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KitDocumentazioneISO9001:2015Nota:Ladocumentazionedovràessereimplementata,preferibilmente,seguendol’ordineinelenco.
N.Cod.Doc.
NomedeldocumentoParagrafoISO9001
Documentoobbligatorio
1 00ProceduraperilControllodeiDocumentiedelleRegistrazioni
7.5
2 00.1 Allegato1–ElencodeiDocumentiInterni
3 00.2 Allegato2–ElencodeiDocumentidiOrigineEsterna
4 00.3 Allegato3–ElencodeiTipidiRegistrazioni
5 00.4Allegato4–RegistrodelleRegistrazioniperConservazione/Archiviocentrale
6 01 PianodiProgetto
7 02 PoliticaperlaQualità 5.2 8 02.1 Allegato1–ObiettiviperlaQualità 6.2 9 03 ManualeQualità
10 04ProceduraperDeterminareilContestodell’OrganizzazioneelePartiInteressate
4.1;4.2
11 04.1 Allegato1–ElencodellePartiInteressate 4.2 12 04.2 Allegato2–RegistrodelleValutazionidiConformità 4.2
13 04.3Allegato3–CampodiApplicazionedelSistemadiGestioneperlaQualità
4.3
14 05ProceduraperlaGestionedelleCompetenze,dell’AddestramentoedellaConsapevolezza
7.1.2;7.2;7.3
15 05.1 Allegato1–ProgrammadellaFormazione 7.2
16 05.2 Allegato2–SchedadiFormazione 7.2 17 05.3 Allegato3–RegistrodellePresenze 7.3 18 06 ProceduraperAffrontareRischiedOpportunità 6.1
19 06.1Allegato1–RegistrodeiPrincipaliRischiedOpportunità
6.1
20 07 ProceduraperlaGestionedelleVendite 8.2
21 07.1Allegato1–Check-listperilRiesamedeiRequisitiContrattuali
8.2.2;8.2.3
22 07.2 Allegato2–RegistrodeiReclamiClienti 8.2 23 08 ProceduraperlaProgettazioneeloSviluppo 8.3
24 08.1 Allegato1–SchedadiProgetto 8.3.2;8.3.3 *
25 08.2 Allegato2–PianoeRiesamediProgetto 8.3.2;8.3.4; 26 08.3 Allegato3–DocumentodiRiesamedelleModifiche 8.3.6 27 08.4 Allegato4–VerbalediRiesamedelProgetto 8.3.5
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28 09ProceduraperlaGestionedegliAcquistielaValutazionedeiFornitori
8.4
29 09.1 Allegato1–ChecklistperlaValutazionedeiFornitori 8.4.1 *30 09.2 Allegato2–ElencodeiFornitoriQualificati 8.4.1 31 09.3 Allegato3–RegistrodeiReclamiversoiFornitori 8.4 32 09.4 Allegato4–RichiestaedOrdinediAcquisto 8.4.1
33 10ProceduraperlaGestionedellaProduzioneedell’ErogazionedelServizio
8.5
34 10.1 Allegato1–SpecificadiProdotto 8.5.1
35 10.2Allegato2–DocumentodiConformitàdelProdotto/Servizio
8.5.1
36 10.3 Allegato3–PianodellaQualità 8.5.1
37 10.4Allegato4–ComunicazionealClientedelleModifichesuiBenidisuaProprietà
8.5.3 *
38 10.5 Allegato5–VerbalediRintracciabilità 8.5.2;8.6 *
39 10.6Allegato6–VerbalediRiesamedelleModifichealProdotto/Servizio
8.5.6
40 11 ProceduraperlaGestionedelMagazzino 8.5.4
41 11.1Allegato1–VerbalediControllodellaTemperaturainMagazzino
8.5.4
42 12ProceduraperlaGestionedelleNonConformitàedelleAzioniCorrettive
8.7;10.2
43 12.1 Allegato1–RapportodiNonConformità 8.7;10.2.2 44 12.2 Allegato2–RegistrodelleAzioniCorrettive 10.2.2
45 12.3Allegato3–RegistroeStatodelleNonConformitàedelleAzioniCorrettive
10.2.2
46 13ProceduraperlaManutenzionedelleAttrezzatureedegliStrumentidiMisura
7.1.5
47 13.1 Allegato1–ElencodelleAttrezzature 7.1.5
48 13.2Allegato2–PianoperlaManutenzionePreventivadelleAttrezzature
7.1.5
49 13.3 Allegato3–VerbalediTaraturaeManutenzione 7.1.5.2
50 14ProceduraperlaMisurazionedellaSoddisfazionedeiClienti
9.1.2
51 14.1 Allegato1–QuestionariodiSoddisfazionedelCliente 9.1.2 52 14.2 Allegato2–ReportdellaSoddisfazioneCliente 9.1.2 53 14.3 Allegato3–MonitoraggiodellaSoddisfazioneCliente 9.1.2
54 15 ProceduraperlaGestionedegliAuditInterni 9.2 55 15.1 Allegato1–ChecklistdiAuditInterno
56 15.2 Allegato2–ProgrammadegliAuditInterni 9.2.2 57 15.3 Allegato3–VerbalediAuditInterno 9.2.2
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58 16 ProceduraperilRiesamedellaDirezione 9.3
59 16.1 Allegato1–MatricedegliIndicatoridiPerformance 9.1.3 60 16.2 Allegato2–ReportAnalisideiDati 9.1.3 61 16.3 Allegato3–VerbalediRiesamedellaDirezione 9.3.3
*Idocumentielencatinonsonoobbligatoriseicorrispondentiprocessinonesistononell’Organizzazione.