![Page 1: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/1.jpg)
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
![Page 2: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/2.jpg)
1ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ
ПЛАН ФАКТЗАКОН О БЮДЖЕТЕМЛН.РУБ
ИСПОЛНЕНОМЛН.РУБ %
ДОХОДЫ, всеготемп роста,%
66 423,6(109,9)
67 723,2 102,0%
РАСХОДЫ, всеготемп роста, %
74 015,1 (116,8)
69 045,5 93,3%
ДЕФИЦИТ% от собственных доходов
-7 591,5(11,4)
-1322,3(1,9)
ГОС.ДОЛГ% от собственных доходов
8576,4(15,4)
5866,3(10,3)
![Page 3: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/3.jpg)
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 2
ИЮНЬЯНВ ФЕВР МАРТ АПР МАЙ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК
4 951,74 900,0
6 700,06 700,0
1 839,81 797,5
6 712,66 712,6
2012 (ПЛАН)
2012 (ФАКТ)
4 489,54 284,3
ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек
![Page 4: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/4.jpg)
46,5%+3,0%
8,3%+0,2%
Налог на доходы физических лиц
24,6%-0,6%
Налог на прибыль организаций
7,1%-2,5%
Налог на имущество организаций
СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012
Акцизы
Прочие налоговыеи неналоговые доходы
13,5%-0,2%
2012 2011
3
![Page 5: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/5.jpg)
КРУПНЕЙШИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
68 92718 924 млн. рмлн. р
4
ОБЩАЯ СУММА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
3 769 млн. р
![Page 6: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/6.jpg)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОГВ СУБЪЕКТОВ РФ 5
*ОЦЕНКА МИНРЕГИОН РФ ЗА 2012 год
![Page 7: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/7.jpg)
УТОЧНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА 2012
6 857,9
1 616,85 207,3
21 011,7
341,7168
878,81 423,3
100%
1 616,8
37 505,567,1%
В ТЕЧЕНИИ
2012 ГОДА
ИЗМЕНИЛОСЬНАЗНАЧЕНИЕ
СВЫШЕ 67 % РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ (МЛН. РУБ.)
ОБЪЕМ ИЗМЕНЕНИЙ К УТВЕРЖДЕННОМУ БЮДЖЕТУ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ (МЛН. РУБ.)
ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек
ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек
6
![Page 8: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/8.jpg)
БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 2013-2015
…Недопустимо, когда отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно - итоги реализации мер социально-экономической политики…
…Критерием должно стать достижение количественно определенных целей социально-экономической политики…
БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2013 - 2015 ГОДАХ 28 июня 2012 года
7
![Page 9: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/9.jpg)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ПО ГОС. ПРОГРАММАМ
Р ОР + ОПРЕЗУЛЬТАТ ОТСУТСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТАОБЬЯСНЕНИЕПРИЧИНЫ
+
8
КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖДЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ИОГВ ?
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ИОГВ ?
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ?
![Page 10: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/10.jpg)
ПРОГРАММЫ 2012 (ИЛЛЮСТРАТИВНО) 10
7,31
13,95 12,45
9,31 0,89 0,58
1,11 1,02 1,67 3,94 1,11
4,88 2,33 0,15 3,99
![Page 11: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/11.jpg)
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012 (АНАЛИТИЧЕСКИ) 11
26,0%
7,2%
1,8%
2,3% 10,7%
46,0%
6,1%
Выполнение государственных функций
ИСПОЛНЕНО 93,5%
Социальное обеспечение
Бюджетные инвестиции Иные расходы
ИСПОЛНЕНО 91,9%
ИСПОЛНЕНО 81,6%
Межбюджетные трансферты
ИСПОЛНЕНО 97,4%
Субсидии бюджетным автономных учреждениям
ИСПОЛНЕНО 98,6%
Субсидии юр. лицам
69
ИСПОЛНЕНО 88,4%
![Page 12: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/12.jpg)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (МЛРД.РУБ) 12
Рост чистых активов за 2012 г.
Накопленный износ (амортизация) включенный в стоимость участия в учреждениях
ФАКТИЧЕСКИЙ РОСТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2012)
Увеличение Остатков
Снижение кредитор-ской задолженности
Увеличение дебитор-ской задолженностиРост вложения в
капитал учрежденийРост вложений в основные средства
Рост заимствований
10,98%
-5,25,74,3%
3,413,2% 1,41
20%
ВСЕГО ЧИСТЫХ АКТИВОВ 143,8 МЛРД Р.
![Page 13: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/13.jpg)
13
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
5,7 км
14,6 км
РЕЗУЛЬТАТЫ
148,8 млн. р
189,6 млн. р
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ПЛАН
8 356,7 МЛН.Р
ФАКТ
7 307,9 МЛН.Р
РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)
ПОСТАВЛЕННО НА УЧЕТ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ
9871 КМ
0 км 0 млн. р
![Page 14: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/14.jpg)
РЕЗУЛЬТАТЫ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
14
ЗАМЕНЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНОТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (2 400 КМ)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (8 000 КМ)
17,6 км
12,8 км
6 шт.
946,8 млн. р
ПЛАН
2 018,0МЛН.Р
ФАКТ
1 946,3 МЛН.Р
РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)
ЗАМЕНЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНОКОТЛОВ (575 КОТЕЛЬНЫХ)
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ(5917 КМ)
70,5 км 221,1 млн. р
![Page 15: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/15.jpg)
15
313 квартир
РЕЗУЛЬТАТЫ
399,8 млн. р
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАНПЛАН
2368,6МЛН.Р
ФАКТ
2 298,8МЛН.Р
РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (1 694 квартиры)
441 квартира 798,8 млн. рОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ (4 085 квартир*)
* поддержка носит заявительный характер
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ (10 628 квартир) 437,8 млн. р0 квартир
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ(309 квартир*) 144 квартиры 349,6 млн. р
(включая средства бюджета РФ)
![Page 16: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/16.jpg)
16
2452 мест
100 %
102%
РЕЗУЛЬТАТЫ
577,0 млн. р
21,7 млн. р
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЛАН
11 753,7МЛН.Р
ФАКТ
11 517,8МЛН.Р
РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)
4 210,0 млн. р
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В ДДУ (12 260 мест)
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮТСЯ НА ДОМУ (321 ЧЕЛ.)
СРЕДНЯЯ З/П ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ОТ СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ (25 615,4 руб.)
![Page 17: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/17.jpg)
17
1 ед.
РЕЗУЛЬТАТЫ
119,7 млн. р
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПЛАН
14 699,6 МЛН.Р
ФАКТ
13 948,5МЛН.Р
РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)
СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЛИАЛА ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В г.КИРИШИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПов 4 ед. 82,1 млн. р
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1985,0 млн. р
![Page 18: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/18.jpg)
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ?
ОСУЩЕСТВИТЬ ЭНЕРГИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПЕРЕХОДУ К ГОС. ПРОГРАММАМ
УСТАНОВИТЬ ЕЖЕГОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОСТАВИВ ТОЛЬКО РЕАЛЬНО ДОСТИЖИМЫЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
КАРДИНАЛЬНО СОКРАТИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ
![Page 19: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/19.jpg)
КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
![Page 20: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/20.jpg)
КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 20
![Page 21: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/21.jpg)
КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 21
![Page 22: Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022052315/54b62a7a4a7959b92e8b477a/html5/thumbnails/22.jpg)
ВЫБОР ЗА НАМИ !