Transcript
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FOLHA 1
Lista de Verificao da Auditoria Interna
NMERO.:
PROCESSO:
RESPONSVEL.:
AUDITORES.:
DATA.:
S
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Q
U
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C
I
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C
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DOCUMENTO / REGISTRO ASSUNTO
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I
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COMENTRIO DO AUDITOR
T
E
M
P
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CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
CONF.
N.CONF.
OBS
