CWU  Dining  Services  

FY16  Refresh  Update  

Current  State  

Doing  Well:  •  NACUFS,  NACAS  customer  saBsfacBon  surveys  •  Financial  model  sound  compared  to  peers  •  Solid  operaBons  •  Student  Employment    Could  do  BeFer:  •  The  menu  lacks  variety,  creaBvity  •  Venue  has  not  changed  since  SURC  opening  •  CongesBon  during  peak  mealBmes  •  Meal  Plan  “melt”    

Dining  Profit  since  2003  

Meal  Plans  

39%   39%   39%   36%   37%  33%   34%   33%  

61%   61%   61%   64%   63%  67%   66%   67%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  

Meal  Plan  SelecBon  -­‐  Fall  Qtr  

Athl/Large-­‐Fall   Med/Small-­‐Fall  

$85K  

Meal  Plans  

39%   39%   39%   36%   37%  33%   34%   33%  

61%   61%   61%   64%   63%  67%   66%   67%  

28%  31%  

28%   27%   26%   26%   25%   23%  

72%  69%  

72%   73%   74%   74%   75%   77%  

2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  

Athl/Large-­‐Fall   Med/Small-­‐Fall   Athl/Large-­‐Spr   Med/Small-­‐Spr  

Dining  Refresh  –  Our  Process  

•  Re-­‐established  Student  Government  Dining  CommiFee  –  7  weekly  meeBngs,  core  team  of  about  20  students  &  2-­‐3  staff  

•  Survey  to  full  student  body  –  Over  800  responses  in  a  week  

•  Enterprise  FaciliBes  CommiFee  –  Also  ECC  for  digital  signage  

•  Dining  Consultant  –  OperaBonal  &  Menu  review  

•  Dining/Catering  Small  Group  meeBngs  –  Open  communicaBon  

   

   

Changes  -­‐  SURC  

•  DisconBnue  “all  you  care  to  eat”  in  Holmes  •  Replace  with  5  new  venues  based  on  survey  – Comfort  food    (Central  Comfort)  – Organic  &  Natural    (Totally  Tossed  O&N)  – Gluten/allergen  free  (Green  Table)  – Breakfast  all  day    (The  Central  Griddle)  – Hot  Sandwiches/Gyros    (Sliced)  – Relocate  Pan  Asia  

Changes  -­‐  SURC  

•  Environmental  Changes  – Painted  columns  in  Holmes  Diningroom  – Booths  along  south  and  west  windows  – Expanded  soi  seaBng  by  café  – AddiBonal  TV  on  west  wall  – 16  digital  menuboards  – 2  cash  registers  at  Holmes  – Replace  art  on  walls  

Holmes  Dining  Layout  

Staffing  Changes  

•  ExecuBve  Chef  –  culinary  insBtute  graduate  •  4  new  cashiers  •  Replace  producBon  manager  (Jim  M  to  Catering)  

•  Move  Catering  cook  to  open  Baker  posiBon  

Net  addiBon  of  4  staff  

Overview  of  Changes  -­‐  Tunstall  •  Replace  Wellingtons  with  Coffee  Shop  – Students  say  they  want  a  comfortable  meeBng  space  

– Full  service  restaurant  financial  model  failed  

•  Food  Truck/Trailer  – East  paBo  SURC,  lunch  route,  events,  late  night  

•  Commissary  – Grab  &  Go  for  C-­‐Store  and  Coffee  Shop  

Physical  Changes  -­‐  Tunstall  

•  Install  Coffee  Bar/Grab  &  Go/Ice  Cream  fixtures  

•  Remove  Carpet  –  stained  concrete  or  wood  •  Replace  wall  murals  •  Install  booths  (2  rows)  •  Buddy  Bar  on  north  and  east  windows  •  Lots  of  comfortable  seaBng  (couches,  etc)  

Tunstall  Layout  

Financial  Payback  

•  Increased  Housing  RetenBon  – 6%  increase  (42  students)  assumed  – Dining  is  #1  indicator  of  Housing  saBsfacBon  

•  Increased  ParBcipaBon  in  Dining  – 60  addiBonal  meals  per  week  from  those  not  holding  a  meal  plan  (staff,  upper  class  students)  

•  Improvements  in  Meal  Plan  “melt”  – BeFer  food,  more  choices  =  less  melt      

Financial  Payback  

2016 2017 2018 2019 2020 2021Incremental  Revenues      Increase  in  retention  in  Housing  &  Dining -­‐‑                         418,992           439,940           461,938           485,034           509,286                Increase  in  participation 85,000               89,250               93,713               98,398               103,318           108,484          Total  incremental  revenues 85,000               508,242           533,653           560,336           588,352           617,770          

Incremental  Costs      Initial  Investment 500,000           -­‐‑                         -­‐‑                         -­‐‑                         -­‐‑                         -­‐‑                              Additional  Staffing 280,000           288,400           297,052           305,964           315,142           324,597          Total  incremental  Costs 780,000           288,400           297,052           305,964           315,142           324,597          

Annual  Incremental  Profit/(Loss) (695,000)       219,842           236,601           254,372           273,210           293,173          

Cumulative  Incremental  Profit/(Loss) (695,000)       (475,158)       (238,557)       15,815               289,025           582,198          

Financial  Impact  Summary    -­‐‑  Most  Modest  Assumptions