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Avaliação de Desempenho Individual
Coordenadoria de Planejamento de SaúdeGrupo Normativo de Auditoria e Controle de Saúde
Maio / 2006
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Itens da Avaliação (Portaria CPS 8-0809/2004)
Curso Complementar (cursos internos 2005)
• Módulo Básico I• APAC• Atuação do Controle Externo no Financiamento das
Ações e Serviços de Saúde -TCE• Fundações e Terceiro Setor- Implicações Jurídica e
Prestação de Contas ao Poder Público e Sociedade Civil
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Itens da Avaliação
Curso Opcional (cursos externos 2005)
• 4°. Aud Hosp
• Redação Empresarial
• Tabwin
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Itens da Avaliação
Outros Cursos (capacitação direcionada 2005)
• Terapia Renal Substitutiva• Cirurgia Bariátrica• Programa de Saúde da Família com
Incentivo Qualis• Saúde Mental (PNASH)
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Itens da Avaliação
Auditoria de Gestão
• Compreende o sistema de saúde estadual ou municipal, envolvendo a avaliação da gestão e execução dos planos, programas de saúde e a aplicação dos recursos.
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Itens da Avaliação
Auditoria de Serviço
• Compreende a análise de vários processos dentro de cada instituição, de acordo com as normas regulamentares.
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Itens da Avaliação
•Auditoria de Prontuário Analise específica de prontuários
(de acordo com a resolução CFM 1638/2002)
•Auditoria de Faturamento Auditorias específicas de faturamento e/ou CONSUS / SIHD (considerar 1 ao mês)
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Itens da Avaliação
• Análise de Processos
Apuração de denúncias,com a análise de todas as fases do processo incluindo a emissão de parecer conclusivo e recomendações pertinentes.
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Itens da Avaliação• Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão:
Elaboração de normas e procedimentos internos de acordo com a necessidade e fluxo do departamento
• Atividades Didáticas:
Ministração de aulas, cursos relacionados a auditoria, internamente ou aos municípios
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Inconsistências Encontradas
• Atividades realizadas em 2004 e relacionadas como 2005• Descrição de cursos não correspondentes a Auditoria• Avaliações em branco• Preenchimento inadequado
acompanhamento de auditoria de gestão realizada pelo DENASUS Fragmentação da auditoria de serviço:
• Auditoria de Prontuário• Auditoria de Faturamento• Auditoria de serviço
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Inconsistências Encontradas
• Ministração de cursos para áreas não vinculadas à auditoria;
• Envolvimento político dificultando a clareza da conclusão dos relatórios;
• Acúmulo de funções pelos auditores;• Auditores priorizando outras áreas ao
invés da Auditoria.
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Avaliação de Desempenho Individual
Orientações da avaliação das atividades que serão realizadas em 2006 e com preenchimento em 2007
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Orientações de preenchimento
1 – Classificação:
(P) Programada
(S) Solicitada
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2- Origem da Programação e / ou Solicitação
(G) GNACS,(DIR) DIR(MP) Ministério Publico (D) DIAUD/DENASUS (MS) Ministério da Saúde (O) Outros
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2- Origem da Programação e / ou Solicitação
Considerar como Outros:
visitas técnicas
demandas originadas por outros órgãos exemplos: Controladoria Geral da União - CGU, Conselhos de Saúde Municipal ou Estadual, CRM, COREN, Gabinetes Políticos, Usuários
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3 - Especificar a Unidade
• Citar o nome da Instituição ou Município auditado
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4 - Elemento Auditado:
• AS (Assistência à Saúde - UPS ou Hospital)
• AR (Aplicação de Recursos)
• PM (Programas do Ministério ex: PSF, PACS, TB, Dengue, DST/AIDS)
• G (Gestão)
• CS (Carta SUS)
• AP (Auditoria de Prontuário)
• AF (Avaliação de Faturamento - SIHD)
• ASP (Apuração de Sipar)
• APD (Apuração de Denúncias)
Obs: Utilizar somente uma classificação por elemento auditado.
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5 – Resultado
Listar os resultados mais relevantes do Relatório de Auditoria, seja por seu aspecto qualitativo ou por freqüência de repetição apontando distorções, impropriedades, irregularidades, aspectos positivos, impactos e outros pertinentes
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Classificação do Resultado
(O) Orientações(DI) Denúncia Improcedente(TA) Termo de Ajuste(OR) Ordem de Recolhimento ao Fundo Estadual Saúde(RFNS) Recolhimento ao Fundo Nacional Saúde( I ) Irregularidades (R) Ressarcimento(M) Multa- Recolhimento ao Fundo Estadual Saúde(A) Advertência(ST) Suspensão Temporária do atendimento(RC) Rescisão de Convênio/Contrato
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6 - Status da Auditoria
(C) Concluída
(EA) Em andamento
(RM) Requer Monitoramento
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7 - Recebimento de Diária
( S ) Sim
( N ) Não
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8- Duração da auditoria
Número de dias utilizados para realização da auditoria
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9 - Atividade Didática
Relacionar apenas a ministração de aulas e / ou cursos relacionados a Auditoria.
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10 - Cursos Realizados
Relacionar apenas os cursos administrados pelo GNACS e ou cursos relacionados diretamente com a auditoria.
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Qtde
Classificação Especificar a Unidade
Elemento Auditado
Resultado Status da Auditoria
RecebimentoDiária
Duração Dias
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DIR Santa Casa X AP OR C N 1 dia1 G PSF/Qualis do
município YAS I RM S 3 dias
1 MP Município Z APD RFNS EA S 5 dias
9 - Atividade Didática: Repasse de Treinamento X para os Municípios da Região (F,U,M)
10- Cursos Realizados: Contabilidade para não Contadores, Protese Auditiva
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
Nome do auditor: _____________________ DIR:_________/___/____ à ___/___/____