Avaliação de Desempenho Individual

Coordenadoria de Planejamento de SaúdeGrupo Normativo de Auditoria e Controle de Saúde

Maio / 2006

Itens da Avaliação (Portaria CPS 8-0809/2004)

Curso Complementar (cursos internos 2005)

• Módulo Básico I• APAC• Atuação do Controle Externo no Financiamento das

Ações e Serviços de Saúde -TCE• Fundações e Terceiro Setor- Implicações Jurídica e

Prestação de Contas ao Poder Público e Sociedade Civil

Itens da Avaliação

Curso Opcional (cursos externos 2005)

• 4°. Aud Hosp

• Redação Empresarial

• Tabwin

Itens da Avaliação

Outros Cursos (capacitação direcionada 2005)

• Terapia Renal Substitutiva• Cirurgia Bariátrica• Programa de Saúde da Família com

Incentivo Qualis• Saúde Mental (PNASH)

Itens da Avaliação

Auditoria de Gestão

• Compreende o sistema de saúde estadual ou municipal, envolvendo a avaliação da gestão e execução dos planos, programas de saúde e a aplicação dos recursos.

Itens da Avaliação

Auditoria de Serviço

• Compreende a análise de vários processos dentro de cada instituição, de acordo com as normas regulamentares.

Itens da Avaliação

•Auditoria de Prontuário Analise específica de prontuários

(de acordo com a resolução CFM 1638/2002)

•Auditoria de Faturamento Auditorias específicas de faturamento e/ou CONSUS / SIHD (considerar 1 ao mês)

Itens da Avaliação

• Análise de Processos

Apuração de denúncias,com a análise de todas as fases do processo incluindo a emissão de parecer conclusivo e recomendações pertinentes.

Itens da Avaliação• Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão:

Elaboração de normas e procedimentos internos de acordo com a necessidade e fluxo do departamento

• Atividades Didáticas:

Ministração de aulas, cursos relacionados a auditoria, internamente ou aos municípios

Inconsistências Encontradas

• Atividades realizadas em 2004 e relacionadas como 2005• Descrição de cursos não correspondentes a Auditoria• Avaliações em branco• Preenchimento inadequado

acompanhamento de auditoria de gestão realizada pelo DENASUS Fragmentação da auditoria de serviço:

• Auditoria de Prontuário• Auditoria de Faturamento• Auditoria de serviço

Inconsistências Encontradas

• Ministração de cursos para áreas não vinculadas à auditoria;

• Envolvimento político dificultando a clareza da conclusão dos relatórios;

• Acúmulo de funções pelos auditores;• Auditores priorizando outras áreas ao

invés da Auditoria.

Avaliação de Desempenho Individual

Orientações da avaliação das atividades que serão realizadas em 2006 e com preenchimento em 2007

Orientações de preenchimento

1 – Classificação:

(P) Programada

(S) Solicitada

2- Origem da Programação e / ou Solicitação

(G) GNACS,(DIR) DIR(MP) Ministério Publico (D) DIAUD/DENASUS (MS) Ministério da Saúde (O) Outros

2- Origem da Programação e / ou Solicitação

Considerar como Outros:

visitas técnicas

demandas originadas por outros órgãos exemplos: Controladoria Geral da União - CGU, Conselhos de Saúde Municipal ou Estadual, CRM, COREN, Gabinetes Políticos, Usuários

3 - Especificar a Unidade

• Citar o nome da Instituição ou Município auditado

4 - Elemento Auditado:

• AS (Assistência à Saúde - UPS ou Hospital)

• AR (Aplicação de Recursos)

• PM (Programas do Ministério ex: PSF, PACS, TB, Dengue, DST/AIDS)

• G (Gestão)

• CS (Carta SUS)

• AP (Auditoria de Prontuário)

• AF (Avaliação de Faturamento - SIHD)

• ASP (Apuração de Sipar)

• APD (Apuração de Denúncias)

Obs: Utilizar somente uma classificação por elemento auditado.

5 – Resultado

Listar os resultados mais relevantes do Relatório de Auditoria, seja por seu aspecto qualitativo ou por freqüência de repetição apontando distorções, impropriedades, irregularidades, aspectos positivos, impactos e outros pertinentes

Classificação do Resultado

(O) Orientações(DI) Denúncia Improcedente(TA) Termo de Ajuste(OR) Ordem de Recolhimento ao Fundo Estadual Saúde(RFNS) Recolhimento ao Fundo Nacional Saúde( I ) Irregularidades (R) Ressarcimento(M) Multa- Recolhimento ao Fundo Estadual Saúde(A) Advertência(ST) Suspensão Temporária do atendimento(RC) Rescisão de Convênio/Contrato

6 - Status da Auditoria

(C) Concluída

(EA) Em andamento

(RM) Requer Monitoramento

7 - Recebimento de Diária

( S ) Sim

( N ) Não

8- Duração da auditoria

Número de dias utilizados para realização da auditoria

9 - Atividade Didática

Relacionar apenas a ministração de aulas e / ou cursos relacionados a Auditoria.

10 - Cursos Realizados

Relacionar apenas os cursos administrados pelo GNACS e ou cursos relacionados diretamente com a auditoria.

Qtde

Classificação Especificar a Unidade

Elemento Auditado

Resultado Status da Auditoria

RecebimentoDiária

Duração Dias

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DIR Santa Casa X AP OR C N 1 dia1 G PSF/Qualis do

município YAS I RM S 3 dias

1 MP Município Z APD RFNS EA S 5 dias

9 - Atividade Didática: Repasse de Treinamento X para os Municípios da Região (F,U,M)

10- Cursos Realizados: Contabilidade para não Contadores, Protese Auditiva

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

Nome do auditor: _____________________ DIR:_________/___/____ à ___/___/____