Policy & Planning Division
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
การประชุม
วันที่ 22-30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมยางนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Policy & Planning Division
Content
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
3. การบริหารงบประมาณ
2
Policy & Planning Division
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหนว่ยงาน
1
3
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน
ระดับประเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน
รัฐธรรมนูญ ปี 2560ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศนโยบายความมั่นคงแห่งชาตินโยบายส าคัญของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนแม่บทฉบับต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 5 ปีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปีแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจ าปี
4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับมหาวิทยาลัย
Policy & Planning Division
แผน 20 ปี แผน 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี
5
Policy & Planning Division
THE UNIVERSITY OFINNOVATION FOR SOCIETY
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พันธกิจ
8
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่
10
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป้าหมาย
11
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยุทธศาสตร์
12
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)
Policy & Planning Division 14
การบริหารจัดการผู้สอนรปูแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)
Policy & Planning Division 15
การสร้างคนตามอัตลักษณศ์รีวิชัย (RUTS Branding Platform)
Policy & Planning Division 16
สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)
Policy & Planning Division 17
การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสงัคม (Social Engagement Platform)
Policy & Planning Division 18
วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)
Policy & Planning Division 19
การบริหารจัดการองคก์รสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)
Policy & Planning Division 20
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
21
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
24
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25
Policy & Planning Division
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
26
Policy & Planning Division
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2
27
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
Policy & Planning Division 28
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
Policy & Planning Division 29
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
Policy & Planning Division 30
งบประมาณลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ 3 มิติ
Policy & Planning Division
Function
AgendaArea
ภารกิจพื้นฐาน / ประจ า / ตามหน้าที่
ภารกิจตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล
ภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภาคกลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น
FunctionAgenda
Area
31
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มทร.ศรีวิชัย
Policy & Planning Division
แผนและนโยบายระดับประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 และ ระยะ 5 ปี
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
12
34
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
มาตรการ
แผนงาน / โครงการ
Platform
32
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั
Policy & Planning Division
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ด้านบริการวิชาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริหารจัดการองค์กร
นวัตกรรมการศึกษาการบริหารจัดการรูปแบบใหม่การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย
33
หมวดรายจ่ายและผลผลติในการจัดท างบประมาณ
Policy & Planning Division
หมวดรายจ่าย
ภารกิจประจ า (Function) ภารกิจยุทธศาสตร์ (Area/Agenda)
รายการบุคลากรภาครัฐ
สังคมบริการวิชาการ
วิทย์ ท านุ วิจัย Thai 4.0
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ ถ้ามี
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
*หน่วยงานด าเนินการ
34
หมวดรายจ่ายและผลผลติในการจัดท างบประมาณ
Policy & Planning Division
บุคลากรภาครฐั
บริการวิชาการ
วิทย์สังคม
ท านุฯ
งบบูรณาการ
งบยุทธศาสตร์
(ท่องเที่ยว)
(วิจัย+Thailand 4.0)
Area+
Agenda
ภารกิจยุทธศาสตร์ภารกิจพื้นฐาน
Function
35
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division
01
ความเชื่อมโยงโครงการ
ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
02
ไม่ให้ความส าคัญ
หลักการ
และเหตุผล
03
• กิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
• กิจกรรมไม่สื่อถึงการด าเนินงาน
04
• ตัวชี้วัดไม่สามารถวัดได้จริง
• ไม่ระบุตัวชี้วัดกลาง
05
• งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
• ไม่ยึดหลักประหยัด
ปัญหาที่พบบ่อย TOP 5
36
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 37
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดกลาง
38
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division
เลือกความสอดคล้องตาม
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
39
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 40
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 41
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 42
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 43
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 44
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 45
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 46
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 47
หลักการเขียนโครงการ
Policy & Planning Division 48
หลักการเสนอของบลงทุน
Policy & Planning Division
จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน
Spec
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
แบบค าขอ
จ าแนกรายการย่อย
ราคามาตรฐาน
แบบรูปรายการ
BOQแบบค าขอ
งบประมาณ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 270 วัน= ผูกพัน
= ปีเดียว
= ผูกพัน
= ปีเดียว49
Policy & Planning Division
การบริหารงบประมาณ
3
50
การบริหารงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน
Policy & Planning Division
01 02 03
ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1
เบิกจ่ายตามแผน / งวดงาน
ก ากับติดตามด้วยระบบ ACC3D
51
การบริหารงานและเบิกจ่ายโครงการ
Policy & Planning Division
ปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผล
การด าเนินโครงการ
ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จ
กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562
ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จ
พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2562 พฤษภาคม 2562
ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จ
พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562
สิงหาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562
ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จ
สิงหาคม 2562กันยายน 2562กันยายน 2562
พฤศจิกายน 2562
52
มาตรการ/วิธีการก ากับติดตามโครงการ
Policy & Planning Division
โครงการที่สถานะ“ไม่ด าเนินการตามแผน” (ดังปฏิทิน)
โครงการที่สถานะ “อยู่ระหว่างด าเนินการนานกว่า 3 เดือน”
ยกเว้นโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้
โอนเงินคืนมหาวิทยาลัยฯระงับการด าเนินงาน
53
แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ
Policy & Planning Division
1. การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ
อ านาจรองอธิการฯ ประจ า วข./
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ส าเนาแจ้ง กนผ.
ภายในไตรมาส
อ านาจอธิการบดี
ข้ามไตรมาส
“ ด าเนินก่อน วันเดือนปี ที่ระบุในแผนฯ ประจ าปี ”
54
แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ
Policy & Planning Division
2. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
อ านาจอธิการบดี
วิธีการด าเนินการ
หมวดรายจ่าย
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กรณี หน่วยงานสังกัด วข.ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีประจ า วข.ก่อน
55
แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ
Policy & Planning Division
3. การขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม
อ านาจอธิการบดีกรณี หน่วยงาน
สังกัด วข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ประจ า วข. ก่อน
ตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ
แก้ไขปัญหา
จ าเป็นเร่งด่วน
QuickWin
Project
56
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการในระบบ ACCD3D
Policy & Planning Division
http://eis.rmutsv.ac.th/budget/57
การบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการในระบบ EMENSCR
Policy & Planning Division
“ ด าเนินการทันทีหลังเสรจ็สิ้นโครงการ ”
https://goo.gl/NMK2rD
58
การก ากับติดตาม การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน
Policy & Planning Division
32.13% 23.18% 29.46% 15.23%55.31% 84.77% 100%
หากไม่สามารถเบิกได้ตามแผนโอนเงินคืนมหาวิทยาลัยฯ
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
7 ม.ค. 62 8 เม.ย. 62 8 ก.ค. 62 12 ก.ย. 62
32.13%รายไตรมาส
สะสม
59
การก ากับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานในระบบ ACC3D
Policy & Planning Division
http://eis.rmutsv.ac.th/budget/60
KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Policy & Planning Division
ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนด 25 สวท. / คณะ / วิทยาลัย2. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ SMART TEACHER 15 สวท.3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 30 สวท. / คณะ / วิทยาลัย4. ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน 80 สวท. /ส านักงานวิทยาเขต/กอง
ประชาสัมพันธ์5. ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 85 สวท. / คณะ / วิทยาลัย
6. ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 60 สวท. /ส านักวิทยฯ/ คณะ/วิทยาลัย
7. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 50 สวท. /คณะ/วิทยาลัย/กบค.
ด้านการจัดการศึกษา 14ตชว.
61
Policy & Planning Division
ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 80 สวท. /ส านักวิทยบริการฯ/ส านักงานวิทยาเขต
9. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน
15 คณะ / วิทยาลัย
10. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก 5 สวท. /คณะ / วิทยาลัย11. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรยีน 10 คณะ / วิทยาลัย
12. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 5 คณะ / วิทยาลัย / ศูนย์ภาษา
13. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน 5 คณะ/วิทยาลัย / ส านักวิทยฯ
14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 2 สวท.
ด้านการจัดการศึกษา
KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14ตชว.
62
Policy & Planning Division
ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
30 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
2. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 10 สวพ.
3. จ านวนหน่วยงาน ที่น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
15 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
4. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน
10 สวพ./คณะ /วิทยาลัย
5. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายวิจัยเพิ่มขึ้น 5 สวพ./คณะ /วิทยาลัย
6. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 6 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
7. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านงานวิจัย
KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7ตชว.
63
Policy & Planning Division
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คะแนนการวัดคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
2. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย1 ด้าน
10 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
3. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 15 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม/คณะ/วิทยาลัย
4. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น 10 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม/คณะ/วิทยาลัย
ด้านบริการวิชาการ
KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4ตชว.
64
Policy & Planning Division
ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ
2. จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม 3 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย
3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 3 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย
4. จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green Campus
6 สถาบันทรัพย์ฯ/ส านักงานวิทยาเขต/กองกลาง
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4ตชว.
65
Policy & Planning Division
ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ 75 ทุกหน่วยงาน
2. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 70 ทุกหน่วยงาน/กองนโยบายและแผน
3. จ านวนระบบการให้บริการแบบ One stop service 3 ส านักวิทยบริการฯ/สวท./กบค./กองคลัง
4. จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ทุกหน่วยงาน
5. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 50 ทุกหน่วยงาน
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด
40 สวท./ทุกหน่วยงาน
ด้านบริหารจัดการองค์กร
KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6ตชว.
66
Policy & Planning Division
MANY THANKP O L I C Y A N D P L A N N I N G D I V I S I O N