102 - contraloria gral.de la repub

102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

PP- 102-001

MISION INSTITUCIONAL:

Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.

2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.

3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.

5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.

2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.

3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.

4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.

5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

PP- 102-002

que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.

6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

PP- 102-003

5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000

5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,916,433,000 6,398,346,000 5,707,759,900

132 AL SECTOR PUBLICO 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000

2 GASTOS DE CAPITAL 64,649,100 67,654,000 59,063,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,063,000 67,654,000 64,649,100

242 AL SECTOR PUBLICO 64,649,100 67,654,000 59,063,000

5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.


01 INGRESOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 64,649,100 67,654,000 59,063,000

PP- 102-004

5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

8 CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000

5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000

INGRESOS CORRIENTES 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000


TITULOS VALORES 64,649,100 67,654,000 59,063,000


5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000


799 OTROS APORTES 64,649,100 67,654,000 59,063,000

PROGRAMA 8

PP- 102-005


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:


OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.




5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, paraque la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.

6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de

PP- 102-006

fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

PP- 102-007

Registro Contable: 102-008-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 6,975,496,000

01 INGRESOS CORRIENTES 6,916,433,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 59,063,000

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

6,975,496,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,916,433,000

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,916,433,000

669 01 132 10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 6,916,433,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,063,000

799 OTROS APORTES 59,063,000

799 27 242 10 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 59,063,000

202

C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O

PP- 102-001

Articulo 4º: Se aprueba el siguiente presupuesto de : CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA para el Ejercicio Económico de 2003

102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00

6,916,433,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00

6,916,433,000TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00

59,063,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00

59,063,000TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

C.G.S.P.S. R. S.

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Sección

Grupo

Clase

6,975,496,000TOTAL DE RECURSOS


PP- 102-002

MISION INSTITUCIONAL:


OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.

2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.

3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.

5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.




5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

PP- 102-003

que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.

6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

PP- 102-004

5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 5,857,518,346 6,864,857,570 6,975,496,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 5,857,518,346 6,864,857,570 6,975,496,000

SERVICIOS FINANCIEROS 439,533 6,250,000 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 439,533 6,250,000 0

5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 5,712,167,310 6,659,497,720 6,916,433,000

11 GASTO DE CONSUMO 5,920,164,300 5,651,627,880 4,592,039,471

111 SUELDOS Y SALARIOS 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 391,718,655 621,323,575 441,414,300

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 996,268,700 1,007,869,840 1,120,127,839

131 AL SECTOR PRIVADO 351,703,091 106,163,300 45,050,000


133 AL EXTERIOR 97,396,209 60,269,540 2,973,700

2 GASTOS DE CAPITAL 145,790,569 211,609,850 59,063,000

21 FORMACION DE CAPITAL 0 35,500,000 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 15,500,000 0

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 20,000,000 0

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 33,776,000 146,155,850 123,805,036

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 123,805,036 146,155,850 33,776,000



25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 6,250,000 439,533

251 DEUDA INTERNA 439,533 6,250,000 0

PP- 102-005

5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000


1 SERVICIOS NO PERSONALES 303,897,836 504,233,575 341,061,300

01 INGRESOS CORRIENTES 303,897,836 504,233,575 341,061,300

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,820,819 117,090,000 100,353,000

01 INGRESOS CORRIENTES 87,820,819 117,090,000 100,353,000


01 INGRESOS CORRIENTES 93,658,293 102,205,850 0


5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 35,500,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 0 35,500,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,120,127,839 1,007,869,840 996,268,700

01 INGRESOS CORRIENTES 1,120,127,839 1,007,869,840 996,268,700



8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 439,533 6,250,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 439,533 6,250,000 0

5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO

ADMINISTRATIVO

1,479,447,958 1,782,818,821 1,969,731,000

12 FISCALIZACION OPERATIVA Y

EVALUATIVA

2,829,911,878 3,356,908,272 3,465,508,000

18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 278,164,586 334,251,000 339,871,000

19 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,270,433,457 1,397,129,477 1,200,386,000

PP- 102-006

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 610 0 610

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

91 0 913 ADMINISTRATIVO

399 0 3994 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

93 0 935 TECNICO

25 0 259 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

2,548,627,400 2,930,122,600 5,478,750,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,743,974,400 2,930,122,600 4,674,097,000

030 SUELDO ADICIONAL 421,443,000 0 421,443,000

031 SALARIO ESCOLAR 357,719,000 0 357,719,000

060 SOBRESUELDOS 14,811,000 0 14,811,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 10,680,000 0 10,680,000

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0

5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 5,857,957,879 6,871,107,570 6,975,496,000

INGRESOS CORRIENTES 5,806,265,136 6,803,453,570 6,916,433,000

PP- 102-00701 INGRESOS CORRIENTES 5,806,265,136 6,803,453,570 6,916,433,000

TITULOS VALORES 51,692,743 67,654,000 59,063,000


5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 4,200,320,816 5,030,304,305 5,478,750,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,605,790,000 4,257,394,000 4,674,097,000

030 SUELDO ADICIONAL 280,813,198 395,037,000 421,443,000

031 SALARIO ESCOLAR 236,365,536 267,531,685 357,719,000

060 SOBRESUELDOS 27,148,154 28,300,000 14,811,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 8,400,000 9,480,000 10,680,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 38,556,995 67,623,180 0

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 3,246,933 4,938,440 0

1 SERVICIOS NO PERSONALES 303,897,836 504,233,575 341,061,300

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 436,400 17,430,000 2,031,000

106 OTROS ALQUILERES 48,175 1,300,000 300,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 9,145,665 10,300,000 9,400,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 504,507 1,533,000 1,800,000

122 TELECOMUNICACIONES 25,713,205 30,900,000 36,044,000

124 SERVICIO DE CORREOS 1,324,286 1,400,000 1,400,000

126 ENERGIA ELECTRICA 36,020,183 30,000,000 40,500,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,943,314 3,000,000 3,525,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,731,672 29,878,375 15,524,300

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,856,304 22,191,000 13,650,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,251,414 14,551,200 8,080,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 438,517 1,000,000 1,150,000

150 SEGUROS 25,087,832 29,700,000 31,800,000

162 CONSULTORIAS 101,158,193 137,150,000 49,500,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 38,434,907 64,000,000 69,200,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,635,954 10,000,000 8,750,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 13,707,720 46,000,000 13,000,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 55,600 200,000 400,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 24,403,988 53,700,000 35,007,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,820,819 117,090,000 100,353,000

PP- 102-008




202 GASOLINA. 5,059,736 5,500,000 5,500,000

204 DIESEL 743,211 500,000 750,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 123,867 200,000 150,000

212 MEDICINAS 762,272 1,000,000 1,000,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 16,800,426 12,200,000 14,200,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,333,462 7,640,000 3,000,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15,974,927 15,200,000 17,200,000

234 IMPRESOS Y OTROS 5,147,321 9,600,000 11,715,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 545,470 600,000 600,000

252 CEMENTO 37,533 100,000 100,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 998,162 1,000,000 1,000,000

258 MADERA 367,529 500,000 100,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,501,590 7,000,000 5,250,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 651,433 900,000 800,000

270 REPUESTOS 4,873,459 16,800,000 14,268,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,639,520 7,000,000 7,000,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 719,393 800,000 800,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,364,143 5,200,000 5,700,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 7,421,587 22,950,000 9,320,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,755,778 2,400,000 1,900,000


300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 559,107 0 0

310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 107,545,657 109,803,350 28,500,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 814,380 300,000 0

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 1,262,333 0 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 946,430 8,300,000 293,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 4,966,073 13,400,000 3,099,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 220,478 1,000,000 500,000

390 EQUIPOS VARIOS 7,490,578 13,352,500 1,384,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 35,500,000 0

510 EDIFICIOS 0 15,500,000 0

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 20,000,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,120,127,839 1,007,869,840 996,268,700

602 PRESTACIONES LEGALES 339,276,567 51,000,000 14,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 12,426,524 55,163,300 31,050,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 576,269,000 663,664,000 708,022,000

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,740,539 23,706,000 25,286,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 54,419,000 71,108,000 75,860,000

PP- 102-009




668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 36,600,000 82,959,000 139,077,000

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 95,000,000 57,832,340 0

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,265,767 2,225,100 2,748,700

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 130,442 212,100 225,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 21,546,000 23,704,000 25,287,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 439,533 6,250,000 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 439,533 6,250,000 0

PROGRAMA 9

PP- 102-010


ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

DESPACHO DE LOS CONTRALORESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro desus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y laemisión de políticas y normas de caracter institucional. Así comoasesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia deHacienda Pública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Informes de ejecución física del plan

Informe elaborado 1.00 2.002 Comparecencias ante la Asamblea

LegislativaPorcentaje decomparecencias atendidas 100.00 100.00

3 AudienciasPorcentaje de audienciasatendidas 100.00 100.00

4 Informe de labores y del movimientoeconómico correspondiente al períodoanterior

Memoria anual elaborada 1.00 1.00


1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestióninstitucional, para ajustarla a las exigencias del entorno.

2.1 Asesorar sobre las diversas situaciones relacionadas confondos públicos para orientar la toma de decisiones de la AsambleaLegislativa.

3.1 Crear y mantener canales de comunicación para la atención deinquietudes de diversa naturaleza en materia de Hacienda Pública.

4.1 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funcionesencomendadas a la Contraloría General de la República e informar

PP- 102-011

sobre la gestión de los entes y órganos que administran fondospúblicos.

Metas de Gestión y Relevancia:

1.1.1 Realizar una evaluación semestral.(A).

2.1.1 Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia querequiera la Asamblea Legislativa en el período.(A).

3.1.1 Atender el 100% de las audiencias solicitadas durante elperíodo.(A).

4.1.1 Elaborar, en el primer semestre del año 2003, el informe delabores y del movimiento económico correspondiente al año2002.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

(Informesrealizados/Informesprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00

1.1.1.1 Eficacia

(Comparecenciasatendidas/Comparecenciassolicitadas) * 100 0.00 100.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

(Audiencias atendidas/Audiencias solicitadas)*100 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1 Eficacia

Grado de avance de laelaboración de laMemoria Anual 0.00 100.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,969,731,000 Despacho de los Contralores 1 Administración Superior y Apoyo Administrativo1,969,731,000Total del Programa 009

PP- 102-012

PP- 102-013



TOTAL 1,969,731,000




CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 209 0 209

2 0 21 SUPERIOR



79 0 795 TECNICO

25 0 259 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,969,731,000


0 SERVICIOS PERSONALES 1,477,213,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,256,248,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 113,632,000

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 83,642,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 13,011,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10,680,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 134,374,300

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 300,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,500,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 5,500,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 200,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 10,500,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 925,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,299,300

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,050,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,500,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,000

150 01 112 10 SEGUROS 14,000,000

162 01 112 10 CONSULTORIAS

(INCLUYE BÁSICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS

MÉDICOS DE EMPRESA Y CONTRATACIONES EXTERNAS

DE DESARROLLO DE SOFTWARE). 29,500,000

PP- 102-014

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,000,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 8,000,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 13,000,000

190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 100,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 27,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,680,000

202 01 112 10 GASOLINA. 5,200,000

204 01 112 10 DIESEL 600,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 150,000

212 01 112 10 MEDICINAS 1,000,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,300,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 16,000,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 5,080,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 600,000

252 01 112 10 CEMENTO 100,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 800,000

258 01 112 10 MADERA 100,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,850,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 600,000

270 01 112 10 REPUESTOS 6,000,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,500,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 4,000,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 6,500,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,600,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000

360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 500,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 100,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,045,700

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 2,900,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,500,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 190,901,000

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 64,770,000

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,131,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,818,000

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

200

PP- 102-015



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,409,000


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,409,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 20,454,000

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16 /02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,454,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 37,499,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,

LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983

DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,499,000

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,748,700

681 01 133 10 ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE

ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA

ANUAL)

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 2,748,700

210

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 225,000

683 01 133 10 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE

FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA

ANUAL)

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 225,000

215


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,818,000

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,818,000

204

PROGRAMA 12

PP- 102-016


FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA

GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedadcostarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionariospúblicos con el mandato y los recursos públicos que aquella lesconfió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático.Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de laHacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de lasociedad costarricense, por medio de una actuación en donde laexcelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justiciay el sentido de servicio, se constituyen en los pilares queinforman el quehacer en la consecución de los cometidos superioresde fiscalización y control asignados por la Constitución Políticay las leyes.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1Estudios de fiscalización presupuestaria

Estudio realizado 638.00 1,597.00 2Fiscalizaciones operativas y evaluativas

Fiscalización realizada 476.00 1,190.003-4.1Estudios de admisibilidad de denuncias y

de solicitudes de fiscalización sobrepresuntos hechos irregulares.

Estudio realizado 198.00 495.003-4.2Estudios de atención primaria de casos de

denuncias y solicitudes de estudio sinestudio especial.

Estudio realizado 94.00 234.003-4.3Estudios especiales originados por

denuncias sobre presuntos hechosirregulares y solicitudes de estudio.

Estudio realizado 50.00 125.003-4.4Estudios especiales originades en

seguimiento de campo de lasdisposiciones.

Estudios realizado 1.00 2.00

PP- 102-017

3-4.5Seguimiento de productos relacionados conestudios especiales originados endenuncias y solicitudes de estudio.

Estudio realizado 50.00 125.003-4.6Seguimiento documental de disposiciones

de informes de estudios especialesoriginados en denuncia y solicitudes deestudio.

Estudio realizado 10.00 25.005 Requerimientos de información y de

asesorías para la administración derecursos públicos.

Información y asesoríabrindada 362.00 904.00

6 Emisión de normativa del Ordenamiento decontrol y fiscalización superior.

Documento normativoemitido 16.00 41.00

7 Visado de documentos de ejecuciónpresupuestaria de los gastos que secargan al Presupuesto Nacional.

Estudio de visadorealizado 38,800.00 97,000.00

8 Proyectos para el fortalecimiento delproceso de modernización y gestión defiscalización.

Proyecto ejecutado 12.00 29.00


1.1. Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes yórganos que conforman la Hacienda Pública, se realice bajocriterios de efectividad, eficiencia, economicidad y legalidad,para promover una adecuada prestación de servicios a laciudadanía.

2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman laHacienda Pública, con el propósito de promover la administracióndel patrimonio público con criterios de efectividad, legalidad,transparencia y desarrollo sostenible, por medio defiscalizaciones de tipo operativo y evaluativo.

3(4).1. Atender oportunamente y con apego a los principiosconstitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudioque se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechosirregulares en el uso del patrimonio público.

5.1. Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos queconforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías sobre lacorrecta administración de los recursos públicos, de acuerdo con

PP- 102-018

principios constitucionales, legales y éticos y la atención derequerimientos de información.

6.1. Fortalecer el Ordenamiento de control y fiscalizaciónsuperior de la Hacienda Pública, por medio de la emisión denormativa, circulares y otros documentos, que regulen y orientenlas estrategias de control que les compete a los entes y órganossujetos a la fiscalización de la Contraloría General.

7.1. Fiscalizar la ejecución de partidas y subpartidas de gastosincorporados en el Presupuesto Nacional de la República cuyo pagono se realiza por medio del sistema de planillas del GobiernoCentral. Lo anterior se realizará en cumplimiento de lasatribuciones de visado establecidas en la Constitución Política ylas leyes.

8.1. Fortalecer el proceso de modernización de la ContraloríaGeneral y la gestión de fiscalización.

Metas de gestión y Relevancia:

1.1.1. Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de lagestión institucional, a través del estudio del 100% de lasgestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios,presupuestos extraordinarios, modificaciones externas,modificaciones a los presupuestos de los supremos poderes,proyectos de decretos ejecutivos que modifican el PresupuestoNacional, etc.) que presenten a esta Contraloría General los entesy órganos sujetos a su fiscalización. Se estima la realización de1597 estudios de análisis presupuestario.(A).

2.1.1. Realizar 1190 fiscalizaciones operativas y evaluativassobre programas y áreas sustantivas del Sector Público y de losentes privados que administran fondos públicos, que tengan un altogrado de importancia en cuanto a sensibilidad económico, social yambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, asícomo que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebidodel patrimonio público, o que exista un interés especial dado pormandato legal.(A).

3(4).1.1. Valorar la admisibilidad del 91% de las solicitudes deestudio y de las denuncias que se presenten ante la ContraloríaGeneral de la República sobre presuntos hechos irregularesrelacionados con la administración del Patrimonio Público. Seestima que se valorarán 495 solicitudes de estudios ydenuncias.(A).

3(4).1.2. Resolver el 43% de las denuncias y solicitudes de

PP- 102-019

estudio recibidas, mediante estudios de atención primaria de esasdenuncias y solicitudes de estudio. Se estima realizar 234estudios.(A).

3(4).1.3. Resolver un 23% de las denuncias y solicitudes deestudio recibidas mediante estudios especiales. Se estima realizar125 estudios. Se trasladarán a las áreas de fiscalización un 25%de las denuncias valoradas.(A).

3(4).1.4. Realizar 2 estudios de seguimiento de campo sobre lasdisposiciones emitidas, originadas en los estudios especialesoriginados en denuncias y solicitudes de estudio.(B).

3(4).1.5. Realizar el seguimiento de productos relacionados con125 estudios especiales originados en denuncias y estudiosespeciales.(B).

3(4).1.6. Realizar el seguimiento documental de disposiciones de25 informes de estudios especiales originados en denuncias ysolicitudes de estudio.(B).

5.1.1. Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y deinformación que se reciban de los sujetos pasivos defiscalización, promoviendo la administración de los recursospúblicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad ytransparencia.(A).

6.1.1. Emitir 41 documentos que desarrollen y actualicen elOrdenamiento de control y fiscalización superior de la HaciendaPública.(A).

7.1.1. Revisar el 100% de estudios de reservas, solicitudes demercancias, facturas y otros documentos de ejecución de gastos delGobierno Central, que se someten para su visado, las cuales deestiman en 97000 documentos.(A).

8.1.1. Ejecutar 29 proyectos para el fortalecimiento del procesode modernización de la Contraloría General y la gestión defiscalización.(A).



(Estudiosrealizados/documentos ogestiones recibidos)*

1.1.1.1. Eficacia

PP- 102-020

100 0.00 100.00 100.00

(Fiscalizacionesrealizadas /fiscalizacionesprogramadas)* 100 0.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

(Estudios deadmisibilidadrealizados/denuncias ysolicitudes de estudiorecibidas) * 100 0.00 91.00 91.00

3(4).1.1.1. Eficacia

(Cantidad de denuncias ysolicitudes de estudioresueltas medianteestudios de atenciónprimaria/cantidad dedenuncias y solicitudesde estudio recibidas) *100 0.00 43.00 43.00


(Cantidad de denunciasresueltas medianteestudiosespeciales/cantidad dedenuncias y solicitudesde estudios recibidas) *100 0.00 23.00 23.00


(Fiscalizacionesrealizadas /fiscalizacionesprogramadas)* 100 0.00 100.00 100.00


(Estudiosrealizados/estudiosrequeridos) * 100 0.00 100.00 100.00


(Estudiosrealizados/estudiosrequeridos) * 100 0.00 100.00 100.00


(Solicitudes deasesorías yrequerimientos deinformación atendidos/solicitudes de asesoríasy requerimientos deinformación recibidos) *100 0.00 90.00 90.00

5.1.1.1. Eficacia

PP- 102-021

(Documentosemitidos/documentosprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00

6.1.1.1. Eficacia

(Estudiosrealizados/documentos ogestiones recibidos) *100 0.00 100.00 100.00

7.1.1.1. Eficacia

(Proyectosrealizados/proyectosprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00

8.1.1.1. Eficacia



3,465,508,000 Gerencia de División 1 Fiscalización Operativa y Evaluativa3,465,508,000Total del Programa 012

PP- 102-022

PP- 102-023



TOTAL 3,465,508,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 268 0 268



2 0 25 TECNICO


TOTAL

PROY.

3,465,508,000


0 SERVICIOS PERSONALES 2,852,181,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,440,518,000


031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 192,264,000




114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000




128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,700,000



142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,000,000


150 01 112 10 SEGUROS 12,000,000


(INCLUYE EL PAGO PARA ASESORÍAS EN ESTUDIOS DE

FISCALIZACIÓN ESPECIALES) 11,500,000


174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,000


199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,000


PP- 102-024



202 01 112 10 GASOLINA. 300,000

204 01 112 10 DIESEL 150,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 400,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 700,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 1,500,000


259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000


270 01 112 10 REPUESTOS 600,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 600,000


299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000



340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 143,000

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 99,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 1,284,000







MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 125,057,000

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 243,532,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,582,000

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,582,000

202





TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,492,000

200


PP- 102-025






DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,402,000

200



733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,164,000

204

PROGRAMA 18

PP- 102-026


ASESORIA Y GESTION JURIDICA


MISION:

Asesorar a la Institución y ejercer la defensa de sus intereses,en procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente enasuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalizaciónde la Hacienda Pública. Asimismo, resolver las gestiones ydiscrepancias que se presentan en materia de contrataciónadministrativa, ejerciendo rectoría en ese campo y atenderprocedimientos administrativos en general.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Resoluciones emitidas en recursos de

objeción al cartel

Porcentaje de

resoluciones emitidas

dentro del plazo legal. 100.00 100.00

2 Resoluciones emitidas en recursos de

apelación

Porcentaje de

resoluciones emitidas

dentro del plazo legal. 100.00 100.00

3 Autorizaciones concedidas o denegadas

dentro de un plazo de 10 días hábiles

Porcentaje de

autorizaciones

concedidas o denegadas

dentro del plazo 95.00 95.00

4 Relaciones de hechos atendidas.

Porcentaje de relaciones

de hechos archivadas o

tramitadas dentro de un

plazo oportuno 70.00 70.00

5 Traslados, gestiones y expedientes

judiciales atendidos en plazo

Porcentaje de traslados,

gestiones y expedientes

judiciales atendidos 100.00 100.00

PP- 102-027

6 Dictámenes

Porcentaje de dictámenes

emitidos 90.00 90.00

7 Denuncias atendidas

Porcentaje de denuncias

archivadas o tramitadas

dentro del plazo 70.00 70.00

8 Eventos o actividades ejecutadas

Cantidad de eventos o

actividades en que se

participe o que se

promuevan 1.00 2.00


1.(2).1 Resolver las diferencias surgidas entre la Administración,los potenciales oferentes y adjudicatarios en los procedimientosde contratación administrativa tendientes a la adquisición debienes y servicios.

3.1 Resolver las gestiones que en materia de contrataciónadministrativa formule la Administración, esencialmente, lasautorizaciones para contratar en forma directa de manera oportunay de la forma lo más completa posible, a fin de coadyuvar con laentidad en el proceso de compras.

4.(7).1 Dar respuesta a la exigencia de la ciudadanía de velar porla legalidad en el ejercicio de la función pública a través deresultados concretos.

5.1 Defender la legalidad de las decisiones y actuacionesadoptadas por la Contraloría General y la División de Asesoría yGestión Jurídica.

6.1 Colaborar con la Administración en la interpretación yaplicación de la normativa de fiscalización superior y decontratación administrativa. Dotar a la administración de mejoresinsumos para la toma de decisiones.

8.1 Promover que la Administración Pública mejore sus procesos decompras y bienes y servicios.


1.(2)1.1 Resolver el 100% de los recursos de objeción que debanser fallados en el 2003 dentro del plazo legal.(A).

1.(2)1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación que debanser fallados en el 2003 dentro del plazo legal.(A).

PP- 102-028

3.1.1 Resolver el 95% de las solicitudes para contratar en formadirecta dentro de un plazo de 10 días hábiles.(A).

4.(7)1.1 Agilizar el archivo o trámite de las relaciones dehechos, procurando que en el 70% de los casos se decida en unplazo razonable.(B).

4.(7)1.2 Agilizar el archivo o trámite de denuncias, procurandoque en el 70% de los casos, el asunto se resuelva dentro de unplazo razonable.(A).

5.1.1 Atender el 100% de los traslados y gestiones judiciales.(A).

6.1.1 Atender el 90% de las solicitudes de criterio dentro de unplazo razonable.(A).

8.1.1 Participar o promover al menos 2 eventos que ayuden a laAdministración a mejorar sus procesos de compras.(A).



(Cantidad de recursos de

objeción

resueltos/cantidad de

recursos de objeción

ingresados a fines del

2002 y durante el 2003

susceptibles de ser

resueltos en el 2003) *

100 0.00 0.00 100.00

1.(2)1.1.1 Eficacia

(Cantidad de recursos de

apelación resueltos

/cantidad de recursos de

apelación ingresados a

fines del 2002 y

durante el 2003

susceptibles - por

plazo- de ser resueltos

en el 2003) * 100 0.00 0.00 100.00

1.(2)1.2.1 Eficacia

(Cantidad de

autorizaciones

concedidas o denegadas

dentro de un plazo de 10

días hábiles/cantidad de

autorizaciones

ingresadas a fines del


susceptibles de ser

3.1.1.1 Eficacia

PP- 102-029

resueltas durante el

2003) * 100 0.00 0.00 95.00

(Cantidad de relaciones

de hechos archivadas o

tramitadas dentro de un

plazo razonable/cantidad

de relaciones de hechos

ingresadas) * 100 0.00 0.00 70.00

4(7)1.1.1 Eficacia

(Cantidad de denuncias

archivas o tramitadas

dentro de un plazo

razonable/cantidad de

denuncias ingresadas a

finales del 2002 y

durante el 2003 que por

plazo puedan ser

resueltas en el 2003)*

100 0.00 0.00 70.00

4(7)1.2.1 Eficacia

(Cantidad de gestiones

judiciales

atendidas/cantidad de

gestiones judiciales

ingresadas)* 100 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1 Eficacia

(Cantidad de dictámenes

emitidos/cantidad de

solicitudes de criterio

ingresadas a fines del


que por plazo puedan ser

resueltas en el 2003)*

100 0.00 0.00 90.00

6.1.1.1 Eficacia

(Cantidad de eventos

promovidos o con

participación/cantidad

de actividades

planificadas con ese

fin) 0.00 0.00 100.00

8.1.1.1 Eficacia



339,871,000 Gerencia de División 1 Asesoría y Gestión Jurídica339,871,000Total del Programa 018

PP- 102-030

PP- 102-031



TOTAL 339,871,000

01 INGRESOS CORRIENTES 334,972,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 29 0 29




TOTAL

PROY.

339,871,000


0 SERVICIOS PERSONALES 270,547,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 230,471,000


031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 18,665,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 600,000



112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000







134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 150,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 700,000


150 01 112 10 SEGUROS 1,200,000


(INCLUYE CONSULTORÍA LEGISLATIVA Y OTROS) 1,500,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000



199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000


PP- 102-032





234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000


270 01 112 10 REPUESTOS 100,000


286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 100,000




340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000







MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,862,000

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,101,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 624,000

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO

DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 624,000

202





TRABAJADOR No. 7983 DE 16 FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,746,000

200





DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,868,000

200



PP- 102-033



733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA

PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,249,000

204

PROGRAMA 19

PP- 102-034


DESARROLLO INSTITUCIONAL


MISION:

Desarrollar actividades que contribuyen a brindar soporte técnicoa los procesos de fiscalización, y a ejecutar las actividadesnecesarias para el pleno ejercicio de la rectoría del Ordenamientode Control y Fiscalización Superiores, atendiendo criterios deefectividad, transparencia, legalidad, rendición de cuentas yorientación al usuario, a efecto de promover una adecuada gestiónde las instituciones y órganos públicos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Acciones para promover la integración y

el adecuado funcionamiento del OCFS

Acción implementada 33.00 75.00

2 Casos que requieren refrendo,

autorización y aprobación del Organo

Contralor

Caso tramitado 5,060.00 6,909.00

3 Asesorías de diversa naturaleza y alcance

Asesoría brindada 9,330.00 17,670.00

4 Eventos de capacitación y desarrollo para

funcionarios de las instituciones

públicas

Evento realizado 35.00 75.00

5 Mantenimiento y mejora de aplicaciones o

sistemas de información automatizados

para atención de clientes externos

Aplicación o sistema

mantenido o mejorado 0.00 4.00

6 Consolidación de la plataforma de

servicios

Plataforma de servicios

consolidada 0.00 1.00

PP- 102-035

7 Proyectos para fortalecer y consolidar el

proceso de modernización de la

Contraloría General, en lo que a la

División de Desarrollo Institucional se

refiere

Proyecto implementado 0.00 5.00


1.1. Promover el funcionamiento integrado y consolidado delOrdenamiento de Control y Fiscalización Superiores(OCFS), mediantela coordinación, asesoría y alianzas estratégicas con loscomponentes del referido ordenamiento.

2(3).1 Lograr una gestión pública más efectiva y con apego aprincipios de legalidad y transparencia, mediante el refrendo,autorización o aprobación del Organo Contralor, de conformidad conel ordenamiento jurídico.

4.1 Orientar la capacitación de los funcionarios públicos hacia elmejor cumplimiento de las funciones de control y fiscalización delos fondos públicos, así como a la transformación y mejoramientoconstante de la gestión pública, mediante una filosofía de trabajoorientada hacia una cultura de mejora e innovación continuas,responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos.

5.1 Brindar soluciones basadas en sistemas y tecnología deinformación y telecomunicaciones, que faciliten la ejecución delas labores de fiscalización superior que le competen al OrganoContralor y que permitan incrementar su productividad, bajo unafilosofía de servicio eficiente, oportuno y de calidad al cliente.

6.1 Administrar una plataforma de servicios de información de laContraloría General en apoyo al proceso de fiscalización superiorde la Hacienda Pública y a los usuarios de los servicios quepresta el Organo Contralor.

7.1 Consolidar, en el marco del proceso de modernización de laContraloría General, la conformación y el adecuado funcionamientode las diversas unidades de la División de DesarrolloInstitucional,procurando que dicho proceso se desarrolle en formacoordinada y armónica.


1.1.1 Implementar, durante el año 2003, 75 acciones para promoverla integración y el adecuado funcionamiento del Ordenamiento deControl y Fiscalización Superiores, mediante la coordinación,asesoría y alianzas estratégicas con los componentes del referido

PP- 102-036

Ordenamiento.(A).

2(3).1.1 Tramitar, durante el año 2003, 6909 casos relacionadoscon diversos actos administrativos, mediante el refrendo,autorización o aprobación del Organo Contralor, de conformidad conel ordenamiento jurídico.(A).

2(3).1.2 Brindar, durante el año 2003, 17670 asesorías de diversanaturaleza y alcance, mediante la atención oportuna y adecuada delos requerimientos de los clientes internos y externos.(B).

4.1.1 Realizar, durante el año 2003, 75 eventos de capacitación ydesarrollo para funcionarios de las instituciones públicas,mediante una filosofía de trabajo orientada hacia una cultura demejora e innovación continuas, responsabilidad y buen manejo delos fondos públicos.(A).

5.1.1 Mantener y mejorar, durante el año 2003, cuatro aplicacioneso sistemas de información automatizados para la atención declientes externos, bajo una filosofía de servicio eficiente,oportuno y de calidad al cliente.(A).

6.1.1. Satisfacer apropiadamente, durante el año 2003, el 100% delas necesidades de información de los usuarios internos yexternos.(A).

7.1.1 Implementar, durante el año 2003, cinco proyectos parafortalecer y consolidar el proceso de modernización de laContraloría General, en lo que a la División de DesarrolloInstitucional se refiere, procurando que dicho proceso sedesarrolle en forma coordinada y armónica.(A).



(Acciones

implementadas/Acciones

programadas)*100 100.00 90.00 90.00

1.1.1.1 Eficacia

(Casos tramitados/Casos

programados)*100 143.00 95.00 95.00

2(3).1.1.1 Eficacia

(Asesorías

brindadas/Asesorías

programadas)*100 207.00 100.00 100.00

2(3).1.2.1 Eficacia

PP- 102-037

(Eventos

realizados/Eventos

programados)*100 87.00 95.00 95.00

4.1.1.1. Eficacia

(Aplicaciones o sistemas

mantenidos y

mejorados/Aplicaciones o

sistemas a mantener o

mejorar)*100 80.00 100.00 100.00

5.1.1.1 Eficacia

N/A 0.00 0.00 100.00

6.1.1.1. Eficacia

(Proyectos

implementados/Proyectos

programados)*100 144.00 90.00 100.00

7.1.1.1. Eficacia



1,200,386,000 Gerencia de División 1 Desarrollo Institucional1,200,386,000Total del Programa 019

PP- 102-038

PP- 102-039



TOTAL 1,200,386,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 104 0 104



12 0 125 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,200,386,000


0 SERVICIOS PERSONALES 878,809,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 746,860,000


031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 63,148,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 1,200,000






124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000





142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 880,000


150 01 112 10 SEGUROS 4,600,000


(INCLUYE LA CONTRATACIÓN EXTERNA DE DESARROLLO

DE SOFTWARE Y OTROS) 7,000,000




PP- 102-040



199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,607,000




234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,135,000




270 01 112 10 REPUESTOS 7,568,000


286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000





350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000







MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,532,000

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 75,037,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,028,000

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO

DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,028,000

202





TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,168,000

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

200

PP- 102-041



FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,308,000



733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,056,000

204

102 - contraloria gral.de la repub

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