Daňový doklad FAKTURA C . 106/2012 dodaci list.

Dodávate! Karol TJHL-UK SERVISRúbanisko III.2914/38 984 01 Lučenec

Zápis v živnostenskom registri, Obvodný úrad Penaž.ústav Číslo účtu Forma úhrady

Konšt.symbolIČ DPHDIČIČO

0008SK1078274098 1078274098 43590225

Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 08.06.2012 03417 0225 4/0 900 Deň vystavenia 29.05.2012Prevodným príkazom Deň dodania 29.05.2012

Odberateľ

IČO 37833961 IČ DPH

Obj .č . :

Základná škola, Haličská cesta 7Haličská cesta 7 984 01 Lučenec

Por. čislo Názov Množ .

J .cena J.mn. bez DPH

Spolu bez DPH

SadzbaDPH

1 Zdroj 350W Eurocase P4 5 .00

20%

ks 20.68

celkom bez dane DPH (zaklad 103.40)

103.40

103 .40 20. 68

20%

celkom k úhrade v EUR 124.08

Slovom:Stodvadsatštyri/0,08 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis6zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009 peci

U K S E R V I S - K m>o l Uhi

3K107827409&384 03

F a k t ú r a c . 7 0 / 2 0 1 2

D o d á v a t e l : S K - L i n k a s . r . o .B e g o v a 19 9 8 4 01 L u c e n e c t e l . : 0 4 7 / 4 5 1 2 0 1 0

P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a . s č í s l o ú c t u : 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 / 1 1 1 1

ICO 3 6 0 5 7 1 5 1 DIC 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0 0 0 8 IC DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i Den o d o s l a n í a Dá t u m v y h o t o v e n i a Dá t u m d o d a n i a t o v a r u , s l u ž b y

B I . 0 5 . 2 0 1 22 4 . 0 5 . 2 0 1 22 4 . 0 5 . 2 0 1 2

24 . 0 5 . 2 0 1 2

O d b e r a t e l Z á k l a d n á š k o l a

ICO 3 7 8 3 3 9 6 1 IC DPH

H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7 9 8 4 03 L u č e n e c

Po r . J . c e n a DPH S p o l uN á z o v ks MJ bez DPH bez DPH

1 p a p i e r x e r . A4 8 0 g r . 10 . 00 b a l 2 . 992 2 0% 29 . 9202 k r i e d a b e z p r a s . b i e l a / 9 . 00 k s 3 . 0 0 0 2 0% 27 . 0003 k r i e d a f a r e b n a 1 6 0 / 6 15 . 00 ks 0 . 825 2 0% 12 . 3754 OM 253 50 . 00 k s 0 . 125 20% 6 . 2505 e u r o o b a l A4 300 . 00 k s 0 . 017 2 0% 5 . 1006 v y k r e š A3 200 . 00 k s 0 . 0 5 6 2 0% 11 . 2007 v y k r e š A4 200 . 00 ks 0 . 02 5 2 0% 5 . 0008 p o h á r 0 , 2 1 500 . 00 k s 0 . 013 20% 6 . 500

2 0% DPH z á k l a d 103 . 35 dan 20 . 67

c e l k o m k ú h r a d e 1 2 4 . 0 2 EUR

s 1 o v o m :S t o d v a d s a ť š t y r i / 0 , 0 2 EUR

p r e p o č í t a n é k u r z o m 1 EUR = 3 0 , 1 2 6 0 Sk 3 7 3 6 . 2 3 SK

V p r i p a d e , z e n e u h r a d í t e f a k t u r o v a n u č i a s t k u v l e h o t e s p i a t n o s t i , budeme Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a .

O b c h o d n á s p o l o c n o s t z a p i s a n a v O b e h . r e g i s t r i O k r e s n e h o s u d u B a n s k a B y s t r i o d d i e l S r o , v l o ž k a c . 8 0 2 7 / S .

F a k t u r a s l u z i z á r o v e ň a j a k o d o d a c i l i s t .

p e c i a t k a , p o d p i s

OdberateľZÁKLAD NÁ ŠKO LA Haličská cesta č. 7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961 IČ DPH SK DIČ

Konečný príjemca

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta č. 7 984 03 Lučenec

Faktúra Dátum vystavenia 22.5.2012 Dátum splatnosti 8.6.2012 Dátum dodania tov./sluz. 9.5.2012

Forma úhrady Prevodný príkaz Konšt. symbol 308 Spôsob dopravy :

Číslo faktúry ( VS) : 27220081 Zmluva-obj. číslo Dodací list č.

AjCTStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.V€OUA Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica

V O D A Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo: 840/SBankové spojenie: 2624107235/ 1100 2089540458/0200 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK202210223

Označenie dodávky M nožstvo M J Jed.cena bez DPH

% DPH DPH Suma bez DPH

Za km jazdy 8,00 km 0,963 20% 1,54 7,704

Za strojhodiny/motohodiny 0,50 hod 38,504 20% 3,85 19,252

Voda na čistenie kanalizácie 3,00 m3 2,147 20% 1,29 6,440

SPOLU BEZ DPH: DPHZálohová platba

33,406,68

30,00SUMA NA UHRADU: € 10,08

- Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK SKK 303,67

Rekapitulácia DPH za zdanite ľné plnenie:Sadzba[%] Cena bez DPH DPH Spolu s DPH

20 33,40 6,68 40,08

Spolu 33,40 6,68 40,08

r \ \

Vyhotovil: Jarmila Halászová 048/4327545

ZC Lučenec Komenského 4

pečiatka , podpis

CALL CENTRUM 0850 111 234 e-mail: cc@ stvps.sk fax: 048 / 4327 888 w w w .stvps.skStrana: 1 z 1

QveouAVODA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

K A L K U L A Č N Ý L I S T

Podklad pre fakturáciu za dopravné a pracovné výkony osobného, nákladného, špeciálneho vozidla alebo mechanizmu uskutočnené pre objednávateľa

Meno objednávateľa: Základná škola

Lučenec, Haličská cesta č.7

Kalkulácia ceny:

1. Dopravné výkony podľa platného cenníka

0.963 € =- počet ubehnutých kín 8.00 x cena za km

2. Pracovné výkony podľa platného cenníka

- dĺžka trvania výkonu (min) 0 x V P C za 15 min.výkonu 9 .6 2 6 6 =

- vodné vo výške 1.1022 €/m3 (bez DPH) x

- stočné vo výške 1.0443 €/m3 (bez DPH) x

4. Cena za likvidáciu kalu

5. Cena rozboru

6. Cena bez DPH

3.00

3.00

m

m

7.704 €

0.000 €

- dĺžka trvania výkonu (min) 30.00 x cena za l hod. výkonu 38.504 € = 19.252 €3. Náklady spojené s výkonom špeciálneho vozidla

3:3066J

3.13296

33.400 €

7. DPH 20% 6.68 €

8. Cena vrátane DPH

9. Zálohová platba

40.08 €

30.00 6

10. Cena k úhrade

v Lučenci

10.08 € Í

Vypracoval(a): Cíferová D.

dňa 9.5.2012

....

S tredos lovenská vo d áre nská prevádzková s p o lo č n o s ť, a.s

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica

t e ľ +421 48 4327 111 ♦ fax +421 48 4327 201 • sekretariat@stvps.sk

Banková spojenie Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, čislo účtu: 2624107235/1100. IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 544 030

Zaoísané v obchodnom reaistri Okresného súdu Banská Bvstrica nrtri Sa vi ŕ. R4n/S

Q Lindström FAKTÚRALindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava

Dátum dodania: 20.05.2012

Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012

Dátum splatnosti: 06. 06. 2012

Korešpondenčná adresa:

IČO zákazníka: 37833961DIČ zákazníka: 2021668429

IČ DPH zákazníka: SK2021668429[;*L=IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 601042Číslo faktúry (VS): 1228848Doba splatnosti: 14 dniÚrok z omeškania: podľa zmluvyOdberateľ: 601042

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Dátum podania: 22. 5. 2012 Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

ŕ ŕ í

1217 1218 1219 1220Produkt:

Týždne: jks ks ks ks Jedn. cena Celkom

999 Základná školaPranieMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 0 5 0 2, 33 23, 30Prenáj omMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 5 5 5 0, 96 19,20

999 42, 50Suma bez DPH 42,50 EUR

• DPH 20,00% 8,50 EUR

Spolu s DPH 51,00 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Lindstrôm B.r.o, Orešianska 3

-22- 917 01 Trnava »ČO:35 742 364 t£ DPH:SK2020219883

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Telefón: 033/5907612-13

Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava

ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 1Č DPH : SK2020219883OR Okresného súdu Tmava, vložka čislo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBXč. účtu 2625006751/1100IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751VTJB. a.s. SWIFT: SUBASKBXč. účtu 2785008051/0200IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

4EH

EJXS

Y-00

0736

-120

523-

814-

1/1

F a k t ú r a c . 6 4 / 2 0 1 2

D o d á v a t e l : S K - L i n k a s . r . o .B e g o v a 19 9 8 4 01 L u c e n e c t e l . : 0 4 7 / 4 5 1 2 0 1 0

P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a . s c i s l o ú c t u : 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 / 1 1 1 1

ICO 3 6 0 5 7 1 5 1 DIC 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0 0 0 8 I C DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i Den o d o s 1 a n i a D á t u m v y h o t o v e n i a D á t u m d o d a n i a t o v a r u , s l u ž b y

1 7 . 05.20121 0 . 05.20121 0 . 0 5 . 2 0 1 2

1 0 . 05.2012

O d b e r a t e l Z á k l a d n á š k o l a

ICO 3 7 8 3 3 9 6 1 H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7IC DPH 9 8 4 03 L u č e n e c

P o r , c . N á z o v ks MJ

J . c e n a b e z DPH

DPH S p o l u b e z DPH

1 p a p i e r x e r . A 4 8 0 g r . 25 . 00 b a l 2 . 992 2 0% 7 4 . 8 0 02 s p a g a t s i s a l o v ý 2 5 0 g 5 . 00 ks 2 . 125 2 0% 1 0 . 6 2 53 PPD s DPH p r e p i s o v y 6 . 00 ks 0 . 658 2 0% 3 . 948

2 0% DPH z á k l a d 89 . 37 dan 17 . 87

c e l k o m k ú h r a d e 1 0 7 . 2 4 EUR

s l o v o m :S t o s e d e m / O , 2 4 EUR

p r e p o č í t a n é k u r z o m 1 EUR = 3 0 , 1 2 6 0 Sk 3 2 3 0 . 7 1 SK

V p r i p a d e . z e n e u h r a d i t e f a k t u r o v a n u č i a s t k u v l e h o t e s p l a t n o s t i , b u d e m e Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a .

O b c h o d n á s p o l o c n o s t z a p i s a n a v Obe h . r e g i s t r i O k r e s n e h o s u d u B a n s k a B y s t r i c a , o d d i e l : S r o , v l o ž k a c . 8 0 2 7 / S .

F a k t u r a s l u z i z á r o v e ň a j a k o d o d a c i l i s t .

p e c i a t k a , p o d p i s

us 8 q p' 02í 6132043-0̂ -02-2 | | | I I I I I i I I I I I f

Vaša faktúra za služby mobilnej sieteSovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika-tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469. IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sódu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka

Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a,s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 00000026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:27,25 €

25.05.2012

7205076162

SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL

Číslo účtu VÚB

Číslo účtu Tatra banka

Číslo účtu SLSP

Číslo účtu ČSOB

Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum dodania služby

Číslo faktúry

192 626 4258/0200

262 102 3511/1100

063 177 3464/0900

002 550 5443/7500

Vaše identifikačné údaje:08.05.2012

07.05.2012

7205076162

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.

Účastník 1.91191825

Účastník 1.91191825

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO 37833961 IČ DPH -

Adresát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

JÁN MIŽÚR

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.04.2012-07.05.2012

Mesačné poplatky 22,6232 €Hlasové služby 0,0000 €Nehlasové služby 0,0840 €Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 22,7072 €DPH 2 0% 4,54 €

Suma na úhradu 27,25 €Ďakujeme

’> Í Ä £ Í £ IČO: 35908718 ! ¡ f M H R I i r DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK20219074921 Dr. Josef Raabe Slovensko, s r o í Odborné nakladateľstvo | Cien skupiny Klett

Trnavská cesta 84 teí.: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

21213085

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: S K 1 8 2 7

Konečný príjemca: Odberateľ.

Základná škola

H aličská cesta 1493/7

984 03 „učenec

IČO 37833961 D¡¿. 202156849 IČ DPH:

Expedičná firma: Dátum vystavenia:17.05.2012

D is tr ib .R A A B E /K ra s ň a n s k ý

P.O. BOX 148

909 01 Skalica 1Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru:

3 i . 05.20 i 2

17.05.2012

Druhtovaru

cena za jedn. bez DPH

početks

cena bez DPH

DPH cena s DPH

Vzdelávanie detí s poruchami- č.11 - máj 12 1 3 3 .5 4 5 10% 36.90

N áklady na poštovné 1 1 091 10% 1 20

N áklady na balné A A O O “7i . o ¿ . / •f n 0/ i U /o 1.46

Základ dane 10% 35 97 DPH 10% 3 59

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 39.56 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACl LIST

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomžcié

Doklad vyhotovil: Jánoš íková D enisa ičo :35908718

Dr. Jose f Raabe S lovensko, s. r. o.

....lili!! srsr^“'s,v° /„IČ DPH: SK2021907492 j j ■' ,l i l i l í I l i i i i i í i i i l l . J i i a i M i i i . i l l la l l i

Pri piatbe uvaazajte, prosím, ako variab ilný sym bo! číslo tejto faktúry.Dr. josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registn Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. vložka číslo: 33936/B zo dňa 30 11 2004

34683

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)

DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra O p a k o va n é d o d a n ie to v a ru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk

V

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETlKň

Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12

RR 99 163 471 1 SK

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

O dberateľ:Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec

ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A d re s a o d b e rn é h o m ie s ta :Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec

Ú d a je o o d b e rn o m m ie s te :Číslo odberného miesta: 5201605 Produkt: AktivČíslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Základná škola

F a k tú ry z a s ie la ť:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Tento rozpis p la tí od 01.01.2012 do 31.12.2012.O d b e r n é

m i e s t o

O b d o b i e d o d á v k y D á t u m

d o d a n i a

D á t u m

s p l a t n o s t i

V S ú h r a d y Z á k l a d

p r e D P H

E U R

S a d z b a D P H %

V ý š k a D P H

c e l k o m

E U R

Ú h r a d a

s p o l u

E U R

5 2 0 1 6 0 5 1 . 1 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 20 1 2 3 1 . 01 2 0 1 2 15 01 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 1 7 . 83 1 0 7 . 00

5 2 0 1 6 0 5 1 . 2 . 2 0 1 2 - 2 9 .2 . 20 1 2 29 02 2 0 1 2 15 02 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 17 . 83 1 0 7 . 00

5 2 0 1 6 0 5 1. 3 . 2 0 1 2 - 3 1 . 3 2012 3 1 03 2 0 1 2 15 03 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 . 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 1 . 4 . 2 0 1 2 - 3 0 . 4 2012 30 04 2 0 1 2 15 04 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 17 . 83 1 07 . 00

5 2 0 1 6 0 5 1 . 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 20 1 2 - 31 05 2 0 1 2 15 05 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 00

5 2 0 1 6 0 5 1. 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 20 1 2 30 06 2 0 1 2 15 06 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 2 0 17 . 83 1 0 7 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 1 . 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2012 3 1 07 2 0 1 2 15 07 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 1. 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 20 1 2 31 08 2 0 1 2 15 08 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 1 7 . 8 3 1 0 7 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 1. 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 20 1 2 30 09 2 0 1 2 15 09 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 07 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 1 . 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 3 1 10 2 0 1 2 15 10 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 1 . 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 11 . 2012 30 11 2 0 1 2 15 11 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. /

Poradové číslo faktúry: 5201605 3 14 1 l/2.j\

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRiCKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 4780 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt- Aktiv nasledovná :

Silová elektrina: Aktivza 1 MWh Odber JT 88, 6 0 0 0

Regulované poplatky: C2za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 6 3 , 2 4 0 0

za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny n , 0 3 3 0

za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 1 5 , 7 0 0 0

za 1 MWh Tarifa za systémové služby 7 , 3 3 0 0

za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane 7 , 7 3 0 0

Š tru k tú ra p ro d u k to v d o d á v k y s ilo v e j e le k tr in y

N ázov p ro d u k tu C h a ra k te r is tik a p ro d u k tu

Aktiv 24 Jednotarifný produktKlasik 8 Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodínPremium 12 Dvoitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripojené na VNAku 8 Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )Komfort 20 Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín )Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifpý produkt)

Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód bankyČSOB a.s. 202476883 7500UnICredit Bank 6618321014 1111Tatra banka a.s. 2621150449 1100Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900VÚB banka 19 702432 0200

Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina

232

Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011riaditeľSekcia Operácie

E U R

E U R

E U R

E U R

E U R

E U R

Poradové č ís io faktúry: 5201605 3 14 2 / 2

34684

PODNIKATELIA A ORGANIZACÍE STANDARD (NN)

DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dna: 28.12.2011 Žilina 12

RR 99 163 471 1 SK

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

O d b e r a te ľ :Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec

ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP SC 984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: 5201606 Produkt: AktivČíslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Tento rozp is p la tí od 01.01.2012 do 31.12.2012O d b e r n é

m i e s t o

O b d o b i e d o d á v k y D á t u m

d o d a n i a

D á t u m

s p l a t n o s t i

V S ú h r a d y Z á k l a d

p r e D P H

E U R

S a d z b a

D P H %

V ý š k a D P Hc e l k o m

E U R

Ú h r a d as p o l u

E U R

5 2 0 1 6 0 6 i 1. 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 2 0 1 2 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 15 0 1 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 6 8 . 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 2 . 2 0 1 2 - 2 9 . 2 . 2 0 1 2 29 0 2 . 2 0 1 2 1 5 02 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 3 . 2 0 1 2 - 3 1 . 3 . 2 0 1 2 3 1 0 3 2 0 1 2 15 03 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 2 0 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 4 . 2 0 1 2 - 3 0 . 4 . 2 0 1 2 3 0 0 4 . 2 0 1 2 1 5 04 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 - 3 1 05 2 0 1 2 15 05 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 * 6 7 20 6 8 . 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 2 0 1 2 30 0 6 2 0 1 2 15 0 6 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2 0 1 2 3 1 07 2 0 1 2 15 07 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 20 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 2 0 1 2 3 1 08 2 0 1 2 15 08 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 6 7 20 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 2 0 1 2 30 09 2 0 1 2 15 0 9 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 20 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 3 1 10 2 0 1 2 1 5 1 0 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 20 68 33 4 1 0 00

5 2 0 1 6 0 6 i 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 30 . 1 1 2 0 1 2 15 1 1 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 2 0 68 33 4 10 00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 1 1 2 /

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 19450 kWh v jednotkovejcene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt Aktiv nasledovná :

Silová elektrina: Aktivza 1 MWh Odber JT 8 8 , 6 0 0 0 e u r

Regulované poplatky: C2za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 6 3 , 2 4 0 0 e u r

za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 1 1 , 0 3 3 0 e u r

za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 1 5 , 7 0 0 0 e u r

za 1 MWh Tarifa za systémové služby 7 , 3 3 0 0 e u r

za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane 9 , 7 3 0 0 e u r

Š tru k tú ra p ro d u k to v d o d á v k y s ilo v e j e le k tr in y

N á zov p ro d u k tu C h a ra k te r is t ik a p ro d u k tu

Aktiv 24 Jednotarifný produktKlasik 8 Dvoitarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodínPremium 12 Dvoitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripoiené na VNAku 8 Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )Komfort 20 Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 20 hodín )Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifný produkt)

Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky

ČSOB a.s. 202476883 7500

UnlCredit Bank 6618321014 1111

Tatra banka a.s. 2621150449 1100

Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900

VÚB banka 19 702432 0200

Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina

232

Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011riaditeľSekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 2 / 2

Faktúra č. 15

Dodávateľ:Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec

IČO: 35991593 DIČ: 2021507455

Bank.spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.Učet:Telefón:Fax:E-mail:1

6042674019 / 5600047/4333648

zsstefanikalc@gmail.com

Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 15 KS: 0308Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČO:IČ DPH:

37833961 DIČ:

Dátum splatnosti: 17.5.2012

Dátum vyhotovenia: 3.5.2012

Dátum dodania:

Č. Názov tovaru alebo služby

Množstvo MJ Jed.cena Spolu

1. rozvoz stravy a várnic za apríl 2012

Obnos slovom :jedenstodva € 51

153,000 Km 0,670000 102,51

Celková suma:

K úhrade :

102.51 €102.51 €

Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka

Iveta Anderová

/ . m

¿ak/adná škola M- P. Š tefánika

H o i i c s k ¿ cesta ‘ 1 c ~, - 1 - . ' ' ■

i-ucenac

S i 9

14630713025454

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7247487992

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.05.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 31.05.2012.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.

Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 1 560,00 20% 312,00 1 872,00

Na úhradu 1 872,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v

pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3

__________________________________________Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 ZvolenSlovenský p lynárenský priem ysel, a.s., M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Právna form a: Akciová SDoločnosť Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie: 1001018151/0200 Bil

NIC Hosting s.r.o.Dodávateľ:

NIC Hosting s.r.o.Dlhá 9900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 44488254 DIČ:2022720293 IČ DPH: SK2022720293 Telefón: 02/45945252 E-mail: ekon@nic.sk www.nic.sk

Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:

FAKTURA č.120102885

1201028850308

zo dňa:

Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: T AT R SK BX IBAN: SK27 1100 0000 0026 2383 5177Číslo účtu: 2623835177 Kód banky: 1100

Odberateľ: IČO: 37833961DIČ: 2021668423IČ DPH:

Základná školaHaličská cesta 1493/7984 01 Lučenec 1

S lovensko

Konečný príjemca:Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 24.04.2012 Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.04.2012

O značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Faktúrujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od 24.04.2012 do 23.04.2013.

Registrácia domény Webhosting Mini

1 ks 12 mes

13,28

2,99

13,28

35,88

20%20%

2,667,18

15,94

43,06

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

49,16 9,83 58,99

58,99

Vystavil: Adriana Marková ekon@nic.sk

NIC Hosting s.r.o.Dlhá 9, 900^28 Ivanka pri Dunaji

Teŕt . Q2/45945?53 IČO 4448825/ ly pPHj 3K2022720293

/I <'' í ' i { !/ I/ '

Obvodný úrad Senec reg.č 140-15052Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 55524/B

Dovoľujeme sl Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrady zo Slovenska: cislo uctu: 2623835177 / 1100, prosime uvadzat Variabilný symbol platby Icislo faktúry/ pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 85005 Bratislava SR

Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR

0,00 0%0,00 10% 0,00 0,00

49,16 20% 9,83 58,99

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: Faktúra číslo : 120531Rescue team Slovakia o.z. Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Antona Bernoláka 436 013 03 Varín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK

v registri občianskych združení

ZŠ Lučenec HaličskáHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel

Odberateľ :ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

03.05.2012 03.05.2012 13.05.2012Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 37833961 DIČ: 2021668429 Spôsob dopravy Poštová zásielkaIC DPH: Číslo účtu 4002624691/7500

IBAN SK83 7500 0000 0040 0262 4691

Suma k úhrade 9,90

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbolKonečný príjemca : 120531 0008

Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:Pč Kód

položkyPopis Množstvo MJ Cena za j.

bez DPHCena za j.

s DPHDPH

%Spolu

bez DPHDPH Celková

cena

1 000005 Časopis Mladý Záchranár 5 10,00 ks 0,99 0,99 9,90 0,00 9,90

Neobsahuje DPH :__________9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma: EUR 9,90

!!!!!!!!!!!!P O Z O R !!!!!!!!!!! Zmena doručovacích podmienok. Zásielka už nie je zasielaná na dobierku, ale doporučene, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.

Podpis a pečiatka :

Rescue tqarn SlovakiaHlinská 29C0AI 80 jíilina

IČOrQľ M 168www.mladyzjachranar.sk

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z. OF 120531zo dňa: 03.05.2012 Externé číslo: 120531 Mena: EUR Kurz: 1,00000

Text MD [EUR] DAL [EUR] ; MD [EUR] DAL [EUR] MD DAL S ¡ Z Č I p IPoznámka:

ZŽ Lučenec Haličská 9,90 9,90, ; 311 000 x x x xČasopis Mladý Záchranár 9,90 9,90 ¡601 001 x x x x t

Zaúčtované v deň vystavenia účt dokladu. 9.90 9,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval: Bc.HrubáSamuel Zuzana

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca orogramu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e -m a il: kros@kros.sk, http : www.kros.sk

QveouAV O D A

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoiočnost, a.s.Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská BystricaZapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200

Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100

TI l \ / k

SUD

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300

O RIG INALFAKTÚRA za vodné a stočné

220513970( v a r ia b i ln ý s y m b o l) I

Dátum vystavenia 22.05 2012Dátum splatnosti 09.06.2012Dátum dodania tovaru/služby 15.05.2012Rozpis DPH Sadzba Základ DPH Celkom

20% 666,18 133,23 799,41

Fakt. vodné Fakt. stočné Celkom bez DPI1 Celkom s DPI!

K úhrade celkom

197m3 430m-''

217,13 Eur 449,05 Eur 666,18 Eur 799,41 Eur

Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS inib viac na zadnej strane.

Platca: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec IČO: 37833961

799,41 Eu i

Obchodná zmluva číslo: 206200809 ,.] Vystavil: Katarina kŕmičova. Zákaznícke centrum Lučenec

Číslo zasielacej adresy: 47418

y h lá š k y č .39 7 /2 0 0 3 Z .z . d o š lo od 1 .1 .2012 k a k tu a l iz á c i i ú h r n u z rá ž o k , in ľo n a m v w .s lv p s .s k . 085» 111 234

I Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez DPH: 1.1022 E ur/nť , s DPH 1,3226 E ur/nť Mocné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez D PH : 1,0-143 Eur m 5, s DPH 1,2532 Eur/m*

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do

I Č. odberuVodomer

Odborne miesto. adresa, názov Kódsadzby

j Siav od m3 Spotreba : Odpočet Poskvt. j Stav do m 3 m 3) podruž. plnenie

Cena m3 E u r .

Spotrebam3

CelkomEur

14.02.2012 20001-06200-0 1 Haličská cesta 7, L,učenec 1 22 211 197 0Í vodnej 1,1022 197 217.1315.05.2012 23233509 100,0 4 0 8 : odpočet E F ; stočné) 1.0443 197 205.73

14.02.2012 ;15.05.2012

20001-50750-0zrážk. voda

Haličská cesta 7, Lučenec 1)Y21 Reduk. plocha 1356m-, Úhrn zráž. (>.6840 (m3/deň*počet dní)=928 / 366 * 92 f 1,0443 233 243.32

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁSlužba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk

Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300akciová spoločnosť (jjj)

974 01 BANSKÁ BYSTRICAIng. Mária Vicianová

riaditeľ obchodného úseku

020256390-01-01-1

m es a m

S lo rä kT o te ko íľ, a.3 ., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, O bchodný register jedený pri Okr. súde Bratislava L, odd.Sa, vložka i. 2081/B , IČO: 35 763 469

DIČ: 2020273893, IČ OPH: SK 2020273893, Tatra banka. a.s„ čisto učlu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740. BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU; 33,07 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012

VARIABILNÝ SYMBOL: 8738041498

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden 2 uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia:

Číslo faktúry:

IČO:

30.04.2012 03.05.20! 2

8738041498

37833961

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:

Číslo adresáta:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

1008696403

Číslo účtu VÚB:Číslo účtu Tatra banka:

Číslo účtu SLSP:

2314093958/02002628740740/1100

633738777/0900

Užitočné informácieS Vážený zákazník, na bezplatnom čísle

0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie

k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám

Teiekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných

dní, od 8.00 do 2) .00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,

kontaktujte na bezplatnom čísle 3 1 2 129

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom. sk / vzorf aktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti

SiovakTelekcm, a.s.

C Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať

aj v elektronickej forme. Viac sá dozviete na čísle

0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bezDPH Spolu bez DPHBiznis Slovensko zľavnený 01.05.2012-31.05.2012 17,99 € 17.99 €

Poplatky zavolania Volania Počet Čas Spolu bez DPHVolania na T-Mobile " 9 0:24:07 4,7221 €

Volania na Orange 1 i 0:24:45 4,8479 €

Volania na 0800 2 0:03:59 0,0000 €

Volania 0806 13 0:13:00 0,0000 €

Poruchy 2 0:05:13 0,0000 €

Poplatky za volania spolu 9,57 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 27,56 €

OPH Sadzba DPH Základ dane DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 2 0 % 27,56 € 5,51 €

Celková suma na úhradu:Ďakujeme.

33,07 €

potvrdeniesanková'loženka

banková zloženka

S l o v á k T e l e k o m , a.s. K a r a d ž i č o v a 10 825 13 B r a t i s l a v a

6500

EUR 72

0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3 03 5 8 8 7 3 8 0 4 1 4 9 8

= 33 07 : = = T r i d s a ť t r i = : 07 = 3 3 , 0 7

8 7 3 8 0 4 1 4 9 8 1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

S l o v á k T e l e k o m , a.s. K a r a d ž i č o v a 10 825 13 B r a t i s l a v a

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 / 6 5 0 0

í á k l a d n á škola Hali č s k á cesta 1 4 9 3 / 7 ?84 03 L u č e n e c 3

/6500

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

liiiiii25720000003030303030873804149803580000003307 í 00869640308

0 3 5 8 > 8 7 3 8 0 4 1 4 9 8 < 0 0 0 6 5 0 0 > 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 < 0 0 0 0 0 3 3 0 7 > 72 +

DODAVATEL Faktúra c.: 011-6392

ARES spol. s r. o. (Danovy doklad)

831 03 BRATISLAVA

Banselova 4Dátum zdan. plnenia: 18.05.2012

821 04 BRATISLAVADátum vystavenia: 18.05.2012

IČO: 31363822Dátum splatnosti: 01.06.2012

DIC: 2020336626 ODBERATEĽ:DIČ pre dph: SK2020336626

Banka dodávateľa ZAKL.ŠKOLA

TATRA BANKA MIZUR JAN MGR.

Číslo účtu: 2624340299/1100 HALICSKA CESTA 1493/7

VOLKSBANK 98403 LUCENEC

Číslo účtu: 4210222400/3100 IČO: 37833961

Objednávka číslo: DIČ:

Druh objednávky:

Konštantný symbol: 008

FAKTÚRA ZA ČASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2011 - AUGUST 2012

Názov časopisu Počet ks. Cena/ks Suma v eur dph

SLAVIK 2012 4 ks 2.00 € 8.00 20%

SPOLU s DPH: 4 ks 8.00

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph: 8.00 €

- Rabat s Dph: 0.00 €

Spolu s DPH: 8.00 €

- Uhradená záloha: 0.00 €

K úhrade: 8.00 €

Suma bez DPH: 6.67 €

DPH 20%: 1.33 €

Strana 1 /1

RAABFDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718 DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

21213404

SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

,č o . 37833961 Dlč; 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.RAABE/KrasňanskýP.O. BOX 148 909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru:

18.05.2012

01.06.2012

18.05.2012

Druhtovaru

cena za jedn. bez DPH

početks

cena bez DPH

DPH cena s DPH

Poradca riaditeľa školy - máj 12 Nové právo v školskej praxi - máj 12

Náklady na poštovné

Náklady na balné

33.455 10% 36.80

34.327 10% 37.76

1.091 10% 1.20

2.455 10% 2.70

4 DPH 10% 7.12Základ dane 10% 71.34

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 78.46 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/8 zo dňa 30.11. 2004.