Budget 2014

Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2010 - 2013: Poul Arne Nielsen (V) Borgmester Steen S. Hansen (A) viceborgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) Bjarne Østergaard Rasmussen (V) Steen Nielsen (A) Hans Chr. Rasmussen (F) Lene Madsen Milner (V) Jørgen Gregersen (L) Poul Madsen (A) Varly Jensen (O) Ole Bech-Jensen (C) Mogens Hansen (A) Bente Eriksen (V) Leif Nielsen (A) Kaj Weng Rasmussen (V) Birgit Smedegård Olesen (F) Flemming Petersen (V) Thor Grønbæk (L) Ole Anker (A) DE POLITISKE UDVALG: Økonomiudvalget Poul Arne Nielsen (fmd.) Steen S. Hansen Kaj Weng Rasmussen Birgit Smedegård Olesen Mogens Haugaard Nielsen Steen Nielsen Ole Bech-Jensen Plan- og Teknikudvalget Lene Madsen Milner (fmd.) Leif Nielsen Flemming Petersen Bente Eriksen Varly Jensen Demokrati- og Udviklingsudvalget Steen S. Hansen (fmd.) Flemming Petersen Steen Nielsen Bjarne Østergaard Rasmussen Thor Grønbæk Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Mogens Haugaard Nielsen (fmd.) Poul Madsen Leif Nielsen Bjarne Østergaard Rasmussen Jørgen Gregersen

Børneudvalget Hans Chr. Rasmussen (fmd.) Bente Eriksen Lene Madsen Milner Mogens Hansen Thor Grønbæk Social- og Sundhedsudvalget Ole Anker (fmd.) Kaj Weng Rasmussen Mogens Hansen Poul Madsen Jørgen Gregersen Beredskabskommissionen Poul Arne Nielsen (fmd.) Steen S. Hansen (næstfmd.) Hans Peter Michaelsen (V) Bjarne Nielsen (V) Leif Nielsen (A) Jens Georg Bagge (A) Anders Linnet politidirektør Midt- og Vestsj. Claus Larn fra Beredskabsforbundet Malene Jensen Beredskabsforbundet ADMINISTRATIV LEDELSE: Direktionen: Per Røner Kommunaldirektør Bjørn Voltzmann Vicekommunaldirektør Jakob Bigum Lundberg Forvaltningsdirektør Centerchefer: Anette Porslund, Økonomi, HR & IT Anton Svendsen, Skole & Institution Helle Sigaard, Familie Tina Hedemann Jørgensen, Social-, Sundhed & Ældre Jane Sandgaard, Borgerservice, Kultur & Fri-tid Lotte Nielsen, Arbejdsmarked Susanne Hartmann, Teknik & Miljø REVISION: BDO Kommunernes Revision Budget 2014 Udgivet af: Stevns Kommune Telefon 56575757 E-mail: stevns@stevns.dk Redaktion: Økonomi, HR & IT

Forord Borgmesterens bemærkninger til budget 2014 Stevns Kommune kan igen i år præsentere et budget i balance. Det glæder mig, at hele Kommunal-bestyrelsen bakker op om næste års budget og dermed om den stramme økonomiske styring, som er forudsætningen for en sund økonomi. Vores sunde økonomi betyder, at vi fortsat kan udvikle kommunen. Vi afsætter næsten 1,2 mio. kroner til at udvikle erhvervslivet og godt 2 mio. til investeringer i velfærd på sundhedsområdet. Og så øger vi det kommunale tilskud til Østsjællands Museum og turismen. Endelig har vi i 2014 en re-kordhøj anlægsramme på 75 mio. kroner. De væsentligste anlægsprojekter i 2014 er udvidelse af rådhuset i Store Heddinge, Rødvig Grønne Multihal og renovering af nogle af vores eksisterende bygninger. Kommunalbestyrelsen har også i år udpeget nogle fokuspunkter, som vi vil give særlig opmærk-somhed. Nye øjne på Stevns – Visionsprojektet 2020 er et projekt, der skal sikre, at Stevns Kom-mune får en bæredygtig og attraktiv profil med fokus på de ydelser, vi leverer til kommunens bor-gere. Ønsket om en mere klar profil udspringer af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner lever under. Konkret betyder det, at vi skal finde ud af, hvilken retning Stevns Kommune skal be-væge sig i. For vi kan ikke det hele, men må prioritere. Vi vil gerne have flere frivillige i Stevns Kommune og styrke det frivillige arbejde, både socialt ar-bejde og inden for kultur- og fritidstilbud. Derfor skal de frivillige have bedre muligheder for at blive del af opgaveløsningen på velfærdsområderne. I 2014 skal vi derfor udvikle samarbejdet med bor-gere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder, blandt andet gennem nye samarbejds-modeller og teknologier og for at understøtte Visionsprojekt 2020. Et andet element under Visionsprojekt 2020 er udvikling af vores infrastruktur. Vi er afhængige af en god infrastruktur, både inden for kommunen og i opkoblingen til omverdenen. I 2014 vil arbejdet omfatte vejføring ud af kommunen i form af en statsvej, interne vejforbindelser, den offentlige transport, herunder et kommende udbud af buskørsel samt udlægning af fibernet og mobil tele-dækning. Og så fortsætter udviklingen af folkeskoleområdet. I 2014 skal vi have en skolepolitik, der sætter retningen for de kommende år. Udviklingen af en politik skal ske i åben dialog og med deltagelse af alle parter omkring folkeskolerne og Ungdomsskolen. Skolereformen skal være på plads senest i august 2014. Endelig finder vi i 2014 ud af, om Stevns Klint bliver optaget på UNESCOs Verdensarvliste. Det bli-ver spændende at følge med i. Til sidst vil jeg gerne sige tak til såvel kommunens medarbejdere som politiske kollegaer for den store indsats i det forgangne år. Samtidig vil jeg takke de mange borgere, som viser engagement i kommunen og bidrager til det store arbejde. Jeg ønsker alle et godt 2014. Poul Arne Nielsen Borgmester

2

Indhold

Forord 1 Budgetoversigt 3 Overblik 4 Befolkning 12 Boliger 13 Erhverv 15 Turisme 16 Rammeaftaler 17 Personale/politik 18 Økonomiudvalg 19 Social- og Sundhedsudvalg 24 Børneudvalg 27 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 30 Plan- og Teknikudvalg 32 Stevns Brandvæsen 36 Demokratiudvalget 37 Brugerfinansierede 38 Takster 39 Nøgletal 40 Resultatopgørelse 42

3

Budgetoversigt Mio. kr. Budget Budgetoverslagsår positive beløb = udgifter 2014 2015 2016 2017 negative beløb = indtægter Finansiering/indtægter Skatter -929,2 -963,6 -988,3 -1.011,6 Tilskud -326,5 -294,2 -290,4 -281,6 Finansiering i alt -1.255,8 -1.257,8 -1.278,7 -1.293,2

Drift Økonomiudvalg 332,9 332,8 332,8 332,9 -overførselsudgifter 187,3 187,3 187,3 187,3 -serviceudgifter 145,5 145,5 145,5 145,6 Social- og sundhedsudvalg 433,9 434,2 436,8 438,8 -overførselsudgifter 97,4 99,5 101,0 102,9 -serviceudgifter 260,0 257,7 257,6 257,0 -central refusionsordning -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -kommunal medfinansiering sundhedsudg. 79,6 80,3 81,4 82,0 Børneudvalg 315,7 314,3 312,6 312,6 -overførselsudgifter 3,0 3,0 3,0 3,0 -serviceudgifter 314,3 312,9 311,2 311,2 -central refusionsordning -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 Natur- Fritids- og Kulturudvalg -serviceudg. 35,6 35,6 35,6 35,6 Plan- og teknikudvalg 43,9 45,1 45,2 45,1 -serviceudgifter 50,0 51,2 51,3 51,3 -indtægter ældreboliger -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 Demokrati- og Udviklingsudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 Stevns Brandvæsen 5,6 5,6 5,6 5,6 Drift i alt 1.167,6 1.167,6 1.168,6 1.170,6 -heraf overførselsudgifter i alt 287,8 289,8 291,4 293,2 -heraf serviceudgifter i alt 811,1 808,5 806,8 806,3 -heraf central refusionsordning -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -heraf kommunal medf. sundhedsudg. 79,6 80,3 81,4 82,0 -heraf ældreboliger -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 Pris- og lønstigning - drift 20,2 40,7 61,7

Renter 1,7 1,7 2,0 2,3

Resultat ordinær drift -86,5 -68,3 -67,5 -58,7

Afdrag på lån 15,3 15,8 16,3 14,8

Resultat strukturel balance -71,2 -52,6 -51,2 -43,9

Anlæg - udgifter 69,0 75,9 71,2 58,7 Anlæg - indtægter -3,3 -15,0 -0,5 -0,5 Pris- og lønstigning - anlæg 0,0 1,0 2,3 2,9

Brugerfinansierede område: Drift -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 Resultat brugerfinansierede område -2,4 -2,5 -2,5 -2,6

Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Forøgelse/forbrug af likvide aktiver -7,9 6,9 19,3 14,6

4

Budget 2014/overblik Budgetlægning I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 2. behandling senest den 15. oktober. Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter på såvel drift som anlæg, ligesom den kommunale skatteudskrivning, der er den vigtigste indtægtskilde, fastlægges. Budgetlægningen er en af de betydeligste og vigtigste opgaver, som Kommunalbestyrelsen be-skæftiger sig med. Aftalesystemet Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. I lighed med tidligere år er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud også i 2014 betinget af kommuner-nes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. En evt. modregning i til-fælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2014, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. En evt. regnskabssanktion for 2014 tager afsæt i det aftalte ud-giftsniveau. Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne straffes økonomisk, hvis den samle-de kommunale skatteudskrivning stiger. Med henblik på at sikre aftaleoverholdelse koordinerede KL igen i år en faseopdelt budgetlægning. Dette for at give mulighed for, at den enkelte kommune kunne justere i sit budgetforslag, såfremt landsresultatet viste, at der måtte være behov for det. Kommunerne endte med et budgetresultat, hvor serviceudgifterne ligger ca. 0,100 mia. kr. under aftalen med regeringen. Omvendt ligger kommunernes budgetterede udgifter til anlæg ca. 0,170 mia. kr. over det forudsatte niveau i økonomiaftalen. Samlet set ligger kommunernes budget såle-des meget tæt på det niveau for drifts- og anlægsudgifter, der er aftalt med regering. Vedr. skat-ten har 26 kommuner sat skatten ned for ca. 350 mio.kr. mens 5 kommuner samlet set har sat skatten op for ca. 200 mio.kr. Om disse afvigelser vurderes som ramme ”inden for skiven” har mi-nisteriet endnu ikke udmeldt. Aftalen mellem regeringen og kommunerne Den 13. juni 2013 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL. Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2014 De centrale elementer i økonomiaftalen var:

De kommunale anlægsinvesteringer løftes jf. vækstplanen med 2 mia. kr., så niveauet når 18,1 mia. kr. i 2014.

Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 300 mio. kr. Reformen af folkeskolen muliggør gennem en bedre prioritering af de nuværende ressour-

cer. Det betyder at lærerne inden for den almindelige arbejdstid fremover kan undervise mere, og at pædagogerne skal have en rolle i den nye folkeskole. For at understøtte im-plementeringen løftes kommunernes serviceudgifter med godt 200 mio. kr. i 2014 og godt 400 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes det kommunale bloktilskud ekstraordinært med 1,8 mia. kr. i perioden 2014-2017. Der udmøntes over 1 mia. kr. i 2014-2017 til et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Derudover gennemføres regelforenklingsinitiati-ver, som frigør godt 100 mio. kr. og øger den lokale fleksibilitet i tilrettelæggelsen af folke-skolen.

Fokus på den betydelige omstilling af kommunernes opgaveløsning, som følger med hen-holdsvis folkeskolereformen samt reformerne af førtidspension og fleksjob samt kontant-hjælp på beskæftigelsesområdet.

Styrkelse af kommunernes likviditet gennem et ekstraordinært løft af kommunernes blok-tilskud med 3,0 mia. kr.

Med Moderniseringsaftalen frigøres i alt 1½ mia. kr. til den borgernære service i 2013 og 2014.

5

Budget 2014/overblik Serviceudgifter/ servicerammen Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2013 fremskrevet med pris- og lønudvikling. Med henvisning til kommunernes regnskabsresul-tat i 2011 og 2012 reduceres servicerammen med -2,0 mia. kr. der overføres til anlæg jf. vækst-planen. Herudover er foretaget justeringer vedr. folkeskoleområdet på 0,3 mia. kr. og 0,3 mia. kr. vedr. sundhedsområdet. Den samlede ramme til kommunernes serviceudgifter udgør 231,5 mia. kr. KL har foretaget en teknisk fordeling af servicerammen, hvor der tages udgangspunkt i service-udgifterne i budget 2013 for den enkelte kommune korrigeret med ovenstående ændringer samt et skøn over det demografiske udgiftspres for den enkelte kommune. Stevns Kommunes andel af ser-vicerammen er af KL beregnet til 811,147 mio. kr. Rammen er gældende i perioden 2014-2017. Afgørende for om kommunen bliver omfattet af statslige sanktioner er om kommunernes budgetter for 2014 under et overholder den aftalte serviceramme. Hvis den samlede serviceramme er over-hold i kommunernes samlede budgetter vil der ikke blive udløst sanktioner. Ekstraordinært løft af balancetilskuddet Balancetilskuddet løftes igen 2014 ekstraordinært med 3 mia.kr. pga. udbetaling Danmark med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Løft af kommuners anlægsinvesteringer Kommunernes anlægsinvesteringer løftes med 2 mia. kr. til gavn for vækst og beskæftigelse. De samlede anlægsinvesteringer udgør dermed på landsplan 18,1 mia. kr. (ca. 69 mio.kr. i Stevns). Inden for den samlede ramme skal kommunerne i 2014 investerer 7,4 mia. kr. i dagtilbud, folke-skoler og på ældreområdet. Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats Reformen af folkeskolen muliggøres gennem en bedre prioritering af de nuværende ressourcer. Det betyder, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid fremover kan undervise mere, og at pæ-dagogerne skal have en rolle i den nye folkeskole. Med henblik på at understøtte kommunernes implementering af folkeskolereformen løftes kommu-nernes serviceudgifter med godt 200 mio.kr. i 2014 og godt 400 mio. kr. i 2015 og frem. Herud-over løftes det kommunale bloktilskud ekstraordinært med 600 mio.kr. i perioden 2014-2017. Der gennemføres regelforenklingsinitiativer, som frigør godt 100 mio. kr. og øger den lokale fleksi-bilitet i tilrettelæggelsen af folkeskolen. Der udmøntes 1 mia. kr. i 2014-2017 til et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Det understøt-ter målsætningen om, at eleverne fremover skal undervises af lærere med undervisningskompe-tence Samarbejde om implementeringen af en ny folkeskole Reformen af folkeskolen muliggøres gennem en bedre prioritering af de nuværende ressourcer. Det betyder, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid fremover kan undervise mere, og at pæ-dagogerne skal have en rolle i den nye folkeskole. Med henblik på at understøtte kommunernes implementering af folkeskolereformen løftes kommu-nernes serviceudgifter med godt 200 mio.kr. i 2014 og godt 400 mio. kr. i 2015 og frem. Herud-over løftes det kommunale bloktilskud ekstraordinært med 600 mio.kr. i perioden 2014-2017. Der gennemføres regelforenklingsinitiativer, som frigør godt 100 mio. kr. og øger den lokale fleksi-bilitet i tilrettelæggelsen af folkeskolen. Der udmøntes 1 mia. kr. i 2014-2017 til et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Det understøt-ter målsætningen om, at eleverne fremover skal undervises af lærere med undervisningskompe-tence Styrket lokalpolitisk fokus og forenkling af beskæftigelsesindsatsen Øget lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen, herunder på den betydelige omstilling af kommunernes opgaveløsning, som følger af reformerne af førtidspension og fleksjobordningen samt kontanthjælp på beskæftigelsesområdet. Der gennemføres en række konkrete regel-forenklingsinitiativer, som frigør godt 50 mio.kr. i kommunerne fra 2014. Modernisering og bedre ressourceudnyttelse Opfyldelse af Moderniseringsaftalen, hvormed der i 2013 og 2014 er frigjort i alt 1½ mia. kr. til bedre borgernær service i kommunerne. Der er enighed om, at kommunerne frem mod 2017 frigør 430 mio. kr. gennem en mere effektiv tilrettelæggelse af de kommunale befordringsordninger. Fortsættelse af det ambitiøse arbejde med digitaliseringen af den offentlige sektor samt enighed om de videre spor for udarbejdelsen af den strategi for digital velfærd. Nye principper for kommunal-statsligt samarbejde, der sætter rammerne for et tæt samarbejde om omstilling, nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor.

6

Budget 2014/overblik Pulje til skattenedsættelser Der er mulighed for at forhøje skatten indenfor en ramme på 250 mio.kr. For at skabe plads til dis-se skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75% af provenutabet i 2014, 50% i 2015 og 2016, og 25% i 2017. Hvis der gennemføres skatte-nedsættelser på over 250 mio.kr. nedsættes tilskuddet. Sker der en skatteforhøjelse i 2014 for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktil-skuddet. Budgetlov og sanktionslov Fra budget 2014 fastlægger Budgetloven kommunernes udgiftsrammer og Lov og udligning sankti-oner i forhold til:

Betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter: Op til 3 mia. kr. Ministeren kan indføre individu-elle sanktioner.

Betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifter: Op til 1 mia. kr., såfremt der er et anlægsloft, hvilket der ikke er i 2014.

Regnskabssanktion i forhold til serviceudgifterne: Hvis regnskabet er større end budgettet for kommunerne under ét, gives en sanktion, hvor 60% er individuel, 40% er kollektiv. In-gen øvre beløbsgrænse.

Mulig regnskabssanktion i forhold til anlæg, når der er et anlægsloft Herudover sanktion som tidligere ved overskridelse af skattestoppet: Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gen-nem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet. De kommuner, der har hævet skatten, vil først individuelt få modregnet: 1. år: modregnes 75 % af merindtægten i bloktilskuddet 2. og 3. år: modregnes 50 % af merindtægten i bloktilskuddet 4. år: modregnes 25 % af merindtægten i bloktilskuddet 5. år: Ingen modregning. Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, dvs. som kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner. Endvidere kan der i det enkelte år fastsættes en ramme for kommuneale stigning, som er undtaget for sanktion. Budgetprocessen for 2014/2017: Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2014 tager udgangspunkt i budget 2013/overslagsår 2014 (B01). Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag 2014:

En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt Der udarbejdet balancekatalog til beredskab i forbindelse med opdrift og overholdelse af

økonomiaftalen. Balancekataloget udarbejdes af forvaltning/Direktion med fokus på effek-tiviseringer, innovation og digitalisering. Det skal tage udgangspunkt i Regnskab 2012 og frembringe et samlet fordelingstal på 20 mio. kr. Økonomi, HR og IT undersøger baggrun-den for de senere års mindreforbrug nærmere, herunder behovet for en evt. tilpasning af budgetterne. Økonomi, HR og IT udarbejder oversigt over en fordeling på 2% fordelt på al-le udvalg.

Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som ”stødpude” samt til styrkelse af likviditeten.

Likviditetskravet anbefales på 3 procent af kommunens samlede bruttodrift og anlægsud-gifter. Det svarer til ca. 50 mio.kr.

Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagud-

valgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøder indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.

Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommune. Stør-relsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitions-niveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens an-lægsstyring. Anlægsrammen er på max 60 mio.kr.

7

Budget 2014/overblik Styringen af budgettet og rammerne Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og heref-ter i overførsels- og serviceudgifter. Budgetaftalen i Stevns Kommune- budget 2014 Der er fuld opbakning bag Stevns Kommunes budget for 2014, idet samtlige partier var enige om at stemme for budget 2014 ved kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 10. okto-ber 2013. Årets budget indeholder en udvidelse af servicerammen i forhold til sidste år på ca. 2,926 mio.kr. der fordeler sig på følgende måde:

Som følge af ændringer indenfor vedtager serviceniveau ”opdrift” 0,302 mio.kr. Som følge af lov- og cirkulæreændringer -0,351 mio.kr. Som følge af demografisk udgiftspres -2,616 mio.kr. Afledt drift – igangværende anlæg -0,775 mio. kr. Ændringer udover vedtaget serviceniveau 5,916 mio. kr. Ændringer overførselsudgifter 0,450 mio. kr.

Til brug for at holde nulvækst er der indarbejdet reduktioner /rationaliseringer for -12,478 mio.kr.

Økonomiudvalget tværgående projekter -4,0 mio.kr. prisfremskrivning, -2,209 mio.kr. ind-køb og udbud, -0,538 mio. kr. forsikringsområdet.

Økonomiudvalget -0,123 mio.kr. Social- og sundhedsudvalget -3,4 mio.kr. Børneudvalget -1,815 mio.kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget -0,193 mio.kr. Plan- og Teknikudvalget -0,2 mio.kr.

Anlæg På anlægsområdet er der i 2014 samlet set afsat et anlægsbudget på 69.025 mio.kr. Politiske opmærksomhedspunkter/ fokuspunkter Den politiske budgetaftale fastlægger i øvrigt 7 særlige fokusområder for budget 2014: 1. Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020 Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt, som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere.

Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ”ikke kan det hele, men skal prioritere”. Denne nød-vendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne. Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvikling i de kommende år.

2. Udvikling af folkeskoleområdet På skoleområdet har vi i 2013 gennemført en indholdsdebat, som indtil videre er resulteret i en politisk vedta-get vision for området. I 2014 skal en nærmere skolepolitik udarbejdes og udstikke retningen for de kommende års udvikling. Udviklingen af en politik for folkeskolerne skal ske i åben dialog og involvere alle parter omkring folkeskolerne og Ungdomsskolen. Den kommende skolereform skal være på plads senest august 2014. Den bliver en af de store udfordringer for de kommende år. Skolereformen stiller krav om udvikling af nye undervisningsformer og til skolernes fysiske indretning. Der afsættes derfor en pulje til anlæg i 2013 på 3,4 mio. kr., som kan understøtte reformens gen-nemførelse i de kommende år. 3. Tilpasning og udvikling af dagtilbud I de senere år er det samlede antal fødsler faldet, og det vil i de kommende år reducere det samlede behov for dagtilbud. Den politiske vedtagelse af Daginstitutionsplanen har sat gang i en kapacitetstilpasning af området. I den østlige del af Hårlev og i Store Heddinge er daginstitutionerne ikke tidssvarende. Samtidig ønsker flere forældre tilbud i integrerede institutioner til deres børn. Derfor afsættes 1 mio. kr. i 2015 til projektering, samt 18 mio. kr. i både 2016 og 2017 til renovering/nybyggeri.

8

Budget 2014/overblik 4. En ny sundhedsaftale med Region Sjælland I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den pa-tientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sund-hedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. 5. En styrket frivilligindsats Frivilligindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi fle-re frivillige. Og de frivillige skal også sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. I 2014 skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borge-re, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt 2020. 6. Beskæftigelse/Jobcenter Regeringen forventes inden udgangen af 2013 at fremlægge forslag til en omfattende beskæftigelsesreform. Ved reformens vedtagelse i Folketinget sættes fokus på Arbejdsmarked og de muligheder, reformen medfører.

7. Infrastruktur Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastruktur. Det gælder både i Stevns internt og i opkoblingen til verden omkring. Arbejdet med at styrke infrastruktur i Stevns vil ind-gå i Visionsprojekt 2020. Konkret vil arbejdet i 2014 omfatte følgende områder:

- Vejføring ud af kommunen i form af en statsvej - Interne vejforbindelser - Offentlig transport, herunder et kommende udbud af buskørsel

Udlægning af fibernet og mobil teledækning i Stevns.

9

Budget 2014/overblik ”Strukturel balance” En ”sund” kommunes generelle finansieringskilder bør overstige de løbende udgifter, så der kan fo-retages opsparing til anlæg og styrkelse af likviditeten. Det vil sige, at ordinær drift og strukturel balance bør vise overskud. Det er målet i det vedtagne budget, at opnå overskud på den ”Struktu-relle Balance”. På det brugerfinansierede område gælder ”hvile-i-sig-selv” princippet. Hele 1.000 kr. Budget Bo1 Bo2 Bo3 + = udgifter 2014 2015 2016 2017 - = indtægter Indtægter -1.255.784 -1.257.794 -1.278.746 -1.293.185 Drift 1.167.573 1.187.729 1.209.312 1.232.233 Renter 1.737 1.723 1.956 2.300 Ordinær drift - overskud -86.474 -68.342 -67.478 -58.652 Afdrag på lån 15.298 15.757 16.289 14.798 ”Strukturel balance”/overskud -71.176 -52.585 -51.189 -43.854 Det samlede resultat viser i 2014 et overskud på -86,5 mio. kr. på ordinær drift, og et overskud på -71,2 mio. kr. på ”strukturel balance”. Strukturel balance viser overskud i 2015 på -52,6 mio. kr., overskud i 2016 på -51,2 mio. kr. samt et overskud på -43,9 mio.kr. i 2017. Finansiering Kommunal indkomst- og kirkeskat Kommunerne kan fortsat vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden. Selvbudgettering eller statsgaranti. Statsgaranti eller selvbudgettering Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 3.353,5 mio.kr. Det er indkomstår 2011 frem-skrevet til 2014-niveau. Eget skøn på selvbudgettering viste et udskrivningsgrundlag på 3.372,6 mio. kr. beregnet på grundlag af 2012 indkomsterne. Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge statsgarantien. Det betyder, at den kommunale indkomstskat for 2014 er budgetteret til 838,4 mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er 25%. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i budget 2014 fastsat til 1,10%. Tilskuds- og udligningssystem Statstilskud fordeles efter indbyggertal. Udligningssystemet opgøres ved at tage udgangspunkt i, om den enkelte kommune ved at opkræ-ve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede ud-giftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kommunens økonomiske situation og der udlignes på basis af størrelsen af det beregnede overskud henholdsvis underskud. Stevns Kommune modta-ger i alt 327,0 mio. kr. i tilskud og udligning. Betinget statstilskud Det betingede statstilskud vedr. servicerammen på 11,556 mio.kr. er indarbejdet i budgettet. I 2014 er statstilskuddet ikke betinget af overholdelse af anlægsrammen. Udviklingsbidrag til regionerne Stevns skal betale 2,7 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen. Særlige tilskud Kommunen modtager tilskud vedr. ældreområdet på -3,1 mio. kr. Derudover modtager kommunen et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 4,1 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud på -51,0 mio. kr. samt en udgift til midtvejsregule-ring – beskæftigelsestilskud på 7,0 mio.kr.

10

Budget 2014/overblik Omstilling af folkeskolen Bloktilskuddet løftes med 1,8 mia. kr. i 2014 til omstilling af folkeskolen, hvilket i Stevns Kommune svarer til -3,4 mio. kr. Ejendomsskatter Kommunerne får i budget 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 01.10.2011, der kan være små ændringer i vurderingerne pr. 1. oktober 2012 f.eks. ved afsluttede klagesager. I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år. Kommunal grundskyld Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens års-budget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendom-me, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vur-deringsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fast-satte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt. Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på -79,7 mio.kr. ud fra grundværdier på 3.703,5 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 ‰. Særskilt til produktionsjord er budget-teret med en indtægt på 7,0 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.043,7 mio. kr. og grundskyldspro-mille på 6,72 ‰. Låneoptagelse Der er ikke budgetteret med nogen form for låneoptagelse i budget 2014. Låneoptagelse Den samlede langfristede gæld til budget 2014 er på 337,3 mio. kr. Gæld til andre kommuner omfatter lån for kompensationsbeløb for de to amter Roskilde og Stor-strøm. Disse to lån er på henholdsvis 9,3 og 6,8 mio. kr. Der afdrages med 1,7 mio. kr. i 2014. Gæld til KommuneKredit omfatter de lån Stevns kommune har optaget. Stevns kommune har 10 lån i KommuneKredit med et samlet afdrag på 9,0 mio. kr. Der er tale om en lånesammensætning med variabel forrentning. Gæld til KommuneKredit for ældreboliger er de lån der er optaget for ældreboligerne.

Langfristet gæld ultimo

Mio.kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Andre kommuner og regioner 7,2 5,5 3,8 Gæld KommuneKredit 198,8 200,5 191,5 Ældreboliger 151,0 146,6 142,0 I alt 357,0 352,6 337,3

Leje/Leasingarrangementer Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Vandrerhjemmet, Hjemmeplejens biler, dele af Råd-husets-, institutionernes- og skolernes IT-udstyr, Rådhusenes tjenestebiler og brandbiler. Sale-and-lease-back arrangementer. Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer.

11

Budget 2014/overblik Driftsaktiviteter 2014 Driften er opdelt på følgende områder: Overførselsudgifterne Er lovregulerede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring, fleksjob. Serviceudgifterne Serviceudgifterne dækker over udgifter til pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæ-sen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov, sundhedsudgifter m.m. Brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansiering og er ofte udtrykt som ”Hvile-i-sig-selv” princippet. Anlægsbudget På anlægsområdet er der samlet afsat et bruttoanlægsbudget på 69,0 mio. kr. i 2014 og anlægs-indtægter på -3,3 mio. kr. I overslagsårene er der afsat anlægbudget på 75,9 mio.kr. i 2015, 71,2 mio.kr. i 2016 samt 58,7 mio. kr. i 2017. Anlægsbudget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Skattefinansierede anlæg netto -anlægsudgifter -anlægsindtægter

65.725 69.025 -3.300

60.942 75.942

-15.000

70.740 71.240

-500

58.237 58.737

-500 Udviklingen i priser og lønninger Budgetbeløbene er fremskrevet med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn, dog er ind-købsarterne til fødevarer, anskaffelser, øvrige varekøb, tjenesteydelser, brændsel og drivmidler samt til entreprenørudgifter ikke fremskrevet fra 2013 til 2014, da dette var en besparelse der blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Likviditet Kassebeholdningen finansierer de løbende udbetalinger. Da skatteprocent og grundskyldspromille ikke kan ændres efter budgetvedtagelsen og derved øge indtægterne er kassebeholdningen en vig-tig finansieringsventil, hvis der opstår uventede udgifter i løbet af budgetåret. Budgettet for 2014 indebærer samlet set en opsparing i kassebeholdning på i alt -7,882 mio.kr. Likviditeten følges tæt og opgøres både i en disponibel og en gennemsnitlig beholdning.

12

Befolkning

Befolkningsprognose Befolkningens udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er derfor med til at danne grundlaget for at træffe beslutninger om det fremtidige servicetilbud til for-skellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen. Stevns Kommune har i 2013 udarbejdet et befolkningsnotat baseret på befolkningsprognosen for 2012. Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:

Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner Fødselshyppighed Dødelighed Områdeomdeling af kommunen Flyttemønster – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger.

Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer et fald i befolkningstallet igennem hele prognose-perioden. I 2014 forventes der at være 21.712 borgere i kommunen og 21.649 borgere i 2016 – et fald på 63 personer eller 0,3 %. Prognosen viser: Faktiske Prognose pr. 1. januar

Alder 2013 2014 2015 2016

0-2 600 627 597 594

3-5 710 668 662 661

6 241 253 251 224

7-16 2636 2.632 2.627 2.628

17-25 1754 1.711 1.675 1.662

26-42 3807 3.732 3.615 3.512

43-59 5689 5.595 5.631 5.650

60-64 1612 1.562 1.513 1.506

65-79 3806 3.926 4.044 4.154

80+ 963 1.005 1.033 1.057

Total 21818 21.712 21.648 21.649

I perioden 2013 - 2017 forventes: at 0-6 årige falder 4,6% børnepasning at 7-16 årige falder 0,3%/ skolesøgende at 17-25 årige falder 5,2%/ uddannelses-

søgende at 26-59 årige falder 3,5%/ erhvervsakti-

ve at 60-64 årige falder 6,6%/ ældregruppe at 65-79 årige stiger 9,1%/ ældregruppe at 80+ årige stiger 9,7%/ ældregruppe

Stevns Kommunes prognose for befolkningsudviklingen viser ændringer indenfor nogle af de al-dersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af børn, der har behov for pasning 0-6 år, antallet af skolesøgende børn og de ældre, specielt de helt gamle på over 80 år, der har stort behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Erhvervsaktive på-virker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget.

13

Boliger Plan- og teknikudvalget (del af) (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Byfornyelse 104 104 104 104 Støtte til opførelse af boliger (ydelsesstøtte til almene ungdoms- og familieboliger samt andels-boliger) 233 233 233 233 Lejetab ved fraflytning (lejeboliger) 200 200 200 200 Ydelsesstøtte til private ældreboliger 608 608 608 608 Lejetab ældre/plejeboliger 1.500 1.500 1.500 1.500

Stevns Kommune ønsker at være en attraktiv kommune at bo og leve i og arbejder derfor løbende med bosætning i form af analyse og politik. For at tiltrække borgere vil Stevns Kommune satse på ejerboliger og lejeboliger og understøtte mulighederne for, at familier kan etablere hobbylandbrug. Adgang til naturen og etablering af rekreative arealer skal inddrages ved udlæg og planlægning af boligområder, som samtidig skal ske med respekt for og under hensyntagen til de landskabelige og natur- og kulturhistoriske interesser. Indsatsområder Blandet bolig og erhverv Byggegrunde og boligtyper Alternative energiformer, byggematerialer Eksisterende boliger Der findes i Stevns Kommune 11.321 boligenheder (GIS). Private ejerboliger er den dominerende boligart med 86 % helårsboliger og 14 % sommerhuse. Støttet byggeri: I 2011 påbegyndtes byggeri af 29 almene familieboliger i Strøby Egede og det færdiggøres i 2012/2013. Andelsboligforeninger: Hårlev Askøvej Askøvej 1-37 Hårlev 18 Baunehøjgård Omøvej 1-13 og 2-16 Hårlev 14 Byskoven Agersøvej 1-23 Hårlev 12 Egevej I Egevej 7-14 Hårlev 8 Egevej II Egevej 1-5 Hårlev 9 Nordmarken Nordmarken 1-53 Hårlev 25 Klippinge Kirkevej Tofteleddet 1-43 Klippinge 22 Bjergparken Stationsvej 5 A-D og 10 A-D Klippinge 8 Rødvig Byvangen Byvangen 1 A-15 B Rødvig 16 Jurahusene Vinkelvej 2 A-L, Rødvig 10 Lodsgården I Lodsvej 5 A-H Rødvig 8 Lodsgården II Lodsvej 3 A-H Rødvig 8 Ræveholm Ræveholm 1-25 Rødvig 24 Store Heddinge Bryggergården Bryggervangen 1-11 Store Heddinge 10 Rødtjørneparken Rødtjørneparken 1-47 Store Heddinge 23 Erikstrup Erikstrupvej 12-34 Store Heddinge 12 Solbærvænget Solbærvænget 1-31 Store Heddinge 16 Strøby Åbakken Åbakken 1-16 Strøby 16 Strøby Egede Egelund Egeparken 1-17, Strøby Egede 15 Nimgården I Rubinvej 37-67 Strøby Egede 15 Nimgården II Rubinvej 13-35 Strøby Egede 12 Rubinhaven Rubinvej 2-22 Strøby Egede 11 Æblehaven Æblehaven 1-8 Strøby Egede 8 Valløby Branddammen Branddamsvej 5 A-F Valløby 6 Andelsboliger i alt 326

14

Boliger Almene familieboliger: Vallø Almene Boligselskab: Brandskildeparken Brandskildeparken 1-102 Hårlev 98 Agersøvej Agersøvej 2-56, Hårlev 27 Lejerbo: Bovangen Bovangen 55 A-63 B og 56-78 Store Heddinge 29 Malthuset Vestergade 2 A-F, Store Heddinge 9 Kridthuset Jernbanegade 4 A-T Store Heddinge 27 Rosenvangen Rosenvangen 35-45 . Store Heddinge 20 Vesterbro Vesterbro 37 A-J, Store Heddinge 10 Elvervangen Elvervangen 3 A-K Hellested 10 Store Heddinge Andelsboligforening: Solgården, Rengegade 34-38, Store Heddinge 18 Hornemannsvej Hornemannsvej 2A-6C, Store Heddinge 9 Naurbjerg Naurbjerg 1A-7H, Store Heddinge 29 Højbovænge Højbovænge 1-46, Store Heddinge 45 Rønnebærvænge Rønnebærvænge 1-44 Store Heddinge 40 Store-Heddinge købstadskommunes selvejende Byggevirksomhed: Hornemannsvej Afdeling 1-2 Store Heddinge 14 Almene familieboliger i alt 385 Ældreboliger: (kommunalt- og privatejede) Hellested Elverhøjparken 2-18 8 Holtug Kroghsvej 8-20 6 Hårlev Hårlev Bygade 15 A-X 18 Kirkehaven 1-11 6 Præstemarken 39-61 12 Præstemarken 5-37, 63-77, (Ej nr. 29) 24 Klippinge Brohøj 3-25 12 Lyderslev Mosehøj 2-14 6 Magleby Smedevænget 1-21 10 Rødvig Plushøj 3-29 20 Plusvej 2A-8E 17 Store Heddinge Stevnshøj 1-48, 13, 16, 21, 24, 25 og 34 48 Bjælkerupvej 32 8 Vestergade 13 4 Strøby Rolighedsvej 4-10 4 Rolighedsvej 12-20 5 Rolighedsvej 7-17, 35 og 37 13 Rolighedsvej 19-33 8 Strøby Bygade 15 A-D 4 Strøby Bygade 15 E-H 4 Strøby Egede Acacievej 51 A – 53 B 4 Stevnsvej 3 B-S (ikke I, J, O og Q) 14 Ellehegnet 2-38 18 Rubinvej 1A-B, 3A-B, 5-11 8 Solsiden 12-34 (u nr. 26) samt 41-43 12 Fortsættes næste kollonne

Valløby Vallørækken 5-15 6 Varpelev Bækkemosevej 2 B-M 8 Ældreboliger i alt 307

Plejeboliger: (kommunalt- og privatejede) Hårlev Præstemarken 2-20 10 Præstemarken 22-50 15 Præstemarken 56-74 10 Præstemarken 78-114 19 Præstemarken 120-142 12 Klippinge Brohøj 29-83 28 Rødvig Plusvej 20-54 18 Plusvej 56-70 8 Store Heddinge Stevnshøj 51-80 30 Strøby Egede Egehaven 2-49 40 Plejeboliger i alt 190

15

Erhverv Natur- Fritids og Kulturudvalget (del af) (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Væksthuse 378 378 378 378 Samarbejdsaftale Stevns Erhvervsråd 240 240 240 340 Grundtilskud Stevns Erhvervsråd 154 154 154 154 Fonden Femern Bælt 68 68 68 68 Erhvervsudviklingspulje 900 900 900 900 Tinghuset drift 732 732 732 732

I alt 1.740 1.740 1.740 1.740 Erhverv

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, som har ansat en erhvervschef, der varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune. Stevns Kommune yder desuden støtte til Væksthus Sjælland, samt til Fonden Femern Bælt. Visioner og målsætninger Stevns Kommune vil inden for rammerne af den regionale vækststrategi være en aktiv medspiller i udviklingen. Udgangspunktet er ønsket om i overensstemmelse med Visionen for Stevns Kommune at skabe rammerne omkring et godt sted at bo med både muligheder for erhvervsmæssig udvikling og med gode og sikre omgivelser i en storslået natur, at udvikle erhvervslivet på lokale præmisser og i overensstemmelse med beboernes ønsker og behov. Igennem en aktiv indsats at sikre/bevare og udvide antallet af arbejdspladser i kommunen, samt også for at skabe gode og hurtige forbindelser til Øresundsregionen, hvor en stor del af Stevns Kommunes borgere har deres daglige arbejde. Erhvervsudviklingen skal ske uden at sætte landskabelige og miljømæssige værdier over styr, og Stevns Kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende beboere, tilflyttere og turister. Indsatsområder

Samling af det Stevnske erhvervsliv Fastholde virksomheder og arbejdskraft Understøtte iværksættere og arbejdskraft

Budget 2014 I forbindelse med budget 2014 er der afsat en samlet ekstra erhvervspulje på 800 t.kr. Puljen er målrettet aktiviteter og andre indsatser, der kan styrke rammerne for erhvervslivet på Stevns. Stevns Kommune offentliggjorde i 2013 en samlet erhvervsredegørelse, som indeholder en række initiativer, som kan styrke erhvervslivets rammer i de kommende år. Der er desuden afsat beløb til den fremtidige drift af Tinghuset. Beskæftigede pr. 1.1.2012 med bopæl i Stevns Kommune: Landbrug og fiskeri 403 Fremstilling 888 Energi, vand og renovation 82 Bygge og anlæg 1.184 Handel og hotel 1.938 Transport, tele- og kommunikation 754 Finansiering, forretningsservice 1.388 Undervisning 695 Sundhedsvæsen mv. 564 Social institutioner m.v. 1.367 Offentlig adminstration 564 Foreninger og forlystelser mv. 749 Beskæftigede i alt 10.576 Arbejdsløse 461 Arbejdsstyrke i alt 11.037 Kilde: KL’s kommunal statistiske meddelelser

Arbejdsstyrke i alt 1.1.2012 11.037 Uddannelsessøgende, børn og andre udenfor arbejdsstyrken 5.577 Pensionister og efterlønsmodtagere 5.241 Indbyggere i alt 1.1.2011 21.855 Pendlingsmønsteret 2012: der er 10.576 erhvervsaktive personer i Stevns

Kommune. af disse udpendler 6.340 (60%), det vil sige bo-

pæl i Stevns Kommune og arbejde udenfor kom-munen.

der er 4.236(40%) der både arbejder og bo i Stevns Kommune.

der er 6.037 arbejdspladser i kommunen. der indpendler 1.801

16

Turisme

Natur- Fritids og Kulturudvalget (del af) (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Turistfremme: Turismepulje bl.a. til Stevns Turistbureau 984 984 984 984 Tilskud turistnetværket Sjælland/Møn 51 51 51 51 Østdansk Turisme 55

I alt 1.090 1.035 1.035 1.035 Turisme Stevns Kommune yder tilskud til Stevns Turistforening, som har ansvaret for udviklingen af turis-men og driften af turistbureauet. Stevns Turistbureau har feriehusudlejning i eget regi, hvilket medfører flere turister i området. Havnefogedjobbet varetages hele året rundt via turistbureauet, som derved har den daglige kontakt til gæster og brugere af havnen. Stevns Turistbureau er tovholder i : Havnesamarbejdet Sjælland/Møn. Samarbejdet mellem hav-nene har resulteret i en fælles folder og fælles markedsføring samt deltagelse i havnemesser. Stevns Turistbureau udgiver hvert andet år en Stevns Guide i 70.000 eksemplarer på dansk, tysk og engelsk, den er stadig i høj kurs hos forbrugeren, og distribueres på alle turistbureauer i Dan-mark og Skåne samt på messer i ind- og udland. Turistbureauets hjemmeside: www.visitstevns.dk Visioner og målsætninger Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen i storslået natur, en alsidig kultur med god plads til både at bo og leve i. Stevns Kommune ligger centralt på Sjælland. Afstanden til København er kort, og afstanden til nord/syd motorvejen gør det nemt at tage en afstikker til Stevns. Stevns Kommune er omgivet af vand på tre sider, med en varieret kystlinje fra Odden i nord til Lund i syd. Kystområdet giver mange muligheder for aktiviteter og oplevelser, både for fastboende og turister. Indsatsområder

Udvikling af turisme og markedsføring Rødvig Havn Sammenhængende cykelruter og stier Tematiseret turisme

Budget 2014 Stevns Kommune valgte i 2013 at afsætte midler til projektet BÅDE/OG - FISKERI OG TURISME PÅ RØDVIG HAVN, da Realdania ikke valgte at prioritere projektet. Der blev i alt afsat 673 t.kr. i bud-gettet. Projektets mål er at skabe ny fremgang på Rødvig Havn, ved at udbygge havnens turisttil-bud med nye oplevelsestilbud med afsæt i havet, havnen og fiskeriet. De fysiske forhold på havnen skal omdannes til at kunne rumme de nye aktiviteter efter "Både/og” -princippet, hvor nye facilite-ter kan anvendes til såvel fiskeri- som oplevelseserhverv. Stevns Kommune har for 2014 afsat et beløb på 55 t.kr. som tilskud til fælles turismeindsats i regi af Østdansk Turisme.

17

Rammeaftaler

Principper for økonomistyring Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er ”Decentral ledelse – central sty-ring”. Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompe-tencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumen-teres, hvad ”borgerne får for deres penge”. For at opfylde hovedprincippet anvender Stevns Kommune et mix af styringsmodeller med fokus på målstyring indenfor den givne økonomiske ramme. Formålet med målstyringen er at etablere en politisk styring, hvor fokus er indhold og resultater. Rammeaftale Der skal indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Aftalen fastlægger ansvar og kompetence på det økonomiske område og beskri-ver hvilke serviceniveauindikatorer der er på området. Økonomiske rammer er godkendt i Kommu-nalbestyrelsen i juni 2007. Overførselsadgang På Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 blev det besluttet at overførselsadgangen ændres til max 5% i overskud og max. 2,5% i underskud med virkning fra 2013 (overførsel fra 2013 til 2014). Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. Lønsumsstyring I forlængelse af princippet om ”Decentral ledelse – central styring” anvendes lønsumsstyring.

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles ”en pose penge”, som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et evt. underskud og tilsvarende høster fordelen ved et evt. overskud.

Overblik over områder der er omfattet af rammeaftaler:

Daginstitutionsområdet Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig SFO-området Hopstar Bifrost/Skelbæk/Regnbuen Hellestedet/Krudthuset Ungdomsskoleområdet Fælles formål Almen Ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskolen

Skoleområdet Strøbyskolen Store Heddinge skole Hother/Hellested skole Skole-it Øvrige områder HS Hallerne Stevnsbadet Stevnshallerne Lokalhistorisk arkiv i Hårlev Stevns bibliotekerne Driftsafdelingen Materielgården Afd. på administrationen Rengøringkorpset

Sundhedsafdelingen Integreret Døgnpleje Sundhedsplejen Sundhedsfremme og foreb. Tandplejen Centralkøkken Indtægtsdækket virksomhed Genoptræning Kommunalt dagcenter

18

Personale/politik Sektorområder Lønsum mio.kr. Tværgående funktioner, puljer mv. 25,8 Folkevalgte 4,0 Administrationsbygninger 1,9 Administration 85.8 Sundhedsområdet/tandpl.genopt. 14,9 Ledsageordninger/akt.og samværstilbud 8,4 Ældre- og handicappede 145,6 Børnepasning 94.3 Skoler 101,8 Ungdomsskolen m.v. 17,7 Magnoliegården m.v. 23,2

Tilbud til børn og unge 2,8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 19,1 Flygtninge 0,9 Revalidering 1,8 Folkeoplysning og fritid 5,3 Biblioteksvæsenet 5,7 Vejvæsen 8,1 Pedeltjeneste ældreboliger 4,6 Beredskabet 2,9 I alt lønsum 2014 574,6

Note: derudover er der et budget til løn på anlæg på i alt 4,1 mio. kr. i 2014. Personale Stevns Kommunes samlede lønsum udgør 574,6 mio.kr., hvilket svarer til 70,8% af de samlede netto serviceudgifter og 49,2% af det samlede driftsbudget. Pr. 1. januar 2013 er der kommet en ny organisering af stabsenhederne. Ændringen betyder, at Økonomi, HR og IT er blevet samlet i én stab. Det vil derfor fortsat være et initiativ i 2014 at skabe én samlet stab med én indgang for de decentrale enheder. Dette er blandt andet forsøgt ved at udarbejde en ledelsesguide, hvor det bliver beskrevet, hvad lederne skal gøre og kan forvente in-denfor bl.a. HR-området. Der vil derfor også være fokus på at få lederne til at blive ledelsesguiden som et opslagsværk. I 2013 har HR brugt meget tid på at implementere nyt lønsystem. Det nye system giver de decen-trale ledere bedre muligheder for at få løn- og personaleoplysninger om deres medarbejdere. Le-derne og nøglemedarbejdere kommer på kursus i foråret 2014, og der ligger derfor en stor oplæ-ringsopgave af lederne og en understøttelse af dem, når de tager de nye muligheder i brug. Der er i 2013 blevet gennemført en kombineret trivsels- og APV-undersøgelse på alle arbejdsplad-ser i Stevns Kommune. Trivselsundersøgelsen og APV’en giver en lang række positive tilbagemel-dinger, men også en række områder, hvor der var behov for forbedringer. Derfor skal der laves en række handlingsplaner, således gode resultater kan fastholdes, og mindre gode resultater kan for-bedres. Dette arbejde skal ses i sammenhæng med det arbejde, som allerede er blevet gjort i for-bindelse med den tidligere trivselsundersøgelse og APV’er samt i forbindelse med ledelsesevalue-ringen. Det fælles projekt Innovationsledelse mellem Greve og Høje-Taastrup og Stevns kommuner om udvikling af en innovationskultur begyndte i 2011 og er nu ved at lukke ned. Hver kommune for-tætter med egne indsatser afledt af projektet, ligesom det fælles samarbejde om at uddanne lede-re og medarbejdere i at arbejde systematisk med innovationsledelse fortsætter. I Stevns Kommune er der udarbejdet en innovationsstrategi, og i 2014 skal den omsættes til konkrete handlinger, som f.eks. at få udbredt viden om innovation i hele organisationen og understøtte og igangsætte inno-vative ideer og tiltag på tværs af forvaltninger, centre og fag. Det er 6 år siden, at Stevns Kommune fik det første ledelsesgrundlag. Meget er sket siden den-gang, og derfor er ledelsesgrundlaget blevet revideret. I 2014 vil fokusset være på at få implemen-teret ledelsesværdierne på de enkelte arbejdspladser, således alt ledelse bliver holdt op mod vær-dierne. Initiativerne i 2014 vil derfor være: Fortsat fokus på at skabe én indgang for institutionerne Klæde lederne og nøglemedarbejderne på til OPUS Udarbejdelse af handleplaner med udgangspunkt i trivsels- og APV-undersøgelsen Implementere innovationsstrategien Implementere de nye ledelsesværdier

19

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Økonomiudvalget 332.863 332.811 332.814 332.919 Overførsler 187.328 187.328 187.328 187.328 Kontante ydelser 111.117 111.117 111.117 111.117 Revalidering 34.733 34.734 34.734 34.734 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 36.870 36.869 36.869 36.869 Flygtninge 4.608 4.608 4.608 4.608 Serviceudgifter 145.535 145.483 145.486 145.591 Tværgående funktioner, puljer m.m. 19.595 20.462 20.462 20.462 Folkevalgte 6.081 5.316 5.316 5.316 Administrationsbygninger 3.640 3.640 3.640 3.640 Administration 113.742 113.588 113.591 113.696 Diverse 2.477 2.477 2.477 2.477 I procent af driftsbudget 28,5 28,5 28,5 28,4 Heraf lønsum 139.210 138.736 138.739 138.739 Anlæg 30.530 7.415 6.630 8.130

Overførselsudgifter Området indeholder sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikre-de ledige, fleksjob og ledighedsydelse, beskæftigelsesordninger, erhvervsgrunduddannelser og ud-gifter til flygtninge. Den sociale lovgivning har sigte mod at fremme koordineringen mellem sygedagpenge / kontant-hjælp / revalidering / førtidspension / fleksjob. Hensigten er at mindske antallet af personer på overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervsevne – evt. som supplement til en mindre overførselsindkomst. I 2013 er Førtidspensions- og Fleksjobreformen trådt i kraft. Reformen indebærer, at alle personer skal igennem et op til 5-årigt ressource-forløb inden førtidspension kan komme på tale. Desuden må ingen personer under 40 år som udgangspunkt tilkendes førtidspension. Indfasningen af ord-ningen fortsætter i de kommende år. Fra 2014 medfører Kontanthjælpsreformen, at kontanthjælpen til unge under 30 år afskaffes og er-stattes med en SU-lignende ydelse til de uddannelsesparate unge. Samtidig omlægges den aktive indsats til at have entydigt fokus på at hjælpe den enkelte i uddannelse, og efterfølgende støtte den unge i overgangen fra at være i beskæftigelsessystemet til at være i uddannelse. Beskæftigelsespolitik Af Beskæftigelsesplan 2014 fremgår følgende overordnede mål, som svarer til Beskæftigelsesmini-sterens udmeldte mål:

Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspen-sioneres

Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

Der henvises til Beskæftigelsesplanen for nærmere beskrivelse af, hvordan målene søges opfyldt i Stevns Kommune.

20

Økonomiudvalg

Kontante ydelser Sygedagpenge Budget 2014 Der forudsættes 211 helårspersoner på sygedagpenge, hvilket er et fald på 9% i forhold til forven-tet regnskab 2013. Ca. 16% forudsættes at være i tilbud med aktiverende sigte eller delvist rask-meldte. Kontanthjælp Budget 2014 Der forudsættes 389 helårspersoner på kontanthjælp, hvilket er et fald på 14% i forhold til forven-tet regnskab 2013. Gennemsnitligt forudsættes 47% at være i aktivering. Forsikrede ledige Budget 2014 Der forudsættes 324 fuldtidspersoner på Arbejdsløshedsdagpenge. Heraf forudsættes 83% af have modtaget arbejdsløshedsdagpenge i mere end 4 uger, hvorefter kommunen er medfinansierende. Revalidering Revalidering er et redskab til at omskole ledige til at kunne varetage et nyt job. Budget 2014 Det forudsættes, at 26 helårspersoner vil være i gang med en virksomhedsrettet revalidering eller ordinær uddannelse. Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob kan bevilges til personer med nedsat funktionsevne, hvor der er en vis erhvervsevne i be-hold. Budget 2014 Det forudsættes, at 287 helårspersoner vil være i fleksjob, hvilket er en stigning på 19% i forhold til forventet regnskab 2013. Desuden forudsættes, at 42 helårspersoner modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleks-job. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2014 En betingelse for et vellykket aktiveringsforløb er, at tilbuddet passer til personen. Kommunen bru-ger derfor en bred vifte af tilbud, for at opfylde lovens krav om aktivering. Der benyttes både pri-vate aktører og kommunale beskæftigelsesprojekter og tilbudsviften justeres løbende, så den pas-ser til de aktuelle behov. Flygtninge Flygtninge er nye borgere, som adskiller sig fra øvrige tilflyttere

de vælger ikke selv, at Stevns kommune skal være deres bopælskommune de kan ikke tale/forstå det danske sprog deres kulturelle baggrund og levevis er anderledes

Budget 2014 Stevns Kommune skal modtage 25 nye flygtninge i 2014. Alle flygtninge tilbydes danskundervisning og aktivering. Der arbejdes målrettet med etablering af samarbejdsrelationer til det private arbejdsmarked med henblik på at inddrage disse i integrationen på arbejdsmarkedet.

21

Økonomiudvalg

Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m. Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. langtids-syge og barsler, servicejob og løntilskudsjob, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, rengøringskorps, administrationsbidrag vedr. brugerfinansierede område samt indkøbsstrategi m.v. Budget 2014 Rengøringskorpset er reduceret i forbindelse med lukninger af skoler og institutioner i 2013. Digitalisering (anlægsbudget) Med udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien skal der i 2014 og fremefter arbejdes med:

1. It-kompetente kommune. Formål: at forbedre it-kompetenceniveauet for borgere, medar-bejdere, ledere og politikere med henblik på at gøre anvendelsen af it i kommunen mere effektiv og også lægge grunden for lettere gennemførelse af målrettet kompetenceudvik-ling i fx fagsystemer og nye systemer. Internemt – it-kompetente borgere. Der fortsættes med at holde kurser for borgerne i

it. Tilbuddet er en bragende succes og tiltrækker sig stor opmærksomhed, også uden-for kommunen.

It-kompetente ledere og administrative medarbejdere. Der fortsættes med at kompe-tenceudvikle de 370 medarbejdere. Projektet afsluttes i 2013.

It kompetente medarbejdere i Social, sundhed og ældre. Formålet er, at hæve det ba-

sale kompetenceniveau blandt Social, Sundhed & Ældres ikke-administrative medar-bejdere, således at anvendelsen af nuværende it-systemer bliver mere effektiv og, at medarbejderne får lettere ved at lære nye systemer.

It kompetente medarbejdere i Skole- og institutionsafdelingen. Formålet er at udvikle Skole- og Institutionsmedarbejdernes digitale kompetence og digitale dannelse. I den-ne forbindelse tænkes her på undervisere/lærere og pædagoger.

2. at styrke Digital ledelse med Stevns egenudviklede kompetenceudviklingsprojekt for alle

ledere fortsætter med alle ca. 90 ledere. Projektet løber indtil ultimo 2015.

3. i regi af Borgerbetjenings og kanalstrategien og Rådhus 2013s ”Den borgernære service – Èn indgang til det offentlige” arbejdes der i 2014 forsat videre med digital post, digitale selvbetjeningsløsninger m.v.

4. at styrke den organisatoriske forankring (anvendelsen af) af nuværende og kommende it-systemer.

5. at implementere initiativer, systemer og selvbetjeningsløsninger fra KL, KOMBIT, Fælles-kommunale samarbejder og regeringen.

Folkevalgte Området indeholder kommunens politiske virksomhed og indeholder således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed, herunder kommissioner, råd, nævn og valg. I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden er fra 1. januar 2014 til 31. december 2017. Fra 1. januar vil udvalgene bestå af Økonomiudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Plan og Teknikudvalget samt Natur, Fritid & Kulturudvalget. Demokratiudvalget blev nedlagt.

22

Økonomiudvalg

Administrationsbygninger Der er 2 administrationsbygninger i Stevns Kommune beliggende i Store Heddinge og i Hårlev. I forbindelse med projekt Rådhus 2015 er udgangspunktet, at der i 2014 vil ske tilbygning til eksi-sterende rådhus i Store Heddinge, således at det administrative personale vil blive samlet på Råd-huset i Store Heddinge.

Administration Området indeholder den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Direktionens visioner og målsætninger for visionsprojekt ”Rådhus 2015” er: At skabe en ny og visionær tilgang til administrationens rolle og opgaver At udvikle og handle i et tværgående helhedsperspektiv At sikre de rigtige kompetencer og være en attraktiv arbejdsplads I processen har udgangspunktet været, at skabe en mere visionær og effektiv rådhusadministrati-on for færre ressourcer. De primære overordnede fokusområder er: Den borgernære service Den interne service (de administrative støttefunktioner) Den borgernære service Med grundtanken fra kommunalreformen ”En indgang til det offentlige” har borgerbetjeningen i vi-sionsprojektet været et gennemgribende kodeord. Målet er at etablere en Borgerservice, hvor alle de borgerrettede funktioner samles i den samme overordnede enhed. Dvs. borgeren har kun et henvendelsessted. Selvom al henvendelse som ud-gangspunkt skal ske i Store Heddinge, er det ikke ensbetydende med, at løsning af en given opga-ve er placeret i Borgerservice. Der vil være arbejdsområder, der fremstår som ”fremskudte enhe-der”, dvs. den pågældende opgave serviceres fra borgerservice men ekspederes digitalt fra de øv-rige centre. F.eks. Pladsanvisning, Ansøgning om økonomisk friplads og Byggesagsbehandling. Intern Service De administrative støttefunktioner skal understøtte driften i at levere og udvikle kerneydelsen til borgerne og brugerne. Fra visionsprojektet har fokuspunkterne været: Økonomistyring – det er en central målsætning, at sikre en fortsat effektiv økonomistyring Én indgang for kommunens institutioner og ansatte – Med samme grundtanke, som for borger-

ne, skal der tilsvarende skabes et henvendelsessted for kommunens institutioner og ansatte” Politisk service, udvikling og digitalisering – synligheden af de tværsektorielle opgaver skal

fremmes og nøgleordet er helhed både i understøttelsen af den politiske service og i den over-ordnede strategiske udvikling i kommunen.

Diverse Området indeholder abonnement til KL m.m., venskabsbysamarbejde, hyrevognsbevillinger samt stadepladser m.v. I forbindelse med valget i november 2013 blev det besluttet at erhverv og drift af Tinghuset over-går fra Demokratiudvalget til Økonomiudvalget.

23

Økonomiudvalg

Anlæg - Økonomiudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen - indtægt - 500 - 500 - 500 - 500 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede

- 13.400

Salg af Nørregade 17

- 1.100 Vejprojekt med Køge 50

Tilbygning-Store Heddinge Rådhus II etape 23.500 15.400 Godt sprog i Stevns Kommune 500 385 Digitalisering 2.580 2.580 2.580 2.580

Projektansættelser 2014 1.800 Projektansættelser

1.800 1.800 1.800

God Ledelseskommunikation 125 Digitale beredskabsplaner 50 Frivillighedscenter 600 600 600 600

Projekt udvikling 500 KMD OPUS (økonomisystem) 175 Skimmelsvampundersøgelse-Arbejdsmilj 100 100 100 100

ESDH – Acadre

500 1.000 2.500 Sikringstiltag 2014 950

Sikringstiltag

950 950 950 Økonomiudvalget anlægsudgifter i alt 31.030 22.415 7.130 8.630 Økonomiudvalget anlægsindtægter i alt - 500 - 15.000 - 500 - 500 Økonomiudvalget i alt 30.530 7.415 6.630 8.130

24

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Social- og Sundhedsudvalget 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler 97.437 99.464 101.025 102.902 Tilbud til flygtninge 692 692 692 692 Førtidspensioner og personlige tillæg 82.755 84.781 86.342 88.219 Boligstøtte og enkeltydelser 13.990 13.991 13.991 13.991 Serviceudgifter 336.447 334.781 335.801 335.854 Sundhedsudgifter 104.073 104.734 105.846 106.454 Tilbud til voksne med særlige behov 76.601 75.211 75.211 75.211 Ældre og handicappede 155.405 154.468 154.376 153.821 Voksne 284 284 284 284 Tilbud til udlændinge 84 84 84 84 I procent af driftsbudget 37,2 37,2 37,4 37,5 Heraf lønsum 168.917 168.121 168.029 167.119 Anlæg 1.400 19.607

Overførselsudgifter Området indeholder medfinansiering af førtidspensioner og boligstøtte, personlige tillæg og en-keltydelser. Førtidspensioner og tillæg Budget 2014 Hensigten med de forskellige love på overførselsområdet er at mindske antallet af personer på overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervsevne – eventuelt suppleret af en mindre overførselsindkomst. 2014 er førtidspensionsreformens andet år, hvor der fortsat arbejdes med rehabilitering og tvær-gående indsats overfor borgeren, således at alle muligheder er afprøvet inden der tilkendes førtids-pension. Der budgetteres med en nettotilgang på 12 førtidspensioner i 2014, fordelt på 40 nytilkendelser og 28 afgange til folkepension m.v. Udbetaling Danmark står for udbetaling af pensionerne, men kommunen er fortsat medfinansierende. Boligstøtte og enkeltydelser Boligsikring og boligydelse Udbetaling af boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen er fortsat medfinansie-rende. Enkeltydelser Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter i enkeltstående tilfælde, hvis en person har været ude for ændringer i sine forhold, som gør, at personen ikke har økonomisk mulighed for at afholde disse udgifter. Hjælpen ydes normalt kun, hvis udgiften ikke har kunnet forudses. Serviceudgifter Sundhedsudgifter Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, sundheds-fremme og forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, hospice, begravelseshjælp, kørsel til læge og speciallæge samt diverse tværgående sundhedsudgifter. Budget 2014 Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant i disse år, hvor stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet nødvendiggør, at kommunerne gør, hvad de kan for at skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Som en central aktør på sundhedsområdet har kommunerne gode muligheder for at overskue sundhedsindsatsen på tværs.

25

Social- og Sundhedsudvalget

Der skal tænkes innovativt - ikke mindst i forhold til begrebet ”den ældre medicinske patient”. Det er nødvendigt at få skabt akutte tilbud, der kan aflaste sygehusene, så medfinansieringsudgifterne kan minimeres - eller i hvert fald ikke stiger, og så vi får mest mulig sundhed for pengene. Der er afsat budget til en ekstraordinær indsats i form af et projekt med følgende formål:

opkvalificere sundhedspersonalet til at tænke på tværs af faggrupper og organisatoriske skel

skabe klare beskrivelser af kompetencer og tilbud på sundhedsområdet oprette akutteams udvikle forebyggelsesindsatsen i alle faggrupper styrke samspillet mellem kommunale aktører, praksissektoren og sygehusene

Genoptræningsindsatsen skal flyttes væk fra Vallø Strand, hvor kapacitetsgrænsen efterhånden er nået. I 2013 blev det besluttet at satse på et egentligt Sundhedscenter som en fysisk ramme hvor forebyggelse, sundhedsfremme, træning, rehabilitering og sygepleje kan gå hånd i hånd. Sundhedscentret indrettes i Hårlev Rådhus i 2015, efter bygningerne er tømt for administrativt personale i slutningen af 2014. Tilbud til voksne med særlige behov Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særli-ge sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsager-ordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervis-ning samt socialpædagogisk støtte. Budget 2014 Udgifterne på området kan være vanskeligt styrbare, så der er hele tiden behov for en tæt opfølg-ning. Alle eksisterende bevillinger bliver jævnligt fulgt op og alle nye bevillinger bliver nøje vurde-ret for at sikre, at borgeren får det optimale tilbud i forhold til kommunens serviceniveau. Flere op-gaver løses efterhånden lokalt, så borgere med behov for tilbud, har mulighed for at blive boende i nærområdet. Der er afsat budget til endnu mere lokal opgave-løsning, idet der arbejdes med oprettelse af bofæl-lesskab og aktivitetstilbud i Strøby. Ældre og handicappede Området indeholder forebyggelse for ældre, den integrerede døgnpleje, hjælpemidler, dagcentre og madservice. Budget 2014 Effekterne af døgnplejens ”Projekt Hverdagstræning” har vist sig markant i løbet af 2013 i form af en vigende efterspørgsel på den integrerede døgnplejes ydelser. Projektet fortsætter efter planen i 2014. Budget 2014 suppleres desuden med et nyt tre-årigt projekt, som omhandler en udvidelse af de lovpligtige opsøgende besøg, som i dag tilbydes til ældre borgere. De gode erfaringer med disse opsøgende besøg danner baggrund for at udvide besøgene til at omfatte andre grupper af borgere, som erfaringsmæssigt er svære at få i tale. Formålet med projektet er at skabe viden om og do-kumentation for effekten af en ekstraordinær indsats, samt at få skabt et tæt samarbejde med fri-villighedsområdet. Politik for velfærdsteknologi Vision: Center for Social, Sundhed og Ældre vil være ambitiøse og handlekraftige, når det handler om at indføre velfærdsteknologier, der skaber reel merværdi for borgere og organisation. Mål: Velfærdsteknologien skal give samme eller bedre service for færre ressourcer og støtte bor-gerne i en høj grad af selvhjulpenhed, samtidig med, at der tages etiske hensyn til de mennesker, som skal have teknologien på tæt hold i deres dagligdag. Læs hele velfærdsteknologi-politikken på www.Stevns.dk.

26

Social- og Sundhedsudvalget

Demenspolitik Vision: I Stevns kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv Mål: Stevns kommunes sundhedsafdeling medvirker til bevarelse af livskvalitet samt mestring af hverdagen for borgere med demens og deres pårørende. Dette sker gennem en bred vifte af tilbud med et sammenhængende forløb, som udvikles og forbedres løbende. Læs hele demenspolitikken på www.Stevns.dk Handicappolitik I Stevns Kommune er alle fuldgyldige og ligeværdige borgere i samfundet, med lige muligheder. Vision: Stevns Kommune vil medvirke til: ’Vi er alle lige’. Læs hele handicappolitikken på www.Stevns.dk Voksne Området indeholder udgifter til husvilde og støtte til frivilligt socialt arbejde. Der var 57 ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2013, og 52 af disse blev imøde-kommet med gennemsnitligt 4.300 kr. Desuden blev der givet særligt tilskud til drift af Café Stev-nen. Budget 2014 Budgettet til frivilligt socialt arbejde er uændret i 2014. Der er desuden afsat budget til oprettelse af et frivillighedscenter. Budgettet er afsat under Øko-nomiudvalgets driftsområde, idet centret skal dække alle kommunens frivilligheds-områder. Frivillighedspolitik Formål: At støtte op om den indsats de frivillige yder i kommunen. Stevns kommune ønsker en bred og mangfoldig vifte af frivillige initiativer, som understøtter det sociale arbejde og netværk i kommunen. Stevns kommune vil derfor såvel økonomisk som praktisk understøtte den frivillige indsats. Læs hele frivillighedspolitikken på www.Stevns.dk Tilbud til udlændinge Området indeholder midlertidig boligplacering af flygtninge Budget 2014 Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 25 flygtninge i 2014. I de fleste tilfælde er det indtil videre lykkedes at skaffe permanent bolig til flygtningene, fra den dag de ankommer til kommu-nen, men på grund af stigende kvoter kan der blive tale om midlertidig boligplacering i større om-fang i 2014 end hidtil set. Anlæg (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Sundhedscenter 19.607 Udskiftning af nøglebokse 1.400 Anlægsudgifter i alt 1.400 19.607

27

Børneudvalg

Børneudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Børneudvalg 315.727 314.255 312.620 312.565 Overførsler 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.018 3.018 3.018 3.018 Serviceudgifter 312.709 311.237 309.602 309.547 Omprioriteringspulje 500 Pasningsordninger for børn 90.214 87.827 87.923 87.923 Skoler mv. 153.676 155.965 154.397 154.342 Ungdomsskolen m.v. 15.456 14.688 14.688 14.688 Tilbud til børn og unge med særlige behov 54.782 54.678 54.515 54.515 Takstfinansierede institutioner -1.919 -1.921 -1.921 -1.921 I procent af driftsbudget 27,0 26,9 26,8 26,7 Heraf lønsum 239.807 238.040 236.589 236.534 Anlæg 2.602 3.200 20.700 20.700 Overførselsudgifter Børn Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børns sygdom. Serviceudgifter Børn- og ungepolitik Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan Stevns Kommune vil sikre udsatte børn og unge relevante og tilstrækkelige tilbud. Herudover beskrives rammer og indsats for at realisere det ønskede samt tilknyttede kvalitetsstandarder inden for udvalgte områder. Den sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge. Den sammenhængende børnepolitik omfatter både forebyggelse og særlig støtte. Politikken – og de afledte handlinger og tilbud - retter sig mod børn og unge, hvis opvækst giver anledning til be-kymring. Børn, unge og deres familier, hvor der er grund til antage, at barnet/den unge og familien ikke kan klare selv at komme videre i en positiv udvikling. Børnene/de unge og/eller familien skal have hjælp og støtte og måske egentlig behandling. Mål På børne- og ungeområdet er der opstillet mål for følgende områder:

Forældretilfredshed for dagpasning før skolealder Børns kondition og motionsvaner Sprog og sprogtilegnelse Læsning Matematik Skolebørns trivsel Elevernes kondition Elevernes ulovlige fravær fra skolerne skal reduceres Den internationale dimension

28

Børneudvalg

Pasningsordninger for børn Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og Børne- og fami-liegruppen. Budget 2014 På børnepasningsområdet forventes der følgende gennemsnitlige behov for pladser i 2014, inkl. private pasningsordninger (privatinstitutioner og privat pasning): 0-2 årige (dagpleje/vuggestue) ca. 395 pladser 3-5 årige (børnehave) ca. 670 pladser SFO ca. 765pladser Fritidsklubber / SFO II ca. 625 pladser Antallet af pladser reduceres fortsat i takt med at det markant lavere fødselstal, der har været gældende fra og med 2010, får betydning også i børnehavetilbuddene. I 2013 og 2014 lukkes tre børnehaveafdelinger og der reduceres fortsat, om end i langt mindre omfang end tidligere i dagple-jen, Til kvalitetsløft i daginstitutionerne er afsat en pulje som i 2013 og 2014 bl.a. bruges til at sætte fokus på: 0 – 3-års pædagogik samt til kurser for pædagogerne, med henblik på at optimere arbejdet med inklusion. Primo 2014 taget Børneudvalget stilling til udmøntningen af yderligere 1 mio. kr. fra budget 2014 til dagpasningsområdet. Fra og med august 2014 er klubberne omdannet til SFO2 og lagt ind i skolernes organisation. Der er fortsat et tilbud om aftenklubber til børn fra 7. klasse og opefter. Disse klubber er organiseret i Ungdomsskolen. Skoler mv. Budget 2014 Stevns Kommune har tre folkeskoler: Strøbyskolen ca. 750 elever Store Heddinge Skole ca. 600 elever Hotherskolen ca. 600 elever Kommunens 10. klasse findes på Hotherskolen. Under Børneudvalgets område er afsat en pulje på kr. 400.000 til kvalitetsløft af folkeskolen. For-målet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvik-ling af normalområdet. I 2014 anvendes midlerne blandt andet til læse- og skriveløft og efterud-dannelse af lærere i forhold til inklusion. I 2014 implementeres skolereformen og der forventes vedtaget en ny skolepolitik for Stevns Kom-mune primo 2014. Frem mod skoleåret 2014/15 etableres der arbejdspladser for lærerne på sko-lerne. Tilbud til børn og unge med særlige behov Budget 2014 Budget 2014 er opgjort på individniveau og bygger på antallet af kendte og forventede foranstalt-ninger iht. Servicelovens § 52, der omhandler tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte, f.eks. plejefamilier/opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

29

Børneudvalg

Anlæg (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Børneudvalg Rekreativt udeareal for Store Hed- dinge By i samarbejde med Store Hed- 402

Renoveringspulje til skoler, insti- tutioner, klub-ber m.m. 2.000 2.000 2.000 2.000 Legepladser 200 200 700 700 Børnpasningsplan - Omr.St.Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 Anlæg i alt BU 2.602 3.200 20.700 20.700

30

Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Natur- Fritids- og Kulturudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.620 35.563 35.563 35.563 Serviceudgifter 35.620 35.563 35.563 35.563 Erhvervsudvikling og turisme 3.562 3.506 3.506 3.506 Kulturel virksomhed 5.102 5.102 5.102 5.102 Lystbådehavne og naturområder 255 255 255 255 Folkeoplysning og fritid 15.067 15.067 15.067 15.067 Biblioteksvæsen 8.873 8.872 8.872 8.872 Vandløbsvæsen 1.464 1.464 1.464 1.464 Natur- og miljøbeskyttelse 1.353 1.353 1.353 1.353 Skadedyrsbekæmpelse -56 -56 -56 -56 Udvalgsbuffer 70 440 440 440 I procent af driftsbudget 3,1 3,0 3,0 3,0 Heraf lønsum 11.352 11.350 11.350 11.350 Anlæg 11.936 5.280 17.880 8.230

Serviceudgifter Kulturel virksomhed Visioner og målsætninger Det er målet at gøre Stevns Kommune kendt som et dynamisk kulturområde, som løbende udvikler sig i takt med fremtiden. Stevns Kommune skal være kendt for et aktivt kulturmiljø, hvor lokalt og kommunalt engagement, initiativ og ansvar er de bærende elementer. Stevns Musikskole Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse. Stevns Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemme-hørende i Stevns Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Der er indgået en rammeaftale mellem Stevns og Køge kommuner omkring administrativt samar-bejde. Østsjællands Museum Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Øst-sjællands Museumsforening. Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale med henblik på i fællesskab at støtte Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to kommuner. Museet får et årligt tilskud, som baserer sig på indbyggertal. Desuden får Østsjællands Museum et fast årligt til-skud specielt til drift af Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Stevns Natur Center Stevns Kommune og Østsjællands Museum har indgået en driftsaftale omkring drift og udvikling af Stevns Natur Center. Stevns Natur Center giver besøgende mulighed for en aktiv naturoplevelse på Stevns, især på og omkring Stevns Klint. Kulturpulje og tilskud til kulturelle foreninger Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger. Nogle foreninger får et fast årligt tilskud. Desuden anvendes midler fra Kulturpuljen som støtte til konkrete kulturelle aktiviteter. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af Natur-, Fritids- og Kulturudvalget. Stevns FyrCenter og Eskadrille 543 Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen (arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune. Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns FyrCenter.

31

Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Formålet er at skabe et rekreativt område med et varieret udbud af fritidsaktiviteter, herunder at have et let tilgængeligt adgangspunkt til trampestien og at sikre offentlighedens adgang. Såvel in-de som ude formidles stedets kultur- og naturhistorie. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, hvad det udendørs areal og bygningerne på det kommu-nalt ejede område, herunder Eskadrille 543, skal anvendes til. Kulturaftaler Stevns Kommune deltager i 2 regionale samarbejdsaftaler:

KulturMetropolØresund Stevns Kommune indgår i KulturMetropolØresund, som løber i perioden 1.1 2012 – 31.12 2015. Aftalen er bygget op omkring projekter, Stevns Kommune deltager i projekterne ”Kreative Børn” og ”K.O.M.O.N”. Kulturregion Storstrøm Stevns Kommune indgår i perioden 1.1 2013 – 31.12 2014 i Kulturaftale for Kulturregion Stor-strøm. Stevns Kommune deltager kun på museumsområdet. Rødvig Lystbådehavn Området omfatter drift og vedligeholdes af havnearealer, broer, toilet- og badefaciliteter. Udlejning af faste bådepladser og opkrævning fra gæstebåde. Visioner og målsætninger Kommunalbestyrelsen ønsker, at styrke samarbejdet mellem lystbådehavnen, fiskerihaven, turist-information og sejlklubben m.fl. Folkeoplysning og Fritid Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed. Ved folkeoplysning forstås folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde herunder idrætten. Visioner og målsætninger Udvalget forestår udarbejdelse og administration af retningslinjer for støtte til henholdsvis voksen-undervisningen og det frivillige foreningsarbejde samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning at der ydes maksimalt 90 % dækning af godkendte foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltager-nes/medlemmernes alder. Haller Hårlevhallerne, Stevnshallen samt Stevnsbadet drives i efter princippet om mål- og rammeaftaler, således at hvis der skabes indtægter ved aktiviteter udover de primære formål, kommer dette ge-nerelt hallernes brugere til gode i form af forbedret service m.v. Hallerne i Hellested, og Boestofte er skolehaller. Hellestedhallen er fra ultimo 2013 en integreret del af Hårlevhallerne og Boestoftehallen en integreret del af Store Heddinge Skole. Erikstruphallen er en integreret del af Store Heddinge Skole. Hallerne stilles til rådighed for Idræts- og andre for-eninger efter reglerne om udlån af lokaler i folkeoplysningsloven. Strøbyhallens drift overgik den 1. januar 2013 til AIK Fonden. Fonden modtager årligt et driftstil-skud. Visioner og Målsætninger Det er samtlige hallers opgave, at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille haltid til rådighed for Idrætsforeninger m.fl.

32

Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Budget 2014 I forbindelse med budget 2014 er der afsat anlægsbudget til Multihal i Rødvig, samt opsættelse af nyt tælleapperat og infoskærm i svømmehallen. I 2015 er der budgetteret med Grønt tag på Svømmehallen og fra 2016 og 2017 er der budgetteret med anlægsudgifter til enten renovering af eksisterende stevnshal eller nybygning af ny Stevnshal. På driftsområdet er der tilført ekstra driftsmidler til driften af Hårlevhal 3, samt til El, Vand og Var-me-konti på svømmehallens budgetområde. Anlæg (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kommunal medfinansiering - Multihal 8.000

Tælleapparat til svømmehal 132 Infoskærm - Svømmehal 24 Grønt tag - Svømmehal

1.000

Stevnshallen - Nybygning/Renovering

12.600 4.000 Natura 2000 plejeplaner

50 50 50

Vandløbsregulativer - 2013

100 200 200 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Udviklingspulje 350 350 350 350 Tværgående projekt stier i kommunen 2013

100 50 50

Klippinge - Rekreativt område

1.000 Analyse af strandforbedringsprojekt - Rødvig 500

Analyse af strandforbedringsprojekt - Strøby Egede 500

Strøby Fælled

100 Natur og miljø i landsbyer

50

Forbedring af afvandingsforhold

200 200 200 Tryggevælde å/Renovering af sluseport 300

Projektpulje - Grønt Råd 50 50 50 50 Nyt tag-Hårlev bibiliotek+Mødestedet 750

Unesco 1.000 3.000 3.000 3.000 Profilering og målrettet turistind- sats 100 100 100 100 Natur- Fritids- og Kulturudvalget anlæg i alt 11.936 5.280 17.880 8.230

33

Plan- og Teknikudvalg Plan- og teknikudvalget (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Plan- og Teknikudvalget 46.904 45.196 45.337 45.355 Serviceudgifter 43.850 45.064 45.158 45.123 Vejvæsen 15.274 14.790 14.822 14.782 Kollektiv trafik 15.841 17.371 17.383 17.388 Jordforsyning -312 -312 -312 -312 Faste ejendomme og fritidsomr. 1.189 1.197 1.197 1.197 Materielgården 11.858 12.018 12.068 12.068 I procent af driftsbudget 4,0 3,9 3,9 3,9 Heraf lønsum 12.663 12.661 12.661 12.661 Anlæg 18.713 24.896 24.986 20.633 Serviceudgifter Vejvæsen Området omfatter myndighedsopgaver (slidlag, trafiksikkerhed m.v.), vintertjeneste og gadebelys-ning m.v. Budget 2014 Vejvedligeholdelse Kommunalbestyrelse har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en funktionskontrakt på 15 år med opstart 1. august 2012. http://www.stevns.dk/Borgere/Trafik-amp-Veje/Vedligeholdelse-af-veje.aspx Vejafvandingsbidrag Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til vejafvandingsbidraget til Stevns Forsyning A/S, der således vil udgøre 3,3 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. fremadrettet. Kollektiv trafik Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik i kommunen sker i delvist samarbejde med Trafik-selskab Movia. Skolebuskørslen i Stevns Kommune udføres i henhold til kontrakt med Lokaltrafik-ken ApS. Kontrakten udløber i 2015. Jernbanedriften i kommunen udføres af Regionstog A/S. Driften hører under Region Sjælland. Budget 2014 Kollektiv trafik Den kollektive trafik varetages af MOVIA og er baseret på 12.529 årlige køretimer. Der er i forhold til basisbudgettet sket justering af køretimer. Endvidere er der i Budget 2014 medtaget regulering på -0,9 mio. kr. vedr. endelig opgørelse af regnskab 2012 fra MOVIA. Jordforsyning Der er arealer til udstykning til bolig- og erhvervsformål. Arealerne henligger som grønne arealer eller landbrugsjord. Målsætninger Så vidt muligt skal der være arealer til brug for udvikling af bolig- og erhvervsarealer. Arealerne skal være fordelt i kommunens udviklingsområder, og der skal kunne tilbydes et varieret udbud af bo- og erhvervsmuligheder.

34

Plan- og Teknikudvalg

Budget 2014 Arealerne er bortforpagtede i henhold til kontrakter, der udløber i 2014, hvor de udbydes igen. Faste ejendomme og fritidsarealer Under faste ejendomme og fritidsarealer er vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, udlejnings-ejendomme, byfornyelse samt drift af ældreboliger/plejeboliger. Såvel udlejningsejendomme som ældre-/plejeboliger administreres af eksterne. Målsætninger Stevns Kommune ejer et antal ejendomme til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det aktuelle behov. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af udlejningsejendommene skal sælges, idet Stevns kommune ikke skal forvalte udlejningsejendomme. Stevns Kommune ønsker et passende antal ældre- og plejeboliger til udlejning. Nogle ejes af bolig-selskaber og andre af Stevns Kommune. Budget 2014 Der er i 2013 sat udlejningsejendomme til salg og så snart samtlige lejemål i de enkelte ejendom-me er ledige, vil ejendommene blive sat til salg. Materielgården Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Målsætninger Der skal ske prisafprøvning af opgaverne i forhold til Plan- og Teknikudvalgets beslutning om kvali-tet og standard. Budget 2014 Der er i materielgårdens lønbudget reduceret med 0,2 mio. kr.

35

Plan- og Teknikudvalg

Anlæg (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Plan- og Teknikudvalget anlæg Rottebekæmpelse 200 200

Energibesparende foranstalt. Pulje 11.480 10.948 9.003 Egestræde 14-Renovering af indgange 400

Nedrivningspulje 2014 1.200 Udvikling – Lokalområder 200 200 200 200

Brorapport 485 395 Vejnettet – Udmatrikulering 75 75 75 75

Busskure 300 300 300 SEAS-NVE - Investeringsbidrag 2014 2.208

SEAS-NVE – Investeringsbidrag

2.308 2.408 2.508 Oversømmelser 2014 400

Oversvømmelser

400 400 400 Trafiksikkerhedsråd 2014 25

Trafiksikkerhedsplan 500 5.000 5.000 5.000 Vedskøllevejens beplantning

1.000

Renovering af fortove 2014 450 Renovering af fortove

450 450 450

Ikke kontraktbundne opgaver 2014 550 Vedligeholdelse af stisystem 2014 450 Ikke kontraktbundne opgaver

550 550 550

Vedligeholdelse af stisystem

450 450 450 Omfartsvej - Strøby Egede 100 1.000 2.000 4.000 Cykelsti - Rengevej St- Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvig - 2.800

Cykelsti Hårlev-Enderslev-Himlingøje

7.000 Cykelsti - Klippinge-Magleby

1.200

Cykelsti - Store Heddinge-Sigerslev

800 Biblioteksbygning - Projekt 1 1.000 1.820 1.150 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning 1.200 800

Magnoliegården - Udskiftning af vinduer 290 Plan- og Teknikudvalget anlæg i alt 18.713 24.896 24.986 20.633

Plan- og Teknikudvalget anlægsudgifter i alt 21.513 24.896 24.986 20.633 Plan- og Teknikudvalget anlægsindtægter i alt - 2.800

36

Stevns Brandvæsen

Stevns Brandvæsen (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Stevns Brandvæsen Serviceudgifter 5.629 5.628 5.628 5.628 Redningsberedskabet 5.629 5.628 5.628 5.628 5.629 5.628 5.628 5.628 I procent af driftsbudget 0,5 0,5 0,5 0,5 Heraf lønsum 2.912 2.911 2.911 2.911 Anlæg 0 0 0 0

37

Demokrati- og Udviklingsudvalget

Anlæg (- = indtægt/ + = udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Demokrati- og Udviklingsudvalget - anlæg Visionspulje 250 250 250 250

LAG - lokal aktionsgruppe 70 70 70 70 Fiskeri LAG 74 74 74 74 Pulje til landsbyer, forsamlingshuse m.m. 150 150 150 150 Demokrati- og Udviklingsudvalget – anlæg i alt 544 544 544 544

38

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område (-= indtægt/ += udgift) 1.000 kr.

Budget 2014

BO1 2015

BO2 2016

BO3 2017

Drift: Det brugerfinansierede område -2.431 -2.431 -2.431 -2.431 Renovation -2.431 -2.431 -2.431 -2.431 Dagrenovation -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 Haveaffald 248 248 248 248 Papir ordninger -87 -87 -87 -87 Genbrugsstationer -630 -630 -630 -630 Administration -535 -535 -535 -535 Heraf lønsum 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0

39

Takster Institutionstakster – 11 måneders betaling Dagpleje 2.854 Vuggestue 2.954 Børnehave 1.631 Frokostmåltid 335 SFO – Morgen 295 SFO – eftermiddag 1.580 SFO – eftermiddag pr. 01.08.2014 1.480 SFO II – eftermiddag/Fritidsklub 980 SFO II/ Klub pr. 01.08.2014 890 Fritidsklub - kontrolleret ordning 1.330 Fritidsklub – kontrolleret ordn.01.08.2014 1.240 Juniorklub 200 Frit valg af børnetandpleje Egenbetaling (0-15 år) 100% Musikskole Musikundervisning, forskole 1.540 Instrumentundervisning 3.400 Instrumentleje 740 Biblioteker Overskridelse af lånetiden Børn 8-20 dage 10 21-40 dage 50 Over 40 dage 120 Voksne 1-7 dage 20 8-20 dage 50 21-40 dage 100 Over 40 dage 230 Årlig afgift Administrationsbidrag 250 Ændring af beholder, størrelse og antal 513 Brug af genbrugsstation 800 Haveaffald 2 x årligt 75 Erhvervsaffald 527 Ugetømning renovation 140 liters beholder 1.368 190 liters beholder 1.655 660 liters beholder 4.355 14-dg.tømning renovation 140 liters beholder 774 190 liters beholder 918 660 liters beholder 2.269 Månedlig tømning af papir 140 liters beholder 166 660 liters beholder 321 Rødvig Lystbådehavn Liggeplads - pris pr. år: A-pladser 1.627 B-pladser 4.934 C-pladser 6.168 D-pladser 6.784 E-pladser + F-pladser nr. 94-97 7.402 F-pladser nr. 98-109 9.252 G-pladser nr. 115-127 6.203 G-pladser nr. 200-201 11.083 Madservice Døgnpris på plejecentre 109 Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 105 Madservice, kølemad: Hovedret, udbragt 41 Hovedret, udbragt ægtefælle 35 2 retter, udbragt 52 2 retter, udbragt, ægtefælle 49 2 retter i café på centrene 52

Ophold korttidspladser /aflastning (madservice + øvrige udgifter) 141 Betaling for omsorgstandpleje Egenbetaling pr. år 475 Betaling for specialtandpleje Egenbetaling pr. år 1.775 Oplysninger, attester Ejendomsoplysninger 400 Adresseoplysning 75 Bopælsattest 75 Sundhedskort 180 Legitimationskort 100 Vielse, hvor begge er udlændinge 500 Pas Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk 115 Børn 12 – 18 år 141 Voksne 18-65 år 626 Voksne over 65 år 376 Kørekort Duplikatkørekort 280 Fornyelse for personer over 70 år 50 se i øvrigt www.Politi.dk Gebyrer Gebyr for udsendelse af rykker 250 Rottebekæmpelse ekskl. moms 0,0185 promille af ejendomsvurderingen Byggesagstakster Simpel konstruktion: Garager, carporte, udhuse o.lign 1.350 Dispensationer 1.450 Lovliggørelse 1.450 Enfamiliehuse: Fritliggende og sammenbyggede énfam.huse3.010 Dispensationer 1.450 Lovliggørelse 3.010 Rækkehuse med over 2 boenheder betales yderligere pr. boenhed 470 Industri- og lagerbebyggelse m.v. Driftsbygn., industri og lagerbygn. 2.800 Dispensation 1.450 Lovliggørelse 3.010 Om- og tilbygning 2.590 Øvrig erhvervs- og etagebyggeri F.eks.butikker, kontor, sundh.klinikker etc. 7.820 Dispensationer 1.450 Lovliggørelse 7.820 Om- og tilbygning 5.180 Etageejd.bestående af mere end 1 blok Der betales et gebyr for yderligere blokke 470 Andre konstruktioner F.eks. antenner, master, skiltning, mini- vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængeskilte m.v. 1.400 Dispensationer 1.450 Lovliggørelse 1.660 Ombygning 1.400 Generelt Gebyr for afslag 500 Nedrivning, som kræver sagsbehandling 1.300 Om- og tilbygning 2.590

40

Nøgletal

Gennemsnitlig udskrivningsprocent fra 2007 til 2014 for Stevns og Landet

Gennemsnitlig grundskyldspromille 2007 til 2014 for Stevns og Landet

Strukturel balance (mio.kr.) underskud i 2007 og overskud i 2008 til 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Stevns 24,20 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00Landet 24,60 24,80 24,80 24,90 24,92 24,90 24,91 24,90

23,00

24,00

25,00

26,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Stevns 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520 21,520Landet 24,740 23,800 25,620 25,910 26,050 26,070 26,270

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017Strukturel

balance -3,5 30,7 29,4 42,7 68,3 75,5 53,2 71,2 52,6 51,2 43,9

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

41

Nøgletal

Procentvis fordeling af finansiering i budget 2014 for Stevns

Procentvis fordeling af overførselsudgifter i budget 2014 for Stevns Kommune

Procent fordeling af serviceudgifter i budget 2014 for Stevns Kommune

Skatter Tilskud og udligning Nettolåne optagelseFinansiering 74,0 26,0 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Sygedgp.

Kon-tant-hjælp

For-sikr.

ledige

Reva./løn-

tilskud

Besk.indsats

er

Flygt-ninge

Før-tids-pens.

Bolig-ydelse

Bolig-sikring

Enkeltudg.

Tabt arb.fortjbørn

Procent 9,1 14,9 14,7 12,1 12,8 1,8 28,8 2,7 1,8 0,3 1,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Proc

ent

Adm.,valg,

folkev.

Tværg.funkt.

Sundh.

udg.

Voksne

særl.behov

Ældrehandic

.

Pasn.ordn. Skoler

Ud-sattebørn

Erhverv-

kultur

Miljøm.v.

Bered-skabet

Vej-væsen

,trafik

Serie1 14,3 2,2 11,8 8,7 17,7 10,3 19,2 6,0 3,7 0,3 0,6 5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Akse

titel

42

Resultatopgørelse statsgaranti positive beløb = udgift 2014 2015 2016 2017

negative = indtægt Indkomstskatter -838.373 -870.236 -892.079 -912.678 Øvrige skatter -90.870 -93.399 -96.258 -98.929 Generelle tilskud mv. -255.668 -225.925 -220.945 -216.650 ét årigt finansieringstilskud på 3 mia. kr. -11.680 betinget bloktilskud til km - servicerammen -11.556 -11.504 -11.454 -11.406 betinget bloktilskud til km - anlægsrammen 0 -3.835 -3.818 -3.802 Udligning selskabsskat -7.260 -8.111 -8.371 -8.498 Udligning vedr. udlændinge 10.224 10.325 10.435 10.548 Kommunale bidrag til regioner-udviklingbidrag 2.707 2.749 2.792 2.836 Beskæftigelsestilskud -51.048 -51.048 -51.048 -51.048 Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 6.992 6.992 6.992 6.992 Det særlige ældretilskud -7.152 -7.273 -7.397 -7.523 Tilskud til bedre dagtilbud -1.704 -1.732 -1.761 -1.791 Tilskud - omstilling af folkeskolen -3.408 -7.927 -9.045 -4.523 Udligning Km.m. særlige øko.problemer 1.884 1.956 2.007 2.054 Bidrag km. vedr. socialie problemer 1.128 1.174 1.204 1.233 Finansiering i alt -1.255.784 -1.257.794 -1.278.746 -1.293.185 Økonomiudvalg Overførsler 187.328 187.328 187.328 187.328 Kontante ydelser 111.117 111.117 111.117 111.117 Revalisering 34.733 34.734 34.734 34.734 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 36.870 36.869 36.869 36.869 Flygtninge 4.608 4.608 4.608 4.608 Serviceudgifter 145.535 145.483 145.486 145.591 Tværgående funktioner, puljer mv 19.595 20.462 20.462 20.462 Folkevalgte 6.081 5.316 5.316 5.316 Administrationsbygninger 3.640 3.640 3.640 3.640 Administration 113.742 113.588 113.591 113.696 Diverse 2.477 2.477 2.477 2.477 Økonomiudvalget i alt 332.863 332.811 332.814 332.919 Social- og sundhedsudvalg Overførsler 97.437 99.464 101.025 102.902 Tilbud til flygtninge 692 692 692 692 Førtidspensioner og pers.tillæg 82.755 84.781 86.342 88.219 Boligstøtte og enkeltydelser 13.990 13.991 13.991 13.991 Serviceudgifter 260.007 257.678 257.586 257.031 Sundhedsudgifter 24.430 24.428 24.428 24.428 Tilbud til voksne med særl.behov 79.421 78.031 78.031 78.031 Ældre og handicappede 155.788 154.851 154.759 154.204 Voksne 284 284 284 284 Tilbud til udlændinge 84 84 84 84 Serviceudgifter udenfor servicerammen 76.440 77.103 78.215 78.823 Kommunal medfinansiering sundhedsudgifter 79.643 80.306 81.418 82.026 Central-ref.ordning -tilbud til voksne -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 Central ref.ordninge -ældre og handicappede -383 -383 -383 -383 Social og sundhedsudvalg i alt 433.884 434.245 436.826 438.756 Børneudvalg Overførsler 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.018 3.018 3.018 3.018 Serviceudgifter 314.331 312.859 311.224 311.169 Fællesudgifter Børneudvalget 500 Pasningsordninger for børn 90.190 87.803 87.899 87.899 Skoler mv 153.676 155.965 154.397 154.342 Ungdomsskolen m.v. 15.480 14.712 14.712 14.712 Tilbud til børn og unge med særlige behov 56.404 56.300 56.137 56.137 Takstfinansierede institutioner -1.919 -1.921 -1.921 -1.921 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 Tilbud til børn og unge med særlige behov -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 Børneudvalg i alt 315.727 314.255 312.620 312.565

43

Resultatopgørelse statsgaranti positive beløb = udgift 2014 2015 2016 2017 negative = indtægt Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter 35.620 35.563 35.563 35.563 Erhvervsudvikling og turisme 3.562 3.506 3.506 3.506 Kulturel virksomhed 5.102 5.102 5.102 5.102 Lystbådehavne og naturområder 255 255 255 255 Folkeoplysning og fritid 15.067 15.067 15.067 15.067 Biblioteksvæsen 8.873 8.872 8.872 8.872 Vandløbsvæsen 1.464 1.464 1.464 1.464 Natur- og miljøbeskyttelse 1.353 1.353 1.353 1.353 Skadedyrsbekæmpelse -56 -56 -56 -56 Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt 35.620 35.563 35.563 35.563 Plan og Teknikudvalget Serviceudgifter 50.025 51.240 51.334 51.299 Vejvæsen 15.274 14.790 14.822 14.782 Kollektiv trafik 15.841 17.371 17.383 17.388 Jordforsyning -312 -312 -312 -312 Faste ejendomme og fritidsomr. 7.364 7.373 7.373 7.373 Materielgården 11.858 12.018 12.068 12.068 Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.175 -6.176 -6.176 -6.176 Ældreboliger - faste ejendomme og fritidsomr. -6.175 -6.176 -6.176 -6.176 Plan og Teknikudvalget i alt 43.850 45.064 45.158 45.123 Stevns Brandvæsen Serviceudgifter Redningsberedskabet 5.629 5.628 5.628 5.628

Pl-regulering drift excl. det brugerf. 20.163 40.703 61.679 Netto renter 1.737 1.723 1.956 2.300 Resultat ordinær drift -86.474 -68.342 -67.478 -58.652 Afdrag på lån 15.298 15.757 16.289 14.798 Strukturel balance -71.176 -52.585 -51.189 -43.854 Anlæg brutto udgift 69.025 75.942 71.240 58.737 Anlæg brutto indtægt (tilskud cykelpje/salgsindt.) -3.300 -15.000 -500 -500 pl-regulering anlæg 996 2.300 2.867 Brugerfinansieret område Drift Renovation -2.431 -2.431 -2.431 -2.431 Pl-regulering det brugerfinansierede område -52 -105 -159 Låneoptagelse 0 0 0 0 Forbrug af likvide aktiver Opsparing af likvide aktiver -7.882

6.870 19.315 14.660