神栖市

（単位：千円，％）

※１ 水道事業会計：支出額で表示

【一般会計】は，歳入面では，市税が市民税や企業の設備投資による固定資産税の増に伴い約３億１千２百万円の増，地方交付税が，震災復興特区における固定資産税償却資産の免除分及び復興交付金事業の市負担分を特別交付税として見込み約８億２千５百万円の増。一方、歳出面では，市街地液状化対策事業をはじめ学校給食共同調理場の建設や防災拠点整備事業など普通建設事業で約１６億５千９百万円の増により，全体では，対前年度比１３億８千９百万円増の４４０億２千１百万円。

【特別会計】は，国民健康保険特別会計で保険財政共同安定化事業拠出金などの増により約２０億１千３百万円の増となったほか，公共下水道事業特別会計で公共下水道整備費（雨水）などの増により約６億１百万円の増など，特別会計全体で約２６億３千３百万円の増。

【水道事業会計】は，知手配水場建設改良費の増などにより、対前年度比約４億１千３百万円の増。

メ モ

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増 減 額 増 減 率

44,021,000 63.2 42,632,000 65.3 1,389,000 3.3

12,816,560 18.4 10,802,761 16.6 2,013,799 18.6

3,298,813 4.7 2,697,050 4.1 601,763 22.3

4,978,548 7.2 4,998,098 7.7 △ 19,550 △ 0.4

579,863 0.8 542,840 0.8 37,023 6.8

21,673,784 31.1 19,040,749 29.2 2,633,035 13.8

3,991,814 5.7 3,578,771 5.5 413,043 11.5

69,686,598 100.0 65,251,520 100.0 4,435,078 6.8

平成２６年度

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

比　　　較平成２７年度

水 道 事 業 会 計

会　　計　　名

合 計

特別会計 後期高齢者医療

公共下水道事業

小 計

一 般 会 計

平成２７年度 平成２６年度 比較

当初予算 構成比 当初予算 構成比 増減額 増減率

自主財源 30,354,842 68.9 28,481,513 66.9 1,873,329 6.6

1 市 税 20,968,586 47.6 20,655,710 48.5 312,876 1.5

12 分担金及び負担金 444,607 1.0 524,832 1.2 △ 80,225 △ 15.3

13 使用料及び手数料 325,415 0.7 217,356 0.5 108,059 49.7

16 財産収入 131,229 0.3 119,442 0.3 11,787 9.9

17 寄附金 200 0.0 1 0.0 199 19,900.0

18 繰入金 7,445,636 16.9 5,940,479 14.0 1,505,157 25.3

19 繰越金 300,000 0.7 300,000 0.7 0 0.0

20 諸収入 739,169 1.7 723,693 1.7 15,476 2.1 依存財源 13,666,158 31.1 14,150,487 33.1 △484,329 △3.4

2 地方譲与税 798,000 1.8 820,000 1.9 △ 22,000 △ 2.7

3 利子割交付金 19,247 0.1 25,000 0.1 △ 5,753 △ 23.0

4 配当割交付金 90,542 0.2 46,000 0.1 44,542 96.8

5 株式等譲渡所得割交付金 43,432 0.1 6,300 0.0 37,132 589.4

6 自動車取得税交付金 57,000 0.1 57,000 0.1 0 0.0

7 ゴルフ場利用税交付金 23,000 0.1 23,000 0.1 0 0.0

8 地方消費税交付金 1,571,475 3.6 1,241,000 2.9 330,475 26.6

9 地方特例交付金 55,000 0.1 52,000 0.1 3,000 5.8

10 地方交付税 3,510,597 8.0 2,685,419 6.3 825,178 30.7

11 交通安全対策特別交付金 14,500 0.0 15,000 0.0 △ 500 △ 3.3

14 国庫支出金 4,367,141 9.9 5,501,318 12.9 △ 1,134,177 △ 20.6

15 県支出金 2,181,424 5.0 2,176,350 5.1 5,074 0.2

21 市 債 934,800 2.1 1,502,100 3.5 △ 567,300 △ 37.8 (合 計) 44,021,000 100.0 42,632,000 100.0 1,389,000 3.3

（単位：千円，％）

自主財源68.9%

依存財源 31.1%

市税 47.6%

繰入金 16.9%

諸収入 1.7%

分担金及び負担金 1.0%

手数料及び使用料 0.7%

繰越金 0.7%

その他 0.3%

国庫支出金 9.9%

地方交付税 8.0%

県支出金 5.0%

地方消費税交付金 3.6%

市債 2.1%

地方譲与税 1.8%

各種交付金 0.7%

地方消費税交付金のうち，消費税率引き上げによる増収分約６億１百万円は，保育所（園），母子家庭等就業支援等の福祉経費や予防接種等の保健衛生経費に充てています。

メ モ

・【個人市民税】は，企業業績の回復等による雇用の増加により約７千４百万円の増 ・【固定資産税 償却資産】は，大規模償却資産分で設備の増強等により約４億３千万円の増 ・【軽自動車税】は，軽四輪自動車の台数の増加により約１千４百万円の増

（単位：千円，％）

平成２７年度 平成２６年度 比 較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増 減 額 増 減 率

市 税 20,968,566 100.0 20,655,710 100.0 312,876 1.5

市民税 6,689,581 31.9 6,622,594 32.1 66,987 1.0

個 人 4,653,206 22.2 4,578,274 22.2 74,932 1.6

法 人 2,036,375 9.7 2,044,320 9.9 △ 7,945 △ 0.4

固定資産税 13,065,196 62.3 12,825,688 62.1 239,508 1.9

純固定資産税 12,815,378 61.1 12,554,187 60.8 261,191 2.1

うち現年課税分 12,726,936 60.7 12,465,771 60.4 261,165 2.1

土 地 2,781,116 13.3 2,860,255 13.9 △ 79,139 △ 2.8

家 屋 3,419,321 16.3 3,510,919 17.0 △ 91,598 △ 2.6

償却資産 6,526,499 31.1 6,094,597 29.5 431,902 7.1

国有資産等所在市町村交付金及び納付金 249,818 1.2 271,501 1.3 △ 21,683 △ 8.0

軽自動車税 200,357 1.0 185,485 0.9 14,872 8.0

市たばこ税 988,971 4.7 995,902 4.8 △ 6,931 △ 0.7

入湯税 24,481 0.1 26,041 0.1 △ 1,560 △ 6.0

市税の状況

メ モ

市民税 31.9%

固定資産税 62.3%

軽自動車税

1.0％

市たばこ税 4.7%

入湯税 0.1%

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入湯税

平成２７年度 平成２６年度 比 較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 議会費 243,272 0.5 240,104 0.6 3,168 1.3

2 総務費 3,583,920 8.1 4,705,996 11.0 △ 1,122,076 △ 23.8

3 民生費 12,990,408 29.5 12,757,549 29.9 232,859 1.8

4 衛生費 5,513,619 12.5 4,320,065 10.1 1,193,554 27.6

5 農林水産業費 1,006,321 2.3 1,113,926 2.6 △ 107,605 △ 9.7

6 商工費 465,261 1.1 430,616 1.0 34,645 8.0

7 土木費 7,606,624 17.3 7,902,701 18.5 △ 296,077 △ 3.7

8 消防費 3,399,679 7.7 2,198,613 5.2 1,201,066 54.6

9 教育費 7,122,381 16.2 6,725,726 15.8 396,655 5.9

10 公債費 2,059,515 4.7 2,206,704 5.2 △ 147,189 △ 6.7

12 予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

歳 出 合 計 44,021,000 100.0 42,632,000 100.0 1,389,000 3.3

・総務費は，東日本大震災復興交付金基金への積立金の減などにより，約１１億２千２百万円の減 ・衛生費は，はさき火葬場建設事業や水道事業への出資金の増などにより，約１１億９千３百万円の増 ・消防費は，災害避難施設整備事業の増などにより，約１２億1百万円の増 ・教育費は，学校給食共同調理場建設事業の増などにより，約３億９千６百万円の増

（単位：千円，％）

メ モ

（単位：千円，％）

平成２７年度 平成２６年度 比較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

義務的経費 15,559,334 35.4 15,357,952 36.1 201,382 1.3

人件費 5,232,758 11.9 5,189,633 12.2 43,125 0.8 扶助費 8,267,061 18.8 7,961,615 18.7 305,446 3.8

公債費 2,059,515 4.7 2,206,704 5.2 △ 147,189 △ 6.7

投資的経費 10,618,860 24.1 8,958,906 21.0 1,659,954 18.5

普通建設事業費 10,618,860 24.1 8,958,906 21.0 1,659,954 18.5

（ 補助 ） 5,046,200 11.5 6,288,244 14.7 △ 1,242,044 △ 19.8

（ 単独 ） 5,438,148 12.3 2,507,444 5.9 2,930,704 116.9 （ 県営事業負担金） 134,512 0.3 163,218 0.4 △ 28,706 △ 17.6 その他 17,842,806 40.5 18,315,142 42.9 △ 472,336 △ 2.6 物件費 7,291,955 16.6 6,951,528 16.3 340,427 4.9 維持補修費 1,035,608 2.3 1,046,355 2.4 △ 10,747 △ 1.0 補助費等 5,704,048 12.9 5,597,688 13.1 106,360 1.9 積立金 137,267 0.3 1,475,388 3.4 △ 1,338,121 △ 90.7 投資及び出資金 660,943 1.5 253,386 0.6 407,557 160.8 貸付金 92,800 0.2 106,881 0.3 △ 14,081 △ 13.2 繰出金 2,890,185 6.6 2,853,916 6.7 36,269 1.3 予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

歳出合計 44,021,000 100.0 42,632,000 100.0 1,389,000 3.3

・扶助費は，障がい者福祉サービス費等や民間保育園振興事業,生活保護費の増などにより約３億５百万円の増 ・普通建設事業費は，災害避難施設整備事業や学校給食共同調理場建設事業等の増により約１６億５千９百万円の増 ・公債費は，元金及び利子の償還額の減により約１億４千７百万円の減 ・積立金は，東日本大震災復興交付金基金への積立金の減などにより約１３億３千８百万円の減

メ モ

0

（単位：千円）

H25決算 H26決算見込 H27当初

財政調整基金 7,768,632 7,314,103 4,834,922

減債基金 853,511 396,147 396,567

その他積立基金（一般会計） 5,754,401 7,284,837 2,455,230

積立基金（一般会計）合計 14,376,544 14,995,087 7,686,719

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

H25 H26 H27

積立基金（一般会計）残高合計 単位：千円

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

H25 H26 H27

単位：千円

減債基金

その他積立基金 （一般会計）

財政調整基金

基金残高の状況

（単位：千円）

H25決算 H26決算見込 H27当初

一般会計

市債 2,008,660 2,063,500 934,800

元金償還額 1,965,933 2,493,731 1,894,675

市債残高 19,377,441 18,947,210 17,987,335

公共下水道

市債 483,500 747,000 1,144,000

元金償還額 563,135 367,874 358,507

市債残高 5,740,849 6,119,975 6,905,468

水道事業

市債 201,800 269,200 392,900

元金償還額 268,088 219,368 218,552

市債残高 4,206,382 4,256,214 4,430,562

合 計

市債 2,693,960 3,079,700 2,471,700

元金償還額 2,797,156 3,080,973 2,471,734

市債残高 29,324,672 29,323,399 29,323,365

増減 △ 103,196 △ 1,273 △ 34

29,323

29,324

29,325

H25 H26 H27

百万円 市債現在高

0

50

100

150

200

250

H25 H26 H27

市債残高見込み（会計別）億円

一般会計

公共下水道

水道事業

　　国民健康保険特別会計（事業勘定）について

歳 　入 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 国 民 健 康 保 険 税 3,274,785 25.6 3,151,055 29.2 123,730 3.9

3 使 用 料 及 び 手 数 料 2,554 0.0 2,431 0.0 123 5.1

4 国 庫 支 出 金 3,242,970 25.4 3,222,722 29.8 20,248 0.6

5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 326,100 2.5 330,118 3.1 △ 4,018 △ 1.2

6 前 期 高 齢 者 交 付 金 1,349,002 10.5 1,207,587 11.2 141,415 11.7

7 県 支 出 金 757,417 5.9 746,272 6.9 11,145 1.5

8 共 同 事 業 交 付 金 3,138,979 24.5 1,279,240 11.8 1,859,739 145.4

9 財 産 収 入 189 0.0 189 0.0 0 0.0

10 繰 入 金 629,411 4.9 781,857 7.2 △ 152,446 △ 19.5

11 繰 越 金 30,001 0.2 30,001 0.3 0 0.0

12 諸 収 入 65,152 0.5 51,289 0.5 13,863 27.0

歳　　入　　合　　計 12,816,560 100.0 10,802,761 100.0 2,013,799 18.6

歳 　出 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 総 務 費 59,803 0.5 67,670 0.6 △ 7,867 △ 11.6

2 保 険 給 付 費 6,809,553 53.1 6,763,487 62.6 46,066 0.7

3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,826,062 14.2 1,798,357 16.6 27,705 1.5

4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 2,080 0.0 3,387 0.1 △ 1,307 △ 38.6

5 老 人 保 健 拠 出 金 72 0.0 91 0.0 △ 19 △ 20.9

6 介 護 納 付 金 858,960 6.7 779,754 7.2 79,206 10.2

7 共 同 事 業 拠 出 金 3,138,984 24.5 1,279,245 11.9 1,859,739 145.4

8 保 健 事 業 費 88,699 0.7 80,513 0.7 8,186 10.2

9 基 金 積 立 金 190 0.0 190 0.0 0 0.0

10 公 債 費 2 0.0 2 0.0 0 0.0

11 諸 支 出 金 22,155 0.2 20,065 0.2 2,090 10.4

12 予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

歳　　出　　合　　計 12,816,560 100.0 10,802,761 100.0 2,013,799 18.6

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

　　公共下水道事業特別会計について

歳　 入 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 分 担 金 及 び 負 担 金 11,361 0.3 7,003 0.3 4,358 62.2

2 使 用 料 及 び 手 数 料 514,022 15.6 525,774 19.5 △ 11,752 △ 2.2

3 国 庫 支 出 金 370,000 11.2 414,550 15.4 △ 44,550 △ 10.7

4 県 支 出 金 180 0.0 360 0.0 △ 180 △ 50.0

6 繰 入 金 1,250,144 37.9 1,084,453 40.2 165,691 15.3

7 繰 越 金 3,000 0.1 3,000 0.1 0 0.0

8 諸 収 入 6,106 0.2 6,110 0.2 △ 4 △ 0.1

9 市 債 1,144,000 34.7 655,800 24.3 488,200 74.4

歳　　入　　合　　計 3,298,813 100.0 2,697,050 100.0 601,763 22.3

歳　 出 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 総 務 費 725,670 22.0 946,443 35.1 △ 220,773 △ 23.3

2 公 共 下 水 道 費 2,072,232 62.8 1,245,848 46.2 826,384 66.3

3 公 債 費 500,411 15.2 504,259 18.7 △ 3,848 △ 0.8

4 予 備 費 500 0.0 500 0.0 0 0.0

歳　　出　　合　　計 3,298,813 100.0 2,697,050 100.0 601,763 22.3

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

　介護保険特別会計（事業勘定）について

歳　 入 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 保 険 料 1,167,150 23.5 860,274 17.2 306,876 35.7

2 使 用 料 及 び 手 数 料 205 0.0 205 0.0 0 0.0

3 国 庫 支 出 金 1,017,188 20.4 1,020,908 20.4 △ 3,720 △ 0.4

4 支 払 基 金 交 付 金 1,308,154 26.3 1,381,617 27.7 △ 73,463 △ 5.3

5 県 支 出 金 688,537 13.8 696,271 13.9 △ 7,734 △ 1.1

6 財 産 収 入 49 0.0 149 0.0 △ 100 △ 67.1

8 繰 入 金 796,815 16.0 793,284 15.9 3,531 0.4

9 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

10 市 債 0 0.0 244,756 4.9 △ 244,756 皆減

11 諸 収 入 449 0.0 633 0.0 △ 184 △ 29.1

歳　　入　　合　　計 4,978,548 100.0 4,998,098 100.0 △ 19,550 △ 0.4

歳　 出 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 総 務 費 181,866 3.6 179,226 3.6 2,640 1.5

2 保 険 給 付 費 4,634,201 93.1 4,716,883 94.4 △ 82,682 △ 1.8

4 基 金 積 立 金 109 0.0 149 0.0 △ 40 △ 26.8

5 諸 支 出 金 862 0.0 803 0.0 59 7.3

6 公 債 費 34,000 0.7 0 0.0 34,000 皆増

7 地 域 支 援 事 業 費 124,510 2.5 97,037 1.9 27,473 28.3

8 予 備 費 3,000 0.1 4,000 0.1 △ 1,000 △ 25.0

歳　　出　　合　　計 4,978,548 100.0 4,998,098 100.0 △ 19,550 △ 0.4

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

　　後期高齢者医療特別会計について

歳 入 　（単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 383,769 66.2 355,081 65.4 28,688 8.1

2 使 用 料 及 び 手 数 料 346 0.1 346 0.1 0 0.0

3 後期高齢者医療広域連合委託金 9,555 1.6 9,305 1.7 250 2.7

5 繰 入 金 181,675 31.3 173,873 32.0 7,802 4.5

6 繰 越 金 1,000 0.2 1,000 0.2 0 0.0

7 諸 収 入 3,518 0.6 3,235 0.6 283 8.7

歳　　入　　合　　計 579,863 100.0 542,840 100.0 37,023 6.8

歳　 出 　（単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

1 総 務 費 71,976 12.4 68,809 12.7 3,167 4.6

2 後期高齢者医療広域連合納付金 505,595 87.2 472,016 86.9 33,579 7.1

3 諸 支 出 金 1,292 0.2 1,015 0.2 277 27.3

4 予 備 費 1,000 0.2 1,000 0.2 0 0.0

歳　　出　　合　　計 579,863 100.0 542,840 100.0 37,023 6.8

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

水道事業会計について

収　　入 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

収 益 的 収 入 2,597,310 70.2 2,619,762 81.6 △22,452 △ 0.9

資 本 的 収 入 1,101,353 29.8 589,309 18.4 512,044 86.9

収　　入　　合　　計 3,698,663 100.0 3,209,071 100.0 489,592 15.3

支　　出 （単位：千円，％）

予　算　額 構 成 比 予　算　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

収 益 的 支 出 2,525,830 63.3 2,590,195 72.4 △64,365 △ 2.5

資 本 的 支 出 1,465,984 36.7 988,576 27.6 477,408 48.3

支　　出　　合　　計 3,991,814 100.0 3,578,771 100.0 413,043 11.5

※ 不足財源については，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

款２　７　年　　度 ２　６　年　　度 比　　　較

差し替えスライド７枚目　3.12.pdf×27zaiseiyosan1.pdf27zaiseiyosan.pdf平成27年度当初予算の概要.pdfPDF特別会計.pdf

27予算概要.pdf