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Empresa de los Ferrocarriles del Estado Construcción Obras para Aumento de Frecuencia Servicio BioTren - Pág. 1

CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA AUMENTO DE FRECUENCIA SERVICIO BIOTREN

Para Proyectos y Estudios

Código BIP: 30126047 -0 Etapa: Ejecución


1 Alcances Generales del Proyecto Este proyecto consiste en aumentar la frecuencia del servicio de BioTren en el Tramo Lomas Coloradas – Concepción, para ello se deben realizar un conjunto de obras en la vía como son construcción de cola de maniobras, una nueva estación y ampliación de un patio de maniobra. En el corredor vial Lomas Coloradas – Concepción, paralelo a la vía férrea, existe un problema de congestión vehicular importante que afecta de manera considerable los tiempos de viajes entre este par origen destino, acrecentándose en los horarios punta. Lo anterior ha detonado la aspiración de la autoridad de transporte y de la comunidad por utilizar el ferrocarril como medio de transporte relevante en el corredor, de manera que al aumentar la frecuencia en los periodos de mayor demanda, se absorba pasajeros de otros medios motorizados aportando en algún grado a la disminución de la congestión vial existente. El servicio ferroviario actualmente permite realizar el viaje entre Lomas Colorada – Concepción en 26 minutos, presentando ventajas competitivas respecto a los tiempos de viaje de los buses del transporte público, con el proyecto los tiempos de viaje del tren bajarán a 22 minutos y mejorará la cobertura con la construcción de un nuevo paradero.

2 Descripción del Proyecto El proyecto contempla un mejoramiento de la infraestructura ferroviaria en el corredor Lomas Coloradas - Concepción, a través de nuevas obras de infraestructura ferroviarias y civiles, las que permiten con una nueva propuesta de operación, aumentar la capacidad de oferta al doble en punta mañana, con frecuencias cada 18 minutos y con tiempos de viaje promedio de 22 minutos. Para enfrentar la problemática del aumento de la frecuencia se analizaron las siguientes alternativas de solución:

i. Acoplar trenes para incrementar la oferta: Esta alternativa consiste en unir trenes, y si bien parece una solución sencilla, tiene problemas operacionales por el largo del andén, ya que es inferior a los dos trenes acoplados, presentando problemas de seguridad para bajar y subir pasajeros, además requerir una mayor cantidad de trenes para la operación. Adicionalmente el funcionar cada 30 minutos en punta de mañana, no soluciona la disponibilidad modal.

ii. Aumentar a dos vías férreas: Esta alternativa corresponde a la construcción de una doble vía férrea, lo cual se descartó por lo cuantioso de la inversión y no corresponde a un proyecto posible de desarrollar en el corto plazo.

iii. Extender la operación a la fuera de punta: Esta alternativa corresponde a aumentar la frecuencia en fuera de punta mañana, no obstante, esta alternativa, no cumple el objetivo de incrementar la frecuencia y oferta en las horas de mayor demanda.

iv. Generar desvíos: Esta alternativa consiste en generar desvíos que permitan operar en bloques más pequeños, mejorando la ocupación de la vía, permitiendo frecuencias de 4 trenes cada 72 minutos.

Se optó por esta última alternativa, dado que de las alternativas planteadas es la única que aumenta la capacidad y puede desarrollarse en el corto plazo, siendo una solución a los requerimientos planteados. Esta nueva propuesta de Operación contempla la construcción de colas de maniobras, desvíos de cruzamiento, replanteamiento de trazados de vías y construcción de obras civiles como son la construcción de andenes y un paradero. El detalle de las obras se indica a continuación.


Sector Paradero Lomas Coloradas

Construcción cola de maniobra en Paradero de Lomas. Esta cola de maniobras se proyectará en 180 metros de largo y su estándar de construcción es para una vía nueva electrificada clase C, con durmientes de hormigón, riel tipo X, sujeción pandrol o similar y balasto. La electrificación de la cola de maniobra considerará una catenaria compensada, con postación tipo A o B, instalada sobre tubo de hormigón, con hilo de contacto de cobre 4/0 AWG, mensajero de cobre de 300 MCM. Además para la construcción de esta cola de maniobra se debe considerar el suministro de un desviador completo tipo monoblock tangente 1/13 y para la conectividad un paso peatonal al interior del paradero.

Construcción Anden Isla Techado de 140 m2.En esta construcción se proyectará un anden isla en hormigón armado y radier de hormigón con franjas de baldosas budnik, considerando accesos con rampas para minusválidos y pasajeros, además de escaños, basureros y demarcación del anden. La techumbre de estos andenes debe ser de estructura metálica galvanizada (tipo tulipas), de 2,5 metros de altura. La ubicación de este andén isla se encuentra entre la línea principal y la cola de maniobra hacia el Sur de Lomas.

Sector Boca Sur

Construcción Paradero Boca Sur, considera boletería y baño, son 180 m2. de construcción. En esta construcción se proyectará un anden de hormigón armado y radier de hormigón con franjas de baldosas budnik, considerando accesos con rampas para minusválidos y pasajeros, además de escaños, basureros y demarcación del anden. Para los techos de los andenes se considerará una estructura metálica galvanizada en voladizo de 2,5 metros de altura mínima. La boletería y el baño del personal, serán de estructura metálica galvanizada, interior de volcanita y exterior de revestimiento de planchas metálicas envejecidas o similar. Para la conectividad del paradero será necesario considerar un paso peatonal.

Construcción Anden Isla techado de 140 m2. Esta construcción considera un anden isla de hormigón armado y radier de hormigón con franjas de baldosas budnik, considerando accesos con rampas para minusválidos y pasajeros, además de escaños, basureros y demarcación del anden. La techumbre de estos andenes será de estructura metálica galvanizada (tipo tulipas), de 2,5 metros de altura. La ubicación de este andén isla se encuentra entre la línea principal y el desvío de cruzamiento.

Construcción Desvío de Cruzamiento en Paradero Boca Sur. Este desvío se proyectará en 180 metros de largo y su estándar de construcción será para una vía nueva electrificada clase C, con durmientes de hormigón, riel tipo X, sujeción pandrol y balasto. La electrificación de la cola de maniobra considerará una catenaria compensada, con postación tipo A o B, instalada sobre tubo de hormigón, con hilo de contacto de cobre de 4/0 AWG, mensajero de cobre de 300 MCM. Además para la construcción de esta cola de maniobra se deberá considerar el suministro de dos desviador completo tipo monoblock tangente 1/13 y para la conectividad del paradero con el anden isla, un paso peatonal al interior.

Sector ex estación BioBio

Ampliación y modificación de vía electrificada en patio de maniobras en ex – estación BioBio, son aproximadamente 100 mt lineales de construcción de vía electrificada y modificación de algunos desviadores.

Construcción Anden Isla techado de 140 m2, en estación Juan Pablo II.En esta construcción se proyectará un anden de hormigón armado y radier de hormigón con franjas de baldosas budnik, considerará accesos con rampas para minusválidos y pasajeros, además de escaños, basureros y demarcación del anden. La techumbre de estos andenes será de estructura metálica galvanizada (tipo tulipas), de 2,5 metros de altura. La ubicación de este andén isla se encuentra entre la línea principal y la extensión de la línea local, al frente del paradero Juan Pablo II.


Sector Estación Concepción.

Construcción de cola de maniobras en Estación Concepción, son aproximadamente 120 mt lineales de construcción de vía electrificada.

Lo anterior permitirá mejorar la eficiencia operacional ferroviaria, disminuyendo los intervalos de circulación de los trenes de 30 a 18 minutos en el horario punta mañana. Lo anterior implica un aumento en la capacidad de transporte, disponibilidad y disminución del tiempo de viaje de 26 a 22 minutos. 2.1 Descripción de Situación Base El corredor Lomas Coloradas – Concepción, está compuesto por la línea férrea y la vialidad paralela a esta, las que se describen a continuación:

La línea férrea entre Lomas Coloradas – Concepción, se ubica en la comuna de San Pedro de la Paz, tiene una extensión de 11,3 km, donde opera un servicio ferroviario de pasajeros que tiene una velocidad comercial media de 28 Km/h, teniendo como principal restricción el puente ferroviario sobre el río Bío Bio de 1.850 m. de longitud y una velocidad de operación actual de 30 km/h, no obstante, cuando se terminen los trabajos de rehabilitación del puente la velocidad aumentará a 40 km/h. La restricción anterior y la imposibilidad de efectuar cruzamientos por carecer de los desvíos ferroviarios necesarios, hace que actualmente se opere al máximo de la capacidad con frecuencias cada 30 minutos en ese tramo durante el periodo punta mañana extendiéndose esta desde las 7:00 hasta las 9:00, esto equivale a 5 trenes durante el periodo con una capacidad de 560 pasajeros por tren.

La vialidad paralela a la vía férrea, presenta una alta congestión en las horas punta a pesar de que los semáforos son controlados mediante la UOCT, esta se produce principalmente por los accidentes que disminuyen la capacidad de las vías.

El transporte público del Gran Concepción se encuentra licitado desde el año 2002, lo que ha significado que la flota de buses no ha variado mayormente, por lo cual, los incrementos de la demanda se reflejan en mayores tasas de ocupación de los vehículos. En efecto, estudios que ha realizado la Seremitt de la Región del Bío- Bío, muestran la necesidad de incrementar la oferta de Transporte Público en la punta mañana. En esta línea, mediciones realizadas por Sectra el año 2008, dan cuenta de una alta tasa de ocupación de los servicios de buses que ingresan desde San Pedro de la Paz a Concepción, con una tasa de ocupación de 38 pasajeros, cifra muy cercana a la capacidad máxima de los buses. La evolución de los pasajeros transportados por ferrocarril en el Corredor Lomas Colorada – Concepción, en período punta mañana, se muestran en la tabla siguiente, haciendo evidente el incremento anual.

Evolución de pasajeros en ferrocarril por periodo en Corredor Lomas Colorada – Concepción.

Año Promedio Pax/periodo Pm

2009 768

2010 809

2011 1.228 Fuente: FESUB 2012.

En el segundo semestre del año 2010 se incrementó la frecuencia de los servicios ferroviarios en el corredor Lomas, pasando de 1 hora a 30 minutos. Lo anterior se ve reflejado en el aumento de demanda de en un 52% entre el 2010 y 2011.


Los antecedentes indican una evolución creciente de la demanda en los pasajeros del servicio ferroviario, en el periodo punta mañana, tanto en volumen total como en la ocupación por servicio. Durante el mes de abril del presente año (2012), se registraron los pasajeros para cada uno de los servicios en el periodo punta mañana (registros en los torniquites), cuyos resultados promedios se pueden ver en los siguientes cuadros:

Demanda actual del ferrocarril en el sentido Lomas Colorada – Concepción, Periodo PM.

Servicios Hora Pax/servicio

20102 7:00 280

20104 7:30 561

20106 8:00 533

20108 8:30 335

20110 9:00 272

Total 1.981

Fuente: FESUB 2012.

Demanda actual del ferrocarril en el sentido Concepción – Lomas Colorada, Periodo PM.

Servicios Hora Pax/servicio

20101 7:03 133

20103 7:33 251

20105 8:03 91

20107 8:33 126

TOTAL 601

Fuente: FESUB 2012.

La distribución de la demanda asociada a los valores anteriores se aprecia en la siguiente matriz, la cual se construye en base a la información que se registra en los torniquetes de las estaciones.

Matriz de viajes 7:00 a 9:30, Mes de abril (20 días hábiles)

Estaciones Concepción Juan Pablo II Diagonal Bio Bio Costa Mar Lomas Coloradas Total

Concepción 0 2.430 1.269 906 5.474 10.079

Juan Pablo II 482 0 0 0 0 482

Diagonal Bio Bio 2.261 33 0 8 655 2.957

Costa Mar 10.042 1.162 803 0 1.017 13.024

Lomas Coloradas 19.598 2.228 2.916 350 0 25.093

Total 32.384 5.853 4.988 1.265 7.146 51.636

Como se observa en la tabla anterior los viajes con sentido a Concepción equivalen a un 77% de los viajes que se realizan en el modo ferroviario, esto se debe al crecimiento inmobiliario que presenta el sector de Lomas Coloradas y a la concentración de actividades que se generan en el centro de la ciudad de Concepción.


2.2 Descripción de Situación con Proyecto Los antecedentes mencionados en los puntos anteriores, indican que un aumento en la frecuencia de operación provocará un incremento más que proporcional en la afluencia de pasajeros según las cifras de Fesub. Además se debe considerar que en el corredor vial existe alta congestión, que implica aumento en los tiempos de viajes, es por esto que el ferrocarril posee una ventaja competitiva ante los buses, resulta lógico que un porcentaje de los usuarios de buses migren al ferrocarril privilegiando la menor duración del viaje y el aumento de accesibilidad por el aumento de las frecuencias. La estimación de la demanda por los nuevos servicios ferroviarios se fundamenta en suponer que cada nuevo tren enfrentará una demanda en función de la actual curva de demanda, esto se debe a que los trenes circulan a un intervalo tal, que no compiten por la demanda entre ellos. La situación anterior se observa en el sector de Lomas Coloradas, donde al medir la afluencia a los paraderos y estación de tren en intervalos de 5 minutos, se obtiene que el tren modifica la curva de demanda de los buses a partir de los 15 minutos previos a su salida, siendo el mayor impacto en la curva de demanda entorno a los 5 minutos previos a la salida del tren. Esta metodología de proyección de la demanda por el nuevo servicio fue acordada previamente con Sectra Sur, logrando la aprobación por esta este organismo Técnico, en el Anexo 1 se puede apreciar la carta que valida esta información. En el siguiente cuadro se puede observar el itinerario actual del tren que corresponde a 30 minutos y el proyectado que corresponde a 18 minutos. Es decir, en el período de funcionamiento del tren en punta de mañana, se incrementan 3 servicios en cada sentido.

Itinerarios de los servicios actuales y proyectados

A Concepción A Lomas Coloradas Servicios Proyectados

Servicios actuales Hora Servicios actuales Hora A Concepción A Lomas Coloradas

20102 7:00 20101 7:03 7:00 7:09

20104 7:30 20103 7:33 7:18 7:27

20106 8:00 20105 8:03 7:36 7:45

20108 8:30 20107 8:33 7:54 8:03

20110 9:00 - - 8:12 8:21

- - - - 8:30 8:39

- - - - 8:48 8:57

- - - - 9:06

Este proyecto permitirá aumentar la capacidad de transporte de 5.040 pax en dos horas a 8.400 pax en 2 horas 6 minutos, además aumentará la disponibilidad del modo ferroviario para un mayor número de viajes debido fundamentalmente a la disminución del intervalo de pasada de 30 minutos a 18 minutos durante la hora punta, extendiendo esta en 6 minutos (actualmente de 7:00 – 9:00 pasará de 7:00 – 9:06). Por otro lado, producto de las mejoras en la infraestructura, significa reducir el tiempo de viaje de 26 minutos a 22 minutos en punta mañana para los usuarios actuales del tren en el corredor Lomas Colorada – Concepción, lo cual también conlleva una mejor calidad de servicio y una mayor predisposición de los actuales usuarios al tren. Este proyecto generará una diferencia entre el tiempo de viaje de bus y Tren de máximo 30 minutos (información proporcionada por Sectra Sur), lo que sin lugar a dudas incentivara el uso del ferrocarril. Gráficamente se muestra la demanda proyectada, que se estima mantiene la misma distribución que la demanda actual de los servicios.


El aumento de la frecuencia de este proyecto es un 67% superior a la situación actual, se pasa de 9 a 15 trenes por periodo, según la información histórica de Fesub ante cambios de frecuencia, la situación de congestión del corredor vial y el comportamiento actual de la demanda, se espera que esta aumente en un 42%, llegando a 4.067pasajeros en la punta mañana, se espera además que la nueva estación genere una demanda de 407 pasajeros durante este periodo, esta nueva demanda total de 4.474 implica un cambio en la partición modal del corredor donde el ferrocarril alcanzaría un 42% dentro del transporte público. En la siguiente tabla se aprecia la distribución de la demanda esperada según las nuevas frecuencias.

Proyección de Demanda por Aumento de Frecuencia Lomas Coloradas - Concepción Concepción - Lomas Coloradas

Hora Demanda Estimada

Demanda Nueva Estación

Demanda Total

Hora Demanda Estimada

Demanda Nueva Estación

Demanda Total

7:00 280 28 308 7:09 157 16 172

7:18 449 45 493 7:27 227 23 250

7:36 555 56 611 7:45 187 19 206

7:54 538 54 592 8:03 91 9 100

8:12 453 45 499 8:21 112 11 123

8:30 335 33 368 8:39 101 10 111

8:48 297 30 327 8:57 25 3 28

9:06 259 26 285 - - - -

Total 3.167 317 3.484 900 90 990

0

100

200

300

400

500

600

700

6:50 7:19 7:48 8:16 8:45 9:14

Pas

aje

ros

/se

rvic

io

Horario

Intensidad de Demanda Sentido Lomas Coloradas - Concepción

Demanda Actual

Demanda Estimada

0

50

100

150

200

250

300

6:50 7:19 7:48 8:16 8:45 9:14

Pas

aje

ros

/se

rvic

io

Horario

Intensidad de Demanda Sentido Concepción -Lomas Coloradas

Demanda Actual

Demanda Estimada


2.3 Referencia de Ubicación Geográfica En las siguientes figuras se presenta la ubicación geográfica del proyecto y un esquema operacional, es importante destacar que en el tramo entre San Pedro - Concepción, el trazado ferroviario es adyacente al trazado vial.

Ubicación General del Proyecto


3 Presupuesto de Inversiones 3.1 Presupuesto Los costos de la inversión del proyecto se aprecian en la siguiente tabla.

Obras Paraderos de Lomas Coloradas Unidad Cantidad $ Unitario Total

Construcción Cola de Maniobras mts 180 666.400 119.952.000

Señalización cola Lomas Señales 3 84.641.250 253.923.750

Electrificación mts 180 107.100 19.278.000

Adquisición e Instalación desviador UN 1 99.000.000 99.000.000

Construcción de andén Isla m2 140 541.704 75.838.560

Subtotal 567.992.310

Obras en Paradero Boca Sur Unidad Cantidad $ Unitario Total

Construcción vía estación Boca Sur mts 350 666.400 233.240.000


Señalización Boca Sur Señales 8 84.641.250 677.130.000

Adquisición e Instalación desviador UN 2 99.000.000 198.000.000

Construcción Paradero m2 180 812.556 146.260.080

Construcción Anden Isla m2 140 541.704 75.838.560

Sistema Peaje Estación Gb 1 22.500.000 22.500.001

Subtotal 1.390.453.641

Obras en Patio BioBio (Juan Pablo II) Unidad Cantidad $ Unitario Total

Ampliación de Patio de Maniobras en BioBio (JPII) mts 100 666.400 66.640.000

Construcción Anden Isla en Juan Pablo II m2 140 541.704 75.838.560


Obras Concepción Unidad Cantidad $ Unitario Total

Construcción cola de maniobras en Concepción mts 120 666.400 79.968.000

Señalización cola Concepción Señales 3 84.641.250 253.923.750


Adquisición desviador Concepción un 1 99.000.000 99.000.000


Seccionamiento Eléctrico Unidad Cantidad $ Unitario Total

Suministro de materiales un 1 30.753.760 30.753.760

Servicios modificación circuitos un 1 20.149.451 20.149.451

Subtotal 50.903.211

Estudios Unidad Cantidad $ Unitario Total

Diseño Anden Isla de Lomas m2 140 28.411 3.977.540

Diseño Paradero Estación Boca Sur m2 180 30.750 5.535.360

Diseño Anden Estación Boca Sur m2 140 28.411 3.977.540

Diseño Anden Isla Juan Pablo II m2 140 28.411 3.977.540

Estudios de vía GL 1 80.000.000 80.000.000

ITO GL 1 150.000.000 150.000.000


Total 2.845.039.452

Nota: los valores incluyen IVA


A continuación se detallan los costos de Inversión estimados en la Infraestructura necesaria para aumentar la frecuencia de los servicios a La 18 minutos. i. Construcción cola de maniobras en Lomas Coloradas y Concepción

Los costos de inversión estimados para estas colas de maniobras, consideran la adquisición y la construcción de una vía nueva electrificada de 180 y 120 mts. Respectivamente, con todos sus accesorios, construida para un estándar de vía clase C, con durmientes de hormigón, riel tipo X, sujeción pándrol y balasto. La electrificación de la cola de maniobra considera, una catenaria compensada ante variaciones de temperatura, con postación tipo AB instalada sobre tubo de hormigón, con un hilo de contacto de cobre de 4/0 AWG, mensajero de cobre de 300 MCM, con sus anclajes aéreos y a tierra.

ii. Adquisición e Instalación de desviadores para colas de maniobras y desvío en Paradero Boca Sur.

El desarrollo de este proyecto considera la adquisición de 4 desviadores completos tangente 1/13 con todos sus accesorios, 2 desviadores para las colas de maniobras de Concepción – Lomas Coloradas y 2 para la construcción del desvío en estación de Boca Sur. El costo unitario estimado es de $ 99 millones, el cual considera la adquisición e instalación de cada desviador completo. El costo unitario estimado por cada desviador contempla: La adquisición de 2 agujas, los durmientes especiales, 1 cruzamiento 1/13 tipo mono block, rieles tipo X, todos sus accesorios (ferretería) para sujeción tipo pándrol o equivalente y la mano de obra asociada a la construcción del desviador.

iii. Construcción de Paradero Boca Sur y Andenes Isla.

El paradero proyectado en Boca Sur, considera un estándar de construcción, similar al construido en los paraderos de Biotren el año 2005 por Biovías, en cuanto a su diseño de: Arquitectura; Estructura; Obras de pavimentación; Climatización; instalaciones eléctricas, sanitarias y de alcantarillado, además considera. El costo unitario estimado para este tipo de construcción es de 812.556 $/m2. La construcción del Paradero proyectado en Boca Sur, contempla una superficie de 180 m2 entre, anden, boletería, baño y recepción, completamente techado. Los andenes Isla proyectados en Paradero Boca Sur y Paradero Juan Pablo II, consideran un estándar de construcción, similar al construido en los paraderos de Biotren el año 2005 por Biovias, en cuanto a su diseño de: Arquitectura; Estructura; Obras de pavimentación; Climatización e instalaciones eléctricas. El costo unitario estimado para este tipo de construcción es de 541.704$/m2. Cada uno de los andenes Islas proyectados en los paraderos de Lomas; Boca Sur y Juan Pablo II, tienen una superficie de 140 m2, completamente techados. iv. Construcción de Vía electrificada en Paradero Boca Sur. Los costos de inversión estimados para la construcción del desvío en Paradero Boca Sur, considera la adquisición y la construcción de una vía nueva electrificada de 350 mlv., con todos sus accesorios, construida para un estándar de vía clase C, con durmientes de hormigón, riel tipo X, sujeción pándrol y balasto. La electrificación del desvío considera, una catenaria compensada ante variaciones de temperatura, con postación tipo AB instalada sobre tubo de hormigón, con un hilo de contacto de cobre de 4/0 AWG, mensajero de cobre de 300 MCM, con sus anclajes aéreos y a tierra.

v. Ampliación patio de maniobras en ex – estación BioBio. Para la ampliación de los 100 mts. en el patio de maniobras de las ex – estación BioBio, se consideraron los mismos costo unitarios establecidos en el punto anterior. vi. Sistema de Peaje en estación Boca Sur. El sistema de Peaje considera 2 torniquetes los cuales se trasladaran de otra estación, 1 Pos de venta, 1 Concentrador montado en un rack, 1 switch de Fibra óptica montado en un rack y el enlace de fibra óptica desde la troncal principal con llegada a la boletería. Luego, el valor estimado de estos trabajos es de aproximadamente $22,5 millones.


vii. Señalización Paradero Boca Sur y Colas de Maniobras Lomas – Concepción. Para la señalización de las colas de maniobras, se considera por c/u, el suministro e instalación de 2 señales nuevas, el traslado de una señal existente y la adquisición e instalación de una maquina de cambio. Para la señalización del paradero Boca Sur, se considera para la construcción del desvío, la adquisición e instalación de 3 señales nuevas y 1 maquina de cambio, por cada desviador, más un gabinete técnico de conexión. El costos estimado para la señalización de un cambio es de aproximadamente 15.000 UF, el cual considera 3 señales nuevas, 1 maquina de cambio y un pequeño gabinete de conexión. Luego, el costo unitario considerado por cada señal o maquina de cambio es de 15.000/4 UF, es decir, 3.750 UF.

viii. Seccionamiento eléctrico: Consiste en la modificación a la alimentación de tracción desde la S/E Concepción hacia el ramal Concepción – Lomas Coloradas, con el fin de asegura la operatividad. En la condición actual ante una falla de alimentación, de catenaria o desperfecto de un tren, queda gran parte del ramal sin suministro de tracción, es por esto que este requerimiento se hace necesario debido a que realizando estas modificaciones, podemos permitir que los trenes que no se encuentran en el sector de la falla puedan llegar a destino.

3.2 Financiamiento de Inversiones El presente proyecto será presentado por Fesub a financiamiento de fondos del Gobierno Regional asignados a transporte en compensación por el financiamiento del Transantiago. Se contempla que la inversión se desarrolle durante el año 2012 y esté en operación a principios del año 2013.

4 Programación del Proyecto En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de inversiones del proyecto, donde parte importante de los tiempos se refieren a la puesta en operación del sistema de control ferroviario. No obstante se espera que estos plazos se puedan reducir en función de la mayor experiencia en la operación y gestión del sistema.

Carta Gantt Asociada al Proyecto

ITEMS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Construcción y electrificación cola de maniobras en LC

Construcción vía electrificada Boca Sur

Ampliación patio de maniobra en JP II

Construcción y electrificación cola de maniobras en Concepción

Construcción de anden Isla LC

Construcción estación Boca Sur

Construcción Anden isla en JP II

Adquisición e instalación de desviadores

Sistema de Peaje

Sistema de Señalización

Desarrollo de ingeniería

Seccionamiento Eléctrico


5 Evaluación Económica del Proyecto 5.1 Ingresos Los ingresos de este proyecto corresponde al ahorro de tiempo de los pasajeros producto de las obras que permiten aumentar la frecuencia y disminuir los tiempos de viajes, en este contexto, los usuarios actuales del ferrocarril disminuirán los tiempos de viajes en un 15%, mientras que los usuarios que utilizaban otro medio de transporte público y ahora utilicen el ferrocarril tendrán un ahorro en el tiempo de viaje que variaría entre 8 y 30 minutos. En la siguiente tabla se aprecia la matriz de ahorro de tiempo de viajes según par origen destino.

Matriz de ahorro de tiempo de Viajes (Min)

Estaciones Concepción Juan Pablo II Diagonal Bio Bio Costa Mar Lomas Coloradas

Concepción 0 0 0 8 18

Juan Pablo II 0 0 0 8 18

Diagonal Bio Bio 0 0 0 8 18

Costa Mar 13 13 13 0 10

Lomas Coloradas 30 30 30 17 0 Fuente: Fesub- Sectra

La demanda actual en el periodo punta mañana es de 2.582 pasajeros, los cuales ahorraran 4 min cada uno, por otro lado los nuevos usuarios que realizan actualmente sus viajes en Bus y los realizaran en ferrocarril serán 1.892 (demanda esperada), estos ahorraran en promedio los tiempos expuestos en la tabla anterior en sus viajes. Al considerar el valor social del tiempo de viaje de 1.056 $/hr-pasajero entregado por el Ministerio de Desarrollo Social, se puede calcular cual es el ingreso por ahorro de tiempo que produce el proyecto en forma anual (considerando 250 días), como se aprecia en la siguiente tabla.

Tipo Usuario Dma Anual

Pm Ahorro Tiempo

[Hr/año] Ingreso Anual Pm

[$]

Ferrocarril 645.500 43.033 45.443.200

Nuevo 472.910 159.606 168.544.069

Total 213.987.269

Para realizar la proyección de la demanda anual, se consideró una tasa de crecimiento del 5% durante los 5 primeros años (se encuentra bajo el crecimiento del Gran Concepción que bordea el 6%), desde el sexto año en adelante se utilizó una tasa conservadora del 2,5%. 5.2 Costos Operacionales a.- Costos de Energía Eléctrica: Los costos de energía se estiman en función de los Tkbc, los cuales a su vez se determinan de los kilómetros mensuales obtenidos de los ocho servicios adicionales realizados por Biotren, en punta mañana de lunes a viernes. Luego, los kilómetros/mes son:

ITEM Km N Servicios Días Km/mes

Km adicionales 11,3 6 21 1423,8

Donde:

- La extensión del corredor Lomas – Concepción es de 11,3 kms. - Son 8 servicios diarios adicionales en PM de lunes a viernes.


- Son 21 días hábiles los considerados por mes. Para el cálculo de los Tkbc., se debe considerar los siguiente.

- El peso de la UT – 440 es de 154,5 toneladas. - Los kilómetros mensuales proyectados son 1.898. - Peso de los usuarios 70 Kg. - Pasajeros adicionales mes 41.538.- - Distancia media recorrida por los usuarios es de 16,5 kms.

Costos De Operación Directos

ITEM Unidad Cantidad $/Unidad Total

E. Eléctrica Kwh 15065,4 -127 -1.913.309

Para la estimación de los costos de energía, se consideró:

- El factor de conversión es de 0,059 kwh/tkbc. - El costo unitario por kwh., es de $ 127 (Iva incluido).

b.- Costos de Mantenimiento de Automotores: El mantenimiento de los equipos UT – 440 que prestan servicio al Biotren los ejecuta la empresa TEMOINSA, a través de un contrato “prestación de servicio de mantenimiento de material rodante” con EFE, luego la estimación de los costos, se presupuesta a través de este contrato con una modalidad de cobro variable que tiene un valor de 0,03488 UF/kms. (netos). El valor de la UF considerado es de 22.571. La tabla muestra también otros costos, como son por retorneado de ruedas y por incidencias, este último corresponde al 10 % de la suma de los costos anteriores.

Mantenimiento


Costo variable Km 1.424 -937 -1.334.101

Retorneado Rueda C/U 1 283.601 283.601

Incidentes Gb 1 -206.240 -206.240

Total -1.256.740 Los valores presentados en la tabla están con Iva Incluido.

c.- Costos de Venta y Vigilancia: Según contrato vigente de prestación de servicios de boletería con la empresa Artbase Ltda., el costo fijo asciende a un valor de $ 800.000 (netos) más un variable por venta de pasaje equivalente al 6 % de los ingresos. Las ventas estimadas son de 41.538 pasajeros/mes. Los costos asociados al servicio de vigilancia son de 1,2 millones por boletería.

Costos Venta y Vigilancia


C. Fijo Boletería Gb 1 -952000 -952.000

C. Venta Boletería Ventas 452 -440 -198.880

C. Venta Otros Ventas 2040 -440 -897.600

Vigilancia Gb 1 -1200000 -1.200.000

Total -3.248.480 Nota: Los costos unitarios presentados están con Iva.


d.- Costos por peaje de Vías y CTC: Es un costo por concepto de peaje, que corresponde a un cobro por el uso de la Infraestructura de EFE y su valor es de $ 5,28 por cada Tkbc. Los Tkbc. estimados son: El peso de la UT – 440 es de 154,5 toneladas.

- Los kilómetros mensuales proyectados son 1.898. - Peso de los usuarios 70 Kg. - Pasajeros adicionales mes 41.538.- - Distancia media recorrida por los usuarios es de 16,5 kms.

Costo por Peaje


Costo Peaje Tkbc 223.324 5 1.179.150

e.- Costos de Operación (Tripulación): Para realizar los 8 servicios adicionales de Biotren en el corredor de Lomas – Concepción, es necesaria la contratación del personal de tripulación para media jornada de lunes a viernes. Luego, los

costos mes del personal se indican a continuación.

Costos de Operación Tripulación


Maquinista N 0,5 -1.136.414 -568.207

Ayudantes N 0,5 -615.429 -307.715

Asistentes N 0,5 -563.156 -281.578

Total -1.157.500

f.- Ahorros por disminución de servicios de Posicionamiento.

- El peso de la UT – 440 es de 154,5 toneladas. - Los kilómetros de posicionamiento mensuales proyectados son 2.050, corresponden a 6 servicios

diarios entre Arenal – Concepción “12,5 kms.” y 2 servicios diarios entre Concepción – Lomas “11,3 kms”.

- El cobro de peaje es de $ 5,28 por Tkbc. - El factor de energía es de conversión es de 0,059 kwh./tkbc.

Ahorro por Posicionamiento


Energía E. Kwh 18.634 127 2.366.518

Peaje Tkbc 316.663 5 1.671.981

Total 4.038.499

Con lo anterior el costo de operación privado corresponde a 56,6 millones año lo que equivale a 45,3 millones sociales.


Energía GB 1 -1.913.309 -1.913.309

Mantenimiento Gb 1 -1.256.740 -1.256.740

Venta y vigilancia Gb 1 -3.248.480 -3.248.480

Tripulación Gb 1 -1.157.500 -1.157.500

Peaje Gb 1 -1.179.150 -1.179.150

Ahorro Gb 1 4.038.499 4.038.499

Total mes -4.716.679

Total año -56.600.146


5.3 Flujo de Caja Social del Proyecto

Año Inversión Demanda

Base(Pax/año) Incremento de

Demanda(Pax/año) Ahorros Costos Flujo de Caja

2013 -2.276.031.561

-2.276.031.561

2014

677.775 496.556 224.686.632 -45.280.117 179.406.515

2015

711.664 521.384 235.920.964 -45.280.117 190.640.847

2016

747.247 547.453 247.717.012 -45.280.117 202.436.895

2017

784.609 574.825 260.102.863 -45.280.117 214.822.746

2018

823.840 603.567 273.108.006 -45.280.117 227.827.889

2019

844.436 618.656 279.935.706 -45.280.117 234.655.589

2020

865.547 634.122 286.934.099 -45.280.117 241.653.982

2021

887.185 649.975 294.107.451 -45.280.117 248.827.334

2022

909.365 666.225 301.460.138 -45.280.117 256.180.021

2023

932.099 682.880 308.996.641 -45.280.117 263.716.524

2024

955.402 699.952 316.721.557 -45.280.117 271.441.440

2025

979.287 717.451 324.639.596 -45.280.117 279.359.479

2026

1.003.769 735.387 332.755.586 -45.280.117 287.475.469

2027

1.028.863 753.772 341.074.475 -45.280.117 295.794.358

2028

1.054.585 772.616 349.601.337 -45.280.117 304.321.220

2029

1.080.949 791.932 358.341.371 -45.280.117 313.061.254

2030

1.107.973 811.730 367.299.905 -45.280.117 322.019.788

2031

1.135.672 832.023 376.482.403 -45.280.117 331.202.286

2032 1.138.015.781 1.164.064 852.824 385.894.463 -45.280.117 1.478.630.126

5.4 Parámetros Financieros La evaluación considerara los siguientes supuestos:

» Tasa de descuento del 6%.

» Periodo de evaluación de 20 años.

» Valor residual 50% de la inversión al año 20, valor que se obtiene en estudios de evaluación social de infraestructura de evaluación ferroviaria.

» Inversión: 80% de la inversión privada, para realizar la evaluación social

5.5 Evaluación Social Los indicadores calculados en la evaluación son:

Van[$] 876.390.697

Tir 9,6%

Desde la perspectiva social la rentabilidad del Proyecto supera el umbral del 6% establecido por Mideplan, por lo que se puede afirmar la conveniencia de la ejecución de este proyecto.


5.6 Análisis tarifario

En el corredor, las tarifas cobradas por los taxibuses, a los usuarios, fluctúan entre 430 y 440 pesos con un subsidio de entre 90 y 100 pesos. Por otro lado la tarifa del Biotren corresponde a 320 pesos. El tren tiene una tarifa para estudiantes de 110 pesos, con lo cual la tarifa promedio corresponde a $291, si a este valor se agrega el subsidio, los ingresos por pasajeros que recibe el tren corresponde a $370 por pasajero.

Tipo Sin Subsidio Con Subsidio

Normal 320 407

Estudiante 110 130

Convenio 260 327

Ys Medio 291 370

5.7 Evaluación Privada Con respecto a la evaluación privada, es importante señalar que FESUB recibe un ingreso medio por cada pasajero transportado de 370 $/pasajero. Además se considero una tasa de descuento del 10%.

Año Inversión Incremento de Demanda(Pax/año)

Ingresos Costos Flujo de Caja

2013 -2.845.039.452 -2.845.039.452

2014 496.556 183.725.665 -56.600.146 127.125.519

2015 521.384 192.911.948 -56.600.146 136.311.802

2016 547.453 202.557.545 -56.600.146 145.957.399

2017 574.825 212.685.422 -56.600.146 156.085.276

2018 603.567 223.319.693 -56.600.146 166.719.547

2019 618.656 228.902.686 -56.600.146 172.302.540

2020 634.122 234.625.253 -56.600.146 178.025.107

2021 649.975 240.490.884 -56.600.146 183.890.738

2022 666.225 246.503.156 -56.600.146 189.903.010

2023 682.880 252.665.735 -56.600.146 196.065.589

2024 699.952 258.982.379 -56.600.146 202.382.233

2025 717.451 265.456.938 -56.600.146 208.856.792

2026 735.387 272.093.362 -56.600.146 215.493.216

2027 753.772 278.895.696 -56.600.146 222.295.550

2028 772.616 285.868.088 -56.600.146 229.267.942

2029 791.932 293.014.790 -56.600.146 236.414.644

2030 811.730 300.340.160 -56.600.146 243.740.014

2031 832.023 307.848.664 -56.600.146 251.248.518

2032 1.422.519.726 852.824 315.544.881 -56.600.146 1.681.464.460

VAN ($) -1.133.377.050

TIR 4,88%

Como se observa en la tabla, el proyecto no es rentable desde la percepción privada al considerar una tasa de descuento del 10%.


5.8 Análisis de Sensibilidad de la evaluación Social y Privada Dado que los mayores riesgos en la evaluación social provienen de la estimación de demanda, se procedió a evaluar el aumento de frecuencia suponiendo que la demanda es un 80% de lo estimado y un 60% de lo estimado. Los resultados así obtenidos presentan una tasa interna de retorno de 6.93% y 4.30% respectivamente, esto implica que si la demanda real del proyecto fuese un 40% menor que la proyecta el proyecto dejaría de ser rentable. El VAN social se hace nulo para una demanda igual al 27% menor que de la demanda proyectada. Con respecto al análisis privado, la rentabilidad es baja con una TIR del 4.88 %.

Disminución de Dma VNA ($) TIR

20% 220.083.886 6,93%

40% -396.793.465 4,30%


Anexo 1

construcciÓn obras para aumento de frecuencia … 2013/quint… · empresa de los ferrocarriles...

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