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AUDITORIA ELETRÔNICA DE ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desenvolvendo um projeto
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Agenda
Duração: 45 minutos
• Onde estamos
• Audesp
• Pilotos
• Roteiro
• Demonstração
• Próximos passos
• Perguntas
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XVisão da primeira fase
Dados Contábeis e
Planejamento
Atos de Pessoal
Auxílios, Subvenções e Contribuições
Licitações e Contratos
Acompanhamento da Gestão Fiscal
Acompanhamento dos Atos Administrativos
Consultas via WEB
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Histórico do Audesp Fonte: Análise da equipe
2003 2004 2006
Entendimento dos problemas da atividade-fim
Transferência de conhecimento para o DTI e documentação dos problemas X soluções
Visitas técnicas a outros Tribunais de Contas e validação da tecnologia
Especificação Técnica do sistema
Elaboração dos Manuais, Procedimentos, Demonstrativos, Regras e reuniões com participantes do Piloto
Desenvolvimento do Sistema
Operacionalização do Sistema
2005
Estamos aqui
Meta: Operar a partir de 2007
2007 2008
Obrigatoriedade de utilização do Sistema
Piloto
1ª divulgação externa do projeto - ACOPESP
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XO TCE deseja... Fonte: Análise da equipe
Planejamento/Execução
Análises
Transparência
BD
Um banco de dados único contendo as peças de planejamento e os dados contábeis de todos os Órgãos em alto grau de detalhamento
Qualidade nos dados armazenados. Ferramentas automatizadas de validação e análise dos dados coletados dos Órgãos
Planejamento eficaz da auditoria, permi- tindo maior eficiência na auditoria concomitante e a posteriori
Padronização das informações e dos procedimentos de fiscalização Portal único para informar aos Órgãos sobre sua situação perante o TCESP e para a publicação de recibos de prestação de contas, inconsistências dos dados enviados e alertas emitidos.
Portal para prestar contas à sociedade
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XOs Órgãos devem... Fonte: Análise da equipe
Órgãos Jurisdicionados
Planejamento
Dados Contábeis
Sistema informatizado
Cada órgão elabora sua contabilidade de forma conjunta ou individualizada
Nos casos de contabilidade individual, a prefeitura deverá elaborar a consolidação contábil
Peças de Planejamento, tais como PPA, LDO e LOA devem estar interligadas entre si e com os dados contábeis
Os órgãos de um município devem interagir para produção de planejamento integrado
Os sistemas informatizados de planejamento orçamentário e escrituração contábil devem ter funcionalidades que permitam a integração
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XSolução proposta Fonte: Análise da equipe
Órgãos Jurisdicionados
Planejamento
Dados Contábeis
Sistema informatizado
Planejamento/Execução
Análises
Transparência
BD
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Esquema para geração do XML
ContadoresUtilizam os sistemas
Sistemas de Planejamento orçamentário e escrituração contábil desenvolvidos internamente ou terceirizado
Técnicos do órgão ou empresas terceirizadas
Alteram os sistemas para que se adequem ao Audesp
Arquivos XML que serão transmitidos para o TCESP por meio do Coletor de Dados do Audesp
Nova funcionalidade deverá permitir a exportação de dados no formato XML
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Pilotos Fonte: Análise da equipe
Inscreveram-se no Piloto:
42 empresas que desenvolvem sistemas de contabilidade
8 órgãos jurisdicionados
A representatividade dos órgãos jurisdicionados, no Piloto atinge aproximadamente 71%;
Piloto durou de Outubro de 2005 a Janeiro de 2007
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Pilotos - Resultados Fonte: Análise da equipeConfidencial
Cerca de 200 pessoas inscritas no grupo de discussão;
Mais de 800 perguntas e respostas na base de conhecimento criada pelo Grupo de Discussão; (Isto gerou a base para alimentarmos a nossa ferramenta de perguntas e respostas)
Conseguiram enviar dados pelo Audesp:
16 empresas que desenvolvem sistemas de contabilidade
1 Órgão jurisdicionadoP.M.PRESIDENTE PRUDENTE
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O que acontecerá em 2007Fonte: Análise da equipe
Senhas serão distribuídas aos Órgãos jurisdicionados que nos encaminharem as planilhas com o cadastro de entidades;
As senhas acessarão o nosso ambiente de homologação;
Quando o TCESP identificar que um Órgão enviou os cadastros contábeis, as peças de planejamento e um balancete de forma correta, o TCESP emitirá nova senha de acesso ao ambiente de produção;
O Órgão deverá retransmitir as informações aceitas no ambiente de produção. Por isso sugerimos que os pacotes sejam guardados. Uma vez que o Órgão tenha posse de senha no ambiente de produção, não precisará mais enviar dados para o ambiente de homologação;
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O que acontecerá em 2007Fonte: Análise da equipe
Os auditores analisarão os dados enviados no ambiente de produção e assim que sinalizarem conformidade, comunicarão ao Órgão que ele poderá, trocar a forma tradicional de prestação de contas pela eletrônica;
Se o Órgão manifestar interesse em trocar a forma de prestação de contas, deverá enviar o Termo de Opção ou apenas comunicar seu interesse ao TCESP caso já o tenha enviado o Termo.
Sabendo que o Órgão está apto a prestar contas de forma eletrônica e com posse do Termo de Opção devidamente assinado pelo responsável, o TCESP comunicará oficialmente ao Órgão que ele será dispensado da forma tradicional de prestação de contas e passará a ser exigido que preste contas eletronicamente, baseado nas exigências do Audesp.
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Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe
Pré-requisitos Possuir nome de usuário e senha;
Gerar os documentos no formato XML conforme descritos neste roteiro. Os documentos XML deverão atender as especificações dos seus respectivos arquivos XSDs;
Instalar a última versão disponível do “Coletor;
Tipos de pacotes Planejamento-inicial Planejamento-atual Movimentos-contábeis Leis-decretos-docs Ensino LRF Saúde
Diversos tipos de documentos
Diversos tipos de XSD’s
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Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe
Primeiro
Transmitir pacote com Movimentos-contábeis com o arquivo de Cadastros contábeis
Segundo
Transmitir pacote com Planejamento-inicial
Terceiro
Transmitir Movimentos-contábeis com o arquivo de balancete
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Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe
1ª. SEQÜÊNCIA DE TRANSMISSÕES (PARA O PRIMEIRO MÊS DO ANO)
Opção pelo balancete conjunto Opção pelo balancete isolado + consolidado
Prefeitura Demais Entidades Prefeitura Demais Entidades
1
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS (*)
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS
2
Transmitir:Pacote PLANEJAMENTO-INICIAL com os arquivos PPA-INICIAL (**), LDO-INICIAL, LOA-INICIAL.
Não transmite peças de planejamento
Transmitir:Pacote PLANEJAMENTO-INICIAL com os arquivos PPA-INICIAL (**), LDO-INICIAL, LOA-INICIAL.
Não transmite peças de planejamento
3
Transmitir:Pacote PLANEJAMENTO-INICIAL com os arquivos PPA-LEI, LDO-LEI, LOA-LEI.
Não transmite peças de planejamento
Transmitir:Pacote PLANEJAMENTO-INICIAL com os arquivos PPA-LEI, LDO-LEI, LOA-LEI.
Não transmite peças de planejamento
(**) transmitido de quatro em quatro anos
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Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe
2ª. SEQÜÊNCIA DE TRANSMISSÕES (PARA TODOS OS MESES DO ANO)
Opção pelo balancete conjunto Opção pelo balancete isolado + consolidado
Prefeitura Demais Entidades Prefeitura Demais Entidades
1
Transmitir: Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS (*)
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com CADASTROS-CONTABEIS
2
Se existirem alterações, transmitir: Pacote PLANEJAMENTO com os arquivos PPA, LDO, LOA e suas respectivas leis.
Não transmite peças de planejamento
Se existirem alterações, transmitir: Pacote PLANEJAMENTO com os arquivos PPA, LDO, LOA e suas respectivas leis.
Não transmite peças de planejamento
3
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com os arquivos de balancete conjunto de conta contábil e conta corrente
Não transmite balancetes
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com os arquivos de balancete isolado e consolidado de conta contábil e conta corrente
Transmitir:Pacote MOVIMENTOS-CONTABEIS com os arquivos de balancete isolado de conta contábil e conta corrente
(*) No caso da prefeitura optar pelo balancete conjunto, ela poderá enviar também os cadastros contábeis no lugar das demais entidades. Para isso será necessário entrar em contato com a DSIS ([email protected]) para acerto de autorização de acesso.
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Roteiro de Transmissão Fonte: Análise da equipe
Prazos de envio Os órgãos públicos deverão encaminhar os dados contábeis mensalmente, até o dia 20 (vinte) do primeiro mês subseqüente ao encerramento do período a que se referirem as informações, iniciando a partir do mês de janeiro de 2007.
As peças de planejamento e suas respectivas leis, assim como os cadastros contábeis, deverão ser enviadas antes do primeiro envio de dados contábeis
As alterações das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) deverão ser encaminhadas até o dia 20 do mês subseqüente à alteração, porém antes do envio dos dados contábeis do período em questão
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Coletor Fonte: Análise da equipe
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Coletor Fonte: Análise da equipe
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40
Coletor Fonte: Análise da equipe
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Coletor Fonte: Análise da equipe
Internet
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Coletor Fonte: Análise da equipe
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Coletor Fonte: Análise da equipe
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Coletor Fonte: Análise da equipe
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Coletor Fonte: Análise da equipe
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46
Coletor Fonte: Análise da equipe
Impeditivo
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47
Coletor Fonte: Análise da equipe
Fim do exemploDocumento recebido
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Próximos Passos Fonte: Análise da equipe
Módulo corporativo para Cadastro de órgãos e autoridades
Recepção e controle dos dados relativos às Contas Anuais
Recepção e controle dos dados relativos a Atos de pessoal
Gerenciamento do Quadro de Pessoal dos Órgãos por meio do recebimento das movimentações dos funcionários.
Análise de Atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão.
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