Exemplo de Lista de Verificação Da Auditoria Interna

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Lista de verificao

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  • FOLHA 1

    Lista de Verificao da Auditoria Interna

    NMERO.:

    PROCESSO:

    RESPONSVEL.:

    AUDITORES.:

    DATA.:

    S

    E

    Q

    U

    N

    C

    I

    A

    C

    L

    A

    U

    S

    U

    L

    A

    D

    A

    N

    O

    R

    M

    A

    DOCUMENTO / REGISTRO ASSUNTO

    A

    U

    D

    I

    T

    A

    D

    O

    S

    I

    T

    U

    A

    O

    COMENTRIO DO AUDITOR

    T

    E

    M

    P

    O

    CONF.

    N.CONF.

    OBS

    CONF.

    N.CONF.

    OBS

    CONF.

    N.CONF.

    OBS

    CONF.

    N.CONF.

    OBS

    CONF.

    N.CONF.

    OBS

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