Elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta)
TOIMINTA
Toimintavuonna elinkeinolautakuntaja maaseutulautakunta yhdistyivät elinvoimalautakunnaksi. Uusielinvoimalautakunta kunta valittiin valtuuston kokouksessa 5.6.2017. Karvian kunnan elinkeinoasioitahoidettiin vuonna 2017 Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskuksen kautta, jossa kunta oli osakkaana,sekäkunnan omin toimenpitein. PSKK OY oli (2017) neljän Pohjois-Satakunnan kunnan omistama elinkeinoyhtiö,joka tuotti yrityspalveluja alkaville ja toimiville yrityksille Pohjois-Satakunnassa, ja oli mukana erilaisessahankekehittämistoiminnassa.
Kuntatasolla tehtiin myös kehittämistoimintaa, 27.1.2017 pidettiin kunnassa työllistämistuki infotilaisuusyrittäjille, 11.4. info yritysryhmähankkeista Proagrian vetämänä, 9.6. Karvia oli mukana kuntienyhteisosastolla Masiina messuilla. Työttömille pidettiin infotilaisuus 13.9.2017. Siellä oli paikalla 20 henkilöä.Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksiaja aiheena oli mm. perintä ja sopimus asiat. Myös yrittäjien jakunnanhallituksen väliset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoimankehittämiseen liittyvät asiat. Kunnassa on ollut asiakkaita mm. yrityksen perustamis-, yrityskauppa-jahankeneuvonta asioissa. Kunnassa on ollut valmisteilla myös suurempi tehostettuun palveluasumiseeninvestointi-ja kehittämishanke.
Viime vuonna rekisteröitiin Karvia Design tavaramerkki, jonka alla on tarkoitus kehittää karvialaiseenerityisosaamiseen liittyvää tuotevalmistusta, jossa mukana voi olla useampi erilainen yritys.Tuotesuunnittelua aloitettiin pienimuotoisesti viime vuonna. Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealueviime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia. Metallialan työvoimapula oli myös erityishuomionkohteena jo viime vuonna. Metallialan yrittäjät, kouluttajatta Te toimisto kutsuttiin paikalle pohtimaan keinojatyövoimapulan helpottamiseksi.
Alkavan yrittäjän kurssi pystyttiin toteuttamaan viime vuonna Karviassa. Kurssille osallistui kaikkiaan 23henkilöä. Kunnanhallitus haki lisämäärärahan kurssimaksun tukemiseen ja kunta maksoi puolet osallistujienkurssimaksusta. Yrittäjäkurssi käsitti kaikki aihekokonaisuudet, joita aloittavan yrittäjän tulee tietää.Jatkossakin tämäntyyppinen kurssi omalla paikkakunnalla on erittäin hyvä tapa edistää uuden yrittäjyydensyntymistä.
Toimintavuoden lopussa PSKK:n toiminta purettiin, ja kunnan elinvoima-asiantuntijan työpiste siirtyi kuntaan.Vuonna 2017 PSKK:lla oli yritystapahtumia yhteensä 679, yhteensä 218 asiakkaan kanssa, Karvian osuusnäistä oli 108 yritystapahtumaa 48 eri asiakkaan kanssa. PSKK oli osallisena useassa aluekehittämisenhankkeissa esimerkkeinä T3K hanke (Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä), sekäLauhanvuori Region Geopark-alueeksi kehittämishanke. Näistä T3K hankkeessa oli mukana kahdeksankarvialaista yritystä ja yritysten antama palaute hankkeesta oli hyvin positiivista. Hankkeenprojektipäällikkönä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksella toimi Leena Kallio.Geopark hanke on Karvialle tärkeä ja sen tiimoilta ollaan tiiviisti osallistuttu erilaisiin kokoontumisiin jasuunnitteluun.
Viime vuonna rakennettiin talkoilla ja osin kunnan omana työnä esittävien taiteiden katsomoa Kanttiin.Kattourakka ostettiin urakoitsijalta. Hankkeelle haettiin ensimmäinen maksatus loppuvuodesta. Urakka jatkuutalkootyönä tehtävällä ulkovuorin laitoilla sään salliessa.
Syksyllä muutoksen ollessa jo tiedossa, seuraavan toimintavuoden suunnittelu siirtyi Karvian kunnanelinvoiman kehittämiseen. Muutoksesta tiedotettiin paikallislehdissäja sähköisissä viestimissä, ja vuodenalussa elinkeinojen kehittämistoiminta lähtikin sujuvasti liikkeelle tutussa toimintaympäristössä paljoltientuudestaan tuttujen yrittäjien parissa. Alkuvuonna on jo ennätetty pitää useita tilaisuuksia yrittäjille eriteemoista, myös elinvoimaseminaari. Yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut aktiivista, helmikuun loppuunmennessä kontakteja on elinvoimaasiantuntijalla ollut 41 kappaletta. Myös kunnanjohtaja on ollut yrittäjiinpäivittäin yhteydessä. Neuvontatyössä käytetään entistä osaavammin hyväksi Satakunnassa olevaajulkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen palveluja karvialaisten yrittäjien hyväksi. Kunnanelinvoimaohjelmaa lähdetään tekemään alkuluonnostelujen jälkeen yhdessä kunnan luottamusmiesten,kolmannen sektorin ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Elinvoimaohjelma tukee kuntastrategiaa, ja vahvistaa
ohjelmana elinkeinotoiminnan suunnitelmallista kehittämistä. Painopistealueena tulee olemaan mm.työttömien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen helpottaminen ja matkailun kehittäminen.
Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi-ja nuortenkesätyöllistämistuki. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerastitukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa.
Elinkeinolautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän valitsemisen. Jokainen jäsen ottaavuorollaan yhteyttä lautakunnan valitsemaan kuukauden yrittäjään. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivistajulkisuutta kunnan www-sivuilla ja myös usein paikallislehdissä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu.Hyväksi todettua toimintamallia jatketaan. Yrittäjiä on tuotu esille kunnan esitteissä ja nettisivuilla.
Kankaanpään seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii Härkämäellätyöllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, ja kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Näillätoimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, ja myös.Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekee yhteistyötä jakunnasta käy esim. velkaneuvoja vuosittain kertomassa velkaneuvontapalveluista. Myös liikuntatoimenkanssa tehdään yhteistyötä.
Toimjn+a-ajatus:
Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelmanläpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset jakilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspolitiikka. Tämäntoteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Kunnanelinkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 kunnan ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimesta javuoden 2018 alusta lukien kunnan omana toimintana. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassamuutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen.Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet jamahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämänhyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisenlakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnanenergiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävätuulituotantoalue, turvetuotantoalueiden määrä säilyy entisellään ja bioenergian tuotantoa lisätään.Hyvinvointialalle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja, palveluseteli on lähivuosina käytössä yksityisenpalvelusektorin tuottamana. Palveluseteli tarkoittaa kunnan antamaa maksusitoumusta yrittäjillemääriteltyihin kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on vauhdittaa yrityksen liikevaihtoa ja työllistämistä.
Talousarvion sitovat +oiminnallise+ja taloudelliset +avoi+tee+:
kpl kpl
Uudet yritykset 15 2Yrityskäynnit 35 25Hankehakemukset 5 3Uudet työpaikat 20 25 (arvio :lähde Satamittari)
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%)
toimintamenot: Elinkeinolautakunnan budjetti vuodelle 2017 oli 268 354€, josta toteutui 232 022€..Kunnalle säästyi 36332€. Suurin toteutumatta jäänyt menoerä oli kohta palvelujen ostot PSKK:lta 15860,42euroa, koska viimeisintä erää ei tarvinnut vuosittaisesta laskutuksesta maksaa PSKKIIe. Myös kohdasta.avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäi toteutumatta 6087,87€.Toimintatulot: Tuloja oli budjetoitu yhteensä 57000€, josta toteutui 55368.89. Tulo muodostui Karviankunnan elinkeinoasiamiehen työpanoksen myynnistä kuluineen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskukselle.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Toimintavuosi 2017 kului sekä myönteisissä että vähän negatiivisemmassakin merkeissä. .KarvianKonepajan kiinteistöihin siirtyneen Siikajoen Betonin toiminta kasvoi, samoin metallialan työpaikkojen määrälisääntyi ja mm. Alvarin Metalli Oy aloitti toimitilojensa laajennusurakan. Skaalan tilanne sen sijaan heikentyija yritys hakeutui velkasaneeraukseen. Skaala lomautti loppuvuonna kaikki työntekijänsä, joista nyt pieni osaon palannut takaisin töihin osa-aikaisesti. Rakentaminen elpyi niin paikkakunnalla kuin koko Suomessa. .Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20:n kappaleen välillä, määrä on pysynyt melkovakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat paljolti neuvonta-ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinenliikevaihto oli vuonna 2016 noin 73,5 MM€, liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllistenmäärä oli kunnassa vuoden 2016 lopussa, 871 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisenmyötä. Työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 12,1 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella.(lähde: Satamittari). Kunnan omavaraisuus työpaikoissa on noin 90,1%.
Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin melko hyvin. Sähköiset palvelut yrityksille ovat kehittyneethuomattavasti, Yritys- Suomen verkkopalvelut tarjoavat kattavasti yrityspalveluja. Näiden palvelujentunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottamiseksi on panostettava.
Henkilöstön maara31.12.2017: 1
Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma.
Elinkeinolautakunta kokoontui vuonna 2017 yhden kerran ja käsitteli 10 pykälää.
Lautakunnan kokoonpano:nimi (läsnä) asema henkilökohtainen varajäsen
Seppo Ruokala (1/1) Puheenjohtaja Irmeli HietaluomaJori Louhisuo (1/1) Varapuheenjohtaja Marko LähdekorpiMari Ervelä (1/1) Jäsen Elina SalminenSari Vaholuoto 0/1) Jäsen Markus MustajärviPentti Malmila (0/1) Jäsen Rauno Kaurahatme
Elinkeinolautakunnan toimikausi päättyi kesäkuun loppuun 2017. Maaseutulautakunta ja elinkeinolautakuntayhdistyi elinvoimalautakunnaksi, johon valittiin yhdeksän jäsentä.
Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa ja käsitteli 28 pykälää.
Lautakunnan kokoonpano:
henkilökohtainen varajäsen
Matti SairialaPentti MalmilaJori NivusReetta KoivulaRitva YlinenOlavi VisuriRauni VirtanenTarja KallioniemiVuokko Luomanen
nimi (läsnä)
Sami Laitila (3/3)Esko Hautakorpi (2/3)Jorma Niskala (3/3)Sari Vaholuoto (2/3)Elina Salminen (3/3)Johanna Anttila (3/3)Malle Niemelä (3/3)Juha Rinne (2/3)Ari Väliaho (2/3)
asema
PuheenjohtajaVarapuheenjohtajaJäsenJäsenJäsenJäsenJäsenJäsenJäsen
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk.
poistotLaskennan, erät
TALOUSARVIO
57000
-268354
-211354
TOTEUMA
55369
-232022
-176653
-18104
POIKKEAMA
1631
36322
34701
TA-MUUTOS
o
15000
POIKKEAMAMUUT. JÄLK.
o
39559
nimi (läsnä)Toni Hietanen (1/1)Vuokko Luomanen (1/1)Kalevi Ala-Korte (1/1)Seppo Hakala (1/1)Ritva Ylinen (1/1)SariTeerioja (1/1)Esko Hautakorpi (1/1)
asemaPuheenjohtajaVarapuheenjohtajaJäsenJäsenJäsenJäsenJäsen
Investointiosa
Investointeja ei ollut.
Maaseutulautakunta
Maaseutulautakunnan esittelijänä toimi Kaisamaija Ronkainen.Maaseutulautakunta kokoontui kerran ja pykäliä kirjattiin 7.
Lautakunnan kokoonpano:
henkilökohtainen varajäsenJorma NiskalaRitva HuhtaluomaJouni SoiniOiva HonkanenLena GiersReetta KoivulaOlavi Visuri
Maaseutulautakunnan toimikausi päättyi kesäkuun loppuun 2017. Maaseutulautakunta ja elinkeinolautakuntayhdistyivät elinvoimalautakunnaksi, johon valittiin yhdeksän jäsentä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Vuonna 2017 Karviassa haki 205 tilaa maataloustukea. Tiloista 50 harjoitti kotieläintuotantoa ja loputkasvinviljelyä. Vuonna 2017 EU:n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia maksettiin Porin yhteistoiminta-alueen kautta Karviaan 7 086 143 € ja myönnettiin 4 112 906 €.
Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli paikallavähintään kolmesti viikossa pääasiassa tiistaista perjantaihin. Toimistonhoitaja Sirkka Ala-Karvia palvelikaikkina viikonpäivinä huhtikuuhun asti, jonka jälkeen toimistonhoitajan palvelut maaseututoimessapäättyivät. Palvelua kehitettiin siirtymällä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön. Edellisen vuodentapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen ja pinta-alan minimivaatimustennousun takia kevään hakemuksista palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla.Maaseutuvirasto ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperista hakulomakkeita, vaan ne olivattulostettavista Mavin verkkosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen javiljelijöiden neuvonta sähköisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimääriä. Tukioikeuden siirrot jaerilaiset lisäselvitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä hoidettaviatehtäviä. Maaseutuviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista93 %.
Karviassa päätukikoulutus järjestettiin 26.4.2016. Kouluttajina olivat kaikki Porin YTA:een viranomaiset.Maatalouden veroilta järjestettiin 8.2.2016, jossa kouluttajana oli Eero Aaltonen Tilipalvelut Aaltosesta.Maaseutulautakunta järjesti tilavieraiiuretken 24.4. Suupohjan ammatti-instituutin Kauhajoenmaatalousoppilaitoksen biokaasuasemalle ja kauhajokisen Antti Toijan hereford-nautatilalle. Farmari -maatalousnäyttelymatka Seinäjoelle järjestettiin 15.6. KoneAgria näyttelymatka Tampereelle järjestettiin12.10.
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk.
poistotLaskennan, erät
TALOUSARVIO
o
-110480
TOTEUMA
o
-98211
-6561
POIKKEAMA
o
-12269
TA-MUUTOS
o
POIKKEAMAMUUT. JÄLK.
o
Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 9 315 €. Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli73 350 €.
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01,2017 - 31,12,2017
Sivu l
01,03.2018
9;24;17EUR
Tp2016
Budj Budjetin2017 muutokset
Budjetti +muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12, S
Poikkeama
summa
002110 Elinkeinoelämän kehittäminenKÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATOOTOTMyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot
3153 Muut myyntituotot muiltaMuut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot
TOIMINTATOOTOT
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok,p
4004 Työsuhteisten kuukausipa
Maksetut palkat ja palkkiotJaksotetut palkat ja palkkiot4060 Jaksotetut palkat ja pal
Jaksotetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust
4101 KuEL-maksut eläkemenoper
4102 KuEL-maksut varhaiseläke
4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivufoilut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi4342 ICT-palvelut4350 Painatukset ja ilmoitukse
4361 Eosti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset4410 Majoitus- ja ravitseraispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
'1501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
57575757
579,11579,11579,11579,11
575-?
5757
000000000000
57575757
000000000000
55555555
368,368,368,
368,
898S8989
97979797
llll
631631631631
,11
,11
,11
,11
-l 330,00
47 603,9548 933,95
548,12548,12
48 385,83
-8 197,07
-l 029,54
-426,00
100,99-9 551,62
-l 016,25
-901,19
-225,10
17,24-2 125,30
11 676,9260 062,75
-130,00
-252,36
-74,83
-719,81
-248,47
-226,33
-l 840,91
-l 915,08
-l 000,00
-6 401,79
-6 407,79
-16,08
-84,04
-260,08
-360,20
-l 000
-45 000
-46 000
-46 000
-7 844
-780
-420
-9 044
-929
-865
-355
-2 149
-n 193
-57 193
-200
-100
-600
-200
-250
-2 500
-2 500
-l 000
-7 350
-7 350
-50
-100
-150
~1 000
-45 000
-46 000
-46 000
-7 844
-780
-420
-9 044
-929
-865
-355
-2 149
-11 193
-57 193
-200
-100
-600
-200
-250
-2 500
-2 500
-l 000
-1 350
-7 350
-50
-100
-150
-l 640,00
-46 768,64
-48 408,64
-48 408,64
-8 038,87
-814,21
-430,00
3,36
-9 279,12
-509,27
-692,60
-221,37
97,40-l 325,84
-10 605,56
-59 014,20
-490,00
-317,76
-133,10
-436,35
-38,15
-249,59
-625,02
-l 236,97
-l 062,90
-4 589,84
-4 589,84
-4,50
-254,59
-491,69
-750,78
164104105
105
102104102
103
558062
6295
103
245318
7319
1002549
1066262
9
501
640,00l 768,642 408,64
2 408,64
194,8734,2110,00-3,36
235,72
-419,73
-172,40
-133,63
-97,40
-823,16
-587,44
l 821,20
290,00217,76133,10
-163,65
-161,85
-0,41
-l 874,98
-l 263,03
62,90-2 760,16
-2 •760,16
-45,50
-100,00
254,59491,69600,78
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01.01,2017 - 31,12,201'?
Sivu 201,03.2018
9;24;20EOR
Tp Bud] Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2on 01-12, %
Poikkeama
summa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTMULUT
-360,
-7 336,
-7 33.6,
-7 336,
-707,
-707,
-707,
-74 874,
20
282828
1717
1719
-150
-18 000-18 000
-18 000
-500
-500
-500
-83 193
-150
-18 000-18 000
-18 000
-500
-500
-500
-83 193
-750,78
-11 912,13
-11 912,13
-11 912,13
-110,44
-110,44
-110,44
-76 377,39
501
666666
22222292
600,78
-6 087,87
-6 087,87
-6 087,87
-389,56
-389,56
-389,56
-6 815,61
TOIMINTAKATE/JÄAMÄ
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
7140 Poistot kiint. rakenteista
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18087 m;n alv palautuskelpois
18088 m;n alv palautuskelpois
18089 241;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA
002120 Pohj-Satak kshitfcämiskeskus oy
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKUUJTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4460 Muut yhteistoimintaosuude
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautus]ärj.)
18089 24%;n alv palautuskelpoisArvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ
002130 Leader keh.hankk, kuntarahoitus
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUT
-17 2'95,08 -26 193
-221, i
-221,(
-221,i
-l 655,75
-7 430,59
-9 086,34
-4,36
-157,72
-l 064,11
-l 226,19
-10 312,53
-27 829,49 -26 193
-26 193 -21 008,50 80
-26 193
-47 105,94 -47 106
-11 305,44
-11 305,44
-11 305,44
-58 411,38 -47 106 -47 106
-5 184,50
-l
-6
-8
-9
30
552,66961,49514,15
-99,97
-748,32
-848,29
362,44370,94 116
l68
94
552,
961,
514,
99,
748,
848,362,177,
664915
9732294494
-47
-47
-47
-47
105,
105,
105,
105,
94949494
-47
-47
-47
-47
106106106106
-47
-47
-47
-47
106106106106
-31
-31
-31
-31
245245245245
,58
,58
,58
,58
66666666
-15
-15
-15
-15
860,42860,42860,42860,42
-47 106 -31 245,58 66 -15 860,42
-7
-7
-7
38
498,
498,498,744,
94949452 82
^77
-8
498498498361
,94
,94
,94
,48
Ka r vian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01,01.2017 - 31,12.2017
Sivu 301.03.2018
9;24;29EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12, %
Poikkeama
summa
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄM&
TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ
-12 375,
-12 375,
-12 375,
-200,
-200,
-200,
-12 575,
-12 575,
-12 575,
000000
00000000
00
00
-12
-12
-12
-12
-12
-12
455455455
455
455
455
o
o
-12
-12
-12
-12
-12
-12
455455455
455
455
455
-12
-12
-12
-12
-12
-12
375375375
-200
-200
-200
575
575
575
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
999999
101
101
101
-80,00
-80,00
-80,00
200,00200,00200,00120,00
120,00
120,00
002133 Milli KarviaKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4410 Majoitus- ja ravitsemispa
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4580 KalustoOstot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutKuut toiminta kulut
Muut toiraintakulut
-545
-328
-l 000
-49
-l 922
-l 922
,00
,28
,00
,00
,28
,28
-2
-3
-3
-500
500
000000
-500
-2 500
-3 000
-3 000
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18089 24%;n alv palautuskelpoisArvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA
-l 922,
-l 922,
-448,
-448,
-448,
-2 370,
28
28
39393967
-3
-3
-3
000
000
000
-3 000
-3 000
-343,28
-343,28
-343,28
-536,29
-536,29
-536,29
-67,64
-67,64
-61,64
-947,21
-947,21
1111
32
32
-500,00
343,28-2 500,00
-2 656,72
-2 656,72
536,29536,29536,29
67,6467,6467,64
-2 052,79
-2 052,79
-3 000
-226,
-226,
-226,
l 173,
13131334 39
226,
226,
226,
-l 826,
13131366
002140 Kuntamarkkinointi
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut
Palkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 387,46
Karvian kunta
Olkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja bud].
01,01,2017 - 31,12,2017
Sivu
01,03,2018
9;24;30EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12, °f
Poikkeama
summa
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust
EläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 -Tapaturma- ja ryhmähenki
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukseMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMA
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautus]ärj,)
18089 24%;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNAtLISET ERÄTTILIKAUDEN YU-/ALUAAMA
-l 233,22
-280,38
-280,38
-280,38
-l 513,60
-3 000
-540,00
-628,22
-l 168,22
-l 168,22
-65,00
-65,00
-65,00
-l 233,22
-3
-6
-6
-6
000000000
000
3
366
6
000
000000000
000
-387,46
-387,46
-66,06
-66,06
-4,18
-5,70
-1,82
-11,70
-77,•76
-465,22
-825,67
-825,67
-825,67
-108,79
-108,79
-108,79
-l 399,68
1414
23
-3
-5
-4
387,46387,46
66,0666,06
4,18
5,70
1,8211,70•77,76
465,22
000,00825,67000,00174,33174,33
108,79108,79108,79600,32
-6 000 -6 000 -l 399,68 23 -4 600,32
-6 000 -6 000
-224
-224
-224
-l 623
,27
,27
,27
,95 27
224,
224,
224,
-4 376,
27272705
002151 Nuorten kesätyöllistäminen
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4350 Painatukset ja ilmoitukseMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄAMA
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18089 24%;n alv palautuskelpois
-6
-6
-6
-6
-6
500,500,
500,
500,
500,
00000000
00
-7
-7
-7
-7
-7
500500500500
500 o
-7
-7
-7
-7
500500500500
500
-184
-184
-184
-8 000
-8 000
-8 000
-8 184
-8 184
,32
,32
,32
,00,00
,00
,32
,32
10-7
107107109
109
184184184
500500500684
684
,32
,32
,32
,00
,00
,00
,32
,32
-44,24 44,24
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01.2017 - 31,12,2017
Sivu 5
01.03,2018
9;24;31EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12, %
Poikkeama
summa
Arvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA
002152 NuorisotyöpajaKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
-6 500,00 -7 500 -7 500
-44,
-44,
-8 228,
242456 110
4444
728
,24
,24
,56
4342 ICT-palvelut
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4140 Avustukset yhteisöille
Avustukset yhteisöille
Avustukset
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18089 24%;n alv palautus keIpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA
002153 Karvian kierrätyskeskus
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4342 ICT-palvelut
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
-49
-49
-49
-49
-49
-49
-34
-34
-34
-9
-9
-9
-44
-44
816,32816,32816,32816,32
816,32
816,32
-967,68
-96"?, 68
-961,68
063,68063,68063,68
630,00630,00630,00661,36
661,36
-62
-62
-62
-62
-62
-62
-33
-33
-33
-10
-10
-10
-43
-43
000000000000
000
000
000000000
700700700700
700
-62
-62
-62
-62
O -62
O -62
-33
-33
-33
-10
-10
-10
-43
O -43
000000000000
000
000
000000000
700100•700
700
700
-23,00
-153,23
-176,23
-176,23
-50 002,52
-50 002,52
-50 002,52
-50 178,75
-50 178,75
-43,45
-43,45
-43,45
-50 222,20
-23,00
-2 701,44
-2 724,44
-2 724,44
-33 900,32
-33 900,32
-33 900,32
-10 710,00
-10 710,00
-10 •710,00
-47 334,76
-47 334,76
81818181
81
81
103103103
100100100108
108
-11
-11
-11
-11
-11
-11
222
3
3
23,00153,23176,23176,23
997,48997,48997,48821,25
821,25
43,4543,45
43,45777,80
23,00701,44724,44724,44
900,32900,32900,32
10,0010,0010,00
634,76
634,76
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18089 24%;n alv palautuskelpois -232,24 -653,1 653,86
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01.2017 - 31,12.2017
Sivu 601.03,2018
9;24;32EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
20H 01-12, %
Poikkeama
summa
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA
002162 Maaseuturaatkailun kehitt,
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4350 Painatukset ja ilmoitukse
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja
4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4470 Muut palvelut
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
-232,24
-232,24
-44 893,60
-372,80
-110,40
-483,20
-483,20
-3 868,00
-3 868,00
-3 868,00
-356,85
-356,85
-356,85
-4 708,05
-4 708,05
-43
-3
-3
-3
-3
-3
700
-400
-400
-400
000000000
400
400
-43 700
-400
-653,86
-653,86
-47 988,62 110
-200,00 50
653,86653,86
4 288,62
-200,00
-400
-400
3 0003 0003 000
3 400
3 400
-n, i9
-76,56
-935,26
-l 229,01
-l 229,01
-2 050,00
-2 050,00
-2 050,00
-500,00
-500,00
-500,00
-3 779,01
-3 779,01
307307
686868
111
111
n,i9
76,56935,26829,01829,01
-950,00
-950,00
-950,00
500,00500,00500,00379,01
379,01
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18088 14%;n alv palautuskelpois18089 24%;n alv palautuskelpois -166,82
Arvonlisäverot (Palautusjärj,) -166,82
LASKENNALLISET ERÄT -166,82TILIKAUDEN YLI-/A1IJÄÄMA -4874,87
ELINKEINOTOIMIKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTATUOTOTMyyntituotot
Muut suoritteiden myyntituotot
3153 Muut rayyntituotot muilta
Muut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot
TOIMINTATOOTOT
-3 400 -3 400
-2,
-48,
-50,
-50,
3 829,
4100414142 113
2485050
429
,41
,00
,41
,41
,42
57575757
579,
579,579,579,
11111111
57575757
000000000000
5757Sl57
000000000000
55555555
368,
368,368,368,
89898989
97979797
llll
631,
631,
631,
631,
111111
11
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok,p
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal4004 Työsuhteisten kuukausipa
-l
-47
330
603
,00
,95
-l
-45
000
000
-l
-45
000
000
-l 640,
-387,
-46 768,
004664
164
104 l
640387768
,00
,46
,64
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01.2017 - 31.12.2017
Sivu 1
01.03.2018
9;24;33EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2016 2017 muutokset muutokset 2017 01-12, % summa
Maksetut palkat ja palkkiotJaksotetut palkat ja palkkiot4060 Jaksotetut palkat ja pal
Jaksotetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust
4101 KuEL-maksut elakemenoper
4102 KuEl-maksut varhaiseläke
4130 Jaksotetut eläkekulut
EläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukuiut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4310 Vakuutukset
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja
4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4580 Kalusto
.4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/
Vuokrat
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
-48 933,95
548,12548,12
-48 385,83
-8 197,07
-l 029,54
-426,00
100,99-9 551,62
-l 016,25
-901,19
-225,10
17,24-2 125,30
-11 676,92
-60 062,75
-675,00
-252,36
-943,11
-2 720,83
-248,47
-226,33
-110,40
-l 889,91
-2 882,76
-l 000,00
-47 105,94
-58 055,11
-58 055,11
-16,08
-84,04
-260,08
-360,20
-360,20
-113 959,28
-113 959,28
-113 959,28
-9 630,00
-9 630,00
-l 329,02
-l 329,02
-46 000
-46 000
-7 844
-780
-420
-9 044
-929
-865
-355
-2 149
-11 193
-57 193
-3 700
-100
-6 500
-200
-250
-2 500
-2 500
-l 000
-47 106
-63 856
-63 856
-50
-100
-150
-150
-135 955
-135 955-135 955
-10 700
-10 700
-500
-500
-46 000
-46 000
-7 844
-780
-420
-9 044
-929
-865
-355
-2 149
-11 193
-57 193
-3 700
-100
-6 500
-200
-250
-2 500
-2 500
-l 000
-47 106
-63 856
-63 856
-50
-100
-150
-150
-135 955-135 955-135 955
-10 700
-10 700
-500
-500
-48 796,10
-48 796,10
-8 104,93
-814,21
-430,00
3,36
-9 345,78
-513,45
-698,30
-223,19
97,40-l 337,54
-10 683,32
-59 479,42
-490,00
-317,76
-l 348,05
-820,67
-38,15
-249,59
-642,21
-4 014,97
-l 216,13
-31 245,58
-935,26
-41 318,37
-41 318,31
-4,50
-254,59
-536,29
-491,69
-l 287,07
-l 287,07
-118 239,97
-118 239,97
-118 239,97
-lo no, oo
-10 710,00
-986,87
-986,87
106
106
103104102
103
558163
6295
104
13318
1319
100
26161122
66
6565
9
858858
878787
100100
197197
2
2
2
-3
l-5
-l
l
-15
-22
-22
ll
-n
-n
-17
•?96,10
796,10
260,9334,2110,00-3,36
301,•78
-415,55
-166,'70 l
-131,81 '
-97,40
-811,46
-509,68
286,42
210,00217,76 i348,05679,33-161,85 i
-0,41
85^79514,97216,13860,42935,26537,63537,63
-45,50
-100,00
254,59536,29491,69137,07137,07
715,03715,03715,03
10,0010,00
486,87486,87
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01,2017 - 31.12,2017
Sivu
01,03,2018
9;24;33EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12. %
Poikkeama
summa
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
7140 Poistot kiint, rakenteista
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNA1LISET ER&T
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautus järj,)
18087 10%;n alv palautuskelpois
18088 m;n alv palautuskelpois
18089 24%;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA
003101 Maaseututoimi
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok,p
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4101 KuEL-maksut eläkemenoper
EläkekulutHenkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset
4400 Koneiden,kai,, laitt, rak
4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelut
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
-10 959,02 -11 200
-243 396,36 -268 354
-185 817,25 -211 354
-7
-9
-13
-13
-22
208
-221,88
-221,88
-221,88
655,75430,59086,34
-4,36
-157,72
497,38659,46745,80784,93 -211 354
-11
-268
-211
200354
354
-11
-232
-176
696021
652
,87
,70
,81
104
86
84
-36
-34
496332
701
,87
,30
,19
-211 354
_•[
-6
-8
-9
-9
-18
-194
552,
961,514,
-102,
487,589,103,
756,
664915
38215974
55 92
l68
99
18-16
552,66961,49514,15
102,38487,21589,59103,74597,45
-630,00
-630,00
-630,00
-8 016,96
-8 016,96
-8 016,96
-8 646,96
-162,69
-909,60
-535,68
-438,79
-144,73
-462,36
-734,10
-89,95
71 688,03
75 165,9375 165,93
-l
-l
-6
-6
-6
-7
-l
-l
-l
-79
-87
-87
000000000
090090090090
500
-800
-500
-300
-300
-900
900500100
-500
300300
-l
-l
-l
-6
-6
-6
-7
-l
-79
-87
-87
000000000
090090090090
500
-800
-500
-300
-300
-900
900500100
-500
300300
-350,00
-350,00
-350,00
-5 •?87,41
-5 787,41
-5 787,41
-6 137,41
-73,32
-541,91
-194,56
-228,69
-162,67
-742,53
-524,25
-24,19
-73 349,84
-75 847,96
-75 847,96
353535
95959587
244654
8328
293
8787
-650,00
-650,00
-650,00
-302,59
-302,59
-302,59
-952,59
-l 500,00
73,32547,91
-605,44
-271,31
-137,33
-300,00
-157,47
-l 375,75
-l 475,81
-5 750,16
-500,00
-11 452,04
-11 452,04
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01.01.2017 - 31.12.2017
Sivu
01,03.2018
9;24;34EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12, %
Poikkeama
summa
450045014510453045804600
Ostot
Aineet,
Toimisto- ja koulutarvikk
Toimisto- ja koulutarv/si
Kirjallisuus
Vaatteista
Kalusto
Muu materiaali
tilikauden aikana
, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
471247134H44716471747184730
Tilakoht, neuvonta/piiria
Kalkitusavustukset
Peruskuivatusavustukset
Kurssitoiminta; maaseutue
Maksullisen lomituksen tu
Maatilan rakent; avustuks
Muut avustukset kotitalou
Avustukset kotitalouksille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut
4940Muut
toimintakulut
Muut kulut
toimintakulut
Muut toimintakulut
IOIMINTAKULUT
-30,64
-93,64
-147,17
-2-H,45
-271,45
-l 120,90
-3 923,96
-170,00
-4 724,36
-533,20
-10 472,42
-10 472,42
-64,52
-64,52
-64,52
-94 621,28
-900
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-13 690
-13 690
-13 690
-100
-100
-100
-110 480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset
-900
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-13 690-13 690
-13 690
-100
-100
-100
110 480
-27,18
-95,45
-206,29
-328,92
-328,92
-l 830,53
-924,60
-l 446,92
-240,00
-4 368,77
-504,00
-9 314,82
-9 314,82
-21,77
-21,77
-21,77
-91 650,88
24
u14
6868
22222283
l
l
4
-13
-4
-4
-18
-900,00
27,18-304,55
206,29-600,00
-400,00
971,08971,08
830,53924,60446,92240,00368,71504,00690,00375,18375,18
-78,23
^8,23-78,23
829,12
-94 621,28 -110 480 -110 480
8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)
1808'? 10%;n alv palautuskelpois
18088 14%;n alv palautuskelpois18089 24%;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA
MAASEUTUTOIMIKÄYTTÖTALOUS
TALOÖSTOIMINTAKULUTHenkilöstökulut
Palkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok.p
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4101 KuEL-maksut eläkemenoper
EläkekulutHenkilösivukulut
Henkilöstökulut
-6
"l
_'y
-l
-103
-8
-8
-8
-8
623,00050,64673,64
-68,45
-26,93
275,17370,55044,19665,47
-630,00
-630,00
-630,00
016,96016,96016,96646,96
-110
-l
-l
-l
-6
-6
-6
480
000000000
090090090090
-91 650,88 83 -18 829,12
-110 480
-4
-l
-6
-98
657,99-840,20
498,19
-60,64
-68,97
-932,76
062,37560,56211,44 89
4
5
l6
-12
657,840,498,
60,
68,
932,062,560,
268,
992019
649176375656
•^
-^
-l
-6
-6
-6
~1
000000000
090090090090
-350,00
-350,00
-350,00
-5 787,41
-5 787,41
-5 787,41
-6 137,41
353535
95959587
-650,00
-650,00
-650,00
-302,59
-302,59
-302,59
-952,59
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01.01,2017 - 31,12.2017
Toteutuma
2017 01-12
Sivu
01.03
9:24;EUR
Käyttö%
10,2018
34
Poikkeama
summa
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset
4400 Koneiden,kai., laitt, rak
4410 Majoitus- ja ravitseraispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 Toimisto- ja koulutarvikk
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4530 Vaatteista4580 Kalusto4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4712 Tilakoht, neuvonta/piiria
4713 Kalkitusavustukset
4714 Peruskuivatusavustukset
4716 Kurssitoiminta; maaseutue
47n Maksullisen lomituksen tu
4718 Maatilan rakent; avustuks
4730 Muut avustukset kotitalou
Avustukset kotitalouksille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toiraintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18087 10%:n alv palautuskelpois18088 14%;n alv palautuskelpois
18089 24%;n alv palautuskelpoisArvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNALLISET ER^T
-162,69
-909,60
-535,68
-438,79
-144,73
-462,36
-734,10
-89,95
71 688,03
75 165,9375 165,93
-30,64
-93,64
-141,17
-2n,45
-271,45
-l 120,90
-3 923,96
-no, oo
-4 724,36
-533,20
10 472,4210 472,42
-64,52
-64,52
-64,52
94 621,28
-l 500
-800
-500
-300
-300
-900
-l 900
-l 500
-79 100
-500
-87 300
-87 300
-900
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-13 690
-13 690
-13 690
-100
-100
-100
-110 480
-l 500
-800
-500
-300
-300
-900
-l 900
-l 500
-79 100
-500
-87 300
-87 300
-900
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-13 690-13 690
-13 690
-100
-100
-100
-110 480
-73,32
-547,91
-194,56
-228,69
-162,67
-742,53
-524,25
-24,19
-73 349,84
-75 847,96
-75 847,96
-27,18
-95,45
-206,29
-328,92
-328,92
-l 830,53
-924,60
-l 446,92
-240,00
-4 368,11
-504,00
-9 314,82
-9 314,82
-21,77
-21,77
-21,77
-91 650,88
244654
8328
293
8787
24
1414
6868
22222283
-l 500,00
73,32547,91
-605,44
-271,31
-137,33
-300,00
-157,47
-l 375,75
-l 475,81
-5 750,16
-500,00
-11 452,04
-ll 452,04
-900,00
21,18-304,55
206,29-600,00
-400,00
-l 971,08
-l 971,08
l 830,53924,60
l 446,92240,00
4 368,77504,00
-13 690,00
-tt 375,18
-4 375,18
-•78,23
-78,23
-78,23
-18 829,12
-94 621,28 -110 480
-6
-l
-7
-l
623,050,
6^3,
-68,
-26,
275,310,044,
006464
4593n5519
-110 480 -91 650,E 83 -18 829,12
-4 657,99
-840,20
-5 498,19
-60,64
-68,97
-932,•76
-l 062,37
-6 560,56
4
5
l6
657840498
6068
932062560
,99
,20
,19
,64
,97
,76
,37
,56
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01,2017 - 31,12,2017
Sivu 1101,03,2018
9;24;34EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö Poikkeama
2017 01-12, % summa
TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMA -103 665,47 -110 480 o -110 480
*** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTATOOTOTMyyntituotot
Muut suoritteiden myyntituotot
3153 Muut myyntituotot muilta
Muut suoritteiden myyntituotot
Hyyntituotot
TOIMINTATOOTOT
575-?
5757
579,11S'79,11
579,11579,11
57575757
000000000000
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok.p
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal4004 Työsuhteisten kuukausipa
Maksetut palkat ja palkkiotJaksotetut palkat ja palkkiot4060 Jaksotetut palkat ja pal
Jaksotetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust
4101 KuEL-raaksut eläkemenoper
'1102 KuEL-maksut varhaiseläke
4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse
4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja
4400 Koneiden,kai,, laitt. rak
4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelut
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
-98 211,44 89 -12 268,56
57575757
000000000000
55555555
368368368368
,89
,89
,89
,89
979-7
9797
llli
631,11631,11631,11631,11
-47
-49
-49
-8
-9
-17
-2
-19
-68
-l
-2
-l
118
133133
960,00
603,95563,95
548,12548,12015,83
197,07046,50
-426,00
100,99568,58
016,25-901,19
-225,10
17,24125,30693,88709,71
-675,00
-415,05
852,71256,51
-687,26
-371,06
-110,40
352,2-7
616,86089,95793,97
221,04221,04
-2 000
-45 000
-47 000
-47 000
-7 844
-6 870
-420
-15 134
-929
-865
-355
-2 149
-17 283
-64 283
-5 200
-100
-7 300
-700
-550
-300
-3 400
-4 400
-2 500
-126 206
-500
-151 156
-151 156
-2 000
-45 000
-M 000
-47 000
-7 844
-6 870
-420
-15 134
-929
-865
-355
-2 149
-n 283
-64 283
-5 200
-100
-7 300
-700
-550
-300
-3 400
-4 400
-2 500
-126 206
-500
-151 156
-151 156
-l 990,00
-387,46
-46 768,64
-49 146,10
-49 146,10
-8 104,93
-6 601,62
-430,00
3,36-15 133,19
-513,45
-698,30
-223,19
97,40-l 337,54
-16 470,73
-65 616,83
-490,00
-391,08
-l 895,96
-l 015,23
-266,84
-412,26
-l 384,74
-4 539,22
-l 240,32
-104 595,42
-935,26
-117 166,33
-117 166,33
100
104105
105
10396
102
100
558163
6295
102
9391
143875
41103
5083
1877878
-10,00
387,46l 768,642 146,10
2 146,10
260,93-268,38
10,00-3,36
-0,81
-415,55
-166,70
-131,81
-97,40
-811,46
-812,27
l 333,83
-4 710,00
291,08l 895,96
-6 284,77
-433,16
-13-7,74
-300,00
-2 015,26
139,22-l 259,68
-21 610,58
435,26-33 989,67
-33 989,67
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01.01.2017 - 31,12,2017
Sivu 1201,03.2018
9;24;35EUR
Tp2016
Budj Budjetin2017 muutokset
Budjetti +muutokset
Toteutuma Käyttö
2017 01-12, S
Poikkeama
summa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 Toimisto- ja koulutarvikk
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4530 Vaatteista4580 Kalusto4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4712 Tilakoht, neuvonta/piiria
4713 Kalkitusavustukset
4714 Peruskuivatusavustukset
4716 Kurssitoiminta; maaseutue
4717 Maksullisen lomituksen tu
4718 Maatilan rakent; avustuks
4730 Muut avustukset kotitalou
Avustukset kotitalouksille
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
4821 Rakenn, ja huon. vuokrat/
Vuokrat
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
7140 Poistot kiint, rakenteista
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18087 10%;n alv palautuskelpois
18088 14%;n alv palautuskelpois
18089 24%;n alv palautuskeipoisArvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ
~1
-3
-4
-10
113113124
-9
-l
-l
-11
338
280
-46,72
-93,64
-84,04
-147,17
-260,08
-631,65
-631,65
120,90923,96
-170,00
724,36-533,20
472,42
959,28959,28431,'70
630,00630,00
393,54393,54023,54017,64
438,53
-2
-2
-13
-13
-135
-135
-149
-10
-10
-11
-378
-321
-50
-500
-600
-400
450450
690690
955955645
700-700
-600
-600
300834
834 o
-2
-2
-13
-13
-135
-135
-149
-10
-10
-11
-378
-321
-900
-50
-500
-600
-400
450450
690690
955955645
700700
-600
-600
300834
834
-l
"l
„•[
-l
-4
-9
-118
-118
-127
-10
-10
-l
-l
-11
-323
-268
-31,68
-95,45
-254,59
-206,29
-536,29
-491,69
615,99615,99
830,53-924,60
446,92-240,00
368,77-504,00
314,82
239,97239,97554,79
710,00no, oo
008,64008,64718,64672,58
303,69
6319
89123
6666
68
878785
100100
16816810485
83
l
l
4
-13
-4
-17
-17
-22
-55
-53
-900,00
-18,32
-404,55
254,59206,29-63,71
91,69-834,01
-834,01
830,53924,60446,92240,00368,77504,00690,00375,18
715,03715,03090,21
10,0010,00
'!08,64
408,64418,64161,42
530,31
-221,(
-221,1
-221,!
-8 278,75
-8 481,23
-16 759,98
-72,81
-184,65
-14 772,55
-15 030,01
-31 789,99
-312 450,40 -321 834 -321 834
-6
-7
-14
-10
-10
-24
292
210,65801,69012,34
-60,64
-171,35
419,97651,96664,30967,99 91
67
14
101024
-28
210,65 i801,69012,34 j
60,64171,35 !419,97 i651,96 i664,30 ;866,01 :
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja bud],
01.01,2018 - 28.02,2018
Sivu l
07.03.2018
10;09:15EUR
Tp2017
Budj Budjetin2018 muutokset
Budjetti +muutokset
Toteutuma Käyttö
2018 01-02, %
Poikkeama
summa
002110 Elinkeinoelämän kehittäminenKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTATOOTOTMyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot
3153 Muut myyntituotot muiltaMuut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot
TOIMINTMUOTOI
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok.p
4004 Työsuhteisten kuukausipa
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEl-maksut palkkaperust
4101 KuEL-maksut eläkemenoper
4102 KuEL-maksut varhaiseläke
4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset
4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Hatkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4580 Kalusto4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
55 368,8955 368,8955 368,8955 368,89
-l 640,00
46 768,6448 408,6448 408,64
-8 038,87
-814,21
-430,00
3,36-9 279,72
-509,27
-692,60
-221,37
97,40-l 325,84
10 605,5659 014,20
-490,00
-317,76
-133,10
-436,35
-38,15
-249,59
-625,02
-l 236,97
-l 062,90
-4 589,84
-4 589,84
-4,50
-254,59
-491,69
-750,78
-750,78
-l 900
-46 000
-47 900
-47 900
-7 705
-890
-490
-9 085
-520
-676
-216
-l 412
-10 497
-58 397
-200
-150
-150
-300
-200
-100
-l 200
-l 000
-4 000
-7 300
-7 300
-50
-100
-800
-200
-l 150
-l 150
-l 900
-46 000
-47 900
-47 900
-1 705
-890
-490
-9 085
-520
-676
-216
-l 412
-10 49"?
-58 397
-200
-150
-150
-300
-200
-100
-l 200
-l 000
-4 000
-7 300
-7 300
-50
-100
-800
-200
-l 150
-l 150
-7 199,04
-7 199,04
-7 199,04
-l 205,84
-l 205,84
-61,90
-74,86
15,76
-121,00
-l 326,84
-8 525,88
-51,90
-184,03
-129,98
-320,44
-686,35
-686,35
-151,21
-4,4'i
-155,65
-155,65
161515
16
13
1211
91315
3561
130
32
99
21414
-l 900,00
-38 800,96
-40 700,96
-40 700,96
-6 499,16
-890,00
-490,00
-7 879,16
-458,10
-601,14
-231,16
-l 291,00
-9 170,16
-49 871,12
-200,00
-150,00
-98,10
-115,97
-200,00
29,98-l 200,00
-619,56
-4 000,00
-6 613,65
-6 613,65
-50,00
-100,00
-800,00
151,21-195,56
-994,35
-994,35
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toiminta kulut
TOIMINTAKULUT
Tot,vertailu
01.01.2018 -
Tp2017
-11 912,13
-11 912,13
-11 912,13
-110,44
-110,44
-110,44
-76 377,39
tilinpäätökseen ja budj,
28.02,2018
Budj2018
-18 000-18 000-18 000
-300
-300
-300
-85 147
Budjetin Budjetti +muutokset muutokset
-18 000
-18 000
-18 000
-300
-300
-300
-85 147
Toteutuma
2018 01-02
-183,65
-183,65
-183,65
-160,00
-160,00
-160,00
-9 711,53
Sivu
07.03,
10;09;EUR
Käyttö%
lll
53535311
2201816
Poikkeama
summa
-17 816,35
-17 816,35
-17 816,35
-140,00
-140,00
-140,00
-75 435,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMA -21 008,50 -85 147 -85 147 -9 711,53 11 -75 435,47
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18088 l4^:n alv palautuskelpois18089 24^:n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautus j ärj,)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YU-/ALUÄÄMA
-l
-6
-8
-30
552,961,514,
-99,
-748,
-848,
362,370,
664915
9732294494 -85 147 -85 147
-132,38
-132,38
-132,38
9 843,91 12 -75
132,
132,
132,
303,
38383809
002120 Pohj-Satak kehittämiskeskus oy
K&YTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4460 Muut yhteistoimintaosuude -31 245,58
Muiden palvelujen ostot -31 245,58
Palvelujen ostot -31 245,58
TOIMINTAKULUT -31 245,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 245,58
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18089 24%;n alv palautuskelpois -7 498,94
Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -7 498,94
LASKENNALLISET ERÄT -1 498,94TILIKAUDEN YLI-/MJJÄÄMA -38 744,52
002130 Lsader keh.hankk. kuntarahoitus
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTAvustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut tolmintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulut -200,00
-12
-12
-12
375,
375,
375,
000000
-12
-12
-12
455455455
-12
-12
-12
455455455
-12
-12
-12
245245245
,00
,00
,00
989898
-210,
-210,
-210,
000000
-200,
-200,
-12 575,
-12 575,
-12 575,
000000
00
00
-12
-12
-12
455
455
455
o
o
-12
-12
-12
455
455
455
-12
-12
-12
245
245
245
,00
,00
,00
98
98
98
-210,00
-210,00
-210,00
Karvian kunta Sivu 3
07,03,2018
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj, 10;09;17
EURUlkoinen/Sisäinen 01,01,2018 - 28,02.2018
Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-02. % summa
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ
002133 WiUi KarviaKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija -500 -500 -500,00
4342 ICT-palvelut -343,28
4350 Painatukset ja ilmoitukse -2 000 -2 000 -2 000,00
Muiden palvelujen ostot -343,28 -2500 -2500 -2500,00
Palvelujen ostot -343,28 -2500 -2500 -2500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4580 KalustoOstot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT -947,21 -2 500 -2 500 -2 500,00
TOIMINTAKÄTE/JÄM -947,21 -2 500 0 -2 500 0 -2 500,00
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautus järj.)
18089 24%;n alv palautuskelpois -226,13
Arvonlisäverot (Palautusjärj,) -226,13
LASKENNALLISET ERÄT -226,13TILIKAUDEN YL l-/ALIJÄÄMÄ -l 173,34 -2 500 O -2 500 0 -2 500,00
002140 KuntamarkkinointiKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46
Maksetut palkat ja palkkiot -387,46
Palkat ja palkkiot -387,46Henkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust -66,06
Eläkekulut -66,06
Muut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut -4,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5,70
-343
-343
-536
-536
-536
-67
-67
-67
-947
,28
,28
,29
,29
,29
,64
,64
,64
,21
-2
-2
-2
-2
-2
000500500
500
500 o
-2
-2
-2
000500500
500
500
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja bud].
01.01,2018 - 28,02.2018
Sivu 407.03.2018
10;09;18EUR
Tp2on
Budj Budjetin2018 muutokset
Budjetti +muutokset
Toteutuma Käyttö
2018 01-02. ^
Poikkeama
summa
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Muut toiminta kulut
4940 Muut kulutMuut toimin ta kulut
Muut fcoimintakulut
TOIMINTAKULUT
-1/
-11,
-77,
-465,
-825,
-825,
-825,
-108,
-108,
-108,
-l 399,
82707622
67
6767
79797968
-4 000
-2 000
-6 000
-6 000
-200
-200
-200
-6 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18089 244;n alv palautuskelpois18091 24^;n alv yhteisövero pal
-l 399,68 -6 200
-224,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ER&TArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18089 24%;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMA
4 000
2 0006 0006 000
-200
-200
-200
6 200
6 200
-548,
-548,
-548,
-494,
-494,
-494,
-l 042,
-l 042,
00
0000
909090
90
90
99
n
17
-4
-2
-5
-5
-5
-5
000,00548,00000,00452,00452,00
494,90494,90494,90
-200,00
-200,00
-200,00
157,10
157,10
Arvonlisäverot (Palautusjarj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ.
002151 Nuorten kesätyollistäminen
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4350 Painatukset ja ilmoitukse
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
TOIMINTAKULUT
-224,27
-224,27
-l 623,95
-184,32
-184,32
-184,32
-8 000,00
-8 000,00
-8 000,00
-8 184,32
-6
-7
-7
~7
-7
200
500500500500
-6 200
-8 184,32 -7 500
-44,24
-44,24
-44,24
228,56 -7 500
-7 500
-7 500
-7 500
-7 500
-7 500
-131,
-118,
-250,
-250,
l 293,
5278303020 21
131,52118,78250,30250,30
-4 906,80
-7 500,00
-7 500,00
-1 500,00
-7 500,00
-7 500,00
-7 500 -7 500,00
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
002152 NuorisotyöpajaKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4342 ICT-palvelut
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
TOIMINTAKULUT
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01,01,2018 - 28,02,2018
Tp Bud] Budjetin Budjetti +2017 2018 muutokset muutokset
-23,00
-153,23
-176,23
-176,23
-50 002,52
-50 002,52
-50 002,52
-50 178,75
Sivu 5
07,03.2018
10;09;19EUR
Toteutuma Käyttö Poikkeama
2018 01-02. % summa
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,]
-50 178,75
18089 24%;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA
002153 Karvian kierrätyskeskus
KÄYTTÖTALOUSTAIOUS
TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4342 ICT-palvelut
4420 Hatkustus- ja kuljetuspal
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toiminta kulut
Vuokrat
4821 Rakenn, ja huon. vuokrat/
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
-50
-2
-2
-2
-33
-33
-33
-10
-10
-10
-47
-43,45
-43,45
-43,45
222,20
-23,00
701,44724,44724,44
900,32900,32900,32
710,00710,00710,00334,76
TOIMINTAKATE/JÄAMA -47 334,76
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18089 24%;n alv palautuskelpois -653,86
Arvonlisäverot (Palautusjärj,) -653,86
LASKENNALLISET ERÄT -653,86TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -47 988,62
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01.01.2018 - 28,02.2018
Sivu 6
07.03,2018
10;09;20EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti +2017 2018 muutokset muutokset
Toteutuma Käyttö
2018 01-02, %
Poikkeama
summa
002154 Työllistymistä tukeva toimintaKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKU1UTPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4460 Muut yhteistoimiataosuude
4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
Vuokrat
4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/
Vuokrat
Muut toiraintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA
002162 Maaseutumatkailun kehitt.
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4002 Vak viranh (KuEL) kk-palMaksetut palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust
EläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4350 Painatukset ja ilmoitukse4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4470 Muut palvelut
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
-90
-l
-91
-91
-15
-15
-15
-106
O -106
O -106
433000433433
519519519952
952
952
o
o
-90
-91
-91
-15
-15
-15
-106
-106
-106
433000433433
519519519952
952
952
-14
-14
-14
-14
-14
-14
585
585585
585
585
585
,84
,84
,84
,84
,84
,84
16
1616
14
14
14
-75
-l
-76
-76
-15
-15
-15
-92
-92
-92
847,16000,00847,16847,16
519,00519,00519,00366,16
366,16
366,16
-200,00
-17,19
-76,56
-935,26
-l 229,01
-l 229,01
-400
-400
-400
-400
-932,40
-932,40
-932,40
-156,18
-156,18
-8,02
-9,70
-3,92
-21,64
-177,82
l 110,22
-249,00
-121,00
62
932,40932,40932,40
156,18156,18
8,029,70
3,9221,64
177,82l 110,22
-151,00
121,00
-320,00 320,00
-2 050,00 -1 000
-2 050,00 -1 000
-2 050,00 -1 000
-400
-400
l 000l 000l 000
-690,
-690,
0000
ns173
-l
-l
-l
290290
000000000
,00
,00
,00
,00
,00
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,
01,01.2018 - 28.02.2018
Sivu 707,03.2018
10;09;22EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-02. % summa
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18088 14%;n alv palautuskelpois18089 24%;n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj,)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
ELINKEINOTOIMIKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTATUOTOT
MyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot
3153 Muut myyntituotot muilta
Muut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot4000 Luottamustoimi- ja kok,p
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal4004 Työsuhteisten kuukausipa
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust
4101 KuEL-maksut eläkemenoper
4102 KuEL-maksut varhaiseläke
4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
-500,
-500,
-500,
3 779,
00000001
-600
-600
-600
-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-451
-451
-451
-2 251
,61
,61
,61
,83
757575
113
-148,39
-148,39
-1'18,39
251,83
-3 779,01 -2 000
-2,41
-48,00
-50,41
-50,41
-3 829,42 -2 000
55 368,8955 368,8955 368,8955 368,89
-2 000 -2 251,83 113
-2 000
251,B3
-16,
-168,
-185,
-185,
2 436,
9415090992 122
16,
168,
185,185,436,
9415090992
-l 640,00
-387,46
46 768,6448 796,1048 796,10
-8 104,93
-814,21
-430,00
3,36-9 345,78
-513,45
-698,30
-223,19
97,40-l 337,54
10 683,3259 479,42
-490,00
-317,76
-l 348,05
-l 900
-46 000
-47 900
-47 900
-7 705
-890
-490
-9 085
-520
-676
-216
-l 412
-10 497
-58 397
-4 700
-150
-150
-l 900
-46 000
-47 900
-47 900
-7 705
-890
-490
-9 085
-520
-676
-216
-l 412
-10 497
-58 397
-4 700
-150
-150
-932,40
-7 199,04
-8 131,44
-8 131,44
-l 362,02
-l 362,02
-69,92
-84,56
11,84
-142,64
-l 504,66
-9 636,10
-599,90
16n17
18
15
1313-5
101417
400
-l 900,00
932,40-38 800,96
-39 768,56
-39 768,56
-6 342,98
-890,00
-490,00
-7 722,98
-450,08
-591,44
-227,84
-l 269,36
-8 992,34
-48 760,90
-4 700,00
-150,00
449,90
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
4350 Painatukset ja ilmoitukse
4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset
4410 Majoitus- ja ravitseraispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4580 Kalusto
4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöille
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/
Vuokrat
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTMATE/JÄÄMÄ
Tot,vertailu
01,01.2018 -
Tp2017
-820,67
-38,15
-249,59
-642,21
-4 014,97
-l 216,13
-31 245,58
-935,26
-41 318,37
-41 318,37
-4,50
-254,59
-536,29
-491,69
-l 287,07
-l 287,07
-118 239,97
-118 239,97
-118 239,97
-10 710,00
-10 •710,00
-986,Sl
-986,87
-11 696,87
-232 021,70
-176 652,81
tilinpäätökseen ja budj,
28,02.2018
Budj Budjetin2018 muutokset
-4 700
-200
-100
-l 200
-l 000
-4 000
-90 433
-l 000
-107 633-107 633
-50
-100
-800
-200
-l 150
-l 150
-38 955
-38 955
-38 955
-15 519
-15 519
-l 100
-l 100
-16 619-222 754
-222 75') 0
Budjetti +muutokset
-4 700
-200
-100
-l 200
-l 000
-4 000
-90 433
-l 000
-107 633-107 633
-50
-100
-800
-200
-l 150
-l 150
-38 955
-38 955
-38 955
-15 519
-15 519
-l 100
-l 100
-16 619-222 754
-222 754
Toteutuma
2018 01-02
-433,03
-129,98
-121,00
-320,44
-320,00
-14 585,84
-16 510,19
-16 510,19
-151,21
-499,34
-650,55
-650,55
-12 428,65
-12 428,65
-12 428,65
-611,61
-611,61
-611,61
-39 837,10
-39 837,10
Sivu
07.03
10:09EUR
Käyttö%
9
1301032
816
1515
2505757
323232
5656
418
18
8.2018
:22
Poikkeama
summa
-4 266,97
-200,00
29,98-l 079,00
-679,56
-3 680,00
-75 847,16
-l 000,00
-91 122,81
-91 122,81
-50,00
-100,00
-800,00
151,21299,34
-499,45
-499,45
-26 526,35
-26 526,35
-26 526,35
-15 519,00
-15 519,00
-488,39
-488,39
-16 007,39
-182 916,90
-182 916,90
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18088 14%;n alv palautuskelpois
18089 24%;n alv palautuskelpois18091 24%;n alv yhteisövero pal
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ
003101 Maaseututoimi
KÄYTTÖTALOUSTALOUS
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 luottamustoimi- ja kok,p
-l
-6
-8
-18
194
552,66961,49514,15
-102,38
48-7,21
589,59103,74756,55 -222 754 -222 754
-16,94
-432,05
-118,78
-567,77
-567,77
-40 404,87 18
16,
432,118,
567,
567,
-182 349,
940578777713
-350,00
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01.01,2018 - 28,02.2018
Sivu
07,03,2018
10;09;23EUR
Tp2017
Budj Budjetin2018 muutokset
Budjetti +muutokset
Toteutuma Käyttö
2018 01-02. %
Poikkeama
summa
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut'1101 KuEL-maksut eläkemenoper
Elakekulut
Henkilösivukulut
HenkilöstökulutPalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset4400 Koneiden,kai., laitt, rak
4410 Majoitus- ja ravitseraispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 Toimisto- ja koulutarvikk
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4530 Vaatteista
4580 Kalusto4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4112 Tilakoht, neuvonta/piiria
4713 Kalkitusavustukset
^14 Peruskuivatusavustukset
4716 Kurssitoiminta; maaseutue
4717 Maksullisen lomituksen tu
4718 Maatilan rakent; avustuks
4730 Muut avustukset kotitalou
Avustukset kotitalouksille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
-350,00
-350,00
-5 787,41
-5 787,41
-5 787,41
-6 137,41
-73,32
-547,91
-194,56
-228,69
-162,67
-742,53
-524,25
-24,19
-73 349,84
-75 847,96
-75 847,96
-5 850
-5 850
-5 850
-5 850
-500
-800
-500
-300
-300
-900
-l 500
-l 000
-79 100
-500
-85 400-85 400
-900
-27,18
-95,45
-206,29
-328,92
-328,92
-l 830,53
-924,60
-l 446,92
-240,00
-4 368,77
-504,00
-9 314,82
-9 314,82
-21,77
-21,77
-21,77
91 650,88
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-13 690
-13 690-13 690
-100
-100
-100
-107 340
-91 650,88 -107 340
-4 651,99
-5 850
-5 850
-5 850
-5 850
-500
-800
-500
-300
-300
-900
-l 500
-l 000
-79 100-500
-85 400-85 400
-900
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-13 690
-13 690
-13 690
-100
-100
-100
-107 340
O -107 340
-129,98 43
-240,00 24
-369,98 O
-369,98 O
-419,36
-5 850,00
-5 850,00
-5 850,00
-5 850,00
-500,00
-800,00
-500,00
-170,02
-300,00
-900,00
-l 500,00
-760,00
-79 100,00
-500,00
-85 030,02
-85 030,02
-900,00
-400,00
-600,00
-400,00
-2 300,00
-2 300,00
419,36
419419
789
789
,36
,36
,34
,34
33
l
l
-13 690,
-13 270,
-13 210,
-100,
-100,
-100,
-106 550,
-106 550,
006464
00000066
66
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01,2018 - 28.02,2018
Sivu 1007.03.2018
10;09;23EUR
TP2017
Budj Budjetin2018 muutokset
Budjetti +muutokset
Toteutuma Käyttö
2018 01-02. %
Poikkeama
suirona
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)
1808"? 10%;n alv palautuskelpois
18088 14%;n alv palautuskelpois
18089 24'hn alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautus järj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA
-840,
-5 498,
-60,
-68,
-932,
-l 062,
-6 560,
-98 211,
2019
649776375644 -107 340 -107 340
-5-?
-57
-57
-846
,60
,60
,60
,94 l
575757
-106 493
,60
,60
,60
,06
MAASEUTUTOIMIKÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTAKUUJTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot4000 Luottamustoimi- ja kok.p
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut4101 KuEL-maksufc eläkemenoper
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset
4400 Koneiden,kai., laitt, rak
4410 Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuripal
4460 Muut yhteistoimintaosuude
4470 Muut palvelut
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 Toimisto- ja koulutarvikk
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4530 Vaatteista4580 Kalusto4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4712 Tilakoht. neuvonta/piiria
4713 Kalkitusavustukset
4714 Peruskuivatusavustukset
-350,00
-350,00
-350,00
-5 787,41
-5 787,41
-5 787,41
-6 137,41
-5
-5
-5
-5
850850850850
-5
-5
-5
-5
850850850850
-500
-73,32
-547,91
-194,56
-228,69
-162,67
-742,53
-524,25
-24,19
73 349,84
75 847,9675 847,96
-800
-500
-300
-300
-900
-l 500
-l 000
-79 100
-500
-85 400
-85 400
-900
-500
-800
-500
-300
-300
-900
-l 500
-l 000
-79 100
-500
-85 400
-85 400
-900
-129,98 43
-240,00 24
-369,98
-369,98
-27,18
-95,45
-206,29
-328,92
-328,92
l 830,53-924,60
l 446,92
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-400
-600
-400
-2 300
-2 300
-419,36
-5 850,00
-5 850,00
-5 850,00
-5 850,00
-500,00
-800,00
-500,00
-170,02
-300,00
-900,00
-l 500,00
-760,00
-79 100,00
-500,00
-85 030,02
-85 030,02
-900,00
-400,00
-600,00
-400,00
-2 300,00
-2 300,00
419,36
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
4716 Kurssitoiminta; maaseutue
4717 Maksullisen lomituksen tu
4718 Maatilan rakent; avustuks
4730 Muut avustukset kotitalou
Avustukset kotitalouksille
Avustukset
Muut toimintakulut
Muut toiminta kulut
4940 Muut kulutMuut toiminta kulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMA
Tot.vertailu
01.01,
-4
-9
-9
-91
-91
.2018 -
Tp2017
-240,00
368,77-504,00
314,82314,82
-21,77
-21,77
-21,77
650,88
650,88
tilinpäätökseen ja budj.
28.02.2018
Budj Budjetin2018 muutokset
-13 690-13 690-13 690
-100
-100
-100
-107 340
-107 340 0
Budjetti +muutokset
-13 690-13 690-13 690
-100
-100
-100
-107 340
-107 340
Toteutuma
2018 01-02
-419,36
-419,36
-789,34
-789,34
Sivu
07,03
10:09EUR
Käyttö%
33
l
l
11,2018
;23
Poikkeama
summa
-13 690,00
-13 270,64
-13 270,64
-100,00
-100,00
-100,00
-106 550,66
-106 550,66
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysmenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)
18087 10%;n alv palautuskelpois18088 14%;n alv palautuskelpois
18089 24%:n alv palautuskelpois
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
*** ELINVOIMMAUTAKUNTA ***KÄYTTÖTALOUS
TALOUSTOIMINTATUOIOTMyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot
3153 Muut myyntituotot muilta
Muut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot
4000 Luottamustoimi- ja kok.p
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal
4004 Työsuhteisten kuukausipa
Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut
Eläkekulut
4100 KuEL-maksut palkkaperust
4101 KuEL-maksut eläkemenoper
4102 KuEL-fflaksut varhaiseläke
4130 Jaksotetut eläkekulut
EläkekulutMuut henkilösivukulut
4150 Sairausvakuutusmaksut
-4
-5
-l
-6
-98
55555555
"l
-46
-49
-49
-8
-6
-15
657,99-840,20
498,19
-60,64
-68,97
-932,76
062,37560,56211,44
368,89368,89368,89368,89
990,00-387,46
768,64146,10146,10
104,93601,62
-430,00
3,36
133,19
-513,45
-107
-l
-46
-47
-47
^-6
-14
340
900
000900900
705740
-490
935
-520
-107 340
-57,
-5-7,
-57,
846,
60606094 l -106
57,
57,
57,
493,
60606006
-l
464747
-7
-6
14
900
000900900
705740
-490
935
-520
-7
-8
-8
-l
-l
-932,
199,
131,
131,
362,
362,
-69,
40044444
02
02
92
161717
18
9
13
-l
-38
-39
-39
-6
-6
-13
900,00932,40800,96768,56768,56
342,98740,00
-490,00
572,98
--450,08
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
4160 Työttömyysvakuutusmaksut
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
4340 Toimisto- ja asiantuntija
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut
4370 Vakuutukset4400 Koneiden,kai,, laitt, rak
4'SIO Majoitus- ja ravitsemispa
4420 Matkustus- ja kuljetuspal
4440 Koulutus- ja kulttuuiipal
4460 Muut yhteistäimintaosuude
4470 Muut palvelut
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 Toimisto- ja koulutarvikk
4501 Toimisto- ja koulutarv/si
4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4530 Vaatteista
4580 Kalusto4600 Muu materiaali
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4712 Tilakoht. neuvonta/piiria
4713 Kalkitusavustukset
471'i Peruskuivatusavustukset
4716 Kurssitoiminta; maaseutue
4717 Maksullisen lomituksen tu
4718 Maatilan rakent; avustuks
4730 Muut avustukset kotitalou
Avustukset kotitalouksille
Avustukset yhteisöille
4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/
Vuokrat
Muut toimintakulut
4940 Muut kulutMuut toimintakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
Tot.vertailu
01.01,2018
Tp2017
-698,30
-223,19
97,40-l 337,54
-16 470,73
-65 616,83
-490,00
-391,08
-l 895,96
-l 015,23
-266,84
-412,26
-l 384,74
-4 539,22
-l 240,32
-104 595,42
-935,26
-117 166,33
-117 166,33
-31,68
-95,45
-254,59
-206,29
-536,29
-491,69
-l 615,99
-l 615,99
-l 830,53
-924,60
-l 446,92
-240,00
-4 368,77
-504,00
-9 314,82
-118 239,97
-118 239,97
-127 554,79
-10 710,00
-10 710,00
-l 008,64
-l 008,64
-11 718,64
-323 672,58
tilinpäätökseen ja budj,
28.02.2018
Bud] Budjetin2018 muutokset
-676
-216
-l 412
-16 347
-64 247
-5 200
-150
-150
-5 500
-700
-400
-300
-2 100
-2 500
-5 000
-169 533-l 500
-193 033
-193 033
-900
-50
-500
-800
-600
-600
-3 450
-3 450
-13 690
-13 690
-38 955-38 955-52 645
-15 519
-15 519
-l 200
-l 200
-16 719
-330 094
Budjetti +muutokset
-676
-216
-l 412
-16 347-64 247
-5 200
-150
-150
-5 500
-700
-400
-300
-2 100
-2 500
-5 000
-169 533
-l 500
-193 033-193 033
-900
-50
-500
-800
-600
-600
-3 450
-3 450
-13 690
-13 690
-38 955-38 955
-52 645
-15 519
-15 519
-l 200
-l 200
-16 719
-330 094
Toteutuma
2018 01-02
-84,56
11,84
-142,64
-l 504,66
-9 636,10
-599,90
-433,03
-259,96
-121,00
-320,44
-560,00
-14 585,84
-16 880,17
-16 880,17
-151,21
-499,34
-650,55
-650,55
-419,36
-419,36
-12 428,65
-12 428,65
-12 848,01
-611,61
-611,61
-611,61
-40 626,44
Sivu
07.03
10:09EUR
Käyttö%
13-5
109
15
4008
65
61311
9
99
25831919
3
323224
5151
412
12,2018
;24
Poikkeama
summa
-591,44
-227,84
-l 269,36
-14 842,34
-54 610,90
-5 200,00
-150,00
449,90-5 066,97
-700,00
-140,04
-300,00
-l 979,00
-2 179,56
-4 440,00
-154 947,16
-l 500,00
-176 152,83
-176 152,83
-900,00
-50,00
-500,00
-800,00
-448,-?9
-100,66
-2 799,45
-2 799,45
419,36
-13 690,00
-13 270,64
-26 526,35
-26 526,35
-39 796,99
-15 519,00
-15 519,00
-588,39
-588,39
-16 107,39
-289 467,56
Karvian kunta
Ulkoinen/Sisäinen
Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.
01,01,2018 - 28,02,2018
Sivu 13
07,03.2018
10;09;24EUR
Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-02, ^ summa
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -268 303,69 -330 094 -330 094 -40 626,44 12 -289 467,56
LASKENNALLISET ERÄT
Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu
8940 Muut vyörytysroenot
VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)
18087 10%;n alv palautuskelpois
18088 14%;n alv palautuskelpois
18089 24%;n alv palautuskelpois
18091 24%;n alv yhteisövero palArvonlisäverot (Palautusjärj.)
LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄHÄ
-6
-7
-14
-10
-10
-24
-292
210,65801,69012,34
-60,64
-171,35
419,97
651,96664,30967,99 -330 094 o -330 094
-16,94
-489,65
-118,78
-625,37
-625,37
-41 251,81 13
16,94489,65118,78625,31625,37
-288 842,19