Download - 12. Matriz Requisitos Legales(2)
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Fecha Actualización:
IDENTIFICACIÓN REQUISITOS LEGALESANALISIS DE LOS REQUSITOS
REQUERIMIENTO QUE APLICA
PELIGRO/TEMA Norma Número Art Obligación Específica
Nombre de la empresa , logo, F- Matriz de Requisitos Legales.
Año de Emisión
Autoridad que lo emite
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Fecha Actualización: Actualizado Por:
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN
Cumple Observaciones Responsable de Comunicar Fecha
Nombre de la empresa , logo, F- Matriz de Requisitos Legales.
PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA (Aplica para los incumplimientos o para oportunidad de mejora)
No cumple
Evidencia como controla (registros, documentos, actividad)
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Actualizado Por:
SEGUIMIENTO
Control/ Acción Correctiva Responsable Fecha Responsable
PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA (Aplica para los incumplimientos o para oportunidad de mejora)
Evidencia de la Acción
CerradoS/ N
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Actualizado Por:
CONTROL DE CAMBIOS (Diligenciar en caso de cambios en legislación).
Definición del cambio
Responsable
Fecha del cambio
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