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FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO - 2012

Indice de Formularios CPCG-CR-2012

INDICE DE FORMULARIOS PRESUPUESTO 2012Indicadores institucionales

Formulario Nº 1: Resumen de los objetivos estratégicos institucionales

Formulario Nº 2: Indicador de desempeño según objetivo estratégico general

Formulario Nº 3: Indicador de desempeño según objetivo estratégico específico

Formulario Nº 4: Indicador de desempeño según producto principal

Distribución del gasto

Formulario Nº 5:

Formulario Nº 6:

Formulario Nº 7:

Formulario Nº 8:

Formulario Nº 9: Clasificación Funcional Programática a nivel de componentes.

Formulario Nº 10: Gasto Trimestral por Categoría y Grupo Genérico.

Formulario Nº 11:

Formulario Nº 12: Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento.

Formulario Nº 13: Resumen por fuentes de financiamiento - ejecución del presupuesto 2010.

Formulario Nº 14:

Formulario Nº 15: Resumen de Presupuesto Funcional PIA 2009, 2010 y 2011

Formulário Nº 16: Comparativo por Departamento 2009, 2010 y 2011.

Gastos de personal

Formulario Nº 17: Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2010

Formulario Nº 18: Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2011

Formulario Nº 19: Contratos de Servicios.

Formulario Nº 20:

Formulario Nº 21:

Formulario Nº 22: Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo.

Formulario Nº 23: Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas

Formulario Nº 24: Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas

Gastos en bienes y servicios

Formulario Nº 25: Ejecución del Gasto por Convenio.

Formulario Nº 26:

Formulario Nº 27: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2012

Formulario Nº 28: Contratos de Obras suscritos en los años 2010 y 2011

Formulario Nº 29: Principales Adquisiciones del año 2010, 2011 y proyecta para el 2012

Formulario Nº 30: Inversión Estudios - Informes de Consultorías

Formulario Nº 31:

Formulario Nº 32: Tesorería Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento.

Otros

Formulario Nº 33: Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora.

Formulario Nº 34:

Formulario Nº 35: Participación del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento

Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento (solo gobierno regional)

Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras / Entidad Pública y Fuentes de Financiamiento - PPTO 2011Distribución del Gasto según Clasificación Funcional Programática por Grupo Genérico, Función, Programas, Sub Programas, Actividades y/o Proyectos - PPTO 2011

Programas Sociales Priorizados según el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento 2010, 2011 y Proyectado 2012

Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2009, 2010 y 2011, por Categoría y Grupo Genérico.

Distribución del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos.

Información de Remuneraciones y Número de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012.

Asignación Bienes y Servicios - Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012

Asignación: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y proyectado para el 2012

Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los años fiscales 2009, 2010 y 2011.


Formulario Nº 01-CPCG-CR-2012 Resumen de los objetivos estratégicos institucionales

FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Misión Marco Legal 1.- Objetivo Estratégico General 2.- Objetivo Estratégico General 3.- Objetivo Estratégico General 4.- Objetivo Estratégico General 5.- Objetivo Estratégico General 6.- Objetivo Estratégico General 7.- Objetivo Estratégico General 8.- Objetivo Estratégico General

Pliego 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI

Decreto Legislativo Nº 604

PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI

PLIEGO 010: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI

PLIEGO 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

PLIEGO 012 : COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

La COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA, esta elaborando la Nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas - ENCD, la misma que se encuentra en vías de revisión y posterior aprobación, que debe ocurrir en el cuarto trimestre del presente periodo. A la conclusión de estas eta

PLIEGO 016 : CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

“La Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula políticas nacionales con las Entidades de Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, de manera participativa, transparente y concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de Modernización y Descentralización, Gobernanza e Inclusión Social y Económica”.

Resolución Ministrerial Nº 220-2010-PCM

Grupos Sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.

Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor de competencias y funciones transferidas.

Mejorar la calidad de la gestión pública en beneficio de la ciudadania para una mayor competitividad del pais.

Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas.

Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales.

Producir y difundir información estadística oficial, en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad técnica común, con el propósito de contribuir al diseño, monitoreo y evaluación de políticas publicas y al proceso de toma de decisiones de los usuarios en general con estadísticas oportunas, confiables y de calidad.

Se produce estadísticas oportunas, confiables, de calidad y de fácil acceso, que responde a demanda de información para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Regir y Conducir el Sistema Nacional de Defensa Civil, formulando y promoviendo la implementación de políticas, normas, planes y programas para la prevención y atención de desastres, con la participación de autoridades y población; a fin de proteger la vida y el patrimonio, y contribuir al desarrollo sostenible del pais.

* Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

* Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664.

Modernizar la gestión institucional del INDECI a fin de optimizar los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación.

Proponer, coordinar y articular la implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación.

Información clasificada de acuerdo al artículo 15º numeral 2 inciso e)de la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Somos una institución, con autonomía económica, financiera y administrativa, que tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el señor Presidente de la República para el cumplimiento de sus responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe de Estado”.

Resolución Nº 010-2008-DP/SSGPR

Lograr que el señor Presidente de la República cumpla sus funciones en forma eficiente, mediante la adecuada supervisión, coordinación y difusión de sus actividades y actos protocolares con los organismos del Estado, así como las instituciones nacionales e internacionales, personalidades y la participación ciudadana.

Fortalecer y optimizar la operatividad, eficiencia y transparencia de la gestión administrativa de la institución, que permita atender y apoyar al señor Presidente de la República en el desarrollo de sus actividades, así como velar por la seguridad integral del mandatario, su familia, autoridades e instalaciones, cautelando la legalidad y transparencia del gasto público.






Decreto Legislativo Nº 1088

PLIEGO 018 : SIERRA EXPORTADORA

PLIEGO 019 : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

PLIEGO 020 : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGIA Y MINERÍA - OSINERGMIN

Regular y supervisar los sector Mejorar la seguridad publica Mejorar la calidad del servicio p Mejorar la calidad del suministr Supervisar la producción, proceContribuir a mejorar los estánd Resolver oportunamente las apelFijar tarifas oportunamente

PLIEGO 021 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS

PLIEGO 022 : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN

Somos un organismo técnico especializado que conduce el sistema nacional de planeamineto estratégico de manera participativa y concertada para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible del país.

Articular el sistema nacional de planeamiento estratégico para el desarrollo del país.

Promover, fomentar y desarrollar actividades económicas productivas en la sierra que permitan a los agentes productivos articularse competitivamente a mercados nacionales e internacionales.

Ley 28890 - Ley que crea Sierra Exportadora

Incrementar la productividad y diversificación de los bienes y/o servicios producidos en la Región Andina Peruana, a fin de garantizar su sostenibilidad.

Promover la creación de mercados y potenciar los existentes para articular comercialmente la producción de bienes y/o servicios generados por los productores de la Región Andina.

Facilitar el acceso a servicios financieros de los actores involucrados en el desarrollo productivo de la Sierra a través del desarrollo proyectos, planes de negocio y otros.

“Somos el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e inclusión y protegiendo los derechos de los usuarios.”

Resolución de Presidencia Nº 036 -2011-PD/OSIPTEL (Aprobada el 24 de marzo 2011)

Fortalecimiento y modernización institucional con excelencia técnica y operativa para enfrentar los cambios del mercado de las telecomunicaciones.

Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de los usuarios y no usuarios de los servicios de telecomunicaciones

Fortalecer a la institución como generadora y difusora de conocimientos.

Posicionar nacional e internacionalmente al OSIPTEL como una institución reconocida en la regulación y promoción del desarrollo de las telecomunicaciones.

Optimizar las facultades del OSIPTEL para promover una mejor calidad y mayor cobertura en la prestación de los servicios de telecomunicaciones

Impulsar y promover el acceso universal a las telecomunicaciones e incrementar la competencia en dicho mercado

Posicionar a OSIPTEL como agencia de competencia.

Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

Ley N° 26734, ley de creación del OSINERG

Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG.

Ley N º 27699, ley complementaria de fortalecimiento institucional del OSINERG.

Regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del mercado de servicios de agua potables y alcantarillado, así como resolver los conflictos derivados de éstos, actuando con autonomía, imparcialidad y eficiencia, con la finalidad de incentivar la mejora de la calidad de los servicios y cobertura de los servicios.

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 084-2007-SUNASS-CD, de fecha 30 de noviembre de 2007, se aprobó la modificación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011.

Fortalecer la función técnica regulatoria de SUNASS a travéz de la propuesta de lineamientos y mejora en la focalización de subsidios y de la minimización de asimetrías de información, que oriente a la SUNASS en el diseño normativo, tarifario, de supervisión y solución de conflictos, así como en los mecanismos de evaluación de impactos de las normas y acciones tomadas por la institución.

Ejecutar el programa de regulación tarifaria que incluye la elaboración de la fórmulas tarifarias y metas de gestión.

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado que sistematice y garantice el cumplimiento de la función supervisora de los servicios brindados por las EPS, como punto de partida para el diseño de los lineamientos del Sistema Integral de Supervisión que promueva desde la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la autoregulación, activando roles de vigilancia de los distintos actores del Sector.

Implemetar a partir de la función resolutoria, mecanismos de medición e incentivos al cumplimiento de las obligaciones de las EPS con sus usuarios, con la finalidad de mejorar la calidad y la satisfacción de los usuarios con los servicios de saneamiento.

Fortalecer la participación de la sociedad civil en los procesos regulatorios.

Ampliar y fortalecer el servicio de orientación a los usuarios y a las empresas reguladas, realizando una gestión de calidad en su atención.

Fortalecer el accionar institucional a través del desarrollo permanente de sus líneas de soporte interno.






Mejorar la relación con el usuario

PLIEGO 23 : AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - SERVIR

PLIEGO 24 : ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

PLIEGO 25 : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN , PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES -CENEPRED

Ley N° 29664

PLIEGO 70 : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Regular el comportamiento de los mercados y supervisar las condiciones de prestación del servicio de infraestructura de transporte de uso público, en beneficio de los usuarios, los inversionistas y del Estado, en el ámbito de su competencia.

Ley No. 26917: Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo.

Ley 27332: Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.

Ley 28337: Ley que modifica diversas Disposiciones de la Ley No. 27332.

Decreto Supremo No. 044-2006-MPC: Aprueba el Reglamento General del OSITRAN.

Ley No. 29754: Ley que se otorgó competencia a OSITRAN para supervisar los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que integran el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura

Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público

SERVIR lidera el proceso de reforma del servicio civil, es reconocida por los actores claves, en especial por los ciudadanos, a partor de sus resultaados y forma parte del núcleo estratégico de decisión del Estado.

Resolución P.E. Nº 004-2011-SERVIR/PE

Contar con un marco legal coherente, políticas definidas y herramientas suficientes para la implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Estado.

Lograr el posicionamiento institucional a nivel del Estado y de la ciudadania para contar con legitimidad de liderar la reforma del Servicio Civil

Consolidar las capacidades institucionales de SERVIR

OSINFOR es la autoridad nacional, encargada de gestionar eficaz, eficiente, y oportunamente, la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque, estableciendo alianzas estratégicas con los diferentes actores involucrados, que permitan el crecimiento sostenible y el posicionamiento del Perú entre los países más competitivos.

Ley de Creacion: Decreto Legislativo Nº 1085

Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM

Acuerdo de Promocion Comercial entre Peru y Estados Unidos, anexo 18.3.4

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, asi como de los servicios ambientales provenientes del bosque, mediante la supervision y fiscalizacion del cumplimiento de los contratos de concesion, permisos y autorizaciones y otros otorgados por el estado a traves de diversas modalidades de aprovechamiento

Fortalecer la Supervisión y Fiscalización del aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y la fauna silvestre, así como de los servicios ambientales.

Asegurar la aplicación de sanciones, declaración de caducidad y acciones de coerción para exigir el cumplimiento de sus resoluciones, conforme a la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Consolidar el desarrollo de las acciones orientadas al ejercicio de dirección, supervisión, evaluación y coordinación a nivel de la alta dirección de la entidad.

Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la administración eficiente de los recursos humanos, económicos, materiales y logísticos de la institución.

Conducir el sistema de gestión de riesgo de desastre en lo que compete a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres, así como la reconstrucción.

Formular la política nacional de gestión de riesgo de desastre en lo que corresponde a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres así como la reconstrucción y supervisar su ejecución.

Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en lo que corresponde a la estimación, prevención y reducción del riesgo, asesorando al ente rector de su contenido.






PLIEGO 183 : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es la autoridad competente en materia de prevención, control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro. Brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina.

Ley 27067 Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Prevenir, proteger y brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de incendios y emergencias naturales o inducidas en el ámbito nacional.

Mejorar y modernizar la gestión administrativa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual en el Perú, propiciando el buen funcionamiento del mercado, a través de la excelencia y calidad de su personal.

Decreto Legislativo Nº 1033 "Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)".Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008.

Desarrollar de manera integral las capacidades corporativas, técnicas y personales del capital humano de la Institución.

Fortalecer la capacidad operativa para responder eficientemente a las necesidades y desafíos del mercado.

Mejorar el posicionamiento del Indecopi y difundir la cultura de respeto a los Derechos del Consumidor, la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual.

Ampliar y fortalecer los servicios que brinda el Indecopi a nivel nacional.


Formulario N° 02-CPCG-CR-2012

FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL


Objetivo Estrategico General Indicador Fundamento Forma de Calculo Fuente de Información Area Responsable

Pliego 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Grupos Sociales vulnerables que ejercen

Eficacia

Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, Modificado por el De Evaluación del Plan Oper

Anual

Programa Nacional de Ap

52% 62% 67%

Eficacia Anual 58% 60% 70%



Eficacia Fuente Propia Anual 17.80% 17.90% 16.30% 16.40% 15.30%

Promover e institucionalizar la ética, la

Eficacia Fuente Propia Anual Secretaría de Gestión Pública 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

Eficacia Fuente Propia Anual Secretaría de Gestión Pública 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%

Número de Centros Pobl

Eficacia

Ley Nº 28592, Plan Integral de Reparaciones (PIR) Cantidad de centros poblados afectad

Fuente Propia Anual

0 0 0 0 58

Eficacia Fuente Propia Anual 100.00% 50.00% 100.00%

Pliego: 002 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Dimensión del Indicador

Recuencia del Reporte

Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011

Ejecutado Agosto 2011

Previsto 2012

Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares JUNTOS que tienen CRED.

Porcentaje de niños de 36 a 71 meses de hogares JUNTOS que asisten a servicios de educación inicial.

Porcentaje de niños y adolescentes mayores de 72 meses incorporados al Programa JUNTOS que asisten a servicios de educación básica.

Porcentaje de gestantes de hogares JUNTOS que asisten al control preventivo prenatal.

% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica

El numeral 3 del Artículo 19º y el numeral 2 del Artículo 20º de la Ley Nº 29157 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales CIAS es la instancia de coordinación y de discusión de la política social del Estado al interior del Consejo de Ministros, se encuentra presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y es la encargada de dirigir, articular, coordinar y establecer los lineamiento de política y del gasto social. Así como supervisar su cumplimiento siendo su función principal la de reducir la pobreza y la extrema pobreza.

Nº de niños menores de 5 años con desnutrición crónica / Nº Total de niños menores de 5 años.

Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos

Sociales

Grado de cumplimiento de las normas en materia ética, transparencia, acceso a la información y vigilancia ciudadana en los tres niveles de Gobierno.

Articulo 36° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Decreto Supremo N° 063-2007-PCM

N° de sectores que cumplen con la entrega de información establecida por la Directiva N° 001-2009-PCM/SGP/ Total de sectores del poder ejecutivo.

Grado de satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios brindados por el Estado.

Articulo 36° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Decreto Supremo N° 063-2007-PCM

N° de personas que aprueban los servicos brindados a través de los servicios muticanales a los ciudadanos , emprendedores e inversionistas/Total de personas atendidas

Comisióm Multisectorial de Alto Nivel -CMAN

Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas.

Índice de controversias territoriales tratadas mediante asistencia técnica.

Ley N° 27795 "Ley de Demarcación y organización territorial"Reglamento de la Ley N° 27795, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2003-PCMLey N° 29533 "Ley de Mecanismos para la delimitación territorial"Directiva N° 001-2007-PCM/DNTDT, aprobada mediante R.M. N° 0355-2007-PCM.

N° de cotroversias territoriales identificadas en el perido asistidas/ N° total de controversias territoriales identificadas en el periodo *100

Dirección Nacional Técnica de Dmearcación Territorial





Objetivo Estrategico General Indicador Fundamento Forma de Calculo Fuente de Información Area ResponsableDimensión del Indicador


Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Eficacia Anual Oficina Técncia de Difusión 2,390,936 2,384,365 2,427,920 1,550,010 2,448,800

Pliego: 006 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

Proponer, coordinar y articular la implem

% de avance en el cump

Eficacia

El cumplimiento adecuado de las acciones de conducción Informe de evaluación de

Anual

Oficina de Administración

100% 96% 100% 67% 100%

Nº de acciones de forta

Eficacia

El conjunto de intervenciones de capacitación a los fu Sumatoria de las acciones de fortale Informe de evaluación de

Anual

Dirección de Preparación

41 27 51 35 49

Nº de políticas, planes

Eficacia

La disposición de políticas, planes e instrumentos par Sumatoria de las políticas, planes e Informe de evaluación de

Anual

Dirección de Respuesta -

7 7 10 5 10

Eficacia Anual 100% 99% 100% 74% 100%

Pliego: 010 Direccion Nacional de Inteligencia - DINI

Pliego: 011 Despacho Presidencial

De acuerdo a la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, en su artículo 17.2 se especifica que no debe formularse indicadores de desempeño vinculados directamente a productos de gestión administrativa y operativa interna d

Pliego: 012 Comición Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

La COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA, ha elaborado la Nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas - ENCD, la misma que se encuentra en vías de revisión y posterior aprobación, que debe ocurrir en el cuarto trimestre del presente periodo. A la conclusi

Pliego: 016 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN

Articular el sistema nacional de planeamie

Porcentaje Reportes internos Semestral 0% 100% 50% 100%

Se produce estadísticas oportunas, confiables, de calidad y de fácil acceso, que responde a demanda de información para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas

Nº de Usuarios que acceden a información estadística

Conocer el grado de atención a los usuarios públicos y privados con información estadística, lo que impacta en diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y la adecuada toma de desiciones en los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

Nº accesos a sistemas y módulos de información de la página Web del INEI+ Nº de usuarios atendidos + Nº Clientes.

Reportes del Nº de accesos a sistemas y módulos de información de la página Web, del INEI, cuadros consolidados de usuarios atendidos, reporte de ventas.

A: Nº de acciones de gestión ejecutadas en el periodo.B: Nº de acciones de gestión programadas anualmente.

Cálculo: (A/B)*100

% de avance en el cumplimiento de acciones logísticas y operativas de preparación de la respuesta para la atención de desastres y emergencias.

Las acciones logísticas y operativas de preparación tienen como propósito brindar atención en el menor tiempo posible a la población damnificada y afectada a consecuencia de una emergencia o desastre.

A: Nº de acciones logísticas y operativas de preparación, ejecutadas en el período.B: Nº de acciones logísticas y operativas de preparación, programadas anualmente.

Cálculo: (A/B)*100

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional.

Dirección de Preparación - Respuesta - INDECI.


Cobertura de la asistencia técnica para la formulación de planes

Brindar asistencia técnica a 80 entidades públicas para la formulación de sus planes

Asistencia Técnica Brindada X 100 / Total de entidades Públicas Programadas

Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Articular el sistema nacional de planeamie

Semestral 0 80 0 80

Pliego: 018 Sierra Exportadora

Incrementar la productividad y diversific

Eficacia Semestral 160 150 180 151 200

Promover la creación de mercados y poten

Nº de Empleos Fortalecidos Eficacia Mejorar la calidad de vida de los productores de la Sierra peruana. Semestral 15,000 14,200 15,500 9,349 15,800

Facilitar el acceso a servicios financieros

Eficacia Semestral 19 19 15 3 15

Pliego: 019 Organismos Superior de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

Fortalecimiento y modernización instituci

Eficacia Anual 2 2 4 0 6

Lograr el reconocimiento de la labor del

Eficacia Encuesta de percepción Aplicación de encuesta Anual - - 0.32 0 0.35

Posicionar nacional e internacionalmente

Eficacia Porcentaje de crecimiento del tráfico de voz Anual 0.05 0.05 0.05 0 0.06

Optimizar las facultades del OSIPTEL par

Eficacia Anual - - 0.5 0 0.5

Impulsar y promover el acceso universal

Eficacia Anual 0.9 0.95 0.95 0.813 0.95

* Los 5 primeros indicadores son de cumplimiento anual y la información consignada se refiere a la evaluación colgada en la pagina web institucional al 30.06.2011

Pliego: 020 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas - OSINERMING

Nivel de implementación del Sistema de Información Integrado

Reportes emitidos por el

Sistema de Información

Integrado

Medir el avance de entidades del SINAPLAN que cuentan con el Sistema de Información Integrado a nivel de Gobierno Nacional y Regional

Número de entidades del SINAPLAN usando el Sistema de Información Integrado

Reporte de Información del Sistema de Información Integrado

Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación

Nº de Organizaciones Fortalecidas

Se busca que las organizaciones mejoren su oferta y esta se inserte en los mercados nacionales e internacionales.

SumatoriaSimple

Reporte de organización fichas técnicas

Dirección de Promoción de Negocios

SumatoriaSimple

Relación de beneficiarios empadronados

Dirección de Promoción de Negocios

Nº de Proyectos Formulados y/o Planes de Negocio

Se busca mejorar el acceso de los prouctores a fuentes de financiamiento que viabilicen la puesta en marcha de modelos de negocio en la región andina.

SumatoriaSimple

Banco de Proyectos y/o Planes de Negocio de OPP

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Implementación de procesos electrónicos a los usuarios.

Medir el nivel de desarrollo de aplicaciones electrónicas en la página web institucional dirigidas a los usuarios en el marco del gobierno electrónico.

Contabilización de sistemas o aplicaciones desarrolladas de forma electrónica que interactuen en línea con los usuarios.

Exploración de los servicios en linea en la página web institucional.

Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística

Reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de los usuarios y no usuarios de los servicios de telecomunicaciones y conocimiento espontaneo de la labor del OSIPTEL.

Difundir información a la opinión pública sobre la permanente labor que realiza OSIPTEL en beneficio del mercado de las telecomunicaciones, usando para lograr este objetivo diferentes canales de comunicación internos y externos.

Gerencia de Comunicación Corporativa

Definición de Ajuste de cargos y tarifas mayoristas

Incrementar el bienestar de los usuarios a traves de una mayor uso de los servicios de telecomunicaciones

Reportes de las empresas operadoras.

Gerencia de Politicas Regulatorias y Competencia

Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones

Verificar el cumplimiento por parte de las empresas operadoras de las obligaciones establecidas en las normativas de calidad, interconexión, uso indebido, portabilidad entre otras; asi, como la verificación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

Porcentaje mínimo de empresas del mercado supervisadas en temas de calidad. Cantidad de empresas más representativas que brindan los servicios de telefonía fija, móvil e internet sueprvisadas / Cantidad total de empresas más representativas que brindan los servicios de telefonía fija, móvil e internet

Información estadística de empresas supervisadas que s eobtiene de la página web del OSIPTEL

Gerencia de Fiscalización y Supervisión

Supervisión a a las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones

Verificación del cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones por parte de las empresas de telecomunicaciones

Porcentaje mínimo de empresas del mercado supervisadas. Abonados de empresas sueprvisadas/total de abonados del mercado de telecomunicaciones

Número de abonados que se obtiene de la página web del OSIPTEL

Gerencia de Fiscalización y Supervisión







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Mejorar la seguridad publica Calidad Número de puntos de alto riesgo subsanados Anual Gerencia de Fiscalización Eléctrica 7169 6000 6000 0 6000

Calidad Anual Gerencia de Fiscalización Eléctrica 1.39 1.39 2 2

Gerencia de Fiscalización Eléctrica 54 54 54 54

Mejorar la calidad del suministro de combustible Anual 89 89 89 89

Operativos de Comiso Calidad Número de Operativos de Comiso efectuados Anual 54 54 54 54

Anual 99 99 99 99

Informes de supervsión Anual 2 2 2 2

Nº de horas disponibles / Nº de horas del año Anual 99 99 99 99

Calidad Anual Gerencia de Fiscalización Minera 0.16 0.12 0.15 0.15

Calidad Anual 7 7 7 7

fijar tarifas oportunamente Eficacia Anual 100 100 100 100

fortalecer la imagen institucional Eficacia Anual Oficina de Comunicaciones 2 26.4 2 2

Pliego: 021 Superintedencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS

Cantidad de puntos de alto riesgo en instalaciones de media tensión subsanados

Supervisar el cumplimiento de la normativa en las instalaciones de distribución eléctrica de Media Tensión en aplicación de los procedimientos aprobados Resoluciones con N° 011-2004-OS/CD y N° 377-2006-OS/CD, para un universo superior a 184,000 instalaciones a nivel nacional, logrando la subsanación de puntos de alto riesgo.

Informe de gestión de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Mejorar la calidad del Servicio publico de electricidad en provincias

% de alumbrado público deficiente

Supervisar a las concesionarias para que mantengan el servicio de alumbrado público dentro de los límites de tolerancias, establecidos en el procedimiento de supervisión de la operatividad del Servicio de Alumbrado Público, aprobado mediante Resolución Nº 078-2007-OS/CD.

Unidades de alumbrado público deficientes / Total de unidades de alumbrado público inspeccionadas

Informe de supervisión de alumbrado público

Reducción de la duracción de interrupciones electricas

Porcentaje de estaciones de servicio que aprueban el control de cantidad

Verificar que la cantidad de combustible despachada en las estaciones de servicio se encuentre dentro de rangos de tolerancia aceptables.

Nº de grifos que aprueban el control metrológico / Nº de grifos inspeccionados

Informes de Supervisión de la Unidad de Fiscalización Especial de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

Dentro de las acciones disuasivas contra el comercio informal ejecutadas por OSINERG en forma conjunta con otras autoridades, están la aplicación de sanciones de Cierres y Retiro de maquinaria y Equipos, muchas de ellas ejecutadas como medidas cautelares por razones de seguridad. En junio de 2006 mediante Resolución de Consejo Directivo N° 253-2006-OS/CD, se aprueba el Reglamento de Comiso de Bienes el cual otorga un mayor respaldo jurídico para la ejecución de acciones disuasivas y coercitivas por parte de OSINERG contra los establecimientos informales.

Informes de la Unidad de Fiscalización Especial de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos


Porcentaje de estaciones de servicio que aprueban el control de calidad

Verificar que la calidad de combustible despacha por los grifos se encuentre dentro de los rangos de tolerancia aceptables

Nº de grifos que aprueban el control de calidad / Nº de grifos inspeccionados

Informes de Supervisión de la Unidad de Fiscalización Especial de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos


Supervisar la producción, procesamiento y transporte de gas natural

Supervisión del diseño y construcción de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural

Para el quinquenio 2010-2014, se han programado inversiones en proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural por un monto total de 7,740 millones de Dólares Americanos.

Informe de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

Disponibilidad del sistema de transporte de gas natural

La disponibilidad del sistema de transporte asegura la provisión de gas continua, para que se realice la posterior distribución.

Informes de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

Contribuir a mejorar los estándares de seguridad en los sectores supervisados.

Indice de Frecuencia de accidentes fatales

En el contexto de contribuir a mejorar los estándares de seguridad en el sector minero, se ha establecido que la reducción del índice de frecuencia de accidentes fatales, provee la informaciónnecesaria para las acciones correctivas con la seguridad.

Nº de accidentes fatales/horas hombres trabajadas

Informes de la Gerencia de Fiscalización Minera

resolver oportunamente las apelaciones presentadas por los usuarios del servicio electrico y gas natural

Tiempo de resolución de las apelaciones

Reducir el plazo de atención de las apelaciones a niveles mejores que los establecidos por ley, sin sacrificar la calidad de las resoluciones para brindar un mejor servicio al usuario e impactar favorablemente en la imagen del OSINERGMIN.

Tiempo promedio de atención de las resoluciones notificadas en el trimestre en evaluación

Informe de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos

Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos

Cumplimiento de plazos para la publicación de tarifas

Con la finalidad de fortalecer la confianza en los inversionistas y la cuidadanía en general es necesario realizar el seguimiento de los plazasos establecidos para la publicación de las tarifas aprobadas por OSINERGMIN.

Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano

Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

% Incremento del Nivel de recordación de OSINERGMIN

Con la finalidad de fortalecer la imagen institucional de OSINERGMIN, es necesario implementar estrategias de comunicación para el posicionamiento adecuado de la entidad lo cual debe ser medido a través de el incremento en el nivel de recordación de OSINERGMIN por parte de la población.

(Nivel de Recordación año 2011 - Nivel de Recordación año 2011)

Encuesta de Percepción contratada por la Oficina de Comunicaciones







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Implementar un Sistema de Gestión de la C

Eficiencia Anual 60% 62% 65% (*) 66%

Fortalecer la función técnica regulatoria

Eficacia Semestral Gerencia de Regulación Tarifaria 30 30 30 37 30

Pliego: 022 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

Mejorar la relación con el usuario Eficacia Anual Gerente General 86% 86% 86% 86% 87%

Optimizar la calidad del servicio de la inf

Eficacia Semestral Gerente de Supervisión 95% 95% 96% 100% 97%

Calidad Anual Gerente de Supervisión

Mejorar la eficiencia en el comportamien

Eficacia Anual Gerencia de Regulación 100% 100% 100% 100% 100%

Eficacia Porcentaje de normas revisadas Anual Gerencia de Regulación 60% 60% 70% 60% 75%

Pliego: 023 Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Posicionar la reforma del Servicio Civil

Eficiencia Conocer el nivel de expedientes resueltos oportunamente Anual Tribunal del Servicio Civil 0 0

0.45 0.4 0.45

Eficiencia Encuesta de posicionamiento Anual Oficina de Imagen Institucional 0 0 40% 40% 50%

Eficiencia Anual 0 0 70% 70% 70%

Eficiencia Anual 0 0 20% 20% 40%

Pliego: 024 Organismos de Supervisón de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Porcentaje de observaciones de supervisión atendidas por las EPS.

Medir el grado de atención de observaciones por parte de las EPS en el marco de las labores de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas, obligaciones legales y disposiciones dictadas por la SUNASS

(Número de observaciones atendidas por las EPS en el periodo/Número total de observaciones de supervisión a las EPS)x100.

Sistena de inforamción de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Gerencia de Supervisón y Fiscalización

Asistencia técnica a las EPS en la formulación de los PMO.

Lograr que las EPS formulen los planes maestros de acuerdo a la normatividad vigente.

Número de asistencias técnicas a las EPS que presentan su PMO.

Sistema de información de la Gerencia de Regulación Tarifaria

Nivel de satisfacción de los usuarios de Infraestructura de Transportes de Uso Público

Se busca asegurar la calidad de los servicios que reciben los usuarios intermedios y finales de las Infraestructuras de Transportes de Uso Público concesionadas, lo cual conlleva a una aprobación del rol del Organismo Regulador en el mercado.

Usuarios encuestados satisfechos / Usuarios encuestados

Estudio de satisfacción de usuarios de la Infraestructura de Transportes de Uso Público

Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las Entidades Prestadoras

Mide el nivel del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión por parte de las entidades prestadoras.

Obligaciones cumplidas por las Entidades Prestadoras / Total de obligaciones exigidas

Informes de ejecución del Plan de Supervisión

Ranking de Entidades Prestadoras con servicios adicionales ofrecidos

A través de la administración de los contratos y el seguimiento de los estándares de calidad de los servicios que son ofrecidos por las entidades prestadoras, se pretende obtener servicios adicionales en beneficio de los usuarios finales.

Número de servicios adicionales ofrecidos por las entidades prestadoras.

Informes de la Gerencia de Supervisión

15 servicios adicionales





Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados.

Una de la funciones del Organismo Regulador es el monitorear el comportamiento de los mercados, interviniendo a través de la regulación cuando es necesario.

Grado de cumplimiento de evaluaciones realizadas del desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados.

Informes de la Gerencia de Regulación

Incorporación de prácticas Regulatorias al marco normativo

Se tiene como objetivo el fortalecer el marco regulatorio del OSITRAN y adaptarlo a los nuevos modelos de concesión que se produzcan.

Informes de la Gerencia de Regulación

% de conflictos apelados resueltos dentro de los plazos establecidos

Numero total de expedientes resueltos y notificados dentro del plazo/Numero total de expedientes resueltos * 100

Sistema de tramite documentario

Grado de percepción positiva de los actores claves identificados

Determine el novel de posicionamiento institucional ante los actores claves identidicados

Actores claves con percepción positiva / Total de actores identificados*100

Porcentaje de Gerentes Públicos asignados que cumplen las metas minimas por SERVIR

Evaluar el cuerpo de Gerentes Públicos, mediante procesos transparentes, respecto de sus metas asignadas

Numero de Gerentes Públicos con mas de un año en funciones que cumplen metas al 70% / Numero de Gerentes Públicos asignados y evaluados * 100

Evaluaciones de Desempeño efectuadas por la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos

Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos

Porcentaje de Entidades del GN y GR, que ingresan información al RNPSC

Implementar el Sistema de Gestión de Registro de Personal al servicio del estado

Entidades del Estado que ingresan y mantienen actualizados los legajos en el SGRH / Total de entidades del Estado * 100

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Resultado Trimestral 34.52% 32.92% 36.00% 17.20% 38.60%


NO APLICA

Pliego: 070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGVP

Prevenir, proteger y brindar apoyo a la p

Eficacia Nº de Cuarteles mejorados/Total de Cuarteles Ordenes de servicio Mensuales Dirección de Logística 20 20

Atención de emergencias Eficiencia Conteo Simple Partes de Emergencias Diarios Dirección de Operaciones 186,171.00 122,863.00 128,880.00 69,743.00 135,192.00

Personal Bombero capacitado. Eficacia Nº de Bomberos capacitados/Total de Bomberos Mensuales Dirección de Instrucción 0.45 0.50 0.05

Mejorar y modernizar la gestión administ

Eficacia Medida referencial de los procesos administrativos optimizados Directivas emitidas Mensuales 0.6 6 0.7 0

Eficiencia Medida referencial del número de personal rentado capacitado Conteo Simple Listado de personal capacitado Mensuales Dirección de Personal 0.45 0.5

Pliego: 183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia - INDECOPI

Desarrollar de manera integral las capaci

Eficiencia Anual 68.4% 68.5% 70.5% 0.0% 70.5%

Eficiencia Desarrollar en lo lideres habilidades comunicacionales. Anual --- 66.0% 68.3% 0.0% 68.3%

Eficiencia Anual --- 56.3% 59.4% 0.0% 59.4%

Eficiencia Otorgar reconocimiento a los logros del capital humano Anual --- 44.6% 48.0% 0.0% 48.0%

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, asi como de los servicios ambientales provenientes del bosque, mediante la supervision y fiscalizacion del cumplimiento de los contratos de concesion, permisos y autorizaciones y otros otorgados por el estado a traves de diversas modalidades de aprovechamiento

Porcentaje de cobertura de las superviciones a Permisos, Autorizaciones y Concesiones forestales y de fauna silvestre

Necesidad de medir el avance para alcanzar el principal objetivo, considerando la principal razon de ser de la entidad

Nª Supervisiones realizadas / Total Titulos Habilitantes Otorgados por el Estado

Informes Tecnicos de las Direcciones de Linea

Direccion de supervision de concesiones forestales

Direccion de superviciones de Permisos y autorizaciones forestales

Nivel de mejora en la Capacidad Operativa

Medida referencial de la capacidad operativa de la institución para la atención de incendios y los diversos tipos de emergencia en el ámbito nacional

Medida referencial del número de emergencias atendidas por la institución en beneficio de la población en todo el ámbito nacional

Medida referencial del número de bomberos capacitación en todo el ámbito nacional

Listado de bomberos capacitados

Procesos Administrativos Optimizados

Nº de Procesos Optimizados / Nº de Procesos Programados

Dirección General de Administración

Recursos Humanos capacitados

Nivel de satisfacción laboral (Clima laboral, encuesta GPTW) (Ppto 2011 - PCM y MEF)

Evaluar la percepción de la satisfacción de los colaboradores, con la finalidad de implementar acciones de mejora

Nivel de satisfacción obtenido en la encuesta aplicada por la empresa Great Place to Work

Informe de resultados remitido por la empresa Great Place to Work

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Nivel de satisfacción en la subdimensión de comunicación interna (preguntas Nº 1 a 4 de la encuesta GPTW)

Encuesta aplicada por la empresa Great Place to Work, promedio de los resultados de las preguntas 1 al 4.



Nivel de satisfacción en aspectos sobre interés en los colaboradores como persona (preguntas Nº 24 y 25 de la encuesta GPTW)(PNAF - PCM y MIMDES)

Implementar mecanismos para promover el equilibrio vida personal - laboral del personal.

Encuesta aplicada por la empresa great place to work, promedio de los resultados de las preguntas 24 y 25.



Nivel de satisfacción en aspectos sobre beneficios y reconocimiento que se da a los colaboradores (preguntas Nº 27 y 30 de la encuesta GPTW)

Encuesta aplicada por la empresa great place to work, promedio de los resultados de las preguntas 27 y 30.









Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Desarrollar de manera integral las capaci

Eficacia Por conteo de numero de promociones. Trimestral --- 24 12 12 12

Eficiencia Anual --- 47.2% 50.7% 0.0% 50.7%

Fortalecer la capacidad operativa para r

Economía Sistema de Cobranza Coactiva Trimestral Área de Cobranza Coactiva 10.00% 38.2% 10.00% 71.57% 10.00%

Economía Anual --- 8.3% < = 1% 0 < = 1%

Proyecto aprobado por PCM Eficacia Anual --- --- 1 0 1

Eficiencia Anual --- --- 100% 0 100%

Calidad Anual --- 75.0% 76.0% 0 76.0%

Calidad Mejorar la atención de usuarios internos en cuanto a Soporte Técnico. Anual --- 81.7% 82.4% 0 82.4%

Calidad Anual --- 81.4% 82.1% 0 82.1%

Calidad Mejorar la atención de usuarios internos en cuanto a Servicios Generales Anual --- 82.0% 82.6% 0 82.6%

Eficiencia Anual --- 62.3% 63.7% 0 63.7%

Número de promociones del personal

Fomentar, en la medida de lo posible, la promoción (ascenso) del personal de la institución.

Registros administrados por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.


Nivel de satisfacción sobre capacitación para el desarrollo (pregunta Nº 15 de la encuesta GPTW)

Ofrecer mayores y mejores oportunidades de capacitación, y brindar un mejor soporte para su desarrollo.

Encuesta aplicada por la empresa Great Place to Work, resultado de la pregunta 15.

Informe de resultados remitido por la empresa Great Place to Work.


Incremento porcentual en el nivel de ejecución de las cobranzas coactivas (Ppto 2011 - PCM y MEF)

Ejecutar coactivamente las sanciones impuestas por los órganos resolutivos en ejercicio de sus funciones

[(cobranza del año actual / cobranzas del año anterior) - 1] * 100

% de variación en la proporción de gastos corrientes respecto de los ingresos. (*)

Supervisión y control del uso eficiente de los recursos financieros del INDECOPI.

((ingresos - egresos)año actual / (ingresos - egresos)año anterior) - 1)*100

Información financiera administrada por la Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Ejecutar Proyecto de Inversión Pública (PIP) para la mejora de la plataforma tecnológica.

Por conteo de documentos remitidos por la PCM, indicando la aprobación del proyecto

File conteniendo información asociada a este tema

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y Gerencia de Tecnologías de la Información

% de cumplimiento de actividades previstas para el 2011 en Cronograma de implementación del PIP

Ejecutar Proyecto de Inversión Pública (PIP) para la mejora de la plataforma tecnológica.

(actividades implementadas / total de actividades previstas) * 100

plan de trabajo de implementación y registro donde se establece el avance.


Nivel de Satisfacción de cliente interno GTI - Desarrollo

Mejorar la atención de usuarios internos en cuanto a Desarrollo de Sistemas

Nivel obtenido en la encuesta de satisfacción de cliente interno aplicada con relación a GTI - Desarrollo.

Modulo web de encuesta de cliente interno

Gerencia de Tecnologías de la Información

Nivel de Satisfacción de cliente interno GTI - Soporte

Nivel obtenido en la encuesta de satisfacción de cliente interno aplicada con relación a GTI - Soporte.


Gerencia de Tecnologías de la Información

Nivel de Satisfacción de cliente interno SGL - Adquisiciones y Contrataciones

Mejorar la atención de usuarios internos en cuanto a Adquisiciones y Contrataciones

Nivel obtenido en la encuesta de satisfacción de cliente interno aplicada con relación a SGL - Adquisiciones y Contrataciones


Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

Nivel de Satisfacción de cliente interno SGL - Servicios Generales

Nivel obtenido en la encuesta de satisfacción de cliente interno aplicada con relación a SGL - Servicios Generales.


Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

Nivel de satisfacción del personal en aspectos sobre equipos e infraestructura (preguntas Nº 16, 21 y 23 de la encuesta GPTW)

Dotar al personal de ambientes y equipos adecuados para que puedan realizar sus funciones.)

Nivel de satisfacción obtenido en la encuesta aplicada por la empresa Great Place to Work, promedio de las preguntas 16, 21 y 23.

informe de resultados remitido por la empresa Great Place to Work.


J104

A diciembre 2010 (resultado a oct. Era 4%)







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Fortalecer la capacidad operativa para r

Calidad Trimestral Áreas de Propiedad Intelectual 100.0% 94.7% 100.0% 94.66% 100.0%

Calidad Trimestral 100.0% 76.0% 100.0% 76.34% 100.0%

Calidad Trimestral Áreas de Propiedad Intelectual 100.0% 96.9% 100.0% 95.21% 100.0%

Calidad Trimestral 100.0% 67.3% 100.0% 74.40% 100.0%

Calidad Sistema de notificaciones Trimestral Áreas de Propiedad Intelectual 100.0% 78.9% 100.0% 78.87% 100.0%

Calidad Sistema de notificaciones Trimestral 100.0% 80.8% 100.0% 78.78% 100.0%

Calidad Semestral --- 72.61% 74.12% 72.37% 74.12%

Eficiencia Semestral --- 93.56% 93.71% 93.59% 93.71%

Eficiencia Semestral --- 87.90% 88.07% 87.37% 88.07%

Calidad Sistema de Gestión de Calidad Trimestral 100.0% 50.4% 100.0% 71.28% 100.0%

Calidad Anual --- 87.4% 88.0% 0% 88.0%

Eficiencia Mejorar la productividad de los órganos resolutivos de Competencia Anual --- 266.0 273.50 141.41 273.50

Eficiencia Anual Áreas de Propiedad Intelectual. --- 348.0 391.00 200.35 391.00

Porcentaje de expedientes resueltos dentro del plazo legal en OR de PI

Garantizar la eficiencia resolutiva con la finalidad de cumplir con las normas y plazos legales con relación a la tramitación y conclusión de los procedimientos administrativos.

(Nº de expedientes resueltos dentro del plazo legal / total de expedientes resueltos) * 100

Sistema Administrativo de Seguimiento de Expedientes

Porcentaje de expedientes resueltos dentro del plazo legal en OR de Competencia


(Nº de expedientes resueltos dentro del plazo legal / total de expedientes resueltos) * 100


Áreas de Competencia y Oficinas Regionales.

Porcentaje de expedientes en trámite dentro del plazo legal en OR de PI

Mejorar la eficiencia resolutiva con la finalidad de cumplir con las normas y plazos legales durante la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos.

(Nº de expedientes en tramite dentro del plazo legal / total de expedientes en tramite) * 100


Porcentaje de expedientes en trámite dentro del plazo legal en OR de competencia


(Nº de expedientes en tramite dentro del plazo legal / total de expedientes en tramite) * 100



% de resoluciones notificadas dentro del plazo legal en OR de PI

Supervisar el cumplimiento de las normas y plazos legales durante la tramitación y conclusión de los procedimientos

(Numero de resoluciones finales notificadas dentro del plazo legal / total de resoluciones finales notificadas) * 100

% de resoluciones notificadas dentro del plazo legal en OR de Competencia

Supervisar el cumplimiento de las normas y plazos legales durante la tramitación y conclusión de los procedimientos

(Numero de resoluciones finales notificadas dentro del plazo legal / total de resoluciones finales notificadas dentro del plazo legal) * 100


Nivel de predictibilidad de los OR

Supervisar el nivel de predictibilidad de los fallos de los órganos resolutivos, ante la segunda instancia administrativa, así como el adecuado trámite de los expedientes.

(1¨*conf)+(0*rev)+(0.5*mod)+(0*nul) / conf + rev + 0.5*mod + 0*nul.

Base de datos conteniendo las apelaciones resueltas por el Tribunal del INDECOPI.

Áreas de Competencia, Áreas de Propiedad Intelectual y Oficinas Regionales.

% de expedientes tramitados adecuadamente (resoluciones apeladas no declaradas nulas)

Supervisar el nivel de predictibilidad de los fallos de los órganos resolutivos, ante la segunda instancia administrativa, así como el adecuadotrámite de los expedientes

(total de apelaciones resueltas - nulidades )/ total de apelaciones resueltas

Base de datos conteniendo las apelaciones del Tribunal del INDECOPI


% de resoluciones finales que son consentidas

Supervisar el nivel de predictibilidad de los fallos de los órganos resolutivos, ante la segunda instancia administrativa, así como el adecuado trámite de los expedientes

((procedimientos resueltos (1era instancia) - numero de apelaciones) / procedimientos resueltos (1era instancia)



Porcentaje de hallazgos de auditorías de calidad superadas

Asegurar el adecuado mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad, pues el indicador permite conocer el nivel de cumplimiento de la implementación de acciones correctivas / preventivas / inmediatas y oportunidades de mejora que el área ha previsto para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad, en cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001-2008.

((nºsac x 1) + (nº sap y obs x 0,75) ) que se cerraron en el trimestre) / ((nºsac x 1) + (nº sap y obs x 0,75) que se esperaba cerrar en el trimestre)

Áreas de Competencia, Áreas de Propiedad Intelectual, Áreas Administrativas y Oficinas Regionales.

Nivel de satisfacción del cliente interno

Tiene por finalidad medir el grado de satisfacción del usuario externo que realiza sus trámites en el interior de la institución.

Nivel obtenido en la Encuesta de Satisfacción de Cliente Interno.

Modulo web de Encuesta de Cliente Interno.

Áreas de Competencia, Áreas de Propiedad Intelectual, Áreas Administrativas y Oficinas Regionales.

Índice de productividad laboral en áreas de Defensa de la competencia (Expedientes / personas-año)

nº expedientes ajustados / nº rrhh * rem ajustado

Sistema de Seguimiento de Expedientes y Sistema de Recursos Humanos


Índice de productividad laboral en áreas de Propiedad Intelectual

Mejorar la productividad de los órganos resolutivos de Propiedad Intelectual

nº expedientes ajustados / nº rrhh * rem ajustado

Sistema de Seguimiento de Expedientes y Sistema de Recursos Humanos







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012

Mejorar el posicionamiento del INDECOPI y

Eficacia Por conteo de fichas de matricula Trimestral 40 32 32 34 32

Eficacia Registros administrativos Trimestral 250 1309 810 159 810

Eficiencia Trimestral --- 98.26% 98.50% 93.27% 98.50%



Eficacia Trimestral 3150 4201 3465 2747 3465

Eficacia Registro de las personas que recibieron asesoría Trimestral Gerencia de Oficinas Regionales. --- 18608 2860 34870 2860

Calidad Anual --- 89.76% 90.26% 0% 90.26%

Eficiencia Trimestral --- 82% 80% 85.71% 80%

Eficiencia Trimestral --- n.d. 50% 43.85% 50%

Eficacia Trimestral

--- 20 40 44 40

Ampliar y fortalecer los servicios que bri


Estudiantes de economía y/o derecho capacitados en temas de competencia y propiedad intelectual. (PN 3.3, Ppto 2011 - PCM y MEF)

Difundir la cultura de respeto a la competencia y a la propiedad intelectual a través de actividades académicas y de capacitación.

Registros administrados por la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Profesionales, técnicos y/o usuarios capacitados en materias de competencia del INDECOPI

Difundir la cultura de respeto a la competencia y a la propiedad intelectual a través de actividades académicas y de capacitación.

Registros administrados por la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Proporción de menciones positivas y neutras, respecto del total de menciones en medios.

Generar un mayor acercamiento con el público para mejorar el conocimiento de las funciones institucionales

(menciones positivas y neutras / total de menciones en medios) * 100.

Base de datos administrada por la Unidad de Prensa

Unidad de Prensa y Comunicaciones

Proporción de menciones positivas respecto del total de impactos positivos y negativos.

Generar un mayor acercamiento con el público para mejorar el conocimiento de las funciones institucionales

(menciones positivas / total de impactos positivos y negativos) * 100

Base de datos administrada por la unidad de prensa y comunicaciones


Proporción de notas de prensa proactivas, respecto del total de notas de prensa

Generar mayor acercamiento con el público para mejorar el conocimiento de las funciones institucionales

(notas de prensa proactivas / total de notas de prensa) * 100

Base de datos administrada por la unidad de prensa y comunicaciones


Número de asesorías de información ofrecidas en campañas "INDECOPI a tu alcance", en Lima

Incrementar las actividades de difusión de los servicios en los sectores C y D, a través de las campañas INDECOPI a tu alcance, con la finalidad de mejorar el conocimiento de las funciones institucionales.

Por conteo del numero de personas que recibieron asesoría

Listado de personas atendidas en campaña, administrado por la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales.

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales

Número de asesorías de información ofrecidas en campañas "INDECOPI a tu alcance"; en las Oficinas Regionales.

incrementar las actividades de difusión de los servicios en los sectores c y d, a través de las campañas INDECOPI a tu alcance, con la finalidad demejorar el conocimiento de las funciones institucionales.

listado de personas atendidas en campaña, administrada por la oficina de comunicaciones y relaciones internacionales.

Nivel de satisfacción del cliente externo (PNSA - PCM)

Mejorar la imagen de la institución y los canales de difusión referidos a las materias de su competencia.

Nivel obtenido en la encuesta de satisfacción del cliente externo.

Modulo web de encuesta de cliente externo.

Servicio de Atención al Ciudadano, Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, Oficinas Regionales, Servicio Nacional de Metrología, Comisión de Procedimientos Concursales, Comisión de Protección al Consumidor, Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 y Nº 2, Dirección de Derecho de Autor, Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual.

% de proyectos de cooperación aprobados respecto de los proyectos presentados (mínimo de proyectos aprobados: 10)

Generar mayores vínculos con la cooperación técnica internacional, para fortalecer la imagen de la institución, promover el apoyo de fuentes cooperantes y lograr sinergias.

(proyectos de cooperación aprobados / proyectos presentados)*100

Base de datos de proyectos administrado por el área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

% de actividades derivadas de foros, sobre total de foros en los que se participó (*)(mínimo de foros: 80)

Mayor presencia de los funcionarios del INDECOPI en los diversos foros y/o programas de pasantía.

(actividades derivadas de foros / total de foros en los que se participó)*100



Número de misiones extranjeras oficiales y pasantes

Generar mayores vínculos con la cooperación técnica internacional, para fortalecer la imagen de la institución, promover el apoyo de fuentes cooperantes y lograr sinergias.

registro de misiones extranjeras oficiales y pasantes en base de datos



Registros otorgados de propiedad intelectual (DIN, DDA)(PN 7.10, Ppto 2011 - PCM y MEF)

Fomentar el desarrollo de la propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo económico y social que permita generar mayor competetividad a las empresas

Por conteo de registros administrativos ingresados en el sistema administrativo de seguimiento de expedientes


Dirección de Derecho de Autor y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

J126

No considera cursos a requerimiento ni gratuitos







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012


Eficacia Por conteo de registros administrativos Trimestral 234 271 200 86 200

Eficacia Trimestral --- 31.50% 5.00% -8.64% 5.00%

Eficacia Trimestral --- 350 175 453 175

Eficacia Trimestral --- 267 475 366 480

Eficacia Trimestral --- -34.20% 5.00% 112.39% 5.00%

Eficacia Anual --- --- 1 0 1



Eficiencia Trimestral --- 33% 34% 20.40% 34%

Eficiencia Trimestral --- 100% 100% 100% 100%

Acciones de fiscalización de oficio realizadas(Ppto 2011 - PCM y MEF)

Fortalecimiento de los mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Bases de datos administradas por la dirección de Derecho de Autor y Dirección de Signos Distintivos

Dirección Derecho de Autor y Dirección de Signos Distintivos

Incremento porcentual en el número de denuncias de oficio iniciadas

Fomentar el accionar proactivo sobre temas de Signos Distintivos y Derechos de Autor

((procedimientos oficio del año actual / procedimientosde oficio del año anterior)-1)*100


Dirección Derecho de Autor y Dirección de Signos Distintivos

Registros Otorgados de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas asociados a la Biodiversidad(PN 4.5 PCM)

Difundir el régimen de protección de los conocimientos colectivos entre los potenciales usuarios, representantes y lideres indígenas

por conteo de registros administrativos ingresados en el sistema administrativo de seguimiento de expedientes


Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Número de investigaciones preliminares concluidas

Fortalecer la defensa de la competencia, mediante el desarrollo de acciones de fiscalización.

por conteo de registros administrativos ingresados en el sistema administrativo de seguimiento de expedientes


Comisión de Defensa de la Competencia Desleal, Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, Comisión de Defensa de la Libre Competencia, Comisión de Protección al Consumidor.

Incremento porcentual en el número de denuncias de oficio iniciadas

fomentar el accionar proactivo sobre temas de protección al consumidor, competencia desleal, barreras burocráticas y libre competencia.

((procedimientos oficio iniciados del periodo actual / procedimientos de oficio iniciados del periodo anterior)-1)*100

por conteo de registros administrativos ingresados en el "sistema de administración de expedientes".

Comisión de Defensa de la Competencia Desleal, Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, Comisión de Defensa de la Libre Competencia, Comisión de Protección al Consumidor.

Aprobación del Informe Anual sobre el estado de la Defensa del Consumidor en el Perú

Convocar al consejo nacional de defensa al consumidor y coordinar sus funciones redactar y presentar al consejo nacional, en primer informe anual sobre el estado de la defensa del consumidor en el Perú

Por conteo de informes administrados por la Comisión de Protección al Consumidor

Archivo administrado por la Comisión de Protección al Consumidor

Comisión de Protección al Consumidor

Normas Técnicas Peruanas aprobadas (PN 7.10 y Ppto 2011 - PCM y MEF)

Una norma técnica peruana es el documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que establece, para un uso común y repetido, reglas, directivas o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado, mediante ella se promueve el progreso técnico, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida.

Por conteo de NTP aprobadas en sesión de la comisión, las cuales son registradas en el "sistema de normalización".

Base de datos administrada por la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias

Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias

% de avance del Plan de Actualización de Normas Técnicas periodo 1967-1992

Una norma técnica peruana es el documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que establece, para un uso común y repetido, reglas, directivas o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado, mediante ella se promueve el progreso técnico, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida. Es importante revisar y de ser el caso actualizar las NTP, para asegurar la vigencia de su contenido y/o adecuarlas a la realidad actual.

(NTP periodo 1967-1992 actualizadas / total de NTP periodo 1967-1992 que se debe actualizar) * 100



% de NTP de adopción internacional y regional respecto del total de NTP

Las normas técnicas peruana es el documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que establece, para un uso común y repetido, reglas, directivas o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado, mediante ella se promueve el progreso técnico, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida. La adopción de normas internacionales y regionales permite que el país mantenga estándares internacionales de tal manera que estas contribuyan con el desarrollo económico y comercial.

(NTP de adopción internacional y regional / total de NTP) * 100.



% de participación en el proceso de elaboración de Normas Internacionales y Regionales

Participar activamente en la normalización internacional a través de los ctns

(total de votaciones realizadas / total de solicitudes para opinión) * 100.



L137

mgaray: DDA 52 DSD 34

L138

mgaray: DDA 74 Y 66 DSD 7 Y 8

L141

mgaray: Ver archivo Denuncias de Oficio 29/09/2011

J143

Avance al tercer trimestre 2010. La meta era 215, pero han tenido que emitirse otras NTP con motivo del plan de actualización de normas del periodo 1967-1992

L144

mgaray: 65,44% equivale a 650 NTP ene-ago =367

J145

(Número de NTP de adopción internacional y regional actualizadas en el año / Número NTP total aprobadas en el año-meta) *100 Año 2010: __70/215*100________ Meta 2011: __73/215*100_________

L145

mgaray: 34% corresponde a 74 NTP ene-ago =42







Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012


Eficacia Trimestral Servicio Nacional de Acreditación --- 2 4 3 4

Eficacia Trimestral Servicio Nacional de Acreditación --- 9 12 6 12

Eficacia Trimestral Servicio Nacional de Acreditación --- --- 100% 0% 100%

Eficacia Promoción de la creación de un Sistema Nacional de la Calidad. Trimestral Servicio Nacional de Metrología 2 2 2 3 2

Eficacia Alcanzar el reconocimiento internacional del SNM Por conteo de registros administrativos Anual Servicio Nacional de Metrología 2 2 2 1 2

Nuevos servicios de calibración Eficacia Anual Servicio Nacional de Metrología --- 3 2 1 2

Numero de organismos acreditados al interior del país

Promover la utilización de la normalización, la metrología y la acreditación para elevar los estándares nacionales de calidad

Por conteo de numero de organismos acreditados

Sistema de Seguimiento de Expedientes

Número de organismos acreditados en Lima

Promover la utilización de la normalización, la metrología y la acreditación para elevar los estándares nacionales de calidad.

Por conteo de numero de organismos acreditados

Registros administrativos en poder del Servicio Nacional de Acreditación

Implementación de las acciones correctivas derivadas de la Evaluación Par, en los plazos propuestos

Alcanzar el reconocimiento internacional del sistema de acreditación a cargo del servicio nacional de acreditación

(nº de acciones correctivas impugnatorias en plazo / nº total de acciones correctivas que deben implementarse) * 100

Registros administrativos en poder del Servicio Nacional de Acreditación

Normas Metrológicas Peruanas aprobadas

por conteo de registros administrativos ingresados en el "sistema de normalización".

Base de datos administrada por Servicio Nacional de Metrología.

Magnitudes con capacidades de medición presentadas para reconocimiento internacional ante el BIPM

registros administrativos administrado por el servicio nacional de metrología

Desarrollar nuevos servicios de calibración y optimizar la atención de los servicios de calibración.

Por conteo de registros administrativos ingresados en el sistema de información del SNM

Sistema de información del Servicio Nacional de Metrología

J151

LM (elevada a rev. Interregional en Mzo 2010, ya fue aprobada) y LE (elevada a rev. Interregional en Oct 2010)


Formulario Nº 03-CPCG-CR-2012 Indicador de desempeño según objetivo estratégico específico

FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO


Objetivo Estrategico Especifico Indicador Previsto 2010 Previsto 2011 Previsto 2012

Pliego: 001 Presidencia del Consejo de Ministros

Población objetivo de hogares en pobreza y extrema pobreza adscrito Hogares JUNTOS con niños menores de 3

Eficacia 502,096 471,511 500,055 466,487 746,280

Fortalecer la institucionalidad del dialogo y la coordinación articulada N° de propuestas concertadas

Eficacia

40 17 23

Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficienteGrado de cumplimiento de las normas en

Eficacia

0 0 0 0

25%

Contribuir al incremento de la competitividad del país, fortaleciendo

N° de profesionales capacitados para la

Eficacia

80 41 30

N° de proyectos de investigación y desa

Eficacia

32 14 10

Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficienteMejorar los Niveles de Atención al Ciud

Eficacia 1 1

1

Pliego: 002 Instituto Nacional de Estadística e Informática

NO APLICABLE

Dimensión del Indicador Ejecutado 2010 Ejecutado

Agosto 2011





Objetivo Estrategico Especifico Indicador Previsto 2010 Previsto 2011 Previsto 2012Dimensión del Indicador Ejecutado 2010 Ejecutado

Agosto 2011

Pliego: 006 Instituto Nacional de Defensa Civil

Fortalecer los procesos administrativos, de asistencia técnica y superv% de avance en el cumplimiento de acciEficacia

100% 97% 100% 67%

1

Promover la atención de desastres y el apoyo a la rehabilitación.

Eficacia

1 0.95

100% 63%

1

Pliego: 010 Dirección Nacional de Inteligencia

Pliego: 011 Despacho Presidencial

De acuerdo a la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, en su artículo 17.2 se especifica que no debe formularse indicadores de desempeño vinculados d

Pliego: 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

La COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA, ha elaborado la Nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas - ENCD, la misma que se encuentra en vías de revisión y posterior aprobación, que de

Pliego: 016 Centro Nacional de Planeamineto Estratégico

NO APLICABLE

% de avance en el cumplimiento de acciones que promueven la atención de desastres y el apoyo a la rehabilitación.







Agosto 2011

Pliego: 018 Sierra Exportadora

Incrementar la productividad de los bienes y/o servicios producidos e

Nº de Proyectos Asistidos Eficacia 95 104 110 78

115

Promover, consolidar y diversificar la oferta de bienes y/o servicios

Nº de Organizaciones Fortalecidas Eficacia 160 150 180 151

200

Facilitar el acceso a servicios financieros de los actores involucrados

Eficacia 15,000 14,200 15,500 9,349

15800

Pliego: 019 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones

Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de los usuEstablecimiento de parámetros de calidad

Eficacia - - - -

0.03

Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de los usuAtención por parte del Organismo Regula

Eficacia - - - 16%

0.21

Impulsar y promover el acceso universal a las telecomunicaciones e Supervisión de los Servicios de Teleco

Eficacia - - 25% 5.6%

0.26

Pliego: 020 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas

NO APLICABLE

Nº de Proyectos Formulados y/o Planes de Negocio






Agosto 2011

Pliego: 021 Superintendecia Nacional de Servicios de Saneamiento

Aprobar las fórmulas tarifarias (FT), metas de gestiónc (MG) y estruc Número de fórmulas tarifarias aprobadaProducto5 5 5 4 8

Realizar supervisiones presenciales a todas las EPS bajo el ámbito d Número de Informes de Supervisión Producto

50 57 45 48 63

Cumplimiento de la Función Resolutiva dentro de los plazos establecidNúmero de Recursos de Apelación AtenProducto

12,000 20,745 15,000 11,948 15,000

Pliego: 022 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público

Incrementar los servicios de atención al usuario

Requerimientos atendidos Calidad 100% 100% 100% 100%1

Nivel de conocimiento que tiene el públEficacia 84% 84% 85% 84%

0.86

Otorgar solidez técnica a las resoluciones emitidas como última instan

Plazos del procedimientos hasta la emisiEficacia 120 días 120 días 80 días 120 días

78 días

Resoluciones respaldadas por el poder jEficacia 100% 100% 100% 100%

1

Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de conces

Supervisiones de gabineteEficiencia 360 360 480 410

500

Inspecciones de campo Eficiencia 150 150 150 89160

Reuniones de trabajo Eficiencia 80 80 90 4895

Perfeccionar la fijación, revisión y desregulación de tarifas, así como

Eficiencia 100% 100% 100% 100%

1

Pronunciamientos sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso emitidos dentro del plazo






Agosto 2011

Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos

Eficiencia 100% 100% 100% 100%

1

Promover acciones para su perfeccionamiento

Eficiencia 14 14 16 1416

Eficiencia 2 2 2 02

Revisar y actualizar normas que permitan regular la acción del merca

Propuestas de normas Eficiencia 0 0 4 0 0

Eficiencia 0% 0% 80% 0%

0.9

Pliego: 023 Autoridad Nacional del Servicio Civil

Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos) emitidos dentro del plazo

Informe de desempeño anual de la entidades prestadoras

Informe de monitoreo y/o evaluación de los mercado de ITUP

Reglamentos y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados

NO APLICAEN PROCESO DE FORMULACIÓN






Agosto 2011

Pliego: 024 Organismos de Supervicion de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre

Fortalecer la Supervisión y Fiscalización del aprovechamiento y conserv

Eficiencia 863 823 900 430

965

Asegurar la aplicación de sanciones, declaración de caducidad y acci

Eficiencia 12 62 207 308

310

Consolidar el desarrollo de las acciones orientadas al ejercicio de Dir

Eficacia 100.00% 73.81% 100.00% 35.00%

1

Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la admi

Eficacia 1 0 6 0

6


NO APLICA

Titulos Habilitantes que cuentan con verificacion en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre

Aplicación de Sanciones, Declaraciones de Caducidad y Ejecucion Coactiva

Porcentaje de avance en acciones de la Alta Direccion establecidas en el Plan Operativo Correspondiente

Unidades Organicas que se estan incorporando al Sistema Integrado de Gestion Administrativa - SIGA






Agosto 2011

Pliego: 070 Cuerpo Genral de Bomberos Voluntarios del Perú

Mejorar la capacidad operativa de las Compañías que conforman el C

Eficacia 20 20

INDICADORES

Número de efectivos equipados adecu

Eficacia 1000 0 1000 0

Número de unidades móviles refaccion

Eficacia 80 80

Fortalecimiento de las capacidades de los efectivos y alumnos del C

Eficacia 10 10

Eficacia 0 0

Diseño e Implementación de un nuevo modelo de gestión

Eficacia 60% 0 70% 30%

Eficacia 12 12 12 6

Eficacia 5 5 5 2

Eficacia 60% 40% 70% 30%

Pliego: 183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia

NO APLICABLE

Número de Cuartes refaccionados y reacondicionados

Programas de Capacitación y Especialización de Efectivos

Alumnos incorporados y capacitados en el Centro de Instrucción

Se cuenta con directivas y procedimientos técnicos actualizados

Transparencia en la gestión institucional a breves del Portal Web

Cursos de capacitación en gestión administrativa impartidos

Mejoramiento de la gestión técnica administrativo


Formulario Nº 04-CPCG-CR-2012 Indicador de desempeño según producto principal

FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL


Productro Principal Indicador Previsto 2010 Previsto 2011 Previsto 2012

Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

1.- Hoagres JUNTOS reciben el incentivo monetari

Nº de Hogares JUNTOS con niño

Eficacia

118868 114571 104763 102132 168462

Eficacia

383228 356940

77693 74703 121823

Nº de Hogares JUNTOS con niño

Eficacia

317599 290012 455995

Entidades del Gobierno Nacional reestructuradas Porcentaje Entidades del Gobie

Eficacia

0 0 0.41 0.41 0.6

Trámites simplificados Nº de trámites simplificados en

Eficacia

400 300 300

Dimensión del Indicador

Ejecutado 2010


Nº de Hogares JUNTOS con niños en edad pre-escolar reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en educación inicial y/o Salud.





Productro Principal Indicador Previsto 2010 Previsto 2011 Previsto 2012Dimensión del Indicador

Ejecutado 2010


Juntas de Coordinación Nº Juntas de Coordinación Inte

Eficacia

3 3 5

Presupuesto público % de Participación de los Gobie

Eficacia

0.292 0.19 0.316

Gobiernos Regionales que implementan el Plan de% Gobiernos Regionales que im

Eficacia

0.02 0.02 0.3

Gobiernos Locales que implementan el Plan de De% Gobiernos Locales que imple

Eficacia

0.01 0.01 0.08

Difusión de los lineamientos y estrategias para la Grado de difusión de los lineam

Eficacia

0.1 0.08 0.25






Ejecutado 2010


Personas Cpacitadas Nº Personas al servicio del Est

Eficacia

1500 1000 1600

Portales de Transparencia optimizados Nº Portales de Transparencia o

Eficacia

50 45 100

Programa de Reparaciones % Víctimas de la violencia ocu

Eficacia

0.029 0.01 0.141

Límites Interdepartamentales establecidos técnic % Límites Interdepartamentales

Eficacia

0.44 0.29 0.67(*) Corresponde a los hogares Abonados del Bimestre Julio-Agosto

Pliego 002: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

NO APLICABLE






Ejecutado 2010


Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

Fortalecimiento de capacidades en manejo de des% Gobiernos Regionales que hanEficacia 56% 40%

0.68

Desarrollo de la Red de Alerta Temprana. % de Gobiernos Regionales que

Eficacia 4% 8%

0.16

Preparación y Monitoreo ante emergencias por de% de Gobiernos Regionales qu

Eficacia 40% 24%

0.6

Población recibe bienes de Ayuda Humanitaria e % de Gobiernos Regionales queEficacia 60% 40%

0.72

Pliego 010: Dirección Nacional de Inteligencia - DINI

Pliego 011: Despacho Presidencial

NO APLICABLE







Ejecutado 2010


Pliego 012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

La COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA, ha elaborado la Nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas - ENCD, la misma que se encu

Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN

NO APLICABLE

Pliego 018: Sierra Exportadora

Asesoría Técnico Comercial Eficacia 121 119 195 54 300

Pliego 019: Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

Solución de reclamos de usuarios y controversias Eficacia 100% 100% 100% 66% 100%

Acciones de Difusión Eficacia - - - - 50%

Atención del OSIPTEL en regiones Eficacia - - - - 20%

Capacitación en gestión organizacional, técnico productivo y comercial

Solución del 100% de las controversias entre empresas operadoras (Primera y segunda Instancia) y de los reclamos de usuarios, cuyo vencimiento para emisión de resolución sea en el periodo analizado.

Porcentaje de provincias a nivel nacional en las cuales se han llevado a cabo acciones de difusión de las principales normas en materia de usuarios

Población atendida a través de los servicios de OSIPTEL en cada región






Ejecutado 2010


Solución de problemática en Oficinas Regionales Eficacia - - - - 100%

Implementación de Gobierno Electrónico Eficacia - - - - 100%

Defensa OSIPTEL Eficacia - - - - 70%

Pliego 020: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN

NO APLICABLE

Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS

NO APLICABLE

Pliego 022: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

Eficiencia

Tarifas Eficiencia

Pliego 023: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Atención efectiva a los actores del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones en las regiones

Nº de cuadros estadísticos automatizados desplegados en el portal web.

Atender el total de procesos judiciales, arbitrales y administrativos, esperando obtener un alto porcentaje de sentencias favorables durante el período 2012

Supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de concesión de infraestructura de transportes de uso público

Cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión

20 concesiones y 2 empresas

públicas


públicas


públicas


públicas


públicas

Fijación y revisión de tarifas a las entidades prestadoras que brindan servicios relacionados con la explotación de la infraestructura de transporte de uso público


públicas


públicas


públicas


públicas


públicas






Ejecutado 2010


NO APLICABLE






Ejecutado 2010


Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Supervisiones realizadas en Campo Eficiencia y eficiencia 863 823 900 430 965

Resoluciones de Procedimiento Administrativo Unico - PAU Eficiencia 12 62 207 308 310

Eficacia 100.00% 73.81% 100.00% 35.00% 100.00%

Eficacia 1 0 6 0 6


NO APLICABLE

Titulos Habilitantes que cuentan con verificacion en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre

Aplicación de Sanciones, Declaraciones de Caducidad y Ejecucion Coactiva

Avance de consolidacion de acciones del Plan Operativo Institucional de la Alta Direccion

Porcentaje de avance en acciones de la Alta Direccion establecidas en el Plan Operativo Correspondiente

Informes emitido del avance de los objetivos de cada unidad organica adminstrativa y seguimiento del SIGA

Unidades Organicas que se estan incorporando al Sistema Integrado de Gestion Administrativa - SIGA






Ejecutado 2010


Pliego 070: Cuerpo General de Bombero Voluntarios del Perú - CGVP

Bomberos altamente competentes y motivados par

Porcentaje de bomberos activoEficacia

NO HUBO PRODUCTO

5%

Porcentaje de bomberos capacEficacia 5%

Cuarteles operativos con equipamiento e infraest

Porcentaje de atención de emeEficacia

NO HUBO PRODUCTO

5%

Porcentaje de cobertura de coEficacia 1%

Capacidades de prevención de emergencias desarro

Población Civil sensibilizada eEficacia

NO HUBO PRODUCTO

10000

Porcentaje de expedientes de eEficacia 5%

Pliego 183: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia - INDECOPI

NO APLICABLE(*) Resultado del I Semestre 2010(**) Indicador formulado para el POI 2011NA No Aplica en el 2010

Con relación a Descentralización del Pliego PCM, Se consideran aquellos productos programados para el 2011 y que han tenido un referente programático relativo en años anteriores

1/ La evaluación se realizará al cierre del ejercicio 2010

PA1: Producción articulada comercialmente Ejercicio 2010PA2: Producción articulada comercialmente Ejercicio 2011


Formulario Nº 05-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento

FORMATO 05: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Toda Fuente de Financimamiento

TIPO DE GASTO MINISTERIOPLIEGOS A CARGO DEL SECTOR

TOTAL SECTOR%

INEI INDECI DINI DES. PRE DEVIDA CEPLAN SIER. EXP. OSIPTEL OSIRNERGMIN SUNASS OSITRAN SERVIR OSINFOR CENEPRED CGBVP INDECOPI SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. %

GASTOS CORRIENTES 961,010,000 101,993,000 43,633,000 44,136,148 25,650,000 65,740,348 9,933,000 15,866,000 54,901,170 228,450,502 19,350,000 37,010,222 29,246,111 16,320,000 5,000,000 52,018,142 75,855,000 825,102,643 1,786,112,643 93.35 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 20,330,000 11,510,088 1,871,558 28,446,148 16,688,000 12,226,308 3,178,000 0 29,644,320 47,800,235 13,578,973 16,864,805 22,341,111 - - 9,024,000 50,991,178 264,164,724 284,494,724 14.87 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 3,797,000 6,435,243 16,471,670 0 41,000 0 99,000 0 1,032,288 3,200,000 300,000 480,000 - - - - - 28,059,201 31,856,201 1.66 4: Bienes y Servicios 86,373,000 83,634,511 25,247,798 4,725,000 8,836,000 45,054,418 6,656,000 15,856,000 23,967,762 169,347,725 5,211,027 19,640,417 6,905,000 16,320,000 5,000,000 40,504,142 24,394,369 501,300,169 587,673,169 30.71

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 56,213,000 210,000 - - - 7,902,895 - - 220,000 7,829,822 - - - - - - 319,453 16,482,170 72,695,170 3.80 6: Otros Gastos (corrientes) 794,297,000 203,158 41,974 10,965,000 85,000 556,727 - 10,000 36,800 272,720 260,000 25,000 - - - 2,490,000 150,000 15,096,379 809,393,379 42.30

GASTOS DE CAPITAL 8,504,500 6,158,350 - 1,307,000 500,000 41,211,410 - 190,000 2,098,830 9,306,661 150,000 2,056,500 - - 500,000 51,106,965 4,145,000 118,730,716 127,235,216 6.65 7: Donaciones y Transferencias (de capital) - - - - - 38,756,466 - - - - - - - - - - - 38,756,466 38,756,466 8: Otros Gastos (de capital) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 8,504,500 6,158,350 - 1,307,000 500,000 2,454,944 - 190,000 2,098,830 9,306,661 150,000 2,056,500 - - 500,000 51,106,965 4,145,000 79,974,250 88,478,750 4.62 10: Adquisiciones de Activos Financieros - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERVICIO DE DEUDA11: Servicio de la Deuda

TOTAL 969,514,500 108,151,350 43,633,000 45,443,148 26,150,000 106,951,758 9,933,000 16,056,000 57,000,000 237,757,163 19,500,000 39,066,722 29,246,111 16,320,000 5,500,000 103,125,107 80,000,000 943,833,359 1,913,347,859 100.0 PORCENTAJE 50.7 5.7 2.3 2.4 1.4 5.6 0.5 0.8 3.0 12.4 1.0 2.0 1.5 0.9 0.3 5.4 4.2 49.3 100.0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios


TOTAL SECTOR%


GASTOS CORRIENTES 952,010,000 86,586,990 43,018,000 44,136,148 25,650,000 58,369,748 9,933,000 15,866,000 - - - - 29,246,111 15,320,000 5,000,000 50,137,035 - 383,263,032 1,335,273,032 92.86 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 20,330,000 11,112,238 1,871,558 28,446,148 16,688,000 12,226,308 3,178,000 ### 9,024,000 104,887,363 125,217,363 8.71 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 3,797,000 6,435,243 16,471,670 41,000 99,000 23,046,913 26,843,913 1.87 4: Bienes y Servicios 83,373,000 68,626,351 24,632,798 4,725,000 8,836,000 37,683,818 6,656,000 15,856,000 6,905,000 15,320,000 5,000,000 38,623,035 232,864,002 316,237,002 21.99

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 56,213,000 210,000 - - 7,902,895 8,112,895 64,325,895 4.47 6: Otros Gastos (corrientes) 788,297,000 203,158 41,974 10,965,000 85,000 556,727 10,000 2,490,000 14,351,859 802,648,859 55.82

GASTOS DE CAPITAL 3,000,000 5,814,010 - 1,307,000 500,000 40,382,010 - 190,000 - - - - - - 500,000 51,031,965 - 99,724,985 102,724,985 7.14 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 38,756,466 38,756,466 38,756,4668: Otros Gastos (de capital) - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 3,000,000 5,814,010 1,307,000 500,000 1,625,544 190,000 500,000 51,031,965 60,968,519 63,968,519 4.45 10: Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL 955,010,000 92,401,000 43,018,000 45,443,148 26,150,000 98,751,758 9,933,000 16,056,000 - - - - 29,246,111 15,320,000 5,500,000 101,169,000 - 482,988,017 1,437,998,017 100.0 PORCENTAJE 66.4 6.4 3.0 3.2 1.8 6.9 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.1 0.4 7.0 0.0 33.6 100.0




FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados


TOTAL SECTOR%


GASTOS CORRIENTES - 15,406,010 615,000 - - - - - 54,901,170 228,450,502 19,350,000 37,010,222 - 1,000,000 - 1,881,107 75,855,000 434,469,011 434,469,011 95.98 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 397,850 29,644,320 47,800,235 13,578,973 16,864,805 50,991,178 159,277,361 159,277,361 35.19 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 1,032,288 3,200,000 300,000 480,000 5,012,288 5,012,288 1.11 4: Bienes y Servicios 15,008,160 615,000 23,967,762 169,347,725 5,211,027 19,640,417 - 1,000,000 1,881,107 24,394,369 261,065,567 261,065,567 57.68

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 220,000 7,829,822 319,453 8,369,275 8,369,275 1.85 6: Otros Gastos (corrientes) 36,800 272,720 260,000 25,000 150,000 744,520 744,520 0.16

GASTOS DE CAPITAL - 344,340 - - - - - - 2,098,830 9,306,661 150,000 2,056,500 - - - 75,000 4,145,000 18,176,331 18,176,331 4.02 7: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros - 344,340 2,098,830 9,306,661 150,000 2,056,500 75,000 4,145,000 18,176,331 18,176,331 4.02 10: Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL - 15,750,350 615,000 - - - - - 57,000,000 237,757,163 19,500,000 39,066,722 - 1,000,000 - 1,956,107 80,000,000 452,645,342 452,645,342 100.0 PORCENTAJE 0.0 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 52.5 4.3 8.6 0.0 0.2 0.0 0.4 17.7 100.0 100.0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito


TOTAL SECTOR%


GASTOS CORRIENTES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales - - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales - - - 4: Bienes y Servicios - - -

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - - 6: Otros Gastos (corrientes) - - -

GASTOS DE CAPITAL 4,504,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,504,500 100.00 7: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros 4,504,500 - 4,504,500 100.00 10: Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL 4,504,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,504,500 100.0 PORCENTAJE 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0




FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias


TOTAL SECTOR%


GASTOS CORRIENTES - - - - - 7,370,600 - - - - - - - - - - - 7,370,600 7,370,600.00 89.89 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales - - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales - - - 4: Bienes y Servicios 7,370,600 7,370,600 7,370,600.00 89.89

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - - 6: Otros Gastos (corrientes) - - -

GASTOS DE CAPITAL - - - - - 829,400 - - - - - - - - - - - 829,400 829,400 10.11 7: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros - 829,400 829,400 829,400 10.11 10: Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL - - - - - 8,200,000 - - - - - - - - - - - 8,200,000 8,200,000 100.0 PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados


TOTAL SECTOR%


GASTOS CORRIENTES 9,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,000,000.00 90.00 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales - - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales - - - 4: Bienes y Servicios 3,000,000 - - 3,000,000.00 30.00

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 6,000,000 - 6,000,000.00 60.00

GASTOS DE CAPITAL 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000,000 10.00 7: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros 1,000,000 - - 1,000,000 10.00 10: Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,000,000 100.0 PORCENTAJE 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0


Formulario Nº 06-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento - GR

FORMATO 06: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANC. - PPTO 2012.GOBIERNO REGIONALFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos DeterminadosTransferencias Gobierno Nacional Recursos Regionales

TotalTIPO DE GASTO Recursos Recursos Otros Sub Rec. Direct. Rec. Operac. Donaciones SubOrdinarios Determinados Total Recaudados Ofic. De Crédito Transferencias Total Nuevos Soles Part. %

GASTOS CORRIENTES1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias (corrientes)6: Otros Gastos (corrientes)

GASTOS DE CAPITAL7: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL - PORCENTAJE

NO APLICA


Formulario Nº 07-CPCG-CR-2012 Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Toda Fuente de Financiamiento

UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA ADSCRITA AL SECTOR

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO TOTAL

1: R

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2: P

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T. %

003. SECRETARIA GENERAL - PCM 20,330,000 3,797,000 47,801,999 56,213,000 68,001 128,210,000 - - - - - 128,210,000 6.70 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " - - 33,771,001 - 788,228,999 822,000,000 - - - - - 822,000,000 42.96 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - - 3,000,000 - 6,000,000 9,000,000 - - 8,504,500 - 8,504,500 17,504,500 0.91

- - 1,800,000 - - 1,800,000 - - - - - 1,800,000 0.09

001. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 11,510,088 6,435,243 83,634,511 210,000 203,158 101,993,000.00 - - 6,158,350 - 6,158,350 108,151,350.00 5.65 001. INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 1,871,558 16,471,670 25,247,798 - 41,974 43,633,000.00 - - - - - 43,633,000.00 2.28 001. DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 28,446,148 - 4,725,000 - 10,965,000 44,136,148 - - 1,307,000 - 1,307,000 45,443,148 2.38 001. DESPACHO PRESIDENCIAL 16,688,000 41,000 8,836,000 - 85,000 25,650,000 - - 500,000 - 500,000 26,150,000 1.37 001. DEVIDA 12,226,308 - 41,344,418 7,902,895 556,727 62,030,348 38,756,466 - 2,114,944 - 40,871,410 102,901,758 5.38

- - 3,710,000 - - 3,710,000 - - 340,000 - 340,000 4,050,000 0.21

001. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 3,178,000 99,000 6,656,000 - - 9,933,000 - - - - - 9,933,000 0.52 001. SIERRA EXPORTADORA - - 15,856,000 - 10,000 15,866,000 - - 190,000 - 190,000 16,056,000 0.84

29,644,320 1,032,288 23,967,762 220,000 36,800 54,901,170 - - 2,098,830 - 2,098,830 57,000,000 2.98

001. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 47,800,235 3,200,000 169,347,725 7,829,822 272,720 228,450,502 - - 9,306,661 - 9,306,661 237,757,163 12.43 001. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 13,578,973 300,000 5,211,027 - 260,000 19,350,000 - - 150,000 - 150,000 19,500,000 1.02

16,864,805 480,000 19,640,417 - 25,000 37,010,222 - - 2,056,500 - 2,056,500 39,066,722 2.04

001. AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 22,341,111 - 6,905,000 - - 29,246,111 - - - - - 29,246,111 1.53

- - 16,320,000 - - 16,320,000 - - - - - 16,320,000 0.85

- - 5,000,000 - - 5,000,000 - - 500,000 - 500,000 5,500,000 0.29

001. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 9,024,000 - 40,504,142 - 2,490,000 52,018,142 - - 51,106,965 - 51,106,965 103,125,107 5.39

50,991,178 - 24,394,369 319,453 150,000 75,855,000 - - 4,145,000 - 4,145,000 80,000,000 4.18

TOTAL SECTOR 284,494,724 31,856,201 587,673,169 72,695,170 809,393,379 1,786,112,643 38,756,466 - 88,478,750 - 127,235,216 1,913,347,859 100.00

9: A

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014. FONDO PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2007 - FORSUR

002. UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU

001. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

001. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

001. ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

001. CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES

001. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios



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003. SECRETARIA GENERAL - PCM 20,330,000 3,797,000 47,801,999 56,213,000 68,001 128,210,000 - - - - - - - 128,210,000 8.92 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " - - 33,771,001 - 788,228,999 822,000,000 - - - - - - - 822,000,000 57.16 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - - - - - - 3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 0.21

- - 1,800,000 - - 1,800,000 - - - - - - 1,800,000 0.13

001. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 11,112,238 6,435,243 68,626,351 210,000 203,158 86,586,990.00 5,814,010 5,814,010 92,401,000.00 6.43 001. INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 1,871,558 16,471,670 24,632,798 - 41,974 43,018,000.00 - 43,018,000.00 2.99 001. DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 28,446,148 - 4,725,000 10,965,000 44,136,148 1,307,000 1,307,000 45,443,148 3.16 001. DESPACHO PRESIDENCIAL 16,688,000 41,000 8,836,000 - 85,000 25,650,000 500,000 500,000 26,150,000 1.82 001. DEVIDA 12,226,308 - 37,633,818 7,902,895 556,727 58,319,748 38,756,466 1,625,544 40,382,010 98,701,758 6.86

50,000 50,000 - 50,000 0.00

001. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 3,178,000 99,000 6,656,000 9,933,000 - 9,933,000 0.69 001. SIERRA EXPORTADORA - - 15,856,000 10,000 15,866,000 190,000 190,000 16,056,000 1.12

- - -

001. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA - - - 001. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - - -

- - -

001. AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 22,341,111 6,905,000 29,246,111 - 29,246,111 2.03

15,320,000 15,320,000 - 15,320,000 1.07

5,000,000 5,000,000 500,000 500,000 5,500,000 0.38

001. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 9,024,000 38,623,035 2,490,000 50,137,035 51,031,965 51,031,965 101,169,000 7.04

- - -

TOTAL SECTOR 125,217,363 26,843,913 316,237,002 64,325,895 802,648,859 1,335,273,032 38,756,466 - 63,968,519 - 102,724,985 1,437,998,017 100.00

9: A

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FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados



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8: O

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003. SECRETARIA GENERAL - PCM - - - - - - - - - - 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " - - - - 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - -

- - - -

001. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 397,850 - 15,008,160 - - 15,406,010.00 344,340 344,340 15,750,350.00 3.48 001. INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - - 615,000 - - 615,000.00 - 615,000.00 0.14 001. DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI - - - - 001. DESPACHO PRESIDENCIAL - - - - 001. DEVIDA - - - -

- - - -

001. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN - - - - 001. SIERRA EXPORTADORA - - - -

29,644,320 1,032,288 23,967,762 220,000 36,800 54,901,170 2,098,830 2,098,830 57,000,000 12.59

001. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 47,800,235 3,200,000 169,347,725 7,829,822 272,720 228,450,502 9,306,661 9,306,661 237,757,163 52.53 001. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 13,578,973 300,000 5,211,027 - 260,000 19,350,000 150,000 150,000 19,500,000 4.31

16,864,805 480,000 19,640,417 - 25,000 37,010,222 2,056,500 2,056,500 39,066,722 8.63

001. AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - - - -

1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 0.22

- - - -

001. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - - 1,881,107 1,881,107 75,000 75,000 1,956,107 0.43

50,991,178 - 24,394,369 319,453 150,000 75,855,000 4,145,000 4,145,000 80,000,000 17.67

TOTAL SECTOR 159,277,361 5,012,288 261,065,567 8,369,275 744,520 434,469,011 - - 18,176,331 - 18,176,331 452,645,342 100.00

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FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito



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6: O

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B T

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L G

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RR

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sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

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10: A

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Act

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Fin

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SU

B T

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L G

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PIT

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11: S

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Deu

da

SU

B T

OTA

L S

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VIC

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EU

DA

PAR

T. %

003. SECRETARIA GENERAL - PCM - - - - - - - - - 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " - - - - 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 4,504,500 4,504,500 4,504,500 100.00

- - - -

001. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - - - - 001. INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - - - - 001. DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI - - - - 001. DESPACHO PRESIDENCIAL - - - - 001. DEVIDA - - - -

- - - -


- - - -

001. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA - - - - 001. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - - - -

- - - -


- - - -

- - - -

001. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - - - -

- - - -

TOTAL SECTOR - - - - - - - - 4,504,500 - 4,504,500 4,504,500 100.00

9: A

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FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias



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as

8: O

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Gas

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10: A

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PAR

T. %

003. SECRETARIA GENERAL - PCM - - - - - - - - - - 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " - - - - 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - -

- - - -

001. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - - - - 001. INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - - - - 001. DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI - - - - 001. DESPACHO PRESIDENCIAL - - - - 001. DEVIDA 3,710,600 3,710,600 489,400 489,400 4,200,000 51.22

3,660,000 3,660,000 340,000 340,000 4,000,000 48.78


- - - -


- - - -


- - - -

- - - -


- - - -

TOTAL SECTOR - - 7,370,600 - - 7,370,600 - - 829,400 - 829,400 8,200,000 100.00

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FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados



1: R

eser

va d

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ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

PAR

T. %

003. SECRETARIA GENERAL - PCM - - - - - - - - 010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " - - - - 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA 3,000,000 6,000,000 9,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 100

- - - -

001. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - - - - 001. INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - - - - 001. DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI - - - - 001. DESPACHO PRESIDENCIAL - - - - 001. DEVIDA - - - - - -


- - - -


- - - -


- - - -

- - - -


- - - -

TOTAL SECTOR - - 3,000,000 - 6,000,000 9,000,000 - - 1,000,000 - 1,000,000 10,000,000 100.00

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

TOTA

L G

AST

OS

UN

IDA

D E

JEC

UTO

RA

/ EN

TID

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PÚ

BLI

CA









Formulario Nº 08-CPCG-CR-2012 Gasto según Clasificación Funcional Programática por Grupo Genérico, Función, Programas, Sub Programas, Act. /o Proy. - PPTO 2012

FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Toda Fuente de Financiamiento

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMATICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DE TOTAL

FUN

CIO

N

PR

OG

RA

MA

6: O

tros

Gas

tos

8: O

tros

Gas

tos

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 125,038,377 2,354,510.00 180,545,972 16,058,453 6,506,159 324,503,471 - - 19,307,850 - 19,307,850 349,811,321 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 27,197,473 140,437 33,962,412 1,482,322 - 62,782,644 - 0.00 - - - - - 62,782,644

0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 23,148,910.00 27,500.00 9,396,815.00 - - 32,573,225.00 - - - - - 32,573,225 5000685. DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS 6,539,044 - 5,767,660 - - 12,306,704 - - - - - - 12,306,704 5001019. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 807,799 27,500 2,491,815 - - 3,327,114 - - - - - - 3,327,114 5001922. DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GERENCIAL DEL SERVICIO PUBLICO 15,802,067 - 1,137,340 - - 16,939,407 - - - - - - 16,939,407

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 4,048,563 112,937 24,565,597 1,482,322 - 30,209,419 - - - - - 30,209,419 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,927,396 112,937 2,735,452 210,000 - 4,985,785 - - - - - - 4,985,785 5000571. CONDUCCION DE LA POLITICA SOCIAL - - 3,571,544 - - 3,571,544 - - - - - - 3,571,544 5000626. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 354,318 - 5,179,961 - - 5,534,279 - - - - - - 5,534,279 5000635. DEMARCACION TERRITORIAL 488,476 - 740,221 - - 1,228,697 - - - - - - 1,228,697 5000712. DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 533,188 - 4,586,457 - - 5,119,645 - - - - - - 5,119,645 5001007. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 745,185 - 5,361,674 - - 6,106,859 - - - - - - 6,106,859 5001892. CONCERTACION Y PARTICIPACION SOCIAL - - 2,390,288 1,272,322 - 3,662,610 - - - - - - 3,662,610

005. INFORMACION PUBLICA 6,952,721 1,458,902 59,214,824 12,666,640 37,584 80,330,671 - - - - - 80,330,671 0006. INFORMACION PUBLICA 6,952,721 1,458,902 59,214,824 12,666,640 37,584 80,330,671 - - - - - 80,330,671

5000718. DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 239,602 - 133,943 12,666,640 - 13,040,185 - - - - - - 13,040,185 5001955. ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 2,709,423 694,811 4,489,572 - 24,211 7,918,017 - - - - - - 7,918,017 5001958. ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES 1,130,753 233,400 1,735,330 - - 3,099,483 - - - - - - 3,099,483 5001959. ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES 778,258 137,472 939,320 - - 1,855,050 - - - - - - 1,855,050 5001960. ELABORACION DE MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA 613,317 133,119 1,188,508 - - 1,934,944 - - - - - - 1,934,944 5001962. ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES 283,542 44,390 196,600 - - 524,532 - - - - - - 524,532 5001971. ENCUESTA COMISARIAS - - 1,000 - - 1,000 - - - - - - 1,000 5001972. ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 321,663 64,068 932,650 - 1,200 1,319,581 - - - - - - 1,319,581 5001973. ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - - 2,056,245 - - 2,056,245 - - - - - - 2,056,245 5001974. ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERU - - 7,987,096 - 8,813 7,995,909 - - - - - - 7,995,909 5001975. ENCUESTA EDUCATIVA - - 20,001,000 - - 20,001,000 - - - - - - 20,001,000 5001976. ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 289,199 52,426 6,215,507 - 960 6,558,092 - - - - - - 6,558,092 5001977. ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS - - 11,588,995 - 1,200 11,590,195 - - - - - - 11,590,195 5001978. ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO - - 1,210,686 - 1,200 1,211,886 - - - - - - 1,211,886 5001979. ENCUESTA PRODUCTIVIDAD MYPES - - 1,000 - - 1,000 - - - - - - 1,000 5001991. ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES 586,964 99,216 537,372 - - 1,223,552 - - - - - - 1,223,552

006. GESTION 49,656,743 755,171 70,660,568 1,590,038 468,575 123,131,095 - - 9,153,350 - 9,153,350 132,284,445 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 7,665,519 145,922 8,900,900 1,590,038 - 18,302,379 - - 1,400,000 - 1,400,000 19,702,379

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 7,665,519 145,922 8,900,900 1,590,038 - 18,302,379 - - - - - - 18,302,379 6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS - - - - - - - - 1,400,000 - 1,400,000 - 1,400,000

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 39,785,440 548,393 59,371,816 - 465,775 100,171,424 - - 7,753,350 - 7,753,350 107,924,774 4000148. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - 250,000 - 250,000 - 250,000 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 37,058,196 525,178 53,201,167 - 465,775 91,250,316 - - 7,503,350 - 7,503,350 - 98,753,666 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2,545,580 23,215 1,329,622 - - 3,898,417 - - - - - - 3,898,417 5000276. GESTION DEL PROGRAMA - - 3,500,000 - - 3,500,000 - - - - - - 3,500,000 5000717. DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 181,664 - 1,341,027 - - 1,522,691 - - - - - - 1,522,691

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 568,089 45,224 1,122,723 - 2,800 1,738,836 - - - - - 1,738,836 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 568,089 45,224 1,122,723 - 2,800 1,738,836 - - - - - - 1,738,836

0012. CONTROL INTERNO 1,637,695 15,632 1,265,129 - - 2,918,456 - - - - - 2,918,456 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 1,637,695 15,632 1,265,129 - - 2,918,456 - - - - - - 2,918,456

009. CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - - 6,000,000 - - - 8,504,500 - 8,504,500 14,504,500 0017. INNOVACION TECNOLOGICA - - - - 6,000,000 - - - 8,504,500 - 8,504,500 - 14,504,500

5000444. APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - - - - 6,000,000 6,000,000 - - - - - - 6,000,000 6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - - - - - - - - 8,504,500 - 8,504,500 - 8,504,500

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 40,742,672 - 16,156,836 319,453 - 57,218,961 - - 1,650,000 - 1,650,000 58,868,961 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 40,742,672 - 16,156,836 319,453 - 57,218,961 - - 1,650,000 - 1,650,000 58,868,961

4000148. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 5000380. ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 14,519,493 - 5,165,472 - - 19,684,965 - - - - - - 19,684,965 5000389. ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 11,848,141 - 1,767,690 - - 13,615,831 - - - - - - 13,615,831 5000488. ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 14,375,038 - 9,223,674 319,453 - 23,918,165 - - 450,000 - 450,000 - 24,368,165

018. SEGURIDAD JURIDICA 488,768 - 551,332 - - 1,040,100 - - - - - 1,040,100 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 488,768 - 551,332 - - 1,040,100 - - - - - 1,040,100

5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 488,768 - 551,332 - - 1,040,100 - - - - - - 1,040,100 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 28,446,148 - 6,035,000 - 10,965,000 45,446,148 - - 1,307,000 - 1,307,000 46,753,148

006. GESTION 8,182,347 - 2,868,491 - 31,700 11,082,538 - - 72,290 - 72,290 11,154,828 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 7,747,726 - 2,805,823 - 31,700 10,585,249 - - 72,290 - 72,290 10,657,539

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 7,747,726 - 2,805,823 - 31,700 10,585,249 - - 72,290 - 72,290 - 10,657,539 0012. CONTROL INTERNO 434,621 - 62,668 - - 497,289 - - - - - 497,289

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 434,621 - 62,668 - - 497,289 - - - - - - 497,289 013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 20,263,801 - 3,166,509 - 10,933,300 34,363,610 - - 1,234,710 - 1,234,710 35,598,320

0027. SEGURIDAD NACIONAL 20,263,801 - 3,166,509 - 10,933,300 34,363,610 - - 1,234,710 - 1,234,710 35,598,320 5000889. INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 20,263,801 - 3,166,509 - 10,933,300 34,363,610 - - 1,234,710 - 1,234,710 - 35,598,320

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 23,121,866 16,011,250 113,017,058 7,902,895 3,088,701 163,141,770 38,756,466 - 54,061,909 - 92,818,375 255,960,145 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 941,935 - 2,315,008 - - 3,256,943 - - 13,792 - 13,792 3,270,735

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 941,935 - 2,315,008 - - 3,256,943 - - 13,792 - 13,792 3,270,735 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 941,935 - 2,315,008 - - 3,256,943 - - 13,792 - 13,792 - 3,270,735

006. GESTION 16,659,494 11,250 35,707,311 - 3,070,327 55,448,382 - - 1,095,277 - 1,095,277 56,543,659 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3,996,144 - 12,092,817 - 1,860 16,090,821 - - 151,368 - 151,368 16,242,189

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,996,144 - 12,092,817 - 1,860 16,090,821 - - 151,368 - 151,368 - 16,242,189 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 11,365,424 11,250 21,524,326 - 3,067,867 35,968,867 - - 920,660 - 920,660 36,889,527

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 10,991,880 11,250 20685726 - 2,527,456 34,216,312 - - 910760 - 910,760 - 35,127,072 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 373,544 - 838,600 - 540,411 1,752,555 - - 9,900 - 9,900 - 1,762,455

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 1,204,440 - 1,274,188 - - 2,478,628 - - 14,500 - 14,500 2,493,128 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 1,204,440 - 1,274,188 - - 2,478,628 - - 14,500 - 14,500 - 2,493,128

0012. CONTROL INTERNO 93,486 - 815,980 - 600 910,066 - - 8,749 - 8,749 918,815 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 93,486 - 815,980 - 600 910,066 - - 8,749 - 8,749 - 918,815

011. TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA - - - 7,902,895 - 7,902,895 38,756,466 - - - 38,756,466 46,659,361 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL - - - 7,902,895 - 7,902,895 38,756,466 - - - 38,756,466 46,659,361

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - - - - - - 38,756,466 - - - 38,756,466 - 38,756,466 5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - - - 7,902,895 - 7,902,895 - - - - - - 7,902,895

015. CONTROL DE DROGAS 3,191,437 - 25,152,847 - - 28,344,284 - - 1,932,840 - 1,932,840 30,277,124 0032. DESARROLLO ALTERNATIVO 1,835,727 - 10,163,982 - - 11,999,709 - - 784,400 - 784,400 12,784,109

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 1,582,737 - 4,714,000 - - 6,296,737 - - 384,400 - 384,400 - 6,681,137 5001633. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - - 42,000 - - 42,000 - - - - - - 42,000 5001638. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - - 800,000 - - 800,000 - - - - - - 800,000 5001639. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - - 476,000 - - 476,000 - - - - - - 476,000

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FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 252,990 - 4,131,982 - - 4,384,972 - - 400,000 - 400,000 - 4,784,972 0033. PREVENCION Y REHABILITACION 913,496 - 4,321,807 - - 5,235,303 - - 120,000 - 120,000 5,355,303

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 913,496 - 1,345,004 - - 2,258,500 - - 50,000 - 50,000 - 2,308,500 5001333. APLICACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA A TRAVES DE LA VIA TELEFONICA Y WEB - - 438,000 - - 438,000 - - 70,000 - 70,000 - 508,000 5001334. DIFUSION DEL SERVICIO HABLA FRANCO - - 1,502,700 - - 1,502,700 - - - - - - 1,502,700 5001337. DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS - - 561,103 - - 561,103 - - - - - - 561,103 5001347. IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA - - 50,000 - - 50,000 - - - - - - 50,000 5001348. ENTRENAMIENTO A PROFESIONALES Y TECNICOS EN TRATAMIENTO Y REHABILITACION - - 210,000 - - 210,000 - - - - - - 210,000 5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA - - 215,000 - - 215,000 - - - - - - 215,000

0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS 442,214 - 10,667,058 - - 11,109,272 - - 1,028,440 - 1,028,440 12,137,712 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 442,214 - 451,884 - - 894,098 - - 106,400 - 106,400 - 1,000,498 5001651. COORDINACION Y PLANIFICACION CON INSTITUCIONES COMPROMETIDAS EN CIUDADES FRONTERIZAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS - - 403,400 - - 403,400 - - - - - - 403,400 5001652. COORDINACION Y PLANIFICACION CON LOS COMITES INTERINSTITUCIONALES DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS - - 962,280 - - 962,280 - - - - - - 962,280 5001653. IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS - - 60,000 - - 60,000 - - - - - - 60,000 5001654. MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA - - 434,200 - - 434,200 - - 160,000 - 160,000 - 594,200 5001655. DISEÑO DEL CENTRO UNIFICADO DE INTELIGENCIA - - 2,030,000 - - 2,030,000 - - - - - - 2,030,000 5001656. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS - - 4,061,496 - - 4,061,496 - - 762,040 - 762,040 - 4,823,536 5001658. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS - - 1,392,240 - - 1,392,240 - - - - - - 1,392,240 5001659. ESTUDIOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS - - 871,558 - - 871,558 - - - - - - 871,558

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 2,329,000 16,000,000 49,841,892 - 18,374 68,189,266 - - 51,020,000 - 51,020,000 119,209,266 0035. PREVENCION DE DESASTRES - 16,000,000 15,456,377 - 16,874 31,473,251 - - 500,000 - 500,000 31,973,251

5000276. GESTION DEL PROGRAMA - - 6,954,401 - 16,874 6,971,275 - - - - - - 6,971,275 5001601. DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL MANEJO DE DESASTRES - - 1,039,600 - - 1,039,600 - - - - - - 1,039,600 5001602. ASISTENCIA TECNICA A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS EN MANEJO DE DESASTRES - - 421,560 - - 421,560 - - - - - - 421,560 5001603. SUPERVISION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL - - 131,280 - - 131,280 - - - - - - 131,280 5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS - - 659,760 - - 659,760 - - - - - - 659,760 5001605. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ALERTA Y RESPUESTA - - 275,864 - - 275,864 - - - - - - 275,864 5001606. ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS Y DE EVACUACION - - 470,000 - - 470,000 - - - - - - 470,000 5001607. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ENLACE DE COMUNICACIONES - - 66,480 - - 66,480 - - - - - - 66,480 5001608. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA PERMANENTE - - 1,213,680 - - 1,213,680 - - - - - - 1,213,680 5001609. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES - 16,000,000 1,162,752 - - 17,162,752 - - - - - - 17,162,752 5001610. SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO DEL STOCK DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA - - 361,000 - - 361,000 - - - - - - 361,000 5001780. MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION DEL RIESGO DE DESASTRES - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 128,400 - 128,400 - 1,128,400 5001781. PREVENCION Y GESTION DE LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - - 1,700,000 - - 1,700,000 - - 371,600 - 371,600 - 2,071,600

0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES - - 2,071,046 - 1,500 2,072,546 - - - - - 2,072,546 5000502. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION - - 2,071,046 - 1,500 2,072,546 - - - - - - 2,072,546

0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES 2,329,000 - 32,314,469 - - 34,643,469 - - 50,520,000 - 50,520,000 85,163,469 5001312. CAPACITACION EN CURSOS BASICOS, TECNICOS Y SUPERIOR - - 480,000 - - 480,000 - - 150,000 - 150,000 - 630,000 5001313. CAPTACION DE VOLUNTARIOS EN COLEGIOS, IST Y UNIVERSIDADES - - 120,000 - - 120,000 - - - - - - 120,000 5001314. MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS - - 200,000 - - 200,000 - - - - - - 200,000 5001315. ADQUISICION DE VEHICULOS - - - - - - - - 50,000,000 - 50,000,000 - 50,000,000 5001316. ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO - - - - - - - - 250,000 - 250,000 - 250,000 5001317. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION - - - - - - - - 120,000 - 120,000 - 120,000 5001318. ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS 2,329,000 - 12,323,484 - - 14,652,484 - - - - - - 14,652,484 5001319. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS - - 5,000,000 - - 5,000,000 - - - - - - 5,000,000 5001320. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - - 13,195,985 - - 13,195,985 - - - - - - 13,195,985 5001321. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - - 765,000 - - 765,000 - - - - - - 765,000 5001322. CAMPAÑAS DE PREVENCION - - 180,000 - - 180,000 - - - - - - 180,000 5001323. ADQUISICION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCION DEMOSTRATIVA - - 50,000 - - 50,000 - - - - - - 50,000

08. COMERCIO - - 15,856,000 - 10,000 15,866,000 - - 190,000 - 190,000 16,056,000 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - - 322,564 - - 322,564 - - - - - 322,564

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL - - 322,564 - - 322,564 - - - - - 322,564 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - - 322,564 - - 322,564 - - - - - - 322,564

006. GESTION - - 4,041,888 - 10,000 4,051,888 - - 61,270 - 61,270 4,113,158 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR - - 1,362,280 - - 1,362,280 - - - - - 1,362,280

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - - 1,362,280 - - 1,362,280 - - - - - - 1,362,280 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 2,493,632 - 10,000 2,503,632 - - 61,270 - 61,270 2,564,902

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA - - 2,348,444 - 10,000 2,358,444 - - 61,270 - 61,270 - 2,419,714 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - - 145,188 - - 145,188 - - - - - - 145,188

0012. CONTROL INTERNO - - 185,976 - - 185,976 - - - - - 185,976 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - - 185,976 - - 185,976 - - - - - - 185,976

021. COMERCIO - - 11,491,548 - - 11,491,548 - - 128,730 - 128,730 11,620,278 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO - - 11,491,548 - - 11,491,548 - - 128,730 - 128,730 11,620,278

5000625. COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD - - 271,188 - - 271,188 - - - - - - 271,188 5000718. DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL - - 718,576 - - 718,576 - - - - - - 718,576 5000828. GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS - - 3,292,716 - - 3,292,716 - - - - - - 3,292,716 5000829. GESTION DE PROYECTOS - - 219,188 - - 219,188 - - - - - - 219,188 5000874. IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA - - 6,989,880 - - 6,989,880 - - - - - - 6,989,880 6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - - - - - - - 128,730 - 128,730 - 128,730

12. ENERGIA 44,330,555 3,200,000 161,447,455 7,829,822 272,720 217,080,552 - - 9,206,661 - 9,206,661 - - 226,287,213 006. GESTION 10,312,601 3,200,000 52,391,303 7,829,822 170,000 73,903,726 - - 8,006,661 - 8,006,661 81,910,387

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3,969,001 - 1,765,846 - - 5,734,847 - - - - - 5,734,847 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,969,001 - 1,765,846 - - 5,734,847 - - - - - - 5,734,847

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 5,691,358 3,200,000 50,116,636 7,829,822 170,000 67,007,816 - - 3,300,000 - 3,300,000 70,307,816 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5,691,358 3,200,000 50,116,636 7,829,822 170,000 67,007,816 - - 3,300,000 - 3,300,000 - 70,307,816

0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - - - - - - - - 4,706,661 - 4,706,661 4,706,661 4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - 4,706,661 - 4,706,661 - 4,706,661

0012. CONTROL INTERNO 652,242 - 508,821 - - 1,161,063 - - - - - 1,161,063 5001791. ACCIONES DE CONTROL 652,242 - 508,821 - - 1,161,063 - - - - - - 1,161,063

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 28,405,001 - 103,550,883 - - 131,955,884 - - 1,200,000 - 1,200,000 - - 133,155,884 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 28,405,001 - 103,550,883 - - 131,955,884 - - 1,200,000 - 1,200,000 133,155,884

5000719. DIFUSION Y ORIENTACION 3,159,824 - 6,264,183 - - 9,424,007 - - - - - - 9,424,007 5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 6,712,730 - 16,431,409 - - 23,144,139 - - - - - - 23,144,139 5001233. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD 4,717,542 - 20,775,635 - - 25,493,177 - - - - - - 25,493,177 5001235. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL 3,715,143 - 18,000,000 - - 21,715,143 - - - - - - 21,715,143 5001245. SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS 5,514,724 - 30,600,136 - - 36,114,860 - - 200,000 - 200,000 - 36,314,860 5001941. DESCENTRALIZACION 4,585,038 - 11,479,520 - - 16,064,558 - - 1,000,000 - 1,000,000 - 17,064,558

018. SEGURIDAD JURIDICA 5,612,953 - 5,505,269 - 102,720 11,220,942 - - - - - 11,220,942 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 5,612,953 - 5,505,269 - 102,720 11,220,942 - - - - - 11,220,942

5001211. SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 5,612,953 - 5,505,269 - 102,720 11,220,942 - - 0 - - - 11,220,942 13. MINERIA 3,469,680 - 7,900,270 - - 11,369,950 - - 100,000 - 100,000 11,469,950

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 3,469,680 - 7,900,270 - - 11,369,950 - - 100,000 - 100,000 11,469,950 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 3,469,680 - 7,900,270 - - 11,369,950 - - 100,000 - 100,000 11,469,950

5001246. SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 3,469,680 - 7,900,270 - - 11,369,950 - - 100,000 - 100,000 - 11,469,950 15. TRANSPORTE 16,864,805 480,000 19,640,417 - 25,000 37,010,222 - - 2,056,500 - 2,056,500 - - 39,066,722

006. GESTION 6,057,120 480,000 7,396,826 - 25,000 13,958,946 - - 1,889,100 - 1,889,100 15,848,046 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3,176,696 - 763,817 - - 3,940,513 - - - - - 3,940,513

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,176,696 - 763,817 - - 3,940,513 - - - - - - 3,940,513 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 2,247,574 480,000 6,355,121 - 25,000 9,107,695 - - 1,889,100 - 1,889,100 10,996,795

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 1,781,521 480,000 4,639,052 - 25,000 6,925,573 - - 1,889,100 - 1,889,100 - 8,814,673 5000717. DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 466,053 - 1,716,069 - - 2,182,122 - - - - - - 2,182,122

0012. CONTROL INTERNO 632,850 - 277,888 - - 910,738 - - - - - 910,738




5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 632,850 - 277,888 - - 910,738 - - - - - - 910,738 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 8,887,483 - 11,333,863 - - 20,221,346 - - 140,000 - 140,000 20,361,346

0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 8,887,483 - 11,333,863 - - 20,221,346 - - 140,000 - 140,000 20,361,346 5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 1,744,022 - 834,958 - - 2,578,980 - - 140,000 - 140,000 - 2,718,980 5001238. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 7,143,461 - 10,498,905 - - 17,642,366 - - - - - - 17,642,366

018. SEGURIDAD JURIDICA 1,920,202 - 909,728 - - 2,829,930 - - 27,400 - 27,400 2,857,330 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 1,920,202 - 909,728 - - 2,829,930 - - 27,400 - 27,400 2,857,330

5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 165,653 - 658,752 - - 824,405 - - - - - - 824,405 5001211. SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 1,754,549 - 250,976 - - 2,005,525 - - 27,400 - 27,400 - 2,032,925

16. COMUNICACIONES 29,644,320 1,032,288 23,967,762 220,000 36,800 54,901,170 - - 2,098,830 - 2,098,830 57,000,000 006. GESTION 9,435,999 332,280 9,161,113 220,000 21,200 19,170,592 - - 1,956,000 - 1,956,000 21,126,592

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 9,435,999 332,280 9,161,113 220,000 21,200 19,170,592 - - 1,956,000 - 1,956,000 21,126,592 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 6,924,088 240,744 7,914,336 - 21,200 15,100,368 - - 1,956,000 - 1,956,000 - 17,056,368 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2,511,911 91,536 1,246,777 220,000 - 4,070,224 - - - - - - 4,070,224

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 17,246,356 627,924 13,832,963 - 15,600 31,722,843 - - 142,830 - 142,830 31,865,673 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 17,246,356 627,924 13,832,963 - 15,600 31,722,843 - - 142,830 - 142,830 31,865,673

5000828. GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 5,183,952 188,496 4,114,039 - 13,800 9,500,287 - - - - - - 9,500,287 5001009. ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD 2,239,791 81,564 3,444,820 - 1,800 5,767,975 - - 63,180 - 63,180 - 5,831,155 5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,649,873 205,884 2,836,229 - - 8,691,986 - - 19,000 - 19,000 - 8,710,986 5001241. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 4,172,740 151,980 3,437,875 - - 7,762,595 - - 60,650 - 60,650 - 7,823,245

018. SEGURIDAD JURIDICA 2,961,965 72,084 973,686 - - 4,007,735 - - - - - 4,007,735 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 2,961,965 72,084 973,686 - - 4,007,735 - - - - - 4,007,735

5001212. SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 2,961,965 72,084 973,686 - - 4,007,735 - - - - - - 4,007,735 17. AMBIENTE - - 16,320,000 - - 16,320,000 - - - - - 16,320,000

004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - - 396,511 - - 396,511 - - - - - 396,511 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL - - 396,511 - - 396,511 - - - - - 396,511

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - - 396,511 - - 396,511 - - - - - - 396,511 006. GESTION - - 7,742,718 - - 7,742,718 - - - - - 7,742,718

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR - - 782,637 - - 782,637 - - - - - 782,637 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - - 782,637 - - 782,637 - - - - - - 782,637

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 6,353,620 - - 6,353,620 - - - - - 6,353,620 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA - - 5,737,679 - - 5,737,679 - - - - - - 5,737,679 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - - 615,941 - - 615,941 - - - - - - 615,941

0009. SOPORTE TECNOLOGICO - - 273,369 - - 273,369 - - - - - 273,369 5001204. SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES - - 273,369 - - 273,369 - - - - - - 273,369

0012. CONTROL INTERNO - - 333,092 - - 333,092 - - - - - 333,092 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - - 333,092 - - 333,092 - - - - - - 333,092

054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL - - 8,180,771 - - 8,180,771 - - - - - 8,180,771 0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES - - 8,180,771 - - 8,180,771 - - - - - 8,180,771

5000436. APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA - - 734,400 - - 734,400 - - - - - - 734,400 5001237. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO - - 7,446,371 - - 7,446,371 - - - - - - 7,446,371

18. SANEAMIENTO 13,578,973 300,000 5,211,027 - 260,000 19,350,000 - - 150,000 - 150,000 19,500,000 006. GESTION 4,229,511 300,000 2,754,283 - 260,000 7,543,794 - - 150,000 - 150,000 7,693,794

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1,347,661 - 100,000 - - 1,447,661 - - - - - 1,447,661 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,347,661 - 100,000 - - 1,447,661 - - - - - 1,447,661

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 2,624,466 300,000 2,553,055 - 260,000 5,737,521 - - 150,000 - 150,000 5,887,521 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 1,860,525 300,000 2,392,199 - 260,000 4,812,724 - - 150,000 - 150,000 - 4,962,724 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 763,941 - 160,856 - - 924,797 - - - - - - 924,797

0012. CONTROL INTERNO 257,384 - 101,228 - - 358,612 - - - - - 358,612 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 257,384 - 101,228 - - 358,612 - - - - - 358,612

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 9,349,462 - 2,456,744 - - 11,806,206 - - - - - 11,806,206 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 9,349,462 - 2,456,744 - - 11,806,206 - - - - - 11,806,206

5000558. COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 1,610,728 - 810,972 - - 2,421,700 - - - - - - 2,421,700 5000653. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 1,119,885 - 143,728 - - 1,263,613 - - - - - - 1,263,613 5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 2,174,063 - 546548 - - 2,720,611 - - - - - - 2,720,611 5001212. SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 2,693,760 0 417,364 0 0 3,111,124 - - - - - - 3,111,124 5001236. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1,751,026 - 538,132 - - 2,289,158 - - - - - - 2,289,158

23. PROTECCION SOCIAL - - 37,732,208 40,684,000 788,228,999 866,645,207 - - - - - 866,645,207 051. ASISTENCIA SOCIAL - - 37,732,208 40,684,000 788,228,999 866,645,207 - - - - - 866,645,207

0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS - - 24,514,395 40,684,000 - 65,198,395 - - - - - 65,198,395 5000276. GESTION DEL PROGRAMA - - 20,847,171 - - 20,847,171 - - - - - 20,847,171 5001139. REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980 - 2000 - - 1,242,478 - - 1,242,478 - - - - - - 1,242,478 5001154. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS - - 2,229,429 40,684,000 - 42,913,429 - - - - - - 42,913,429 5001754. SUPERVISION Y TRANSPARENCIA - - 195,317 - - 195,317 - - - - - - 195,317

0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO - - 13,217,813 - 788,228,999 801,446,812 - - - - - 801,446,812 5001325. VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES - - 405,538 - - 405,538 - - - - - - 405,538 5001326. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES, QUE CUMPLIERON CON LAS ATENCIONES PREVENTIVAS DE SALUD - - 2,689,560 - 134,491,448 137,181,008 - - - - - - 137,181,008

5001327. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS DE EDAD INCLUSIVE, QUE CUMPLIERON CON LA ASISTENCIA A SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL - - 1,978,728 - 98,946,294 100,925,022 - - - - - - 100,925,022

5001328. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 6 AÑOS, QUE CUMPLIERON CON LA ASISTENCIA A SERVICIOS DE EDUCACION BASICA - - 7,129,968 - 554,791,257 561,921,225 - - - - - - 561,921,225

5001329. PROMOCION DE INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION - - 524,719 - - 524,719 - - - - - - 524,719 5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES - - 489,300 - - 489,300 - - - - - - 489,300

24. PREVISION SOCIAL - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - 8,478,153 052. PREVISION SOCIAL - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - 8,478,153

0116. SISTEMAS DE PENSIONES - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - 8,478,153 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - - 8,478,153

TOTAL 284,494,724 31,856,201 587,673,169 72,695,170 809,393,379 1,780,112,643 38,756,466 - 88,478,750 - 127,235,216 - - 1,913,347,859 (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012



FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios


FUN

CIO

N

PR

OG

RA

MA

6: O

tros

Gas

tos

8: O

tros

Gas

tos

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 73,649,349 2,354,510 138,143,443 15,739,000 356,159 230,242,461 0 0 9,314,010 0 9,314,010 239,556,471 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 27,197,473 140,437 33,962,412 1,482,322 - 62,782,644 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,782,644

0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 23,148,910 27,500.00 9,396,815 0.00 0.00 32,573,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,573,225 5000685. DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS 6,539,044 5,767,660 12,306,704 - 12,306,704 5001019. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 807,799 27,500 2,491,815 3,327,114 - 3,327,114 5001922. DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GERENCIAL DEL SERVICIO PUBLICO 15,802,067 1,137,340 16,939,407 - 16,939,407

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 4,048,563 112,937 24,565,597 1,482,322 - 30,209,419 - - - - - 30,209,419 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,927,396 112,937 2,735,452 210,000 4,985,785 - 4,985,785 5000571. CONDUCCION DE LA POLITICA SOCIAL 3,571,544 3,571,544 - 3,571,544 5000626. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 354,318 5,179,961 5,534,279 - 5,534,279 5000635. DEMARCACION TERRITORIAL 488,476 740,221 1,228,697 - 1,228,697 5000712. DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 533,188 4,586,457 5,119,645 - 5,119,645 5001007. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 745,185 5,361,674 6,106,859 - 6,106,859 5001892. CONCERTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 2,390,288 1,272,322 3,662,610 - 3,662,610

005. INFORMACION PUBLICA 6,952,721 1,458,902 59,214,824 12,666,640 37,584 80,330,671 - - - - - 80,330,671 0006. INFORMACION PUBLICA 6,952,721 1,458,902 59,214,824 12,666,640 37,584 80,330,671 - - - - - 80,330,671

5000718. DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 239,602 133,943 12,666,640 13,040,185 - 13,040,185 5001955. ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 2,709,423 694,811 4,489,572 24,211 7,918,017 - 7,918,017 5001958. ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES 1,130,753 233,400 1,735,330 3,099,483 - 3,099,483 5001959. ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES 778,258 137,472 939,320 1,855,050 - 1,855,050 5001960. ELABORACION DE MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA 613,317 133,119 1,188,508 1,934,944 - 1,934,944 5001962. ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES 283,542 44,390 196,600 524,532 - 524,532 5001971. ENCUESTA COMISARIAS 1,000 1,000 - 1,000 5001972. ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 321,663 64,068 932,650 1,200 1,319,581 - 1,319,581 5001973. ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2,056,245 2,056,245 - 2,056,245 5001974. ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERU 7,987,096 8,813 7,995,909 - 7,995,909 5001975. ENCUESTA EDUCATIVA 20,001,000 20,001,000 - 20,001,000 5001976. ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 289,199 52,426 6,215,507 960 6,558,092 - 6,558,092 5001977. ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 11,588,995 1,200 11,590,195 - 11,590,195 5001978. ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO 1,210,686 1,200 1,211,886 - 1,211,886 5001979. ENCUESTA PRODUCTIVIDAD MYPES 1,000 1,000 - 1,000 5001991. ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES 586,964 99,216 537,372 1,223,552 - 1,223,552

006. GESTION 39,010,387 755,171 44,414,875 1,590,038 318,575 86,089,046 - - 6,314,010 - 6,314,010 92,403,056 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 6,637,224 145,922 8,810,900 1,590,038 - 17,184,084 - - - - - 17,184,084

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 6,637,224 145,922 8,810,900 1,590,038 17,184,084 - 17,184,084 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 30,989,114 548,393 33,386,039 - 315,775 65,239,321 - - 6,314,010 - 6,314,010 71,553,331

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 29,841,277 525,178 27,578,889 315,775 58,261,119 6,314,010 6,314,010 64,575,129 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 966,173 23,215 966,123 1,955,511 - 1,955,511 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 5000717. DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 181,664 1,341,027 1,522,691 - 1,522,691

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 568,089 45,224 995,973 - 2,800 1,612,086 - - - - - 1,612,086 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 568,089 45,224 995,973 2,800 1,612,086 - 1,612,086

0012. CONTROL INTERNO 815,960 15,632 1,221,963 - - 2,053,555 - - - - - 2,053,555 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 815,960 15,632 1,221,963 2,053,555 - 2,053,555

009. CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - - - - - - 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 0017. INNOVACION TECNOLOGICA - - - - - - - - 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000

6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 018. SEGURIDAD JURIDICA 488,768 - 551,332 - - 1,040,100 - - - - - 1,040,100

0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 488,768 - 551,332 - - 1,040,100 - - - - - 1,040,100 5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 488,768 551,332 1,040,100 - 1,040,100

04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 28,446,148 - 6,035,000 - 10,965,000 45,446,148 - - 1,307,000 - 1,307,000 46,753,148 006. GESTION 8,182,347 - 2,868,491 - 31,700 11,082,538 - - 72,290 - 72,290 11,154,828

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 7,747,726 - 2,805,823 - 31,700 10,585,249 - - 72,290 - 72,290 10,657,539 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 7,747,726 2,805,823 31,700 10,585,249 72,290 72,290 10,657,539

0012. CONTROL INTERNO 434,621 - 62,668 - - 497,289 - - - - - 497,289 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 434,621 62,668 497,289 - 497,289

013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 20,263,801 - 3,166,509 - 10,933,300 34,363,610 - - 1,234,710 - 1,234,710 35,598,320 0027. SEGURIDAD NACIONAL 20,263,801 - 3,166,509 - 10,933,300 34,363,610 - - 1,234,710 - 1,234,710 35,598,320

5000889. INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 20,263,801 3,166,509 10,933,300 34,363,610 1,234,710 1,234,710 35,598,320 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 23,121,866 16,011,250 103,150,351 7,902,895 3,088,701 153,275,063 38,756,466 - 53,157,509 - 91,913,975 245,189,038

004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 941,935 - 2,168,608 - - 3,110,543 - - 13,792 - 13,792 3,124,335 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 941,935 - 2,168,608 - - 3,110,543 - - 13,792 - 13,792 3,124,335

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 941,935 2,168,608 3,110,543 13,792 13,792 3,124,335 006. GESTION 16,659,494 11,250 31,995,194 - 3,070,327 51,736,265 - - 975,277 - 975,277 52,711,542

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3,996,144 - 10,121,207 - 1,860 14,119,211 - - 106,368 - 106,368 14,225,579 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,996,144 10,121,207 1,860 14,119,211 106,368 106,368 14,225,579

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 11,365,424 11,250 19,983,819 - 3,067,867 34,428,360 - - 845,660 - 845,660 35,274,020 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 10,991,880 11,250 19,145,219 2,527,456 32,675,805 835,760 835,760 33,511,565 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 373,544 838,600 540,411 1,752,555 9,900 9,900 1,762,455

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 1,204,440 - 1,074,188 - - 2,278,628 - - 14,500 - 14,500 2,293,128 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 1,204,440 1,074,188 2,278,628 14,500 14,500 2,293,128

0012. CONTROL INTERNO 93,486 - 815,980 - 600 910,066 - - 8,749 - 8,749 918,815 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 93,486 815,980 600 910,066 8,749 8,749 918,815

011. TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA - - - 7,902,895 - 7,902,895 38,756,466 - - - 38,756,466 46,659,361 0019. TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL - - - 7,902,895 - 7,902,895 38,756,466 - - - 38,756,466 46,659,361

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - - 38,756,466 38,756,466 38,756,466 5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 7,902,895 7,902,895 - 7,902,895

015. CONTROL DE DROGAS 3,191,437 - 20,264,657 - - 23,456,094 - - 1,148,440 - 1,148,440 24,604,534 0032. DESARROLLO ALTERNATIVO 1,835,727 - 5,275,792 - - 7,111,519 - - - - - 7,111,519

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 1,582,737 550,000 2,132,737 - 2,132,737 5001633. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 42,000 42,000 - 42,000 5001638. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 800,000 800,000 - 800,000 5001639. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 476,000 476,000 - 476,000 5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 252,990 3,407,792 3,660,782 - 3,660,782

0033. PREVENCION Y REHABILITACION 913,496 - 4,321,807 - - 5,235,303 - - 120,000 - 120,000 5,355,303 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 913,496 1,345,004 2,258,500 50,000 50,000 2,308,500 5001333. APLICACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA A TRAVES DE LA VIA TELEFONICA Y WEB 438,000 438,000 70,000 70,000 508,000 5001334. DIFUSION DEL SERVICIO HABLA FRANCO 1,502,700 1,502,700 - 1,502,700 5001337. DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS 561,103 561,103 - 561,103 5001347. IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA 50,000 50,000 - 50,000 5001348. ENTRENAMIENTO A PROFESIONALES Y TECNICOS EN TRATAMIENTO Y REHABILITACION 210,000 210,000 - 210,000 5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 215,000 215,000 - 215,000

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0034. INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS 442,214 - 10,667,058 - - 11,109,272 - - 1,028,440 - 1,028,440 12,137,712 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 442,214 451,884 894,098 106,400 106,400 1,000,498 5001651. COORDINACION Y PLANIFICACION CON INSTITUCIONES COMPROMETIDAS EN CIUDADES FRONTERIZAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 403,400 403,400 - 403,400 5001652. COORDINACION Y PLANIFICACION CON LOS COMITES INTERINSTITUCIONALES DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 962,280 962,280 - 962,280 5001653. IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS 60,000 60,000 - 60,000 5001654. MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 434,200 434,200 160,000 160,000 594,200 5001655. DISEÑO DEL CENTRO UNIFICADO DE INTELIGENCIA 2,030,000 2,030,000 - 2,030,000 5001656. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 4,061,496 4,061,496 762,040 762,040 4,823,536 5001658. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 1,392,240 1,392,240 - 1,392,240 5001659. ESTUDIOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 871,558 871,558 - 871,558

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 2,329,000 16,000,000 48,721,892 - 18,374 67,069,266 - - 51,020,000 - 51,020,000 118,089,266 0035. PREVENCION DE DESASTRES - 16,000,000 15,456,377 - 16,874 31,473,251 - - 500,000 - 500,000 31,973,251

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 6,954,401 16,874 6,971,275 - 6,971,275 5001601. DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL MANEJO DE DESASTRES 1,039,600 1,039,600 - 1,039,600 5001602. ASISTENCIA TECNICA A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS EN MANEJO DE DESASTRES 421,560 421,560 - 421,560 5001603. SUPERVISION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL 131,280 131,280 - 131,280 5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS 659,760 659,760 - 659,760 5001605. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ALERTA Y RESPUESTA 275,864 275,864 - 275,864 5001606. ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS Y DE EVACUACION 470,000 470,000 - 470,000 5001607. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ENLACE DE COMUNICACIONES 66,480 66,480 - 66,480 5001608. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA PERMANENTE 1,213,680 1,213,680 - 1,213,680 5001609. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 16,000,000 1,162,752 17,162,752 - 17,162,752 5001610. SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO DEL STOCK DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 361,000 361,000 - 361,000 5001780. MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 1,000,000 1,000,000 128,400 128,400 1,128,400 5001781. PREVENCION Y GESTION DE LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 1,700,000 1,700,000 371,600 371,600 2,071,600

0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES - - 1,456,046 - 1,500 1,457,546 - - - - - 1,457,546 5000502. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION - 1,456,046 1,500 1,457,546 - 1,457,546

0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES 2,329,000 - 31,809,469 - - 34,138,469 - - 50,520,000 - 50,520,000 84,658,469 5001312. CAPACITACION EN CURSOS BASICOS, TECNICOS Y SUPERIOR 480,000 480,000 150,000 150,000 630,000 5001313. CAPTACION DE VOLUNTARIOS EN COLEGIOS, IST Y UNIVERSIDADES 120,000 120,000 - 120,000 5001314. MANTENIMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS 200,000 200,000 - 200,000 5001315. ADQUISICION DE VEHICULOS - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 5001316. ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO - 250,000 250,000 250,000 5001317. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION - 120,000 120,000 120,000 5001318. ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS 2,329,000 12,323,484 14,652,484 - 14,652,484 5001319. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 5001320. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 13,195,985 13,195,985 - 13,195,985 5001321. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 390,000 390,000 - 390,000 5001322. CAMPAÑAS DE PREVENCION 50,000 50,000 - 50,000 5001323. ADQUISICION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCION DEMOSTRATIVA 50,000 50,000 - 50,000

08. COMERCIO - - 15,856,000 - 10,000 15,866,000 - - 190,000 - 190,000 16,056,000 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - - 322,564 - - 322,564 - - - - - 322,564

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL - - 322,564 - - 322,564 - - - - - 322,564 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 322,564 322,564 - 322,564

006. GESTION - - 4,041,888 - 10,000 4,051,888 - - 61,270 - 61,270 4,113,158 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR - - 1,362,280 - - 1,362,280 - - - - - 1,362,280

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,362,280 1,362,280 - 1,362,280 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 2,493,632 - 10,000 2,503,632 - - 61,270 - 61,270 2,564,902

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 2,348,444 10,000 2,358,444 61,270 61,270 2,419,714 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 145,188 145,188 - 145,188

0012. CONTROL INTERNO - - 185,976 - - 185,976 - - - - - 185,976 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 185,976 185,976 - 185,976

021. COMERCIO - - 11,491,548 - - 11,491,548 - - 128,730 - 128,730 11,620,278 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO - - 11,491,548 - - 11,491,548 - - 128,730 - 128,730 11,620,278

5000625. COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD 271,188 271,188 - 271,188 5000718. DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 718,576 718,576 - 718,576 5000828. GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 3,292,716 3,292,716 - 3,292,716 5000829. GESTION DE PROYECTOS 219,188 219,188 - 219,188 5000874. IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 6,989,880 6,989,880 - 6,989,880 6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 128,730 128,730 128,730

17. AMBIENTE - - 15,320,000 - - 15,320,000 - - - - - 15,320,000 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - - 396,511 - - 396,511 - - - - - 396,511

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL - - 396,511 - - 396,511 - - - - - 396,511 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 396,511 396,511 - 396,511

006. GESTION - - 7,078,814 - - 7,078,814 - - - - - 7,078,814 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR - - 782,637 - - 782,637 - - - - - 782,637

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 782,637 782,637 - 782,637 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 5,689,716 - - 5,689,716 - - - - - 5,689,716

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5,073,775 5,073,775 - 5,073,775 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 615,941 615,941 - 615,941

0009. SOPORTE TECNOLOGICO - - 273,369 - - 273,369 - - - - - 273,369 5001204. SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 273,369 273,369 - 273,369

0012. CONTROL INTERNO - - 333,092 - - 333,092 - - - - - 333,092 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 333,092 333,092 - 333,092

054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL - - 7,844,675 - - 7,844,675 - - - - - 7,844,675 0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES - - 7,844,675 - - 7,844,675 - - - - - 7,844,675

5000436. APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA 734,400 734,400 - 734,400 5001237. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 7,110,275 7,110,275 - 7,110,275

23. PROTECCION SOCIAL - - 37,732,208 40,684,000 788,228,999 866,645,207 - - - - - 866,645,207 051. ASISTENCIA SOCIAL - - 37,732,208 40,684,000 788,228,999 866,645,207 - - - - - 866,645,207

0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS - - 24,514,395 40,684,000 - 65,198,395 - - - - - 65,198,395 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 20,847,171 20,847,171 20,847,171 5001139. REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980 - 2000 1,242,478 1,242,478 1,242,478 5001154. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 2,229,429 40,684,000 42,913,429 42,913,429 5001754. SUPERVISION Y TRANSPARENCIA 195,317 195,317 195,317

0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO - - 13,217,813 - 788,228,999 801,446,812 - - - - - 801,446,812 5001325. VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES 405,538 405,538 405,538 5001326. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES, QUE CUMPLIERON CON LAS ATENCIONES PREVENTIVAS DE SALUD 2,689,560 134,491,448 137,181,008 137,181,008

5001327. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS DE EDAD INCLUSIVE, QUE CUMPLIERON CON LA ASISTENCIA A SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 1,978,728 98,946,294 100,925,022 100,925,022

5001328. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 6 AÑOS, QUE CUMPLIERON CON LA ASISTENCIA A SERVICIOS DE EDUCACION BASICA 7,129,968 554,791,257 561,921,225 561,921,225

5001329. PROMOCION DE INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 524,719 524,719 524,719 5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 489,300 489,300 489,300

24. PREVISION SOCIAL - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - 8,478,153 052. PREVISION SOCIAL - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - 8,478,153

0116. SISTEMAS DE PENSIONES - 8,478,153 - - - 8,478,153 - - - - - 8,478,153 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 8,478,153 8,478,153 8,478,153

TOTAL 125,217,363 26,843,913 316,237,002 64,325,895 802,648,859 1,335,273,032 38,756,466 - 63,968,519 - 102,724,985 - - 1,437,998,017 (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados





FUN

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RA

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6: O

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03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 51,389,028 - 39,402,529 319,453 150,000 91,261,010 - - 4,489,340 - 4,489,340 95,750,350 006. GESTION 10,646,356 - 23,245,693 - 150,000 34,042,049 - - 2,839,340 - 2,839,340 36,881,389

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1,028,295 - 90,000 - - 1,118,295 - - 1,400,000 - 1,400,000 2,518,295 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,028,295 90,000 1,118,295 - - 1,118,295 6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS - 1,400,000 1,400,000 1,400,000

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 8,796,326 - 22,985,777 - 150,000 31,932,103 - - 1,439,340 - 1,439,340 33,371,443 4000148. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - 250,000 250,000 250,000 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 7,216,919 22,622,278 150,000 29,989,197 1,189,340 1,189,340 31,178,537 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1,579,407 363,499 1,942,906 - 1,942,906

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS - - 126,750 - - 126,750 - - - - - 126,750 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 126,750 126,750 - 126,750

0012. CONTROL INTERNO 821,735 - 43,166 - - 864,901 - - - - - 864,901 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 821,735 43,166 864,901 - 864,901

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 40,742,672 - 16,156,836 319,453 - 57,218,961 - - 1,650,000 - 1,650,000 58,868,961 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 40,742,672 - 16,156,836 319,453 - 57,218,961 - - 1,650,000 - 1,650,000 58,868,961

4000148. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 5000380. ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 14,519,493 5,165,472 19,684,965 - 19,684,965 5000389. ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 11,848,141 1,767,690 13,615,831 - 13,615,831 5000488. ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 14,375,038 9,223,674 319,453 23,918,165 450,000 450,000 24,368,165

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD - - 2,496,107 - - 2,496,107 - - 75,000 - 75,000 2,571,107 006. GESTION - - 1,376,107 - - 1,376,107 - - 75,000 - 75,000 1,451,107

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 1,376,107 - - 1,376,107 - - 75,000 - 75,000 1,451,107 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 1,376,107 1,376,107 75,000 75,000 1,451,107

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - - 1,120,000 - - 1,120,000 - - - - - 1,120,000 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES - - 615,000 - - 615,000 - - - - - 615,000

5000502. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION - 615000 - 615,000 - 615,000 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES - - 505,000 - - 505,000 - - - - - 505,000

5001321. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 375000 375,000 - 375,000 5001322. CAMPAÑAS DE PREVENCION 130000 130,000 - 130,000

12. ENERGIA 44,330,555 3,200,000 161,447,455 7,829,822 272,720 217,080,552 - - 9,206,661 - 9,206,661 - - 226,287,213 006. GESTION 10,312,601 3,200,000 52,391,303 7,829,822 170,000 73,903,726 - - 8,006,661 - 8,006,661 81,910,387

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3,969,001 - 1,765,846 - - 5,734,847 - - - - - 5,734,847 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,969,001 1,765,846 5,734,847 - 5,734,847

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 5,691,358 3,200,000 50,116,636 7,829,822 170,000 67,007,816 - - 3,300,000 - 3,300,000 70,307,816 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5,691,358 3,200,000 50,116,636 7,829,822 170,000 67,007,816 3,300,000 3,300,000 70,307,816

0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - - - - - - - - 4,706,661 - 4,706,661 4,706,661 4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - 4,706,661 4,706,661 4,706,661

0012. CONTROL INTERNO 652,242 - 508,821 - - 1,161,063 - - - - - 1,161,063 5001791. ACCIONES DE CONTROL 652,242 508,821 1,161,063 - 1,161,063

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 28,405,001 - 103,550,883 - - 131,955,884 - - 1,200,000 - 1,200,000 - - 133,155,884 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 28,405,001 - 103,550,883 - - 131,955,884 - - 1,200,000 - 1,200,000 133,155,884

5000719. DIFUSION Y ORIENTACION 3,159,824 6,264,183 9,424,007 - 9,424,007 5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 6,712,730 16,431,409 23,144,139 - 23,144,139 5001233. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD 4,717,542 20,775,635 25,493,177 - 25,493,177 5001235. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL 3,715,143 18,000,000 21,715,143 - 21,715,143 5001245. SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS 5,514,724 30,600,136 36,114,860 200,000 200,000 36,314,860 5001941. DESCENTRALIZACION 4,585,038 11,479,520 16,064,558 1,000,000 1,000,000 17,064,558

018. SEGURIDAD JURIDICA 5,612,953 - 5,505,269 - 102,720 11,220,942 - - - - - 11,220,942 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 5,612,953 - 5,505,269 - 102,720 11,220,942 - - - - - 11,220,942

5001211. SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 5,612,953 5,505,269 102,720 11,220,942 - 11,220,942 13. MINERIA 3,469,680 - 7,900,270 - - 11,369,950 - - 100,000 - 100,000 11,469,950


5001246. SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 3,469,680 7,900,270 11,369,950 100,000 100,000 11,469,950 15. TRANSPORTE 16,864,805 480,000 19,640,417 - 25,000 37,010,222 - - 2,056,500 - 2,056,500 - - 39,066,722

006. GESTION 6,057,120 480,000 7,396,826 - 25,000 13,958,946 - - 1,889,100 - 1,889,100 15,848,046 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 3,176,696 - 763,817 - - 3,940,513 - - - - - 3,940,513

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,176,696 763,817 3,940,513 - 3,940,513 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 2,247,574 480,000 6,355,121 - 25,000 9,107,695 - - 1,889,100 - 1,889,100 10,996,795

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 1,781,521 480,000 4,639,052 25,000 6,925,573 1,889,100 1,889,100 8,814,673 5000717. DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 466,053 1,716,069 2,182,122 - 2,182,122

0012. CONTROL INTERNO 632,850 - 277,888 - - 910,738 - - - - - 910,738 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 632,850 277,888 910,738 - - 910,738


5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 1,744,022 834,958 2,578,980 140,000 140,000 2,718,980 5001238. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 7,143,461 10,498,905 17,642,366 - 17,642,366

018. SEGURIDAD JURIDICA 1,920,202 - 909,728 - - 2,829,930 - - 27,400 - 27,400 2,857,330 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 1,920,202 - 909,728 - - 2,829,930 - - 27,400 - 27,400 2,857,330

5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 165,653 658,752 824,405 - 824,405 5001211. SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 1,754,549 250,976 2,005,525 27,400 27,400 2,032,925

16. COMUNICACIONES 29,644,320 1,032,288 23,967,762 220,000 36,800 54,901,170 - - 2,098,830 - 2,098,830 57,000,000 006. GESTION 9,435,999 332,280 9,161,113 220,000 21,200 19,170,592 - - 1,956,000 - 1,956,000 21,126,592

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 9,435,999 332,280 9,161,113 220,000 21,200 19,170,592 - - 1,956,000 - 1,956,000 21,126,592 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 6,924,088 240,744 7,914,336 21,200 15,100,368 1,956,000 1,956,000 17,056,368 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2,511,911 91,536 1,246,777 220,000 4,070,224 - 4,070,224

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 17,246,356 627,924 13,832,963 - 15,600 31,722,843 - - 142,830 - 142,830 31,865,673 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 17,246,356 627,924 13,832,963 - 15,600 31,722,843 - - 142,830 - 142,830 31,865,673

5000828. GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 5,183,952 188,496 4,114,039 13,800 9,500,287 - 9,500,287 5001009. ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD 2,239,791 81,564 3,444,820 1,800 5,767,975 63,180 63,180 5,831,155 5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,649,873 205,884 2,836,229 8,691,986 19,000 19,000 8,710,986 5001241. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 4,172,740 151,980 3,437,875 7,762,595 60,650 60,650 7,823,245

018. SEGURIDAD JURIDICA 2,961,965 72,084 973,686 - - 4,007,735 - - - - - 4,007,735 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 2,961,965 72,084 973,686 - - 4,007,735 - - - - - 4,007,735

5001212. SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 2,961,965 72,084 973,686 4,007,735 4,007,735 17. AMBIENTE - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - - - - 1,000,000

006. GESTION - - 663,904 - - 663,904 - - - - - 663,904 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 663,904 - - 663,904 - - - - - 663,904

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 663,904 663,904 - 663,904 054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL - - 336,096 - - 336,096 - - - - - 336,096

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0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES - - 336,096 - - 336,096 - - - - - 336,096 5001237. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 336,096 336,096 - 336,096

18. SANEAMIENTO 13,578,973 300,000 5,211,027 - 260,000 19,350,000 - - 150,000 - 150,000 19,500,000 006. GESTION 4,229,511 300,000 2,754,283 - 260,000 7,543,794 - - 150,000 - 150,000 7,693,794

0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1,347,661 - 100,000 - - 1,447,661 - - - - - 1,447,661 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,347,661 100000 1,447,661 1,447,661

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 2,624,466 300,000 2,553,055 - 260,000 5,737,521 - - 150,000 - 150,000 5,887,521 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 1,860,525 300,000 2,392,199 260,000 4,812,724 150,000 150,000 4,962,724 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 763,941 160,856 924,797 - 924,797

0012. CONTROL INTERNO 257,384 - 101,228 - - 358,612 - - - - - 358,612 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 257,384 101,228 358,612 358,612

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 9,349,462 - 2,456,744 - - 11,806,206 - - - - - 11,806,206 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS 9,349,462 - 2,456,744 - - 11,806,206 - - - - - 11,806,206

5000558. COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 1,610,728 810,972 2,421,700 2,421,700 5000653. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 1,119,885 143,728 1,263,613 1,263,613 5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 2,174,063 546548 2,720,611 2,720,611 5001212. SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 2,693,760 417,364 3,111,124 3,111,124 5001236. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1,751,026 538,132 2,289,158 2,289,158

TOTAL 159,277,361 5,012,288 261,065,567 8,369,275 744,520 434,469,011 - - 18,176,331 - 18,176,331 - - 452,645,342 (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012

FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Por Operaciones Oficiales de Créditos


FUN

CIO

N

PR

OG

RA

MA

6: O

tros

Gas

tos

8: O

tros

Gas

tos

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA - - - - - - - - 4,504,500 - 4,504,500 - - 4,504,500 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - - - - - - 4,504,500 - 4,504,500 4,504,500

0017. INNOVACION TECNOLOGICA - - - - - - - - 4,504,500 - 4,504,500 4,504,500 6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - 4,504,500 4,504,500 4,504,500

TOTAL - - - - - - - - 4,504,500 - 4,504,500 - - 4,504,500 (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012

FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y Transferencias


FUN

CIO

N

PR

OG

RA

MA

6: O

tros

Gas

tos

8: O

tros

Gas

tos

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD - - 7,370,600 - - 7,370,600 - - 829,400 - 829,400 8,200,000 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - - 146,400 - - 146,400 - - - - - 146,400

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL - - 146,400 - - 146,400 - - - - - 146,400 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 146,400 146,400 - - 146,400

006. GESTION - - 2,336,010 - - 2,336,010 - - 45,000 - 45,000 - 2,381,010 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR - - 1,971,610 - - 1,971,610 - - 45,000 - 45,000 2,016,610

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,971,610 1,971,610 45,000 45,000 2,016,610 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 164,400 - - 164,400 - - - - - 164,400

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 164,400 164,400 0 - 164,400 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS - - 200,000 - - 200,000 - - - - - 200,000

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 200,000 200,000 - - 200,000 015. CONTROL DE DROGAS - - 4,888,190 - - 4,888,190 - - 784,400 - 784,400 5,672,590

0032. DESARROLLO ALTERNATIVO - - 4,888,190 - - 4,888,190 - - 784,400 - 784,400 5,672,590 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 4,164,000 4,164,000 384,400 384,400 4,548,400 5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 724,190 724,190 400,000 400,000 1,124,190

TOTAL - - 7,370,600 - - 7,370,600 - - 829,400 - 829,400 - - 8,200,000 (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012

FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados


FUN

CIO

N

PR

OG

RA

MA

6: O

tros

Gas

tos

8: O

tros

Gas

tos

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA - - 3,000,000 - 6,000,000 9,000,000 - - 1,000,000 - 1,000,000 10,000,000 006. GESTION - - 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000

0008. ASESORAMIENTO Y APOYO - - 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000

009. CIENCIA Y TECNOLOGIA - - - - 6,000,000 6,000,000 - - 1,000,000 - 1,000,000 7,000,000 0017. INNOVACION TECNOLOGICA - - - - 6,000,000 6,000,000 - - 1,000,000 - 1,000,000 7,000,000

5000444. APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - 1,000,000 1,000,000 1,000,000

TOTAL - - 3,000,000 - 6,000,000 9,000,000 - - 1,000,000 - 1,000,000 - - 10,000,000 (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012

SUB

PR

OG

RAM

A/

AC

TIV

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D /

PR

OY

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TO (*

)

1: R

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ia

2: P

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O

blig

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s

3: P

ensi

ones

y

Pres

taci

ones

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es

4: B

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icio

s

5: D

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Tran

sfer

enci

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B T

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ros

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11: S

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1: R

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ncie

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SU

B T

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L G

AST

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DE

CA

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SUB

TO

TAL

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DA

NU

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S SO

LES



TOTAL

PAR

T. %

18.283.281.700.640.170.891.580.260.190.290.060.270.320.194.204.200.680.410.160.100.100.030.000.070.110.421.050.340.610.060.000.066.911.030.960.075.640.015.160.200.180.080.090.090.150.150.760.760.310.443.083.080.061.030.711.270.050.050.052.440.580.560.560.030.031.861.861.86

13.380.170.170.172.960.850.851.931.840.090.130.130.050.052.442.442.030.411.580.670.350.000.040.02



0.250.280.120.030.080.030.000.010.010.630.050.020.050.000.030.110.250.070.056.231.670.360.050.020.010.030.010.020.000.060.900.020.060.110.110.114.450.030.010.012.610.010.010.770.260.690.040.010.000.840.020.020.020.210.070.070.130.130.010.010.010.610.610.010.040.170.010.370.01

11.834.280.300.303.673.670.250.250.060.066.966.960.491.211.331.131.900.890.590.590.590.600.600.600.602.040.830.210.210.570.460.110.05



0.051.061.060.140.920.150.150.040.112.981.101.100.890.211.671.670.500.300.460.410.210.210.210.850.020.020.020.400.040.040.330.300.030.010.010.020.020.430.430.040.391.020.400.080.080.310.260.050.020.020.620.620.130.070.140.160.12

45.2945.29

3.411.090.062.240.01

41.890.027.17

5.27

29.37

0.030.030.440.440.440.44

100.00



TOTAL

PAR

T. %

16.664.372.270.860.231.182.100.350.250.380.090.360.420.255.595.590.910.550.220.130.130.040.000.090.140.561.390.460.810.080.000.096.431.201.204.984.490.140.240.110.110.110.140.140.210.210.210.070.070.073.250.780.740.740.030.032.482.482.48

17.050.220.220.223.670.990.992.452.330.120.160.160.060.063.243.242.700.551.710.490.150.000.060.030.250.370.160.040.100.040.000.010.01



0.840.070.030.070.000.040.140.340.100.068.212.220.480.070.030.010.050.020.030.000.081.190.030.080.140.100.105.890.040.010.013.480.020.011.020.350.920.030.000.001.120.020.020.020.290.090.090.180.170.010.010.010.810.810.020.050.230.020.490.011.070.030.030.030.490.050.050.400.350.040.020.020.020.020.550.550.050.49

60.2760.27

4.531.450.092.980.01

55.730.039.54

7.02

39.08

0.040.030.590.590.590.59

100.00



TOTAL

PAR

T. %

21.158.150.560.250.317.370.066.890.430.030.030.190.19

13.0113.01

0.274.353.015.380.570.320.320.320.250.140.140.110.080.03

49.9918.10

1.271.27

15.5315.53

1.041.040.260.26

29.4229.42

2.085.115.634.808.023.772.482.482.482.532.532.532.538.633.500.870.872.431.950.480.200.204.504.500.603.900.630.630.180.45

12.594.674.673.770.907.047.042.101.291.921.730.890.890.890.220.150.150.150.07



0.070.074.311.700.320.321.301.100.200.080.082.612.610.540.280.600.690.51

100.00

TOTAL

PAR

T. %

100.00100.00100.00100.00

0.00100.00

TOTAL

PAR

T. %

100.001.791.791.79

29.0424.5924.59

2.002.002.442.44

69.1869.1855.4713.71

100.00

TOTAL

PAR

T. %

100.0030.0030.0030.0070.0070.0060.0010.00

2.21


Formulario N° 09-CPCG-CR-2012 Clasificación Funcional Programática a nivel de componentes

FORMATO 09: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A NIVEL DE COMPONENTES (COMPARATIVO 2010, 2011 Y 2012)SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Ordinarios

CA

TEG

OR

IA

PRO

GR

AM

A P

PTO

FUN

CIO

N

FIN

ALI

DA

D

PPTO

201

0 PI

A

PPTO

201

1 PI

A

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. PPT

O 2

012

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 2,599,859 3,358,392 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 3001921 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 5,040,584 3,448,723 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1000643 EVALUACIÓN ESTUDIOS Y PROPUESTAS TERRITORIALES 1,218,438 1,260,502 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 30001874 COORDINACIÓN DE POLITICAS Y PROGRAMAS 5,452,544 49,489,749 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3001946 PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN SOCIAL 2,362,610 3,662,610 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3002311 ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 6,750,964 5,189,919 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3166726 CONDUCCIÓN DE LA POLITICA SOCIAL 2,312,542 3,945,986 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3009261 DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA 11,211,429 8,000,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0019 TRANFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 3000196 ATENCIÓN DE EMERGENGIAS Y URGENCIAS 1,694,700 1,800,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACIÓN PÚBLICA 0006 INFORMACIÓN PÚBLICA 3000448 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 6,327,525 13,057,706 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVICIÓN SUPERIOR 3000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN 13,079,571 11,910,371 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVICIÓN SUPERIOR 1,135,294 1,140,394 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 31,355,257 25,286,094 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3000732 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 1,444,757 2,039,912 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 905,589 1,122,848 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 700,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3000695 GESTIÓN DE PROYECTOS 2,289,000 2,200,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3081906 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 588,600 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3082397 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 654,000 1,200,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3082867 FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 1,144,500 1,500,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3082909 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 719,400 400,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 018 SEGURIDAD JURÍDICA 3000472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1,010,613 1,077,717 multidepartamental a nivel nacional

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4,205,300 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3121086 PERU REPARA-PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS 40,000,000 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0006 INFORMACIÓN PÚBLICA

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0006 INFORMACIÓN PÚBLICA 3167034 REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980-2000 3,065,361 1,242,477 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 3055269 ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR 11,971,173 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 31,144,035 3,495,084 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO 188,857,430 2,575,662 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO 393,573,241 168,792,242 multidepartamental a nivel nacional

24. PREVISIÓN SOCIAL 052. PREVISIÓN SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,184,084 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 3120143 GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA 18,106,372 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 3233747 FAMILIAS COMPROMETIDAS CON LA EDUCACIÓN 174,138,563 multidepartamental a nivel nacional

23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 3233747 FAMILIAS COMPROMETIDAS CON LA EDUCACIÓN 257,892,077 multidepartamental a nivel nacional

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1,526,314 multidepartamental a nivel nacional

5000571. CONDUCCION DE LA POLITICA SOCIAL 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3,571,544 multidepartamental a nivel nacional

5000626. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 5,534,279 multidepartamental a nivel nacional

5000635. DEMARCACION TERRITORIAL 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1,228,697 multidepartamental a nivel nacional

5000712. DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 5,119,645 multidepartamental a nivel nacional

5001007. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 6,106,859 multidepartamental a nivel nacional

5001892. CONCERTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3,662,610 multidepartamental a nivel nacional

5000718. DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005. INFORMACION PUBLICA 0006. INFORMACION PUBLICA 13,040,185 multidepartamental a nivel nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 8,440,024 multidepartamental a nivel nacional

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 24,731,843 multidepartamental a nivel nacional

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 786,399 multidepartamental a nivel nacional

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 3,500,000 multidepartamental a nivel nacional

5000717. DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 1,522,691 multidepartamental a nivel nacional

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 1,136,981 multidepartamental a nivel nacional

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 1,108,922 multidepartamental a nivel nacional

6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 0017. INNOVACION TECNOLOGICA 3,000,000 multidepartamental a nivel nacional

5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 018. SEGURIDAD JURIDICA 1,040,100 multidepartamental a nivel nacional

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 20,847,171 multidepartamental a nivel nacional

5001139. REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA ENTRE 1980 - 2000 23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 1,242,478 multidepartamental a nivel nacional

23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 42,913,429 multidepartamental a nivel nacional

5001754. SUPERVISION Y TRANSPARENCIA 23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 195,317 multidepartamental a nivel nacional

5001325. VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES 23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 405,538 multidepartamental a nivel nacional

23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 137,181,008 multidepartamental a nivel nacional



5001329. PROMOCION DE INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 23. PROTECCION SOCIAL 051. ASISTENCIA SOCIAL 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 524,719 multidepartamental a nivel nacional

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 24. PREVISION SOCIAL 052. PREVISION SOCIAL 0116. SISTEMAS DE PENSIONES 3,797,000 multidepartamental a nivel nacional

TOTAL 775,998,400 767,333,400 955,010,000

PRO

DU

CTO

/ PR

OYE

CTO

AC

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DAD

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CIO

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CIÓ

ND

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RTA

MEN

TO

POB

LAC

ION

BE

NEF

ICIA

DA

3001549 PROMOCION Y ORIENTACIÓN DEL USO DE LA TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

3000172 ASESORAMIENTO SUPERIOR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y A LAS VICE PRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA

2108413 CONSTRUCCIÓN, CASA DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO.

0039 DEFENSA DE LSO DERECHOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS

3153609 ACCIONES TECNICO OPERATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN3153610 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN

0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS

0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

5001154. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

5001326. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES, QUE CUMPLIERON CON LAS ATENCIONES PREVENTIVAS DE SALUD

5001327. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS DE EDAD INCLUSIVE, QUE CUMPLIERON CON LA ASISTENCIA A SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL5001328. ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A HOGARES POBRES CON NIÑOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 6 AÑOS, QUE CUMPLIERON CON LA ASISTENCIA A SERVICIOS DE EDUCACION BASICA




FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Operaciones Oficiales de Crédito

CA

TEG

OR

IA

PRO

GR

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A P

PTO

FUN

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N

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ALI

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D

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201

0 PI

A

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201

1 PI

A

Proy

. PPT

O 2

012

03 PLANEAMEINTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 3009261 DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA 26,160,000 3,670,800 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMEINTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3000695 GESTIÓN DE PROYECTOS 310,650 1,000,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMEINTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3081906 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 9,810,000 9,000,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMEINTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3082397 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 7,864,350 6,823,450 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMEINTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3082867 FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 1,798,500 250,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMEINTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3082909 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 6,049,500 1,500,000 multidepartamental a nivel nacional


TOTAL 51,993,000 22,244,250 4,504,500

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Determinados

CA

TEG

OR

IA

PRO

GR

AM

A P

PTO

FUN

CIO

N

FIN

ALI

DA

D

PPTO

201

0 PI

A

PPTO

201

1 PI

A

Proy

. PPT

O 2

012

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 0017. INNOVACION TECNOLOGICA 3000693 ADMINISTRACIÓN GENERAL 400,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 0017. INNOVACION TECNOLOGICA 3231526 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA, MULTIDISTRITAL 1,500,000 multidepartamental a nivel nacional

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 0017. INNOVACION TECNOLOGICA 3081906 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1,867,000 multidepartamental a nivel nacional

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 3,000,000 multidepartamental a nivel nacional

5000444. APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 0017. INNOVACION TECNOLOGICA 6,000,000 multidepartamental a nivel nacional


TOTAL 3,767,000 10,000,000

PRO

DU

CTO

/ PR

OYE

CTO

AC

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DAD

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/ O

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TIVI

DAD

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PRO

GR

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FUN

CIO

NA

L

SUB

PRO

GR

AM

A

FUN

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NA

L

UB

ICA

CIÓ

ND

EPA

RTA

MEN

TO

POB

LAC

ION

BE

NEF

ICIA

DA




PLIEGO: 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

CA

TEG

OR

IA

PRO

GR

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PTO

FUN

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N

FIN

ALI

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201

0 PI

A

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201

1 PI

A

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. PPT

O 2

012

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Indicadores Coyunturales 2,546,492 2,457,334 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de las Cuentas Nacionales 1,148,165 1,653,977 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Estudios Demográficos y Sociales 1,079,817 578,591 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Estadísticas Departamentales 392,144 455,997 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 194,494 206,529 Amazonas

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 201,203 252,033 Ancash-Chimbote

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 265,308 277,857 Ancash-Huaraz

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 206,323 247,772 Apurímac

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 276,508 371,607 Arequipa

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 175,447 219,469 Ayacucho

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 179,811 250,991 Cajamarca

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 313,359 386,224 Cusco

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 143,141 187,341 Huancavelica

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 176,280 208,157 Huanuco

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 290,282 355,926 Ica

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 276,624 347,085 Junín

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 315,380 382,277 La Libertad

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 316,706 392,266 Lambayeque

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 182,463 250,812 Loreto

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 136,827 177,407 Madre de Dios

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 161,651 192,622 Moquegua

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 144,371 188,324 Pasco

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 325,878 405,331 Piura

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 229,946 306,074 Puno

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 153,878 202,942 San Martin-Tarapoto

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 143,953 192,922

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 200,114 277,882 Tacna

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 182,595 213,984 Tumbes

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 171,304 220,251 Ucayali

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Cartografía Censal 1,640,303 0 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Conducción de las Actividades Censales y Encuestas Especializadas 0 1,903,470 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Muestreo y Métodos 795,165 0 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Encuesta de Empresas y Establecimientos 871,778 1,083,949 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Encuesta Permanente de Empleo 763,024 1,087,886 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Servicios Estadísticos 0 29,380,000 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública ENAHO-Encuesta Nacional de Hogares 5,337,111 6,583,785 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública ENDES-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú 6,924,275 7,995,909 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Encuesta Nacional de Programas Sociales-ENAPROS 5,745,576 0 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico Salud Materno Neonatal 1,235,083 2,555,557 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública 4,000,000 5,766,382 Lima


Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico de la Productividad Mypes 826,700 941,066 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública 700,746 1,627,473 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública EIE-Encuesta de Indicadores Asociados al Programa Estratégico de Infraestructura Educativa 0 6,981,652 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración y Promoción de Investigaciones 515,774 2,197,515 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales 2,052,846 2,063,552 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Capacitar a Personas 539,757 582,106 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Conducción de Líneas de Política Institucional 1,531,770 1,671,178 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica 1,536,589 1,573,391 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Difusión y Comunicaciones 1,043,871 1,642,140 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Administración General 2,523,690 2,745,596 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Conservación y Mantenimiento 3,324,036 4,378,864 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Tecnología de Información Estadística 2,479,747 2,786,837 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Asesoría Jurídica 196,590 231,115 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Acciones y Actividades de Control 252,834 217,640 Lima

Previsión Social Previsión Social Sistemas de Pensiones Pago de Pensiones 3,923,800 4,106,133 Lima

SIN PRODUCTO 5,000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0001 Planeamen., Presup. y Cooperación Técnica 1,958,479 LIMA

5,000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUERVISION SUPERIOR 0001 Conducción de Líneas de Política Institucional 1,754,350 LIMA

5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0001 Tecnol. de Inform. Estadística 8,367,283 LIMA

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0002 Conserv, y Mantenimien 4,823,305 LIMA

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0003 Difusión y Comunic. 1,646,720 LIMA

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0004 Administ. General 17,029,465 LIMA

5,000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0001 Asesoría Jurídica 228,526 LIMA

5,000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0001 Capacitar a Personas 601,855 LIMA

5,000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO 0001 Acciones y Actividades de Control 271,148 LIMA

SIN PRODUCTO 5,250877 ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Estadísticas Departament. 784,547 LIMA

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0002 ODEI - Amazonas 246,970 Amazonas

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0003 ODEI -Ancash-Chimbote 267,279 Ancash

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0004ODEI -Ancash-Huaraz 299,384 Ancash

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San Martin-Moyobamba

Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje al finalizar el III CicloInformación Estadística de los Indicadores asociados a los Programas Estratégicos de Saneamiento Rural, Transportes, Electrificación Rural, Telecomunicaciones

Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico de Accidentes de Tránsito y Seguridad Ciudadana

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)

0011 PREPARACIONY PERFECCIONAMIENTODE RECURSOS HUMANOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS(APNOP)





03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0005 ODEI - Apurimac 259,698 Apurimac

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0006 ODEI - Arequipa 393,848 Arequipa

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0007 ODEI - Ayacucho 228,302 Ayacucho

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0008 ODEI - Cajamarca 256,668 Cajamarca

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0009 ODEI - Cusco 398,575 Cusco

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0010 ODEI Huancavelica 213,349 Huancavelica

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0011 ODEI - Huánuco 220,905 Huanuco

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0012 ODEI - Ica 376,382 Ica

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0013 ODEI Junín 364,054 Junin

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0014 ODEI - La Libertad 410,487 La Libertad

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0015 ODEI - Lambayeque 411,588 Lambayeque

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0016 ODEI - Loreto 263,845 Loreto

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0017 ODEI - Madre de Dios 182,391 Madre de Dios

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0018 ODEI - Moquegua 214,065 Moquegua

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0019 ODEI - Pasco 192,529 Pasco

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0020 ODEI - Piura 440,575 Piura

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0021 ODEI - Puno 329,374 Puno

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0022 ODEI-San Martin-Tarapoto 207,458 San Martin

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0023 ODEI -San Martin-Moyobanba 206,983 San Martin

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0024 ODEI -Tacna 290,520 Tacna

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0025 ODEI -Tumbes 227,888 Tumbes

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0026 ODEI - Ucayali 230,353 Ucayali

5,250879ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 EEE - Encuesta de Empresas y Establecimientos 1,319,581 LIMA

5.250880 ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 EPE - Encuesta Permanente de Empleo 1,211,886 LIMA

5,250881ENCUESTA PRODUCTIVIDAD MYPES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 'Encuesta Productividad MYPES 1,000 LIMA

5,250883 ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 11,590,195 LIMA

5,250884 ENCUESTA EDUCATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 'ENEDU - Pedagógico y Salud 20,001,000 LIMA

5.250885 ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 ENAHO - Encuesta Nacional de Hogares 6,558,092 LIMA

5,250886 ENCUESTA COMISARIAS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 1,000 LIMA

5,250887 ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERU 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 ENDES - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú 7,995,909 LIMA

5,250888 ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 'ENESA - Encuesta de Indicadores Asociados al Programa Estratégico Salud Materno Neonatal 2,056,245 LIMA

5,250896 ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Indicadores Coyunturales 3,099,483 LIMA

5,250897 ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Elaboración de las Cuentas Nacionales 1,855,050 LIMA

5,250898 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Estudios Demográficos y Sociales 1,223,552 LIMA

5,250899 ELABORACION DE MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Marcos Muestrales y Cartográfia 1,934,944 LIMA

5.250900 ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Elaboración y Promoción de Investigaciones 524,532 LIMA

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 0001 Pago de Pensiones 4,179,733 LIMA

TOTAL 70,242,623 113,455,775 108,151,350

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Ordinarios

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201

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012

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Indicadores Coyunturales 2,546,492 2,457,334 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de las Cuentas Nacionales 1,148,165 1,653,977 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Estudios Demográficos y Sociales 1,079,817 578,591 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Estadísticas Departamentales 392,144 455,997 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 194,494 206,529 Amazonas

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 201,203 252,033 Ancash-Chimbote

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 265,308 277,857 Ancash-Huaraz

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 206,323 247,772 Apurímac

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 276,508 371,607 Arequipa

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 175,447 219,469 Ayacucho

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 179,811 250,991 Cajamarca

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 313,359 386,224 Cusco

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 143,141 187,341 Huancavelica

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 176,280 208,157 Huanuco

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 290,282 355,926 Ica

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 276,624 347,085 Junín

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 315,380 382,277 La Libertad

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 316,706 392,266 Lambayeque

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 182,463 250,812 Loreto

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 136,827 177,407 Madre de Dios

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 161,651 192,622 Moquegua

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 144,371 188,324 Pasco

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 325,878 405,331 Piura

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 229,946 306,074 Puno

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 153,878 202,942 San Martin-Tarapoto

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 143,953 192,922

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 200,114 277,882 Tacna

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 182,595 213,984 Tumbes

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración de Estadística Departamental 171,304 220,251 Ucayali

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Cartografía Censal 1,640,303 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Conducción de las Actividades Censales y Encuestas Especializadas 1,903,470 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Muestreo y Métodos 795,165 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Encuesta de Empresas y Establecimientos 871,778 1,083,949 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Encuesta Permanente de Empleo 763,024 1,087,886 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública ENAHO-Encuesta Nacional de Hogares 5,337,111 6,583,785 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública ENDES-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú 6,924,275 7,995,909 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Encuesta Nacional de Programas Sociales-ENAPROS 5,745,576 Lima

0001'ENAPRES - Encuesta de Ind, Asoc,a los Progr, Estrat. de Saneamiento Rural, Transp, Electrif. Rural, Telecom. Rural, Productiv.Agrícola y Sanidad Agraria

0001 'ENCUESTA COMISARIAS - Encuesta de Indic. Asociados a los Progr.Estrat. de Accid.de Transito y Seguridad Ciudadana

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San Martin-Moyobamba




Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico Salud Materno Neonatal 1,235,083 2,555,557 Lima



Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico de la Productividad Mypes 826,700 941,066 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública 700,746 1,627,473 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública EIE-Encuesta de Indicadores Asociados al Programa Estratégico de Infraestructura Educativa 6,981,652 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Elaboración y Promoción de Investigaciones 515,774 2,197,515 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Información Pública Información Pública Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales 2,052,846 2,063,552 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Capacitar a Personas 443,434 467,606 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Conducción de Líneas de Política Institucional 1,531,770 1,671,178 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica 1,536,589 1,573,391 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Difusión y Comunicaciones 1,043,871 1,642,140 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Administración General 1,120,013 1,360,096 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Conservación y Mantenimiento 3,324,036 4,378,864 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Tecnología de Información Estadística 2,479,747 2,786,837 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Asesoría Jurídica 196,590 231,115 Lima

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Asesoramiento y Apoyo Acciones y Actividades de Control 252,834 217,640 Lima

Previsión Social Previsión Social Sistemas de Pensiones Pago de Pensiones 3,923,800 4,106,133 Lima

SIN PRODUCTO 5,000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0001 Planeamen., Presup. y Cooperación Técnica

5,000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUERVISION SUPERIOR 0001 Conducción de Líneas de Política Institucional

5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0001 Tecnol. de Inform. Estadística

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0002 Conserv, y Mantenimien

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0003 Difusión y Comunic.

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0004 Administ. General

5,000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0001 Asesoría Jurídica

5,000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0001 Capacitar a Personas

5,000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO 0001 Acciones y Actividades de Control

SIN PRODUCTO 5,250877 ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Estadísticas Departament.

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0002 ODEI - Amazonas

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0003 ODEI -Ancash-Chimbote

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0004ODEI -Ancash-Huaraz

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0005 ODEI - Apurimac

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0006 ODEI - Arequipa

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0007 ODEI - Ayacucho

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0008 ODEI - Cajamarca

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0009 ODEI - Cusco

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0010 ODEI Huancavelica

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0011 ODEI - Huánuco

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0012 ODEI - Ica

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0013 ODEI Junín

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0014 ODEI - La Libertad

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0015 ODEI - Lambayeque

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0016 ODEI - Loreto

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0017 ODEI - Madre de Dios

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0018 ODEI - Moquegua

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0019 ODEI - Pasco

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0020 ODEI - Piura

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0021 ODEI - Puno

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0022 ODEI-San Martin-Tarapoto

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0023 ODEI -San Martin-Moyobanba

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0024 ODEI -Tacna

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0025 ODEI -Tumbes

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0026 ODEI - Ucayali

5,250879ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 EEE - Encuesta de Empresas y Establecimientos

5.250880 ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 EPE - Encuesta Permanente de Empleo

5,250881ENCUESTA PRODUCTIVIDAD MYPES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 'Encuesta Productividad MYPES

5,250883 ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA

5,250884 ENCUESTA EDUCATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 'ENEDU - Pedagógico y Salud

5.250885 ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 ENAHO - Encuesta Nacional de Hogares

5,250886 ENCUESTA COMISARIAS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA

5,250887 ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERU 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 ENDES - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú

5,250888 ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 'ENESA - Encuesta de Indicadores Asociados al Programa Estratégico Salud Materno Neonatal

5,250896 ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Indicadores Coyunturales

5,250897 ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Elaboración de las Cuentas Nacionales

5,250898 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Estudios Demográficos y Sociales

5,250899 ELABORACION DE MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Marcos Muestrales y Cartográfia

5.250900 ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0001 Elaboración y Promoción de Investigaciones

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 0001 Pago de Pensiones

TOTAL 68,742,623 82,575,775 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Directamente Recaudados

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03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA Servicios Estadísticos 29,380,000 Lima

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Capacitar a Personas 96,323 114,500 Lima

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Administración General 1,403,677 1,385,500 Lima

Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje al finalizar el III CicloInformación Estadística de los Indicadores asociados a los Programas Estratégicos de Saneamiento Rural, Transportes, Electrificación Rural, Telecomunicaciones

Información Estadística de los Indicadores asociado al Programa Estratégico de Accidentes de Tránsito y Seguridad Ciudadana

ACCIONES CENTRALES




9002CCIONES (SIN PROGRAMA)

0001'ENAPRES - Encuesta de Ind, Asoc,a los Progr, Estrat. de Saneamiento Rural, Transp, Electrif. Rural, Telecom. Rural, Productiv.Agrícola y Sanidad Agraria

0001 'ENCUESTA COMISARIAS - Encuesta de Indic. Asociados a los Progr.Estrat. de Accid.de Transito y Seguridad Ciudadana

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SIN PRODUCTO 5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0004 Administ. General 15,623,600 Lima

5,000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0001 Capacitar a Personas 126,750 Lima

TOTAL 1,500,000 30,880,000 15,750,350

ACCIONES CENTRALES






PLIEGO: 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

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5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 6,971,275 Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 1,039,600 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 421,560 Población en General

5.001603 SUPERVICION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 131,280 Población en General

5.001605 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ALERTA Y RESPUESTA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 275,864 Lima Población en General

5.001606 ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS Y DE EVACUACION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 470,000 Lima Población en General

5.00167 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ENLACE DE COMUNICACIONES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 66,480 Lima Población en General

5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 659,760 Lima Población en General

5.001608 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA PERMANENTE 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 1,213,680 Lima Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 361,000 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 44189 PROVISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 19,498,050 Lima Población en General

SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 00201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION 851,637 702,037 798,000 Lima Población en General

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUERVISION SUPERIOR 00017 ACCIONES DE ALTA DIRECCION 1,917,650 1,663,671 1,759,944 Lima Población en General

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL 7,874,338 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL 900,000 629,23805 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 3,300,000 3,532,52505 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00094 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 1,700,000 2,194,30605 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 039588 PAGO DE PLANILLAS 1,764,806 1,784,17305 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00033 ACTIVIDADES DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 1,000,000 857,76005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 600,000 643,400 614,900 Lima Población en General

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 3,998,900

5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 671,888 Lima Población en General

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO 00008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 690,000 650,552 607,713 Lima Población en General

SIN PRODUCTO 5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 2,072,546 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 0015 ACCIONES DE EMERGENCIA 3,250,839 1,993,061 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,164,018 Piura Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,186,560 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 655,350 Junín Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,131,310 Arequipa Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 725,787 Cusco Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 847,536 San Martín Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 01092 MONITOREO DE EMERGENCIAS Y ELABORAR MAPASA DE RIESGOS 650,000 797,200 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00040 ACTIVIDADES DIVERSAS EN PREVENCION DE DESASTRES 600,000 137,000 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00040 ACTIVIDADES DIVERSAS EN PREVENCION DE DESASTRES 1,000,000 1,035,911 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,326,600 1,426,497 Lima Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00040 ACTIVIDADES DIVERSAS EN PREVENCION DE DESASTRES 2,763,568 530,668 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00949 INSPECCION Y SUPERVICION 2,000,000 1,800,000

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 024 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMA DE PENSIONES 01153 PAGO DE PENSIONES 437,500 462,260 460,420 Lima Población en General

TOTAL 38,201,000 47,213,700 43,633,000

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PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES

Lima, Arequipa, Cusco, Junín, Piura, San Martín

3.000176 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES

5.001601 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL MANEJO DE DESASTRES

5.001602 ASISTENCIA TECNICA A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICO EN EL MANEJO DE DESASTRES



3.000177 DESARROLLO DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA

3.000178 PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIA POR DESASTRES

3.000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS

5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

5.001610 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO DE STOCK DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

023 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

ACCIONES CENTRALES


0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS







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5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 6,971,275 Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 421,560 Población en General

5.001603 SUPERVICION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 131,280 Población en General

5.001605 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ALERTA Y RESPUESTA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 275,864 Lima Población en General

5.001606 ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS Y DE EVACUACION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 470,000 Lima Población en General

5.00167 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ENLACE DE COMUNICACIONES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 66,480 Lima Población en General

5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 659,760 Lima Población en General

5.001608 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA PERMANENTE 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 1,213,680 Lima Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 361,000 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 44189 PROVISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 19,498,050 Lima Población en General

SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 00201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION 851,637 702,037 798,000 Lima Población en General

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUERVISION SUPERIOR 00017 ACCIONES DE ALTA DIRECCION 1,917,650 1,663,671 1,759,944 Lima Población en General

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL 7,874,338 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL 900,000 629,23805 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 3,300,000 3,532,52505 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00094 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 1,700,000 2,194,30605 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 039588 PAGO DE PLANILLAS 1,764,806 1,784,17305 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00033 ACTIVIDADES DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 1,000,000 857,76005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 600,000 643,400 614,900 Lima Población en General

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 3,998,900

5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 671,888 Lima Población en General

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO 00008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 690,000 650,552 607,713 Lima Población en General

SIN PRODUCTO 5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 1,457,546 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 0015 ACCIONES DE EMERGENCIA 3,250,839 1,993,061 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,164,018 Piura Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 655,350 Junín Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,131,310 Arequipa Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 725,787 Cusco Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES 847,536 San Martín Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 01092 MONITOREO DE EMERGENCIAS Y ELABORAR MAPASA DE RIESGOS 650,000 797,200 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00040 ACTIVIDADES DIVERSAS EN PREVENCION DE DESASTRES 600,000 137,000 Lima Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,326,600 1,426,497 Lima Población en General


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PRVENCION DE DESASTRES 00040 ACTIVIDADES DIVERSAS EN PREVENCION DE DESASTRES 2,763,568 530,668 Lima Población en General

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 024 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMA DE PENSIONES 01153 PAGO DE PENSIONES 437,500 462,260 460,420 Lima Población en General

TOTAL 36,201,000 45,413,700 43,018,000


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SIN PRODUCTO 5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 615,000 Lima Población en General

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 00949 INSPECCION Y SUPERVICION 2,000,000 1,800,000 LIMA Población en General

TOTAL 2,000,000 1,800,000 615,000

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0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES


3.000176 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES

5.001601 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL MANEJO DE DESASTRES

5.001602 ASISTENCIA TECNICA A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICO EN EL MANEJO DE DESASTRES



3.000177 DESARROLLO DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA

3.000178 PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIA POR DESASTRES

3.000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS

5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

5.001610 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO DE STOCK DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

023 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

ACCIONES CENTRALES


0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS



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PLIEGO: 010 DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

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SIN PRODUCTO 5.000003 Gestión Administrativa 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Gestión administrativa 9,971,072 10,068,403 9,347,539 Lima Nacional

5.000006 Acciones de Control y Auditoría 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO Acciones de control y auditoría 489,117 472,504 497,289 Lima Nacional

SIN PRODUCTO 5.000889 Inteligencia y Contrainteligencia 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 0027 SEGURIDAD NACIONAL Inteligencia y contrainteligencia 31,810,811 33,266,093 35,598,320 Lima Nacional

TOTAL 42,271,000 43,807,000 45,443,148


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012

SIN PRODUCTO 5.000003 Gestión Administrativa 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Gestión administrativa 9,971,072 10,068,403 9,347,539 Lima Nacional

5.000006 Acciones de Control y Auditoría 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO Acciones de control y auditoría 489,117 472,504 497,289 Lima Nacional

SIN PRODUCTO 5.000889 Inteligencia y Contrainteligencia 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 0027 SEGURIDAD NACIONAL Inteligencia y contrainteligencia 31,810,811 33,266,093 35,598,320 Lima Nacional

TOTAL 42,271,000 43,807,000 45,443,148

PLIEGO: 011 DESPACHO PRESIDENCIALFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

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012

SIN PRODUCTO 1061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 00203 627,360 2,183,700 556,312 LIMA

Todo el Perú como poblac

1000110 Conducción y Orientación Superior 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUERVISION SUPERIOR 00203 3,433,762 3,330,624 3,875,978 LIMA

1000223 Difusión y Comunicación Social 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00734 528,017 452,436 402,036 LIMA

1000267 Gestión Administrativa 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00070 17,297,836 17,491,390 20,829,189 LIMA

000485 Acciones de Control y Auditoría 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00008 614,025 604,350 445,485 LIMA

SIN PRODUCTO 1000347 Obligaciones Previsionales 24. PREVISIÓN SOCIAL 052. PREVISIÓN SOCIAL 0116 SISTEMA DE PENSIONES 01153 37,000 40,000 41,000 LIMA

TOTAL 22,538,000 24,102,500 26,150,000

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ACCIONES CENTRALES




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ACCIONES CENTRALES




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ACCIONES CENTRALES







PLIEGO: 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDAFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

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012

1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00526. CONTROL DE PLANES Y EJECUCION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 1,159,041 1,159,518 0 15 LIMA Población Nacional

1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00014. ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 723,418 708,702 0 15 LIMA

1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 333,000 0 0 15 LIMA

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 005 0006 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 2,246,000 0 0 15 LIMA Población Nacional

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 005 0006 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1,807,428 0 0 15 LIMA Población Nacional

1094558 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE DROGAS 05 005 0006 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 2,131,497 1,809,718 0 15 LIMA Población Nacional

1094558 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE DROGAS 05 005 0006 00390. CONDUCCION DEL SISTEMA 938,638 442,000 0 15 LIMA Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00017. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 2,961,591 3,417,496 0 15 LIMA Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,285,651 0 05 AYACUCHO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 560,784 0 08 CUSCO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,196,038 0 10 HUANUCO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,282,424 0 12 JUNIN Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 746,515 0 21 PUNO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,311,872 0 22 SAN MARTIN Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,239,502 0 25 UCAYALI Población Nacional

1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 05 006 0008 00152. APOYO A LA GESTION 6,519,815 8,697,811 0 15 LIMA Población Nacional

1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 05 006 0008 01426. SUPERVISION Y CONTROL 793,951 751,200 0 15 LIMA Población Nacional

1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL 05 006 0008 00535. CONTROL INTERNO 323,380 243,821 0 15 LIMA Población Nacional

1061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA 05 006 0008 00012. ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 981,933 1,477,945 0 15 LIMA Población Nacional

1000414 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 05 015 0032 00890. GESTION AMBIENTAL RURAL 1,215,400 1,299,767 0 15 LIMA Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 01426. SUPERVISION Y CONTROL 1,673,475 8,370,257 0 15 LIMA Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 2,104,114 1,894,109 0 15 LIMA Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 732,459 0 0 05 AYACUCHO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 339,907 0 0 08 CUSCO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 742,083 0 0 10 HUANUCO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 587,819 0 0 12 JUNIN Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 637,603 0 0 25 UCAYALI Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 707,091 0 0 22 SAN MARTIN Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 311,425 0 0 21 PUNO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00178. APOYO DE GESTION 200,000 0 0 12 JUNIN Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

05 015 0032 00499. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 587,041 0 0 22 SAN MARTIN Pob. de la Provincia de Tocache



1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 015 0032 00009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 0 34,434,664 0 15 LIMA Población Nacional

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 015 0032 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 0 500,000 0 15 LIMA Población Nacional

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 015 0032 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 0 2,461,404 0 15 LIMA Población Nacional

1000973 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 05 015 0033 02015. PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 1,841,845 1,899,896 0 15 LIMA Población Nacional

1000973 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 05 015 0033 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 356,000 0 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0033 02015. PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 3,245,146 0 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0033 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 654,850 1,588,845 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0033 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 4,000,000 1,689,100 0 15 LIMA Población Nacional


05 015 0033 02015. PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 0 3,586,176 0 15 LIMA Población Nacional

1000974 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 05 015 0034 01829. CONTROL DE OFERTA DE PRODUCTOS ILICITOS 844,515 906,014 0 15 LIMA Población Nacional

1000974 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 05 015 0034 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 96,000 0 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0034 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 0 670,344 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0034 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 0 500,000 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0034 01829. CONTROL DE OFERTA DE PRODUCTOS ILICITOS 0 225,000 0 15 LIMA Población Nacional

10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 400,000 0 0 05 AYACUCHO Pob. del Distrito de Santa Rosa

2053959 MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CACAO EN 19 ANEXOS DIST. ANCO 10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 504,943 0 0 05 AYACUCHO Población del Distrito de Anco

10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 2,955,857 0 0 05 AYACUCHO


10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 1,143,276 0 0 05 AYACUCHO Población del Distrito de Sivia

10 023 0081 00890. GESTION AMBIENTAL RURAL 1,200,000 0 0 12 JUNIN Pob. de Pangoa y Rio Tambo

11 026 0053 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 1,194,561 0 0 05 AYACUCHO Pob. de Periavente Bajo, Mayapo

1094781 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE LA MAR 15 033 0066 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 900,000 0 0 05 AYACUCHO Pob. de la Provincia de La Mar

17 039 0081 00890. GESTION AMBIENTAL RURAL 2,568,006 0 0 21 PUNO Pob. de la Provincia de Puno


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Pob. Nacional y Comunidad Internacional

Pob. Nacional y Comunidad Internacional

2067918 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL PUSHURUMBO - INDO AMERICA DIST.TOCACHE PROV.TOCACHE2094611 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE OLLATES SOBRE LA QUEBRADA SACHA COTOMONO, EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE OLLATES2094849 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BALSA PROBANA - ZONA AGRÍCOLA DIST.TOCACHE PROV.TOCACHE

1094557 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS1094557 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS1094557 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS1094557 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS1094557 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

1117011 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILICITAS E INSUMOS QUIMICOS1117011 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILICITAS E INSUMOS QUIMICOS1117011 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILICITAS E INSUMOS QUIMICOS2024704 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CÍTRICOS Y AGROFORESTERÍA EN EL DIST.SANTA ROSA

2056052 CONSTRUCCIÓN CENTRO PILOTO VIVERO PARA LA RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ BAJO SISTEMA2065375 CONSTRUCCIÓN VIVERO SUB TROPICAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CACAO, CAFÉ, PLATANO Y ARBOLES FORESTALES2066896 INSTALACIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO CACAO EN 40 COMUNIDADES, DIST. SIVIA1095041 VIGILANCIA Y MANEJO DE BOSQUES EN COMUNIDADES INDIGENAS EN EL AMBITO DE PANGOA - RIO TAMBO2079567 CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES TROPICALES EN LAS LOCALIDADES DE PERIAVENTE BAJO, MAYAPO

2094714 FORTALECIMIENTO DE LA REFORESTACIÓN CON SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS2094897 MEJORAMIENTO, REFORESTACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE




23 051 0115 00009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 0 1,000,000 0 15 LIMA Pob. de la Provincia de Lima

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05 004 0005 0 0 0 2,429,735 15. LIMA Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,432,457 05. AYACUCHO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 642,013 08. CUSCO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,396,947 10. HUANUCO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,146,741 12. JUNIN Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 6,150,402 15. LIMA Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 688,402 21. PUNO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,676,841 22. SAN MARTIN Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,348,442 25. UCAYALI Poblacion Nacional

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 05 006 0008 0 0 0 9,369,096 15. LIMA Poblacion Nacional

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 05 006 0008 0 0 0 1,147,555 15. LIMA Poblacion Nacional

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 05 006 0011 0 0 0 1,821,240 15. LIMA Poblacion Nacional

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05 006 0012 0 0 0 276,102 15. LIMA Poblacion Nacional

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05 011 0019 0 0 0 16,509,243 05. AYACUCHO Poblacion Nacional

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05 011 0019 0 0 0 6,461,458 10. HUANUCO Poblacion Nacional


5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05 011 0019 0 0 0 4,699,397 22. SAN MARTIN Poblacion Nacional


5000276. GESTION DEL PROGRAMA 05 015 0033 0 0 0 2,308,500 15. LIMA Poblacion Nacional

05 015 0033 0 0 0 508,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001334. DIFUSION DEL SERVICIO HABLA FRANCO 05 015 0033 0 0 0 1,502,700 15. LIMA Poblacion Nacional

5001337. DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS 05 015 0033 0 0 0 561,103 15. LIMA Poblacion Nacional

5001347. IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA 05 015 0033 0 0 0 50,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001348. ENTRENAMIENTO A PROFESIONALES Y TECNICOS EN TRATAMIENTO Y REHABILITACION 05 015 0033 0 0 0 210,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 05 015 0033 0 0 0 215,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05 011 0019 0 0 0 6,361,270 25. UCAYALI Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 1,170,658 25. UCAYALI Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 1,200,000 05. AYACUCHO Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 1,857,369 10. HUANUCO Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 400,000 12. JUNIN Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 3,274,868 22. SAN MARTIN Poblacion Nacional

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 4,050,000 12. JUNIN Poblacion Nacional









5001653. IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS 05 015 0034 0 0 0 60,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001654. MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 05 015 0034 0 0 0 594,200 15. LIMA Poblacion Nacional

5001655. DISEÑO DEL CENTRO UNIFICADO DE INTELIGENCIA 05 015 0034 0 0 0 2,030,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001656. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 05 015 0034 0 0 0 4,823,536 15. LIMA Poblacion Nacional

5001658. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 05 015 0034 0 0 0 1,392,240 15. LIMA Poblacion Nacional

5001659. ESTUDIOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 05 015 0034 0 0 0 871,558 15. LIMA Poblacion Nacional


5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 290 15. LIMA Poblacion Nacional





1094557 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

ACCIONES CENTRALES



0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

3000001. ACCIONES COMUNES

3000095. POBLACION INFORMADA, ORIENTADA Y ACONSEJADA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

3000097. POBLACION GENERAL INCREMENTA SU CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DE RIESGO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS


5001333. APLICACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA A TRAVES DE LA VIA TELEFONICA Y WEB

0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS


5001633. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE5001638. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE5001639. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

5001651. COORDINACION Y PLANIFICACION CON INSTITUCIONES COMPROMETIDAS EN CIUDADES FRONTERIZAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS5001652. COORDINACION Y PLANIFICACION CON LOS COMITES INTERINSTITUCIONALES DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

3000190. AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADAS AL MERCADO

3000192. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES FORTALECIDAS PROMUEVEN LA ASOCIATIVIDAD

3000193. GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES FORTALECIDOS EN CAPACIDADES DE GESTION

0074. PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU


3000196 . SISTEMA UNIFICADO DE PLANIFICACION, CONDUCCION Y EVALUACION EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS




5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 3,707,792 15. LIMA Poblacion Nacional

TOTAL 64,582,154 87,356,573 106,951,758


CA

TEG

OR

IA

FUN

CIO

N

FIN

ALI

DA

D

PPTO

201

0 PI

A

PPTO

201

1 PI

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Proy

. PPT

O 2

012

1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00526. CONTROL DE PLANES Y EJECUCION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 1,159,041 1,051,917 0 15 LIMA Población Nacional

1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00014. ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 723,418 708,702 0 15 LIMA

1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 333,000 0 0 15 LIMA

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 005 0006 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 2,246,000 0 0 15 LIMA Población Nacional

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 005 0006 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1,807,428 0 0 15 LIMA Población Nacional

1094558 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE DROGAS 05 005 0006 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 1,371,274 1,109,718 0 15 LIMA Población Nacional

1094558 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE DROGAS 05 005 0006 00390. CONDUCCION DEL SISTEMA 938,638 442,000 0 15 LIMA Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00017. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 2,961,591 3,417,496 0 15 LIMA Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,137,251 0 05 AYACUCHO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 412,384 0 08 CUSCO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,047,638 0 10 HUANUCO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,134,024 0 12 JUNIN Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 598,115 0 21 PUNO Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,163,472 0 22 SAN MARTIN Población Nacional

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 1,091,102 0 25 UCAYALI Población Nacional

1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 05 006 0008 00152. APOYO A LA GESTION 6,081,567 8,296,209 0 15 LIMA Población Nacional

1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 05 006 0008 01426. SUPERVISION Y CONTROL 793,951 751,200 0 15 LIMA Población Nacional

1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL 05 006 0008 00535. CONTROL INTERNO 323,380 243,821 0 15 LIMA Población Nacional

1061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA 05 006 0008 00012. ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 981,933 1,477,945 0 15 LIMA Población Nacional

1000414 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 05 015 0032 00890. GESTION AMBIENTAL RURAL 621,168 679,648 0 15 LIMA Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 01426. SUPERVISION Y CONTROL 277,690 4,066,377 0 15 LIMA Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 1,841,114 1,503,089 0 15 LIMA Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 732,459 0 0 05 AYACUCHO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 339,907 0 0 08 CUSCO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 661,571 0 0 10 HUANUCO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 587,819 0 0 12 JUNIN Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 597,603 0 0 25 UCAYALI Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 627,091 0 0 22 SAN MARTIN Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 311,425 0 0 21 PUNO Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00178. APOYO DE GESTION 200,000 0 0 12 JUNIN Pob. Nacional (Agr. Cocaleros)




1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 015 0032 00009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 0 34,434,664 0 15 LIMA Población Nacional

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 015 0032 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 0 500,000 0 15 LIMA Población Nacional

1046376 PLAN DE IMPACTO RAPIDO 05 015 0032 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 0 2,461,404 0 15 LIMA Población Nacional

1000973 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 05 015 0033 02015. PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 1,841,845 1,899,896 0 15 LIMA Población Nacional

1000973 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 05 015 0033 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 356,000 0 0 15 LIMA Población Nacional


05 015 0033 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 654,850 1,588,845 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0033 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 4,000,000 1,689,100 0 15 LIMA Población Nacional


05 015 0033 02015. PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 0 3,586,176 0 15 LIMA Población Nacional

1000974 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 05 015 0034 01829. CONTROL DE OFERTA DE PRODUCTOS ILICITOS 844,515 906,014 0 15 LIMA Población Nacional

1000974 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 05 015 0034 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 96,000 0 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0034 02957. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 0 670,344 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0034 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 0 500,000 0 15 LIMA Población Nacional

05 015 0034 01829. CONTROL DE OFERTA DE PRODUCTOS ILICITOS 0 225,000 0 15 LIMA Población Nacional

10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 400,000 0 0 05 AYACUCHO Pob. del Distrito de Santa Rosa

2053959 MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CACAO EN 19 ANEXOS DIST. ANCO 10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 504,943 0 0 05 AYACUCHO Población del Distrito de Anco



10 023 0046 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 1,143,276 0 0 05 AYACUCHO Población del Distrito de Sivia

10 023 0081 00890. GESTION AMBIENTAL RURAL 1,200,000 0 0 12 JUNIN Pob. de Pangoa y Rio Tambo

11 026 0053 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 1,194,561 0 0 05 AYACUCHO Pob. de Periavente Bajo, Mayapo

3000197. SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN TEMAS ESPECIALIZADO

PRO

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PP

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Pob. Nacional y Comunidad InternacionalPob. Nacional y Comunidad Internacional

2067918 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL PUSHURUMBO - INDO AMERICA DIST.TOCACHE PROV.TOCACHE

2094611 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE OLLATES SOBRE LA QUEBRADA SACHA COTOMONO, EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE OLLATES

2094849 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BALSA PROBANA - ZONA AGRÍCOLA DIST.TOCACHE PROV.TOCACHE






1117011 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILICITAS E INSUMOS QUIMICOS



2024704 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CÍTRICOS Y AGROFORESTERÍA EN EL DIST.SANTA ROSA

2056052 CONSTRUCCIÓN CENTRO PILOTO VIVERO PARA LA RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ BAJO SISTEMA

2065375 CONSTRUCCIÓN VIVERO SUB TROPICAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CACAO, CAFÉ, PLATANO Y ARBOLES FORESTALES

2066896 INSTALACIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO CACAO EN 40 COMUNIDADES, DIST. SIVIA

1095041 VIGILANCIA Y MANEJO DE BOSQUES EN COMUNIDADES INDIGENAS EN EL AMBITO DE PANGOA - RIO TAMBO

2079567 CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES TROPICALES EN LAS LOCALIDADES DE PERIAVENTE BAJO, MAYAPO




1094781 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE LA MAR 15 033 0066 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 900,000 0 0 05 AYACUCHO Pob. de la Provincia de La Mar



23 051 0115 00009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 0 1,000,000 0 15 LIMA Pob. de la Provincia de Lima

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05 004 0005 0 0 0 2,283,335 15. LIMA Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,377,257 05. AYACUCHO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 586,813 08. CUSCO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,030,597 10. HUANUCO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,091,541 12. JUNIN Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 5,550,402 15. LIMA Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 633,202 21. PUNO Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,177,861 22. SAN MARTIN Poblacion Nacional

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 1,017,962 25. UCAYALI Poblacion Nacional

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 05 006 0008 0 0 0 9,204,696 15. LIMA Poblacion Nacional

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 05 006 0008 0 0 0 1,147,555 15. LIMA Poblacion Nacional

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 05 006 0011 0 0 0 1,621,240 15. LIMA Poblacion Nacional

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05 006 0012 0 0 0 276,102 15. LIMA Poblacion Nacional

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05 011 0019 0 0 0 16,509,243 05. AYACUCHO Poblacion Nacional







5001334. DIFUSION DEL SERVICIO HABLA FRANCO 05 015 0033 0 0 0 1,502,700 15. LIMA Poblacion Nacional

5001337. DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS 05 015 0033 0 0 0 561,103 15. LIMA Poblacion Nacional

5001347. IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA 05 015 0033 0 0 0 50,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001348. ENTRENAMIENTO A PROFESIONALES Y TECNICOS EN TRATAMIENTO Y REHABILITACION 05 015 0033 0 0 0 210,000 15. LIMA Poblacion Nacional


5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05 011 0019 0 0 0 6,361,270 25. UCAYALI Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 1,170,658 25. UCAYALI Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 1,200,000 05. AYACUCHO Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 1,857,369 10. HUANUCO Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 400,000 12. JUNIN Poblacion Nacional

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05 011 0019 0 0 0 3,274,868 22. SAN MARTIN Poblacion Nacional

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 50,000 12. JUNIN Poblacion Nacional









5001653. IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS 05 015 0034 0 0 0 60,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001654. MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 05 015 0034 0 0 0 594,200 15. LIMA Poblacion Nacional

5001655. DISEÑO DEL CENTRO UNIFICADO DE INTELIGENCIA 05 015 0034 0 0 0 2,030,000 15. LIMA Poblacion Nacional

5001656. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 05 015 0034 0 0 0 4,823,536 15. LIMA Poblacion Nacional

5001658. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 05 015 0034 0 0 0 1,392,240 15. LIMA Poblacion Nacional

5001659. ESTUDIOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 05 015 0034 0 0 0 871,558 15. LIMA Poblacion Nacional






2094714 FORTALECIMIENTO DE LA REFORESTACIÓN CON SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS

2094897 MEJORAMIENTO, REFORESTACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE


ACCIONES CENTRALES



0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS


3000095. POBLACION INFORMADA, ORIENTADA Y ACONSEJADA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

3000097. POBLACION GENERAL INCREMENTA SU CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DE RIESGO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS


5001333. APLICACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA A TRAVES DE LA VIA TELEFONICA Y WEB



5001633. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE5001638. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE5001639. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

5001651. COORDINACION Y PLANIFICACION CON INSTITUCIONES COMPROMETIDAS EN CIUDADES FRONTERIZAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS5001652. COORDINACION Y PLANIFICACION CON LOS COMITES INTERINSTITUCIONALES DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

5001335. CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES










5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 3,407,792 15. LIMA Poblacion Nacional

TOTAL 60,930,154 79,793,551 98,751,758

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Donaciones y Transferencias

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1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 05 004 0005 00526. CONTROL DE PLANES Y EJECUCION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 0 107,601 0 15 LIMA

1094558 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE DROGAS 05 005 0006 00028. ACTIVIDAD DE DIFUSION 760,223 700,000 0 15 LIMA

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 05 AYACUCHO

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 08 CUSCO

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 10 HUANUCO

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 12 JUNIN

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 21 PUNO

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 22 SAN MARTIN

1000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 05 006 0007 00152. APOYO A LA GESTION 0 148,400 0 25 UCAYALI

1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 05 006 0008 00089. ADMINISTRACION Y SUPERVISION 438,248 401,602 0 15 LIMA

1000414 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 05 015 0032 00890. GESTION AMBIENTAL RURAL 594,232 620,119 0 15 LIMA

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 01426. SUPERVISION Y CONTROL 1,395,785 4,303,880 0 15 LIMA

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00655. DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS 263,000 391,020 0 15 LIMA

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 80,512 0 0 10 HUANUCO

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 80,000 0 0 22 SAN MARTIN

1000972 DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 05 015 0032 00152. APOYO A LA GESTION 40,000 0 0 25 UCAYALI

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05 004 0005 0 0 0 146,400 15. LIMA

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 55,200 05. AYACUCHO

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 55,200 08. CUSCO

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 366,350 10. HUANUCO

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 55,200 12. JUNIN

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 600,000 15. LIMA

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 55,200 21. PUNO

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 498,980 22. SAN MARTIN

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 0007 0 0 0 330,480 25. UCAYALI

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 05 006 0008 0 0 0 164,400 15. LIMA

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 05 006 0011 0 0 0 200,000 15. LIMA

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 4,000,000 12. JUNIN

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 548,400 15. LIMA

5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 290 15. LIMA

5001640. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 05 015 0032 0 0 0 5,400 15. LIMA





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Población Nacional y Comunidad Internacional
















ACCIONES CENTRALES

































TOTAL 3,652,000 7,563,022 8,200,000








PLIEGO: 016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO -CEPLANFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Ordinarios

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012

006 1000267 Gestión Administrativa 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 9,000,000 LIMA

006 1000267 Gestión Administrativa 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 10,603,650 LIMA

SIN PRODUCTO 5,000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 650,680 LIMA

5,000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 2,663,732 LIMA

5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 2,764,924 LIMA

5,000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 418,550 LIMA

5,000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 108,000 LIMA

SIN PRODUCTO 5.001019PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 3,327,114 LIMA

TOTAL 9,000,000 10,603,650 9,933,000

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORAFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Ordinarios

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012

SIN PRODUCTO 5.000001 Planeamiento y Presupuesto 08 Comercio 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Instituciónal 07979 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 337,456 322,528 322,564 Lima

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,744 39,672 39,696 Amazonas

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,744 39,672 39,696 Ancash

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,744 39,672 39,696 Apurimac

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,744 39,672 39,696 Arequipa

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,744 39,672 39,696 Ayacucho

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,732 39,184 39,208 Cajamarca

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,708 39,184 39,232 Cusco

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,684 39,232 39,232 Huancavelica

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,684 39,232 39,232 Huanuco

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,684 39,232 39,208 Junin

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,660 39,232 39,208 La Libertad

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 664,408 771,576 771,648 Lima

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,660 39,232 39,208 Moquegua

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,660 39,232 39,208 Pasco

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,660 39,232 39,208 Piura

5.000002 Conducción y Orientación Superior 08 Comercio 006 Gestion 0007 Dirección y Supervision Superior 00017 Acciones de Alta Dirección 39,660 39,232 39,208 Puno

5.000003 Gestion Administrativa 08 Comercio 006 Gestion 0008 Asesoramiento y Apoyo 00888 Gestión Administrativa 2,330,564 2,562,520 2,419,714 Lima

5.000004 Asesoramiento Tecnico y Juridico 08 Comercio 006 Gestion 0008 Asesoramiento y Apoyo 00199 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 143,552 145,176 145,188 Lima

5.000006 Acciónes de Control y Auditoria 08 Comercio 006 Gestion 0012 Control Interno 39099 Acciones de Control Gubernamental 295,304 249,552 185,976 Lima

SIN PRODUCTO 5.000625 Coordinación de Politicas de Competitividad 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 39098 Acciones de Competitividad en la Zona Andina 190,000 780,000 271,188 Lima

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 31,124 40,780 34,152 Amazonas

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,324 38,280 33,652 Ancash

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 31,124 38,280 33,652 Apurimac

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 31,100 38,280 33,152 Arequipa

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 31,100 38,280 33,628 Ayacucho

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 31,088 38,292 33,604 Cajamarca

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 91,088 38,292 33,604 Cusco

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,288 38,292 33,604 Huancavelica

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,288 38,292 33,604 Huanuco

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,288 38,292 33,604 Junin

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,988 38,304 33,604 La Libertad

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 171,952 236,976 214,300 Lima

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,988 38,328 33,604 Moquegua

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,188 38,328 33,604 Pasco

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,988 38,328 33,604 Piura

5.000718 Difusion y Comunicación Social 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01276 Promoción y Difusión 30,988 38,328 33,604 Puno

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 175,762 184,026 211,086 Amazonas

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 179,062 186,798 230,034 Ancash

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 180,112 161,226 183,486 Apurimac

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 184,662 198,398 215,246 Arequipa

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 180,112 181,666 208,326 Ayacucho

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 187,562 189,426 229,174 Cajamarca

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 180,662 191,426 214,686 Cusco

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 176,462 190,398 226,434 Huancavelica

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LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO


ACCIONES CENTRALES










PRO

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CTO

AC

TIVI

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A

CC

IÓN

/ O

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A

PRO

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A

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PRO

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CIO

NA

L

UB

ICA

CIÓ

ND

EPA

RTA

MEN

TO

POB

LAC

ION

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ICIA

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ACCIONES CENTRALES







5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 177,712 185,466 223,914 Huanuco

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 352,678 2,617,271 301,652 Junin

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 174,512 190,398 208,126 La Libertad

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 178,462 185,066 228,474 Moquegua

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 177,112 190,998 211,926 Pasco

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 180,362 159,426 192,426 Piura

5.000828 Gestion de Oficinas Desconcentradas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 01973 Oficinas Descentralizadas 176,462 185,226 207,726 Puno

5.000829 Gestion de Proyectos 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 44652 Formulación de Estudios, Proyectos y Planes de Negocio 230,352 341,528 219,188 Lima

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 177,728 176,752 189,562 Amazonas

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 301,228 341,740 369,562 Ancash

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 241,228 440,240 474,562 Apurimac

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 306,228 380,240 389,562 Arequipa

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 341,228 535,740 545,062 Ayacucho

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 270,604 362,752 365,550 Cajamarca

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 325,160 563,864 598,415 Cusco

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 294,560 430,994 454,282 Huancavelica

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 278,360 331,944 339,682 Huanuco

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 625,060 1,584,723 1,557,861 Junin

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 242,548 297,616 275,646 La Libertad

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 0 0 29,600 Lambayeque

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 5,340,400 124,000 129,750 Lima - Sierra

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 181,048 235,516 234,646 Moquegua

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 237,448 265,116 334,246 Pasco

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 246,048 227,116 249,246 Piura

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 257,448 289,516 289,646 Puno

5.000874 Impulso de la Oferta Productiva de la Zona Andina 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 29699 Asistencia Productiva y Comercial 98,100 167,500 163,000 Tacna

6.000026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 44742 Instalación de Parcela 0 235,656 128,730 Lima - Sierra

6.000026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno 44742 Instalación de Parcela 0 104,344 0 Lima - Sierra

TOTAL 18,107,172 18,870,000 16,056,000

PLIEGO: 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTELFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Directamente Recaudados

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SIN PRODUCTO 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 16 COMUNICACIONES 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Implementación de procesos electrónicos a los usuarios. 15,873,297 14,663,425 17,056,368 Lima

5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 16 COMUNICACIONES 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Atender el total de procesos judiciales, arbitrales y administrativos con sentencias favorables. 0 0 4,070,224 Lima

SIN PRODUCTO 5.000828 GESTIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 16 COMUNICACIONES 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS Población atendida a través de los servicios de OSIPTEL en cada región 0 0 9,500,287 Lima

5.001009 ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 16 COMUNICACIONES 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 2,100,145 2,896,261 5,831,155 Lima

5.001110 PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16 COMUNICACIONES 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS Incrementar el tráfico de voz 8,382,063 9,107,253 8,710,986 Lima

5.001212 SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 16 COMUNICACIONES 018 SEGURIDAD JURÍDICA 12,680,770 14,742,231 4,007,735 Lima

5.001241 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 16 COMUNICACIONES 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS Verificación del cumplimiento de la normativa del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones 5,463,725 8,090,830 7,823,245 Lima

TOTAL 44,500,000 49,500,000 57,000,000

PLIEGO: 020 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Directamente Recaudados

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SIN PRODUCTO 5,000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 12. ENERGIA 006. GESTION 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISION SUPERIOR CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5,443,696 6,424,025 5,734,847 LIMA 9252931

5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 12. ENERGIA 006. GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO GESTION ADMINISTRATIVA 42,765,388 51,891,946 70,307,816 LIMA 9252931

SIN PRODUCTO 4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 12. ENERGIA 006. GESTION 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,562,520 800,000 4,706,661 LIMA 9252931

5250171 12. ENERGIA 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO ACCION Y CONTROL 999,405 860,192 1,161,063 LIMA 9252931

5250172 12. ENERGIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD 29,947,227 28,189,227 25,493,177 18,840,816

5250173 12. ENERGIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 24,445,390 25,986,716 23,144,139 18,840,816

5000719 12. ENERGIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS DIFUSION Y ORIENTACION 20,432,178 17,624,228 26,488,565 18,840,816

5250174 12. ENERGIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS 35,970,336 36,038,671 36,314,860 18,840,816

5250175 12. ENERGIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL 21,160,765 16,389,302 21,715,143 18,840,816

5250177 12. ENERGIA 018. SEGURIDAD JURIDICA SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 8,772,430 9,347,180 11,220,942 LIMA 9252931

2.094920 Piloto de Instalacion de Parcela Demostrativa para Cultivo de Berries de Exportacion en la Comunidad de Pichupampa, Distrito de Leoncio Prado, Provincia de Huaura, Región Lima.

2.094921 Piloto de Instalacion de Parcela Demostrativa para Cultivo de Berries de Exportacion en la Comunidad de Colcapampa, Distrito de Paccho, Provincia de Huaura, Región Lima.

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ACCIONES CENTRALES




Atención a hogares con servicio fijo , en temas referidos a la protección de los derechos y las obligaciones de los usuarios y de las empresas operadoras.

0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Procedimientos de reclamos de usuarios, Controversias o Apelaciones resueltas cuyo vencimiento para emisión de resolución sea en los plazos de ley.

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ACCIONES CENTRALES




MULTIDEPARTAMENTAL MULTIDEPARTAMENTAL MULTIDEPARTAMENTAL MULTIDEPARTAMENTAL MULTIDEPARTAMENTAL

0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES




5250176 13. MINERIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 15,361,002 13,308,663 11,469,950 18,840,816

TOTAL 206,860,337 206,860,150 237,757,163

PLIEGO: 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Directamente Recaudados

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SIN PRODUCTO 5.000002 Conducción y orientación superior 18 Saneamiento 006 Gestión 0007 Dirección y supervisión superior 987,711 1,528,200 1,447,661 LIMA 155

5.000003 Gestión Administrativa 18 Saneamiento 006 Gestión 0008 Asesoramiento y apoyo 4,630,259 4,756,375 4,962,724 LIMA 155

5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico 18 Saneamiento 006 Gestión 0008 Asesoramiento y apoyo 1,365,177 960,082 924,797 LIMA 155

5.000006 Acciones de Control y Auditoría 18 Saneamiento 006 Gestión 0012 Control Interno 459,499 400,214 358,612 LIMA 155

SIN PRODUCTO 5.000558 Comunicación y Atención al Usuario 18 Saneamiento 010 Eficiencia de Mercados 0018 Eficiencia de Mercados 2,799,635 2,037,975 2,421,700 LIMA 475938

5.000653 Desarrollo de Instrumentos Regulatorios 18 Saneamiento 010 Eficiencia de Mercados 0018 Eficiencia de Mercados 2,047,766 1,440,124 1,263,613 LIMA 475938

5.001145 Regulación y Fijación de Tarifas 18 Saneamiento 010 Eficiencia de Mercados 0018 Eficiencia de Mercados 3,068,972 2,698,209 2,720,611 LIMA 475938

5.001212 Solución de Reclamos y Controversias 18 Saneamiento 010 Eficiencia de Mercados 0018 Eficiencia de Mercados 2,423,446 2,967,665 3,111,124 LIMA 19000

5.001236 Supervisión y Fiscalización de los Servicios de Saneamiento 18 Saneamiento 010 Eficiencia de Mercados 0018 Eficiencia de Mercados 3,217,535 2,211,156 2,289,158 LIMA 16977128

TOTAL 21,000,000 19,000,000 19,500,000

PLIEGO: 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICOFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Directamente Recaudados

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SIN PRODUCTO 5.000002 - Conducción y Orientación Superior 15-Transporte 006-Gestion 0007-Dirección y Supervisión Superior ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 3,160,720 3,677,625 3,940,513 LIMA

Usuarios de los servicios

5.000003 - Gestión Administrativa 15-Transporte 006-Gestion 0008-Asesoramiento y Apoyo ACCIONES ADMINISTRATIVAS 4,722,411 6,917,610 8,814,673 LIMA

5.000006 - Acciones de Control y Auditoría 15-Transporte 006-Gestion 0012-Control Interno CONTROL INTERNO 885,879 907,139 910,738 LIMA

5.000007 - Defensa Judicial del estado 15-Transporte 018-Seguridad Juridica PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO 1,206,418 824,405 LIMA

SIN PRODUCTO 5.250158 - Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Insitucionales 15-Transporte 006-Gestion 0008-Asesoramiento y Apoyo DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1,103,543 2,612,416 2,182,122 LIMA

5.25016 - Regulación y Fijació nde Tarifas 15-Transporte 010-Eficiencia de Mercados 0018-Eficiencia de Mercados 2,417,440 2,987,047 2,718,980 LIMA

5.250161 - Supervisión y Fiscalización de Servicios de Infraestructura de Trasnporte de Uso Público 15-Transporte 010-Eficiencia de Mercados 0018-Eficiencia de Mercados 9,846,276 15,539,521 17,642,366 LIMA

5.250163 - Solución a Reclamos y Controversias 15-Transporte 018-Seguridad Juridica ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 2,170,219 2,768,182 2,032,925 LIMA

TOTAL 24,306,488 36,615,958 39,066,722

PLIEGO: 023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVILFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente

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003 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 004 RECTORA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 1015499 DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS 9,445,310 8,715,139 Lima Servidores Públicos

102937 GESTIÓN ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 8,646,378 18,578,861 Lima Servidores Públicos

SIN PRODUCTO 5250044 DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS 12,306,704 Lima Servidores Públicos

5250045 DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GERENCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO 16,939,407 Lima Servidores Públicos

TOTAL 18,091,688 27,294,000 29,246,111

PLIEGO: 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFORFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

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SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 17. AMBIENTE 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1808 125,800 745,500 396,511 Lima 227,885 Hab.

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 17. AMBIENTE 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 8438 1,320,500 1,690,500 782,637 Lima 227,885 Hab.

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 888 6,424,500 6,127,750 5,737,679 Lima 227,885 Hab.

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 23462 391,500 759,725 615,941 Lima 227,885 Hab.

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 0537 350,700 391,565 333,092 Lima 227,885 Hab.

SIN PRODUCTO 17. AMBIENTE 41549 11,677,100 7,511,660 7,446,371 Lima 227,885 Hab.

5000436. APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA 17. AMBIENTE 40605 2,166,300 376,300 734,400 Lima 227,885 Hab.

MULTIDEPARTAMENTAL

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ACCIONES CENTRALES


0039-Defensa de los Derechos Consitucionales y Legales



FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICOSUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO

0039-Defensa de los Derechos Consitucionales y Legales

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ACCIONES CENTRALES




5001237. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO

054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES






SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 17. AMBIENTE 01393 1,794,000 544,000 Lima 227,885 Hab.

5001204. SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 17. AMBIENTE 006. GESTION 0009. SOPORTE TECNOLOGICO 273,369 Lima 227,885 Hab.

TOTAL 24,250,400 18,147,000 16,320,000


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SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 17. AMBIENTE 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1808 125,800 745,500 396,511 Lima 227,885 Hab.

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 17. AMBIENTE 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 8438 1,290,500 1,690,500 782,637 Lima 227,885 Hab.

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 888 6,424,500 4,927,750 5,073,775 Lima 227,885 Hab.

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 23462 391,500 759,725 615,941 Lima 227,885 Hab.

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 0537 350,700 391,565 333,092 Lima 227,885 Hab.

SIN PRODUCTO 17. AMBIENTE 41549 8,711,700 7,511,660 7,110,275 Lima 227,885 Hab.

5000436. APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA 17. AMBIENTE 40605 2,166,300 376,300 734,400 Lima 227,885 Hab.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 17. AMBIENTE 01393 1,794,000 544,000 Lima 227,885 Hab.

5001204. SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 17. AMBIENTE 006. GESTION 0009. SOPORTE TECNOLOGICO 273,369 Lima 227,885 Hab.

TOTAL 21,255,000 16,947,000 15,320,000


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012

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 17. AMBIENTE 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1808 Lima 227,885 Hab.

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 17. AMBIENTE 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 8438 30,000 Lima 227,885 Hab.

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 888 1,200,000 663,904 Lima 227,885 Hab.

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 23462 Lima 227,885 Hab.

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 0537 Lima 227,885 Hab.

SIN PRODUCTO 17. AMBIENTE 41549 2,965,400 336,096 Lima 227,885 Hab.

5000436. APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA 17. AMBIENTE 40605 Lima 227,885 Hab.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 17. AMBIENTE 01393 Lima 227,885 Hab.

5001204. SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 17. AMBIENTE 006. GESTION 0009. SOPORTE TECNOLOGICO Lima 227,885 Hab.

TOTAL 2,995,400 1,200,000 1,000,000

PLIEGO: 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPREDFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Ordinarios

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012

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 300,000 LIMA

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 450,000 LIMA

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 120,000 LIMA

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 120,000 LIMA

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 1,310,000 LIMA

5001780. MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035. PREVENCION DE DESASTRES 1,128,400 LIMA

5001781. PREVENCION Y GESTION DE LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035. PREVENCION DE DESASTRES 2,071,600 LIMA

TOTAL 0 0 5,500,000

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ACCIONES CENTRALES









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ACCIONES CENTRALES









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ACCIONES CENTRALES





PLIEGO: 070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERUFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Toda Fuente de Financiamiento

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05.- Orden Publico y Seguridad 004.- Planeamiento Gubernamental 0005.- Planeamiento Institucional 07979.-Acciones de Planeamiento y Presupuesto 39,600 43,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0007.- Direccion y Supervision Superior 00017.- Acciones de la Alta Direccion 144,000 117,720 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 001156.- Pago de Planillas 8,999,668 9,024,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00055.- Administración de Fondos 3,624,000 3,624,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00009.- Acciones Administrativas 6,955,701 7,849,209 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 03253.-Adq. Equipos computo 1,000,000 520,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00008.- Acciones de control 171,800 182,804 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 03969.-Capacitacion 309,420 310,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00716.-Elaboracion de estudios e investigaciones 375,913 375,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00007.-Abastecimiento de mat.contraincendio 14,495,920 12,418,267 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 01049.-Mantenimiento y reparacion 5,280,000 5,280,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 06545.-Mntto y reparacion de equipos 2,160,000 2,160,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 01022.-Mntto de la infraestructura 869,760 840,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00098.-Adquisicion de equipos 9,034,582 9,535,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 23588.-Construccion de Cuartel Bomberos 0 241,670 Lambayeque

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 23588.-Construccion de Cuartel Bomberos 0 660,924 Piura

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 23588.-Construccion de Cuartel Bomberos 0 107,406 Tumbes

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05.- Orden Publico y Seguridad 004.- Planeamiento Gubernamental 0005.- Planeamiento Institucional 43,000 Lima

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesoramiento y Apoyo 17,883,638 Multidistrital

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0012.- Control Interno 35,000 Lima

5.001312 Capacitación en cursos básicos, técnicos y superior. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 630,000 Lima

5.001313 Captación de voluntarios en colegios, ist y universidades. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 120,000 Lima

5.001314 Mantenimiento de la Escuela Nacional de Bomberos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 200,000 Lima

5.001315 Adquisición de Vehículos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 50,000,000 Lima

5.001316 Adquisición de Equipo y Mobiliario. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 250,000 Lima

5.001317 Desarrollo de Sistemas de Información 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 120,000 Lima

5.001318 Adquisición de insumos para el funcionamiento y operatividad de los equipos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 14,652,484 Multidistrital

5.001319 Mantenimiento de Equipos y Vehículos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 5,000,000 Lima

5.001320 Adquisición de Equipos de Protección Personal 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 13,195,985 Lima

5.001321 Fortalecimiento de Capacidades. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 765,000 Lima

5.001322 Campañas de Prevención 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 180,000 Lima

5.001323 Adquisición de Módulos demostrativos para las campañas de prevención demostrativa 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 50,000 Lima

TOTAL 53,460,364 53,289,000 103,125,107


FUN

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05.- Orden Publico y Seguridad 004.- Planeamiento Gubernamental 0005.- Planeamiento Institucional 07979.-Acciones de Planeamiento y Presupuesto 39,600 43,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0007.- Direccion y Supervision Superior 00017.- Acciones de la Alta Direccion 144,000 117,720 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 001156.- Pago de Planillas 8,999,668 9,024,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00055.- Administración de Fondos 3,624,000 3,624,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00009.- Acciones Administrativas 5,015,250 7,134,209 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 03253.-Adq. Equipos computo 1,000,000 500,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00008.- Acciones de control 171,800 182,804 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 03969.-Capacitacion 309,420 310,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00716.-Elaboracion de estudios e investigaciones 0 0 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00007.-Abastecimiento de mat.contraincendio 14,495,920 12,418,267 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 01049.-Mantenimiento y reparacion 5,280,000 5,280,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 06545.-Mntto y reparacion de equipos 2,160,000 2,160,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 01022.-Mntto de la infraestructura 869,760 840,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00098.-Adquisicion de equipos 9,034,582 9,535,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 23588.-Construccion de Cuartel Bomberos 0 241,670 Lambayeque

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 23588.-Construccion de Cuartel Bomberos 0 660,924 Piura

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 23588.-Construccion de Cuartel Bomberos 0 107,406 Tumbes

SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05.- Orden Publico y Seguridad 004.- Planeamiento Gubernamental 0005.- Planeamiento Institucional 43,000 Lima

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesoramiento y Apoyo 16,432,531 Multidistrital

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0012.- Control Interno 35,000 Lima

5.001312 Capacitación en cursos básicos, técnicos y superior. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 630,000 Lima

5.001313 Captación de voluntarios en colegios, ist y universidades. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 120,000 Lima

5.001314 Mantenimiento de la Escuela Nacional de Bomberos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 200,000 Lima

5.001315 Adquisición de Vehículos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 50,000,000 Lima

5.001316 Adquisición de Equipo y Mobiliario. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 250,000 Lima

5.001317 Desarrollo de Sistemas de Información 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 120,000 Lima

5.001318 Adquisición de insumos para el funcionamiento y operatividad de los equipos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 14,652,484 Multidistrital

5.001319 Mantenimiento de Equipos y Vehículos. 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 5,000,000 Lima

5.001320 Adquisición de Equipos de Protección Personal 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 13,195,985 Lima



5.001323 Adquisición de Módulos demostrativos para las campañas de prevención demostrativa 05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 50,000 Lima

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ACCIONES CENTRALES



0048-PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS

3000089.-BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS

0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores

0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores

3000090.-CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIP.E INFRAEST.MODERNA


0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores

3000091.-DESARROLLAR CAPACIDADES DE PREVENCION DE EMERGENCIAS



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ACCIONES CENTRALES




3000089.-BOMBEROS CAPACITADOS Y MOTIVADOS PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS



3000090.-CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIP.E INFRAEST.MODERNA


0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores0037.- Defensa contraincendios y emergencias menores






FORMATO 09: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A NIVEL DE COMPONENTES (COMPARATIVO 2010, 2011 Y 2012)SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSTOTAL 51,144,000 52,179,000 101,169,000


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05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00009.- Acciones Administrativas 1,057,692 715,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 03253.-Adq. Equipos computo 0 20,000 Lima

05.- Orden Publico y Seguridad 016.- Gestion de Riesgos y emergencias 0037.- Defensa contraincendios y emerg. menores 00716.-Elaboracion de estudios e investigaciones 375,913 375,000 Lima

SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesoramiento y Apoyo 1,451,107 Lima



TOTAL 1,433,605 1,110,000 1,956,107


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05.- Orden Publico y Seguridad 006.- Gestion 0008.- Asesormiento y Apoyo 00009.- Acciones Administrativas 882,759 Lima

TOTAL 882,759 0 0

PLIEGO: 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUALFUENTE DE FINANCIAMIENTO :Recursos Directamente Recaudados

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SIN PRODUCTO 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1,834,646 1,968,882 1,118,295 Lima

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 12,671,754 11,894,469 15,554,937 Lima

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 1,883,930 2,047,377 1,942,906 Lima

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0012. CONTROL INTERNO 1,036,415 1,081,269 864,901 Lima

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Acondicionamiento e implementación de sistema de informática 0 1,000,000 1,400,000 Lima

4000148. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO Ampliación del area del comedor de INDECOPI 0 500,000 250,000 Lima

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS Ampliación de la Infraestructura del 4to. Piso de la Sede Central del INDECOPI 378,665 1,200,000 Lima

SIN PRODUCTO 5000380. ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS Acciones de Defensa de la Competencia 19,438,831 18,428,620 19,684,965 Lima

5000389. ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS Acciones de Protección de la Propiedad Intelectual 14,454,401 14,763,550 13,615,831 Lima

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS Asistencia a las Acciones de Libre Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual 18,880,023 21,937,168 24,368,165

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano. 800,000 1,000,000 0 Lima

TOTAL 71,000,000 75,000,000 80,000,000

PRO

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ACCIONES CENTRALES







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ACCIONES CENTRALES




5000488. ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Formulario Nº 10-CPCG-CR-2012 Gasto Trimestral por Categoría y Grupo Genérico

FORMATO 10: GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Toda Fuente de Financiamiento

GRUPO GENERICOPPTO EJECUTADO AÑO FISCAL 2010 PPTO EJECUTADO AÑO FISCAL 2011 (1)

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL Est. % I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL Est. %

I. GASTOS CORRIENTES 345,880,587 295,858,797 430,863,312 372,224,761 1,444,827,457 85.54 377,561,411 304,144,690 412,984,256 456,163,327 1,550,853,684 77.80Reserva de Contingencia - Personal y Obligaciones Sociales 52,123,350 59,720,592 60,803,839 72,076,682 244,724,463 14.49 52,681,112 56,595,511 70,462,679 58,940,857 238,680,159 11.97Pensiones y Prestaciones Sociales 3,719,529 3,281,852 3,512,550 9,244,069 19,758,000 1.17 3,416,950 3,988,782 4,326,367 14,755,913 26,488,012 1.33Bienes y Servicios 100,728,732 121,749,059 131,661,208 172,422,558 526,561,557 31.17 102,938,340 104,915,595 117,407,157 240,105,661 565,366,753 28.36Donaciones y Transferencias 5,902,084 16,771,645 44,856,074 15,831,310 83,361,113 4.94 23,258,297 39,951,548 24,510,149 19,000,357 106,720,351 5.35Otros Gastos 183,406,891 94,335,649 190,029,642 102,650,142 570,422,324 33.77 195,266,712 98,693,254 196,277,904 123,360,539 613,598,409 30.78

II. GASTOS DE CAPITAL 16,329,163 31,693,954 28,904,946 167,329,331 244,257,393 14.46 13,727,822 31,611,746 166,470,098 230,775,733 442,585,399 22.20Donaciones y Transferencias 206,230 6,561,843 5,584,513 121,932,453 134,285,039 7.95 - 5,733,806 141,000,000 174,150,000 320,883,806 16.10Otros Gastos - - - - - - - - - - - 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 16,122,933 25,132,111 23,320,433 45,396,878 109,972,354 6.51 13,727,822 25,877,940 25,470,098 56,625,733 121,701,593 6.11Adquisiciones de Activos Financieros - - - - -

III. SERVICIOS DE LA DEUDA

Servicio de la Deuda

TOTAL 362,209,749 327,552,750 459,768,258 539,554,092 1,689,084,850 100.00 391,289,233 335,756,436 579,454,354 686,939,060 1,993,439,083 100.00Est. % 21.44 19.39 27.22 31.94 100.00 19.63 16.84 29.07 34.46 100.00

(1) = El III y IV Trimeste el estimado


GRUPO GENERICO

PPTO EJECUTADO AÑO FISCAL 2010 PPTO EJECUTADO AÑO FISCAL 2011 (1)


I. GASTOS CORRIENTES 274,337,158 208,296,105 324,721,292 238,085,730 1,045,440,285 95.00 280,643,075 219,715,079 319,264,034 302,857,278 1,122,479,466 96.90Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 25,603,441 26,622,546 28,600,754 32,735,615 113,562,357 10.32 23,760,736 23,549,674 32,662,809 25,685,496 105,658,715 9.12Pensiones y Prestaciones Sociales 2,884,257 2,351,039 2,602,441 8,170,456 16,008,193 1.45 2,447,671 2,878,077 3,231,846 13,697,745 22,255,339 1.92Bienes y Servicios 57,618,928 71,784,909 70,733,845 89,627,984 289,765,665 26.33 54,827,958 57,045,222 66,949,265 128,745,994 307,568,439 26.55Donaciones y Transferencias 5,374,222 13,330,516 33,011,553 8,082,902 59,799,192 5.43 6,209,359 38,114,762 22,669,544 14,396,726 81,390,391 7.03Otros Gastos 182,856,310 94,207,095 189,772,700 99,468,773 566,304,878 51.46 193,397,351 98,127,344 193,750,570 120,331,317 605,606,582 52.28

II. GASTOS DE CAPITAL 3,929,735 14,807,614 14,433,264 21,902,534 55,073,146 5.00 3,673,289 8,253,543 4,886,351 19,117,387 35,930,570 3.10Donaciones y Transferencias 206,230 6,561,843 5,584,513 7,645,698 19,998,284 1.82 - 5,733,806 - - 5,733,806 Otros Gastos - - - - - - Adquisiciones de Activos No Financieros 3,723,505 8,245,771 8,848,750 14,256,836 35,074,862 3.19 3,673,289 2,519,737 4,886,351 19,117,387 30,196,764 2.61Adquisiciones de Activos Financieros - - - - -



TOTAL 278,266,893 223,103,719 339,154,555 259,988,264 1,100,513,432 100.00 284,316,364 227,968,622 324,150,385 321,974,665.10 1,158,410,036 100.00Est. % 25.29 20.27 30.82 23.62 100.00 24.54 19.68 27.98 27.79 100.00




FORMATO 10: GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados



I. GASTOS CORRIENTES 70,959,856 86,925,338 104,916,968 124,111,280 386,913,442 95.28 95,093,699 82,376,973 89,601,018 140,008,815 407,080,505 95.53Reserva de Contingencia - Personal y Obligaciones Sociales 26,519,909 33,098,045 32,203,085 39,341,067 131,162,106 32.30 28,920,376 33,045,837 37,799,870 33,255,361 133,021,444 31.22Pensiones y Prestaciones Sociales 835,272 930,812 896,900 1,021,043 3,684,028 0.91 969,279 1,110,705 1,094,521 1,058,168 4,232,673 0.99Bienes y Servicios 42,526,232 49,337,403 59,843,670 81,770,308 233,477,613 57.49 47,165,799 46,298,814 48,549,740 104,548,667 246,563,020 57.86Donaciones y Transferencias 527,862 3,430,524 11,722,374 1,797,493 17,478,252 4.30 17,048,938 1,836,786 1,840,605 1,090,614 21,816,943 5.12Otros Gastos 550,581 128,553 250,940 181,369 1,111,443 0.27 989,307 84,831 316,282 56,005 1,446,425 0.34

II. GASTOS DE CAPITAL 4,632,694 5,586,649 4,071,318 4,883,617 19,174,279 4.72 3,754,926 3,662,898 2,178,830 9,458,468 19,055,122 4.47Donaciones y Transferencias - - - - - - - Otros Gastos - - - - - - Adquisiciones de Activos No Financieros 4,632,694 5,586,649 4,071,318 4,883,617 19,174,279 4.72 3,754,926 3,662,898 2,178,830 9,458,468 19,055,122 4.47Adquisiciones de Activos Financieros - - - - -



TOTAL 75,592,550 92,511,987 108,988,287 128,994,897 406,087,721 100.00 98,848,625 86,039,871 91,779,848 149,467,283.63 426,135,628 100.00Est. % 18.61 22.78 26.84 31.77 100.00 23.20 20.19 21.54 35.08 100.00


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos por Operaciones de Crédito



I. GASTOS CORRIENTES - - - - - - Reserva de Contingencia - Personal y Obligaciones Sociales - - Pensiones y Prestaciones Sociales - - Bienes y Servicios - - Donaciones y Transferencias - - Otros Gastos - -

II. GASTOS DE CAPITAL 7,755,233 8,816,333 10,290,483 23,758,993 50,621,042 100.00 2,367,751 4,163,804 5,672,008 13,924,816 26,128,379 100.00Donaciones y Transferencias - - - - - - Otros Gastos - - - - - Adquisiciones de Activos No Financieros 7,755,233 8,816,333 10,290,483 23,758,993 50,621,042 100.00 2,367,751 4,163,804 5,672,008 13,924,816 26,128,379 100.00Adquisiciones de Activos Financieros - - - - -



TOTAL 7,755,233 8,816,333 10,290,483 23,758,993 50,621,042 100.00 2,367,751 4,163,804 5,672,008 13,924,816.00 26,128,379 100.00Est. % 15.32 17.42 20.33 46.94 100.00 9.06 15.94 21.71 53.29 100.00




FORMATO 10: GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias



I. GASTOS CORRIENTES 583,573 637,353 1,180,938 6,891,843 9,293,707 78.87 684,577 1,317,479 1,455,349 9,142,703 12,600,108 89.83Reserva de Contingencia - Personal y Obligaciones Sociales - - - - - - Pensiones y Prestaciones Sociales - - 13,210 52,570 65,780 0.56 Bienes y Servicios 583,573 626,747 1,039,579 888,358 3,138,257 26.63 684,577 1,317,479 1,455,349 5,629,686 9,087,091 64.79Donaciones y Transferencias - 10,606 122,147 5,950,915 6,083,668 51.63 - - - 3,513,017 3,513,017 25.05Otros Gastos - - 6,002 - 6,002 0.05

II. GASTOS DE CAPITAL - 2,301,178 - 188,495 2,489,673 21.13 42,439 58,763 224 1,324,557 1,425,983 10.17Donaciones y Transferencias - - - - - - Otros Gastos - - - - - Adquisiciones de Activos No Financieros - 2,301,178 - 188,495 2,489,673 4.92 42,439 58,763 224 1,324,557 1,425,983 10.17Adquisiciones de Activos Financieros - - - - -



TOTAL 583,573 2,938,531 1,180,938 7,080,338 11,783,379 100.00 727,016 1,376,242 1,455,573 10,467,260.00 14,026,091 100.00Est. % 4.95 24.94 10.02 60.09 100.00 5.18 9.81 10.38 74.63 100.00





I. GASTOS CORRIENTES - - 44,114 3,135,908 3,180,022 2.65 1,140,060 735,159 2,663,855 4,154,531 8,693,605 2.36 Reserva de Contingencia - Personal y Obligaciones Sociales - - Pensiones y Prestaciones Sociales - - Bienes y Servicios - - 44,114 135,908 180,022 0.15 260,006 254,080 452,803 1,181,314 2,148,203 0.58 Donaciones y Transferencias - - - - - - - - Otros Gastos - - - 3,000,000 3,000,000 2.50 880,054 481,079 2,211,052 2,973,217 6,545,402 1.78

- - II. GASTOS DE CAPITAL 11,500 182,180 109,881 116,595,692 116,899,253 97.35 3,889,417 15,472,738 153,732,685 186,950,504 360,045,344 97.64 Donaciones y Transferencias - - - 114,286,755 114,286,755 95.18 141,000,000 174,150,000 315,150,000 85.47 Otros Gastos - Adquisiciones de Activos No Financieros 11,500 182,180 109,881 2,308,937 2,612,498 5.16 3,889,417 15,472,738 12,732,685 12,800,504 44,895,344 12.18 Adquisiciones de Activos Financieros - - - - -



TOTAL 11,500 182,180 153,995 119,731,600 120,079,275 100.00 5,029,477 16,207,897 156,396,540 191,105,035 368,738,949 100.00 Est. % 0.01 0.15 0.13 99.71 100.00 1.36 4.40 42.41 51.83 100.00



Formulario Nº 11-CPCG-CR-2012 Programas Sociales Priorizados según el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento

FORMATO 11: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios

PROGRAMAS SOCIALES

PRESUPUESTO PIA PRESUPUESTO PIM BENEFICIARIOS

2010 2011 2012 2010 2011 2010 2011 (*)

I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOS 625,545,879 625,000,000 822,000,000 197,000,000 625,970,879 637,172,686 11,201,807 471,511 460,542 -10,969 500,055 746,280 246,225JUNTOS 625,545,879 625,000,000 822,000,000 197,000,000 625,970,879 637,172,686 11,201,807 471,511 460,542 -10,969 500,055 746,280 246,225

II. GESTACIÓNSAMUSMNMortalidad MaternaMortalidad Neonatal

III. De 0 a 2 AÑOSPANCUNA MASDesnutrición CronicaMortalidad InfantilDesarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor

IV. DE 3 A 5 AÑOSPELALogros de aprendizajeCobertura escolar

V. DE 6 A 12 AÑOSPELA PrimariaLogros de aprendizaje

VI. DE 13 A 17 AÑOSPELA SecundariaCobertura escolarLogros de aprindizajeDeserción escolar

VII. DE 17 A 24 AÑOSJovenes a la obraBeca 18Acceso a la educación superior de calidadEducacion pertienente para el mercado laboral

VIII. DE 65 A MASPensión 65Asegurar las condiciones básicas para la subsistencia

TOTAL 625,545,879 625,000,000 822,000,000 197,000,000 625,970,879 637,172,686 11,201,807 471,511 460,542 -10,969 500,055 746,280 246,225Est. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(*) Al 31 de agosto 2011(**) = Estimado al 31 de diciembre de 2011

DIferencia (2012-2011)



Estimado 2011 (**)

Proyectado 2012



Formulario Nº 12-CPCG-CR-2012 Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 12: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

RECURSOS PUBLICOS

GASTO CORRIENTE 2012 PIA GASTO CAPITAL PIA 2012 SERVICIO DE DEUDA PIA 2010

RESERVA PERSONAL Y PENSIONES BIENES Y DONACIONES OTROS SUB TOTAL DONACIONES OTROS ADQUIS. ACT. ADQUIS. ACT. SUB TOTAL SERVICIO DE SUB TOTAL TOTAL

CONTINGENCIA OBLIGAC. SOC. PREST. SOC. SERVICIOS TRANSFER. GASTOS GASTO CTE TRANSFER. GASTOS NO FINANC. FINANC. GASTO CAP. DEUDA SER. DEUDA S/.

1. RECURSOS ORDINARIOS 125,217,363 26,843,913 316,237,002 64,325,895 802,648,859 1,335,273,032 38,756,466 63,968,519 102,724,985 1,437,998,017

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 159,277,361 5,012,288 261,065,567 8,369,275 744,520 434,469,011 18,176,331 18,176,331 452,645,342

3.- RECURSOS OPERACIONES 4,504,500 4,504,500 4,504,500 OFICIALES DE CREDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,370,600 7,370,600 829,400 829,400 8,200,000

5. RECURSOS DETERMINADOS 3,000,000 6,000,000 9,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL 284,494,724 31,856,201 587,673,169 72,695,170 809,393,379 1,786,112,643 38,756,466 - 88,478,750 - 127,235,216 - - 1,913,347,859


Formulario Nº 12-CPCG-CR-2012 Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

TOTAL

EST. %

75.16

23.66

0.24

0.43

0.52

100.00


Formulario Nº 13-CPCG-CR-2012 Resumen por fuentes de financiamiento – ejecución del presupuesto 2010 y 2011

FORMATO 13: RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011 (En S/.)SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSTODOS LOS PLIEGOS

FUENTES FINANCIAMIENTO

SALDO 2010 EJEUCIÓN 2011 SALDO 2011

SALDO DEL PIM SALDO % PIM PIA 2011 (a) PIM 2011 (*) (b) EJECUCION (*) (c) EJECUCION ES

31 DE AGOSTO ESTIMADO 31 DICIEMBRE

SALDO % (d) / (a) SALDO % (e) / (a)

1. RECURSOS ORDINARIOS 94,471,955 50.95 1,168,919,576 1,203,220,566 733,127,999 1,158,410,036 470,092,567 0.39 44,810,530 0.04

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 67,180,302 36.23 421,966,108 456,483,209 247,781,315 426,135,628 208,701,894 0.46 30,347,581 0.07

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDETO 19,040,393 10.27 22,244,250 26,128,502 10,322,358 26,128,379 15,806,144 0.60 123 0.00

4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 3,857,944 2.08 7,563,022 14,215,470 4,691,584 14,026,091 9,523,886 0.67 189,379 0.01

5. RECURSOS DETERMINADOS 857,041 0.46 3,767,000 368,739,276 33,578,945 368,738,949 335,160,331 0.91 327 0.00

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PART. - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL 185,407,634 100.00 1,624,459,956 2,068,787,023 1,029,502,201 1,993,439,083 1,039,284,822 0.50 75,347,940 0.04

PLIEGO: 001 PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS






1. RECURSOS ORDINARIOS 29,956,041 0.59 767,333,400 781,341,211 503,867,846 779,135,415 277,473,365 0.36 2,205,796 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 54,199 0.00 0 0 0 0 - 0

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDETO 19,040,393 0.37 22,244,250 26,128,502 10,322,358 26,128,379 15,806,144 0.60 123 0.00

4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 917,724 0.02 5,565,265 1,180,364 5,565,007 4,384,901 0.79 258 0.00

5. RECURSOS DETERMINADOS 857,041 0.02 3,767,000 368,739,276 33,578,945 368,738,949 335,160,331 0.91 327 0.00

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PART. 857,041 0.02 3,767,000 368,739,276 33,578,945 368,738,949 335,160,331 1 327 0 - CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0 - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0 - IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0 0 0 - OTROS (ESPECIFICAR) 0 0 0 0

TOTAL 50,825,399 100.00 793,344,650 1,181,774,254 548,949,513 1,179,567,750 632,824,741 0.54 2,206,504 0.00

PLIEGO: 002 INSITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA






1. RECURSOS ORDINARIOS 2,883,495 18.70 82,575,775 82,646,875 42,372,872 82,574,979 40,274,003 0.49 71,896 0.00

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,122,324 78.63 30,880,000 30,880,000 12,251,352 30,697,670 18,628,648 0.60 182,330 0.01

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDETO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 411,130 2.67 0 1,228,348 307 854,884 1,228,041 1.00 373,464 0.30

5. RECURSOS DETERMINADOS


TOTAL 15,416,949 100.00 113,455,775 114,755,223 54,624,531 114,127,533 60,130,692 0.52 627,690 0.01

(d) SALDO DEL PIM (a) - (b)

(e) SALDO DEL PIM (a) - (c)







FORMATO 13: RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011 (En S/.)SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

PLIEGO: 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL






1. RECURSOS ORDINARIOS 14,208,029 0.92 45,413,700 63,048,129 25,636,661 62,608,170 37,411,468 0.59 439,959 0.01



4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 2,847 0.00



TOTAL 15,363,433 1.00 47,213,700 68,848,129 27,233,677 66,853,717 41,614,452 0.60 1,994,412 0.03

PLIEGO: 010 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA






1. RECURSOS ORDINARIOS 911,091 99.53 43,807,000 43,807,000 25,668,889 43,807,000 18,138,111 41.40 0 -

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 4,258 0.47 470,851 470,851 470,851 100.00 0 -


4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS



TOTAL 915,349 100.00 43,807,000 44,277,851 25,668,889 44,277,851 18,608,962 42.03 0 -

PLIEGO: 011 DESPACHO PRESIDENCIAL






1. RECURSOS ORDINARIOS 504,236 93.21 24,102,500 24,103,400 16,043,123 8,060,277 8,060,277 0.33 16,043,123 0.67

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 36,724 6.79 0 36,544 0 0 36,544 1.00 36,544 1.00





TOTAL 540,960 100.00 24,102,500 24,139,944 16,043,123 8,060,277 8,096,821 1.33 16,079,667 1.67










PLIEGO: 012 DEVIDA






1. RECURSOS ORDINARIOS 16,864,438 88.94 79,793,551 79,793,551 57,374,580 79,793,551 22,418,971 0.28 0 -

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 18,526 0.10 0 10,000 700 10,000 9,300 0.93 0 -


4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 2,078,585 10.96 7,563,022 8,360,403 3,510,585 8,360,403 4,849,818 0.58 0 -



TOTAL 18,961,549 100.00 87,356,573 88,163,954 60,885,865 88,163,954 27,278,089 0.31 0 -

PLIEGO: 016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO -CEPLAN







2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.





TOTAL 3,280,571 100.00 10,603,650 10,603,650 6,142,001 7,502,150 4,461,649 0.42 3,101,500 0.29

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA









4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 3,899 0.09 242 196 242 46 0.19 0 -



TOTAL 7,131,060 0.38 18,870,000 18,870,242 6,554,051 16,656,049 12,316,191 0.65 2,214,193 0.13










PLIEGO: 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL






1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 3,359,234 100.00 49,500,000 49,500,000 24,896,296 49,500,000 24,603,704 0.50 0 -





TOTAL 3,359,234 100.00 49,500,000 49,500,000 24,896,296 49,500,000 24,603,704 0.50 0 -

PLIEGO 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA












TOTAL 17,355,745 100.00 206,860,150 221,747,974 130,845,966 205,845,966 90,902,008 0.41 15,902,008 0.07

PLIEGO 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS







2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 3,279,490 100.00 19,000,000 19,000,000 10,872,053 18,103,471 8,127,947 0.43 896,529 0.05





TOTAL 3,279,490 100.00 19,000,000 19,000,000 10,872,053 18,103,471 8,127,947 0.43 896,529 0.05










PLIEGO 022: OSITRAN







2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 7,396,739 100.00 36,615,958 36,615,958 17,751,752 36,085,896 18,864,206 0.52 530,062 0.01





TOTAL 7,396,739 100.00 36,615,958 36,615,958 17,751,752 36,085,896 18,864,206 0.52 530,062 0.01

PLIEGO: 023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL












TOTAL 1,596,990 100.00 27,294,000 27,294,000 16,929,946 18,426,866 10,364,054 0.38 8,867,134 0.32

PLIEGO : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR






1. RECURSOS ORDINARIOS 4,073,835 65.80 16,947,000 16,947,000 13,990,209 16,947,000 2,956,791 0.17 0 -

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 2,117,740 34.20 1,200,000 2,845,884 509,740 2,845,884 2,336,144 0.82 0 -





TOTAL 6,191,575 100.00 18,147,000 19,792,884 14,499,949 19,792,884 5,292,935 0.27 0 -










PLIEGO : 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED






1. RECURSOS ORDINARIOS 2,586,750 617,973 1,968,777 1,968,777 0.76 617,973 0.24






TOTAL 0 0.00 0 2,586,750 617,973 1,968,777 1,968,777 0.76 617,973 0.24

PLIEGO: 070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPERU







2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 1,041,746 6.96 1,110,000 2,663,140 430,343 1,330,343 2,232,797 0.84 1,332,797 0.50

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 854,889 5.71 0 289,560 439 100,439 289,121 1.00 189,121 0.65



TOTAL 14,962,702 100.00 53,289,000 55,131,700 18,360,827 42,360,827 36,770,873 0.67 12,770,873 0.23








PLIEGO: 183 INDECOPI







2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS 19,241,019 100.00 75,000,000 86,912,858 48,626,097 77,000,000 38,286,761 0.44 9,912,858 0.11

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO




TOTAL 19,241,019 100.00 75,000,000 86,912,858 48,626,097 77,000,000 38,286,761 0.44 9,912,858 0.11




Formulario Nº 14-CPCG-CR-2012 Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2010, 2011 y 2012, por Categoría y Grupo Genérico

FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Toda Fuente de Financiamiento

GRUPO GENERICO (a) PIA 2010 (b) PIA 2011 PIM 2011 (*) (c) PIA 2012

Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 1,436,207,656 1,551,834,254 1,618,902,096 1,786,112,643 115,626,598.00 234,278,389 8.05% 0.15 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 278,415,761 274,707,704 280,043,972 284,494,724 -3,708,057 9,787,020 -1.33% 4%Pensiones y Prestaciones Sociales 22,413,923 31,767,631 34,414,149 31,856,201 9,353,708 88,570 41.73% 0%Bienes y Servicios 550,931,405 540,416,664 568,996,965 587,673,169 -10,514,741 47,256,505 -1.91% 9%Donaciones y Transferencias 7,604,641 99,754,226 120,406,351 72,695,170 92,149,585 -27,059,056 1211.75% -27%Otros Gastos 576,841,926 605,188,029 615,040,659 809,393,379 28,346,103 204,205,350 4.91% 34%

II. GASTOS DE CAPITAL 184,639,919 72,625,702 449,884,927 127,235,216 -112,014,217 54,609,514 -60.67% 0.75 Donaciones y Transferencias 40,000,000 234,602 321,562,561 38,756,466 -39,765,398 38,521,864 -99.41 16420%Otros Gastos - - - - Adquisiciones de Activos No Financieros 144,639,919 72,391,100 128,322,366 88,478,750 -72,248,819 16,087,650 -49.95 22%Adquisiciones de Activos Financieros - - - -



TOTAL 1,620,847,575 1,624,459,956 2,068,787,023 1,913,347,859 3,612,381 288,887,903 0.22% 0.18 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 1,067,687,615 1,139,524,546 1,161,960,860 1,335,273,032 71,836,931 195,748,486 6.73% 0.17 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 128,782,973 122,284,048 124,304,371 125,217,363 -6,498,925 2,933,315 -5.05% 2%Pensiones y Prestaciones Sociales 17,794,654 26,802,523 29,538,670 26,843,913 9,007,869 41,390 50.62% 0%Bienes y Servicios 344,462,052 295,265,810 308,189,117 316,237,002 -49,196,242 20,971,192 -14.28% 7%Donaciones y Transferencias 514,641 92,072,626 94,290,195 64,325,895 91,557,985 -27,746,731 17790.65% -30%Otros Gastos 576,133,295 603,099,539 605,638,507 802,648,859 26,966,244 199,549,320 4.68% 33%

II. GASTOS DE CAPITAL 118,536,371 29,395,030 41,259,706 102,724,985 -89,141,341 73,329,955 -75.20% 2.49 Donaciones y Transferencias 40,000,000 234,602 5,734,101 38,756,466 -39,765,398 38,521,864 -99.41 16420%Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 78,536,371 29,160,428 35,525,605 63,968,519 -49,375,943 34,808,091 -62.87 119%Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 1,186,223,986 1,168,919,576 1,203,220,566 1,437,998,017 -17,304,410 269,078,441 -1.46% 0.23 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (b-a)/(a) %

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (b-a)/(a) %

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 364,299,509 403,631,626 434,065,418 434,469,011 39,332,117 30,837,385 10.80% 0.08 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 149,603,053 152,423,656 155,739,601 159,277,361 2,820,603 6,853,705 1.89% 4%Pensiones y Prestaciones Sociales 4,619,269 4,965,108 4,875,479 5,012,288 345,839 47,180 7.49% 1%Bienes y Servicios 202,278,556 237,972,772 249,177,231 261,065,567 35,694,216 23,092,795 17.65% 10%Donaciones y Transferencias 7,090,000 7,681,600 22,571,430 8,369,275 591,600 687,675 8.34% 9%Otros Gastos 708,631 588,490 1,701,677 744,520 -120,141 156,030 -16.95% 27%

II. GASTOS DE CAPITAL 13,796,321 18,334,482 22,417,791 18,176,331 4,538,161 -158,151 32.89% -0.01 Donaciones y Transferencias 0 0Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 13,796,321 18,334,482 22,417,791 18,176,331 4,538,161 -158,151 32.89 -1%Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 378,095,830 421,966,108 456,483,209 452,645,342 43,870,278 30,679,234 11.60% 0.07 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES - - - - - 0Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 0 0Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0Bienes y Servicios 0 0Donaciones y Transferencias 0 0Otros Gastos 0 0

II. GASTOS DE CAPITAL 51,993,000 22,244,250 26,128,502 4,504,500 -29,748,750 -17,739,750 -57.22% -0.80 Donaciones y Transferencias 0 0Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 51,993,000 22,244,250 26,128,502 4,504,500 -29,748,750 -17,739,750 -57.22 -80%Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 51,993,000 22,244,250 26,128,502 4,504,500 -29,748,750 -17,739,750 -57.22% -0.80

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (b-a)/(a) %

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (b-a)/(a) %

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS(*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agostoFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 4,220,532 6,778,082 12,648,045 7,370,600 2,557,550.00 592,518 60.60% 0.09 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 29,735 -29,735 0 -100.00%Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0Bienes y Servicios 4,190,797 6,778,082 9,103,319 7,370,600 2,587,285 592,518 61.74% 9%Donaciones y Transferencias 3,544,726 0 0Otros Gastos 0 0

II. GASTOS DE CAPITAL 314,227 784,940 1,567,425 829,400 470,713 44,460 149.80% 0.06 Donaciones y Transferencias 0 0Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 314,227 784,940 1,567,425 829,400 470,713 44,460 149.80 6%Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 4,534,759 7,563,022 14,215,470 8,200,000 3,028,263 636,978 66.78% 0.08 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto



Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES - 1,900,000 10,227,773 9,000,000 1,900,000.00 7,100,000 3.74 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales - 0 0Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0Bienes y Servicios 400,000 2,527,298 3,000,000 400,000 2,600,000 650%Donaciones y Transferencias - 0 0Otros Gastos 1,500,000 7,700,475 6,000,000 1,500,000 4,500,000 300%

II. GASTOS DE CAPITAL - 1,867,000 358,511,503 1,000,000 1,867,000 -867,000 -0.46 Donaciones y Transferencias - 315,828,460 0 0Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros - 1,867,000 42,683,043 1,000,000 1,867,000 -867,000 -46%Adquisiciones de Activos Financieros



PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (b-a)/(a) %

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (b-a)/(a) %

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

TOTAL 0 3,767,000 368,739,276 10,000,000 3,767,000 6,233,000 1.65 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto


Formulario Nº 15-CPCG-CR-2012 Resumen de Presupuesto Funcional PIA 2010, 2011 y 2012

FORMATO 15: RESUMEN DE PRESUPUESTO FUNCIONAL PIA 2010, 2011 Y 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

FUNCIONES PPTO (PIA)

GASTOS CORRIENTES */ GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDTOTAL

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

6: O

tros

Gas

tos

8: O

tros

Gas

tos

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %

3 Planeam. Gestión y Reserva 2010 115,231,046 2,862,770 138,071,107 480,000 983,885 257,628,808 81,273,479 81,273,479 338,902,287 20.91 2011 122,480,516 5,431,210 183,559,305 56,642,962 2,720,889 370,834,882 234,602 42,342,481 42,577,083 413,411,965 25.45 2012 125,038,377 2,354,510 180,545,972 16,058,453 6,506,159 330,503,471 19,307,850 19,307,850 349,811,321 18.28

Var. % (2012-2011) 2.09 -56.65 -1.64 -71.65 139.12 -10.88 -100.00 -54.40 -54.65 5 Defensa y Seg. Nacional 2010 26,387,000 5,564,000 10,320,000 42,271,000 - 42,271,000 2.61

2011 27,852,000 4,725,000 9,965,000 42,542,000 1,265,000 1,265,000 43,807,000 2.70 2012 28,446,148 6,035,000 10,965,000 45,446,148 1,307,000 1,307,000 46,753,148 2.44

Var. % (2012-2011) 2.13 27.72 10.04 6.83 3.32 3.32 6.73 6 Orden Púb. y Seguridad 2010 23,130,237 7,349,500 96,164,412 214,641 533,671 127,392,461 12,644,920 12,644,920 140,037,381 8.64

2011 22,333,231 16,762,920 98,254,505 34,649,664 904,551 172,904,871 13,492,142 13,492,142 186,397,013 11.47 2012 23,121,866 16,011,250 113,017,058 7,902,895 3,088,701 163,141,770 38,756,466 54,061,909 92,818,375 255,960,145 13.38

Var. % (2012-2011) 3.53 -4.48 15.02 -77.19 241.46 -5.65 100.00 300.69 587.94 37.32 9 Comercio 2010 112,896 17,991,692 24,440 18,129,028 502,972 502,972 18,632,000 1.15

2011 18,069,900 10,100 18,080,000 790,000 790,000 18,870,000 1.16 2012 15,856,000 10,000 15,866,000 190,000 190,000 16,056,000 0.84

Var. % (2012-2011) -12.25 -0.99 -12.25 -75.95 -75.95 -14.91 11 Agropecuaria 2010 - - 1,030,000 1,030,000 9,701,315 9,701,315.00 10,731,315 0.66

20112012

Var. % (2012-2011)12 Pesca 2010 - - - - 1,194,561 1,194,561 1,194,561 0.07

20112012

Var. % (2012-2011)13 Energía 2010 44,230,403 3,013,912 129,500,442 6,800,000 90,000 183,634,757 7,864,578 7,864,578 191,499,335 11.81

2011 44,349,103 3,465,108 128,505,076 7,351,600 180,600 183,851,487 9,700,000 9,700,000 193,551,487 11.91 2012 44,330,555 3,200,000 161,447,455 7,829,822 272,720 217,080,552 9,206,661 9,206,661 226,287,213 11.83

Var. % (2012-2011) -0.04 -7.65 25.64 6.51 51.01 18.07 -5.09 -5.09 16.91 14 Mineria 2010 3,977,760 236,807 11,046,435 15,261,002 100,000 100,000 15,361,002 0.95

2011 3,946,853 - 9,261,810 13,208,663 100,000 100,000 13,308,663 0.82 2012 3,469,680 7,900,270 11,369,950 100,000 100,000 11,469,950 0.60

Var. % (2012-2011) -12.09 -14.70 -13.92 - - -13.82 16 Transporte 2010 16,828,805 240,000 8,083,040 21,000 25,172,845 33,643 33,643 25,206,488 1.56

2011 16,864,805 360,000 16,286,773 25,000 33,536,578 3,079,380 3,079,380 36,615,958 2.25 2012 16,864,805 480,000 19,640,417 25,000 37,010,222 2,056,500 2,056,500 39,066,722 2.04

Var. % (2012-2011) - 33.33 20.59 - 10.36 -33.22 -33.22 6.69 17 Comunicaciones 2010 35,676,940 778,550 46,227,000 110,000 217,631 83,010,121 15,173,000 15,173,000 98,183,121 6.06

2011 23,528,999 840,000 23,381,854 110,000 47,050 47,907,903 1,592,097 1,592,097 49,500,000 3.05 2012 29,644,320 1,032,288 23,967,762 220,000 36,800 54,901,170 2,098,830 2,098,830 57,000,000 2.98

Var. % (2012-2011) 25.99 22.89 2.51 100.00 -21.79 14.60 31.83 31.83 15.15 18 Medio Ambiente 2010 204,200 - 15,198,200 15,402,400 15,996,061 15,996,061 31,398,461 1.94

2011 - - 18,147,000 18,147,000 - 18,147,000 1.12 2012 16,320,000 16,320,000 - 16,320,000 0.85

Var. % (2012-2011) -10.07 -10.07 -10.07 19 Saneamiento 2010 11,150,000 350,000 9,100,000 250,000 20,850,000 150,000 150,000 21,000,000 1.30

2011 13,352,197 300,000 5,211,963 105,840 18,970,000 30,000 30,000 19,000,000 1.17 2012 13,578,973 300,000 5,211,027 260,000 19,350,000 150,000 150,000 19,500,000 1.02

Var. % (2012-2011) 1.70 - -0.02 145.65 2.00 400.00 400.00 2.63 24 Protección Social 2010 1,486,474 - 72,955,077 - 564,401,299 638,842,850 40,000,000 5,390 40,005,390 678,848,240 41.88

2011 - - 35,013,478 1,000,000 591,228,999 627,242,477 - 627,242,477 38.61 2012 37,732,208 40,684,000 788,228,999 866,645,207 - 866,645,207 45.29

Var. % (2012-2011) 7.76 3,968.40 33.32 38.17 - - - 38.17 25 Previsión Social 2010 - 7,582,384 - - - 7,582,384 - 7,582,384 0.47

2011 4,606,393 4,606,393 - 4,606,393 0.28 2012 8,478,153 8,478,153 - 8,478,153 0.44

Var. % (2012-2011) 84.05 84.05 84.05 TOTAL 2010 278,415,761 22,413,923 550,931,405 7,604,641 576,841,926 1,436,207,656 40,000,000 - 144,639,919 - 184,639,919 1,620,847,575 100.00

2011 274,707,704 31,765,631 540,416,664 99,754,226 605,188,029 1,551,832,254 234,602 - 72,391,100 - 72,625,702 1,624,457,956 100.00 2012 284,494,724 31,856,201 587,673,169 72,695,170 809,393,379 1,786,112,643 38,756,466 - 88,478,750 - 127,235,216 1,913,347,859 100.00

Var. % (2012-2011) 3.56 0.29 8.74 -27.13 33.74 15.10 16,420.09 22.22 75.19 17.78

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Formulario Nº 16-CPCG-CR-2012 Comparativo por Departamento 2010, 2011 y 2012

FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

MONTO TOTAL DE LAS ACT. Y PROY.

PPTO. 2010 (PIA) PPTO. 2011 (PIA) PPTO. 2012 (PIA)DIFERENCIAS 2012 - 2011GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL TOTAL

GASTO CTE. GASTO CAPITAL TOTAL GASTO CTE. TOTAL GASTO CTE. TOTAL MONTO % MONTO % MONTO %

01: AMAZONAS 11,884,372 - 11,884,372 39,756,774 - 39,756,774 13,523,675 13,523,675 -26,233,099 -193.98 - - -26,233,099 -65.98 02: ANCASH 36,535,016 - 36,535,016 55,167,904 - 55,167,904 39,007,043 39,007,043 -16,160,861 -41.43 - - -16,160,861 -29.29 03: APURIMAC 40,158,725 - 40,158,725 36,863,017 - 36,863,017 48,555,804 48,555,804 11,692,787 24.08 - - 11,692,787 31.72 04: AREQUIPA 1,604,022 - 1,604,022 2,470,545 - 2,470,545 3,132,668 3,132,668 662,123 21.14 - - 662,123 26.80 05: AYACUCHO 48,009,739 10,729,796 58,739,535 47,245,200 15,120 47,260,320 59,135,403 16,533,863 75,669,266 11,890,203 20.11 16,518,743 109350.95 28,408,946 60.11 06: CAJAMARCA 102,476,622 - 102,476,622 101,592,195 - 101,592,195 110,182,587 110,182,587 8,590,392 7.80 - - 8,590,392 8.46 07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO - - - - - - 180,000 180,000 180,000 100.00 - - 180,000 100.00 08: CUSCO 47,775,330 3,920 47,779,250 49,510,353 15,120 49,525,473 49,319,628 49,319,628 -190,725 -0.39 -15,120 - -205,845 -0.42 09: HUANCAVELICA 54,191,896 - 54,191,896 51,890,585 - 51,890,585 62,596,573 62,596,573 10,705,988 17.10 - - 10,705,988 20.63 10: HUANUCO 67,495,427 6,920 67,502,347 59,928,508 32,300 59,960,808 71,149,776 9,280,519 80,430,295 11,221,268 15.77 9,248,219 28732.257 20,469,487 34.14 11: ICA 6,242,138 - 6,242,138 2,155,926 - 2,155,926 2,355,009 2,355,009 199,083 8.45 - - 199,083 9.23 12: JUNIN 23,525,399 176,120 23,701,519 31,179,610 16,500 31,196,110 30,850,281 365,325 31,215,606 -329,329 -1.07 348,825 2214.0909 19,496 0.06 13: LA LIBERTAD 55,584,990 700,000 56,284,990 51,232,261 - 51,232,261 56,424,296 56,424,296 5,192,035 9.20 - - 5,192,035 10.13 14: LAMBAYEQUE 336,706 - 336,706 1,348,221 241,670 1,589,891 1,396,868 1,396,868 48,647 3.48 -241,670 - -193,023 -12.14 15: LIMA 843,423,472 164,587,549 1,008,011,021 927,156,501 71,065,912 998,222,413 1,122,278,240 88,027,880 1,210,306,120 195,121,739 17.39 16,961,968 123.86794 212,083,707 21.25 16: LORETO 12,323,065 - 12,323,065 12,227,176 - 12,227,176 14,504,774 14,504,774 2,277,598 15.70 - - 2,277,598 18.63 17: MADRE DE DIOS 136,827 - 136,827 177,407 - 177,407 242,391 242,391 64,984 26.81 - - 64,984 36.63 18: MOQUEGUA 607,541 - 607,541 713,586 - 713,586 893,997 893,997 180,411 20.18 - - 180,411 25.28 19: PASCO 5,380,190 - 5,380,190 4,820,892 - 4,820,892 5,305,440 5,305,440 484,548 9.13 - - 484,548 10.05 20: PIURA 38,248,121 - 38,248,121 38,974,154 660,924 39,635,078 43,837,487 43,837,487 4,863,333 11.09 -660,924 - 4,202,409 10.60 21: PUNO 37,353,360 7,151,981 44,505,341 32,088,059 15,500 32,103,559 39,083,698 7,270 39,090,968 6,995,639 17.90 -8,230 46.903226 6,987,409 21.77 22: SAN MARTIN 1,631,902 1,276,713 2,908,615 3,080,586 39,250 3,119,836 6,211,366 6,644,089 12,855,455 3,130,780 50.40 6,604,839 16927.615 9,735,619 312.06 23: TACNA 298,214 - 298,214 445,382 - 445,382 608,947 608,947 163,565 26.86 - - 163,565 36.72 24: TUMBES 182,595 - 182,595 213,984 107,406 321,390 316,415 316,415 102,431 32.37 -107,406 - -4,975 -1.55 25: UCAYALI 801,987 6,920 808,907 1,995,428 16,000 2,011,428 5,020,277 6,376,270 11,396,547 3,024,849 60.25 6,360,270 39851.688 9,385,119 466.59 98: EXTERIOR - - - - - - - -

TOTAL NACIONAL 1,436,207,656 184,639,919 1,620,847,575 1,552,234,254 72,225,702 1,624,459,956 1,786,112,643 127,235,216 1,913,347,859 233,878,389 13.09 55,009,514 176.16335 288,887,903 17.78

GASTO CAPITAL

GASTO CAPITAL


Formulario Nº 17-CPCG-CR-2012 Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2010

FORMATO 17 :INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2010SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO 001: PCM

CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Contratados/Plazo Fijo Otros Contratos (*****) PERSONAL Pensionistas a cargo de la Entidad

REMUNERATIVA Decret Decreto LegiOtros Sub ToCosto Anual (**** Decret Decreto L DecretOtro Sub Total Costo Anual (***Decreto LDecret Otros Sub Total Costo Anual (****)TOTAL PPTO ANUAL (**) Decret Pensi Decr Otros Sub ToCosto Anual (****)DIRECTIVOS / FUNCIONARIOS 18 18 1,370,484 5 5 398,768 14 14 1804419.2 23 3,573,671 121 121 1,432,776

F-8 1 1 18,628 0 0 0 0 0 0 1 18,628 0 0 0F-7 1 1 16,624 0 0 0 0 0 0 1 16,624 8 8 95,364F-6 1 1 115,648 0 0 0 0 0 0 1 115,648 2 2 30,660F-5 1 1 114,856 0 0 0 0 0 0 1 114,856 35 35 451,380F-4 6 6 500,268 0 0 0 0 0 0 6 500,268 19 19 221,876F-3 5 5 402,740 5 5 398,768 0 0 0 10 801,508 36 36 412,384F-2 2 2 135,800 0 0 0 0 0 0 2 135,800 16 16 170,028F-1 1 1 65,920 0 0 0 0 0 0 1 65,920 5 5 51,084

14 1 14 1,804,419 14 1,804,419PROFESIONALES 27 27 1,737,852 11 11 709,880 434 434 29,325,623 472 31,773,355 8 8 72,456

SP-A 13 13 843,268 9 9 581,184 0 0 0 22 1,424,452 4 4 34,248SP-B 4 4 254,860 2 2 128,696 0 0 0 6 383,556 4 4 38,208SP-C 8 8 513,488 0 0 0 0 0 0 8 513,488 0 0 0SP-D 1 1 63,472 0 0 0 0 0 0 1 63,472 0 0 0SP-F 1 1 62,764 0 0 0 0 0 0 1 62,764 0 0 0

434 434 29,325,623 434 29,325,623TECNICOS 42 42 2,056,212 3 3 143,880 733 733 18,507,148 778 20,707,240 89 89 747,356

ST-A 26 26 1,289,168 3 3 143,880 0 0 0 29 1,433,048 47 47 402,800ST-B 9 9 433,452 0 0 0 0 0 0 9 433,452 21 21 179,436ST-C 1 1 48,052 0 0 0 0 0 0 1 48,052 16 16 124,620ST-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 32,208ST-E 6 6 285,540 0 0 0 0 0 0 6 285,540 1 1 8,292

733 733 18,507,148 733 18,507,148AUXILIARES 12 12 546,720 0 0 0 23 23 460,766 35 1,007,486 64 64 528,036

SA-A 1 1 45,424 0 0 0 0 0 0 1 45,424 50 50 418,272SA-B 6 6 276,060 0 0 0 0 0 0 6 276,060 11 11 89,640SA-C 5 5 225,236 0 0 0 0 0 0 5 225,236 2 2 14,208SA-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5,916

23 23 460,766 23 460,766CARRERA MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21,720

Médico IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21,720CARRERA JUDICIAL 1 1 36,096 0 0 0 0 0 0 1 36,096 26 26 125,672

1 1 36,096 0 0 0 0 0 0 1 36,096 26 26 125,672

TOTAL (A) 100 100 5,747,364 19 19 1,252,528 1,204 0 1,204 50,097,956 1,309 57,097,848 309 0 0 0 309 2,928,016

(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP

Procurador Público




PLIEGO 002: INEI


REMUNERATIVA Decret Decreto LegiOtros Sub ToCosto Anual (**** Decret Decreto L DecretOtro Sub Total Costo Anual (***Decreto LDecret Otros Sub Total Costo Anual (****)TOTAL PPTO ANUAL (**) Decret Pensi Decr Otros Sub ToCosto Anual (****)DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 141 0 0 141 5,343,799 0 0 0 0 0 141 5,343,799 182 182 1,963,807

F-7 1 0 0 1 141,077 0 0 0 0 0 1 141,077 1 0 0 0 1 15,894F-6 14 0 0 14 1,015,713 0 0 0 0 0 14 1,015,713 27 0 0 0 27 290,244F-5 21 0 0 21 852,835 0 0 0 0 0 21 852,835 18 0 0 0 18 191,363F-4 28 0 0 28 1,151,024 0 0 0 0 0 28 1,151,024 26 0 0 0 26 287,421F-3 74 0 0 74 2,110,848 0 0 0 0 0 74 2,110,848 51 0 0 0 51 556,004F-2 3 0 0 3 72,302 0 0 0 0 0 3 72,302 22 0 0 0 22 235,138F-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 387,744

PROFESIONALES 87 0 0 87 1,597,341 132 84 0 216 8,385,163 303 9,982,504 37 37 328,840SPA 31 0 0 31 569,917 132 84 0 216 8,385,163 247 8,955,080 8 0 0 0 8 68,203

SPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 19,417SPC 43 0 0 43 839,139 0 0 0 0 0 43 839,139 17 0 0 0 17 155,548SPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 44,801SPE 13 0 0 13 188,285 0 0 0 0 0 13 188,285 5 0 0 0 5 40,871

TECNICOS 161 0 0 161 2,532,185 1656 5362 0 7018 20,205,549 7179 22,737,734 170 170 1,439,767STA 161 0 0 161 2,532,185 1656 5349 0 7005 20,205,549 7166 22,737,734 67 0 0 0 67 568,615

STB 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13 0 62 0 0 0 62 537,128STC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 303,397STD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 30,627

AUXILIARES 2 0 0 2 35,902 94 71 0 165 604,220 167 640,122 20 20 147,923SAA 2 0 0 2 35,902 94 71 0 165 604,220 167 640,122 6 0 0 0 6 44,161

SAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 24,210SAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 79,552

ASISTENCIALES NO PROFESIONALES 2 0 0 2 50,738 0 0 0 0 0 2 50,738 1 1 42,826SPS 2 0 0 2 50,738 0 0 0 0 0 2 50,738 1 0 0 0 1 42,826

LEY DEL PROFESORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11,625PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 11,625

TOTAL (A) 393 0 0 393 9,559,964 1,882 5517 0 7,399 29,194,932 7,792 38,754,896 412 0 0 0 412 3,934,789

(*) Comprende la suma PEA del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Otros Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 006: INDECI


REMUNERATIVA Decret Decreto LegiOtros Sub ToCosto Anual (**** Decret Decreto L DecretOtro Sub Total Costo Anual (***Decreto LDecret Otros Sub Total Costo Anual (****)TOTAL PPTO ANUAL (**) Decret Pensi Decr Otros Sub ToCosto Anual (****)

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 12 0 0 12 231,180.00 12 231,180.00 21 0 0 0 21 274970F-6 0 0 0.00 4 4 57,470F-5 0 0 0.00 4 4 51,300F-4 0 0 0.00 5 5 68,950F-3 9 9 171,990.00 9 171,990.00 8 8 97,250F-2 1 1 19,270.00 1 19,270.00 0 0F-1 2 2 39,920.00 2 39,920.00 0 0

PROFESIONALES 27 0 0 27 463,050.00 27 463,050.00 5 0 0 0 5 48,320SPA 7 7 128,370.00 7 128,370.00 1 1 10,050SPB 1 1 17,570.00 1 17,570.00 1 1 10,170SPC 8 8 133,060.00 8 133,060.00 1 1 10,100SPD 5 5 83,710.00 5 83,710.00 1 1 8,550SPE 5 5 84,600.00 5 84,600.00 1 1 9,450SPF 1 1 15,740.00 1 15,740.00

TECNICOS 52 0 0 52 814,570.00 52 814,570.00 11 0 0 0 11 89,200STA 33 33 519,230.00 33 519,230.00 9 9 71,550STB 11 11 171,090.00 11 171,090.00 2 2 17,650STC 4 4 63,090.00 4 63,090.00STD 1 1 16,030.00 1 16,030.00STE 2 2 31,670.00 2 31,670.00STF 1 1 13,460.00 1 13,460.00

AUXILIARES 5 0 0 5 78,170.00 5 78,170.00 1 0 0 0 1 7,360SAA 1 1 16,210.00 1 16,210.00 1 1 7,360SAB 1 1 16,130.00 1 16,130.00SAC 0 0 0.00SAD 0 0 0.00SAE 3 3 45,830.00 3 45,830.00

CAS 312 312 12,146,064.35 312 12,146,064.35312 312 12,146,064.35

TOTAL (A) 96 96 1,586,970.00 312 12,146,064.35 408 13,733,034.35 38 0 0 0 38 419,850.00(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 010: DINI



DIRECTIVOS 34 34 4,956,400 34 4,956,400D-5 1 1 210,300 1 210,300D-4 1 1 202,670 1 202,670D-3 5 5 935,580 5 935,580D-2 5 5 879,580 5 879,580D-1 22 22 2,728,270 22 2,728,270

PROFESIONALES 111 111 8,441,840 111 8,441,840P-3 17 17 1,791,710 17 1,791,710P-2 47 47 3,883,770 47 3,883,770P-1 47 47 2,766,360 47 2,766,360

TECNICOS 184 184 8,953,300 1 1 38,400 185 8,991,700T-2 62 62 3,462,250 62 3,462,250T-1 122 122 5,491,050 1 1 38,400 123 5,529,450

AUXILIARES 26 26 716,550 26 716,550A-1 26 26 716,550 26 716,550

TOTAL (A) 355 355 23068090 1 1 38,400 356 23,106,490(*) Comprende la suma del personal según PAP (Se consigna la PEA del PIA al 01 ENE 2010)(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye gratificaciones y escolaridad.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 012: DEVIDA


REMUNERATIVA Decret Decreto LegiOtros Sub ToCosto Anual (**** Decret Decreto L DecretOtro Sub Total Costo Anual (***Decreto LDecret Otros Sub Total Costo Anual (****)TOTAL PPTO ANUAL (**) Decret Pensi Decr Otros Sub ToCosto Anual (****)DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 25 25 4339142 1 1 58500 26 4397642

Presidente Ejecutivo 1 1 238460 1 238460Gerente General 1 1 229300 1 229300

Gerentes, Jefe de Oficina. Director, Asesor III 10 10 2176900 10 2176900Gerentes Adjuntos 2 2 333468 2 333468

Asesor I, Jefe de Oficina Desconcentrada, Je 11 11 1361014 1 1 58500 12 1419514

PROFESIONALES 52 52 4572858 97 97 3905675 149 8478533Profesional V 18 18 1917752 97 97 3905675 115 5823427Profesional IV 5 5 453696 5 453696Profesional III 14 14 1205036 14 1205036Profesional II 15 15 996374 15 996374

TECNICOS 44 44 2181468 25 25 720062.1 69 2901530.1Tecnico IV 14 14 806750 25 25 720,062.10 39 1526812.1Tecnico III 11 11 585806 11 585806Tecnico II 19 19 788912 19 788912

AUXILIARES 2 2 61840 24 24 190105 26 251945Auxiliares II 2 2 61840 24 24 190105 26 251945

TOTAL (A) 123 123 11155308 147 147 4874342.1 270 16029650.1(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 016: CEPLAN



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 10 124000 1,488,000 10 1488000FP 1 15,000 180,000 1 180000EC 4 49,000 588,000 4 588000

SP-DS 2 26,000 312,000 2 312000SP-EJ 3 34,000 408,000 3 408000

PROFESIONALES 21 129500 1,481,270 21 1481270.13SP-ES 21 129,500 1,481,270 21 1481270.13

TECNICOS 12 38700 391,670 12 391670.13SO-AP 12 38,700 391,670 12 391670.13

AUXILIARES

TOTAL (A) 43 292,200 3360940.26 43 3360940.26(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 018: SIERRA EXPORTADORA



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 9 1,389,600 9 1389600CAS 1 186,000CAS 6 972,000CAS 1 117,600CAS 1 114,000

PROFESIONALES 39 3,168,000 39 3168000CAS 1 132,000CAS 2 216,000CAS 5 510,000CAS 18 1,512,000CAS 1 78,000CAS 4 288,000CAS 1 69,600CAS 3 180,000CAS 1 54,000CAS 1 50,400CAS 1 48,000

CAS 1 30,000

TECNICOS 26 614,400 26 614400CAS 1 60,000CAS 1 48,000CAS 2 84,000CAS 1 36,000CAS 1 33,600CAS 4 120,000CAS 1 24,000CAS 1 21,600

CAS 2 36,000CAS 2 31,200CAS 10 120,000

AUXILIARES 21 364,800 21 364800CAS 1 38,400CAS 1 28,800CAS 1 27,600CAS 3 54,000

CAS 15 216,000

TOTAL (A) 95 5536800 95 5536800(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 019: OSIPTEL



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 20 20 4,536,625.70 1 1 95,966 21 4632592.1PRESIDENTE 1 1 256,548.72 1 256548.72

GERENTE GENERAL 1 1 256,548.72 1 256548.72GERENTES Y ASESORES 18 18 4,023,528.26 1 1 95,966 19 4119494.66

PROFESIONALES 164 164 16,594,208.84 95 95 2,531,491 259 19125699.34PROFESIONAL I 38 38 5,975,354.89 38 5975354.89PROFESIONAL II 61 61 6,218,912.23 61 6218912.23PROFESIONAL III 65 65 4,399,941.72 65 4399941.72

PROFESIONAL 95 95 2,531,491 95 2531490.5TECNICOS 24 24 1,168,504.96 13 13 307,923 37 1476427.69

ASISTENTES 24 24 1,168,504.96 13 13 307,923 37 1476427.69AUXILIARESTOTAL (A) 208 208 22299339.5 109 109 2935379.63 317 25234719.13





PLIEGO 020: OSINERMING



DIRECTIVOS 14 14 3,539,984 1 1 252,856 15 3792840G1-A 1 1 252,856 1 1 252,856 2 505712G1-B 1 1 252,856 1 252856G2-A 12 12 3,034,272 12 3034272

FUNCIONARIOS 23 23 5,173,068 23 5173068G2-A 2 2 455,846 2 455846G2-B 21 21 4,717,222 21 4717222

PROFESIONALES 238 238 36,080,873 1 1 163,517 239 36244390PROFESIONAL I - A 85 85 16,468,809 85 16468809PROFESIONAL I - B 36 36 6,070,528 1 1 163,517 37 6234045PROFESIONAL II 60 60 8,473,208 60 8473208PROFESIONAL III - A 18 18 1,931,957 18 1931957PROFESIONAL III - B 39 39 3,136,371 39 3136371

TECNICO 25 25 1,544,065 25 1544065A - I 25 25 1,544,065 25 1544065

TOTAL (A) 300 300 46337990 2 2 416373 302 46754363(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.




PLIEGO 021: SUNASS



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSPRESIDENTE DE DIRECTORIO 257,943 1 257,943 1 257942.659536

GERENTE GENERAL 252,664 1 252,664 1 252664.373085ASESOR 426,070 2 426,070 2 426069.758137

GERENTE 1,829,192 8 1,829,192 8 1829192.24638

PROFESIONALESPROFESIONAL I 3,122,363 23 3,122,363 23 3122362.71224PROFESIONAL II 3,618,482 30 3,618,482 30 3618481.71659PROFESIONAL III 154,991 2 154,991 2 154990.949372

TECNICOSASISTENTE 1,303,993 27 1,303,993 27 1303993.37621

AUXILIARESAUXILIAR 139,312 4 139,312 4 139312.345869

CAS 2,437,062 46 2,437,062 46 2437062.44

TOTAL (A) 10847067 97 10847067.4779 1 257942.65954 2437062 46 2437062.44 144 13542072.5774(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 022: OSITRAN



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSPresidente 1 1 256,656 1 256656

Gerente General 1 1 256,656 1 256656Gerente de Línea 10 10 2,266,313 10 2266312.695

PROFESIONALESProfesional I 55 55 9,086,543 55 9086542.8275Profesional II 23 23 2,762,696 23 2762695.56Profesional III 12 12 790,156 12 790156.15Profesional 26 26 2,605,318 26 2605318

TECNICOSAsistentes 15 15 759,767 2 2 74,928 17 834695.405

AUXILIARESAuxiliares 4 4 118,557 3 3 75,492 7 194048.8

TOTAL (A) 121 121 16297343.4375 31 31 2755738 152 19053081.4375###(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 023: SERVIR


REMUNERATIVA Decret Decreto LegiOtros Sub ToCosto Anual (**** Decret Decreto L DecretOtro Sub Total Costo Anual (***Decreto LDecret Sub Total Costo Anual (****)TOTAL PPTO ANUAL (**) Decret Pensi Decr Otros Sub ToCosto Anual (****)

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 12 12 2318216 60 60 7,846,752 72 10164968Presidente Ejecutivo 1 1 229300 1 229300

Gerente General 1 1 214040 1 214040Asesor 2 2 367040 2 367040

Secretario Técnico 1 1 207936 1 207936Jefe de Oficina 3 3 504780 3 504780

Gerente 4 4 795120 4 795120Gerente Público 60 60 7,846,752 60 7846752

PROFESIONALES 36 36 3982000 9 9 382,600 45 4364600Profesional 1 14 14 1714720 9 9 382,600 23 2097320Profesional 2 16 16 1715520Profesional 3 6 6 551760

TECNICOS 10 10 339720 21 21 484,866 31 824586Asistente 10 10 339720 4 4 134,813 14 474533Técnico 9 9 195,886 9 195886

Secretaria 8 8 154,167 8 154167

AUXILIARES 5 5 111,680 5 111680Chofer mensajero 3 3 72,000 3 72000

Recepcionista 2 2 39,680 2 39680

TOTAL (A) 58 58 6639936 35 60 95 8825898 153 15465834(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP

Otros (D.Leg. 1024)




PLIEGO 024: OSINFOR



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS16 160,599.98 1,927,199.76

PROFESIONALES105 573,217.06 6,878,604.72

TECNICOS57 138,596.60 1,663,159.20

AUXILIARES13 15,400.00 184,800.00

TOTAL (A) 191 887,813.64 10,653,763.68(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 025: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSF-8............

F-1

PROFESIONALES 4 4 166,800.00 4 166800P-1 1 1 37,200.00 1 37200P-2 2 2 84,000.00 2 84000P-3 1 1 45,600.00 1 45600

TECNICOS 229 229 4,680,600.00 100 1,800,000.00 172 172 2,257,236.00 401 8737836T-1 40 40 720,000.00 100 100 1,800,000.00 140 2520000T-2 72 72 1,382,400.00 72 1382400T-3 66 66 1,346,400.00 66 1346400T-4 33 33 732,600.00 33 732600T-5 10 10 246,000.00 10 246000T-6 2 2 60,000.00 2 60000T-7 5 5 159,000.00 5 159000T-8 1 1 34,200.00 1 34200

172 172 2,257,236.00 172 2257236

AUXILIARES 8 8 133,200.00 8 133200A-1 2 2 32,400.00 2 32400A-2 6 6 100,800.00 6 100800

TOTAL (A) 241 241 4980600 100 0 1800000 172 172 2257236 413 9037836(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 183: INDECOPI



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS 1 5 5 1,283,280 5 1283280FUNCIONARIOS 2 26 26 6,331,597 26 6331597FUNCIONARIOS 3 18 18 3,599,483 18 3599483PROFESIONALES

EJECUTIVO 1 53 53 7,212,224 53 7212224EJECUTIVO 2 80 80 8,646,150 80 8646150

ESPECIALISTA 1 84 84 7,160,398 84 7160398ESPECIALISTA 2 117 117 7,359,633 117 7359633

TECNICOSESPECIALISTA 3 49 49 2,263,487 49 2263487

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 22 22 1,287,043 22 1287043AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 13 13 662,925 13 662925AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 3 3 129,493 3 129493AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 12 12 388,281 12 388281

AUXILIARESCAS 324 324 9370582 324 9370582

PRACTICANTES 189 189 1363925 189 1363925MIEMBROS DE COMISION 101 101 3611360 101 3611360

TOTAL (A) 482 482 46323994 324 290 614 14345867 1096 60,669,861 (*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP

TOTAL SECTOR 204843966.905 143923579.24 347,377,426 7282654.68



Costo Anual (****)




PLIEGO 001: PCM


REMUNERATIVA DecretoDecreto Legi Otros Sub ToCosto Anual (****DecretoDecreto LeDecretOtro Sub Total Costo Anual (*Decreto LegiDecret Otros Sub Total Costo Anual (***TOTAL PPTO ANUAL (**) DecretoPensi DecreOtros Sub ToCosto Anual (****)DIRECTIVOS / FUNCIONARIOS 20 20 1,601,780 5 5 398,768 26 27 3,515,030 52 5,515,578 118 118 1441332

F-8 1 1 18,628 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0F-7 1 1 16,624 0 0 0 0 0 0 1 8 8 97,284F-6 3 3 346,944 0 0 0 0 0 0 3 2 2 31,140F-5 1 1 114,856 0 0 0 0 0 0 1 34 34 459,520F-4 6 6 500,268 0 0 0 0 0 0 6 19 19 226,416F-3 5 5 402,740 5 5 398,768 0 0 0 10 34 34 400,820F-2 2 2 135,800 0 0 0 0 0 0 2 16 16 173,868F-1 1 1 65,920 0 0 0 0 0 0 1 5 5 52,284

26 1 27 3,515,030 27PROFESIONALES 27 27 1,737,852 7 7 452,032 389 389 26,460,395 423 28,650,279 8 8 74376

SP-A 13 13 843,268 7 7 452,032 0 0 0 20 4 4 35,208SP-B 4 4 254,860 0 0 0 0 0 0 4 4 4 39,168SP-C 8 8 513,488 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0SP-D 1 1 63,472 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0SP-F 1 1 62,764 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

389 389 26,460,395 389TECNICOS 43 43 2,104,324 3 3 143,880 1037 1037 22,240,769 1083 24,488,973 86 86 759064

ST-A 27 27 1,337,280 3 3 143,880 0 0 0 30 46 46 408,960ST-B 9 9 433,452 0 0 0 0 0 0 9 20 20 184,236ST-C 1 1 48,052 0 0 0 0 0 0 1 16 16 128,460ST-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 28,876ST-E 6 6 285,540 0 0 0 0 0 0 6 1 1 8,532

1037 1037 22,240,769 1037AUXILIARES 13 13 592,432 0 0 0 39 39 980,480 52 1,572,912 59 59 513248

SA-A 1 1 45,424 0 0 0 0 0 0 1 47 47 412860SA-B 7 7 321,772 0 0 0 0 0 0 7 10 10 86898SA-C 5 5 225,236 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7334SA-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6156

39 39 980,480 39 980,480CARRERA MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21960Médico IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21,960CARRERA JUDICIAL 1 1 36,096 0 0 0 0 0 0 1 36096 1 1 39648

1 1 36,096 0 0 0 0 0 0 1 36096 1 1 39,648

TOTAL (A) 104 104 6,072,484 15 15 994,680 1,491 1,492 53,196,674 1,611 60,263,838 0 ** 0 0


Procurador Público




PLIEGO 002: INEI


REMUNERATIVA DecretoDecreto Legi Otros Sub ToCosto Anual (****DecretoDecreto LeDecretOtro Sub Total Costo Anual (*Decreto LegiDecret Otros Sub Total Costo Anual (***TOTAL PPTO ANUAL (**) DecretoPensi DecreOtros Sub ToCosto Anual (****)DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 140 0 0 140 5,252,152 0 0 0 0 0 140 5252151.74 182 182

F-7 1 0 0 1 110,190 0 0 0 0 0 1 110189.65 1 0 0 0 1F-6 13 0 0 13 983,385 0 0 0 0 0 13 983384.61 27 0 0 0 27F-5 20 0 0 20 785,277 0 0 0 0 0 20 785276.75 18 0 0 0 18F-4 28 0 0 28 1,156,700 0 0 0 0 0 28 1156699.61 26 0 0 0 26F-3 75 0 0 75 2,144,299 0 0 0 0 0 75 2144298.6 51 0 0 0 51F-2 3 0 0 3 72,303 0 0 0 0 0 3 72302.52 22 0 0 0 22F-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37

PROFESIONALES 81 0 0 81 1,530,710 121 66 0 187 2,679,779 268 4210489.55 37 37SPA 30 0 0 30 575,965 121 66 0 187 2,679,779 217 3255744.6 8 0 0 0 8

SPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2SPC 38 0 0 38 765,919 0 0 0 0 0 38 765919.18 17 0 0 0 17SPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5SPE 13 0 0 13 188,826 0 0 0 0 0 13 188825.77 5 0 0 0 5

TECNICOS 164 0 0 164 2,560,632 1472 1758 0 3230 14,288,922 3394 16849553.4 171 171STA 164 0 0 164 2,560,632 1472 1758 0 3230 14,288,922 3394 16849553.4 67 0 0 0 67

STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63STC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37STD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

AUXILIARES 2 0 0 2 35,902 27 11 0 38 171,677 40 207578.69 21 21SAA 2 0 0 2 35,902 27 11 0 38 171,677 40 207578.69 6 0 0 0 6

SAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3SAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

'ASISTENCIALES NO PROFESIONA 2 0 0 2 50,738 0 0 0 0 0 2 50737.56 2 2SPS 2 0 0 2 50,738 0 0 0 0 0 2 50737.56 2 0 0 0 2

LEY DEL PROFESORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1TOTAL (A) 389 0 0 389 9430132.85 1620 1835 0 3455 17140378.09 3844 26570510.94 414 0 0 0 414

(*) Comprende la suma PEA del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Otros Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 006: INDECI


REMUNERATIVA DecretoDecreto Legi Otros Sub ToCosto Anual (****DecretoDecreto LeDecretOtro Sub Total Costo Anual (*Decreto LegiDecret Otros Sub Total Costo Anual (***TOTAL PPTO ANUAL (**) DecretoPensi DecreOtros Sub ToCosto Anual (****)

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 12 0 0 12 253,220.00 12 253,220.00 21 0 0 0 21 281000F-6 0 0 0.00 4 4 52,650F-5 0 0 0.00 4 4 52,950F-4 0 0 0.00 5 5 70,450F-3 9 9 192,790.00 9 192,790.00 8 8 102,100F-2 1 1 19,660.00 1 19,660.00 0 0 2,850.00F-1 2 2 40,770.00 2 40,770.00 0 0

PROFESIONALES 27 0 0 27 479,060.00 27 479,060.00 4 4 40,050SPA 7 7 131,150.00 7 131,150.00 1 1 10,150SPB 1 1 22,000.00 1 22,000.00 1 1 10,250SPC 8 8 137,120.00 8 137,120.00 1 1 10,150SPD 5 5 89,740.00 5 89,740.00 0SPE 5 5 82,900.00 5 82,900.00 1 1 9,500SPF 1 1 16,150.00 1 16,150.00

TECNICOS 53 0 0 53 858,310.00 53 858,310.00 11 11 90,850STA 34 34 552,010.00 34 552,010.00 9 9 72,700STB 11 11 176,440.00 11 176,440.00 2 2 18,150STC 4 4 65,290.00 4 65,290.00STD 1 1 16,520.00 1 16,520.00STE 2 2 32,420.00 2 32,420.00STF 1 1 15,630.00 1 15,630.00

AUXILIARES 5 0 0 5 80,400.00 5 80,400.00 1 1 7,700SAA 1 1 16,610.00 1 16,610.00 1 1 7,700SAB 1 1 16,510.00 1 16,510.00SAC 0 0 0.00SAD 0 0 0.00SAE 3 3 47,280.00 3 47,280.00

CAS 302 302 12,546,357.84 302 12,546,357.84 0302 302 12,546,357.84 302 12,546,357.84

TOTAL (A) 97 97 1,670,990.00 302 302 12,546,357.84 399 14,217,347.84 37 37 419,600.00(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 010: DINI



DIRECTIVOS 36 36 5,162,060 36 5162060D-5 1 1 210,400 1 210400D-4 1 1 202,000 1 202000D-3 4 4 758,370 4 758370D-2 5 5 879,310 5 879310D-1 25 25 3,111,980 25 3111980

PROFESIONALES 119 119 9,053,520 119 9053520P-3 18 18 1,898,040 18 1898040P-2 51 51 4,206,820 51 4206820P-1 50 50 2,948,660 50 2948660

TECNICOS 202 202 9,853,850 1 1 38,400 203 9892250T-2 74 74 4,098,700 74 4098700T-1 128 128 5,755,150 1 1 38,400 129 5793550

AUXILIARES 26 26 720,690 26 720690A-1 26 26 720,690 26 720690

TOTAL (A) 383 383 24790120 1 1 38,400 384 24828520(*) Comprende la suma del personal según PAP (Se consigna la PEA del PIA al 01 ENE 2010)(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye gratificaciones y escolaridad.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 012: DEVIDA


REMUNERATIVA DecretoDecreto Legi Otros Sub ToCosto Anual (****DecretoDecreto LeDecretOtro Sub Total Costo Anual (*Decreto LegiDecret Otros Sub Total Costo Anual (***TOTAL PPTO ANUAL (**) DecretoPensi DecreOtros Sub ToCosto Anual (****)DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 25 25 4339142 1 1 58500 26 4397642Presidente Ejecutivo 1 1 238460 1 238460Gerente General 1 1 229300 1 229300

Gerentes, Jefe de Oficina. Director, Asesor 10 10 2176900 10 2176900Gerentes Adjuntos 2 2 333468 2 333468

Asesor I, Jefe de Oficina Desconcentrada 11 11 1361014 1 1 58500 12 1419514PROFESIONALES 52 52 4572858 72 72 2872213 124 7445071

Profesional V 18 18 1917752 72 72 2872213 90 4789965Profesional IV 5 5 453696 5 453696Profesional III 14 14 1205036 14 1205036Profesional II 15 15 996374 15 996374TECNICOS 44 44 2181468 21 21 514821 65 2696289

Tecnico IV 14 14 806750 21 21 514821 35 1321571Tecnico III 11 11 585806 11 585806Tecnico II 19 19 788912 19 788912AUXILIARES 2 2 61840 20 20 136514.08 22 198354.08

Auxiliares II 2 2 61840 20 20 136514.08 22 198354.08TOTAL (A) 123 123 11155308 114 114 3582048.08 237 14737356.08(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 016: CEPLAN



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 12 1,736,651 12 1736650.82FP 1 223,354 1 223354.28EC 5 710,875 5 710874.75

SP-DS 3 347,716 3 347716.11SP-EJ 3 454,706 3 454705.68

PROFESIONALES 21 1,648,054 21 1648053.72SPE-ES 21 1,648,054 21 1648053.72

TECNICOS 12 491,295 12 491295.46SP-AP 12 491,295 12 491295.46

AUXILIARES

TOTAL (A) 45 3876000 45 3876000(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP






REMUNERATIVA DecretoDecreto Legi Otros Sub ToCosto Anual (****DecretoDecreto LeDecretOtro Sub Total Costo Anual (*Decreto LegiDecret Otros Sub Total Costo Anual (***TOTAL PPTO ANUAL (**) Decreto Pen

sion

es d

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raci

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7747

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l PEA

(*)

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nual

(***

*)

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 10 1509600CAS 1 186000CAS 6 972000CAS 1 120000CAS 1 117600CAS 1 114000

PROFESIONALES 44 3454200CAS 1 132000CAS 2 216000CAS 5 510000CAS 19 1596000CAS 1 82200CAS 5 360000CAS 1 69600CAS 4 240000CAS 1 50400CAS 1 48000CAS 2 84000CAS 1 36000CAS 1 30000

TECNICOS 25 538800CAS 1 60000CAS 1 48000CAS 1 42000CAS 4 120000CAS 1 24000CAS 1 21600CAS 4 72000CAS 2 31200CAS 10 120000

AUXILIARES 23 397200CAS 1 38400CAS 1 28800CAS 1 27600CAS 4 72000CAS 16 230400

TOTAL (A) 102 5899800(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 019: OSIPTEL



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 31 31 6,050,947.81 2 2 119,066 33 6170014.21PRESIDENTE 1 1 256,648.72 1 256648.72

GERENTE GENERAL 1 1 256,648.72 1 256648.72GERENTE Y ASESORES 29 29 5,537,650.37 2 119,066 29 5656716.77

PROFESIONALES 212 212 19,292,618.93 80 80 2,722,662 292 22015280.8PROFESIONAL I 39 39 6,039,358.51 39 6039358.51PROFESIONAL II 86 86 8,030,950.69 86 8030950.69PROFESIONAL III 87 87 5,222,309.73 87 5222309.73

PROFESIONAL 80 80 2,722,662 80 2722661.87TECNICOS 27 27 1,389,346.59 10 10 319,070 37 1708416.52ASISTENTE 27 27 1,389,346.59 10 10 319,070 37 1708416.52AUXILIARESTOTAL (A) 270 270 26732913.33 92 92 3160798.2 362 29893711.53





PLIEGO 020: OSINERMING



DIRECTIVOS 14 14 3,557,911 1 1 254,136 15 3812047G1-A 1 1 254,137 1 1 254,136 2 508273G1-B 1 1 254,136 1 254136G2-A 12 12 3,049,638 12 3049638

FUNCIONARIOS 22 22 4,971,188 22 4971188G2-A 2 2 458,092 2 458092G2-B 20 20 4,513,096 20 4513096

PROFESIONALES 240 240 36,642,032 161 161 8354144.4 401 44996176.4PROFESIONAL I - A 74 74 14,306,093 74 14306093PROFESIONAL I - B 54 52 9,064,043 52 9064043PROFESIONAL II 59 59 8,396,458 59 8396458PROFESIONAL III - A 15 16 1,729,944 16 1729944PROFESIONAL III - B 38 39 3,145,494 39 3145494CAS 161 161 8354144.4

TECNICO 26 26 1,674,889 45 45 923818 71 2598707A - I 26 26 1,674,889 26 1674889CAS 45 45 923818TOTAL (A) 302 302 46846020 1 1 254136 206 206 9277962.4 509 56378118.4(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.




PLIEGO 021: SUNASS



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 258,231 1 258,231 1 258231

GERENTE GENERAL 256,584 1 256,584 1 256584ASESOR DE LA ALTA DIRECCION 478,417 2 478,417 2 478417

GERENTE DE LINEA 2,077,774 9 2,077,774 9 2077774

PROFESIONALESPROFESIONAL I 4,958,519 34 4,958,519 34 4958519PROFESIONAL II 3,316,932 30 3,316,932 30 3316932PROFESIONAL III 173,730 2 173,730 2 173730

TECNICOSASISTENTES 1,374,006 26 1,374,006 26 1374006

AUXILIARESAUXILIARES 140,699 4 140,699 4 140699

CAS 2,279,986 55 2,279,986 55 2279986

TOTAL (A) 12776661 108 12776661 258231 1 258231 2279986 55 2279986 164 15314878(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 022: OSITRAN



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSPresidente 1 1 257,765 1 257765.2625

Gerente General 1 1 256,862 1 256861.9375Gerente de Línea 11 11 2,517,458 11 2517457.7475

PROFESIONALESProfesional I 54 54 8,948,948 54 8948948.105Profesional II 23 23 2,735,389 23 2735388.8725Profesional III 12 12 792,619 12 792619.4Profesional 34 34 2,211,628 34 2211628

TECNICOSAsistentes 14 14 692,347 5 5 67,799 19 760146.205

AUXILIARESAuxiliares 4 4 119,381 3 3 43,049 7 162429.75

TOTAL (A) 120 120 16320769.08 42 42 2322476.2 162 18643245.28(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 023: SERVIR


REMUNERATIVA DecretoDecreto Legi Otros Sub ToCosto Anual (****DecretoDecreto LeDecretOtro Sub Total Costo Anual (*Decreto LegiDecret Sub Total Costo Anual (***TOTAL PPTO ANUAL (**) DecretoPensi DecreOtros Sub ToCosto Anual (****)

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 12 12 2,318,216 120 120 13,749,064 132 16067280Presidente Ejecutivo 1 1 229,300 1 229300

Gerente General 1 1 214,040 1 214040Asesor 2 2 367,040 2 367040

Secretario Técnico 1 1 207,936 1 207936Jefe de Oficina 3 3 504,780 3 504780

Gerente 4 4 795,120 4 795120Gerente Publicos 120 120 13,749,064 120 13749064

PROFESIONALES 36 36 3,982,000 11 11 382,133 47 4364133Profesional 1 14 14 1,714,720 11 11 382,133 25 2096853Profesional 2 16 16 1,715,520Profesional 3 6 6 551,760

TECNICOS 10 10 339,720 30 30 715,104 40 1054824Asistente 10 10 339,720 9 9 246,717 19 586437Técnico 14 14 283,387 14 283387

Secretaria 7 7 185,000 7 185000

AUXILIARES 16 16 234083 16 234083Chofer mensajero 5 5 83,133 5 83133

Motorizado 3 3 52,200 3 52200Recepcionista 4 4 63,200 4 63200

Auxiliares 4 4 35,550 4 35550

TOTAL (A) 58 58 6639936 57 177 15080384 235 21720320(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP

Otros (D.Leg. 1024)




PLIEGO 024: OSINFOR



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS20 196,600.00 2,359,200.00

PROFESIONALES97 379,800.00 4,557,600.00

TECNICOS54 120,700.00 1,448,400.00

AUXILIARES18 24,100.00 289,200.00

TOTAL (A) 189 721,200.00 8,654,400.00(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP




PLIEGO 025: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ



DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSF-8............

F-1

PROFESIONALES 4 4 194,600.00 4 194600P-1 1 1 43,400.00 1P-2 2 2 98,000.00 2P-3 1 1 53,200.00 1

TECNICOS 229 229 5,460,700.00 100 100 2,100,000.00 172 172 2,257,236.00 501 9817936T-1 40 40 840,000.00 100 100 2,100,000.00 140T-2 72 72 1,612,800.00 72T-3 66 66 1,570,800.00 66T-4 33 33 854,700.00 33T-5 10 10 287,000.00 10T-6 2 2 70,000.00 2T-7 5 5 185,500.00 5T-8 1 1 39,900.00 1

172 172 2,257,236.00 172

AUXILIARES 8 8 155,400.00 8 155400A-1 2 2 37,800.00 2A-2 6 6 117,600.00 6

TOTAL (A) 241 241 5810700 100 100 2,100,000.00 172 172 2,257,236.00 513 10167936(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP







DIRECTIVOS/FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS 1 6 6 1,537,265 6 1537264.90667FUNCIONARIOS 2 26 26 6,377,899 26 6377898.97333FUNCIONARIOS 3 16 16 3,196,058 16 3196057.9PROFESIONALES

EJECUTIVO 1 53 53 7,326,556 53 7326555.96667EJECUTIVO 2 80 80 8,637,568 80 8637568

ESPECIALISTA 1 84 84 7,269,495 84 7269494.9ESPECIALISTA 2 118 118 7,580,592 118 7580591.96667

TECNICOSESPECIALISTA 3 49 49 2,319,440 49 2319439.73333

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 23 23 1,361,667 23 1361667.46667AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 12 12 615,161 12 615160.533333AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 3 3 131,614 3 131614.133333AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 12 12 395,865 12 395864.533333

AUXILIARESCAS 397 397 10624029 397 10624029

PRACTICANTES 146 146 1300180 146 1300180MIEMBROS DE COMISION 124 124 3237530 124 3237530

TOTAL (A) 482 482 46749179.0133 397 270 667 15161739 1149 61,910,918 (*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP



Costo Anual (****)


Formulario Nº 19-CPCG-CR-2012 Contratos de Servicios - "SERVIS"

FORMATO 19: CONTRATOS DE SERVICIOS - "SERVIS"SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROS

UNIDAD EJECUTORA : TIPO CONTRATO Costo NUMERO DE CODIGO NOMBRE NUMERO TIPO Costo Contrato * Por Trabajador EMPLEADOS

PLIEGO 001: PCM 5,015,004 003 SECRETARIA GENERAL PCM 2 3,592,008 4,783

1 Limpieza 1,011,420 1,621 262 Seguridad 2,580,588 3,162 34

010 34 1,422,996 727,785

LIMA DELTA CLEANER S.A.C. 1 LIMPIEZA 173,502 17,350 10LIMA GRUPO SCORPIO SECURITY S.A.C. 2 SEGURIDAD 186,912 23,364 8Amazonas-Bagua SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 3 LIMPIEZA 16,411 16,411 1Ancash EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES RONCAL Y CHILCA S.A.C. 4 LIMPIEZA 24,063 24,063 1Apurímac DELTA CLEANER S.A.C. 5 LIMPIEZA 22,200 22,200 1Ayacucho "J L SRL." 6 LIMPIEZA 24,000 24,000 1Cajamarca SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 7 LIMPIEZA 19,456 19,456 1Cusco CORPORACIÓN SUPERLIMP S.A.C. 8 LIMPIEZA 16,972 16,972 1Huancavelica "J L SRL." 9 LIMPIEZA 21,600 21,600 1Huánuco SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 10 LIMPIEZA 16,267 16,267 1Loreto-Iquitos SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 11 LIMPIEZA 16,327 16,327 1Junín CORPORACIÓN SUPERLIMP S.A.C. 12 LIMPIEZA 18,617 18,617 1La Libertad CORPORACIÓN SUPERLIMP S.A.C. 13 LIMPIEZA 16,972 16,972 1Pasco DELTA CLEANER S.A.C. 14 LIMPIEZA 21,600 21,600 1Piura SERVICIOS MULTIPLES SVO S.R.L. 15 LIMPIEZA 23,100 23,100 1Puno SERMANSA S.A.C. 16 LIMPIEZA 21,143 21,143 1Loreto-Yurimaguas SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 17 LIMPIEZA 16,387 16,387 1Amazonas-Condorcanqui SERVICIOS MULTIPLES CONSERVARI S.R.L. 18 LIMPIEZA 16,447 16,447 1Amazonas-Bagua MULTI SERVICE DRAGUER S.R.L. 19 SEGURIDAD 43,401 21,701 2Ancash SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. 20 SEGURIDAD 49,840 24,920 2Apurímac ELITSUR S.R.L. 21 SEGURIDAD 52,300 26,150 2Ayacucho ELITSUR S.R.L. 22 SEGURIDAD 51,000 25,500 2Cajamarca COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.R.L. 23 SEGURIDAD 45,600 22,800 2Cusco AGENCIA PROSECURITY SERVICE S.A.C. 24 SEGURIDAD 53,950 26,975 2Huancavelica M.R.G. SECURITY S.A.C. 25 SEGURIDAD 49,435 24,717 2Huánuco MULTI SERVICE DRAGUER S.R.L. 26 SEGURIDAD 40,935 20,468 2Loreto-Iquitos SERVICIOS MULTIPLES SVO S.R.L. 27 SEGURIDAD 38,400 19,200 2Junín EMP. VIG. PROT. SEG. LIMP Y MANT ANDINA 28 SEGURIDAD 48,552 24,276 2La Libertad CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C. 29 SEGURIDAD 52,377 26,189 2Pasco M.R.G. SECURITY S.A.C. 30 SEGURIDAD 46,224 23,112 2Piura POLICIA PARTICULAR TUMPIS S.C.R.Ltda. 31 SEGURIDAD 53,808 26,904 2Puno CIA DE VIG. Y SEG. DEL SUR 32 SEGURIDAD 46,000 23,000 2Loreto-Yurimaguas SERVICIOS MULTIPLES SVO S.R.L. 33 SEGURIDAD 37,200 18,600 2Amazonas-Condorcanqui CIA PERUANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L. 34 SEGURIDAD 42,000 21,000 2

014

1 Seguridad 117,335 5,097 6PLIEGO 006: INDECI 2,017,101

001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILINDECI OGA Limpieza 620,262.00 S/. 1,435.79 36INDECI OGA Seguridad 1,396,839.00 S/. 2,771.51 42

PLIEGO 018. SIERR. EXP. 146,461 001 SIERRA EXPORTADORA

SIERRA EXPORTADORA 152-2011 Limpieza 81,600.00 S/. 1,700.00 4SIERRA EXPORTADORA 109-2011 Seguridad y vigilancia 64,861.44 S/. 1,801.71 3

PLIEGO 019: OSIPTEL 1,714,146

001

018-2011/OSIPTEL Contrato S/. 1,714,145.75

Administración y Finanzas 1,642.78 9Alta Direccion 1,681.00 5Asesoría Legal 1,267.50 1Fiscalización y Supervisiòn 1,333.75 2Oficinas Desconcentradas 1,533.75 10Protecciòn y Servicio al Usuario 1,383.75 2Secretaría Técnica Organos Colegiados 1,622.50 3Políticas Regulatorias y Competencia 1,267.50 1

PLIEGO 021: SUNASS 269,166 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

SUNASS / GAF Nº 010-2011 LIMPIEZA 89,166.00 17,833.20 5SUNASS / GAF Nº 058-2008 SEGURIDAD 180,000.00 25,714.29 7

PLIEGO 022: OSISTRAN 219,673

001

OSITRAN 026-2011-OSITR 102,673.46 S/. 1,426.02 6

OSITRAN 053-2011-OSITR 117,000.00 S/. 1,625.00 4

PLIEO 023: SERVIR 205,577 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

SERVIR OGA Limpieza 53,697 S/. 600.00 3SERVIR OGA Seguridad 151,880 S/. 600.00 5

PLIEGO 024: OSINFOR 5,224,957

001

FERMAZA CLEAN SAC OGA Limpieza Integral 89,000.00 S/. 22,250.00 04RESGUARDO GENERAL SRL OGA Seguridad y Vigilancia 232,224.00 S/. 58,056.00 04Omar Hamideh (Sede Central) OGA Arrendamiento 4,416,120.00Condor Travel S.A.C. OGA Pasajes Aereos 487,612.87

PLIEGO 183: INDECOPI 5,229,101

001

Persona Jurídica OGA Limpieza 867,162 675 20Persona Jurídica-Sede Central OGA Seguridad 1,854,448 675 21Persona Jurídica-Oficinas Descentralizadas OGA Seguridad 2,507,491 675 52

Total Sector 20,041,186.46 * Costo total del contrato

PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "

FONDO PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2007 - FORSUR

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONESORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Limpieza y mantenimiento del local institucionalSeguridad y vigilancia del local institucional

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Formulario Nº 20-CPCG-CR-2012 Distribución del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos

FORMATO 20: GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (*) - 2012 (En S/.)SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJOS DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Recursos Ordinarios

1: R

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Actividad (*):

5.000889 Inteligencia y Contrainteligencia 52,900 52,900 52,900 100

TOTAL 52,900.00 52,900 52,900 100

(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012


Formulario N° 21-CPCG-CR-2012 Información de Remuneraciones y Número de Plazas-Comparativo de los Presupuestos 2010,2011 y 2012

FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

CATEGORIA 2010 (PIA) 2011 (PIA) 2012 (PIA) VARIACION 2012-2011

REMUNERATIVA COSTO ANUAL PEA / Beneficiarios COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL

PLIEGO 001: PCMCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 119 13,203,737 119 13,031,626 119 12,523,986 119 -507,640AETA 0 0 0 0BONIFICACION EXTRAORDINARIA (INACEPTACION DE GRATIFICACIONES) 0 0 0 0BONOS POR FUNCION JURISDICCIONAL Y FISCAL 42,000 42,000 42,000 0DIETA DE DIRECTORIO 0 0 0 0DIETAS 0 0 0 0ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 82,600 130,696 120,000 -10,696GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 11,000 12,000 13,500 1,500MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES 0 0 0 0OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 2,401,236 441,925 428,094 -13,831PRODUCTIVIDAD 0 0 0 0REDISTRIBUCION DE BIENES 0 0 0 0SEGUROS (ESPECIFICAR) 0 0 0 0Seguros Médicos 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS AL CAFAE 5,089,762 6,892,482 6,585,420 -307,062VESTUARIO 112,608 166,600 200,000 33,400OTROS (ESPECIFICAR) 417,000 417,000 417,000 0Asignación por Gastos Operativos 66,000 66,000 66,000 0

Otras Retribuciones 351,000 351,000 351,000 0OTROS (ESPECIFICAR) (**) PNUD, BONOS

PLIEGO 002: INEICOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 415 3,736,196 415 3,661,112 415 3,661,111 0 -1AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 290,500 415,000 415,000 0GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,482 1,325 1,326 1MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 2,050,095 410,819 410,819 0PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAE 6,305,184 6,312,732 6,312,732 0VESTUARIO 311,250 311,250 311,250OTROS (CONTRIBUCIONES A ESSALUD) (**)MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 1,042,833 917,020 917,020 0

PRODUCTIVIDAD

RETRIBUCIONES EN BIENES

SEGUROS (ESPECIFICAR)

TRANSFERENCIAS CAFAE

VESTUARIO 70,000 0 90,000 90,000

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios



FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSOTROS (ESPECIFICAR) (**) PNUD, BONOS 51,000 51,000 51,000

PLIEGO 006: INDECICOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 100 846,480 100 816,060 102 876,955 2 60,895AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 70,000 100,000 107,508 7,508GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 16,066 663 9,055 8,392MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 106,500 100,200 106,920 6,720PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAE 725,760 756,000 771,120 15,120VESTUARIO 182,400OTROS (ESPECIFICAR) (**) 0 0 0 0

PLIEGO 010: DIRECIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 355 19,685,220 383 21,117,360 383 21,257,160 0 139,800

BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INAFECTACIÓN DE GRATIFICACIONES) 286,048 311,109 311,109

ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 3,383,470 3,672,760 3,696,060 23,300

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 1,783,956 2,215,180 1,920,893 -294,287

SEGUROS (VIDA - LEY) 120,306 123,120 132,926 9,806

OTROS - BONIFICACIÓN A PERSONAL DESTACADO DE FFAA Y PNP 1,128,000 723,580 1,128,000 404,420

PLIEGO 011: DESPACHO MINISTERIALCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 229 9,568,407 222 11,257,763 229 12,453,037 7 1,195,274AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 1,519,076 1,646,744 1,604,200 -42,544GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,878,056 2,522,104 1460874MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 919,461 1,169,889 1,169,889 0RETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAE 0VESTUARIO (uniforme del personal 276 0OTROS (ESPECIFICAR) (**)

PLIEGO 012: DEVIDACOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 123 8,733,503 123 8,733,503 123 8,733,503 - 0

AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIO 40,000 30,000 30,000

DIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 1,492,485 1,504,785 1,504,785 0GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS



FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 400,000 300,000 900,000 600,000

MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 1,042,833 917,020 917,020 0

PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIO 70,000 0 90,000 90,000

OTROS (ESPECIFICAR) (**) 51,000 51,000 51,000OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 42 400,248 58 468,288 58 468,288 0 - COMPLEMENTO REMUNERATIVO GGPP 70 8,032,392 123 13,173,064 140 15,125,175 17 1,952,111

PLIEGO 016: CEPLANCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETAS 7 175,500 7 252,000.00 1256 76,500.00ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONESGASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESMOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIOOTROS (ESPECIFICAR) (**)

PLIEGO 023: SERVIRCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 42 4,363,200 58 5,203,200 58 5,203,200 0 - DIETA DE DIRECTORIO 144,000 144,000 - DIETAS (TSC) 885,600 432,000 432,000 - ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 42 12,600 58 23,200 58 23,200 0 - GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 42 792,648 58 945,248 58 945,248 0 - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 42 400,248 58 468,288 58 468,288 0 - COMPLEMENTO REMUNERATIVO GGPP 70 8,032,392 123 13,173,064 140 15,125,175 17 1,952,111

PLIEGO 025: CENEPREDCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONESGASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESMOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIOOTROS (ESPECIFICAR) (**)CONTRATO DE ADMINISTRACION POR SERVICIOS 26 2,085,600 26 2,085,600 0 0



FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO 070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 341 6,780,600.00 341 6,780,600.00 341 6,780,600.00 0 0AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 341 1,232,400.00 341 1,266,500.00 341 1,266,500.00 0 0GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESMOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 341 816,638.00 341 711,963.00 341 711,963.00 0 0PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIOCOMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 170,030.00 264,937.00 264,937.00 0 0

TOTAL (*) 2,714 122,609,506 2,954 136,393,520 2,997 141,445,446 1,418 6,113,156 (*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO.

(**) PNUD, BONOS, etc.



FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados

CATEGORIA 2010 (PIA) 2011 (PIA) 2012 (PIA) VARIACION 2012-2011

REMUNERATIVA COSTO ANUAL PEA / Beneficiarios COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL

PLIEGO 002: INEICOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 415 415 415 0AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONESGASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESMOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 1,512 0PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIO 330,000 352,750 369,350 16,600OTROS (ESPECIFICAR) ( GUARDERIA) 42,240 42,240 28,500 -13,740

PLIEGO 019: OSIPTELCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 208 16,244,979 208 16,247,359 270 20,630,982 62 4,383,623 AETA - - - - BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES) - - - - BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL - - - - DIETA DE DIRECTORIO 144,000 144,000 144,000 - DIETAS 981,600 981,600 981,600 - ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 2,769,896 2,791,094 3,546,497 755,403 GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS - - - - GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,578,742 1,578,973 2,004,988 426,015 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES - - - - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 1,705,723 1,705,973 2,166,253 460,280 PRODUCTIVIDAD - - - - RETRIBUCIONES EN BIENES - - - - SEGUROS (ESPECIFICAR) - - - - TRANSFERENCIAS CAFAE - - - - VESTUARIO 120,000 80,000 170,000 90,000 OTROS (ESPECIFICAR) (**) - - - -

PLIEGO 020: OSINERGMINCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 302 34,825,626.00 303 35,116,227.00 295 34,392,576.00 -8 -723,651.00 AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (LEY 29714 ) 380,544.00 380,544.00 BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETAS 1,380,000.00 1,121,000.00 1,510,000.00 389,000.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 5,837,642.00 5,880,164.00 5,755,122.00 -125,042.00 GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESMOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) CTS Y ESSALUD 6,091,095.00 6,103,765.00 5,609,793.00 -493,972.00 PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIO 73,800.00 74,800.00 152,200.00 77,400.00

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios



FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSOTROS (ESPECIFICAR) (**)

PLIEGO 021: SUNASSCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 100 8,082,296 104 9,710,117 109 9,800,281 5 90,164AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIO 144,000 144,000 144,000 0DIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 40,000 43,600 43,600 0GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,932,314 2,356,480 2,458,477 101,997MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 871,390 1,018,000 1,052,617 34,617PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIO 80,000 80,000 80,000 0OTROS (ESPECIFICAR) (**)

PLIEGO 022: OSITRANCOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 121 16,462,805 120 16,462,805 120 16,462,805 0 0AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIO 8 366,000 10 402,000 12 402,000 2 0DIETASESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONESGASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESMOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIOOTROS (ESPECIFICAR) (**)

PLIEGO 183: INDECOPICOSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 482 33,430,836 482 33,380,189 482 33,896,256 - 516,067 AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETAS 3,595,360 4,100,100 4,242,000 141,900 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONESGASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,956,489 9,001,500 9,802,258 800,758 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 3,499,288 3,504,920 3,050,664 -454,256 PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAEVESTUARIOOTROS (ESPECIFICAR) (**)

TOTAL 1,636 149,587,633 1,642 152,423,656 1,703 159,277,362 61 6,853,706


Formulario Nº 22-CPCG-CR-2012 Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo

FORMATO 22: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (COMPARATIVO 2010 Y 2011)SECTOR O GOB. REGIONAL:

PLIEGO: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERALFUENTE DE FINANCIAMIENTO :RECURSOS PUBLICOS/RECURSOS ORDINARIOS

NIVELES REMUNERATIVOS

INGRESOS PERSONAL PPTO. 2010 (EJECUCION) INGRESOS PERSONAL PPTO. 2011 (Proyección a 31 de diciembre 2011)

PEA REMUNERACIOCAFAE MENSUAAETA MENSUALINCENTIV MOVILIRACI BONOOTROS ISUB TOTAL IAGUINALDOS,OTROS INGRSUB TOTAL OTOTAL ING TOTAL INGRESPEA REMUNERACIOCAFAE MENSUALAETA MINCEMOVILI RACI BONOTROS INSUB TOTAL IAGUINALDOSOTROS INGRSUB TOTAL OTOTAL ING TOTAL INGR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

DIRECTIVOS 23 9237 37020 0 0 46257 8000 1800 9800 564884 1780604 25 9237 37020 0 0 46257 8000 1800 9800 564884 2011900F-8 1 1469 0 0 0 1469 1000 0 1000 18628 18,628 1 1469 0 0 0 1469 1000 0 1000 18628 18,628F-7 1 1302 0 0 0 1302 1000 0 1000 16624 16,624 1 1302 0 0 0 1302 1000 0 1000 16624 16,624F-6 1 1209 8320 0 0 9529 1000 300 1300 115648 115,648 3 1209 8320 0 0 9529 1000 300 1300 115648 346,944F-5 1 1143 8320 0 0 9463 1000 300 1300 114856 114,856 1 1143 8320 0 0 9463 1000 300 1300 114856 114,856F-4 6 1134 5820 0 0 6954 1000 300 1300 84748 508,488 6 1134 5820 0 0 6954 1000 300 1300 84748 508,488F-3 10 1075 5520 0 0 6595 1000 300 1300 80440 804,400 10 1075 5520 0 0 6595 1000 300 1300 80440 804,400F-2 2 1040 4520 0 0 5560 1000 300 1300 68020 136,040 2 1040 4520 0 0 5560 1000 300 1300 68020 136,040F-1 1 865 4520 0 0 5385 1000 300 1300 65920 65,920 1 865 4520 0 0 5385 1000 300 1300 65920 65,920PROFESIONALES 38 3416 22600 0 0 26016 5000 1500 6500 318692 2455076 34 3416 22600 0 0 26016 5000 1500 6500 318692 2198188SP-A 22 820 4520 0 0 5340 1000 300 1300 65380 1,438,360 20 820 4520 0 0 5340 1000 300 1300 65380 1,307,600SP-B 6 627 4520 0 0 5147 1000 300 1300 63064 378,384 4 627 4520 0 0 5147 1000 300 1300 63064 252,256SP-C 8 706 4520 0 0 5226 1000 300 1300 64012 512,096 8 706 4520 0 0 5226 1000 300 1300 64012 512,096SP-D 1 661 4520 0 0 5181 1000 300 1300 63472 63,472 1 661 4520 0 0 5181 1000 300 1300 63472 63,472SP-F 1 602 4520 0 0 5122 1000 300 1300 62764 62,764 1 602 4520 0 0 5122 1000 300 1300 62764 62,764TECNICOS 45 2326 13280 0 0 15606 4000 1200 5200 192472 2176572 46 2326 13280 0 0 15606 4000 1200 5200 192472 2225152ST-A 29 620 3320 0 0 3940 1000 300 1300 48580 1,408,820 30 620 3320 0 0 3940 1000 300 1300 48580 1,457,400ST-B 9 590 3320 0 0 3910 1000 300 1300 48220 433,980 9 590 3320 0 0 3910 1000 300 1300 48220 433,980ST-C 1 576 3320 0 0 3896 1000 300 1300 48052 48,052 1 576 3320 0 0 3896 1000 300 1300 48052 48,052ST-E 6 540 3320 0 0 3860 1000 300 1300 47620 285,720 6 540 3320 0 0 3860 1000 300 1300 47620 285,720AUXILIARES 12 1692 9360 0 0 11052 3000 900 3900 136524 546984 13 1692 9360 0 0 11052 3000 900 3900 136524 593044SA-A 1 557 3120 0 0 3677 1000 300 1300 45424 45,424 1 557 3120 0 0 3677 1000 300 1300 45424 45,424SA-B 6 610 3120 0 0 3730 1000 300 1300 46060 276,360 7 610 3120 0 0 3730 1000 300 1300 46060 322,420SA-C 5 525 3120 0 0 3645 1000 300 1300 45040 225,200 5 525 3120 0 0 3645 1000 300 1300 45040 225,200CARRERA JUDICIAL 1 3008 0 0 0 3008 1000 0 1000 37096 37096 1 3008 0 0 0 3008 1000 0 1000 37096 37096Procurador Público 1 3008 0 0 0 3008 1000 0 1000 37096 37,096 1 3008 0 0 0 3008 1000 0 1000 37096 37,096

TOTAL 119 19679 82260 101939 21000 5400 26400 1249668 6996332 119 19679 82260 101939 21000 5400 26400 1249668 7065380

NOTAS(1) PEA SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGUN EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL, SEGÚN CORRESPONDA(5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO(10) SUB TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),(9)(11) AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y ESCOLARIDAD MONTO ANUAL(12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPON(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12)

SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, (14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA MULTIPLICACION DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13)(15) TOTAL ANUAL PEA MULTIPLICACION DE LA COLUMNA (1) PORLA COLUMNA (14)




PLIEGO: 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAUNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS


INGRESOS PERSONAL PPTO 2010 (EJECUCIÓN) INGRESOS PERSONAL PPTO 2011 (Proyección a 31 de diciembre 2011)

PEA

REM

UN

ERA

CIO

N M

ENSU

AL

(cad

a pe

rson

a)

CA

FAE

MEN

SUL

(cad

a pe

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MIE

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ada

pers

ona)

TOTAL ING TOTAL INGRESPEA REM

UN

ERA

CIO

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a pe

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a)

CA

FAE

MEN

SUL

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a pe

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AET

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a pe

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a)

MO

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RA

CIO

NA

MIE

NTO

BO

NO

S

OTR

OS

ING

RES

OS

MEN

SUA

L (c

ada

pers

ona)

TOTAL ING TOTAL INGR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

DIRECTIVOS 141 11065.33 35360 46425.33 11000 0 11000 57425.33 5343799.31 140 11065.33 35360 46425.33 11000 0 11000 57425.33 5312571.32F-7 1 1194.11 11082 12276.11 1000 1,000.00 13276.11 141,076.78 1 1,194.11 11082 12276.11 1000 1000 13276.11 141,076.78 F-6 (Sub Jefe - Sec. Gen) 2 1064.22 5749 6813.22 1000 1,000.00 7813.22 167,192.74 2 1,064.22 5749 6813.22 1000 1000 7813.22 167,192.74 F-6 12 1064.24 4837 5901.24 1000 1,000.00 6901.24 848,520.69 11 1,064.24 4837 5901.24 1000 1000 6901.24 807,212.01 F-5 11 1025.81 3148 4173.81 1000 1,000.00 5173.81 550,431.46 11 1,025.81 3148 4173.81 1000 1000 5173.81 550,431.46 F-5 (Departamental) 10 1025.81 1500 2525.81 1000 1,000.00 3525.81 302,403.55 10 1,025.81 1500 2525.81 1000 1000 3525.81 302,403.55 F-4 26 1008.97 2502 3510.97 1000 1,000.00 4510.97 1,092,276.32 26 1,008.97 2502 3510.97 1000 1000 4510.97 1,092,276.32 F-4 (Departamental) 2 1008.97 1450 2458.97 1000 1,000.00 3458.97 58,747.22 2 1,008.97 1450 2458.97 1000 1000 3458.97 58,747.22 F-3 42 955.6 1770 2725.6 1000 1,000.00 3725.6 1,366,881.30 43 955.60 1770 2725.6 1000 1000 3725.6 1,399,588.50 F-3 (Dir.Departamental) 13 955.6 1400 2355.6 1000 1,000.00 3355.6 365,120.08 13 955.60 1400 2355.6 1000 1000 3355.6 365,120.08 F-3 (Dir.Departamental de Línea) 19 955.6 720 1675.6 1000 1,000.00 2675.6 378,846.68 18 955.60 720 1675.6 1000 1000 2675.6 356,220.14 F-2 3 806.4 1202 2008.4 1000 1,000.00 3008.4 72,302.49 3 806.40 1202 2008.4 1000 1000 3008.4 72,302.52

PROFESIONALES 87 3947.26 4527 8474.26 6000 0 6000 14474.26 1597340.92 81 3947.26 4527 8474.26 6000 0 6000 14474.26 1471103.91SPA 21 651.65 1143 1794.65 1000 1,000.00 2794.65 450,790.35 20 651.65 1143 1794.65 1000 1000 2794.65 424,254.55 SPA (Departamental) 10 701.65 366 1067.65 1000 1,000.00 2067.65 119,126.79 10 701.65 366 1067.65 1000 1000 2067.65 119,126.79 SPC 36 640.25 1143 1783.25 1000 1,000.00 2783.25 750,121.87 33 640.25 1143 1783.25 1000 1000 2783.25 675,924.87 SPC (Departamental) 7 690.25 366 1056.25 1000 1,000.00 2056.25 89,017.23 5 690.25 366 1056.25 1000 1000 2056.25 63,667.23 SPE 4 606.73 1143 1749.73 1000 1,000.00 2749.73 82,181.82 4 606.73 1143 1749.73 1000 1000 2749.73 82,027.61 SPE (Departamental) 9 656.73 366 1022.73 1000 1,000.00 2022.73 106,102.86 9 656.73 366 1022.73 1000 1000 2022.73 106,102.86

TECNICOS 161 1182.17 1234 2416.17 2000 0 2000 4416.17 2532185.1 164 1182.17 1234 2416.17 2000 0 2000 4416.17 2559818.46STA 103 566.01 978 1544.01 1000 1,000.00 2544.01 1,924,492.05 106 566.01 978 1544.01 1000 1000 2544.01 1,952,125.41 STA (Departamental) 58 616.16 256 872.16 1000 1,000.00 1872.16 607,693.05 58 616.16 256 872.16 1000 1000 1872.16 607,693.05

AUXILIARES 2 539.53 975 1514.53 1000 0 1000 2514.53 35901.6 2 539.53 975 1514.53 1000 0 1000 2514.53 35901.6SAA 2 539.53 975 1514.53 1000 1,000.00 2514.53 35,901.60 2 539.53 975 1514.53 1000 1000 2514.53 35,901.60 SAA (Departamental)

ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SAL 2 971.06 1143 2114.06 1000 0 1000 3114.06 50737.56 2 971.06 1143 2114.06 1000 0 1000 3114.06 50737.56SPS 2 971.06 1143 2114.06 1000 1,000.00 3114.06 50,737.56 2 971.06 1143 2114.06 1000 1000 3114.06 50,737.56

TOTAL 393 17705.35 43239 60944.35 21000 0 21000 81944.35 9559964.49 389 17705.35 43239 60944.35 21000 21000 81944.35 9430132.85NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL

SEGUN CORRESPONDA (5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS

RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL)

(10) SUB TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)(11) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD MONTO ANUAL(12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS

RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL O SIN PERIODICIDAD)

(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12)(14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA MULTIMPLACIÓN DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13) (15) TOTAL ANUAL PEA MULTIPLICACIÓN DEL A COMUNTA (1) POR LA COLUMNA (14)

INC

ENTI

VOS

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(cad

a pe

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a)

SUB

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CTI

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a)

SUB

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a pe

rson

a)

AG

UIN

ALD

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GR

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OLA

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sual

es, m

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al)




PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILEJECUTORA : 001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILFUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS



PEA REMUNERACAFAE MENAETA MENSINCENTIV MOVILIRACI BONOOTROSSUB TOTAL AGUINALDOS SUB TOTAL TOTAL ING TOTAL INGRESPEA REMUNERACAFAE MENAETA INCEMOVILI RACI BONOTROS SUB TOTALAGUINALDOS SUB TOTAL TOTAL ING TOTAL INGR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)CARRERA ADMINISTRATIVA

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 12 2722 1890 0 0 0 0 0 0 4612 3000 0 3000 58344 231168 12 2905.283 1890 4795.2833 3000 3000 60543.4 244364.28F-6F-5F-4F-3 9 879 630 1509 1000 1000 19108 171,972 9 989 630 1618.9633 1000 1000 20427.56 183,848F-2 1 893 630 1523 1000 1000 19276 19,276 1 930 630 1559.62 1000 1000 19715.44 19,715F-1 2 950 630 1580 1000 1000 19960 39,920 2 987 630 1616.7 1000 1000 20400.4 40,801

PROFESIONALES 27 4,215 3780 0 0 0 0 0 0 7366 6000 0 6000 94392 425,316 27 4,350 3780 8130.142 6000 6000 103561.704 468,803SPA 7 815 630 1445 1000 1000 18340 128,380 7 855 630 1484.9357 1000 1000 18819.2286 131,735SPB 1 751 630 1381 1000 1000 17572 17,572 1 788 630 1417.7 1000 1000 18012.4 18,012SPC 8 673 630 1303 1000 1000 16636 133,088 8 679 630 1309.0862 1000 1000 16709.035 133,672SPD 5 682 630 1312 1000 1000 16744 83,720 5 719 630 1348.944 1000 1000 17187.328 85,937SPE 5 696 630 697 1000 1000 9364 46,820 5 674 630 1304.436 1000 1000 16653.232 83,266SPF 1 598 630 1228 1000 1000 15736 15,736 1 635 630 1265.04 1000 1000 16180.48 16,180

TECNICOS 52 3,419 3780 0 0 0 0 0 0 7199 6000 0 6000 92388 814,648 53 3,831 3780 7610.6096 6000 6000 97327.315 863,090STA 33 598 630 1228 1000 1000 15736 519,288 34 646 630 1275.9312 1000 1000 16311.1741 554,580STB 11 583 630 1213 1000 1000 15556 171,116 11 637 630 1266.9209 1000 1000 16203.0509 178,234STC 4 601 630 1231 1000 1000 15772 63,088 4 653 630 1283.4525 1000 1000 16401.43 65,606STD 1 623 630 1253 1000 1000 16036 16,036 1 659 630 1289.18 1000 1000 16470.16 16,470STE 2 606 630 1236 1000 1000 15832 31,664 2 642 630 1271.555 1000 1000 16258.66 32,517STF 1 408 630 1038 1000 1000 13456 13,456 1 594 630 1223.57 1000 1000 15682.84 15,683

AUXILIARES 5 1,828 1890 0 0 0 0 0 0 3718 3000 0 3000 47616 78,176 5 1,938 1890 3827.8833 3000 3000 48934.6 80,371SAA 1 638 630 1268 1000 1000 16216 16,216 1 674 630 1304.11 1000 1000 16649.32 16,649SAB 1 630 630 1260 1000 1000 16120 16,120 1 667 630 1297.26 1000 1000 16567.12 16,567SAC 0SAD 0SAE 3 560 630 1190 1000 1000 15280 45,840 3 597 630 1226.5133 1000 1000 15718.16 47,154

TOTAL 96 12184 11340 0 0 0 0 0 0 22895 18000 0 18000 292740 1549308 97 13023.92 11340 24363.918 18000 18000 310367.019 1656627.28NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL

SEGUN CORRESPONDA (5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL


(10) SUB TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)(11) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD MONTO ANUAL(12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL



OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada personal)


LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS

LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS




PLIEGO: 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTELUNIDAD EJECUTORA: 01265 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTELFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



PEA REMUNERACAFAE MENAETA MENSINCENTIV MOVILIRACI BONOOTROSSUB TOTAL AGUINALDOS SUB TOTAL TOTAL ING TOTAL INGRESPEA REMUNERACAFAE MENAETA INCEMOVILI RACI BONOTROS SUB TOTALAGUINALDOS SUB TOTAL TOTAL ING TOTAL INGR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CARRERA ADMINISTRATIVAASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUDLEY DEL PROFESORADOCARRERA MEDICA Y PROFESIONALES DE LA SALUDCARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIALEY DEL SERVICIO DIPLOMATICOPERSONAL MILITAR Y POLICIALOBREROS SERUMISTASOTROSANIMADORESINTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIASERVICIOS NO PERSONAL PROYECTOS DE INVERSIONCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (D.L. 7 208 6508.405 6508.405 13316.8125 7590.101 20,907 99007.774 20,593,617 270 6339.698 6339.6976 13073.489 7005.422 20,079 96155.2823 25,961,926 (REGIMEN LABORAL PRIVADO)

TOTAL 208 6508.405 0 0 0 0 0 0 0 6508.405 13316.8125 7590.101 20906.913 99007.774 20593617 270 6339.698 0 0 0 0 0 0 0 6339.6976 13073.489 7005.422 20078.911 96155.2823 25961926.23NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL






* NOTA: En el punto 12 se esta considerando( CTS). Asimismo, el diferencial en (-) se explica debido a que si bien se han creado màs y nuevos cargos en promedio estas plazas son de menor valor al promedio anterior.


OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada personal) CTS






PLIEGO 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIAUNIDAD EJECUTORA: 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO



PEA REMUNERACAFAE MENAETA MENSINCENTIV MOVILIRACI BONOOTROSSUB TOTAL AGUINALDOS SUB TOTAL TOTAL ING TOTAL INGRESPEA REMUNERACAFAE MENAETA INCEMOVILI RACI BONOTROS SUB TOTALAGUINALDOS SUB TOTAL TOTAL ING TOTAL INGR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 302 122214 122214 245749 141362 387111 1853679 44131660 303 122280 122280 246874 141444 388318 1855678 44287964(REGIMEN LABORAL PRIVADO)DIRECTIVOS 15 47085 47085 94500 54600 149100 714120 3570600 15 47085 47085 94800 54600 149400 714420 3572100G1-A 2 15695 15695 31500 18200 49700 238040 476080 2 15695 15695 31600 18200 49800 238140 476280G1-B 1 15695 15695 31500 18200 49700 238040 238040 1 15695 15695 31600 18200 49800 238140 238140G2-A 12 15695 15695 31500 18200 49700 238040 2856480 12 15695 15695 31600 18200 49800 238140 2857680

FUNCIONARIOS 23 28090 28090 56401 32551 88952 426032 4869956 22 28080 28080 56581 32539 89120 426080 4658224G2-A 2 14147 14147 28405 16395 44800 214564 429128 2 14145 14145 28500 16392 44892 214632 429264G2-B 21 13943 13943 27996 16156 44152 211468 4440828 20 13935 13935 28081 16147 44228 211448 4228960

PROFESIONALES 239 42905 42905 86362 49503 135865 650725 34121054 240 43140 43140 87333 49778 137111 654791 34487578PROFESIONAL I - A 85 12026 12026 24163 13920 38083 182395 15503575 74 11938 11938 24087 13817 37904 181160 13405840PROFESIONAL I - B 37 10458 10458 21027 12091 33118 158614 5868718 54 10763 10763 21737 12447 34184 163340 8820360PROFESIONAL II 60 8766 8766 17642 10116 27758 132950 7977000 59 8787 8787 17784 10141 27925 133369 7868771PROFESIONAL III - A 18 6663 6663 13435 7662 21097 101053 1818954 15 6674 6674 13559 7676 21235 101323 1519845PROFESIONAL III - B 39 4992 4992 10095 5714 15809 75713 2952807 38 4978 4978 10166 5697 15863 75599 2872762

TECNICO 25 4134 4134 8486 4708 13194 62802 1570050 26 3975 3975 8160 4527 12687 60387 1570062A - I 25 4134 4134 8486 4708 13194 62802 1570050 26 3975 3975 8160 4527 12687 60387 1570062

TOTAL 302 122214 122214 245749 141362 387111 1853679 44131660 303 122280 122280 246874 141444 388318 1855678 44287964NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO 46828163 2696503(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL













PLIEGO 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTOUNIDAD EJECUTORA 01: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO



PEA

CA

FAE

MEN

SUL

(cad

a pe

rson

a)

AET

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CIO

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MIE

NTO

BO

NO

S

TOTA

L IN

GR

ESO

AN

UA

L PE

A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CARRERA ADMINISTRATIVAASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUDLEY DEL PROFESORADOCARRERA MEDICA Y PROFESIONALES DE LA SALUDCARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIALEY DEL SERVICIO DIPLOMATICOPERSONAL MILITAR Y POLICIALOBREROS SERUMISTASOTROSANIMADORESINTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIASERVICIOS NO PERSONAL PROYECTOS DE INVERSIONCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) PRESIDENTE DE DIRECTORIO 1 15658 15658 33,823 18,264 52,088 239,984 239,984 1 15,668 15,668 33,850 18,279 52,129 240,139 240,139GERENTE GENERAL 1 15558 15558 33,610 14,820 48,430 235,126 235,126 1 15,568 15,568 33,637 18,162 51,799 238,609 238,609ASESOR 2 14529 14529 23,247 16,865 40,113 214,461 428,922 2 14,456 14,456 7,000 16,995 23,996 197,472 394,945GERENTE 8 14120.5 14120.5 30,268 14,599 44,868 214,314 1,714,511 9 14,568 14,568 140,690 16,866 157,556 332,366 2,991,290PROFESIONAL I 23 8707.581 8707.5809 17,775 8,548 26,323 130,814 3,008,714 35 8,962 8,962 19,533 10,455 29,989 137,530 4,813,559PROFESIONAL II 30 7078.171 7078.1713 15,769 8,914 24,682 109,620 3,288,609 29 6,826 6,826 14,974 7,964 22,938 104,851 3,040,680PROFESIONAL III 2 5250 5250 11,409 6,153 17,562 80,562 161,123 2 5,318 5,318 11,753 6,204 17,957 81,767 163,533ASISTENTE 25 3221.784 3221.7844 7,189 3,577 10,766 49,428 1,235,690 26 3,352 3,352 7,557 3,911 11,468 51,693 1,344,017AUXILIAR 4 2122.035 2122.035 4,850 2,380 7,230 32,694 130,776 4 2,218 2,218 5,134 2,587 7,721 34,331 137,326

TOTAL 96 86245.07 86245.072 177939.54 94121.44 272060.98 1307001.8 10443454.9 109 86933.91 86933.911 274128.011 101423 375550.91 1418757.84 13364096.8NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL






(11) Gratificaciones Fiestas Patrias, Navidad y Bonificacion por Escolaridad(12) CTS

REM

UN

ERA

CIO

N M

ENSU

AL

(cad

a pe

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a)

INC

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es, m

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al)

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...

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men

sual

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al)

TOTA

L IN

GR

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S A

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PE

RSO

NA






PLIEGO: 022 OSITRANEJECUTORA: OSITRANFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



PEA

CA

FAE

MEN

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a pe

rson

a)

AET

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L IN

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AN

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L PE

A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CARRERA ADMINISTRATIVAASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUDLEY DEL PROFESORADOCARRERA MEDICA Y PROFESIONALES DE LA SALUDCARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIALEY DEL SERVICIO DIPLOMATICOPERSONAL MILITAR Y POLICIALOBREROS SERUMISTASOTROSANIMADORES

CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)PRESIDENTE 1 15600 15600 31600 18200 49800 237000 237000 1 15667.5 15667.5 31735 18279 50014 238024 238024GERENTE GENERAL 1 15600 15600 31600 18200 49800 237000 237000 1 15612.5 15612.5 31625 18215 49840 237190 237190GERENTE DE LINEA 10 137794 137794 279588 160762 440350 2093878 2093878 11 152986.5 152986.5 310373 178483 488856 2324694 2324694PROFESIONAL I 55 551818.5 551818.5 1125637 643796 1769433 8391255 8391255 54 543467 543467 1108534 634038 1742572 8264176 8264176PROFESIONAL II 23 167624 167624 344448 195562 540010 2551498 2551498 23 165961.5 165961.5 341123 193621 534744 2526282 2526282PROFESIONAL III 12 47810 47810 100420 55780 156200 729920 729920 12 47960 47960 100720 55952 156672 732192 732192ASISTENTE 15 45887 45887 97774 53535 151309 701953 701953 14 41807 41807 89214 48775 137989 639673 639673AUXILIAR 4 7120 7120 15840 8306 24146 109586 109586 4 7170 7170 15940 8366 24306 110346 110346

TOTAL 121 989253.5 989253.5 2026907 1154141 3181048 15052090 15052090 120 990632 990632 2029264 1155729 3184993 15072577 15072577NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL





(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12)(14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA MULTIMPLACIÓN DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13) (15) TOTAL ANUAL PEA MULTIPLICACIÓN DEL A COMUNTA (1) POR LA COLUMNA (14)(12) COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

REM

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PE

RSO

NA





DIFERENCIA (2011 - 2010

DIFERENCDIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA(1) (2)

2 2312960 00 02 231,2960 00 00 00 00 0

-4 -256888-2 -130,760-2 -126,1280 00 00 01 485801 48,5800 00 00 01 460600 01 46,0600 00 00 0

69048

MONTO ANUAL



DIFERENCDIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA

0 -31227.99 - - - - - -41,308.68 - - - - - - - - - 32,707.20 - - - -22,626.54 - 0.03

0 -126237.01 - -26,535.80 - - - -74,197.00 - -25,350.00 - -154.21 - -

0 27633.36 - 27,633.36 - -

0 0 - -

0 0 - -

0 -129831.64

DIFERENCIA(2011 -2010)



DIFERENCIA (2011 -2010


2199.4 13196.28

1,320 11876.04439 439.44440 880.8

9,170 43486.56479 3354.6440 440.4

73 584.28443 2216.64

7,289 36446.16444 444.48

4,939 48441.52575 35291.92647 7117.56629 2517.72434 434.16427 853.32

2,227 2226.84

1,319 2194.92433 433.32447 447.12

438 1314.48

17627 107319.28





-2,852 5368309.2255

-2852.49 5368309.2255





1999 156304

300 1500100 200100 100100 1200

48 -21173268 136

-20 -211868

4066 366524-1235 -20977354726 2951642

419 -108229270 -299109

-114 -80045

-2415 12-2415 12

1999 156304




DIF

EREN

CIA

ING

RES

O A

NU

AL

PEA

155 03,482 0

-33,977 01,276,779 11,804,845 12-247,930 -1

2,410 0108,327 1

6,550 0

2920642 13

DIF

EREN

CIA

ING

RES

O A

NU

AL

POR

PE

RSO

NA

L




DIF

EREN

CIA

ING

RES

O A

NU

AL

PEA

1024 0190 0

230816 1-127079 -1

-25216 02272 0

-62280 -1760 0

0 0

20487 -1

DIF

EREN

CIA

ING

RES

O A

NU

AL

POR

PE

RSO

NA

L


Formulario Nº 23-CPCG-CR-2012 Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2010, 2011 y 2012

FORMATO 23: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012

SECTOR 01 : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO: 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

CARRERAS Y NIVELES (*) PIM 2010 PROYECCION PIM 2011 Proyecto PPTO 2012 VARIACION (2012 - 2010)

PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA MENSUAL PEA PLANILLA MENSUAL(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

CARRERA ADMINISTRATIVA

DIRECTIVOS 23 1780604 25 2011900 25 2011900 2 231296F-8 1 18,628 1 18,628 1 18,628 0 0F-7 1 16,624 1 16,624 1 16,624 0 0F-6 1 115,648 3 346,944 3 346,944 2 231,296F-5 1 114,856 1 114,856 1 114,856 0 0F-4 6 508,488 6 508,488 6 508,488 0 0F-3 10 804,400 10 804,400 10 804,400 0 0F-2 2 136,040 2 136,040 2 136,040 0 0F-1 1 65,920 1 65,920 1 65,920 0 0

PROFESIONALES 38 2455076 34 2198188 34 2198188 -4 -256888SP-A 22 1,438,360 20 1,307,600 20 1,307,600 -2 -130,760SP-B 6 378,384 4 252,256 4 252,256 -2 -126,128SP-C 8 512,096 8 512,096 8 512,096 0 0SP-D 1 63,472 1 63,472 1 63,472 0 0SP-F 1 62,764 1 62,764 1 62,764 0 0

TECNICOS 45 2176572 46 2225152 46 2225152 1 48580ST-A 29 1,408,820 30 1,457,400 30 1,457,400 1 48,580ST-B 9 433,980 9 433,980 9 433,980 0 0ST-C 1 48,052 1 48,052 1 48,052 0 0ST-E 6 285,720 6 285,720 6 285,720 0 0

AUXILIARES 12 546984 13 593044 13 593044 1 46060SA-A 1 45,424 1 45,424 1 45,424 0 0SA-B 6 276,360 7 322,420 7 322,420 1 46,060SA-C 5 225,200 5 225,200 5 225,200 0 0

CARRERA JUDICIAL 1 37096 1 37096 1 37096 0 0Procurador Público 1 37,096 1 37,096 1 37,096 0 0

SUB TOTAL (1) 119 6996332 119 7065380 119 7065380 0 69048

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 11,000 17,000 13,500 -3,500

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 115,700 108,600 120,000 11,400

OTROS (DETALLAR) :D.U. Nº 126-2001 6,010,517 6,308,116 5,458,606 -849,510

BONO POR FUNCION JURISDICCIONAL Y FISCAL 42,000 42,000 42,000 0

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 571,674 409,059 428,094 19,035

SUBVENCIONES SOCIALES (transferencias al CAFAE) 5,241,962 6,180,300 6,585,420 405,120

UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 157,296 206,000 200,000 -6,000

ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS 66,000 66,000 66,000 0

OTRAS RETRIBUCIONES 351,000 298,128 351,000 52,872

SUB TOTAL (2) 12567149 13635203 13264620 -370583

TOTAL (1)+(2) 19563481 20700583 20330000 -301535

El monto consignado entre la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el Sector.

(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.





PLIEGO: 002 INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA

CARRERAS Y NIVELES (*)

PIM 2010 Proyección PIM 2011 Proyecto PPTO 2012 Variación (2012-2010)

PEA

PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLAANUAL PEA ANUAL PEA MENSUAL PEA MENSUAL(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS 141 5364329.68 141 5364846.36 141 5364846.36 0 0F-7 1 146293.28 1 147257.28 1 147257.28 0 0F-6 (Sub Jefe - Sec. Gen) 2 165794.36 2 163517.28 2 163517.28 0 0F-6 12 851132.76 12 853340.4 12 853340.4 0 0F-5 11 552016.16 11 551267.88 11 551267.88 0 0F-5 (Departamental) 10 302509.24 10 303097.2 10 303097.2 0 0F-4 26 1095289.16 26 1095422.64 26 1095422.64 0 0F-4 (Departamental) 2 58850.12 2 58577.76 2 58577.76 0 0F-3 42 1373870.64 42 1372653 42 1372653 0 0F-3 (Dir.Departamental) 13 367710.16 13 365973.6 13 365973.6 0 0F-3 (Dir.Departamental de Línea) 19 378546.52 19 381436.8 19 381436.8 0 0F-2 3 72317.28 3 72302.52 3 72302.52 0 0

PROFESIONALES 99 1877681.52 98 1864754.12 98 1864753.32 -1 -0.799999999988359SPA 27 588995.88 27 589466.6 27 589466 0 -0.599999999976717SPA (Departamental) 13 171822.88 11 146152.32 11 146152.12 -2 -0.200000000011642SPC 40 851048.8 40 853225.52 40 853225.52 0 0SPC (Departamental) 6 76564.8 7 86725 7 86725 1 0SPE 4 82,270.72 4 83987.04 4 83987.04 0 0SPE (Departamental) 9 106978.44 9 105197.64 9 105197.64 0 0

TECNICOS 170 2630397.68 171 2647250.76 171 2647250.76 1 0STA 108 1988359.68 109 1998363.72 109 1998363.72 1 0STA (Departamental) 62 642038 62 648887.04 62 648887.04 0 0

AUXILIARES 3 46268.64 3 46255.2 3 46255.2 0 0SAA 2 35911.52 2 36348.72 2 36348.72 0 0SAA (Departamental) 1 10357.12 1 9906.48 1 9906.48 0 0

ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD 2 50747.48 2 50737.56 2 50737.56 0 0SPS 2 50747.48 2 50737.56 2 50737.56 0 0

SUB TOTAL (1) 415 9969425 415 9973844 415 9973843.2 0 -0.799999999988359GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,137.00 1,325.00 1,326.24 0 1.24000000000001OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 389,736.00 410,819.00 410,818.56 0 -0.440000000002328ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 474,400.00 415,000.00 415,000.00 0 0OTROS (UNIFORME DE PERSONAL) 641,250.00 873,005.00 680,600.00 -192405OTROS (GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS TRAB.) 42,240.00 30,000.00 28,500.00 -1500SUB TOTAL (2) 1555763 1730149 1536244.8 -193904.2TOTAL (1)+(2)

415 11525188 11703993 11510088 -193905

El monto consignado en la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el S(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.





PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



PEA

PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLAANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL PEA MENSUAL(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 14 169914 14 146,120 14 165,238 0 -4675.68F-6 0 0F-5 0 0F-4 0 0F-3 11 130740 11 111370 11 129539.16 0 -1200.84F-2 1 13236 1 11100 1 11939.16 0 -1296.84F-1 2 25938 2 23650 2 23760 0 -2178

PROFESIONALES 29 248196 29 240,388 30 261,718 1 13522.32SPA 7 70590 7 71230 7 72149.58 0 1559.58SPB 1 9642 2 10268 2 16800 0 7158SPC 9 71022 8 66450 9 72869.58 1 1847.58SPD 5 42168 5 44750 6 51269.58 1 9101.58SPE 6 46968 6 40100 5 40829.58 -1 -6138.42SPF 1 7806 1 7590 1 7800 0 -6

TECNICOS 52 389844 53 404,630 53 412,078 0 22234.32STA 33 243720 34 260970 34 264269.58 0 20549.58STB 11 82236 11 82280 11 84869.58 0 2633.58STC 4 32112 4 31050 4 32069.58 0 -42.4199999999983STD 1 7464 1 7960 1 7920 0 456STE 2 15768 2 15300 2 15749.58 0 -18.4200000000001STF 1 8544 1 7070 1 7200 0 -1344

AUXILIARES 5 38526 5 37,600 5 37,920 0 -606SAA 1 8904 1 8050 1 8160 0 -744SAB 1 8202 1 7950 1 8160 0 -42SAC 0SAD 0SAE 3 21420 3 21600 3 21600 0 180

SUB TOTAL (1) 100 846480 101 828738 102 876954.96 1 30474.96

CARGAS SOCIALES 106500 108085 106920 420GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 15063 9055 -6008ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 98800 98800 107508 8708OTROS (DETALLAR) 982 0 CTS 1003 -1003 CAFAE 725760 760534 771120 45360 UNIFORME PERSONAL 182400 180000 0 -182400SUB TOTAL (2) 1129526 0 1148401 0 994603 0 -134923

TOTAL (1)+(2) 1976006 1977139 1871557.96 -104448.04

El monto consignado en la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el Sector.






PLIEGO : 010 DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA



PEA


CARRERA ADMINISTRATIVALEY DEL PROFESORADO

CARRERA MEDICA, PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUDCARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 360 18,684,061 383 20,235,650 383 21,257,160 0 1021510(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 360 18684061 383 20235650 383 21257160 0 1021510

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JUL Y DIC 3377663 3449628 3696060 246432INAFECTACIÓN DE GRATIFICACIONES JUL Y DIC 296894 288637 311109 22472BONIFIC PERSONAL DESTACADO DE FFAA Y PNP 1488000 1128000 1128000 0GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1367430 845447 -845447CARGAS SOCIALES 1744329 2211701 1920893 -290808SEGURO VIDA LEY 98306 126777 132926 6149SUB TOTAL (2) 8372622 8050190 7188988 -861202

TOTAL (1)+(2) 27056683 28285840 28446148 160308






PLIEGO : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL


PIM 2010 Proyeccion PIM 2011 Proyecto PIM 2012 Variacion (2012-2011)

PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA ANUAL

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 31 3652239.48 20 3244146.48 27 3336378.48 7 92232

F-10 1 11052 1 11052 1 11052 0 0F-3 1 27519.24 1 51135.12 1 51135.12 0 0F-2 2 49068.24 1 49023.36 1 49023.36 0 0

G1-E 6 986400 4 806760 4 806760 0 0G2-C 3 453360 3 540000 0 86640G2-D 2 348000 2 336408 2 336408 0 0G2-F 5 840000 1 162408 1 168000 0 5592G2-H 1 81000 1 81000 0 0G3-A 1 180000 1 180000 1 180000 0 0J1-D 2 194400 1 97200 1 97200 0 0J3-C 1 151800 1 151800 1 151800 0 0J3-D 1 144000 1 144000 1 144000 0 0SI-D 1 50400 1 50400 1 50400 0 0S2 1 79200 1 79200 1 79200 0 0S3 2 194400 194400 2 194400 2 0

S3-D 5 396000 396000 5 396000 5 0PROFESIONALES 26 1883632.32 34 2537452.08 34 2537452.08 0 0

J1-A 1 114300 0 0 0S1 1 63600 1 63600 1 63600 0 0

S1-A 1 60300 1 60300 1 60300 0 0S1-D 3 151200 4 201600 4 201600 0 0S2 2 158400 3 237600 3 237600 0 0

S2-D 4 254400 4 254400 4 254400 0 0S3 2 194400 4 388800 4 388800 0 0

S3-A 2 185400 2 185400 2 185400 0 0S3-B 3 264600 3 264600 3 264600 0 0S3-C 2 167400 2 167400 2 167400 0 0S3-D 3 237600 8 633600 8 633600 0 0SPD 1 16217.28 1 40277.16 1 40277.16 0 0SPE 1 15815.04 1 39874.92 1 39874.92 0 0

TECNICOS 126 3285411.84 122 4165260 122 4165260 0 0T/A1 11 369600 10 336000 10 336000 0 0

T/A1-B 7 212184 7 212184 7 212184 0 0T/A1-C 5 143280 5 143280 5 143280 0 0T/A1-D 35 945000 34 918000 34 918000 0 0T/A2 4 168000 3 126000 3 126000 0 0

T/A2-A 1 39900 1 39900 1 39900 0 0T/A2-B 3 113400 3 113400 3 113400 0 0T/A2-C 1 35700 1 35700 1 35700 0 0T/A2-D 4 134400 4 134400 4 134400 0 0T/A3 2 100800 2 100800 2 100800 0 0

T/A3-C 5 220500 5 220500 5 220500 0 0T/A3-D 3 126000 3 126000 3 126000 0 0

STA 18 272324.16 17 646476 17 646476 0 0STB 20 300573.6 20 749280 20 749280 0 0STC 7 103750.08 7 263340 7 263340 0 0

AUXILIARES 46 747123 46 914040 46 914040 0 0O1-A 1 17400 1 17400 1 17400 0 0O1-B 1 16800 1 16800 1 16800 0 0O1-D 33 534600 33 534600 33 534600 0 0O2 1 21600 1 21600 1 21600 0 0

O2-D 1 18000 1 18000 1 18000 0 0O3-D 1 21600 1 21600 1 21600 0 0SAA 5 73793.4 5 181620 5 181620 0 0SAB 3 43329.6 3 102420 3 102420 0 0

SUB TOTAL (1) 229 9568406.64 222 10860898.56 229 10953130.56 7 92232GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 893364.92 173 957942.72 173 957942.72 0SEGURO VIDA LEY 26095.53 142 19841.61 150 19841.61 0AGUINALDO JULIO 704932.19 173 727200 173 727200 0AGUINALDO DICIEMBRE 723077.19 173 727200 173 727200 0ESCOLARIDAD 91066.67 173 273560 173 69200 0C.T.S 1226407.11 867086.11 -359321BONIFICACIÓN, R. V. y SUBVENCIÓN 2754498.4 2466399 2366399SUB TOTAL (2) 5193034.9 6398550.44 5734869.44 -359321

TOTAL (1) + (2) 14761441.54 17259449 16688000 -267089(*) El pliego utilizara las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo.Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera





PLIEGO: 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA



PEA

PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLAANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)Presidente Ejecutivo 1 187,200 1 187,200 1 187,200 0 0Gerente General 1 180,000 1 180,000 1 180,000 0 0Gerentes, Jefe de Oficina. Director, Asesor III 10 1,708,703 10 1,708,703 10 1,708,703 0 0Gerentes Adjuntos 2 261,600 2 261,600 2 261,600 0 0Asesor I, Jefe de Oficina Desconcentrada, Jefe de Unidad 11 1,066,800 11 1,066,800 11 1,066,800 0 0PROFESIONALESProfesional V 18 1,502,400 18 1,502,400 18 1,502,400 0 0Profesional IV 5 355,200 5 355,200 5 355,200 0 0Profesional III 14 943,200 14 943,200 14 943,200 0 0Profesional II 15 778,800 15 778,800 15 778,800 0 0TECNICOSTecnico IV 14 630,000 14 630,000 14 630,000 0 0Tecnico III 11 457,200 11 457,200 11 457,200 0 0Tecnico II 19 614,400 19 614,400 19 614,400 0 0AUXILIARESAuxiliares II 2 48,000 2 48,000 2 48,000 0 0SUB TOTAL (1) 123 8733503 123 8733503 123 8733503 0 0GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES - CTS VESTUARIO 633897 758605 1071000 0 312395ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 1419588 1491185 1504785 0 13600OTROS (DETALLAR) - CARGAS SOCIALES 1042833 1864128 917020 -947108SUB TOTAL (2) 3096318 4113918 3492805 0 -621113

TOTAL (1)+(2) 11,829,821 12,847,421 12,226,308 0 -621113






PLIEGO: 016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO -CEPLAN



PEA

PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLAANUAL PEA ANUAL PEA MENSUAL PEA MENSUAL

(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)


CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 18 2,233,200 18 2,233,200 18 2,233,200 18 2,233,200(REGIMEN LABORAL PRIVADO)OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 18 2233200 18 2233200 18 2233200 18 2233200

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 18 412,898 18 412,898 18 412,898 18 412,898OTROS (DETALLAR)a) Cargas Sociales 18 200,988 18 200,988 18 200,988 18 200,988b) Compensación por Tiempo de Servicio 18 78,840 18 78,914 18 78,914 18 78,914c) Dietas al Consejo Directivo 7 252,000 7 252,000 7 252,000 7 252,000SUB TOTAL (2) 25 944726 25 944800 25 944800 25 944800

TOTAL (1)+(2) 25 3177926 25 3178000 25 3178000 25 3178000

El monto consignado en la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el S

PLIEGO: 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL



PEA



CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 208 16244979 270 16247359 270 20630982 62 365500.25(REGIMEN LABORAL PRIVADO)OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 16244979 16247359 20630982 365500.25

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1578742 1578973 2004988 35520.5ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 2527634 2791094 3546497 64716.75OTROS (DETALLAR) cargas sociales 1705723 6337973 2166253 38377.5OTROS (DETALLAR) Dietas 1125600 1125600 1125600 0OTROS (DETALLAR) Vestuario 120000 80000 170000 4166.66666666667SUB TOTAL (2) 7057699 11913640 9013338 142781.416666667

TOTAL (1)+(2) 23302678 28160999 29644320 508281.666666667


CARRERA MEDICA, PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD











PEA


CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 302 34415027 303 34758476 295 34392576 -7 -22451(REGIMEN LABORAL PRIVADO)DIRECTIVOS 15 2825055 15 2790853 15 2,855,310 0 30,255G1-A 2 376674 2 381362 2 380,708 0 4,034G1-B 1 188337 1 190681 1 190,354 0 2,017G2-A 12 2260044 12 2218810 12 2,284,248 0 24,204

FUNCIONARIOS 23 3853131 22 3727033 22 3758523 -1 -94608G2-A 2 339534 2 343471 2 380,708 0 41,174G2-B 21 3513597 20 3383562 20 3,377,815 -1 -135,782

PROFESIONALES 239 26586584 240 27016566 232 26,547,278 -7 -39,306PROFESIONAL I - A 85 11856230 74 10609292 70 10,135,425 -15 -1,720,805PROFESIONAL I - B 37 4643481 54 6881574 52 6,841,787 15 2,198,306PROFESIONAL II 60 6311436 59 6172487 57 6,028,357 -3 -283,079PROFESIONAL III - A 18 1439094 15 1187389 15 1,208,566 -3 -230,528PROFESIONAL III - B 39 2336343 38 2165824 38 2,333,143 -1 -3,200

TECNICO 25 1150257 26 1224024 26 1,231,465 1 81,208A - I 25 1150257 26 1224024 26 1,231,465 1 81,208SUB TOTAL (1) 302 34415027 303 34758476 295 34392576 -7 -22451

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (ESSALUD) 2737673 2275310 2321509 0 -416,164GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (CTS) 3449554 3310216 3288284 0 -161,270ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 5931107 4894495 5755122 0 -175,985OTROS (DETALLAR) 1674802 1932067 2042744 367,942- DIETAS 1193542 1471741 1510000 316,458- UNIFORME DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 74800 74800 152200 77,400- BONIFICACION LEY 29714 406,460 385526 380,544 -25,916SUB TOTAL (2) 13793136 12412088 13407659 0 -385477

TOTAL (1)+(2) 48208163 47170564 47800235 0 -407928






PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO



PEA


(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)


CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)PRESIDENTE DE DIRECTORIO 1 219,470 1 219,540 1 224,474 0 5,004GERENTE GENERAL 1 218,068 1 218,138 1 223,041 0 4,974ASESOR 2 408,097 2 408,237 2 417,428 0 9,331GERENTE 9 1,822,419 9 1,823,048 9 1,864,099 0 41,680PROFESIONAL I 34 4,308,938 34 4,142,755 35 4,493,961 1 185,024PROFESIONAL II 30 2,880,234 29 2,882,330 29 2,836,212 -1 -44,022PROFESIONAL III 2 148,743 2 148,883 2 152,372 0 3,629ASISTENTE 26 1,231,302 26 1,233,119 26 1,248,703 0 17,401AUXILIAR 4 123,649 4 123,928 4 127,084 0 3,435OBREROS PERMANENTESSUB TOTAL (1) 109 11360918.9229333 108 11199977.6062667 109 11587374.9520067 0 226456.029073333

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 1,767,388 1,749,209 1,770,297 2,909OTROS 72,611 15,583 221302 148,691SUB TOTAL (2) 1839999.325 1764791.8 1991599.2625 151599.9375

TOTAL (1)+(2) 109 13,200,918 108 12,964,769 109 13,578,974 0 378,056








PLIEGO: 022 OSITRAN



PEA



CARRERA MEDICA, PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUDCARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)PRESIDENTE 1 187200 1 188010 1 188010 0 810GERENTE GENERAL 1 187200 1 187350 1 187350 0 150GERENTE DE LINEA 10 1653528 11 1835838 11 1835838 1 182310PROFESIONAL I 55 6621822 54 6521604 54 6521604 -1 -100218PROFESIONAL II 23 2011488 23 1991538 23 1991538 0 -19950PROFESIONAL III 12 573720 12 575520 12 575520 0 1800ASISTENTE 15 550644 14 501684 14 501684 -1 -48960AUXILIAR 4 85440 4 86040 4 86040 0 600

OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 121 11871042 120 11887584 120 11887584 -1 16542

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1245253.4375 1248192.08 1248192.08 2938.64249999984GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 165461.34 142035.7 142035.7 -23425.64

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 1775498 2029264 2029264 2357OTROS (DETALLAR) CTS 1154141 1155729 1155729 1588DIETAS 8 366000 10 402000 12 402000 4 36000SUB TOTAL (2) 8 4706353.7775 10 4977220.78 12 4977220.78 4 19458.0024999999

TOTAL (1)+(2) 129 16577395.7775 130 16864804.78 132 16864804.78 3 36000.0024999999






PLIEGO: 023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL



PEA

PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLAANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL PEA MENSUAL

(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)Presidente Ejecutivo 1 180,000 1 180,000 1 180,000 0 0Gerente General 1 168,000 1 168,000 1 168,000 0 0Asesor 2 288,000 2 288,000 2 288,000 0 0Secretario Técnico 1 163,200 1 163,200 1 163,200 0 0Jefe de Oficina 3 396,000 3 396,000 3 396,000 0 0Gerente 4 624,000 4 624,000 4 624,000 0 0Profesional 1 15 1,440,000 9 864,000 14 1,344,000 -1 -96,000Profesional 2 16 1,344,000 16 1,344,000 16 1,344,000 0 0Profesional 3 10 720,000 6 432,000 6 432,000 -4 -288,000Asistente 10 264,000 10 264,000 10 264,000

COMPLEMENTO REMUNERTAIVO GGPP(REGIMEN LABORAL DE GERENTES PÚBLICOS)Gerente Público 75 5,400,000 120 13,173,064 140 15125175 65 9,725,175

SUB TOTAL (1) 128 10723200 173 17896264 198 20,328,375 70 9605175

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 400,248 468,288 468,288 68,040ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 817,530 968,448 968,448 150,918DIETAS DE VOCALES Y CONSEJO DIRECTIVO 885,600 586,701 576,000 -309,600

SUB TOTAL (2) 0 2,103,378 0 2023437 0 2012736 0 -90642

TOTAL (1)+(2) 128 12,826,578 173 19,919,701 198 22,341,111 70 9,514,533







PLIEGO : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ



PEA



CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)P-1 1 37200 1 37200 1 37200 - 0P-2 2 84000 2 84000 2 84000 - 0P-3 1 45600 1 45600 1 45600 - 0T-1 40 720000 40 720000 40 720000 - 0T-2 72 1382400 72 1382400 72 1382400 - 0T-3 66 1346400 66 1346400 66 1346400 - 0T-4 33 732600 33 732600 33 732600 - 0T-5 10 246000 10 246000 10 246000 - 0T-6 2 60000 2 60000 2 60000 - 0T-7 5 159000 5 159000 5 159000 - 0T-8 1 34200 1 34200 1 34200 - 0A-1 2 32400 2 32400 2 32400 - 0A-2 6 100800 6 100800 6 100800 - 0CONTRATADOS A PLAZO DETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)T1 100 1,800,000.00 100 1,800,000.00 100 1,800,000.00 - 0OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 341 6780600 341 6780600 341 6780600 0 0

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD (FEB) 102300 136400 341 136400OTROSAGUINALDO DEL MES DE JULIO 565050 565050 341 565050AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 565050 565050 341 565050ESSALUD 816638 610254 610254BONIFICACION EXTRAORDINARIA 101709 101709

BENEFICIOS SOCIALES 194030 264937 264937SUB TOTAL (2) 2243068 2243400 341 2243400

TOTAL (1)+(2) 341 9023668 341 9024000 341 9024000 - 332








PLIEGO: INDECOPI



PEA


(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 482 49935354 482 49986709 482 50991178 1,055,824.00

(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

SUB TOTAL (1) 482 49935354 482 49986709 482 50991178 1055824

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE

OTROS (DETALLAR)

SUB TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2) 482 49,935,354.00 482 49,986,709.00 482 50,991,178.00 1,055,824.00


TOTAL SECTOR 262965301.565433 1259 280043972.186267 284494724.954507 12935316.59574



Formulario Nº 24-CPCG-CR-2012 Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2010, 2011 y 2012

FORMATO 24: PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

CARRERAS Y NIVELES (*) PIM 2010 PROYECCION PIM 2011 PROYECTO PIM 2012 VARIACION (2012-2010)

PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA ANUAL PEA PLANILLA MENSUPEA PLANILLA MENSUAL(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS 121 1432776 121 1456258 118 1441332 121F-8 0 0 0 0 0 0 0 0F-7 8 95364 8 97284 8 97284 8 8256F-6 2 30660 2 31140 2 31140 2 2495F-5 35 451380 35 459520 34 459520 35 35813F-4 19 221876 19 226416 19 226416 19 17560F-3 36 412384 36 415746 34 400820 36 33348F-2 16 170028 16 173868 16 173868 16 14163F-1 5 51084 5 52284 5 52284 5 4182PROFESIONALES 8 72456 8 74376 8 74376 8SP-A 4 34248 4 35208 4 35208 4 2274SP-B 4 38208 4 39168 4 39168 4 3903TECNICOS 89 747356 87 763356 86 759064 89ST-A 47 402800 46 408960 46 408960 47 34903ST-B 21 179436 20 184236 20 184236 21 13386ST-C 16 124620 16 128460 16 128460 16 10907ST-D 4 32208 4 33168 3 28876 4 2594ST-F 1 8292 1 8532 1 8532 1 661AUXILIARES 64 528036 63 538014 59 513248 64SA-A 50 418272 50 430272 47 412860 50 37712SA-B 11 89640 10 86898 10 86898 11 7260SA-C 2 14208 2 14688 1 7334 2 1699SA-D 1 5916 1 6156 1 6156 1 493PENSIONES NO NIVELABLES 25 125672 25 131672 25 131672 25PENSIONES NO NIVELABLES 25 125672 25 131672 25 131672 25 10330CARRERA MÉDICA 1 21720 1 21960 1 21960 1PS - V 1 21720 1 21960 1 21960 1 1780CARRERA JUDICIAL 1 39408 1 39648 1 39648 1Procurador Público 1 39408 1 39648 1 39648 1 3245

SUB TOTAL (1) 309 2967424 306 3025284 298 2981300 309 246964ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 359,000 309,000 298,000 -61000OTROS (DETALLAR) :SEGURO MEDICO FAMILIAR (PERS.276 PCM Y ALTOS FUNC.) 1,041,416 862,161 502,700 -538716SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y LUTO PERSONAL ACTIVO 1,769 28,500 9,000 7231SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y LUTO PERSONAL CESANTE 1,916 6,000 6,000 4084SUB TOTAL (2) 1404101 1205661 815700 -588401

TOTAL (1)+(2) 309 4371525 4230945 3797000 -341437

El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2010 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para los años 2010, 2011 y 2012 a nivel Pliego.





PLIEGO: 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



PEA


CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS 182 1802061.83 182 1956540.68 182 1967540.68 0 165478.85F-7 1 14993.76 1 14993.76 1 14993.76 0 0F-6 27 270175.12 27 317798.4 27 317798.4 0 47623.28F-5 18 177862.68 18 201450.72 18 201450.72 0 23588.04F-4 26 265820.59 26 284313 26 284313 0 18492.41F-3 51 501204.17 51 539622.56 51 550622.56 0 49418.3900000001F-2 22 216238.2 22 226590 22 226590 0 10351.8F-1 37 355767.31 37 371772.24 37 371772.24 0 16004.93PROFESIONALES 37 297339.93 37 308186.16 37 308186.16 0 10846.23SPA 8 62802.84 8 71548.92 8 71548.92 0 8746.08SPB 2 17617.2 2 17617.2 2 17617.2 0 0SPC 17 140247.81 17 142347.96 17 142347.96 0 2100.14999999999SPD 5 40301.16 5 40301.16 5 40301.16 0 0SPE 5 36370.92 5 36370.92 5 36370.92 0 0TECNICOS 170 1265014.4 171 1279778.16 171 1279778.16 1 14763.76STA 67 493087.38 67 498693.12 67 498693.12 0 5605.73999999999STB 62 470227.73 63 480039.72 63 480039.72 1 9811.98999999999STC 37 274672.41 37 274018.44 37 274018.44 0 -653.969999999972STD 4 27026.88 4 27026.88 4 27026.88 0 0AUXILIARES 20 129923.17 21 130216.92 21 130216.92 1 293.75SAA 6 38761.2 6 39001.2 6 39001.2 0 240SAB 3 21510.01 3 20963.76 3 20963.76 0 -546.25SAC 11 69651.96 12 70251.96 12 70251.96 1 600LEY DEL PROFESORADO 1 10724.64 1 10784.64 1 10784.64 0 60PE 1 10724.64 1 10784.64 1 10784.64 0 60CARRERA MEDICA Y PROFESIONALES TECNICOS Y AUX. DE LA SA 2 41026.44 2 41026.44 2 41026.44 0 0SPS 2 41026.44 2 41026.44 2 41026.44 0 0SUB TOTAL (1) 412 3546090.41 414 3726533 414 3737533 2 191442.59ALICUOTA 176.7 -176.7GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (POSIBLES PENSIONES) 79152.89 45600 32500 -46652.89ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 471200 404000 404000 -67200GATOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 2400 13600 5700 3300Otros (Seguro Medico Familiar - Personal Activo) 2202310 2180310 2250510 48200GATOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 1900 15200 5000 3100SUB TOTAL (2) 2757139.59 2658710 2697710 -59429.59

TOTAL (1)+(2) 412 6303230 414 6385243 414 6435243 2 132013

El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2010 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el Presupue(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.




PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



PEA


CARRERA ADMINISTRATIVA

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 23 280044 23 285840 22 282600 -1 2556F-6 4 53352 4 53,520 3 40800 -1 -12552F-5 4 48180 4 51,600 4 49320 0 1140F-4 5 63540 5 63,960 5 66000 0 2460F-3 9 105060 9 106,800 9 116280 0 11220F-2 1 9912 1 9,960 1 10200 0 288F-1 0

PROFESIONALES 5 43272 5 43500 4 36840 6 1116SPA 1 9060 1 9,120 1 9240 0 180SPB 1 9168 1 9,240 1 9360 2 192SPC 1 9072 1 9,120 1 9240 2 168SPD 1 7548 1 7,560SPE 1 8424 1 8,460 1 9000 2 576SPF

TECNICOS 10 71244 11 78660 11 81240 0 9996STA 8 55740 9 63,000 9 64440 0 8700STB 2 15504 2 15,660 2 16800 0 1296STC 0STDSTESTF

AUXILIARES 1 6300 1 6360 1 6840 0 540SAA 1 6300 1 6,360 1 6840 0 540SABSACSADSAE

SUB TOTAL (1) 39 400860 40 414360 38 407520 5 14208

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE 39000 40000 39000 0JULIO Y DICIEMBRESUBSIDIO POR FALLECIMIENTO 13800 13900 13900 100OTROS (DETALLAR) 6080327 18096473 16011250GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO 444 11250 11250ADQUISICIÓN DE BIENS DE AYUDA HUMANITARIA 6079883 18085223 16000000SUB TOTAL (2) 6133127 18150373 16064150 100

TOTAL (1)+(2) 39 6533987 18564733 16471670 14308

El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2010 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para los años 201(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.




PLIEGO : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

CARRERAS Y NIVELES

PIM 2010 PROYECCIÓN PIM 2011 PROYECTO 2012 Variación (2012-2010)PEA PLANILLA PEA PLANILLA PEA

PEA PLANILLA ANUAL S/.ANUAL ANUAL ANUALCARRERA ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOSF-10DIRECTIVOS 2 22622.68 2 23622.68 2 23722.68 0 1100F-3 2 22622.68 2 23622.68 2 23722.68 0 1100F-2

PROFESIONALESSPDSPE

TECNICOS 3 12897 3 13577 4 13577 1 680STA 1 1 0STBSTC 3 12897 3 13577 3 13577 0 680

0 0AUXILIARESSAASAB SUB TOTAL (1) 5 35519.68 5 37199.68 6 37299.68 1 1780AGUINALDO JULIO 5 1110 5 1110 7 1110 2 0AGUINALDO DICIEMBRE 5 1110 5 1110 7 1110 2 0ESCOLARIDAD 5 1480 5 1480 7 1480 2 0

SUB TOTAL (2) 15 3700 15 3700 21 3700 6 0

TOTAL (1) + (2) 25 39219.68 25 40899.68 35 40999.68 7 1780

El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2010 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el Presupue





PLIEGO: 016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN



PEA



CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 17 98,654 18 99,000 18 99,000 18 99,000(REGIMEN LABORAL PRIVADO)OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 17 98654 18 99000 18 99000 18 99000

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBREOTROS (DETALLAR)SUB TOTAL (2) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (1)+(2) 17 98654 18 99000 18 99000 18 99000


PLIEGO: 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL



PEA



CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 208 875812 270 840000 270 1032288 62 156476(REGIMEN LABORAL PRIVADO)OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 208 875812 270 840000 270 1032288 62 156476

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBREOTROS (DETALLAR)SUB TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2) 208 875812 270 840000 270 1032288 62 156476












PEA


CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO 302 3165444 303 3375479 295 3200000 -7 49283(REGIMEN LABORAL PRIVADO)DIRECTIVOS 15 263698.183470844 15 278222.98817486 15 273969.6788051 0 10271.4953342562G1-A 2 35159.7577961126 2 38018.367580213 2 36529.290507347 0 1369.53271123415G1-B 1 17579.8788980563 1 19009.183790106 1 18264.645253673 0 684.766355617077G2-A 12 210958.546776675 12 221195.43680454 12 219175.74304408 0 8217.19626740491

0 0FUNCIONARIOS 23 359661.544775304 22 371551.72926926 22 360633.81527455 -1 972.270499248058G2-A 2 31693.0109419426 2 34240.975060817 2 36529.290507347 0 4836.27956540413G2-B 21 327968.533833362 20 337310.75420844 20 324104.52476721 -1 -3864.00906615605

0 0PROFESIONALES 239 2434716.20938882 240 2603680.0788885 232 2447236.281458 -7 27247.0720691239PROFESIONAL I - A 85 1059745.60114138 74 968022.16351868 70 872503.55716303 -15 -172515.043978349PROFESIONAL I - B 37 433434.925932904 54 686031.14589926 52 656475.89468146 15 223040.968748553PROFESIONAL II 60 589126.303131263 59 615341.53809264 57 578426.52146789 -3 -10699.7816633743PROFESIONAL III - A 18 134328.879842619 15 118372.02307178 15 115963.04388482 -3 -18365.8359577995PROFESIONAL III - B 39 218080.499340658 38 215913.20830614 38 223867.26426075 -1 5786.76492009417

0 00 0

TECNICO 25 107368.062365024 26 122024.20366739 26 118160.2244624 1 10792.1620973716A - I 25 107368.062365024 26 122024.20366739 26 118160.2244624 1 10792.1620973716SUB TOTAL (1) 302 3165444 303 3375479 295 3200000 -7 49283

SUB TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2) 302 3165444 3375479 3200000 49283






PLIEGO 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO



PEA



CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1) 109 344000 109 300000 109 300000 0 -44000

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBREOTROS (SEGURO MEDICO) 109 344,000 109 300,000 109 300,000 0 -44,000SUB TOTAL (2)

TOTAL (1)+(2) 109 344,000 109 300,000 109 300,000 0 -44,000







PLIEGO: 022 OSITRAN



PEA



CARRERA JUDICIALLEY UNIVERSITARIASERVICIO DIPLOMATICOMILITAR POLICIALCONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)OBREROS PERMANENTES

SUB TOTAL (1)

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBREOTROS (DETALLAR) - Entid presta. De Salud (EPS) 340450 360000 480000 139550

SUB TOTAL (2) 121 340450 120 360000 120 480000 -1 139550

TOTAL (1)+(2) 121 340450 120 360000 120 480000 -1 139550


TOTAL SECTOR 22072321.68 34196299.68 31856200.68 206973




Formulario Nº 25-CPCG-CR-2012 Ejecución del Gasto por Convenio de Administración de Recursos 2010 y 2011

FORMATO 25: EJECUCIÓN DEL GASTO POR CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 2010 Y 2011SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD EJECUTORA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA G.G. ACT/PRY

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.000223 25,216,640 0 12,666,640 0 0

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.000223 5,750,000 250,000 0 0 0

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.077999 234,602 0 249,715 0 0

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.000737 688,928 0 500,000 0 210,829

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.000737 200,000 0 0 0 210,829

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.0411033 130,000 0 0 0 0

´003 SECRETARIA GENERAL 1.0411033 106,503 0 0 0 0

´003 SECRETARIA GENERAL 1.0411033 123,063 0 0 0 0


´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.000737 985,060 0 600,000 0 564,710


´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.00011 1,500,000 0 1,129,000 0 371,000

´003 SECRETARIA GENERAL 2.4 1.00011 0 0 199,259 0 469

PNUD 20 de setiembre del 2002 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1021533 DIRECCION EJECUCION SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA1,127,429 0 0 971,081 0

001. INDECI - INSTITUTO PNUD RS Nº 348-2008-PCM SEGUNDA ADENDA AL CONVEN23.DIC.2002

MEJORAMIENTO DE LA GESTION2.4

0.1029433

528,106.39 0.00 27,089.13 27,089.13 0.002.3 97,265.23 0.00 916.41 916.41 0.00

CIUDADES SOSTENIBLES2.4 769,816.00 0.00 184,796.14 461,990.34 277,194.202.3 26,943.56 0.00 6,467.86 16,169.66 9,701.80

1.- UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 2.4 Anexo Nº 5 US $ 82,997 US $ 82,997 0.00 0.00 US $ 80,586

Total Sector Nuevos Soles 38,584,223 250,000 15,955,639 1,477,247 1,644,734

Total Sector Dolares US $ 82,997 US $ 82,997 0 0 US $ 80,586

PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector

PERSONAJURIDICA (Con la cual se suscribe)

DISPOSITIVO LEGALQUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN

POR CONVENIOCONVENIO QUE AUTORIZA LA

TRANSFERENCIAMONTO

TRANSFERIDO 2010

SALDO 2010 (Persona Juridica)

MONTO TRANSFERIDO

2011

MONTO DE TRANSFERENCIA PREVISTO 2011

SALDO 2011 (31 Agosto)

Per/04/008 "Desarrollo y Estrategia de la Política de Comunicaciones del Poder Ejecutivo" Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios: 00

Resolución Suprema N° 434-2002-PCM Resolución Suprema N° 422-2005-PCM Resolución Suprema N° 368-2006-PCM Resolución Suprema N° 346-2008-PCM Resolución Ministerial N° 134-2011-PCM

Modernizacion y Descentralizacion de la Gestion del Estado - Programa PER 02/035

Con fecha 20 de setiembre de 2002 se suscribieron el CONVENIO de Costos Compartidos entre el PNUD y la PCM.

Establece mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia para la implementación de actividades orientadas a brindar asistencia técnica y profesional para el Proceso de modernización y descentralización de la Gestión del Estado.

Per/04/008 "Desarrollo y Estrategia de la Política de Comunicaciones del Poder Ejecutivo" Fuente de Financiamiento: 4 Recursos: Donaciones y Transferencias





PER /04/047 "Fortalecimiento e Institucionalización de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS"





PER 00053961 " Fortalecimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional" Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios: 00





PER 00053961 " Fortalecimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional" Fuente de Financiamiento: 4 Recursos: Donaciones y Transferencias





PROYECTO 00059498-00074405 "Incremento de Capacidades de la Secretaría de Descentralización e impulso a la integración Territorial de Regiones, a través del Fortalecimiento de las Juntas de CoordinaciónInterrregionales y Regiones Piloto"

Resolución Suprema N° 434-2002-PCM Resolución Suprema N° 422-2005-PCM Resolución Suprema N° 368-2006-PCM Resolución Suprema N° 346-2008-PCM




PROYECTO 00071971-00057964 "Preparación e Implementación Temprana del Programa Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba" Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios: 00





PROYECTO 00071971-00057964 "Preparación e Implementación Temprana del Programa Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba" Fuente de Financiamiento: 4 Recursos: Donaciones y Transferencias





PER 00045913 "Apoyo al consejo de Reparaciones para el Registro Único de Victimas" Fte.00





1.-PER/02/026 "Apoyo a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Proyecto 00058282 2.-Fortalecimiento Institucional y Consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

Resolución Suprema N° 254-2002-PCM Resolución Suprema N° 345-2008-PCM. Resolución Ministerial N° 134-2011-PCM

Administración de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza PER/02/026

Fue creada el mes de enero de 2001 mediante D.S. 001-2001-PROMUDEH, el mes de julio mediante D.S. 001-014-PROMUDEH, se establecio que en adelante la Mesa reportara y coordinara con la Presidencia de Consejo de Ministros.

Con el propósito de brindar asistencia técnica y profesional en la ejecución de las actividades encomendadas a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

Proyecto 00051381 Programa de apoyo para una cultura de paz y el fortalecimiento de capacidades nacionales para la prevención y el manejo constructivo de conflictos"





Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y Modernización del Estado





00075001 – 00059826 “Apoyo a la Implementación del Sistema de Información para la Gobernabilidad – SIGOB PER





010 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "

Ley 27658 Ley Marco de la Modernizacion del Estado, Resolución Suprema Nº 434-2002-PCM

Convenio de admnistracion de fondos suscrito entre la PCM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Implementacion de actividades orientadas a brindar asistencia tecnica y profesional para el proceso de modernizacion y descentralizacion del Estado.

1265 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PROVADA EN TELECOMUNICACIONES -OSIPTEL

Acuerdo Básico de Asistencia entre el Gobierno del PERÚ y el PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD firmado el 30.03.1956

Acuerdo Administrativo de Cooperación Técnica OSIPTEL/UIT Nº 1/94. Revision "B" al Proyecto 9-PER/04/026 - Asistencia y Capacitación para reforzar la ejecución de las actividades de Regulación de las Telecomunicaciones

Asistencia y Capacitación para reforzar la ejecución de las actividades de Regulación de las Telecomunicaciones


Formulario Nº 26-CPCG-CR-2012 Asignación Bienes y Servicios – Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y 2012

FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Toda Fuente

RUBROS PPTO 2010 (PIPPTO 2010 (PI PPTO 2011 (PIPPTO 2011 (PIMPPTO 2012 (PrDiferencia PIA Variación % (2 Diferencia PI Variación % (

ALIMENTOS DE PERSONAS 3,347,219 4,423,663 4,831,928 4,926,717 4,375,084 1,484,709 44.36% -456,844 -9.45%

BIENES DE CONSUMO 27,921,865 21,754,549 30,622,272 19,725,393 14,249,610 2,700,407 9.67% -16,372,662 -53.47%

BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0 0 0 1,243,278 0 0.00% 1,243,278 0.00%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 7,550,510 9,374,430 10,037,475 10,357,033 9,379,847 2,486,965 32.94% -657,628 -6.55%

CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 16,836,225 28,907,329 22,833,298 26,412,284 19,189,265 5,997,073 35.62% -3,644,033 -15.96%

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 57,101,215 56,551,508 127,717,367 131,112,063 72,714,461 70,616,152 123.67% -55,002,906 -43.07%

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8,964,661 30,558,866 24,771,611 24,945,197 19,790,565 15,806,950 176.33% -4,981,046 -20.11%

PROPINAS 6,158,354 4,920,952 5,450,833 5,397,976 5,257,892 -707,521 -11.49% -192,941 -3.54%

SERVICIO DE CONSULTORIA 123,579,461 124,546,918 37,012,433 38,243,682 120,063,864 -86,567,028 -70.05% 83,051,431 224.39%

SERVICIOS NO PERSONALES 45,959,952 47,358,533 40,769,517 51,849,101 41,455,246 -5,190,435 -11.29% 685,729 1.68%

TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 18,016,198 21,183,334 18,964,791 21,896,021 21,666,505 948,593 5.27% 2,701,714 14.25%

SEGUROS 5,464,947 7,015,227 6,590,354 7,036,172 7,198,635 1,125,407 20.59% 608,281 9.23%

VIATICOS Y ASIGNACIONES 23,186,524 25,286,366 26,936,807 26,384,165 28,369,957 3,750,283 16.17% 1,433,150 5.32%

OTROS (VESTUARIO,MEDICAMENTOS, INSUMOS

206,844,274 182,068,756 183,877,978 200,711,161 222,718,960 -22,966,296 -11.10% 38,840,982 21.12%

TOTAL (*) 550,931,405 563,950,431 540,416,664 568,996,965 587,673,169 -10,514,742 -1.91% 47,256,505 8.74%(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 - 2011 - 2012.(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios


ALIMENTOS DE PERSONAS 2,678,126 3,213,436 3,571,415 3,690,909 3,545,624 893,289 33.36% -25,791 -0.72%

BIENES DE CONSUMO 23,554,658 14,694,774 23,997,469 10,008,667 10,382,915 442,811 1.88% -13,614,554 -56.73%

BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,739,745 8,430,866 8,646,579 9,131,699 8,234,283 1,906,834 28.29% -412,296 -4.77%

CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 10,004,990 15,189,394 11,467,134 12,917,875 9,221,300 1,462,144 14.61% -2,245,834 -19.58%

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 24,073,410 22,120,378 15,359,079 18,316,751 18,488,231 -8,714,331 -36.20% 3,129,152 20.37%

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,147,837 7,262,609 9,907,036 12,401,784 14,037,027 2,759,199 38.60% 4,129,991 41.69%

PROPINAS 1,063,449 947,655 1,077,626 1,185,627 814,744 14,177 1.33% -262,882 -24.39%

SERVICIO DE CONSULTORIA 18,460,659 14,121,595 16,736,032 13,219,394 15,186,532 -1,724,627 -9.34% -1,549,500 -9.26%

SERVICIOS NO PERSONALES 45,959,952 47,292,653 40,769,517 51,742,667 41,455,246 -5,190,435 -11.29% 685,729 1.68%

TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 13,206,900 14,330,707 13,957,312 15,208,534 15,662,122 750,412 5.68% 1,704,810 12.21%

SEGUROS 4,211,624 4,762,511 4,485,438 5,003,122 4,661,713 273,814 6.50% 176,275 3.93%

VIATICOS Y ASIGNACIONES 19,331,434 18,387,714 18,888,491 19,662,215 21,791,860 -442,943 -2.29% 2,903,369 15.37%


168,029,268 123,272,424 126,402,682 135,699,873 152,755,405 -41,626,586 -24.77% 26,352,723 20.85%

TOTAL (*) 344,462,052 294,026,716 295,265,810 308,189,117 316,237,002 -49,196,242 -14.28% 20,971,192 7.10%(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 - 2011 - 2012.(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Directamente Recaudados


ALIMENTOS DE PERSONAS 465,392 999,786 1,243,673 1,207,588 758,230 778,281 0.00% -485,443 0.00%

BIENES DE CONSUMO 3,900,655 6,438,186 6,354,341 8,623,820 3,420,273 2,453,686 0.00% -2,934,068 0.00%

BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0 0 0 1,243,278 0 0.00% 1,243,278 0.00%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 616,505 745,444 1,015,377 976,684 1,014,714 398,872 0.00% -663 0.00%

CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 6,642,115 13,594,252 11,179,664 12,974,852 9,833,740 4,537,549 0.00% -1,345,924 0.00%

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 32,743,834 33,195,585 111,588,573 110,587,029 50,288,200 78,844,739 0.00% -61,300,373 0.00%

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,632,286 22,948,875 14,650,675 12,122,840 5,497,368 13,018,389 0.00% -9,153,307 0.00%

PROPINAS 5,094,905 3,973,297 4,373,207 4,212,349 4,443,148 -721,698 0.00% 69,941 0.00%

SERVICIO DE CONSULTORIA 104,983,802 110,300,323 20,096,401 23,977,588 104,557,332 -84,887,401 0.00% 84,460,931 0.00%

SERVICIOS NO PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 4,784,026 6,790,082 4,985,879 6,643,208 5,828,083 201,853 0.00% 842,204 0.00%

SEGUROS 1,253,323 2,228,596 2,104,916 1,963,985 2,472,422 851,593 0.00% 367,506 0.00%

VIATICOS Y ASIGNACIONES 3,549,035 6,146,167 7,655,177 6,325,529 6,190,617 4,106,142 0.00% -1,464,560 0.00%


36,612,678 55,868,105 52,724,889 59,561,759 65,518,162 16,112,211 0.00% 12,793,273 0.00%

TOTAL (*) 202,278,556 263,228,698 237,972,772 249,177,231 261,065,567 35,694,216 17.65% 23,092,795 9.70%(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 - 2011 - 2012.(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Donaciones y Transferencias


ALIMENTOS DE PERSONAS 203,701 210,441 16,840 26,220 61,230 -186,861 0.00% 44,390 0.00%

BIENES DE CONSUMO 466,552 621,589 270,462 340,965 406,422 -196,090 0.00% 135,960 0.00%


COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 194,260 198,120 375,519 248,650 130,850 181,259 0.00% -244,669 0.00%

CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 189,120 123,683 186,500 519,557 134,225 -2,620 0.00% -52,275 0.00%

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 283,971 1,163,345 677,715 1,609,695 2,705,530 393,744 0.00% 2,027,815 0.00%

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 184,538 347,382 213,900 364,895 231,170 29,362 0.00% 17,270 0.00%

PROPINAS 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

SERVICIO DE CONSULTORIA 135,000 125,000 180,000 1,046,700 320,000 45,000 0.00% 140,000 0.00%

SERVICIOS NO PERSONALES 0 65,880 0 106,434 0 0 0.00% 0 0.00%

TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 25,272 62,545 21,600 44,279 43,800 -3,672 0.00% 22,200 0.00%

SEGUROS 0 24,120 0 69,065 64,500 0 0.00% 64,500 0.00%

VIATICOS Y ASIGNACIONES 306,055 752,485 393,139 364,398 352,480 87,084 0.00% -40,659 0.00%


2,202,328 2,800,427 4,442,407 4,362,461 2,920,393 2,240,079 0.00% -1,522,014 0.00%

TOTAL (*) 4,190,797 6,495,017 6,778,082 9,103,319 7,370,600 2,587,285 61.74% 592,518 8.74%(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 - 2011 - 2012.(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Determinados


ALIMENTOS DE PERSONAS 0 0 0 2,000 10,000 0 0.00% 10,000 0.00%

BIENES DE CONSUMO 0 0 0 751,941 40,000 0 0.00% 40,000 0.00%


COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0 72,200 92,000 598,588 1,232,500 92,000 0.00% 1,140,500 1239.67%

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 0 0 55,678 25,000 0 0.00% 25,000 0.00%

PROPINAS 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

SERVICIO DE CONSULTORIA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

SERVICIOS NO PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 132,500 0 0.00% 132,500 0.00%

SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

VIATICOS Y ASIGNACIONES 0 0 0 32,023 35,000 0 0.00% 35,000 0.00%


0 127,800 308,000 1,087,068 1,525,000 308,000 0.00% 1,217,000 395.13%

TOTAL (*) 0 200,000 400,000 2,527,298 3,000,000 400,000 0.00% 2,600,000 650.00%(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 - 2011 - 2012.(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012

Metas 2011

Adquisición de muestras alimenticias para la elaboración del IPC en Lima y en las 23 Oficinas Departamentales y 2 Oficinas zonales del INEI, reuniones de trabajo técnico y administrativo, eventos de caracter promocional, atención de actividades protocolares del Sector, conforme a nornmatividad vigente.

Adquisición de materiales de oficina, repuestos, accesorios, productos de limpieza y otros materiales y bienes no depreciables para el cumplimiento de las actividades a nivel nacional.

Combustible para unidades móviles a nivel nacional, para supervión de actividades estadísticas, de seguridad, administrativas, operatividad de la flota motorizada institucional y otras unidades de la flota vehicular institucional.

Mantenimiento de PCs, UPS, ascensores, fotocopiadoras, maquina de imprenta, aire acondicionado, servicios de Impresión, reparación, mantenimiento de vehiculos, de seguridad, vigilancia, limpieza e higiene para la entidades del sector.

Mantenimiento y reparación de bienes, muebles, equipos y otros servicios diversos para operatividad de las instituciones del sector.

Adquisición de pasajes para actividades estadisticas: Encuesta Nacional de Hogares, Escuesta Permanente de Empleo, Elaboración de Indicadores de Precios, Encuesta Depart. y otras actividades por comisiones de trabajo y de negociaciones.Practicantes para apoyar la gestión institucional.Intervenciones de carácter técnico en temas específicos de la Institución.Fortalecer las actividades de los Organos Funcionales y administrativas.

Servicio de Servicio de Agua, Luz, Telefonia Fija y celular, internet de Sede central y oficinas desconcentradas.

Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles, Seguro Flotante, Seguro 3D, SOAT, deducibles, franquicias y otros para la operatividad la Institucional

Comisión de servicios para actividades estadisticas: Encuesta Nacional de Hogares, Escuesta Permanente de Empleo, Elaboración de Indicadores de Precios, Encuesta Depart. Actividades de supervisión y otras actividades por comisiones de trabajo y de negociaciones.

Otros bienes para el funcionamiento institucional tales como: alquiler de bienes muebles, CAS, gastos notariales, legales, judiciales, mantenimiento de vehiculos, vestuario, insumos e instrumental médico, enseres, capacitación y perfecionamiento, procesamiento de datos informáticos, seminarios, talleres, embalaje, almacenaje, transporte y traslado, cargos bancarios, entre otros.




Metas 2011


Adquisición de materiales de oficina, repuestos, accesorios, productos de limpieza y otros materiales y bienes no depreciables para el cumplimiento de las actividades a nivel nacional. Adquisición thoner, respuestos accesorios, suministros, materiales de imprenta, y otros para las actividades estadísticas y administrativas.












Metas 2011


Adquisición de materiales de oficina, repuestos, accesorios, productos de limpieza y otros materiales y bienes no depreciables para el cumplimiento de las actividades a nivel nacional. Compra de materiales de escritorio CDs disquetes para difución de actividades estadisticas












Metas 2011


Adquisición de materiales de oficina, repuestos, accesorios, productos de limpieza y otros materiales y bienes no depreciables para el cumplimiento de las actividades a nivel nacional. No se considera gastos.












Metas 2011


Adquisición de materiales de oficina, repuestos, accesorios, productos de limpieza y otros materiales y bienes no depreciables para el cumplimiento de las actividades a nivel nacional.










Formulario Nº 27-CPCG-CR-2012 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2010, 2011 y 2012

FORMATO 27: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL AÑO 2012SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADQUISICIONES/CONTRATACIONES/OBRAS TIPO DE PROCESO VALOR ESTIMADO FECHA PROG. CONV. CODIGO SNIP (2)

PLIEGO 001: PCM 9,223,494 UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL 1,623,511 RECURSOS ORDINARIOS 1,623,511

1.ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERADJUDICACION DIRECTA 115902.6 MAYO

2.ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERADJUDICACION DIRECTA 106480 MARZO

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICUADJUDICACION DIRECTA 63096 MARZO

4. SEGURO MEDICO FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES COMPRADJUDICACION DIRECTA 398200 JULIO

5. ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSADJUDICACION DE MEN 29040 JULIO

6. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 90º 97º OCTANOS Y DIE ADJUDICACION DIRECTA 369592.08 SETIEMBRE

7. ADQUISICION DE MATERIAL PAD ADJUDICACION DIRECTA 326700 FEBRERO

8. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ADJUDICACION DIRECTA 66000 FEBRERO

9.UNIFORMES DE VERANO ADJUDICACION DIRECTA 59950 ENERO

10. UNIFORMES DE INVIERNO ADJUDICACION DIRECTA 88550 MARZO

UNIDAD EJECUTORA 010: JUNTOS 6,820,780 RECURSOS ORDINARIOS 6,820,780

ADS 62000 ABRIL MAYO

ADS 160000 AGOSTOSEPTIEMBRE

CP 988808.46 ABRIL MAYO

ADP 228888 JULIO AGOSTO


CP 1095102.88 JUNIO JULIO

CP 565820.76 MAYO JUNIO

CP 577017.05 MAYO JUNIO

ADS 73500 MAYO JUNIO

AMC 35857.08 SEPTIEMBRE OCTUBRE

ADS 46800 AGOSTO SEPTIEMBRE

FECHA PROG. RECEPCIÓN/CONFORMIDAD

ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 80 GRMS T A/4

ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y OTROS PARA EL PROGRAMA JUNTOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO PATRIMONIALES Y PERSONALES MULTIRIESGO DESHONESTIDAD VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALES

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA JUNTOS

SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA SEDE CENTRAL

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE ANCASH



ADQUISICIONES/CONTRATACIONES/OBRAS TIPO DE PROCESO VALOR ESTIMADO FECHA PROG. CONV. CODIGO SNIP (2)FECHA PROG. RECEPCIÓN/CONFORMIDAD


AMC 19584 ABRIL MAYO

AMC 15667.2 ABRIL MAYO

AMC 19339.2 ABRIL MAYOADS 125970 JUNIO JULIO

ADS 53685.62 ABRIL MAYO


AMC 17700 ABRIL MAYOAMC 13512.96 ABRIL MAYO

AMC 13341.6 ABRIL MAYOADP 215241.11 AGOSTO SEPTIEMBREADS 48629.11 OCTUBRE NOVIEMBRE

AMC 26520 OCTUBRE NOVIEMBRE



ADS 168000 SEPTIEMBRE OCTUBRE

AMC 30500 ABRIL MAYOADS 91820.4 SEPTIEMBRE OCTUBRE

ADS 82136.52 SEPTIEMBRE OCTUBRE

AMC 19921.82 ABRIL MAYO

ADS 62165.98 OCTUBRE NOVIEMBREADS 48430.74 SEPTIEMBRE OCTUBRE

ADS 80977.88 OCTUBRE NOVIEMBREADS 53574.48 OCTUBRE NOVIEMBREADS 89189.21 ABRIL MAYOAMC 29290.81 OCTUBRE NOVIEMBREAMC 20321.34 AGOSTO SEPTIEMBREADS 43617.6 ABRIL MAYOAMC 18645.93 ABRIL MAYOADS 64648.42 ABRIL MAYOAMC 39900 ABRIL MAYOADP 366000 AGOSTO SEPTIEMBRE

ADS 94298.03 OCTUBRE NOVIEMBRE



SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANUCO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE LA LIBERTAD

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE PUNO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANCAVELICASERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA SEDE REGIONAL DE AMAZONAS - CONDORCANQUI

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA SEDE REGIONAL DE LORETO - IQUITOS

SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE REGIONAL DE LORETO - YURIMAGUASSERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE REGIONAL DE ANCASH

SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE CABINAS PARA LA SEDE REGIONAL DE CAJAMARCASERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRALSERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL

SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES, SU VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS BIENES MUEBLES 2010

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICADO PARA LA SEDE REGIONAL DE AMAZONAS - CONDORCANQUI

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AMAZONAS - CONDORCANQUI

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS Y ACEITE DE MOTOR 2T PARA EL EQUIPO REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICADO PARA LA SEDE REGIONAL DE LORETO - IQUITOSSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE APURIMAC

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AMAZONAS - BAGUA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE CAJAMARCASUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE CUSCO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANCAVELICASUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE ANCASHSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANUCOSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE JUNINSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE PASCOSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE PIURASUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL LA LIBERTADSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE PUNOSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE CENTRALADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA JUNTOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA JUNTOS

ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y FASTENETR PARA EL PROGRAMA JUNTOS

SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA REGION CAJAMARCA





AMC 13875 MAYO JUNIOADS 59000 ABRIL MAYO


ADS 55881.16 JULIO AGOSTO

ADP 259950 JULIO AGOSTO

ADS 108687.6 SEPTIEMBRE OCTUBRE

ADS 40320 SEPTIEMBRE OCTUBRE

AMC 39240 OCTUBRE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA 012: FINCYT 72,000 RECURSOS PUBLICOS 72,000 1- ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO COMPARACION PRECIOS 25,000 ENERO FEBRERO 4384

COMPARACION PRECIOS 40,000 ENERO

FEBRERO4384

3- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES COMPARACION PRECIOS 7,000 FEBRERO FEBRERO 4384

UNIDAD EJECUTORA 014: FORSUR 707,203 RECURSOS ORDINARIOS 707,203

ADJUDICACION DIRECTA 224,803

ENEROENERO

2 CONTRATACION DE SERVICIO VIGILANCIA PARTICULARADJUDICACION DIRECTA

175,700 ENERO

ENERO

3 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOADJUDICACION DIRECTA

306,700 ENERO

ENERO

PLIEGO 006: INDECI 22,927,985.00 RECURSOS ORDINARIOS 22,927,985.00 ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA LP 16,000,000.00 ABRIL AGOSTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE CP 1,023,571

JUNIOEjecucion Mensual

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIRECCIONES REGIO CP 866,839 ENERO Ejecucion MensualADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION LP 884,950 FEBRERO MayoSERVICIO DE LIMPIEZA A NIVELA NACIONAL CP 620,262 ENERO Ejecucion MensualSERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CENTRAL CP 530,000 ENERO Ejecucion Mensual

SERVICIO DE AGENCIAMIENTODE PASAJES A NIVEL NACIONA CP 450,000 ENERO Ejecucion Mensual

CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES CP 492,500 JULIO Octubre

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MARCO 480,224 MARZO Ejecucion Mensual

SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL ADP 359,000 AGOSTO Ejecucion Mensual

CONTRATACION DE BIENES-COMBUSTIBLE PARA LA SEDE CENADP 297,387

AGOSTOEjecucion Mensual

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ADS 192,464 MAYO Ejecucion Mensual

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PCS, IMPRESORAS, SERVIDORES,UPS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA Y GARANTIA EXTENDIDARENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE BASE

SERVICIO DE PRODUCCION DE 08 VIDEOS INSTITUCIONALES INFORMATICOS Y EDUCATIVOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS 39 MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL EQUIPO REGIONAL DE AYACUCHO

SERVICIO DE DISENO E IMPRESIONES DIVERSAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INFORMACION, CONOCIMIENTO Y DE SERVICIO AL USUARIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL EQUIPO REGIONAL DE CAJAMARCA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL EQUIPO REGIONAL DE PIURA

SERVICIO PARA LA ELABORACION DE SINTESIS DE NOTICIAS Y EL MONITOREO PERMANENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA,RADIAL,TELEVISIVA Y PAGINAS WEB PARA EL PROGRAMA JUNTOS

2- SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

1 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA




SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE COADS 175,930

JUNIOEjecucion Mensual

SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA ADS 122,058 MAYO Ejecucion Mensual

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE PREADS 102,000

ENEROEjecucion Mensual

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DRI SAN MARTIN ADS 84,000 OCTUBRE Ejecucion Mensual

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DRI NORTE (PIURA) ADS 75,600 ABRIL Ejecucion Mensual

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO ADS 65,000 JUNIO Setiembre

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DRI ICA ADS 63,000 MARZO Ejecucion Mensual

SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA SEDE ADS 43,200 MARZO Ejecucion Mensual

PLIEGO 010: DINI 3,375,685 RECURSOS ORDINARIOS 3,375,685 1. Servicio de Seguro Médico CP 865,841 SETIEMBRE Dic.2012 a Nov.20132. Reforzamiento estructural en antiguos bloques A, D, E, H, M, N y O CP 410,300 ABRIL Agosto3. Combustible (97 octanos, 90 octanos y diesel) ADP 339,460 FEBRERO May.2012 a Abr.20134. Reemplazo de Servidores Blade por obsolecencia ADP 300,000 MARZO Julio5.Servicio de Seguros Patrimoniales ADP 224,732 JULIO Set.2012 a Feb.20136. Reemplazo de Switchs de datos Institucional ADS 175,000 ABRIL Agosto7. Adquisición de Sistema contraincencio ADS 135,000 FEBRERO Junio8.Contratacion de Seguro Vida Ley ADS 132,925 FEBRERO May.2012 a Abr.20139. Adquisición de Tintas y Toner ADS 124,000 MARZO Mayo10.Servicio de Internet (2 años) ADS 112,193 NOVIEMBRE Feb.2013 a Ene.201511.Servicio de Telefonía fija a móvil ADS 95,439 JULIO Oct.2012 a Oct.201312. Servicio de Seguro de Accidentes ADS 81,459 AGOSTO Octubre13. Mantenimiento y soporte Oracle Exoneración 75,848 MAYO Julio14. Soporte y Mantenimiento Firewall Checkpoint ADS 64,000 JULIO Setiembre15. Servicio de Telefonía fija a fija (2 años) ADS 59,691 JULIO Octubre16. Servicio de mantenimiento y soporte para Licencias Antivirus ADS 46,998 NOVIEMBRE Feb.2013 a Ene.201517. Soporte y actualización de Tivoli Storage AMC 28,700 NOVIEMBRE Diciembre18. Servicio de Mantenimiento preventivo de vehículos AMC 27,600 MARZO Abr.2012 a Abr.201319. Soporte y Mantenimiento WebSense AMC 26,900 AGOSTO Setiembre20. Supervisión del Reforzamiento estructural en antiguos bloques A, D, E, H, M, N y O AMC 20,000 ABRIL Agosto21. Soporte y Mantenimiento Antivirus Symantec AMC 15,310 OCTUBRE Noviembre22. Servicio de Televisión por cable AMC 14,289 JUNIO Julio

PLIEGO 011: DESPACHO MINISTERIAL 3,302,077RECURSOS ORDINARIOS 3,302,0771. Servicio de Telefonia Moviles (Celular) ADS 124,000 FEBRERO 30 de cada mes2. Servicio de Telefonia Fija - Nacionales e Internacionales ADS 90,000 OCTUBRE 30 de cada mes3. Poliza de Seguros Patrimoniales Concurso Publico 410,677 ENERO 30 de cada mes4. Servicio de Web Hosting ADP 195,600 JULIO 30 de cada mes5. Alquiler de maquinas fotocopiadoras ADS 150,000 OCTUBRE 30 de cada mes6. Servicio de Conexión a Internet ADS 108,000 MARZO 30 de cada mes7. Adquisicion de Viveres Secos ADS 180,000 ENERO 30 de cada mes8. Adquisicion de productos Carnicos: Frutas y Verduras ADP 220,000 NOVIEMBRE 30 de cada mes9. Adquisicion de productos carnicos Res y Cerdo ADP 230,000 OCTUBRE 30 de cada mes10. Adquisicion de productos carnicos Aves ADS 80,000 JULIO 30 de cada mes11. Adquisicion de Combustibles para Vehiculos ADP 334,800 AGOSTO 30 de cada mes12. Adquisicion de Pescado y Mariscos ADS 74,000 AGOSTO 30 de cada mes13. Adquisicion de Toners para Impresoras Xerox y Lexmark ADS 112,000 MARZO 30 de cada mes14. Adquisicon de Repuestos y partes de vehiculos ADS 135,000 FEBRERO 28 de Febrero de 201215. Adquisicion de Material Electrico ADS 160,000 MARZO 30 de Marzo de 2012




16. Adquisicion de material de limpieza ADS 190,000 OCTUBRE 30 de Octubre de 201217. Servicio de Mensajeria ADS 120,000 ENERO 30 de cada mes18. Adquisicion de Toners para Impresoras HP Laser ADS 84,000 FEBRERO 30 de cada mes19. Servicio de provision de pasajes aereos nacionales e internacionales ADS 194,000 MARZO 30 de cada mes20. Adquisicion de GLP ADS 70,000 MARZO 30 de cada mes21. Soporte y Actualizacion de Licencias ORACLE AMC 40,000 ENERO 30 de Enero de 2012

PLIEGO 012: DEVIDA 11,639,850 RECURSOS ORDINARIOS 10,680,810

SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER 140,000 FEBREROMAYO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y A FINES 120,000 ABRILJUNIO

110,000 OCTUBRE (**)

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL 90,000 AGOSTOSETIEMBRE

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDE CENTRAL CONCURSO PUBLICO 900,000 JULIO (**)

CONCURSO PUBLICO (*) 1,500,000 JULIO (**)

370,000 JULIO (**)

300,000 OCTUBRE (**)

240,000 OCTUBRE (**)

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 90,000 MARZO (**)

SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL 68,200 OCTUBRE (**)

SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL 2011 - 2012 62,000 JUNIO (**)

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL 45,000 OCTUBRE (**)

SEGURO VIDA LEY 45,000 MAYO (**)

CONSULTORIAS PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VRAE CONCURSO PUBLICO 299,376 ABRIL AGOSTO

CONSULTORIAS PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN SAN MARTIN 149,688 ABRIL AGOSTO

CONSULTORIAS PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN UCAYALI 149,688 ABRIL AGOSTO

CONCURSO PUBLICO 476,000 ABRIL NOVIEMBRE

300,000 MAYO JUNIO - DICIEMBRE

CONCURSO PUBLICO 550,000 MAYO JUNIO - DICIEMBRE

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA (*)

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA (*)

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA


SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS (BIENES INMUEBLES, ACC.PERSONALES, SEGURO VEHICULAR, ETC)

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS ZONALES UBICADOS EN ZONA ORIENTE


SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS ZONALES UBICADOS EN ZONA SUR






ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA



CONSULTORIA PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE PROCESO TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA ASI COMO PARA EL DISEÑO, GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LOS AMBITOS DE SAN MARTIN, HUANUCO, AYACUCHO, JUNIN Y UCAYALI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL PROGRAMA HABLA FRANCO


CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION EN TELEVISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL PROGRAMA HABLA FRANCO




100,000 MARZO MAYO

120,000 MAYO JULIO

250,000 JULIO AGOSTO-DICIEMBRE

332,000 FEBRERO JUNIO-AGOSTO

SERVICIO DE ALQUILER DE AVIONETA PARA MONITOREO DE CULTIVO DE COCA 113,400 ABRIL JUNIO

ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CAPTURA DE IMÁGENES SATELITALES 124,200 FEBRERO ABRIL

60,000 FEBRERO MARZO

CONCURSO PUBLICO 1,350,000 ENERO ABRIL

CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Sistema Tecnológico CUI- PPER2 CONCURSO PUBLICO 650,000 ENERO ABRIL

175,000 ABRIL JUNIO

SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO EN ZOCOD 120,000 ABRIL JUNIO

SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ZOCOD 100,000 ABRIL JUNIO

SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL EN ZOCOD 100,000 MARZO MAYO

CONSULTORIA DE INVESTIGACION EN MATERIA DE TID 71,558 FEBRERO ABRIL

CONCURSO PUBLICO 800,000 ENERO ABRIL

69,900 MAYO JULIO

69,900 JUNIO AGOSTO

69,900 JULIO SETIEMBRE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 959,040 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y A FINES LICITACION PUBLICA 789,040 FEBRERO MAYO

SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER 35,000 ABRILJUNIO

CONCURSO PUBLICO (*) 135,000 JULIO SETIEMBRE 2012

PLIEGO 016: CEPLAN 370,000 RECURSOS ORDINARIOS 370,000 1. ADQUISICION DE TONER AMC 45,000 FEBRERO MARZO NO CORRESPONDE2. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AMC 30,000 FEBRERO MENSUAL NO CORRESPONDE3. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ADS 120,000 FEBRERO MENSUAL NO CORRESPONDE

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PRODUCCION DE ESTRATEGIA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARA LA COMUNICACION Y SENSIBILIZACION NACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS


CONTRATACION DE EMPRESA PARA DISEÑO Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS


CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION REGIONAL Y LOCAL


CONTRATACION DE EMPRESA PARA ELABORAR EL IV ESTUDIO NACIONAL DE PREVENCION Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 2012




CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS


CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS CENTRO UNIFICADO INTELIGENCIA - PPER1

SERVICIO DE CAPTURA DE IMÁGENES SATELITALES, MONITOREO Y EVALUACION EN CAMPO






CONSULTORIA EN DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A NIVEL DE TODO EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION - PPER ACO1






ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA (*)

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES




4. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AMC 30,000 JULIO MENSUAL NO CORRESPONDE5. CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET AMC 40,000 OCTUBRE MENSUAL NO CORRESPONDE6. CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AMC 40,000 OCTUBRE MENSUAL NO CORRESPONDE7. SERVICIO DE MENSAJERIA ADS 65,000 JUNIO MENSUAL NO CORRESPONDE

PLIEGO 018: SIERRA EXPORTADORA 732,653.20 RECURSOS ORDINARIOS 732,653.20 1. Servicio de Seguridad y vigilancia del local institucional Adjudicación Directa Select 72,000.00 Àbril - 20122. Servicio de limpieza y mantenimiento del local institucional Adjudicación Directa Select 84,000.00 Junio - 20123. Servicio de agencia miento de pasajes aéreos nacionales e internacionales Adjudicación Directa Select 60,500.00 Mayo - 20124. Servicio de telefonía móvil con red corporativa ilimitada Adjudicación Directa Select 78,000.00 Julio - 20125. Servicio dedicado a internet Adjudicación de Menor Cua 39,600.00 Mayo - 20126. Servicio de mensajería motorizada a nivel local Adjudicación de Menor Cua 20,000.00 Mayo - 2012

Adjudicación Directa Select 138,040.00

Setiembre - 20128.-Servicio de toma de inventario final 31.12.2012 Adjudicación de Menor Cua 20,000.00 Octubre - 20129. Suministro de combustible para la flota vehicula de la sede central Adjudicación Directa Select 45,100.00 Octubre - 201210.Consumibles para los equipos de oficina Adjudicación Directa Select 70,600.00 Àbril - 201211.Licencias Adjudicación de Menor Cua 30,770.00 Àbril - 201212.Servicio de monitoreo de medios de comunicación Adjudicación de Menor Cua 20,000.00 Marzo - 201213.Suministro e combustible para la sede de Ancash Adjudicación de Menor Cua 18,936.00 Enero - 201214.Suministro de combustible para la sede Arequipa Adjudicación de Menor Cua 17,179.20 Agosto - 201215.Suministro de combustible para la sede Junín Adjudicación de Menor Cua 17,928.00 Agosto - 2012

PLIEGO 019: OSIPTEL 8,575,102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,575,102 Ampliación y adecuación de centro de datos Concurso Público 1,400,000 JULIO

Adquisición de licencias de adquisición de nuevas licencias de software de productividad Licitación Pública 975,000 MAYO

Concurso Público 812,000 MARZO

Concurso Público 683,100 SETIEMBRE

Servicio de digitalización legal de documentos institucionales Concurso Público 640,000 ABRILConsultoría para encuesta de servicios de telecom 2012 Concurso Público 550,000 ABRILContratación de consultoría para sistema de información estadística Adjudicación Directa Pública 360,000 MARZOAdquisición de licencias de software de Microsoft Adjudicación Directa Pública 350,000 FEBRERO

Adjudicacion Directa Pùblica 341,220 JUNIO

Mantenimiento de la Central Telefonica Adjudicacion Directa Publica 313,408 JULIOAdquisición de equipos de cómputo Adjudicación Directa Pública 300,000 MARZOConsultoría para encuesta de disposición de pago de servicios de telecom 2012 Adjudicación Directa Pública 300,000 JULIOServicio de mensajeria: : se considera contrato por 2 años Adjudicacion Directa Pùblica 270,825 AGOSTO

Contratacion de almacenaje de archivos y cintas back up: se considera contrato por 2 años Adjudicacion Directa Pùblica 250,189 OCTUBRE

Promoción de la Competencia: Consultoría normativa NGN Adjudicación Directa Pública 250,000 SEPTIEMBREAdquisicion de Licencias Enterprise Agreetment: : se considera contrato por 3 años Adjudicacion Directa Selectiva 199,642 JUNIOMantenimiento de equipos informaticos: se considera contrato por 2 años Adjudicacion Directa Pùblica 166,560 AGOSTOVigilancia Ayacucho: se considera contrato por 2 años Adjudicación Directa Selectiva 151,403 MAYO

Adjudicación Directa Selectiva 131,755 ABRIL

Alquiler de local para dictado de curso de extensión Adjudicación Directa Selectiva 130,000 NOVIEMBRE

7. Programa de seguros corporativo patrimoniales y personales (vehiculos, multiriesgo y accidentes personales)

Contratacion de polizas de seguros patrimoniales: : se considera contrato por 2 años e incluye seguro de transporte nacional

Arrendamiento de local de Atencion y Orientacion de Usuarios - Oficina Principal: se considera contrato por 3 años

Servicio de Limpieza de la sede Central San Borja y local Javier Prado: : se considera contrato por 2 años

Consultoría de Reorganización Interna para mejorar la calidad de atención del OSIPTEL a nivel nacional




PLIEGO 020: OSIRNERGMIN 19,310,138 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,310,138

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DEL PROCONCURSO PÚBLICO

4851976.8 MARZO 42186

REGISTRO CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS OPERACIONES CONCURSO PÚBLICO

4130960.9 ENERO 41730CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA CONCURSO PÚBLICO 3515408.259 ENERO 41030

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS REGIONALES CONCURSO PÚBLICO2596636.944 MAYO 41852

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRACONCURSO PÚBLICO

1378274.315 JULIO 41183CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS CONCURSO PÚBLICO 904899.567 OCTUBRE 41579CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS CONCURSO PÚBLICO 689829.58 JULIO 41518ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAD LICITACIÓN PÚBLICA 413112.667 JULIO 41548

IMPRESIÓN DE MATERIAL DEL OSINERGMIN 205772.6 SETIEMBRE 41183

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO) 149536.97

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOT 116599.967 FEBRERO 41426

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 105842 MARZO 41426

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MÓVILES DE 95615.311 FEBRERO 41365

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSI 85690 OCTUBRE 41306

SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POR BIDONES 42134.4 MAYO 41487

SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS 27847.82 ABRIL 41426

PLIEGO 021: SUNASS 1,227,031 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,227,031 1. MONITORES DE COMPUTO ADS 48,000 ABRIL2. ACCESORIOS DE COMPUTO MC 38,000 FEBRERO3. COMBUSTIBLE MC 29,000 ENERO4. UNIFORME FEMENINO PARA EL PERSONAL MC 20,000 MARZO5. UNIFORME MASCULINO PARA EL PERSONAL ADS 60,000 MARZO6. INVENTARIO INSTITUCIONAL MC 22,000 NOVIEMBRE7. VACACIONES UTILES MC 25,000 NOVIEMBRE8. MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACIÓN MC 19,020 ENERO9. MENSAJERIA ADS 139,600 FEBRERO10. SEGUROS ADS 122,500 ABRIL11. PASAJES AEREOS ADP 212,090 MARZO12. TELEFONIA FIJA ADS 105,000 FEBRERO13. TELEFONIA CELULAR MC 42,655 FEBRERO14. SOFTWARE ADS 75,000 MARZO15. LIMPIEZA ADS 89,166 ABRIL16. VIGILANCIA ADS 180,000 ABRIL

PLIEGO 022: OSITRAN 9,902,500RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,902,500COMBUSTIBLES AMC 36,000 ENERO POR DEFINIR

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA






ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA




AMC 34,000ENERO

POR DEFINIR

ADQUISICIÓN DE LLANTAS AMC 35,000 FEBRERO POR DEFINIRADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A4 75 Grs AMC 28,000 FEBRERO POR DEFINIRADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ADS 90,000 FEBRERO POR DEFINIRADQUISICIÓN DE SOFTWARES ADP 250,000 FEBRERO POR DEFINIRIMPRESORA DE ALTA PRODUCCION ADS 78,000 FEBRERO POR DEFINIRESCANER DE ALTA PRODUCCION AMC 37,000 FEBRERO POR DEFINIRSERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE NOTICIAS ADS 50,000 FEBRERO POR DEFINIRIMPLEMENTACIÓN DEL ISO 17799-2007 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ADS 70,000 ABRIL POR DEFINIRIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AMC 35,000 ABRIL POR DEFINIR

AMC 35,000ABRIL

POR DEFINIR

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO DEL WACC ADS 106,000ABRIL

POR DEFINIR

CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA - TEMAS VARIOS AMC 36,000 ABRIL POR DEFINIR

AMC 25,000ABRIL

POR DEFINIR

ASESORIA EN EL PATROCINIO Y DEFENSA EN TEMAS LABORALES ADS 70,000 ABRIL POR DEFINIR

ADP 220,000ABRIL

POR DEFINIR

MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS ADS 100,000 ABRIL POR DEFINIR

CP 540,000ABRIL

POR DEFINIR

ADS 125,000MAYO

POR DEFINIR

ADP 250,000

MAYO

POR DEFINIR

ADQUISICIÒN DE ARCHIVOS MOBILES ADS 140,000 MAYO POR DEFINIR

ADS 57,000

MAYOPOR DEFINIR

SERVICIO ENCUESTA DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL AMC 20,000 JUNIO POR DEFINIR

ADP 230,000

JUNIOPOR DEFINIR

ADQUISICIÓN DE MODULOS DE CONSULTA ADS 142,000 JUNIO POR DEFINIRADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA Y HIGIENICO AMC 21,000 JULIO POR DEFINIRPINTADO DE LOCAL AMC 35,000 JULIO POR DEFINIRMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AMC 35,000 JULIO POR DEFINIRSERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL ADS 130,000 JULIO POR DEFINIRSERVICIO DE VIGILANCIA ADS 120,000 AGOSTO POR DEFINIRCUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ADS 125,000 AGOSTO POR DEFINIRSERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADS 136,000 AGOSTO POR DEFINIR

ADS 80,000AGOSTO

POR DEFINIR

CP 3,800,000

AGOSTOPOR DEFINIR

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL VIII CURSO DE EXTENCIÓN UNIVERSITARIA

CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL OSITRAN

CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES Y LA AFECTACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DE OSITRAN

SERVICIO DE DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE OSITRAN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS (CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN)

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES DE LAS CONCESIONES

REVISIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES INTERNOS GENERALES

CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TROCHA ESTÁNDAR (FRA II) PARA EL FERROCARRIL DEL CENTRO Y FERROCARRIL DEL SUR, Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TROCHA ANGOSTA (MTC) PARA EL FERROCARRIL DEL SUR ORIENTE

SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA REVISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES RELATIVOS A LA UNIDAD BASICA DE LA GESTION CONTENIDOS EN EL POI DE LA GAF

CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR (COV) Y TIEMPO DE VIAJE (TDV) EN LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES QUE INICIAN OPERACIÓN

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO SOBRE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE CONTRATAN LOS CONCESIONARIOS

CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERIVICIOS INDIVIDUALES EN LAS CARRETERAS CONCESIONADAS INCLUYENDO RUGOSIDAD (IRI) Y TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)




ADP 297,600

AGOSTO

POR DEFINIR

SERVICIO DE INTERNET ADS 60,000 SETIEMBRE POR DEFINIRVALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS ADS 70,000 SETIEMBRE POR DEFINIRSERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO, ESPIRALADO Y EMPASTADO ADS 55,000 SETIEMBRE POR DEFINIRSERVICIO DE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y DE VIDA LEY ADS 199,500 SETIEMBRE POR DEFINIR

CONSULTORÍA SOBRE IMPACTO ECONÓMICO DE CONCESIONES PORTUARIAS ADS 150,000SETIEMBRE

POR DEFINIR

CONSULTORÍA SOBRE CONTABILIDAD DE INFORMACIÓN REGULATORIA ADP 318,600 SETIEMBRE POR DEFINIR

ADS 60,000SETIEMBRE

POR DEFINIR

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PEAJES EN LA RED VIAL NACIONAL ADS 90,000SETIEMBRE

POR DEFINIR

PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - COMISIÓN DE SERVICIO ADP 380,000OCTUBRE

POR DEFINIR

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) ADS 80,000 NOVIEMBRE POR DEFINIRALQUILER DE LOCAL CP 820,800 DICIEMBRE POR DEFINIR

PLIEGO 024: OSINFOR 1,200,000RECURSOS ORDINARIOS 800,000Acondicionamiento de Local - 4to Piso Concurso Publico 800,000 MARZORECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 400,000Adquisicion de Data Center Licitacion Publica 400,000 ABRIL

PLIEGO 070: CGBVP 41,226,200RECURSOS ORDINARIOS 41,226,2001° Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del CGBVP CP 795,600 SETIEMBRE 11/5/20122° Servicio de Internet para el CGBVP ADS 72,600 OCTUBRE 11/5/20123° Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito- SOAT ADP 200,000 JUNIO 7/5/20124° Servicio de Mantenimiento de Vehículos CP 4,400,000 MAYO 8/5/20125° Servicio de Comunicaciones de Radio Troncalizado ADS 150,000 ABRIL 6/5/20126° Servicio de Pasajes Aéreos ADP 150,000 AGOSTO 8/20/20127° Servicio de Mantenimiento de Vehículos de la XXV- CD- Lima Norte CP 900,000 SETIEMBRE 11/20/20128° Suministro de Combustible para el CGBVP LP 3,800,000 JUNIO 8/20/20129° Adquisición de Antivirus AMC 40,000 OCTUBRE 11/5/201210° Suministro de útiles de Oficina ADS 80,000 FEBRERO 3/8/201211° Adquisición de Medicinas ADP 240,000 SETIEMBRE 11/20/201212° Adquisición de Material de Limpieza ADS 200,000 AGOSTO 9/20/201213° Adquisición de Uniformes Rojos para el CGBVP ADP 320,000 OCTUBRE 11/10/201214° Adquisición de Uniformes para Choferes ADS 70,000 OCTUBRE 11/10/201215° Adquisición de Equipos de Protección Personal LP 4,100,000 AGOSTO 10/20/201216° Adquisción de Material Médico ADS 100,000 MARZO 4/15/201217° Suministro de Baterías para el CGBVP ADS 60,000 ABRIL 5/20/2012

18° Uniformes para el Personal Rentado del CGBVP ADS 110,000 FEBRERO 4/5/201219° Suministro de Llantas para el CGBVP ADP 230,000 JULIO 9/5/201220° Adquisición de Uniformes Tropicales AMC 30,000 FEBRERO 3/5/201221° Adquisición de Uniformes de Parada ADP 100,000 MAYO 7/5/201222° Adquisición de Tanques de Aire Autocontenido LP 2,300,00023° Adquisición de Tintas y Toners ADS 150,00024° Adquisición de Fortinet AMC 30,000

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), VALORIZACIONES DEL PERIODO TRANSITORIO (VPT), VALORIZACIONES DEL PERIODO FINAL (VPF) Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS TRAMOS N° 2, 3 Y 4 DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL.

CONSULTORÍA SOBRE IMPACTO ECONÓMICO DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS




25° Repotenciación de Equipos de Aire Comprimido LP 1,300,00026° Mantenimiento de Equipos de Oficina ADS 70,00027° Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Respiración Autónoma CP 480,00028° Servicio de Catering CP 200,00029° Mantenimiento de Locales a Nivel Nacional para el CGBVP CP 5,000,000

LP7,000,000

31° Servicio de Limpieza en las Instalaciones del CGBVP ADS 35,00032° Adquisición de Trajes Químicos ADP 450,00033° Adquisición de Cuñetes de Espuma ADS 170,00034° Adquisición de Licencias de Software ADS 180,00035° Servicio de Telefonía Fija y Movil CP 960,00036° Servicio de Mensajería para el CGBVP ADS 48,00037° Adquisición de Equipos de Rescate Vehicular LP 1,500,00038° Adquisición de Mangueras LP 2,160,00039° Adquisición de Pitones ADS 125,00040° Colchones y Adquisición de ropa de cama LP 2,920,000

PLIEGO 183: INDECOPI 6,531,180RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,531,180

1.- Ejecución de la Obra "Ampliación de la Infraestructura del 4to pLicitación Publica 2,408,180

40940Feb-13

122335

2.- Servicio de Supervisión de la ejecución de la Obra "Ampliación deAdjudicación Directa Selectiva 85,000

40940Feb-13

1223353.- Upgrade de Servidores Licitación Publica 3,450,000 40969 May-13 139814.- Seguridad Perimetral Licitación Publica 588,000 40969 May-13 13981

…TOTAL SECTOR 139,173,894.52

(1) EL SECTOR DEBE CONSIDERAR LAS ADQUISICIONES QUE EFECTUAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN(2) PARA PROYECTOS DE INVERSION(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

30° Suministro de Combustible de la I, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, IX, XX, XXI, XII, XIII Comandancias Departamentales


Formulario N° 28-CPCG-CR-2012 Contratos de Obras suscritos en los años 2010 y 2011

FORMATO 28: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

ADQUISICIONES/CONTRATACIONES/OBRAS

PROYECTO MODALIDAD CONTRATISTA (RUC y Denominacion)

PLIEGO 001: PCM 40,473,050.83 PLIEGO 001: PCM

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 01 6,516,358.47 3/14/2011 RUC 20102428197 PEREZ Y CASTRO INGENIEROS S.CIVIL 120 Dias 7/26/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 02 1,471,300.02 3/24/2011 RUC 20534214660 CONSORCIO LA VILLA 120 Dias 9/13/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 03 2,569,681.22 3/8/2011 RUC 20338936398 CONSTRUCTORA BLAS SAC. 90 Dias 6/27/2011 26 dias 7/23/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 04 7,787,165.55 3/24/2011 RUC 20392750232 CONSORCIO AGUAS DEL SUR 120 Dias 7/28/2011 48 dias 9/14/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 05 1,891,763.40 3/15/2011 RUC 20494341116 MAIMSA CONTRATISTAS GENERALES EIRL. 90 Dias 7/28/2011 35 dias 8/2/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 06 2,212,803.50 3/24/2011 RUC 2049494308 CONSORCIO NUEVO SAN ANDRES 120 Dias 7/28/2011 18 dias 8/15/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 07 3,225,685.69 3/15/2011 120 Dias 7/28/2011 55 dias 9/21/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 08 5,967,809.54 3/22/2011 RUC 20392728814 CONSORCIO SAN ANDRES 120 Dias 8/4/2011 48 dias 21/0911

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 09 6,903,195.74 3/10/2011 RUC 20392658425 CONSORCIO SUR 120 Dias 7/28/2011 55 dias 9/21/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 10 325,817.92 3/18/2011 RUC 20494793441 RDC INGENIEROS SRL. 120 Dias 7/26/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 11 73,564.57 3/21/2011 RUC 10214622888 RUIZ DE CASTILLA HUAMAN CARLOS MARTIN 120 Dias 9/13/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 12 128,484.06 3/22/2011 RUC 10214395466 HUARCAYA ANTEZANAZACARIAS ARESIO 90 Dias 6/27/2011 26 dias 7/23/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 13 389,358.28 3/22/2011 RUC 10072269247 MADEROS CASTAÑEDA RAUL FELIPE 120 Dias 7/28/2011 48 dias 9/14/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 14 94,588.16 3/24/2011 RUC 10214518045 ESTRADA PARDO ELINA LUCIBHET 90 Dias 7/28/2011 35 dias 8/2/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 15 110,640.17 3/17/2011 RUC 10405959971 MEZA MORALES VLADIMIRO 120 Dias 7/28/2011 18 dias 8/15/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 16 161,284.28 3/22/2011 RUC 10214053808 GENG OLAECHEA ABRAHAM JUAN ABELARDO 120 Dias 7/28/2011 55 dias 9/21/2011

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 17 298,390.48 3/22/2011 RUC 10214447741 CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL 120 Dias 8/4/2011 48 dias 21/0911

EXONERADO REGIMEN ESPECIAL SUMA ALZADA RES 18 345,159.78 3/22/2011 RUC 20500112086 F.K.C. CONTRATISTAS GENERALES SAC. 120 Dias 7/28/2011 55 dias 9/21/2011

PLIEGO 020: OSIGNERGMIN 14,565,176

ADQUISICIÓN DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN 68219 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 9,650,831 12/30/2007 1080 Días

177674 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 4,914,345 4/30/2011 720 Días

PLIEGO 183: INDECOPI S/. 590,798.65

122627 SUMA ALZADA S/. 590,798.65 (*)

TOTAL 2011 55,629,025.48

(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados(*) Están próximos a convocar el proceso de selección para la ejecución de la Obra "Ampliación del Área del Comedor"

CODIGO SNIP

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

NUMERO DEL PROCESO

MONTO PRESUPUESTADO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO

PLAZO DE EJEUCION DE

OBRAS

FECHA DE VENCIMIENTO

DEL PLAZOAMPLIACION DE

PLAZOFECHA DE

VENCIMIENTO DE PLAZO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE CONFORMIDAD

DE OBRA

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU INCA

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO ZONA NORTE

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PISCO

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA BASE FAP "RENAN ELIAS OLIVERA"

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES ZONA SUR

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO ZONA OESTE

RUC 20494633834 CORPORACION DE INGENRIERA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE INTERNACIONAL SAC

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES

REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO ZONA SUR

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU INCA

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO ZONA NORTE

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PISCO

SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA BASE FAP "RENAN ELIAS OLIVERA"

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES ZONA SUR

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO ZONA OESTE

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES

SUPERVISION DE REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO ZONA SUR

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIONES REGULATORIAS EN LA SEDE GART - OSINERGMIN

EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL COMEDOR DE INDECOPI"

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA


Formulario Nº 29-CPCG-CR-2012 Principales Adquisiciones del año 2010, 2011 y 2012

FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

ADQUISICIÓN MODALIDAD NUMERO DEL PROCESO MONTO CONTRATISTA (RUC y Denominacion) FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES

PLIEGO 001: PCM 41,536,542 2010 6,415,744

SERVICIO DE WEB HOSTING ADS 006-2010-PCM/OAA 139,831 TERMINADO 10/5/2010

CP 267,870 TERMINADO 9/28/2010

SEGURO MEDICO FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN EL DL 276 Y SUS DERECHOHABIENTES (1 AÑO) CP 005-2010-PCM 361,247 TERMINADO 11/22/2010

TELEFONIA FIJA CON LINEAS PRIMARIAS PERIODO DOS AÑOS CP 001-2010-PCM 486,939 TERMINADO 5/28/2010

ADP 005-2010-PCM 162,322 TERMINADO 8/6/2010

CP 900,000

CP 784,000

CP 382,760

CP 375,500

CP 311,000

ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA JUNTOS ADP-04-2010-PNADP ADP 230,000

SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACIONES DE ESTANTERIA METALICAS EN EL PROGRAMA JUNTOS CP-3-2010-PNADP ADS 212,806

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO CP SIP-5-2010-PNADP ADP 210,500ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y OTROS PARA EL PROGRAMA JUNTOS ADS-15-2010-PNADP ADS 182,860ADQUISICION DE LLANTAS Y OTROS PARA LAS CAMIONETAS Y MOTOS DEL PROGRAMA JUNTOS ADS-11-2010-PNADP ADS 165,000SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE CAJAMARCA ADS 124,000CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL ADP-1-2010-PNADP ADP 120,000SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ADP 115,744SERVICIO DE IMPRESIàN DE FORMATOS Y DATA VARIABLE ADS-3-2010-PNADP ADS 103,500SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL ADP-2-2010-PNADP ADS 102,000SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANUCO ADS-58-2009-PNADP ADS 94,000SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICADO PARA LA SEDE REGIONAL DE LORETO - YURIMAGUAS ADS 84,915SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICADO PARA LA SEDE REGIONAL DE LORETO - IQUITOS ADS 84,000

ADS 83,300

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA JUNTOS ADS 80,000

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET CP Nº 001-2010 39,627 OPTICAL IP ADJUDICADO

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CP Nº 002-2010 $ 29,942.78 BCD TRAVEL SA ADJUDICADO

ADQUISICION DE 10 LAP TOPS CP Nº 003-2010 $ 21,921.70 MULTIMPORT ADJUDICADO

SERVICIO DE VIGILANCIA PARTICULAR CONVENIO INTERN. ESPECIAL 001-2010 109,208 CONCLUIDO 2/1/2010 SERVICIO ANUAL

SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SUPERVISION Y MONITOREO CONVENIO INTERN. ESPECIAL 002-2010 102,816 CONCLUIDO 2/1/2010 SERVICIO ANUAL


ESTADO DEL PROCESO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20100017491

SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN EL DU Nº 126-2001 (02 AÑOS)

004-2010-PCM/OGA DERIVA EN AMC N° 25-2010-PCM

MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 20202380621

MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 20202380621

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20100017491

TELEFONIA MOVIL CORPORATIVA PARA LA COMUNICACION OFICIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. PERIODO: UN AÑO

TELEFONICA MOVILES S.A. 20100177774

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO PATRIMONIALES Y PERSONALES MULTIRIESGO DESHONESTIDAD VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALES CP-1-2010-PNADP SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS CP-4-2010-PNADP SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS CP-2-2010-PNADPSERVICIO DE INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ALIMENTACIN ELECTRICA ININTERRUMPIDA PARA EL CENTRO DE COMPUTOSERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA JUNTOS CP-3-2010-PNADP

SERVICIO DE INVESTIGACION DE MERCADOS PARA LA ELABORACION DE UNA ENCUESTA DE OPINION PUBLICA EN EL AMBITO URBANO - RURAL DEL PROGRAMA JUNTOS ADS-16-2010-PNADP

COMPARACION DE PRECIOSCOMPARACION DE PRECIOSCOMPARACION DE PRECIOS

RUC 20494230985 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL.RUC 20493007867 J.S.C. Y ASOCIADOS SRL.



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

2011 12510378.94ADQUISICION DE MATERIAL PAD ADP 326,700 PROCESOS A CONVOCARSE EL 2012ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ADS 66,000 PROCESOS A CONVOCARSE EL 2012

AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES (02 AÑOS) ADS 004-2011-PCM 41,318 TERMINADO 6/23/2011

SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (2 AÑOS) CP 001-2011-PCM 971,820 TERMINADO 8/17/2011

ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE PALACIO DE GOBIERNO (01 AÑO) ADS 135,000 R.H. ATLANTIC S.R.L. 20460676143 TERMINADO 7/26/2011

ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO PETRO PERU (01 AÑO) ADS 002-2011-PCM 76,800 TERMINADO 5/17/2011

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PCM (01 AÑO) ADS 001-2011-PCM 43,530 TERMINADO 5/17/2011

ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA PARA PCM (02 AÑOS) CP 004-2011-PCM 523,344 COPISERVICE E.I.R.L 20100466709 TERMINADO 9/13/2011

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN EL DU Nº 126-2001 (02 AÑOS) ADP 001-2011-PCM 307,679 TERMINADO 6/21/2011

SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA PARA PCM (02 AÑOS) CP 417,685

AGENCIAMIENTO DE PASAJES NACIONALES (02 AÑOS) CP 1,090,398

POLIZA DE SEGURO DE PROPIEDAD - PCM (02 AÑOS) ADP 004-2011-PCM 370,308

ADQUISICION DE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE ONGEI AMC 017-2011-PCM 20,169 PENDIENTE LA FIRMA DEL CONTRATO

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS DE LA PCM (02 AÑOS) CP 003-2011-PCM 2,580,588 TERMINADO 11/20/2011

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COORPORATIVA PARA COMUNICACIÓN OFICIAL DE PCM (02 AÑOS) ADP 002-2011-PCM 303,925 TERMINADO 7/22/2011

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 90º 97º OCTANOS Y DIESEL 2, PARA LOS VEHICULOS DE LA PCM ADP -SUBASTA INVERSA SUBASTA INVERSA 003-2011-PCM 382,652 ABA SINGER & CIA SAC 20100032881 TERMINADO

AQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ADS 009-2011-PCM 178,832

ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO ADC 004-2011-PCM 54,409 TERMINADO 6/22/2011

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS CP 937,934

CP 352,830

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA JUNTOS CP 434,981

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS CP 485,062

ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA JUNTOS ADP 267,539

ADP 230,934

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO ADP 206,850SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL ADP 176,448

ADS 168,000

ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y OTROS PARA EL PROGRAMA JUNTOS ADS 151,580CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL ADS 116,172SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL ADS 123,493

ADS 108,688

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA JUNTOS ADS 84,323SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA SEDE CENTRAL ADS 93,600SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE APURIMAC ADS 91,820SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANUCO ADS 89,189SERVICIO DE PRODUCCION DE 08 VIDEOS INSTITUCIONALES INFORMATICOS Y EDUCATIVOS ADS 84,000SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO ADS 82,137SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANCAVELICA ADS 80,978

ADQUISICION DE UN ESCANER CP Nº 001-2011 22,868 IT SERVICE ADJUDICADO

3 CONTRATACION DE 03 CONSULTORES PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ADS 001-2011 16,567 CONCLUIDO 2/22/2011 40663

4 CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 ABOGADO PARA BRINDAR SERVICIO DE SEGUIMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO ADS 002-2011 42,000 CONCLUIDO 2/28/2011 40785

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC 20100999430

PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL Y ASISTENCIA AMBIENTAL S.A. 20510046049

003-2011-PCM DERIVA EN AMC 05-2011-PCM

EXITOS INTEGRALES EIRL 20505351852ASISTENCIA AUTOMOTRIZ SAC 20465371146

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 20100210909

002-2011-PCM DERIVA EN AMC N° 15-2011-PCM

EXPED. DE 2DA.CONVOCATORIA DE MENOR CUANTIA EN OGA PARA APROBACION

SE APROBO EL EXPEDIENTE FALTA DESIGNACION COMITÉ Y DESARROLLO DEL PROCESO

SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES HASTA EL 28/09/2011. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES EL 21/09/2011

ELIZABETH BUSTAMANTE LAPSLEY DE MONDOÑEDO. 10076222288PROTECCION Y RESGUARDO S.A. 20100717124TELEFONICA MOVILES S.A. 20100177774

CONTRATO DE 97º. 05/10/2010

CONTRATO 90 º. 30/12/2010 Y PETROLEO DISEL 2 EL 28/12/2010

SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

SJT. COMERCIALIZACIONES Y REPRESENTACIONES SAC 20460676143

CONSORCIO RENZ SAC 20506859779 Y F&M TRAIDING SAC 20118216343

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO PATRIMONIALES Y PERSONALES MULTIRIESGO DESHONESTIDAD VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALES

SERVICIO DE DISENO E IMPRESIONES DIVERSAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INFORMACION, CONOCIMIENTO Y DE SERVICIO AL USUARIO



COMPARACION DE PRECIOS

PROCEDIMIENTO CLASICO

RUC 10214319646 HOSTIA ASCAMA LUIS ALEJANDRO


RUC 10214904450 ELENA ISABEL CABRERA PACHECO



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 5 CONTRATACION DE SERVICIO VIGILANCIA PARTICULAR ADS 003-2011 56,168 CONCLUIDO 3/31/2011 SERVICIO ANUAL

6 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ADS 004-2011 53,892 CONCLUIDO 7/8/2011 SERVICIO ANUAL

7 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ADS 005-2011 61,167 CONCLUIDO 10/7/2011 SERVICIO ANUAL

2012 5050019.99

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS CP 1,095,103

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA JUNTOS CP 577,017

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIVERSAS REGIONES DEL PROGRAMA JUNTOS CP 565,821

ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA JUNTOS ADP 366,000

CP 360,031

ADP 259,950

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO ADP 228,888SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL ADP 215,241

ADS 168,000

ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y OTROS PARA EL PROGRAMA JUNTOS ADS 160,000CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL ADS 131,290SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL ADS 125,970

ADS 108,688

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA JUNTOS ADS 94,298SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA SEDE CENTRAL ADS 93,600SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE APURIMAC ADS 91,820SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANUCO ADS 89,189SERVICIO DE PRODUCCION DE 08 VIDEOS INSTITUCIONALES INFORMATICOS Y EDUCATIVOS ADS 84,000SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO ADS 82,137SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE HUANCAVELICA ADS 80,978

CONTRATACION DE CONSULTORES PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ADS 3/31/2011 PROYECTADO 2012

CONTRATACION DE SERVICIO VIGILANCIA PARTICULAR ADS SERVICIO ANUAL PROYECTADO 2012

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ADS SERVICIO ANUAL PROYECTADO 2012

ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO 25,000

SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 40,000

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,000

TOTAL 41,536,542

PLIEGO 002 INEI 19,166,519 2010 4,135,899

SEGURO MEDICO FAMILIAR PARA LOS TRABAJADORES DEL INEI Concurso Publico 1,704,000 NoviembreCONTRATACION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PAD Adjudica. Directa Publica 360,000 FebreroCONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL Adjudica. Directa Publica 187,366 Agosto


RUC 20494230985 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL.


RUC 20493007867 J.S.C. Y ASOCIADOS SRL.


RUC 20493007867 J.S.C. Y ASOCIADOS SRL.

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO PATRIMONIALES Y PERSONALES MULTIRIESGO DESHONESTIDAD VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALESSERVICIO DE DISENO E IMPRESIONES DIVERSAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INFORMACION, CONOCIMIENTO Y DE SERVICIO AL USUARIO



PROCEDIMIENTO CLASICOPROCEDIMIENTO CLASICOPROCEDIMIENTO CLASICO

COMPARACION DE PRECIOSCOMPARACION DE PRECIOS

COMPARACION DE PRECIOS



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Concurso Publico 250,000 Octubre SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONAL Concurso Publico 250,200 Julio CONTRATACION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SEDE CENTRAL Adjudica. Directa Publica 210,000 MarzoSEGURO DE DESHONESTIDAD 3D,INCENDIO TODO RIESGO,ACCIDENTES Adjudica. Directa Publica 162,500 Julio SERVICIO INFOINTERNET- TRASMISION DE DATOS Adjudica. Directa Publica 130,800 Enero CONTRATA. DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES YMATERIALES DE OFICINA Adjudica. Directa Selectiva 120,000 Septiembre SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ANEXO Adjudica. Directa Publica 180,000 Junio SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Adjudica. Directa Publica 120,000 OctubreSERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL Adjudica. Directa Publica 110,000 MarzoCONTRATACION DE MATERIALES PARA IMPRENTA Adjudica. Directa Selectiva 96,000 FebreroSERVICIO TRASNPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL Adjudica. Directa Selectiva 108,033 Mayo CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR Adjudica. Directa Selectiva 54,000 JunioSERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA Adjudica. Directa Selectiva 48,000 FebreroSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Adjudica. Directa Selectiva 45,000 Febrero

TOTAL 17 4135899

2011 7515310 SEGURO MEDICO FAMILIAR PARA LOS TRABAJADORES DEL INEI Concurso Publico 1,620,310 NoviembreCONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL Adjudica. Directa Publica 305,000 Agosto SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Concurso Publico 330,000 Octubre SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONAL Concurso Publico 1,000,000 JulioADQUISICION DE THONER Licitación Pública 450,000 JulioSEGURO DE DESHONESTIDAD 3D,INCENDIO TODO RIESGO,ACCIDENTES Adjudica. Directa Publica 250,000 JulioADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA E IMPRENTA Adjudica. Directa Publica 250,000 AbrilAQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES YMATERIALES DE OFICINA Adjudica. Directa Selectiva 2,000,000 Septiembre SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ANEXO Adjudica. Directa Publica 200,000 Junio SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Adjudica. Directa Publica 380,000 OctubreSERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL Adjudica. Directa Publica 200,000 MarzoCONTRATACION DE MATERIALES PARA IMPRENTA Adjudica. Directa Selectiva 96,000 FebreroSERVICIO TRASNPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL Adjudica. Directa Selectiva 100,000 Mayo CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR Adjudica. Directa Selectiva 70,000 JunioSERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA Adjudica. Directa Selectiva 64,000 FebreroSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Adjudica. Directa Selectiva 75,000 FebreroSERVICIOS DE SOFTWARE SPSS Adjudica. Directa Publica 125,000 AgostoTOTAL 7515310

2012 7559010 SEGURO MEDICO FAMILIAR PARA LOS TRABAJADORES DEL INEI Concurso Publico 2,250,510 OctubreCONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL Licitación Pública 392,050 EneroADQUISICION DE VESTURIO PARA EL PERSONAL NOMBRADO DEL INEI VERANO Adjudica. Directa Publica 311,250 Noviembre SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Adjudica. Directa Publica 287,000 Agosto SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONAL Concurso Publico 1,000,000 JulioADQUISICION DE THONER Licitación Pública 450,000 JulioSEGURO DE DESHONESTIDAD 3D,INCENDIO TODO RIESGO,ACCIDENTES Adjudica. Directa Publica 250,000 AgostoADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA E IMPRENTA Adjudica. Directa Publica 250,000 AbrilAQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES YMATERIALES DE OFICINA Licitación Pública 1,100,000 Octubre SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Concurso Publico 410,000 JulioSERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL Adjudica. Directa Publica 210,000 MarzoCONTRATACION DE MATERIALES PARA IMPRENTA Adjudica. Directa Selectiva 96,000 FebreroSERVICIO TRASNPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL Concurso Publico 100,000 Mayo CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR Adjudica. Directa Selectiva 70,000 JunioSERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ANEXO Adjudica. Directa Selectiva 187,200 JunioSERVICIO DE DATA WEREHOUSE Adjudica. Directa Selectiva 95,000 SetiembreSERVICIO DE ALQUILER DE SOLUCION DE ADM. Y OPTIMIIZ. DE BASE DE DATOS Adjudica. Directa Selectiva 100,000 AgostoTOTAL 17 7,559,010



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PLIEGO 006 INDECI 55,444,438

2010 7450449.01

ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA LP Clasico 002-2010 4,166,842 Anroplastic S.A. 20335884885 CONCLUIDO 9/17/2010

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN LP Clasico 001-2010 419,397 Impresiones Marsal S.A. 20501865983 CONCLUIDO 7/8/2010

CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES CP Clasico 003-2010 394,685 CONCLUIDO 9/1/2010

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN AREQUIPA, PUNO Y TACNA AMC Clasico 005-2010 221,170 EN EJECUCION 4/20/2010

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DRI NORTE (PIURA) ,AMAZONAS, LA LIBERTAD, ICA CP Clasico 002-2010 211,990 EN EJECUCION 9/7/2010

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL CP Clasico 001-2010 872,526 EN EJECUCION

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN MARTÍN Y LORETO ADP Clasico 001-2010 147,525 Vicmer Del Oriente sAC 20493188632 EN EJECUCION 5/20/2010

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ADP Clasico 002-2010 121,806 Telefonica Moviles SA 20100177774 EN EJECUCION 6/10/2010

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL D.L 276 ADS Clasico 006-2010 107,443 Royal Fashion SAC 20512393854 CONCLUIDO 6/16/2010

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA TALLERES NACIONALES ADS Clasico 001-2010 106,890 CONCLUIDO 3/30/2010

CONTRATACIÓN DE BIENES-COMBUSTIBLE PARA LA SEDE CENTRAL DEL INDECI AMC Subasta Inversa 017-2009 85,770 Grifosa SAC 20100032458 CONCLUIDO 5/5/2010

MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS PAD ADS Clasico 010-2010 84,855 CONCLUIDO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ADS Clasico 008-2010 82,045 CONCLUIDO 6/8/2010

LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE DEL SOFTWARE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ORACLE EXO Clasico 004-2010 76,883 Sistema Oracle del Peru SA 20182246078 CONCLUIDO 7/7/2010

ADQUISICIÓN DE PARIHUELAS DE MADERA ADS Clasico 005-2010 71,250 Galvez Flores Euclides Noe 10036652301 CONCLUIDO 5/21/2010

SERVICIO DE INTERNET LÍNEA DEDICADA ADS Clasico 004-2010 69,187 Telefonica del Peru SAA 20100017491 EN EJECUCION 8/12/2010

SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL ADS Clasico 003-2010 63,000 Ingenieria y Proyectos 20511944032 CONCLUIDO 8/10/2010

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA CAMPAÑA DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADS Clasico 007-2010 58,446 Distribuidora Oficom SAC 20507563351 CONCLUIDO 6/10/2010

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIMA-CUSCO EXO Clasico 001-2010 53,940 CONCLUIDO 2/1/2010

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA DRI SIERRA CENTRO ADS Clasico 002-2010 34,800 ADJUDICADO 4/30/2010

TOTAL 7,450,449

2011 25066004.39

ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA LP Clasico 001-2011

14,406,127 EN PROCESO 100,200 EN EJECUCION 08/09/2011 128,423 EN EJECUCION 08/09/2011 443,987 EN EJECUCION 08/09/2011 1,676,290 EN EJECUCION 20/09/2011 451,647 20503889561 - INDUSTRIAS PLASTICAS R EN EJECUCION 20/09/2011

ADQUISICIÓN DE FRAZADAS DE ALGODÓN DE 1 1/2 PLAZA -BIENES DE AYUDA HUMANITARIA LP Clasico 003-2011 2,573,684 EN PROCESOADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA. CALAMINA DE ACERO GALVANIZADA CORRUGADA DE 1.80M X 0.22 MM LP Subasta Inversa 002-2011 1,368,627 EN PROCESO

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DRI SIERRA CENTRO (JUNIN) AMC Clasico 005-2011 31,406 EN EJECUCION

CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CP Clasico 441,920 EN PROCESO

TRANSPIORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL AMC Clasico 018-2011

377,906 12,300 20503650771 - TOSCANO S CARGO EXPRE EN EJECUCION 18/08/2011 66,080 20508454351 - TRANSPORTES VIRGEN DE EN EJECUCION 18/08/2011 24,780 EN EJECUCION 23/08/2011 19,500 20509597597 - ORGANIZACION PERU LOGIS EN EJECUCION 26/08/2011

SERVICIO DE MENSAJERIA LIMA SAN ISIDRO AMC Clasico 006-2011 290,346 EN PROCESO

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (AREQUIPA, TACNA. PUNO, SAN MARTIN Y LORETO) ADP Clasico 001-2011 239,482 EN EJECUCION 26/05/2011 157,162 20493188632 - VICMER DEL ORIENTE S.A. EN EJECUCION 20/06/2011

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (PIURA, LIBERTA Y AMAZONAS) ADP Clasico 211,900 EN PROCESO

La Positiva seguros y Reaseguros 20100210909

Peruana de Vigilancia y Proteccion SA 20174316253

Consorcio Conformado por Seguridad C001773964

Congregacion Hermanos Maristas Del…20102125372

Distribuidora mendoza E.I.R.L. 20212062619

Apaza Huancapaza Abdon Wilson 10199909253

20131529181 - SEGURINDUSTRIA SA 20110009756 - INDUSTRIAL ALUFERSA E.I.R.L. 20462768762 - CORPORACION DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A.C 20511751404 - INDUSTRIAS GABUTEAU SOCIEDAD ANONIMA

20486746581 - M.R.G. SECURITY S.A.C.

20508454351 - TRANSPORTES VIRGEN DE LA ASUNCION LOGISTICA S.A.C.

20116448051 - PACIFIC SECURITY SRL



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ADQUISICION DE MATERIAL PAD ADS Clasico 151,546 EN PROCESOADQUISICION DE UNIFORMES ADS Clasico 008-2001 133,120 EN PROCESOADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ADS Convenio Marco 148,332 CONCLUIDOSERVICIO DE TELEFONICA CELULAR ADS Clasico 005-2001 126,952 Telefonica Moviles SA 20100177774 EN EJECUCION 06/07/2011SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL CP Clasico 006-2010 631,343 EN EJECUCION 07/03/2011

SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL INDECI SIERRA CENTRO (JUNINCP Clasico 005-2010

66,888 EN EJECUCION 31/01/2011 63,572 EN EJECUCION 20/01/2011 503,201 EN EJECUCION 21/03/2011

SERVICIO DE MENSAJERIA (LOCAL Y NACIONAL) PARA LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCION EXO Clasico 002-2011 86,329 EN EJECUCION 18/07/2011CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION AMC Electronica 003-2011 28,050 20508671378 - IMEDIA COMUNICACIONE EN EJECUCION 25/04/2011ADQUISICION EN INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL AMC Clasico 004-2011 34,946 EN EJECUCION 20/05/2011SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL EXO Clasico 001-2011 33,991 20306102967 - TE.SA.M. PERU S.A. EN EJECUCION 25/05/2011SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ESRI ARCGIS SERVER Y ARCGIS DESKTOP EXO Clasico 003-2011 35,966 EN EJECUCION 02/09/2011TOTAL 2011 25,066,004

2012ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA LP Clasico 16,000,000 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL CP Clasico 1,023,571 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIRECCIONES REGIONALES CP Subasta Inversa 866,839 ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION LP Clasico 884,950 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVELA NACIONAL CP Clasico 620,262 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CENTRAL CP Clasico 530,000 SERVICIO DE AGENCIAMIENTODE PASAJES A NIVEL NACIONAL CP Clasico 450,000 CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES CP Clasico 492,500 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MARCO Clasico 480,224 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL ADP Clasico 359,000 CONTRATACION DE BIENES-COMBUSTIBLE PARA LA SEDE CENTRAL DEL INDECI ADP Clasico 297,387 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ADS Clasico 192,464 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIALTELEFONIA CELULAR ADS Clasico 175,930 SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA ADS Clasico 122,058 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE PREVENCION DRI COSTA CENTRO ADS Clasico 102,000 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DRI SAN MARTIN ADS Clasico 84,000 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DRI NORTE (PIURA) ADS Subasta Inversa 75,600 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO ADS Convenio M;arco 65,000 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DRI ICA ADS Clasico 63,000 SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA SEDE ADS Clasico 43,200 TOTAL 2012 22,927,985

PLIEGO 010 DINI 8,142,765 2010

Contratación del servicio de telefonía fija ADP Convocatoria Procedimi 001-2010 100,670 20508250356 Ejecutado 28.04.2010Contratación del servicio de telefonía fija ADP Convocatoria Procedimi 001-2010 59,690 20264695385 Ejecutado 28.04.2010Contratación del servicio de telefonía móvil CP Convocatoria Procedimi 004-2009 281,069 20100177774 Ejecutado 08.01.2010 24 mesesSuministro de combustibles AMC Subasta inversa presen 033-2009 275,367 20127765279 Ejecutado 26.02.2010Contratación de seguro médico CP Procedimiento clásico 001-2010 804,300 20100035392 Ejecutado 30.11.2010 1 díaAdquisición de cintas, tintas y tóners ADS Procedimiento clásico 003-2010 123,642 20513569263 Ejecutado 22.04.2010Servicio de consultoría para evaluación de estructuras ADS Convocatoria Procedimi 007-2010 105,000 10087138998 Ejecutado 11.08.2010Contratación del seguro vida ley ADS Convocatoria Procedimi 002-2010 104,358 20100041953 Ejecutado 16.04.2010 12 mesesContratación de seguros patrimoniales ADP Procedimiento clásico 002-2010 212,329 20100210909 Ejecutado 20.09.2010 1 díaServicio de soporte y actualización de licencias Oracle Exo 001-2010 74,263 Ejecutado 22.06.2010Soporte y mantenimiento de firewall ckeck point AMC Procedimiento clásico 008-2010 62,600 20100083362 Ejecutado 09.09.2010 1 díaAdquisición de computadoras personales pcs ADP Convocatoria Procedimi 003-2010 239,800 20414312374 Ejecutado 11.11.2010 25 díasTOTAL 2,443,088

2011Mantenimiento y reparación de estructuras en bloque D CP Procedimiento clásico 001-2011 860,187 20466460291 Ejecutado 31.05.2011Contratación de seguro médico CP Procedimiento clásico 804,300 En procesoContratación de seguros patrimoniales ADP Convocatoria Procedimi 002-2011 81,101 20100210909 Ejecutado 14.09.2011Suministro de combustibles AMC Convocatoria Procedimi 001-2011 328,310 20127765279 Ejecutado 10.05.2011

20100362598 - SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A20365149225 - JL SRL 20174316253 - PERUANA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.A 20507774050 - GRUPO ALFIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20255718607 - EL LIBERTADOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20492857956 - SERVICIOS MANUFACTUREROS S.A.C.

20101984291 - TELEMATICA S A

F275

mrivadeneira: Separar RDR



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Remplazo de sistema automatizado de respaldo de información institucional ADS Convocatoria Procedimi 005-2011 178,602 20505795815 Ejecutado 09.05.2011 75 díasServicio de cableado estructurado- datos de cobre y fibra optica ADS Convocatoria Procedimi 002-2011 93,500 20269085828 Ejecutado 11.04.2011 40 díasServidores para el remplazo del sistema de seguridad de red institucional ADS Convocatoria Procedimi 003-2011 33,100 20519865476 Ejecutado 19.04.2011 45 días

ADS Convocatoria Procedimi 003-2011 22,430 20505795815 Ejecutado 19.04.2011 45 díasSwiches de borde de 48 puertos ADS Convocatoria Procedimi 007-2011 68,000 20512147730 Ejecutado 31.05.2011 60 díasContratación del servicio de telefonía fija ADS Convocatoria Procedimi 012-2011 95,438 En procesoTOTAL 2,564,968

2012Servicio de Seguro Médico CP Servicio 865,841 Reforzamiento estructural en antiguos bloques A, D, E, H, M, N y O CP Servicio 410,300 Combustible (97 octanos, 90 octanos y diesel) ADP Compra 339,460 Reemplazo de Servidores Blade por obsolecencia ADP Compra 300,000 Servicio de Seguros Patrimoniales ADP Servicio 224,732 Reemplazo de Switchs de datos Institucional ADS Compra 175,000 Servicio de Telefonía móvil ADP Servicio 140,535 Adquisición de Sistema contraincencio ADS Compra 135,000 Adquisición de Tintas y Toner ADS Compra 124,000 Servicio de Telefonía fija a móvil ADS Servicio 95,439 Servicio de Seguro de Accidentes ADS Servicio 81,459 Mantenimiento y soporte Oracle Exoneración Servicio 75,848 Soporte y Mantenimiento Firewall Checkpoint ADS Servicio 64,000 Servicio de Internet ADS Servicio 56,097 Servicio de mantenimiento y soporte para Licencias Antivirus ADS Servicio 46,998 TOTAL 3,134,709

PLIEGO 011 DESP. PRESIDENCIAL 3,225,768 2010

PRODUCTOS PERECIBLES: FRUTAS Y VERDURAS ADP CLASICO 005-2010-DP 205,025 20258062630 8-2-2011PRODUCTOS CARNICOS: CARNE DE RES Y CERDO ADP CLASICO 004-2010-DP 185,434 C0001856224 4-1-2011 CONSORC IOCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: 97 OCTANOS AMC SUB.INV.PRES 023-2010-DP 172,156 20100032881 13-10-2010 2ª CONVOCATORIA SERVICIO DE WEB HOSTING DEDICADO ADP CLASICO 001-2010-DP 163,780 20100017491 14-9-2010POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES CP CLASICO 001-2010-DP 148,796 20100210909 9-2-2011PRODUCTOS CARNICOS: AVES AMC CLASICO 003-2010-DP 109,500 20299982484 5-7-2010 2ª CONVOCATORIA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: 90 OCTANOS AMC SUB.INV.PRES 023-2010-DP 102,305 20100111838 13-10-2010 2ª CONVOCATORIA ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS ADS CLASICO 005-2010-DP 101,130 20100466709 7-9-2010SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AMC CLASICO 001-2010-DP 87,303 20100177774 18-2-2010 2ª CONVOCATORIA MATERIALES DE LIMPIEZA AMC CLASICO 031-2010-DP 82,909 20513273810 10-2-2011 2ª CONVOCATORIA SUMINISTROS DE IMPRESIÓN P/PROCESAMIENTO DATOS AMC CLASICO 002-2010-DP 80,552 20107903951 12-4-2010 2ª CONVOCATORIA PRODUCTOS CARNICOS: PESCADOS Y MARISCOS ADS CLASICO 007-2010-DP 78,780 10101159049 28-10-2010SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADS CLASICO 003-2010-DP 61,832 20264695385 23-11-2010EMBUTIDOS ADS CLASICO 010-2010-DP 55,885 20118941862 17-6-2010COMBUSTIBLE DIESEL B2S50 AMC CLASICO 026-2010-DP 55,805 20100111838 30-11-2010UTILES DE OFICINA AMC CLASICO 013-2010-DP 51,285 20100049181 24-8-2010DIARIOS Y REVISTAS ADS CLASICO 010-2010-DP 42,618 10067358177 19-11-2010SOPORTE Y ACTUALIZACION LICENCIAS ORACLE EXO CLASICO 001-2010-DP 35,424 20182246078 22-3-2010 EXONERACIÓN:UNICO PROVEEDORSUMINISTROS DE IMPRESIÓN P/PROCESAMIENTO DATOS AMC CLASICO 002-2010-DP 33,236 10257945923 15-4-2010 2ª CONVOCATORIA UTILES DE OFICINA AMC CLASICO 013-2010-DP 31,847 20100049181 26-10-2010MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ADS CLASICO 006-2010-DP 29,400 20100057523 25-10-2010MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE AMC CLASICO 029-2010-DP 29,300 20516718995 28-12-2010BEBIDAS GASEOSAS AMC CLASICO 009-2010-DP 27,838 20117354793 18-5-2010PANES AMC CLASICO 007-2010-DP 26,385 10082911761 4-5-2010SEGURO VIDA LEY ADS CLASICO 021-2010-DP 26,014 20100041953 2ª CONVOCATORIA MATERIALES DE LIMPIEZA ADS CLASICO 009-2010-DP 25,071 C0001831078 3-12-2010 CONSORC IOAGUA DE MESA 20 LT AMC CLASICO 008-2010-DP 23,943 20504757782 17-5-2010UTENSILIOS DE VAJILLA AMC CLASICO 032-2010-DP 22,263 C0001870420 10-1-2011 CONSORC IOSERVICIO TELEFONIA FIJA - ENLACE PRIMARIO AMC CLASICO 025-2010-DP 21,600 20100017491 29-12-2010 PROCESO ELECTRONICOUTILES DE OFICINA AMC CLASICO 013-2010-DP 21,405 20523511972 23-8-2010SWITCH DE 48 PUERTOS AMC CLASICO 027-2010-DP 20,486 20474454691 22-11-2010SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES AMC CLASICO 018-2010-DP 17,520 20523221974 14-9-2010SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS AMC CLASICO 003-2010-DP 17,174 10081373294 1-9-2010SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO AMC CLASICO 006-2010-DP 14,434 20106897914 10-5-2010 PROCESO ELECTRONICOMATERIALES DE LIMPIEZA AMC CLASICO 005-2010-DP 13,473 20258062630 10-2-2011 2ª CONVOCATORIA MUNICIONES AMC CLASICO 005-2010-DP 13,446 20522449271 19-4-2010SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL AMC CLASICO 014-2010-DP 12,850 20306102967 6-8-2010 PROCESO ELECTRONICOTAPE BACKUP TIPO BLADE AMC CLASICO 004-2010-DP 12,621 20474454691 21-5-2010BATERIAS Y ACCESORIOS P/EQUIPOS DE RADIO AMC CLASICO 028-2010-DP 12,111 20508753692 25-11-2010TOTAL 2010 2,272,937




2011SERVICIO DE PASAJES AEREOS ADS CLASICO 005-2011-DP 158,971 20100140692 7-7-2011SERVICIO DE MENSAJERIA ADS CLASICO 001-2011-DP 119,058 20387377167 14-4-2011SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ADS CLASICO 002-2011-DP 115,351 20100177774 15-4-2011TONER PARA IMPRESORAS XEROX Y LEXMARK ADS CLASICO 007-2011-DP 101,712 10257945923 2-8-2011PRODUCTOS CARNICOS: AVES ADS CLASICO 008-2011-DP 66,330 20100154308 12-9-2011TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS HP ADS CLASICO 004-2011-DP 57,810 20212062619 20-6-2011GAS LICUADO DE PETROLEO AMC CLASICO 002-2011-DP 49,857 20100007348 6ª CONVOCATORIA SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION ADS CLASICO 007-2011-DP 46,344 20182246078 6-9-2011 CONSORCIOSERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET ADS CLASICO 003-2011-DP 40,000 20264695385 6-5-2011EMBUTIDOS AMC CLASICO 006-2011-DP 38,014 20118941862 1-7-2011SOPORTE Y ACTUALIZACION LICENCIAS ORACLE AMC CLASICO 001-2011-DP 36,487 20182246078 18-2-2011PAN FRANCES AMC CLASICO 004-2011-DP 28,111 10082911761 22-6-2011AGUA DE MESA 20 LT AMC CLASICO 008-2011-DP 23,410 20504757782 15-7-2011SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES AMC CLASICO 011-2022-DP 15,540 C0001990611 CONSORCIOPRODUCTOS CARNICOS: AVES ADS CLASICO 008-2011-DP 15,000 20478217626 12-9-2011UNIFORMES AMC CLASICO 010-2011-DP 14,160 20508001216 16-8-2011SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO AMC CLASICO 003-2011-DP 13,985 20106897914 19-5-2011AGUA DE MESA CON GAS Y SIN GAS AMC CLASICO 005-2011-DP 12,692 20117354793 17-6-2011TOTAL 2011 952,832

PLIEGO 012 DEVIDA 18546648.2252010

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y AFINES LICITACION PUBLICA CLASICO LP 1-2010-DEVIDA (*) 325,774 20259496412: GRUPO LEAFAR S.A.C. LIQUIDADO 12/22/2010 22/01/2010 PROCESO POR RELACION DE ITEMS

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CLASICO ADS 6-2010-DEVIDA 66,021 LIQUIDADO 9/7/2010 29/09/2010 PROCESO POR RELACION DE ITEMS

SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO CLASICO ADS 8-2010-DEVIDA (*) 42,209 20100049181: TAI LOY S.A. LIQUIDADO 9/17/2010 28/09/2010

ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA OFICINAS DESCONCENTRADAS DE DEVIDA CLASICO ADS 16-2010-DEVIDA 162,316 20100144922: GRUPO PANA S.A. LIQUIDADO 12/13/2011 20/12/2010 T/C 2.75

ADQUISICION DE SWITCH PARA COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS, PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OPD CLASICO ADS 17-2010-DEVIDA 173,764 LIQUIDADO 12/17/2010 14/02/2011

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 1-2010-DEVIDA 586,407 20100140692: CONDOR TRAVEL S.A. LQUIDADO 9/8/2010 08/09/2011 T/C 2.75

CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS (BIENES INMUEBLES, ACC.PERSONALES, SEGURO VEHICULAR, ETC) CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 2-2010-DEVIDA 279,950 LIQUIDADO 7/22/2010 22/07/2010 T/C 2.75

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDE CENTRAL CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 3-2010-DEVIDA 600,000 20110185562: SECURITY ZAK S.A. RESUELTO 12/15/2010 26/07/2011

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE DEVIDA - PERIODO 2011 CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 4-2010-DEVIDA 366,924 EN EJECUCION 2/10/2010

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CLASICO ADS 2-2010-DEVIDA 70,900 20521668378: OPTICAL NETWORKS SAC LIQUIDADO 4/22/2010 27/05/2011

ALQUILER DE INMUEBLE PARA OD PUCALLPA CLASICO ADS 3-2010-DEVIDA 37,800 EN EJECUCION 12/13/2010

SEGURO DE VIDA LEY CLASICO ADS 4-2010-DEVIDA 44,692 LIQUIDADO 5/21/2010 21/02/2011

SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION CLASICO ADS 5-2010-DEVIDA 57,035 20334539149: ORIENT-EXPRESS PERU SA LIQUIDADO 6/2/2010 17/06/2010

SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION PARA REUNION XX HONLEA CLASICO ADS 9-2010-DEVIDA 71,200 LIQUIDADO 9/16/2010 15/11/2010

ALQUILER DE EQUIPOS DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA REUNION XX HONLEA CLASICO ADS 10-2010-DEVIDA 50,250 LIQUIDADO 9/16/2010 22/10/2010

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL, PERIODO 2010 - 2011 CLASICO ADS 11-2010-DEVIDA 47,645 20188643982: SERVICENTRO SRL EN EJECUCION 11/25/2010

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS CLASICO ADS 13-2010-DEVIDA 27,717 LIQUIDADO 12/1/2010 30/12/2010

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA CLASICO ADS 14-2010-DEVIDA 78,169 20387377167: MACRO POST SAC EN EJECUCION 12/22/2010

ALQUILER DE INMUEBLE - OD SAN MARTIN CLASICO ADS 19-2010-DEVIDA 36,000 EN EJECUCION 12/21/2010 1650

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLASICO AMC 2-2010-DEVIDA 64,830 20467534026: AMERICA MOVIL PERU SAC LIQUIDADO 4/30/2010 30/04/2010

TOTAL 2010 3189602.91


20512393854: ROYAL FASHION S.A.C. / TPGL NEGOCIOS S.A.C.




20101054986: SYSTEMS SUPPORT & SERVICES S.A.

20100210909: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SE RESUELVE POR NO CUMPLIR CON LA PRESTACION DE SERVICIO

20449517203: BIZONTE BLACK SRL / EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA LEONES DE ORO SCRL / SERVICIOS MULTIPLES SVO SRL / EMP DE VIGILANCIA PRIVADA TAURUS SCRL / ARGOS SECURITY SERVICE SAC



10000165838: VASQUEZ NARANJO RAUL ARTEMIO


20418896915: MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS



20516381311: THUNDERBIRD HOTELES LAS AMERICAS SA


20513992425: ATO AUDIOVISUALES TRADUCCION SIMULTANEA SAC



20515989201: LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC



10011347121: AGUILAR REATEGUI DE RIVA ZONIA LILY





2011

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO ADP 1-2011-DEVIDA 299,000 EN EJECUCION 9/14/2011

SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER CLASICO ADS 5-2011-DEVIDA (*) 138,887 EN PROCESO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y A FINES ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO (*) 118,060

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE DATA CENTER DE LA SEDE CENTRAL CLASICO ADS 9-2011-DEVIDA 185,000 EN PROCESO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL SUBASTA INVERSA 116,167

ADQUISICION DE SOFTWARE DE SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION CLASICO ADS 7-2011-DEVIDA 94,276 EN PROCESO

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL CLASICO 90,000

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDE CENTRAL CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 1-2011-DEVIDA 845,339 EN PROCESOSERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 2-2011-DEVIDA 1,543,153 EN PROCESO T/C 2.75

CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS (BIENES INMUEBLES, ACC.PERSONALES, SEGURO VEHICULAR, ETC) ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO ADP 2-2011-DEVIDA 367,722 EN PROCESO T/C 2.75

ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DE MONITOREO CLASICO ADS 6-2011-DEVIDA 84,304 EN PROCESO

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLASICO ADS 1-2011-DEVIDA 80,065 20467534026: AMERICA MOVIL PERU SAC EN EJECUCION 5/27/2011

ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DESCONCENTRADA SAN MARTIN CLASICO 72,000

SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL CLASICO 68,200

ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DESCONCENTRADA LA MERCED CLASICO 66,000

SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL 2011 - 2012 CLASICO ADS 4-2011-DEVIDA 61,771 20521668378: OPTICAL NETWORKS SAC EN EJECUCION 7/27/2011

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA LA MERCED CLASICO 55,596

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA VRAE CLASICO 55,368

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA QUILLABAMBA CLASICO 52,800

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA SAN JUAN DEL ORO CLASICO 52,800

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA TINGO MARIA CLASICO 50,400

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA SAN MARTIN CLASICO 50,000

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DESCONCENTRADA PUCALLPA CLASICO 49,980

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL CLASICO 42,000

SEGURO VIDA LEY CLASICO AMC 14-2011-DEVIDA 37,347 EN EJECUCION 6/14/2011

TOTAL 2011 4,676,235

2012

SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER CLASICO 140,000

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y A FINES ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 120,000

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL SUBASTA INVERSA 110,000

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL CLASICO 90,000

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDE CENTRAL CONCURSO PUBLICO CLASICO 900,000 SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONCURSO PUBLICO CLASICO 1,500,000

CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS (BIENES INMUEBLES, ACC.PERSONALES, SEGURO VEHICULAR, ETC) ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 370,000

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS ZONALES UBICADOS EN ZONA ORIENTE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 300,000

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS ZONALES UBICADOS EN ZONA SUR ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 240,000

20117779379: SUMINISTROS TECNOLOGICOS EIRLTDA





















20418896915: MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS






FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLASICO 90,000

SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL CLASICO 68,200

SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL 2011 - 2012 CLASICO 62,000

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL CLASICO 45,000

SEGURO VIDA LEY CLASICO 45,000

CONSULTORIAS PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VRAE CONCURSO PUBLICO CLASICO 299,376

CONSULTORIAS PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN SAN MARTIN CLASICO 149,688

CONSULTORIAS PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN UCAYALI CLASICO 149,688

CONCURSO PUBLICO CLASICO 476,000

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL PROGRAMA HABLA FRANCO ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 300,000

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION EN TELEVISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL PROGRAMA HABLA FRANCO CONCURSO PUBLICO CLASICO 550,000

CLASICO 100,000

CONTRATACION DE EMPRESA PARA DISEÑO Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CLASICO 120,000

CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION REGIONAL Y LOCAL CLASICO 250,000

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 332,000

SERVICIO DE ALQUILER DE AVIONETA PARA MONITOREO DE CULTIVO DE COCA CLASICO 113,400

ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CAPTURA DE IMÁGENES SATELITALES CLASICO 124,200

CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS CLASICO 60,000

CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS CENTRO UNIFICADO INTELIGENCIA - PPER1 CONCURSO PUBLICO CLASICO 1,350,000 CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Sistema Tecnológico CUI- PPER2 CONCURSO PUBLICO CLASICO 650,000

SERVICIO DE CAPTURA DE IMÁGENES SATELITALES, MONITOREO Y EVALUACION EN CAMPO CLASICO 175,000

SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO EN ZOCOD CLASICO 120,000

SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ZOCOD CLASICO 100,000

SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL EN ZOCOD CLASICO 100,000

CONSULTORIA DE INVESTIGACION EN MATERIA DE TID CLASICO 71,558

CONSULTORIA EN DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A NIVEL DE TODO EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS CONCURSO PUBLICO CLASICO 800,000

SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION - PPER ACO1 CLASICO 69,900



TOTAL 2012 10,680,810








CONSULTORIA PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE PROCESO TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA ASI COMO PARA EL DISEÑO, GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LOS AMBITOS DE SAN MARTIN, HUANUCO, AYACUCHO, JUNIN Y UCAYALI

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PRODUCCION DE ESTRATEGIA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARA LA COMUNICACION Y SENSIBILIZACION NACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS




CONTRATACION DE EMPRESA PARA ELABORAR EL IV ESTUDIO NACIONAL DE PREVENCION Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 2012















PLIEGO 016 CEPLAN 1,907,465.372010

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 1 60,000 EJECUTADOADQUISICION DE TONER ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 2 62,985 EJECUTADOSERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVE SEDE DE CEPLAN ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 5 103,000 20296501361 OPEN SPACE S.A. EJECUTADO 10.09.2010 30 DIAS CALENDARIOADQUISICION DE VEHICULOS PARA CEPLAN ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 3 139,535 20269721830 LE VOLAN S.A..C. EJECUTADO 22.06.2010 25 DIAS CALENDARIOSERVICIO DE MENSAJERIA AMC-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 2 18,000 20387377167 MACROPOST S.A.C. EJECUTADO 23.07.2010 CONTRATO ANUALCONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 7 22,000 20503895537 OPTICAL IP SERVICIOS MULTIM EJECUTADO 16.11.2010 CONTRATO ANUALCONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 6 48,000 20428698569 AMERICATEL PERU S.A. EJECUTADO 02.12.2010 CONTRATO ANUALADQUISICION DE SISTEMA DE MICROFONOS AUDIO Y GRABACION AMC-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 1 14,210 EJECUTADOSERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 4 36,000 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. EJECUTADO 24.08.2010 CONTRATO ANUALSERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO DE TRABAJO "INFORMACION REGIONAL" ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 8 64,855 20143229816 EMPRESA EDITORIAL EL COME EJECUTADO 02.12.2010 09 DIAS CALENDARIOSERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA SEDE DE CEPLAN CP-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 2 408,433 20100128218 PETROLEOS DEL PERU S.A. EJECUTADO 30.12.2010 CONTRATO ANUALSERVICIO DE IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO “LA HORA DE IGUALDAD: BRECHAS POR CERRAR, CAMINOS POR ABRIR” ADS-2010 PROCEDIMIENTO CLAS 9 64,500 20143229816 EMPRESA EDITORIAL EL COME EJECUTADO 27.01.2010 08 DIAS CALENDARIOTOTAL 2010 1,041,518

2011ADQUISICION DE TONER ADS-2-2011-CEPLAN ADS-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 2 42,057 20522419282 CLICK OFFICE S.A.C. EJECUTADO 27.04.2011 02 DIAS CALENDARIOADQUISICION DE COMBUSTIBLE AMC-3-2011-CEPLAN AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 3 24,491 2010003281 ABA SINGER & CIA S.A.C. EJECUTADO 25.04.2011 CONTRATO ANUALADQUISICION DE PASAJES AEREOS ADS-1-2011-CEPLAN ADS-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 1 34,995 20388307677 CUARZO TRAVEL S.R.LTDA. EJECUTADO 03.05.2011 CONTRATO ANUALSERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 11 26,995 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. EJECUTADO 05.09.2011 CONTRATO ANUALCONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - PROCEDIMIENTO CLAS - EN PROCESOCONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - PROCEDIMIENTO CLAS - EN PROCESOADQUISICION DE EQUIPOS IPAD AMC-1-2011-CEPLAN AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 1 14,995 EJECUTADOSERVICIO DE IMPRESION PENSADORES DE LA REPUBLICA AMC-9-2011-CEPLAN AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 9 - CANCELADO EJECUTADOSERVICIO DE IMPRESION DEL DOCUMENTO EVOLUCION SOCIOECONOMICA DEL PERU 1990-2010 AMC-6-2011-CEPLAN AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 6 19,235 20469820531 CECOSAMI PREPRENSA E IMPR EJECUTADO 26.04.2011 09 DIAS CALENDARIODESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO SINPLE SISTEMA NACIONAL DE PLANES ESTRATEGICOS PARA LOS PLANES DE DESARROLLO N AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 2 39,000 20514532711 DATA LAND PERU S.A.C. EJECUTADO 18.03.2011 90 DIAS CALENDARIOCONSULTORIA PARA IDENTIFICAR OBJETIVOS ESPECIFICOS, PRIORIDADES, ACCIONES ESTRATEGICAS Y METAS AL 2016 PARA EL PLAN BICE AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 4 38,500 20502424557 IDICE DEL PERU S.A.C. EJECUTADO 25.04.2011 25 DIAS CALENDARIOCONSULTORIA PARA IDENTIFICAR OBJETIVOS ESPECIFICOS, PRIORIDADES, ACCIONES ESTRATEGICAS Y METAS AL 2016 PARA EL PLAN BICE AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 5 36,500 20502424557 IDICE DEL PERU S.A.C. EJECUTADO 26.04.2011 25 DIAS CALENDARIOEQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS - PROCEDIMIENTO CLAS - EN PROCESOAPLICACION DE LA ENCUESTA A EMPRESARIOS PARA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO EN LAS AREAS DE INNOVACION A AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 7 28,320 20457836776 DIRECTO PERU S.A.C. EJECUTADO 26.04.2011 57 DIAS CALENDARIODESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO SINPLE - SISTEMA NACIONAL DE PLANES ESTRATEGICOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO SECT AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 8 38,900 20510496168 CELSAT (PERU).COM S.A.C. EJECUTADO 26.04.2011 90 DIAS CALENDARIOSERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO N 4 Compendio documental y legislativo. Competitividad Regional e innovacion interregional en el - PROCEDIMIENTO CLAS - PENDIENTESERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO N 5 Lineamientos estrategicos para la formulacion de un plan de desarrollo regional concerta - PROCEDIMIENTO CLAS - PENDIENTESERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO N 6 Teoria y aplicaciones de la tabla insumo producto a la planificacion estrategica - PROCEDIMIENTO CLAS - PENDIENTESERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO N 7 Politicas culturales y gastronomia. Lineamientos al Bicentenario - PROCEDIMIENTO CLAS - PENDIENTESERVICIO DE MENSAJERIA ADS-4-2011-CEPLAN ADS-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 4 63,552 20387377167 MACRO POST S.A.C. EJECUTADO 03.08.2011 CONTRATO ANUALADQUISICION DE SOFTWARE ORACLE AMC-10-2011-CEPLAN AMC-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 10 22,280 EJECUTADOServicio de impresion de la version final del plan Bicentenario: El Peru hacia el 2021. ADS-3-2011-CEPLAN ADS-2011 PROCEDIMIENTO CLAS 3 66,127 20304411687 PUNTO & GRAFIA S.A.C. EJECUTADO 04.08.2011 08 DIAS CALENDARIOTOTAL 2011 495,948

2012ADQUISICION DE TONER AMC-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 45,000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ADS-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 30,000 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AMC-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 120,000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AMC-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 30,000 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET AMC-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 40,000 CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AMC-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 40,000 SERVICIO DE MENSAJERIA ADS-2012 PROCEDIMIENTO CLASICO 65,000 TOTAL 2012 370,000

PLIEGO 018 SIERRA EXPORTADORA 2,128,132.772010

Seguro de vehículos y accidentes Adjudicación Directa pública procedimiento clásico 002-2010 103,799 20100210909 VIGENTE 10/22/2010 Mensual

Seguro multiriesgo Adjudicación Directa pública procedimiento clásico 002-2010 32,412 20100035392 VIGENTE 10/22/2010 Mensual

Adjudicación Directa pública procedimiento clásico 003-2010 137,010 20136507720 Universidad ESAN CONCLUIDO 1/5/2011 60 días

Servicio de acceso dedicado a internet Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 005-2010 34,255 20503895537 CONCLUIDO 7/2/2010 Mensual

Servicio de limpieza integral del local institucional de Sierra Exportadora Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 004-2010 78,960 20428809069 Delta Cleaners S.A.C. CONCLUIDO 7/7/2010 Mensual

La Positiva seguros y reaseguros

El Pacífico Peruano Suiza Cia de Seguros y Reaseguros

Elaboración de 5 estudios de impacto económico que permitan vislumbrar la estimación de beneficios de la construcción de vías de comunicación

Optical IP Servicios Multimedia S.A.



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Servicio de telefonía móvil con red corporativa ilimitada Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 006-2010 67,998 20467534026 CONCLUIDO 8/13/2010 Mensual

Adquisición de combustible (gasolina de 95 sp) para la flota vehicular de la sede central de Sierra Exportadora Adjudicación Directa Selectiva 007-2010 38,810 20100032881 VIGENTE 10/19/2010 Mensual

Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 008-2010 30,000 10413198751 CONCLUIDO 11/10/2010

Servicio de monitoreo y recopilación de noticias e información de interés para Sierra Exportadora procedimiento clásico 001-2010 13,666 20510709099 Duotone Press SAC CONCLUIDO 3/31/2010 Mensual

Adquisición de tóner para impresora HP Laser jet procedimiento clásico 002-2010 21,500 20517980405 CONCLUIDO 4/12/2010 1 DIA

procedimiento clásico 003-2010 90,252 10026240179 RESUELTO 5/10/2010

Renovación de licencias Check point procedimiento clásico 004-2010 28,322 20100083362 Cosapi Data SA CONCLUIDO 4/13/2010 15 DIAS

Servicio de mensajería motorizada a nivel local para Sierra Exportadora procedimiento clásico 005-2010 18,600 20513158808 Correos del Perú S.A. CONCLUIDO 6/11/2010 Mensual

Suministro de petróleo diesel 2 para la sede descentralizada de Cajamarca procedimiento clásico 007-2010 16,502 20495698239 VIGENTE 9/2/2010 Mensual

Suministro de gasolina de 90sp para la sede descentralizada de Junín procedimiento clásico 008-2010 17,424 20318791245 VIGENTE 8/31/2010 Mensual

Suministro de petróleo diesel 2 para la sede descentralizada de Arequipa procedimiento clásico 009-2010 16,402 10023932542 VIGENTE 9/1/2010 Mensual

procedimiento clásico 010-2010 190,184 10408480413 Ernesto Escurra Sanz VIGENTE 11/8/2010

Suministro de combustible para el vehículo asignado a la sede descentralizada de Cusco procedimiento clásico 011-2010 14,956 20527343802 VIGENTE 9/30/2010 Mensual

Suministro de Combustible (DIESEL 2) para la sede descentralizada de Sierra Exportadora en PUNO. procedimiento clásico 012-2010 19,102 20145496170 VIGENTE 11/8/2010 Mensual

Servicio de toma de inventario al 31/12/2010 procedimiento clásico 013-2010 15,900 20168624361 CONCLUIDO 11/22/2010 Mensual

14.Suministro e combustible para la sede de Ancash procedimiento clásico 014-2010 18,936 20115643216 Servicentro Ortiz SRL VIGENTE 1/7/2011 Mensual

TOTAL 2010 1,004,988

2011

Bienes consumibles originales marca Xerox Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 001-2011 13,584 20100868254 CONCLUIDO 4/13/2011 1 DIA

Bienes consumibles originales (toners) marca Hewlett Packard Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 001-2011 56,259 20504684378 Guticelli SCRL CONCLUIDO 4/13/2011 1 DIA

Servicio de seguridad y vigilancia de la sede central de Sierra Exportadora Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 002-2011 64,861 20452489334 The Watchman SRL VIGENTE 5/27/2011 1 DIA

Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales para Sierra Exportadora Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 003-2011 56,189 20100912768 VIGENTE 6/8/2011 Mensual

Servicio de limpieza y mantenimiento de local Institucional Adjudicación Directa Selectiva procedimiento clásico 004-2011 81,600 20543559122 Advance Cleaners SA VIGENTE 7/26/2011 Mensual

Servicio de monitoreo y recopilación de noticias e información de interes para Sierra Exportadora procedimiento clásico 001-2011 18,150 20510709099 VIGENTE 4/1/2011 Mensual

Alquiler de local para la sede Descentralizada de Piura procedimiento clásico 002-2011 14,300 10026114743 VIGENTE 4/1/2011 Mensual

Servicio de mensajería motorizada a nivel local procedimiento clásico 004-2011 21,840 20513158808 Correos del Perú S.A. VIGENTE 6/14/2011 Mensual

Servicio de internet procedimiento clásico 005-2011 34,008 20521668378 Optical Networks SA VIGENTE 6/27/2011 Mensual

Suministro de combustible para la Sede de Junín procedimiento clásico 006-2011 29,700 20472845030 VIGENTE 9/8/2011 Mensual

TOTAL 2011 390,491

América Móvil Perú S.A.C.

Subasta inversa presencial

Aba Singer & CIA S.A.C.

Elaborar el estudio de pre inversión a nivel de Perfil referido a: “Diseño y construcción de bocatoma y canal de irrigación en la comunidad de Espíndola, Distrito Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Piura en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-S

Consorcio Juan Delpero Barrios, Roger Sandoval Garrido

Adjudicación de Menor Cuantía


Corporación informática de suministros SAC

Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil referido a: Implementación de Plataforma de Pago para el Procesamiento de Tarjeta Electrónica Sierracard, en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Publica-SNIP


Juan Carlos Fahsbeber




Ángeles Estaciones y Servicios S.R.L


Consorcio Comercial Sudamericana S.R.L.


Georgina Angélica Mansilla Arias

Elaboración de expediente técnico, instalación de parcela demostrativa para cultivo de berries de exportación y capacitación en la comunidad de Pichupampa Distrito de Leoncio Prado, Provincia de Huaura, Región Lima



Grifo San Martín S.A.C


Universidad Nacional del Altiplano


CyS Consult gestión Empresarial SAC


Comercializadora de productos en general S.R.L.

Travel Group Perú S.A.


Dp Comunicaciones SAC


Manuel Jiménez Marchan




Inversiones Mónica SAC




2012

Servicio de Seguridad y vigilancia del local institucional Adjudicación Directa Selectiva 72,000

Servicio de limpieza y mantenimiento del local institucional Adjudicación Directa Selectiva 84,000

Servicio de agencia miento de pasajes aéreos nacionales e internacionales Adjudicación Directa Selectiva 60,500

Servicio de telefonía móvil con red corporativa ilimitada Adjudicación Directa Selectiva 78,000

Servicio dedicado a internet 39,600

Servicio de mensajería motorizada a nivel local 20,000

Programa de seguros corporativo patrimoniales y personales (vehículos, multiriesgo y accidentes personales) Adjudicación Directa Selectiva 138,040

Servicio de toma de inventario final 31.12.2012 20,000

Suministro de combustible para la flota vehicular de la sede central Adjudicación Directa Selectiva 45,100

Consumibles para los equipos de oficina Adjudicación Directa Selectiva 70,600

Licencias 30,770

Servicio de monitoreo de medios de comunicación 20,000

Suministro e combustible para la sede de Ancash 18,936

Suministro de combustible para la sede Arequipa 17,179

Suministro de combustible para la sede Junín 17,928

TOTAL 2012 732,653

PLIEGO 023 SERVIR 6,619,030.062010

Contratación del servicio de producción de cursos virtuales de buenas prácticas en gestión de recursos humanos ADS Procedimiento Clásico ADS-02-2010-SERVIR 30,959.43 Schola Soluciones Educativas ADJUDICADO 8/7/2010 - -Servicio de desarrollo e implementación de web institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADS Procedimiento Clásico AMC-07-2010-SERVIR 27,850.00 Intermedia Service Networks ADJUDICADO 6/14/2010 - -Servicio de implementación de sistema de evaluación de desempeño en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR AMC Procedimiento Clásico AMC-01-2010-SERVIR 20,000.00 Gerens Escuela de Gestión y Economía ADJUDICADO 2/26/2010 - -Servicio de implementación de Plan de Coaching ADP Procedimiento Clásico AMC-03-2010-SERVIR 175,644.00 HR Outplacement & Coaching ADJUDICADO 10/15/2010 -Contratación del servicio de internet para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADS Procedimiento Clásico ADS-04-2010-SERVIR 69,000.00 Optical IP Networks ADJUDICADO 1/3/2011 - -Contratación del servicio de monitoreo de medios para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADS Procedimiento Clásico ADS-03-2010-SERVIR 34,800.00 DP Comunicaciones ADJUDICADO 10/11/2010 - -

Servicio de consultoría para la elaboración del estudio económico sobre adeudos por beneficios generados por el DU 37-94 ADS Procedimiento Clásico 47,600.00 - DESIERTO - -

Servicio para la realización del II Encuentro de Gestores del Sistema de Recursos Humanos - Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales ADS Procedimiento Clásico 35,999.98 Miraflroes de Trusimo ADJUDICADO 5/4/2010 - -

Servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADP Compra Corporativa CP-05-2010-MTPE 2,922,003.48 Protección y Resguardo ADJUDICADO 12/7/2010 -

Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADS Compra Corporativa CP-10-2010-MTPE 1,217,332.92 Servicios Generales Ronald - SERGERO ADJUDICADO - --

Contratación del servicio de mensajería a nivel nacional para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADS Procedimiento Clásico 101,964.02 - DESIERTO - - -

Contratación del servicio de auditoría de imagen para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADP Procedimiento Clásico AMC-18-2010-SERVIR 133,756.00 IPSOS Apoyo Opinión y Mercado - 12/21/2010 -

Contratación de Programa de Capacitación en Políticas Públicas ADP Procedimiento Clásico 108,000.00 Universidad San Martín de Porres ADJUDICADO 11/8/2010 - -

Servicio de reclutamiento y selección de personal para la Autoridad Nacional del Servicio Civil ADS Procedimiento Clásico AMC-14-2010-SERVIR 24,748.50 Business Managment Consultant ADJUDICADO 10/29/2010 - -Servicio de reclutamiento y selección de personal para la Autoridad Nacional del Servicio Civil ADS Procedimiento Clásico AMC-16-2010-SERVIR 59,575.00 Business Managment Consultant ADJUDICADO 11/19/2010 - -

Contratación del servicio de alimentación y servicios complementarios para el curso introductorio para la incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos ADS Procedimiento Clásico 62,594.00 Centro Naval del Perú ADJUDICADO 12/10/2010 - -

Adquisición de vehículos para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR ADS Procedimiento Clásico 168,300.00 Almacenes Santa Clara ADJUDICADO 12/15/2010 - -

Telefonía Fija ADP Procedimiento Clásico AMC Nº 016-2009-SERVIR 192,431.82 Telefónica del Perú ADJUDICADO 12/16/2009 - -Implementación de Plan de Coaching ADP Procedimiento Clásico AMC Nº 03-2010-SERVIR 175,644.00 HR Outplacement & Coaching ADJUDICADO 11/23/2010 - -

Programa de capacitación en Políticas Públicas ADP Procedimiento Clásico DU-078-2009 (AD)-1-2009-ANSC 108,000.00 Universidad San Martín de Porres ADJUDICADO 11/26/2010 - -

TOTAL 2010 5,716,203.15









DU 078-2009 AD 02-2010-SERVIR

La siguiente convocatoria del proceso fue realizada con recursos del Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE), la cual resultó desierta.

DU 078-2009 AD 01-2010-SERVIR

Proceso realizado por el MTPE, valor referencial corresponde a compra corporativa. El monto del contrato es de S/. 151,879.60, correspondiente a los servicios solicitados por SERVIR.

Proceso realizado por el MTPE, valor referencial corresponde a compra corporativa.

DU 078-2009 AD 07-2010-SERVIR

AMC derivada de la declaratoria de desierto de la AD-04-2010-SERVIR.

DU 078-2009 AD 03-2010-SERVIR

DU 078-2009 AD 06-2010-SERVIR

DU 078-2009 AD 05-2010-SERVIR




2011Auditoría de Imagen ADP Procedimiento Clásico AMC Nº 018-2010-SERVIR 133,756 IPSOS Apoyo Opinión y Mercado ADJUDICADO 1/17/2011 - -

Servicio para la incorporación de Gerentes Públicos ADP Procedimiento Clásico AMC Nº 019-2010-SERVIR 263,850 ADJUDICADO 8/18/2011 - -

Monitoreo de medios ADS Procedimiento Clásico ADS 003-2010-SERVIR 34,800 DP Comunicaciones ADJUDICADO 10/23/2010 - -

Internet ADS Procedimiento Clásico ADS Nº 004-2011-SERVIR 86,105 ADJUDICADO 1/12/2011 - -

Alquiler de local para el TSC ADS Procedimiento Clásico ADS Nº 003-2011-SERVIR 158,592 Vervel SA ADJUDICADO 8/21/2011 - -Digitalización de expedientes ADS Procedimiento Clásico ADS Nº 002-2011-SERVIR 39,604 Polysistemas ADJUDICADO 8/5/2011 - -Pasajes aéreos ADS Procedimiento Clásico ADS Nº 001-2011-SERVIR 186,120 Domiruth Travel Service ADJUDICADO 7/26/2011 - -TOTAL 2011 902,827 - - - - -

PLIEGO 024 OSINFOR 2,390,3612010

ARRENADMIENTO AMC Nº002-2010-OSINFOR 13,200 10056158362 VIENA ORBE RAFAEL 3/31/2010 2/28/2011 Arrendamiento

ARRENADMIENTO AMC Nº003-2010-OSINFOR 14,400 15531595081 DALMAU GUTSENS LLUIS 3/31/2010 3/31/2011 Arrendamiento

ARRENADMIENTO AMC Nº009-2010-OSINFOR 17,136 10164377518 TENORIO TORRES TOMAS 6/1/2011 5/31/2011 Arrendamiento

ARRENADMIENTO AMC Nº001-2010-OSINFOR 19,985 10052505432 BARDALES ACOSTA JOSE ABEL 3/1/2010 12/31/2010 Arrendamiento

ARRENADMIENTO PRORROGA 31,445 6/1/2010 8/31/2010 Arrendamiento

ARRENADMIENTO ADDENDA 20,602 9/1/2010 10/31/2010 Arrendamiento

PUBLICIDAD EXONERACION Nº004-2010-OSINFOR (ADS) 66,841 8/15/2010 8/15/2010 Publicidad

PASAJES EXONERACION Nº003-2010-OSINFOR 70,699 20100010721 AERO TRANSPORTE S A 7/19/2010 7/24/2010 Pasajes Aéreos

VESTUARIO ADS Nº 006-2010-OSINFOR 80,809 20100306337 INDUSTRIAL GORAK S A Servicios Generales

SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADS Nº003-2009-OSINFOR 123,884 1/22/2010 1/21/2011 Seguridad y Vigilancia

ARRENADMIENTO AMC Nº019-2010-OSINFOR 4`416,120.00 10066273712 HAMIDEH DAN OMAR 10/1/2010 9/30/2013 Arrendamiento

ACONDICIONAMIENTO EXONERACION Nº001-2010-OSINFOR 483,500 Servicios Generales

TOTAL 2010 942,501

2011ARRENADMIENTO AMC 10,800 15531595081 DALMAU GUTSENS LLUIS

ARRENADMIENTO AMC 11,113 20103358761 EVENTUAL SERVIS S A

PASAJES AMC 11,213 20100140692 CONDOR TRAVEL S A

ARRENADMIENTO AMC 12,000 10107706629 QUINTANA LAUPA ALBERTO

ARRENADMIENTO AMC 12,159

SEGURIDAD Y VIGILANCIA AMC 12,728

SEGURIDAD Y VIGILANCIA AMC 12,983 20352445062 LIDER CONTROL S.A.C.



PUBLICIDAD AMC 16,300

ARRENADMIENTO 20,000 20203866497 SIMA IQUITOS S R LTDA

ARRENADMIENTO 20,379

MONITOREO GPS 21,972 20205758322 SYSTEM ARQ S.R.LTDA.

SERVICIOS 23,333 20517373185 ASCENSORES DELTA S.A.C.

MENSAJERIA 28,821 20387377167 MACRO POST S.A.C.

COCHERAS 29,158

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 58,056 20110936983 RESGUARDO GENERAL S.R.L.

SEGUROS PATRIMONIALES 68,306

SEGUROS PATRIMONIALES 249,938

TOTAL 2011 647,860

Overall Strategy S.A.C. / Assessment Center S.A.C.

Consorcio Optical IP Servicios Multimedia y Optical IP

10093713546 MAZUELOS ADRIAZOLA EDUARDO CRISTOBAL

10093713546 MAZUELOS ADRIAZOLA EDUARDO CRISTOBAL

20143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

20511331707 SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

10329858290 IZAGUIRRE CASTAÑEDA ALEJANDRO WILFREDO

20528026100 WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

20511331707 SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20531215274 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES EL TREBOL SRL

20531215274 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES EL TREBOL SRL

20518429796 SOLUCIONES GRAFICAS PERU S.A.C. - S&G PERU S.A.C.

20528026100 WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

20516381311 THUNDERBIRD HOTELES LAS AMERICAS S.A.

20100041953 RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

20100041953 RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS




2012

Acondicionamiento de Local - 4to Piso Concurso Publico 800,000

TOTAL 2012 800000

PLIEGO 070 CGBVP 55,251,1402010

SERVICIO DE LIMPIEZA ADS CLASICO 40,500 20522921662 FERMAZA CLEAN SAC. EN EJECUCIÓN 11/11/2010

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES CP CLASICO 001-2010-CGBVP 687400 EJECUTADO 40480

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL RENTADO ADS CLASICO 009-2010-CGBVP

27,548

20434031339 WILLMAN SAC.

EJECUTADO 11/17/2010 43,239 EJECUTADO 11/17/2010 14,796 EJECUTADO 11/17/2010 17,496 EJECUTADO 11/17/2010

SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADS CLASICO 003-2010-CGBVP/DILOG 53,205 EJECUTADO 4/28/2010

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LP CLASICO LP-002-2010-CGBVP DERI

659,465

20505880171 RED DE COMBUSTIBLE3 ITEM EJECUTAD 40434 105,914 1,509,955

SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL CGBVP ADS CLASICO 006-2010-CGBVP 59,866 20101130160 CASOLI SAC. EJECUTADO 7/13/2010

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS DEL CGBVP- LIMA NORTE CP CLASICO 002-2010-CGBVP 963,840 EJECUTADO 7/22/2010

ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO LP CLASICO 001-2010-CGBVP/DILOG 1,287,485 EJECUTADO 8/5/2010

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA ADS CLASICO 002-2010-CGBVP/DILOG 63,350 EJECUTADO 4/23/2010

SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA EL CGBVP ADP CLASICO 75,725 EJECUTADO 12/28/2010

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS ADP CLASICO 002-2010-CGBVP 199999.8

20212331377 GRUPO DELTRON

EJECUTADO 40434

SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMANDO NACIONAL ADS CLASICO 71,400 20264695385 TELMEX PERU SA. EJECUTADO 12/15/2010

TOTAL 2010 5,881,184

2011SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÒNICA ADS CLASICO POR EJECUTAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CGBVP CP CLASICO POR EJECUTARSERVICIO DE INTERNET PARA EL COMANDO NACIONAL DEL CGBVP ADS CLASICO POR EJECUTAR SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LOS VEHÌCULOS DEL CGBVP ADP CLASICO 001-2011-CGBVP 74,900 EJECUTADO 7/14/2011SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIMA NORTE CP CLASICO POR EJECUTAR

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CGBVP AMC SUBASTA INVERSA12-2011 CGBVP

1,170,680

20505880171 RED DE COMBUSTIBLEEJECUTADO EN SUSCRIPCION DE CONTRATO 1,062,356 1,288,675

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CP CLASICO 001-2011

1,584,310 EJECUTADO EN SUSCRIPCION DE CONTRATO

904,600 EJECUTADO 15-07-25011

1,194,519 EJECUTADO EN SUSCRIPCION DE CONTRATO

ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA EL CGBVP ADS CLASICO 001-2011 149,530 EJECUTADO

ADQUISICON DE UNIFORMES ROJOS PARA EL CGBVP ADP CLASICO POR EJECUTAR

DU 078-2009 (AD)-7-2010- CGBVP

20524246580 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y POLICIA PARTICULAR SAC.

20517127656GRUPO SCORPIO SECURITY SAC.

20254806278 M & F TRADING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20474979068 SERVICIO DIESEL GASTULO SRL. 20520714457 PROTECH DEL PERU SAC. 10104679477 BOHORQUEZMELGAR ISABEL ENMA.

DU 078-2009 (AD)-5-2010-CGBVP/DILOG

20100999430 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

20131065338 TOSHICO SISTEM SR TDA

DU 078-2009 (AD)-14-2010-CGBVP

20268170562 TRANSROWI SA. / 20505981368 TMT AUTOMOTRIZ SRL.

20382904878 AUTO AL DIA SAC 20507290796 AUTOMOTRIZ PREMIER SAC.

20268170562 TRANSROWI SA. / 20505981368 TMT AUTOMOTRIZ SRL.

20521821664 PLASTICOS Y ENERGIA SAC



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ADQUISICON DE UNIFORME DE CHOFERES ADS CLASICO POR EJECUTAR

ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO ADS CLASICO 002-2011

24,852

EJECUTADO

4/14/2011

16,440 4/13/2011

29,760 4/13/2011

15,696 4/13/2011

ADQUISICION DE ANTIVIRUS AMC POR EJECUTARSUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA CONVENIO MARCO 80,000 EJECUTADO CONVENIO MARCOSUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS ADS CLASICO POR EJECUTAR

SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CGBVP 95 CTS AMC 001-2011 380,549 EJECUTADO 5/9/2011

ADQUISICON DE MEDICNAS POR EJECUTARSERVICIO DE COMUNICACIONES DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL ADS POR EJECUTAR

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ADS 001-2011 65,133 EJECUTADO 19/092011

SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS ADP 002-2011 101,755 EJECUTADO 9/19/2011

UNIFORME DE CHOFERES ADS POR EJECUTARADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EXO 002-2011 OBSERVADO OBSERVACION DEL OSCEADQUISICON DE CISTERNAS EXO 003-2011 OBSERVADO OBSERVACION DEL OSCETOTAL 2011 8,143,755

2012Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del CGBVP CP 795,600 POR EJECUTARServicio de Internet para el CGBVP ADS 72,600 POR EJECUTARServicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito- SOAT ADP 200,000 POR EJECUTAR Servicio de Mantenimiento de Vehículos CP 4,400,000 POR EJECUTARServicio de Comunicaciones de Radio Troncalizado ADS 150,000 POR EJECUTARServicio de Pasajes Aéreos ADP 150,000 POR EJECUTARServicio de Mantenimiento de Vehículos de la XXV- CD- Lima Norte CP 900,000 POR EJECUTARSuministro de Combustible para el CGBVP LP 3,800,000 POR EJECUTARAdquisición de Antivirus AMC 40,000 POR EJECUTARSuministro de útiles de Oficina ADS 80,000 POR EJECUTARAdquisición de Medicinas ADP 240,000 POR EJECUTARAdquisición de Material de Limpieza ADS 200,000 POR EJECUTARAdquisición de Uniformes Rojos para el CGBVP ADP 320,000 POR EJECUTARAdquisición de Uniformes para Choferes ADS 70,000 POR EJECUTARAdquisición de Equipos de Protección Personal LP 4,100,000 POR EJECUTARAdquisción de Material Médico ADS 100,000 POR EJECUTARSuministro de Baterías para el CGBVP ADS 60,000 POR EJECUTARUniformes para el Personal Rentado del CGBVP ADS 110,000 POR EJECUTARSuministro de Llantas para el CGBVP ADP 230,000 POR EJECUTARAdquisición de Uniformes Tropicales AMC 30,000 POR EJECUTARAdquisición de Uniformes de Parada ADP 100,000 POR EJECUTARAdquisición de Tanques de Aire Autocontenido LP 2,300,000 POR EJECUTARAdquisición de Tintas y Toners ADS 150,000 POR EJECUTARAdquisición de Fortinet AMC 30,000 POR EJECUTARRepotenciación de Equipos de Aire Comprimido LP 1,300,000 POR EJECUTARMantenimiento de Equipos de Oficina ADS 70,000 POR EJECUTARMantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Respiración Autónoma CP 480,000 POR EJECUTARServicio de Catering CP 200,000 POR EJECUTARMantenimiento de Locales a Nivel Nacional para el CGBVP CP 5,000,000 POR EJECUTAR

Suministro de Combustible de la I, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, IX, XX, XXI, XII, XIII Comandancias Departamentales LP 7,000,000 POR EJECUTAR

Servicio de Limpieza en las Instalaciones del CGBVP ADS 35,000 POR EJECUTARAdquisición de Trajes Químicos ADP 450,000 POR EJECUTARAdquisición de Cuñetes de Espuma ADS 170,000 POR EJECUTARAdquisición de Licencias de Software ADS 180,000 POR EJECUTARServicio de Telefonía Fija y Movil CP 960,000 POR EJECUTARServicio de Mensajería para el CGBVP ADS 48,000 POR EJECUTARAdquisición de Equipos de Rescate Vehicular LP 1,500,000 POR EJECUTARAdquisición de Mangueras LP 2,160,000 POR EJECUTARAdquisición de Pitones ADS 125,000 POR EJECUTARColchones y Adquisición de ropa de cama LP 2,920,000 POR EJECUTARTOTAL 2012 41226200

TOTAL SECTOR 2010 40494114.598

TOTAL SECTOR 2011 63866609.705

TOTAL SECTOR 2012 92481387.19

20419385442 UTILITARIOS MEDICOS SAC.20501584623 ARGOS MEDICAL IMPORT SRL20504905137 MEDICAL FULL IMPORT SA.20153218901 DROGUERIA IMPORTADORA LA MERCED SAC.

20505880171 RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS SAC.

20519272815 JP INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

20388307677 CUARZO TRAVEL SRL TDA



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados


PLIEGO 002 INEI 4,514,910 2010

CONTRATACION DE VESTUARIO VERANO SEDE CENTRAL Adjudica. Directa Publica 296,200 Octubre SERVICIO DE IMPRESIONES COMPENDENDIO ESTADISTICO 2010 Adjudica.Directa Selectiva 40,000 SeptiembreSERVICIO DE TRASLADO - PROGRAMA DE PASEO DE INTEGRACION YCONFRATERNIDAD Adjudica.Directa Selectiva 40,000 EneroTOTAL 2010 376,200

2011UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO Adjudica. Directa Publica 352,750 FebreroTELEFONIA FIJA Concurso Publico 10,000 OctubreCOMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES Adjudica. Directa Publica 79,400 AgostoPASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Concurso Publico 500,000 JulioADQUISICION DE THONER Licitación Pública 50,000 JulioADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA E IMPRENTA Adjudica. Directa Publica 30,000 AbrilPAPERERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Adjudica. Directa Selectiva 100,000 Setiembre SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ANEXO Adjudica. Directa Publica 16,000 Junio SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Adjudica. Directa Publica 45,000 OctubreSERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL Adjudica. Directa Publica 10,000 MarzoSERVICIO TRASNPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL Adjudica. Directa Selectiva 850,000 Mayo CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR Adjudica. Directa Selectiva 30,000 Junio SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO Adjudica. Directa Selectiva 84,310 EneroSERVICIO DE TRASLADO - PROGRAMA DE PASEO DE INTEGRACION YCONFRATERNIDAD Adjudica.Directa Selectiva 40,000 EneroTOTAL 2011 2,197,460

2012UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO INVIERNO Adjudica. Directa Publica 369,350 FebreroSERVICIO DE DICTADO DE INGLES PARA LAS TRABAJADORES DEL INEI Adjudica. Directa Selectiva 106,000 JulioCOMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES Licitación Pública 58,000 Enero SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONAL Concurso Publico 310,000 JulioADQUISICION DE THONER Licitación Pública 6,300 JulioADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA E IMPRENTA Adjudica. Directa Publica 25,000 AbrilPAPERERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Licitación Pública 150,000 Octubre SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Concurso Publico 55,000 JulioSERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL Adjudica. Directa Publica 9,100 MarzoSERVICIO TRASNPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL Concurso Publico 740,000 Mayo CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR Adjudica. Directa Selectiva 30,000 JunioSERVICIO DE PASEO DE INTEGRACION VERANO Adjudica. Directa Selectiva 82,500 Enero/AgostoTOTAL 2012 1,941,250

PLIEGO 010 DINI 413,232 2011

Mantenimiento y reparación de estructuras en bloque D CP Procedimiento clásico 001-2011 413,232 20466460291 Ejecutado 31.05.2011TOTAL 2011 413,232

PLIEGO 019 OSIPTEL 8,447,507 2010

Contratación de medios de comunicación para campaña institucional Exoneración EXO 0007 - 2010 652,358 Grupo RPP S.A. (20100016843) culminado 24.11.2011 7 días

Implementación de Plataforma de Seguridad Licitación Pública Procedimiento Clásico LP 0001 - 2010 576,525 culminado 29 días

Contratación de medios de comunicación para la campaña publicitaria sobre Área Virtual Móvil Exoneración EXO 0005 - 2010 553,449 culminado 7 días

Concurso Público Procedimiento Clásico 350,455 Universidad ESAN (20136507720) culminado 02.12.2010 120 días

Contratación de medios para la Campaña publicitaria “Llamada por llamada” Exoneración EXO 0006 - 2010 314,886 culminado 07.10.2010 7 días


ESTADO DEL PROCESO


Cosapi Data S.A. (20100083362), Consorcio Tesitel S.A.C. - Redes Corporaticas S.A.C. (C0001716303)

Cosapi Data S.A.: 03.06.2010; Consorcio Tesitel S.A.C. - Redes Corporaticas S.A.C. : 09.06.2010

Frecuencia Latina Representaciones S.A.C. (20511179051); Cía. Peruana de Radiodifusión S.A. (20100049008); Global Corporation & Consulting S.A.C. - GC&C S.A.C. (20514327891); Instituto Nacional de Radio Televisión del Perú (20338915471); Andina de Radiodifusión S.A.C. (20100114420); Corporación Peruana de Comsultoría S.A. (20302494534); Grupo RPP S.A. (20100016843); Grupo Panamericana de Radios S.A.- GPR S.A. (20219038683); Corporación Radial del Perú S.A.C. (20382350368); Radio La Karibeña S.A.C. (20113367360)

Frecuencia Latina Representaciones S.A.C.:

17.09.2010; Cía. Peruana de Radiodifusión S.A.

(20100049008); Global Corporation & Consulting S.A.C. -

GC&C S.A.C. (20514327891); Instituto Nacional de Radio

Televisión del Perú (20338915471); Andina de

Radiodifusión S.A.C. (20100114420); Corporación Peruana de Comsultoría S.A.

(20302494534); Grupo RPP S.A. (20100016843); Grupo

Panamericana de Radios S.A.- GPR S.A. (20219038683);

Corporación Radial del Perú S.A.C. (20382350368); Radio La Karibeña S.A.C. (20113367360)

Contratación de una consultoría para la “Evaluación de resultados de los proyectos rurales de FITEL y línea base para la continuidad de servicios a cargo del OSIPTEL”

CP 0006 - 2010 (AMC 0015 - 2010)

Grupo RPP S.A. (20100016843); Empresa Editora El Comercio S.A. (20143229816)

F797

mrivadeneira: Separar RDR



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Servicio de limpieza de la sede central San Borja y local Javier Prado Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0001 - 2010 291,242 Liva S.R.Ltda. (20113676231) en ejecución 22.10.2010 24 meses

Contratación del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0004 - 2010 289,735 Domiruth Travel Service S.A.C (20100999430) en ejecución 14.09.2010

Adquisición de equipos de cómputo Adjudicación Directa Pública Procedimiento Clásico ADP 0001 - 2010 283,215 culminado 16.06.2010 29 días

Contratación de seguros patrimoniales (*) Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0002 - 2010 274,347 en ejecución 23.06.2010 24 meses

Contratación del servicio de mensajería local, nacional e internacional y servicio de motorizado Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0003 - 2010 263,110 en ejecución 01.10.2010

Contratación de almacenaje de archivos y cintas backup Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0005 - 2010 252,309 Ransa Comercial S.A. (20100039207) en ejecución 25.10.2010 24 meses

Adquisición de servidores Adjudicación Directa Pública Procedimiento Clásico ADP 0005 - 2010 222,900 culminado 17.11.2010 29 días

Contratación de un estudio jurídico o abogado que ejerza la asesoría y defensa del OSIPTEL en un proceso constitucional de amparo Exoneración EXO 0003 - 2010 188,000 Richard Martin Tirado (10077055784) en ejecución 15.09.2010

TOTAL 2010 4,512,531 (*) Tipo de cambio al 07.06.2010: 2.849

2011Servicio de intermediación laboral Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0004 - 2011 1,714,146 Liva S.R.Ltda. (20113676231) en ejecución 01.07.2011 24 meses

Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas en Lima Concurso Público Procedimiento Clásico CP 0002 - 2011 779,930 en ejecución 25.05.2011 24 meses

Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas en provincias Concurso Público Procedimiento Clásico 379,140 en ejecución 24 meses item Nº 4 - desierto

Contratacion del servicio de renovacion de soporte y mantenimiento de la solucion de comunicacion IP PBX Adjudicación Directa Pública Procedimiento Clásico ADP 0003 - 2011 313,408 en ejecución 09.09.2011 12 meses

Contratacion de Polizas de Seguro Adjudicación Directa Pública Procedimiento Clásico ADP 0001 - 2011 289,927 en ejecución 14.06.2011 24 meses item Nº 3 - desierto

Contratacion de acceso a internet y alojamiento de servidores Adjudicación Directa Pública Procedimiento Clásico ADP 0002 - 2011 275,000 Consorcio Optical (C0001956032) en ejecución 09.08.2011 24 meses

Contratación de hotel para la realización de la CCP.1 - Sede Lima Adjudicación Directa Selectiva Procedimiento Clásico ADS 0002 - 2011 183,426 culminado 18.02.2011 5 días

TOTAL 2011 3,934,976

PLIEGO 020 OSIRNERGMIN 56,223,578 2010

CP 0006-2010-OSINERGMIN 5,445,580 EN EJECUCIÓN 7/6/2010 7/8/2013

AMC 5,113,836 BMP INGENIEROS S.A. / 20100447747 EN EJECUCIÓN 1/12/2010 1/14/2013

REGISTRO CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE OSINERGMIN AMC 0263-2009-OSINERGMIN 3,755,419 CONSORCIO SI / 20525128831 EN EJECUCIÓN 3/23/2010 3/12/2012

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION DE OFICINAS REGIONALES CP 0011-2010-OSINERGMIN 3,024,103 EN EJECUCIÓN 8/2/2010 8/5/2013

AMC 0046-2010-OSINERGMIN 2,646,634 EN EJECUCIÓN 5/24/2010 5/27/2013

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS CP 0023-2010-OSINERGMIN 2,478,966 EN EJECUCIÓN 10/6/2010 10/15/2013

AMC 0046-2010-OSINERGMIN 1,738,297 CULMINADO 8/25/2010 8/26/2011

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE EXPEDIENTES DEL OSINERGMIN CP 0013-2010-OSINERGMIN 1,551,753 DEPÓSITOS S.A. / 20100044626 EN EJECUCIÓN 9/8/2010 9/9/2013

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES DEL OSINERGMIN CP 0030-2010-OSINERGMIN 1,394,636 EN EJECUCIÓN 12/7/2010 12/15/2013

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS AMC 0078-2010-OSINERGMIN 1,232,000 EN EJECUCIÓN 9/7/2010 9/9/2013

LP 0006-2009-OSINERGMIN 1,201,444 CULMINADO 3/15/2010 6/3/2010

LP 0002-2010-OSINERGMIN 639,249 CULMINADO 6/4/2010 6/1/2011

24 meses o hasta agotar el monto del contrato

Consorcio Grupo Leafar LEAFAR S.A.C. - LEAFAR Corporation S.C.R.L. (C0001726142) )

Rímac Internacional Cía. de Seguros y Reaseguros (2010041953)

Servicios Postales del Perú S.A. (20256136865)

24 meses o hasta agotar el monto del contrato

Systems Suppot & Services S.A. (20101054986)

Consorcio Grupo Alfil S.A.C. & Servicios Generales Corporación S.R.L. SERGER (C0001915750)

CP 0001 - 2011 (item Nº 2 - AMC 0010 - 2011)

Policía Particular Tumpis S.C.R.Ltda. (20483875518), Argos Security Service S.A.C. (20450196593) es proveedor de la AMC 0010 - 2011, Empresa de Servicios Generales Delta S.A.C. (20282037999)

Policía Particular Tumpis S.C.R.Ltda.: 25.05.2011; Argos

Security Service S.A.C. (proveedor de la AMC 0010 -

2011): 04.07.2011, Empresa de Servicios Generales Delta S.A.C.:

25.05.2011 y 06.06.2011

E-Business Distribution Perú S.A.- EBD Perú S.A. (20474529291)

Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros (20100041953); Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (20202380621)

Hotelera Costa del Pacífico S.A. (20297885538)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE COMB. (LIQ., GLP, BIO) - ENSAYOS GASOHOLES

PROCEDIMIENTO CLÁSICO

INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A. / 20106498386

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP GLP, PRICE, SIIC Y PDJ


0249-2009-OSINERGMIN



TELEFONICA DEL PERU S.A.A. / 20100017491

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - ITEM II SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS


CONSORCIO INEXXO S.A.C. - NOVATRONIC S.A.C. / 20500469740


DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. / 20100999430

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - ITEM I SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO


CONSORCIO ADEXUS PERÚ S.A. - ADEXUS S.A. / 20261898706



SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES S.A. / 20100139171


CONSORCIO PROSAC - DIGITAL WARE / 20523353889

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y ACCESORIOS:SOLUCIÓN DE SERVIDORES BALDES PARA LAS SEDES DE MAGDALENA Y GART


MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. - TECH DATA PERÚ S.A.C. / 20267163228

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS PARA IMPRESORAS HP Y KYOCERAS DEL OSINERGMIN"


C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. / 20134137542



FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS: EQUIPOS DE CÓMPUTO PERSONALES LP 0003-2010-OSINERGMIN 632,610 COSAPI DATA S.A. / 20134137542 CULMINADO 7/19/2010 9/7/2010

CONTRATACION DE SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL OSINERGMIN ADS 0001-2010-OSINERGMIN 526,528 CULMINADO 11/22/2010 LIQUIDACIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR DE OSINERGMIN ADP 0001-2010-OSINERGMIN 744,423 CULMINADO 8/5/2010 LIQUIDACIÓN

LP 0005-2009-OSINERGMIN 701,185 CULMINADO 1/11/2010 1/15/2011

TOTAL 2010 32,826,663

2011

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION DE SEDES EN LIMA CP 0004-2011-OSINERGMIN 2,261,423 EN EJECUCIÓN 8/17/2011 12/18/2012

LP 0007-2010-OSINERGMIN 1,004,669 EN EJECUCIÓN 2/18/2011 3/31/2011

ADQUISICION DE EQUIPO Y CINTAS DE TAPE BACKUP AMC 0131-2010-OSINERGMIN 775,496 EN EJECUCIÓN 2/2/2011 3/24/2011

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CP 0006-2011-OSINERGMIN 518,918 EN EJECUCIÓN 6/28/2011 6/23/2013

TOTAL 2011 4,560,506

2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO CP 4,851,977 March-2012 July-2015

REGISTRO CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE OSINERGMIN CP 4,130,961 January-2012 April-2014

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA - LIMA CP 3,515,408 January-2012 May-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS REGIONALES CP 2,596,637 May-2014 August-2014

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA CP 1,378,274 July-2012 October-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS CP 904,900 October-2012 November-2013

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS CP 689,830 July-2012 September-2013

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAD LP 413,113 July-2012 October-2013

IMPRESIÓN DE MATERIAL DEL OSINERGMIN AMC 205,773 September-2011 October-2012

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO) ADS CONVENIO MARCO 149,537 TOTAL 2012 18,836,409

PLIEGO 021 SUNASS 635,596 2010

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MC Procedimiento Clásico 018-2009 42,655 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. CULMINADO 7/31/2009 De acuerdo al contrato

SERVICIO DE MENSAJERIA INSTITUCIONAL ADP Procedimiento Clásico 001-2010 95,640 20513158808 CORREOS DEL PERU S.A. CULMINADO 5/17/2010 De acuerdo al contrato

AMPLIACION PISOS 11 Y 12 SUNASS ADS Procedimiento Clásico 014-2009 135,572 20504709117 CONSTRUCTORA LUCERITO S CULMINADO 12/3/2010 De acuerdo al contrato

CONSULTORIA EMPRESARIAL MC Procedimiento Clásico 035-2009 20,000 10099949860 GUILLERMO OVIEDO VELASQ CULMINADO 3/19/2010 De acuerdo al contrato

PUBLICIDAD RADIAL MC Procedimiento Clásico 006-2010 20,850 20100016843 GRUPORPP S.A. CULMINADO 3/31/2010 De acuerdo al contrato

PUBLICIDAD MC Procedimiento Clásico 007-2010 17,479 20100087945 EMPRESA PERIODISTICA NACI CULMINADO 4/5/2010 De acuerdo al contrato

PUBLICIDAD RADIAL MC Procedimiento Clásico 009-2010 19,335 20100114420 ANDINA DE RADIODIFUSION S CULMINADO 4/12/2010 De acuerdo al contrato

CONSULTORIA ECONOMICA MC Procedimiento Clásico 014-2010 21,000 10093048119 MANUEL CARRILLO BARRION CULMINADO 5/20/2010 De acuerdo al contrato

PASAJES AEREOS ADS Procedimiento Clásico 003-2009 117,189 20100140692 (CONDOR TRAVELS S.A.) EN EJECUCION 12/8/2009 De acuerdo al contrato

TELEFONIA CELULAR MC Procedimiento Clásico 016-2010 60,515 20467534026 (AMERICA MOVIL PERU SAC) EN EJECUCION 9/24/2010 De acuerdo al contrato

MONITORES DE COMPUTO MC Procedimiento Clásico 004-2010 16,920 20416444167 (NT GROUP S.A.C.) CULMINADO 4/16/2010 De acuerdo al contrato

ACCESORIOS DE COMPUTO MC Procedimiento Clásico 010-2010 15,850 20516799626 (BIENES Y MUTISERVICIOS IN CULMINADO 4/28/2010 De acuerdo al contrato

COMBUSTIBLE MC Procedimiento Clásico 012-2010 22,060 20100094569 (ACOSA S.A.) EN EJECUCION 5/5/2010 De acuerdo al contrato

UNIFORME MASCULINO ADS Procedimiento Clásico 002-2010 30,532 20524707226 (TEXTILES DEEPAK S.A.) CULMINADO 5/14/2010 De acuerdo al contrato

TOTAL 2010 635,596

PLIEGO 022 OSITRAN 2,617,798 2011

COMBUSTIBLES AMC CLASICO 003-2011 35,997 6-May 365 DÍAS

ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A4 75 Grs AMC CLASICO 004-2011 25,746 25-Feb 365 DÍAS

ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA Y HIGIENICO AMC CLASICO 009-2011 20,664 4-Mar 365 DÍAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ADS CLASICO 024-2011 29,000 20518735480 ESIATEC S.A.C. 16-Sep 365 DÍAS

SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL ADS CLASICO 015-2011 121,125 30-Jun 365 DÍAS

SERVICIO DE VIGILANCIA ADS CLASICO 018-2011 117,000 27-Sep 365 DÍAS

CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ADS CLASICO 014-2011 123,241 20100039207 RANSA COMERCIAL SA 27-Jun 365 DÍAS

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADS CLASICO 013-2011 135,842 15-Jul 365 DÍAS

SERVICIO DE INTERNET ADS CLASICO 006-2011 52,460 7-Apr 365 DÍAS

SERVIDORES DE RED ADS CLASICO 007-2011 99,661 9-May 45 DÍAS

ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO ADP CLASICO 001-2011 338,000 14-Jun 45 DÍAS



DIAZ CHUQUIRUNA, MARIELA JEANNETTE / 10404202516


JBR CONTRATISTAS S.R.L. / 20391712361

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS: SUMINISTROS PARA IMPRESORAS HEWLLETT PACKARD, LEXMARK, EPSON Y XEROX


C&S COMPUTER & SUPPLIES S.A.C. / 20134137542


GLOBAL CROSSING PERU S.A. / 20252575457

ADQUISICION DE SERVIDORES Y ACCESORIOS ITEM I: ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE PARA CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS. ITEM II: ESTACIONES DE TRABAJO


MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. / 20208199448


MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. / 20208199448


CONSORCIO SERVICENTRO S.R.L. - REPRESENTACIONES GUTIERREZ & FIGUEROA S.R.L. / 20511575592










20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC

ADJUDICADO 2011.03.06

20462576936 PAPELERA VALDERRAMA SAC


20521760347 CRAS DISTRIBUIDORA SAC

ADJUDICADO 2011.03.04ADJUDICADO 2011.08.24

20340787260 CONSORCIO SERVICE J.C.U SRL


20517561933 SEGURIDAD Y TECNOLOGIA AGUILAS DORADAS S.A.C.



20520942590 CORPORACION SUPERLIMP SAC


20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA


20520753193 SSA SISTEMAS DEL PERÚ S.R.L.


20520753193 SSA SISTEMAS DEL PERU SRL




FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR: 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ADS CLASICO 016-2011 75,843 3-Aug 19 DÍAS

ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADP CLASICO 005-2011 AMC 021-2011 218,619 EN TRAMITE 30 DÍAS

VALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS ADS CLASICO 023-2011 54,250 13-Sep 1 DÍA

PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - COMISIÓN DE SERVICIO CP CLASICO ADP 006-2011 270,190 12-Sep 365 DÍAS

SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO, ESPIRALADO Y EMPASTADO ADS CLASICO 021-2011 41,716 2-Sep 365 DÍAS

IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 17799-2007 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ADS CLASICO 004-2011 AMC 015-2011 66,500 25-Jul 150 DÍAS

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AMC CLASICO 006-2011 34,850 25-Feb 90 DÍAS

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO DEL WACC ADS CLASICO 011-2011 105,500 1-Sep 10 DÍAS

ADP CLASICO 004-2011 212,400 EN TRAMITE 120 DÍAS

ADP CLASICO 002-2011 243,500 20505608560 FERROCONSULT SAC 21-Sep 90 DÍAS

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO SOBRE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE CONTRATAN LOS CONCESIONARIOS ADS CLASICO 020-2011 80,000 21-Sep 365 DÍAS

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) ADS CLASICO 022-2010 66,493 20-Sep 365 DÍAS

SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE NOTICIAS ADS CLASICO 002-2011 49,200 18-Mar 365 DÍAS

TOTAL 2011 2,617,798

TOTAL SECTOR 72,852,621

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias


PLIEGO 012 DEVIDA 2,187,975 2010

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y AFINES LICITACION PUBLICA CLASICO LP 1-2010-DEVIDA (*) S/. 166,536.0 20259496412: GRUPO LEAFAR S.A.C. LIQUIDADO 12/22/2010 22/01/2010 PROCESO POR RELACION DE ITEMS

SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO CLASICO ADS 8-2010-DEVIDA (*) S/. 5,505.1 20100049181: TAI LOY S.A. LIQUIDADO 9/17/2010 28/09/2010

SERVICIO DE ANTI-SPAM, ANTI-VIRUS Y ANTI-ATAQUES PARA TRAFICO DE CORREO ELECTRONICO DE DEVIDA CLASICO ADS 7-2010-DEVIDA S/. 31,273.0 20508163461: PERU SECURE E NET SAC LQUIDADO 8/27/2010 27/08/2011

TOTAL 2010 203,314.142011

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 2-2011-DEVIDA 134,186 EN PROCESO T/C 2.75

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y A FINES ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO (*) 175,057

SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER CLASICO ADS 5-2011-DEVIDA (*) 32,515 EN PROCESO

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA IMÁGENES DE SATELITE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO 300,000

ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA OFICINA DE MONITOREO ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA CLASICO ADP 3-2010-DEVIDA 251,987

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - MONITOREO CLASICO ADS 2-2011-DEVIDA 86,876 EN EJECUCION 7/14/2011 T/C 2.75

TOTAL 2011 980,620.74

2012SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONCURSO PUBLICO CLASICO CP 2-2011-DEVIDA 135,000 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y A FINES LICITACION PUBLICA CLASICO 789,040

SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER CLASICO ADS 5-2011-DEVIDA 35,000

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - MONITOREO CLASICO ADS 2-2011-DEVIDA 45,000

TOTAL 2012 1,004,040.00

TOTAL SECTOR 2010 38554304.4191

TOTAL SECTOR 2011 14704592.6875

TOTAL SECTOR 2012 21781698.602

20100999359 GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU SA


20101054986 SYSTEM SUPPORT & SERVICES S.A. (ITEM I) 20199144961 BAFING SAC (ITEM II) 20100083362 COSAPI DATA SA (ITEM III)

ADJUDICADO III - 2011.08.10 I, II 2011.09.14

20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS SA


20100999430 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE


20101469094 GRAFICA LA ESPAÑOLA EIRL


20511546819 I-SET INFORMATION SECURITY DEL PERY SAC


10073642928 PETZOLDT RIOS ERNESTO KAISER


20109705129 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO


CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR (COV) Y TIEMPO DE VIAJE (TDV) EN LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES QUE INICIAN OPERACIÓN

20506559201 PROYECT MANAGEMENT PERU SAC


CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TROCHA ESTÁNDAR (FRA II) PARA EL FERROCARRIL DEL CENTRO Y FERROCARRIL DEL SUR, Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TROCHA ANGOSTA (MTC) PARA EL FERROCARRIL DEL SUR ORIENTE


20101097448 LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS SA


20100177774 TELEFONICA MOVILES SA


20508671378 IMEDIA COMUNICACIONES SAC



ESTADO DEL PROCESO






20100210909: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS



A928

dtello:


Formulario Nº 30-CPCG-CR-2012 Inversión Estudios – Informes de Consultorías

FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTORIASSECTOR: 01 PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA

Ejecución PPTO 2010 31 AGOSTO PPTO 2011 Proyecto PPT 2012

TIPO DE ESTUDIO Y/O INFESPECIALIDAD (**)NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES

PLIEGO 010: DINI

Consultoría para evaluación de estructuras 10087138998 (Consorcio Chamochumbi Alva 105,000 Estudio de evaluación estructConsultoría obras

Diversos Por determinar 51,286

TOTAL PLIEGO 010: DINI 105000 51286

PLIEGO 016: CEPLAN

10400

GESTION ADMINISTRATIVA

5000


CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA PROPUSTA DE 10700


10000


CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA IDENTIFICACIÓN DE 10700


CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN D 9000


CONTRATACIÓN DE UN CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE 10700


10400


10500


10000


CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ANALIZAR Y PROYECTA 9800


CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 10400


CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE U 10700


10500


10750


10700


10700


10000


10700


10700


10700


10700


10700


10400


7000


10000


10092562994 OSORIO TORRES JORGE M.

10400


CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA DISEÑO DEL CORREDOR ECONÓMICO INTEROCEÁNICO DEL CENTRO

10072059854 GALARZA LUCICH LUISA NELLY

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE INFORME DE COYUNTURA DEL CEPLAN.

10404158398 ALVA PONCE ULDARICO NIKOLAI


CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR DE ARCHIVO PARA LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA

10087665343 GUTIERREZ D'ACOSTA DE DURANTE LUCY MIRIAM


10062607551 VALLENAS MALAGA HUGO MANUEL

10088005894 PALOMINO CHINCHAY VICTOR RAUL

CONTRATATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE FUTURO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA CONVERGENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

10414127211 MENDOZA LOPEZ MANUEL ELIAS

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL.

10062607551 VALLENAS MALAGA HUGO MANUEL

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LA PROYECCIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL DE FUTURO 2011-2040 Y DEL MEDIANO PLAZO 2011-2016, DEFINIENDO ESCENARIOS PROBABLES Y POSIBLES.

10104774836 ALEJOS GARCIA RICARDO ROMAN

10214252665 GUTIERREZ PEÑA CESAR FELIPE

10078183760 GAMIO AITA PEDRO FERNANDO

10078627064 SEMINARIO DE MARZI LUIS BRUNO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL A NIVEL PROVINCIAL DE TODAS LAS REGIONES DEL PERÚ.

10207234309 SUAREZ MONTALVO ANTONIO OLAF

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA UNA PROPUESTA DE MEDIANO PLAZO (2016) PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLES DE LOS BOSQUES EN EL PERÚ.

10087523590 DANCE CABALLERO JOSE JAVIER

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ESTÁNDAR DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE TODOS LOS NIVELES DE RIESGOS PARA IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS DE PLANES, SEGUIMIENTO Y PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, COMPONENTES DEL

10060404955 OLIVARES HERRERA LUIS ALBERTO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS, POLÍTICAS, METÓDOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS DE PLANES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO.

10072256889 CASTRO RETES RODOLFO RAÚL

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LA PROYECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL DE FUTURO 2011-2040 Y DEL MEDIANO PLAZO 2011-2016, DEFINIENDO ESCENARIOS PROBABLES Y POSIBLES.

10088717339 GARCÍA BUSTAMANTE HENRY EDUARDO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ESTÁNDAR DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS DE PLANES, SEGUIMIENTO Y PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS

10067931934 ARTEAGA CORTEZ HUMBERTO URBANO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS, LOS CUALES SE DESARROLLARAN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROVEÍDA DE LA IDENTIFICACIÓN DE DATOS Y SERVICIOS QUE ATENDERÁN LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DEL SINAPLAN.

10100510753 SALCEDO CARBAJAL JUAN WILLIANS

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS,

10079902239 QUISPE CHINCHAY JUAN SEBASTIAN

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE ESTÁNDAR DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, COMPONENTES DEL

10166621785 SOSA SOLANO JAVIER EDGARDO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS POR EL SINAPLAN.

10101378875 CARDENAS MALPARTIDA YOSILU GRACIELA

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DEL TURISMO RECEPTIVO E INTERNO EN EL PERÚ AL 2010.

10087425831 CANALES ANCHORENA CARLOS FERNANDO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA APOYO A LA FORMULACIÓN DE PROYECCIONES DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS Y VARIABLES SECTORIALES PARA EL MEDIANO PLAZO 2011-2016.

10440371286 CHAMPAC FLORES JUAN CARLOS

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LAS PROYECCIONES DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS (NÚCLEO) Y VARIABLES SECTORIALES (PERIFÉRICAS) PARA EL MEDIANO PLAZO 2011-2016.

10105402410 MORALES ROBERTTI LUIS ALBERTO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA "LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CON UN ENFOQUE MACROREGIONAL.







10500


10700


10500


10700


10700


10700


10700


10700


10400


10700


10500


8000


10500


10000


10700


10750


10750


CONTRATACIÓN DE UN CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN INFORM

10088115959 LAMA MORE CESAR AUGUSTO

10000


CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL COMITÉ MULTIDISCILPLINARIO PATRON DE DESARROLLO

10,700.00 GESTION ADMINISTRATIVA

CONSULTORIA DE COMITÉ MULTIDISCILPLINARIO INNOVACION PRODUCTIVA ´PARA LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL


CONSULTORIA DE COMITÉ MULTIDISCILPLINARIO FORMACION DEL CAPITAL HUMANO PARA LA CONVERGENCIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS


CONSULTORIA DE COMITÉ MULTIDISCILPLINARIO COMPLEMENTACION GEOECONOMICO PERU - BRASIL


CONSULTORIA DE COMITÉ MULTIDISCILPLINARIO VISION DE FUTURO DE LA AMAZONIA PERUANA


CONSULTORIA RELACIONADA CON LA TEMATICA QUE DESARROLLA EL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO INNOVACIONM PRODUUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD


CONSULTORIA RELACIONADA CON LA VISION DE FUTURO DE LA AMAZONIA PERUANA


CONSULTORIA RELACIONADA CON LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMEERCIO (TLC).


CONSULTORIA RELACIONADA CON LA TEMATICA QUE DESARROLLA EL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO PLATAFORMA DE AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENI


CONSULTORIA RELACIONADA CON LA TEMATICA QUE DESARROLLA EL COMTE MULTIDISCIPLINARIO FORMACION DEL CAPITAL HUMANO PARA LA CONVERGE


CONSULTORIA RELACIONADA CON LA TEMATICA QUE DESARROLLA EL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO PATRON DE DESARROLLO


CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LA VISIÓN DE FUTURO DE LA AMAZONÍA PERUANA COMO FACTOR MOTRIZ DEL DESARROLLO NACIONAL.

10064193924 ALVAREZ FALCON CESAR AUGUSTO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN MODELO MATEMÁTICO DE CNSISTENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO.

10104926113 ALARCON NOVOA JORGE ALFONSO

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA QUE BRINDE ASISTENCIA AL CEPLAN PARA LA PREPARACIÓN DE UN INFORME SOBRE POLÍTICAS CULTURALES EN EL PLAN BICENTENARIO.

10105652131 NUGENT HERRERA JOSE GUILLERMO

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASE "NORMAS LEGALES" PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL.

10099537260 ROSALES REYES GANÍMEDES TRIMEGISTRO

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASE "CATATRO GEOREFERENCIAL" PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO.

10086544020 CASTRO CARBALLIDO JULIO CESAR

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASE "REGISTRO DE ADMINISTRADOS" PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO.

10329732164 FLORES ARTEAGA JIMMY HIPOLITO

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASE " SEGURIDAD " PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO.

10073759736 BASURTO VALVERDE WALDO ANTONIO

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASE " ADMINSITRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO " PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO.

10080297144 FERNANDEZ CESPEDES JORGE LUIS

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN REGIONAL Y SU ALINEAMIENTO CON EL PLAN BICENTENARIO.

10178763470 SANTA MARIA SILVA ALEJANDRO AGUSTIN

SERVICIO DE UNA CONSULTORÍA DE "VADEMECUM SUDAMERICANO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA PARA SU APLICACIÓN EN LOS PLANES DE DESARROLLO REGIONAL EN AMAZONAS, CAJAMARCA, LA LIBERTAD Y SAN MARTÍN EN EL CONTEXTO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DESCENTRALIZADO Y EL PLAN BICENTENARIO HACIA EL 2021"..

10178763470 SANTA MARIA SILVA ALEJANDRO AGUSTIN

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA IDENTIFICAR COSTOS Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PARQUES DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO.

10103415387 PEZO PAREDES ALFREDO FLORENTINO

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA EN APOYO A LA FORMULACIÓN DE PROYECCIONES DE LAS VARIABLES DE LOS PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTORES PRODUCTIVOS SEGÚN ESCENARIOS ÓPTIMO FACTIBLE Y PROBABLES, Y SU DISTRIBUCIÓN A NIVEL REGIONAL, PARA EL MEDIANO PLAZO 2011-2016.

10093353442 ORTIZ ONOFRE EDNA ROXANA

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PERÚ EN EL CONTEXTO DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL PLAN BICENTENARIO, DEFINIENDO ESCENARIOS PARA EL MEDIANO PLAZO 2011-2016.

10068801741 PACHECO UZURIAGA ANTENOR FELIPE

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LAS PROYECCIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTORES PRODUCTIVOS SEGÚN ESCENARIOS ÓPTIMO FACTIBLE Y PROBABLE PARA EL MEDIANO PLAZO 2011-2016.

10090698945 SOTOMAYOR RUIZ RINO NICANOR

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA IDENTIFICAR LOS CONGLOMERADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS DE DESARROLLO NACIONAL, PARA EL DESARROLLO DE CORREDORES ECONÓMICOS. PERÍODO: 40 DÍAS CALENDARIO.

10088005894 PALOMINO CHINCHAY VICTOR RAUL

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA PRODUCIR UNA ECUACIÓN TRADICIONAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE SOLOW A PARTIR DE LA INCIDENCIA DE LOS INDICADORES DE LOS EJES ESTRATÉGICOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA. PERÍODO: 30 DÍAS CALENDARIO.

10064683484 TELLO PACHECO MARIO DELFIN

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA PRODUCIR UN MODELO DE DESEMPEÑO DEL SECTOR PRODUCTIVO INFORMAL DE LA ECONOMÍA A PARTIR DE LA INCIDENCIA DE LOS INDICADORES DE LOS EJES ESTRATÉGICOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA. PERÍODO: 60 DÍAS CALENDARIO

10064683484 TELLO PACHECO MARIO DELFIN







CONSULTORIA RELACIONADA CON LA TEMATICA QUE DESARROLLA EL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO COMPLEMENTACION GEOECONOMICA PERU - BRASIL


CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ALINEACION DE PLANES SECTORIALES A PLANES DE DESARROLLO NACIONAL EN EL SII, EN BASE A METODOLO


CONSULTOR PARA MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DEL PROYECTO


DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PROYECTO "FOMENTO DEL DESARROLLO REGIONAL A TRAVES< DE LA PLANIFICACION REGIONAL (CEPLAN GIZ) CONSU


DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PROYECTO "FOMENTO DEL DESARROLLO REGIONAL A TRAVES< DE LA PLANIFICACION REGIONAL (CEPLAN GIZ) , CONSU


DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PROYECTO "FOMENTO DEL DESARROLLO REGIONAL A TRAVES< DE LA PLANIFICACION REGIONAL (CEPLAN GIZ) CONSUL

20,000.00


TOTAL PLIEGO 016: CEPLAN367850 91900 420000

PLIEGO 070: CGBVP

ADQUISICÓN DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS 20523326563 ANDEAN SYSTEMS S.A.C. 6,843

ADQUISICÓN DE SOFTWARE DETRASMISIÓN DOCUMENTARIA 20523326563 ANDEAN SYSTEMS S.A.C. 8,628

17,500

10,000

ASESORÍA A LA DIRECCCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 10,000

4,000

8,000

3,150

10,500

3,000

4,000

5,000

4,000

4,000

3,000

5,000

4,000

5,000

4,000

SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2009-2010-CG CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2010.

20460595143 GRANADOS & PEREZ CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS

SOCIEDAD CIVIL

SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE LAS EVALUACIONES ANUALES DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL EJERCICIO 2009 PARA EL CGBVP

10075867935 CASTRO CESPEDES EDITH ISABEL

10077265983 PILCON CHAFLOQUE WALTER MANUEL

ASESORÍA LEGAL EXTERNA DE UN ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA - MES ENERO 2010

10064326312 GUEVARA QUISPE JUSTO LEONIDAS

SERVICIO DE ELABORACION DEL MODULO DE INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA Y CONSULTAS A LA INFORMACIÓN

10422640687 CHARPENTIER MOLINA FRANZ ALEXANDER

SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HOJA DE TRÁMITE

10405864067 GARCIA BARRIGA PEDRO ERNESTO

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE DIRECTIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN CGBVP.

10062147283 OLMOS ALJOVIN MARCO ANTONIO

ASESOR EN TEMA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. MES DE ENERO -FEBRERO 2010

10079707681 HERRERA GIURFA OSCAR FERNANDO

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL - OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA FEBRERO 2010


SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA MARZO 2010


ASESORIA LEGAL EXTERNA - OFICIAN D E ASESORÍA JURIDICA - ABRIL 2010


ASESOR EN TEMA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. MES DE MARZO - ABRIL 2010

10066634910 MANRIQUE PALACIOS JUAN LUIS

SERVICIO DE ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. ABRIL 2010


SERVICO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA OFICNA DE ASESORIA JURIDICA.MAYO 2010


SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.MAYO 2010


SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PAR ALA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. JUNIO 2010.








5,000

4,000

5,000

10,400

10,500

2,500

10,500

10,500

4,000

5,000

20,000

4,000

4,000

10,500

8,000

42,000

10,780

10097367812 Gutierrez Rojas, Emilio Moisés 9,000

8,000

7,770

10254569386 MARTINEZ LAURENTE JULIO 9,900

J&MC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 10,620

10,500

10,500

31,960

9,000

7,770

8,000

10,500

J&MC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 10,500

10,620

TOTAL PLIEGO 070: CGBVP 286300 154640 0

TOTAL SECTOR 759150 297826 420000

(*) EL PRODUCTO QUE SE ADQUIERE

(**) LA ESPECIALIDAD TOMANDO ENCUENTA HACIENDO REFERENCIA UNA O MAS DE LAS 25 FUNCIONES DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

SERVICIO PROFECIONALES DE ASESORIA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. JUNIO 2010.


SERVICO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA OFICNA DE ASESORIA JURIDICA. JULIO 2010


SERVICIO PROFECIONALES DE ASESORIA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. JULIO 2010.


SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION TRANSFERENCIA DE FUNCIONES ART. 61º FUNCION D) LEY 27867.

10107132975 PORRAS RODRIGUEZ HERLESS DENNISE

SERVICOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2011.


SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION DE LOS PRECESOS DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES . AGOSTO 2010

10411395486 ROMERO TOLEDO ANTONELLA JESUS

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OCI.

10256885731 ESPINOZA TORRES RICARDO ANTONIO

SERVICIO PROFESIONALES PARA APOYO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OCI.

10256885731 ESPINOZA TORRES RICARDO ANTONIO

SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PAR ALA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. AGOSTO 2010.


SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL DE LA CIA B7, CORRESPONODIENTE AL MES DE JULIO 2010.


SERVISO PROFESIONALES DE ESPECIALISTA DE GESTION PUBLICA PARA LA DIRECCIO NDE ADMINISTRACION.


SERVISCIO DE ASESORIA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ARBORALES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE A FAVOR O EN CONTRA DEL CGBVP


SERVICIO DE ASESORIA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO LEGAL DE LOS PROCESOS ENTABLADOS POR GAMANIEL TAMARICO LLONTOP, MIGEL A. ATOCHE BRAVO Y YANINA CAMARENA LOPEZ.


SERVICIO PROFESINAL PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN EL DESARROLLO Y ELABORACION DE DIRECTIVAS APLICABLES. A LAS DIVRSAS UNIDADES ORGANICAS.


SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR LA PROCURACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES Y ARBITRAJES CUYAS DEFENSAS HA SIDO EMCOMENDADO AL PROCURADOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010


SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 PARA EL CGBVP

10103060678 HERNANDEZ HUARANGA LUIS ALBERTO

SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 PARA EL CGBVP


SERVICIO DE CONSULTORIA PAR ALA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL 2011

PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE UN INFORME LEGAL RESPECTO AL ESTADO LEGAL DELOS PROCESOS ENCOMENDADOS A LA PROCURADURIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PARA SU DEFENSA. ENERO Y FEBRERO 2011

10064326312 Guevara QUISPE JUSTO LEONIDAS

SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2009, ASIGNADO CON RESOLUCION CONTRALORIA Nº 302-2010, SEGÚN ADENDA AL CONTRATO DE LOCAION DE SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA .

20460595143 GRANADOS & PEREZ CONTABILIDAD PUBLICA ASOCIADA CIVIL

PRESTAR SERVICIO DE REVISOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA PARA EL CGBVP EN LA ZONA NORTE DE LIMA. ENERO, FEBRERO Y MARZO.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFIICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL OCTI DEL CGBVP

SERVICIO DE CONSULTOR PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO 2012

20491859360 J&MC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DEL CGBVP.

10097367812 GUITIERRES ROJAS EMILIO MISES

PRESTAR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MAYO A DICIEMBRE DEL 2011


SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL E LA OFICINA DE PLANIFICACION Y UN PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2011


SERVICIO DE AUDITORIA FIANCIERA Y PRESUPUESTAL 2009, ASIGNADO CON RESOLUCION CONTRALORIA No 302-2010, SEGÚN ADENDA AL CONTRATO DE LOCALIZACIO NDE SERVICIOSPROFESIONALES SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA EXTERNA.

20460595143 GRANADOS & PEREZ CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS

SOCIEDAD CIVIL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALESEN LA ELABORACION DE UN INFORME LEGAL RESPECTO AL ESTADO LEGAL DE LOS PROCESOS ENCOMENDADOS A LA PROCURADURIA DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROSPARA SU DEFENSA

10064326312 GUERRA QUISPE JUSTO LEONIDAS

SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DEL CGBVP.


SERVICIO DE CONSULTOR PARA EL SERVICO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO 2012

SERVICIO DE CONSULTOR PARA EL SERVICO DE IMPLEMENTACION DEL A OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL OCTI DEL CGBVP

20491859360 J&MC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.







FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTORIAS

SECTOR: 01 PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados

CONSULTORIAS PERSONA JURIDICAEjecución PPTO 2010 31 AGOSTO PPTO 2011 Proyecto PPT 2012


PLIEGO 022: OSITRAN -

1- CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS D 19929 0 0 Estudio de Pre Inversión Elaboración del estudio de Preinversión

TOTAL PLIEGO 022: OSITRAN - 19929 0 0

PLIEGO 070: CGBVP

10091555439 LEO MONTEVERDE JAIME 3000

10069771446 AVALOS CASTILLO ANGEL 2300

10254569386 LAURENTE MARTINEZ JULI 6600

10238142305 CUSICUNA QUISPE ANGEL 6600





10075332730 FIGUEROA CORNEJO JORG 10600

VERIFICADOR ADH DOC INGENIERO ABRIL 2010







10103740652 FIGUEROA ORIHUELA JORG 10600

10072483389 - JUAN MANUEL BENITEZ RAMOS

REVISIÓN DE ACTIVIDADES-CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS 2010. DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

ASESORAMIENTO EN EL SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS. - REGISTRO Y CIERRE FINAL DE LOS FONDOS POR EL AÑO 2009

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS A LOS PROYECTISTAS DE LIMA Y CALLAO

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS A LOS PROYECTISTAS DE LIMA Y CALLAO

SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENCIOS, INGENIERIA E INVESTIGACIÓN - MES FEBRERO 2010

SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCION E EINVESTIGACION DE INCENDIOS - MARZO 2010

SERVICIOS PROFESIONALES DE DELEGADO ADH DOC Y VERIFICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA - ZONA NORTE DE LIMA MARZO 2010

SERVICIOS PROFESIONALES DE DELEGADO ADH DOC Y VERIFICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA - ZONA SUR DE LIMA. MARZO 2010

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, CONSULTORIA PARA ASESORAR A LA DIRECCION DE INGENIERIA EN EL SEGUIMIENTO Y ONITOREO DE OBRAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

SERVICIOS PROFESIONALES DE DELEGADO ADH DOC Y VERIFICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA - ZONA NORTE DE LIMA ABRIL 2010

ASESOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 2010

SERVICIO DE ASESOR PARA LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS. MAYO 2010

SERVICIO DE INGENIERO ADH DOC Y VERIFICACION PAR ALA DIRECCION DE INGENIERIA. MAYO 2010

SERVICIO DE INGENIERO ADH DOC Y VERIFICACION PAR ALA DIRECCION DE INGENIERIA - ZONA NORTE DE LIMA. MAYO 2010

SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DEINVERSION PUBLICA, INFORME SUSTENTATORIO RESPECTO A LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA CIA. SALVADORA COSMOPOLITA Nº 1 7, CERRO DE PASCO.








10067203653 LANEGRA GRADOS ORLAND 10600

10076373154 CORONADO CUADROS MAR 10600



10075867935 CASTRO CESPEDES EDITH 10500

10107132975 PORRAS RODRIGUEZ HERL 10500












10239637588 BELTRAN GODOY DAVID H 4000

10035734703 JIMENEZ GUZMAN JOSE A 4000





10107132975 PORRAS RODRIGUEZ HERL 10400

10075867935 CASTRO CESPEDES EDITH 10500




10256453687 GONZALES CAMPOS RITA 1500



ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA-INFORMESUSTENTATORIO RESPECTO A LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CUALTEL DE LA CIA. DE BOMBEROS Nº 139, ATALAYA-UCAYALI

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA-INFORMESUSTENTATORIO RESPECTO A LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CUALTEL DE LA CIA. DE BOMBEROS Nº 49, CAÑETE.

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA-INFORMESUSTENTATORIO RESPECTO A LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CUALTEL DE LA CIA. DE BOMBEROS Nº 37, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA-INFORMESUSTENTATORIO RESPECTO A LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CUALTEL DE LA CIA. DE BOMBEROS Nº 31, BRIGADIER CBP. ROBESPOERE COLONNA GARCIA.ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA-INFORMESUSTENTATORIO RESPECTO A LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CUALTEL DE LA CIA. DE BOMBEROS Nº 55 BRIGADIER CBP. HERTOR R. LANEGRA ROMERO.

APOYO DE PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LA EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO 2009 Y LA ELABORACION DE LA EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL POI DEL AÑO FISCAL 2010

SERVICIO DE ESPECIALIS PARA APOYO EN EL PROCESO DE DECENTRALIZACION TRANSFERENCIA DE FUNCIONES ART. 61º FUNCION d) LEY 27867.

SERVICIO DE UN INGENIERO ADH DOC Y VERIFICACION DE INGENIERIA. JUNIO 2010.

SERVICIO DE INGENIERIA ADH DOC Y VERIFICACION DE LA DIRECCION DE INGENIERIA-ZONA NORTE DE LIMA. JUNIO 2010.

SERVICIO DE UN ASESOR PARA LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS. JUNIO 2010

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE INGENIERIA EN LA CONSISTENCIA DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y LOS RESULTADOS DE LOS EXPEDIENTES TECNCOS DE PIP MENORES Y ESTADO DE AVANCE DE OBRA.

SERVICIO DE ASESOR PARA LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS. JULIO 2010.

SERVICIO DE INGENIERIA ADH DOC Y VERIFICACION DE LA DIRECCION DE INGENIERIA-ZONA NORTE DE LIMA. JULIO 2010.

SERVICIO DE UN INGENIERO ADH DOC Y VERIFICACION DE INGENIERIA. JULIO 2010.

SERVICIO D EPROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE INGENIERIA EN EL INFORME DE CONSISTENCIA PRESUPUESTAL PAR ALA EJECUCION DE PIPMENORES MEDIANDTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y ASISTENCIA EN LA REVICION DE LO ACTUADO EN LO PRECESOS DE SELECCION DE LOS PROYECTOS DEL CGBVP.SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR PARA LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS. AGOSTO 2010

SERVICIO DE UN INGENIERO ADH DOC VERIFICADOR PARA LA DIRECION DE INGENIERIA.

SERVICO PROFESIONALES DE DELEGADO ADH DOC Y VERIFICADOR PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA-ZOAN SUR DE LIMA. AGOSTO 2010

CONSULTORIA PARA PERITAJE SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL DE BOMBEROS Nº 57, QUILLABAMBA.

SERVICIO DE CONSULTORIA PAR EL PERITAJE SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL DE BOMBEROS Nº 43, SULLANA-PIURA.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INVERSION DE FORMULAS POLINOMICASY ASISTENCIA EN EL TRAZO Y REPLANTEO DE PIP DEL SUR DEL PAIS, DE LAS CIAS B38, B171 B152, B82 Y B90

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - CONSULTORIA PARA LA REVISION DE FORMULAS POLINOMICAS Y ASISTENCIA EN EL TRAZO Y REPLANTAMIENTO DEPIP DEL NORTE DEL PAIS( B117, B67, B151, B51, B87 Y B89.

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - CONSULTORIA PARA ASESORAR A LA DIRECCION DE INGENIERIA (B68, B57 Y B43).ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION EN EL MARCO DEL SNIP-ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE LA COMPAÑÍA DE BOBEROS Nº 170 DE AYAVIRI Y CONSTRUCCION DE LA CIA Nº 125 PUNTA NEGRA.CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESENTRALIZACION

SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2010.

SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR PARA LA DIRECCION DE GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS. SEPTIEMBRE 2010.

SERVICIO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO A LOS PROYECTISTA DE LA ZONA NORTE DE LIMA. SEPTIEMBRE 2010

SERVICIO DE CONSULTORIAS DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA ZONA SUR DE LIMA.

SERVICO PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE VIENE REALIZANDO EL CGBVP.

SERVICIO DE REVISOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCIO NDE INGENIERIA. OCTUBRE, NOVMBRE Y DICIEMBRE.










SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE DOCUMENTO10095948575 FERNANDEZ ANDRADE ALD 10500

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LA CIA DE10075332730 FIGUEROA CORNEJO JORG 5300

PRESTAR SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS Y CONCILIACION10096204090 MARCELO TORRE EDUARDO IVAN 7500

PRESTAR SERVICIO DE REVISOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD CO10238142305 CUSICUNA QUISPE ANGEL 9900

TRABAJO DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 10080128571 SOLIS KRUGER JULIO 8500

20491859360 J&MC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 6000

10254569386 LAURENTE MARTINEZ JULIO 9900


10096204090 MARCELO TORRE EDUARDO IVAN 7500

SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ANALISIS DE CUENTAS Y CO 2500

10096204090 MARCELO TORRE EDUARDO IVAN 7500

TOTAL PLIEGO 070: CGBVP 323900 69200 0


1.- Elaboración del expediente técnico "Ampliación del Área del ComEMPRESA GAMBELL PERÚ S.A., RUC: 2026037 24,816 13,364 EXPEDIENTE TECNICO

INGENIERIA

2.- Elaboración del expediente técnico "Ampliación de la InfraestructuINVERPO S.A., RUC: 20297241304 68,420 - EXPEDIENTE TECNICO

INGENIERIA

3.- Elaboración del expediente técnico "Remodelación de la oficina d HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS SRL, 6,192 - EXPEDIENTE TECNICO

INGENIERIA

4.- Servicio de Supervisión de la ejecución de la Obra "Construcción deCHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., RUC: 200781.78 - SUPERVISION DE OBRA

INGENIERIA

5.- Servicio de Supervisión de la ejecución de la Obra "Ampliación del Área del Comedor de INDECOPI" 47,264 SUPERVISION DE OBRA

INGENIERIA

6.- Servicio de Supervisión de la ejecución de la Obra "Ampliación de la Infraestructura del 4to piso de la Sede Central del INDECOPI" 85,000 SUPERVISION DE OBRA

INGENIERIA

TOTAL PLIEGO 183: INDECOPI 300209.78 13363.51 132264

TOTAL SECTOR 644038.78 82563.51 132264

SERVICIO DE REVISOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCIO NDE INGENIERIA. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA DEL CGBVP. OCTUBRE 2010

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - ASISTENCIA EN EL SEGUIMEINTO SAMENAL DE EEJECUCION DE OBRAS DE CGBVP. NOVIEMBRE 2010

CONTRATAR POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIO DE ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DEL ESCALAFON ASI COMO LA REVISION DEL REGLAMENTO DE DISIPLINA .

PRESTAR SERVICIO DE REVISOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA, CUYAS LABORES SE CUMPLIRAN EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR DE LIMA. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011.

PRESTAR SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDA CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL CGBVP. ZONA NORTE DE LIMA.

SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS Y CONCILIACIONES , A FIN DE CONCILIAR CON EL AREA DE CONTABILIDAD Y CUMPLIR CON LA DIRECCION DIRECTORAL No 018-2010. CIERRE CONTABLE.

10074835576 FALEN GALLARDO JORGE ARMANDO

SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ANALISIS DE CUENTAS Y CONCILIACIONES A FIN DE CONCILIAR CON LA DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL Y DAR CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA No003-2010-EF/93.92


Formulario Nº 31-CPCG-CR-2012

FORMATO 31: ASIGNACION : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 y PROYECTADO PARA EL 2012.SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO : 001 PCM

RUBROS FUENTE DE FINANCIAM BENEFICIARIO (RUC y denomiacion o DNI y apellidos y nombres) PIA 2010 PIA 2011 PIA 2012 Diferencia PIA (2 Variación % (2011Diferencia PIA Variación % (

Donaciones y Transferencias (Gastos Corrientes)

Recursos Ordinarios

90,000 56,212,962 56,213,000 56,122,962 62359% 38 0.00%

Donaciones y Transferencias (Gastos de Capital) 40,000,000 234,602 -39,765,398 -99% -234,602 -100.00%

TOTAL (*) 40,090,000 56,447,564 56,213,000 16,357,564 40.80% -234,564 -0.42%

PLIEGO : 002 INEI


Donaciones y Transferencias Recursos Ordinarios Transferencia a la CAN - IASI 210,000 210,000 210,000 0 0% 0 0%

TOTAL (*) 210,000 210,000 210,000 0 0% 0 0%

PLIEGO : 006 INDECI


Donaciones y Transferencias Recursos Ordinarios 120,000 120,000 0 0 100% -120,000 0%

TOTAL (*) 120,000 120,000 0 0 100% -120,000 0%

PLIEGO : 011 Despacho Presidencial


NO APLICATOTAL (*)

PLIEGO : 012 DEVIDA


NO APLICATOTAL (*)

PLIEGO : 16 CEPLAN


NO APLICATOTAL (*)

PLIEGO : 018 Sierra Exportadora


NO APLICATOTAL (*)

Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMANMesa de Concertación para la Lucha contra la PobrezaOficina General de Comunicación SocialSecretaría General

Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMANComisión Interministerial de Asuntos Sociales




PLIEGO : 019 OSIPTEL


1 ) 09 Recursos Directamente Recaudados CUOTAS UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 110,000 110,000 220,000 - 0.00% 110,000 100.00%

TOTAL (*) 110,000.00 110,000.00 220,000.00 0.00 0.00 110,000.00 100.00%(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura1/ Se debe tener en cuenta los montos asignados en las asignaciones 4 donaciones y transferencias (corriente y capital) para los años 2010, 2011 y 2012

PLIEGO : 020 OSINERMING


Consejo de Administración de Recursos para la capacitación en electricidad (Carelec) 6,800,000.00 7,351,600.00 7,829,822.00 551,600.00 8% 478,222.00 7%

TOTAL (*) 6,800,000.00 7,351,600.00 7,829,822.00 551,600.00 8% 478,222.00 7%

PLIEGO : 021 SUNASS


NO APLICATOTAL (*)

PLIEGO : 023 SERVIR


NO APLICATOTAL (*)

PLIEGO : 024 OSINFOR


NO APLICATOTAL (*)

PLIEGO : 025 CENEPRED


NO APLICATOTAL (*)

2. Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y transferencias corrientes a otras unidades del Gobierno Nacional

Recursos directamente recaudados

Transferencias al Consejo de Administración de recursos para la capacitación en electricidad (Carelec) de acuerdo al D.S. 017-2007-EM




PLIEGO : 183 INDECOPI


Cuota a Organismos Internacionales 09-RDR

CONFERENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS ESTANDAR-NCSLI 1,270 1,639 2,544 368 0.78 905 0.64

INTER. ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY 4,942 7,680 9,668 2,737 0.64 1,988 0.79

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSOLVENCY REGULATORS 3,270 3,420 5,558 150 0.96 2,138 0.62

COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACION DE LABORATORIOS-ILAC 4,874 5,315 7,213 441 0.92 1,898 0.74

COOPERACION INTERAMERICANA DE ACREDITACION - IAAC 10,470 9,833 10,313 -638 1.06 481 0.95

COOPERACION DEL ASIA PACIFICO PARA LA ACREDITACION DE LABORATORIOS-APLAC 11,270 11,186 12,100 -84 1.01 914 0.92

FORO INTERNACIONAL DE ACREDITACION - IAF 678 6,051 6,009 5,372 0.11 -42 1.01

COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS 4,870 4,845 5,500 -25 1.01 655 0.88

OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS-BIPM 63,534 61,241 79,172 -2,293 1.04 17,931 0.77

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STARDIZATION - ISO 74,819 76,081 86,947 1,262 0.98 10,866 0.88

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-OMPI 0 32,710 34,596 32,710 0.00 1,886 0.95

COOPERACION DE ACREDITACION DEL PACIFICO-PAC 9,485 0 0.00 9,485 0.00

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES-UPOV 50,348 0 0.00 50,348 0.00

TOTAL (*) 180,000 220,000 319,453 40,000 82% 99,453 69%

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura1/ Se debe tener en cuenta los montos asignados en las asignaciones 4 donaciones y transferencias (corriente y capital) para los años 2010, 2011 y 2012


Formulario Nº 32-CPCG-CR-2012 Tesorería Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR: PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS UNIDAD EJECUTORACUENTAS BANCARIAS

BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA CUENTA FECHA DE APERTURA MONEDA SALDO 2010 (*) SALDO 2011 (**)

1. RECURSOS ORDINARIOS 003 Sec. Gral PCM Nación 00-000-299375 Enero-2003 Nuevos Soles 0 -

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. Nación 00-000-283274 Octubre-2001 Nuevos Soles 174641.12 181,588.78

3.- RECURSOS OPERACIONES ---- ---- ---- ---- 0 - OFICIALES DE CRED. EXTERNO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Nación 00-000-861820 Diciembre-2006 Nuevos Soles 78092.66 78,092.66 Nación 06-000-032490 Febrero-2007 Dólares USA 2004297.05 2,693,867.29 Nación 00-000-863149 Febrero-2007 Nuevos Soles 1462336.63 3,282,537.85 Nación 00-000-863262 Marzo-2007 Nuevos Soles 18432.2 18,432.20 Nación 00-000-878898 Julio-2009 Nuevos Soles 0 - Nación 00-068-199832 Febrero-2010 Nuevos Soles 727970.05 506,304.93 Nación 06-000-034965 Marzo-2010 Dólares USA 0 - Nación 00-068-203465 Marzo-2010 Nuevos Soles 0 69,502.50 Nación 06-000-034949 Marzo-2010 EUROS 1377903.27 411,815.03 Nación 00-068-242509 Diciembre-2010 Nuevos Soles 0 - Nación 06-000-035228 Diciembre-2010 Dólares USA 0 224,320.00 Nación 00-068-247799 Diciembre-2010 Nuevos Soles 250000 250,000.00


- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 003 Sec. Gral PCM Nación 06-000-031605 Julio-2005 Dólares USA 114982876.94 315,828,460.90 Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)

1. RECURSOS ORDINARIOS JUNTOS BANCO DE LA NACION 00 - 000-575151 2005 M.N. 0 0

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00 - 000-770396 2006 M.N. 57499.35 61874.43

1. RECURSOS ORDINARIOS FINCYT BANCO DE LA NACION 0000864277 01/07/2007 Soles 0 0


3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO 1261 - 012 BANCO DE LA NACION 60000-032628 01/07/2007 Dólares 423839.96 805593.66 OFICIALES DE CRED. EXTERNO 1261 - 012 BANCO DE LA NACION 00000-866873 01/07/2007 Soles 151311.72 127591.11

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 1261 - 012 BANCO DE LA NACION 0000864277 01/07/2007 Soles 0 - Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)

1. RECURSOS ORDINARIOS FORSUR BANCO DE LA NACION 0000-869600 2007-NOVIEMBRE SOLES 0 0


3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CUENTA EN SOLES BANCO DE LA NACION 0000-869694 2007-NOVIEMBRE SOLES 138,557 12,710 CUENTA EN DOLARES BANCO DE LA NACION 6000-033152 2008-ABRIL DOLARES 0 0


- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS BANCO DE LA NACION 0000-869600 2007-NOVIEMBRE SOLES 0 0 Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)



FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR: PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS1. RECURSOS ORDINARIOS INEI NACION 0000-299391 2003 SOLES 0.00 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. NACION 0000-281700 2001 SOLES 3,112,928.41 8,229,596.79NACION 0000-563846 2007 SOLES 245,509.58 209,559.28

3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS NACION 0000-866970 2007 SOLES 861,732.40 862,650.75NACION 0000-874183 2008 SOLES 4,014.50 4,014.50CREDITO 0193-1769946-1-50 2008 DOLARES 1,041.13 0.00CREDITO 0193-1791585-1-26 2009 DOLARES 50,563.10 48,720.72

1. RECURSOS ORDINARIOS INDECI NACION 0-000-299421 2003 SOLES 0 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. NACION 0-000-870870 2008 SOLES 2432312.47 9,480,973.50 NACION 0-000-872679 2008 SOLES 6635597.7 1,174,611.16

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO NACION 0-000-424889 2004 SOLES 1 1,023.56

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS NACION 0-000-246840 1999 SOLES 1453.13 1,453.13 NACION 6-000-020352 1999 DOLARES 139.94 139.94 NACION 0-000-874000 2007 SOLES 0 0.00 NACION 0-000-037999 2007 DOLARES 0 0.00 NACION 0-000-297755 2002 SOLES 146.75 146.75

1. RECURSOS ORDINARIOS DIRECCION NACIÓN 0000-299456 2003 NUEVOS SOLES 0 0NACIONAL DE

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. INTELIGENCIA NACIÓN 0000-298395 2002 NUEVOS SOLES 471,757 519,304


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE) CUENTA DE GARANTÍAS NACIÓN 0000-860875 2006 NUEVOS SOLES 0 0 CUENTA DE SENTENCIAS JUDICIALES NACIÓN 000-879061 2009 NUEVOS SOLES 36,447 3

1. RECURSOS ORDINARIOS DESPACHO BANCO DE LA NACION 0000-299464 2003 NUEVO SOLES 0 0PRESIDENCIAL

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0000-309346 2001 NUEVOS SOLES 36,547 36,796

1. RECURSOS ORDINARIOS DEVIDA

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 001-DEVIDA Banco de la Nación 0000-295426 37453 Nuevos Soles 61588.27 269,656


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Convenio Países Bajos Banco de Crédito 193-1115036-0-89 36609 Nuevos Soles 10792.52 10575.52 Convenio USAID Nº527-0404 Banco Continental 0011-0661-0100022154 38260 Nuevos Soles 75316.42 0 DEVIDA - Embajada Americana NAS Banco Continental 0011-0661-0100028055 38991 Nuevos Soles 40854.03 40661.53 DONACIONES COMUN. EUROPEA (DROSICAN) Banco de la Nación 6000-034329 39953 Euros 38042 0 DONACIONES UNODC Banco de la Nación 6000-34884 40199 Dólares 154000 0 DONACIONES UNODC Banco de la Nación 0068-196019 40199 Nuevos Soles 16372.41 442952.41 Convenio USAID Nº527-0423 Banco Continental 0011-0661-0100042783-69 40221 Nuevos Soles 924089.97 1361828.3 Donac. Ministerio Asuntos Exter. FINLANDIA Banco de la Nación 0068-207118 40273 Nuevos Soles 87077.34 78663.54 Donaciones del Gobierno Español Banco de la Nación 6000-035147 40436 Euros 20000 20000 Donaciones del Gobierno Español Banco de la Nación 0068-230969 40436 Nuevos Soles 0 0 PRODATU Banco de la Nación 0068-233038 40450 Nuevos Soles 420873.86 485455.13

1. RECURSOS ORDINARIOS CEPLAN BANCO DE LA NACION 876003 ENERO 2009 NUEVOS SOLES 0 0




FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR: PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS1. RECURSOS ORDINARIOS SIERRA Banco de la Nacion 00-000-861782 01.01.07 Soles 0 5,758,304

EXPORTADORA2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. Banco de la Nacion 00-000-861936 01.01.07 Soles 10,521 17,633


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Scotiabank 00-7606400 18.12.09 Soles 7,847

1. RECURSOS ORDINARIOS OSIPTEL

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. Banco de Crédito 193-1449991-0-72 CUENTA CORRIENTE 38121 NUEVOS SOLES 23273.65Banco de Crédito 193-0172599-1-32 CUENTA CORRIENTE 35264 2937.22Banco de Crédito 193-1405607-0-49 CUENTA RECAUDADORA 37791 NUEVOS SOLES 26Scotiabank Perú 051-2224879 CUENTA CORRIENTE 34724 NUEVOS SOLES 1388115.55Scotiabank Perú 000-1985772 CUENTA CORRIENTE 36208 30.58Scotiabank Perú 0000-0415987 CUENTA RECAUDADORA 37747 NUEVOS SOLES 0Banco de la Nación 0000-291706 CUENTA CORRIENTE 37342 NUEVOS SOLES 2865.49Banco de la Nación 0000-876321 CUENTA CORRIENTE 39813 NUEVOS SOLES 410238.01Amerika Financiera 18 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 175560.42Amerika Financiera 19 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 300000Azteca 211303020101040101-D CUENTA A PLAZO 40501 NUEVOS SOLES 160990.81BIF 141100515488 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 1952117.94BIF 141100515496 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 1234090.54Caja Lima 102012331000069809 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 590000Caja Nuestra Gente 158-918-00004-8 CUENTA A PLAZO 40438 NUEVOS SOLES 560442.96CMAC Arequipa 004-104-00510711365 CUENTA A PLAZO 40287 NUEVOS SOLES 218977.68CMAC Cusco 106012331002764989 CUENTA A PLAZO 40501 NUEVOS SOLES 528124.6CMAC Cusco 106012331002752352 CUENTA A PLAZO 40378 NUEVOS SOLES 393086.94CMAC Huancayo 107002221001469991 CUENTA A PLAZO 40193 NUEVOS SOLES 150855.09CMAC Huancayo 107002221001944424 CUENTA A PLAZO 40378 NUEVOS SOLES 162225.79CMAC Huancayo 107002221001632052 CUENTA A PLAZO 40255 NUEVOS SOLES 30249.36CMAC Huancayo 107002221002325127 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 392126.95CMAC Ica 108012331000516651 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 251363CMAC Maynas 109012331000211117 CUENTA A PLAZO 40287 NUEVOS SOLES 108714.62CMAC Piura 310-01-5463583 CUENTA A PLAZO 40225 NUEVOS SOLES 200000CMAC Piura 310-01-5481053 CUENTA A PLAZO 40255 NUEVOS SOLES 39317.9CMAC Piura 310-01-5531484 CUENTA A PLAZO 40345 NUEVOS SOLES 112683CMAC Piura 310-01-5604467 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 520000CMAC Sullana 101007221000549494 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 297615.14CMAC Sullana 101007221000530689 CUENTA A PLAZO 40345 NUEVOS SOLES 250677CMAC Sullana 101007221000540154 CUENTA A PLAZO 40413 NUEVOS SOLES 206558.31CMAC Sullana 101007221000549592 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 120000CMAC Tacna 1001344606 CUENTA A PLAZO 40378 NUEVOS SOLES 306913.06CMAC Trujillo 232331052311 CUENTA A PLAZO 40378 NUEVOS SOLES 425789.15CMAC Trujillo 232331055409 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 634977.5Comercio 310-01-0583915 CUENTA A PLAZO 40315 NUEVOS SOLES 11000Comercio 310-01-0615781 CUENTA A PLAZO 40438 NUEVOS SOLES 416697.63Comercio 310-01-0638160 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 380226.71Crediscotia Financiera 669 CUENTA A PLAZO 40438 NUEVOS SOLES 1239557.04Crediscotia Financiera 703 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 269754.21Crediscotia Financiera 821 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 242268.99Crediscotia Financiera 668 CUENTA A PLAZO 40438 NUEVOS SOLES 183302.37Banco de Crédito 193-80974580-0-4 CUENTA A PLAZO 40378 NUEVOS SOLES 321733.13Banco de Crédito 193-80985121-0 CUENTA A PLAZO 40413 NUEVOS SOLES 1500000Banco de Crédito 193-80985123-0 CUENTA A PLAZO 40413 NUEVOS SOLES 293441.69Falabella BFP-8135-MN-2010 CUENTA A PLAZO 40469 NUEVOS SOLES 127653.14

DOLARES (***)

DOLARES (***)



FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR: PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS

Falabella BFP-8338-MN-2010 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 726971.98Falabella BFP-8339-MN-2010 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 304204.7Financiera Confianza 102010061600000786 CUENTA A PLAZO 40345 NUEVOS SOLES 336640Financiera Edyficar 10000000086639 CUENTA A PLAZO 40315 NUEVOS SOLES 689000Financiera Edyficar 10000000099862 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 145721.17Financiera TFC DP-TFC-1052-2010 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 198549.76Financiero 443774439 CUENTA A PLAZO 40501 NUEVOS SOLES 500218.27Financiero 447812203 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 1695305.49HSBC TDC103229974 CUENTA A PLAZO 40501 NUEVOS SOLES 279009.19Interbank 103630026 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 8072321.64MiBanco 220353979 CUENTA A PLAZO 40378 NUEVOS SOLES 1190251.93MiBanco 220312042 CUENTA A PLAZO 40255 NUEVOS SOLES 790432.74MiBanco 220406342 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 650000Ripley C-5000100005 CUENTA A PLAZO 40193 NUEVOS SOLES 99144.91Ripley 5000191288 CUENTA A PLAZO 40287 NUEVOS SOLES 272307.7Ripley 5000211262 CUENTA A PLAZO 40501 NUEVOS SOLES 291657.13Ripley 5000215127 CUENTA A PLAZO 40541 NUEVOS SOLES 279170.71BIF 141100534430 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESBIF 141100572899 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESCaja Nuestra Gente 158-918-00005-0 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESCaja Señor de Luren 001-900-50762-5 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESCMAC Arequipa 004-104-00511145622 CUENTA A PLAZO 40724 NUEVOS SOLESCMAC Arequipa 004-104-00511145649 CUENTA A PLAZO 40724 NUEVOS SOLESCMAC Cusco 106012331002791994 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESCMAC Huancayo 107002221002931702 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESCMAC Piura 310-01-5686098 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESCMAC Piura 310-01-5751312 CUENTA A PLAZO 40744 NUEVOS SOLESCMAC Sullana 101007221000601003 CUENTA A PLAZO 40744 NUEVOS SOLESCMAC Tacna 1001351577 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESCMAC Trujillo 232331057096 CUENTA A PLAZO 40564 NUEVOS SOLESCMAC Trujillo 232331059714 CUENTA A PLAZO 40724 NUEVOS SOLESCMAC Trujillo 232331060089 CUENTA A PLAZO 40744 NUEVOS SOLESCMAC Trujillo 232331060097 CUENTA A PLAZO 40744 NUEVOS SOLESContinental 0011-0469-0300005080-0091 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESCrediscotia Financiera 1151 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESCrediscotia Financiera 1149 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESCrédito 193-81109906-0-7 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESCrédito 193-81109898-0-6 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESFinanciera Confianza 102011063000029946 CUENTA A PLAZO 40724 NUEVOS SOLESFinanciera Confianza 102011082200033437 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESFinanciera Edyficar 10000000115663 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESFinanciera Edyficar 10000000115671 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESFinanciero 000483180084 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESMiBanco 220424133 CUENTA A PLAZO 40592 NUEVOS SOLESMiBanco 220433582 CUENTA A PLAZO 40620 NUEVOS SOLESMiBanco 220485957 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESMiBanco 220485960 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLESScotiabank 352522 CUENTA A PLAZO 40777 NUEVOS SOLES

1. RECURSOS ORDINARIOS OSIRNERGMIN

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. Banco Scotiabank Perú 280480 40311 MN 50762328.2Banco Falafela del Perú BFP-7606-MN-2010 40311 MN 9237671.8Banco Scotiabank Perú 184401 40485 ME 505440 490500Caja Nuestra Gente 157-918-00052-8 40540 MN 3186979.85 3186979.85Banco de Comercio 310-01-0637848 40540 MN 4030179.42 4030179.42Amerika Financiera 16 40540 MN 2191308.72 2191308.72Caja Metropolitana de Lima 102012331000071307 40540 MN 2200000 2200000Banco Financiero 447635883 40540 MN 11104129.77 11104129.77

816 40540 MN 9263913.65 9263913.65Financiera Edyficar 10000000099714 40540 MN 4000000 4000000Banco Ripley 5000215038 40540 MN 4458666.68 4458666.68Caja Municipal de Arequipa 004-104-00510959863 40540 MN 5000000 5000000

1048 40540 MN 928776.49 928776.49220405757 40540 MN 3636045.42 3636045.42

Crediscotia (1)

Financiera TFC (1)

MiBanco (1)

(1) Fondos a ser transferidos a la DNTP al vencimiento del deposito a plazo 21/09/2011, en cumplimiento del D.U. Nº 012-2011



FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR: PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS1. RECURSOS ORDINARIOS SUNASS

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. Banco de la Nación 0-000-876356 39806 NUEVOS SOLES 311746.54 559446.61Banco de la Nación 000-525537 38419 NUEVOS SOLES 10727.84 2796.87Banco de la Nación 000-68182964 40135 NUEVOS SOLES 16906 8614Banco de Crédito del Perú 194-0007304-0-77 34554 NUEVOS SOLES 755053.89 392671.44Banco de Crédito del Perú 193-1405575-0-26 37804 NUEVOS SOLES 2411.67 2351.17Banco Continental 0011-0661-0100039758 39951 NUEVOS SOLES 3011.97 1908.47Scotiabank Perú 071-2740974 36895 NUEVOS SOLES 85642.66 4665.46Scotiabank Perú 000-4644026 39198 NUEVOS SOLES 3831.78 3873.44Scotiabank Perú 071-5025532 35254 NUEVOS SOLES 3977.76 3997.57Banco de Crédito del Perú 193-81111166-0-4 40779 NUEVOS SOLES 0 250000Banco de Crédito del Perú 193-81111183-0-9 40779 NUEVOS SOLES 0 250000Banco Continental 001106610300045655 40779 NUEVOS SOLES 0 250000Banco Continental 001106610300045655 40779 NUEVOS SOLES 0 250000Interbank 981DPCM112360015 40779 NUEVOS SOLES 0 500000Interbank 981DPCM112360016 40779 NUEVOS SOLES 0 500000Interbank 981DPCM112360017 40779 NUEVOS SOLES 0 500000


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 001267 Banco de la Nación 000-68185025 40141 NUEVOS SOLES 14732.17 14732.17

1. RECURSOS ORDINARIOS OSITRAN

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.Banco de la Nación 0000 337293 17.08.94 Nuevos Soles 235924.02 189,230Banco de la Nación 0000 876364 30.12.08 Nuevos Soles 1636811.19 1,353,361Banco de Crédito del Perú 193-1138783-0-57 20.11.00 Nuevos Soles 437757.67 2,654,643Banco de Crédito del Perú 193-1569860-1-80 *** 11.10.06 Dolares Americanos 673327.82 1,287,640Scotiabank del Perú 000 4174267 05.01.99 Nuevos Soles 684166.48 332,617Scotiabank del Perú 000 2489545 *** 13.04.00 Dolares Americanos 359335.74 638,381Scotiabank del Perú - DPZ 273824 26.03.10 Nuevos Soles - DPZ 2500000Scotiabank del Perú - DPZ 273825 26.03.10 Dolares Americanos - DPZ 1000000Banco Continental 0011 0661 0100036333 31.07.08 Nuevos Soles 552942.03 1,806,367Banco Interamericano de Finanzas - DPZ 141100500030 19.10.10 Nuevos Soles **** 2638542.96Banco Falabella - DPZ BFP-8138-MN-2010 19.10.10 Nuevos Soles **** 961543.96Banco Financiero - DPZ 439991358 19.10.10 Nuevos Soles **** 1019736.85

310-01-5605193 19.10.10 Nuevos Soles **** 882103.42

101007221000549690 19.10.10 Nuevos Soles **** 770071.11Banco de Comercio - DPZ 310-01-0623358 19.10.10 Nuevos Soles **** 685788.2Crediscotia - DPZ 709 19.10.10 Nuevos Soles **** 1633813.66Financiera TFC - DPZ DP-TFC-747-2010 19.10.10 Nuevos Soles **** 164421.77Caja Municipal de Tacna - DPZ 1001346093 19.10.10 Nuevos Soles **** 298053.8Caja Metropolitana de Lima -DPZ 102012331000069817 19.10.10 Nuevos Soles **** 490000Caja Municipal de Maynas - DPZ 109012331000221627 19.10.10 Nuevos Soles **** 114075Caja Nuestra Gente - DPZ 018-918-00025-5 19.10.10 Nuevos Soles **** 549268.73Banco Ripley - DPZ 02-2011 19.10.10 Nuevos Soles **** 792580.54Banco Financiero - DPZ 000471268542 27.05.11 Dólares Americanos**** 583,612Banco de Comercio - DPZ 310-01-0673207 27.05.11 Nuevos Soles **** 1,062,670Crediscotia - DPZ 1551 27.05.11 Nuevos Soles **** 2,354,802Caja Municipal de Trujillo - DPZ 232331059293 27.05.11 Nuevos Soles **** 1,362,982Financiera TFC - DPZ 1953 27.05.11 Nuevos Soles **** 257,788Caja Señor de Luren - DPZ DPF-001-900-52451-9 27.05.11 Nuevos Soles **** 220,289Caja Municipal de Sullana - DPZ 101009222000166528 27.05.11 Dólares Americanos**** 416,388Caja Nuestra Gente - DPZ 157-918-00063-2 27.05.11 Nuevos Soles **** 827,124Banco Falabella - DPZ BFP-8994-MN-2011 27.05.11 Nuevos Soles **** 1,914,344


- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Banco de Crédito del Perú 193-1148572-1-46 27.04.01 Dolares Americanos 2347.49 2,378 Y PARTICIPACIONES Scotiabank del Perú 000 0491543 19.09.03 Nuevos Soles 491.77 603 - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)SUPERVISIÓN DE OBRAS Banco de Crédito del Perú 193-1901839-0-93 07.12.10 Nuevos Soles 246361.22 0SUPERVISIÓN DE OBRAS Banco de Crédito del Perú 193-1777577-1-31 02.12.08 Dolares Americanos 5596367.35 11,917,234

Caja Municipal de Ahorro y Credito de Piura - DPZCaja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana - DPZ



FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR: PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS1. RECURSOS ORDINARIOS SERVIR BANCO DE LA NACION 0000-875147 Dic-2008 NUEVOS SOLES 0 0

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0000-878464 May-2009 NUEVOS SOLES 10604.52 14,329.58

1. RECURSOS ORDINARIOS OSINFOR BANCO DE LA NACIÓN 0-000-879010 2009 SOLES 0 0

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACIÓN 0-000-878987 2009 SOLES 1653738.62 1444932.19

1. RECURSOS ORDINARIOS CGBVP BANCO DE LA NACION SUB-CTA 299502 2003 SOLES 1,331,859 321,731

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0000-283126 2001 SOLES 1,497,177 2,325,967BANCO DE LA NACION 0000-730610 2006 SOLES 97,383 96,497


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 0000-155225 1999 SOLES 255,831 364,799BANCO CONTINENTAL 011-661-650100012132 2000 SOLES 44,958 63

1. RECURSOS ORDINARIOS INDECOPI

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.Banco de la Nación Cta. Cte. 0000-252468 20-08-1997 S/. Nuevos Soles 290368.83 1,160,950.65Banco de la Nación Cta. Cte. 0000-282545 22-09-2001 S/. Nuevos Soles 4292228.14 13,113,955.42Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. 193-1161125-0-34 16-10-2001 S/. Nuevos Soles 70572.28 590,407.15Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. 193-1852417-0-81 03-02-2010 S/. Nuevos Soles 21469.2 64,824.42Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. 193-1852416-0-71 03-02-2010 S/. Nuevos Soles 6637.64 152,177.36Scotiabank Cta. Cte. 000-0186511 16-10-2001 S/. Nuevos Soles 22793.04 183,250.76Banco Continental Cta. Cte. 0011-0661-01-00039529 06-05-2009 S/. Nuevos Soles 409.38 4,355.82Interbank Cta. Cte. 045-3000418247 07-05-2009 S/. Nuevos Soles 125.77 202.32Caja Metropolitana 1029900001457 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 460000Financiera Edyficar 10000000091314 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 860000CrediScotia 576 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 1810000Financiera Confianza 102010080200002948 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 200000Banco Continental 0300043784 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 6670000Banco Falabella BFP-7865-MN-2010 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 1140000Caja Trujillo 232331052922 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 1100000Mibanco 13948788 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 3040000Banco Interamericano de Finanzas 141100478744 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 2990000Banco de Comercio 310-01-0602211 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 840000Financiera TFC SA DP-TFC-538-2010 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 190000Banco Ripley 5000202005 02-08-2010 S/. Nuevos Soles 700000

Banco de la Nación Cta. Cte. 6-000-034043 04-10-2001 US $ Dólares Americanos 9822.64 214,004.73Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. 193-1201786-1-61 07-01-2003 US $ Dólares Americanos 1196.75 72,280.78

Banco de la Nación Cta. Cte. 6-000-034574 15-08-2009 Euros 13789.34

(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2010(**) Saldo al 31 de Agosto de 2011

Aduanas RDR-2005 Recaudaciones Recaudaciones / Multas Recaudaciones / Multas Planilla Planilla Planilla Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo

Recaudaciones Recaudaciones


Formulario Nº 33-CPCG-GR-2012 Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora

FORMATO 33: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AÑO FISCAL 2010 Y 2011SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FECHA DE PUBLICACIÓN TIPO DE NORMA (Ley, D.U., D.S., Res,NUMERO DE LA NORMA TITULO DE LA NORMA

ORIGEN DE LOS RECURSOS DESTINO DE LOS RECURSOS

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PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

2010

003. SECRETARIA GENERAL

08 de Diciembre de 2009 Ley 29465 Ley de Presupuesto para al Año 2010

01 001 003 RO 21 20,125,000

22 4,241,000

23 52,126,636

24 40,090,000

25 583,885

26 10,779,071

09 Enero de 2010 Decreto Supremo 001-2010-EF Establecen disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la bonifi

09 009 001 RO 2.0 40,200 01 001 003 RO 21 9,100

22 31,100

06 de Marzo de 2010Decreto Supremo 077-2010-EF 09 009 001 RO 2.0 56,640 01 001 003 RO 22 56,640

11 de Marzo de 2010Decreto de Urgencia 018-2010 01 001 003 RO 5 23 -1,005,883 99 458 001 RO 26 1,005,883

11 de Mayo de 2010 Decreto de Urgencia 036-2010 Autorizan transferencia de partidas a favor del pliego Ministerio de Vivie

01 001 003 RO 6 26 -2,000,000 37 037 001 RO 23 190,400

26 1,809,600

08 de Julio de 2010 Decreto Supremo 147-2010-EF Dictan normas reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por fiesta

09 009 001 RO 2.0 39,200 01 001 003 RO 21 9,200

22 30,000

07 de Diciembre de 2010 Decreto Supremo 248-2010-EF Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo po

09 009 001 RO 2.0 40,000 01 001 003 RO 21 9,400

22 30,600

26 de Febrero de 2010Decreto Supremo 067-2010-EF 01 001 003 RO 26 5,410,578

07 de Mayo de 2010Resolución Directoral 091-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 23 -1,425,000

14 de Julio de 2010Resolución Directoral 151-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 26 1,177,348

20 de Julio de 2010Resolución Directoral 154-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 23 300,000

16 de Setiembre de 2010Resolución Directoral 197-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 26 -292,583

22 de Setiembre de 2010Resolución Directoral 199-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 26 -425,000

21 de Diciembre de 2010Resolución Directoral 259-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 23 170,000

05 de Julio de 2010Resolución Ministerial 210-2010-PCM BID 123,063 01 001 003 DyT 24 123,063

02 de Setiembre de 2010Resolución Ministerial 284-2010-PCM Incorporación de mayores fondos públicos de AECID para el RUV AECID 752,349 01 001 003 DyT 23 752,349

17 de Diciembre de 2010Resolución Ministerial 384-2010-PCM Incorporación de mayores fondos públicos de FONAFE FONAFE 6,200,000 01 001 003 DyT 24 6,200,000

23 de Noviembre de 2010Resolución Ministerial 355-2010-PCM 114,286,755 01 001 003 RD 24 114,286,755

07 de diciembre de 2010Resolución Ministerial 369-2010-PCM 35,900,656 01 001 003 RD 24 35,900,656

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Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 28449 y la Ley Nº 28789 y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 a favor de diversos pliegosAutorizan transferencia de partidas a favor del Pliego Municipalidad Provincial de Puno en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010

Autorizan crédito suplementario para la continuidad de proyectos de inversión durante el año 2010

Incorporación de mayores fondos públicos del BID para proyecto "Preparación e Implementación del Programa Sostenible del Bajo Urubamba

Incorporación de mayores fondos públicos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional







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01 001 008 RO 26 11,211,429

ROOC 26 26,160,000

24 de Agosto de 2010Decreto de Urgencia 058-2010 01 001 008 RO 26 -1,500,000 12 012 005 RO 25 1,500,000

14 de Julio de 2010Resolución Directoral 151-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 008 RO 26 -1,177,348

03 de Marzo de 2010Decreto Supremo 067-2010-EF 01 001 008 RO 26 1,730,395

15 de Julio de 2010 Resolución Ministerial 230-2010-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance

01 001 008 RDR 26 54,199

01 001 008 ROOC 26 3,868,741


01 001 010 RO 21 1,234,943

23 59,909,637

25 564,401,299

07 de Mayo de 2010Resolución Directoral 091-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 010 RO 24 1,425,000


01 001 012 RO 26 5,395,500

ROOC 26 25,833,000

24 de Agosto de 2010Decreto de Urgencia 058-2010 01 001 012 RO 26 -1,500,000 12 012 005 RO 25 1,500,000

16 de Setiembre de 2010Resolución Directoral 197-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 012 RO 26 292,583

22 de Setiembre de 2010Resolución Directoral 199-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 012 RO 26 425,000

04 de Marzo de 2010 Resolución Ministerial 062-2010-PCM Incorporación de mayores fondos públicos referente a FIDECOM

4,840,000 01 001 012 RD 23 200,000

25 3,000,000

26 1,640,000

31 de Mayo de 2010Resolución Ministerial 175-2010-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance 01 001 012 ROOC 26 224,004

08 de Diciembre de 2009Ley 29465 Ley de Presupuesto para al Año 2010 01 001 014 RO 23 5,900,000

20 de Julio de 2010Resolución Directoral 154-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 014 RO 23 -300,000

21 de Diciembre de 2010Resolución Directoral 259-2010-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 014 RO 23 -170,000

28 de Mayo de 2010Resolución Ministerial 167-2010-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance 01 001 014 DyT 26 2,294,979

2011

003. SECRETARIA GENERAL

09 Diciembre de 2010 Ley 29626 Ley de Presupuesto para al Año 2011

01 001 003 RO 21 21,134,329

22 3,726,700

23 44,301,900

24 56,447,564

25 703,131

26 919,776

008. MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

Autorizan transferencia de partidas a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Autorizan crédito suplementario para la continuidad de proyectos de inversión durante el año 2010

010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Autorizan transferencia de partidas a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo







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24 de Febrero de 2011Decreto Supremo 031-2011-EF 09 009 001 RO 2.0 70,500 01 001 003 RO 22 70,500

20 de Mayo de 2010Resolución Directoral 075-2011-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 003 RO 23 -700,000

01 de Febrero de 2011 Resolución Ministerial 043-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance

01 001 003 DyT 23 1,266,175

26 68,210

02 de Febrero de 2011Resolución Ministerial 046-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance 01 001 003 DyT 23 667,722

11 de Mayo de 2011Resolución Ministerial 147-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance 01 001 003 DyT 23 18,432

16 de Mayo de 2011Resolución Ministerial 152-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance 01 001 003 DyT 24 3,544,726

06 de Mayo de 2011Resolución Ministerial 142-2011-PCM 315,828,460 01 001 003 RD 24 315,828,460


01 001 008 RO 26 8,000,000

ROOC 26 3,670,800

01 de Marzo de 2011 Resolución Directoral 029-2011-PCM Modificación presupuestaria entre UE

01 001 008 RO 26 750,000

01 001 008 ROOC 26 821,000

04 de Marzo de 2011Resolución Ministerial 080-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos por Saldos de Balance 01 001 008 ROOC 26 3,884,252


01 001 010 RO 23 33,771,001

25 591,228,999

12 de Agosto de 2011 Decreto Supremo / Fe de Erratas 073-2011-PCM Autorizan al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNT

09 009 001 RO 2.0 12,172,686 01 001 010 RO 23 5,484,428

25 6,588,258

26 100,000


01 001 012 RO 26 5,300,000

RD 23 400,000

RD 25 1,500,000

RD 26 1,867,000

ROOC 26 18,573,450

Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, deacuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 28449 y Ley Nº 28789


008. MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA






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07 de Julio de 2011 Resolución Ministerial 190-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos referente a FIDECOM

3,924,541 01 001 012 RD 23 724,541

25 3,200,000

21 de Julio de 2011 Resolución Ministerial 202-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos referente a FIDECOM

4,403,232 01 001 012 RD 23 1,263,890

25 3,139,342

01 de Marzo de 2011 Resolución Directoral 029-2011-PCM Modificación presupuestaria entre UE

01 001 012 RO 26 -750,000

01 001 012 ROOC 26 -821,000

09 de Diciembre de 2010Ley 29626 Ley de Presupuesto para al Año 2011 01 001 014 RO 23 1,800,000

21 de Enero de 2011Resolución Ministerial 033-2011-PCM Incorporación de mayores fondos públicos para FORSUR 40,816,043 01 001 014 RD 26 40,816,043

27 de Julio de 2011Decreto Supremo 149-2011-EF 09 009 001 RO 2.0 1,764,625 01 001 014 RO 23 1,764,625

20 de Mayo de 2011Resolución Directoral 075-2011-PCM/OGA Modificación presupuestaria entre UE 01 001 014 RO 23 700,000

PLIEGO 002: INEI

2010

D.S.001-EF-2010 R.J.Nº 001-2010 INEI Transf. Partidas Bonif. por Escolaridad 09 009 001 1 2.0 68,500 01 002 001 1 68,500

Personal y Obligaciones Sociales 2.1 28,800

Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2 39,700

D.S.077-EF-2010 R.J.Nº070-2010 INEI Transf. de partidas-Reajuste de Pens. 09 009 001 1 2.0 53,520 01 002 001 1 53,520

2011


D.S.147-EF-2011 R.J.Nº 074-2010 INEI Transf. de partidas-Aguinaldo 09 009 001 1 2.0 78,800 01 002 001 1 78,800



D.S.248-EF-2011 R.J.Nº 075-2010 INEI Transf. de partidas-Aguinaldo 09 009 001 1 2.0 82,600 01 002 001 1 82,600



NOTAS MODIFICATORIAS

Resolución Jefatural 015-2010 INEI Personal y Obligaciones Sociales 2.1 -1,658,771

Bienes y Servicios 2.3 1,658,771

Resolución Jefatural 038-2010 INEI Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2 498,310

Bienes y Servicios 2.3 -1,579,350

Otros Gastos 2.5 15,640

Adquisicion de Activos no financieros2.6 1,065,400


Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 a favor de los Pliegos Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Defensa






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Resolución Jefatural 065-2010 INEI Bienes y Servicios 2.3 -2,200

Otros Gastos 2.5 2,200


Adquisicion de Activos no financieros 2.6 954,175


Adquisicion de Activos no financieros 2.6 325,592

14 de Enero de 2010 Resolución Jefatural 017-2010 INEIIncorporacion de Mayores Fondos provenientes por Mayor Captación

2 3,508,950

Bienes y Servicios 2 2.3 2,890,000

Adquisicion de Activos no financieros 2 2.6 618,950

10 de Febrero de 2010 Resolución Jefatural 035-2010 INEI 10 540 001 2 640,000

2 2.3 640,000

03 de Febrero de 2010 Resolución Jefatural 039-2010 INEIConvenio NEC-Proyecto Sierra Norte

2 171,488

Bienes y Servicios 2 2.3 143,588

Adquisicion de Activos no financieros 2 2.6 27,900

04 de Marzo de 2010 Resolución Jefatural 064-2010 INEI 10 540 001 2 640,000


16 de Junio de 2010 Resolución Jefatural 161-2010 INEIConvenio interinstitucional entre el MED y el INEI

10 010 001 2 4,341,580


10 de Agosto de 2010 Resolución Jefatural 210-2010 INEI 10 010 001 2 9,167,117


03 de Setiembre de 2010 Resolución Jefatural 238-2010 INEI 10 010 001 2 1,767,974


24 de Setiembre 2010 Resolución Jefatural 252-2010 INEI 10 010 001 2 25,885,004


29 de Octubre de 2010 Resolución Jefatural 289-2010 INEI 09 009 001 2 2,352,942


17 de Noviembre de 2010 Resolución Jefatural 315-2010 INEI 10 010 001 2 1,283,478

2 2.3 1,283,478

19de Enero de 2009 Resolución Jefatural 022-2010 INEIIncorporación Saldo de Balance

01 002 001 3 510,071


Convenio cooperacion interinstitucional entre la ANR y el INEI, primer desembolso

Convenio cooperacion interinstitucional entre la ANR y el INEI, segundo desembolso

Convenio cooperacion interinstitucional entre el MED y el INEI, Nombramiento de Profesores

Convenio cooperacion interinstitucional entre el MED y el INEI, incorporacion de profesoresa al regimen de la nueva Ley

Convenio cooperacion interinstitucional entre el MED y el INEI, para la Evaluacion Censal de Estudiantes

Convenio cooperacion interinstitucional entre el MEFy el INEI, levantamiento de la ficha socioeconomico unica-FSU del SISFOH

Convenio cooperacion interinstitucional entre el MED y el INEI, incorporacion de profesoresa a las areas de gestion pedagogicas






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15 de Abril de 2010 Resolución Jefatural 104-2010 INEICarta de entendimiento entre UNIFEM e INEI-Enc. Nac. Uso del Tiempo

3 21,630


11 de Marzo de 2011 D.S. 031-2011-EF R.J. Nº 056-2011 INEI Transferencia de partidas por Reajuste de Pensiones `09 `009 `001 1 2.2 71 100 1 `02 `001 1 2.2 71,100

`02 `001 1 2.2 71,100

07 de Febrero de 2011 Resolución Jefatural Nº 033-2011 INEI Modificación Presupuestaria `02 `001 1 0

19 de Enero de 2011 Resolución Jefatural 072-2011 INEI Incorporación Saldo de Balance 1 `02 `001 3 2.3 387,063

15 de Abril de 2011 Resolución Jefatural 080-2011 INEI Incorporación Saldo de Balance

1 `02 `001 3 2.3 159,176

`02 `001 3 2.6 429781

22 de Agosto de 2011 Resolución Jefatural 198-2011 INEI Convenio INEI-OIM- ENJUV `02 `001 3 2.3 252,328

PLIEGO 006: INDECI

2010

11 Diciembre de 2009 Ley. De Presupuesto 29465 Año Fiscal 2010 -

001-Transferencias de Partidas

9 de enero de 2010 Decreto Supremo 001-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Bonificación) GC. 009 001 1 R.O 2.1 y 2.2 13,400 PCM 006 001 1.R.O 2.1 y 2.2 13,400

10 de enero de 2010 Decreto Supremo 003-2010-PCM Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1. R.O 2.4 10,000,000 PCM 006 001 1.R.O 2.4 10,000,000

30 de enero de 2010 Decreto Supremo 050-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 206,230 PCM 006 001 1.R.O 2.4 206,230

6 de marzo de 2010 Decreto Supremo 077-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reajuste de Pens.)) GC. 009 001 1 R.O 2.2 4,560 PCM 006 001 1.R.O 2.2 4,560

12 de Mayo de 2010 Decreto Supremo 113-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 99,556 PCM 006 001 1.R.O 2.4 99,556

08 de Julio de 2010 Decreto Supremo 147-2010-EF Normas para el otorgamiento de Aguinaldo GC. 009 001 1 R.O 2.1 y 2.2 13,200 PCM 006 001 1.R.O 2.1 y 2.2 13,200

16 de julio de 2010 Decreto Supremo 150-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 580,363 PCM 006 001 1.R.O 2.4 580,363

14 de Agosto de 2010 Decreto Supremo 171-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 3,993,715 PCM 006 001 1.R.O 2.4 3,993,715

09 de Setiembre de 2010 Decreto Supremo 187-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 1,382,451 PCM 006 001 1.R.O 2.4 1,382,451

12 de Setiembre de 2010 Decreto Supremo 193-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 8,623,113 PCM 006 001 1.R.O 2.4 8,623,113

07 de Diciembre de 2010 Decreto Supremo 248-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Bonificación) GC. 009 001 1 R.O 2.1 y 2.2 13,900 PCM 006 001 1.R.O 2.1 y 2.2 13,900

16 de Diciembre de 2010 Decreto Supremo 257-2010-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 4,140,107 PCM 006 001 1.R.O 2.4 4,140,107

002- Crédito Suplementario

26 de Febrero de 2010 Decreto Supremo 067-2010-EF Autorización de un Crédito Suplementario GC. 009 001 1 R.O 2.6 6,615 PCM 006 001 1.R.O 2.6 6,615

27 de Enero de 2010 R.J. 026-2010-INDECI Crédito Suplementario (Saldo de Balance-2009) PCM 006 001 2 R.D.R 2.3 y 2.4 2,000,000 PCM 006 001 2 R.D.R 2.3 y 2.4 2,000,000

13 de Setiembre de 2010 R.J. 229-2010-INDECI Crédito Suplementario (Saldo de Balance-2009) PCM 006 001 2 R.D.R 2.3 1,204,592 PCM 006 001 2 R.D.R 2.3 1,204,592

30 de Abril de 2010 R.J. 106-2010-INDECI Crédito Suplementario (Saldo de Balance-2009) PCM 006 001 4 DYT 2.2 65,798 PCM 006 001 4 DYT 2.2 65,798

30 de Abril de 2010 R.J. 107-2010-INDECI Crédito Suplementario (Donación efectuada por el BID) PCM 006 001 4 DYT 2.2 2,595 PCM 006 001 4 DYT 2.2 2,595

30 de Abril de 2010 R.J. 109-2010-INDECI Crédito Suplementario (Donación efectuada por el BD) PCM 006 001 4 DYT 2.2 233 PCM 006 001 4 DYT 2.2 233






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2011

09 Diciembre de 2010 Ley. De Presupuesto 29626 Año Fiscal 2011

001-Transferencias de Partidas

04 de Febrero de 2011 Decreto Supremo 022-2011-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 2,044,160 PCM 006 001 1.R.O 2.4 2,044,160

04 de Febrero de 2011 Decreto Supremo 023-2011-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 2,771,400 PCM 006 001 1.R.O 2.4 2,771,400

24 de Febrero de 2011 Decreto Supremo 031-2011-EF Reajuste de Pensiones Régimen del D.L. 20530 GC. 009 001 1 R.O 2.2 6,000 PCM 006 001 1.R.O 2.2 6,000

10 de Abril de 2011 Decreto Supremo 057-2011-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 158,941 PCM 006 001 1.R.O 2.4 158,941

20 de Mayo de 2011 Decreto Supremo 080-2011-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 1,160,556 PCM 006 001 1.R.O 2.4 1,160,556

26 de Junio de 2011 Decreto Supremo 115-2011-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 328,182 PCM 006 001 1.R.O 2.4 328,182

20 de Mayo de 2011 Decreto Supremo 080-2011-EF Transferencia entre Pliegos (Reserva -INDECI) GC. 009 001 1 R.O 2.4 2,721,326 PCM 006 001 1.R.O 2.4 2,721,326



002- Crédito Suplementario

27 de Enero de 2010 R.J. 009-2011-INDECI Crédito Suplementario (Saldo de Balance-2010) PCM 006 001 2 R.D.R 2.3 4,000,000 PCM 006 001 2 R.D.R 2.3 4,000,000

PLIEGO 010: DINI

2010

09 de Enero de 2010Decreto Supremo 001-2010-EF 09 009 001 RO 2.0 34,800 01 010 001 RO 2.1 34,800

26 de Febrero de 2010Resolución Dirección Ejecutivo 027-2010-DINI-000

Incorporación de mayores recursos públicos01 010 001 RDR 2.6 38,490

21 de Julio de 2010Resolución Dirección Ejecutivo 077-2010-DINI-000


2011

21 de Enero de 2011Resolución Dirección Ejecutivo 010-2011-DINI-000


PLIEGO 011: DESPACHO MINISTERIAL

2010

8 de Diciembre 2009 Ley 29465 Presupuesto del Sector Público 2010

MEF 22,538,000 PCM DP DP RO 2.1 14,885,000

2.2 37,000

2.3 7,381,000

2.5 85,000

2.6 150,000

DS 001-2010 Transferencias de partidas MEF 720 PCM DP DP RO 2.3 720

DS 008-2010 Transferencias de partidas

MEF 22,500 PCM DP DP RO 2.1 22,000

2.2 500

009-2010 DP/JCGOB Credito suplementario

PCM DP DP RDR 17,000 PCM DP DP RDR 2.3 17,000

1,295 RDR 2.6 1,295

Resolución 012-2010 DP/JCGOB Credito suplementario

PCM DP DP RDR 3,080 2.6 3,080

Establecen disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la bonificación por escolaridad fijada en S/. 400.00 por la Ley Nº 29465






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2011

15 de Diciembre de 2010 Ley 29626 Presupuesto del Sector Público 2011

24,102,500 PCM DP DP RO 2.1 16,596,500

2.2 40,000

2.3 7,381,000

2.5 85,000

Resolución 003-2011 Credito suplementario

PCM DP DP RDR 36,544 PCM DP DP RDR 2.3 16,544

2.6 20,000

DS010-2011 Transferencias de partidas

MEF 900 PCM DP DP RO 2.2 900

PLIEGO 016: CEPLAN

2010

4 de febrero de 2010006-2010-CEPLAN/PCD RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PCM CEPLAN CEPLAN

568 PCM CEPLAN CEPLAN

568

2011

4 de marzo de 2011

015-2011-CEPLAN/PCD RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PCM CEPLAN CEPLAN

1,024

PCM CEPLAN CEPLAN

1,024

7 de abril de 2011


8

PCM CEPLAN CEPLAN

8

3 de junio de 2011


3,164

PCM CEPLAN CEPLAN

3,164

8 de julio de 2011


158,178

PCM CEPLAN CEPLAN

158,178


2010

40155 Ley 29465

Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 01 018 001 00 2.1 112,896

Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 01 018 001 00 2.3 17,991,692



Resolución 007-2010 Modificaciones Mes de Enero 2010 01 018 001 00 2.1 -112,896 01 018 001 00 2.1 112,896

Resolución 010-2010 Credito Suplementario 01 018 001 13 2.3 26,872

Resolución 020-2010 Modificaciones Mes de Febrero 2010 01 018 001 00 2.3 -2,800 01 018 001 00 2.6 2,800

Resolución 072-2010 Credito Suplementario 01 018 001 13 2.3 15,786

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

RECURSOS ORDINARIOS

BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ORDINARIOS

OTROS GASTOS


RECURSOS ORDINARIOS

BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ORDINARIOS

OTROS GASTOS


RECURSOS ORDINARIOS

BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ORDINARIOS

OTROS GASTOS


RECURSOS ORDINARIOS

BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ORDINARIOS

OTROS GASTOS


RECURSOS ORDINARIOS

BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ORDINARIOS

ADQ. DE ACTIVOS

NO FINANC.






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2011

40521 Ley 29626

Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2011 01 018 001 00 2.3 18,069,900



Resolución 009-2011 Modificaciones Mes de Enero 2011 01 018 001 00 2.3 -612,972 01 018 001 00 2.6 612,972

Resolución 028-2011 Modificaciones Mes de Abril 2011 01 018 001 00 2.6 -500,000 01 018 001 00 2.3 500,000

Resolución 039-2011 Modificaciones Mes de Julio 2011 01 018 001 00 2.3 -1,863 01 018 001 00 2.5 1,863

Resolución 047-2011 Modificaciones Mes de Agosto 2011 01 018 001 00 2.5 -1,863 01 018 001 00 2.3 1,863

PLIEGO 019: OSIPTEL

2010

10 de Febrero de 2009

Resolución de Presidencia 005-2009-PD/OSIPTEL 01 019 2 2.3 4,838,748 01 019 2 2.1 4,838,748

29 de Abril de 2009 Modificación Presupuestal por Crédito Resolución de Presidencia 028-2009-PD/OSIPTEL 01 019 1265-OSI 2 1.9 7700000

01 019 2 2.3 4,700,000

01 019 2 2.6 3,000,000

23 de julio de 2010 Aprueba la Transferencia Financiera paResolución de Presidencia

091-2010-PD/OSIPTEL 01 019 2 1.9 1,000,000 01 019 2 2.4 1,000,000

092-2010-PD/OSIPTEL 01 019 2 2.4 1,000,000 19 037 2 1.4 1,000,000

2011

31 de enero de 2011

Resolución de Presidencia 011-2011-PD/OSIPTEL 01 019 2 2.3 4,600,000 01 019 2 2.1 4,600,000

PLIEGO 020: OSINERGMIN

2010

09 de Julio de 2010

Decreto de Urgencia 047-2010

01 020 001 09 2.4 9,000,000.00 37 37 001 09 2.4 9,000,000.00

2011

05 de Marzo de 2011

Decreto Supremo 037-2011-EF

01 020 001 09 2.4 14,887,824.00 05 51 001 09 2.4 14,887,824.00

Modificación Presupuestal en vía de Habilitación para la Genérica Personal y Obligaciones Sociales (Oficio Nº 050-2009-EF/76.16)

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

1082-MINISTER

IO DE VIVIENDA CONSTR

UCCIÓN Y SANEAMI

ENTO- ADM.

GENERAL

Modificación Presupuestal en vía de Habilitación para la Genérica Personal y Obligaciones Sociales (Oficio Nº 148-2011-EF/76.19)

1265-OSIPTEL

1265-OSIPTEL

AUTORIZAN TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO, TALARA-PIURA PARA LA EJECUCION DE ACTVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLIEGO 051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA, CON EL OBJETO DE FINANCIAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISION, FISCALIZACIÓN Y SANCION AMBIENTAL EN MATERIA DE MINERIA, HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD






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PLIEGO 023: SERVIR

2010

8 de Diciembre del 2009 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 201 29465 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 Gobierno Central

2.1 14,486,688 PCM 2.1 14,486,688

2.3 3,605,000 2.3 3,605,000

9 de Enero de 2010 Decreto Supremo Nº 001-2010-EF Gobierno Central 2.1 1,600 PCM 2.1 1,600

21 de Setiembre del 2010 Resolucion de Gerencia General 45 PCM 2.6 3,560 PCM 2.6 3,560

2011

9 de Diciembre del 2011 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 201 29626 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2011 Gobierno Central

2.1 20,389,000 PCM 2.1 20,389,000

2.3 6,905,000 2.3 6,905,000

PLIEGO 024: OSINFOR

2010

10 de febrero de 2010Resolucion Presidencial 032

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el ni

01 024 001 09 2.1 4,200

10 de febrero de 2010Resolucion Presidencial 032 01 024 001 09 2.3 491,800 01 024 001 09 2.3 496,000

10 de febrero de 2010Resolucion Presidencial 032 01 024 001 00 2.1 200,000

10 de febrero de 2010Resolucion Presidencial 032 01 024 001 00 2.3 1,778,800 01 024 001 00 2.3 1,978,800

8 de marzo de 2010Resolucion Presidencial 042 … ... … … … … … … … … … …

7 de abril de 2010Resolucion Presidencial 066 01 024 001 00 2.3 200,000 01 024 001 00 2.3 200,000

6 de mayo de 2010Resolucion Presidencial 092 01 024 001 00 2.3 900,000 01 024 001 00 2.3 900,000

9 de junio de 2010Resolucion Presidencial 113 01 024 001 00 2.3 355,000 01 024 001 00 2.3 355,000

12 de julio de 2010Resolucion Presidencial 131 01 024 001 00 2.3 202,000 01 024 001 00 2.3 202,000

10 de agosto de 2010Resolucion Presidencial 147 01 024 001 00 2.3 212,000 01 024 001 00 2.3 212,000

10 de septiembre de 2010Resolucion Presidencial 162 01 024 001 00 2.3 525,370 01 024 001 00 2.3 525,370

11 de octubre de 2010Resolucion Presidencial 176


01 024 001 00 2.3 231,364 01 024 001 00 2.3 231,364

11 de octubre de 2010Resolucion Presidencial 176 01 024 001 00 2.6 36,090 01 024 001 00 2.6 36,090

10 de noviembre de 2010Resolucion Presidencial 193


01 024 001 00 2.3 1,301,600 01 024 001 00 2.3 1,301,600

10 de noviembre de 2010Resolucion Presidencial 193 01 024 001 00 2.6 68,000 01 024 001 00 2.6 68,000

9 de diciembre de 2010Resolucion Presidencial 228


01 024 001 00 2.3 146,406 01 024 001 00 2.3 146,406

9 de diciembre de 2010Resolucion Presidencial 228 01 024 001 00 2.6 20,000 01 024 001 00 2.6 20,000

Autoridad Nacional

del Servicio

Civil

Autoridad Nacional

del Servicio

CivilRecursos Ordinarios

Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partida para el pago de escolaridad

Autoridad Nacional

del Servicio

Civil

Autoridad Nacional

del Servicio


Resolución de Gerencia General que autoirza la incorporación de recursos directamente recaudados

Autoridad Nacional

del Servicio

Civil

Autoridad Nacional

del Servicio


Autoridad Nacional

del Servicio

Civil

Autoridad Nacional

del Servicio


Autoridad Nacional

del Servicio

Civil

Autoridad Nacional

del Servicio


Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Febrero

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Marzo

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Abril

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Mayo

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Junio

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Julio

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Agosto






SE

CTO

R

PLI

EG

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MO

NTO

S/.

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CTO

R

PLI

EG

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MO

NTO

S/.

UN

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FI

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NC

IAM

IEN

TO

GEN

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ICA

DE

G

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2011

7 de enero de 2011Resolucion Presidencial 004


01 024 001 00 2.3 111,700 01 024 001 00 2.3 111,700

7 de enero de 2011Resolucion Presidencial 004 01 024 001 00 2.6 730,000 01 024 001 00 2.6 730,000

9 de febrero de 2011Resolucion Presidencial 028 01 024 001 00 2.3 782 01 024 001 00 2.3 782

8 de febrero de 2011Resolucion Presidencial 027 01 024 001 00 2.3 527,000 01 024 001 00 2.3 527,000

4 de marzo de 2011Resolucion Presidencial 048 … … … … … … … … … … … …

7 de abril de 2011Resolucion Presidencial 067 01 024 001 00 2.3 723,600 01 024 001 00 2.6 723,600

3 de mayo de 2011Resolucion Presidencial 084 Incorporacion de Saldo de Balance 01 024 001 09 1.9 1,645,884 01 024 001 09 2.3 1,645,884

6 de mayo de 2011Resolucion Presidencial 093 … … … … … … … … … … … …

7 de junio de 2011Resolucion Presidencial 109 01 024 001 09 2.3 382,900 01 024 001 09 2.3 382,900

7 de julio de 2011Resolucion Presidencial 133 01 024 001 00 2.3 600,100 01 024 001 00 2.3 600,100

40765 Resolucion Presidencial 159 Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el niv

01 024 001 00 2.3 169,000 01 024 001 00 2.3 169,000

01 024 001 09 2.3 437,517 01 024 001 09 2.6 437,517

9 de septiembre de 2011Resolucion Presidencial 183 01 024 001 00 2.3 796,970 01 024 001 00 2.3 796,970

PLIEGO 024: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

2010

40155 Ley 29465 Ley de Presupuesto

001 070 001 00 1 8,999,668.00 070 001 00 1 8,999,668.00

3 32,109,750.00 3 32,109,750.00

6 10,034,582.00 6 10,034,582.00

001 070 001 09 1 11,220.00 070 001 09 1 11,220.00

3 1,382,285.00 3 1,382,285.00

6 40,100.00 6 40,100.00

001 070 001 13 1 3,011.00 070 001 09 1 3,011.00

3 879,748.00 3 879,748.00

9 de enero de 2010 Decreto Supremo 001-2010-EF Transf. de partidas 001 070 001 00 1 24,000.00 070 001 00 1 24,000.00

40228 Resolucion 075-2010 CGBVP Incorporacion saldos balance

001 070 001 09 3 1,060,000.00 070 001 09 3 1,060,000.00

13 3 120,000.00 13 3 120,000.00

26 de febrero de 2010 Decreto Supremo 067-2010-EF Incorporacion recursos 001 070 001 00 6 1,009,990.00 070 001 00 6 1,009,990.00

2011

40521 Ley 29626 Ley de Presupuesto

001 070 001 00 1 9,024,000.00 070 001 00 1 9,024,000.00

3 32,110,000.00 3 32,110,000.00

6 11,045,000.00 6 11,045,000.00

001 070 001 09 3 1,090,000.00 070 001 09 3 1,090,000.00

6 20,000.00 6 20,000.00

31 de enero de 2011 Resolucion 054-2011 CGBVP Incorporacion saldos balance 001 070 001 13 3 289,135.00 070 001 13 3 289,135.00

23 de junio de 2011 Resolucion 441-2011 CGBVP Incorporacion saldos balance 001 070 001 09 3 1,513,140.00 070 001 09 3 1,513,140.00

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Diciembre

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Enero

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Febrero

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Marzo

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Abril

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Mayo

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Junio

Formalizacion de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programatico, correspondiente al mes de Agosto


Formulario N| 34-CPCG-CR-2012 Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los años fiscales 2010 y 2011.

FORMATO 34: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2010 Y 2011SECTOR : 01 PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROSFORMATO 34: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2010 Y 2011SECTOR : 01 PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS

CONTRATANTE CONTRATADO AÑO FISCAL 2010 AÑO FISCAL 2011 (*)

UNIDAD EJECUTORA TIPO DE CONTRATO FUNCIÓN DESEMPEÑADA DNI Apellidos y Nombres Profesión Grado Academico

Mes

es E

jecu

tado

s

Mon

to E

jecu

tado

Mes

es E

jecu

tado

s

Mon

to E

jecu

tado

SECRETARIA GENERAL RECURSOS ORDINARIOS 23,352,624 13,560,056

JUNTOS RECURSOS ORDINARIOS 23,186,386 16,892,923

FINCYT A TODA FUENTE 1,561,820 1,682,480

FORSUR RECURSOS ORDINARIOS 1,287,800 1,742,400

INEI A TODA FUENTE 29,194,932 17,140,378

INDECI A TODA FUENTE 7,287,806 7,394,360

DINI RECURSOS ORDINARIOS 38,400 25,600

DESPACHO PRESIDENCIAL RECURSOS ORDINARIOS 729,340 519,560

DEVIDA A TODA FUENTE 4,874,342 3,582,048

CEPLAN A TODA FUENTE 2,028,578 2,194,316

SIERRA EXPORTADORA RECURSOS ORDINARIOS 5,160,500 3,338,480

OSIPTEL RDR 2,935,380 2,265,501

OSIRNERGMIN RDR 1,190,140

SUNASS RDR 1,043,172

OSITRAN RDR 1,485,244 1,902,711

SERVIR RECURSOS ORDINARIOS 891,647 1,331,320

OSINFOR RECURSOS ORDINARIOS 2,857,830 4,179,217

CENEPRED RECURSOS ORDINARIOS 313,600

CGBVP RECURSOS ORDINARIOS 2,257,236 1,448,658

INDECOPI RDR 8,690,215 6,450,750

TOTAL SECTOR 117,820,078 88,197,671

Nota: Los datos de lal personas se encuentran en medio magnetico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL

Titulo Profesióonal, Técncio o

Capacitación Ocupacional

Num

ero

de c

ontr

atos

o

reno

vaci

ones

Num

ero

de c

ontr

atos

o

reno

vaci

ones


Formulario Nº 35-CPCG-CR-2012 Participación del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

FORMATO 35: PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGOSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL PPTO DEL PROPPTO ASIGNADO

PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR TOTAL SECTOR

TOTAL %

1 - INDECI 2 - DEVIDA 2 - CGBVP SUB-TOTAL NUEVOS SOLES

822,000,000 822,000,000 - 822,000,000 100.00%

0071. MEJOR ATENCION AL CIUDADANO 4,000,000 3,500,000 - 3,500,000 87.50%

139,000,000 28,773,251 28,773,251 28,773,251 20.70%

22,000,000 5,844,603 5,844,603 5,844,603 26.57%

71,000,000 59,443,470 59,443,470 59,443,470 83.72%

34,000,000 12,137,712 12,137,712 12,137,712 35.70%

85,163,469 85,163,469 85,163,469 85,163,469 100.00%

TOTAL 1,177,163,469 825,500,000 28,773,251 77,425,785 85,163,469 191,362,505 1,016,862,505 86.38%PORCENTAJE 100.00% 70.13% 2.44% 6.58% 7.23% 86.38%

(*) Monto total asignado por el Estado a todo el programa sumando todos los niveles de gobierno (ver pagina 41 de la exposicion de motivos del proyecto de Ley de PPTO para el año fiscal 2012).

PART. % DEL PROGRAMA

0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS

directiva formulaicón de presupuesto (v 2008)€¦ · xls file · web view · 2011-11-09aguirre...

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