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102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
PP- 102-001
MISION INSTITUCIONAL:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.
2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.
3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.
5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
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que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
PP- 102-003
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000
10 ADMINISTRACION GENERAL 5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,916,433,000 6,398,346,000 5,707,759,900
132 AL SECTOR PUBLICO 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
2 GASTOS DE CAPITAL 64,649,100 67,654,000 59,063,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,063,000 67,654,000 64,649,100
242 AL SECTOR PUBLICO 64,649,100 67,654,000 59,063,000
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
01 INGRESOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64,649,100 67,654,000 59,063,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 64,649,100 67,654,000 59,063,000
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5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
8 CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000
INGRESOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
01 INGRESOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
TITULOS VALORES 64,649,100 67,654,000 59,063,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 64,649,100 67,654,000 59,063,000
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64,649,100 67,654,000 59,063,000
799 OTROS APORTES 64,649,100 67,654,000 59,063,000
PROGRAMA 8
PP- 102-005
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, paraque la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de
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fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
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Registro Contable: 102-008-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,975,496,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,916,433,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 59,063,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
6,975,496,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,916,433,000
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,916,433,000
669 01 132 10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 6,916,433,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,063,000
799 OTROS APORTES 59,063,000
799 27 242 10 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 59,063,000
202
C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O
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Articulo 4º: Se aprueba el siguiente presupuesto de : CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA para el Ejercicio Económico de 2003
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INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00
6,916,433,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00
6,916,433,000TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00
59,063,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
59,063,000TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
C.G.S.P.S. R. S.
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Sección
Grupo
Clase
6,975,496,000TOTAL DE RECURSOS
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
PP- 102-002
MISION INSTITUCIONAL:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.
2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.
3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.
5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
PP- 102-003
que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
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5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 5,857,518,346 6,864,857,570 6,975,496,000
10 ADMINISTRACION GENERAL 5,857,518,346 6,864,857,570 6,975,496,000
SERVICIOS FINANCIEROS 439,533 6,250,000 0
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 439,533 6,250,000 0
5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 5,712,167,310 6,659,497,720 6,916,433,000
11 GASTO DE CONSUMO 5,920,164,300 5,651,627,880 4,592,039,471
111 SUELDOS Y SALARIOS 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 391,718,655 621,323,575 441,414,300
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 996,268,700 1,007,869,840 1,120,127,839
131 AL SECTOR PRIVADO 351,703,091 106,163,300 45,050,000
132 AL SECTOR PUBLICO 671,028,539 841,437,000 948,245,000
133 AL EXTERIOR 97,396,209 60,269,540 2,973,700
2 GASTOS DE CAPITAL 145,790,569 211,609,850 59,063,000
21 FORMACION DE CAPITAL 0 35,500,000 0
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 15,500,000 0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 20,000,000 0
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 33,776,000 146,155,850 123,805,036
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 123,805,036 146,155,850 33,776,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25,287,000 23,704,000 21,546,000
242 AL SECTOR PUBLICO 21,546,000 23,704,000 25,287,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 6,250,000 439,533
251 DEUDA INTERNA 439,533 6,250,000 0
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5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000
01 INGRESOS CORRIENTES 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 303,897,836 504,233,575 341,061,300
01 INGRESOS CORRIENTES 303,897,836 504,233,575 341,061,300
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,820,819 117,090,000 100,353,000
01 INGRESOS CORRIENTES 87,820,819 117,090,000 100,353,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 123,805,036 146,155,850 33,776,000
01 INGRESOS CORRIENTES 93,658,293 102,205,850 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 30,146,743 43,950,000 33,776,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 35,500,000 0
01 INGRESOS CORRIENTES 0 35,500,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,120,127,839 1,007,869,840 996,268,700
01 INGRESOS CORRIENTES 1,120,127,839 1,007,869,840 996,268,700
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,546,000 23,704,000 25,287,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 21,546,000 23,704,000 25,287,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 439,533 6,250,000 0
01 INGRESOS CORRIENTES 439,533 6,250,000 0
5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO
ADMINISTRATIVO
1,479,447,958 1,782,818,821 1,969,731,000
12 FISCALIZACION OPERATIVA Y
EVALUATIVA
2,829,911,878 3,356,908,272 3,465,508,000
18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 278,164,586 334,251,000 339,871,000
19 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,270,433,457 1,397,129,477 1,200,386,000
PP- 102-006
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 610 0 610
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
91 0 913 ADMINISTRATIVO
399 0 3994 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
93 0 935 TECNICO
25 0 259 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
2,548,627,400 2,930,122,600 5,478,750,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,743,974,400 2,930,122,600 4,674,097,000
030 SUELDO ADICIONAL 421,443,000 0 421,443,000
031 SALARIO ESCOLAR 357,719,000 0 357,719,000
060 SOBRESUELDOS 14,811,000 0 14,811,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 10,680,000 0 10,680,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0
5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 5,857,957,879 6,871,107,570 6,975,496,000
INGRESOS CORRIENTES 5,806,265,136 6,803,453,570 6,916,433,000
PP- 102-00701 INGRESOS CORRIENTES 5,806,265,136 6,803,453,570 6,916,433,000
TITULOS VALORES 51,692,743 67,654,000 59,063,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,692,743 67,654,000 59,063,000
5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,605,790,000 4,257,394,000 4,674,097,000
030 SUELDO ADICIONAL 280,813,198 395,037,000 421,443,000
031 SALARIO ESCOLAR 236,365,536 267,531,685 357,719,000
060 SOBRESUELDOS 27,148,154 28,300,000 14,811,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 8,400,000 9,480,000 10,680,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 38,556,995 67,623,180 0
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 3,246,933 4,938,440 0
1 SERVICIOS NO PERSONALES 303,897,836 504,233,575 341,061,300
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 436,400 17,430,000 2,031,000
106 OTROS ALQUILERES 48,175 1,300,000 300,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 9,145,665 10,300,000 9,400,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 504,507 1,533,000 1,800,000
122 TELECOMUNICACIONES 25,713,205 30,900,000 36,044,000
124 SERVICIO DE CORREOS 1,324,286 1,400,000 1,400,000
126 ENERGIA ELECTRICA 36,020,183 30,000,000 40,500,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,943,314 3,000,000 3,525,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,731,672 29,878,375 15,524,300
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,856,304 22,191,000 13,650,000
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,251,414 14,551,200 8,080,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 438,517 1,000,000 1,150,000
150 SEGUROS 25,087,832 29,700,000 31,800,000
162 CONSULTORIAS 101,158,193 137,150,000 49,500,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 38,434,907 64,000,000 69,200,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,635,954 10,000,000 8,750,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 13,707,720 46,000,000 13,000,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 55,600 200,000 400,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 24,403,988 53,700,000 35,007,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,820,819 117,090,000 100,353,000
PP- 102-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
202 GASOLINA. 5,059,736 5,500,000 5,500,000
204 DIESEL 743,211 500,000 750,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 123,867 200,000 150,000
212 MEDICINAS 762,272 1,000,000 1,000,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 16,800,426 12,200,000 14,200,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,333,462 7,640,000 3,000,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15,974,927 15,200,000 17,200,000
234 IMPRESOS Y OTROS 5,147,321 9,600,000 11,715,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 545,470 600,000 600,000
252 CEMENTO 37,533 100,000 100,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 998,162 1,000,000 1,000,000
258 MADERA 367,529 500,000 100,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,501,590 7,000,000 5,250,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 651,433 900,000 800,000
270 REPUESTOS 4,873,459 16,800,000 14,268,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,639,520 7,000,000 7,000,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 719,393 800,000 800,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,364,143 5,200,000 5,700,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 7,421,587 22,950,000 9,320,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,755,778 2,400,000 1,900,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 123,805,036 146,155,850 33,776,000
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 559,107 0 0
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 107,545,657 109,803,350 28,500,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 814,380 300,000 0
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 1,262,333 0 0
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 946,430 8,300,000 293,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 4,966,073 13,400,000 3,099,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 220,478 1,000,000 500,000
390 EQUIPOS VARIOS 7,490,578 13,352,500 1,384,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 35,500,000 0
510 EDIFICIOS 0 15,500,000 0
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 20,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,120,127,839 1,007,869,840 996,268,700
602 PRESTACIONES LEGALES 339,276,567 51,000,000 14,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 12,426,524 55,163,300 31,050,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 576,269,000 663,664,000 708,022,000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,740,539 23,706,000 25,286,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 54,419,000 71,108,000 75,860,000
PP- 102-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 36,600,000 82,959,000 139,077,000
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 95,000,000 57,832,340 0
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,265,767 2,225,100 2,748,700
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 130,442 212,100 225,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,546,000 23,704,000 25,287,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 21,546,000 23,704,000 25,287,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 439,533 6,250,000 0
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 439,533 6,250,000 0
PROGRAMA 9
PP- 102-010
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE LOS CONTRALORESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro desus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y laemisión de políticas y normas de caracter institucional. Así comoasesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia deHacienda Pública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Informes de ejecución física del plan
Informe elaborado 1.00 2.002 Comparecencias ante la Asamblea
LegislativaPorcentaje decomparecencias atendidas 100.00 100.00
3 AudienciasPorcentaje de audienciasatendidas 100.00 100.00
4 Informe de labores y del movimientoeconómico correspondiente al períodoanterior
Memoria anual elaborada 1.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestióninstitucional, para ajustarla a las exigencias del entorno.
2.1 Asesorar sobre las diversas situaciones relacionadas confondos públicos para orientar la toma de decisiones de la AsambleaLegislativa.
3.1 Crear y mantener canales de comunicación para la atención deinquietudes de diversa naturaleza en materia de Hacienda Pública.
4.1 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funcionesencomendadas a la Contraloría General de la República e informar
PP- 102-011
sobre la gestión de los entes y órganos que administran fondospúblicos.
Metas de Gestión y Relevancia:
1.1.1 Realizar una evaluación semestral.(A).
2.1.1 Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia querequiera la Asamblea Legislativa en el período.(A).
3.1.1 Atender el 100% de las audiencias solicitadas durante elperíodo.(A).
4.1.1 Elaborar, en el primer semestre del año 2003, el informe delabores y del movimiento económico correspondiente al año2002.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Informesrealizados/Informesprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00
1.1.1.1 Eficacia
(Comparecenciasatendidas/Comparecenciassolicitadas) * 100 0.00 100.00 100.00
2.1.1.1 Eficacia
(Audiencias atendidas/Audiencias solicitadas)*100 0.00 100.00 100.00
3.1.1.1 Eficacia
Grado de avance de laelaboración de laMemoria Anual 0.00 100.00 100.00
4.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,969,731,000 Despacho de los Contralores 1 Administración Superior y Apoyo Administrativo1,969,731,000Total del Programa 009
PP- 102-012
PP- 102-013
Registro Contable: 102-009-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,969,731,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,953,313,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 16,418,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 209 0 209
2 0 21 SUPERIOR
36 0 363 ADMINISTRATIVO
67 0 674 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
79 0 795 TECNICO
25 0 259 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,969,731,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,477,213,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,256,248,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 113,632,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 83,642,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 13,011,000
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10,680,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 134,374,300
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200,000
106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 300,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,500,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 5,500,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 200,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 10,500,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 925,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,299,300
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,050,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,500,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,000
150 01 112 10 SEGUROS 14,000,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(INCLUYE BÁSICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS
MÉDICOS DE EMPRESA Y CONTRATACIONES EXTERNAS
DE DESARROLLO DE SOFTWARE). 29,500,000
PP- 102-014
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-009-00
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,000,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 8,000,000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 13,000,000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 27,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,680,000
202 01 112 10 GASOLINA. 5,200,000
204 01 112 10 DIESEL 600,000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 150,000
212 01 112 10 MEDICINAS 1,000,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,300,000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 16,000,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 5,080,000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 600,000
252 01 112 10 CEMENTO 100,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 800,000
258 01 112 10 MADERA 100,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,850,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 600,000
270 01 112 10 REPUESTOS 6,000,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,500,000
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 4,000,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 6,500,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,600,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 500,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,045,700
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 2,900,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 190,901,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 64,770,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,131,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,818,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
200
PP- 102-015
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-009-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,409,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,409,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 20,454,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16 /02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,454,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 37,499,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,499,000
200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,748,700
681 01 133 10 ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA
ANUAL)
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 2,748,700
210
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 225,000
683 01 133 10 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE
FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA
ANUAL)
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 225,000
215
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,818,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,818,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,818,000
204
PROGRAMA 12
PP- 102-016
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedadcostarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionariospúblicos con el mandato y los recursos públicos que aquella lesconfió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático.Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de laHacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de lasociedad costarricense, por medio de una actuación en donde laexcelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justiciay el sentido de servicio, se constituyen en los pilares queinforman el quehacer en la consecución de los cometidos superioresde fiscalización y control asignados por la Constitución Políticay las leyes.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1Estudios de fiscalización presupuestaria
Estudio realizado 638.00 1,597.00 2Fiscalizaciones operativas y evaluativas
Fiscalización realizada 476.00 1,190.003-4.1Estudios de admisibilidad de denuncias y
de solicitudes de fiscalización sobrepresuntos hechos irregulares.
Estudio realizado 198.00 495.003-4.2Estudios de atención primaria de casos de
denuncias y solicitudes de estudio sinestudio especial.
Estudio realizado 94.00 234.003-4.3Estudios especiales originados por
denuncias sobre presuntos hechosirregulares y solicitudes de estudio.
Estudio realizado 50.00 125.003-4.4Estudios especiales originades en
seguimiento de campo de lasdisposiciones.
Estudios realizado 1.00 2.00
PP- 102-017
3-4.5Seguimiento de productos relacionados conestudios especiales originados endenuncias y solicitudes de estudio.
Estudio realizado 50.00 125.003-4.6Seguimiento documental de disposiciones
de informes de estudios especialesoriginados en denuncia y solicitudes deestudio.
Estudio realizado 10.00 25.005 Requerimientos de información y de
asesorías para la administración derecursos públicos.
Información y asesoríabrindada 362.00 904.00
6 Emisión de normativa del Ordenamiento decontrol y fiscalización superior.
Documento normativoemitido 16.00 41.00
7 Visado de documentos de ejecuciónpresupuestaria de los gastos que secargan al Presupuesto Nacional.
Estudio de visadorealizado 38,800.00 97,000.00
8 Proyectos para el fortalecimiento delproceso de modernización y gestión defiscalización.
Proyecto ejecutado 12.00 29.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes yórganos que conforman la Hacienda Pública, se realice bajocriterios de efectividad, eficiencia, economicidad y legalidad,para promover una adecuada prestación de servicios a laciudadanía.
2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman laHacienda Pública, con el propósito de promover la administracióndel patrimonio público con criterios de efectividad, legalidad,transparencia y desarrollo sostenible, por medio defiscalizaciones de tipo operativo y evaluativo.
3(4).1. Atender oportunamente y con apego a los principiosconstitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudioque se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechosirregulares en el uso del patrimonio público.
5.1. Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos queconforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías sobre lacorrecta administración de los recursos públicos, de acuerdo con
PP- 102-018
principios constitucionales, legales y éticos y la atención derequerimientos de información.
6.1. Fortalecer el Ordenamiento de control y fiscalizaciónsuperior de la Hacienda Pública, por medio de la emisión denormativa, circulares y otros documentos, que regulen y orientenlas estrategias de control que les compete a los entes y órganossujetos a la fiscalización de la Contraloría General.
7.1. Fiscalizar la ejecución de partidas y subpartidas de gastosincorporados en el Presupuesto Nacional de la República cuyo pagono se realiza por medio del sistema de planillas del GobiernoCentral. Lo anterior se realizará en cumplimiento de lasatribuciones de visado establecidas en la Constitución Política ylas leyes.
8.1. Fortalecer el proceso de modernización de la ContraloríaGeneral y la gestión de fiscalización.
Metas de gestión y Relevancia:
1.1.1. Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de lagestión institucional, a través del estudio del 100% de lasgestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios,presupuestos extraordinarios, modificaciones externas,modificaciones a los presupuestos de los supremos poderes,proyectos de decretos ejecutivos que modifican el PresupuestoNacional, etc.) que presenten a esta Contraloría General los entesy órganos sujetos a su fiscalización. Se estima la realización de1597 estudios de análisis presupuestario.(A).
2.1.1. Realizar 1190 fiscalizaciones operativas y evaluativassobre programas y áreas sustantivas del Sector Público y de losentes privados que administran fondos públicos, que tengan un altogrado de importancia en cuanto a sensibilidad económico, social yambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, asícomo que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebidodel patrimonio público, o que exista un interés especial dado pormandato legal.(A).
3(4).1.1. Valorar la admisibilidad del 91% de las solicitudes deestudio y de las denuncias que se presenten ante la ContraloríaGeneral de la República sobre presuntos hechos irregularesrelacionados con la administración del Patrimonio Público. Seestima que se valorarán 495 solicitudes de estudios ydenuncias.(A).
3(4).1.2. Resolver el 43% de las denuncias y solicitudes de
PP- 102-019
estudio recibidas, mediante estudios de atención primaria de esasdenuncias y solicitudes de estudio. Se estima realizar 234estudios.(A).
3(4).1.3. Resolver un 23% de las denuncias y solicitudes deestudio recibidas mediante estudios especiales. Se estima realizar125 estudios. Se trasladarán a las áreas de fiscalización un 25%de las denuncias valoradas.(A).
3(4).1.4. Realizar 2 estudios de seguimiento de campo sobre lasdisposiciones emitidas, originadas en los estudios especialesoriginados en denuncias y solicitudes de estudio.(B).
3(4).1.5. Realizar el seguimiento de productos relacionados con125 estudios especiales originados en denuncias y estudiosespeciales.(B).
3(4).1.6. Realizar el seguimiento documental de disposiciones de25 informes de estudios especiales originados en denuncias ysolicitudes de estudio.(B).
5.1.1. Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y deinformación que se reciban de los sujetos pasivos defiscalización, promoviendo la administración de los recursospúblicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad ytransparencia.(A).
6.1.1. Emitir 41 documentos que desarrollen y actualicen elOrdenamiento de control y fiscalización superior de la HaciendaPública.(A).
7.1.1. Revisar el 100% de estudios de reservas, solicitudes demercancias, facturas y otros documentos de ejecución de gastos delGobierno Central, que se someten para su visado, las cuales deestiman en 97000 documentos.(A).
8.1.1. Ejecutar 29 proyectos para el fortalecimiento del procesode modernización de la Contraloría General y la gestión defiscalización.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Estudiosrealizados/documentos ogestiones recibidos)*
1.1.1.1. Eficacia
PP- 102-020
100 0.00 100.00 100.00
(Fiscalizacionesrealizadas /fiscalizacionesprogramadas)* 100 0.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
(Estudios deadmisibilidadrealizados/denuncias ysolicitudes de estudiorecibidas) * 100 0.00 91.00 91.00
3(4).1.1.1. Eficacia
(Cantidad de denuncias ysolicitudes de estudioresueltas medianteestudios de atenciónprimaria/cantidad dedenuncias y solicitudesde estudio recibidas) *100 0.00 43.00 43.00
3(4).1.2.1. Eficacia
(Cantidad de denunciasresueltas medianteestudiosespeciales/cantidad dedenuncias y solicitudesde estudios recibidas) *100 0.00 23.00 23.00
3(4).1.3.1. Eficacia
(Fiscalizacionesrealizadas /fiscalizacionesprogramadas)* 100 0.00 100.00 100.00
3(4).1.4.1. Eficacia
(Estudiosrealizados/estudiosrequeridos) * 100 0.00 100.00 100.00
3(4).1.5.1. Eficacia
(Estudiosrealizados/estudiosrequeridos) * 100 0.00 100.00 100.00
3(4).1.6.1. Eficacia
(Solicitudes deasesorías yrequerimientos deinformación atendidos/solicitudes de asesoríasy requerimientos deinformación recibidos) *100 0.00 90.00 90.00
5.1.1.1. Eficacia
PP- 102-021
(Documentosemitidos/documentosprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00
6.1.1.1. Eficacia
(Estudiosrealizados/documentos ogestiones recibidos) *100 0.00 100.00 100.00
7.1.1.1. Eficacia
(Proyectosrealizados/proyectosprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00
8.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
3,465,508,000 Gerencia de División 1 Fiscalización Operativa y Evaluativa3,465,508,000Total del Programa 012
PP- 102-022
PP- 102-023
Registro Contable: 102-012-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,465,508,000
01 INGRESOS CORRIENTES 3,443,818,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 21,690,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 268 0 268
24 0 243 ADMINISTRATIVO
242 0 2424 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
3,465,508,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 2,852,181,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,440,518,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 219,399,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 192,264,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 79,740,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 790,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,500,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 9,100,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 100,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 20,500,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,700,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,500,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 10,000,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,000,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,000
150 01 112 10 SEGUROS 12,000,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(INCLUYE EL PAGO PARA ASESORÍAS EN ESTUDIOS DE
FISCALIZACIÓN ESPECIALES) 11,500,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,650,000
PP- 102-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-012-00
202 01 112 10 GASOLINA. 300,000
204 01 112 10 DIESEL 150,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 400,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 700,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 1,500,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000
270 01 112 10 REPUESTOS 600,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 600,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,200,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,526,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,000,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 143,000
350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 99,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 1,284,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505,247,000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 6,600,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 368,589,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 125,057,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 243,532,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 13,164,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,582,000
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,582,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 39,492,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,492,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 72,402,000
PP- 102-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-012-00
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,402,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,164,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 13,164,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,164,000
204
PROGRAMA 18
PP- 102-026
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ASESORIA Y GESTION JURIDICA
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a la Institución y ejercer la defensa de sus intereses,en procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente enasuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalizaciónde la Hacienda Pública. Asimismo, resolver las gestiones ydiscrepancias que se presentan en materia de contrataciónadministrativa, ejerciendo rectoría en ese campo y atenderprocedimientos administrativos en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Resoluciones emitidas en recursos de
objeción al cartel
Porcentaje de
resoluciones emitidas
dentro del plazo legal. 100.00 100.00
2 Resoluciones emitidas en recursos de
apelación
Porcentaje de
resoluciones emitidas
dentro del plazo legal. 100.00 100.00
3 Autorizaciones concedidas o denegadas
dentro de un plazo de 10 días hábiles
Porcentaje de
autorizaciones
concedidas o denegadas
dentro del plazo 95.00 95.00
4 Relaciones de hechos atendidas.
Porcentaje de relaciones
de hechos archivadas o
tramitadas dentro de un
plazo oportuno 70.00 70.00
5 Traslados, gestiones y expedientes
judiciales atendidos en plazo
Porcentaje de traslados,
gestiones y expedientes
judiciales atendidos 100.00 100.00
PP- 102-027
6 Dictámenes
Porcentaje de dictámenes
emitidos 90.00 90.00
7 Denuncias atendidas
Porcentaje de denuncias
archivadas o tramitadas
dentro del plazo 70.00 70.00
8 Eventos o actividades ejecutadas
Cantidad de eventos o
actividades en que se
participe o que se
promuevan 1.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.(2).1 Resolver las diferencias surgidas entre la Administración,los potenciales oferentes y adjudicatarios en los procedimientosde contratación administrativa tendientes a la adquisición debienes y servicios.
3.1 Resolver las gestiones que en materia de contrataciónadministrativa formule la Administración, esencialmente, lasautorizaciones para contratar en forma directa de manera oportunay de la forma lo más completa posible, a fin de coadyuvar con laentidad en el proceso de compras.
4.(7).1 Dar respuesta a la exigencia de la ciudadanía de velar porla legalidad en el ejercicio de la función pública a través deresultados concretos.
5.1 Defender la legalidad de las decisiones y actuacionesadoptadas por la Contraloría General y la División de Asesoría yGestión Jurídica.
6.1 Colaborar con la Administración en la interpretación yaplicación de la normativa de fiscalización superior y decontratación administrativa. Dotar a la administración de mejoresinsumos para la toma de decisiones.
8.1 Promover que la Administración Pública mejore sus procesos decompras y bienes y servicios.
Metas de Gestión y Relevancia:
1.(2)1.1 Resolver el 100% de los recursos de objeción que debanser fallados en el 2003 dentro del plazo legal.(A).
1.(2)1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación que debanser fallados en el 2003 dentro del plazo legal.(A).
PP- 102-028
3.1.1 Resolver el 95% de las solicitudes para contratar en formadirecta dentro de un plazo de 10 días hábiles.(A).
4.(7)1.1 Agilizar el archivo o trámite de las relaciones dehechos, procurando que en el 70% de los casos se decida en unplazo razonable.(B).
4.(7)1.2 Agilizar el archivo o trámite de denuncias, procurandoque en el 70% de los casos, el asunto se resuelva dentro de unplazo razonable.(A).
5.1.1 Atender el 100% de los traslados y gestiones judiciales.(A).
6.1.1 Atender el 90% de las solicitudes de criterio dentro de unplazo razonable.(A).
8.1.1 Participar o promover al menos 2 eventos que ayuden a laAdministración a mejorar sus procesos de compras.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Cantidad de recursos de
objeción
resueltos/cantidad de
recursos de objeción
ingresados a fines del
2002 y durante el 2003
susceptibles de ser
resueltos en el 2003) *
100 0.00 0.00 100.00
1.(2)1.1.1 Eficacia
(Cantidad de recursos de
apelación resueltos
/cantidad de recursos de
apelación ingresados a
fines del 2002 y
durante el 2003
susceptibles - por
plazo- de ser resueltos
en el 2003) * 100 0.00 0.00 100.00
1.(2)1.2.1 Eficacia
(Cantidad de
autorizaciones
concedidas o denegadas
dentro de un plazo de 10
días hábiles/cantidad de
autorizaciones
ingresadas a fines del
2002 y durante el 2003
susceptibles de ser
3.1.1.1 Eficacia
PP- 102-029
resueltas durante el
2003) * 100 0.00 0.00 95.00
(Cantidad de relaciones
de hechos archivadas o
tramitadas dentro de un
plazo razonable/cantidad
de relaciones de hechos
ingresadas) * 100 0.00 0.00 70.00
4(7)1.1.1 Eficacia
(Cantidad de denuncias
archivas o tramitadas
dentro de un plazo
razonable/cantidad de
denuncias ingresadas a
finales del 2002 y
durante el 2003 que por
plazo puedan ser
resueltas en el 2003)*
100 0.00 0.00 70.00
4(7)1.2.1 Eficacia
(Cantidad de gestiones
judiciales
atendidas/cantidad de
gestiones judiciales
ingresadas)* 100 0.00 0.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
(Cantidad de dictámenes
emitidos/cantidad de
solicitudes de criterio
ingresadas a fines del
2002 y durante el 2003
que por plazo puedan ser
resueltas en el 2003)*
100 0.00 0.00 90.00
6.1.1.1 Eficacia
(Cantidad de eventos
promovidos o con
participación/cantidad
de actividades
planificadas con ese
fin) 0.00 0.00 100.00
8.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
339,871,000 Gerencia de División 1 Asesoría y Gestión Jurídica339,871,000Total del Programa 018
PP- 102-030
PP- 102-031
Registro Contable: 102-018-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 339,871,000
01 INGRESOS CORRIENTES 334,972,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,899,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 29 0 29
6 0 63 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
339,871,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 270,547,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 230,471,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 20,811,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 18,665,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 600,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 11,100,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 300,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 1,600,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 100,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 2,000,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,500,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 150,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 700,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 50,000
150 01 112 10 SEGUROS 1,200,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(INCLUYE CONSULTORÍA LEGISLATIVA Y OTROS) 1,500,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000
PP- 102-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-018-00
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000
270 01 112 10 REPUESTOS 100,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 100,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,650,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,325,000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 34,963,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,862,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,101,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,248,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 624,000
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO
DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 624,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,746,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,746,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,868,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,868,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,249,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,249,000
PP- 102-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-018-00
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA
PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,249,000
204
PROGRAMA 19
PP- 102-034
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Desarrollar actividades que contribuyen a brindar soporte técnicoa los procesos de fiscalización, y a ejecutar las actividadesnecesarias para el pleno ejercicio de la rectoría del Ordenamientode Control y Fiscalización Superiores, atendiendo criterios deefectividad, transparencia, legalidad, rendición de cuentas yorientación al usuario, a efecto de promover una adecuada gestiónde las instituciones y órganos públicos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Acciones para promover la integración y
el adecuado funcionamiento del OCFS
Acción implementada 33.00 75.00
2 Casos que requieren refrendo,
autorización y aprobación del Organo
Contralor
Caso tramitado 5,060.00 6,909.00
3 Asesorías de diversa naturaleza y alcance
Asesoría brindada 9,330.00 17,670.00
4 Eventos de capacitación y desarrollo para
funcionarios de las instituciones
públicas
Evento realizado 35.00 75.00
5 Mantenimiento y mejora de aplicaciones o
sistemas de información automatizados
para atención de clientes externos
Aplicación o sistema
mantenido o mejorado 0.00 4.00
6 Consolidación de la plataforma de
servicios
Plataforma de servicios
consolidada 0.00 1.00
PP- 102-035
7 Proyectos para fortalecer y consolidar el
proceso de modernización de la
Contraloría General, en lo que a la
División de Desarrollo Institucional se
refiere
Proyecto implementado 0.00 5.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Promover el funcionamiento integrado y consolidado delOrdenamiento de Control y Fiscalización Superiores(OCFS), mediantela coordinación, asesoría y alianzas estratégicas con loscomponentes del referido ordenamiento.
2(3).1 Lograr una gestión pública más efectiva y con apego aprincipios de legalidad y transparencia, mediante el refrendo,autorización o aprobación del Organo Contralor, de conformidad conel ordenamiento jurídico.
4.1 Orientar la capacitación de los funcionarios públicos hacia elmejor cumplimiento de las funciones de control y fiscalización delos fondos públicos, así como a la transformación y mejoramientoconstante de la gestión pública, mediante una filosofía de trabajoorientada hacia una cultura de mejora e innovación continuas,responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos.
5.1 Brindar soluciones basadas en sistemas y tecnología deinformación y telecomunicaciones, que faciliten la ejecución delas labores de fiscalización superior que le competen al OrganoContralor y que permitan incrementar su productividad, bajo unafilosofía de servicio eficiente, oportuno y de calidad al cliente.
6.1 Administrar una plataforma de servicios de información de laContraloría General en apoyo al proceso de fiscalización superiorde la Hacienda Pública y a los usuarios de los servicios quepresta el Organo Contralor.
7.1 Consolidar, en el marco del proceso de modernización de laContraloría General, la conformación y el adecuado funcionamientode las diversas unidades de la División de DesarrolloInstitucional,procurando que dicho proceso se desarrolle en formacoordinada y armónica.
Metas de Gestión y Relevancia:
1.1.1 Implementar, durante el año 2003, 75 acciones para promoverla integración y el adecuado funcionamiento del Ordenamiento deControl y Fiscalización Superiores, mediante la coordinación,asesoría y alianzas estratégicas con los componentes del referido
PP- 102-036
Ordenamiento.(A).
2(3).1.1 Tramitar, durante el año 2003, 6909 casos relacionadoscon diversos actos administrativos, mediante el refrendo,autorización o aprobación del Organo Contralor, de conformidad conel ordenamiento jurídico.(A).
2(3).1.2 Brindar, durante el año 2003, 17670 asesorías de diversanaturaleza y alcance, mediante la atención oportuna y adecuada delos requerimientos de los clientes internos y externos.(B).
4.1.1 Realizar, durante el año 2003, 75 eventos de capacitación ydesarrollo para funcionarios de las instituciones públicas,mediante una filosofía de trabajo orientada hacia una cultura demejora e innovación continuas, responsabilidad y buen manejo delos fondos públicos.(A).
5.1.1 Mantener y mejorar, durante el año 2003, cuatro aplicacioneso sistemas de información automatizados para la atención declientes externos, bajo una filosofía de servicio eficiente,oportuno y de calidad al cliente.(A).
6.1.1. Satisfacer apropiadamente, durante el año 2003, el 100% delas necesidades de información de los usuarios internos yexternos.(A).
7.1.1 Implementar, durante el año 2003, cinco proyectos parafortalecer y consolidar el proceso de modernización de laContraloría General, en lo que a la División de DesarrolloInstitucional se refiere, procurando que dicho proceso sedesarrolle en forma coordinada y armónica.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Acciones
implementadas/Acciones
programadas)*100 100.00 90.00 90.00
1.1.1.1 Eficacia
(Casos tramitados/Casos
programados)*100 143.00 95.00 95.00
2(3).1.1.1 Eficacia
(Asesorías
brindadas/Asesorías
programadas)*100 207.00 100.00 100.00
2(3).1.2.1 Eficacia
PP- 102-037
(Eventos
realizados/Eventos
programados)*100 87.00 95.00 95.00
4.1.1.1. Eficacia
(Aplicaciones o sistemas
mantenidos y
mejorados/Aplicaciones o
sistemas a mantener o
mejorar)*100 80.00 100.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
N/A 0.00 0.00 100.00
6.1.1.1. Eficacia
(Proyectos
implementados/Proyectos
programados)*100 144.00 90.00 100.00
7.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,200,386,000 Gerencia de División 1 Desarrollo Institucional1,200,386,000Total del Programa 019
PP- 102-038
PP- 102-039
Registro Contable: 102-019-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,200,386,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,184,330,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 16,056,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 104 0 104
25 0 253 ADMINISTRATIVO
67 0 674 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
12 0 125 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,200,386,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 878,809,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 746,860,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 67,601,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 63,148,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 1,200,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 115,847,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 741,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,500,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 19,844,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 7,500,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 700,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,225,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,450,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 880,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000
150 01 112 10 SEGUROS 4,600,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(INCLUYE LA CONTRATACIÓN EXTERNA DE DESARROLLO
DE SOFTWARE Y OTROS) 7,000,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 58,700,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
PP- 102-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-019-00
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,607,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,023,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 300,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 400,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,135,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000
270 01 112 10 REPUESTOS 7,568,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,520,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,000,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174,651,000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 20,050,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 113,569,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,532,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 75,037,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,056,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,028,000
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO
DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,028,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,168,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,168,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 22,308,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
200
PP- 102-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-019-00
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,308,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,056,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,056,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,056,000
204