDITOS SAC6
IN;OR2ACIN DEL CLIENTENTIDAD
NG2ERO
TOTALES (
LOS 07 CERDITOS SAC6
ACIN DEL ACCIONISTA) SOCIO O PERSONAL
NTIDAD
NG2ERO
TOTALES (
ENTA 1+ < CUENTAS POR CORAR DIVERSAS
2ONTO DE LACUENTA POR
CORARAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN
SOCIAL
ENTA 1& < CUENTAS POR CORAR A ACCIONISTAS 'O SOCIOS( -
2ONTO DE LACUENTA POR
CORARAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN
SOCIAL
-
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65/77
LOS 07 CERDITOS SAC6
IN;OR2ACIN DE TERCEROS
NTIDAD
NG2ERO
TOTALES (
UENTA 0 < 2ERCADERAS - LA CUENTA 1 < PRODUCTOS TER2INADOS
LOS 07 CERDITOS SAC6
2ETODO PRO2EDIO
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
(
(
TOTALES (
UENTA + < SU2INISTROS DIVERSOS
LOS 07 CERDITOS SAC6
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
(
TOTALES (
UENTA , < E:ISTENCIAS POR RECIIR
LOS 07 CERDITOS SAC6
2ONTO DE LACUENTA POR
CORARAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN
SOCIAL
CODI@O DE LA UNIDAD DE2EDIDA
'TALA +(
CODI@O DE LA UNIDAD DE2EDIDA
'TALA +(
-
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66/77
UENTA 77 < IN2U 2AJ - EJUIPOS
LOS 07 CERDITOS SAC6
ENTA 7& < INTAN@ILES
LOS 07 CERDITOS SAC6
((
TOTALES (
UENTA 7, < CAR@AS DI;ERIDAS
LOS 07 CERDITOS SAC6
UENTA 7. < DEPRECIACION ACU2ULADA
LOS 07 CERDITOS SAC6
TIPO DE INTAN@ILE'TALA >(
VALOR CONTALE DELINTAN@ILE
A2ORTIACINCONTALE
ACU2ULADA
VALOR NETOCONTALE DEL
INTAN@ILE
-
8/18/2019 Monografia doris
67/77
UENTA &0 < TRIUTOS POR PA@AR
LOS 07 CERDITOS SAC6
CUENTA &1 < RE2UNERACIONES POR PA@AR
LOS 07 CERDITOS SAC6
TRAA8ADOR
SALDO ;INALAPELLIDOS - NO2RES
DOCU2ENTO DE IDENTIDAD
TIPO 'TALA ( NG2ERO
TOTALES (
CUENTA & < PROVEEDORES
LOS 07 CERDITOS SAC6
IN;OR2ACIN DEL PROVEEDOR
NTIDAD
NG2ERO
UENTA &+ < CUENTAS POR PA@AR DIVERSAS
LOS 07 CERDITOS SAC6
IN;OR2ACIN DE TERCEROS
NTIDAD
NG2ERO
2ONTO DE LACUENTA POR PA@ARAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN
SOCIAL
DESCRIPCIN DE LAOLI@ACINAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAON
SOCIAL
-
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TOTALES
UENTA =0 < CAPITAL
LOS 07 CERDITOS SAC6
01 DE ENERO DEL 2009.
Condici?n 'Activo) Pa!ivo( ACTIVO PASIVO Y PATRIM.
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
$&%'(E)
SUMAS # #
-
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69/77
SALDO CONTALE ;INAL
DEUDOR ACREEDOR
( (( (( (( (( (( (
LES < (
Pe#tenece a la o"e#aci?n NF 1
(
Pe#tenece a la o"e#aci?n NF 17
CONVERSION A2ONEDA DE CURSO
LE@AL
;EC5A DE E2ISINDEL
CO2PROANTE DE
PA@O
;EC5A DE INICIO DELA OPERACIN
-
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;EC5A DE E2ISIONDEL
CO2PROANTE DEPA@O
-
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71/77
-
8/18/2019 Monografia doris
72/77
TOTALES (
;EC5A DE E2ISIONDEL
CO2PROANTE DEPA@O
2ONTOPENDIENTE DE
PA@O
2ONTO PENDIENTEDE PA@O
-
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73/77
(
-
8/18/2019 Monografia doris
74/77
BALANCE
C7
ACTIVO CORRIENTE*+ 7:E&AS 11"00.00
7+ 3"5"0."
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 555
ACTIVO NO CORRIENTE88 $4"5".00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 555
TOTAL ACTIVO 555
EERC9C977)ER97&7
-
8/18/2019 Monografia doris
75/77
ENERAL
)AC9>7
PASIVO CORRIENTE6+
6*6769
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO3+ CA)98A# S7C9A#3: RES
-
8/18/2019 Monografia doris
76/77
878A#
135".40
1$$1.14"3"0.00
40.00
555
(
)
555
202211".00
$342.11
20$140.11
555
-
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77/77
SUNAT D81 2ESESAKO 01=
>E:8AS 1"44
F N G TOTAL VENTAS 1=,)+&&
F ( G C7S87 &E >E:8AS "0
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