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Octubre de 2007

Contraloría General del Distrito Federal

Gestión pública y buen gobierno

La Contraloría General del Distrito Federal ha trabajado desde el inicio de la

presente administración en la consolidación y la generación de diferentes

herramientas de análisis y seguimiento de la gestión pública que permitan

mejorar su desempeño, en el impulso del cumplimiento de objetivos en los

diferentes programas y actividades de la Administración Pública del Distrito

Federal en que participamos.

Es por naturaleza, un instrumento transversal del cumplimiento de las acciones

de Buen Gobierno, al fomentar la consecución de los objetivos para la mejora

de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. El robustecimiento

del trabajo participativo, el impulso de los esquemas de Control Interno de cada

dependencia, entidad y órgano político administrativo, así como el seguimiento

y verificación normativa y de legalidad; y las revisiones en tiempo real, son

entre otras las principales acciones realizadas en los meses transcurridos de la

actual administración.

En los próximos meses, trabajaremos en el fortalecimiento del control como

elemento del proceso directivo y de sus responsabilidades inherentes a cada

actividad orientada a la práctica, direccionando una operación eficaz y eficiente

en beneficio de los ciudadanos del Distrito Federal.

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• Sistema de Control Interno

Dentro del marco de atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal a la Contraloría General, se ha

privilegiado el aspecto preventivo y coadyuvante en la gestión pública,

generando un nuevo esquema que impulsa, en su esencia, el fortalecimiento

de una cultura de apego y cumplimiento de la norma.

Para ello, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado

9 de abril del año en curso, los Lineamientos de Control Interno que permiten

el establecimiento y creación de una cultura de control orientada a la

transparencia en la gestión pública dentro del marco de la legalidad, la ética y

la rendición de cuentas.

Permite además, acorde con la tendencia internacional, impulsar este esquema

como una herramienta de planeación, que apoya la detección de riesgos y la

adopción de las medidas preventivas, detectivas y correctivas acordes para

asegurar la consecución de los objetivos, planes y programas.

Con esta orientación, a partir del presente año, se dio paso a los Comités de

Control y Auditoría (COMCA`s) como instancia de coordinación interna de cada

entidad, dependencia y órgano político administrativo, con el fin de generar una

dinámica de atención oportuna a excepciones y deficiencias observadas en el

desarrollo de la operación.

En estos comités se analiza la orientación estratégica de los ejes: financiero, de

procesos internos, de formación y de atención a los órganos fiscalizadores. Se

han instalado los COMCA`s de las 16 delegaciones, 22 entidades y 20

dependencias.

Además, se emitió la Guía Técnica para la elaboración del Cuadro de Mando

Integral (CMI), como mecanismo de seguimiento de los aspectos más

importantes de la gestión pública. Se trabajó en la metodología para la

construcción del mismo y se realizaron talleres para dar a conocer esta

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herramienta, sus instrumentos y la guía para la definición y establecimiento de

indicadores estratégicos en las perspectivas antes citadas.

El Comité de Control y Auditoría se encuentra conformado por

representaciones de áreas sustantivas, la Contraloría Interna y la Contraloría

General, propiciando la revisión y establecimiento de acuerdos, la revisión de

su cumplimiento, otorgando una calificación y perfil gráfico de gestión por

organismo.

La Contraloría General, en su carácter de Comisario en el Sector Paraestatal,

conformado por organismos públicos descentralizados, empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, participó en 144

sesiones de los órganos de gobierno; con el carácter de asesor, asistió a

comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de

servicios, de obra pública y técnicos especializados que fueron convocados, en

un total de 467 sesiones.

A lo anterior, se suma la participación en los diferentes cuerpos colegiados

como son los Consejos de Administración, las Juntas de Gobierno, Consejos

Directivos y Comités Técnicos entre otros órganos en las dependencias,

órganos políticos administrativos, órganos desconcentrados y entidades, en

donde se realiza un seguimiento de su situación financiera, y programática –

presupuestal, de aplicación de la Ley de Adquisiciones y la de Obra Pública,

así como proyectos especiales.

A lo anterior, se suma el trabajo que realizan cada una de las Contralorías

Internas, cuyos titulares e integrantes han participado sistemáticamente en las

reuniones de Comités y Subcomités de cada ente, dando un seguimiento

especial a los procesos de obras y adquisiciones, donde se impulsa el apego a

la legalidad y la transparencia.

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Dentro de sus labores, se destaca el impulso a la adopción por los entes de las

mejores prácticas y la definición de planes de acción de control de cada

instancia, acordes a su situación de riesgo. De estas acciones, a continuación

se presenta un resumen numérico de actividades:

Resumen de actividades

Actividad Realizadas Asesorías 4,187 Actas de Entrega Recepción 3.089 Revisión de CLC`s 9,740 Revisión de Laudos y Demandas 1,228 Participación en Actividades de Verificación 7,822 Fuente: Dir. Gral. de Contralorías Internas

Las Asesorías se otorgaron a las Unidades de Gobierno en diversos asuntos,

principalmente sobre el tratamiento contable, fiscal, presupuestal y normativo.

Como resultado de la revisión selectiva a las CLC´s, se detectaron en algunas

unidades de gobierno inconsistencias, mismas que fueron reportadas y

corregidas en su oportunidad.

En este periodo se han puesto en práctica diversas acciones de impulso al

cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la

Administración Pública del Distrito Federal. A partir del mes de julio se

aplicaron 3,087 cuestionarios de autodiagnóstico de control interno en 55

Unidades de Gobierno, en los cuales fueron evaluados los principales

componentes de control en materia administrativa, operativa y normativa. El

propósito es que cada instancia participante cuente con un diagnóstico y con

las recomendaciones correlativas emitidas por los órganos de control interno a

efecto de formular un plan de diseño y mejoramiento de cada ente, acorde a

sus condiciones de operación, riesgos y prioridades, cuya implantación sea

compromiso del ente con el apoyo activo y el seguimiento de las Contralorías

Internas.

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Es importante resaltar que los Órganos de Control Interno han dado

seguimiento a los controles ya establecidos para las áreas de obra pública,

almacenes, suministros, recursos humanos, egresos, presupuesto,

recuperación de cheques devueltos por el sistema bancario, depuración

contable, autogenerados y flujo de procedimiento administrativo de ejecución,

así como la verificación de obligaciones fiscales a lo largo de toda la

administración pública, lo que se constituye en un valioso conocimiento en

esta nueva perspectiva de fortalecimiento de control acorde a los Lineamientos

de Control Interno emitidos el 9 de abril del año en curso.

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• Modernización administrativa Con el fin de fortalecer las acciones de Control Interno, durante este periodo se

desarrollaron un grupo de herramientas documentales e informáticas que

permitirán un registro puntual de las mismas. Entre ellas se destaca lo

siguiente:

• Modelo para la Evaluación de Riesgos en la Administración Pública,

sustento metodológico y teórico para la Administración del Riesgo.

• Guía de Evaluación y Seguimiento de los Contralores Internos, para la

medición del programa de Control implantado en las Unidades de Gobierno.

• Guía para el funcionamiento del Comité de Riesgos, que tendrá a su cargo

evaluar la exposición al riesgo y a partir de ello, diseñar, implantar y dar

seguimiento a las medidas de control correspondientes.

En materia de Evaluación y Seguridad de Tecnología de la Información, se

sentaron bases normativas como puntos referenciales para la gestión y la

seguridad de los sistemas, norma que marca las directrices para la definición

de procedimientos dentro de un planteamiento de control específico referido a

estándares internacionales y mejores prácticas en la materia, las cuales fueron

publicadas en la Gaceta Oficial el 9 de julio del año en curso.

Además, dentro de las actividades interinstitucionales transversales, se ha

conformado un grupo de trabajo con el Instituto de Ciencia y Tecnología, la

Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y la Contraloría General, con el objeto

de estudiar y proponer una nueva estructura de línea de captura, para ofrecer

mayor seguridad y eficiencia en la facturación y cobro de servicios que presta

la ciudad.

En colaboración con las instancias antes referidas, se trabaja en el proyecto de

instauración de la Firma Electrónica, con el objetivo de dar validez y certeza

jurídica al intercambio de información electrónica realizada por el Gobierno del

Distrito Federal.

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• Cumplimiento Normativo y Legal En las actividades de seguimiento y cumplimiento a una administración eficaz y

transparente, respecto a la norma y legalidad, la institución ha llevado a cabo

procedimientos diversos derivados de quejas, denuncias y pliegos de

responsabilidades por auditorías realizadas en la propia Contraloría General,

que han ameritado las siguientes acciones:

• A nivel central, durante el primer semestre de 2007, la emisión de 88

resoluciones, de las cuales 45 corresponden a procedimientos disciplinarios por

presuntas faltas administrativas, 42 a cumplimientos de ejecutorias emitidas por

órganos jurisdiccionales y 1 a recurso de revocación.

En las 45 resoluciones emitidas en primera instancia en los procedimientos

disciplinarios, 64 servidores fueron notificados con sanción, a los cuales

corresponde el siguiente desglose: 4 con inhabilitación, 53 con suspensión y 8

con amonestación, estando pendiente una notificación. De los sancionados, a

24 se les impuso además sanción económica.

En las 42 resoluciones emitidas en cumplimiento de ejecutorias, se encuentran

49 servidores públicos involucrados, siendo 31 los sancionados con el siguiente

desglose: 5 con destitución e inhabilitación, 2 con inhabilitación, 6 con

destitución, 16 con suspensión y 2 con amonestación. De los sancionados a 4

también se les impuso sanción económica.

En los Órganos de Control Interno, se han resuelto 304 procedimientos

disciplinarios, imponiendo sanción a 541 servidores públicos, de los cuales 254

fueron amonestados, 97 apercibidos, 164 suspendidos, 2 destituidos e

inhabilitados y 24 inhabilitados.

Además, con el fin de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los

servidores públicos, se efectuó el seguimiento a la Situación Patrimonial, en el

cual están involucradas más de 27 mil personas, lo que se muestra en el

siguiente cuadro resumen:

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Declaraciones patrimoniales recibidas

Tipo de declaración Cantidad Inicio 3,634 Conclusión 2,894 Anual 19,720 Inicio-Conclusión 88 Conclusión-Inicio 1,480 Total 27,816

Fuente: Dir. Gral. de Legalidad y Responsabilidades Enero-Junio de 2007

Durante este periodo se sancionó por omisiones en la presentación de sus

declaraciones patrimoniales a 22 servidores públicos con inhabilitación, a 3 se

dejó sin efecto el nombramiento y 1 con amonestación pública, además se

notificó a 494 servidores públicos sobre la detección de la presentación

extemporánea de sus declaraciones patrimoniales, exhortándolos para que en

lo sucesivo cumplan con esta obligación en la forma y plazo establecidos por la

Ley.

Se expidieron 16,076 constancias de No Inhabilitación y se informó a diversas

áreas administrativas y Contralorías Internas sobre antecedentes de sanción e

Inhabilitación de 21,539 servidores públicos.

Al 30 de junio de 2007 se recibieron 75 recursos de inconformidad sobre

diversas acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad en materia de

adquisiciones y obras, y se iniciaron 4 procedimientos administrativos, que

implicaron el impedimento a 3 sociedades mercantiles, ya que en 1 sólo caso

no existieron elementos para sancionarlo.

Para apoyar las actividades que realiza la administración pública local, se

continuó con la actualización del Prontuario Normativo (disponible en la página

electrónica de la Contraloría General) en donde se han incluido 1,320

ordenamientos de uso más frecuente, 1,070 que corresponden al ámbito local y

250 al federal, además 360 reformas, adiciones, aclaraciones, modificaciones,

fe de erratas y circulares, así como aquellas que se derogan y que se

encuentran en el histórico.

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Cabe señalar que de forma electrónica se puede acceder a consultas jurídicas,

conocer el estado de los Procedimientos Administrativos de Impedimento, el

estado de quejas y denuncias, y diferentes servicios de orden normativo.

Así mismo, se atendieron las solicitudes a diversas reuniones convocadas por

la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, con el fin de informar sobre el desarrollo de las

actividades de la Contraloría General, en cumplimiento de sus atribuciones y

responsabilidades.

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• Auditoría y Fiscalización

El Programa Anual de Auditoría se desarrolla contemplando una programación

trimestral y una metodología de análisis de riesgos Financieros-Operacionales

que considera los resultados de las auditorias de años anteriores, así como la

información de otras áreas de la Contraloría General, orientados a la

realización de auditorías dirigidas con objetividad.

A partir de 2007, se trabaja en un esquema de información oportuna para su

atención en tiempo real, es decir “durante”, esto con el propósito de estimular

oportunidad de atención, disminución de procesos burocráticos y la generación

de informes ejecutivos.

Dentro de las auditorías internas, se han realizado 42 intervenciones, de las

cuales 34 se encuentran terminadas con el desglose siguiente:

• 13 a Delegaciones, donde se revisó presupuestación, ejercicio y control del

gasto con cargo a los capítulos 4000, 5000 y 6000; mantenimiento y

conservación de vehículos y equipo, ingresos autogenerados, ayudas a

comerciantes, distribución de agua potable, construcción de drenaje

profundo y adquisiciones.

• 14 a Dependencias, las cuales contemplaron el análisis de transferencias

federales, cumplimiento de programas, adquisiciones, nóminas, servicios,

obras, fondos de ahorro, convenios, juicios, recursos y procesos

operacionales.

• 7 a Entidades, en las que se verificaron rubros como cumplimiento de

programas, proceso administrativo y operacional, presupuesto ejercido,

adquisiciones, juicios y recursos, contratos y obra pública.

Destaca en la parte cualitativa intervenciones a “Evaluaciones a Programas” (9

casos), “Transferencias Federales” (1 caso), “Financieras y Operacionales” (13

casos), “Obras” (8 casos) y “Legales” (3 casos).

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Dentro de las actividades de las Auditorías Externas, se tienen formalizados 38

contratos, 35 para la dictaminación de los Estados Financieros al ejercicio 2006

y 3 para trabajos especiales (Policía Auxiliar, INVI y Finanzas).

Los resultados de los dictámenes Financieros y Presupuestales 2006 fueron 26

limpios, 4 con salvedad y 5 pendientes de recepción, los cuales corresponden a

FICEDA, FONDECO, INVI, Secretaría de Finanzas (Ingresos y Egresos) y

Servimet.

En cuanto a resultados de responsabilidades por revisión de la Cuenta Pública

por parte de la Auditoría Superior de la Federación al 30 de junio de 2007,

únicamente se tienen 42 promociones de investigación correspondientes a la

Cuenta Pública 2003. Hasta el momento 33 de éstas se han concluido por

solventación. Por lo que hace a los pliegos de observaciones de la Cuenta

Pública 2004, se concluyeron por solventación los 6 expedientes que se

remitieron por el Órgano Superior de Fiscalización Federal.

De los expedientes de la Cuenta Pública 2005, en el periodo enero- junio se

recepcionaron un total de 5 solicitudes de fincamiento de responsabilidad,

requiriéndose a la Auditoría Superior diversa documentación para la debida

integración de los asuntos.

Por lo que se refiere a los resultados de revisión de Cuenta Pública por parte

de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal (CMHALDF), se concluyó la atención de las Cuentas Públicas 1999 y

2000. De la Cuenta Pública 2001, ésta se encuentra próxima a su conclusión,

restando 13 expedientes de emitir resolución.

Se han resuelto 44 asuntos que corresponden 1 a la Cuenta Pública 1999, 5 a

la Cuenta Pública 2000, 25 a la Cuenta Pública 2001 y 13 a la Cuenta Pública

2002; imponiéndose 10 amonestaciones, 65 suspensiones, 24 inhabilitaciones

y 22 sanciones económicas.

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Cabe señalar que se recibieron 6 promociones de inicio de procedimiento

emitidas por la CMHALDF derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2003,

que sumadas a las 69 recibidas en el 2006, dan un total de 75 expedientes. Por

lo que se refiere a la Cuenta Pública 2004, hasta el mes de junio se recibieron

16 asuntos.

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• Operativos Especiales Con el propósito de generar una cultura de conocimiento y respeto a la ley,

combatiendo la comisión de actos de corrupción, la Contraloría General lleva a

cabo una serie de acciones inscritas en el Plan Anticorrupción 2007, entre las

que se destacan las siguientes:

Programa de Unidades Móviles para Denuncias contra Abusos de Policía, el

cual durante 100 días se encargó de impulsar el cumplimiento normativo y

respeto a la legalidad que deben observar los miembros de los cuerpos de

seguridad, especialmente para los automovilistas que de forma cotidiana

circulan por las principales vías de acceso a la Ciudad de México.

Como variante del programa anterior y con motivo del inicio de la aplicación del

Reglamento de Tránsito Metropolitano, se instauró con la Secretaría de

Seguridad Pública, un programa de Monitoreo a través de 20 Unidades Móviles

que promueven y vigilan la correcta aplicación de la normatividad referida, a la

vez de trabajar en la difusión de una cultura ciudadana de conocimiento y

respeto a la ley, con el fin de impulsar una mejor convivencia metropolitana.

Además, los días 20, 21 y 22 de julio se realizó una jornada especial de

difusión en más de 100 puntos de la Ciudad de México con alta afluencia

vehicular, en donde se distribuyeron un millón de Guías Rápidas del

reglamento referido, para reforzar su cumplimiento y proporcionar al mismo

tiempo, herramientas de denuncia anónima ciudadana por situaciones

relacionadas con un mal servicio de los policías al momento de sancionar.

Adicionalmente se distribuyeron en los principales centros de servicio a la

población como Tesorerías, Juzgados Civiles y agencias del Ministerio Público,

materiales alusivos a la no generación de conductas irregulares, invitando a

que los ciudadanos no participen en este tipo de actos (“No doy mordida”).

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Como una herramienta de combate a la corrupción, la Contraloría General ha

impulsado un Programa de Verificación de Trámites en Delegaciones,

susceptibles de presentar alguna anomalía por parte de quienes lo ejecutan, en

Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa; que en el transcurso de 2007 se

estima extender al resto de las unidades delegacionales. En el operativo se

efectuaron 87 verificaciones, detectándose diversas problemáticas en la

ejecución de las obras de particulares y en el funcionamiento de giros

mercantiles, que están siendo atendidas.

Se ha participado en el programa de “Presencia y Cultura Fiscal, en el Centro

Histórico” dirigido por la Secretaría de Finanzas, cuyo objetivo fue concientizar

a los contribuyentes al cumplimiento del pago de las contribuciones. Durante el

mes de junio se llevó a cabo el Programa de “Comprobación de Pagos por

concepto de Derechos por Suministro de Agua en Contribuyentes Mayores” en

coordinación con el personal fiscalizador de la Secretaría de Finanzas, cuyos

resultados han propiciado acciones directas con contribuyentes y el

fortalecimiento del nuestros sistemas de registro.

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• Participación Ciudadana. En la presente administración la Contraloría Ciudadana se ha visto fortalecida

con nuevas herramientas y actividades para quienes ya se encuentran

acreditados como Contralores Ciudadanos, al participar en diferentes ámbitos

de la administración local, especialmente en las áreas de obras y

adquisiciones.

Desde el inicio de su operación, se han acreditado a 548 los Contralores, de los

cuales actualmente 107 son activos y participan en 166 órganos colegiados. La

actividades desarrolladas se han visto ampliadas a la colaboración en

actividades especiales, como la realización de la jornada de consulta efectuada

en el marco del Programa General de Desarrollo del 2006-2012, con el tema

“Estrategias, herramientas y acciones para promover la transparencia y

rendición de cuentas”, llevada a cabo en las 16 delegaciones del Distrito

Federal y por medio de la página electrónica de la Contraloría General.

A partir de las inquietudes generadas en estos foros, la participación ciudadana

ha visto fortalecido sus mecanismos de interrelación y actividad en tareas de

seguimiento de la Administración Pública capitalina.

Por ello y con el objeto de promover la transparencia de la gestión pública en

las Agencias del Ministerio Público en materia de legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y con la máxima diligencia,

se han iniciado acciones conjuntas con la Procuraduría General de Justicia del

D. F., a través del Programa de “Visitadores en Movimiento” que promueve la

cooperación de contralores ciudadanos con un perfil específico para esta

importante tarea de colaboración social.

El programa de selección y capacitación se desarrollará entre los meses de

agosto a noviembre y se iniciará en forma gradual en las Agencias del

Ministerio Público desconcentradas en las Delegaciones Políticas. Al finalizar el

presente año se estima que habrán sido acreditados aproximadamente 200

contralores ciudadanos como “Visitadores en Movimiento”.

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Además, como parte de las peticiones realizadas en el Foro de Consulta, se

impulsará la integración de los Contralores Ciudadanos en las actividades

directas que las Delegaciones Políticas llevan a cabo en sus diferentes órganos

colegiados, en la supervisión de la obra pública y licitaciones de alto impacto

social, y la capacitación a la ciudadanía.

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• Quejas y denuncias En la atención a quejas y denuncias, a partir de la presente administración se

ha enfatizado el combate al rezago, dando impulso a los trabajos de atención

expedita en la materia. De enero a junio 2007 se recibieron 2,198 quejas y

denuncias, más 102 que se encontraban en trámite del año 2006, da un

resultado de 2,300 asuntos, de los cuales 2,162 se han tramitado o

determinado, quedando en trámite 138.

De los asuntos tramitados 1,823 fueron turnados a las áreas competentes de

las Contralorías Internas para su atención o desahogo, 206 asuntos fueron

atendidos inmediatamente, se emitieron 128 acuerdos de improcedencia y en 5

se determinó iniciar el procedimiento administrativo disciplinario.

Las presuntas faltas administrativas del total de las quejas y denuncias

recibidas en modo porcentual fueron por negligencia 30 %, abuso de autoridad

22 %, prepotencia y malos tratos 16 %, solicitud de dadivas 13 %, deficiencia

en trámites y servicios 13%, y otras 6 %.

En los Órganos de Control Interno se recibieron 7,953 asuntos, de los cuales

5,493 (69%) se atendieron de manera inmediata. Asimismo, en dicho periodo

se han declarado improcedentes 1,822 y 304 han concluido con resolución.

Actualmente se cuenta con 2,214 expedientes en trámite en las Contralorías

Internas.

En lo que se refiere a asuntos de responsabilidad por presuntos

incumplimientos de la Ley de Transparencia local, hasta el mes de junio de

2007, la Contraloría ha recibido 97 casos derivados de inconformidades

presentadas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito

Federal, de los cuales se han resuelto 60 expedientes en los que se

responsabilizaron a 46 servidores públicos, con sanciones administrativas que

van desde un apercibimiento hasta la suspensión del empleo, cargo o

comisión. Se cuenta con 36 investigaciones en curso ya que un caso fue

devuelto al Instituto por haber sido impugnado ante los Tribunales.

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• Transparencia En el cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, la Contraloría General recepcionó tan solo en lo que va

del año más de 150 peticiones de información pública. Se atendieron además,

las recomendaciones que el Instituto de Información Pública elaboró sobre

diferentes materias, para la mejora de los procesos de información al

ciudadano en cumplimiento del artículo 13 de la ley antes mencionada.

Cabe señalar que con el fin de ofertar mejor información y con mayor calidad,

se implementaron modificaciones en la presentación de la información

electrónica y se certificó la accesibilidad a cada una de las páginas y

subpáginas que integran la sección de Transparencia, logrando la certificación

internacional XHTML-Valid, la cual garantiza el acceso a los usuarios a una

página funcional independientemente de la plataforma utilizada.

Así mismo, se implementaron en la página electrónica de la Contraloría una

serie de bases de datos de consulta pública, como el Registro de Servidores

Sancionados e Inhabilitados; así como las versiones públicas 2007 de las

Declaraciones Patrimoniales de los titulares de dependencias, entidades y

órganos político-administrativos, además del seguimiento a las denuncias

interpuestas en la Contraloría General, las auditorías realizadas por la

Institución tanto el archivo histórico como las que se encuentran en curso; entre

otros materiales.

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• Avances Durante el periodo informado por el Jefe de Gobierno, la Contraloría General

ha dado un impulso a la aplicación de un moderno modelo de Control Interno

de la Administración Pública acorde a las mejores prácticas internacionales, se

implementaron los Cuadros de Mando con orientación multidimencional y de

perfiles, se reforzó la actuación de auditoría y las revisiones basadas en riesgo,

en tiempo real y enfoque “durante”.

Además, se incentivó el abatimiento del rezago en la atención a quejas, se

estimuló una nueva orientación de participación ciudadana, una mayor

transparencia dentro de la actuación de control y supervisión mejorando el

acceso al portal de la Contraloría, el cual dentro de sus compromisos

cumplidos fue dar mayor accesibilidad electrónica, en una primer etapa a la

sección de Transparencia logrando la certificación internacional XHTML-Valid.

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• Perspectivas

Dentro de los trabajos a realizar en los próximos meses, se encuentran los

siguientes:

Afianzar el modelo de Control como práctica de los responsables de área de la Administración Pública del Distrito Federal.

Consolidar y madurar los contenidos del Cuadro de Mando Integral.

Hacer más efectivas las Auditorías “durante”.

Disminuir tiempos en la atención de quejas y denuncias.

Fomentar la participación de los ciudadanos en el seguimiento a la

gestión pública.

Fortalecer los mecanismos de atención oportuna a los órganos de fiscalización.

Estimular la transparencia.

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C. P. C. Beatriz Castelán García Contralora General del Distrito Federal

C. P. Marco Antonio Orozco Mayer Director General de Auditoría

Lic. Amira Stanford Bestt Directora General de Contralorías Internas

C. P. Diego Javier Ortiz Trejo Director General de Evaluación y Comisariado

Lic. Alfredo Domínguez Marrufo Director General de Legalidad y Responsabilidades

Lic. Bertha Gómez Castro Directora General de Administración

Lic. Maria del Carmen Pérez Muñoz Directora Ejecutiva de Contraloría Ciudadana

Ing. Edmundo Rodríguez Valenzuela Director Ejecutivo de Evaluación y Seguridad

de Tecnologías de Información

C. María Inés Muñoz Gordillo Responsable de la Oficina de Información Pública

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