bpm auditoria proceso con haccp
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Food Safety Audit
Auditor:______________________________________________ Educational Audit (Y/N): _________
Audit Start (Time Data): ________________________________
Audit Scope:
Commodities:
Facility Name:
Facility Tel: _______________________________________________
Facility Contact E-mail: ____________________________________________________________
Billing Address (Circle): Facility Customer Buyer
Processing w/ HACCP v03.02
Audit End (Time Data) ___________________________________
Facility Fax:
Facility Contact Name:_______________________________________ Facility Contact Position (Title):
Customer Address
Customer Tel: ____________________________________________ Customer Fax: _______________________________________________
Customer Contact Name:____________________________________ Customer Contact Position (Title): ________________________________
Customer Contact E-mail: ____________________________________________________________
Buyer (s):______________________________________________________________________________________________________________
Facility Address:
Customer Name:
G.P.S. Coordinates:
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Buyer Audit Number if relevant e.g. Costco Audit Number:
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Food Safety Audit
Processing
Good Manufacturing Practices
Yes/No Verifi
Hay una persona designada como responsable del programa de sanidad?1.1.1 C
Estn almacenados correctamente todos los qumicos (pesticidas,detergentes, desinfectantes, lubricantes, etc.)?
1.1.2 C
Estn adecuadamente colocados los smbolos de soporte a las BuenasPrcticas de Manejo (BPM o GMP)?
1.1.3 C
Estn los productos e ingredientes libre de insectos, roedores y pjaros deevidencia de su presencia? CUALQUIER DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTARESULTA EN FALLA AUTOMTICA DE LA AUDITORA.
1.2.1 A
Est todo el material de empaque libre de insectos, roedores y pjaros deevidencia de su presencia? CUALQUIER DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTA
RESULTA EN FALLA AUTOMTICA DE LA AUDITORA.
1.2.2 A
Estn la planta y las reas de almacenamiento libres de insectos, roedores ypjaros o cualquier evidencia de su presencia?
1.2.3 C
Est el rea externa inmediata a la planta libre de evidencia de roedores ypjaros?
1.2.4 C
Los dispositivos para control de plagas se mantienen limpios e intactos y semarcan cuando son revisados?
1.2.5 C
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Los dispositivos para control de plagas se mantienen limpios e intactos y se
marcan cuando son revisados?
1.2.6 C
Hay dispositivos para el control de plagas adecuados en nmero y ubiacinen el interior de la planta, en el exterior y en el permetro del terreno?
1.2.7 C
Estn todos los dispositivos de control de plagas identificados por un nmero
u otro tipo de cdigo (ejemplo: cdigo de barras)?
1.2.8 C
Estn todos los dispositivos para control de plagas apropiadamente
instalados y asegurados?
1.2.9 C
Estn los ingredientes almacenados de forma que se evite la contaminacincruzada?
1.3.1 C
Estn completamente cerradas todas las reas de almacenamiento?1.3.2 C
Estn las instalaciones restringidas al almacenamiento de productosalimenticios?
1.3.3 C
Estn los estantes de almacenamiento diseados apropiadamente parapermitir el drenaje de agua y la circulacin de aire?
1.3.4 C
Estn los productos e ingredientes, incluyendo hielo, dentro de las tolerancias
aceptadas de contaminacin y adulteracin? CUALQUIER DEFICIENCIA ENESTA PREGUNTA RESULTA EN FALLA AUTOMTICA DE LA AUDITORA.
1.3.5 A
Estn separados los productos rechazados o en espera; y si es as, estnclaramente identificados?
1.3.6 C
Estn limpias todas las reas de almacenamiento (esto incluye las reasdonde se almacena hielo)?
1.3.7 C
Estn los productos y empaques marcados con las fechas de recepcin y la
informacin necesaria para ser rastreados?
1.3.8 C
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Se rotan los ingredientes, productos y materiales de empaque usando la
poltica PEPS (Primero Entra Primero Sale)?
1.3.9 C
Est el equipo diseado para prevenir la generacin de condensacin, polvoo derrames?
1.4.1 C
El flujo del proceso, el arreglo de las instalaciones, el control de los
empleados y el control de utensilios, asegura que los productos procesadosno son contaminados por materia prima (producto sin procesar)?
1.4.2 C
Estn protegidas en contra de contaminacin superior todas las reas de
producto expuesto (por ejemplo escaleras, motores, condensacin,lubricantes, andamios, etc.)?
1.4.3 C
Hay espacio adecuado para realizar las operaciones y prevenir lacontaminacin cruzada?
1.4.4 C
Estn las reas de empaque completamente cerradas?1.4.5 C
Se maneja correctamente el re-proceso/re-empacado?1.4.6 C
Se examinan las materias primas antes de ser usadas?1.4.7 C
Se codifica los productos (caja y empaque unitario) por el da de produccin?1.4.8 C
Existen mtodos para controlar materiales extraos (ej. detectores demetales, trampas de metales, imanes, inspeccin visual, etc.) y se prueban
para asegurar que operan apropiadamente?
1.4.9 C
Se tienen en la planta tiras de papel, equipo de prueba o sistemasautomatizados para revisar la concentracin de los sanitizantes (estaciones
de inmersin, agua de lavado, etc.)?
1.4.10 C
Son adecuadas en nmero y ubicacin las estaciones de lavado de manos?1.4.11 C
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Hay baos adecuados en nmero y ubicacin y tienen los insumos
apropiados (p.e. papel de bao, toallas desechables para secarse las manos,jabn, etc.)?
1.4.12 C
Hay agua caliente disponible en las estaciones de lavado de manos?1.4.13 C
Hay estaciones para inmersin de manos y/o gel para manos y/o estaciones
de aspersin de alcohol adecuadas en nmero y ubicacin? Las estacionesse mantienen en forma apropiada?
1.4.14 C
Hay estaciones para desinfeccin de zapatos adecuadas en nmero y
ubicacin? Las estaciones se mantienen en forma apropiada?
1.4.15 C
Los contenedores de un solo uso son utilizados solamente para su propsito?1.4.16 C
Los contenedores reusables estn claramente designados para un propsito
especfico (basura, produccin, re-proceso, etc.)?
1.4.17 C
Estan trabajando correctamente los aparatos de medicin?1.4.18 C
Los empleados se lavan y sanitizan las manos antes de empezar a trabajar,despues de usar el bao, despues de los recesos y cuando puedan estarcontaminadas?
1.5.1 C
Los empleados con llagas, heridas abiertas o infectadas son excluidos de las
operaciones que requieren contacto directo con alimento?
1.5.2 C
Estn usando los empleados redes o cofias para el cabello y para la barba?1.5.3 C
Se limita el uso de joyera a una argolla de matrimonio lisa?1.5.4 C
Estn usando los empleados las prendas necesarias para la operacin (p.e.:
batas, delantales mangas y guantes?
1.5.5 C
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Los empleados se quitan las batas, delantales, mangas y guantes cuando
estn en descanso?
1.5.6 C
Hay un rea designada para que los empleados dejen las batas, delantales,mangas y guantes cuando estn en descanso o antes de usar el bao?
1.5.7 C
Se limita el comer, fumar, masticar y beber a las reas designadas?1.5.8 C
Se remueven todos los artculos de los bolsillos superiores de las blusas o
camisas?
1.5.9 C
Estn libres de escamas de pintura, xido y otros materiales (ej.: cinta, etc.)las superficies que tienen contacto con el alimento?
1.6.1 C
Estn libres de escamas de pintura, xido y otros materiales (ej.: cinta, etc.)
las superficies que no tienen contacto con el alimento?
1.6.2 C
Es apropiado el equipo para el uso actual y su diseo y condicin (ej.:materiales no txicos, superficies suaves, etc.) facilitan su limpieza ymantenimiento efectivos?
1.6.3 C
Se manejan y almacenan en forma controlada los qumicos grado alimenticio yno-grado alimenticio, para ayudar a prevenir contaminacin cruzada?
1.6.4 C
Hay termmetros en todos los cuartos fros y congeladores?1.6.5 C
Los termmetros no son de vidrio ni de mercurio?1.6.6 C
Se evita el uso de cadenas, cuerdas, cartn, alambres u otros materiales noapropiados para hacer reparaciones temporales?
1.6.7 C
Si las reparaciones temporales son necesarias, se fechan o se registran de
alguna forma?
1.6.8 C
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Estn limpias las superficies que tienen contacto con el alimento?1.7.1 C
Estn limpias las superficies que no contactan con el alimento?1.7.2 C
Estn limpios los artculos utilizados para guardar temporalmente almacenar
producto?
1.7.3 C
Se protegen los alimentos y el material de empaque durante la limpieza?1.7.4 C
Estn limpias las bobinas de enfriamiento de los refrigeradores ycongeladores?
1.7.5 C
Estn libres de polvo los ventiladores de enfriamiento?1.7.6 C
El equipo que no es utilizado diariamente, se almacena limpio y con lassuperficies de contacto con el alimento protegidas?
1.7.7 C
Las herramientas, utensilios y otros artculos que no estn siendo utilizadosse almacenan limpios y de forma evite su contaminacin?
1.7.8 C
Se tiene equipo de seguridad para la cuadrilla de limpieza?1.7.9 C
Los artculos usados para la limpieza son apropiados para el propsito quefueron designados? (No fibras metlicas, cepillos de cerdas de metal, etc.)
1.7.10 C
Se identifica el equipo de limpieza para prevenir casos de contaminacincruzada (ej.: produccin, mantenimiento, exteriores, baos, etc.)?
1.7.11 C
Se remueve del equipo el exceso de lubricantes y grasas?1.7.12 C
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Se limpian inmediatamente los derrames?1.8.1 C
Los desechos y la basura se remueven frecuentemente de las reas deempaque y almacn?
1.8.2 C
Estn siendo limpiadas las reas debajo de los estantes de almacenamiento?1.8.3 C
Estn limpios los desages de los pisos?1.8.4 C
Estn limpias las reas de niveles superiores, incluyendo tuberas, ductos,abanicos, etc.?
1.8.5 C
Estn en buenas condiciones las cortinas plsticas, se mantienen limpias y
montadas de forma que las puntas no toquen el suelo?
1.8.6 C
Hay suficiente equipo de limpieza disponible y se mantiene en un reaseparada?
1.8.7 C
Estn limpios los baos y las estaciones para lavado de manos?1.8.8 C
Estn limpios los casilleros y los comedores, incluyendo horno de microondas
y refrigeradores? No existen alimentos en pudricin o caducos?
1.8.9 C
Est el taller de mantenimiento organizado (ej.: equipo y refaccionesalmacenadas limpias y de forma ordenada)?
1.8.10 C
Estn limpios y en buena condicin sanitaria los vehculos de transporteinterno?
1.8.11 C
Estn los camiones de carga limpios y en buenas condiciones?1.8.12 C
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Estn en buena condicin y libres de desperdicios los niveladores de los
andenes y cojines de sellado de las puertas de carga?
1.8.13 C
Estn limpias y protegidas las lmparas y luces colocadas sobre producto omaterial de empaque?
1.9.1 C
Se ha eliminado o controlado en la planta cualquier contaminacin potencial de
metal, vidrio, plstico, etc.?
1.9.2 C
Se ha eliminado en la planta el uso de artculos superficies de madera?1.9.3 C
Hay iluminacin adecuada en las reas de empaque y almacenamiento?1.9.4 C
Es adecuada la ventilacin para remover polvo, vapor y olores?1.9.5 C
Estn las superficies de los pisos en buena condicin, sin agua estancada,sin desperdicios en las rajaduras y son fciles de limpiar?
1.9.6 C
Las puertas al exterior son a prueba de plagas?1.9.7 C
Estn equipadas las puertas de los andenes con protecciones para que los
camiones de carga sellen completamente?
1.9.8 C
Estan las paredes exteriores libres de hoyos para excluir aves, roedores einsectos?
1.9.9 C
Estn las paredes interiores y techos libres de huecos y hendiduras quesirvan de albergue para los insectos?
1.9.10 C
Hay reas separadas para los artculos personales de los empleados?1.9.11 C
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Se mantiene un permetro de 18 pulgadas en la planta y un espacio de 14
pulgadas entre cada fila tarimas?
1.9.12 C
Est el rea externa inmediata a la planta libre de desperdicios, hierbas yagua estancada?
1.9.13 C
Estn siendo implementadas medidas de control para el almacenamiento de
paletas, equipos, llantas, etc? (Por ejemplo, libres de barro o no amontonadaspara evitar que sea albergue de plagas)?
1.9.14 C
Se inspeccionan las tarimas para separar y reemplazar las que estn sucias
o quebradas?
1.9.15 C
Est limpia el rea alrededor del contenedor de basura y el camin deproducto de desecho?
1.9.16 C
Los botes de basura y/o contenedores en el exterior de la planta se
mantienen cubiertos o cerrados?
1.9.17 C
Estn todas las lneas de desage protegidas contra contraflujo?1.9.18 C
Hay coladeras en el piso donde se necesitan para el drenaje y la limpieza?1.9.19 C
Food Safety File RequirementsYes/No Verifi
Hay un sistema de rastreabilidad que asegure que el producto terminadopueda ser rastreado hacia atrs a travs del proceso de produccin hasta los
cdigos de la materia prima (y viceversa para rastreo hacia adelante)?
2.1.1 C
Se tiene un programa documentado de recuperacin de producto?2.1.2 C
Se realizan y documentan anualmente pruebas del procedimiento de
recuperacin (incluyendo el rastreo)? Puede la compaa identificar a dndese envi el producto afectado?
2.1.3 C
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Hay procedimientos escritos para manejar inspecciones de organismos
reguladores?
2.1.4 C
Hay una poltica escrita para el manejo de vidrio?2.1.5 C
Se tienen copias de todas las Hojas Tcnicas de Seguridad (detergentes,
desinfectantes, pesticidas, etc.) accesibles todo el tiempo y con ndices claros?
2.2.1 C
Hay copias de las etiquetas de espcimen para los qumicos usados, donde la
etiqueta entera no est accesible inmediatamente (ej.: qumicos para roedores,sanitizantes de producto)?
2.2.2 C
Hay un registro de inventario o de uso de qumicos?2.2.3 C
Hay un programa de control de plagas que incluya los siguientes documentos
de la compaa exterminadora: copia del contrato, licencia de operacin yaseguranza?
2.3.1 C
Hay un dibujo esquemtico que muestre la ubicacin numerada de lastrampas y/o estaciones de cebo tanto dentro como fuera de la planta?
2.3.2 C
Se tienen archivados los reportes de servicio con registro de la actividad deplagas y las acciones correctivas? (Aplica para programas internos ocontratados)
2.3.3 C
Hay registros de quejas de los clientes, respuestas de la compaa y las
acciones remediales tomadas (si hubo alguna)?
2.4.1 C
Hay registros de inspecciones de organismos reguladores o inspeccionescontratadas, incluyendo respuestas de la compaa y las acciones correctivas
tomadas (si hubo alguna)?
2.4.2 C
Hay registros para las actividades de monitoreo de proceso necesarias (p.e.:pH, temperatura del agua, cloro, detector de metales, etc.)?
2.4.3 C
Hay registros de monitoreo de las estaciones de inmersin de manos y
zapatos?
2.4.4 C
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Hay registros de las inspecciones pre-operacionales diarias?2.4.5 C
Hay registros de calibracin de equipo para balanzas (bsculas), medidoresde pH, medidores de ORP (Potencial de xido-Reduccin), termmetros, etc.?
2.4.6 C
Hay un programa para inspecciones peridicas de la planta/BPM y se
mantienen registros de dichas inspecciones y sus acciones correctivas?
2.4.7 C
Se tienen registros de inspeccin de las materias primas (materiales de
empaque y productos)?
2.4.8 C
Se tienen especificaciones de las materias primas (materiales de empaque yproductos)?
2.4.9 C
Tiene la planta cartas de garanta de los proveedores y/o certificaciones
relevantes de los proveedores?
2.4.10 C
Hay registros de inspeccin de los camiones que entran con materia prima,en cuanto a la presencia de roedores e insectos, limpieza, huecos, y controlde temperatura?
2.4.11 C
Hay un reporte de incidentes diarios o de desviaciones?2.4.12 C
Hay registros de monitoreo de temperatura de producto final?2.4.13 C
Se tiene en la planta un programa y calendario de mantenimiento preventivo?2.5.1 C
Hay registros de mantenimiento u rdenes de reparacin y est firmadoindicando el trabajo finalizado?
2.5.2 C
Hay un procedimiento para asegurar que el equipo se limpia y sanitiza
despus de que el trabajo de mantenimiento es terminado?
2.5.3 C
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13/20
Hay un calendario escrito para las actividades de limpieza (Programa Maestro
de Limpieza)?
2.5.4 C
Hay procedimientos escritos para la limpieza de la planta y de todo el equipo?2.5.5 C
Se tienen archivados los registros de limpieza y sanitizacin?2.5.6 C
Hay registros que indiquen que los desages de los pisos se limpian
regularmente (mnimo diario en reas hmedas y de pre-cortado?
2.5.7 C
Hay registros que muestren que se realiza el servicio y la limpieza a lasunidades de enfriamiento por lo menos anualmente?
2.5.8 C
Hay una lista de los miembros dell comit de inocuidad?2.6.1 C
Hay registros de las reuniones de inocuidad que contengan los temascubiertos y la lista de los asistentes?
2.6.2 C
Hay un registro de los entrenamientos que contengan los tpicos cubiertos yuna lista de los asistentes a las mismas?
2.6.3 C
Hay registro de las sesiones de entrenamiento continuo de los empleados,
con los temas cubiertos y los asistentes?
2.6.4 C
Hay un procedimiento de accin en caso de incumplimiento o indisciplina delos empleados? (Se permite confirmacin verbal)
2.6.5 C
Hay registros de anlisis microbiolgicos al equipo?2.7.1 C
Hay registros de anlisis microbiolgicos de la planta?2.7.2 C
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Hay registros de anlisis microbiolgicos del producto?2.7.3 C
Se tiene un anlisis microbiolgico anual del agua usada en la planta(muestreado en el lugar)?
2.7.4 C
Se tiene un anlisis microbiolgico o carta de garanta de los proveedores de
hielo?
2.7.5 C
Hay registros de temperatura del cuarto de empaque o procesamiento (si esta
refrigerado)?
2.8.1 C
Hay registros de temperatura de los cuartos de almacenamiento?2.8.2 C
Hay registros de temperatura de los camiones de distribucin refrigerados?2.8.3 C
Hay registros de la condicin sanitaria de los camiones de distribucin?2.8.4 C
Hay registros de envos de producto final (facturas de envo o manifiestos)?2.8.5 C
Hay un procedimiento por escrito para manejar productos retenidos o
rechazados?
2.8.6 C
HACCP Program
Yes/No Verifi
Hay una persona o un grupo de personas responsable para el desarrollo deHACCP, implementacin y mantenimiento contnuo?
3.1.1 C
Cuenta la planta con un entrenamiento formal en HACCP para todos los
empleados? Esto incluye encargados y operadores involucrados en HACCP.
3.1.2 C
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Hay un sistema para documentar el entrenamiento de los empleados en los
principios HACCP?
3.1.3 C
Hay un mecanismo establecido para mantener el entrenamiento de HACCPactualizado conforme se hacen cambios al programa?
3.1.4 C
Se realizan en la planta auto auditoras del programa HACCP?3.1.5 C
Hay una persona o un grupo de personas responsable de stos registros?3.1.6 C
Se mantienen estos registros en una forma ordenada y recuperable?3.1.7 C
Hay procedimientos de seguridad para evitar la prdida de registros?3.1.8 C
Se mantienen los registros por lo menos un ao?3.1.9 C
Hay una descripcin de producto para cada producto producido? Contienela descripcin el uso intencional, los materiales e ingredientes y quien es elconsumidor al que va dirigido?
3.2.1 C
Hay un diagrama de flujo del proceso? Esta el diagrama de flujo en detalle
suficiente para describir completamente el proceso o los pasos de lamanufactura del producto?
3.2.2 C
Se ha realizado un anlisis de riesgos para el proceso, que muestre losvarios tipos de riesgo y su severidad asociada?
3.2.3 C
Se han desarrollado PCCs para controlar los riesgos identificados en elanlisis de riesgos?
3.2.4 C
Se han determinado los requerimientos de monitoreo y frecuencias para cada
PCC?
3.2.5 C
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Hay un plan de accin claro y detallado a seguir por los operadores si se
exceden los lmites? Se describen las actividades para ajustar el proceso deregreso a control y para separar productos fuera de cumplimiento, de sernecesario?
3.2.6 C
Se han desarrollado registros para monitoreo de cada PCC?3.2.7 C
Se han asignado responsabilidades especficas para el monitoreo, registro ymanejo de acciones correctivas de cada PCC?
3.2.8 C
Se han desarrollado planes de verificacin y calendarios para cada PCC?3.2.9 C
Estn en su lugar los registros del plan HACCP para realizar un monitoreo entiempo real de cada PCC?
3.3.1 C
Estn las actividades y frecuencias de monitoreo de cada PCC encumplimiento con el plan establecido?3.3.2C
Los operadores clave entienden los principios bsicos de HACCP y su rol enel monitoreo de los PCC? (Entreviste a los empleados para verificar)
3.3.3 C
Las correcciones a los registros de PCC's se hacen sin usar lquidocorrector?
3.3.4 C
Los registros de PCC estn hechos con tinta y firmados por el operador?3.3.5 C
Se detallan por escrito las acciones correctivas cuando ocurre una falla a unPCC?
3.3.6 C
Los registros de PCC se revisan y firman diariamente por el supervisor decontrol de calidad y/o la gerencia?
3.3.7 C
La informacin de monitoreo y verificacin se revisa y discute en reuniones anivel gerencial?
3.4.1 C
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Hay un plan de accin a seguir cuando una actividad de verificacin muestre
un problema con el plan HACCP?
3.4.2 C
Hay un procedimiento y calendario para auditoras internas e independientesdel programa HACCP de la planta?
3.4.3 C
Food Security
Yes/No Verifi
Estn las instalaciones rodeadas por una cerca de seguridad?4.1.1 C
Se controla el acceso a las instalaciones con tarjetas, cerraduras, alarmas uotros dispositivos?
4.1.2 C
Se utilizan cmaras para incrementar la seguridad en varias reas de la
planta?
4.1.3 C
Se emplean guardias de seguridad, ya sea en ubicaciones fijas o patrullandolas instalaciones?
4.1.4 C
Son seguras las reas de almacn de productos entrantes (frutas, vegetales,materiales, etc.)?
4.1.5 C
Los materiales de procesamiento como cloro, acido ctrico, ceras, fungicidas
y qumicos de sanitizacin, se mantienen en reas seguras con accesocontrolado?
4.1.6 C
El material de empaque (cartones, plstico para envolver, canastillas, etc.)est almacenado en reas seguras?
4.1.7 C
Se realizan revisiones de los antecedentes de todo el personal, con especialatencin a empleados que tienen acceso a areas susceptibles y/o control de
procesos susceptibles?
4.2.1 C
Se requiere al personal que guarde sus artculos personales (p.e. loncheras)
en lugares designados?
4.2.2 C
comments:
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Provee la compaa almacenamiento seguro para los artculos personales de
los empleados?
4.2.3 C
Se requiere al personal someterse a entrenamiento en asuntos de seguridadde alimentos y se mantienen registros de capacitacin?
4.2.4 C
Tiene la compaa polticas documentadas de seguridad de alimentos?4.2.5 C
Se emiten tarjetas de identificacin no-reproducibles para los empleados?4.2.6 C
Se requiere a los visitantes (incluyendo contratistas) que tambin usentarjetas de identificacin?
4.2.7 C
Se requiere a los visitantes (incluyendo contratistas) que registren su entrada
y su salida en un libro de visitantes?
4.2.8 C
Hay un registro de inventario o de uso de qumicos?4.3.1 C
Se analizan periodicamente las fuentes de agua buscando contaminacin?4.4.1 C
El empaque est diseado para evidenciar alteraciones?4.4.2 C
Hace uso la compaa de camiones sellados para las cargas entrantes(excluyendo camiones abiertos o camas bajas)?
4.5.1 C
Hace uso la compaa de camiones sellados para las cargas salientes?4.5.2 C
Estn cerradas con llave las cargas cuando se reciben (excluyendo los
camiones abiertos o camas bajas)?
4.5.3 C
comments:
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Se cierran con llave los camiones cuando se despachan?4.5.4 C
Los camiones de transporte fuera de la planta estn equipados con telfonoscelulares, radios de sentidos, GPS u otros sistemas de localizacin?
4.5.5 C
Miscellaneous Survey Questions
Yes/No Verifi
El personal empleado, es todo mayor que el mnimo permitido legalmente
Estatal y Nacionalmente, ej: no se ha empleado personal por debajo de la edadlegal mnima (menores)?
5.1.1 C
Si se emplea a menores, los registro de sus horarios de trabajo cumplen conlas leyes a Nacionales y/o Estatales (entradas y salidas conforme al horarioescorlar)?
5.1.2 C
Si se emplea a menores, se tiene prohibido que realicen ciertos trabajos que
estn restringidos por ley?
5.1.3 C
La compaa est etiquetando los paquetes de venta al menudeo con el pasde origen correcto? No aplica para producto que va a restaurantes.
5.2.1 C
La compaa est etiquetando el cartn de producto terminado con el pas deorigen correcto? No aplica para producto que va a restaurantes.
5.2.2 C
Hay registros que respalden el Etiquetado del Pas de Origen p.e.: notas de
entrega, registros de produccin, etc.?
5.2.3 C
Se siguen pasos en el almacn y en el proceso de produccin para asegurarque no hay mezcla de materiales de diferentes pases (a menos que el
producto sea etiquetado como tal)?
5.2.4 C
Hay algn riesgo de alergnicos en la planta? De ser as, complete el resto dela seccin 5.3. Si no existe dicho riesgo, marquela como No aplica (N/A).
5.3.1 C
Hay controles de almacenamiento adecuados (separacin, identificacin,
etc.) para asegurar que los alergnicos no estn contaminando otras materiasprimas?
5.3.2 C
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8/10/2019 BPM Auditoria Proceso Con Haccp
20/20
Hay una lnea de produccin dedicada o una limpieza adecuada y
procedimientos de produccin para prevenir contaminacin cruzada poralergnicos?
5.3.3 C
Se identifican los utensilios y los contenedores de producto en proceso paraprevenir la contaminacin cruzada por alergnicos?
5.3.4 C
El manejo del re-trabajo toma en cuenta los aspectos asociados con
productos que contienen alergnicos?
5.3.5 C
Est capacitado el personal con respecto a los riesgos por alergnicos y a
los controles para evitar contaminacin cruzada por este motivo (incluyendo ellavado de manos entre corridas de produccin)?
5.3.6 C
Se etiquetan correctamente con respecto a alergnicos todos los productosmanufacturados en la planta?
5.3.7 C
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