El presente informe lo presento como Gerente del hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, clasificado en II Nivel de atención, para poner en conocimiento a los habitantes de la comuna 18 y sectores aledaños, los resultados que se lograron en la vigencia 2013, gracias al trabajo en equipo de todos los trabajadores y colaboradores de la entidad y el direccionamiento de la junta directiva.
PRESENTACIÓN
En el presenta año se inició un Plan de Trabajo enfocado en la prestación o venta de servicios de salud, ajustado a la realidad y necesidades del sector, buscando siempre satisfacer las necesidades de los usuarios, lo anterior alineado a un Plan Operativo encaminado a la productividad, facturación y calidad en la atención. Ello nos ha permitido que la gestión mejore de manera contundente, sin embargo es trabajo de todos los días contrarrestar los riesgos financieros en los cuales se encuentran los hospitales públicos.
PRESENTACIÓN
AGRADECIMIENTOS
Dr. FERNANDO GUTIERREZ - Presidente Delegado del Gobernador del Valle del Cauca
Dr. IRNE TORRES CASTRO Secretario Junta Directiva
Dr. NORBERTO MORALES RAMOS
Delegado del Secretario Departamental de Salud
Dr. HAROLD LONDOÑO MARTINEZ Representante Gremios de la Producción
Sr. CARLOS ALBERTO LEPINEUX A.
Representante de los Entes Científicos
Sr. ROSALIA LOPEZ RENDON Representante de la Asociación de Usuarios
KRISTOL R.M S.A Revisora Fiscal
INTEGRANTES JUNTA
DIRECTIVA 2013
Artículo 39. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos:
H) Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores del Sistema.
Ley 1122 del 2007
Entendemos que la dinámica de prestación de servicios en salud ha cambiado en nuestro país y que hoy en día dependemos 100% de lo que vendemos como evento.
ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN
Optimización en el uso de Recursos y Capital Humano
Atracción y Atención de pacientes
Fidelidad y Calidad entre usuarios, Hospital y EPSs Vinculo
PLATAFORMA ESTRATÉGICA
• MISIÓN Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la prestación de servicios integrales de salud de baja, media y alta complejidad, donde nuestros usuarios son atendidos por personal competente, aplicando los principios y valores institucionales; apoyados en una implementación de tecnología e infraestructura segura, respondiendo ante todo al compromiso social, formación continua de nuestro personal, en correlación al desarrollo científico – académico de la región y responsabilidad de autosuficiencia financiera.
PLATAFORMA ESTRATÉGICA
• VISIÓN Para el año 2017 el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, será reconocido en la región como modelo de atención humanizada y segura con altos estándares de calidad, criterios Científicos, Administrativos y Tecnológicos, al servicio de la Comunidad.
PLATAFORMA ESTRATÉGICA Estructura Organizacional
PLATAFORMA ESTRATÉGICA Ejes Estratégicos
Los procesos administrativos del
Hospital se implementan con
criterios de rentabilidad social y
estabilidad económica
Se consolida una oferta de servicios en salud de calidad que atiende necesidades y
especialidades de la población usuaria
El Hospital Gerencia con principios y
estrategias de una gestión
moderna
GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO
2193 Y CIRCULAR
ÚNICA
ACREDITACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
CON NUEVOS
ESTÁNDARES 2013
SEGURIDAD DEL
PACIENTE,
HUMANIZACIÓN,
GESTIÓN DEL
RIESGO,
TECNOLOGÍA
PAMEC
CUMPLIMIENTO
DE PLAN DE
ACCIÓN, MEJORA
EN
OPORTUNIDAD
(90%)
HABILITACIÓN
APERTURA
NUEVOS
SERVICIOS:
PYP
HOME CARE
GESTIÓN VIGENCIA 2013
La medida de mayor impacto dentro de la Entidad, durante la Gestión actual, es el fortalecimiento de la operación, considerando que contamos con capacidad física y recurso humano para mejorar el rendimiento, asegurando de esta manera la disponibilidad del recurso financiero para el sostenimiento de la operación de la organización, esto sin incrementar el gasto.
APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS
GESTIÓN VIGENCIA 2013
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS
• Neurocirugía • Dermatología • Anestesia • Cx General
• Otorrino • Urología • Ginecología • Medicina Interna
• HOME CARE Programa de Atención Domiciliaria • P Y P Promoción y Prevención
GESTIÓN VIGENCIA 2013 PRODUCTIVIDAD Vigencia Ene-Oct
SERVICIOS MAS REPRESENTATIVOS
SERVICIOS PRESTADOS -PRODUCCION 2012
SERVICIOS PRESTADOS -PRODUCCION 2013
COMPARACION PRODUCTIVIDAD 2012-1
VS 2013 -1
CONSULTA MEDICA (esp, gral, urg)
42.596 51.771 21,54%
CONSULTA ESPECIALIZADA
28.473 29.680 4,24%
CONSULTA MED. GENERAL
24 86 258,33%
CONSULTA URGENCIAS 14.099 22.005 56,07%
NUTRICION 1.045 1.269 21,44%
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
2.918 3.693 26,56%
TERAPIA FISICA 6.225 8.794 41,27%
IMAGENOLOGIA 6.106 6.813 11,58%
PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA, PORTAFOLIO 2013
17.874 100%
OTROS SERVICIOS alrededor del 5% al 10% de crecimiento
ACTIVOS
CUENTA saldos a Oct 2013 saldos a Oct 2012 saldos a Oct 2011 %
11 Efectivo $ 333.418.946 $ 40.158.036 $ 1.847.587.784 730%
12 Inversiones $ 57.305.750 $ 57.305.750 $ 56.234.550 0%
14 Deudores $ 10.195.819.883 $ 11.852.898.225 $ 10.781.155.423 -14%
15 Inventarios $ 145.066.051 $ 138.136.347 $ 144.284.882 5%
16 Propiedad, planta y equipo $ 12.566.500.724 $ 13.196.621.926 $ 12.747.280.634 -5%
19 Otros activos $ 1.387.283.639 $ 1.390.962.785 $ 1.391.119.085 0%
Total Activos $ 24.685.394.993 $ 26.676.083.070 $ 26.967.662.359 -7%
PASIVOS
CUENTA saldos a Oct 2013 saldos a Oct 2012 saldos a Oct 2011 %
23 Obligaciones financieras $ 314.572.258 $ 314.572.258 0%
24 Cuentas Por pagar $ 8.245.724.669 $ 12.670.883.871 $ 12.075.599.387 -35%
25 Obligaciones laborales $ 1.245.022.417 $ 2.972.907.560 $ 3.149.928.063 -58%
27 Pasivos estimados $ 841.800.749 $ 2.436.660.057 $ 3.389.549.139 -65%
29 Otros pasivos $ 1.080.244.609 $ 925.052.899 $ 1.255.641.183 17%
Total pasivo $ 11.727.364.701 $ 19.320.076.645 $ 19.870.717.772 -39%
Total Patrimonio $ 12.958.030.292 $ 7.356.006.425 $ 7.096.944.587 76%
Total Pasivo mas patrimonio $ 24.685.394.993 $ 26.676.083.070 $ 26.967.662.359 -7%
ESTADO FINANCIERO – BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 – 2012 Y 2013
FUENTE: Oficina de Contabilidad
ESTADO FINANCIERO – ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 2011, 2012 Y 2013
CUENTAS Oct-13 Oct-12 Oct-11 ACTIVO
$24.685.394.993
$26.676.083.070
$26.967.662.359
PASIVO
$11.727.364.701
$19.320.076.645
$19.870.717.772
PATRIMONIO
$12.958.030.292
$7.356.006.425
$7.096.944.587
FUENTE: Oficina de Contabilidad
PASIVOS 2013
FUENTE: Oficina de Contabilidad
CONCEPTO CUENTA VALOR DE LAS CUENTAS
CUENTAS ESPECIALES $ 2.696.306.723
CUENTAS POR SERVICIOS $ 913.262.022
CUENTAS HONORARIOS $ 1.237.083.422
IMPUESTOS $ 574.209.001
BIENES Y SERVICIOS $ 2.433.214.617
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL $ 1.245.022.417
OTROS PASIVOS $ 2.628.266.500
TOTAL PASIVO $ 11.727.364.702
CUENTAS POR SANEAR $ 1.082.350.000
TOTAL PASIVO DESPUES DE SANEAR $ 10.645.014.702
CUENTAS ESPECIALES
CONSORCIO EMCALI
INFIVALLE
PARFISCALES
CARTERA – DEUDORES $ 10.195.819.883
PASIVOS DESPUES DE SANEAR $ 10.645.014.702
SALDO $ -449.194.879
ESTADO FINANCIERO – ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
CUENTA saldos a oct. 2013 saldos a oct. 2012 saldos a oct 2011 ANALISIS VERTICAL
2013
ANALISIS VERTICAL
2012
ANALISIS VERTICAL
2011 INGRESOS OPERACI. 11.512.275.705 8.939.824.805 6.557.684.114 77% 99,50% 46%
INGRESOS NO OPERAC. 3.354.429.895 19.014.180 4.975.395.319 22% 0,20% 35% INGRESOS EXTRAORD. 79.791.750 24.811.055 2.794.063.849 1% 0,30% 20% TOTAL INGRESOS 14.946.497.350 8.983.650.040 14.321.143.281 100% 100% 100%
EGRESOS
CUENTA saldos a oct. 2013 saldos a oct. 2012 saldos a oct. 2011 ANALISIS VERTICAL
2013
ANALISIS VERTICAL
2012
ANALISIS VERTICAL
2012 GASTOS 3.448.211.448 3.675.619.347 6.501.574.597 23% 41% 45%
COSTO DE VENTA 7.173.421.950 5.780.618.897 6.269.956.309 48% 64% 44% GASTOS NO OPERAC. 552.014.028 409.407.260 187.644.913 4% 5% 1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 7.400 10.066.639 98.784.519 0% 0% 1% TOTAL EGRESOS 11.173.654.826 9.875.712.142 13.057.960.338 75% 110% 91% EXCENDENTE/DEFICIT OPERACIONAL 3.772.842.524 -892.062.101 1.263.182.943 25% -10% 9%
ESTADO FINANCIERO – ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS 2013 2012 2011 TOTAL INGRESOS 14.946.497.350 8.983.650.040 14.321.143.281 TOTAL EGRESOS 11.173.654.826 9.875.712.142 13.057.960.338 EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO
3.772.842.524 -892.062.101 1.263.182.943
FACTURACIÓN
REGIMENES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 %
SUBSIDIADO $ 5.789.771.059,00 $ 7.222.749.877,00 $ 12.922.280.940,00 79%
CONTRIBUTIVO $ 46.173.410,00 $ 56.679.200,00 $ 75.171.900,00 33%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL
$ 3.913.285.465,00 $ 339.901.970,00 $ 638.612.100,00 88%
VINCULADOS $ 896.053.343,00 $ 2.908.700.030,00 $ 265.103.500,00 -91%
PARTICULAR $ 91.316.980,00 $ 93.424.100,00 $ 57.628.400,00 -38%
ACCIDENTE DE TRANSITO
$ 63.057.623,00 $ 65.234.100,00 $ 63.137.200,00 -3%
DESPLAZADOS $ 66.407.651,00 $ 73.836.400,00 $ 6.962.100,00 -91%
OTROS SERVICIOS $ 6.389.610,00 $ 100.016.784,00 $ 1.573.900,00 -98%
TOTAL $ 10.872.455.141,00 $ 10.860.542.461,00 $ 14.036.470.040,00 30%
FACTURACIÓN
$10.872.455.141,00 $10.860.542.461,00
$14.030.470.040,00
1
Facturacion 2011, 2012 Vs 2013
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Crecimiento 30%
Recaudo
REGIMENES 2012 2013 REGIMEN SUBSIDIADO 3.141.476.459 7.887.297.514
VINCULADO 2.541.880.452 657.158.865
SOAT 9.709.558 4.728.000
RECUPERACION 238.303.047 140.667.000
PARTICULARES 7.813.951 40.686.000
CONTRIBUTIVO 26.934.791 17.091.512
OTROS INGRESOS 196.263.345 193.926.897
RENDIMIENTOS FINANC 4.736.598 3.233.000
RECAUDO VIG ANTERIOR 990.240.240 3.461.815.000
APORTES DE LA NACION 0 2.300.000.000
TOTAL VENTA DE SERVICIOS 7.157.358.441 14.706.603.788
DISPONIBILIDAD INICIAL 1.733.701.946,00 113.915.515
TOTAL RECAUDO AÑO 8.891.060.387,00 14.820.519.303
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras área de urgencia
Mejora área de sala de espera
Mejora en atención al usuario (turneros)
Pagos al día
Proyecto aprobado para equipos biomédicos
Proyectos radicados
Unidad cuidados intermedios
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras área de urgencia (Entrada al Hospital por el área de Urgencias)
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras área de urgencia (sala de espera área de Urgencias)
Iluminación Espacio amplio
Aire acondicionado Sillas cómodas
sitio aseado
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras sala de espera
Mayor Cobertura de silletería para los Usuarios y Televisión
Espacio amplio Sillas cómodas
sitio aseado Televisión
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras sala de espera / Atención al Usuario
Disposición de Turneros
para Cajas, Citas y Anexos
«Considerando Colores Institucionales»
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras en área de Terapias
3 Bicicletas estáticas 12 Pesas de diferente peso
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Mejoras área administrativa
Puerta Entrada Lobby Gerencia Aire Acondicionado
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos
Proyecto aprobado para equipos biomédicos
• Equipos Biomédicos para la Unidad de Cuidados Intermedios. • Equipos biomédicos para el área de Cirugía • Equipos biomédicos para el área de Rayos X • Equipos biomédicos para Quirúrgicas • Equipos biomédicos para el área de Urgencias • Equipos biomédicos para Antroscopia
Proyecto Aprobado por $ 800.000.000
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Gestión de Recursos por Proyectos
El Hospital ha Elaborado y Radicado los siguientes proyectos, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de servicios de Salud para la comunidad “Fortalecimiento de equipos biomédicos del Hospital Mario Correa
Rengifo ESE, Municipio Santiago de Cali”, Aprobado Por $ 800.000.000
“Adecuación y ordenamiento físico, espacial y funcional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, municipio Santiago de Cali”, radicado.
“Actualización de software y Hardware de Gestión Administrativa y Asistencial del Hospital Mario Correa Rengifo ESE”, Radicado.
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Unidad de Cuidados Intermedios
GESTIÓN VIGENCIA 2013
Pago de Salarios
GESTIÓN VIGENCIA 2013
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