dinas perhubungan kota magelang tahun 2018 · akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2018
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 1 -
Kata Pengantar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 berisi informasi uraian
pertanggungjawaban tentang keberhasilan/ kegagalan Dinas Perhubungan Kota
Magelang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.
Disamping itu, LKjIP juga menggambarkan aspek pertanggungjawaban
Pembelanjaan Langsung maupun Pembelanjaan Tidak Langsung. Untuk Belanja
Langsung berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada
masyarakat dengan hasil atau manfaat yang diterima langsung maupun tidak
langsung kepada masyarakat.
Visi Pemerintah Kota Magelang “ Magelang Sebagai Kota Jasa Yang
Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan
Relegius” yang juga merupakan Visi Walikota Magelang Tahun 2016-2021
menjadi acuan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskaan kepada
masyarakat, khusunya para pengguna jasa bidang Perhubungan..
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 ini diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk :
1. Peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas;
2. Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas, baik melalui
perbaikan penerpan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari
perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan
nilai-nilai akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Magelang ;
3. Mendorong peningkatan kinerja instansi untuk menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjadi acuan dalam menetapkan dan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan
yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
sehingga Dinas Perhubungan Kota Magelang bisa menjadi instansi yang
akuntabel, beroperasi secara efektif dan efisien, serta responsif terhadap
aspirasi masyarakat.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 2 -
Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih
kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Magelang dan semua pihak
yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan LKjIP ini.
Kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami nantikan untuk
penyempurnaan penyusunan LkjIP ini di masa yang akan datang. Semoga Tuhan
Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran serta
bimbingannya dalam mewujudkan Visi Kota Magelang. Amin.
Magelang, Januari 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG
Drs. SURYANTORO
Pembina Utama Muda NIP. 19620103 198603 1 014
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 3 -
Daftar Isi
Kata Pengantar ......................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan
Kota Magelang Tahun 2018 ……………………………………………… 4
1. Latar Belakang ........................................................................ 4
2. Maksud dan tujuan ................................................................. 5
3. Landasan Hukum .................................................................... 6
4. Sistimatika Penulisan .............................................................. 6
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan
Kota Magelang .............................................................................. 7
1. Susunan Organisasi ...................................................................... 8
2. Aspek Strategis .............................................................................. 10
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan............. 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis Sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 .................... 13
B. Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Tahun 2018 ..................................................... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Hubungan Antar Dokumen ........................................................... 22
B. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 22
C. Indikator Kinerja UTAMA (IKU)…………………………………………… 25
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................... 26
E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan ................................................... 30
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................. 31
B. Strategi Peningkatan Kinerja ........................................................ 33
C. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif ................... 33
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 4 -
BAB I
PENDAHULUAN
A. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018
1. Latar Belakang
Dalam Era yang mengedepankan keterbukaan saat ini, setiap
organisasi publik dituntut agar lebih terbuka dan transparan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan dalam pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik akan terselenggara dengan
adanya kesadaran untuk menerapkan dan pengembangan sistem
pertanggung jawabkan yang tepat dan jelas. Penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel sangat penting untuk mewujudkan
pembangunan yang baik, berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan
bertanggung jawab.
Dinas Perhubungan Kota Magelang bertugas dan berwenang
untuk mengelola dan menyelenggarakan pembangunan serta pelayanan
di sektor Perhubungan. Pembangunan di bidang Perhubungan
merupakan salah satu sektor yang sangat strategis sehingga perlu terus
ditingkatkan agar bisa lebih memberikan kontribusi terhadap
perekonomian daerah. Penyediaan jasa di bidang Perhubungan
(transportasi) diharapkan mampu mendukung pertumbuhan produksi
wilayah, melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang/jasa
keseluruh pelosok wilayah kota sehingga mampu memberikan kontribusi
bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
pendapatan/kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pencapaian target kinerja di sektor Perhubungan
tentunya akan berkorelasi positif dengan keberhasilan pencapaian target
kinerja Kota. Dengan demikian, peneyelenggaraan urusan Perhubungan
yang akuntabel dengan target kinerja yang terukur dan harmonis dengan
target kinerja kota akan memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi
Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu Magelang sebagai
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat
yang Sejahtera dan Religius.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 5 -
2. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan
Kota Magelang tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menyajikan
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atas
penggunaan anggaran T.A.2018, dalam bentuk pengukuran kinerja,
evaluasi serta disclousure pencapaian kinerja, dan penyajian analisis
terhadap pengukuran kinerja.
Sedangkan tujuan penyusunan LkjIP ini adalah :
a. Memberikan informasi kinerja Dinas Perhubungan yang terukur
kepada pemberi mandat (Pemerintah Kota Magelang) atas kinerja Dinas
di T.A.2018;
b. Memberikan Kesimpulan Analisis Kinerja T.A.2018 sebagai bahan
perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas
pada tahun berikutnya.
3. Landasan Hukum
Dalam penyusunan LKjIP dan penyelenggaraan pelayanan di bidang
Perhubungan Kota Magelang meliputi :
a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Organisasi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 6 -
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021;
i. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
l. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota
Magelang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN , berisi tentang latar belakang, maksud
dan tujuan Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun
2018. Dalam BAB ini juga disajikan Gambaran Umum Dinas
Perhubungan Kota Magelang dan Isu serta Permasalahan Utama yang
dihadapi Dinas Perhubungan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, berisi
Rencana Strategis Dinas Sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana
Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan
Kota Magelang.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan analisis Hubungan
Antar Dokumen, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja, Evaluasi Capaian
Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait
Strategi Peningkatan Kinerja dan Strategi Pemecahan Masalah dan
Langkah Antisipatif
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 7 -
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan
1. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kota Magelang
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut :
Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
Pada T.A 2018, Struktur Organisasi Dinas tersebut didukung oleh
tenaga 34 (tiga puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 40 (empat
puluh) tenaga kontrak yang terdiri dari 8 (delapan) penjaga malam dan 5
(lima) tenaga kebersihan untuk kantor dan terminal, serta 27 (dua puluh
tujuh) tenaga teknis lalu lintas dan Penguji Kendaraan Bermotor.
Sedangkan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota
Magelang dirinci berdasarkan golongan dan tingkat pendidikannya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Bidang Lalu Lintas
dan Perparkiran Bidang Pengujian Kendaraan
Bermotor, Angkutan Dan
Terminal
Sub Bag Program dan Keuangan
Sub Bag Umum & Kepegawaian
Kelompok
Jabatan
Fungsional
SEKRETARIAT
Seksi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Seksi Pengendalian
Operasional dan
Perparkiran
KEPALA DINAS
Seksi Angkutan dan
Terminal
. Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 8 -
Tabel. 1
SUMBER DAYA MANUSIA/PERSONIL DINAS PERHUBUNGAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN
NO
GOLONGAN
PENDIDIKAN
PNS NON ASN JUMLAH GOL I GOL II GOL III GOL IV
L P L P L P L P L P
1 Pasca Sarjana 2 2
2 Sarjana 1 1 4 2 1 2 1 11
3 Diploma IV 4 1 1 6
4 Dilpoma III 1 5 1 2 2 11
5 Diploma II 1 2 3
6 Diploma I 1 1
7 SLTA 4 2 1 27 34
8 SLTP 1 2 3
9 SD 2 1 3
Jumlah 2 0 8 1 18 2 2 1 35 6 74 Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan
Kota Magelang kondisi Desember 2018.
Tabel. 2
JUMLAH PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN ESELON DAN NON ESELON
TAHUN 2018
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan
Kota Magelang kondisi Desember 2018.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 9 -
Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kota
Magelang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan bidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan
tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan pembinaan operasional di lingkup tugasnya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Perhubungan Kota
Magelang berpedoman kepada rincian tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan.
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan program dan
kegiatanpada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
5. Menyelenggarakan kegiatan bidang lalu lintas, dan perparkiran yang
meliputi menejemen dan rekayasa lalulintas, pengendalian
operasional dan perparkiran.
6. Menyelenggarakan kegiatan bidang pengujian kendaraan bermotor,
angkutan dan terminal.
7. Merumuskan draft rekomendai perizinan /non perizinan yang masih
menjadi kewenangannya serta bertanggung jawab atas pengelolaan
pendapatan yang bersumber dari retribusi baik yang sudah
dilimpahkan kewenangannya di bidang perizinan.
8. Mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan stakeholder terkait.
9. Menyelia penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas.
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Perhubungan.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 10 -
2. Aspek Strategis
Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang
mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di
bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Magelang harus mampu
merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan sehingga dalam
segala gerak langkahnya dapat melaksanakan pelayanan umum kepada
masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga pembangunan daerah
terutama pembangunan bidang perhubungan dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
Secara rinci peran strategis Dinas Perhubungan Kota Magelang
dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan dapat dilihat dari kontribusi pelaksanaan tugas yang
mencakup aspek-aspek sebagai berikut :
a. Pembangunan dibidang jasa transportasi yang bertujuan memberikan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal dan memadahi
sehingga dapat meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas maupun
kuantitas. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak akan
lepas dari peran serta pihak-pihak lain atau pihak swasta yang bergerak
atau berkaitan dengan bidang Perhubungan/transportasi.
b. Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di bidang
Perhubungan antara lain:
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas (seperti rambu-
rambu lalu lintas, traffic light, flashing light, counting down, Pelican
crossing, paku jalan, dan ATCS).
Pemberian fasilitas perijinan bagi para pengusaha/pemilik kendaraan
angkutan umum baik perorangan maupun yang mempunyai badan
hukum dalam penyelenggaraan/operasional transportasi angkutan
barang dan manusia baik kendaraan bermotor (Angkutan Kota)
maupun kendaraan tidak bermotor (becak) yang ada.
Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji untuk
menilai kelayakan fisik kendaraan angkutan umum yang wajib diuji
agar terpantau keamanan operasionalnya di jalan sehingga aman bagi
para pengguna kendaraan tersebut.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 11 -
Penyediaan sarana transportasi kendaraan angkutan umum/jalur
angkutan kota yang beroperasi di Kota Magelang diharapkan dapat
mendukung aktivitas dan roda perekonomian masyarakat, karena dengan
adanya sarana transportasi yang lancar diharapkan mobilitas angkutan
barang, orang dan jasa lainnya bisa berjalan dengan lancar, aman dan
tertib. Namun sejak tahun 2002 tidak ada penambahan jumlah jalur
Angkota di Kota Magelang disebabkan luas wilayah Kota Magelang yang
tidak bertambah sedangkan pengguna jasa angkutan umum juga
semakin menurun jumlahnya.
Disamping sarana dan prasarana trasportasi, Dinas
Perhubungan juga melayani pengujian kendaran bermotor yang
dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta
tidak mencemari lingkungan. Pengujian kendaran bermotor ini sesuai
dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Kendaraan yang diuji terdiri dari Mobil Penumpang
Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Tempelan dan Kereta
Gandengan. Hal-hal yang diuji berupa sistem pengereman, sistem
kemudi, sistem suspensi, sistem penerangan, sistem penerus daya, sistem
pembuangan, sistem roda, motor pengerak, as dan body, kaca-kaca,
komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan. Pengujian pada
Dinas Perhubungan Kota Magelang dilakukan dengan menggunakan alat
uji lengkap dengan jumlah 14 item yang telah dikalibrasi tiap tahunnya
oleh Direktorat Perhubungan Darat dengan tenaga penguji yang telah
memiliki kopetensi sebagai tenaga penguji sesuai jenjang kopetensi yang
telah ditentukan.
Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)
yang ada di Kota Magelang yang melakukan Uji Kir kendaraan adalah
sebanyak 7.021 kendaraan akan tetapi pada kenyataannya jumlah
pelaksanaan uji kendaraan mencapai 9.154 kendaran. Hal ini
dikarenakan adanya penambahan kendaraan wajib uji berupa kendaraan
barang, mutasi masuk dari luar daerah dan numpang uji dari daerah lain
ke Kota Magelang.
Dinas Perhubungan juga menyelenggarakan fasilitas lalu lintas
yaitu traffict light, flashing light, counting down, cermin cembung dan
rambu-rambu lalu lintas lainnya yang dipasang tersebar di seluruh
wilayah Kota Magelang.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 12 -
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan
Pada tahun 2018 terdapat beberapa Permasalahan utama
(Strategis Issued)yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :
Tabel. 3
Daftar Isu / Permasalahan OPD Dinas Perhubungan:
Isu Permasalahan *
Ketersediaan Terminal Type C di lokasi strategis sebagai simpul layanan transportasi dan pengungkit PAD.
1. Terminal Type C existing (Magersari) belum beroprasi secara optimal 2. Masih Kurang 1 Terminal Type C di lokasi strategis sympul pelayanan
transportasi
Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas pada jam sibuk di wilayah perkotaan
1. Tingginya volume pergerakan/ mobilitas pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas
2. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (Black spot) di wilayah perkotaan belum optimal, kurang bersinergi dengan stakeholder terkait, serta dukungan masyarakat di sekitar area black spot
Kuantitas Operasional Angkutan Umum 1. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun 2. Moda angkutan umum berbasis daring yang belum diatur regulasi
Kualitas Pelayanan Angkutan Kota 1. Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis 2. Perilaku pengemudi angkutan umum yang masih kurang disiplin
mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas
Ketertiban dan Disiplin berlalu lintas di pengguna jalan
1. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
2. Tingginya pelanggaran lalu lintas di jalur lambat dan melawan arus oleh pemotor di wilayah perkotaan
System pengaturan lalu lintas di persimpangan
1. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas belum semuanya terintegrasi dalam Area Traffic Control System (ATCS)
2. Operasional ATCS masih menggunakan jasa internet pihak III (berbayar), belum bisa terkoneksi dengan system WN Kota (efisiensi anggaran langganan internet untuk operasional ATCS)
System pengelolaan Parkir 1. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir
2. Inovasi dan tekhnologi belum diterapkan dalam pengelolaan parkir secara efektiv dan efisien.
Pemenuhan permintaan masyarakat dalam forum MUSRENBANG berupa pemasangan alat pengaman dan pengendali jalan di wilayah permukiman
1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara fasilitas pengaman dan pengendali jalan
2. Rambu Larangan sering hilang setelah dipasang karena perbedaan kepentingan di masyarakat yang belum terselesaikan secara mufakat
Kebutuhan Ruang Parkir dan Pelayanan ANDALALIN
1. Banyak bangunan fasilitas umum yang tidak menyediakan ruang parkir secara memadai.
2. Kebutuhan Ruang Parkir yang mencukupi di kawasan CBD dan pusat kota.
Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi ramah lingkungan
2. Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di CBD, Pusat Kegiatan, dan area sekolah masih kurang optimal
Pengembangan sistem pelayanan Angkutan Kota
1. Perubahan pola pergerakan masyarakat yang sudah tidak menggunakan angkutan umum konvensional.
2. Pengembangan system angkutan BRT, Mass Transit, dan integrasi moda belum dilaksanakan secara optimal
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 13 -
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016 - 2021
1. VISI:
Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah
“Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas yang dilandasi
masyarakat yang Sejahtera dan Religius”.
Dari visi tersebut dapat diambil sebagai kata kunci adalah :
Kota Jasa
: Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk
memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa
pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi
kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian,
sektor kesehatan dan sektor pendidikan.
Kota
Modern
: Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan
sosial, fisik dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang
dimiliki oleh kota tersebut dengan karakteristik: (a)
masyarakat sejahtera dalam finansial; (b) kota terdepan
dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan
yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum);
(c) visual kota mengundang pesona (visual kota tertata,
menarik, kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).
Kota Cerdas
: Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan
efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada
warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan
kemudahan koneksitas informasi dan usaha, sistem
penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol
maupun komplain dan bidang lain pendukung nilai daya
saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas : (1) smart
governance yaitu pengembangan e-governance, (2) smart
infrastructure yaitu pengembangan jaringan TI, (3) smart
economy, yaitu pengembangan city branding,
pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-
commerce, dan ekonomi kreatif; (4) smart environment
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 14 -
yaitu; pengelolaan lingkungan dan SDA berbasis TI, (5)
smart people yaitu : pendidikan dan pengembangan SDM
yang melek teknologi dan dukungan penelitian,
pengembangan karakter sosial budaya masyakat; serta (6)
smart living yaitu kemudahan akses terhadap layanan
pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan peran
media, dan kemudahan akses jaminan keamanan.
Masyarakat
Sejahtera
: Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan
dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat
secara adil merata tanpa diskriminasi melaui : (1)
optimalisasi peran dan fungsi lembaga
pemerintah,swasta,masyarakat madani dan media masssa
khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa
kesehatan dan jasa pendidikan; (2) menciptakan peluang
kerja dalam biidang pelayanan jasa perekonomian, jasa
kesehatan dan jasa pendidikan; (3) tanpa mengabaikan
pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju
masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Masyarakat
Relegius
: Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan
ketaqwaan kepada ke-Tuhanannya dalam tata kehidupan
sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah
sesuai agama dan kepercayaannya dan kecukupan
ketersediaan tempat ibadah.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu
melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan maka salah
satu tugas yang terkait dengan visi Kota Magelang tersebut adalah ikut serta
mewujudkan sistem transportasi Kota Magelang yang tangguh dan nyaman
dengan berbasis TI guna membantu masyarakat lebih sejahtera. Adapun
fungsi Dinas Perhubungan terkait visi tersebut yaitu “perumusan kebijakan
teknis di bidang perhubungan juga penyelenggaraan sebagian urusan
pemerintah dan pelayanan umum diarahkan untuk terwujudnya kota
Magelang yang unggul, nyaman di bidang transportasi dengan memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejateraan masyarakat.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 15 -
2. MISI:
Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut maka harus
didukung dengan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan
profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar
terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap
pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola
potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada
masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan
dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih
modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur perkotaan untuk mendukung
pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan
pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peningkatan sarpras
peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.
Keterkaitan Dinas Perhubungan dalam menunjang misi ini sesuai
tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di
bidang Perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi
kota yang nyaman, dengan masa pakai yang panjang, merata di wilayah Kota
Magelang dengan konsep berbasis TI, mengurangi polusi udara yang
dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan..
Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan
Misi Kota Magelang diantaranya :
1. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan bermotor
dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru yang akan
mempengaruhi upaya penekanan tingkat kemacetan.
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan
masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali
menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan
kendaraan pribadi di jalan.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 16 -
3. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah, sehingga
memberikan kontribusi dalam menambah kemacetan di jalan.
4. Masih ada oknum masyarakat yang kurang menjaga sarana prasarana
dan fasilitas perhubungan seperti halte, paku jalan, rambu-rambu, traffic
light maupun cermin cembung sehingga rusak/hilang dan berpengaruh
pada keamanan dan kenyaman pengguna jalan.
5. Peralatan ATCS yang masih terbatas sehingga pemantauan kondisi lalu
lintas belum dapat berjalan secara maksimal.
Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Magelang untuk mewujudkan visi misi Kota Magelang yaitu :
1. Bangunan gedung kantor dengan posisi yang cukup strategis sehingga
lebih memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam
menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk
memajukan angkutan umum kinerja angkutan umum itu sendiri.
3. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dan dari Dinas
Perhubungan Propinsi Jawa Tengah dalam pengadaan sarana prasarana
dan fasilitas di bidang perhubungan untuk menunjang system
transportasi yang ada di Kota Magelang.
4. Keberadaan Terminal Type A di Kota Magelang, meskipun kewenangannya
telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, tapi tetap diharapkan mampu
menjadi Terminal yang dapat menampung dan melayanai para
penumpang dan moda angkutan darat.
5. Kajian tentang Terminal Type C yang sudah ada , yang di harapkan
mampu memberikan gambaran dan kebutuhan yang sesuai dengan
kondisi sekarang. Dengan pembangunan beberapa Terminal Type C ini
akan mampu dalam mengatasi kelancaran lalu lintas angkutan umum
baik perbatasan maupun dalam kota.
3. Tujuan :
a. Peningkatan pelayanan bidang transportasi sehingga memudahkan
mobilitas manusia, barang dan jasa.
b. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak penyedia angkutan
umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas
transportasi sehingga mampu melayani pengguna jasa transportasi.
d. Peningkatan pelayanan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor /PKB.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 17 -
e. Peningkatan pelayanan di Bidang Perparkiran.
f. Menciptakan Sistem Kerja yang profesional dan meningkatkan Tata
kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana
prasarana dan SDM yang berkualitas.
4. Sasaran :
a. Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang
transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.
b. Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan
umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
c. Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas
transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.
d. Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan
bermotor dan operasional jalur angkutan umum.
e. Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola
administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana
dan SDM yang berkualitas.
5. Program :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
h. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
i. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
6. Strategi:
a. Memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif dalam
arti selamat, aman, nyaman, tertib, teratur, lancar, mempunyai
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 18 -
aksesibilitas yang tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, mudah dicapai,
tepat waktu dan rendah polusi.
b. Mendukung terwujudnya iklim kerjasama dengan menyelenggarakan
fasilitasi dan angkutan jalan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat
serta mampu memadukan dengan model transportasi lainnya hingga
menjangkau seluruh pelosok perkotaan.
c. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana dan fasilitas
transportasi sehingga mampu melayani pengguna jasa transportasi
secara optimal.
d. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa
Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perparkiran secara cepat, tepat,
terbuka, efisien dan efektif.
e. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pihak-pihak yang terkait
dengan kerjasama di bidang perparkiran agar bisa memberikan
pelayanan perparkiran secara optimal.
f. Meningkatkan efisiensi kerja serta mutu kerja serta mutu
penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang baik
agar dapat memberikan pelayanan internal maupun kepada masyarakat
pengguna jasa bidang Perhubungan secara optimal.
Secara garis besar, Ilustrasi Perencanaan Dinas Perhubungan adalah
sebagai berikut :
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 19 -
B. RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018
berikut program kerja dapat dilihat pada matrik berikut :
Sedangkan pemetaan kinerja untuk mewujudkan sasaran tersebut
adalah sebagai berikut :
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 20 -
Berdasarkan kedua hal tersebut maka Perjanjian Kinerja dan Rencana
Kinerja Tahun 2018 untuk Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut :
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 21 -
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 22 -
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki
keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan seperti tersurat
dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, baik secara substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang
disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan
RKPD, serta PK dengan Penetapan APBD.
Alur SAKIP menjelaskan bahwa dokumen Renstra dijabarkan setiap
tahun kedalam dokumen RKT yang memuat rencana kinerja yang ditargetkan,
selanjutnya setelah APBD ditetapkan maka target kinerja tersebut ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam jangka waktu satu tahun, SKPD
akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja
dimaksud.
Proses pertanggungjawaban kinerja diawali dengan penghimpunan data
kinerja yang bersumber dari seluruh Bidang /Sekretariat dan dilanjutkan
dengan pengukuran, evaluasi dan analisis. Hasil evaluasi dalam laporan
tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya.
B. PENGUKURAN KINERJA
Kinerja adalah hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dinas.
Dengan memakai sistem pengukuran kinerja maka diharapkan akan
diperoleh manfaat antara lain :
1. Pengambil/Pembuat Kebijakan dan Pengawasannya : dapat menyediakan
dasar atau materi yang memadai untuk membuat keputusan relokasi sumber
daya yang diperlukan.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 23 -
2. Arahan Operasional : memberikan cara yang lebih sistematis bagi para
manager untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta
untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
3. Akuntabilitas : dapat membantu organisasi atau unit kerja dalam
memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang
baik dari pendapatan yang diterima.
4. Perencanaan : Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan
cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan
sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan
sasaran tersebut.
5. Pengelolaan : Menyediakan dasar identifikasi awal dari adanya penurunan
efisiensi operasional dan untuk memperlihatkan efisiensi sumberdaya
digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
Salah satu cara untuk melakukan Pengukuran Kinerja kegiatan yang
dianggap strategis, adalah dengan cara membandingkan antara realisasi dengan
target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dalam bentuk Form
Penetapan Kinerja (PK) dari masing-masing Seksi/Bagian/Bidang yang ada pada
Dinas Perhubungan. Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan Program
Utama masing-masing unit kerja yang disesuaikan dengan program Kota
Magelang yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Magelang tahun 2016 – 2021.
Program Utama adalah program yang di dalamnya terdapat kegiatan-
kegiatan yang mempunyai peran besar dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Perbandingan antara rencana dengan realisasi dilakukan
terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu indikator input,
output dan outcome. Untuk menghitungnya digunakan rumus sebagai berikut:
I. Rumus Pendek :
100%x Rencana
Realisasi
Rumus pendek ini digunakan jika :
Khusus untuk input (anggaran) yang outcome / outputnya tidak tercapai
atau kurang dari 100 %.
Jika Realisasi > Rencana (target) berkonotasi baik
Jika Realisasi < Rencana (target) berkonotasi jelek
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 24 -
II. Rumus Panjang :
100%x Rencana
Rencana) - (Realisasi - Rencana
Rumus panjang ini digunakan jika :
Khusus untuk input (anggaran) yang outcome / outputnya tercapai 100 %
atau lebih.
Jika Realisasi > Rencana (target) berkonotasi jelek
Jika Realisasi < Rencana (target) berkonotasi baik
1. Nilai Capaian Kinerja
Indikator Kinerja biasanya mempunyai karakteristik : dapat diukur
secara obyektif dapat diukur secara obyektif, spesifik/jelas, relevan, dapat
dicapai, dan bisa menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap
perubahan, serta efektif. Indikator Kinerja yang digunakan dalam Pengukuran
Kinerja tiap kegiatan meliputi :
a. Indikator input/masukan : menunjukkan segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran. Dalam LKjIP ini untuk input masih menggunakan
besarnya dana / anggaran.
b. Indikator output/ keluaran : menunjukkan sesuatu yang langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
c. Indikator outcome/hasil : segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
d. Indikator benefit/manfaat : yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
e. Indikator impact/dampak : Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa
pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya.
Indikator input, output dan outcome diukur secara kuantitatif
sedangkan indikator kinerja benefit dan impact diukur secara kualitatif.
Dalam menentukan capaian indikator sasaran digunakan ukuran rata-
rata pencapaian kinerja dari setiap outcome kegiatan dengan pertimbangan
indikator tersebut lebih mencerminkan tingkat keberhasilan/kegagalan
suatu kegiatan serta merupakan penggerak kinerja terdekat dari suatu
kegiatan. Sedangkan untuk indikator benefit dan impact masih bersifat
prediktif.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 25 -
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, sudah tidak digunakan lagi pembobotan dengan pertimbangan
agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif Untuk
menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata sebagai
berikut:
Kegiatan
Kegiatan NilaiKinerja Capaian Nilai
Keterangan :
Nilai Kegiatan : Jumlah nilai seluruh Kegiatan
Kegiatan : Jumlah Kegiatan
1.3. Skala Pengukuran Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik
terhadap kinerja kegiatan maupun sasaran, hasilnya dikategorikan dengan
menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu:
Nilai dibawah 55 : tidak berhasil
Nilai 55 s/d 70 : cukup berhasil
Nilai diatas 70 s/d 85 : berhasil
Nilai diatas 85 s/d 100 : sangat berhasil
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan tahun 2018
terkait dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 meliputi :
1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum;
2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS);
3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik;
4. Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara;
5. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Jumlah arus penumpang angkutan umum;
7. Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk;
8. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type C) yang tertata;
9. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte);
10. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan;
11. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian;
12. Jumlah Pelayanan Umum.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 26 -
D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Evaluasi Kinerja
1.1 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut:
Tabel. 4
TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2018
Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu
Anggaran Keuangan Fisik
Rp. % Target Realisasi
Dinas Perhubungan 10.192.279.000 6.120.266.300 100,00% 100,00% 98,78%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1.050.000 404.500 38,52% 100,00% 100,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 155.760.000 130.812.699 83,98% 100,00% 100,00% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.440.000 11.730.245 81,23% 100,00% 100,00%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 147.958.000 145.943.625 98,64% 100,00% 100,00%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 113.651.000 107.253.204 94,37% 100,00% 100,00%
Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000 23.882.350 99,51% 100,00% 100,00%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.830.000 12.271.700 88,73% 100,00% 95,00%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.962.000 15.954.500 99,95% 100,00% 100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.250.000 6.070.000 83,72% 100,00% 97,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.760.000 5.704.000 99,03% 100,00% 100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor 1.800.000 1.126.000 62,56% 100,00% 100,00%
Penyediaan makanan dan minuman 50.754.000 38.165.850 75,20% 100,00% 97,00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 243.709.000 202.548.905 83,11% 100,00% 95,00%
Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.065.000 152.141.676 96,87% 100,00% 100,00%
Pengelolaan administrasi kepegawaian 8.446.000 8.252.400 97,71% 100,00% 98,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan gedung kantor 198.200.000 195.994.000 98,89% 100,00% 100,00%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33.000.000 27.350.000 82,88% 100,00% 95,00%
Pengadaan peralatan gedung kantor 54.500.000 51.350.000 94,22% 100,00% 100,00%
Pengadaan mebeleur 44.000.000 43.111.200 97,98% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 164.762.000 158.254.590 96,05% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 233.162.000 209.231.059 89,74% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14.430.000 14.222.750 98,56% 100,00% 98,00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 64.225.000 43.890.000 68,34% 100,00% 98,00%
Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 112.490.000 112.467.400 99,98% 100,00% 100,00%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 42.000.000 41.012.200 97,65% 100,00% 100,00%
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.850.000 41.794.000 99,87% 100,00% 100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 146.210.000 120.885.300 82,68% 100,00% 100,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 24.981.000 23.432.500 93,80% 100,00% 100,00%
Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.996.000 6.586.000 94,14% 100,00% 100,00%
Penyusunan Rencana Kerja OPD 14.250.000 13.694.600 96,10% 100,00% 100,00%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.079.000 17.763.400 98,25% 100,00% 100,00%
Evaluasi Rencana Strategis OPD 0 0 0,00% 0,00% 100,00%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.850.000 7.686.400 97,92% 100,00% 100,00%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 261.688.000 250.241.000 95,63% 100,00% 100,00%
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 27 -
Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu
Anggaran Keuangan Fisik
Rp. % Target Realisasi
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 27.121.000 4.548.250 16,77% 100,00% 93,00%
Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 640.430.000 628.677.540 98,16% 100,00% 100,00%
Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 67.833.000 33.609.759 49,55% 100,00% 100,00%
Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 65.672.000 4.171.420 6,35% 100,00% 100,00%
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 37.625.000 37.509.200 99,69% 100,00% 100,00%
Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 13.100.000 12.868.550 98,23% 100,00% 100,00%
Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 96.579.000 93.674.550 96,99% 100,00% 100,00%
Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 30.580.000 28.031.000 91,66% 100,00% 100,00%
Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 43.320.000 42.269.300 97,57% 100,00% 100,00%
Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 11.058.000 10.553.800 95,44% 100,00% 100,00%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 48.750.000 48.732.000 99,96% 100,00% 100,00%
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 70.750.000 70.484.000 99,62% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 137.800.000 135.509.550 98,34% 100,00% 100,00%
Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 89.160.000 81.933.000 91,89% 100,00% 100,00%
Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 27.953.000 24.004.000 85,87% 100,00% 100,00% Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 123.320.000 121.554.600 98,57% 100,00% 100,00% Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal 124.244.000 120.422.500 96,92% 100,00% 100,00%
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 11.642.000 11.618.000 99,79% 100,00% 100,00%
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 142.885.000 91.875.000 64,30% 100,00% 100,00%
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 27.362.000 26.741.500 97,73% 100,00% 100,00% Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 21.119.000 17.700.000 83,81% 100,00% 100,00%
Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 65.084.000 62.296.000 95,72% 100,00% 100,00%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 172.150.000 141.201.000 82,02% 100,00% 100,00%
Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran 2.430.000 871.000 35,84% 100,00% 100,00%
Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 63.212.000 59.354.500 93,90% 100,00% 100,00%
Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 389.190.000 277.960.950 71,42% 100,00% 100,00%
Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana Perhubungan 3.230.000.000 32.430.080 1,00% 100,00% 50,00%
Pembangunan Posko Lalu Lintas 205.050.000 202.929.500 98,97% 100,00% 100,00%
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 64.025.000 63.036.000 98,46% 100,00% 100,00%
Pengadaan marka jalan 194.898.000 194.277.300 99,68% 100,00% 100,00%
Pengadaan lampu flashing/kedip 91.276.000 88.188.000 96,62% 100,00% 100,00%
Pengadaan Traffic Light 176.350.000 134.982.000 76,54% 100,00% 100,00%
Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 351.150.000 330.946.064 94,25% 100,00% 100,00%
Pembangunan ATCS 247.550.000 176.560.000 71,32% 100,00% 100,00%
Penertiban kawasan tertib lalu lintas 57.980.000 56.920.600 98,17% 100,00% 100,00%
Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 10.181.000 9.732.550 95,60% 100,00% 100,00%
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 171.950.000 133.580.000 77,69% 100,00% 100,00%
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 373.058.000 247.395.184 66,32% 100,00% 95,00% Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 24.334.000 19.890.000 81,74% 100,00% 100,00%
10.192.279.000 6.120.266.300 100,00% 100,00% 98,78%
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 28 -
Secara rinci, capaian kenerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut
(tampilan keseluruhan program dan kegiatan selengkapnya sebagaimana
terlampir) :
Dengan gambaran kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut (tampilan secara
lengkap selengkapnya sebagaimana terlampir)
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 29 -
1.2 Evaluasi Kinerja Sasaran
Evaluasi Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
Capaian target kinerja indikator sasaran tersebut pada setian triwulannya adalah
sebagai berikut :
Capaian tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja utama dinas sebagai
berikut :
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 30 -
E. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
1. Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan anggaran sebesar
Rp. 13.020.890.000,- , dengan realisasi anggaran sebagai berikut:
Tabel. 6 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan
Kota Magelang Tahun Anggaran 2018
BELANJA TAHUN 2017
% TAHUN 2018
% ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
Belanja Tidak Langsung 4.207.690.000 2.956.027.595 70,3 2.828.611.000 2.634.979.150 93,2 Belanja Langsung 12.089.224.000 11.281.776.546 93,3 10.192.279.000 6.120.275.300 60,0
Jumlah 16.296.914.000 14.237.804.141 87,4 13.020.890.000 8.755.254.450 67,2
Capaian RFK Keuangan 67,2% (cukup) disebabkan karena ada 2 (dua)
Belanja Modal yang tidak dapat terealisasi, yaitu pengadaan tanah untuk
terminal C (tidak terjadi kesepakatan harga) dan Pengadaan smard card
beserta kelengkapannya karena adanya perubahan kebijakan di Kementrain
Perhubungan.
2. Pendapatan
Target dan realisasi Pendapatan T.A 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel. 7
Realisasi Penerimaan/Pendapatan
Dinas Perhubungan
Kota Magelang Tahun 2018
No JENIS PENDAPATAN JUMLAH
ANGGARAN REALISASI
1 Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah 1.036.907.000 1.107.686.310
JUMLAH TOTAL 1.036.907.000 1.107.686.310
Pendapatan dapat tercapai sebesar 106,82% melampaui target yang telah
ditetapkan. Dengan demikian dengan realisasi pendapatan yang dapat
diperoleh dapat dikategaori Sangat Baik kinerja keuangannya.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 31 -
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pencapaian tingkat pengukuran kinerja pada Dinas
Perhubungan Kota Magelang dimana tingkat penyerapan anggaran per misi
dengan nilai kumulatif sebesar 67,2% dengan demikian masuk dalam kategori
cukup berhasil. Sedang nilai kumulatif tingkatan pencapaian out put per misi
adalah 98.78% yang masuk dalam kategori sangat berhasil.
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
Peningkatan kinerja secara terus menerus harus selalu ditingkatkan
melalui upaya-upaya yang harus dilakukan, antara lain yaitu :
1. Perlu adanya penguatan komitmen, arah dan kebijakan, serta kebersamaan
langkah sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing aparatur.
2. Perlu peningkatan kesadaran dan kualitas aparatur yang menjadi pelaku
utama dalam pembangunan, dari segi intelektual, emosional dan spiritual.
3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, pelaku usaha, lembaga,
OPD/instansi maupun daerah lain sehingga mampu meningkatkan kinerja.
4. Perlu review evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan sehingga
menjadi masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan
kegiatan serta regulasi dan sarana prasarana yang lebih memadahi.
Terkait hal tersebut, mak strategi yang perlu dilaksanakan adalah :
1. Peningkatan kualitas perencanaan.
Dalam peningkatan kualitas perencanaan ini tidak terlepas dari acuan
Dokumen Perencanaan Stretegis. Dokumen ini memuat arahan-arahan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas. Sehingga dengan
berpedoman dokumen tersebut di harapkan dapat tercapai tujuan yang
diinginkan. Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan
adanya penyesuaian-penyesuaian serta penyempurnaan, Namun demikian
koridor kebijakan yang telah ditetapkan tetap menjadi acuan sehingga dalam
pelaksanaannya tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 32 -
Setiap perencanaan semestinya disusun secara sistematis dengan
pembahasan yang komprehensif dari identifikasi permasalahan/isu,
tuntutan, landasan hukum, analisis situasi hingga analisis faktor-faktor
penunjang dan penghambat keberhasilan. Sehingga perencanaan tersebut
apabila dilaksanakan akan tepat sasaran, efisien dan efektif dalam
menunjang tercapainya visi-misi.
Selain apa yang telah diutarakan di atas bahwa SDM yang mengampu
di bidang perencanaan harus didukung dengan peningkatan SDM. Dengan
demikian diharapkan kinerja perencanaan akan semangkin meningkat baik
dari sisi kualitas perencanaannya maupun personil yang menanganinya.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan harus dapat dilakukan dengan
sebaik-baiknya, akuntabel. Sehingga apa yang menjadi tujuan pokok yaitu
pelayanan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
3. Meningkatkan kualitas pelaporan.
Dengan diawali dengan data yang akurat sesuai apa yang ada di
lapangan, informasi yang lengkap dan up to date akan memberikan kualitas
pelaporan yang baik. Sehingga dalam penyajian pelaporan ini data-data
harus diolah untuk menghasilkan Laporan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas SDM.
Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kota Magelang
sangatlah terbatas namun demikian tidak menyurutkan upaya dalam rangka
peningkatan kualitas SDM. Dengan jumlah SDM terbatas ini maka harus
dimaksimalkan perannya dengan selalu memberikan pembinaan baik
internal maupun eksternal melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan
oleh instansi atau lembaga lainnya. Sehingga peningkatan kualitas SDM
aparatur dapat terus ditingkatkan.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja.
Meskipun sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas namun
demikian harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kelancaran
pelaksanaan tugas. Diharapkan pada tahun yang akan datang penyatuan
gedung administrasi/kantor dapat terealisasikan.
6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama.
Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik akan
memudahkan dalam menyamakan persepsi, gerak langkah. Sehingga dalam
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.
LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 33 -
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF
Strategi pemecahan masalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta langkah-langkah yang harus diambil pada tahun yang akan
datang secara garis besar sebagai berikut :
1. Review Study kelayakan tentang terminal tipe c, Usulan pengadaan terminal
tipe c, Koordinasi dengan Pemkab. Magelang dalam rangka penanganan
angkutan kabupaten yang masuk wilayah Kota.
2. Penataan tempat pemberhentian dan rerouting jalur angkutan umum.
3. Kampanye penggunaan angkutan umum melalui Kegiatan Pemilihan Awak
Kendaraan Umum Teladan, Fasilitasi Pengguna Angkutan Umum ( papan
rute dll) serta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum.
4. Pembinaan pengusaha angkutan dalam hal perawatan dan peremajaan
kendaraan, serta koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Organda dalam
upaya memperlancar kemudahan prosedur peremajaan kendaraan.
5. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas dan simpang.
6. Perlunya pemeliharaan dan peremajaan peralatan uji yang rusak.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap KBWU dan bengkel kendaraan.
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir.
B. SARAN / REKOMENDASI
1. Perlu adanya penambahan personil dengan tingkat pendidikan minimal
Diploma III LLAJ dan Diploma IV Transportasi darat yang telah mempunyai
keterampilan dan keahlian di bidang Perhubungan, terutama yang masih
muda guna menunjang kegiatan baik di dalam maupun di luar/lapangan.
2. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan retribusi
daerah baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka sehingga
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna layanan Dinas
Perhubungan yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadahi untuk kelancaran
kegiatan di bidang Perhubungan.
4. Perlu adanya kerja sama yang baik dan bekesinambungan dengan pihak
penegak hukum untuk melakukan kerjasama dan penindakan pelanggar,
mengingat tingginya pelanggaran lalu lintas meskipun rambu-rambu sudah
terpasang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
FORM 2
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 1.050.000 Rp 404.500 38,52%
Keluaran (Output) :
Terkirimnya surat dinas 1 jenis 1 jenis 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran surat-menyurat Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 155.760.000 Rp 130.812.699 83,98%
Keluaran (Output) :
Jumlah langganan listrik, air,telepon 12 bulan 12 bulan 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 14.440.000 Rp 11.730.245 81,23%
Keluaran (Output) :
Ijin Kendaraan Dinas 27 kendaraan 27 kendaraan 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 147.958.000 Rp 145.943.625 98,64%
Keluaran (Output) :
Pengelolaan keuangan OPD 12 lap keu 12 lap keu 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya laporan keuangan OPD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 113.651.000 Rp 107.253.204 94,37%
Keluaran (Output) :
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 1 tahun 100,00%
Tenaga Laporan 5 orang 5 orang 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 24.000.000 Rp 23.882.350 99,51%
Keluaran (Output) :
Alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 100,00%
Hasil (Outcome) :
kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN OPD DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas
Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa pembayaran rekening penggunaan air, listrik, telpon dan sewa
bandwith selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan
merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa pembayaran KIR 3 unit kendaraan roda empat dan Biaya Perpanjangan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas roda empat ( 8 unit) dan roda dua 18 unit selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018
(sesuai masa berlaku ijin kendaraan tersebut).
Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang dari Sekretariat , yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas guna mengelola administrasi keuangan dan asset barang-barang. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan guna mengelola dan
membuat laporan administrasi keuangan dan barang/asset yang ada pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari
sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan
kegiatan rutin tahunan berupa penyediaan peralatan kebersihan guna memelihara ruangan kantor dan gedung Dinas Perhubungan Kota
Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan
rutin tahunan. Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan
rutin tahunan. Terjadi efisiensi dengan menafaatkan email kegiatan surat-menyurat selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 13.830.000 Rp 12.271.700 88,73%
Keluaran (Output) :
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 2 jenis 2 jenis 100,00%
Hasil (Outcome) :
terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 15.962.000 Rp 15.954.500 99,95%
Keluaran (Output) :
Alat listrik dan elektronik 1 tahun 1 tahun 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya keterjaminan penyediaan alat listrik dan elektronik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 7.250.000 Rp 6.070.000 83,72%
Keluaran (Output) :
Bendera dan Spanduk 2 jenis 2 jenis 100,00%
Hasil (Outcome) :
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 5.760.000 Rp 5.704.000 99,03%
Keluaran (Output) :
Surat kabar, majalah dan tabloit 3 jns 3 jns 100,00%
Hasil (Outcome )
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
11 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 1.800.000 Rp 1.126.000 62,56%
Keluaran (Output) :
Jumlah pengisian gas 12 tabung 12 tabung 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja pada Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 50.754.000 Rp 38.165.850 75,20%
Keluaran (Output) :
makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 1 th 1 th 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meingkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan
merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan / foto copy yang dilaksanakan selama
bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas
Perhubungan. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa penyediaan komponen alat-alat listrik untuk penerangan bangunan kantor yang
dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat, untuk mendukung kebutuhan spanduk, umbul-umbul,
bendera pada di Dinas Perhubungan Kota Magelang.
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Sekretariat pada Dinas Perhubungan. Kegiatan
rutin tahunan ini berupa pembayaran langganan koran, majalah dan tabloid guna memenuhi kebutuhan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan
pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan berupa penyediaan pengisian tabung gas yang
dipergunakan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan
kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat, menjamu tamu dan makan minum harian
pegawai yang ada di dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 243.709.000 Rp 202.548.905 83,11%
Keluaran (Output) :
laporan hasil koordinasi 1 thn 1 thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/ Honorer Daerah/
Tidak Tetap
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 157.065.000 Rp 152.141.676 96,87%
Keluaran (Output) :
Petugas Jaga Malam 6 orang 6 orang 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terbayarnya jasa tenaga kontrak di Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
15 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 8.446.000 Rp 8.252.400 97,71%
Keluaran (Output) :
Dokumen kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
tertib administrasi kepegawaian 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 198.200.000 Rp 195.994.000 98,89%
Keluaran (Output) :
Posko Lalu Lintas 1 unit 1 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran arus lalu lintas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 33.000.000 Rp 27.350.000 82,88%
Keluaran (Output) :
APK (Alat Pemadam Kebakaran) 5 unit 5 unit 100,00%
Filling Cabinet 3 m 3 m 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya sarana gedung kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 54.500.000 Rp 51.350.000 94,22%
Keluaran (Output) :
Perlengkapan Komputer 3 jns 3 jns 100,00%
Hasil (Outcome) :
tercukupinya PC,notebook dan printer 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 44.000.000 Rp 43.111.200 97,98%
Keluaran (Output) :
mebeleur 3 set 4 set
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya mebeleur yang baik dan memadai guna
meningkatkan aktifitas kerja
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap berupa pembayaran jasa tenaga jaga malam (tenaga satpam)
sebanyak 5 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh Sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan. Kegiatan
ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa pengelolaan dan pembuatan dokumen-dokumen administrasi kepegawaian antara lain yaitu
Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, DP3, KP4, Karis/Karsu dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai
dengan Desember 2018
Kegiatan Pembangunan 1 unit pos pam lalu lintas di Shopping
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa pengadaan 5 unit Alat Pemadam Kebakaran untuk R.pengujian, R. ATCS dan
Sekretariat dan filling cabinet untuk terminal magersari dilaksanakan pada tahun 2018.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa pengadaan 3 jenis terdiri dari Belanja modal PC komputer, notebook dan printer.yang
diadakan pada tahun 2018.
Kegiatan Pengadaan 2 set kursi tamu, 3 bh meja kerja, 3 bh meja kerja dan 5 bh kursi tunggu untuk terminal magersari yang dilaksanakan pada
tahun 2018.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan semua Bidang pada Dinas
Perhubungan. Kegiatan rutin tahunan ini berupa pelaksanaan (mengikuti) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Magelang.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 164.762.000 Rp 158.254.590 96,05%
Keluaran (Output) :
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 gedung 3 gedung 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terwujudnya pemeliharaan kebersihan gedung Dinas
Perhubungan
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 233.162.000 Rp 209.231.059 89,74%
Keluaran (Output) :
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 27 buah kend. 27 buah kend. 100,00%
5 sepeda 5 sepeda 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 14.430.000 Rp 14.222.750 98,56%
Keluaran (Output) :
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 5 jenis 5 jenis 100,00%
Hasil (Outcome) :
kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 64.225.000 Rp 43.890.000 68,34%
Keluaran (Output) :
jumlah peralatan yang dipelihara 6 jenis 6 jenis 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 112.490.000 Rp 112.467.400 99,98%
Keluaran (Output) :
Alat Berat yang dipelihara 13 jns 13 jns 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kinerja alat berat untuk melaksanakan pengujian
KBWU
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 42.000.000 Rp 41.012.200 97,65%
Keluaran (Output) :
Tandon / penampungan air bersih 1 jenis 1 jenis 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan layanan masyarakat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Rehabilitasi sedang/beraat gedung kantor ini pada tahun 2018 Belanja Modal tandon air untuk penampung air baku
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor berupa pengadaan bahan baku material untuk pemeliharaan gedung di lingkungan
gedung kantor Dinas Perhubungan dan Pengecatan gedung Dinas Perhubungan Kota Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
Sekretariat serta Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa pemeliharaan dan biaya operasional 8 (delapan) buah kendaraan
roda empat dan 17 (tujuh belas) buah kendaraan roda dua dan sepeda 5 (lima) buah yang ada pada Dinas Perhubungan . Kegiatan tersebut
dilaksanakan oleh Sekretariat pada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari
sampai Desember Tahun 2018
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor berupa Belanja Jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun
2018 meliputi 5 jenis perlengkapann kantor yaitu pemeliharaan pada telepon,AC, televisi, Proyektor dan mebeleur. Adapun kegiatan tersebut
dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan
Januari sampai Desember Tahun 2018
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor berupa Belanja Jasa untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor yang terealisasi
adalah: Komputer PC , laptop , Printer, mesin ketik , HT, Repiter, software Dishub (SIM PKB) yang dilaksanakan pada tahun 2018
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat berupa belanja jasa untuk pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat uji kendaraan
bermotor, pengadaan Solar genset dan pelumas, Kalibrasi Alat Uji dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor yang terdiri 11 jenis
barang/alat yaitu 1 unit Break Tester dan axle load meter, 1 unit slideslip tester, play detector, 1 unit Kompresor, generator set, 1 unit head light
tester, 1 unit speedometer,
Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Angktan dan
Terminal Dinas Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember
Tahun 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 41.850.000 Rp 41.794.000 99,87%
Keluaran (Output) :
Pakaian Dinas PDH 34 stel 34 stel 100,00%
Hasil (Outcome) :
Peningkatan kedisiplinan dan performance Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 146.210.000 Rp 120.885.300 82,68%
Keluaran (Output) :
Peningkatan kerjasama kelembagaan 34 stel 34 stel 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan layanan kepada masyarakat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 24.981.000 Rp 23.432.500 93,80%
Keluaran (Output) :
Dokumen dan laporan-laporan pd sub.bag. Program 12 laporan 12 laporan 100,00%
Hasil (Outcome) :
pencapaian target kinerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 6.996.000 Rp 6.586.000 94,14%
Keluaran (Output) :
Laporan keuangan semesteran 2 dokumen 2 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
pencapaian target kinerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Kegiatan Penyusunan Renja OPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 14.250.000 Rp 13.694.600 96,10%
Keluaran (Output) :
Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 18.079.000 Rp 17.763.400 98,25%
Keluaran (Output) :
Dokumen RKA/RKPA 2 dokumen 2 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya RKA/RKPA 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6 Kegiatan Penyusunan Renstra OPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp - Rp - 100,00%
Keluaran (Output) :
Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya Renstra OPD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
7 Kegiatan Penyusunan LKjIP
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan/atributnya sebanyak 34 stel
Pakaian Dinas Harian (PDH) . Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan
pada Tahun 2018
Kegiatan studi banding ke Bandung dan CImahi serta pembinaan mental dan fisik bagi seluruh karyawan Dinas Perhubungan.Kegiatan tersebut
dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018
Kegiatan ini meliputi Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dimana kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dengan menghasilkan 12
dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2017.
Kegiatan ini meliputi Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dimana kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dengan menghasilkan 2
dokumen laporan keuangan semesteran dilaksanakan pada tahun 2018.
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja tahun depan pada Dinas Perhubungan Kota Magelang merupakan kegiatan perencanaan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Kegiatan Penyusunan RKA SKPD pada Dinas Perhubungan Kota Magelang yang dilaksankan pada tahun 2018 merupakan dokumen
perencanaan anggaran program kegiatan tahun yang akan datang maupun pada perubahan pada tahun berjalan.
Kegiatan Penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 pada Dinas Perhubungan Kota Magelang dihapus untuk dipindahkan pada tahun 2019.
Menyesuaikan dengan rencana review RPJMD Kota Magelang yang akan dilaksanakan di T.A.2019
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 7.850.000 Rp 7.686.400 97,92%
Keluaran (Output) :
Dokumen LKjIP SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya LKjIP SKPD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
V Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1 Penyusunan norma kebijakan standar dan prosedur di
bidang perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 261.688.000 Rp 250.241.000 95,63%
Keluaran (Output) :
RUJTJ 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan kinerja pelayanan di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 27.121.000 Rp 4.548.250 16,77%
Keluaran (Output) :
Terkelolanya terminal type C Kota Magelang 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan pelayanan terminal type C 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 640.430.000 Rp 628.677.540 98,16%
Keluaran (Output) :
Lokasi bebas kendaraan bermotor 15 kegiatan 15 kegiatan 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Koordinasi Ekternal di Bidang Perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 67.833.000 Rp 33.609.759 49,55%
Keluaran (Output) :
Rapat koordinasi bidang perhubungan 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan koordinasi di bidang Perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
5 Koordinasi penilaian Kota tertib LLAJ
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 65.672.000 Rp 4.171.420 6,35%
Keluaran (Output) :
Kegiatan Operasional WTN 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%
Hasil (Outcome) :
Anugrah WTN 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 37.625.000 Rp 37.509.200 99,69%
Keluaran (Output) :
Koordinasi Forum LLAJ 4 kegiatan 4 kegiatan 100,00%
Hasil (Outcome) :
Laporan Koordinasi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
7 Survey Simpang bersinyal dan tidak bersinyal
Masukan (Input ):
Kegiatan koordinasi perhubungan tingkat kedu dalam rangka HUT Perhubungan, Tahun 2018 ini dilaksanakan di Temanggung
Kegiatan Koordinasi penilaian Kota tertib LLAJ ini merupakan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional
WTN. Tahun 2017 Kota Magelang memperloleh anugrah WTN untuk kategori Lalu Lintas.
Kegiatan merupakan kegiatan yang bersifat koordinasi berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana di bidang Perhubungan yang
dilaksanakan pada tahun 2018.
Kegiatan Pengawasan dan pengaman jalur lalu lintas CAR FREE DAY ini merupakan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan terhadap
lingkungan bebas polusi, bebas kendaraan bermotor dan memberikan ruang gerak dalam melaksanakan aktivitas dengan nyaman dan aman
yang telah dilaksanakan pada tahun 2018
Kegiatan Penyusunan LKjIP Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kota Magelang yang dilaksankan pada tahun 2018.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dalam penyusunan RUJTJ (Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan) yang pelaksanaannya pada
tahun 2018.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengelolaan terminal type C magersari pelaksanaannya pada tahun 2018.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
Dana (Alokasi dana) Rp 13.100.000 Rp 12.868.550 98,23%
Keluaran (Output) :
Data laporan hasil survey 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan100,00%
Hasil (Outcome) :
Rekomendasi pengendalian persimpangan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
8 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 96.579.000 Rp 93.674.550 96,99%
Keluaran (Output) :
Rekomendasi Andalalin 10 laporan 10 laporan 100,00%
Hasil (Outcome) :
Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
9 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 30.580.000 Rp 28.031.000 91,66%
Keluaran (Output) :
publikasi pembangunan di bidang perhubungan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%Hasil (Outcome) :
terpublikasinya pembangunan di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
10 Peningkatan Pengembangan TI di Bidang Perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 43.320.000 Rp 42.269.300 97,57%
Keluaran (Output) :
Terkelolanya TI di bidang perhubungan 12 keg 12 kegiatan 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan akses informasi pelayanan di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
11 Penyusunan pemutakhiran database perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 11.058.000 Rp 10.553.800 95,44%
Keluaran (Output) :
pengelolaan database di bidang perhubungan 4 laporan 4 laporan 100,00%
Hasil (Outcome) :
pengkinian database di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
VI Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana daan
Fasilitas Perhubungan
1 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 137.800.000 Rp 135.509.550 98,34%
Keluaran (Output) :
Sarana dan Prasarana LLAJ yang terpenuhi 150 rambu buah 150 rambu buah 100,00%
10 RPPJ buah 10 RPPJ buah
10 APILL buah 10 APILL buah
15 counting down buah 15 counting down buah
10 halte buah 10 halte buah
16 flashing buah 16 flashing buah
8 batery Solar cell buah 8 batery Solar cell buah
3 CCTV buah 3 CCTV buah
4 cermin cembung buah 4 cermin cembung buah
Hasil (Outcome) : 2 tower ATCS buah 2 tower ATCS buah
Tersedianya prasarana lalu lintas yang layak dan memadai 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/pelabuhan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 70.750.000 Rp 70.484.000 99,62%
Keluaran (Output) :
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berupa kegiatan Survey Simpang Bersinyal dan Tak Bersinyal. Adapun kegiatan utamanya berupa
rapat-rapat koordinasi persiapan survey, pelaksanaan survey dan penyusunan buku laporan hasil survey. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
Seksi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan
ini dilaksanakan pada Tahun 2018
Kegiatan Analisa Dampak Lalu Lintas ini dilakukan untuk mendukung terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas terhadap pembangunan-
pembangunan yang yang dilakukan baik pemerintah, swasta maupun perorangan dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin pelaksanaan
pembanguna yang akan dilakukan pada tahun 2018
Pada kegiatan ini adalah sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat umum terhadap perkembanguan pembangunan di kota
Magelang di Bidang Perhubungan dan sosialisasi terhadap pentingnya tertib berlalu lintas di Kota Magelang. Kegiatan ini merupakan kegiatan
rutin tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.
Pada kegiatan ini adalah sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat umum terhadap perkembanguan pembangunan di kota
Magelang di Bidang Perhubungan dan sosialisasi terhadap pentingnya tertib berlalu lintas di Kota Magelang melalui web dan media sosial
terkelola (InstaGram, Twitter, Facebook) . Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.
Pada kegiatan ini adalah sebagai update informasi/database Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2018.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana serta fasilitas perhubungan yang tersebar di wilayah seluruh Kota Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini
dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
pelandaian akses masuk terminal magersari 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
pengawasan tibcarlantas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana
fasilitas LLAJMasukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 89.160.000 Rp 81.933.000 91,89%
Keluaran (Output) :
akses jalan dan Instalasi Listrik Air 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan kelancaran kerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 48.750.000 Rp 48.732.000 99,96%
Keluaran (Output) :
tersedianya exhaust blower 6 unit 6 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
peningkatan keselamatan kerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna
Meningkatkan Keselamatan Penumpang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 27.953.000 Rp 24.004.000 85,87%
Keluaran (Output) :
Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan Pengemudi
Angkutan Umum tidak bermotor
270 peserta 270 peserta 100,00%
Hasil (Outcome) :
Peningkatan keselamatan penumpang angkutan umum
bermotor dan tidak bermotor
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 123.320.000 Rp 121.554.600 98,57%
Keluaran (Output) :
Pengawasan dan penertiban di titik-titik strategis 15 lok 15 lok 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan
Penumpang di Lingkungan Terminal
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 124.244.000 Rp 120.422.500 96,92%
Keluaran (Output) :
Posko Keamanan dan ketertiban lalu lintas di terminal Tidar
pada lebaran,natal dan tahun baru.
3 kegiatan 3 kegiatan 100,00%
Hasil (Outcome) :
meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu lintas pada
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base
Pelayanan Jasa Angkutan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 11.642.000 Rp 11.618.000 99,79%
Keluaran (Output) :
Survey Load factor Angkutan umum 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang berupa kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan pembinaan bagi para pengusaha / pemilik dan pengemudi becak di Kota Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi
Angkutan pada Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan merupakan kegiatan rutin tahunan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya berupa kegiatan-kegiatan operasional pengawasan di 15 lokasi
titik strategis, Pengamanan Insidentil (Hari-hari besar dan hari-hari apabila ada acara-acara khusus). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan merupakan
kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2017
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal berupa kegiatan rapat-rapat koordinasi persiapan
pengamanan hari raya lebaran/ idul fitri, pelaksanaan pengamanan di Terminal pada H-7 sampai H + 7. Jadi Kegiatan ini merupakan Pendirian
Posko Lebaran, Natal dan Tahun baru dan pembuatan/ biaya sewa posko pengamanan di Terminal. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi
Angkutan pada Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor dengan memasang exhaust blower untuk peningkatan
keselamatan kerja pada tahun 2018.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan terminal berupa kegiatan pelandaian akses masuk terminal magersari Kegiatan ini dilaksanakan pada
perubahan 2018
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ pos simpang soka dengan memberi akses jalan dan instalasi air dan
listrik pada tahun 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
bahan kajian pengambilan kebijakan di bidang angkutan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
5 Pengembangan sarana prasarana pelayanan jasa angkutan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 142.885.000 Rp 91.875.000 64,30%
Keluaran (Output) :
Jumlah pelayanan angkutan 2 pelayanan angkutan 2 pelayanan angkutan100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya Pelayanan Jasa Angkutan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6 Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 27.362.000 Rp 26.741.500 97,73%
Keluaran (Output) :
Jumlah ijin yang dilayani 65 surat ijin 65 surat ijin 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya tertib administrasi perijinan dan operasional
angkutan penumpang umum
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
7 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/
Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 21.119.000 Rp 17.700.000 83,81%
Keluaran (Output) :
Jumlah awak kendaraan umum teladan yg diseleksi 60 org 60 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terfasilitasinya lomba Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT) 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
8 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 65.084.000 Rp 62.296.000 95,72%
Keluaran (Output) :
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 360 orang 360 orang 100,00%
Hasil (Outcome) :
terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
VIII Program Pembangunan Prasarana & Prasarana
Perhubungan
1 Pembangunan Halte bus, Taxi gd terminal
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 172.150.000 Rp 141.201.000 82,02%
Keluaran (Output) :
Jumlah Halte 3 buah 3 buah 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kenyamanan bagi pengguna angkutan umum 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Perencanaan dan Pembangunan di Bidang Perpakiran
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 2.430.000 Rp 871.000 35,84%
Keluaran (Output) :
jumlah survey 5 hari 5 hari 100,00%
Hasil (Outcome) :
pola marka parkir yang sesuai 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan berupa kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kepada para Pengusaha Otobis/
Pengusaha Angkota (PO/ PA), Pencetakan Blanko-blanko Ijin Trayek Angkutan Kota, Ijin Insidentil dan Kartu Perpanjngan (KP) Angkota.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin
tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan berupa kegiatan rapat-rapat
koordinasi dalam rangka persiapan, seleksi, pengiriman dan pelaksanaan lomba AKUT kepada para Awak Kendaraan yang terpilih untuk
mengikuti lomba AKUT Tingkat Propinsi/ Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan merupakan kegiatan rutin tahunan.
Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018.
Pembangunan 3 halte untuk mempelancar masyarakat dalam mengakses layanan transportasi di magelang. Tahun 2018 membangun 3 halte di
sodetan soka, SD Kemirirejo 3 dan Menowo.
Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan berupa kegiatan rapat-rapat koordinasi persiapan survey,
pelaksanaan survey load factor statis dan dinamis serta penyusunan dokumen/ laporan hasil survey load factor statis dan dinamis. Kegiatan
tersebut dilaksanakan oleh Seksi Angkutan dan Terminal pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan dan Terminal Dinas
Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018 untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
dengan memberikan dukungan kendaraan untuk mengangkut para petugas dalam melaksanakan latihan, selain itu kegiatan ini memberikan
dukungan bagi kebijakan pemerintah dalam rangka Mudik Lebaran dimana pada tahun 2018 ini Kota Magelang melalui Dinas Perhubungan
mengirimkan 2 buah bus untuk mendukung kegiatan Mudik Lebaran tersebut.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
3 Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 63.212.000 Rp 59.354.500 93,90%
Keluaran (Output) :
Evaluasi lokasi parkir 6 lokasi 6 lokasi 100,00%
Pembinaan juru parkir 400 orang 400 orang 100,00%
Hasil (Outcome) :
ketertiban kenyamanan pengelolaan parkir di ruang milik jalan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Fasilitas dan Koordinasi di bidang perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 389.190.000 Rp 277.960.950 71,42%
Keluaran (Output) :
rapat koordinasi dan laporan 12 laporan 12 laporan 100,00%
Hasil (Outcome) :
terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
5 Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana perhubungan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 3.230.000.000 Rp 32.430.080 1,00%
Keluaran (Output) :
pembebasan tanah 400 m2 400 m2 100,00%
Hasil (Outcome) :
tersedianya lahan untuk pembangunan terminal Type C 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6
Pembangunan Posko Lalu Lintas
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 205.050.000 Rp 202.929.500 98,97%
Keluaran (Output) :
terbangunnya posko LL terpadu di terminal 1 unit 1 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
pengawasan tibcarlantas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
IX Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 64.025.000 Rp 63.036.000 98,46%
Keluaran (Output) :
rambu standar 50 buah 50 buah 100,00%
Rambu F 1 unit 1 unit 100,00%
Rambu portabel 12 unit 12 unit 100,00%
RPPJ 1 unit 1 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 194.898.000 Rp 194.277.300 99,68%
Keluaran (Output) :
Jumlah Marka Jalan 6915 meter 6915 meter 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini berupa pendampingan dari Aparat Penegak Hukum terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Bidang
Perhubungan, sehingga diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjasi penyimpangan.
Kegiatan ini mulai dilakasanakan pada tahun 2018 oleh Dinas Perhubungan
Pengadaan tanah untuk pembangunan terminal type C di daerah menowo gagal dilaksanakan pada tahun 2018 karena tidak terjadi kesepakatan
harga sesuai hasil penilaian dari apraisal
Kegiatan ini dengan membangun posko lalu lintas di Terminal / Lokasi Rencana Pasar Induk guna menunjang ketertiban dan kelancaran lalu
lintas di jalan raya.
Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas berupa kegiatan Belanja Modal Jaringan Lalu Lintas yaitu Rambu-rambu model standar 50 unit.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018
Kegiatan Pengadaan Marka jalan ini meliputi pemeliharaan/pengecatan marka jalan sepanjang 6.915 m2. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas PerhubunganKota Magelang yang dilaksanakan
pada Tahun 2018.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan berupa kegiatan pengelolaan hanya pada 1 lokasi parkir yaitu di
ruang milik jalan di Kota Magelang. Kegiatan ini meliputi pengecatan marka parkir dan pengadaan Papan Informasi Parkir sebanyak 30 buah
untuk di pasang di lokasi Rumija di Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran pada
Bidang Lalu Lintas dan Perparkiranpada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan dengan pelaksaaan pada tahun 2018
Kegiatan ini berupa pembinaan juru parkir dan pengawasan lokasi parkir ruang milki jalan di Kota Magelang dan evaluasi lokasi parkir yang
dilaksanakan pada tahun 2018.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
3 Kegiatan Pengadaan LAMPU Flashing Light/ Kedip
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 91.276.000 Rp 88.188.000 96,62%
Keluaran (Output) :
Lampu Flashing/ Kedip 3 unit 3 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
kelancaran lalu lintas di jalan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Pengadaan Traffic Light
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 176.350.000 Rp 134.982.000 76,54%
Keluaran (Output) :
Jumlah Pelican Crossing 1 unit 1 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas berupa traffic
light
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
5Pengadaan Alat Pengaman Pengendali Jalan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 351.150.000 Rp 330.946.064 94,25%
Keluaran (Output) :
Alat pengaman dan pengendali jalan 3 jenis 3 jenis 100,00%
Pita kejut 600 m 600 m 100,00%
Traffic cone 100 unit 100 unit 100,00%
cermin cembung 45 unit 45 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
6Pembangunan ATCS
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 247.550.000 Rp 176.560.000 71,32%
Keluaran (Output) :
Video Wall 2 set 2 set 100,00%
PC 3 set 3 set 100,00%
DED ATCS 1 dokumen 1 dokumen 100,00%
Hasil (Outcome) :
terpantaunya keamanan dan kelancaran di persimpangan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
7 Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 57.980.000 Rp 56.920.600 98,17%
Keluaran (Output) :
Sosiaisasi/penyuluhan di lapangan tentang ketertiban di KTL 5 lokasi 5 lokasi 100,00%
Hasil (Outcome) :
meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di KTL 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
8 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 10.181.000 Rp 9.732.550 95,60%
Keluaran (Output) :
Data perencanaan rekayasa lalu lintas jalan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan100,00%
Hasil (Outcome) :
meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada ruas
jalan
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
X Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor.
1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Kegiatan Pengadaan Traffic Light berupa kegiatan Belanja Modal Jaringan Lalu Lintas yaitu pelican crossing 1 (satu) unit yang dipasang di
SMA 4. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas
Perhubungan . Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018
Kegiatan Alat pengaman dan pengendali jalan yang dilaksanakan pada tahun 2018 berupa Pita Kejut, Cermin cembung dan Traffic Cone untuk
memenuhi kebutuhn sarana parasarana di jalan-jalan di Kota Magelang
Pada tahun 2018 Kegiatan Pembangunan ATCS berupa kegiatan Belanja Modal Video Wall, PC dan pembuatan DED ATCS guna
meningkatkan kemampuan pemantauan Arus lalu lintas melalui STCS. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan .
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan berupa kegiatan-kegiatan operasional pengawasan di Kawasan
Tertib Lalu Lintas (5 ruas jalan protokol di Kota Magelang : Jl. Pemuda, Jl. Tidar, Jl. T.Pelajar, Jl. A.Yani dan Jl. Jenderal Sudirman, ). Kegiatan
tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember
2018
Kegiatan survey untuk menyusun data rekayasan lalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan di kota
Magelang tahun 2018.
Kegiatan Pengadaan LAMPU Flashing Light/ Kedip berupa kegiatan belanja modal Jaringan Lalu lintas Pengadaan LAMPU Flashing Light/
Kedip sebanyak 3 (tiga) unit . Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan
Peerparkiran Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada Tahun 2018.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran /
Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 171.950.000 Rp 133.580.000 77,69%
Keluaran (Output) :
alat uji rem portabel 1 unit 1 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
kelancaran kegiatan pengujian kendaraan bermotor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 373.058.000 Rp 247.395.184 66,32%
Keluaran (Output) :
Jumlah kendaraan wajib uji KBWU 4.300 KBWU 4.300 KBWU 100,00%
Tersedianya smart card tanda lulus uji beserta kelengkapannya 1 unit 0 unit 0,00%
Ekstra Fooding 8 org 8 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya Pengujian KBWU 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 24.334.000 Rp 19.890.000 81,74%
Keluaran (Output) :
Pembinaan di bengkel karoseri 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%
Pembinaandi garasi bus 4 kegiatan 4 kegiatan 100,00%
Stroller 1 unit 1 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Jumlah Belanja Langsung 10.192.279.000Rp 6.120.266.300Rp 60,05%
Magelang, 16 Januari 2019
KOTA MAGELANG
Drs. SURYANTOROPembina Utama Muda
NIP. 19620103 196803 1 014
Kegiatan pengadaan Belanja Modal Al;at uji rem portabel yang penggunaannya dapat portabel saat dilakukan ramp chek di lapangan.
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor berupa kegiatan Pencetakan Kartu Induk, pengadaan Buku Uji Berkala/ KIR, Plat Uji dan
kelengkapannya dalam mendukung pelaksanaan Pengujian Bermotor berbasis IT. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan dan Terminal merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini
dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Untuk pengadaan smartcard dan tanda uji belum terealisasi pada tahun ini
masih menunggu petunjuk Kementrian dalam pelaksanaannya.
Kegiatan pembinaan bengkel karoseri dan di garasi bus untuk menginkatkan kesadaran keamanan dan kelaikan kendaraan tahun 2018 dan BM
Stroller guna memudahkan pengujian secara mobile di bengkel dan pool bus.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.050.000 404.500
Keluaran (Output) :Terkirimnya surat dinas 1 1 jenis
Hasil (Outcome) :Kelancaran surat-menyurat Dinas Perhubungan
100 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 155.760.000 130.812.699
Keluaran (Output) :
Jumlah langganan listrik, air,telepon 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 14.440.000 11.730.245
Keluaran (Output) :
Ijin Kendaraan Dinas 27 27 kendaraan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas
kerja 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 147.958.000 145.943.625
Keluaran (Output) :
Pengelolaan keuangan OPD 12 12 lap keu
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya laporan keuangan OPD 100 100 %
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 113.651.000 107.253.204
Keluaran (Output) :
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 1 tahun
Tenaga Kebersihan 5 5 orang
Hasil (Outcome) :
Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000 23.882.350
Keluaran (Output) :
Alat tulis kantor 1 1 tahun
Hasil (Outcome) :
kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 13.830.000 12.271.700
Keluaran (Output) :
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 2 2 jenis
Hasil (Outcome) :
terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15.962.000 15.954.500
Keluaran (Output) :
Alat listrik dan elektronik 1 1 tahun
Hasil (Outcome) :
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Meningkatnya keterjaminan penyediaan alat listrik
dan elektronik 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 7.250.000 6.070.000
Keluaran (Output) :
Bendera dan Spanduk 2 2 jenis
Hasil (Outcome) :
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan 5.760.000 5.704.000
Keluaran (Output) :
Surat kabar, majalah dan tabloit 3 3 jns
Hasil (Outcome )
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.800.000 1.126.000
Keluaran (Output) :
Jumlah pengisian gas 12 12 tabung
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja pada Dinas Perhubungan 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 50.754.000 38.165.850
Keluaran (Output) :
makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 1 1 th
Hasil (Outcome) :
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Meingkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 100 %
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah 243.709.000 202.548.905
Keluaran (Output) :
laporan hasil koordinasi 1 1 thn
Hasil (Outcome) :
kelancaran pelaksanaan tugas 100 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/
Honorer Daerah/ Tidak Tetap 157.065.000 152.141.676
Keluaran (Output) :
Petugas Jaga Malam 6 6 orang
Hasil (Outcome) :
Terbayarnya jasa tenaga kontrak di Dinas
Perhubungan 100 100 %
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 8.446.000 8.252.400
Keluaran (Output) :
Dokumen kepegawaian 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :
tertib administrasi kepegawaian 100 100 %
Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 198.200.000 195.994.000 Keluaran (Output) :
Posko Lalu Lintas 1 1 unit
Hasil (Outcome) :
Kelancaran arus lalu lintas 100 100 %
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 33.000.000 27.350.000
Keluaran (Output) :
APK (Alat Pemadam Kebakaran) 5 5 unit
Filling Cabinet 3 3 bh
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya sarana gedung kantor 100 100 %
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 54.500.000 51.350.000
Keluaran (Output) :
Perlengkapan Komputer 3 3 jns
Hasil (Outcome) :
tercukupinya PC,notebook dan printer 100 100 %
Kegiatan Pengadaan Mebeleur 44.000.000 43.111.200
Keluaran (Output) :
mebeleur 3 4 set
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya mebeleur yang baik dan memadai
guna meningkatkan aktifitas kerja 100 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor 164.762.000 158.254.590
Keluaran (Output) :
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 3 gedung
Hasil (Outcome) :
Terwujudnya pemeliharaan kebersihan gedung
Dinas Perhubungan 100 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional 233.162.000 209.231.059
Keluaran (Output) :
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 27 27 buah kend.
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
5 5 sepeda
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas
kerja 100 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 14.430.000 14.222.750
Keluaran (Output) :
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 5 5 jenis
Hasil (Outcome) :
kelancaran pelaksanaan tugas 100 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor 64.225.000 43.890.000
Keluaran (Output) :
jumlah peralatan yang dipelihara 6 6 jenis
Hasil (Outcome) :
Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat 112.490.000 112.467.400
Keluaran (Output) :
Alat Berat yang dipelihara 13 13 jns
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kinerja alat berat untuk
melaksanakan pengujian KBWU 100 100 %
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 42.000.000 41.012.200
Keluaran (Output) :Tandon / penampungan air bersih 1 1 jenis
Hasil (Outcome) :peningkatan layanan masyarakat 100 100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 41.850.000 41.794.000
Keluaran (Output) :
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Pakaian Dinas PDH 34 34 stel
Hasil (Outcome) :
Peningkatan kedisiplinan dan performance Dinas
Perhubungan 100 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 146.210.000 120.885.300
Keluaran (Output) :
Peningkatan kerjasama kelembagaan 34 34 stel
Hasil (Outcome) :
peningkatan layanan kepada masyarakat 100 100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.981.000 23.432.500
Keluaran (Output) :
Dokumen dan laporan-laporan pd sub.bag. 12 12 laporan
Hasil (Outcome) :
pencapaian target kinerja 100 100 %Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 6.996.000 6.586.000
Keluaran (Output) :
Laporan keuangan semesteran 2 2 dokumen
Hasil (Outcome) :
pencapaian target kinerja 100 100 %
Kegiatan Penyusunan Renja OPD 14.250.000 13.694.600
Keluaran (Output) :
Dokumen Renja 2 2 dokumen
Hasil (Outcome) :
acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun 100 100 %
Kegiatan Penyusunan RKA SKPD 18.079.000 17.763.400
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Keluaran (Output) :
Dokumen RKA/RKPA 2 2 dokumen
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya RKA/RKPA 100 100 %
Kegiatan Penyusunan Renstra OPD - -
Keluaran (Output) : - -
Dokumen Renstra 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya Renstra OPD 100 100 %
Kegiatan Penyusunan LKjIP 7.850.000 7.686.400
Keluaran (Output) :
Dokumen LKjIP SKPD 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya LKjIP SKPD 100 100 %
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Penyusunan norma kebijakan standar dan
prosedur di bidang perhubungan 261.688.000 250.241.000
Keluaran (Output) :
RUJTJ 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :
peningkatan kinerja pelayanan di bidang
perhubungan 100 100 %
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan
darat
27.121.000 4.548.250
Keluaran (Output) :
Terkelolanya terminal type C Kota Magelang 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :
peningkatan pelayanan terminal type C 100 100 %
Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 640.430.000 628.677.540
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Keluaran (Output) :
Lokasi bebas kendaraan bermotor 15 15 kegiatan
Hasil (Outcome) :
Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan
nyaman 100 100 %
Koordinasi Ekternal di Bidang Perhubungan 67.833.000 33.609.759
Keluaran (Output) :
Rapat koordinasi bidang perhubungan 1 1 keg
Hasil (Outcome) :
peningkatan koordinasi di bidang Perhubungan 100 100 %
Koordinasi penilaian Kota tertib LLAJ 65.672.000 4.171.420 Keluaran (Output) :
Kegiatan Operasional WTN 1 1 kegiatan
Hasil (Outcome) :
Anugrah WTN 100 100 %
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ) 37.625.000 37.509.200
Keluaran (Output) :
Koordinasi Forum LLAJ 4 4 kegiatan
Hasil (Outcome) :
Laporan Koordinasi 100 100 %
Survey Simpang bersinyal dan tidak bersinyal 13.100.000 12.868.550
Keluaran (Output) :
Data laporan hasil survey 1 1
dokumen
laporan
Hasil (Outcome) :
Rekomendasi pengendalian persimpangan 100 100 %
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 96.579.000 93.674.550
Keluaran (Output) :
Rekomendasi Andalalin 10 10 laporan
Hasil (Outcome) :
Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas 100 100 %
Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 30.580.000 28.031.000
Keluaran (Output) :publikasi pembangunan di bidang perhubungan
1 1 kegiatan
Hasil (Outcome) :
terpublikasinya pembangunan di bidang 100 100 %
Peningkatan Pengembangan TI di Bidang Perhubungan 43.320.000 42.269.300
Keluaran (Output) :Terkelolanya TI di bidang perhubungan 12 12 keg
Hasil (Outcome) :
peningkatan akses informasi pelayanan di bidang 100 100 %
Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 11.058.000 10.553.800
Keluaran (Output) :
pengelolaan database di bidang perhubungan 4 4 laporan
Hasil (Outcome) :
pengkinian database di bidang perhubungan 100 100 %Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana daan Fasilitas PerhubunganKegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan 137.800.000 135.509.550
Keluaran (Output) :Sarana dan Prasarana LLAJ yang terpenuhi 150 rambu 150 rambu buah
10 RPPJ 10 RPPJ buah
10 APILL 10 APILL buah
15 counting 15 buah
10 halte 10 halte buah
16 flashing 16 flashing buah
8 batery 8 batery buah
3 CCTV 3 CCTV buah
4 cermin 4 cermin buah
Hasil (Outcome) :
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Tersedianya prasarana lalu lintas yang layak dan
memadai 100 100 %
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/pelabuhan 70.750.000 70.484.000
Keluaran (Output) :pelandaian akses masuk terminal magersari 1 1 keg
Hasil (Outcome) :pengawasan tibcarlantas 100 100 %
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana
dan prasarana fasilitas LLAJ 89.160.000 81.933.000
Keluaran (Output) :akses jalan dan Instalasi Listrik Air 1 1 keg
Hasil (Outcome) :peningkatan kelancaran kerja 100 100 %
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana
balai pengujian kendaraan bermotor 48.750.000 48.732.000
Keluaran (Output) :tersedianya exhaust blower 6 6 unit
Hasil (Outcome) :peningkatan keselamatan kerja 100 100 %
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan
Umum Guna Meningkatkan Keselamatan
Penumpang
27.953.000 24.004.000
Keluaran (Output) :
Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan
Pengemudi Angkutan Umum tidak bermotor 270 270 peserta
Hasil (Outcome) :
Peningkatan keselamatan penumpang angkutan
umum bermotor dan tidak bermotor 100 100 %
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum di Jalan Raya 123.320.000 121.554.600
Keluaran (Output) :
Pengawasan dan penertiban di titik-titik strategis 15 15 lok
Hasil (Outcome) :Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100 100 %
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
Kenyamanan Penumpang di Lingkungan 124.244.000 120.422.500
Keluaran (Output) :
Posko Keamanan dan ketertiban lalu lintas di
terminal Tidar pada lebaran,natal dan tahun baru. 3 3 kegiatan
Hasil (Outcome) :
meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu
lintas pada Lebaran, Natal dan Tahun Baru 100 100 %
Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data
Base Pelayanan Jasa Angkutan 11.642.000 11.618.000
Keluaran (Output) :
Survey Load factor Angkutan umum 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :
bahan kajian pengambilan kebijakan di bidang
angkutan 100 100 %
Pengembangan sarana prasarana pelayanan
jasa angkutan 142.885.000 91.875.000
Keluaran (Output) :
Jumlah pelayanan angkutan 2 2
pelayanan
angkutan
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya Pelayanan Jasa Angkutan 100 100 %
Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 27.362.000 26.741.500
Keluaran (Output) :
Jumlah ijin yang dilayani 65 65 surat ijin
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya tertib administrasi perijinan dan
operasional angkutan penumpang umum 100 100 %
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak
Kendaraan Angkutan Umum Teladan
21.119.000 17.700.000
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Keluaran (Output) :
Jumlah awak kendaraan umum teladan yg
diseleksi 60 60 org
Hasil (Outcome) :
Terfasilitasinya lomba Awak Kendaraan umum
Teladan (AKUT) 100 100 %
Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 65.084.000 62.296.000
Keluaran (Output) :Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 360 360 orang
Hasil (Outcome) :
terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas 100 100 %Program Pembangunan Prasarana & Prasarana
Perhubungan
Pembangunan Halte bus, Taxi gd terminal 172.150.000 141.201.000
Keluaran (Output) :Jumlah Halte 3 3 buah
Hasil (Outcome) :Meningkatnya kenyamanan bagi pengguna 100 100 %Perencanaan dan Pembangunan di Bidang
Perpakiran 2.430.000 871.000
Keluaran (Output) :
jumlah survey 5 5 hari
Hasil (Outcome) :
pola marka parkir yang sesuai 100 100 %
Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir 63.212.000 59.354.500
Keluaran (Output) :Evaluasi lokasi parkir 6 6 lokasi
Pembinaan juru parkir
Hasil (Outcome) : - - 0ketertiban kenyamanan pengelolaan parkir di
Fasilitas dan Koordinasi di bidang perhubungan 389.190.000 277.960.950
Keluaran (Output) :rapat koordinasi dan laporan 12 12 laporan
Hasil (Outcome) :
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan 100 100 %Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana
perhubungan 3.230.000.000 32.430.080
Keluaran (Output) :pembebasan tanah 400 400 m2
Hasil (Outcome) :tersedianya lahan untuk pembangunan terminal
Type C 100 - %
Pembangunan Posko Lalu Lintas 205.050.000 202.929.500
Keluaran (Output) :terbangunnya posko LL terpadu di terminal 1 1 unit
Hasil (Outcome) :pengawasan tibcarlantas 100 100 %Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas
Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 64.025.000 63.036.000
Keluaran (Output) :
rambu standar 50 50 buah
Rambu F 1 1 unit
Rambu portabel 12 12 unit
RPPJ 1 1 unit
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu
lintas 100 100 %
Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 194.898.000 194.277.300
Keluaran (Output) :Jumlah Marka Jalan 6.915 6.915 meter
Hasil (Outcome) :Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu 100 100 %
Kegiatan Pengadaan LAMPU Flashing Light/ Kedip 91.276.000 88.188.000
Keluaran (Output) : Lampu Flashing/ Kedip 3 3 unit
Hasil (Outcome) :kelancaran lalu lintas di jalan 100 100 %
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Kegiatan Pengadaan Traffic Light 176.350.000 134.982.000
Keluaran (Output) :
Jumlah Pelican Crossing 1 1 unit
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas
berupa traffic light 100 100 %
Pengadaan Alat Pengaman Pengendali Jalan 351.150.000 330.946.064
Keluaran (Output) :
Alat pengaman dan pengendali jalan 3 3 jenis
Pita kejut 600 600 m
Traffic cone 100 100 unit
cermin cembung 45 45 unit
Hasil (Outcome) :
meningkatnya keamanan dan kenyamanan 100 100 %Pembangunan ATCS 247.550.000 176.560.000
Keluaran (Output) :Video Wall 2 2 set
PC 3 3 set
DED ATCS 1 1 dokumen
Hasil (Outcome) :terpantaunya keamanan dan kelancaran di 100 100 %Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas 57.980.000 56.920.600
Keluaran (Output) :Sosiaisasi/penyuluhan di lapangan tentang 5 5 lokasi
Hasil (Outcome) :meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas
di KTL 100 100 %
Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 10.181.000 9.732.550
Keluaran (Output) :Data perencanaan rekayasa lalu lintas jalan 1 1
dokumen
laporanHasil (Outcome) :meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100 100 %
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor.
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 171.950.000 133.580.000
Keluaran (Output) :
alat uji rem portabel 1 1 unit
Hasil (Outcome) :
kelancaran kegiatan pengujian kendaraan
bermotor 100 100 %
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan
Bermotor 373.058.000 247.395.184
Keluaran (Output) :
Jumlah kendaraan wajib uji KBWU 4.300 4.300 KBWU
Tersedianya smart card tanda lulus uji beserta kelengkapannya 1 - unit
Ekstra Fooding 8 8 org
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya Pengujian KBWU 100 100 %
Pembinaan dan pengawasan kelaikan
kendaraan 24.334.000 19.890.000
Keluaran (Output) :
Pembinaan di bengkel karoseri 1 1 kegiatan
Pembinaandi garasi bus 4 4 kegiatan
Stroller 1 1 unit
Hasil (Outcome) :
Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor 100 100 %
7200 7100 98,61111
Magelang, 21 Januari 2019
KEPADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
Drs. SURYANTORO
ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan
PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME
Pembina Utama MudaNIP. 19620103 198603 1 014