considerando - gobierno regional de ucayali | inicio · 1.2 perspectivas de ... 1.5.5 programa de...
TRANSCRIPT
JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA – PERÚ TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N° 810 – LIMA TELEF. (01) 433-2516 [email protected]
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°0090- 2015-GRU-P
Pucallpa, 19 de enero de 2015 Visto el INFORME Nº 001-2015-GRU-P-GGR-GRPPyAT/SGPyE de fecha 08 de
enero de 2015, que propone la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali.
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
señala que: “El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº304-2012-EF en su Artículo 71° numeral 71.3° establece: “Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”;
Que, mediante Ley N° 30281, se aprueba el presupuesto anual de gastos y los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año 2015;
Que, el numeral 11 del Reglamento de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº0196-2014-GRU-P, establece los lineamientos técnicos y plazos para la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali por constituir un instrumento de gestión que busca mejorar la calidad de vida de la población a través de la atención de las brechas sociales y económicas;
Que, mediante Acuerdo Regional Nº 185-2014-GRU/CR se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura del año 2015 del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº1092–2014-GRU-P de fecha 30 de diciembre del 2014 se promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 con un presupuesto de S/.474´864,565.00 (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios S/.402’847,259.00; Recursos Directamente Recaudados S/.15´802,054.00 y Recursos Determinados S/.56´215,542.00);
JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA – PERÚ TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N° 810 – LIMA TELEF. (01) 433-2516 [email protected]
Que, es necesario contar con una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo,
para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades y proyectos a realizar en cada una de las Unidades Ejecutoras, áreas y oficinas que conforman el Gobierno Regional de Ucayali;
En uso de las facultades conferidas por los Artículos 20º y 21º inciso; a), d) y e); 37º inciso b); 41º inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y al amparo de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Con la visación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Planificación y Estadística;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno
Regional de Ucayali y que forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- La ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 corresponde a las diferentes Unidades Ejecutoras, Gerencias Regionales, Sub Regionales y Oficinas que integran el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali.
Artículo Tercero.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, es responsable del seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades y proyectos programados en el presente año, de conformidad con las directivas de control correspondiente.
REGISTRESE y COMUNÍQUESE.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
del gobiernO regional de
ucayali
PUCALLPA, ENERO 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y
ESTADISTICA
CONTENIDO Presentación Introducción
Página
Capítulo I. GENERALIDADES ……02 1.1 Funciones Generales ……02 1.1.1 Competencias Exclusivas ……03 1.1.2 Competencias Compartidas ……04 1.2 Perspectivas de Desarrollo Regional ……05
1.2.1 Visión y Misión Institucional ……05 1.2.2 Lineamientos de Política Institucional ……05 1.2.3 Dimensiones Estratégicas de Gestión ……06 1.2.4 Objetivos Generales por Dimensión ……07 1.2.5 Objetivos Específicos por Dimensión ……08 1.2.6 Principales Indicadores para Cumplimiento de metas Según el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 ……09 1.3 Recursos Humanos ……10 1.4 Equipamiento y/o Recursos tecnológicos ……10 1.4.1 Para actividades Administrativas ……10 1.4.2 Para actividades Diversas ……11 1.5 Presupuesto Institucional de Apertura 2015 ……13 1.5.1 Antecedentes Legales ……13 1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura ……13 1.5.3 Gastos Corrientes por Fuente de Financiamiento ……17 1.5.4 Gastos de Capital por Fuente de Financiamiento ……20 1.5.5 Programa de Inversiones 2014 ……23 1.6 Avances del Proceso de descentralización ……31 1.7 Generación de Empleo en la Región ……32 1.8 Inclusión Social ……32 1.9 Apoyo a Discapacitados ……33 1.10 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali ……34 1.11 Medidas en Ecoeficiencia ……35
1.12 Acciones de Competitividad Regional ……37 1.13 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales…39 1.14 Acciones de Desarrollo de Capacidades Humanas ……40 1.15 Acciones de Desarrollo Institucional ……40 1.16 Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Regionales, Gobierno Nacional u otros …….41
Capítulo II. PROGRAMACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS DE INVERSION ……43 2.1 Resumen de Actividades y Proyectos de Inversión ……42 2.2 Detalle de la programación estratégica y operativa de las Unidades
Ejecutoras: 2.2.1 U.E 001 Sede Ucayali ……45 2.2.2 U.E 002 Purus ……51
2.2.3 U.E 003 Raymondi ……52 2.2.4 U.E 004 Aguaytía ……55 2.2.5 U.E 005 Carretera Federico Basadre ……56 2.2.6 U.E 006 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior
Y Turismo Ucayali ……57 2.2.7 U.E 007 Dirección Regional Sectorial de la Producción..57 2.2.8 U.E 100 Agricultura Ucayali ……58 2.2.9 U.E 200 Transportes Ucayali ……59 2.2.10 U.E 300 Educación Ucayali ……60 2.2.11 U.E 301 Educación Purus ……61 2.2.12 U.E 302 Educación Atalaya ……62 2.2.13 U.E 303 Educación Coronel Portillo ……64 2.2.14 U.E 304 Educación Padre Abad ……66 2.2.15 U.E 400 Salud Ucayali ……67 2.2.16 U.E 401 Hospital de Apoyo de Pucallpa ……76 2.2.17 U.E 402 Hospital Amazónico ……81 2.2.18 U.E 403 Dirección de Red de Salud Nº03 Atalaya ……86 2.2.19 U.E 404 Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía – San
Alejandro ……92
ANEXOS - Matriz Nº01: Matriz de Objetivos e Indicadores - Matriz Nº02: Matriz de Actividades Estratégicas y Operativas - Matriz Nº03: Matriz de Proyectos de Inversión Estratégicas y Operativas
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali, constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. El presente Plan Operativo Institucional, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación estratégica y operativa que durante el año 2015, van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional de Ucayali, se elaboró en concordancia con el Marco Macroeconómico Multianual y se articula con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, de conformidad al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de Ucayali. El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. A medida que vayamos ejecutando el presente Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali se ira adaptando al Plan Político del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino a fin de atender a la población en lo que nos hemos propuesto y comprometido. A los consejeros regionales, funcionarios y servidores públicos responsables del cumplimiento de las Metas Presupuestales Programadas, pido poner todo el esfuerzo y conocimiento para la ejecución de estas; con responsabilidad administrativa funcional y competencia según corresponda, para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados de acuerdo a la Ley de Modernización del Estado.
MANUEL GAMBINI RUPAY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
4
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional 2015 es producto de un proceso de coordinación con la orientación técnica de la Sub Gerencia de Planificación y Estadística de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el que participaron las diferentes Entidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional de Ucayali; de conformidad a la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los Lineamientos de Políticas Nacionales y Sectoriales, enmarcado dentro del Proceso de Descentralización del País y la Modernización del Estado. El Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional Ucayali, ha sido formulado por las unidades orgánicas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0196-2014 - GRU-P que aprueba el “Reglamento de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, instrumento de gestión para la consolidación del Plan Operativo Institucional. Contiene dos (02) capítulos, en el Primer Capítulo se presenta las generalidades: funciones generales, perspectivas de desarrollo regional enunciados en la visión y misión institucional, lineamientos de política institucional por dimensiones estratégicas, los objetivos estratégicos e institucionales, indicadores para cumplimiento de metas, recursos humano, equipamiento y/o recursos tecnológicos, presupuesto institucional de apertura, avances del proceso de descentralización, generación de empleo en la región, inclusión social, apoyo a discapacitados, organigrama del Gobierno Regional de Ucayali, medidas de ecoeficiencia y, en el Segundo Capítulo se muestra la programación estratégica y operativa de actividades y proyectos de inversión; determinándose el resumen de actividades y proyectos de inversión y el detalle de la programación estratégica y operativa de las Unidades Ejecutoras. Se adjunta Anexos que contiene información de la prospectiva estratégica regional, programación estratégica y operativa de actividades y proyectos a ejecutar.
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Ucayali, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 025-2013-GRP/CR, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, con 19 Unidades Ejecutoras. Ver detalle:
La finalidad esencial del Gobierno Regional de Ucayali es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°
Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional de Ucayali, son las siguientes:
a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su
competencia.
b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
6
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil.
f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.
De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:
Gobierno Regional: Competencias según materia
Materia Artículo
Artículo
Educación 47º
Trabajo y Promoción 48°
Salud 49°
Población 50°
Agraría 51°
Pesquería 52°
Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53°
Industria 54º
Comercio 55º
Transportes 56º
Telecomuniciones 57º
Vivienda y Saneamiento 58º
Energía y minería 59º
Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º
Defensa Civil 61°
Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º
Turismo 63º
Artesanía 64º
* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modificatoria -Ley Nº 27902.
1.1.1 Competencias Exclusivas
a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.
c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores economicos. de ciudades intermedias.
f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.
i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.
j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.
m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le señale por ley expresa.
1.1.2 Competencias Compartidas
a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
b) Salud Pública. c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas
en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.
d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales.
f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones. Artísticas, culturales
g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.
i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.
8
1.2 Perspectivas de Desarrollo Regional
1.2.1 Visión y Misión Institucional La Visión del Gobierno Regional de Ucayali expresa una voluntad colectiva de cambio, que enfoca la acción conjunta de todos los Ucayalinos hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:
Visión Institucional:
“Al 2015 el GOREU es una institución moderna, líder en la Amazonía, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, económico, cultural integral – sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social para el bienestar de la población”. Misión: “Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial- ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población”
1.2.2 Lineamientos de Política Institucional por Dimensiones Estratégicas
Los lineamientos de política institucional a desarrollar, están detalladas en las (05) cinco dimensiones estratégicas, tal como se detalla a continuación: Dimensión Estratégica
Lineamiento de Política Institucional
01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos
Propiciar la eliminación de la pobreza y promover la generación de oportunidades
para el desarrollo humano.
Asegurar el acceso a la atención de salud con calidad con enfoque intercultural.
Promover el desarrollo profesional en el sector salud, centrada en su formación
continua e integral.
Ampliar el acceso a la atención de educación con calidad sin exclusión.
Promover el desarrollo profesional docente, centrada en su formación continua e
integral.
Reducir las brechas en el acceso a los servicios de infraestructura social (agua,
eliminación de excretas, electricidad y vivienda).
Propiciar el cambio de actitud en la sociedad, eliminando gradualmente la
violencia familiar, delincuencia y drogadicción (drogas y alcohol).
Promover una cultura cívica de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores
éticos y morales.
Garantizar su desarrollo a las diversas poblaciones objetivos y demás población
vulnerable.
02: Institucionalidad Propiciar la modernización del pliego.
Promover mecanismos de buenas prácticas en el gobierno.
Fortalecer la credibilidad del pliego.
Ampliar las capacidades del servidor público.
Garantiza la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-
2021, del departamento de Ucayali.
Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas,
afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la
información pública y la rendición de cuenta.
Fortalecer la presencia de la región en el sistema nacional.
03: Economía, Competitividad y Empleo
Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera.
Promover los recursos turísticos de la región.
Impulsar el desarrollo de productos manufacturados.
Desarrollar proyectos, programas y actividades que mitiguen el problema de
seguridad alimentaria.
Apoyar la competitividad integral de las micros y pequeñas empresas.
Fomentar transferencia de tecnologías de producción aplicables en el territorio.
Desarrollar competitividad de los productos banderas, para generar oportunidades
de acceso a nuevos mercados.
Promover el desarrollo de la gastronomía, así como las actividades vinculadas a
estos.
Garantizar el desarrollo de las cadenas productivas, para convertir la agricultura
campesina en agricultura comercial.
04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura
Mejorar las condiciones de transitabilidad interna y externa (vial terrestre, acuático
y aéreo).
Impulsar el ordenamiento territorial.
Promover apoyo técnico, económico y políticos en las mancomunidades.
Propiciar esfuerzos macro regionales y binacionales para garantizar el desarrollo
regional.
Promover el desarrollo en zonas de frontera.
Fomentar alianzas público – privado para la inversión descentralizada en
infraestructura productiva y de servicios.
05: Recursos Naturales y Ambiente
Impulsar la valoración de la biodiversidad e integrarlas a generar desarrollo.
Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Regular la calidad ambiental para asegurar su equilibrio en los ecosistemas.
Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades
productivas.
Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la
información ambiental.
1.2.3 Dimensiones Estratégicas de Gestión
La estrategia de gestión se desarrolla en torno a cinco (05) dimensiones, que son las siguientes:
Dimensión Estratégica Gestión
01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos
Propone mejorar y ampliar los servicios en educación, salud, agua,
eliminación de excretas, electricidad y vivienda de la población, articulada a
una cultura de paz.
02: Institucionalidad Radica su interés en incrementar la eficiencia y eficacia de la operatividad institucional, en el marco de la descentralización y el ejercicio del buen gobierno, articulado a los documentos de gestión.
03: Economía, Competitividad y Empleo
Alcanza y orienta el desarrollo de la actividad turística, la producción con valor agregado de los productos bandera, garantiza la seguridad alimentaria y consolida la eficiencia y eficacia de las actividades operativas de las micros y pequeñas empresas.
04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura
Busca consolidar la conexión regional interna y externa; así como, impulsar el desarrollo mediante el ordenamiento territorial, la promoción de mancomunidades y propuestas de actividades y/o proyectos de interés macro regional y binacional.
05: Recursos Naturales y Ambiente
Establece las bases del uso y manejo sostenible de los recursos de la
biodiversidad, enmarcados en la consolidación de la gestión ambiental
10
1.2.4 Objetivos Generales por Dimensión Los objetivos estratégicos se enmarcan en cinco (05) dimensiones estratégicas, los mismos que determinan los objetivos generales considerados en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015:
Dimensión Estratégica Objetivo General
01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos
1.1.- Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad en educación
1.2.- Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad en salud
1.3.- Mejorar el acceso a los servicios de infraestructura social
1.4.- Promover el desarrollo de capacidades de los grupos poblacionales de objetivo
1.5.- Fortalecer las prácticas de convivencia para una cultura de paz
02: Institucionalidad 2.1.-Fortalecer el proceso de descentralización en el Departamento
2.2.-Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos y privados
2.3.-Que las instituciones públicas y privadas implementen articuladamente los planes de desarrollo concertado
03: Economía, Competitividad y Empleo
3.1.- Obtener productos con valor agregado de calidad 3.2.- Promover el desarrollo de las micros y pequeñas
empresas 3.3.- Garantizar la seguridad alimentaria en Ucayali 3.4.- Lograr el desarrollo turístico regional
04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura
4.1.- Mejoramiento y ampliación de la integración vial terrestre interna y externamente
4.2.- Mejoramiento de la integración fluvial 4.3.- Promover el ordenamiento territorial en la Región
Ucayali 4.4.- Fortalecer la gestión en ejecución de actividades y
proyectos de interés macro regional y binacional
05: Recursos Naturales y Ambiente
5.1.- Establecer mecanismos que faculten el aprovechamiento sostenido de la producción y comercialización de los recursos naturales
5.2.- Contar con una autoridad regional de recursos naturales y ambiente autónoma y que tenga bajo su responsabilidad la gestión ambiental en el departamento
5.3.- Fortalecer las capacidades a los pobladores, profesores y alumnos en el uso y manejo de los recursos naturales, con respecto a los diversos pueblos indígenas
1.2.5 Objetivos Específicos por Dimensión
Los objetivos institucionales que el Gobierno Regional de Ucayali se ha planteado se encuentran inmersos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 como objetivos específicos:
Dimensión Estratégica Objetivo Específico
01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos
1.1.- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de educación
1.2.- Población con mayores y mejores niveles de salud 1.3.- GOREU promueve e incentiva la mejora de
infraestructura, equipamiento y saneamiento básico
1.4.- Desarrollar capacidades en la población en edad de trabajar de los sectores afectados por la pobreza
1.5.- Disminuir el número de familias disfuncionales y niños (as) en abandono físico y moral.
1.6.- Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitación delincuencial en la Región Ucayali
02: Institucionalidad 2.1.- Fortalecer el proceso de transferencia de funciones de las instituciones públicas en los diferentes sectores del pliego
2.2.- Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos y privados
2.3.- Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que implementen al PDRC y PEI del pliego
03: Economía, Competitividad y Empleo
3.1.- Producción de productos con valor agregado 3.2.- Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente 3.3.- Garantizar la seguridad alimentaria 3.4.- Desarrollo competitivo de la actividad turística
04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura
4.1.- Lograr la integración regional interna y externa 4.2.- Contar con un plan de ordenamiento territorial que
establezca los lineamientos y políticas de uso sostenido del territorio
4.3.- Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco de la integración con Acre – Brasil
05: Recursos Naturales y Ambiente
5.1.- Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables de la Región Ucayali
5.2.- Población sensibilizada y consiente en el uso y manejo de los recursos naturales en el departamento de Ucayali
5.3.- Las instituciones involucradas se encuentran consolidadas en gestión ambiental
12
1.2.6 Principales Indicadores para Cumplimiento de metas Según el Plan
Estratégico Institucional 2012-2015
Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al
Acceso de los Servicios Básicos Institucionalidad y Gobernabilidad Economía, Competitividad y
Empleo
Desarrollo Territorial e
Infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente
Salud: - Reducir 20 % de la Morbi –
mortalidad materna. - Reducir 15 % de la morbi -
mortalidad neonatal. - Reducir 10 % de la desnutrición
crónica en menores de 5 años. - Reducir 16 % de Incidencia de
TBC/VIH -SIDA
Descentralización: - Se adecua los planes estratégicos institucionales y planes operativos a
través de todos los organos y/o dependencias que forman el GOREU,
articulado al PDRC. - Se fomento la sensibilización del
proceso de descentralización a través de talleres para autoridades y funcionarios a nivel del pliego.
Se adecua la estructura orgánica del GOREU y de las dependencias que la conforman, para garantizar el proceso
de descentralización.
Producción: - Nº de productos agrícolas de
exportación. - Nº de empresas agroindustriales.
Integración: - % de vía construida IIIRSA - CENTRO y/o
Ferrovia. - Densidad vial
departamental en Km.
- Puerto internacional de Pucallpa construido.
Recursos forestalec maderables y no maderables:
- Nº de empresas que aprovechan la biodiversidad
aplicando tecnologías transferidas y fortalecidas en el uso sostenible de los recursos
naturales con capital nacional e internacional.
- Nº de empresas forestales que realizan un manejo
responsable de los bosques.
Educación: - % estud. que alcanzan el nivel de
logro esped. En comprensión lectora.
- % Estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
matemática. - % de niñas y nños que logran aprendizaje en lengua materna.
- % de docentes incorporado a la carrera pública.
Fortalecer Capacidades: - Se actualizó el diagnóstico de
capacidades del GOREU con enfasis en temas de descentralización.
-Se formulo y se implemento el plan de capacidades del GOREU y sus
dependencias.
Competitividad: - % de empresas formalizadas. - % de empresas articuladas al
mercado. - % de cadenas formadas con
productos desarrollados. - % de redes empresariales.
Ordenamiento Territorial:
- Plan de Ordenamiento
territorial.
Uso y manejo de los recursos naturales:
- % de Estudiantes que práctican El uso eficiente de los
recursos naturales. - % de docentes com buenas
pràcticas ambientales. - % de La población com
conciencia ambiental.
Infraestructura Social: - Disminuir la prevalencia de
enfermedades diarreicas – EDA, enfermedades de la piel.
- Disminución de déficit en Infraestructura sanitaria.
- Disminución de la brecha en Infraestructura educativa (1145)
B:31%. - Disminuir la brecha en
Infraestructura en salud (198 EE.SS.), B:116, R:54 Y M:28.
Seguridad Alimentaria: - % de la disminución de la
desnutrición. - Valor bruto de la producción
agrícola (tn.)
Empleo: - Tasa de desempleo en jovenes
Seguridad Ciudadana: - Indice delincuencial reportada
por PNP. - Consumo de Alcohol.
Implementación: - Existencia de la unidad especializada que tiene como función la evaluación y
monitoreo de los programas y proyectos ejecutados en el marco de
los objetivos del PDRC 2021. - Existencia de la mesa de concertación
de los niveles de gobierno regional, locales y empresas privadas, que
analizan y evaluan el cumplimiento de los compromisos asumidos en la implementación del PDRC 2021. - Se capacitó a los funcionarios
responsables de la implementación, evaluación y monitoreo del PDRC 2021.
Turismo: - Nº de visitantes y/o turista.
- Nº de empresas prestadoras de servicios turísticos.
- Nº de circuitos desarrollados.
Fortalecer ejecución de Proyectos a nivel
macro regional y binacional:
- Frecuencia de vuelos turísticos y comerciales con itinerarios fijos. Ejecución de
proyectos binacionales.
- Ferias binacionales fronterizas.
Instituciones involucradas: - Nº políticas ambientales
establecidas por una entidas regional em gestión ambiental. - Nº de proyectos ambientales,
promovidos por La entidad regional em gestión ambiental.
1.3 Recursos Humanos A nivel de Pliego en el ejercicio fiscal 2015 se financia 15,418 plazas entre nombrados y contratados. Distribuido en los diversos niveles remunerativos. Ver detalle:
PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
RESUMEN
NOMBRADO CONTRATADO TOTAL %
FUNCIONARIOS 17 155 172 1.12
ADMINISTRATIVOS 1,102 204 1,306 8.47
DOCENTES 5,740 2,418 8,158 52.91
ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD 676 24 700 4.54
MEDICOS 150 9 159 1.03
ENFERMERAS 195 7 202 1.31
OBTETRICES 94 5 99 0.64
CIRUJANO DENTISTA 23 1 24 0.16
TECNOLOGOS MEDICOS 2 0 2 0.01
OTROS PROFESIONALES DE SALUD 38 5 43 0.28
SERUMISTA 0 52 52 0.34
BOLSA DE HORAS 0 191 191 1.24
CONSEJEROS REGIONALES 0 9 9 0.06
PENSIONISTAS 1,876 0 1,876 12.17
CAS 0 1,752 1,752 11.36
INTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIA 0 3 3 0.02
PRONOEI 0 467 467 3.03
CLAS 0 25 25 0.16
FONDOS DEL PNUD 0 9 9 0.06
INVERSIONES DL276 0 94 94 0.61
INVERSIONES DL728 0 75 75 0.49
TOTAL 9,913 5,505 15,418 100.00
NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS Y OTROS
NIVEL REMUNERATIVO
2015
Nº DE PEA
FUENTE: Módulo de Planillas-MEF Y PAP Unidades Ejecutoras Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.4 Equipamiento y/o Recursos tecnológicos
1.4.1 Para actividades Administrativas El Gobierno Regional de Ucayali, para dar cumplimiento la programación de las Metas Presupuestarias Año 2015, cuenta con el siguiente aparato operativo logístico para el desarrollo de las actividades administrativas:
LAPT
OP
EQUI
PO D
E
COM
PUTO
IMPR
ESOR
A
FOTO
COPI
ADOR
A
PLOT
ER
OTRO
S /*
*
MOT
OS
MOT
OCAR
FURG
ONET
A
CAM
ION
CAM
IONE
TAS
001 SEDE UCAYALI 67 429 120 23 5 692 68 1 2 3 10
002 PURUS 8 12 3 3 1 2
003 RAYMONDI 4 29 7 6 4 1
004 AGUAYTIA 5 17 10 3 1 60 15 2
005 CARRETERA FEDERICO BASADRE 1 33 2 3
006 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 2 30 11 1 4
007 DRS DE LA PRODUCCION 9 29 15 2 27 2 3
100 AGRICULTURA UCAYALI 19 93 53 3 2 49 4 9
200 TRANSPORTES UCAYALI 6 64 31 3 2 36 7 6
300 EDUCACION UCAYALI 5 58 95 3 2 3
301 EDUCACION PURUS 18 9 1
302 EDUCACION ATALAYA 3,093 176 7 1 2 9
303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 6,028 2,062 7 1 1
304 EDUCACION PADRE ABAD 347 4 1
400 SALUD UCAYALI 60 300 72 7 68 77 17 15
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 8 87 42 155 4 1
402 HOSPITAL AMAZONICO 1 74 52 1 3 1
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 3 28 11
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO9 34 23 83 5 1 2
Total 9,328 3,920 574 52 11 1,127 241 1 19 12 66
NOTA: SOLO SE CONSIDERA LAS OPERATIVAS
/** OTROS: FRIOBAR, ESTANTE, SILLAS, ESCERITORIO, MODULOS DE COMPUTO, SERVIDOR, PROYECTOR GENERADOR
ELECTRICO, REFRIGERADORAS ETC..
UNIDADES EJECUTORASCODIGO
DNPP
ADMINISTRATIVA
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
14
1.4.2 Para actividades diversas:
a) Campo
Trac
tor
Agr
íco
la
Mo
tosi
err
a
Mo
togu
adañ
a
CLI
NO
MET
RO
RA
DIO
FON
IA
MO
TOSI
ERR
A
BR
UJU
LA
GP
S
Mo
chil
a fu
mig
ado
ra
Cam
ara
film
ado
ra
Cam
ara
dig
ital
MO
TOR
ES E
STA
CIO
NA
TIO
S
Car
gad
or
Fro
nta
l
CO
MP
AC
TAD
OR
A
Trac
tor
Oru
ga
Mo
ton
ive
lad
ora
Ro
dil
lo C
om
pac
tad
ora
Exca
vad
ora
PLA
TAFO
RM
A T
-CA
RR
ETA
Vo
lqu
ete
s y/
o c
amio
ne
s
Cam
ión
Cis
tern
a
001 SEDE UCAYALI 0 2 3 22 34 2 43 12 4 2 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0
002 PURUS 1
003 RAYMONDI 1 1 1 2 1 1 2
004 AGUAYTIA
005 CARRETERA FEDERICO BASADRE 3 1 4 3 6 2
200 TRANSPORTES UCAYALI 5 3 3 6 2 1
Total 1 2 3 22 34 2 43 12 4 2 6 35 9 1 6 8 10 2 1 8 2
UNIDADES EJECUTORASCODIGO
DGPP
CAMPO
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) Educativa
LAP
TOP
EQU
IPO
DE
CO
MP
UTO
IMP
RES
OR
A
OM
NIB
US
DES
LIZA
DO
R
MO
TOS
CA
MIO
NET
A
FOTO
CO
PIA
DO
RA
300 EDUCACION UCAYALI 680 87 2 3 3 4 2
301 EDUCACION PURUS 406 21 1 1
302 EDUCACION ATALAYA 3,101 1,618
303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 6,123 30 87 2
304 EDUCACION PADRE ABAD 2,382 376
Total 12,012 2,725 175 2 3 3 4 5
UNIDADES EJECUTORASCODIGO
DGPP
EDUCATIVA
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c) Médica
BIOM
EDIC
O
ELEC
TROM
EDIC
O
AMBU
LANC
IAS
MOB
ILIAR
IO C
LINIC
O
MOB
ILIAR
IO
ADM
INIST
RATIV
O PO
R
SERV
ICIO
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 10 10 2 151 85
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 3 2
Total 10 10 5 153 85
UNIDADES EJECUTORASCODIGO
DGPP
MEDICA
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
d) Acuática
DESL
IZAD
OR
Fuer
a de
Bor
da /
PK
PK
Bote
s mad
era
001 SEDE UCAYALI 3 1 3
002 PURUS 8 11
003 RAYMONDI 1 1
006 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1
007 DRS DE LA PRODUCCION 3
100 AGRICULTURA UCAYALI 8 15 5
300 EDUCACION UCAYALI 2 1
301 EDUCACION PURUS 3 1
302 EDUCACION ATALAYA 1 2
304 EDUCACION PADRE ABAD 1
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 16 21
Total 43 56 9
ACUATICA
UNIDADES EJECUTORASCODIGO
DGPP
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
e) Infraestructura Pública
CEN
TRO
SA
LUD
RED
DE
SALU
D
HO
SPIT
AL
PU
ESTO
DE
SALU
D
MIC
RO
RED
Nº
DE
CA
MA
S
HO
SPIT
ALA
RIA
RES
ERV
A N
AC
ION
AL
INST
ALA
CIO
N T
UR
ISTI
CA
GA
RIT
AS
DE
CO
NTR
OL
AG
ENC
IAS
AG
RA
RIA
S
ALB
ERG
UE
ENTI
DA
D P
UB
LIC
A
IIEE
AU
LAS
TALL
ER
CA
RP
INTE
RIA
.
CO
STU
RA
, EL
ECTR
ICID
AD
LAB
OR
ATO
RIO
/
CO
MP
UTA
DO
RA
S
BIB
LIO
TEC
AS
ESC
OLA
RES
001 SEDE UCAYALI 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 9 0 0 0 0 0
002 PURUS 1 1
003 RAYMONDI 1 1
004 AGUAYTIA 1 1
005 CARRETERA FEDERICO BASADRE 1
006 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1
007 DRS DE LA PRODUCCION 1
100 AGRICULTURA UCAYALI 4 1
300 EDUCACION UCAYALI 1
301 EDUCACION PURUS 1 54 134 28 25
302 EDUCACION ATALAYA 1 260 665 3 148 62
304 EDUCACION PADRE ABAD 1 204 770 3 129 76
400 SALUD UCAYALI 16 2 141 23
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 1 168
402 HOSPITAL AMAZONICO 1 124
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 3 1 21 3
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 2 1 19 2 30
Total 21 4 2 181 28 322 1 2 5 4 3 22 1,272 5,157 114 615 305
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDADES EJECUTORASCODIGO
DGPP
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
16
1.5 Presupuesto Institucional de Apertura 2015
1.5.1 Antecedentes Legales
Constitución Política del Perú 1993 en su Art. 77º
Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°
Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9.
Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”
Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”
Ley N°30281 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”
1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2015 Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1092-2014-GRU-P de
fecha 30 de diciembre del 2014 y con Acuerdo Regional Nº 185-2014-GRU/CR del 29 de diciembre del 2014
a) A Nivel de Ingresos:
El Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura 2015, la suma de S/.72’017,308.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha previsto recaudar por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado la suma de S/. 15’802,054.00 y por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados la suma de S/.58’215,252.00. Ver detalle:
R.D.R
RDR
CA
NO
N F
OR
ES
TA
L-
L
FO
CA
M -
R
SO
BR
EC
AN
ON
- K
INS
TIT
UO
S
SU
PE
RIO
RIE
S
SO
BR
EC
AN
ON
- K
TO
TA
L
1 INGRESOS CORRIENTES 15,802,054 87,430 10,123,355 1,068,218 44,936,249 56,215,252 72,017,306
1.3 VENTA DE BIENES YSERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS15,137,739 15,137,739
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 87,430 10,123,355 1,068,218 44,936,249 56,215,252 56,215,252
1.5 OTROS INGRESOS 649,315 649,315
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 15,000 15,000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOSTIPO DE
TRANSACCION
/ GENERICA
RECURSOS DETERMINADOS
2015
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) A Nivel de Tipo de Gasto El Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali; cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura 2014, la suma de S/.474’864,565.00 Nuevos Soles, de los cuales para el tipo de gastos corrientes cuenta con S/.352’619,985.00 el mismo que representa el 74.30% y para la ejecución de Proyectos de Inversión y equipamiento la suma de S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, significando el 25.70%, ver detalle siguiente:
Fuente de Financiamiento
Gastos
Corrientes
Gatos de
Capital
Total
2015
1. Recursos Ordinarios 332,194,291 70,652,968 402,847,259
2. Recursos Directamente Recuadados 15,035,739 766,315 15,802,054
5. Recursos Determinados 5,389,955 50,825,297 56,215,252
Total 352,619,985 122,244,580 474,864,565
% 74.3 25.7 100.0 Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c) A Nivel de Fuente de Financiamiento El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento es S/.474’864,565.00; correspondiendo S/.402’847,259.00 a la Fuente de Recursos Ordinarios; S/.15'802,054.00 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y S/. 56'215,252 a la fuente de Recursos Determinados, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Gastos
Corrientes
Gatos de
Capital Total %
1. Recursos Ordinarios 332,194,291 70,652,968 402,847,259 85
00. Recursos Ordinarios 332,194,291 70,652,968 402,847,259
2. Recursos Directamente Recudados 15,035,739 766,315 15,802,054 3
09. Rec. Direct. Recudados 15,035,739 766,315 15,802,054
5. Recursos Determinados 5,389,955 50,825,297 56,215,252 12
18. Canon y sobrecanon, regalias,
renta de aduanas y participaciones5,389,955 50,825,297
56,215,252100
K. Sobre canon 3,930,000 42,074,467 46,004,467 81.84
L. Canon Forestal 87,430 87,430 0.16
R. Focam 1,459,955 8,663,400 10,123,355 18.01
17 Impuesto a la renta 0 0.00
Total 352,619,985 122,244,580 474,864,565 100
% Distribución 74.3 25.7 100
2,015
Fuentes de financiamiento / Rubro
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
d) A Nivel de Categoría Presupuestal El Presupuesto Institucional de Apertura 2015, para el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali por Categoría Presupuestal, asciende a la suma de S/. 474’864,565.00; de los cuales S/. 329’869,677.00 corresponde el financiamiento de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS; S/.55’048,696.00 para las Acciones Centrales y S/.89’946,192.00 para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP, como se detalla en el siguiente cuadro:
18
R.O R.D.R R.D Total % Dist.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 288,989,061 1,200,460 39,680,156 329,869,677 69
Gastos Corrientes 218,986,511 1,156,195 144,000 220,286,706 66.78
2.1 Personal y obligaciones sociales 186,371,403 0 0 186,371,403 84.60
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 822,804 0 83,880 906,684 0.41
2.3 Bienes y servicios 31,260,958 1,156,195 60,120 32,477,273 14.74
2.5 Otros gastos 531,346 0 0 531,346 0.24
Gastos de capital 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 33.22
2.6 Adquisición de activos no financieros 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 100
ACCIONES CENTRALES 47,237,391 6,812,943 998,362 55,048,696 12
Gastos Corrientes 46,717,391 6,283,298 908,362 53,909,051 97.93
2.1 Personal y obligaciones sociales 31,755,301 31,755,301 58.91
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 607,014 607,014 1.13
2.3 Bienes y servicios 13,710,806 5,980,942 908,362 20,600,110 38.21
2.5 Otros gastos 644,270 302,356 946,626 1.76
Gastos de capital 520,000 529,645 90,000 1,139,645 2.07
2.6 Adquisición de activos no financieros 520,000 529,645 90,000 1,139,645 100
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 66,620,807 7,788,651 15,536,734 89,946,192 19
Gastos Corrientes 66,490,389 7,596,246 4,337,593 78,424,228 87.19
2.1 Personal y obligaciones sociales 34,662,167 34,662,167 44.20
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 22,724,079 22,724,079 28.98
2.3 Bienes y servicios 9,104,143 7,591,986 4,337,593 21,033,722 26.82
2.5 Otros gastos 4,260 4,260 0.01
Gastos de capital 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 12.81
2.6 Adquisición de activos no financieros 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 100
RESUMEN 402,847,259 15,802,054 56,215,252 474,864,565 100
Gastos Corrientes 332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 74.26
2.1 Personal y obligaciones sociales 252,788,871 0 0 252,788,871 71.69
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 24,153,897 0 83,880 24,237,777 6.87
2.3 Bienes y servicios 54,075,907 14,729,123 5,306,075 74,111,105 21.02
2.5 Otros gastos 1,175,616 306,616 0 1,482,232 0.42
Gastos de capital 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580 25.74
2.6 Adquisición de activos no financieros 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580 100
2,015CATEGORIA PRESUPUESTALG.G
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
e) A nivel de Unidades Ejecutoras El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 por Unidad Ejecutora, se ha aprobado en los montos y fuente de financiamiento, detallados en el siguiente cuadro:
R.O
RD
R
RD
TO
TA
L
20
15
%
001 000942 SEDE UCAYALI 91,434,028 5,054,172 36,783,187 133,271,387 28
002 000943 PURUS 867,776 10,667 4,000,000 4,878,443 1
003 000944 RAYMONDI 870,802 32,527 9,673,355 10,576,684 2
004 000945 AGUAYTIA 952,011 280,504 2,720,270 3,952,785 1
005 000946 CARRETERA FEDERICO BASADRE 11,115 2,500,000 2,511,115 1
006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,310,600 7,590 1,318,190 0
007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 1,023,548 175,200 1,198,748 0
100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 11,262,768 435,000 11,697,768 2
200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 3,097,662 1,489,813 88,440 4,675,915 1
SECTOR EDUCACION 198,511,865 1,116,066 100,000 199,727,931 42
300 000949 EDUCACION UCAYALI 15,009,872 802,066 15,811,938 3
301 001506 EDUCACION PURUS 4,044,852 36,000 4,080,852 1
302 001507 EDUCACION ATALAYA 18,060,571 72,000 100,000 18,232,571 4
303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,826,961 200,000 142,026,961 30
304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 19,569,609 6,000 19,575,609 4
SECTOR SALUD 93,516,199 7,189,400 350,000 101,055,599 21
400 000950 SALUD UCAYALI 42,113,065 989,400 43,102,465 9
401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,503,000 30,484,291 6
402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,500,000 16,137,359 3
403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 97,000 350,000 5,439,892 1
404 001341
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN
ALEJANDRO 5,791,592 100,000 5,891,592 1
Total 402,847,259 15,802,054 56,215,252 474,864,565 100
CODIGO
SIAF
CODIGO
DGPPUNIDADES EJECUTORAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
f) A Nivel de Programas Presupuestales El Programa Presupuestal por Resultado - PPR asciende a S/.329’869,677.00, presupuesto que está destinado a apoyar a los 25 programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión pública. Los sectores involucrados en la implementación de este instrumento en lo que le corresponde, son: Educación, Salud, Transportes, Sede Ucayali, Gerencias Sub Regionales Agricultura, cuyos montos, financiamiento y porcentajes, están detallados en el cuadro siguiente:
20
GASTOS
CORRIENTES
GASTOS DE
CAPITALTOTAL %
1 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 21,349,315 0 21,349,315 6.47
2 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,522,762 0 13,522,762 4.10
3 0016. TBC-VIH/SIDA 3,851,060 0 3,851,060 1.17
4 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,724,835 0 5,724,835 1.74
5 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,584,083 0 1,584,083 0.48
6 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,537,477 0 2,537,477 0.77
7
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 4,000 0 4,000 0.00
8 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 737,000 15,500 752,500 0.23
9
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0 5,919,358 5,919,358 1.79
10
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE 3,085,492 40,960,581 44,046,073 13.35
11 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3,332,634 3,073,831 6,406,465 1.94
12
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-
PIRDAIS 4,380,900 258,050 4,638,950 1.41
13
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERU 162,000 0 162,000 0.05
14
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 153,948,404 39,709,354 193,657,758 58.71
15
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR 433,481 5,636,797 6,070,278 1.84
16
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN POBL. PERUANA 0 0 0 0.00
17
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS 2,076,310 0 2,076,310 0.63
18
0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA
Y TEC. PRODUCTIVA 1,439,783 0 1,439,783 0.44
19
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,198,864 9,500 1,208,364 0.37
20 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 14,000,000 14,000,000 4.24
210121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
450,591 0 450,591 0.14
22 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0 0 0 0.00
23
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 47,135 0 47,135 0.01
24
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 100,000 0 100,000 0.03
25 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 320,580 0 320,580 0.10
TOTAL 220,286,706 109,582,971 329,869,677 100
Nº
AÑO 2015
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.5.3 Gastos Corrientes por Fuente de Financiamiento
a) A Nivel de Unidades Ejecutoras El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos Corrientes por Unidades Ejecutoras, asciende a S/. 352’619,985.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:
R.O
RD
R
RD
TO
TA
L
20
15
%
001 000942 SEDE UCAYALI 21,574,610 4,899,772 3,911,560 30,385,942 9
002 000943 PURUS 832,776 10,667 843,443 0
003 000944 RAYMONDI 825,802 32,527 1,009,955 1,868,284 1
004 000945 AGUAYTIA 917,011 280,504 1,197,515 0
005 000946 CARRETERA FEDERICO BASADRE 0 0
006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,250,600 7,590 1,258,190 0
007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 963,548 168,200 1,131,748 0
100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 11,053,718 415,000 11,468,718 3
200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 3,067,662 1,425,663 88,440 4,581,765 1
SECTOR EDUCACION 198,201,865 1,013,416 30,000 199,245,281 57
300 000949 EDUCACION UCAYALI 14,894,872 759,766 15,654,638 4
301 001506 EDUCACION PURUS 4,014,852 36,000 4,050,852 1
302 001507 EDUCACION ATALAYA 18,020,571 72,000 30,000 18,122,571 5
303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,736,961 139,650 141,876,611 40
304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 19,534,609 6,000 19,540,609 6
SECTOR SALUD 93,506,699 6,782,400 350,000 100,639,099 29
400 000950 SALUD UCAYALI 42,103,565 959,400 43,062,965 12
401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,200,000 30,181,291 9
402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,440,000 16,077,359 5
403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 83,000 350,000 5,425,892 2
404 001341DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN
ALEJANDRO 5,791,592 100,000 5,891,592 2
Total 332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100
CODIGO
DGPP
CODIGO
SIAFUNIDADES EJECUTORAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) A nivel de Categorías Presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos Corrientes por Categoría Presupuestal, asciende a S/. 352’619,985.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:
22
R.O R.D.R R.D Total % Dist.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 218,986,511 1,156,195 144,000 220,286,706 62
Gastos Corrientes 218,986,511 1,156,195 144,000 220,286,706 100.00
2.1 Personal y obligaciones sociales 186,371,403 0 0 186,371,403 84.60
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 822,804 0 83,880 906,684 0.41
2.3 Bienes y servicios 31,260,958 1,156,195 60,120 32,477,273 14.74
2.5 Otros gastos 531,346 0 0 531,346 0.24
ACCIONES CENTRALES 46,717,391 6,283,298 908,362 53,909,051 15
Gastos Corrientes 46,717,391 6,283,298 908,362 53,909,051 100.00
2.1 Personal y obligaciones sociales 31,755,301 31,755,301 58.91
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 607,014 607,014 1.13
2.3 Bienes y servicios 13,710,806 5,980,942 908,362 20,600,110 38.21
2.5 Otros gastos 644,270 302,356 946,626 1.76
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 66,490,389 7,596,246 4,337,593 78,424,228 22
Gastos Corrientes 66,490,389 7,596,246 4,337,593 78,424,228 100.00
2.1 Personal y obligaciones sociales 34,662,167 34,662,167 44.20
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 22,724,079 22,724,079 28.98
2.3 Bienes y servicios 9,104,143 7,591,986 4,337,593 21,033,722 26.82
2.5 Otros gastos 4,260 4,260 0.01
RESUMEN 332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100
Gastos Corrientes 332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100.00
2.1 Personal y obligaciones sociales 252,788,871 0 0 252,788,871 71.69
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 24,153,897 0 83,880 24,237,777 6.87
2.3 Bienes y servicios 54,075,907 14,729,123 5,306,075 74,111,105 21.02
2.5 Otros gastos 1,175,616 306,616 0 1,482,232 0.42
G.G CATEGORIA PRESUPUESTAL2,015
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c) A Nivel de Programas Presupuestales
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos Corrientes por Programas Presupuestales, asciende a S/. 220’286,706.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:
GASTOS
CORRIENTES% G.C
1 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 21,349,315 9.69
2 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,522,762 6.14
3 0016. TBC-VIH/SIDA 3,851,060 1.75
4 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,724,835 2.60
5 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,584,083 0.72
6 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,537,477 1.15
7
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 4,000 0.00
8 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 737,000 0.33
9
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0 0.00
10
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE 3,085,492 1.40
11 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3,332,634 1.51
12
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-
PIRDAIS 4,380,900 1.99
13
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERU 162,000 0.07
14
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 153,948,404 69.89
15
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR 433,481 0.20
16
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN POBL. PERUANA 0 0.00
17
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS 2,076,310 0.94
18
0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA
Y TEC. PRODUCTIVA 1,439,783 0.65
19
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,198,864 0.54
20 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 0.00
210121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
450,591 0.20
22 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0 0.00
23
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 47,135 0.02
24
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 100,000 0.05
25 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 320,580 0.15
TOTAL 220,286,706 100
Nº
AÑO 2015
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.5.4 Gastos de Capital por Fuente de Financiamiento a) A Nivel de Unidades Ejecutoras
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos de Capital por Unidades Ejecutoras, asciende a S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de proyectos de inversión pública y equipamiento institucional. Ver detalle siguiente:
24
R.O
RD
R
RD
TO
TA
L
20
15
%
001 000942 SEDE UCAYALI 69,859,418 154,400 32,871,627 102,885,445 84.16
002 000943 PURUS 35,000 0 4,000,000 4,035,000 3.30
003 000944 RAYMONDI 45,000 0 8,663,400 8,708,400 7.12
004 000945 AGUAYTIA 35,000 0 2,720,270 2,755,270 2.25
005 000946 CARRETERA FEDERICO BASADRE 0 11,115 2,500,000 2,511,115 2.05
006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 60,000 0 0 60,000 0.05
007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 60,000 7,000 0 67,000 0.05
100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 209,050 20,000 0 229,050 0.19
200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 30,000 64,150 0 94,150 0.08
SECTOR EDUCACION 310,000 102,650 70,000 482,650 0.39
300 000949 EDUCACION UCAYALI 115,000 42,300 0 157,300 0.13
301 001506 EDUCACION PURUS 30,000 0 0 30,000 0.02
302 001507 EDUCACION ATALAYA 40,000 0 70,000 110,000 0.09
303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 90,000 60,350 0 150,350 0.12
304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 35,000 0 0 35,000 0.03
SECTOR SALUD 9,500 407,000 0 416,500 0.34
400 000950 SALUD UCAYALI 9,500 30,000 0 39,500 0.03
401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 0 303,000 0 303,000 0.25
402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 0 60,000 0 60,000 0.05
403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 0 14,000 0 14,000 0.01
404 001341DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN
ALEJANDRO 0 0 0 0 0.00
Total 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580 100
CODIGO
DGPP
CODIGO
SIAFUNIDADES EJECUTORAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) A Nivel de Categoría Presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos de Capital por Categoría Presupuestal, asciende a S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de proyectos de inversión pública y equipamiento institucional. Ver detalle siguiente:
R.O R.D.R R.D Total % Dist.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 90
Gastos de capital 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 100.00
2.6 Adquisición de activos no financieros 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 100
ACCIONES CENTRALES 520,000 529,645 90,000 1,139,645 1
Gastos de capital 520,000 529,645 90,000 1,139,645 100.00
2.6 Adquisición de activos no financieros 520,000 529,645 90,000 1,139,645 100
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 9
Gastos de capital 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 100.00
2.6 Adquisición de activos no financieros 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 100
RESUMEN 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580
Gastos de capital 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580 100.00
2.6 Adquisición de activos no financieros 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580 100
G.G CATEGORIA PRESUPUESTAL2,015
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c) A Nivel de Programa Presupuestal El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos de Capital por Programa Presupuestal, asciende a S/. 109’582,971.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver detalle siguiente:
GASTOS DE
CAPITAL% G K
1 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 0.00
2 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 0 0.00
3 0016. TBC-VIH/SIDA 0 0.00
4 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0 0.00
5 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0 0.00
6 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0 0.00
7
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0 0.00
8 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 15,500 0.01
9
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 5,919,358 5.40
10
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE 40,960,581 37.38
11 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3,073,831 2.81
12
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-
PIRDAIS 258,050 0.24
13
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERU 0 0.00
14
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 39,709,354 36.24
15
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR 5,636,797 5.14
16
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN POBL. PERUANA 0 0.00
17
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS 0 0.00
18
0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA
Y TEC. PRODUCTIVA 0 0.00
19
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 9,500 0.01
20 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 14,000,000 12.78
210121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0 0.00
22 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0 0.00
23
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0.00
24
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 0 0.00
25 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 0 0.00
TOTAL 109,582,971 100
Nº
AÑO 2015
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
26
d) A Nivel de Número de Proyectos, Perfiles y Equipamiento por Función Asimismo lo correspondiente a los proyectos de inversión pública, perfiles de proyectos y equipamiento institucional asciende a S/.122’244,580.00. De los cuales se puede observar que no se ha previsto presupuesto para la elaboración de perfiles, el costo para el equipamiento institucional asciende a S/.1’802,668.00; y para las obras, estudios definitivos, expedientes técnicos, supervisión y gastos operativos la suma de S/.120’441,912.00, identificados en las diversas funciones del Estado, ver detalle:
N º M ON TO N º M ON TO N º M ON TO TOTAL %
3 Planeam. Gestión y Reserva 7 7,219,812 244,818 7,464,630 6.11
5 Orden Púb. y Seguridad 108,000 108,000 0.09
7 Trabajo 25,400 25,400 0.02
9 Turismo 60,000 60,000 0.05
10 Agropecuaria 229,050 229,050 0.19
11 Pesca 3,600 3,600 0.00
12 Energía 4,000 4,000 0.00
15 Transporte 2 40,927,931 87,700 41,015,631 33.55
16 Comunicaciones 7,450 7,450 0.01
17 Ambiente 3 6,439,199 125,000 6,564,199 5.37
19 Vivienda y Des. Urbano 4 17,954,829 0 17,954,829 14.69
20 Salud 416,500 416,500 0.34
22 Educación 23 47,900,141 482,650 48,382,791 39.58
23 Protección Social 8,500 8,500 0.01
TOTAL 39 120,441,912 0 0 0 1,802,668 122,244,580 100.00
GASTOS DE CAPITAL
PROYECTOS PERFILES EQUIPAMIENTO AÑO 2015 FUNCION
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.5.5 Programa de Inversiones 2015
El programa de Inversiones 2015 que el Gobierno Regional de Ucayali administrara según el módulo de Programación y Formulación se encuentra distribuida en las diversas Unidades Ejecutoras, identificando los códigos, montos presupuestales –DGPP y del sistema nacional de inversión pública –SNIP de los proyectos, las fuentes de financiamiento, situación del proyecto, unidades orgánicas responsables en la ejecución, ver cuadro siguiente:
27
PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
TOTAL RO RDR RD
U.E. 001 SEDE UCAYALI 197,642,719 102,595,657 69,720,000 0 32,871,627
0 1,800,000 0 0 1,800,000
2001621 NO TIENE 9002
Gastos operativos de proyectos de inversión
1,800,000 1,800,000ORA
76,399,807 38,416,816 13,090,904 0 25,325,912
2342234
138325 0061
MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV.
SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO
TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI
76,399,807
38,416,816 13,090,904 25,325,912
Con exp
técnicoGRI
1,750,382 519,841 0 0 519,841
2078572
104960 0068
Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y
Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo verde y
nueva requena1,750,382 519,841 519,841
En
ejecuciónGRRNyGMA
56,040,94813,954,829 10,000,000 0 3,954,829
2176572
137412 0108
Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av. Lloque
Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles (entre la Av.
Colonización-Av. Santiago Saboya), Av. Santiago Saboya
mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30 y 31 y Jr Pachacutec
mz.26 y 22, ubicados en la jurisdicción de los distritos de
Callería y Manantay de la provincia de Coronel Portillo -
27,463,513
6,000,000 6,000,000
Con buena
proGRI
2178597
156634 0108
Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista y el
Jr los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade Coronel
Portillo, Ucayali
11,631,507
4,000,000 4,000,000
Con exp
técnicoGRI
2001621 229372
9002MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
16,945,928 3,954,829 3,954,829
En
ejecución
GRI // Transf.
MPCP
PROGRAMA DE INVERSIONES 2015
(Expresado en nuevos soles)
DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
15 TRANSPORTES
17 AMBIENTE
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
EPROGRAMACION FIANCIERA
28
TOTAL RO RDR RD
63,451,582 47,900,141 46,629,096 0 1,271,045
2151418
165178 0068
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro, distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2,262,461
693,201 693,201
Con exp
técnicoGRI
2158033
169408 0068
Mejoramiento e implementación de los servicios
complementarios en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de
Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2,194,884
792,848 792,848
Con exp
técnicoGRI
2158101
150300 0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de Manantay, Coronel
Portillo, Ucayali
3,735,340
1,067,941 1,067,941
Con exp
técnicoGRI
2135110
157848 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E N° 65058 los Libertadores de America, distrito de
Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
5,183,451
4,559,207 4,559,207
Con exp
técnicoGRI
2135175
165071 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en el Centro Poblado
Curiaca, distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
872,032
807,758 807,758
Con exp
técnicoGRI
2135191
144130 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios
complementarios en la I.E N° 64093 distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
5,093,858
3,154,678 3,154,678
Con exp
técnicoGRI
2135260
158657 0090Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las
II.EE Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la Perla,
distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali.
2,154,686.18
1,941,583 1,941,583
Con exp
técnicoGRI
DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
22 EDUCACION
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
E
PROGRAMACION FIANCIERA
TOTAL RO RDR RD
2135294
150024 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E N° 64863 las Palmas distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
3,776,052
3,448,321 3,448,321
Con exp
técnicoGRI
2135329
167229 0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
1,873,533
526,385 526,385
Con exp
técnicoGRI
2144018
151811 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo
Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de Iparía, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
404,522
390,114 390,114
Con exp
técnicoGRI
2158034
173360 0090Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
4,063,677
3,952,491 3,952,491
Con exp
técnicoGRI
2158076
172894 0090Construcción e implementación del centro educativo técnico
productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
3,542,222
3,474,782 3,474,782
Con exp
técnicoGRI
2158090
197259 0090Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N° 64722
el Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
2,221,824
2,168,724 2,168,724
Con exp
técnicoGRI
2158091
192143 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E. N° 64019, Abner Monroy Cachay, Callería, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali.
3,443,577
3,356,857 3,356,857
Con exp
técnicoGRI
2158094
189605 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E. San Francisco-B- CC.NN San Francisco, Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
3,916,746
3,820,046 3,820,046
Con exp
técnicoGRI
DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
E
PROGRAMACION FIANCIERA
30
TOTAL RO RDR RD
2158100
158639 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del Saber, Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2,477,245
2,414,956 2,414,956
Con exp
técnicoGRI
2190242
187677 0090Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE Nº64052
Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad-Ucayali
3,413,875
3,413,875 3,413,875
Con exp
técnico
GSRPadre
ABAD
2194822
138325 0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la IE Nº64107 José Maria Arguedas, Distrito de Padre Abad,
Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali
2,737,252
211,532 211,532
Con exp
técnico
GSRPadre
ABAD
2134934
170654 0091Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
758,984
650,284 650,284
En
elaboración
exp. Téc.
GRI
2135321
157461 0091Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa N°
64647 Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
1,946,452
1,892,679 1,892,679
Con exp
técnicoGRI
2158099
172444 0091
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar Vallejo, distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
3,459,921
3,093,834 3,093,834
Con exp
técnicoGRI
2001621
NO TIENE 0090 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos
1,068,218 1,068,218
Sin exp.
TécGRDSOCIAL
2189287
173669 0090Mejoramiento del servicio educativo en las areas de
comunicación integral y lógico matematico en las instituciones
educativas de educación inicial de la Región Ucayali
3,918,990 999,827 797,000 202,827
En
ejecución
física
GRDSOCIAL
DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
E
PROGRAMACION FIANCIERA
TOTAL RO RDR RD
U.E. 002 PURUS 6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000
6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000
2177792
225330 0108
Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique Valderrama
cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho cdra. 9 de la
localidad de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali
6,664,394
4,000,000 4,000,000
En
elaboración
exp. Téc.
GSRPURUS
U.E. 003 RAYMONDI9,588,375 8,618,900 0 0 8,618,900
0 2,699,542 0 0 2,699,542
2001621NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversión (perfiles)
2,699,542 2,699,542
GSRATALAY
A
2199921 290862
Mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones
educativas de nivel inicial del cacerio San José, Caserio
Cumaria, CCNN Sempaya, CCNN Nuevo paraiso y CCNN
Shuahuaya-Distrito de Tahuania-provincia de Atalaya-Región
Ucayali
5,536,462
1,384,787 1,384,787
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAY
A
2199922 291951
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa
inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito de Tahuanía,
provincia de Atalaya, deparatmento de Ucayali.
1,221,952
244,390 244,390
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAY
A
2135356 164816
Mejoramiento del servicio complementario residencial estudiantil
del instituto superior tecnologico Público Atalaya, provincia de
Atayala-Región Ucayali
1,045,619
209,124 209,124
Con exp
técnico
GSRATALAY
A
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
E
COSTO SNIP
TOTAL
PROGRAMACION FIANCIERA
SIT
UA
CIO
N
2,015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
32
TOTAL RO RDR RD
2192443 285569
Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi formado
por las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra 3, Mercedes
cuadra 1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la localidad de Bolognesi,
Distrito de tahuanía Atalaya-Ucayali.
2,621,739
501,241 501,241
Con exp
técnico
GSRATALAY
A
2060363 70406
Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en
la provincia de Atalaya2,699,542
360,000 360,000
En
ejecucion
fisica
GSRATALAY
A
9,588,375 5,919,358 0 0 5,919,358
2192803 288205
0057
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL
BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON
ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL
RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE
ATALAYA, REGION UCAYALI
5,677,484
2,776,848 2,776,848
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAY
A
2192804 288077
0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO
PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO
DE RAYMONDI, REGION UCAYALI 3,910,891
3,142,510 3,142,510
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAY
A
2,015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
PROGRAMACION FIANCIERA
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
E
17 AMBIENTE
TOTAL RO RDR RD
2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270
2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270
2001621 NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversion 0GSRP.ABAB
Elaboración perfil2,720,270 2,720,270
GSRP.ABAB
2190243
187102
9002
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107 JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
2,737,252
2,720,270 2,720,270
En
ejecución
física
GSRP.ABAB
0 2,511,115 0 11,115 2,500,000
0 2,511,115 0 11,115 2,500,000
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de vias
303,588 303,588CFB
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación
1,083,129 11,115 1,072,014CFB
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas
1,124,398 1,124,398CFB
TOTAL 216,632,740 120,445,942 69,720,000 11,115 50,710,797
2,015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
PROGRAMACION FIANCIERA
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BL
E
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE
U.E.004 AGUAYTIA
Sin exp.
Téc
15 TRANSPORTE
34
1.6 Avances del Proceso de Descentralización
En cuanto al avance del proceso de transferencia de funciones se desarrolla según la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para la ejecución de la transferencia de funciones del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales” de las Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de Transferencia se tiene pendiente para el ejercicio 2015 las siguientes acciones:
Culminación del proceso de transferencia de tres funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, establecidas en el artículo 62° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
En materia pesquera, transferir la función “g” del artículo 52° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
Continuar con el proceso de transferencia de los aeródromos de Atalaya y Purús.
Identificación de nuevas funciones, proyectos de infraestructura y empresas a transferirse contemplando mayores recursos económicos asociados a las funciones transferidas o por transferirse en coordinación con los sectores y direcciones regionales en reuniones a desarrollarse en las Comisiones Intergubernamentales.
Efectuar el seguimiento en la identificación de competencias y/o facultades, procedimientos administrativos que los sectores deben efectuar a favor de las instancias regionales receptoras de funciones.
Monitorear la adecuación en los documentos de gestión con las funciones transferidas correspondientes a las Gerencias y Direcciones Regionales receptoras de las materias contempladas en la Ley Organiza de Gobiernos Regionales.
Realizar coordinaciones permanentes con las Gerencias y Direcciones Regionales relacionados con la suscripción de Convenios de Gestión y el tratamiento de los indicadores de desempeño.
Permanente gestión y comunicación con la Secretaria de Descentralización, Presidencia del Consejo de Ministros y los respectivos Ministerios con la finalidad de conocer la programación de las acciones a ejecutarse.
Seguimiento en la evaluación del impacto del proceso de transferencia de competencias del Gobierno Nacional al Gobierno Regional, en la calidad de los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía con la participación de los tres niveles de gobierno en el marco del Plan de Supervisión y Evaluación, aprobado con RM N° 335-2012-PCM.
1.7 Generación de Empleo en la Región El Gobierno Regional de Ucayali en el año 2012 ha generado 9,980 puestos de trabajo, en el año 2013 ha previsto generar el mismo número de puestos de trabajo que el año 2012, para el 2014 ha programado genrtar 8,400 puestos de trabajo, asimismo se tiene previsto generar 3,120 puestos de trabajo para el 2015 la disminución se debe al número de proyectos a ejecutar, respecto al año anterior.
PUESTOS DE TRABAJO
SECTORES FUNCION SECTORES PROYECTOS 2012
2013
2014
2015
AGRARIO
Cultivos de palma aceitera, camu camu, café, cacao, plátano, actividad ganadera, piña, reforestación de 3,000 has con especies forestales
2,351 2,351
1,500
0
EDUCACION Construcción de infraestructura educativa de nivel inicial, primaria y secundaria a nivel regional
2,818 2,818
1,500
1840
TRANSPORTES Pavimentación de calles y avenidas, mejoramiento de caminos agrícolas
2,359 2,359
2,850
160
SALUD Y
SANEAMIENTO
Instalación de sistemas de agua y desagüe, construcción de infraestructura de salud
1,578 1,578
900
0
OTROS
SECTORES
Fomento y preservación de la piscicultura, mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema y otros
874 874
1,650
1,120
TOTAL 9,980 9,980
8,400
3,120
Fuente: Módulo de Programación y Formulación. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.8 Inclusión Social
En cuanto a la Inclusión Social, el Gobierno Regional de Ucayali desde años anteriores viene ejecutando proyectos y actividades en los sectores de educación, salud y saneamiento, protección y previsión social, que tienen que ver con la política de inclusión social. A continuación se muestra la inversión realizada durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que se tiene proyectado ejecutar en el año 2015.
INVERSION EN INCLUSION SOCIAL
SECTORES 2011 2012 2013 2014 2015
Protección y
previsión social 817,030 558,380 558,380
860,000
0
Educación y
cultura 67’877,390 29’625,987 29’625,987
12’455,454
47’900,141
Salud y
Saneamiento 24’189,043 9’297,740 32’240,919
37’304,503
0
TOTAL S/. 92’883,463 S/. 39’482,107 S/. 62’4425,286
S/.50’619,957
47’900,141
Fuente: Módulo de Programación y Formulación. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
36
1.9 Apoyo a Discapacitados
En cuanto al Apoyo a Discapacitados, el Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, ha gestionado en el año 2012, 43 sillas de ruedas, las mismas que han sido donadas por el programa mi silla del Congreso de la República, esperando en el presente periodo se pueda gestionar en mayor cantidad estos equipos y otros ante las diferentes instituciones públicas, privadas y ONG’s tales como: Misión Cristiana Camino de Vida, CONADIS (Consejo Nacional por la Integración de las personas con discapacidad), entre otros. Asimismo la Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con un personal responsable que realiza campañas de empadronamiento, capacitación en educación inclusiva, sensibilización y otros de interés: - Campañas: empadronar personas discapacitadas, certificación discapacidad
médica para niños especiales. - Capacitación en: (educación inclusiva, beneficios por contratación
discapacitados, biohuertos orgánicos). - Instalación de la OREDIS Regional. - Adquisición de aparatos biomecánicas (sillas de ruedas, muletas, bastones) - Sensibilización aniversario de la persona con discapacidad Los servicios públicos que el Gobierno Regional de Ucayali brinda, se realiza en forma especial y prioritaria a las personas con discapacidad en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.
1.10 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali
El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con la Estructura Orgánica siguiente:
ORDENANZA REGIONAL Nº 0007-2014-GRU/CR
ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL
VICE PRESIDENCIA REG.
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA
REG.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL
OFICINASPROVINCIALES DEL
CONSEJO REGIONAL
OFICINA REG. DEF.NACIONAL Y DEFENSA
CIVIL
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE ENLACE LIMA
OFIC. TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
OFICNA DE SISTEMAS
SECRETARIA GENERAL
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
REGIONAL
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA DE LOGISTICA
OFICINA REG. ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA REG.PLANEAM. PPTO. Y
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES REG.
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
ESTADÍSTICA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
TRIBUTACIÓN
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN Y
SUPERV. PROYECTOS
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE
INVERSIONES
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y
DESARR. HUMANO
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
PROGRAMA DE DESARROLLO VÍAL
(U.E. PCFB)
IRDECON
ALDEA INFANTIL SAN
DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE LA
PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE ENERGÍA Y
MINAS
DIRECC. REG. SECT. DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD
DIRECCIÓN REG. SECT. DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
DIRECCIÓN REGIONAL SECT. VIVIENDA CONST. Y
SANEAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ARCHIVO REGIONAL
EMPRESAS REGIONALES
GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA
GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE
ABAD
GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS
CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL
COMITÉ REGIONAL DE DESARROLLO FRONTERA
COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
OFICINA COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
COMITÉ COORDINACIÓN DE DATOS ESPACIALES
ARAU-GER.REG.REC NAT. Y GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
SUBGERENCIA DE LA JUVENTUD Y PERS. CON DISCAPACIDAD
38
1.11 Acciones de Ecoeficiencia
En cuanto a la Ecoeficiencia, para el Gobierno Regional de Ucayali no solo es una necesidad de orden ambiental, sino también resulta imperativo para la gestión pública eficiente y eficaz; los objetivos son buscar la mejora continua con el ahorro en el gasto público y la generación de menor impacto en el ambiente. La política de ecoeficiencia se aplicó en el Estado a partir de la Ley N°29289, donde se estableció que a través de las Oficinas de Administración y las que hagan sus veces en las entidades públicas, deberán buscar la reducción del gasto en combustible, carburantes, papelería en general, suministro de energía, agua y desagüe en el desarrollo de actividades y proyectos de inversión pública bajo responsabilidad; para ello la entidades públicas que integran el Gobierno Regional de Ucayali, establecerán directivas internas y difusión de la misma según el detalle:
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes
2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague
2.6.8.1.4.2 Gastos por la compra de bienes (combustibles/Utiles)
2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios (luz/agua)
TOTAL
EDG Detalle
Las entidades públicas que integran el Gobierno Regional de Ucayali, deberán registrar y remitir la información de:
% de avance de ejecución
Variación porcentual del gasto público
Problemas presentados para la implementación de las medidas de ecoeficiencia
Sugerencias de solución
La información de eco-eficiencia, será remitida a la Oficina de Control Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (SGPyT y SGPyE) y al Ministerio del Ambiente; a fin de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas.
MEDIDAS INTERNAS Para el ahorro de papel Imprimir documentos por ambas caras. Reutilizar los papeles en documentos de borrador. Usar la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita y no imprimir innecesariamente comunicaciones electrónicas. Emplear el modo “borrador” en la impresión de los documentos de trabajo que sean indispensables imprimir. Para el ahorro de luz Limpieza periódica de las ventanas para aprovechar al máximo la luz natural.
Reubicar escritorios y espacios de lectura para un mejor aprovechamiento de la luz y la ventilación naturales. Racionalizar la iluminación artificial en horas de la noche. Apagar los equipos electrónicos y eléctricos cuando no se tenga prevista su inmediata utilización. No usar iluminación artificial en el día. No usar el aire acondicionado en días de poco calor. Para el ahorro de agua Revisar y controlar las fugas de agua en los caños, duchas y baños. No dejar los caños abiertos después de usarlos. Además se desarrollara:
Se utilizan los equipos como: computadoras, impresoras, escáner, otros, racionalmente y en horas de trabajo. Cuando no es necesario la utilización de estos equipos, se mantienen apagados y desconectados de la red eléctrica o en modo Standby, caso de las impresoras.
Utilización del papel reciclado en documentos internos.
Utilización de recarga de cartuchos de tinta (recarga).
Para los equipos de medición, GPS y cámaras fotográficas, se utilizan pilas o baterías recargables.
El aire acondicionado se utiliza en caso necesario y sólo en los horarios de oficina.
El personal ha optimizado su trabajo y productos dentro del horario de trabajo, evitando prolongar el uso de la energía eléctrica y otros recursos.
La oficina utiliza focos ahorradores para un menor consumo de energía.
Se ha maximizado la entrega de información y datos por medio magnético.
Se utilizan los equipos como: computadoras, impresoras, escáner, otros, racionalmente y en horas de trabajo. Cuando no es necesario la utilización de estos equipos, se mantienen apagados y desconectados de la red eléctrica o en modo Standby, caso de las impresoras.
Utilización del papel reciclado en documentos internos.
Utilización de recarga de cartuchos de tinta (recarga).
Para los equipos de medición, GPS y cámaras fotográficas, se utilizan pilas o baterías recargables.
El aire acondicionado se utiliza en caso necesario y sólo en los horarios de oficina.
El personal ha optimizado su trabajo y productos dentro del horario de trabajo, evitando prolongar el uso de la energía eléctrica y otros recursos.
La oficina utiliza focos ahorradores para un menor consumo de energía.
Se ha maximizado la entrega de información y datos por medio magnético MEDIDAS EXTERNAS Las medidas externas para promover la Ecoeficiencia en la región, se realizará con la ejecución de las actividades por la celebración del Calendario Ambiental, donde se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, La Semana Regional por el Día Mundial del Ambiente y el Día de la Tierra. En ellas se realizaran charlas en los colegios y centros superiores, y se desarrollaran concursos y pasacalles en donde se incluirá el tema de Ecoeficiencia y su importancia.
40
1.12 Acciones de Competitividad Regional Teniendo en cuenta el objetivo final de la Agenda de Competitividad: Incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población y las metas globales: 1. Crecer: Incrementar 15% la productividad media de los trabajadores. 2. Formalizar: Disminuir en 5% la informalidad laboral. 3. Sostener: Bajar los costos logísticos de 32% a 23% del valor del producto El Gobierno Regional de Ucayali considera las metas nacionales y algunas actividades en marco de la Agenda de Competitividad: En cuanto al DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL Meta: Diseñar y ejecutar 1 plan de mejora competitiva de clusters. Actividad: Implementar plan de mejora competitiva En cuanto a CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Meta: Elevar de 2.3% al 5%, el porcentaje de ejecución de los fondos provenientes del Canon para proyectos de I+D+i en universidades públicas. Actividad: Desarrollar talleres de capacitación a las OPI, UF y UE en el ámbito del gobierno regional Evaluar y aprobar proyectos/ programas de inversión en investigación aplicada / innovación en el marco del SNIP a nivel regional.
En cuanto a INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTES Meta: Contar con el 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad. Actividad: Implementar el observatorio externo de logística y calidad de infraestructura Implementado.
Meta: Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre. Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente
Actividad: Realizar el estudio de Análisis Funcional del sistema actual. Implementar las recomendaciones del estudio para mejorar el sistema de gestión de instalaciones de transporte multimodal.
En cuanto a CAPITAL HUMANO Meta: Reducir el porcentaje de empresas con dificultades para cubrir puestos de trabajo de 28% a 20%. Duplicar el número de carreras universitarias con acreditación de calidad y que el 80% de instituciones técnicas cuenten con al menos una carrera acreditada Actividad: Desarrollar una propuesta de articulación público-privada para adecuar la oferta educativa y demanda laboral.
Elaborar, aprobar y publicar un estudio de identificación de perfiles ocupacionales requeridos por sectores económicos a nivel nacional.
Meta: Lograr que el 100% de estudiantes de secundaria utilicen las TIC como medio de aprendizaje. Lograr que el 40% de estudiantes de secundaria logren desarrollar las habilidades Socio emocional o blando. Actividad: Capacitar en la enseñanza de competencias y capacidades relacionadas con desarrollo personal y emprendimiento a docentes. Capacitar en la enseñanza del uso de las TIC con fines educativos y de inserción en el mercado laboral a docentes. Capacitar en la enseñanza del uso de las TIC con fines educativos y de inserción en el mercado laboral a docentes.
Meta: Lograr que el 10% de usuarios se encuentren satisfechos con el observatorio educativo-laboral Actividad: Implementar observatorio con información de oferta educativa y mercado laboral. Elaborar e implementar un plan estratégico multisectorial de largo plazo (5 años) para el funcionamiento y mejora continua del observatorio (funciones y roles, presupuesto, seguimiento y monitoreo, etc). Meta: Incrementar en 10% anual el número de empresas registradas en la Planilla Electrónica Actividad: Diseñar e implementar instrumentos razonables, uniformes, precisos y de fácil comprensión para la inspección laboral Analizar la viabilidad y la pertinencia de una plataforma virtual de auto-diagnóstico del cumplimiento de la normativa laboral. Desarrollar y aprobar lineamiento para la definición del número óptimo de inspectores laborales en las intendencias regionales Meta: Lograr que el 90% de la población cuente con aseguramiento en salud Actividad: Mejorar la atención temprana y la atención preventiva
Meta: Reducción del 50% de quejas por calidad del servicio de salud y seguros. Actividad: Fortalecimiento y distribución geográfica de recursos humanos
En cuanto a RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA Meta: 10% de entidades del Gobierno Regional con programas de ecoeficiencia ha efectuado evaluaciones para la reducción del consumo de energía y agua. Actividad: Cumplir con evaluaciones semestrales y anuales de ecoeficiencia
42
Además de las mencionadas se tiene lo siguiente:
Continuar alcanzando el primer lugar, a nivel nacional, en el reporte del sistema de seguimiento e información a la implementación del PER (SSII-PER). Todos nuestros instrumentos de gestión se encuentran alineados: desde el largo plazo (PDRC, PER), el mediano plazo (PEI, PMPE) hasta el corto plazo (POI, POA).
Estimular e implementar, como estrategia de transparencia, el seguimiento concertado en las acciones de mayor impacto para la comunidad, brindando las facilidades al consejo participativo regional de educación (COPARE Ucayali) y, en lo que sea pertinente, promover y suscribir convenios con los organismos nacionales y la cooperación internacional, poniendo en práctica la concertación y vigilancia en el cumplimiento de las políticas educativas en la región.
Mejorar y/o actualizar nuestros instrumentos de gestión pedagógica, entre ellos: el currículo de emergencias, la propuesta curricular en educación intercultural bilingüe y la propuesta curricular en educación ambiental.
Continuar con la normalización de lenguas originarias de la región, que hacen que los alfabetos sean bien utilizadas para una eficiente comunicación al interior de las comunidades indígenas y entre vecinos.
Corregir las distorsiones del libre mercado (monopolios, Oligopolios), el comercio injusto que son uno de los generadores de la pobreza, esto implica contar con una institución con presencia en toda la región, facilitando la información oportuna y adecuada a los varones y mujeres del campo, promoviendo el comercio justo, asegurando la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para el agro y sobre todo garantizar energía eléctrica y carretera (transitable todo el año) a los centros de producción, mitigando los impactos negativos al ambiente y a la identidad amazónica andina.
Contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos y establecimiento de reglas de juego estables).
Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad de los diferentes actores del campo para sentar las bases del desarrollo sostenible.
1.13 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales
Reactivar la gestión en cuanto al cumplimiento de la promoción de inversiones y exportaciones regionales Control de políticas ambientales en la promoción de inversiones y exportaciones regionales. Se participa en diversos eventos convocados por otras regiones, para participar en ferias regionales, para ello se convoca a los empresarios de la segunda transformación de la madera, piscicultores, industriales de metal mecánica y personas que representan el desarrollo económico de la región, a través de las actividades que realizan, para ello de coordina con la Gerencia de Desarrollo Económico del GOREU, para elaborar los respectivos planes de trabajo, además cabe manifestar en la Región Ucayali, falta muchos recursos económicos para promover toda la cadena productiva de los principales productos que registra el sector, vale decir que la producción sostenible de los diversos productos productivos son insuficientes y en menor escala por parte de los actores económicos del sector, además falta validar y mejorar los paquetes tecnológicos de los principales productos que ofrece el sector a lo ya existentes. La promoción de inversiones en el sector educación está vista como la creación y puesta en funcionamiento de instituciones y programas educativos en sus diferentes niveles y modalidades, tal es así que, al 2013, en la región Ucayali, han
sido autorizadas y vienen funcionando 198 instituciones educativas de gestión privada, la mayoría para el servicio de educación básica regular.
En el sector agricultura se tiene: Capacitación y Asistencia Técnica para impulsar productos y/o cultivos de bandera Elaborar e implementar proyectos de investigación de productos y/o cultivos exportables Organizar y promover la formación de asociaciones o clúster de productores. Desarrollar y consolidar las cadenas productivas con fines de exportación. Se implementaran estrategias y programas de desarrollo de la oferta exportable, así como asistencia técnica, permitiendo impulsar e identificar a nuevos exportadores de productos regionales, los que serán inscritos en el padrón de exportadores, a cargo de la oficina de Información Agraria y la Dirección de Competitividad.
1.14 Acciones de Capacidades Humanas El fortalecimiento de capacidades es fundamental, por lo que el personal debe estar en constante capacitación en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas, gestión pública y otros temas relacionado para el mejor desempeño de sus funciones. El desarrollo de capacidades se da, en primer lugar, en los docentes, en segundo lugar en el personal involucrado en la gestión pedagógica y, en tercer lugar, en favor del personal administrativo de las instancias de gestión intermedias, caso de la DREU y UGEL. Los temas propuestos a desarrollar son los siguientes:
Preparación para la jornada del buen inicio del año escolar, plan de mejora con la buena acogida que debe darse a los estudiantes.
Cumplimiento de la Directiva para el desarrollo del año escolar 2015, fundamentalmente los compromisos a cumplir, dirigida a los especialistas en gestión pedagógica y Directivos de las instituciones educativas.
Capacitación a los funcionarios de la DREU y coordinadores de los programas presupuestales en gestión presupuestaria para el cumplimiento de las metas.
Capacitación a los especialistas en educación en Monitoreo y Acompañamiento pedagógico para beneficio de los docentes de aula y por ende de los estudiantes.
Formación de formadores y acompañantes pedagógicos de los programas presupuestarios para contribuir con el resultado de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
En conclusión teniendo en cuenta que el personal administrativo, docente, asistencial, medica, enfermeras, obstetricias etc.. demandan capacitación para su respectiva actualización se tratará de realizar eventos regionales para que se beneficien un mayor número de trabajadores y repercutan en el logro de los objetivos institucionales, previa gestión con los ministerios y universidades.
1.15 Acciones de Desarrollo Institucional
Se desarrollaran y actualizaran los documentos de gestión como el ROF, MOF, CP, TUPAC, MAPRO y otros necesarios de acuerdo a las necesidades institucionales y Ley de Servir.
44
Con el objeto de brindar un buen soporte a las acciones de gestión pedagógica, la Dirección Regional de Educación de Ucayali permanentemente viene fortaleciendo el desarrollo institucional, a través de las siguientes acciones: Actualización de sus documentos de gestión, entre ellos: el reglamento de
organización y funciones (ROF), el manual de organización y funciones (MOF), el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) y el manual de procedimientos (MAPRO).
Elaboración del Modelo de Gestión institucional, orientado tanto para la DREU como para las UGEL, documento que tiene un buen avance y que necesariamente debía paralizarse por el proceso de modernización de las instancias intermedias de gestión y al proceso de descentralización con la consolidación de las UGEL como unidades ejecutoras presupuestarias.
Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), para el fortalecimiento de los trabajadores, por ende, de la institución y el logro del objetivo de alcanzar eficientemente el servicio administrativo a los usuarios.
1.16 Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Regionales, Gobierno
Nacional u Otros. El Gobierno Regional de Ucayali, al amparo de la Ley N° 27867 y Ley N° 28274 integra el Consejo Interregional Amazónico - CIAM, que agrupa a los Gobiernos Regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali. Las Juntas de Coordinación se establecen a iniciativa de los gobiernos regionales y son espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas para consolidar corredores económicos, ejes de integración y desarrollo para una gestión estratégica de integración de regiones sostenibles.
El Gobierno Regional de Ucayali y El Ministerio de Energía y Minas, interactúan mediante la firma de un Convenio interinstitucional con la finalidad de fortalecer la transferencia de funciones sectoriales direccionadas a una misma visión, la cual fortalece la promoción de la inversión privada la que trae como consecuencia el desarrollo de las empresas en el rubro de mayor atracción comercial. Se suscribieron Convenios con el Ministerio de la Producción en materia pesquera
acuícola, Mypes, competitividad, programas relacionados a la actividad de
industria, con la finalidad de fortalecer y promover las actividades productivas en
la región.
Los Gobiernos Regionales Amazónicos han conformado un Grupo de Trabajo Interregional para desarrollar e implementar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), plataforma que tiene por objetivo modelar la información geoespacial que cumplan los estándares técnicos que pueda ser utilizado por las instituciones y ciudadanía a través de un visor de mapas, cumpliendo así con los lineamientos y políticas nacionales.
Se Culminara el proceso del convenio con la Dirección General de Transporte Acuático – MTC – Lima para tener injerencia en las inspecciones de las embarcaciones que se encuentran en la provincia de Atalaya y que al mismo tiempo navegan en aguas del departamento de Junín bajo el principio de subsidiaridad.
Firmar convenios de cooperación con los diferentes Gobiernos Locales para el Mantenimiento de las Vías departamentales en sus respectivas jurisdicciones
Firmar convenios con instituciones públicas y privadas en materia de telecomunicaciones
En los últimos tiempos se ha hecho evidente el apoyo de la cooperación internacional en el sector educación. Este apoyo va a continuar con lo siguiente: Normalización de lenguas originarias de la región, con el auspicio de UNICEF. Actualización del proyecto educativo regional (PER), plan de mediano plazo en
educación (PMPE) y el plan estratégico institucional (PEI) con el auspicio de UNICEF.
Propiciar y estimular el desarrollo de los trabajos que viene emprendiendo la organización Fe y Alegría, quien viene acompañando técnica y financieramente a instituciones educativas del ámbito rural, todas localizadas en el antiguo cauce del río Ucayali, entre el distrito de Callería y Masisea. El acompañamiento se realiza tanto en gestión pedagógica, como en gestión institucional.
46
CAPITULO II
PROGRAMACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION
2.1 Resumen de Actividades y Proyectos de Inversión a) Actividades En cuanto a las Actividades Estratégicas y Operativas que administra el Pliego:
462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, las 19 Unidades Ejecutoras en el presente año 2015 han programado un total de 680 Actividades y 701 metas presupuestales. Ver detalle:
Activid
ad
Meta
s
Activid
ad
Meta
s
Activid
ad
Meta
s
Activid
ad
Meta
s
001 000942 SEDE UCAYALI 3 5 20 24 9 9 32 38
002 000943 PURUS 1 1 1 1
003 000944 RAMONDI 1 1 4 7 3 3 8 11
004 000945 AGUAYTIA 1 1 1 1 2 2
006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1 1 4 4 5 5
007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 2 4 2 4
100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 2 2 4 7 4 4 10 13
200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 2 2 3 3 12 17 17 22
300 000949 EDUCACION UCAYALI 1 1 3 3 12 12 16 16
301 001506 EDUCACION PURUS 1 1 3 3 6 6 10 10
302 001507 EDUCACION ATALAYA 1 1 4 4 18 18 23 23
303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 1 1 4 4 19 19 24 24
304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 1 1 3 3 12 12 16 16
400 000950 SALUD UCAYALI 6 6 16 17 149 149 171 172
401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 2 2 8 8 74 74 84 84
402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 4 4 17 18 73 73 94 95
403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº03 ATALAYA 3 3 2 2 71 71 76 76
404 001341 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTíA -SAN ALEJANDRO 3 3 3 3 83 83 89 89
TOTAL 36 40 99 111 545 550 680 701
CATEGORIA PRESUPUESTALPrograma
Presupuestal
CODIGO
Unidades Ejecutoras
APNON Total
DNPP SIAF
Acciones
Centrales
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) Proyectos de Inversión Pública
En cuanto a los Proyectos de Inversión Estratégicas y Operativas que administra el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, las 19 Unidades Ejecutoras con que cuenta en el presente año 2014, presentan un total de 35 proyectos y 41 metas presupuestales, según el módulo del SIAF-Presupuestal, que mediante modificaciones presupuestales se habilitarán de conformidad con el Programa de Inversiones 2014 de los proyectos de Inversión Pública que no cuenta con código presupuestal emitido por la DGPP-MEF y aquellos proyectos que deberán transferirse de la Sede Ucayali a la Gerencia Sub Regional de Padre Abad por ser la Unidad Ejecutora.
Asimismo es necesario precisar que dentro del presupuesto de Proyectos de Inversión Pública, se considera la elaboración de expedientes técnicos, estudios definitivos y la ejecución. Ver detalle:
Pro
yecto
Meta
s
Pro
yecto
Meta
s
Pro
yecto
Meta
s
Pro
yecto
Meta
s
001 000942 SEDE UCAYALI 2 2 27 27 29 29
002 000943 PURUS 1 1 1 1
003 000944 RAMONDI 1 5 2 2 3 7
004 000945 AGUAYTIA 1 1 1 1
005 000946 CFB 1 3 1 3
TOTAL 0 0 4 8 31 33 35 41
Acciones
CentralesAPNON
CODIGO
Unidades Ejecutoras
CATEGORIA PRESUPUESTAL
DNPP SIAF
Programa
PresupuestalTotal
Fuente: Módulo de Formulación Presupuestal 2014. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
48
2.2 Detalle de la Programación Estratégica y Operativa de las Unidades Ejecutoras:
2.2.1 U.E 001 Sede Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas
La Sede Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales las siguientes actividades:
RO RDR RD TOTAL
001 SEDE UCAYALI 21,655,028 5,054,172 3,911,560 30,620,760
9001 ACCIONES CENTRALES 16,597,738 752,215 751,962 18,101,915
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA16,412,402 752,215 187,468 17,352,085
ORA/ DRSTrabajo
/DRS Energía
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA92,500 0 242,353 334,853 OCI
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 92,836 0 322,141 414,977 Procuradoría
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 3,617,700 4,301,957 3,159,598 11,079,255
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 50,000 0 153,659 203,659 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5000470 APOYO COMUNAL 0 0 418,137 418,137 GRI
5000485 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA - DR VIVIENDA 452,160 26,891 0 479,051 DRS Vivienda
5000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 0 0 721,156 721,156 GRD Social
5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 473,141 0 117,838 590,979 GRPPyAT
5000589 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS
-RESERVA IMIRIA -ARAU GRRNyGMA 0 0 172,646 172,646 ARAU-GRRNyGMA
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL- ARAU-GRRNyGMA 51,323 0 101,846 153,169 ARAU-GRRNyGMA
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 436,216 436,216 GRD Social
5000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 0 0 77,656 77,656 GRD Social
5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -DRS TRABAJO 0 421,674 0 421,674 DRS Trabajo
5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y ECONOMICO - CONSEJO REGIONAL691,221 0 109,445 800,666 Consejo Regional
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS - ALDEA INFANTIL SAN JUAN 1,034,309 0 117,710 1,152,019 GRD Social
5000788 FORTALECIMIENTO DE CONSECIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE
ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -EX INRENA ARAU-GRRNyGMA 0 3,299,621 0 3,299,621 ARAU-GRRNyGMA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS678,478 0 0 678,478 ORA
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE -DEFENSA CIVIL0 74,980 0 74,980 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - PARQUE NATURAL - ARAU-GRRNyGMA 25,407 468,791 247,927 742,125 ARAU-GRRNyGMA
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 0 374,783 374,783 GRD Social
5001105 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS -DRS MINAS 10,000 10,000 0 20,000 DRS Energía
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD0 0 110,579 110,579 GRD Social
5001122 PROTECCION SOCIAL - CONVENIO MIMP 151,661 0 0 151,661 GRD Social
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERAUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
RO RDR RD TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 1,439,590 0 0 1,439,590
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,277,590 0 0 1,277,590
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE DE
EMERGENCIAS20,000 0 0 20,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS 227,790 0 0 227,790 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 36,000 0 0 36,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES30,000 0 0 30,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES12,000 0 0 12,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5003345 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y
REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE 107,916 0 0 107,916 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES 804,384 0 0 804,384 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNCIACION 15,410 0 0 15,410 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS 24,090 0 0 24,090 O.R.D.N.S.C y D.Civil
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 162,000 0 0 162,000
5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL
ACCIONAR REALACIONADO CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA 162,000 162,000 GRDSocial
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERAUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
50
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas La Sede Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales los siguientes proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/.102’593,642.00 para ejecutar.
En cuanto a la elaboración de Perfiles de Inversión Pública es necesario aclarar que para el 2015 no se tiene asignado presupuesto. La relación de los posibles estudios de perfiles de inversión que se adjudicará, estará supeditada a la aprobación de los términos de referencia - TDR por parte de la Oficina de Programación de Inversiones Regional –OPIR y a la priorización determinada por la alta dirección, los mismos que estarán enmarcados en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y a la mayor recaudación por impuesto a la renta que se pueda recaudar durante el ejercicio fiscal 2015. Además con cargo al saldo de balance del 2014 se culminará la elaboración de perfiles de proyectos contratados por las diversas gerencias regionales y sub regionales.
51
TOTAL RO RDR RD
U.E. 001 SEDE UCAYALI 102,593,642 69,720,000 0 32,871,627
1,800,000 0 0 1,800,000
2001621 NO TIENE 9002
Gastos operativos de proyectos de inversión
1,800,000 1,800,000ORA
38,416,816 13,090,904 0 25,325,912
2342234
138325
0061 MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV.
SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO
TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI38,416,816 13,090,904 25,325,912
Con exp
técnicoGRI
519,841 0 0 519,841
2078572
104960 0068
Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y
Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo verde y
nueva requena519,841 519,841
En ejecución GRRNyGMA
13,954,829 10,000,000 0 3,954,829
2176572
137412 0108
Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av. Lloque
Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles (entre la Av.
Colonización-Av. Santiago Saboya), Av. Santiago Saboya
mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30 y 31 y Jr Pachacutec
mz.26 y 22, ubicados en la jurisdicción de los distritos de
Callería y Manantay de la provincia de Coronel Portillo - 6,000,000 6,000,000
Con buena pro GRI
2178597
156634 0108
Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista y el Jr
los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade Coronel Portillo,
Ucayali 4,000,000 4,000,000
Con exp
técnicoGRI
2001621 229372
9002MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
3,954,829 3,954,829
En ejecución GRI // Transf. MPCP
47,902,156 46,629,096 0 1,271,045
2151418
165178
0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro, distrito de Calleria, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali693,201 693,201
Con exp
técnicoGRI
2158033
169408
0068Mejoramiento e implementación de los servicios complementarios
en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de Masisea, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali792,848 792,848
Con exp
técnicoGRI
2158101
150300
0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de Manantay, Coronel Portillo,
Ucayali1,067,941 1,067,941
Con exp
técnicoGRI
2135110
157848
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E N° 65058 los Libertadores de America, distrito de Manantay,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.4,559,207 4,559,207
Con exp
técnicoGRI
2135175
165071
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en
la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en el Centro Poblado Curiaca,
distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali807,758 807,758
Con exp
técnicoGRI
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
22 EDUCACION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
15 TRANSPORTES
17 AMBIENTE
2,015
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACIONUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
52
TOTAL RO RDR RD
2135191
144130
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios
complementarios en la I.E N° 64093 distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali3,154,678 3,154,678
Con exp
técnicoGRI
2135260
158657
0090
Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las II.EE
Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la Perla, distrito
de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
1,941,583 1,941,583
Con exp
técnicoGRI
2135294
150024
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E N° 64863 las Palmas distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali3,448,321 3,448,321
Con exp
técnicoGRI
2135329
167229
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en
la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
526,385 526,385
Con exp
técnicoGRI
2144018
151811
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo
Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de Iparía, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali390,114 390,114
Con exp
técnicoGRI
2158034
173360
0090Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali3,952,491 3,952,491
Con exp
técnicoGRI
2158076
172894
0090Construcción e implementación del centro educativo técnico
productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.3,474,782 3,474,782
Con exp
técnicoGRI
2158090
197259
0090Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N° 64722 el
Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2,168,724 2,168,724
Con exp
técnicoGRI
2158091
192143
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E. N° 64019, Abner Monroy Cachay, Callería, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali.3,356,857 3,356,857
Con exp
técnicoGRI
2158094
189605
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E. San Francisco-B- CC.NN San Francisco, Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali3,820,046 3,820,046
Con exp
técnicoGRI
2,015
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACIONUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
TOTAL RO RDR RD
2158100
158639
0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del Saber, Callería, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali2,414,956 2,414,956
Con exp
técnicoGRI
2190242
187677
0090Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE Nº64052
Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad-Ucayali3,413,875 3,413,875
Con exp
técnicoGSRPadre ABAD
2194822
138325
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en
la IE Nº64107 José Maria Arguedas, Distrito de Padre Abad,
Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali
211,532 211,532
Con exp
técnicoGSRPadre ABAD
2134934
170654
0091Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Callería, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali650,284 650,284
En elaboración
exp. Téc.GRI
2135321
157461
0091Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa N° 64647
Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel
Portillo, región Ucayali1,892,679 1,892,679
Con exp
técnicoGRI
2158099
172444
0091Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar Vallejo, distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.3,093,834 3,093,834
Con exp
técnicoGRI
2001621NO TIENE
0090 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos 1,068,218 1,068,218
Sin exp. Téc GRDSOCIAL
2189287
173669
0090Mejoramiento del servicio educativo en las areas de comunicación
integral y lógico matematico en las instituciones educativas de
educación inicial de la Región Ucayali
999,827 797,000 202,827
En ejecución
físicaGRDSOCIAL
2,015
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACIONUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
54
2.2.2 U.E 002 Purus a) Actividades Estratégicas y Operativas
Purus ha programado dentro de las Categoría Presupuestal: Acciones Centrales, una actividad. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
002 PURUS 867,776 10,667 0 878,443
9001 ACCIONES CENTRALES 867,776 10,667 0 878,443
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 867,776 10,667 0 878,443 GSRPurus
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERAUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas Purus ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/8’852,679.00 para ejecutar. Ver detalle:
TOTAL RO RDR RD
U.E. 002 PURUS 4,000,000 0 0 4,000,000
4,000,000 0 0 4,000,000
2177792
2253300108 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique Valderrama
cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho cdra. 9 de la localidad
de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali 4,000,000 4,000,000
En elaboración
exp. Téc.GSRPURUS
2,015
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACIONUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
2.2.3 U.E 003 Raymondi a) Actividades Estratégicas y Operativas Raymondi ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
003 RAYMONDI870,802 32,527 1,054,455 1,957,784
9001 ACCIONES CENTRALES 870,802 32,527 20,000 923,329
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 870,802 32,527 20,000 923,329 GSRAtalaya
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 0 0 900,055 900,055
5000470 APOYO COMUNAL 0 0 803,255 803,255
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL 0 0 22,000 22,000
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 35,000 35,000
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 0 39,800 39,800
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0 0 134,400 134,400
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0 0 134,400 134,400
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 0 0 16,400 16,400
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES0 0 10,000 10,000
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES0 0 108,000 108,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERAUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
56
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas Raymondi ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/.9’670,495.00. Ver detalle:
TOTAL RO RDR RD
U.E. 003 RAYMONDI8,618,900 0 0 8,618,900
2,699,542 0 0 2,699,542
2001621NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversión (perfiles)
2,699,542 2,699,542GSRATALAYA
2199921
290862
Mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones
educativas de nivel inicial del cacerio San José, Caserio Cumaria,
CCNN Sempaya, CCNN Nuevo paraiso y CCNN Shuahuaya-Distrito
de Tahuania-provincia de Atalaya-Región Ucayali
1,384,787 1,384,787
En elaboración
exp. Téc.GSRATALAYA
2199922
291951Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa
inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito de Tahuanía,
provincia de Atalaya, deparatmento de Ucayali. 244,390 244,390
En elaboración
exp. Téc.GSRATALAYA
2135356
164816
Mejoramiento del servicio complementario residencioa estudiantil
del instituto superior tecnologico Público Atalaya, provincia de
Atayala-Región Ucayali209,124 209,124
Con exp
técnicoGSRATALAYA
2192443
285569
Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi formado por
las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra 3, Mercedes cuadra
1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la localidad de Bolognesi, Distrito de
tahuanía Atalaya-Ucayali.501,241 501,241
Con exp
técnicoGSRATALAYA
2060363
70406Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la
provincia de Atalaya360,000 360,000
En ejecucion
fisicaGSRATALAYA
5,919,358 0 0 5,919,358
2192803
288205
0057
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL
BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON ESPECIES
DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO
URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE
ATALAYA, REGION UCAYALI
2,776,848 2,776,848
En elaboración
exp. Téc.GSRATALAYA
2192804
288077
0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO PLATA,
MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, REGION UCAYALI
3,142,510 3,142,510
En elaboración
exp. Téc.GSRATALAYA
2,015
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACIONUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
17 AMBIENTE
2.2.4 U.E 004 Aguaytía a) Actividades Estratégicas y Operativas
Aguaytía ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.1’232,515.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
004 AGUAYTIA 952,011 280,504 0 1,232,515
90001 ACCIONES CENTRALES 952,011 15,000 0 967,011
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 952,011 15,000 0 967,011 GSRPadre Abad
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 0 265,504 0 265,504
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - VELO DE LA NOVIA0 265,504 0
265,504
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERAUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas Aguaytía ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales proyectos de inversión pública, cuanta con la suma de S/.2’720,270.00 para ejecutar. Ver detalle:
TOTAL RO RDR RD
2,720,270 0 0 2,720,270
2,720,270 0 0 2,720,270
2001621 NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversion 0GSRP.ABAB
Elaboración perfil2,720,270 2,720,270
GSRP.ABAB
2190243
187102
9002
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107 JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2,720,270 2,720,270
En ejecución
físicaGSRP.ABAB
2,015
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACIONUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
U.E.004 AGUAYTIA
58
2.2.5 U.E 005 Carretera Federico Basadre a) Actividades Estratégicas y Operativas CFB no tiene actividad a su cargo
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas
CFB ha programado dentro de la Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 01 proyecto de inversión pública, cuenta con la suma de S/.2’511,115.00 para ejecutar. Ver detalle:
TOTAL RO RDR RD
2,511,115 0 11,115 2,500,000
2,511,115 0 11,115 2,500,000
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de vias
303,588 303,588CFB
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación
1,083,129 11,115 1,072,014CFB
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas
1,124,398 1,124,398CFB
2,015UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEDGPP SNIP
CAT.
PPTALNOMBRE
U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE
15 TRANSPORTE
Sin exp. Téc
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACION
2.2.6 U.E 006 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas DRS de Comercio Exterior y Turismo Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) actividades, cuenta con la suma de S/.1’318,190.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
006 D.R.S.COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,310,600 7,590 0 1,318,190
90001 ACCIONES CENTRALES 787,393 7,590 0 794,983
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 787,393 7,590 0 794,983
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 523,207 0 0 523,207
5000476 APOYO Y PROMOCION TURISTICA 232,806 232,806
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS150,112 0 0 150,112
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 109,743 0 0 109,743
5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA30,546 0 0 30,546
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
2.2.7 U.E 007 Dirección Regional Sectorial de la Producción
a) Actividades Estratégicas y Operativas DRS de la producción ha programado dentro de la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales actividades, cuenta con la suma de S/.1’198,748.00 para ejecutar.
RO RDR RD TOTAL
007 D.R.S.DE LA PRODUCCION 1,023,548 175,200 0 1,198,748
90001 ACCIONES CENTRALES 1,023,548 175,200 0 1,198,748
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 411,311 79,554 0 490,865
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 612,237 95,646 0 707,883
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
60
2.2.8 U.E 100 Agricultura Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas
Agricultura Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.11’697,768.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
100 AGRICULTURA UCAYALI 11,262,768 435,000 0 11,697,768
9001 ACCIONES CENTRALES 3,346,054 231,291 0 3,577,345
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 30,184 0 0 30,184
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,315,870 231,291 0 3,547,161
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP3,639,290 191,592 0 3,830,882
5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 656,304 144,400 0 800,704
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 863,722 31,192 0 894,914
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 1,978,510 0 0 1,978,510
5001051 PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES140,754 16,000 0 156,754
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 4,277,424 12,117 0 4,289,541
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE- PIRDAIS 3,738,950 0 0 3,738,950
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES3,738,950 3,738,950
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 438,474 12,117 0 450,591
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 80,199 0 0 80,199
5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA 358,275 12,117 0 370,392
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE 100,000 0 0 100,000
5000276 GESTION DEL PROGRAMA100,000 100,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
2.2.9 U.E 200 Transportes Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas
Transportes Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.4’675,915.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
200 TRANSPORTES UCAYALI 3,097,662 1,489,813 88,440 4,675,915
9001 ACCIONES CENTRALES 561,447 374,563 0 936,010
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12,000 4,801 0 16,801
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 549,447 369,762 0 919,209
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 474,001 64,322 88,440 626,763
5000616 CONTROL DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y
LACUSTRES 83,985 45,251 88,440 217,676
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 350,320 0 0 350,320
5001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES39,696 19,071 0 58,767
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,062,214 1,050,928 0 3,113,142
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS0 4,000 0 4,000
5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS 0 4,000 0 4,000
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN E SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE 2,062,214 1,046,928 0 3,109,142
5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 201,257 503,837 0 705,094
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 0 10,000 0 10,000
5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 1,691,227 255,641 0 1,946,868
5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 0 12,000 0 12,000
5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 0 24,932 0 24,932
5001488 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 0 8,000 0 8,000
5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 0 7,500 0 7,500
5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE
DE PERSONAS 70,387 77,732 0 148,119
5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS 0 42,872 0 42,872
5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 9,000 30,100 0 39,100
5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A 90,343 74,314 0 164,657
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
62
2.2.10 U.E 300 Educación Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.15’811,938.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
300 EDUCACION UCAYALI 15,009,872 802,066 0 15,811,938
9001 ACCIONES CENTRALES 3,805,842 224,131 0 4,029,973
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,805,842 224,131 0 4,029,973
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 6,968,753 451,635 0 7,420,388
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 4,039,800 400,000 0 4,439,800
5000673 DESARRLLO DE LA FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS 1,016,188 51,635 0 1,067,823
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 1,912,765 0 0 1,912,765
PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,235,277 126,300 0 4,361,577
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS560,000 0 0 560,000
5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS 140,000 0 0 140,000
5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO 420,000 0 0 420,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,061,911 0 0 1,061,911
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES1,060,849 0 0 1,060,849
5004474 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES 1,062 0 0 1,062
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 900,000 0 0 900,000
5004294 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 900,000 0 0 900,000
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 251,580 0 0 251,580
5000276 GESTION DEL PROGRAMA 251,580 0 0 251,580
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 379,722 0 0 379,722
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL92,420 0 0 92,420
5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA 127,782 0 0 127,782
5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 135,100 0 0 135,100
5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 24,420 0 0 24,420
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,082,064 126,300 0 1,208,364
5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI PEDAGOGICA 1,067,064 126,300 0 1,193,364
5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 15,000 0 0 15,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
2.2.11 U.E 301 Educación Purus a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Purus ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.4’080,852.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
301 EDUCACION PURUS 4,044,852 36,000 0 4,080,852
9001 ACCIONES CENTRALES 1,029,439 36,000 0 1,065,439
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,029,439 36,000 0 1,065,439
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 173,567 0 0 173,567
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 49,372 0 0 49,372
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 91,900 0 0 91,900
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 32,295 0 0 32,295
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,841,846 0 0 2,841,846
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2,841,846 0 0 2,841,846
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 358,016 0 0 358,016
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA 1,158,834 0 0 1,158,834
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA 1,318,218 0 0 1,318,218
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,406 0 0 1,406
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR 3,422 0 0 3,422
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA1,950 0 0 1,950
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
64
2.2.12 U.E 302 Educación Atalaya a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Atalaya ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.18’232,571.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
302 EDUCACION ATALAYA 18,060,571 72,000 100,000 18,232,571
9001 ACCIONES CENTRALES 1,352,358 72,000 100,000 1,524,358
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA1,352,358 72,000 100,000 1,524,358
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP477,214 0 0 477,214
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 56,916 0 0 56,916
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 114,320 0 0 114,320
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 249,432 0 0 249,432
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 56,546 56,546
PROGRAMA PRESUPUESTAL 16,230,999 0 0 16,230,999
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 16,185,475 0 0 16,185,475
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,440,908 0 0 2,440,908
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA 8,129,891 0 0 8,129,891
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA 5,242,147 0 0 5,242,147
5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 15,000 0 0 15,000
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 5,000 0 0 5,000
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR 132,172 0 0 132,172
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA173,813 0 0 173,813
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 900 0 0 900
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 6,849 0 0 6,849
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 6,687 0 0 6,687
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE 2,405 0 0 2,405
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 1,045 0 0 1,045
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA 14,014 0 0 14,014
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR 10,508 0 0 10,508
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 4,136 0 0 4,136
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 4,818 0 0 4,818
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION INICIAL 1,928 0 0 1,928
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION SECUNDARIA 2,890 0 0 2,890
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO 40,706 0 0 40,706
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL 40,706 0 0 40,706
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
66
2.2.13 U.E 303 Educación Coronel Portillo a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Coronel Portillo ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.142’026,961.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,826,961 200,000 0 142,026,961
9001 ACCIONES CENTRALES 3,135,632 200,000 0 3,335,632
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,135,632 200,000 0 3,335,632
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 20,409,403 0 0 20,409,403
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA1,737,712 0 0 1,737,712
5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 3,887,995 0 0 3,887,995
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 14,447,544 0 0 14,447,544
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 336,152 336,152
PROGRAMA PRESUPUESTAL 118,281,926 0 0 118,281,926
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
116,941,682 0 0 116,941,682
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 21,883,420 0 0 21,883,420
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA 46,623,206 0 0 46,623,206
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA 47,012,422 0 0 47,012,422
5003110 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGLAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 149,940 0 0 149,940
5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 525,321 0 525,321
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO139,960 0 139,960
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA 280,160 0 0 280,160
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 238,082 0 0 238,082
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5,419 0 0 5,419
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 9,382 0 0 9,382
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 26,311 0 0 26,311
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE 1,610 0 0 1,610
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 4,458 0 0 4,458
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA 15,663 0 0 15,663
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR 18,629 0 0 18,629
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA7,699 0 0 7,699
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 42,831 0 0 42,831
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION INICIAL 23,015 0 0 23,015
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION SECUNDARIA 19,816 0 0 19,816
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO 1,297,413 0 0 1,297,413
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL 1,297,413 0 0 1,297,413
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
68
2.2.14 U.E 304 Educación Padre Abad a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Padre Abad ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.19’575,609.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
304 EDUCACION PADRE ABAD 19,569,609 6,000 0 19,575,609
9001 ACCIONES CENTRALES 1,441,753 6,000 0 1,447,753
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,441,753 6,000 0 1,447,753
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 292,261 0 0 292,261
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 78,202 0 0 78,202
500681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 157,813 0 0 157,813
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOALR, CULTURA Y DEPORTE 56,246 0 0 56,246
PROGRAMA PRESUPUESTAL 17,835,595 0 0 17,835,595
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 17,727,821 0 0 17,727,821
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,707,997 0 0 2,707,997
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA 8,947,033 0 0 8,947,033
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA 6,054,973 0 0 6,054,973
5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 10,000 0 0 10,000
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 1,157 0 0 1,157
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,738 0 0 1,738
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA 2,531 0 0 2,531
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR 1,249 0 0 1,249
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 1,143 0 0 1,143
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 6,110 0 0 6,110
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS
DOCENTES EN EDUCACION INICIAL 3,050 0 0 3,050
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS
DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA 3,060 0 0 3,060
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO 101,664 0 0 101,664
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL 101,664 0 0 101,664
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
2.2.15 U.E 400 Salud Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas Salud Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con S/.43’102,465.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
400 SALUD UCAYALI 42,113,065 989,400 0 43,102,465
9001 ACCIONES CENTRALES 6,217,800 138,949 0 6,356,749
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 71,861 0 0 71,861
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR59,534 0 0 59,534
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 5,714,279 138,949 0 5,853,228
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 19,986 0 0 19,986
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 130,920 0 0 130,920
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA 221,220 0 0 221,220
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 17,340,809 850,451 0 18,191,260
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD 146,248 0 0 146,248
5000438 APOYO ALA COMUNIDAD 11,300 0 0 11,300
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 334,553 385,515 0 720,068
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 10,420,974 0 0 10,420,974
5000619 CONTROL SANITARIO582,134 162,917 0 745,051
5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD 23,539 0 0 23,539
5000756 FISCALIZACION 64,200 0 0 64,200
5000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 2,808,378 0 0 2,808,378
5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 2,300 0 0 2,300
5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 50,313 0 0 50,313
5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL
Y AMBIENTAL 15,160 0 0 15,160
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 881,011 0 0 881,011
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 128,222 302,019 0 430,241
5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 443,913 0 0 443,913
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 119,779 0 0 119,779
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,308,785 0 0 1,308,785
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
70
RO RDR RD TOTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 18,554,456 0 0 18,554,456
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,095,859 0 0 10,095,859
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION 1,700 0 0 1,700
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 2,950 0 0 2,950
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 12,000 0 0 12,000
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 39,164 0 0 39,164
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 21,000 0 0 21,000
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 4,200 0 0 4,200
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 2,500 0 0 2,500
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION 2,300 0 0 2,300
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2,300 0 0 2,300
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 6,000 0 0 6,000
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 2,331,787 0 0 2,331,787
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 2,193,266 0 0 2,193,266
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 217,607 0 0 217,607
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 1,749,631 0 0 1,749,631
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 1,601,530 0 0 1,601,530
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 779,958 0 0 779,958
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 328,240 0 0 328,240
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 202,118 0 0 202,118
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 318,374 0 0 318,374
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 279,234 0 0 279,234
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3,164,729 0 0 3,164,729
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 52,348 0 0 52,348
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL15,070 0 0 15,070
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR 3,400 0 0 3,400
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 3,503 0 0 3,503
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 497,361 0 0 497,361
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD
SALUDABLE18,997 0 0 18,997
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL 4,500 0 0 4,500
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE 10,580 0 0 10,580
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR7,000 0 0 7,000
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3,500 0 0 3,500
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 479,632 0 0 479,632
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 998,690 0 0 998,690
5000048 ATENDER AL PUERPERIO 671,932 0 0 671,932
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,400 0 0 1,400
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 388,516 0 0 388,516
5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES 8,300 0 0 8,300
0016 TBCVHI/SIDA 806,192 0 0 806,192
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 23,900 0 0 23,900
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 2,500 0 0 2,500
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 91,092 0 0 91,092
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 6,500 0 0 6,500
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20,000 0 0 20,000
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 1,000 0 0 1,000
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 1,300 0 0 1,300
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
72
RO RDR RD TOTAL
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES 6,600 0 0 6,600
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL 15,000 0 0 15,000
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS 4,600 0 0 4,600
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS 2,050 0 0 2,050
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 25,000 0 0 25,000
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 69,235 0 0 69,235
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION
DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 70,500 0 0 70,500
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 393,865 0 0 393,865
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 13,200 0 0 13,200
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 9,650 0 0 9,650
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN
GUIA CLINICAS 28,500 0 0 28,500
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 20,500 0 0 20,500
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 1,200 0 0 1,200
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 3,485,617 0 0 3,485,617
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 21,000 0 0 21,000
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS1,950 0 0 1,950
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE6,300 0 0 6,300
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,940 0 0 1,940
5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 1,000 0 0 1,000
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 5,100 0 0 5,100
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS 2,773,379 0 0 2,773,379
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 37,830 0 0 37,830
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 596,098 0 0 596,098
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 36,000 0 0 36,000
5000095 ACCIONES DECONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS 5,020 0 0 5,020
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 95,792 0 0 95,792
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES4,000 0 0 4,000
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 3,000 0 0 3,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 5,500 0 0 5,500
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 5,500 0 0 5,500
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 4,300 0 0 4,300
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE ERRORES
REFRACTIVOS4,000 0 0 4,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 13,400 0 0 13,400
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 8,882 0 0 8,882
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES6,130 0 0 6,130
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE
LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 8,800 0 0 8,800
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
74
RO RDR RD TOTAL
5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES) 3,400 0 0 3,400
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES
PESADOS HTA, Y DIABETES) 16,200 0 0 16,200
5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL) 2,400 0 0 2,400
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS 10,280 0 0 10,280
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 174,301 0 0 174,301
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER6,098 0 0 6,098
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 9,500 0 0 9,500
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER 1,900 0 0 1,900
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 100,177 0 0 100,177
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER 3,130 0 0 3,130
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA
SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER 2,440 0 0 2,440
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA
PREVENCION DEL CANCER 1,600 0 0 1,600
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA,
LINFOMA, PIEL Y OTROS 1,950 0 0 1,950
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 3,616 0 0 3,616
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 1,846 0 0 1,846
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH 3,400 0 0 3,400
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL
CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE 5,205 0 0 5,205
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX 7,900 0 0 7,900
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA 9,036 0 0 9,036
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO 5,065 0 0 5,065
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA 3,275 0 0 3,275
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 2,935 0 0 2,935
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 3,328 0 0 3,328
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E POBLACION EN EDAD LABORAL 1,900 0 0 1,900
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 192,500 0 0 192,500
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS 2,500 0 0 2,500
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS 190,000 190,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 283,213 0 0 283,213
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE
SALUD12,100 0 0 12,100
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 17,500 0 0 17,500
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE 29,700 0 0 29,700
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES 14,800 0 0 14,800
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE11,750 0 0 11,750
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS5,000 0 0 5,000
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 12,513 0 0 12,513
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES21,304 0 0 21,304
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 10,000 0 0 10,000
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 6,000 0 0 6,000
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 27,500 0 0 27,500
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES10,000 0 0 10,000
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 105,046 0 0 105,046
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
76
RO RDR RD TOTAL
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 45,890 0 0 45,890
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y
EMERGENCIAS2,960 0 0 2,960
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,860 0 0 2,860
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2,200 0 0 2,200
5002796 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO
"SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA 9,810 0 0 9,810
5002797 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA ATENCION PRE
HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA 9,810 0 0 9,810
5002792 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106" 1,940 0 0 1,940
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA 7,310 0 0 7,310
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 4,500 0 0 4,500
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 4,500 0 0 4,500
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICINES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 38,135 0 0 38,135
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD 5,405 0 0 5,405
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,990 0 0 2,990
5005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,900 0 0 8,900
5005147 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,100 0 0 8,100
5005149 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE
ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,270 0 0 2,270
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 3,930 0 0 3,930
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 3,430 0 0 3,430
5005156 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS 3,110 0 0 3,110
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL172,228 0 0 172,228
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 5,000 0 0 5,000
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRANSTORNOS
MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES 2,800 0 0 2,800
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL4,000 0 0 4,000
5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES
SOCIALES5,000 0 0 5,000
5005187 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES 3,700 0 0 3,700
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 1,000 0 0 1,000
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 4,000 0 0 4,000
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) 4,500 0 0 4,500
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 3,500 0 0 3,500
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 5,380 0 0 5,380
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 1,120 0 0 1,120
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA 108,628 0 0 108,628
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES:
AMOR Y LIMITES 4,400 0 0 4,400
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES,
JOVENES Y ADULTOS 6,250 0 0 6,250
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS 7,160 0 0 7,160
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS
SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE LA SALUD MENTAL 4,290 0 0 4,290
5005204 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION
DE LA SALUD 1,500 0 0 1,500
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
78
2.2.16 U.E 401 Hospital de Apoyo de Pucallpa a) Actividades Estratégicas y Operativas
Hospital de Apoyo de Pucalpa ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.30’484,291.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,503,000 0 30,484,291
9001 ACCIONES CENTRALES 1,892,240 3,673,000 0 5,565,240
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,551,968 3,673,000 0 5,224,968
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 340,272 0 0 340,272
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 6,900,862 830,000 0 7,730,862
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD 112,200 0 0 112,200
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 280,000 0 0 280,000
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 721,615 0 0 721,615
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 2,758,624 0 0 2,758,624
5000933 MANTENIMENTO DE ESTABLECIMIENTOS 524,000 0 0 524,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,893,364 0 0 1,893,364
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 0 830,000 0 830,000
5005460 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 611,059 0 0 611,059
PROGRAMA PRESUPUESTAL 17,188,189 0 0 17,188,189
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,944,920 0 0 3,944,920
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 1,523,927 0 0 1,523,927
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 1,046,606 0 0 1,046,606
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 403,405 0 0 403,405
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 970,982 0 0 970,982
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 5,668,248 0 0 5,668,248
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 1,000 0 0 1,000
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 460,609 0 0 460,609
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICAICON FAMILIAR 370,993 0 0 370,993
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 155,833 0 0 155,833
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 730,011 0 0 730,011
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 427,688 0 0 427,688
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 1,411,123 0 0 1,411,123
5000048 ATENDER AL PUERPERIO 268,560 0 0 268,560
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 779,318 0 0 779,318
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE CUIDADES INTENSIVOS 15,400 0 0 15,400
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 8,000 0 0 8,000
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL386,068 0 0 386,068
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 632,577 0 0 632,577
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN 21,068 0 0 21,068
0016 TBCVHI/SIDA 1,968,439 0 0 1,968,439
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 1,059,019 0 0 1,059,019
5004438 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS 2,000 0 0 2,000
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 3,000 0 0 3,000
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS 2,000 0 0 2,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 3,000 0 0 3,000
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 851,420 0 0 851,420
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN
GUIA CLINICA 3,000 0 0 3,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
80
RO RDR RD TOTAL
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBE 1,000 0 0 1,000
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH 4,000 0 0 4,000
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS YS US
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 19,000 0 0 19,000
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 12,000 0 0 12,000
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 9,000 0 0 9,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS633,817 0 0 633,817
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 396,635 0 0 396,635
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS237,182 0 0 237,182
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,093,847 0 0 1,093,847
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 685,106 0 0 685,106
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 2,000 0 0 2,000
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 15,000 0 0 15,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 371,741 0 0 371,741
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 17,000 0 0 17,000
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES1,000 0 0 1,000
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS
MAYORES 1,000 0 0 1,000
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 1,000 0 0 1,000
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,837,306 0 0 1,837,306
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 1,385,025 0 0 1,385,025
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL1,000 0 0 1,000
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 409,911 0 0 409,911
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP 1,000 0 0 1,000
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX6,000 0 0 6,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA14,000 0 0 14,000
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 10,570 0 0 10,570
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO 6,800 0 0 6,800
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 1,000 0 0 1,000
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE
PROSTATA1,000 0 0 1,000
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSNAS DE 45 A 65 AÑOS 1,000 0 0 1,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 70,796 0 0 70,796
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES8,000 0 0 8,000
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS20,100 0 0 20,100
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5,500 0 0 5,500
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 8,000 0 0 8,000
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 7,000 0 0 7,000
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES3,500 0 0 3,500
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES18,696 0 0 18,696
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS1,941,020 0 0 1,941,020
5002798 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) 3,000 0 0 3,000
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 1,500 0 0 1,500
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS 1,500 0 0 1,500
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD1,000 0 0 1,000
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD1,934,020 0 0 1,934,020
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD5,000 0 0 5,000
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD FISICA 2,000 0 0 2,000
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD SENSORIAL 1,000 0 0 1,000
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 1,000 0 0 1,000
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 1,000 0 0 1,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
82
RO RDR RD TOTAL
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 24,796 0 0 24,796
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 18,296 0 0 18,296
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 1,500 0 0 1,500
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD 1,000 0 0 1,000
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 1,000 0 0 1,000
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 1,000 0 0 1,000
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 1,000 0 0 1,000
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO
PSICOTICO 1,000 0 0 1,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
2.2.17 U.E 402 Hospital Amazónico a) Actividades Estratégicas y Operativas El Hospital Amazónico ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/. 16’137,359.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
402 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,500,000 0 16,137,359
9001 ACCIONES CENTRALES 1,835,807 766,810 0 2,602,617
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 108,111 69,368 0 177,479
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 157,914 41,435 0 199,349
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA1,393,502 626,007 0 2,019,509
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 0 30,000 0 30,000
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 176,280 0 0 176,280
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 5,649,632 733,190 0 6,382,822
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 21,571 3,150 0 24,721
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 46,213 23,544 0 69,757
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 390,090 81,272 0 471,362
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD204,267 0 0 204,267
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 72,400 0 0 72,400
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 74,340 0 0 74,340
5001195 SERVICIOS GENERALES 738,692 289,598 0 1,028,290
5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD85,644 11,772 0 97,416
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS283,630 0 0 283,630
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 533,302 0 0 533,302
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 672,696 0 0 672,696
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS620,269 0 0 620,269
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS266,469 0 0 266,469
5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES288,289 0 0 288,289
5001861 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION26,876 0 0 26,876
5502237 ATENCION DE RECETAS DE FARMACIAS 212,413 300,310 0 512,723
5502236 BRINDAR APOYO CON DIAGNOSTICO DE LABORATORIO462,370 23,544 0 485,914
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 650,101 0 0 650,101
PROGRAMA PRESUPUESTAL 7,151,920 0 0 7,151,920
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2,136,131 0 0 2,136,131
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 849,873 0 0 849,873
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 674,862 0 0 674,862
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 405,661 0 0 405,661
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 205,735 0 0 205,735
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
84
RO RDR RD TOTAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3,188,546 0 0 3,188,546
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 71,627 0 0 71,627
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 340,843 0 0 340,843
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICAICON FAMILIAR 1,050 0 0 1,050
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 143,605 0 0 143,605
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 258,668 0 0 258,668
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 132,997 0 0 132,997
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 291,999 0 0 291,999
5000048 ATENDER AL PUERPERIO151,333 0 0 151,333
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 296,669 0 0 296,669
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE CUIDADES INTENSIVOS 194,367 0 0 194,367
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 15,800 0 0 15,800
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL410,693 0 0 410,693
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 550,205 0 0 550,205
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES-UCIN 328,690 0 0 328,690
0016 TBCVHI/SIDA 454,676 0 0 454,676
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 34,350 0 0 34,350
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 208,262 0 0 208,262
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 14,272 0 0 14,272
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS 22,802 0 0 22,802
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 31,024 0 0 31,024
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 28,993 0 0 28,993
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN
GUIA CLINICA 66,429 0 0 66,429
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBE 23,772 0 0 23,772
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH 16,772 0 0 16,772
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS YS US
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 5,000 0 0 5,000
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 3,000 0 0 3,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,000 0 0 460,000
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 367,377 0 0 367,377
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 92,623 0 0 92,623
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 223,884 0 0 223,884
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS7,457 0 0 7,457
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS7,500 0 0 7,500
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 15,231 0 0 15,231
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 25,000 0 0 25,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 23,381 0 0 23,381
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 31,966 0 0 31,966
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES30,631 0 0 30,631
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS
MAYORES 40,053 0 0 40,053
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 42,665 0 0 42,665
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 347,027 0 0 347,027
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 249,261 0 0 249,261
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 2,625 0 0 2,625
5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA3,575 0 0 3,575
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 26,098 0 0 26,098
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 10,575 0 0 10,575
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX 3,750 0 0 3,750
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
86
RO RDR RD TOTAL
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA2,100 0 0 2,100
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA 6,263 0 0 6,263
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 12,823 0 0 12,823
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE
PROSTATA 2,100 0 0 2,100
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 6,103 0 0 6,103
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E POBLACION EN EDAD LABORAL 5,177 0 0 5,177
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 14,027 0 0 14,027
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES171,500 0 0 171,500
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES20,298 0 0 20,298
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS44,379 0 0 44,379
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 50,399 0 0 50,399
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES44,286 0 0 44,286
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES12,138 0 0 12,138
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 85,000 0 0 85,000
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y
EMERGENCIAS 2,000 0 0 2,000
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3,500 0 0 3,500
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 3,000 0 0 3,000
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 3,276 0 0 3,276
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS 6,218 0 0 6,218
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD 34,003 0 0 34,003
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD33,003 0 0 33,003
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL85,156 0 0 85,156
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 54,818 0 0 54,818
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20,285 0 0 20,285
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD2,053 0 0 2,053
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 2,000 0 0 2,000
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 2,000 0 0 2,000
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 2,000 0 0 2,000
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO
PSICOTICO2,000 0 0 2,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
88
2.2.18 U.E 403 Dirección de Red de Salud Nº03 Atalaya
a) Actividades Estratégicas y Operativas Dirección de Red de salud Nº03 Atalaya ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.5’439,892.00 para ejecutar. Ver detalle:
RO RDR RD TOTAL
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 97,000 350,000 5,439,892
9001 ACCIONES CENTRALES 465,769 97,000 126,400 689,169
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 8,000 0 0 8,000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA410,501 97,000 126,400 633,901
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 47,268 0 0 47,268
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 47,908 0 214,000 261,908
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 0 0 214,000 214,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 47,908 0 0 47,908
PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,479,215 0 9,600 4,488,815
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,175,723 0 0 3,175,723
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 9,000 0 0 9,000
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 24,500 0 0 24,500
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 12,000 0 0 12,000
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 10,500 0 0 10,500
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION 11,000 0 0 11,000
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CIUDADANO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 7,500 0 0 7,500
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 7,500 0 0 7,500
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 2,416,723 0 0 2,416,723
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 611,500 0 0 611,500
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 7,000 0 0 7,000
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS8,000 0 0 8,000
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 18,500 0 0 18,500
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 8,000 0 0 8,000
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 8,000 0 0 8,000
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 8,000 0 0 8,000
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 8,000 0 0 8,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 145,900 0 0 145,900
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 3,000 0 0 3,000
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 75,400 0 0 75,400
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 4,000 0 0 4,000
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 4,000 0 0 4,000
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 4,000 0 0 4,000
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 4,000 0 0 4,000
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 4,000 0 0 4,000
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 4,000 0 0 4,000
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 4,000 0 0 4,000
5000048 ATENDER AL PUERPERIO4,000 0 0 4,000
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 4,000 0 0 4,000
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 11,500 0 0 11,500
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 4,000 0 0 4,000
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 4,000 0 0 4,000
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES -UCIN 4,000 0 0 4,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
90
RO RDR RD TOTAL
0016 TBCVHI/SIDA 330,538 0 0 330,538
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 256,538 0 0 256,538
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 7,000 0 0 7,000
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 12,000 0 0 12,000
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 10,000 0 0 10,000
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 8,000 0 0 8,000
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS 6,000 0 0 6,000
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 2,500 0 0 2,500
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 5,500 0 0 5,500
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION
DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 3,000 0 0 3,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 1,500 0 0 1,500
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 1,000 0 0 1,000
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN
GUIA CLINICAS 1,500 0 0 1,500
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBE 12,000 0 0 12,000
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 2,000 0 0 2,000
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 2,000 0 0 2,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,644 0 9,600 470,244
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 186,900 0 0 186,900
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 8,000 0 0 8,000
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE 13,500 0 0 13,500
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 9,500 0 0 9,500
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS134,000 0 9,600 143,600
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 7,000 0 0 7,000
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 95,744 0 0 95,744
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 6,000 0 0 6,000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 135,560 0 0 135,560
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES75,560 0 0 75,560
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 6,000 0 0 6,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS6,000 0 0 6,000
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 6,000 0 0 6,000
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 6,500 0 0 6,500
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES5,500 0 0 5,500
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES 4,500 0 0 4,500
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 4,000 0 0 4,000
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE
LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 7,000 0 0 7,000
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES
PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)7,500 0 0 7,500
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS 7,000 0 0 7,000
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS 7,000 7,000
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 89,243 0 0 89,243
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER 58,550 0 0 58,550
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,500 0 0 3,500
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 3,500 0 0 3,500
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER 5,993 0 0 5,993
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 3,500 0 0 3,500
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
92
RO RDR RD TOTAL
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP2,200 0 0 2,200
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL
CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE 3,000 0 0 3,000
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX 3,000 0 0 3,000
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA 3,000 0 0 3,000
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO 1,000 0 0 1,000
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA 1,000 0 0 1,000
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR1,000 0 0 1,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 141,607 0 0 141,607
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE
SALUD10,000 0 0 10,000
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 9,500 0 0 9,500
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE 6,500 0 0 6,500
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES 9,000 0 0 9,000
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE6,500 0 0 6,500
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS
6,000 0 0 6,000
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES6,000 0 0 6,000
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES 12,257 0 0 12,257
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 6,000 0 0 6,000
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD7,500 0 0 7,500
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD7,500 0 0 7,500
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES 25,500 0 0 25,500
5004277 E ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA
LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 10,000 0 0 10,000
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 19,350 0 0 19,350
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
2.2.19 U.E 404 Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía – San Alejandro a) Actividades Estratégicas y Operativas
Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía- San Alejandro ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.5’891,592.00 para ejecutar. Ver detalle
RO RDR RD TOTAL
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO5,791,592 100,000 0 5,891,592
9001 ACCIONES CENTRALES 1,053,982 0 0 1,053,982
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 121,656 0 0 121,656
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 30,432 0 0 30,432
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 106,200 100,000 0 206,200
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 0 100,000 0 100,000
5002092 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 62,000 0 0 62,000
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 44,200 0 0 44,200
PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,631,410 0 0 4,631,410
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,996,682 0 0 1,996,682
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 1,200 0 0 1,200
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 1,200 0 0 1,200
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 1,000 0 0 1,000
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION 29,300 0 0 29,300
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 1,000 0 0 1,000
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 10,625 0 0 10,625
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS958,798 0 0 958,798
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 824,726 0 0 824,726
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A17,500 0 0 17,500
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS38,000 0 0 38,000
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 38,000 0 0 38,000
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES 19,300 0 0 19,300
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 19,148 0 0 19,148
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 24,285 0 0 24,285
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 2,600 0 0 2,600
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 10,000 0 0 10,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
94
RO RDR RD TOTAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 1,355,339 0 0 1,355,339
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 63,000 0 0 63,000
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR12,125 0 0 12,125
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES15,000 0 0 15,000
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 812,707 0 0 812,707
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 16,200 0 0 16,200
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 15,500 0 0 15,500
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL420,807 0 0 420,807
0016 TBCVHI/SIDA 291,215 0 0 291,215
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS141,500 0 0 141,500
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS5,000 0 0 5,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 137,215 0 0 137,215
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL y VIH/SIDA 2,000 0 0 2,000
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 5,500 0 0 5,500
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 675,157 0 0 675,157
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE5,000 0 0 5,000
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 616,679 0 0 616,679
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS26,800 0 0 26,800
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 16,678 0 0 16,678
5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICA Y ZOONOTICAS 10,000 0 0 10,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
RO RDR RD TOTAL
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 35,000 0 0 35,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS11,000 0 0 11,000
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 3,000 0 0 3,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 2,000 0 0 2,000
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 2,000 0 0 2,000
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 17,000 0 0 17,000
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 89,600 0 0 89,600
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 65,314 0 0 65,314
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 1,000 0 0 1,000
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP1,000 0 0 1,000
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER
DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON7,000 0 0 7,000
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX 5,286 0 0 5,286
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA10,000 0 0 10,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 141,617 0 0 141,617
5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE
SALUD 62,000 0 0 62,000
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES 8,920 0 0 8,920
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE 7,040 0 0 7,040
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
96
RO RDR RD TOTAL
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES 5,664 0 0 5,664
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE4,248 0 0 4,248
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 2,324 0 0 2,324
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 51,421 0 0 51,421
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS4,400 0 0 4,400
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y
EMERGENCIAS 300 0 0 300
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 400 0 0 400
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION300 0 0 300
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) 1,000 0 0 1,000
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 1,000 0 0 1,000
5005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE 1,400 0 0 1,400
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 4,000 0 0 4,000
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 4,000 0 0 4,000
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL38,400 0 0 38,400
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 22,900 0 0 22,900
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 8,500 0 0 8,500
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 7,000 0 0 7,000
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
97
ANEXOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Unidad Orgánica:
M I S I Ó N:
V I S I Ó N:
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
% de estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
comprensión lectora 14.1 15 16.8 30 54 DREU
PEI
% de estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
matemática 4.1 5 5.1 15 24 DREUPEI
% de niñas y niños que logran aprendizaje en lengua materna 4.9 N/A 28 DREU PEI
% de docentes incorporado a la carrera pública 109 90 95 100 300 DREU PEI
Niveles de aprendizaje en comprención lectora 6.2 15 16.8 60% DREU PDRC
Niveles de aprendizaje en matematica 1.5 5 5.1 60% DREU PDRC
Nº de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación
internacional 2011-2021 0 2 2 6 DREUPDRC
Curricula implementada 0 3 3 DREU PDRC
Porcentaje de instituciones educativas públicas que cumplen con
las horas reglamentadasDREU
PPR
Porcentaje de instituciones educativas públicas con plana docente
completa al inicio del año escolar DREUPPR
Porcentaje de locales escolares, con aulas en buen estado DREU PPR
Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higieneicos
en buen estado DREUPPR
Porcentaje del tiempo de clase que el docente esta involucrado en
tareas de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes en
instituciones educativas pública DREU
PPR
Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación
del currículo DREUPPR
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de
manera oportuna DREU
PPR
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de
manera oportuna DREU
PPR
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron material educativo para aula suficiente, completo, en
buen estado y de manera oportuna DREU
PPR
Porcentaje de instituciones educativas públicas que recibieron
material educativo para institución completo, en buen estado y de
manera oportuna DREU
PPR
Porcentaje anual de participantes de instancias intermedias por
región, asistidos tecnicamente, que alcanzan las capacidades
priorizadas para la gestión de incremento en el accesoDREU
PPR
Porcentaje de nuevas plazas docentes, por región, sustentadas a
partir de estudios de oferta y demanda DREUPPR
Porcentaje de nuevas plazas docentes, por región, sustentadas a
partir de estudios de oferta y demanda destinadas para la
conversión de PRONOEI en servicios escolarizadosDREU
PPR
Inclusión de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la
educación basica y técnico productivaDREU
PPR
Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan
con espacios físicos mínimamente accesibles DREUPPR
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en
educación
MEJORA SIGNIFICATIVA DE LOS
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de los servicios básicos de educación
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS
DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
SUFICIENTE INCLUSION EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODCUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A
29 AÑOS DE EDAD
EFICACIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
MATRIZ Nº 01
OBJETIVOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
"Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial-ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con
participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población".
"Al 2015 el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali es una institución moderna, líder en la amazonía, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, económico
cultural integral-sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social para el bienestar de la población".
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan
con materiales educativos y equipos DREUPPR
Porcentaje de profesionales de los CEBE con competencias
acreditadas para la atención a la diversidad y el desarrollo de la
educación inclusiva DREU
PPR
Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad severa
que reciben asistencia del CEBE DREUPPR
Estudiantes de carrera docente en
institutos de educación superior con
carreras pedagogicas, egresan con
suficientes y adecuadas competencias
EFICACIAMejora de la formación en carreras docentes en institutos de
educación superior no universitaria
DREU
PPR
Porcentaje de la población de 0 a 5 años de edad que tienen
adecuado desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor.0.0% 6.0% 6.0% 15.0% 20.0%
DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial en las
que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o
muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación.
N.R. N.R. N.R. 15.0% 20.0%
DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial en las
que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o
muy bueno en su desarrollo social y emocional.
N.R. N.R. N.R. 115.0% 20.0%
DREU
DREU
Estudiantes del III al V ciclo EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora.14,4% 40.0% 16.8% 50.0% 60.0%
DREUDREU
Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de instituciones
educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
Comprensión Lectora.
N.R. N.R. N.R. 50.0% 60.0%DREU
DREU
Niveles de aprendizaje en Comprensión Lectora 6.2% N.R. N.R. 50.0% 60.0% DREU DREU
% estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
Comprensión Lectora.14.1% N.R. N.R. 50.0% 54.0%
DREUDREU
Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemáticas.4,1% 15.0% 5.1% 25.0% 40.0%
DREUDREU
Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de instituciones
educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
Matemática.
N.R. N.R. N.R. 25.0% 40.0%DREU
DREU
Niveles de aprendizaje en Matemáticas. 1.5% N.R. N.R. 25.0% 40.0% DREU DREU
% estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
Matemática.4.1% N.R. N.R. 25.0% 24.0%
DREUDREU
Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente.N.R. 15.0% N.R. 25.0% 40.0%
DREUDREU
Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía.N.R. 15.0% N.R. 25.0% 40.0%
DREUDREU
Estudiantes del VI al VII ciclo EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora.14,4% 40.0% N.R. 50.0% 60.0%
DREUDREU
Porcentaje de estudiantes de 5° de secundaria que están en el
nivel suficiente en Comprensión Lectora.N.R. N.R. N.R. 50.0% 60.0%
DREUDREU
Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemáticas.4,1% 15.0% N.R. 25.0% 40.0%
DREUDREU
Porcentaje de estudiantes de 5° de secundaria que están en el
nivel suficiente en Matemática.N.R. N.R. N.R. 25.0% 40.0%
DREUDREU
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en
educación
SUFICIENTE INCLUSION EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODCUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A
29 AÑOS DE EDAD
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
EFICACIA
1) Formación de la conciencia ciudadana
(fortalecimiento de las representaciones
sociales) en torno a la infancia y la
educación inicial.
2) Ampliación de la cobertura para el I y II
ciclo con criterios de equidad, pertinencia
e inclusión social.
3) Fortalecimientos de capacidades
técnicos pedagógicos a funcionarios,
especialistas de la DREU y UGELs y los
docentes, promotores educativos de
educación inicial y a otros sectores que
atienden a la primera infancia.
4) Fortalecimiento de las ofertas de
atención integral de niños desde la
concepción hasta los cinco años en
contextos multiculturales y
plurilingüísticos.
5) Fortalecimiento de capacidades a los
padres de familia y comunidad en
vigilancia comunitaria e importancia de la
educación inicial. (PMPE 2012-2016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación). (PEI
2012-2015).
EFICACIA
1) Desarrollar un sistema de evaluación
para la educación básica que promueva
aprendizajes de calidad. (LP 2.2 PER).
2) Garantizar el acceso de todos los
niños, niñas y adolescentes de la región a
la educación básica. (LP 2.3 PER).
3) Fortalecimiento de una educación
tecnológica productiva. (LP 2.6 PER).
4) Promover el uso de tecnología de
información y comunicación en todos los
niveles y modalidades para desarrollar
aprendizajes de calidad. (LP 2.8 PER).
5) Construcción de la propuesta
pedagógica de educación rural.
6) Desarrollo de Capacidades de los
docentes de zona rural.
7) Fortalecimiento de la gestión
participativa en las instituciones
educativas. (PMPE 2012-2016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación). (PEI
2012-2015).
EFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente.N.R 15.0% N.R. 25.0% 40.0%
DREUDREU
Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía.N.R 15.0% N.R. 25.0% 40.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1.3.0% 10.0% 6.1% 15.0% 20.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemática en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
% de niñas y niños que logran aprendizaje en lengua materna. 4.9% N.R. N.R. 10.0% 28.0% DREU DREU
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1.3.0% 10.0% N.R. 15.0% 20.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemáticas en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua. N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%
DREUDREU
Estudiantes de educación superior tecnológica logran culminar sus
estudios formados adecuadamenteN.R. N.R. 27.3% 30.0% 40.0%
DREU
DREU
Estudiantes de educación superior pedagógica logran culminar sus
estudios formados adecuadamenteN.R. N.R. 3.4% 6.0% 12.0%
DREU
DREU
Estudiantes de educación superior de formación artística logran
culminar sus estudios formados adecuadamenteN.R. N.R. 10.0% 20.0% 30.0%
DREU
DREU
Estudiantes de educación tecnico productiva logran culminar sus
estudios formados adecuadamenteN.R. N.R. 3.5% 7.0% 14.0%
DREU
DREU
Directores de instituciones educativas atendidos adecuadamente
por los Directores de la DREU y UGEL (04).N.R. N.R. 50.0% 70.0% 90.0%
DREUDREU
Docentes y estudiantes atendidos adecuadamente por los órganos
administrativos de la DREU y UGEL (04).N.R. N.R. 60.0% 80.0% 95.0%
DREUDREU
Docentes reciben respuesta eficáz a sus demandas legales. N.R. N.R. 60.0% 70.0% 80.0% DREU DREU
Docentes reciben eficázmente sus remuneraciones mensuales. N.R. N.R. 90.0% 100.0% 100.0%DREU
DREU
Docentes disponen de un sistema de control y auditoría que
garantiza el buen uso de los recursos.N.R. N.R. 70.0% 80.0% 90.0%
DREUDREU
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en
educación
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
1) Desarrollar un sistema de evaluación
para la educación básica que promueva
aprendizajes de calidad. (LP 2.2 PER).
2) Garantizar el acceso de todos los
niños, niñas y adolescentes de la región a
la educación básica. (LP 2.3 PER).
3) Fortalecimiento de una educación
tecnológica productiva. (LP 2.6 PER).
4) Promover el uso de tecnología de
información y comunicación en todos los
niveles y modalidades para desarrollar
aprendizajes de calidad. (LP 2.8 PER).
5) Construcción de la propuesta
pedagógica de educación rural.
6) Desarrollo de Capacidades de los
docentes de zona rural.
7) Fortalecimiento de la gestión
participativa en las instituciones
educativas. (PMPE 2012-2016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación). (PEI
2012-2015).
EFICACIA
1) Construir participativamente una
propuesta curricular y pedagógica EIB
(inicial, primaria, secundaria y
superior) para Ucayali.
2) Promover y ampliar la cobertura
EIB en la zona urbana, urbano
marginal y rural.
3) Fortalecimiento de capacidades de
los docentes de I.E. Bilingües.
4) Producción de materiales.
5) Normalización de las lenguas
indígenas amazónicas. (PMPE 2012-
2016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de servicios básicos de
educación. (PEI 2012-2015).
EFICACIA
1) Orientar la educación superior a
la formación de profesionales
altamente calificados y a la
promoción de la investigación en
función del mercado laboral y las
necesidades del desarrollo
sostenible de la región y del país.
2) Fortalecer el desarrollo de
capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación
tecnológica teniendo en cuenta
la realidad socio-cultural y
lingüística de la región.
3) Impulsar programas de
actualización y perfeccionamiento
docentes, que les permita un
desempeño eficiente en educación
superior.
4) Implementar las instituciones
de educación superior con
infraestructura adecuada y
equipamiento especializado para
mejorar las condiciones de
aprendizajes de los estudiantes.
5) Formar profesionales de
acuerdo a las necesidades y
características culturales y
lingüísticas para atender a las
poblaciones urbanas, rurales,
indígenas y de frontera.
EFICACIA
1) Diseño y validación de un modelo de
gestión educativa intercultural,
descentralizada y democrática.
2) Concertación regional e
intergubernamental para la delimitación
de roles y competencias en educación.
3) Fortalecimiento de la autonomía de las
II.EE. articulada al modelo de gestión
educativa, en donde el Gobierno Regional
y las municipalidades asumen la
responsabilidad de la prestación de
servicio.
4) Fortalecimiento de las capacidades del
personal de acuerdo al modelo de gestión
educativa para el ejercicio de las
funciones concertadas.
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación.
(PEI 2012-2015).
EFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Proporción de proyectos de inversión pública integrales
(Infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades).7.4% 2.0% 2.0% N.R. 5.0%
DREU
DREU
Número de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación
internacional 2011-2021.N.R. 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
DREUDREU
Currícula implementada. 0.0% N.R. N.R. N.R. 10.0% DREU DREU
Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación
del currículoN.R. N.R. N.R. N.R. 10.0%
DREUDREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas que cumplen con
las horas reglamentadas75.0% 80.0% 80.0% 80.0% 82.0%
DREUDREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas con plana docente
completa al inicio del año escolarN.R. 100.0% 94.0% 100.0% 95.0% 100.0%
DREUDREU
Porcentaje de locales escolares, con aulas en buen estado N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0% DREU DREU
Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos
en buen estadoN.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%
DREUDREU
Porcentaje del tiempo de clase que el docente esta involucrado en
tareas de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes en
instituciones educativas pública
N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de
manera oportuna
N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de
manera oportuna
N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron material educativo para aula suficiente, completo, en
buen estado y de manera oportuna
N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas que recibieron
material educativo para institución completo, en buen estado y de
manera oportuna
N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU
DREU
Tasa neta de matrícula de educación inicial 67.0% 68.0% 68.4% 70.0% 75.0% DREU DREU
Tasa neta de matrícula de educación primaria 89.0% 90.0% 88.9% 95.0% 96.0% DREU DREU
Tasa neta de matrícula de educación secundaria 68.0% 70.0% 71.6% 75.0% 78.0% DREU DREU
Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años atendidos en
servicios educativos que adoptan nuevas alternativas y/o
estrategias validadas
38.0% 56.0% 40.0% 80.0% 83.0%DREU
DREU
Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años, atendidos
por personal formado, que se desempeña en servicios educativos
atendidos por el programa presupuestal
N.R. 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%DREU
DREU
Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años atendidos en
servicios generados por el programa presupuestal con suficiente
capacidad instalada
N.R. 10.0% 0.0% 30.0% 40.0%DREU
DREU
Reducir 20% la morbi-mortalidad materna 106.1x100000 NV 170*100,000NV 173.2*100,000NV100*100,100NV 84.8*100,000NV DRSALUD PEI
Reducir 15 la morbi-mortalidad neonatal 200X1000 NV 190X1000NV 160X1000NV 91X1000NV 1.7X1000 DRSALUD PEI
Reducir 10% la desnutrición crónica en menores de 5 años 23.30% 20.00% 19.00% 20.00% 20.97% DRSALUD PEI
Reducir 16% la incidencia de TBC/VIH-SIDA 96.05% 0.40X% 100% 0.38X%107%
0.36X%105% 0.34X% 81.6% 0.34%
DRSALUDPEI
% de inversión en proyectos con enfoque de calidad en salud 15 40% DRSALUD PDRC
Población de los quintiles I y II de pobreza con SIS subsidiado 65% 65% 70% 85% 65% DRSALUD PDRC
Razon de mortalidad materna 106.1x100000 NV 170X100000NV173.2X1000
00NV
170X100000N
V60X100000NV
DRSALUDPDRC
Mortalidad neonatal 16X10000NV 15X10000NV12X10000N
V12X10000NV 14X1000NV
DRSALUDPDRC
Tasa de mortalidad infantil 15.8X1000NV 15.5X1000NV15.1X1000N
V15.X1000NV 11X100NV
DRSALUDPDRC
Tasa de incidencia de embarazos adolescentes 30% 30% 27% 25% 16% DRSALUD PDRC
Tasa de prevalencia de desnutrición cronica 24.30% 20.00% 52.60% 24.30% 16% DRSALUD PDRC
Tasa prevalencia de anemia ferropenica 63.60% 63.60% 44.80% 63.60% 60% DRSALUD PDRC
Tasa de incidencia de TBC bronco pulmonar positivo x 100.000hbt
%96.05% 90.00% 109.00% 90.00% 80%
DRSALUDPDRC
Tasa de incidencia de VIH-SIDA X 100 hbt % 0.40% 0.30% 0.19% 0.20% 0.19% DRSALUD PDRC
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en
educación
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
Población con mejores niveles de salud EFICACIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
1) Diseño y validación de un modelo de
gestión educativa intercultural,
descentralizada y democrática.
2) Concertación regional e
intergubernamental para la delimitación
de roles y competencias en educación.
3) Fortalecimiento de la autonomía de las
II.EE. articulada al modelo de gestión
educativa, en donde el Gobierno Regional
y las municipalidades asumen la
responsabilidad de la prestación de
servicio.
4) Fortalecimiento de las capacidades del
personal de acuerdo al modelo de gestión
educativa para el ejercicio de las
funciones concertadas.
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación.
(PEI 2012-2015).
EFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA
EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
Porcentaje de clientes que reciben los resultados de control de
calidad de alimentos en un plazo no mayor a 15 dias calendariosDRSALUD
PPR
Porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua
segura DRSALUDPPR
Porcentaje de municipios que generan condiciones para promover
el cuidado infantil y la adecuada alimentación DRSALUDPPR
Porcentaje de comunidades que promueven cuidado infantil DRSALUD PPR
Proporción de instituciones eduativas que promueven cuidado
infantil DRSALUDPPR
Porcentaje de familias con niños menores de 36 ,eses con
conocimientos para el cuidado infantil DRSALUDPPR
Proporción de niñas y niños de 1 año protegidos con vacunas
neumococo tercera dosis DRSALUDPPR
Proporción de recien nacidos con vacuna completa (BCG y HVB)
dentro de las 24 horas DRSALUDPPR
Proporción de niñas y niños menores de 1 año con vacuna
completa para su edad (referencia vacuna prevalente tercera
dosis) DRSALUD
PPR
Proporción de niñas y niños 2 años protegido con vacuna influenzaDRSALUD
PPR
Proporción de niñas y niños de 3 años con comortalidad protegido
con vacuna neumococo DRSALUDPPR
proporción de niñas y niños de 4 años protegido con refuerzo SPRDRSALUD
PPR
Proporción de Menores de 36 Meses con vacuna basicas
completa para su edad (BCG, tercera pentavalente, tercera
poliomelitis y SPR) DRSALUD
PPR
Porcentaje de meta física/cobertura de niñas y niños con CRED
completo para su edad DRSALUDPPR
Prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 36 meses DRSALUD PPR
Prevalencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de
36 meses DRSALUDPPR
Prevalencia de enfermedads diarreicas agudas (EDA) en menores
de 36 meses DRSALUDPPR
Porcentaje de casos de neumonia complicada hospitalizada en
menores de 3 años DRSALUDPPR
Porcentaje de casos de EDA complicada hospitalizada e menores
de 3 años DRSALUDPPR
Porcentaje de niños y ñinas menores de 5 años que presentan
anemia por deficiencia de hierro DRSALUDPPR
Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro DRSALUD PPR
Proporción de niños menores de 5 años que son atendidos por
parasitosis instestinal DRSALUDPPR
Razon de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos DRSALUD PPR
Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 nacidos vivos DRSALUD PPR
Tasa de incidencia de tuberclosis pulmonar frotis positiva DRSALUD PPR
Proporción de sintomáticos respiratorios (SR) identificados entre
SR esperados DRSALUDPPR
Proporción de contactos examinados entre los contactos
esperados DRSALUDPPR
Proporción de SR examinados BK+ entre SR examinados DRSALUD PPR
Proporción de baciloscopia de diagnostico (+) entre el total de
baciloscopias de diagnostico DRSALUDPPR
Cobertura de PS rapidas a H y R en pacientes con TB pulmonar
FP DRSALUDPPR
Número total de casos de tuberculosis (morbilidad) en poblaciones
privadas de libertad DRSALUDPPR
Porcentaje de casos de tuberculosis tamizados para VIH DRSALUD PPR
Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas DRSALUDPPR
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
PREVALENCIA DE DESNUTRICION
CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA
Y NEONATAL
DISMINUCION DE INCIDENCIA Y
PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS
PULMONAR FROTIS POSITIVO
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA,
PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR
VIH
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Porcentajes de mujeres y varones de 15 y 24 años de edad que
identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión
sexual del VIH y rechaza las principales ideas erroneas sobre la
transmisión del virus DRSALUD
PPR
Porcentaje de mujeres y varones e 15 a 49 años que se
sometieron a la prueba del VIH en los ultimos 12 meses y conocen
sus resultados DRSALUD
PPR
Porcentaje de adoslecente de 12 a 17 años que identifican
correctamente las formas de prevenior la transmision sexual del
VIH y rechaza las pronciapales ideas erroneas sobre la
transmisión del virus DRSALUD
PPR
Porcentaje de poblaciones mas expuestas que se sometio a una
prueba del VIH durante los ultimos 12 meses y conoce los
resultados DRSALUD
PPR
Personas sexualmente activas reducen la incidencia de ITS DRSALUD PPR
Cobertura de TARGA en PVVS con indicación de inicio de terapiaDRSALUD
PPR
Porcentaje de mujeres reactivas a VIH que reciben tratamiento DRSALUD PPR
Porcentaje de gestantes con serologia positiva a sifilis que reciben
tratamiento oportuno y completo DRSALUDPPR
Proporción de personas afectadas por tuberculosis extensamente
resistente en tratamiento con medicamentos del quinto grupoDRSALUD
PPR
Porcentaje de familias con practicas de salud preventivas sobre
EMZDRSALUD
PPR
Porcentaje de instituciones educativas de áreas de riesgo de
transmisión que promueven prácticas saludables para precvención
de EMZ DRSALUD
PPR
Porcentaje de municipios de áreas con riesgo de transmisión que
participan e prvención y control de EMZ DRSALUDPPR
Porcentaje de pobladores de 10 años a más de áreas de riesgo de
transmisión con conocimiento de transmisión de EMZDRSALUD
PPR
Porcentaje de viviendas protegidas en áreas de riesgo de
transmisión contra EMZ ( desagregado por tipo de enfermedad) DRSALUDPPR
Porcentaje de canes vacunados DRSALUD PPR
Número de casos de enfermedades metáxenicas diagnosticadas y
tratadas ( desagregadas por tipo de enfermedad metaxenica)DRSALUD
PPR
Número de casos de enfermedades zoonóticas diagnosticadas y
tratadas (desagregar por tipo de enfermedad zoonótica) DRSALUDPPR
Número de personas mayores de cincuenta años afiliados al SIS
con diagnóstico de ceguera por catarata / número de personas
mayores de cincuenta años tamizadas x 100 DRSALUD
PPR
Número de personas mayores de cincuenta años con valoración de
agudeza visual efectuada por personal de alud / total de personas
mayores de cincuenta años x 100 DRSALUD
PPR
Número de personas mayores de cincuenta años afiliadas al SIS
operadas/ nº de personas mayores de cincuenta años con
diagnóstico de catarata x 100 DRSALUD
PPR
Número de niños de 6 a 11 años con errores refractivos
diagnosticados, / nº de niños de 6 a 11 años con errores refractivos
tamizadas x 100 DRSALUD
PPR
Número de niños de 3 a11 años con valoración de agudeza visual
efectuada por personal de salud / total de niños de 3 a 11 años x
100 DRSALUD
PPR
Número de niños de 6 a 11 años con errores refractivos con
tratamiento (lentes entregados)/ nº de niños de 6 a 11 años con
errores refractivos diagnsoticados x 100 DRSALUD
PPR
Número de usuarios con factores de riesgo a enfermedades no
transmisibles DRSALUDPPR
Número de personas con diagnostico de hipertensión arterial DRSALUD PPR
Número de personas con diagnostico de biabetes mellitus DRSALUD PPR
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA,
PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR
VIH
DISMINUCION DE PREVALENCIA Y
MORBILIDAD POR ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
MEDIANTE INTERVENCIONES
SANITARIAS, SEGÚN ESCENARIO DE
RIESGO
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD POR ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES: SALUD BUCAL,
MENTAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer cervix DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de mama DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de estomago DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de prostata DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de pulmon DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por cancer de colon y recto DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por cancer de hígado DRSALUD PPR
Tasa de incidencia y mortalidad por neoplasia maligna
hematopoyética DRSALUDPPR
Tasa de Incidencia y mortalidad por cancer de piel no melanomaDRSALUD
PPR
Tiempo promedio de respuesta a las emergencias o urgencias
médicas a través de unidades moviles DRSALUDPPR
Porcentaje de atencione4s prehospitalarias móviles según
protocolo con SVB DRSALUDPPR
Número de atenciones pre hospitalario en foco de unidades
móviles con SVB DRSALUDPPR
Porcentaje de atenciones pre hospitalarias móviles según protocolo
con SVB DRSALUDPPR
Número de atenciones pre hospitalaria en foco de unidades
móviles con SVB DRSALUDPPR
Porcentaje de transporte asistido realizado a pacientes estables en
relación al total requerido DRSALUDPPR
Número de transporte asistido realizado a pacientes estables DRSALUD PPR
Porcentaje de transporte asistido realizado a pacientes críticos en
relación al total requerido DRSALUDPPR
Número de transporte asistido a pacientes críticos realizados DRSALUD PPR
Porcentaje de prioridads III y IV atendidas según protocolo en
módulos hospitalarios diferenciados DRSALUDPPR
Número de atenciones de prioridades III y IV en módulos
hospitalarios DRSALUDPPR
Incremento de cobertura de atención en salud mental entre el 20DRSALUD
PPR
Tamizaje de personas con transtornos mentales y de problemasDRSALUD
PPR
Disminuir la morbimortalidad Materno
Neonatal, con enfoque de derechos,
equidad de género e interculturalidad
priorizando los quintiles de pobreza I y II
EFICACIA Razón de mortalidad materna por 100 mil Nacidos vivos
DRSALUD
PPR
Contribuir en la disminución de la
desnutrición crónica y anemia en
menores de 5 años de edad, priorizando
los quintiles de pobreza I y II
EFICACIA
Prevalencia de la desnutrición cronica en niños menores de 5 años
( OMS)
DRSALUD
PPR
Alcanzar y mantener coberturas de 75%
en niños menores de 36 meses .EFICACIA
Proporcion de niños 36 meses con CRED completo de acuerdo a
la edad 45.00 60.00 34.50 45.00 50.50DRSALUD
DRSALUD
Alcanzar y mantener coberturas de
vacunación iguales o mayores a 95%, en
todos los distritos de la region, en
menores de 36 meses, con todas las
vacunas, que debe ser aplicada para su
edad.
EFICACIA
Proporción de menores de 36 meses con vacunas basicas
completas para su edad
66.80 69.50 70.50 71.30 75.80
DRSALUD
DRSALUD
Prevenir, atender y controlar las
enfermedades transmisibles, mediante el
fortalecimiento y desarrollo de modelos
eficientes de intervención sanitaria en
especial en las poblaciones vulnerables.,
priorizando los quintiles de pobreza I y II
EFICACIA
Tasa de incidencia de tuberculosis
pulmonar FP
Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas
109X100,000 104X100,000109X100,00
0107X100,000 104X100,000
DRSALUD
DRSALUD
Mejorar la conducción de la gestión del
Programa estratégico Metaxenicas y
zoonoticas
EFICACIA
Porcentaje de Establecimientos de Salud con Monitoreo y
Supervisión x 100 50.00 70.00 65.00 80.00 0.00 85.00DRSALUD
DRSALUD
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
DISMINUCION DE LA PROPORCION DE
CANCER AVANZADO / CANCER
TEMPRANO A TRAVES DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN
TODOS LOS NIVELES DE ATENCION
PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER
DE ACUERDO A COMPLEJIDAD
SE DISMINUIRA LA TASA DE
MORTALIDD POR EMERGENCIA Y
URGENCIAS EN LOS AMBITOS DE
INTERVENCION DEL SAMU
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Indice Parasitario Anual - IPA x 1000 habitantes 0.08 0.08 0.18 0.16 0.00 0.14 DRSALUD DRSALUD
Porcentaje de viviendas protegidas con tratamiento focal completo
x 100 60.00 70.00 77.70 85.00 30.00 90.00DRSALUD
DRSALUD
Tasa de Letalidad por Dengue x 100 0.12 0.12 0.24 0.22 0.00 0.20 DRSALUD DRSALUD
Tasa de Incidencia de Rabia Humana Urbana y Silvestre x 1,0000.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
DRSALUDDRSALUD
Tasa de Incidencia por Accidentes Ofídicos x 100,000 99.24 99.50 99.40 99.50 91.90 84.40 DRSALUD DRSALUD
Tasa de Incidencia de Leptospirosis x 100,000 1.30 1.30 8.47 8.00 0.00 7.50 DRSALUD DRSALUD
Controlar las enfermedades no
trasmisibles, incorporando modelos
eficientes de intervención sanitaria para la
prevención y control, priorizando a la
población mas vulnerable con enfoque de
derecho, equidad de genero e
interculturalidad.
EFICACIA
Prevalencia de Depresión en la población mayor de 18 años
38.20
DRSALUD
DRSALUD
Fortalecer las acciones de la población y
sus instituciones para mitigar los riesgos
y efectos en la salud, generados por
fenómenos naturales y antrópicos.
EFICACIA
Planes de contingencia aprobados
3
DRSALUD
DRSALUD
Mejorar la oferta de los servicios de salud
con calidad y gestión eficiente de los
recursos, en beneficio de la población.
EFICACIA
Poblacion satisfecha de los servicios de salud
65
DRSALUD
DRSALUD
Mejorar el acceso de la población a
productos farmacéuticos y afines
seguros, eficaces y de calidad, usados
racionalmente con énfasis en la población
más vulnerable y de menores recursos.
EFICACIA
Establecimientos de salud con paquetes de medicamentos basicos
90
DRSALUD
DRSALUD
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y
conducción de la DIRESA Ucayali, en el
marco de los procesos de modernización
y descentralización.
EFICACIA
Ordenanzas Regionales implementadas
3
DRSALUD
DRSALUD
Contribuir al proceso del Aseguramiento
Universal en salud a nivel Regional. EFICACIA
Porcentaje de la poblacion asegurada del SIS al componente
subsidiado en las Areas rurales, que manifiesta estar satisfecho de
los servicios de salud
75DRSALUD
DRSALUD
Contribuir a la mejora del sistema de
salud optimizando la gestion, el desarrollo
y las competencias de los recursos
humanos.
EFICACIA
Pasantias desarrolladas
15
DRSALUD
DRSALUD
Lllegar a Tener una poblacion infantil
protegida con el Plan completo de
vacunacion.
EFICACIA Niños con vacuna completa S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Poblacion Infantil protegida contra las
IRASEFICACIA Atencion de IRAS S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Priorizar la atencion a nuestra poblacion
infantil contra las EDASEFICACIA Atencion de EDAS S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Sensibilizar a la poblacion en el cuidado
de otras enfermedades prevalentesEFICACIA Atencion de Otras Enfermedades Prevalentes S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Prevencion del embarazo precoz en
adolescentes y cuidados de las ITSEFICACIA
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion de
embarazo precozS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Parejas educadas en el parto y cuidados
del recien nacidoEFICACIA Atencion prenatal reenfocada S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Parejas educadas en metodos de
planificacion familiarEFICACIA Poblacion accede a metodos de planificacion familiar S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Educar a las mujeres gestantes en el
trabajo de partoEFICACIA Atencion de la Gestante con complicaciones S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
Población con conocimientos practicas
saludables para la prevencion de
enfermedades metaxenicas y zoonoticas
EFICACIA
Reducir la morbilidad de las
enfermedades metaxenicas y zoonoticasEFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Cuidado del RN, en establecimiento
adecuadamente equipadoEFICACIA Atencion del parto normal S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Establecimientos adecuadamente
equipados para la atencion del parto
complicado
EFICACIA Atencion del parto complicado No quirurgico S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Especialistas adecuadamente
capacitados para la atencion quirurgica -
cesarea
EFICACIA Atencion del parto complicado Quirurgico S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personal altamente capacitado para la
atencion de la parturienta durante 6
semanas despues del parto
EFICACIA Atencion del Puerperio S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Evitar en lo posible la aparicion de
patologias que hagan peligrar la salud de
la parturienta
EFICACIA Atencion del Puerperio con Complicaciones S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Adecuar unidades medicas con recursos
adecuados y suficientesEFICACIA Atencion obstetrica en UCI S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Equipamiento con unidad movil al
programa obstetricoEFICACIA Acceso al sistema de referencia institucional S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Supervisar para que el proceso de
adaptacion sea optima en lo fisiologicoEFICACIA Atencion del recien nacido normal S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Disponer de infraestructura adecuada
para la atencion de complicaciones del
recien nacido
EFICACIA Atencion del recien nacido con complicaciones S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Staf de medicos y enfermeras altamente
capacitados para la atencion en UCI
Neonatal
EFICACIAAtencion del recien nacido con complicaciones que requiere UCI
NeonatalS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Implementar los servicios de despistaje
de personas con sintomas de TBCEFICACIA Sintomaticos respiratorios con despistaje de TBC S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Ampliar stock de medicamentos para la
atencion de pacientes tebecianosEFICACIA Personas con Diagnostico de TBC S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Captacion mayor de pacientes con
morbilidad de TBCEFICACIA Pacientes con Morbilidad con Despistaje de TBC S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Implementar Plan de Bioseguridad en el
tratamiento de la TBCEFICACIA
Servicios de atencion de TBC, con medidas de control de
infecciones y Bioseguridad en el personal de saludS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Ejecutar plan preventivo de ITS, en los
colegios y centros de atencionEFICACIA
Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de
transmision sexual y VIH/SIDAS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Trabajar coordinadamente con las
trabajadoras sexualesEFICACIA Poblacion de alto riesgo recibe informacion y atencion preventiva S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben
tratamiento según guia clinicaS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas diagnosticadas con VIH/SIDA, que acuden a los servicios
y reciben atencion integralS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportunoS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recien
nacidos expuestos reciebn tratamiento oportunoS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Persona que accede al Establecimiento de Salud y recibe
tratamiento oportuno para Tuberculosis extremadamente Drogo
Resistente (XDR)
S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Persona con Morbilidad recibe tratamiento para Tuberculosis S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Ejecutar campañas de fumigacion EFICACIA Diagnostico y Tratamiento de enfermedades metaxenicas S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
Adecuar la infraestructura para una
atencion de calidad para pacientes con
ITS.
EFICACIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Plan de vacunacion aminal EFICACIA Diagnostico y Tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Tratamiento y control de pacientes con cataratas S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Captacion de personal con Hipertension
arterialEFICACIA Tratamiento y control de personas con hipertension arterial S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Campañas educativas para la prevencion
de la diabetesEFICACIA Tratamiento y control de personas con diabetes S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Atencion estomatologica preventiva S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Atencion estomatologica recuperativa S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Atencion estomatologica especializada S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujer tamizada en cancer de cuello uterino S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres con citologia anormal con colposcopia S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres con citologia anormal con examen de crioterapia o cono
de LEEPS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Niña protegida con vacuna VPH S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Mujeres de 40 a 65 años con mamografia bilateral S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas con consejeria en la prevencion del cancer gastrico S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico por via
rectalS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Entidades publicas con gestion de riesgo de desastre en sus
procesos de planificacion y administracion para el desarrolloS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Servicios de salud con capacidades complementarias para la
atencion frente a emergencias y desastresS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
Campaña Regional de Oftalmologia en la
poblacion
Tratamiento estomatologico en los
colegios y escuelas
Prevencion del Cancer Cervicouterino en
mujeres de edad fertil
Tamizaje preventivo para la deteccion de
cancer
Formacion de brigadas de socorristas
para afrontar los desastres
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Poblacion con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud
frente a emergencias y desastresS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Transporte asistido (No emergencias) de pacientes estables (No
criticos)S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Transporte Asistido (No Emergencia) de pacientes criticos S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Atencion ambulatoria de urgencias de urgencias (prioridad III o IV)
en modulos hospitalarios diferenciados autorizadosS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Atencion de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas con discapacidad reciben atencion en rehabilitacion
basada en establecimientos de saludS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Poblacion con problemas psicosociales que reciben atencion
oportuna y de calidadS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas con transtornos afectivos y de ansiedad tratadas S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas con transtornos mentales y del comportamiento debido al
consumo del alcohol tratadas oportunamenteS/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Personas con transtornos y sindromes psicoticos tratadas S/IDRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
Disminuir la prevalencia de enfermedades diarreicas-EDA,
enfermedades de la piel8.463X100000 c
19.421 c10 C 18000C
13.1C
18.000C
10 C
18.000C
4.5X100,000C
10,000CDRSALUD PEI
Disminución de déficit en infraestructura sanitaria 49.90% 45.00% 43.00% 40.00% 40.00% DRSALUD PEI
Diminución de la brecha en infraestructura educativa (1145)B:31% 69% 68% 67% 65%DREU PEI
Disminuir la brecha en infraestructura en salud (198 EESS), B:116,
R:54 y M:28
B:116 R:54
M:28
B:120 R:52
M:26
B:126 R:52
M:26
B:128 R:50
M:25B:130 R:48 M:20 DRSALUD PEI
% de familias con servicios de infraestructura sanitaria (agua y
eliminación de excreta)48.50% 50.00% 51.00% 50.00% 40.00%
DRVIVIENDA //
INEIPDRC
Proporción de proyectos de inversión pública integrales Educación
(infraestructura, equipamiento y fortalecimento de capacidades)7.36% 5.00% 3.00% 10.00% 40.00% OPIR PDRC
% de hogares con energia electrica zona urbana 86.15% 70.00% 73.00% 74.00% 70.00% DRENERGIA PDRC
% de hogares con energia electrica zona rural 30.15% 30.00% 35.00% 40.00% 40.00% DRENERGIA PDRC
% de vivienda saludable 18.00% 18.00% 21.00% 20.00% 20.00%DRVIVIENDA //
INEIPDRC
Difusión sobre riesgos de radiaciones no ionizantes (RNI) DRTRANSPORTE PPR
Operadores y población informada sobre normatividad DRTRANSPORTE PPR
Propuesta de normas DRTRANSPORTE PPR
PROMOVER Y FOMENTAR EL USO
RACIONAL DE ENERGÍA Y ENERGÍA
RENOVABLE.
EFICACIA
N° DE EVENTOS REALIZADOS.
DRTRANSPORTE PPR
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
Mejorar el acceso a los
servicios de
infraestructura social
GOREU promueve e incentiva la mejora
de infraestructura, equipamiento y
saneamiento básico
LOGRAR EL ACCESO Y USO
ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMACION ASOCIADOS
Formacion de brigadas de socorristas
para afrontar los desastres
Capacitar a los recursos humanos que
brindan atencion en el departamento de
emergencia y urgencia
Mejoramiento de la infraestructura para la
atencion del paciente con discapacidad
Plan Regional de promocion y prevencion
de las patologias de daño mental
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Difundir y promover la ejecución de los
programas de viviendas y programas
urbanos sociales saludables a través de
los programas nacionales de vivienda -
urbanos y de promotores e inversionistas
inmobiliarios; en coordinación y asistencia
técnica directa con los Gobiernos Locales
y entes involucrados en la materia, a fin
de disminuir el déficit de vivienda y
urbano cualitativos y cuantitativos con la
finalidad de mejorar los niveles de vida de
la población en la Región Ucayali.
EFICACIA
Brinda asistencia tecnica a la poblacion
civil organizada y a los gobiernos Locales
en materia de vivienda y urbanismo,
brindando mecanismo e instrumentos de
desarrollo local; con la finalida de atender
las demandas sociales en la poblacion de
menos recursos, desconcentrando el
apoyo y poder mejorar la calidad de vida.
EFICACIA
Impulsar la formalización de la actividad
constructiva, tecnificada y sostenible,
propiciando la participación de empresas
inmobiliarias con sistemas constructivos
acorde con la Región, a costos sociales.
EFICACIA
Promover en coordinación con los entes
involucrados en la materia, la ampliación
de cobertura de las redes de acceso a los
servicios de agua y desagüe, con la
finalidad de mejorar la prestación y
sostenibilidad de los servicios.
EFICACIA
Mejorar el acceso a los
servicios de
infraestructura social
DRVIVIENDA DRVIVIENDANúmero de Eventos de difusión de los Programas Nacionales de
Saneamiento Básico2 1 1 1 1 2
DRVIVIENDA DRVIVIENDANº de Grupos Familiares Beneficiados por los Prog.de Viv. y
Urbanos20 28 25 4 2038
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Tasa de desempleo en jóvenes 18% 17% 12% 14% 15%
DRTRABAJO
/DRPRODUCCIONPEI
Tasa de empleo de los egresados de los CETPROS DREU PDRC
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regímenes laborales privado y
público
ECONOMIA Encuestas 1,500 1,500 1,952 1,650 1,372 1,650 DRS TRABAJO DRS TRABAJO
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regimenes laborales privado y
público
ECONOMIA Visitas Inspectivas a Empresas Privadas y Públicas 682 682 434 682 406 682 DRS TRABAJO DRS TRABAJO
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regimenes laborales privado y
público
ECONOMIA BOLSA DE TRABAJO 1.020 300 787 1.020 439 1,020 DRS TRABAJO DRS TRABAJO
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regimenes laborales privado y
público
ECONOMIA Contratos de trabajo 32.528 25.166 35.460 32,528.00 29,497 32,528 DRS TRABAJO DRS TRABAJO
Índice delincuencial reportada por PNP 17 avo 18 avo 18 avo 20 avo 22 avo
PNP / FISCALIA PEI// PDRC
Consumo de alcohol y droga 240 218 220 100 91 DRSALUD PEI
Nº de competencias deportivas desarrolladas por distrito por año
2011-2021 1 1 1 2GRDSOCIAL // IPD PDRC
Nº de actividades culturales desarrolladas por distrito por año 2011-
2021 1 1 2GRDSOCIAL // INC PDRC
Proporción de redes sociales activas 0% 20% 25% 30% 50% DRSALUD PDRC
Proporcion de abuso de alcohol 100% 90% 85% 80% 80% DRSALUD PDRC
Proporcion de abuso de droga 100% 90% 85% 80% 80% DRSALUD PDRC
Nº de delitos registrados 5414 4000 4574 4000 4000 PNP PDRC
Nº de ordenanzas implementadas1
Consejo Regional
//U.EPDRC
Disminuir el consumo de drogas en la región ucayali DRSALUD PPR
Mejorar la gestión para el control de drogas en el Perú U.E PPR
Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el
PerúU.E PPR
Fortalecer las prácticas
de convivencia para
una cultura de paz
Promover el desarrollo
de capacidades de los
grupos poblacionales
de objetivo
Desarrollar capacidades en la población
en edad de trabajar de los sectores
afectados por la pobreza
Disminuir el número de familias
disfuncionales y niños (as) en abandono
físico y moral.
Mejorar y fortalecer el sistema de
rehabilitación delincuencial en la región
Ucayali
EFICACIA
ECONOMIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Se adecua los planes estratégicos institucionales y planes
operativos atreves de todas los órganos y/o dependencias que
forman el GOREU, articulado al PDRC 0 3 10 14
U.E /SGPyE PEI
Se fomentó la sensibilización del proceso de descentralización a
través de talleres para autoridades y funcionarios a nivel del pliego 0 5 2 45
SGDI PEI
Se adecua la estructura orgánica del GOREU y de las
dependencias que lo conforman, para garantizar el proceso de
descentralización 1 3 14
SGDI PEI
Nº de planes institucionales adecuados 3 3 3 16 SGPyE PDRC
Nº de instituciones que adecuaron sus organigrama al proceso de
descentralización 9 9 5 8SGDI PDRC
Nº de representantes de las organizaciones1500 500 448 448 1000
SECRETARIA
GENERALPDRC
Nº de espacios implementados por las instituciones 4 1 1 2 3 U.E PDRC
Nº de proyectos priorizados con participación ciudadana 50 15 15 15 60 SGPyE PDRC
Nº de proyectos concluidos - PPTO Participativo S/I 3 SGPyE PDRC
Nº organizaciones con participación efectiva 120 25 29 100 100 SGPyE// CCR //CV PDRC
Se actualizó el diagnostico de capacidades del GOREU con
énfasis en temas de descentralización 0 1 2
SGDI PEI
Se formuló y se implementó el plan de capacidades del GOREU y
sus dependencias 1 14 10 14SGDI / OERH PEI
Diagnostico de capacidades 0 SGDI / OERH PDRC
Nº de proyectos o pragramas ejecutados en Desarrollo de
CapacidadesSGDI / OERH PDRC
Nº de procesos administrativos por resultados rediseñados 10 10 8 SGDI / U.E PDRC
Nº de procesos administrativos simplificados 7 7 8 SGDI / U.E PDRC
Existencia de la unidad especializada que tiene como función la
evaluación y monitoreo de los programas y proyectos ejecutados
en el marco de los objetivos del PDRC 2011-2021 0 1 1 1
U.E. /SGPyE PEI
Existencia de la mesa de concertación de los niveles de gobierno
regional, locales y empresas privadas, que analizan y evalúan el
cumplimiento de los compromisos asumidos en la implementación
del PDRC 2011-2021. 0 1 1
GRPPyAT //CCR PEI
Se capacitó a los funcionarios responsables de la implementación,
evaluación y monitoreo del PDRC 2011-2021 0 70 19 250SGPyE // U.E PEI
Nº de instituciones que evaluan y monitorean el cumplimiento de
los objetivos del PDRC 2021 15 15 19 20Consejo Regional
//U.EPDRC
Nº de proyectos ejecutados en marco de la mesa de concertación1
SGPyE PDRC
Contar con unidades ejecutoras y/o
sectores que implementen al PDRC y PEI
del pliego
Fortalecer las
capacidades de
funcionarios y
servidores públicos y
privados
Fortalecer las capacidades de
funcionarios y servidores públicos y
privados
Fortalecer el proceso
de descentralización
en el Departamento
Fortalecer el proceso de transferencia de
funciones de las instituciones públicas en
los diferentes sectores del pliego
Que las instituciones
públicas y privadas
implementen
articuladamente los
planes de desarrollo
concertado
EFICACIA
EFICACIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
EFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Nº de productos agrícolas de exportación 4 5 6 6 8 DRAU PEI
Nº de empresas agroindustriales 13 14 20 28 18 DRAU PEI
% de producción de productos manufacturados con respecto al PBI
regional 10% 15% 16% 15% 16%DRAU PDRC
Nº DE organizaciones (cluster) funcionales 30 40 45 45 45 DRAU PDRC
% de cadenas productivas con enfoque de valor 10% 30% 30% 30% 30% DRAU PDRC
182 Empresas de muebles de madera con productos de calidad. DRS PRODUCCIONDRS
PRODUCCION
Tendremos 182 Empresas de muebles de madera que han
incrementado sus ingresos con la reducción del costo de
producción en un 5% al finalizar el segundo año.
DRS PRODUCCIONDRS
PRODUCCION
20 Redes empresariales formalizadas y articuladas a un mercado
mediante un contrato. Al finalizar el segundo años de inversión DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
% de empresas formalizadas 45% 60% 100% 35% 70%
DRS PRODUCCION PEI
% de empresas articuladas al mercado 10% 12% 80% 50% 20%DRS PRODUCCION PEI
De cadenas formadas con productos desarrollados 2% 5% 5% 3% 10%DRS PRODUCCION PEI
% de redes empresariales 0% 5% 5% 5% 10%DRS PRODUCCION PEI
Nº de empresas formalizadas108 50 59 50 500
DRS PRODUCCION PDRC
Nº de capacitaciones por año4 30 38 30 3
DRS PRODUCCION PDRC
Nº de empresas formalizadas que recibieron asistencia tecnica0 500
DRS PRODUCCION PDRC
Sensibilizar al pescador artesanal en cumplimiento de las nor mas pesquerasECONOMIA
Número de operativos en los puertos de Pucallpa, Yarinacocha y
Manantay y en zonas de pesca.DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
Fortalecer la cadena productiva acuicola.ECONOMIA Número de inspecciones de infraestructura con fines piscicolas. DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
Implementar programas de apoyo para la certificación de empresas.ECONOMIA Cantidad de empresas formalizadas DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
Promover la asociatividad empresarial.ECONOMIA Expedición de constancia de competencia. DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
% de la disminución de la desnutrición 24% 20% 22% 20% 20%
DRAU // DRSALUD
//DRSPRODUCCIO
N
PEI
Valor bruto de la producción agrícola (tn) 157.548 160 167.14 170 185.275
DRAU // DRSALUD
//DRSPRODUCCIO
N
PEI
Volumen de producción (tn) 683902 666000 666518 670000 670000 DRAU PDRC
Volumen de producción S/D DRAU PDRC
Nº de proyectos ejecutados productivos o alternativos 6 4 4 4 4 DRAU PDRC
Entrega de título de propiedad en zona rural DRAU PPR
Títulos DRAU PPR
Pequeñas empresas beneficiadas DRAU PPR
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios que conocen y
aplican paquetes tecnológicosDRAU PPR
Porcentaje de productores agropecuarios organizados que
acceden a servicios de financiamiento formalDRAU PPR
Porcentaje de productores agropecuarios organizados que mejoran
su gestión financiera y de riesgoDRAU PPR
Porcentaje de productores agropecuarios utilizan adecuadamente
los servicios de información agrariaDRAU PPR
Mejora del acceso de los pequeños
productores agropecuarios a los
mercados
Garantizar la seguridad alimentaria
Producción de productos con valor
agregado
Garantizar la seguridad
alimentaria en Ucayali
Desarrollo de Mypes competitivas
territorialmente
Promover el desarrollo
de las micros y
pequeñas empresas
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE
LAS MICRO EMPRESAS DE MUEBLES
DE MADERA DE LAS PROVINCIAS DE
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
DE LA REGION UCAYALI
Obtener productos con
valor agregado de
calidad
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
ECONOMIA
ECONOMIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados
que participan y realizan negocios en eventos de articulación
comercial a nivel nacional y agro exportación
DRAU PPR
Incrementar las competencias de
liderazgo en la organizaciones agrariasECONOMIA
Nº de organizaciones agrarias
registradas
Resoluciones de
reconocimiento1800 1600 2000 498 2300 DRAU DRAU
Promover la asociatividad y su
fortalecimiento institucionalECONOMIA Cantidad de curso de capacitaciones
Cursos y/o eventos
de capacitación10 10 24 2 30 DRAU DRAU
Conservar los recursos genéticos,
biodiversisdad y la forestaECONOMIA Nº de charlas de sensibilización
Desarrollo de
talleres4 3 12 2 14 DRAU DRAU
Recuperar mejorar el uso de los suelos ECONOMIA Nº de parcelas instaladasPaquetes
tecnologicos3 3 24 6 28 DRAU DRAU
Zonificar economica y ecologicamente el
territorio de la region ECONOMIA estudios formulados
Estudios
formulados1 1 2 0 4 DRAU DRAU
Mejorar el acceso a la información agraria ECONOMIA Banco de datos actualizados Boletines y folletos 200 200 500 150 1000 DRAU DRAU
Incrementar la transferencia de tecnologia ECONOMIA Nº de paquetes tecnologicos
Parcelas
demostrativas con
huertos horticolas
12 12 24 6 24 DRAU DRAU
Nº de talleres de cadenas productivas
Eventos
desarrollados y
resoluciones de
reconocimiento
15 15 17 3 17 DRAU DRAU
Mejoramiento de la tecnologia forestalAsistencia tecnica y
capacitaciones24 24 32 4 32 DRAU DRAU
Impulsar la Reforestación ECONOMIA Nº de planes de reforestación Documento tecnico 2 2 4 0 6 DRAU DRAU
Nº de visitantes y/o turistas 170.000 390000 417667 200000 201000 DIRCETUR PEI
Nº de empresas prestadoras de servicios turísticos 213 291 251 240 275 DIRCETUR PEI
Nº de circuitos desarrollados 0 0 2 DIRCETUR PEI
Nº de turistas que visitan por año Ucayali 158173 400000 417667 300000 300000 DIRCETUR PDRC
Nº de circuitos desarrollados 3 5 DIRCETUR PDRC
Nº de organizaciones promotoras del turismo vivencial 1 5 DIRCETUR PDRC
Nº de corredores turisticos 0 DIRCETUR PDRC
Nº de beneficiarios por servicios turisticos 100 190 190 200 10000 DIRCETUR PDRC
Nº de empresas inscritas en el sector turismo 197 230 237 230 600 DIRCETUR PDRC
Promover los destinos turisticos en la región Ucayali DIRCETUR DIRCETUR
Lugares turisticos promovidos DIRCETUR DIRCETUR
Incremento del flujo turístico DIRCETUR DIRCETUR
Incremento de las pernoctaciones DIRCETUR DIRCETUR
Incremento del promedio de permanencia DIRCETUR DIRCETUR
Incremento del flujo turístico
Incremento de la planta e infraestructura turística.
DIRCETUR DIRCETUR
Incremento de la planta e infraestructura turística. DIRCETUR DIRCETUR
Mejora del acceso de los pequeños
productores agropecuarios a los
mercados
Lograr el desarrollo
turístico regional
Alcanzar un turismo sostenible como
herramienta de desarrollo económico,
social y ambiental de la Región Ucayali.
Desarrollo competitivo de la actividad
turística
Fortalecer las cadenas productivas
Garantizar la seguridad
alimentaria en Ucayali
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
% de vía construida IIRSA – CENTRO y/o FERROVIA 2% 0% 0% 0% 10% DRTRANSPORTE PEI
Densidad vial departamental en km 111 112 125 188 225 DRTRANSPORTE PEI
Puerto internacional de Pucallpa construido 0 5 DRTRANSPORTE PEI
Carretera ó via ferroviaria de integración Pucallpa - Cruzeiro do sul0
DRTRANSPORTE PDRC
% de implementación del plan vial departamental 2009-2018 0% 60% 60% 60% 60% DRTRANSPORTE PDRC
% de implementación del plan vial vecinal 0 12% 12% 12% 15% CFB PDRC
Nº de aerodromos con calidad de servicio 4 2 DRTRANSPORTE PDRC
Puerto internacional de Pucallpa 0 DRTRANSPORTE PDRC
Nº de programas y proyectos ejecutados 0 1 1 1 2 DRTRANSPORTE PDRC
Nº de mancomunidades registradas1 1
SECRETARIA
GENERALPDRC
Proporción de kilometros de caminos departamentales con
mantenimiento vialDRTRANSPORTE PPR
Proporción de personas sensibilizada DRTRANSPORTE PPR
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte
terrestre de personasDRTRANSPORTE PPR
Proporción de vehículos menores habilitados para el servicio de
transporte terrestre de personasDRTRANSPORTE PPR
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte
terrestre de mercanciasDRTRANSPORTE PPR
Proporción de transportista autorizados para el servicio de
transporte público de personasDRTRANSPORTE PPR
Proporción de transportistas autorizados para el servicio de
transporte de mercanciaDRTRANSPORTE PPR
Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte
terrestre de persoans de ambito regionalDRTRANSPORTE PPR
Nivel de cumplimiento de la normatividad del transporte por parte
de los operadores de la infraestrutcura complementaria de
transporte fiscalizada
DRTRANSPORTE PPR
Proporción de infracciones sancionadas en el transito y servicio de
transporte de ámbito regionalDRTRANSPORTE PPR
Proporción de licencias de conducir de clase A por categorias que
hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy graveDRTRANSPORTE PPR
Indice de calidad de vida barrial DRTRANSPORTE PPR
Mejoramiento integral de barrios DRTRANSPORTE PPR
Mantenimiento de las vias
departamentales en la region ucayaliECONOMIA Mantenimiento Rutinario Mecanizado de vias departamentales 127 kms 112 112 127 127 212 DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Mantenimiento de maquinaria pesada ECONOMIAMantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y pools de
maquinarias pesada 238 Mantenimientos 238 230.36 238 238 188 DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
fiscalizacion de las actividades de
transporte hidroviarioECONOMIA
Inspecciones a empresas de Transporte Fluvial.
Permisos de operación de embarcaciones de transporte fluvial.
324 inspecciones
32 permisos356 350.13 356 356 424 DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Licencias de conducir, permisos de
operación y fiscalizacion interprovincial -
Tolerancia cero
ECONOMIA
Licencia de conducir en sus diferentes categorias
Vehiculos Insterprovinciales
Fiscalizaciones interprovinciales - Tolerancia Cero
5000 licencias
470 Permisos
630 Fiscalizaciones
4,111 3,865.98 6,100 6,100 6,100 DRTRANSPORTEDR
TRANSPORTE
Inspecciones, entrega de licencias de
comunicaciones y verificacion de
aerodromos
ECONOMIA Inspección y entrega de licencia de comunicaciones224 inspecciones
53 Permisos356 334.78 277 277 424 DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Gestion Administrativa ECONOMIAGrado de satisfacción de los administrados y la atención de los
servicios públicos5,620 Acciones 5,620 5,432.85 5,620 5,620 5,620 DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Realizar el mantenimiento de los caminos
hacia los centros de producción agricola
comprendidas en los diferentes distritos
en el ámbito de la jurisdicción de la
Región Ucayali.
ECONOMIA Mejoramiento y Mantenimiento de vías. 540 Kilometros 400 419 400 400 540 CFB CFB
Contribuir a la reducción del costo, tiempo
y mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de persoans y
mercancias en el sistema de transporte
terrestre
Integración urbana de la población
asentada en ciudades de mas de 20,000
habitantes
Mejoramiento y
ampliación de la
integración vial
terrestre interna y
externamente
Lograr la integración regional interna y
externa
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos y del Pool de
Maquinarias de la UE.
ECONOMIA Mantenimiento y Rehabilitación. 180 Mantenimientos 150 150 150 150 180 CFB CFB
Ejecutar el normal funcionamiento del
aparato administrativo de la Unidad
Ejecutora 005 Carretera Federico
Basadre.
ECONOMIA Acciones Administrativas 12 acciones 12 12 12 12 12 CFB CFB
Reducir el consumo del servicio de
Telefonía Fija.ECONOMIA Adecuado uso del servicio de telefonía fija.
12,000.00 Nuevos
Soles- 15,899 - 13,091 13,091 CFB CFB
Reducir el consumo de Papel bond A4. ECONOMIA Uso racional del Papel Bond. 150 millares - 146 - 149 130 CFB CFB
Plan de ordenamiento territorial 0 40%ARAU-GRRNyGMA PEI
Contar con ZEE0
ARAU-GRRNyGMA PDRC
% de ejecución de PIP enmarcados al POT0
ARAU-GRRNyGMA PDRC
Plan de riesgo y gestión de desastre0
ARAU-GRRNyGMA PDRC
Expediente Técnico SOT Provincia Atalaya Expediente SOT 0 0 0 0 2 DGTARAU-
GRRNyGMA
Nº de Centros poblados categorizados 10 centros poblados 12 10 12 2 12 DGTARAU-
GRRNyGMA
Nº de Evaluación y tratamiento de acciones de demarcación
territorial14 acciones 12 14 24 5 24 DGT
ARAU-
GRRNyGMA
Nº de Profesionales capacitados y acreditados como especialistas
en categorización de centros poblados06 acreditaciones 12 6 12 0 12 DGT
ARAU-
GRRNyGMA
Nº de Información geoespacial publicada en visor web de mapas
Actualizacion del
servicio web de
mapas
0 0 6 2 12 DGTARAU-
GRRNyGMA
Nº de Lineamientos de política de ordenamiento territorial
formulados
Lineamientos de
política0 0 0 0 12 DGT
ARAU-
GRRNyGMA
Frecuencia de vuelos turísticos y comerciales con itirinario fijo 0 2DRTRANSPORTE //
DIRCETURPEI
Ejecución de proyectos binacionales 0 4
DRTRANSPORTE //
DIRCETUR // DRAUPEI
Ferias binacionales fronterizas 0 2
DRTRANSPORTE //
DIRCETUR // DRAUPEI
Nº de mega proyectos y/o actividades ejecutadas con regiones o
paises vecinos 1GRI
//DRTRANSPORTEPDRC
Fortalecer la gestión en
ejecución de
actividades y proyectos
de interés macro
regional y binacional
Fortalecimiento del desarrollo territorial en
el marco de la integración con Acre –
Brasil
Promover el
ordenamiento territorial
en la Región Ucayali
Contar con un plan de ordenamiento
territorial que establezca los lineamientos
y políticas de uso sostenido del territorio
Mejoramiento y
ampliación de la
integración vial
terrestre interna y
externamente
ECONOMIA
ECONOMIA
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Nº de empresas que aprovechan la biodiversidad aplicando
tecnologías transferidas y fortalecidas en el uso sostenible de los
recursos naturales con capital nacional e internacional 1 10
ARAU- GRRNyGMA PEI
Nº de empresas forestales que realizan un manejo responsable de
bosques 1 10ARAU- GRRNyGMA PEI
Nº de paquetes tecnologicos validados 0 3 3 33
ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de organizaciones funcionales 30 40 41 4141
ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de empresas beneficiadas de incentivos tributarios e inversion
aprov.sost biodiversidad0
50ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de parque industriales madereros 0 ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de paginas web funcionando y promocionando 56
ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de convenios con PROMPEX y ADEX 12
ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de eventos donde se promociona los recursos naturales 1 3 3 3
3
ARAU- GRRNyGMA
// DIRCETUR //
DRAU //
DRSPRODUCCION
PDRC
Nº de calendarios 0 1 1 15
ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de empresas prestadoras sobre servicios ambientales 0 ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de organizaciones productivas de servicios ambientales
funcionales1
10ARAU- GRRNyGMA PDRC
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en area
natural protegidaDGFyFS
ARAU-
GRRNyGMA
Producción forestal sostenibles DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Superficie anual bajo manejo forestal. DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Reducir índice de ilegalidad. DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Registro información actualizado DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Especies de flora y fauna silvestre bajo manejo DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Reforestación 4,000 1,981 DGAARAU-
GRRNyGMA
Instrumento de Gestión 8 2 DGAARAU-
GRRNyGMA
Desarrollar capacidades humanas de
funcionarios en procedimientos
administrativos, para una eficiente
gestión ambiental.
EFICACIA Desarrollo de capacidades - funcionarios. 2 2 DGAARAU-
GRRNyGMA
Desarrollo de capacidades - población. 110 300 DGAARAU-
GRRNyGMA
Sensibilización 5 11 DGAARAU-
GRRNyGMA
Plan de manejo 0 1 DGAARAU-
GRRNyGMA
Población 592,065 90,000 DGAARAU-
GRRNyGMA
Incremento de los rendimientos de la producción forestal m3 / ha. /
año51.1m3/ha/año 51.5m3/ha/año DGFyFS
ARAU-
GRRNyGMA
Rendimiento del aprovechamiento anual de los recursos forestales
maderables en bosques naturales y plantaciones forestales m3 por
Hectárea.
13.6m3 Ha/año 13.9m3 ha/año DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Variación de la producción de madera rolliza 40,590 /año 40,000/año DGFyFSARAU-
GRRNyGMA
Variación porcentual anual del valor FOB de las exportaciones de
especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos0 10% DGFyFS
ARAU-
GRRNyGMA
Establecer
mecanismos que
faculten el
aprovechamiento
sostenido de la
producción y
comercialización de los
recursos naturales
EFICACIA
Establecer mecanismos que faculten el
manejo y aprovechamiento sostenido de
los recursos naturales.EFICACIA
Aprovechamiento racional y sostenible de
los recursos forestales maderables y no
maderables de la Región Ucayali
Foralecer las capacidaes a los
pobladores, profesores y alumnos en el
uso y manejo de los recursos naturales,
con respectos a los diversos pueblos
EFICACIA
Formular planes y programas estretégicos
que mejore el funcionamiento del Parque
Natural de Pucallpa. Promover el turismo
urbano mediante el Parque Natural de
EFICACIA
EFICACIAEficiente manejo de los recursos
forestales y de fauna silvestre
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Nº de políticas ambientales establecidas por la entidad regional en
gestión ambiental 1 1 1 1 2ARAU- GRRNyMA PEI
Nº de proyectos ambientales, promovidos por la entidad regional
en gestión ambiental 7 3 3 4 10ARAU- GRRNyMA PEI
Nº de profesionales diplomados en temas ambientales45 350 375 250 250
ARAU- GRRNyMA PDRC
% de agenda ambiental ejecutada1% 5% 5% 8% 8%
ARAU- GRRNyMA PDRC
Autoridad regional de recursos naturales y ambiente 0 1 1 ARAU- GRRNyMA PDRC
Nº de Reservas territoriales conservadas 1 DCDBARAU-
GRRNyGMA
Nº de instituciones públicas y privadas aplicando planes de
ecoeficiencia520 DCDB
ARAU-
GRRNyGMA
Nº de areas naturales protegidas con gestión de desarrollo
sostenible2 DCDB
ARAU-
GRRNyGMA
Nº de instituciones educativas con programas y cursos de
educación ambiental500 DCDB
ARAU-
GRRNyGMA
Nº de empresas formales aplicando planes de cuidado ambiental 20 DCDBARAU-
GRRNyGMA
Nº de distritos, provincias generando un desarrollo con respecto
ambiental14 DCDB
ARAU-
GRRNyGMA
% de estudiantes que practican el uso eficiente de los recursos
naturales 15% 50% 54.60% 55% 60%ARAU- GRRNyGMA PEI
% de docentes imparten buenas prácticas ambientales 45% 50% 53.80% 70% 80%ARAU- GRRNyGMA PEI
% de la población con conciencia ambiental 10% 20% 30%ARAU- GRRNyGMA PEI
% de instituciones educativas ejecutando la curricula de gestión
ambiental 0% 20% 20% 25% 25%ARAU- GRRNyGMA PDRC
Nº de informes ambientales emitida por año 60 2000ARAU- GRRNyGMA PDRC
% de población capacitada 0.5% 16.5% 16.7% 16.5% 16.5%ARAU- GRRNyGMA PDRC
Porcentaje de personas que implementan practicas seguras en
salud frente a ocurrencia de peligros naturales
PPR
Porcentaje de gobiernos regionales con capacidades
implementadas para dar respuesta ante una situación de
emergencia o desastre
PPR
Porcentaje de gobiernos rtegionales y locales que cuentan con un
centro de operaciones de emergenciasPPR
Porcentaje de entidades públicas formulan o actualizan e
implementan el plan de prevención y reducción del riesgo de
desastre
PPR
Porcentaje de entidads públcias que utilizan el sistema de
información para la gestión del riesgo de desastrePPR
Porcentaje de población que recibe atención por emergencias y
desastresPPR
Porcentaje de institucines educativas afectadas con soporte
pedagogico frente a mergencias y desastresPPR
Porcentaje de productores asistidos con insumos pecuarios frente
a baja temperarua PPR
Porcentaje de comunidades ubicadas en cuencas prioritarias con
sitema de alerta tempranaPPR
Porcentaje de servicios de salud organizados para la atención de
salud frente a emergencias y desastresPPR
Porcentaje de establecimientos de salud seguros frente a
desastresPPR
Porcentaje de locales escoalres con dispositivos de emergencia
implementadosPPR
Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de saneamiento
con analisis de vulnerabilidadPPR
Fortalecer las
capacidades a los
pobladores, profesores
y alumnos en el uso y
manejo de los recursos
naturales, con respecto
a los diversos pueblos
indígenas
Contar con una
autoridad regional de
recursos naturales y
ambiente autónoma y
que tenga bajo su
responsabilidad la
gestión ambiental en el
departamento
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
Reducción de la vulnerabilidad de la
población y sus medios de vida ante
peligro de origen natural
Población sensibilizada y consiente en el
uso y manejo de los recursos naturales
en el departamento de Ucayali
Las instituciones involucradas se
encuentran consolidadas en gestión
ambiental
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
DEFENSA CIVIL/
DRSALUD/
DREDUCACION/
GSR ATALAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION ANUAL
PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEFUENTE
DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE
2013 2014
2015
OBJETIVOS
GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE
RE
LA
CIO
N D
E
AC
TIV
IDA
DE
S O
PR
OY
EC
TO
S
Porcentaje de centros de operaciones de emergencias operativas
en saludPPR
Desarrollo de capacidades - población. 110 50 150 300 ARAU-GRRNyGMAARAU-
GRRNyGMA
Sensibilización 57 9
11 ARAU-GRRNyGMAARAU-
GRRNyGMA
Plan de manejo 020% 80%
1 ARAU-GRRNyGMAARAU-
GRRNyGMA
Población 592,065 60,000 70,000 90,000 ARAU-GRRNyGMAARAU-
GRRNyGMA
Fortalecer las
capacidades a los
pobladores, profesores
y alumnos en el uso y
manejo de los recursos
naturales, con respecto
a los diversos pueblos
indígenas
Foralecer las capacidades a los
pobladores, profesores y alumnos en el
uso y manejo de los recursos naturales,
con respectos a los diversos pueblos
EFICACIA
EFICACIA
Reducción de la vulnerabilidad de la
población y sus medios de vida ante
peligro de origen natural
VE
R R
EL
AC
ION
EN
MA
TR
IZ N
º03
Y 0
4
EFICACIA
Formular planes y programas estretégicos
que mejore el funcionamiento del Parque
Natural de Pucallpa. Promover el turismo
urbano mediante el Parque Natural de
DEFENSA CIVIL/
DRSALUD/
DREDUCACION/
GSR ATALAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
001 SEDE UCAYALI 21,655,028 5,054,172 3,911,560 30,620,760
9001 ACCIONES CENTRALES 16,597,738 752,215 751,962 18,101,915
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA16,412,402 752,215 187,468 17,352,085
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3
15,213,514 309,441 71,118 15,594,073 ORA
TAREAS: 15,213,514 309,441 71,118 15,594,073
PRESIDENTE REGIONAL 324,000 324,000 PDTE
Elabora y ejecuta agenda Presidente Regional y viceAgenda 360 90 90 90 90
Participar en eventos y encuentros regionales, nacionales e internacionalesEventos 48 12 12 12 12
Control y seguimiento de acuerdos de directorio de gerentesAcuerdos 60 15 15 15 15
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 69,541 69,541 OCTI
Reuniones para Difundir el Plan Regional de Cooperación Internacional no
Reembolsable Reunion 4 1 1 1 1
Realizacion de Talleres para Difundir el Plan Regional de Cooperación
Internacional no Reembolsable Taller 4 1 1 1 1
Elaborar informes de la difusion del Plan Regional de Cooperación Internacional
no Reembolsable Informe 45 11 12 11 11
Formular informes de opiniones favorables de inscripcion de ONGs, ENIEX y
Plan de Operaciones de proyectosInforme 12 3 3 3 3
Participacion a eventos de capacitacion Talleres 4 1 1 1 1
Gestionar becas de capacitacion con fuentes cooperantesBecas 30 7 8 7 8
Gestionar cooperacion no reembolsable Convenio 12 3 3 3 3
Formulacion de Directiva Drectiva 2 2
MATRIZ Nº02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS 2015
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Coordinacion con integrantes del SNDCINR Coordinar 12 3 3 3 3
Monitoreo de la Ejecucion de los Proyectos Ejecutados por las ONGs y ENIEXMonitoreo 12 3 3 3 3
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICO 67,744 67,744 ORAJ
Brindar asesoramiento a la alta dirección, direcciones regionales, areas y
organos desconcentrados.Unidad 1250 312 313 312 313
Accciones de capacitación Unidad 6 1 2 2 1
Gestión operativa y administrativa Unidad 12 3 3 3 3
Informes de asesoría jurídica Unidad 150 37 38 37 38
Elaborar y remitir convenios Unidad 50 12 13 12 13
Elaborar y remitir resoluciones Unidad 2000 500 500 500 500
Elaborar y remitir contratos Contratos 1250 312 313 312 313
Elaborar y remitir addendas Unidad 450 112 113 112 113
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL156,000 156,000 GRDSocial
Coordinaciones con MIDIS, Ministerio de salud, educación, Trabajo etc,, ACCION 12 3 3 3 3
Seguimiento de los programas prespuestales estratégicos de carácter social ACCION 12 3 3 3 3
Supervisión diversas ACTIVIDADES Y PROYECTOS Informes 12 3 3 3 3
Coordnación y participación politicas sociales ACCION 12 3 3 3 3
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 156,000 156,000 GRI
Inspecciones de obras Informes 60 15 15 15 15
Obras Culminadas Informes 6 1 2 1 2
Obras liquidadas Informes 8 2 2 2 2
Obras Transferidas. Informes 11 3 2 3 3
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 156,000 156,000 GRDE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Dirigir, ejecutar, coordinar y apoyar las áreas Acción 12 3 3 3 3
Elaboración de TDRs y Estudios de base Estudio 10 2 3 3 2
PROMOVER la competitividad de las cadenas productivas y supervisión de
proyectos Plan negocio 10 10
Supervisión 5 2 2 1
PROMOVER las inversiones y exportación en Ucayali// ferias properu//feria Gift
show// expoalimentaria etc… Evento difusión 15 4 4 4 3
Estudio 2 1 1
Convenio 4 1 1 1 1
Evento promoción 7 2 2 2 1
ARAU-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION
DEL MEDIO AMBIENTE272,745 0 0 272,745
ARAU-
GRRNyGMA
GRRNyGMA 40,000 40,000
Gestión y dirección de políticas amientales y naturales Acción 12 3 3 3 3
Participación en reunión de directorio de gerentes Acción 12 3 3 3 3
Supervisión de proyectos y otros Acción 12 3 3 3 3
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 46,000 46,000
Tarea 1: Difusión, sensibilización y ejecución de la Semana Forestal Regional Evento 1 1
Tarea 2: Elaboracion de la Política Regional Forestal. Política 1 1
Tarea 3: Plan Regional de Prevención y Control de la Deforestación. Plan 1 1
Tarea 4: Plan Regional de prevención y Control de Incendios Forestales Plan 1 1
Tarea 5: Formación del Consejo de Cuenca Plan 1 1
Tarea 6: Plan Regional de Recursos Hídricos Plan 1 1
Tarea 7: Campaña Regional de prevención de incendios forestales campaña 1 1
Tarea 8: Plan Regional de Reforestación Plan 1 1
Tarea 9: Día Mundial del Agua Evento 1 1
Tarea 10: Día Mundial de la Tierra Evento 1 1
Tarea 11: Día Interacional de los bosques tropicales Evento 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Tarea 12: Día Interamericano de la gestión responsable del agua Evento 1 1
Tarea 13: Día del hábitad y los ecosistemas y el ordenamiento territorial. Evento 1 1
Tarea 14: Semana de la conservación y manejo de la vida animal Evento 1 1
Tarea 15: Capacitación al personal mediante la participación en eventos
Regionales, Nacionales e Internacionales. Pasantía 1 1
Tarea 16: Curso de Capacitación dirigido a pobladores, estudiantes y
autoridades en diferentes lugares de la región, en cuanto al manejo y
conservación de recursos naturales. Curso/ Taller 2 1 1
Tarea 17: Elaboración y publicación de Spot en temas de protección y
conservación de los recursos naturales de Ucayali. Spot 2 1 1
SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION 46,000 46,000
Taller para elaboración de PLANEFA Taller 3 1 1 1
Difusión del PLANEFA Elemplar 100 100
Inspecciones y verificación de denuncias ambientales Inspección 5 2 2 1
Implementación del equipo fiscalizador Adquisición 1 1
Semana ambiental regional Global 1 1
Funcionamiento de la CAR Ucayali Taller 10 2 3 3 2
Coordinaciones entre los tres niveles de gobierno Viaje 6 1 2 1
Supervisión diversas ACTIVIDADES Y PROYECTOS SGMAyC Supervisión 4 1 1 1 1
Asistencia técnica a CAM de la región reunión/ viaje 3 1 1 1
Funcionamiento del SIAR Ucayali Acción 12 3 3 3 3
Administración del área Acción 12 3 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE - TRANSFERENCIA DE FUNCIONES MEDIO AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
140,745 140,745
Construcción y adecuación de instrumentos de gestión ambiental Taller 10 2 3 3 2
Fortalecmiento institucional de los sistemas de gestión ambiental ACCION 6 2 2 2
Elaboración y difusión de estratégias regionales de ucayali Difusión 2 1 1
Celebración del calendario ambiental Evento 1 1
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y
estudios en materia ambiental Supervisión 4 1 1 1 1
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 12,030,872 279,441 71,118 12,381,431 ORA
ORA 84,000 84,000
Gestión y dirección de 5 sistemas adminsitrativos Acción 12 3 3 3 3
Participación en reunión de directorio de gerentesReunión 24 6 6 6 6
Participación en eventos nacionales, regionales y otros Evento 24 6 6 6 6
Garantizar la atención de bienes y servicios de las dependencias organicas del
GRU Acción 12 3 3 3 3158,364 122,803 16,000 297,167
OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 10,569,610 6,153 0 10,575,763 OERH
Planilllas PAP activos -contratados y nombrados Planillas 12 3 3 3 3 8,854,380 8,854,380
Planilla sepelio y luto activos Planillas 10 1 2 4 3 158,814 158,814
Planillas CAS Planillas 12 3 3 3 3 1,280,971 1,280,971
Uniforme, zapato, canasta CAS 133,250 6,153 139,403
propinas practicantes Planillas 12 3 3 3 3 7,000 7,000
ACTIVIDAD 1. Implementar Doctorado en "Gestiòn Empresarial"en convenio
con la universidad Hermilio Valdizan, para 18 servidores profesionales Cursos 1 1
21,231 21,231
ACTIVIDAD 2. Implementar Maestria en "Gestiòn Publica" Universidad Nacional
de Ucayali, para servidores profesionales Cursos 1 2
24,000 24,000
ACTIVIDAD 3. Pasantias según acuerdo con la parietaria Pasantia 5 59,964 9,964
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
ACTIVIDAD 4. Capacitaciòn - Convensiòn de secretarias para 40 participantes Cursos 1 130,000 30,000
Gestión operativa y administrativa actividades RRHH 50,000 50,000
ACTIVIDAD 5. Elaboraciòn y Actualizaciòn de documentos de Personal Documento 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD 6. Elaboraciòn y Procesamiento de Planillas Reporte 36 9 9 9 9
ACTIVIDAD 7. Reporte Trimestral de Personal Ejecuciòn del proceso Pptorio. Reporte 4 1 1 1 1
ACTIVIDAD 8. Actualizaciòn de Base de Datos del Personal Reporte 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD 9. Control y Asistencia y Permanencia de Personal Documento 12 3 3 3 3
ACTIVDAD 10. Elaboraciòn diaria de Cardex y Control de Asistencia de
Personal Reporte 852 213 213 213 213
ACTIVIDAD 11. Reporte de Faltas y Tardanzas Reporte 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD 12. Elaboraciòn de Planillas de AFP Documento 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD 13. Reporte - Modulo de Planilla SIAF Reporte 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD 14. Reporte de Programa de PDT Documento 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD 15. Elaboraciòn de Programas Recreativos / Deportivos para el
Personal Programa 2 2
ACTIVIDAD 16. Elaboraciòn de Programas Culturales / Artisticas por el dia de
la madre, padre, del trabajador y aniversario regional Programa 4 2 1 1
ACTIVIDAD 17. Promover Bienestar al Trabajador / Campañas Medicas Atenciòn Medica 3 1 1 1
ACTIVIDAD 18. Tramite de Subsidios en ESSALUD Documento 200 67 24 63 46
OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD 112,000 112,000 OEC
Actividad 1 Cierre y conciliacion de estados financieros y presupuestarios
sede y pliego . Documento 12 3 3 3 3
Actividad 2 Cierre y conciliacion y presentacion de las cuentas de enlace
pliego Correo 12 3 3 3 3
Actividad 3 Registro ,control y seguimiento de los viaticos y encargos
entregados . Registros 1000 250 300 250 200
Actividad 4 Realizacion de arqueos sorpresivos Arqueo 12 3 3 3 3
Actividad 5 Instalaciones de comisiones de inventarios ,construciones en
curso. Comision 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Actividad 6 Conciliacion de informacion de almacen con los saldos contables . Registro 12 3 3 3 3
Actividad 7Conciliacion bienes patrimoniales. Registros 12 3 3 3 3
Actividad 8 Conciliacion ,control y seguimiento del programa de inversion Registro 10 1 3 3 3
Actividad 9 Transferencia de obras (administracion financiera ) Actas 30 3 9 9 9
Actividad 10 Contabilizacion de gastos e ingresos Registro 15000 3750 3750 3750 3750
Actividad 11 Elaboracion de estados financieros SEDE Y PLIEGO UNIDAD 24 6 6 6 6
Actividad 12 Elaboracion de estados presupuestarios SEDE Y PLIEGO UNIDAD 14 3 4 3 4
Actividad 13 Plan de cinseramiento con las unidades ejecutoras Reuniones 15 5 5 5
Actividad 14Verificacion de los libros contables con las unidades ejecutoras documento 3 1 1 1
Actividad 15 Seguimiento e implementacion a los informes de auditoria documento 2 1 1
Actividad 16 Elaboracion de directivas Documento 2 1 1
actividad 17 Cursos de captacion referente a la parte contable externa UNIDAD 2 2
Actividad 18 Cursos de captacion referente a la parte contable (Interna) Capacitaciones 70 70
Gestión operativa Acción 12 3 3 3 3
OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA 52,000 13,545 65,545 OET
ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS DOCUMENTO 1500 375 375 375 375
ELABORAR HOJAS DE TRABAJO DE TODOS LOS INGRESOS DE LA
SEDE CENTRAL DOCUMENTO 12 3 3 3 3
REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE DE DETERMINADO Y RECAUDADO ACCIÓN 1600 400 400 400 400
CONCILIACION DE LAS ACTAS DE INGRESO ACCIÓN 4 1 1 1 1
PAGO A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y OTROS ACCIÓN 1600 400 400 400 400
ELABORACION DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN - FIDEICOMISO DOCUMENTO 25 6 7 6 6
ELABORARACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO 13500 3375 3375 3375 3375
EFECTUAR PAGOS, REGISTRO DE LIBRO AUXILIAR DE FPPE, RENDIR Y
SOLICITAR REEMBOLSO DOCUMENTO 25 6 6 6 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CARTA ORDEN)
(COD.068) ACCIÓN 15 3 3 4 5
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CARTA ORDEN
ELECTRONICA - PLANILLAS) ( COD. 084) ACCIÓN 900 225 225 225 225
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO) (COD.081) ACCIÓN 2000 500 500 500 500
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CHEQUES) (COD.065) ACCIÓN 1800 450 450 450 450
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (OPERACIONES SIN
CHEQUE - REVERSIONES ) (COD.082) ACCIÓN 30 7 8 7 8
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (REVERSIONES AL
TESORO PUBLICO ) (COD.066) ACCIÓN 10 2 2 3 3
GIROS DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN - FIDEICOMISO ACCIÓN 25 6 6 6 7
ARCHIVAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO 1500 375 375 375 375
RENDICIÓN DE ENCARGOS OTORGADOS, CUSTODIA DE LOS
COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO 1200 300 300 300 300
CUSTODIA Y EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS DOCUMENTO 168 42 42 42 42
ELABORAR EL COA ESTADO - PRESENTAR AL SUNAT DOCUMENTO 12 3 3 3 3
CONCILIACIONES BANCARIAS - cargos bancarios DOCUMENTO 336 84 84 84 84 13,545
CIERRE Y CONCILIACION DE CUENTAS ENLACE SEMESTRAL ACCIÓN 2 1 1
TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL RDR A LA CUENTA CUT-RDR ACCIÓN 12 3 3 3 3
ELABORAR INFORMES Y COORDINAR ANTE LA DNEyTP SOBRE LA
REDISTRIBUCION DE TIPO POR RECURSO ACCIÓN 65 16 16 16 17
ACCIONES DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO Y CONTROL
PREVIO ACCIÓN 13200 3300 3300 3300 3300
ELABORACION DE INFORMES DE CONTROL PREVIO DOCUMENTO 60 15 15 15 15
ELABORACION DEL POI, OFICINA EJECUTIVA DE TESORERÍA DOCUMENTO 1 1
ELABORACION DE LAS EVALUACIONES DEL POI , I, II Y III TRIM. DOCUMENTO 3 1 1 1
ACCIONES DE COORDINACION ANTE LA DNEyTP, EN LA CIUDAD DE
LIMA, ASI COMO ASISTENCIA A INVITACIONES RELACIONADAS A LA
LABOR VIAJE 4 1 1 1 1
PASANTIAS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS TRABAJADORES VIAJE 3 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
CURSOS DE CAPACITACION SIAF A LOS SERVIDORES DE LA OFICINA CURSOS 3 1 1 1ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL MÓDULO SIAF APLICADO A
TESORERÍA CURSOS 2 1 1
CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A
TESORERÍA, ENDEUDAMIENTO, PRESUPUESTO, CONTRATACIONES, Y
OTROS TEMAS INHERENTES A SUS CARGO. CURSOS 4 1 1 1 1
CAPACITACION AL PERSONAL REFERENTE AL MANEJO DEL OFFICE
(WORD, EXCELL, POWER POINT, ETC) A NIVEL AVANZADO CURSOS 6 1 2 2 1
CAPACITACION AL PERSONAL EN MAESTRIAS RELACIONADAS A LA
GESTIÓN PÚBLICA CURSOS 2 2
CAPACITACION AL PERSONAL EN DOCTORADOS RELACIONADAS A LA
GESTIÓN PÚBLICA CURSOS 3 3
CUMPUTADORAS COMPATIBLES DE ÚLTIMA GENERACIÒN UNIDAD 3 3
LAP TOP, TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÒN UNIDAD 1 1
IMPRESORAS LASER (CON TONER) UNIDAD 2 2
SCANER MULTIFUNCIONAL UNIDAD 1 1
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UNIDAD 36 9 9 9 9
BARRAS LUMINARIAS AHORRADORES UNIDAD 12 3 3 3 3
ARCHIVADORES DE PALANCA, PAPEL CONTINUO, PAPEL BOND, UTILES
DE OFICINA Y ESCRITORIO, OTROS PAQUETE 12 3 3 3 3
OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA 933,898 0 40,118 974,016 OEL
Combustible y lubricantes Galon 19211 4802 4802 4802 4805 257,200 8,818 266,018
Servicios básicos: luz, agua, desague, telefonia movil y fija, internet Servicio 12 3 3 3 3606,000 31,300 637,300
Gestión operativa y administrativa actividades logisticas 70,698 70,698
Elaborar las Órdenes de Servicio menores a una Unidad Impositiva Tributaria
de manera directa, y Ordenes de Servicio mayores a una UIT, de acuerdo a la
documentación remitida por la Oficina de Apoyo a los Comités Especiales. DOCUMENTO 5000 1250 1250 1250 1250
Cotizar los requerimientos y Proponer los Valores Referenciales de acuerdo a
los requerimientos de cada área. DOCUMENTO 100 25 25 25 25
Hacer cuadro comparativo cuando el importe supere los S/. 500.00. DOCUMENTO 200 50 50 50 50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Supervisión de los ambientes (sede central, desarrollo Económico, Ex Impe) del
servicio de limpieza. ACCION 24 6 6 6 6
Revisar periódicamente el sistema eléctrico para realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo. ACCION 24 6 6 6 6
Supervisión y mantenimiento preventivo - correctivo de los equipos de aire
acondicionado, computadoras, fotocopiadoras, motores F/B y otros. ACCION 12 3 3 3 3
Atención de pasajes aéreos y terrestres solicitados mediante requerimientos
aprobados y presupuestados. ACCION 600 150 150 150 150
Atención a las áreas usuarias en eventos (Decoraciones, refrigerios y otros.) ACCION 120 30 30 30 30
Atención a las áreas usuarias con aguas de mesa, diarios y otros. DIARIO 5400 1350 1350 1350 1350
Atención de los servicios básicos: Luz, Agua, Telefonía móvil y fija, Internet ACCION 160 40 40 40 40
Atención del servicio de alquiler de los locales para el funcionamiento de las
diferentes oficinas de la Entidad. ACCION 12 3 3 3 3
Atención del servicio de fotocopiado. DOCUMENTO 12 3 3 3 3
Atención del servicio de currier. DOCUMENTO 12 3 3 3 3
Atención de los servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito –
SOAT, programa de seguros patrimoniales y de personas para la Entidad. DOCUMENTO 2 1 1
Informar los Procesos de Selección. UNIDAD 120 30 30 30 30
Registrar a las empresas participantes en los procesos de selección.
FORMATO /
INDETERMINADO 360 90 90 90 90
Recepción de los cuadros evaluados y acta por los miembros de los comités
especiales el mismo día de realizado el proceso.
FORMATO /
INDETERMINADO 120 30 30 30 30
Elaboración del Plan Anual.
FORMATO /
DOCUMENTO 12 3 3 3 3
Modificación del Plan Anual.
FORMATO /
DOCUMENTO 12 3 3 3 3
Solicitar y preparar los ambiente de un local y los equipos electrónicos
(Proyector Multimedia, Computadora Portátil, otros) para llevar a cabo el
proceso de selección respectivo.
DOCUMENTO /
INDETERMINADO 360 90 90 90 90
Preparación del Expediente del Proceso de Selección a llevarse a cabo
(Requerimiento, Certificación Presupuestal, Bases, Libro de Actas, Cuadros de
evaluación, otros.)
ACCION /
INDETERMINADA 360 90 90 90 90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Recepción de los documentos del postor ganador, después de haber quedado
consentida la Buena Pro para la elaboración del contrato respectivo.
DOCUMENTO /
INDETERMINADO 360 90 90 90 90
Elaboración de proyectos de contratos para la Adquisición y/o Suministro de
bienes.
DOCUMENTO /
INDETERMINADO 150 37 38 37 38
Recepción de expedientes, registro de los bienes adquiridos y controlados
mediante el sistema de almacén. FORMATO 2000 500 500 500 500
Verificar, seleccionar, organizar y custodiar los productos en el Almacén. ACCION 6000 1500 1500 1500 1500
Registro en kardex valorado y control visible del stock de almacén. FORMATO 6000 1500 1500 1500 1500Verificación y control de bienes puesto en obras que por su propia naturaleza
no pueden ser ingresados al almacén y/o entrega directa a beneficiarios en
localidades distintas al área del almacén con presencia de los encargados FORMATO 250 62 63 62 63
Generar PECOSAS para la distribución de bienes a los usuarios. FORMATO 4000 1000 1000 1000 1000
Procesar la Información de ingresos y salidas de gastos corrientes, gastos de
inversión y activos fijos. DOCUMENTO 12 3 3 3 3
Elaboración de Actas de Entrega de los Bienes de Capital. FORMATO 250 62 63 62 63
Control de materiales mediante inventario de existencias valorizado. DOCUMENTO 4 1 1 1 1
Elaboración de reporte de Bs.de capital y Bs.no depreciables para oficina de
patrimonio. DOCUMENTO 12 3 3 3 3Elaborar las Órdenes de Compra menores a una Unidad Impositiva Tributaria
de manera directa, y Órdenes de Compra mayores a las Tres UIT, de acuerdo a
la documentación remitida por la Oficina de Apoyo a los Comités Especiales. ORDEN DE COMPRA 2000 500 500 500 500
Cotizar los requerimientos y Proponer los Valores Referenciales de acuerdo a
los requerimientos de cada área. DOCUMENTO 150 37 38 37 38
Hacer cuadro comparativo de todos los Requerimientos Solicitados. DOCUMENTO 2000 500 500 500 500
Adquisición de útiles de oficina y tóner para el desarrollo de las actividades
administrativas. DOCUMENTO 150 37 38 37 38
Adquisición de combustible para los vehículos de la Entidad. DOCUMENTO 12 3 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
OFICINA EJECUTIVA DE PATRIMONIO 121,000 136,940 15,000 272,940 OEP
Presentación de Declaraciones Juradas y Autoavalúos de las Propiedades del
Gobierno Regional de Ucayali. (impuesto municipal, multas SUNATOficios 1 1
136,940 136,940
Proponer Seguros contra todo riesgo de los Bienes Patrimoniales (seguro de
vida/patrimonial/SOAT) Oficios 1 185,000 15,000 100,000
Gestión operativa y administrativa actividades patrimoniales: 36,000 36,000
Efectuar el Inventario General de Bienes, Muebles e Inmuebles del Gobierno
Regional de Ucayali. Oficios 1 1
Baja de Bienes Patrimoniales. Oficios 2 1
Alta de Bienes Patrimoniales Oficios 1 1
Identificar, registrar y codificar Bienes Patrimoniales Oficios 360 90 90 90 90
Realizar el Saneamieno Fisico y Tecnico legal de los Inmuebles del Gobierno
Regional de Ucayali Oficios 2 1 1
Revision, Verificacion y control de las Actas de entrega y recepcionOficios 180 45 45 45 45
Traslado permanente de Bienes Patrimoniales a los almacenes de la Oficina
de Gestion Patrimonial Regional (Desuso)Oficios 300 75 75 75 75
Adquisicion de computadoras , camaras fotograficas , aire acondicionadoOficios 14 3 4 3 4
Capacitacion del Personal Oficios 6 1 2 2 1
Mejoramiento de Equipos y Vehiculos Oficios 1 1
Adopción de medidas de ecoeficiencia OEP Acción 12 3 3 3 3
PARITARIA-SINDICATO-GRU 603,920 603,920 ORA
Cumplimiento de Acta de paritaria en canastas de la Sede CentralBENEFICIARIO 177 177
268,500 268,500
Cumplimiento de Acta de paritaria en uniforme, casacas, ternos de la sede
central BENEFICIARIO 177 177268,500 268,500
Retiro Espirual Todos los trabajadores: CAS/ INVERSION/ NOMBRADOS Y
CONT BENEFICIARIO 605 60556,920 56,920
fallecimiento de trabajadores y familiares directos Sede CentralBENEFICIARIO 4 1 1 1 1
10,000 10,000
CAPACITACION 20,000 20,000 ORA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Elaboración del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de Capacidades:
congresos, cursos, diplomado, doctorado, maestria, etcPlan 1 1
Ejecución del plan de capacitación: doctorado/ maestria/diplomado
/especialización y cursos BENEFICIARIO 120 120
MANTENIMIENTO Y REPARACION 350,000 350,000 ORA
Supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado,
computadoras, fotocopiadoras, motores f/b , camionetas y otros del GRU MANTENIMIENTO 4 1 1 1 1
PAGO PARCIAL SENTENCIAS JUDICIALES 297,840 0 297,840 ORA
Pago de sentencias judiciales persona natural -Sede Central Expediente 1 1 220,000
Pago de sentencias judiciales persona juridicas Expediente 1 1 50,000
Pago de sentencias judiciales otros Expediente 4 1 1 1 1 27,840
GERENCIA GENERAL REGIONAL 66,000 66,000 GGR
Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan
Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional UcayaliDocumento 1 1
Impulsar e implementar los acuerdos de reunión de Gerentes y de Directorio
Regional de Gerentes. Acción 12 3 3 3 3
SECRETARIA GENERAL 442,852 30,000 0 472,852Secretaria
General
Gestión operativa y administrativa actividades Secretaria General: 2 Audiencias
publicas Audiencia 2 1 147,852 47,852
Servicios de imagen institucional y otros servicios de publicación y difusión:
sesión de directorio/ notificación de resoluciones, convenios y contratosUnidad 13565 3391 3392 3391 3391
125,000 30,000 155,000
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 20,000 20,000
Recibir, sellar, registrar, seleccionar, controlar, ingresar y procesarlo en el
sistema de trámite documentarioUnidad 25000 6250 6250 6250 6250
0
Entregar los documentos de gestión producidos en las oficinas del GRU a las
instituciones publicas y privadas Unidad 10000 2500 2500 2500 2500
0
OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL 50,000 50,000
Poner a disposición del usuario la documentación de las diferentes unidades
orgánicas de la institución Global 2000 500 550 500 450
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Acciones orientadas a clasificar, ordenar y asignar la documentaciónPaquete 800 300 300 200
Reuniones con secretarias para tratar sobre la organización de documentos
para la elaboración del inventario de transferenciaGlobal 2 1 1
Transferencia de documentos de las Unidades Orgánicas al Archivo CentralAcción 40 6 18 16
Encuadernación de documentos de archivo permanente, asegurando su
integridad. Global 1500 500 500 500
Implementar medidas de preservación llevando a cabo fumigacionesAcción 2 1 1
Modernizar nuestro archivo digitalizando la documentación de valor
permanente. Global 4800 1200 1200 1200 1200
Proteger la documentación original de posibles pérdidas con el servicio de
fotocopiado.Unid. 3 1 1 1
Proseguir con la parte final del procedimiento de selección Documental
para llevar a cabo la eliminación de los mismosPaquete 500 250 250
Elaboración del POI y Evaluación Trimestral respectivaDcto 4 1 1 1 1
Actualizar y perfeccionar al personal del Archivo en la Escuela Nacional de
Archiveros-Lima, para la correcta implementación del Sistema en la InstituciónAcción 6 1 2 2 1
Implentación del Archivo Digital con Cumputadoras y scaners. Unid. 4 4
Implentación con estantedria metálica. Unid. 70 70
OFICINA DE SISTEMAS 80,000 80,000 OS
Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Administrativos. Sistema 1 1
Renovación de Licencias de Firewall, Antivirus, Hosting de correo y de página
web, teléfonos IP. Licencias 5 5
Mantener actualizado la información del portal web, para que la ciudadanía
encuentre información actualizada.Web 1 1
Realización continúa de las tareas de Backup o respaldo.Backup 177 44 44 45 44
OFICINA DE ENLACE LIMA 120,000 120,000 OEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Gestiones ante las Entidades del gobierno Central e Internacionales.Gestión 120 30 30 30 30
Gestiones Notariales para la firma de Minutas y Escrituras Publicadas de
Bienes, Inmuebles Documento 12 3 3 3 3
Gestión para la ejecución de acciones de apoyo social en la ciudad de Lima Apoyo social 48 12 12 12 12
Gestión de Publicaciones de Normas Legales y Comunicados Sectoriales.Publicación 96 24 24 24 24
Apoyo en las Reuniones de la Alta Dirección en el Palacio de Gobierno,
Congreso de la República, y con los Ministros de Estado.Reunión 38 9 10 9 10
Coordinación para firmas de convenios interinstitucionales con entidades
gubernamentales y no gubernamentales Convenio 12 3 3 3 3
OFICINA DE IMAGEN 200,000 200,000 OI
A NIVEL INSTITUCIONAL:Publicación actualizada en el periódico muralPeriodico Mural 24 6 6 6 6
Celebración de fechas especiales: Día de la Secretaria (26 abril)Día del Trabajo
(01 mayo)/ Día de la Madre (2º domingo de mayo)/ Día del Padre (3º domingo
de junio)/ Aniversario de creación del Departamento Ucayali (18 junio/ Fiesta
Patrias (28 julio)/ Aniversario de la Región Ucayali/ Navidad (25 diciembre)
Celebración 9 6 1 2
Saludo cumpleaños trabajadores Tarjetas 360 90 90 90 90
Inauguraciones Ceremonia 20 4 6 6 4
A NIVEL INSTERINSTITUCIONAL:Organizar reuniones de coordinación con
responsables de Relaciones Públicas de las direcciones regionales.Reunión 12 3 3 3 3
Elaboración de la revista institucional en forma semestralUnidad 2 1 1
Elaboración del boletines informativos de forma periódicaBoletin 6 1 2 1 2
Diseño y elaboración de trípticos, afiches y banderolas.Diseño 50 11 15 13 11
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Proporcionar la información regional:
notas de prensa, entrevistas y material fílmico.
Notas 1265 315 315 320 315
Conferencia de prensaUnidad 24 6 6 6 6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA - DRTRABAJODOCUMENTO 48 12 12 12 12
843,577 422,774 116,350 1,382,701 DRS Trabajo
TAREAS: Acción 54,929 12,649 12,464 13,055 12,460
DIRECCION REGIONAL ( Jefatura ) Acción 2,508 845 171 772 720
Autos, Resoluciones e Informes - Directoriales Docum. 94 28 21 19 26
Notas de elevac., informativas, providencia, notificaciones, recursos, actas,
mandatos, tripticos.Docum. 1 0 0 0 1
Reuniones de extra procesos Reuniones 5 1 2 2 0
Actas de Conciliación de extraprocesos Actas 4 0 2 2 0
Representación ante la Junta de Acreedores Docum. N/D 0 0 0 0
Reconocimiento de Creditos Laborales Const/Resol N/D 0 0 0 0
Seminarios de cap. al personal Directivo y Servidores Semin. 4 0 1 3 0
Elaboración de documentos administrativos varios (Oficios, Memos, Informes) Docum. 2,388 813 142 743 690
Consejo Nacional de Trabajo Reuniones 12 3 3 3 3
Conformación del Consejo Regional de la MYPE Reuniones N/D 0 0 0 0
Problemática del Sector Maderero Reuniones N/D 0 0 0 0
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA (OTA) Acción 1,042 254 259 258 271
Realizar el Inventario fìsico anual Invent. 1 0 0 0 1
Constituciòn y registro de Bienes muebles, catálogos y similares Docum. 1 1 0 0 0
Altas, bajas y ventas de bienes Regist 2 0 1 0 1
Registro de movimiento de bienes muebles Acción 130 32 32 34 32
Otras actividades propias de la gestiòn patrimonial Acción 10 1 2 3 4
Revisión y fiscalizaciòn de documentos fuentes de gastos Acción 700 175 175 175 175
Registro y control de Resoluciones de multas y Registro de comprobantes de
depósitos por pagos de multasRegistro N.D. 0 0 0 0
Registro de evaluación de fraccionamiento y/o aplazamiento Registro 10 2 3 3 2
Elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales Proyecto 40 10 10 10 10
Emitir Resoluciones de ejecución coactiva Resolución 30 7 7 8 8
Elaboración de medidas cautelares previas Docum. N/D 0 0 0 0
Medidas cautelares Docum. N/D 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Otras actividades propias de la cobranza coactiva Acción N/D 0 0 0 0
Control y desplazamiento de personal Acción 12 3 3 3 3
Elaboración de planillas de pago de personal nombrado (PUP y AFP) Planilla 24 6 6 6 6
Elaboración de documentos de gestión administrativa (ROF, CAP, MOF) Docum. 1 0 1 0 0
Elaboración de Directivas e instructivos y similares Docum. N.D. 0 0 0 0
Coordinación y/o elaboración de Estados Financieros y presupuestarios Docum. 12 1 3 2 6
Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la
RepúblicaDocum. 1 1 0 0 0
Conciliación y cierre de presupuesto Docum. 1 1 0 0 0
Registro de Libros principales y auxiliares Docum. 26 3 6 4 13
Cancelación de cuentas de enlace y cuotas patronales Docum. 12 3 3 3 3
Otras actividades propias del proceso contable Acción 18 4 5 4 5
Elaboración del Plan Anual de contrataciones y adquisiciones Docum. N/D 0 0 0 0
Otras actividades propias del Sistema de Abastecimiento Acción N.D. 0 0 0 0
Programación y formulación del Presupuesto anual Docum. 1 0 0 1 0
Programación mensual y trimestral de gastos Docum. N/D 0 0 0 0
Elaboración y trámite de los calendarios de compromisos Docum. N/D 0 0 0 0
Formalizaciones y modificaciones presupuestaria Docum. 2 1 0 0 1
Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal Docum. 2 0 1 1 0
Realizar actividades propias del sistema de Estadística e Informática Acción 6 3 1 1 1
DIRECCION PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS Acción 45,321 10,300 10,291 10,301 10,277
PREVENCION DE CONFLICTOS Acción 6 0 0 0 0
Resolución de Segunda Instancia Resoluc 6 0 0 0 0
Autos de Segunda Instancia Docum. N/D 0 0 0 0
Decretos Docum. N/D 0 0 0 0
SOLUCION DE CONFLICTOS Acción 43,273 10,300 10,291 10,301 10,277
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Direcc. de Soluc. Conf. (Jefatura) Acción 51 10 11 9 9
Resolución de Segunda Instancia Docum. 12 3 3 3 3
Autos de Segunda Instancia Docum. 3 0 0 0 0
Decretos Docum. N/D 0 0 0 0
Expedición de Copias Certificadas Docum. N/D 0 0 0 0
Extraprocesos Audienc. 7 1 0 0 0
Supervisión a las áreas a su cargo Docum. 24 6 6 6 6
Informes Legales Docum. 2 0 2 0 0
Proyecto de Normas y Lineamientos Docum. N/D 0 0 0 0
Notificaciones de Autos, Resoluciones y Decretos Docum. 3 0 0 0 0
Sub Direcc. Negociaciones Colectivas y Registros Generales Acción 66 18 16 17 12
Inicio de Negociación Colectiva Acción 6 2 2 1 1
a)Nivel Empresa Pliego 6 2 2 1 1
- Recepción de Copia Pliego Pliego N/D 0 0 0 0
- Presentación del Pliego Pliego 6 2 2 1 1
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego Pliego N/D 0 0 0 0
- Prosecusión del Trámite Conciliac. N/D 0 0 0 0
b)Nivel de Rama de Actividad o gremio Pliego N/D 0 0 0 0
- Presentación del Pliego Pliego N/D 0 0 0 0
Pliegos de Reclamos Solucionados Pliego 6 2 1 3 0
- Negociación Directa Pliego 5 2 1 2 0
- Conciliación Pliego 1 0 0 1 0
- Huelga Pliego N/D 0 0 0 0
- Arbitraje Pliego N/D 0 0 0 0
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo Registro 5 1 0 0 1
Emitir Decretos, Autos y Resoluciones Acción 40 12 10 10 8
- Decretos Docum. N/D 0 0 0 0
- Autos Docum. 40 12 10 10 8
- Resoluciones Resoluc. N/D 0 0 0 0
Solicitud de entrega del Expediente de Negociación Colectiva al Arbitro
Unipersonal o Presidente del Tribunal Arbitral.Docum. N/D 0 0 0 0
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes Acción N/D 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Declaratoria de Huelga (Con requisitos, Improcedentes, Verificación de
materialización de la huelga declarada, Ilegales)Exp. 1 0 0 0 1
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el
mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelgaComunic. N/D 0 0 0 0
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben
laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la
huelga
Inspecc. N/D 0 0 0 0
- Inspección Inspecc. N/D 0 0 0 0
- Resolución Resoluc. N/D 0 0 0 0
Verificación de Paralización de Labores o Huelga Inspecc. N/D 0 0 0 0
SuspensiónTemporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor Acción 8 1 3 3 1
- Comunicación Comunic. 8 1 3 3 1
- Inspección Inspecc. N/D 0 0 0 0
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas: Acción N/D 0 0 0 0
- Caso fortuito o de fuerza mayor Acción N/D 0 0 0 0
- Motivos Econ., Tecnol., Estructurales o Análogos Solicit. N/D 0 0 0 0
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento) Comunic. N/D 0 0 0 0
- Restructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento) Comunic. N/D 0 0 0 0
Multa por incumplimiento de presentación de la información necesaria para
elaboración del Dictámen Económico LaboralAuto N/D 0 0 0 0
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una
(1) hora.Acción N/D 0 0 0 0
DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO Acción 1,094 266 263 253 226
Resolución de Segunda Instancia Resoluc 36 9 9 9 9
Autos de Segunda Instancia Docum. 10 8 0 1 1
Decretos Docum. N/D 0 0 0 0
Sub Dirección de Inspección del Trabajo Acción 1,025 249 254 243 216
Actas de Inspección Docum. 962 249 254 243 216
-Visita técnica Investigación Accidentes de Trabajo. Docum. 31 6 6 6 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
-Verificación de cierre de centro de trabajo, sin la aut. de la A.A.T. Docum. 10 2 3 4 1
-Visita de orientación y supervisión de normas de seguridad e higiene Docum. 37 6 6 6 7
-Verificación del Cumplimiento de Normas Laborales (*) Acción 682 141 143 141 137
-Verificación de la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las
laboresAcción N/D 0 0 0 0
-Verificación de despido arbitrario Acción 140 34 36 36 34
-Visita de Inspección para determinar la Organización Sindical para celebrar
convención ColectivaAcción N/D 0 0 0 0
-Inspección especial o no programada solicitada, a petición de parte. Acción 211 60 60 50 30
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - DR ENERGIAINFORME 48 12 12 12 12
355,311 20,000 375,311 DRS Energía
TAREAS:
Acciones Diversas de la Dirección DOCUMENT. 1,300 325 325 325 325 0
Elaboración de documentos, y otros INFORMES 1,300 325 325 325 325 0
Acciones devirsas de planificación: Elaboración de información y evaluación de
actividades desarrolladasDOCUMENT. 96 24 24 24 24 0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales PLLAS 12 3 3 3 3 182,596 182,596
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones PLLAS. 1 1 10,000 0 10,000
2.3 Bienes y Servicios SERVICIOS 12 3 3 3 3 220,165 16,000 236,165
adquisición de útiles y materiales de oficina, mat. De limpieza, movilidad local,
mat. De mantenimiento, impresiones, suministro de energía, propinas para
practic. Serv. Imag. Insti. Servicios diversos, maq. Y equipos, et.c
UNIDAD 12 3 3 3 3 127,665 16,000 143,665
2.5 Otros Gastos PLLAS. 1 1 12,410 12,410
2.6 Adquisición de Activos no Financieros EQUIPOS 1 1 4,000 4,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Seminario "Canon y Sobrecanon en Actividades de Hidrocarburos-Propuesta de
Revisión de la Ley del Canon en Ucayali"; Seminario " La Explotación de
Hidrocarburos y el Impacto Energético en la Región", La Gestión Social en la
Actividades de Hidrocarburos , y el futuro desarrollo de los Pueblos. Seminario
" Intercambio de Experiencias de Manejo de Actividades Hidrocarburiferas en
zonas de Pueblos Indígenas"
SEMINARIO 1 1 2,000 2,000 4,000
"Procedimientos Administrativos y Seguridad en la Masificación de Gas en
Ucayali", "El Gas Natural , Propuestas de Modificación la Norma para el Uso
Masivo en Ucayali";
SEMINARIO 1 1 0
Participacion en charlas y/o, seminarios, talleres y afines, organizados por otros
sectores relacionados al subsector.SEM/TALLER 10 2 3 3 2 0
Promover la participación en programas de capacitación asistencia técnica y
transferencia de tecnología en el Subsector.SEM/TALLER 7 1 2 2 2 0
Absolución de consultas y/o atención a usuarios en lo que respecta a
Normativas del Sectror Hidrocarburos.ABSOLUCIÓN 350 88 88 88 86 0
Coodinar y verificar con otros organismos competentes para controlar el desvio
ilegal de combustible a otras regiones monitoreo de Precios de Combustibles.Reun/Oper 12 3 3 3 3 0
Elaborar proyectos y/o planeamientos energéticos (Biocombustibles, Petróleo,
Gas Natural y GLP)Estudio 1 0
Proponer proyectos normativos adecuados a nuestra realidad. Perfil 1 1 0
Inventariar los recursos e infraestructuras y el potencial de hidrocarburos de la
regiónINVENTARIO 1 1 0
Elaborar información estadística regional en las actividades de hidrocarburos y
mantener información oportuna sobre el abastecimiento de combustibles a nivel
regional
INFORMES 4 1 1 1 1 0
Participar en Cursos de capacitación y reforzamiento en temas relacionados a
la necesidad institucional que implementan el MEM y/o instituciones Privadas
Maestrias, Doctorados y Diplomados
CURSO 4 1 1 1 1 3,680 3,680
Seminario: "Tecnologías Limpias en Minería Aluvial" SEMINARIO 2 1 1 1,600 1,600
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Taller: Uso de Energías Renovables y sus Impactos Ambientales en la Región
Ucayali.TALLER 5 1 2 2 1,600 1,600
seminario: "Impacto Ambiental en el Proceso de Masificación de Gas en
Ucayali"EVENTO 12 3 3 3 3 1,600 1,600
Supervisión y Fiscalización Ambiental de la Pequeña Minería y Mínería
Artesanal en las zonas donde se desarrollan trabajos de extracción metálica y
no metálica. Potenciar el Aparato Fiscalizador de la DREM Ucayali con el
Contrato de dos (02) Técnicos en Fiscalizacón Minera y Mejorar la Logística
VIAJES 10 2 3 3 2 3,840 3,840
3.1 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de Estudios Ambientales para la
Pequeña Minería y Minería Artesanal.EXPEDIENTE 3 1 1 1 0
3..2 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios para actividades
eléctricas (distribución eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW.EXPEDIENTE 3 1 1 1 0
3.3 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios ambientales para
actividades de comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos.
Plantas de Abastecimiento de Hidrocarburos y Concesiones de Gas Natural.
EXPEDIENTE 10 2 3 3 3 0
4.1.- Participar activamente en eventos de otros sectores que tengan que
desarrollar temas ambientales, como integrante de la CAM y CAR.INFORMES 10 2 3 3 3 0
5.1.- Desarrollo de talleres informativos de eventos de participación ciudadana y
Audiencias Públicas en actividades de Exploración-Explotación-Minero-
Energético.
ACT/INF 8 2 2 2 2 2,760 2,760
Participar en Cursos de capacitación y reforzamiento en temas relacionados a
la necesidad institucional que implementan el MEM y/o instituciones Privadas
Maestrias, Doctorados y Diplomados
CURSO 2 1 1 2,760 2,760
6.1 Elaboración de estadística de los Estudios Ambientales que se evalúan en
la DREM Ucayali.INFORMES 2 1 1 0
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA - DRS ENERGIA Y MINAS
Acciones Diversas de la Dirección 0
1.1 Seminario "Estrategia de Saneamiento de la Formalización" EVENTO1 1 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
1.2. Capacitación a Sujetos en procesos de Formalización en Aspectos
Normativos, Generales, de Seguridad y Salud Ocupacional; aplicables en las
actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. EVENTO
1 1 0
2.1. Atención a Usuarios de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. FICH/ATENCIÓN1OO 25 25
25 250
3.1. Conversatorio "pasos de la Ventanilla Única en el proceso de
Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. EVENTO/ACTA
1 1 0
3.2. Conversatorio "Dificulades encontradas en el Proceso de Formalización" EVENTO/ACTA1 1 0
3.3. Conversatorio "Obligaciones Mineras: Declaración Anual Consolidada,
Derecho de Vigencia y Producción Minima. EVENTO/ACTA
1 1 0
4.1. Formulación de Petitorios Mineros TRAMITES15 3 4
5 30
4.2. Resolución de Otorgamiento de Título de Concesión Minera RESOLUCIONES10 2 3
2 30
4.3. Resolución de Aprobación de Plan de Minado RESOLUCIONES8 2 2
2 20
4.4. Resolución de Inicio y/o Reinicio de Actividades de Explotación RESOLUCIONES5 1 1
1 20
5.1. Inspección y/o Supervisión a Concesiones Mineras (Metálicas y No
Metálicas) INFORMES2 1
10
5.2. Fiscalización a los Sujetos en Proceso de Formalización y Formalizados INFORMES6 1 2
2 10
6.1. Elaboración de Informe Anual Estadístico de la Minería en la Región REPORTE1 1 0
7.1 Mejorar la eficiencia y ecoeficiencia en el uso de los recursos en la gestión
Minera INFORMES2 1
10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA92,500 0 242,353 334,853
Oficina de control
Institucional
0000008 ACCION Y CONTROL
CONTROL
REALIZADO 1292,500 242,353 334,853
TAREAS:
Acciones de Control Posterior Informes 6 1 3 1 1
Informe Anual para el Consejo Regional Informes 1 1
Informe de Medidas de Austeridad Informes 8 2 2 2 2
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales Informes 8 2 2 2 2
Participación en la Comisión Especial de Cautela Informes 8 2 2 2 2
Revisión de la Estructura del Control Interno Informes 2 1 1
Veedurías Informes 20 5 5 5 5
Atención y Orientación Personalizada de Denunciantes Informes 4 1 1 1 1
Arqueos Informes 8 2 2 2 2
Verificación del Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley
del Silencio Administrativo Informes 4 1 1 1 1
Gestión Administrativa de la Oficina del OCI Informes 12 3 3 3 3
Atención de Encargos de la CGR Informes 34 10 8 8 8
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO92,836 0 322,141 414,977
Procuradoría
Pública Regional
0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION 12 3 3 3 3 92,836 322,141 414,977
TAREAS:
Denuncias penales (malversación de fondos, falsificación de documentos,
contra la fé pública, otros) ACCION 12 3 3 3 3
Demandas civiles (Obligación de dar suma de dinero) ACCION 12 3 3 3 3
Diligenias judiciales a nivel local y a la cuatro Provincias del Departamento de
Ucayali ACCION 12 3 3 3 3
Diligencias Judiciales a Nivel Nacional ACCION 12 3 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP3,617,700 4,301,957 3,159,598 11,079,255
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 50,000 0 153,659 203,659O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0019241 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL
CIUDADANO
CAPACITADO 12 12153,659 153,659
TAREAS:
Trabajos de zonificación de lugares vulnerables, fortalecimiento de capacidades
en estimaciones de riesgosZoonificación 4 1 1 1 1
Realizar medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgoServicio 12 3 3 3 3
Realizar coordinadamente, en el marco de la normatividad las acciones que
corresponden a defensa civilInspecciones 36 9 9 9 9
0002086 SEGURIDAD CIUDADANA
CIUDADANO
CAPACITADO 12 1250,000 50,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
TAREAS:
Propiciar efectiva participación de los actores en la determinación,
conformación y consolidación de una cultura de prevenciónTalleres 2 1 1
Reunion 4 1 1 1 1
5000470 APOYO COMUNAL - Programa de Desarrollo Comunal 0 0 418,137 418,137 GRI
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL ACCION 12 3 3 3 3 418,137 418,137
TAREAS:
Gestión Administrativas y operativa PDC Acción 12 3 3 3 3
EDUCACION
Mantenimiento Correctivo de Aulas en las II.EE. Aulas 5 1 1 2 1
Mantenimiento Correctivo de Cerco Perimetrico en II.EE.Unidad 1 1
SALUD
Mantenimiento Correctivo de Pozo Tubular de Castillo de Concreto Armado.Pozo 1 1
Mantenimiento Correctivo de Pozo Tubular de Castillo de Madera.Pozo 10 2 2
3 3
Mantenimiento Correctivo de Adquisicion de Bombas Sumergibles.Unidad 10 2 2
3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Mantenimiento Correctivo de Adquisicion de Tanques de 2.5 M3 de agua.Unidad 10 2 2
3 3
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Mantenimiento Correctivo de 10 km de Vias de Acceso en AA.HH. A traves de
la MINGA DE MI BARRIOKm. 10
3 4 3
Mantenimiento Correctivo de Alcantarrillas en Vias de Acceso en AA.HH.Unidad 2
1 1
APOYO A LA COMUNIDAD
Mantenimiento Correctivo de Locales de Multiusoen AA.HH. Actividad 3 1 2
Mantenimiento Correctivo de Juegos Recreativos en AA.HH.Actividad 2 1
1
Mantenimiento Correctivo de Apoyo con Materiales de Construccion en AA.HH.Actividad 10 2 3
2 3
5000485 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA - DR VIVIENDA 452,160 26,891 0 479,051 DRS Vivienda
0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO BENEFICIARIO 50 12 13 12 13452,160 26,891 479,051
TAREAS:
DIRECCION REGIONAL
Supervisar la ejecución de los programas en materia de vivienda y
saneamiento. Coordinación 1 1
Supervisar y dirigir la formulacion del presupuesto institucional de la DRVCSU Coordinación 1 1
Aprobar el Plan Operativo Institucional Documento 1 1
Emitir resoluciones y actos administrativo en materia de su competencia. Documento 1 1
Supervisar el proceso de saneamiento físico legal de las Habilitaciones
Urbanas de propiedad de esta Sede Regional. Coordinación 1 1
Coordinación con el Ministerio sobre asuntos relacionados al desarrollo de las
actividades en materia de vivienda y saneamiento. Coordinación 1 1
Coordinación con los Gobiernos Locales sobre la aplicación de los programas
habitacionales, urbanos y de saneamiento. Coordinación 1 1
OFICINA DE ADMINISTRACION
Pago de Personal Administrativo
Pago de Aguinaldo y Escolaridad
Tramite de Gastos Variables y Ocasionales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Adquisición de Canasta y Uniforme - Acuerdo Paritaria
Pago de ESSALUD
Tramite por Sepelio y Luto
Adquisición de Canasta y Uniforme - CAS
Tramite de Fondos para Pagos en Efectivo - Caja Chica
Mantenimiento y Reparacion de las Unidades Vehiculares
Pago de Servicios Basicos y Alquiler de Local
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Adquisición de Libros y Tarjeta de Memoria
Tramite en Comisión de Servicios del Personal
Pago del Seguro Obligatorio Accidentes de Transito
Convocatoria para Contratacion de Personal - CAS
Secretaria - Dirección Regional Persona 1 1
Promotor en Programas de Construcción y Saneamiento Persona 1 1
Promotor en Programas de Vivienda y Urbanismo Persona 1 1
Contratación de Personal - CAS
Secretaria Persona 1 1
Tecnico en Programas de Saneamiento Persona 1 1
Chofer Persona 1 1
Personal de Limpieza Persona 1 1
Contabilidad
Elaboración de los Estados Financieros Documento 12 3 3 3 3
Conciliación de la Ejecución del Gasto Documento 12 3 3 3 3
Tesorería
Reporte de Ingresos Documento 12 3 3 3 3
Conciliación de ingresos GOREU Documento 12 3 3 3 3
Recaudación de Ingresos Documento 12 3 3 3 3
Depositos Bancarios Documento 12 3 3 3 3
Elaboracion de Contratos
AA. HH. San Jorge Documento 2 1 1
AA.HH. Primavera I Etapa Documento 1 1
AA.HH. Primavera II Etapa Documento 5 1 2 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Presupuesto y Planeamiento
Plan Estrat. Institucional Documento 1 1
Evaluación del POI al Cierre - 2014 Documento 1 1
Evaluación Trimest. del POI - 2015 Documento 1 1 1 1 1
Formulacion del Presupuesto - 2015 Documento 1 1
Evaluacion anual del Presupuesto - 2014 Documento 1 1
Evaluacion del I Semestre del Prespuesto Inst. - 2015 Documento 1 1
Programacion Trimestral del Gasto - 2015 Documento 3 1 1 1
Cierre y conciliacion Pptal. 2014 Documento 1 1
Actualizacion de los Documentos de Gestión Documento 1 1
Acciones de Ecoeficiencia
Impresión de documentos por ambas caras de la hoja Supervisión 4 1 1 1 1
Reutilizar el papel en documentos preliminares o de borrador Supervisión 4 1 1 1 1
Evitar impresiones innecesarias Supervisión 4 1 1 1 1
Para la impresión de documentos utilizar la opción de borrador o economico Supervisión 4 1 1 1 1
Apagar los equipos de computo en horas de refriguerio
Optimización de las horas de funcionamiento de las oficinas con luz natural Supervisión 4 1 1 1 1
Optimización del uso del aire acondicionado Supervisión 4 1 1 1 1
Racionalizar la iluminación artificial. Supervisión 4 1 1 1 1
Evitar fugas de agua. Supervisión 4 1 1 1 1
mantener los grifos cerrados cuando no es necesario su utilización. Supervisión 4 1 1 1 1
Contratación de Personal por Locación de Servicio
Personal en Patrimonio Persona 1 1
Tecnico en Digitalización Persona 1 1
Mantenimiento y Reparacion de las Equipos de Computo e Impresora
Mantenimiento de Equipos e Impresora Unidad 4 1 1 1 1
Adquisición de Materiales de Oficina y toner
Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Personal AdministrativoPersona 4 4
Adquisición de Activos No Financieros
Mobiliario*escritorio*sillas*estante*otros Unidad 1 1
DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO
Promover la Ejecución de los Programas Habitacionales del MVCS
-Coordinar con los Promotores e Inversionistas Inmobiliarios, Gobierno
Regional, Gobiernos Locales, Fondo Mi Vivienda, SBN, otros Coordinación 2 1 1
- Identificación de areas de libre disponibilidad en el ambito regional para la
ejecucion de Programas Habitacionales Informes 4 1 1 1 1
Difusión y Aplicación de los diferentes Programas de Vivienda
- Coordinar con los diferentes medios de comunicación, Gobierno Regional,
Gobiernos Locales, otros. Coordinación 2 1 1
- Difusión a la Población Organizada Difusion 1 1
- Asistencia Tecnica y Difusion a los Gobiernos Locales. Asistencias 2 1 1
- Identificacion de GFPE por localidad Visitas 1 1
- Monitoreo de Avance de Entidades Tecnicas ejecutantes del Programa Techo
Propio Coordiancion 2 1 1
- Inscripcion de GFPE Grupo Familiar 80 20 20 20 20
- Monitoreo de GF Inscritos en la Asignacion de Bonos Coordinación 4 1 1 1 1
Brindar Charlas de concientización sobre temas del sector vivienda: importancia
de la formalización, del Titulo de Propiedad, Inscripcion en los RR.PP y otros,
en coordinación con los entes involucrados
- Coordinar con los Gobiernos Locales COFOPRI, SUNARP y Gls, poblacion
Civil Organizada. Coordinación 2 1 1
- Realización de Charlas Importancia del Titulo de Propiedad y su Registro en
Registros Publicos, Programa Techo Propio, Nuevo Credito Mi Vivienda, Mi
Cosntrucciòn y otros Charlas 2 1 1
- Difusión del Plan Nacional de Vivienda y Normativa de Edificación Difusion 1 1
- Difusion de Programas de Vivienda a traves de la Minga de Mi Barrio Difusión 1 1
- Elaboracion de Modulos de Vivienda Social para el ambiuto Urbano y Rural Proyectos 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Regularización de lotes de propiedad de la DRVCSU. (Aplicación de la Directiva
Nº 001-2011-GRU-DRVCSU-DR-DVU).
- Adjudicación de lote Lotes 10 10
- Reversión de Lote Resolucion 2 2
- Posesión de Lote Documento 10 10
-Titulación de Lote
1. Hab. Urbana "San Jorge" Título 4 4
2. Hab. Urbana "Primavera I Etapa" Título 3 3
3. Hab. Urbana "Primavera II Etapa" Título 13 13
- Inscripción a Registros Públicos Documento 20 10 10
Formulación del Plan Estratégico Institucional de la DRVCS-U
-Coordinar con Gobierno Regional, Gobiernos Locales, MVCS y otros. Coordinación 2 1 1
- Plan Estrategico Documento 1 1
Formulación del Plan Regional de Vivienda.
-Coordinar con el MVCS, los Gobiernos Locales y población civil organizada. Coordinación 1 1
Formulación del Plan Regional de Desarrollo Urbano.
- Coordinar con el MVCS, Gobierno regional y locales Coordinación 1 1
Promover la ejecución de los Programas Urbanos a través de los Gobiernos
Locales enmarcado en el Programa PMIB del MVCS
-Coordinarción con Promotores, Inversionistas Inmobiliarios, Fondo MI Vivienda
y Gobiernos Locales Coordinación 2 1 1
- Asistencia Tecnica y Difusión de los Programas Habitacionales del Sector
PMIB Asistencia 2 1
- Elaboracion de Propuesta de Convenio Interinstitucional para la aplicación del
Programa PIMBP en Gobiernos Locales Documento 1 1
Aprobacion de los Planos Prediales de Arancelamiento
Coordinacion con la DNU del MVCS Coordinacion 1 1
Visitas de Inspeccion Ocular las jurisdicciones de los GL Visitas 1 1
Asistencia Tecnica a los GL Asistencia 1 1
Aprobacion de los Planos Prediales Resolución 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Difundir y Promover la formulación de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU)
para los Gobiernos Locales.
- Difundir el Reglamento y el Manual para la Elaboración de Planes de
Desarrollo Urbano - PDU- en los Gobiernos Locales. Doc. Difusión 1 1
- Asistencia Tecnica para la Formulacion de Plan de Desarrollo Urbano Asistencia 1 1
Promover la Suscripción de Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos
Locales para brindar asistencia técnica.
- Coordinar con los Gobiernos Locales y Entidades involucradas en la materia. Coordinación 2 1 1
- Formulación de convenios con gobiernos locales documento 1 1
Promover e impulsar la ejecución del Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios en sus diferentes componentes.
- Coordinar con el MVCS la capacitación de los lineamientos del PMIB. Coordinación 1 1
- Asistencia Tecnica de los Lineamientos del PMIB para los Gobiernos Locales. Asesoramiento 2 1 1
- Identificación de Barrios para la intervención de los programas Urbanísticos. documento 1 1
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Promover la elaboración y ejecucion de proyectos y estudios para la
construcción de modulos de vivienda (urbanos y rurales) regionales de bajo
costo convencionales y no convencionales, que cuente con los requerimientos
mínimos acordes al ambito local
- Coordinación con GOREU, Gob Locales y Otros Coordinación 1 1
- Coordinación para la Elaboración de propuestas y proyectos en SENCICO,
Cite Madera, Colegios Profesionales, Inst. Superiores, Universidades y otros Coordinación 2 1 1
- Elaboración de propuestas convencionales y no convencionales de modulos
de vivienda saludables urbano y rural de bajo costo. Documento 1 1
- Gestionar el apoyo de Organismos NO Gubernamentales ONG, Apoyo
Internacional y Otros Documento 1 1
- Difusión de los sistemas constructivos convencionales y no convencionales
aplicados en los modulos de vivienda. Documento 1 1
- Elaboración de Proyectos para el Banco de Proyectos de Vivienda, para uso
de la Población de bajos recursos Documento 1 1
Promover la ejecucion de la Primera Feria de la Construccion Regional. Documento 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Gestionar la construccion de vivienda integral rural, con materiales de la zona. Documento 1 1
Promover la elaboración de propuestas constructivas convencionales y no
convencionales aplicadas al saneamiento básico (agua y desague) urbana y
rural de la región
- Coordinación para la Elaboración de propuestas y proyectos en SENCICO,
Cite Madera, Colegio Profesionales, Universidades, Institutos Superiores y otros Coordinación 1 1
- Gestionar el apoyo de Organismos NO Gubernamentales ONG, Apoyo
Internacional y Otros Documento 1 1
- Difusión de los sístemas costructivos convencionales y no convencionales
aplicados en el saneamiento básico urbano y rural. Evento 1 1
Promover y Difundir la formalización de las Actividades Constructivas en la
Región Ucayali, en aplicación de la Ley N° 29090
- Coordinación con MVCS, SENCICO, Gobiernos Locales, Colegios
Profesionales, Población Organizada y Otros Coordinación 1 1
- Informe de formalización de la actividad constructiva relacionada con las
Licencias otorgadas por los Gobiernos Locales. documento 2 2
Promover y Difundir las bondades de las Empresas Inmobiliarias en la Región
Ucayali en materia de vivienda
- Coordinación con el MVCS, Empresas Inmobiliarias, Gobierno Locales y otros Coordinación 1 1
- Difusión de las actividades de los agentes inmobiliarios. Evento 1 1
Implementación de una Base de datos de Cobertura de Saneamiento Básico en
el ambito Local y Regional
- Coordinación con EMAPACOP S.A., Gobiernos Locales y Otros Coordinación 1 1
- Elaboración del informe de cobertura de agua y saneamiento urbano y rural Documento 1 1
Coordinación para la Actualizacion, Aprobación y Validacion del Plan Regional
de Saneamiento Básico
- Coordinación para la Formulacion con el MVCS, DNS, Gobierno Regional,
Banco mudial, ONG y otros. Documento 1 1
Charlas de difusión del cuidado del agua y del medio ambiente
- Coordinación con los Gobiernos Locales, Dir. Reg. Salud, Recursos Naturales,
Educación, Sociedad Civil Organizada y Otros Documento 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
- Charlas informativas de cuidado del agua y del medio ambiente. Documento 1 1
Promover la ejecución de los Programas de Saneamiento Básico con la
participación de la Cooperación Internacional Organismos Cooperantes, ONG's
- Coordinación con Organismos de Cooperacion Internacional y ONGs ligados
al Saneamiento Básico. Coordinación 2 1 1
- Investigación de nuevas propuestas en Saneamiento Básico Urbano y Rural. documento 1 1
Asesoramiento técnico en la Identificación y formulación de Proyectos en
materia de Saneamiento Basico enmarcado en los Programas del MVCS a los
Gobiernos Locales
- Coordinación con los Gobiernos Locales, Sociedad Civil Organizada y otros. Coordinación 2 1 1
Capacitación en normatividad en materia de Construcción, Seguridad en obras
y Otros
- Coordinacion con Entidades Públicas y Privadas en materia de construcción:
SENCICO, Cite Madera, Colegios Profesionales, Universidades, Institutos
Superiores y Otros Coordinación 2 1 1
- Capacitación en normatividad y seguridad de obras en la construcción. Evento 1 1
5000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 0 0 721,156 721,156 GRD Social
0000177 APOYO ASISTENCIAL - PRIVADA
PERSONA
ATENDIDA 7575 278,511 278,511 GRD Social
TAREAS:
propiciar el apoyo asistencial en alimentación en cada hogar del adulto mayor
en situación de abandono. Servicio 3060765 765 765 765
brindar acompañamiento y apoyo en el mejoramiento del cuidado de la salud en
cada hogar del adulto mayor en situación de abandono Servicio 1020
255 255 255 255
impulsar charlas de sensibilización a las familias de los adultos mayores.Servicio 1020
255 255 255 255
capacitación a las promotoras sociales de atención al adulto mayor en aspectos
nutricionales. Taller 2 11
campañas médicas mensual a los adultos mayores de extrema pobreza.Servicio 10 2 2
3 3
Convenio CIA de Bomberos y GRU - Dotacion de Combustible Servicio 12 3 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0009715 APOYOS MULTISECTORIALES - PUBLICO ACTIVIDAD
EFECTUADA 12 3 33 3 442,645 442,645 GRD Social
TAREAS:
Apoyo Social (Atencion asistencial medica, sepelios,
alimentacion y operaciones por malformacion congenica
a personas de extrema pobreza Servicio 12 3 33 3
Insumos piscina olimpica Adquisicion 2 1 1
Mantenimiento coliseo Servicio 1 1
5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL473,141 0 117,838 590,979 GRPPyAT
0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO ACCION 12 3 3 3 3 473,141 117,838 590,979
TAREAS: 473,141 0 117,838 590,979
GRPPyAT 43,141 10,000 53,141
Gestión y seguimiento de los sistemas publicos a su cargoSistema 4 4
participación en reunión de directorio gerentes regionalesreunión 24 6 6 6 6
participación regional, nacional como miembro tecnico / eventos diversos y
otros Evento 24 6 6 6 6
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION 120,000 22,838 142,838 SGPT
Remisión de resolución del Presupuesto institucional de apertura-PIADocumento 1 1
Presentación del PIA ante el consejo regionalDocumento 1 1
Remisión de resoluciones de Modificaciones presupuestales 2014Documento 33 9 8 8 8
Remisión de formatos de formulación del presupuesto institcional al Congreso
de la RepúblicaDocumento 1 1
Elaboracióny revisión de la programación y formulación presupùesto
institucional Acción 1 1
Certificaciones de Crédito presupuestales en función a la PCA y PIADocumento 1258
Elaboración y remisión de directiva presupuestaldocumento 1 1
Elaboración de resolución ejecutivas y gerenciales documento 120 30 30 30 30
Elaboración POI SGPT documento 1 1
Elaboración Trimestral de Evaluación del POI SGPT Documento 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Elaboración de informes técnicos presupuestales Informe 365 77 89 99 100
Elaboración de informes de certificaciones de crédito presupuestario en función
de la PCA y PIA Informe 1258 200 320 348 390
Elaboración de informes de modificación presupuestalInforme 145 35 35 37 38
Modificación y anulación de certifciaciones de PCAInforme 68 17 17 17 17
Seguimiento, control y evalaución mensual, trimestral y anual de la ejecución
del proces presupuestal Informe 4 1 1 1 1
Seguimieto, monitoreo y evauación de los programas presupuestales por
resultados PPR Informe 4 1 1 1 1
Seguimiento mensual PCA de la unidades ejecutorasAcción 12 3 3 3 3
Consolidación del proceso de programamación y formulación del presupuesto
multianual Acción 1 1
Cierre y conciliación presupuestal anualdocumento 1 1
Elaboración de informe trimestral de la recaudación tributaria que genera la
región ucayali Informe 4 1 1 1 1
Seguimiento mensual de las transferecnias de PERUPETRO a la región ucayaliInforme 12 3 3 3 3
Absolución de consultas directas y otrosconsultas 115 25 27 30 33
Capacitación personal y planificadores de las unidades ejecutoras VIAJES 12 3 3 3 3
Capacitación en el manejo del SIAF al personal Cursos 3 1 1 1
Actualización en manejo del módulo de recursos humanos del pliego Cursos 3 1 1 1
Actualización en manejo del módulo de formulación y programación
presupuestal Taller 1 1
Capacitación a las direcciones sectoriales en formualción y programación
presupuestal Cursos 4 1 1 1 1
Capacitación en los sistemas administrativos gubernamentalesCursos 4 1 1 1 1
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 40,000 15,000 55,000 SGDI
Formulación, actualización, revisión de documentos de gesión Documento de Gestión 23 6 6 6 5
Formulación, actualización, revisión de directivas y reglamentos internos Directiva 23 6 6 6 5
proponer y difundior los instrimentos orientados al ordenamiento y simplificación
administrativa regionalInstrumento 1 1
Asesoramiento y opinión técnica a los planteamientos de las instancias del
Gobierno Regional Informe 51 12 12 12 15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Orientar los procesos relacionados con formulación de documentos. Informe 12 3 3 3 3
Consensuar y ejecutar las acciones relacionados con la gestión descentralizada
de los servicios públicos al ciudadano, en el marco de cada Comisión
Intergubernamental. Informe 15 4 4 4 3
Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las funciones y el
cumplimiento de los indicadores de gestión consensuados e identificar
debilidades en los documentos sustentatorios.Informe 14 3 3 5 3
Desarrollar acciones concernientes a la descentralización de la función de
formalización y titulación de predios rústicos al literal "n" en materia agraria.
Informe 9 3 3 3
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA 150,000 50,000 200,000 SGPE
Programar, Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y reformular el POI, PEI y
PDRC Documento 25 6 6 7 6
Brindar información al portal web Registro 12 3 3 3 3
Registro de las rendiciones de cuentas regionales en la web Registro 1 1
memoria memoria 1 1
Evaluación presupuestal anual y semestral del programa de inversiones Registro 2 1 1
Audiencia pública Documento 2 1 1
Elaboración y aprobación de instructivo del presupuesto participativo Reglamento 1 1
Ejecución del proceso del presupuesto participativo Evento 4 1
Formulación, seguimiento, modificación y evaluación del Programa de
Inversiones Informe 90 22 23 22 23
Capacitación y desarrollo de capacidades Evento 4 1 1 1 1
Elaboración del Plan Regional Estadístico Plan 1 1
Elaboración y aprobación de instructivo estadístico Instructivo 1 1
Verificación de cumplimiento del código de buenas prácticas estadísticas Acción 2 1 1
Requerimiento de información estadística regional Informe 2 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
consolidación y procesamiento de datos estadísticos regionales Documento 2 1 1
Registro de información sectorial en la web del INEI Registro 2 2
Actualización del diagnóstico socio económico del deparatmeto de Ucayali Dianostico 1 1
Emisión de boletin/ compendio estadístico Boletin/ compendio 1 1
Publicación en la página web de datos estadísticos Publicación 2 1 1
Sencibilización del PDCR , PEI y POI Curso 4 1 1 1 1
Gastos operativos y equipamiento Acción 12 3 3 3 3
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 120,000 20,000 140,000 OPIR
Aprobación de proyectos (Viabilidad y verificación de viabilidad) Informes 72 18 18 18 18
Informes técnicos de evaluación de proyectos (Obs. Aprobados y Rechazados)Informes 84 21 21 21 21
Informes de evaluación de proyectos ( obs, aprob. Rechazado)Informe 36 9 9 9 9
Registro de proyectos de inversión al banco de proyectosRegistro 120 30 30 30 30
Registro de Formatos SNIP 14, 15 y 16 Registro 33 9 9 9 6
Informes de términos de referencia (Obs. Y Aprob.) Informes 96 24 24 24 24
Evaluación de campo por muestreo de proyectos viables (2003-2013)Informes 24 6 6 6 6
Evaluación de gabinete de proyectos viables (203-2013)Informes 24 6 6 6 6
Evaluación en campo de perfiles en evaluación (40% - 2013)Visitas 48 12 12 12 12
Informes coyunturales Informes 213 54 54 54 51
Opinión favorable Opinión 72 18 18 18 18
Formulación y evaluación POI Informes 4 1 1 1 1
Capacitación personal Taller 24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000589 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS -RESERVA IMIRIA -ARAU GRRNyGMA0 0 172,646 172,646
ARAU-
GRRNyGMA
0024641 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD
AMBIENTAL AREA INTERVENIDA 1 1172,646 172,646
TAREAS:
Reunión del comité de gestiónReunión 2 1 1
Capacitación a la población de las comunidades y cacerios en la conservación
de ACR Imiria Eventos 12 3 3 3 3
Realizar Patrullaje y Vigilancia constante en el ACR ImiriaPatrullajes 48 12 12 12 12
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL- ARAU-GRRNyGMA 51,323 0 101,846 153,169ARAU-
GRRNyGMA
0000811 EVALUACION, ESTUDIO Y PROPUESTAS TERRITORIALES
EVALUACION 6 1 2 2 151,323 38,346 89,669
ARAU-
GRRNyGMA
TAREAS:
Formular Expediente Técnico de Saneamiento y Organización Territorial de la
provincia Atalaya y propuesta de creación del distrito Gran Pajonal.Expediente Técnico 1 0.25 0.25
0.25 0.25
Categorización y recategorización de centros poblados a nivel regional Categorización 12 3 3
3 3
Tratamiento de acciones de demarcación y organización territorial.Evaluaciones 24 6 6
6 6
0000229 ASISTENCIA TECNICA ACCION 12 3 3 3 363,500 63,500
ARAU-
GRRNyGMA
TAREAS:
Capacitación y acreditación de especialistas en categorización de centros
poblados a nivel regional Acreditación 12 3 3 3 3
Implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)Acciones 6 2 2
1 1
Formulación e implementación de los lineamientos de política para el
ordenamiento territorial. Acciones 12 3 3 3 3
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 436,216 436,216 GRD Social
0003627 APOYO AL DEPORTE ACCION 12 3 3 3 3 436,216 436,216
TAREAS:
Vacaciones utiles deportivas Vacaciones 2 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Adquisición materiales deportivos para auspicios Adquisicion 2 2
Campeonato aa.hh. Futbol voley , aa.hh. Voley mixto Campeonato 3 1 1 1
02 caminatas - 01 bicicleteada – maraton Caminata 5 2
Requerimientos apoyo social diversos: pasajes,refrigerios y otrosAdquisicion 10 2 3 3 2
Suministro de Consumo de energia electrica de Estadio Aliardo Soria y ColiseoServicio 6 1 2 2 1
Juegos nacionales deportivos escolares Eventos 1 1
5000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS -IRDECON 0 0 77,656 77,656 GRD Social
0000143 APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS -IRDECON ACCION 1277,656 77,656
TAREAS:
Instalacion del Centro Piloto de Produccion Agropecuaria y/o Pecuaria. Actividad 1 17,000 7,000
CAPACITACION EN:
a.- Taller de gestion y productividad en asociacion y micro empresa de la
artesania de pueblos indigenas -2
b.- Curso taller de manejo de recursos naturales y medioambiente en CC. NN.-
2
c.- Taller de consulta previa y otros derechos de los pueblos indigenas.-2
d.Taller día internacional de las mujeres indigenas de la región ucayali -1
Taller 7 1 3 3
24,500 24,500
Estudios y recopilación de actualización de base de datos en las CC. NN. Para
una nueva información actualizadaActividad 4 3 1
4,000 4,000
CONVENIO EN:
a.- Ingreso de los jovenes indigenas en las universidades locales.
b.- Otorgamiento DNI e inscripcion en el SIS en CC. NN.
Convenio 2 2
500 500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
PROMOCION Y REVALORIZACION CULTURAL ANCESTRAL.
a.- Apoyo al mundialito de los pueblos indigenas.
b.- Congreso Regional de los pueblos indigenas de la Region Ucayali
c.- Dia Internacional de los Pueblos Indigenas de la Region Ucayali.
d.- Actividad San Juan 2015
e.-Apoyo para aniversario de Educacion Bilingüe Amazonico.
f.- Evento Deportivo Indigena Femenina.
g.- Aniversario IRDECON
Evento 7 2 1 2 2
22,623 22,623
Chocolatada Niño Indigenas de las distintas CCNN Evento 1 1 10,000 10,000
Gastos operativos y equipamiento IRDECON Acción 12 3 3 3 318,970 18,970
5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -DRS
TRABAJO0 421,674 0 421,674 DRS Trabajo
0000881 GENERACION DE EMPLEO ACCION 12 3 3 3 3 230,490 230,490
Sub Dir. Promo. y Protección de los Derechos fundamentales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo Acción 457 116 115 115 111
Resolución de Segunda Instancia Resoluc N/D 0 0 0 0
Autos de Segunda InstanciaDocum. N/D 0 0 0 0
Decretos Docum. N/D 0 0 0 0
Sub Dir. Promo. y Protección de los Derechos fundamentales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo457 116 115 115 111
Autorización de trabajo para menores y adolescentesDocum. 12 3 3 3 3
Autos y Resoluciones DivisionalesDocum. 224 58 55 58 53
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada Docum. 87 21 22 21 23
Expedición de copias certificadas Docum. 4 1 1 1 1
Notificaciones, decretos, autos y resoluciones Docum. 100 26 26 24 24
Aprobación del Reglamento Interno de Higiene y Seg. Ocupacional Docum. 10 2 2 3 3
Registro y Autorización de libro de Calderos,compresoras y similares Docum. 10 3 3 2 2
Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene Docum. 10 2 3 3 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Observación del trabajador a la liquidación de la CTS Docum. N/D 0 0 0 0
DIRECCIÓN PROM. EMPLEO y CAPACITACIÓN LABORALAcción 4346 846 1334 1332 834
DRS Trabajo
Monitoreo de Encuestas 0 0 0 0
- Encuestas Empresas 1650 414 414 414 408
PROEMPLEO - Sistema Nacional de Colocaciones0 0 0 0
- Colocados Persona 1020 255 255 255 255
Programa de Intermediación para Jóvenes ( FLJ - PPP )0 0 0 0
- Colocados Persona N/D 0 0 0 0
Evaluación y Selección de Personal Prueba N/D 0 0 0 0
Evaluación y CalificaciónPersona N/D 0 0 0 0
Prog. de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Curso 6 0 3 3 0
- Orientación Vocacional (Personas)Persona 900 0 450 450 0
Programas de Capacitación para el Trabajo Acción 460 104 126 126 104
Capacitación Laboral Juvenil (CLJ) : Nº Conv. 280 65 76 75 64
- Registro y Prórroga de ConveniosNº Conv. 50 13 13 12 12
Prácticas Pre-Profesionales (PPP) y Profesionales (PP) 0 0 0 0
- Registro y Prórroga de Convenios Nº Conv. 230 52 63 63 52
Autorización de Funcionamiento de Empresas de Servicios Especiales :Resoluc. 2 1 0 1 0
- Temporales Resoluc. N/D 0 0 0 0
- Complementarias Resoluc. 2 1 0 1 0
Renovación de Autorización de Funcionamiento de Empresas de Servicios
Especiales Resoluc. 13 4 6 3 0
- Temporales Resoluc. 4 2 2 0 0
- Complementarias Resoluc. 9 2 4 3 0
Cambio de domicilio, de razón social y ampliación de actividades de :Registro 3 0 1 2 0
- Cooperativas de Trabajadores Registro N/D 0 0 0 0
- Empresas Especiales de Servicios Temporales o Complementarios,
sucursales, oficinas o agencias Resoluc. 3 1 2 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Constancia de tener Registro o Autorización de Funcionamiento vigente de :Constanc. N/D 0 0 0 0
- Cooperativas de Trabajadores Constanc. N/D 0 0 0 0
- Empresas Especiales de Servicios Constanc. N/D 0 0 0 0
Otros Acción 12 3 3 3 3
0000876 GARANTIZAR LA APLICACION DE NORMAS LABORALESBENEFICIARIO 32159 8039 8039 8039
8042 191,184 191,184 DRS Trabajo
TAREAS:
Sub Direccion de Defensa Legal Gratuita Acción 12159 3039 3039 3039 3042
Emitir Resoluciones Resoluc. 30 8 7 8 7
Notificaciones a conciliación Notific 561 140 140 140 141
Notificación a Proveídos Notific N/D 0 0 0 0
Consultas Consultas 8055 2013 2013 2013 2016
-Trabajador Consultas 7354 1838 1838 1838 1840
-Empleador Consultas 701 175 175 175 176
Conciliaciones Acción 360 90 90 90 90
-Audiencias de Conciliación Conciliac 156 39 39 39 39
-Constancia de asistencia de una parte Constanc. 204 51 51 51 51
Liquidaciones Liquidac 2278 569 569 569 571
Defensa Legal Gratuita Acción 875 218 217 221 219
-Demandas Demandas 75 20 17 19 19
-Consultas de Proceso Laboral Consultas 800 198 200 202 200
Copias Certificadas copias N/D 0 0 0 0
Registros Generales Acción 33039 8259 8259 8259 8262
Registro de Contratos sujetos a modalidad Registro 32528 8132 8132 8132 8132
Contratos de Trabajo de Personal Extranjero Contratos 3 0 1 1 1
Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial Docum. 144 36 36 36 36
Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional. Docum. N/D 0 0 0 0
Prorroga de Convenios Indiv. de Sustitución de Depositario CTS. Docum. N/D 0 0 0 0
Regularización de Presentación de Convenios de CTS Docum. N/D 0 0 0 0
Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas Acción 20 8 8 2 2
Inscripción de Registro de Sindicatos Registro 5 2 2 1 0
Reforma de estatutos de la organización sindical Docum. 2 2 0 0 0
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones Registro 12 3 3 3 3
Cancelación de Registro sindical por disolución del SindicatoDocum. N/D 0 0 0 0
Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgoRegistro 14 4 4 3 3
Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo Docum. 257 66 61 70 60
Designación del repr. de los trabajadores de empresas en insolvencia Docum. N/D 0 0 0 0
Sellado de libros sindicales Acción 20 5 7 8 0
Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical Docum. N/D 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o
nacional Docum. 1 0 1 0 0
Designación de delegados de los trabajadores Docum. 1 0 0 1 0
Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales Registro N/D 0 0 0 0
Visación de certificado de trabajo para adquirir la nacionalidad peruana por
naturalización o por opciónDocum. N/D 0 0 0 0
Visación de contratos de trabajo de ciudadanos extranjeros para recuperar la
nacionalidad Peruana.Docum. N/D 0 0 0 0
Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal
extranjero Docum. N/D 0 0 0 0
Reg. de Cont. De Trab. Sujetos a modalidad de personas naturales o juridicas
que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la
agroindustria y la industria forestal.Registro 24 6 6 6 6
Reg. de Contratos de trabajo a domicilio Registro N/D 0 0 0 0
Impugnación a la modificación colect. de horarios de trabajo mayor a una (1)
hora. Docum. N/D 0 0 0 0
Autorización de planillas en microformas Docum. N/D 0 0 0 0
Aprobación de Registros Espec. de Trabaj. a domicilioDocum. N/D 0 0 0 0
Modificación del Reglamento Interno de Trabajo Docum. N/D 0 0 0 0
Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. Docum. 4 1 1 1 1
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos(Ley Nº 27556) Registro 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y ECONOMICO - CONSEJO
REGIONAL691,221 0 109,445 800,666
Consejo
Regional
0001270 PROMOCION Y DESARROLLO SESION 24 6 6 6 6 691,221 109,445 800,666
Tareas:
Acciones legislativas Acción 12 3 3 3 3
Sesiones Pleno y Comisiones Sesiones 24 6 6 6 6
Asistencia a Sesiones Acciones 12 3 3 3 3
Sesiones de Comisiones Dictames 12 3 3 3 3
Acciones Normativas Ordenazas 24 6 6 6 6
Iniciativas Legislativas del Ejecutivo Acuerdos 160 40 40 40 40
Iniciativas Legislativas por cada Consejero Acuerdos 20 5 5 5 5
Iniciativas Legislativas por Comisiones Acta s 60 15 15 15 15
Coordinaciones InterInstitucionales Informes 61 15 16 15 15
Acciones Protocolares Eventos 4 1 1 2
Sesiones Descentralizadas Sesiones 5 2 2 1
Asistencia a Eventos Organizados por Ancor Eventos 3 1 1 1
Acciones de Fiscalización Informes 36 9 9 9 9
Seguimiento, Fiscalización de Ordenanzas y Acuerdos Regionales, PDRC, PEI
y POI Reunión 12 3 3 3 3
Evaluación de Gestión Directivos Informes 12 3 3 3 3
Investigacion de Interes Público Talleres 12 3 3 3 3
Canalizar Expectativa Sociedad Civil Organizada Visitas 6 1 2 2 1
Visitas de trabajo de Consejeros y Comisiones en el Ambito Regional Oficios 540 135 135 135 135
Gestion Administratva en Coordinacion con la Oficina de Administración
del GRU Publicaciones 48 12 12 12 12
Acciones 12 3 3 3 3
Servicios Basicos y Comunicaciones Acciones 12 3 3 3 3
Recursos Humanos Acciones 12 3 3 3 3
Logistica Acciones 12 3 3 3 3
Servicios Diversos Acciones 12 3 3 3 3
Capacitación Consejeros Regionales y Adminsitrativo Difusion 12 3 3 3 3
Difusion de Acciones y Gestion Acciones 12 3 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS - ALDEA INFANTIL
SAN JUAN1,034,309 0 117,710 1,152,019
Aldea Infantil
San Juan
0001292 PROTECCION A NIÑOS EN MAYOR RIESGOACCION 12 3 3 3 3
1,034,309 117,710 1,152,019
TAREAS:
Programa de alimentacion para la poblacion albergada Adquisicion 12 3 3 3 3
Programa de utiles y material escolar Adquisicion 1 1
Programa de vestimenta escolar y prendas de vestir diario para la poblacion
albergada Adquisicion 2 1 1
Programa de adquisicion zapatos escolares y de
uso diario para la poblacion albergada Adquisicion 2 1 1
Brindar atención médica a los menores albergados y
programar actividades preventivas asistenciales de salud integral a los
menores. Servicio 4 1 1 1 1
Lograr adolescentes capacitados en el conocimiento
teórico y práctico de oficios como la Costura y bordado, Industria alimentaria,
Computación, Crianza de aves y peces y Biohuertos Taller 5 1 2 1 1
5000788 FORTALECIMIENTO DE CONSECIONES FORESTALES Y LAS
CAPACIDADES DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE -EX INRENA ARAU-GRRNyGMA
0 3,299,621 0 3,299,621ARAU-
GRRNyGMA
0044104 CONCESIONES FORESTALES CON CERTIFICACION FORESTALACCION 12 3 3 3 3
3,299,621 3,299,621
TAREAS:
PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE FORESTAL Has 2133521 533382 533382 533381 533376
Tarea 01. Administración de concesiones forestales maderables. Ha 800000 50000 250000 300000 160000
Tarea 02. Otorgamiento Administración de concesiones forestales no
maderables (Otros productos del bosque). Ha 5000 615 1845 1555 985
Supervisión 7 2 4 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Tarea 03. Otorgamiento, administración y supervisión de permisos de
aprovechamiento forestal Ha 20000 7000 8500 4500
Supervisión 7 1 3 3
Tarea 04 Otorgamiento, administración y supervisión de Bosques Locales y
autorizaciones forestales Ha 2000 500 1000 500
Supervisión 107 27 40 40
Tarea 05. Autorización para el Establecimiento de Comerciantes
Exportador Autorización
Tarea 06. Autorización para el establecimiento y supervisión de plantas de
transformación forestal Autorización 35 8 11 10 6
Supervisión 67 13 20 19 15
Tarea 07. Autorización para el Funcionamiento y supervisión de depósitos y
establecimientos comerciales Autorización 15 3 5 4 3
Supervisión 10 1 3 3 3
LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES Has 64,589,562 16147389 16147389 16147395 1.6E+07
Tarea 01. Evaluación, aprobación y supervisión de planes de manejo
forestal POA y CF. Plan 35 8 11 10 6
Supervisión 35 5 6 14 10
Tarea 02. Evaluación, aprobación y supervisión de planes operativos anuales
PGMF. Plan 10 4 6
Supervisión 5 1 1 2 1
Tarea 03. Establecimiento de bosques locales. Informe 2 1 1
Tarea 04. Aprobación y registro de planes de establecimiento de
plantaciones forestales. Ha 5 1 1 1 2
Tarea 05. Otorgamiento, Administración y Supervisión de concesión de
ecoturismo y conservación. Ha 25000 4000 6000 10000 5000
Tarea 06. Autorizar la realización de estudio e Investigación Informe 3 1 1 1
PROTECCION, PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Operativos 91 21 25 23 22
Tarea 1. Diseño y conduccion del sistema de Control y vigilancia forestal y de
fauna silvestre. Operativo 15 3 5 4 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Tarea 2. Aplicación de multas, decomisos, Sanciones. Inmovilizaciones y
otras. Resolución 65 15 15 20 15
Tarea 3. Subasta, transferencias y otros. Informe 15 3 5 4 3
Tarea 4. Extensión, capacitación y difusión forestal y de fauna silvestre. Charla 5 1 1 1 2
Curso 3 1 1 1
Afiche/Folleto 2000 2000
Tarea 5. Promover el Fortalecimiento del comité de gestión de
bosques. Comité 1 1
GENERAR Y DIFUNDIR INFORMACION FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE. Operativos 38282 9570 9570 9570 9272
Tarea 1. Elaboración Recopilación, procesamiento y difusión de la
información forestal y de fauna silvestre. Boletín 1 1
Tarea 2. Promover reunión con asociaciones, concesionarios Propietarios de
Predio Privado y Comunidad Nativas Informe 10 2 3 3 2
Tarea 3. Otorgamiento de guia de transporte forestal. Guía 40000 7000 11000 15000 7000
Tarea 4. Conducir registros forestales y de fauna silvestre. Informe 5 2 2 1
PROMOVER EL USO ECONOMICO DE LA FAUNA SILVESTRE
ASEGURANDO SU CONSERVACION. Supervision 6 1 2 1 2
Tarea 1. Autorizacion para el establecimiento y funcionamiento de
zoocriaderos, zoologicos, centro de rescate, centros de custioda temporal y
concesiones de manejo de fauna silvestre y supervisión de su funcionamiento. Unidad 5 1 2 1 1
Supervisión 5 1 2 1 1
Tarea 2. Otorgamiento de licencias de caza (comercial y deportiva). Licencia 5 1 2 1 1
Tarea 3. Otorgamiento de Autorizaciones de Fauna Silvestre. Supervisión 5 1 1 2 1
Tarea 4. Aprobación de planes de Manejo de Fauna Silvestre Supervisión 2 1 1
Tarea 5. Evaluación y Monitoreo de Población de especies de Fauna y Flora
Silvestre de Importancia Comercial o Amenazada. Supervisión 1 1
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 678,478 0 0 678,478 ORA
0001153 PAGO DE PENSIONES PERSONA 53 53 678,478 678,478
TAREAS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Elaboración de planillas para Pago de Pensiones cesantes y jubilados: sueldos,
aguinaldos y escolaridad Planillas 12 3 3 3 3
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE -DEFENSA CIVIL 0 74,980 0 74,980O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0001202 PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION DE EMERGENCIAACCION 12 3 3 3 3
74,980 74,980
TAREAS:
Implementar actividades de capacitación dirigida a las autoridades, docentes de
II.EE, niños y adolescentes, brigadieres y evaluadores. Capacitación 62 15 16 15 16
Planear, Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones y políticas de su
competencia Informes 45 11 12 11 11
17 Contratos CAS para el cumplimiento de las metas y necesidades de esta
oficia como institución Contratos 17 17
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - PARQUE NATURAL -
ARAU-GRRNyGMA25,407 468,791 247,927 742,125
ARAU-
GRRNyGMA
0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICOACCION 12 3 3 3 3
25,407 468,791 247,927 742,125
TAREAS:
Alimentación del los animales del zoológico del Parque Natural de Pucallpa racion 3773 943 943 943 944
Vacunación de especies de fauna (desparasitación y vitaminacion), Dosis 2 1 1
Mantenimiento del Jardín Botánico y Áreas verdes jornal 40 10 10 10 10Servicio de consultoría para la medición de carbono que captura el bosque del
Parque Natural de Pucallpa. Consultoría 1 1Implementación de Vestuarios, Calzados y prendas diversar para el personal
del Parque Natural Unidad 78 78Adquisición de alimentos para personas (cursos talleres de capacitación,
personal del Parque Natural de Pucallpa) Curso /taller 6 1 2 2 1
Creación e impresión de boletin informativo del Parque Natural de Pucallpa Millar 2 1 1
Banner del recorrido del Parque Natural de Pucallpa Unidad 5 5
Creación y publicidad de spot del Parque Natural de Pucallpa Mes 1 1
Mantenimiento del sistema de agua del Parque Natural de Pucallpa Mantenimiento 4 1 1 1 1
Mantenimiento del sistema eléctrico del Parque Natural de Pucallpa Mantenimiento 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES0 0 374,783 374,783 GRDSocial
0003567 APOYO A LA CULTURA ACCION 12 3 3 3 3 374,783 374,783
TAREAS:
Vacaciones Útiles Vacaciones 2 2
Talleres artisticos culturales Festival 1 1
Convenio UNU - GRU - Universidad ACRE Brasil Convenio 1 1
Festival musica, teatro y danzas región Servicio 3 1 1 1
Auspicios de Actividades Culturales y edición de libros Festival3 1
1 1
5001105 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES
ALTERNATIVAS -DRS MINAS10,000 10,000 0 20,000 DRS Energía
0000251 ATENCION BASICA INFORME 12 3 3 3 310,000 10,000 20,000
TAREAS:
1.1 Elaborar la formulación del Plan Regional de Energías Renovables a nivel
de inventario para la Generación de Eléctricidad de la Región Ucayali. Plan Formulado 1 1
1,000 1,500 2,500
2.1 Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Electrificación :
RESERVA FRIA 60 MW, SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS , ELECTRIFICACION AAHH, PROYECTO TLT 60 KV,
PSE, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y MASIFICACIÓN DE PANELES
SOLARES PIE 130. Informe 5 1
1 2
1
1,800 2,000 3,800
2.2 Visitas de campo para tomar datos de localidades que requieren
electrificación y realizar perfiles para luego promoverlos con tecnología de
Redes eléctricas, Grupo Electrógeno, Paneles Solares u otro tipo de energía
renovable. Informe 30 7
8 7
8
2,160 1,000 3,160
2.2 Otorgar Autorizaciones de Generación Eléctrica en Centrales
Termoeléctricas con potencia instalada de 500 KW a 10 MW. Resolución 3
1 1
1
0
2.3 Otorgar Concesiones Definitivas de Generación de Energía Eléctrica con
Recursos Energéticos Renovables en la Región con potencias instaladas de
500 KW a 10 MW Resolución 2
1 1 0
2.4 Otorgar Concesiones Definitivas de Distribución con una demanda no
mayor a 30 MW con fines de servicio público de electricidad. Resolución 2
1 1 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
2.5 Recopilar información de Proyectos de Electrificación Rural de las
entidades públicas locales, regional y privadas. como solicitudes de
necesidades de electricidad en caseríos, comunidades localidades en general. Informe 2
1 1 500 1,000 1,500
2.6 Recopilar información semestral de consumo, venta y precios medios de
venta de energía de la empresa concesionaria de electricidad de la región. Informe 2
1 1 500 500 1,000
3.1 Impulsar la ejecución de proyectos de inversión a nivel de Perfiles, Estudios
Definitivos , obras de Electrificación Rural con participación financiera de
distintas entidades públicas y privadas de la región. Informe 4 1
1 1
1
440 500 940
3.2.- Atención y Orientación a los Usuarios. Número de Fichas 140 35 35 3535
0
3.3 Registro de Informantes de empresas generadoras de electricidad. Inventario 1 10
4.1 Seminario Técnico y Normativo del Subsector Electricidad dirigido a
funcionarios del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Público en general. Informe 2
1 1 2,000 2,000 4,000
4.2 Coordinación y sensibilización en Instituciones Educativas por la " Hora
del Planeta " 23 Marzo Exposición 20 55 5
5600 500 1,100
4.3 Exposiciones sobre Uso Eficiente y Ecoeficiente de la Energía (Presencial,
radial,televisivo, I.E, Día "Nacional del Ahorro de Energía" 21 Octubre Exposición 20 5
5 5
5
1,000 1,000 2,000
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD0 0 110,579 110,579 GRDSocial
0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADOACCION 12 3 3 3 3
110,579 110,579
TAREAS:
Campañas en:
a.-Campaña de Sensibilización a las autoridades locales sobre temas de
discapacidad.
b.- Campaña para el Empadronamiento para personas con Discapacidad.
c.- Campaña de certificación para los niños y niñas con habilidades diferentes
de Coronel Portillo-Padre Abad.
d.- Campaña Médica para los niños con habilidades diferentes.
e.- Campaña de empadronamiento de discapacitados indígenas y mestizos por
tipo de discapacidad
Campaña 11 2 3 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Capacitacion en:
a. Capacitación masoterapia para personas con discapacidad visual.
b. Capacitación en micro empresas promocionales (néctar) para personas con
discapacidad.
c. Capacitar en los procesos y estrategias de la educación inclusiva en la
profesionalización de los docentes.
d. Realización de Olimpiadas Deportivas en diferentes disciplinas para
personas con discapacidad.
e. Fortalecimiento de capacidades de las asociaciones de personas con
discapacidad de la Región Ucayali
Taller 6 2 2 2
Convenios GRU - Refugio La Esperanza Servicio 12 3 3 3 3
Convenio GRU - Asociación de Audición y Lenguaje EFATA Servicio 12 33 3
3
5001122 PROTECCION SOCIAL - CONVENIO MIMP 151,661 0 0 151,661 GRDSocial
0000177 APOYO ASISTENCIAL ACCION 12 3 3 3 3 151,661 151,661
TAREAS:
FUNCION 50.A.
Formular, aprovar, ejecutar, dirigir y evaluar los programas en materia de
población a nivel regional en concordancia a la politica y en coordinaciones con
los gobiernos locales
Identificación de Proyectos en materia de poblacion y en banco de proyectos
del Gobierno regional Reunión 1 1
Trámite para la aprobación del proyecto por la OPIGestión 1 1
Foro Regional de Población Foro 1 1
Brindar las facilidades logisticas para el desarrollo del taller presencial del 4 al 6
de junio a cargo del MIMPTaller 1 1
FUNCION 50 B.
Promover la educación e información en materia de
población contribuyendo a consolidar una cultura
demográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hábitos de
vida saludables y prácticas orientadas a la solución de los problemas de
población, en especial la reversión de los saldos migratorios negativos
provinciales, la redistribución espacial de la población y la atención al
envejecimiento demográfico
Revisión de los instrumentos de gestión PRDC Y PEIReunión 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
Elaboración de proyecto de normaNorma 1 1
Elaboración de un Proyecto de Ordenanza RegionalGestión 1 1
Aprobación del proyecto Ordenanza Regional Norma 1 1
Revisión del ROF Gestión 1 1
FUNCION 60 A.
Formular, aprobar y evaluar las políticas en Materia de desarrollo social y
oportunidades de su competencia e concordancia con la política nacional del
gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes a
los gobierno locales
Inclusión de funciones orientadas a la igualdad de géneroGestión 1 1
Elaboración de un Proyecto de Ordenanza RegionalGestión 1 1
Aprobación del proyecto Ordenanza Regional Norma 1 1
Implementación del Registro Nacional Registro 2 2
Designación de funcionarios del GR participantesForo 1 1
Desarrollar gestiones para la aprobación de proyectos de inversión públicaNorma 4 2 2
FUNCION 60.C.
Formular Politicas, regular, dirigir, ejecutar, promover supervisar y controlar las
acciones orientadas a la prevencion de la violencia politica, familiar y sexual
Campaña de prevención de la violencia para adolescentesCampaña 2 1 1
Campaña de difusión de servicios para personas adultas victimas de violenciaCampaña 1 1
Campaña de prevención contra la trata de personasCampaña 3 1 1 1
Identificación de problemática Reunión 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
FUNCION 60 D.
Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y
vigilancia de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas
modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieren las organizaciones
de base involucradas.
Diseño de documentos Reunión 2 1 1
Adecuar el Plan Regional de la Juventud para que incluya la tematica del Plan
Regional de VoluntariadoGestión 1 1
Aprobación de adecuación del Plan Reunión 1 1
Taller de difusión y sensibilización sobre voluntariado y registro dirigido a los
GLP, GLD y organizaciones públicas y privadasTaller 1 1
Difusión en las ferias regionales y locales Difusión 4 2 2
Organización del pasacalle y/o caminata en el marco del Día Internacional del
VoluntariadoPasacalle 1 1
FUNCION 60.H.
Formular y ejecutar politicas y acciones concretas
orientado para que la asistencia social se torne productiva para la region con
proteccion y apoyo a los niños, jovenes, adolescentes, mujeres y personas con
discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situacion de riesgo y
vulnerabilidad
Visita de verificación de funcionamiento de 03 DEMUNAS en las Provincia de
Coronel Portillo en el Marco del PI.Supervisión 2 2
Gestiones para la realización de las visitas en las DEMUNAS de las tres
provincias restantes de la Región Ucayali en el Marco del PIGestión 1 1
Identificación de problemáticas Reunión 1 1
Diseño de documentos (Plan de Lineamiento) Reunión 1 1
Difusión a traves de oficios a entidades públicas y privadasDifusión 1 1
Ferias informativas de la región Difusión 4 1 2 1
Diseño de documentos normativos Gestión 1 2
Aprobación de normas Norma 1 1
Informe primer semestre Reporte 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
informe segundo semestre Reporte 1 1
Feria Informativa en el Marco del Día Internacional de la FamiliaDifusión 1 1
Norma que regule la emisión de las autorizaciones regionales Norma 1 1
Visita y supervisión Supervisión 1 1
Solicitud de información sobre servicios brindados en los PAMs y CIAMs Gestión 1 1
Visita a los Gobiernos Locales para promover el CIAM Supervisión 1 1
Visita a los Gobiernos Locales para promover la asociatividad de los PAMsSupervisión 1 1
Solicitar información de organizaciones existentes en el Gobierno LocalGestión 1 1
Elaboración de informe técnico (org PAM) Reporte 1 1
Elaboración de informe técnico (Ley PAM) Reporte 1 1
Pasacalle en el marco del día mundial de la toma de conciencia contra el abuso
y maltrato en la vejez(15 de junio
Pasacalle 1 1
Feria con los G.L. en el marco del dia nacional de la PAM (26 de agosto)Difusión 1 1
Evento de reconocimiento a PAMs mas longevas de la región, en el marco del
día internacional de la PAM (01 de octubre)Evento 1 1
Norma de creación de OREDIS Norma 1 1
Oficina de OREDIS accesibles de acuerdos a las normasA 120Gestión 1 1
Taller de fortalecimiento de capacidades para la promición de las OMAPEDTaller 1 1
Diseño de un Registro Regional de personas con discapacidadReunión 1 1
Implementacion de registro regional Reunión 1
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:1,439,590 0 0 1,439,590
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES1,277,590 0 0 1,277,590
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION DE DE EMERGENCIAS20,000 0 0 20,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0106807 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION DE DE EMERGENCIAS BRIGADA 2 1 120,000 20,000
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE
EMERGENCIAS227,790 0 0 227,790
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0070158 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE
EMERGENCIAS COE OPERATIVO 1 1227,790 227,790
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA36,000 0 0 36,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0106809 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA EVENTO 4 1 1 1 136,000 36,000
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES30,000 0 0 30,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PERSONA 10 2 3 3 2
30,000 30,000
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES12,000 0 0 12,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DOCUMENTO 1 112,000 12,000
5003345 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE
INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
REFERENTES AL RIESGO DE
107,916 0 0 107,916O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0077978 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE
INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
REFERENTES AL RIESGO DE REGISTRO 1 1
107,916 107,916
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES804,384 0 0 804,384
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALESKIT ENTREGADO 500 125 125 125 125
804,384 804,384
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
COMUNCIACION15,410 0 0 15,410
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0077925 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
COMUNCIACION COMUNIDAD 5 1 1 2 115,410 15,410
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS 24,090 0 0 24,090O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0106808 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADASESTUDIO 1 1
24,090 24,090
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE
DROGAS EN EL PERU162,000 0 0 162,000
5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR REALACIONADO
CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA
162,000 162,000 GRDSocial
0106954 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR REALACIONADO
CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA CAMPAÑA 1 1
162,000 162,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
002 PURUS 867,776 10,667 0 878,443 GSR Purus
9001 ACCIONES CENTRALES 867,776 10,667 0 878,443
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 867,776 10,667 0 878,443
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 12 3 3 3 3867,776 10,667 878,443
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
003 RAYMONDI 870,802 32,527 1,054,455 1,957,784 GSR Atalaya
9001 ACCIONES CENTRALES 870,802 32,527 20,000 923,329
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 870,802 32,527 20,000 923,329
0001892 GESTION INSTITUCIONAL ACCION 400 100 100 100 100 870,802 32,527 20,000 923,329
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP0 0 900,055 900,055
5000470 APOYO COMUNAL 0 0 803,255 803,255
0019701 MANTENIMIENTO CARRETERAS Y CAMINOS RURALESKILOMETRO 70 70
451,755 451,755
0000177 APOYO ASISTENCIAL BENEFICIARIO 15500 3875 3875 3875 3875 52,500 52,500
0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA BENEFICIARIO 5000 1250 1250 1250 1250 100,508 100,508
0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAINFORME 40 10 10 10 10
198,492 198,492
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL 0 0 22,000 22,000
0001129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL EVALUACION 6 1 2 2 122,000 22,000
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 35,000 35,000
0006290 INCENTIVAR EL DEPORTE INFORME 1000 250 250 250 250 35,000 35,000
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES0 0 39,800 39,800
0012044 FOMENTAR LA CULTURA BENEFICIARIO 1000 250 250 250 250 39,800 39,800
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0 0 134,400 134,400
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES0 0 134,400 134,400
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA0 0 16,400 16,400
0106809 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMLACROS EN GESTION
REACTIVA EVENTO 4 1 1 1 116,400 16,400
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES0 0 10,000 10,000
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRESPERSONA 1000 250 250 250 250
10,000 10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES0 0 108,000 108,000
0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES KIT ENTREGADO 30 7 8 7 8
108,000 108,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
004 AGUAYTIA 952,011 280,504 0 1,232,515
GSR Padre
Abad
90001 ACCIONES CENTRALES 952,011 15,000 0 967,011
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 952,011 15,000 0 967,011
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 12 3 3 3 3 952,011 15,000 967,011
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
0 265,504 0 265,504
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - VELO DE LA NOVIA0 265,504 0
265,504
0007166 PROMOCION DEL TURISMO ACCION 12 3 3 3 3 265,504 265,504
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
006 D.R.S.COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,310,600 7,590 0 1,318,190 DIRCETUR
90001 ACCIONES CENTRALES 787,393 7,590 0 794,983
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 787,393 7,590 0 794,983
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 12 3 3 3 3 787,393 7,590 794,983
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP523,207 0 0 523,207
5000476 APOYO Y PROMOCION TURISTICA 232,806 232,806
0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICOACCION 5 1 1 2 1 232,806 232,806
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS150,112 0 0 150,112
0001153 PAGO DE PENSIONES PERSONA 11 11 150,112 150,112
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 109,743 0 0 109,743
0001573 PROMOCION DE COMERCIO EXTERIORCURSO 5 1 1 2 1 109,743 109,743
5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA30,546 0 0 30,546
0008357 PROMOCION DE LA ARTESANIA AMAZONICA ACTIVIDAD
EFECTUADA 3 1 1 1 30,546 30,546
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
007 D.R.S.DE LA PRODUCCION 1,023,548 175,200 0 1,198,748
DRS
PRODUCCION
90001 ACCIONES CENTRALES 1,023,548 175,200 0 1,198,748
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 411,311 79,554 0 490,865
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PESCA ACCION 2998 749 750 749 750 254,806 58,204 313,010
0000042 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION-INDUSTRIAACCION 1 1 156,505 21,350 177,855
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 612,237 95,646 0 707,883
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 8087 2021 2022 2022 2022 530,925 95,646 626,571
0047173 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 612 153 153 153 153 81,312 81,312
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
100 AGRICULTURA UCAYALI 11,262,768 435,000 0 11,697,768 DRAU
9001 ACCIONES CENTRALES 3,346,054 231,291 0 3,577,345
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 30,184 0 0 30,184
0000655 DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES
Y PROGRAMAS INFORME 12 3 3 3 3 30,184 30,184
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,315,870 231,291 0 3,547,161
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 8983 2245 2248 2245 2245 3,315,870 231,291 3,547,161
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 3,639,290 191,592 0 3,830,882
5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA656,304 144,400 0 800,704
0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACIÓN 447 112 112 113 110 656,304 144,400 0 800,704
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-C.PORTILLO ORGANIZACIÓN 300 75 75 75 75 382,480 52,400 434,880
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-ATALAYA ORGANIZACIÓN 41 10 10 11 10 67,261 34,900 102,161
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-P.ABAD ORGANIZACIÓN 95 24 24 24 23 138,398 24,100 162,498
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-PURUS ORGANIZACIÓN 11 3 3 3 2 68,165 33,000 101,165
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 863,722 31,192 0 894,914
0024285 APOYO A LA TITULACION DE TIERRAS PARA PRODUCCIION EXPEDIENTE 1210 303 303 303 301 863,722 31,192 894,914
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 1,978,510 0 0 1,978,510
0001153 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 12 1,978,510 1,978,510
5001051 PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES140,754 16,000 0 156,754
0044102 PLANTONES DE ALTA CALIDAD PRODUCIDOS PLANTONES 83000 83000 140,754 16,000 156,754
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 4,277,424 12,117 0 4,289,541
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE- PIRDAIS3,738,950 0 0 3,738,950
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES3,738,950 3,738,950
0106947 FORMALIZACION Y TITULACION URBANO Y RURAL TITULO 4450 1112 1112 1112 1114 3,738,950 3,738,950
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO438,474 12,117 0 450,591
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE MERCADOS 80,199 0 0 80,199
0107882 GENERACION Y ADMIN ISTRACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE MERCADOS REPORTE 248 62 62 62 62 80,199 80,199
5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA358,275 12,117 0 370,392
0044960 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIADOCUMENTO 24 6 6 6 6 358,275 12,117 370,392
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE100,000 0 0 100,000
5000276 GESTION DEL PROGRAMA100,000 100,000
0047173 GESTION DEL PROGRAMAACCION 1 1 100,000 100,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
200 TRANSPORTES UCAYALI 3,097,662 1,489,813 88,440 4,675,915 DRS Transporte
9001 ACCIONES CENTRALES 561,447 374,563 0 936,010
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12,000 4,801 0 16,801
0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS UNIDAD 4 4 12,000 4,801 16,801
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 549,447 369,762 0 919,209
0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE SISTEMAS UNIDAD 5620 1405 1405 1405 1405 549,447 369,762 919,209
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 474,001 64,322 88,440 626,763
5000616 CONTROL DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS
MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 83,985 45,251 88,440 217,676
0001426 SUPERVISION Y CONTROL ACCION 730 182 182 183 183 83,985 45,251 88,440 217,676
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 350,320 0 0 350,320
0001153 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 15 15 350,320 350,320
5001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES39,696 19,071 0 58,767
0001426 SUPERVISION Y CONTROL INSPECCION 92 23 23 23 23 39,696 19,071 58,767
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,062,214 1,050,928 0 3,113,142
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS0 4,000 0 4,000
5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS
ASOCIADOS0 4,000 0 4,000
0106490 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS
ASOCIADOS EVENTO 2 1 1 4,000 4,000
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN E
SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE2,062,214 1,046,928 0 3,109,142
5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 201,257 503,837 0 705,094
0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA 178 44 44 44 46 201,257 503,837 705,094
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 0 10,000 0 10,000
0070080 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES INTERVENCION 4 1 1 1 1 10,000 10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA 1,691,227 255,641 0 1,946,868
0066467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL
BOQUERON -SAMBILLO KILOMETRO 19 0.2 9.68 4.84 4.28 235,192 235,192
0066468 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL
HUIPOCA -SAN ANTONIO KILOMETRO 37.25 0.34 18.2 18.71 380,513 380,513
0066469 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL
NESHUYA-CURIMANA 34 37 KILOMETRO 35 0.24 20.46 14.3 440,139 440,139
0066470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL CAMPO
VERDE-NUEVA REQUENA KILOMETRO 20 0.3 19.7 323,513 323,513
0066471 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL CAMPO
VERDE-LIMITE KILOMETRO 17 0.2 11.76 5.04 195,143 195,143
0070089 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA - PADRE ABADKILOMETRO 212 42.4 122.96 46.64 116,727 255,641 372,368
5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 0 12,000 0 12,000
0031734 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUENTE 3 3 12,000 12,000
5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
INFRACTORES 0 24,932 0 24,932
0044175 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
INFRACTORESCONDUCTOR
CAPACITADO 410 200 210 24,932 24,932
5001488 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE
SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 0 8,000 0 8,000
0040424 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE
SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL CAMPAÑA 4 1 1 1 1 8,000 8,000
5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE
EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 0 7,500 0 7,500
0070117 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE
EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
PERSONA
CAPACITADA 1000 250 250 250 250 7,500 7,500
5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 70,387 77,732 0 148,119
0078403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS VEHICULOS 320 80 80 80 80 70,387 77,732 148,119
5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 0 42,872 0 42,872
0078410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS AUTORIZACION 120 30 30 30 30 42,872 42,872
5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE 9,000 30,100 0 39,100
0107224 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE INTERVENCION 1500 375 375 375 375 9,000 30,100 39,100
5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A 90,343 74,314 0 164,657
0001148 OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR
LICENCIA
OTORGADA 3500 875 875 875 875 90,343 74,314 164,657
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
300 EDUCACION UCAYALI 15,009,872 802,066 0 15,811,938 DREU
9001 ACCIONES CENTRALES3,805,842 224,131 0 4,029,973
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,805,842 224,131 0 4,029,973
0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACCION 58 14 15 15 14 3,805,842 224,131 4,029,973
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 6,968,753 451,635 0 7,420,388
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 4,039,800 400,000 0 4,439,800
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 1200 500 500 200 4,039,800 400,000 4,439,800
5000673 DESARRLLO DE LA FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS 1,016,188 51,635 0 1,067,823
0007906 UNIDAD DE COSTEO SUIZA HORAS LECTIVAS 1200 500 500 200 1,016,188 51,635 1,067,823
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 1,912,765 0 0 1,912,765
0000190 ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS
SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS PERSONA 1461 365 365 365 366 1,912,765 1,912,765
PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,235,277 126,300 0 4,361,577
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS560,000 0 0 560,000
5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 140,000 0 0 140,000
0137491 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
FAMILIAR
PERSONA
ATENDIDA 3330 1110 1110 1110 140,000 140,000
5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO 420,000 0 0 420,000
0137492 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
PERSONA
ATENDIDA 25983 8661 8661 8661 420,000 420,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES1,061,911 0 0 1,061,911
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES1,060,849 0 0 1,060,849
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PERSONA 1440 360 360 360 360 1,060,849 1,060,849
5004474 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 1,062 0 0 1,062
0107667 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES LOCAL ESCOLAR 82 82 1,062 1,062
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE - PIRDAIS 900,000 0 0 900,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004294 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES900,000 0 0 900,000
0106951 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES PERSONA 16000 5333 5333 5334 900,000 900,000
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 251,580 0 0 251,580
5000276 GESTION DEL PROGRAMA 251,580 0 0 251,580
0047173 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 12 4 4 4 251,580 251,580
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 379,722 0 0 379,722
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION INICIAL 92,420 0 0 92,420
0076099 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION INICIAL
INSTANCIA
INTERMEDIA 4 1 2 1 92,420 92,420
5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION SECUNDARIA127,782 0 0 127,782
0076100 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION SECUNDARIAINSTANCIA
INTERMEDIA 3 1 2 127,782 127,782
5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 135,100 0 0 135,100
0076103 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL TERRENO 94 31 32 31 135,100 135,100
5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA24,420 0 0 24,420
0076104 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA TERRENO 3 1 1 1 24,420 24,420
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,082,064 126,300 0 1,208,364
5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE
PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI
PEDAGOGICA 1,067,064 126,300 0 1,193,364
0106699 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE
PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI
PEDAGOGICA
INSTITUCION
EDUCATIVA 1200 1200 1,067,064 126,300 1,193,364
5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA 15,000 0 0 15,000
0106700 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCION
EDUCATIVA 2 1 1 15,000 15,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
301 EDUCACION PURUS 4,044,852 36,000 0 4,080,852 UGEL PURUS
9001 ACCIONES CENTRALES 1,029,439 36,000 0 1,065,439
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,029,439 36,000 0 1,065,439
0047173 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 25 6 6 6 7 1,029,439 36,000 1,065,439
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 173,567 0 0 173,567
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 49,372 0 0 49,372
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 1100 366 366 368 49,372 49,372
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA 91,900 0 0 91,900
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 1940 646 646 648 91,900 91,900
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 32,295 0 0 32,295
001154 PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIOS CESANTES Y
JUBILADOS PERSONA 3 3 32,295 32,295
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,841,846 0 0 2,841,846
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 2,841,846 0 0 2,841,846
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 358,016 0 0 358,016
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULARINSTITUCION
EDUCATIVA 14 14 358,016 358,016
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 1,158,834 0 0 1,158,834
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA INSTITUCION
EDUCATIVA 36 36 1,158,834 1,158,834
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 1,318,218 0 0 1,318,218
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA INSTITUCION
EDUCATIVA 9 9 1,318,218 1,318,218
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,406 0 0 1,406
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 350 350 1,406 1,406
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR3,422 0 0 3,422
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULARINSTITUCION
EDUCATIVA 11 350 3,422 3,422
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA1,950 0 0 1,950
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA INSTITUCION
EDUCATIVA 9 9 1,950 1,950
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
302 EDUCACION ATALAYA 18,060,571 72,000 100,000 18,232,571 UGEL ATALAYA
9001 ACCIONES CENTRALES 1,352,358 72,000 100,000 1,524,358
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,352,358 72,000 100,000 1,524,358
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 29 7 7 7 8 1,352,358 72,000 100,000 1,524,358
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 477,214 0 0 477,214
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 56,916 0 0 56,916
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 1200 400 400 400 56,916 56,916
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA 114,320 0 0 114,320
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 1100 366 366 368 114,320 114,320
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 249,432 0 0 249,432
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PERSONA 22 22 249,432 249,432
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y
DEPORTE 56,546 56,546
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ALUMNO 750 750 56,546 56,546
PROGRAMA PRESUPUESTAL 16,230,999 0 0 16,230,999
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 16,185,475 0 0 16,185,475
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 2,440,908 0 0 2,440,908
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA 62 62 2,440,908 2,440,908
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 8,129,891 0 0 8,129,891
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA INSTITUCION
EDUCATIVA 181 181 8,129,891 8,129,891
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 5,242,147 0 0 5,242,147
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA INSTITUCION
EDUCATIVA 38 38 5,242,147 5,242,147
5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO15,000 0 0 15,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0077305 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 16 16 15,000 15,000
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO 5,000 0 0 5,000
0077306 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 2 2 5,000 5,000
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR132,172 0 0 132,172
0077317 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR INSTITUCION
EDUCATIVA 2 2 132,172 132,172
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 173,813 0 0 173,813
0077318 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA INSTITUCION
EDUCATIVA 10 10 173,813 173,813
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 900 0 0 900
0077323 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTUDIANTES 1930 1930 900 900
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 6,849 0 0 6,849
0077324 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 9010 9010 6,849 6,849
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 6,687 0 0 6,687
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 3000 3000 6,687 6,687
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 2,405 0 0 2,405
0077327 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE ESTUDIANTES 4000 4000 2,405 2,405
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,045 0 0 1,045
0077328 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR AULA 88 88 1,045 1,045
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA 14,014 0 0 14,014
0077329 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA AULA 306 306 14,014 14,014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR10,508 0 0 10,508
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR INSTITUCION
EDUCATIVA 37 37 10,508 10,508
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 4,136 0 0 4,136
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 36 36 4,136 4,136
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 4,818 0 0 4,818
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL1,928 0 0 1,928
0076568 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - ATALAYA PLAZA DOCENTE 6 6 1,928 1,928
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA2,890 0 0 2,890
0076569 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA -
ATALAYA PLAZA DOCENTE 7 7 2,890 2,890
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO 40,706 0 0 40,706
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL40,706 0 0 40,706
0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PERSONA 35 35 40,706 40,706
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,826,961 200,000 0 142,026,961
UGEL
C.PORTILLO
9001 ACCIONES CENTRALES 3,135,632 200,000 0 3,335,632
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,135,632 200,000 0 3,335,632
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 56 14 14 14 14 3,135,632 200,000 3,335,632
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 20,409,403 0 0 20,409,403
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA1,737,712 0 0 1,737,712
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 13200 4400 4400 4400 1,737,712 1,737,712
5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS3,887,995 0 0 3,887,995
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 15300 5100 5100 5100 3,887,995 3,887,995
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 14,447,544 0 0 14,447,544
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS PERSONA 1272 1272 14,447,544 14,447,544
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y
DEPORTE 336,152 336,152
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVASDOCENTE
CAPACITADO 16 16 336,152 336,152
PROGRAMA PRESUPUESTAL 118,281,926 0 0 118,281,926
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR116,941,682 0 0 116,941,682
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 21,883,420 0 0 21,883,420
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA 207 207 21,883,420 21,883,420
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 46,623,206 0 0 46,623,206
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 482 482 46,623,206 46,623,206
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 47,012,422 0 0 47,012,422
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 170 170 47,012,422 47,012,422
5003110 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGLAR CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 149,940 0 0 149,940
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0077304 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 70 70 149,940 149,940
5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO525,321 0 525,321
0077305 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 80 80 525,321 525,321
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO139,960 0 139,960
0077306 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 50 50 139,960 139,960
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA 280,160 0 0 280,160
0077317 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
INSTITUCION
EDUCATIVA 4 4 280,160 280,160
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 238,082 0 0 238,082
0077318 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 16 16 238,082 238,082
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 5,419 0 0 5,419
0077323 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTUDIANTES 18139 18139 5,419 5,419
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 9,382 0 0 9,382
0077324 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 49283 49283 9,382 9,382
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 26,311 0 0 26,311
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 28868 28868 26,311 26,311
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 1,610 0 0 1,610
0077327 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE ESTUDIANTES 11920 11920 1,610 1,610
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR 4,458 0 0 4,458
0077328 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR AULA 207 207 4,458 4,458
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA 15,663 0 0 15,663
0077329 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA AULA 1928 1928 15,663 15,663
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR18,629 0 0 18,629
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULARINSTITUCION
EDUCATIVA 207 207 18,629 18,629
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA7,699 0 0 7,699
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 170 170 7,699 7,699
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 42,831 0 0 42,831
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL23,015 0 0 23,015
0076568 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - CORONEL
PORTILLO PLAZA DOCENTE 30 30 23,015 23,015
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA19,816 0 0 19,816
0076569 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA PLAZA DOCENTE 56 56 19,816 19,816
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO 1,297,413 0 0 1,297,413
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL1,297,413 0 0 1,297,413
0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PERSONA 589 589 1,297,413 1,297,413
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
304 EDUCACION PADRE ABAD 19,569,609 6,000 0 19,575,609
UGEL P.ABAD
9001 ACCIONES CENTRALES 1,441,753 6,000 0 1,447,753
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,441,753 6,000 0 1,447,753
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 1,441,753 6,000 1,447,753
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 292,261 0 0 292,261
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 78,202 0 0 78,202
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 1200 400 400 400 78,202 78,202
500681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA 157,813 0 0 157,813
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 5400 1800 1800 1800 157,813 157,813
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y
DEPORTE 56,246 0 0 56,246
0000309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORESINSTITUCION
EDUCATIVA 30 30 56,246 56,246
PROGRAMA PRESUPUESTAL 17,835,595 0 0 17,835,595
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 17,727,821 0 0 17,727,821
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 2,707,997 0 0 2,707,997
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA 53 53 2,707,997 2,707,997
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 8,947,033 0 0 8,947,033
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 137 137 8,947,033 8,947,033
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 6,054,973 0 0 6,054,973
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 32 32 6,054,973 6,054,973
5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO10,000 0 0 10,000
0077305 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 140 140 10,000 10,000
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,157 0 0 1,157
0077324 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 1500 1500 1,157 1,157
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,738 0 0 1,738
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 600 600 1,738 1,738
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA 2,531 0 0 2,531
0077329 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA AULA 1562 1562 2,531 2,531
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR1,249 0 0 1,249
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULARINSTITUCION
EDUCATIVA 26 26 1,249 1,249
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 1,143 0 0 1,143
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA 15 15 1,143 1,143
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 6,110 0 0 6,110
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL3,050 0 0 3,050
0076568 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - PADRE
ABAD PLAZA DOCENTE 10 10 3,050 3,050
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA3,060 0 0 3,060
0076569 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA PLAZA DOCENTE 37 37 3,060 3,060
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO 101,664 0 0 101,664
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 101,664 0 0 101,664
0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PERSONA 33 33 101,664 101,664
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
400 SALUD UCAYALI 42,113,065 989,400 0 43,102,465 DR SALUD
9001 ACCIONES CENTRALES 6,217,800 138,949 0 6,356,749
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 71,861 0 0 71,861
007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 917 229 229 229 230 71,861 71,861
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 59,534 0 0 59,534
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION ACCION 3192 798 798 798 798 59,534 59,534
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 5,714,279 138,949 0 5,853,228
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 32120 8030 8030 8030 8030 5,714,279 138,949 5,853,228
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 19,986 0 0 19,986
0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO INFORME 500 125 125 125 125 19,986 19,986
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 130,920 0 0 130,920
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 12 130,920 130,920
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA 221,220 0 0 221,220
0000008 ACCION Y CONTROL EXPEDIENTE 60 15 15 15 15 221,220 221,220
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 17,340,809 850,451 0 18,191,260
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD 146,248 0 0 146,248
0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTABLECIMIENTO
DE SALUD 30 7 8 7 8 146,248 146,248
5000438 APOYO ALA COMUNIDAD 11,300 0 0 11,300
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD CONVENIO 24 24 11,300 11,300
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 334,553 385,515 0 720,068
0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO RACION 350000 87500 87500 87500 87500 334,553 385,515 720,068
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 10,420,974 0 0 10,420,974
0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNASPERSONA
ATENDIDA 300200 75050 75050 75050 75050 4,385,676 4,385,676
0000251 ATENCION BASICA
PERSONA
ATENDIDA 1000 250 250 250 250 6,035,298 6,035,298
5000619 CONTROL SANITARIO 582,134 162,917 0 745,051
0000008 ACCION Y CONTROL ACCION 144 36 36 36 36 582,134 162,917 745,051
5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD 23,539 0 0 23,539
0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN
SALUD CAMPAÑA 6 1 2 2 1 23,539 23,539
5000756 FISCALIZACION 64,200 0 0 64,200
0000008 ACCION Y CONTROL
FISCALIZACION
REALIZADA 850 212 213 212 213 64,200 64,200
5000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 2,808,378 0 0 2,808,378
0000844 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD INFORME 50 12 13 12 13 2,808,378 2,808,378
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 2,300 0 0 2,300
0000281 ATENCION SANITARIA ACCION 144 36 36 36 36 2,300 2,300
5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 50,313 0 0 50,313
0000329 CAPACITACION AL PERSONAL
PERSONA
CAPACITADA 400000 100000 100000 100000 100000 50,313 50,313
5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y
DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 15,160 0 0 15,160
0000008 ACCION Y CONTROL ACCION 305 76 77 76 76 15,160 15,160
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 881,011 0 0 881,011
0013234 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 12 881,011 881,011
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO128,222 302,019 0 430,241
0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO EXAMEN 1515 378 379 379 379 46,451 58,967 105,418
0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECETA 350000 87500 87500 87500 87500 81,771 243,052 324,823
5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 443,913 0 0 443,913
0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE ACCION 735000 183750 183750 183750 183750 443,913 443,913
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 119,779 0 0 119,779
0001477 VIGILANCIA SANITARIA ACCION 10877 2719 2719 2720 2719 119,779 119,779
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,308,785 0 0 1,308,785
000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 300 75 75 75 75 1,308,785 1,308,785
PROGRAMA PRESUPUESTAL 18,554,456 0 0 18,554,456
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,095,859 0 0 10,095,859
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION1,700 0 0 1,700
0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION INFORME 6 1 2 2 1 1,700 1,700
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION2,950 0 0 2,950
0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION NORMA 6 1 2 2 1 2,950 2,950
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,000 0 0 12,000
0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL INFORME 8 2 2 2 2 12,000 12,000
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 39,164 0 0 39,164
0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS REPORTE TECNICO 69 17 17 17 18 39,164 39,164
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO 21,000 0 0 21,000
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 37 9 9 9 10 21,000 21,000
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO 4,200 0 0 4,200
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO CENTRO POBLADO 36 9 9 9 9 4,200 4,200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2,500 0 0 2,500
0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION MUNICIPIO 10 10 2,500 2,500
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2,300 0 0 2,300
0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION COMUNIDAD 165 165 2,300 2,300
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION2,300 0 0 2,300
0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA 260 130 130 2,300 2,300
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 6,000 0 0 6,000
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR FAMILIA 15382 3845 3845 3845 3847 6,000 6,000
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 2,331,787 0 0 2,331,787
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 17347 4336 4336 4336 4339 2,331,787 2,331,787
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD 2,193,266 0 0 2,193,266
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 15382 3845 3845 3847 3845 2,193,266 2,193,266
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 217,607 0 0 217,607
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA ANIÑO
SUPLEMENTADO 28590 7147 7147 7147 7149 217,607 217,607
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS 1,749,631 0 0 1,749,631
0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 37163 9290 9291 9290 9292 1,749,631 1,749,631
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS1,601,530 0 0 1,601,530
0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 10388 2597 2597 2597 2597 1,601,530 1,601,530
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 779,958 0 0 779,958
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 2650 662 662 662 664 779,958 779,958
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA328,240 0 0 328,240
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 525 131 131 131 132 328,240 328,240
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES202,118 0 0 202,118
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CASO TRATADO 8005 2001 2001 2001 2002 202,118 202,118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A
GESTANTES 318,374 0 0 318,374
0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICOGESTANTE
SUPLEMENTADA 9100 2275 2275 2275 2275 318,374 318,374
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL 279,234 0 0 279,234
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL CASO TRATADO 41000 10250 10250 10250 10250 279,234 279,234
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3,164,729 0 0 3,164,729
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL 52,348 0 0 52,348
0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL NORMA 1 1 52,348 52,348
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL15,070 0 0 15,070
0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL INFORME 12 3 3 3 3 15,070 15,070
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 3,400 0 0 3,400
0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA 25000 6250 6250 6250 6250 3,400 3,400
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES 3,503 0 0 3,503
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO ATENCION 21000 5250 5250 5250 5250 3,503 3,503
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 497,361 0 0 497,361
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA 9320 2330 2330 2330 2330 497,361 497,361
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 18,997 0 0 18,997
0033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA MUNICIPIO 10 10 18,997 18,997
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
Y SALUD DEL 4,500 0 0 4,500
0033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVACOMUNIDAD 165 165 4,500 4,500
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA
MATERNIDAD SALUDABLE 10,580 0 0 10,580
0033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA 350 175 175 10,580 10,580
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR7,000 0 0 7,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA 28813 7203 7203 7203 7204 7,000 7,000
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3,500 0 0 3,500
0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION 28813 7203 7203 7203 7204 3,500 3,500
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES479,632 0 0 479,632
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESGESTANTE
ATENDIDA 1300 325 325 325 325 479,632 479,632
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 998,690 0 0 998,690
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 7800 1950 1950 1950 1950 998,690 998,690
5000048 ATENDER AL PUERPERIO 671,932 0 0 671,932
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
ATENCION
PUERPERAL 7800 1950 1950 1950 1950 671,932 671,932
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL 1,400 0 0 1,400
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO 2184 546 546 546 546 1,400 1,400
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL388,516 0 0 388,516
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO 7800 1950 1950 1950 1950 388,516 388,516
5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN MATERNIDAD
SALUDABLES 8,300 0 0 8,300
0033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA FAMILIA 9664 2416 2416 2416 2416 8,300 8,300
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0016 TBCVHI/SIDA 806,192 0 0 806,192
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 23,900 0 0 23,900
0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH
SIDA - TUBERCULOSIS INFORME 12 3 3 3 3 23,900 23,900
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-
TUBERCULOSIS 2,500 0 0 2,500
0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS NORMA 2 2 2,500 2,500
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS 91,092 0 0 91,092
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA 10710 2677 2677 2677 2679 91,092 91,092
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD) 6,500 0 0 6,500
0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD) PERSONA TRATADA 2036 509 509 509 509 6,500 6,500
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20,000 0 0 20,000
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSISPERSONA
DIAGNOSTICADA 528 132 132 132 132 20,000 20,000
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD 1,000 0 0 1,000
0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD PERSONA TRATADA 23 6 6 6 5 1,000 1,000
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD 1,300 0 0 1,300
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 528 132 132 132 132 1,300 1,300
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y
SUS COMPLICACIONES6,600 0 0 6,600
0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y
SUS COMPLICACIONES PERSONA TRATADA 649 162 162 162 163 6,600 6,600
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B
CRONICA ATENCION INTEGRAL 15,000 0 0 15,000
0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B
CRONICA ATENCION INTEGRAL PERSONA TRATADA 10 1 3 3 3 15,000 15,000
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS4,600 0 0 4,600
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJADOR
PROTEGIDO 1173 293 293 293 294 4,600 4,600
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 2,050 0 0 2,050
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIA 3224 806 806 806 806 2,050 2,050
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS 25,000 0 0 25,000
0136028 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA 450 112 113 112 113 25,000 25,000
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS 69,235 0 0 69,235
0136029 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA 500 125 125 125 125 69,235 69,235
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA 70,500 0 0 70,500
0136032 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA 49832 12458 12458 12458 12458 70,500 70,500
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA393,865 0 0 393,865
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDAPERSONA
INFORMADA 54902 13725 13725 13725 13727 393,865 393,865
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 13,200 0 0 13,200
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA 27544 6886 6886 6886 6886 13,200 13,200
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A
POBLACION DE ALTO RIESGO 9,650 0 0 9,650
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA PERSONA TRATADA 6500 1625 1625 1625 1625 9,650 9,650
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 28,500 0 0 28,500
013036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA 11602 2900 2900 2900 2902 28,500 28,500
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 20,500 0 0 20,500
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
GESTANTE
ATENDIDA 359 89 89 89 92 20,500 20,500
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD 1,200 0 0 1,200
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 54 13 13 13 14 1,200 1,200
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 3,485,617 0 0 3,485,617
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS 21,000 0 0 21,000
0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS INFORME 22 5 6 5 6 21,000 21,000
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,950 0 0 1,950
0043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS NORMA 4 4 1,950 1,950
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIA DE ZONAS DE6,300 0 0 6,300
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASFAMILIA 13566 3391 3391 3391 3393 6,300 6,300
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,940 0 0 1,940
0043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
INSTITUCION
EDUCATIVA 120 60 60 1,940 1,940
5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS 1,000 0 0 1,000
0043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA
TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS MUNICIPIO 9 9 1,000 1,000
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE
AREAS CON RIESGO 5,100 0 0 5,100
0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION
INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
PERSONA
CAPACITADA 350000 87500 87500 87500 87500 5,100 5,100
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS2,773,379 0 0 2,773,379
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS VIVIENDAS 72000 18000 18000 18000 18000 2,773,379 2,773,379
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 37,830 0 0 37,830
0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS ANIMAL VACUNADO 37600 9400 9400 9400 9400 37,830 37,830
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS 596,098 0 0 596,098
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS PERSONA TRATADA 7800 1950 1950 1950 1950 596,098 596,098
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS 36,000 0 0 36,000
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 800 200 200 200 200 36,000 36,000
5000095 ACCIONES DECONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5,020 0 0 5,020
0044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS COMUNIDAD 6 6 5,020 5,020
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 95,792 0 0 95,792
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 4,000 0 0 4,000
0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES INFORME 8 2 2 2 2 4,000 4,000
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 3,000 0 0 3,000
0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLESNORMA 8 8 3,000 3,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS 5,500 0 0 5,500
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA 372 93 93 93 93 5,500 5,500
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS 5,500 0 0 5,500
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS PERSONA TRATADA 240 60 60 60 60 5,500 5,500
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS 4,300 0 0 4,300
0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TAMIZADA 10000 2500 2500 2500 2500 4,300 4,300
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON
DIAGNOSTICOS DE ERRORES REFRACTIVOS 4,000 0 0 4,000
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON
DIAGNOSTICOS DE ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA 137 34 34 34 35 4,000 4,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL 13,400 0 0 13,400
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA 2954 738 738 738 740 13,400 13,400
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS 8,882 0 0 8,882
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA 1060 265 265 265 265 8,882 8,882
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 6,130 0 0 6,130
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 13362 3340 3340 3340 3342 6,130 6,130
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)8,800 0 0 8,800
0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA 15875 3968 3968 3968 3971 8,800 8,800
5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN
FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION Y DIABETES)3,400 0 0 3,400
0136001 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN
FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION Y DIABETES) FAMILIA 10724 2681 2681 2681 2681 3,400 3,400
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS HTA, Y
DIABETES) 16,200 0 0 16,200
0136002 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS HTA, Y
DIABETES)
INSTITUCION
EDUCATIVA 80 20 20 20 20 16,200 16,200
5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)2,400 0 0 2,400
0136003 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL) MUNICIPIO 9 9 2,400 2,400
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 10,280 0 0 10,280
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS PERSONA TRATADA 330 82 82 82 84 10,280 10,280
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 174,301 0 0 174,301
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 6,098 0 0 6,098
0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER INFORME 24 6 6 6 6 6,098 6,098
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 9,500 0 0 9,500
0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER NORMA 2 2 9,500 9,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER 1,900 0 0 1,900
0053351 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE
CANCER
PERSONA
INFORMADA 80 20 20 20 20 1,900 1,900
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO 100,177 0 0 100,177
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 16546 4136 4136 4136 4138 100,177 100,177
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE CANCER 3,130 0 0 3,130
0077244 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER
INSTITUCION
EDUCATIVA 100 25 25 25 25 3,130 3,130
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA
DE ESTILOS DE VIDA SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER2,440 0 0 2,440
0077245 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA
DE ESTILOS DE VIDA SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER FAMILIA 4000 1000 1000 1000 1000 2,440 2,440
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE
PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER 1,600 0 0 1,600
0077246 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE
PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER MUNICIPIO 9 9 1,600 1,600
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 1,950 0 0 1,950
0077247 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS PERSONA 8000 2000 2000 2000 2000 1,950 1,950
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 3,616 0 0 3,616
0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 200 50 50 50 50 3,616 3,616
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 1,846 0 0 1,846
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 250 62 63 62 63 1,846 1,846
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH 3,400 0 0 3,400
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH NIÑO PROTEGIDO 6161 1540 1540 1540 1541 3,400 3,400
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN
ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,
PROSTATA Y DE 5,205 0 0 5,205
0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCE
PERSONA
INFORMADA 19844 4961 4961 4961 4961 5,205 5,205
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 7,900 0 0 7,900
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX PERSONA 18104 4526 4526 4526 4526 7,900 7,900
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA 9,036 0 0 9,036
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA PERSONA 18104 4526 4526 4526 4526 9,036 9,036
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO5,065 0 0 5,065
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO PERSONA 6613 1653 1653 1653 1654 5,065 5,065
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 3,275 0 0 3,275
0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA 6229 1557 1557 1557 1558 3,275 3,275
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS 2,935 0 0 2,935
0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL PERSONA 1000 250 250 250 250 2,935 2,935
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR 3,328 0 0 3,328
0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON PERSONA 10000 2500 2500 2500 2500 3,328 3,328
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E
POBLACION EN EDAD LABORAL 1,900 0 0 1,900
0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON PERSONA 4663 1165 1165 1165 1168 1,900 1,900
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 192,500 0 0 192,500
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A
DROGAS 2,500 0 0 2,500
0106494 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIA PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES DE
DROGAS
PERSONA
ATENDIDA 576 144 144 144 144 2,500 2,500
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A
DROGAS 190,000 190,000
0106494 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIA PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES DE
DROGAS
PERSONA
ATENDIDA 720 180 180 180 180 190,000 190,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES 283,213 0 0 283,213
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD 12,100 0 0 12,100
0053327 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD COMUNIDAD 3 1 1 1 12,100 12,100
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES17,500 0 0 17,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0077934 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE COMUNIDAD 3 1 1 1 17,500 17,500
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE 29,700 0 0 29,700
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE SALUD PERSONA 100 25 25 25 25 29,700 29,700
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES14,800 0 0 14,800
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO 5 1 2 1 1 14,800 14,800
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE 11,750 0 0 11,750
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DOCUMENTO 5 1 2 1 1 11,750 11,750
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS 5,000 0 0 5,000
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 5,000 5,000
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES 12,513 0 0 12,513
0077938 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENCION 1000 250 250 250 250 12,513 12,513
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 21,304 0 0 21,304
0077939 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENCION 1000 250 250 250 250 21,304 21,304
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD10,000 0 0 10,000
0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 4 4 10,000 10,000
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD 6,000 0 0 6,000
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTUDIO 2 1 1 6,000 6,000
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 27,500 0 0 27,500
0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUDESTABLECIMIENTO
DE SALUD 3 1 1 1 27,500 27,500
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES10,000 0 0 10,000
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 30 5 5 15 5 10,000 10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 105,046 0 0 105,046
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE INFORME TECNICO 12 3 3 3 3 105,046 105,046
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 45,890 0 0 45,890
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS 2,960 0 0 2,960
0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS NORMA 3 3 2,960 2,960
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 2,860 0 0 2,860
0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL INFORME 4 1 1 1 1 2,860 2,860
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 2,200 0 0 2,200
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 100 25 25 25 25 2,200 2,200
5002796 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO "SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA
DE LA EMERGENCIA 9,810 0 0 9,810
0076116 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO "SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA
DE LA EMERGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO 100 25 25 25 25 9,810 9,810
5002797 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO
(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA9,810 0 0 9,810
0076117 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO
(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIAPACIENTE
ATENDIDO 32 8 8 8 8 9,810 9,810
5002792 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
MEDICAS "106" 1,940 0 0 1,940
0076112 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
MEDICAS "106" ATENCION 4320 1080 1080 1080 1080 1,940 1,940
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA 7,310 0 0 7,310
0076113 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA ATENCION 556 139 139 139 139 7,310 7,310
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 4,500 0 0 4,500
0076114 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMUATENCION 280 70 70 70 70 4,500 4,500
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 4,500 0 0 4,500
0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIAATENCION 1666 416 416 416 418 4,500 4,500
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICINES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 38,135 0 0 38,135
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
DISCAPACIDAD 5,405 0 0 5,405
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0136012 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
DISCAPACIDAD NORMA 1 1 5,405 5,405
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,990 0 0 2,990
0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL INFORME 4 1 1 1 1 2,990 2,990
5005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD
ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,900 0 0 8,900
0136014 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD
ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPERSONA
CAPACITADA 4052 1013 1013 1013 1013 8,900 8,900
5005147 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD8,100 0 0 8,100
0136015 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTABLECIMIENTO
DE SALUD 30 5 10 10 5 8,100 8,100
5005149 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD2,270 0 0 2,270
0136017 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE ALS PERSONAS CON DISCAPACIDADINSTITUCION
EDUCATIVA 68 34 34 2,270 2,270
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 3,930 0 0 3,930
0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACIONPERSONA
CAPACITADA 30 5 5 10 5 3,930 3,930
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 3,430 0 0 3,430
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
PERSONA
CAPACITADA 75 18 18 18 21 3,430 3,430
5005156 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA
COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS 3,110 0 0 3,110
0136025 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA
COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS FAMILIA 4052 1013 1013 1013 1013 3,110 3,110
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 172,228 0 0 172,228
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA EN SALUD MENTAL 5,000 0 0 5,000
0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA EN SALUD MENTAL INFORME 6 1 2 2 1 5,000 5,000
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL
ABORDAJE DE TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE
PSICOSOCIALES 2,800 0 0 2,800
0136776 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL
ABORDAJE DE TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE
PSICOSOCIALES NORMA 3 3 2,800 2,800
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL4,000 0 0 4,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIALESTABLECIMIENTO
DE SALUD 4 1 1 1 1 4,000 4,000
5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT
EN SUS HABILIDADES SOCIALES 5,000 0 0 5,000
0136778 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT
EN SUS HABILIDADES SOCIALES PERSONA TAMIZADA 3638 909 909 909 911 5,000 5,000
5005187 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN
SUS HABILIDADES SOCIALES 3,700 0 0 3,700
0136779 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN
SUS HABILIDADES SOCIALES PERSONA TAMIZADA 2594 648 648 648 651 3,700 3,700
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES 1,000 0 0 1,000
0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TAMIZADA 66230 16557 16557 16557 16559 1,000 1,000
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES 4,000 0 0 4,000
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES PERSONA TRATADA 3535 883 883 883 886 4,000 4,000
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) 4,500 0 0 4,500
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) PERSONA TRATADA 3977 994 994 994 995 4,500 4,500
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 3,500 0 0 3,500
0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL PERSONA TRATADA 1008 252 252 252 252 3,500 3,500
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 5,380 0 0 5,380
0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
PERSONA
ATENDIDA 64 16 16 16 16 5,380 5,380
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO 1,120 0 0 1,120
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 108 27 27 27 27 1,120 1,120
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION
EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA108,628 0 0 108,628
0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION
EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA COMUNIDAD 5 5 108,628 108,628
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN
ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 4,400 0 0 4,400
0136792 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN
ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES
PERSONA
ATENDIDA 220 55 55 55 55 4,400 4,400
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS 6,250 0 0 6,250
0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS
PERSONA
ATENDIDA 1297 324 324 324 325 6,250 6,250
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA NIÑAS, NIÑOS 7,160 0 0 7,160
0136794 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA NIÑAS, NIÑOS
PERSONA
ATENDIDA 2983 745 745 745 748 7,160 7,160
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y
GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE
LA SALUD MENTAL 4,290 0 0 4,290
0136795 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y
GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE
LA SALUD MENTAL FAMILIA 210 52 52 52 54 4,290 4,290
5005204 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS
PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION DE LA SALUD 1,500 0 0 1,500
0136796 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS
PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION DE LA SALUD
PERSONA
CAPACITADA 15 3 3 4 5 1,500 1,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,503,000 0 30,484,291
HOSPITAL
PUCALLPA
9001 ACCIONES CENTRALES 1,892,240 3,673,000 0 5,565,240
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,551,968 3,673,000 0 5,224,968
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INFORME 12 3 3 3 3 1,551,968 3,673,000 5,224,968
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 340,272 0 0 340,272
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 3 3 3 3 340,272 340,272
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 6,900,862 830,000 0 7,730,862
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD 112,200 0 0 112,200
0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ACCION 12 3 3 3 3 112,200 112,200
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO280,000 0 0 280,000
0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGORACION 50242 12560 12560 12560 12562 280,000 280,000
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 721,615 0 0 721,615
0000251 ATENCION BASICA
PERSONA
ATENDIDA 57 14 14 14 15 721,615 721,615
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 2,758,624 0 0 2,758,624
0040386 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA DIA CAMA 69300 17325 17325 17325 17325 2,758,624 2,758,624
5000933 MANTENIMENTO DE ESTABLECIMIENTOS 524,000 0 0 524,000
0028509 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS INFORME 12 3 3 3 3 524,000 524,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,893,364 0 0 1,893,364
0013234 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 1,893,364 1,893,364
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 0 830,000 0 830,000
0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO RECETA 237178 59294 59294 59294 59296 830,000 830,000
5005460 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA 611,059 0 0 611,059
0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 611,059 611,059
PROGRAMA PRESUPUESTAL 17,188,189 0 0 17,188,189
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,944,920 0 0 3,944,920
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 1,523,927 0 0 1,523,927
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 3767 941 941 941 944 1,523,927 1,523,927
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
1,046,606 0 0 1,046,606
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 2737 684 684 684 685 1,046,606 1,046,606
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA 403,405 0 0 403,405
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 274 68 68 68 70 403,405 403,405
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES970,982 0 0 970,982
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CASO TRATADO 10620 2655 2655 2655 2655 970,982 970,982
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 5,668,248 0 0 5,668,248
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES 1,000 0 0 1,000
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO ATENCION 2300 575 575 575 575 1,000 1,000
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 460,609 0 0 460,609
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA 762 190 190 190 192 460,609 460,609
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICAICON FAMILIAR 370,993 0 0 370,993
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA 5464 1366 1366 1366 1366 370,993 370,993
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES155,833 0 0 155,833
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESGESTANTE
ATENDIDA 5460 1365 1365 1365 1365 155,833 155,833
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 730,011 0 0 730,011
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 2800 700 700 700 700 730,011 730,011
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO 427,688 0 0 427,688
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOPARTO
COMPLICADO 917 229 229 229 230 427,688 427,688
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO1,411,123 0 0 1,411,123
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 1391 347 347 347 350 1,411,123 1,411,123
5000048 ATENDER AL PUERPERIO 268,560 0 0 268,560
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
ATENCION
PUERPERAL 1000 250 250 250 250 268,560 268,560
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 779,318 0 0 779,318
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EGRESO 150 35 35 35 45 779,318 779,318
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE
CUIDADES INTENSIVOS 15,400 0 0 15,400
0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EGRESO 90 22 23 23 22 15,400 15,400
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL 8,000 0 0 8,000
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERECNIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO 12 3 3 3 3 8,000 8,000
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL386,068 0 0 386,068
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO 3850 962 962 962 964 386,068 386,068
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 632,577 0 0 632,577
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EGRESO 715 178 178 178 181 632,577 632,577
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN21,068 0 0 21,068
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN EGRESO 330 82 82 82 84 21,068 21,068
0016 TBCVHI/SIDA 1,968,439 0 0 1,968,439
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS 1,059,019 0 0 1,059,019
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA 5000 1250 1250 1250 1250 1,059,019 1,059,019
5004438 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS 2,000 0 0 2,000
0043964 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS PERSONA
DIAGNOSTICADA 110 27 27 27 29 2,000 2,000
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD 3,000 0 0 3,000
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 45 41 41 42 41 3,000 3,000
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS2,000 0 0 2,000
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJOR
PROTEGIDO 200 50 50 50 50 2,000 2,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA3,000 0 0 3,000
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDAPERSONA
INFORMADA 1977 494 494 494 495 3,000 3,000
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A
POBLACION DE ALTO RIESGO 851,420 0 0 851,420
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA PERSONA TRATADA 1243 310 310 310 313 851,420 851,420
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA 3,000 0 0 3,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA
PERSONA
ATENDIDA 1320 330 330 330 330 3,000 3,000
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE 1,000 0 0 1,000
0136038 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
PERSONA
ATENDIDA 1020 255 255 255 255 1,000 1,000
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 4,000 0 0 4,000
0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
ATENDIDA 124 31 31 31 31 4,000 4,000
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS 19,000 0 0 19,000
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
PERSONA
ATENDIDA 8 2 2 2 2 19,000 19,000
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE
ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 12,000 0 0 12,000
0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE
ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) PERSONA TRATADA 5 1 2 1 1 12,000 12,000
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD 9,000 0 0 9,000
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 25 6 6 6 7 9,000 9,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS633,817 0 0 633,817
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS 396,635 0 0 396,635
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS PERSONA TRATADA 3963 990 990 990 993 396,635 396,635
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS 237,182 0 0 237,182
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 969 242 242 242 243 237,182 237,182
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,093,847 0 0 1,093,847
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS685,106 0 0 685,106
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA 372 93 93 93 93 685,106 685,106
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS 2,000 0 0 2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS PERSONA TRATADA 294 73 73 73 75 2,000 2,000
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS 15,000 0 0 15,000
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA 638 159 159 159 161 15,000 15,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL 371,741 0 0 371,741
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA 1625 406 406 406 407 371,741 371,741
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS 17,000 0 0 17,000
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA 1625 406 406 406 407 17,000 17,000
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 1,000 0 0 1,000
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 2345 586 586 586 587 1,000 1,000
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES 1,000 0 0 1,000
0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 1840 460 460 460 460 1,000 1,000
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 1,000 0 0 1,000
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PERSONA TRATADA 320 80 80 80 80 1,000 1,000
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,837,306 0 0 1,837,306
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO 1,385,025 0 0 1,385,025
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 4830 1207 1207 1207 1209 1,385,025 1,385,025
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 1,000 0 0 1,000
0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 660 165 165 165 165 1,000 1,000
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 409,911 0 0 409,911
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 120 30 30 30 30 409,911 409,911
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP 1,000 0 0 1,000
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP NIÑO PROTEGIDO 840 210 210 210 210 1,000 1,000
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 6,000 0 0 6,000
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX PERSONA 4830 1207 1207 1207 1209 6,000 6,000
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA 14,000 0 0 14,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA PERSONA 4830 1207 1207 1207 1209 14,000 14,000
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 10,570 0 0 10,570
0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA LATERAL PERSONA 575 143 143 143 146 10,570 10,570
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO6,800 0 0 6,800
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO PERSONA 2857 714 714 714 715 6,800 6,800
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS 1,000 0 0 1,000
0044201VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL PERSONA 1370 342 342 342 344 1,000 1,000
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA
DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 1,000 0 0 1,000
0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA PERSONA 845 211 211 211 212 1,000 1,000
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSNAS DE 45 A 65 AÑOS1,000 0 0 1,000
0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA PERSONA 132 33 33 33 33 1,000 1,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES 70,796 0 0 70,796
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 8,000 0 0 8,000
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DOCUMENTO 3 1 1 1 8,000 8,000
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS 20,100 0 0 20,100
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 20,100 20,100
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD5,500 0 0 5,500
0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUDESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 5,500 5,500
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD 8,000 0 0 8,000
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTUDIO 1 1 8,000 8,000
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 7,000 0 0 7,000
0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 7,000 7,000
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 3,500 0 0 3,500
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 3 1 1 1 3,500 3,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES18,696 0 0 18,696
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INFORME TECNICO 12 3 3 3 3 18,696 18,696
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 1,941,020 0 0 1,941,020
5002798 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA) 3,000 0 0 3,000
0076118 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO 120 30 30 30 30 3,000 3,000
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA 1,500 0 0 1,500
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO 240 60 60 60 60 1,500 1,500
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS 1,500 0 0 1,500
0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
PACIENTE
ATENDIDO 50 12 13 12 13 1,500 1,500
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1,000 0 0 1,000
0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD I ATENCION 11315 2828 2828 2828 2831 1,000 1,000
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1,934,020 0 0 1,934,020
0136011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD II ATENCION 22000 5500 5500 5500 5500 1,934,020 1,934,020
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD5,000 0 0 5,000
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD FISICA 2,000 0 0 2,000
0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD FISICA ATENCION 7200 1800 1800 1800 1800 2,000 2,000
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD SENSORIAL 1,000 0 0 1,000
0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD SENSORIAL ATENCION 720 180 180 180 180 1,000 1,000
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL 1,000 0 0 1,000
0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL ATENCION 25 7 7 5 6 1,000 1,000
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 1,000 0 0 1,000
0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD CERTIFICADO 600 150 150 150 150 1,000 1,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
24,796 0 0 24,796
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES 18,296 0 0 18,296
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES PERSONA TRATADA 200 50 50 50 50 18,296 18,296
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD 1,500 0 0 1,500
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD PERSONA TRATADA 192 48 48 48 48 1,500 1,500
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 1,000 0 0 1,000
0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD PERSONA TRATADA 50 12 13 12 13 1,000 1,000
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 1,000 0 0 1,000
0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL PERSONA TRATADA 30 7 8 7 8 1,000 1,000
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 1,000 0 0 1,000
0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL PERSONA TRATADA 5 1 1 2 1 1,000 1,000
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO 1,000 0 0 1,000
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 50 12 13 12 13 1,000 1,000
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 1,000 0 0 1,000
0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 2 1 1 1,000 1,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
402 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,500,000 0 16,137,359
HOSPITAL
AMAZONICO
9001 ACCIONES CENTRALES 1,835,807 766,810 0 2,602,617
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 108,111 69,368 0 177,479
0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE
ACCIONES INFORME 12 3 3 3 3 108,111 69,368 177,479
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 157,914 41,435 0 199,349
0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION
Y CONTROL INFORME 12 3 3 3 3 157,914 41,435 199,349
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,393,502 626,007 0 2,019,509
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 12 3 3 3 3 1,393,502 626,007 2,019,509
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 0 30,000 0 30,000
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INFORME 45 12 12 11 10 30,000 30,000
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 176,280 0 0 176,280
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 3 3 3 3 176,280 176,280
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 5,649,632 733,190 0 6,382,822
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD21,571 3,150 0 24,721
0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION ACCION 23 5 6 6 6 21,571 3,150 24,721
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 46,213 23,544 0 69,757
0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACIDADACCION 9634 2408 2408 2408 2410 46,213 23,544 69,757
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 390,090 81,272 0 471,362
0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA
PARA ENFERMOS RACION 55600 13900 13900 13900 13900 390,090 81,272 471,362
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 204,267 0 0 204,267
0000251 ATENCION BASICA
PERSONA
ATENDIDA 32166 8041 8041 8041 8043 204,267 204,267
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 72,400 0 0 72,400
0000329 CAPACITACION AL PERSONAL
PERSONA
CAPACITADA 201 50 50 51 50 22,400 22,400
0000844 FORMACION DE PROFESINALES DE SALUDPERSONA
CAPACITADA 10 2 2 3 3 50,000 50,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 74,340 0 0 74,340
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS ACCION 12 3 3 3 3 74,340 74,340
5001195 SERVICIOS GENERALES 738,692 289,598 0 1,028,290
0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS ACCION 12 3 3 3 3 738,692 289,598 1,028,290
5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD85,644 11,772 0 97,416
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIASACCION 12000 3000 3000 3000 3000 85,644 11,772 97,416
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS283,630 0 0 283,630
0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA ATENCION 29076 7269 7269 7269 7269 283,630 283,630
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 533,302 0 0 533,302
0000267 ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS ATENCION 82936 20734 20734 20734 20734 533,302 533,302
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 672,696 0 0 672,696
0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA CAMA 21000 5250 5250 5250 5250 672,696 672,696
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 620,269 0 0 620,269
0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS ATENCION 1965 491 491 491 492 620,269 620,269
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 266,469 0 0 266,469
0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS DIA CAMA 10800 2700 2700 2700 2700 266,469 266,469
5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES288,289 0 0 288,289
0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EXAMEN 10842 2710 2710 2710 2712 288,289 288,289
5001861 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION26,876 0 0 26,876
0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FSICA Y REHABILITACIONPERSONA
ATENDIDA 300 75 75 75 75 26,876 26,876
5502237 ATENCION DE RECETAS DE FARMACIAS212,413 300,310 0 512,723
0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECETA 149000 37250 37250 37250 37250 212,413 300,310 512,723
5502236 BRINDAR APOYO CON DIAGNOSTICO DE LABORATORIO462,370 23,544 0 485,914
0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNCOSTICO EN LABORATORIO ANALISIS 86500 21625 21625 21625 21625 462,370 23,544 485,914
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA 650,101 0 0 650,101
0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 650,101 650,101
PROGRAMA PRESUPUESTAL 7,151,920 0 0 7,151,920
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2,136,131 0 0 2,136,131
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 849,873 0 0 849,873
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 1420 355 355 355 355 849,873 849,873
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES674,862 0 0 674,862
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 775 193 193 193 196 674,862 674,862
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA 405,661 0 0 405,661
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 85 21 21 21 22 405,661 405,661
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 205,735 0 0 205,735
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CASO TRATADO 200 50 50 50 50 205,735 205,735
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3,188,546 0 0 3,188,546
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES 71,627 0 0 71,627
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO ATENCION 1521 380 380 380 381 71,627 71,627
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 340,843 0 0 340,843
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA 400 100 100 100 100 340,843 340,843
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICAICON FAMILIAR 1,050 0 0 1,050
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA 1590 397 397 397 399 1,050 1,050
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES143,605 0 0 143,605
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESGESTANTE
ATENDIDA 4468 1117 1117 1117 1117 143,605 143,605
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 258,668 0 0 258,668
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 2760 690 690 690 690 258,668 258,668
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO 132,997 0 0 132,997
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOPARTO
COMPLICADO 1180 295 295 295 295 132,997 132,997
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO291,999 0 0 291,999
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 760 190 190 190 190 291,999 291,999
5000048 ATENDER AL PUERPERIO 151,333 0 0 151,333
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
ATENCION
PUERPERAL 600 150 150 150 150 151,333 151,333
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 296,669 0 0 296,669
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EGRESO 46 11 12 11 12 296,669 296,669
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE
CUIDADES INTENSIVOS 194,367 0 0 194,367
0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EGRESO 86 21 21 21 23 194,367 194,367
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL 15,800 0 0 15,800
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO 20 5 5 5 5 15,800 15,800
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL410,693 0 0 410,693
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO 2760 690 690 690 690 410,693 410,693
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 550,205 0 0 550,205
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EGRESO 420 105 105 105 105 550,205 550,205
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES-UCIN 328,690 0 0 328,690
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NENATALES-UCIN EGRESO 230 57 57 57 59 328,690 328,690
0016 TBCVHI/SIDA 454,676 0 0 454,676
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS 34,350 0 0 34,350
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA 3299 824 824 824 827 34,350 34,350
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 208,262 0 0 208,262
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSISPERSONA
DIAGNOSTICADA 170 42 42 42 44 208,262 208,262
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD 14,272 0 0 14,272
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 140 35 35 35 35 14,272 14,272
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS22,802 0 0 22,802
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJOR
PROTEGIDO 250 62 62 62 64 22,802 22,802
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA31,024 0 0 31,024
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDAPERSONA
INFORMADA 3400 850 850 850 850 31,024 31,024
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A
POBLACION DE ALTO RIESGO 28,993 0 0 28,993
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA PERSONA TRATADA 1100 275 275 275 275 28,993 28,993
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA 66,429 0 0 66,429
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA
PERSONA
ATENDIDA 650 162 162 162 164 66,429 66,429
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE 23,772 0 0 23,772
0136038 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
PERSONA
ATENDIDA 100 25 25 25 25 23,772 23,772
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 16,772 0 0 16,772
0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
ATENDIDA 12 3 3 3 3 16,772 16,772
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS 5,000 0 0 5,000
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
PERSONA
ATENDIDA 16 4 4 4 4 5,000 5,000
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD 3,000 0 0 3,000
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 3 1 1 1 3,000 3,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,000 0 0 460,000
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS 367,377 0 0 367,377
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS PERSONA TRATADA 688 172 172 172 172 367,377 367,377
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS 92,623 0 0 92,623
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 538 134 134 134 136 92,623 92,623
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 223,884 0 0 223,884
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS7,457 0 0 7,457
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA 350 87 87 87 89 7,457 7,457
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS7,500 0 0 7,500
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATASPERSONA TRATADA 300 75 75 75 75 7,500 7,500
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS 15,231 0 0 15,231
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA 700 175 175 175 175 15,231 15,231
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES 25,000 0 0 25,000
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLESPERSONA TAMIZADA 240 60 60 60 60 25,000 25,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL 23,381 0 0 23,381
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIALPERSONA TRATADA 1160 290 290 290 290 23,381 23,381
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS 31,966 0 0 31,966
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 1240 310 310 310 310 31,966 31,966
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 30,631 0 0 30,631
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 1200 300 300 300 300 30,631 30,631
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES 40,053 0 0 40,053
0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 1700 425 425 425 425 40,053 40,053
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 42,665 0 0 42,665
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PERSONA TRATADA 80 20 20 20 20 42,665 42,665
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 347,027 0 0 347,027
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO 249,261 0 0 249,261
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 1500 375 375 375 375 249,261 249,261
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE CUELLO UTERINO 2,625 0 0 2,625
0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA 12 3 3 3 3 2,625 2,625
5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE MAMA 3,575 0 0 3,575
0077250 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE MAMA PERSONA 4 1 1 1 1 3,575 3,575
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 26,098 0 0 26,098
0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 170 42 42 42 44 26,098 26,098
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 10,575 0 0 10,575
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 132 33 33 33 33 10,575 10,575
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 3,750 0 0 3,750
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX PERSONA 1500 375 375 375 375 3,750 3,750
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA 2,100 0 0 2,100
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA PERSONA 1200 300 300 300 300 2,100 2,100
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO2,550 0 0 2,550
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO PERSONA 775 193 193 193 196 2,550 2,550
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 6,263 0 0 6,263
0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA 150 37 37 37 39 6,263 6,263
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS 12,823 0 0 12,823
0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL PERSONA 15 2 5 5 3 12,823 12,823
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA
DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA2,100 0 0 2,100
0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA PERSONA 15 2 5 5 3 2,100 2,100
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR 6,103 0 0 6,103
0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON PERSONA 100 25 25 25 25 6,103 6,103
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E
POBLACION EN EDAD LABORAL 5,177 0 0 5,177
0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON PERSONA 50 12 13 12 13 5,177 5,177
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS14,027 0 0 14,027
0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA PERSONA 350 87 87 87 89 14,027 14,027
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES 171,500 0 0 171,500
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20,298 0 0 20,298
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DOCUMENTO 4 1 1 1 1 20,298 20,298
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS 44,379 0 0 44,379
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 44,379 44,379
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD 50,399 0 0 50,399
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTUDIO 1 1 50,399 50,399
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 44,286 0 0 44,286
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 3 1 1 1 44,286 44,286
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES12,138 0 0 12,138
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INFORME TECNICO 12 3 3 3 3 12,138 12,138
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 85,000 0 0 85,000
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS2,000 0 0 2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIASNORMA 4 4 2,000 2,000
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 3,500 0 0 3,500
0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL INFORME 4 1 1 1 1 3,500 3,500
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION3,000 0 0 3,000
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONPERSONA 2 1 1 3,000 3,000
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA 3,276 0 0 3,276
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO 160 40 40 40 40 3,276 3,276
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS 6,218 0 0 6,218
0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
PACIENTE
ATENDIDO 20000 5000 5000 5000 5000 6,218 6,218
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 34,003 0 0 34,003
0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD I ATENCION 1848 462 462 462 462 34,003 34,003
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 33,003 0 0 33,003
0136011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD II ATENCION 7500 1875 1875 1875 1875 33,003 33,003
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
85,156 0 0 85,156
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES 54,818 0 0 54,818
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES PERSONA TRATADA 148 37 37 37 37 54,818 54,818
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD 20,285 0 0 20,285
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD PERSONA TRATADA 232 58 58 58 58 20,285 20,285
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 2,053 0 0 2,053
0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD PERSONA TRATADA 36 9 9 9 9 2,053 2,053
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 2,000 0 0 2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL PERSONA TRATADA 64 16 16 16 16 2,000 2,000
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 2,000 0 0 2,000
0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL PERSONA TRATADA 8 2 2 2 2 2,000 2,000
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO 2,000 0 0 2,000
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 78 19 19 19 21 2,000 2,000
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 2,000 0 0 2,000
0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 14 3 4 3 4 2,000 2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 97,000 350,000 5,439,892
DRS Nº03
ATALAYA
9001 ACCIONES CENTRALES 465,769 97,000 126,400 689,169
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 8,000 0 0 8,000
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTO 12 3 3 3 3 8,000 8,000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 410,501 97,000 126,400 633,901
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INFORME 120 30 30 30 30 410,501 97,000 126,400 633,901
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 47,268 0 0 47,268
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 3 3 3 3 47,268 47,268
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 47,908 0 214,000 261,908
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD0 0 214,000 214,000
0000251 ATENCION BASICA
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 214,000 214,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 47,908 0 0 47,908
0013200 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 47,908 47,908
PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,479,215 0 9,600 4,488,815
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,175,723 0 0 3,175,723
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,000 0 0 9,000
0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALINFORME 6 1 2 2 1 9,000 9,000
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO 24,500 0 0 24,500
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 30 5 5 10 10 24,500 24,500
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO 12,000 0 0 12,000
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO CENTRO POBLADO 30 5 5 10 10 12,000 12,000
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION10,500 0 0 10,500
0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION MUNICIPIO 5 5 10,500 10,500
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 11,000 0 0 11,000
0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION COMUNIDAD 153 153 11,000 11,000
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 7,500 0 0 7,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA 17 10 7 7,500 7,500
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 7,500 0 0 7,500
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR FAMILIA 325 81 81 81 82 7,500 7,500
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 2,416,723 0 0 2,416,723
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 1251 312 312 312 315 2,416,723 2,416,723
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD 611,500 0 0 611,500
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 1175 293 293 293 296 611,500 611,500
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 7,000 0 0 7,000
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA ANIÑO
SUPLEMENTADO 3517 879 879 879 380 7,000 7,000
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS 8,000 0 0 8,000
0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 1723 430 430 430 433 8,000 8,000
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS18,500 0 0 18,500
0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 970 242 242 242 244 18,500 18,500
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES8,000 0 0 8,000
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 81 20 20 20 21 8,000 8,000
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA 8,000 0 0 8,000
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 81 20 20 20 21 8,000 8,000
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A
GESTANTES 8,000 0 0 8,000
0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICOGESTANTE
SUPLEMENTADA 1850 462 462 462 464 8,000 8,000
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL 8,000 0 0 8,000
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL CASO TRATADO 2412 603 603 603 603 8,000 8,000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 145,900 0 0 145,900
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL 3,000 0 0 3,000
0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL NORMA 6 1 2 2 1 3,000 3,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL 75,400 0 0 75,400
0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL INFORME 6 1 2 2 1 75,400 75,400
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000
0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA 4452 1113 1113 1113 1113 4,000 4,000
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES 4,000 0 0 4,000
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO ATENCION 1736 434 434 434 434 4,000 4,000
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 4,000 0 0 4,000
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA 2178 544 544 546 544 4,000 4,000
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA 3700 925 925 925 925 4,000 4,000
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 4,000 0 0 4,000
0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION 1204 301 301 301 301 4,000 4,000
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES4,000 0 0 4,000
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESGESTANTE
ATENDIDA 240 60 60 60 60 4,000 4,000
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 4,000 0 0 4,000
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 1238 309 309 309 311 4,000 4,000
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO 4,000 0 0 4,000
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOPARTO
COMPLICADO 38 9 10 9 10 4,000 4,000
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO4,000 0 0 4,000
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 75 18 18 18 21 4,000 4,000
5000048 ATENDER AL PUERPERIO 4,000 0 0 4,000
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
ATENCION
PUERPERAL 140 35 35 35 35 4,000 4,000
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 4,000 0 0 4,000
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EGRESO 35 5 10 10 10 4,000 4,000
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL 11,500 0 0 11,500
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO 60 15 15 15 15 11,500 11,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL4,000 0 0 4,000
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO 1400 350 350 350 350 4,000 4,000
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES4,000 0 0 4,000
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EGRESO 8 2 2 2 2 4,000 4,000
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN4,000 0 0 4,000
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN EGRESO 25 6 6 6 7 4,000 4,000
0016 TBCVHI/SIDA 330,538 0 0 330,538
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 256,538 0 0 256,538
0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH
SIDA - TUBERCULOSIS INFORME 6 1 2 2 1 256,538 256,538
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-
TUBERCULOSIS 7,000 0 0 7,000
0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS NORMA 6 6 7,000 7,000
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS 12,000 0 0 12,000
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA 1600 400 400 400 400 12,000 12,000
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD) 10,000 0 0 10,000
0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD) PERSONA TRATADA 350 87 87 87 89 10,000 10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 8,000 0 0 8,000
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSISPERSONA
DIAGNOSTICADA 300 75 75 75 75 8,000 8,000
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 6,000 0 0 6,000
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIA 320 80 80 80 80 6,000 6,000
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS 2,500 0 0 2,500
0136028 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA 12 3 3 3 3 2,500 2,500
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS 5,500 0 0 5,500
0136029 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA 25 6 6 6 7 5,500 5,500
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA 3,000 0 0 3,000
0136032 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA 3000 750 750 750 750 3,000 3,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA1,500 0 0 1,500
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDAPERSONA
INFORMADA 1192 298 298 298 298 1,500 1,500
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 1,000 0 0 1,000
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA 1200 300 300 300 300 1,000 1,000
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 1,500 0 0 1,500
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA 2741 685 685 685 686 1,500 1,500
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE 12,000 0 0 12,000
0136038 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
PERSONA
ATENDIDA 35 5 10 10 10 12,000 12,000
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS 2,000 0 0 2,000
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA 35 5 10 10 10 2,000 2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS
Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 2,000 0 0 2,000
0136041 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS
Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) PERSONA TRATADA 60 15 15 15 15 2,000 2,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,644 0 9,600 470,244
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS 186,900 0 0 186,900
0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS INFORME 4 1 1 1 1 186,900 186,900
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS 8,000 0 0 8,000
0043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS NORMA 3 3 8,000 8,000
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIA DE ZONAS DE 13,500 0 0 13,500
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS FAMILIA 400 100 100 100 100 13,500 13,500
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 9,500 0 0 9,500
0043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
INSTITUCION
EDUCATIVA 14 3 4 3 4 9,500 9,500
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS134,000 0 9,600 143,600
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS VIVIENDAS 3762 940 940 940 942 134,000 9,600 143,600
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 7,000 0 0 7,000
0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS ANIMAL VACUNADO 3150 787 787 787 789 7,000 7,000
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS 95,744 0 0 95,744
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS PERSONA TRATADA 3 1 1 1 95,744 95,744
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS 6,000 0 0 6,000
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 35 5 10 10 10 6,000 6,000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 135,560 0 0 135,560
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 75,560 0 0 75,560
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES INFORME 6 1 2 2 1 75,560 75,560
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 6,000 0 0 6,000
0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES NORMA 4 1 1 1 1 6,000 6,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS6,000 0 0 6,000
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATASPERSONA TAMIZADA 100 25 25 25 25 6,000 6,000
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES6,000 0 0 6,000
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES PERSONA TAMIZADA 60 15 15 15 15 6,000 6,000
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS 6,500 0 0 6,500
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 120 30 30 30 30 6,500 6,500
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 5,500 0 0 5,500
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 7150 1787 1787 1787 1789 5,500 5,500
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 4,500 0 0 4,500
0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 4600 1150 1150 1150 1150 4,500 4,500
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 4,000 0 0 4,000
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PERSONA TRATADA 450 112 112 112 114 4,000 4,000
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 7,000 0 0 7,000
0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA 1500 375 375 375 375 7,000 7,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y
DIABETES MELLITUS)
7,500 0 0 7,500
0136002 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y
DIABETES MELLITUS)INSTITUCION
EDUCATIVA 12 3 3 3 3 7,500 7,500
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 7,000 0 0 7,000
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS PERSONA TRATADA 30 5 10 10 10 7,000 7,000
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 89,243 0 0 89,243
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 58,550 0 0 58,550
0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER INFORME 6 1 2 2 1 58,550 58,550
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,500 0 0 3,500
0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER NORMA 4 4 3,500 3,500
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO3,500 0 0 3,500
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 150 37 37 37 39 3,500 3,500
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE CANCER 5,993 0 0 5,993
0077244 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER
INSTITUCION
EDUCATIVA 4 2 2 5,993 5,993
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 3,500 0 0 3,500
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 75 18 18 18 21 3,500 3,500
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP 2,200 0 0 2,200
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIONES DE VACUNA VPH NIÑO PROTEGIDO 450 112 112 112 114 2,200 2,200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN
ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,
PROSTATA Y DE 3,000 0 0 3,000
0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCE
PERSONA
INFORMADA 66 16 16 16 18 3,000 3,000
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 3,000 0 0 3,000
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX PERSONA 70 17 17 17 19 3,000 3,000
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA 3,000 0 0 3,000
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA PERSONA 450 112 112 112 114 3,000 3,000
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO1,000 0 0 1,000
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO PERSONA 7200 1800 1800 1800 1800 1,000 1,000
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 1,000 0 0 1,000
0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA 3000 750 750 750 750 1,000 1,000
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR1,000 0 0 1,000
0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON PERSONA 4000 1000 1000 1000 1000 1,000 1,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES 141,607 0 0 141,607
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD 10,000 0 0 10,000
0053327 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD COMUNIDAD 5 5 10,000 10,000
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES9,500 0 0 9,500
0077934 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE COMUNIDAD 4 4 9,500 9,500
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE 6,500 0 0 6,500
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE SALUD PERSONA 4 1 1 1 1 6,500 6,500
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES9,000 0 0 9,000
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 9,000 9,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE 6,500 0 0 6,500
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DOCUMENTO 4 1 1 1 1 6,500 6,500
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS 6,000 0 0 6,000
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 1 1 6,000 6,000
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES 6,000 0 0 6,000
0077938 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENCION 390 97 97 97 99 6,000 6,000
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 12,257 0 0 12,257
0077939 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENCION 390 97 97 97 99 12,257 12,257
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD6,000 0 0 6,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 3 3 6,000 6,000
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD 7,500 0 0 7,500
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTUDIO 3 1 1 1 7,500 7,500
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD7,500 0 0 7,500
0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD 3 3 7,500 7,500
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES25,500 0 0 25,500
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 24 6 6 6 6 25,500 25,500
5004277 E ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y
AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES 10,000 0 0 10,000
0106811 ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y
AGENTES ETIOLOGICOSINFORME TECNICO 12 3 3 3 3 10,000 10,000
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 19,350 0 0 19,350
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTREINFORME TECNICO 24 6 6 6 6 19,350 19,350
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO
5,791,592 100,000 0 5,891,592
DRS Nº04
AGUAYTIA SAN
ALEJANDRO
9001 ACCIONES CENTRALES1,053,982 0 0 1,053,982
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 121,656 0 0 121,656
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 121,656 121,656
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 901,894 0 0 901,894
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 12 3 3 3 3 901,894 901,894
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 30,432 0 0 30,432
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 3 3 3 3 30,432 30,432
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP 106,200 100,000 0 206,200
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 0 100,000 0 100,000
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD ATENCION 2500 625 625 625 625 100,000 100,000
5002092 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 62,000 0 0 62,000
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD ESTABLECIMIENTO 21 5 5 6 5 62,000 62,000
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 44,200 0 0 44,200
0024336 ATENCION BASICA DE SALUD PERSONA 5000 1250 1250 1250 1250 44,200 44,200
PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,631,410 0 0 4,631,410
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,996,682 0 0 1,996,682
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO 1,200 0 0 1,200
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO CENTRO POBLADO 10 10 1,200 1,200
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO 1,200 0 0 1,200
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO CENTRO POBLADO 17 17 1,200 1,200
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 1,000 0 0 1,000
0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION MUNICIPIO 2 2 1,000 1,000
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 29,300 0 0 29,300
0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION COMUNIDAD 32 32 29,300 29,300
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION1,000 0 0 1,000
0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA 36 15 21 1,000 1,000
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 10,625 0 0 10,625
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR FAMILIA 162 40 40 40 42 10,625 10,625
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS958,798 0 0 958,798
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 2393 598 598 598 599 958,798 958,798
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD824,726 0 0 824,726
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 1630 407 407 407 409 824,726 824,726
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A17,500 0 0 17,500
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA ANIÑO
SUPLEMENTADO 1058 264 264 264 266 17,500 17,500
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS 38,000 0 0 38,000
0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 3857 964 964 964 965 38,000 38,000
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS38,000 0 0 38,000
0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 1333 333 333 333 334 38,000 38,000
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
19,300 0 0 19,300
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 209 52 52 52 53 19,300 19,300
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA 19,148 0 0 19,148
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 149 37 37 37 38 19,148 19,148
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES24,285 0 0 24,285
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CASO TRATADO 1785 446 446 446 447 24,285 24,285
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A
GESTANTES 2,600 0 0 2,600
0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICOGESTANTE
SUPLEMENTADO 612 153 153 153 153 2,600 2,600
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL 10,000 0 0 10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL CASO TRATADO 2143 535 535 535 538 10,000 10,000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 1,355,339 0 0 1,355,339
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 63,000 0 0 63,000
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADAGESTANTE
CONTROLADA 1280 320 320 320 320 63,000 63,000
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR12,125 0 0 12,125
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARPAREJA PROTEGIDA 6039 1509 1509 1509 1512 12,125 12,125
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES15,000 0 0 15,000
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESGESTANTE
ATENDIDA 653 163 163 163 164 15,000 15,000
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 812,707 0 0 812,707
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 1007 251 251 251 254 812,707 812,707
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO16,200 0 0 16,200
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 26 6 6 6 8 16,200 16,200
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 15,500 0 0 15,500
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONESEGRESO 120 30 30 30 30 15,500 15,500
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL420,807 0 0 420,807
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO 1007 251 251 251 254 420,807 420,807
0016 TBCVHI/SIDA 291,215 0 0 291,215
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS 141,500 0 0 141,500
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA 1294 323 323 323 325 141,500 141,500
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS5,000 0 0 5,000
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSISFAMILIA 300 75 75 75 75 5,000 5,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA137,215 0 0 137,215
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA PERSONA
INFORMADA 3006 751 751 751 753 137,215 137,215
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 2,000 0 0 2,000
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA 400 100 100 100 100 2,000 2,000
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS 5,500 0 0 5,500
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA 9 2 2 3 2 5,500 5,500
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 675,157 0 0 675,157
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIA DE ZONAS DE5,000 0 0 5,000
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASFAMILIA 4000 1000 1000 1000 1000 5,000 5,000
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
616,679 0 0 616,679
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISVIVIENDAS 7400 1850 1850 1850 1850 616,679 616,679
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS26,800 0 0 26,800
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS PERSONA TRATADA 470 117 117 117 119 26,800 26,800
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS 16,678 0 0 16,678
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 280 70 70 70 70 16,678 16,678
5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES
DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOTICAS10,000 0 0 10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOSCOMUNIDAD 50 12 12 12 14 10,000 10,000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 35,000 0 0 35,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS11,000 0 0 11,000
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA 71 17 17 17 20 11,000 11,000
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES3,000 0 0 3,000
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES PERSONA TAMIZADA 60 15 15 15 15 3,000 3,000
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL 2,000 0 0 2,000
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA 100 25 25 25 25 2,000 2,000
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS 2,000 0 0 2,000
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUSPERSONA
INFORMADA 100 25 25 25 25 2,000 2,000
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 17,000 0 0 17,000
0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA 1600 400 400 400 400 17,000 17,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 89,600 0 0 89,600
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO 65,314 0 0 65,314
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 1411 352 352 352 355 65,314 65,314
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL 1,000 0 0 1,000
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL PERSONA 100 25 25 25 25 1,000 1,000
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP 1,000 0 0 1,000
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIONES DE VACUNA VPH NIÑO PROTEGIDO 1000 250 250 250 250 1,000 1,000
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN
ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,
PROSTATA Y DE PULMON7,000 0 0 7,000
0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMONPERSONA
INFORMADA 1850 462 462 462 464 7,000 7,000
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 5,286 0 0 5,286
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX PERSONA 6024 1506 1506 1506 1506 5,286 5,286
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA 10,000 0 0 10,000
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA PERSONA 6024 1506 1506 1506 1506 10,000 10,000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES 141,617 0 0 141,617
5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD62,000 0 0 62,000
0053327 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD COMUNIDAD 7 7 62,000 62,000
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES8,920 0 0 8,920
0077934 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE COMUNIDAD 7 7 8,920 8,920
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE 7,040 0 0 7,040
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE SALUD PERSONA 50 12 12 13 13 7,040 7,040
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES5,664 0 0 5,664
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO 5 1 2 1 1 5,664 5,664
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE 4,248 0 0 4,248
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DOCUMENTO 3 1 1 1 4,248 4,248
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES2,324 0 0 2,324
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 12 3 3 3 3 2,324 2,324
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 51,421 0 0 51,421
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTREINFORME TECNICO 24 6 6 6 6 51,421 51,421
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 4,400 0 0 4,400
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS 300 0 0 300
0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS NORMA 1 1 300 300
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 400 0 0 400
0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL INFORME 7 1 2 2 2 400 400
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 300 0 0 300
0136007 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 300 75 75 75 75 300 300
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA) 1,000 0 0 1,000
0076118 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO 204 51 51 51 51 1,000 1,000
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA 1,000 0 0 1,000
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO 16 4 4 4 4 1,000 1,000
5005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA INESTABLE 1,400 0 0 1,400
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA INESTABLE
PACIENTE
ATENDIDO 4 1 1 1 1 1,400 1,400
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL
1. ACTIVIDADES
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE2015
PROGRAMACION FINANCIERA
2015TRIMESTRE
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD4,000 0 0 4,000
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 4,000 0 0 4,000
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
PERSONA
CAPACITADA 10 2 3 2 3 4,000 4,000
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL38,400 0 0 38,400
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES 22,900 0 0 22,900
0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TAMIZADA 8614 2153 2153 2153 2155 22,900 22,900
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD 8,500 0 0 8,500
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD PERSONA TRATADA 70 17 17 17 19 8,500 8,500
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL 7,000 0 0 7,000
0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
PERSONA
ATENDIDA 225 56 56 56 57 7,000 7,000
TOTAL PLIEGO S/. 333,068,259 15,750,939 5,422,455 354,363,653
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
U.E. 001 SEDE UCAYALI 197,642,719 102,591,627 69,720,000 0 32,871,627
0 1,800,000 0 0 1,800,000
2001621 NO TIENE 9002
Gastos operativos de proyectos de inversión Acción 12 3 3 3 3
1,800,000 1,800,000ORA
76,399,807 38,416,816 13,090,904 0 25,325,912
2342234
138325 0061MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE
LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO
(CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE
CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO – UCAYALI
76,399,807 Obra 1 1
38,416,816 13,090,904 25,325,912
Con exp
técnicoGRI
1,750,382 519,841 0 0 519,841
2078572
104960 0068
Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y
Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo
verde y nueva requena1,750,382
Acción 12 4 4 4 4
519,841 519,841
En ejecución GRRNyGMA
56,040,94813,954,829 10,000,000 0 3,954,829
2176572
137412 0108
Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av.
Lloque Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles
(entre la Av. Colonización-Av. Santiago Saboya), Av.
Santiago Saboya mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30
y 31 y Jr Pachacutec mz.26 y 22, ubicados en la
jurisdicción de los distritos de Callería y Manantay de
la provincia de Coronel Portillo - Ucayali
27,463,513 km 1.5 1.5
6,000,000 6,000,000
Con buena
proGRI
2178597
156634 0108Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista
y el Jr los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade
Coronel Portillo, Ucayali
11,631,507 OBRA 1 1
4,000,000 4,000,000
Con exp
técnicoGRI
2001621 229372
9002MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE
PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI 16,945,928
Expediente
Técnico1 1
3,954,829 3,954,829
En ejecuciónGRI // Transf.
MPCP
63,451,582 47,900,141 46,629,096 0 1,271,045
2151418
165178 0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro,
distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
2,262,461
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
693,201 693,201
Con exp
técnicoGRI
22 EDUCACION
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
15 TRANSPORTES
17 AMBIENTE
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS
(Expresado en nuevos soles)
DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
MATRIZ Nº03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
2158033
169408 0068
Mejoramiento e implementación de los servicios
complementarios en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de
Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2,194,884
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
792,848 792,848
Con exp
técnicoGRI
2158101
150300 0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de
Manantay, Coronel Portillo, Ucayali
3,735,340
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
1,067,941 1,067,941
Con exp
técnicoGRI
2135110
157848 0090 Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E N° 65058 los Libertadores de
America, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
5,183,451
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
4,559,207 4,559,207
Con exp
técnicoGRI
2135175
165071 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria en la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en
el Centro Poblado Curiaca, distrito de Iparía, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
872,032
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
807,758 807,758
Con exp
técnicoGRI
2135191
144130 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios
complementarios en la I.E N° 64093 distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
5,093,858
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,154,678 3,154,678
Con exp
técnicoGRI
2135260
158657 0090Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en
las II.EE Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la
Perla, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
2,154,686.18
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
1,941,583 1,941,583
Con exp
técnicoGRI
2135294
150024 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E N° 64863 las Palmas distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
3,776,052
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,448,321 3,448,321
Con exp
técnicoGRI
2135329
167229 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia,
distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
1,873,533
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
526,385 526,385
Con exp
técnicoGRI
2144018
151811 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E
Nuevo Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de
Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
404,522
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
390,114 390,114
Con exp
técnicoGRI
2158034
173360 0090Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo
Tecnico Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
4,063,677
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,952,491 3,952,491
Con exp
técnicoGRI
2158076
172894 0090Construcción e implementación del centro educativo
técnico productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
3,542,222
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,474,782 3,474,782
Con exp
técnicoGRI
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
2158090
197259 0090Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N°
64722 el Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel
Portillo, región Ucayali
2,221,824INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
2,168,724 2,168,724
Con exp
técnicoGRI
2158091
192143 0090 Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E. N° 64019, Abner Monroy
Cachay, Callería, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali.
3,443,577
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,356,857 3,356,857
Con exp
técnicoGRI
2158094
189605 0090 Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E. San Francisco-B- CC.NN San
Francisco, Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali
3,916,746
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,820,046 3,820,046
Con exp
técnicoGRI
2158100
158639 0090 Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del
Saber, Callería, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
2,477,245
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
2,414,956 2,414,956
Con exp
técnicoGRI
2190242
187677 0090Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE
Nº64052 Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad-Ucayali
3,413,875
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,413,875 3,413,875
Con exp
técnico
GSRPadre
ABAD
2194822
138325 0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria en la IE Nº64107 José Maria Arguedas,
Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad,
Departamento de Ucayali
2,737,252
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
211,532 211,532
Con exp
técnico
GSRPadre
ABAD
2134934
170654 0091Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo
Tecnico Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de
Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
758,984
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
650,284 650,284
En
elaboración
exp. Téc.
GRI
2135321
157461 0091Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa
N° 64647 Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
1,946,452
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
1,892,679 1,892,679
Con exp
técnicoGRI
2158099
172444 0091Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo
Tecnico Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar
Vallejo, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
3,459,921
INSTITUCION
EDUCATIVA1 1
3,093,834 3,093,834
Con exp
técnicoGRI
2001621
NO TIENE 0090 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos Acción 12 3 3 3 3
1,068,218 1,068,218Sin exp. Téc GRDSOCIAL
2189287
173669 0090Mejoramiento del servicio educativo en las areas de
comunicación integral y lógico matematico en las
instituciones educativas de educación inicial de la Región
Ucayali3,918,990
Acción 12 3 3 3 3
999,827 797,000 202,827
En ejecución
físicaGRDSOCIAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
U.E. 002 PURUS 6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000
6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000
2177792
225330 0108 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique
Valderrama cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho
cdra. 9 de la localidad de Puerto Esperanza, provincia de
Purus, Ucayali
6,664,394Expediente
Técnico1 1
4,000,000 4,000,000
En
elaboración
exp. Téc.
GSRPURUS
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
U.E. 003 RAYMONDI9,588,375 8,618,900 0 0 8,618,900
0 2,699,542 0 0 2,699,542
2001621NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversión (perfiles)
Expediente
Técnico5 5
2,699,542 2,699,542GSRATALAYA
2199921 290862
Mejoramiento de los servicios educativos en las
instituciones educativas de nivel inicial del cacerio San
José, Caserio Cumaria, CCNN Sempaya, CCNN Nuevo
paraiso y CCNN Shuahuaya-Distrito de Tahuania-provincia
de Atalaya-Región Ucayali
5,536,462Expediente
Técnico1 1
1,384,787 1,384,787
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
2199922 291951
Mejoramiento del servicio educativo de la institución
educativa inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito
de Tahuanía, provincia de Atalaya, deparatmento de
Ucayali.
1,221,952Expediente
Técnico1 1
244,390 244,390
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
2135356 164816
Mejoramiento del servicio complementario residencioa
estudiantil del instituto superior tecnologico Público Atalaya,
provincia de Atayala-Región Ucayali
1,045,619Expediente
Técnico1 1
209,124 209,124
Con exp
técnicoGSRATALAYA
2192443 285569
Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi
formado por las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra
3, Mercedes cuadra 1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la
localidad de Bolognesi, Distrito de tahuanía Atalaya-
Ucayali.
2,621,739Expediente
Técnico1 1
501,241 501,241
Con exp
técnicoGSRATALAYA
2060363 70406
Mejoramiento del ecoturismo y conservación del
ecosistema en la provincia de Atalaya2,699,542
Expediente
Técnico1 1
360,000 360,000
En ejecucion
fisicaGSRATALAYA
9,588,375 5,919,358 0 0 5,919,358
2192803 288205
0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
DEL BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON
ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA
DEL RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA,
PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI
5,677,484 Informe 2 1 1
2,776,848 2,776,848
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
2192804 288077
0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO
PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL
DISTRITO DE RAYMONDI, REGION UCAYALI3,910,891 Informe 2 1 1
3,142,510 3,142,510
En
elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
17 AMBIENTE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270
2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270
2001621 NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversion 0GSRP.ABAB
Elaboración perfil Estudio 3 32,720,270 2,720,270
GSRP.ABAB
2190243
187102
9002
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI
2,737,252 Obra 1 1
2,720,270 2,720,270
En ejecución
físicaGSRP.ABAB
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
U.E.004 AGUAYTIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD
TRIMESTRE
SIT
UA
CIO
N
UN
IDA
D O
RG
AN
ICA
RE
SP
ON
SA
BLE
PROGRAMACION FIANCIERA
2015DGPP SNIPCAT.
PPTALNOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL2,015
PROGRAMACION FISICA
0 2,511,115 0 ##### 2,500,000
0 2,511,115 0 ##### 2,500,000
2000270NO TIENE 0061
Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de
viaskilometro 400 100 100 100 100
303,588 303,588CFB
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación Mantenimiento 150 37.50 37.50 37.50 37.50
1,083,129 11,115 1,072,014CFB
2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas Acción 12 3 3 3 3
1,124,398 1,124,398CFB
TOTAL PLIEGO S/. 216,632,740 120,441,912 69,720,000 11,115 50,710,797
Sin exp. Téc
15 TRANSPORTE
U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015