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KitDocumentazioneISO9001:2015Nota:Ladocumentazionedovràessereimplementata,preferibilmente,seguendol’ordineinelenco.

N.Cod.Doc.

NomedeldocumentoParagrafoISO9001

Documentoobbligatorio

1 00ProceduraperilControllodeiDocumentiedelleRegistrazioni

7.5

2 00.1 Allegato1–ElencodeiDocumentiInterni

3 00.2 Allegato2–ElencodeiDocumentidiOrigineEsterna

4 00.3 Allegato3–ElencodeiTipidiRegistrazioni

5 00.4Allegato4–RegistrodelleRegistrazioniperConservazione/Archiviocentrale

6 01 PianodiProgetto

7 02 PoliticaperlaQualità 5.2 8 02.1 Allegato1–ObiettiviperlaQualità 6.2 9 03 ManualeQualità

10 04ProceduraperDeterminareilContestodell’OrganizzazioneelePartiInteressate

4.1;4.2

11 04.1 Allegato1–ElencodellePartiInteressate 4.2 12 04.2 Allegato2–RegistrodelleValutazionidiConformità 4.2

13 04.3Allegato3–CampodiApplicazionedelSistemadiGestioneperlaQualità

4.3

14 05ProceduraperlaGestionedelleCompetenze,dell’AddestramentoedellaConsapevolezza

7.1.2;7.2;7.3

15 05.1 Allegato1–ProgrammadellaFormazione 7.2

16 05.2 Allegato2–SchedadiFormazione 7.2 17 05.3 Allegato3–RegistrodellePresenze 7.3 18 06 ProceduraperAffrontareRischiedOpportunità 6.1

19 06.1Allegato1–RegistrodeiPrincipaliRischiedOpportunità

6.1

20 07 ProceduraperlaGestionedelleVendite 8.2

21 07.1Allegato1–Check-listperilRiesamedeiRequisitiContrattuali

8.2.2;8.2.3

22 07.2 Allegato2–RegistrodeiReclamiClienti 8.2 23 08 ProceduraperlaProgettazioneeloSviluppo 8.3

24 08.1 Allegato1–SchedadiProgetto 8.3.2;8.3.3 *

25 08.2 Allegato2–PianoeRiesamediProgetto 8.3.2;8.3.4; 26 08.3 Allegato3–DocumentodiRiesamedelleModifiche 8.3.6 27 08.4 Allegato4–VerbalediRiesamedelProgetto 8.3.5

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28 09ProceduraperlaGestionedegliAcquistielaValutazionedeiFornitori

8.4

29 09.1 Allegato1–ChecklistperlaValutazionedeiFornitori 8.4.1 *30 09.2 Allegato2–ElencodeiFornitoriQualificati 8.4.1 31 09.3 Allegato3–RegistrodeiReclamiversoiFornitori 8.4 32 09.4 Allegato4–RichiestaedOrdinediAcquisto 8.4.1

33 10ProceduraperlaGestionedellaProduzioneedell’ErogazionedelServizio

8.5

34 10.1 Allegato1–SpecificadiProdotto 8.5.1

35 10.2Allegato2–DocumentodiConformitàdelProdotto/Servizio

8.5.1

36 10.3 Allegato3–PianodellaQualità 8.5.1

37 10.4Allegato4–ComunicazionealClientedelleModifichesuiBenidisuaProprietà

8.5.3 *

38 10.5 Allegato5–VerbalediRintracciabilità 8.5.2;8.6 *

39 10.6Allegato6–VerbalediRiesamedelleModifichealProdotto/Servizio

8.5.6

40 11 ProceduraperlaGestionedelMagazzino 8.5.4

41 11.1Allegato1–VerbalediControllodellaTemperaturainMagazzino

8.5.4

42 12ProceduraperlaGestionedelleNonConformitàedelleAzioniCorrettive

8.7;10.2

43 12.1 Allegato1–RapportodiNonConformità 8.7;10.2.2 44 12.2 Allegato2–RegistrodelleAzioniCorrettive 10.2.2

45 12.3Allegato3–RegistroeStatodelleNonConformitàedelleAzioniCorrettive

10.2.2

46 13ProceduraperlaManutenzionedelleAttrezzatureedegliStrumentidiMisura

7.1.5

47 13.1 Allegato1–ElencodelleAttrezzature 7.1.5

48 13.2Allegato2–PianoperlaManutenzionePreventivadelleAttrezzature

7.1.5

49 13.3 Allegato3–VerbalediTaraturaeManutenzione 7.1.5.2

50 14ProceduraperlaMisurazionedellaSoddisfazionedeiClienti

9.1.2

51 14.1 Allegato1–QuestionariodiSoddisfazionedelCliente 9.1.2 52 14.2 Allegato2–ReportdellaSoddisfazioneCliente 9.1.2 53 14.3 Allegato3–MonitoraggiodellaSoddisfazioneCliente 9.1.2

54 15 ProceduraperlaGestionedegliAuditInterni 9.2 55 15.1 Allegato1–ChecklistdiAuditInterno

56 15.2 Allegato2–ProgrammadegliAuditInterni 9.2.2 57 15.3 Allegato3–VerbalediAuditInterno 9.2.2

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58 16 ProceduraperilRiesamedellaDirezione 9.3

59 16.1 Allegato1–MatricedegliIndicatoridiPerformance 9.1.3 60 16.2 Allegato2–ReportAnalisideiDati 9.1.3 61 16.3 Allegato3–VerbalediRiesamedellaDirezione 9.3.3

*Idocumentielencatinonsonoobbligatoriseicorrispondentiprocessinonesistononell’Organizzazione.