bilancio sociale di mandato 2001 - 2005. la spesa sociale del comune (welfare più scuola),...
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Bilancio sociale di mandato 2001 - 2005
La spesa sociale del Comune (welfare più scuola), comprensiva della spesa per il personale, è passata da 691,9 milioni nel 2001 a 881,3 nel 2005, con un aumento del 28%. Ponendo pari a 100 il valore del 2001, l’indice della spesa sociale raggiunge nel 2005 il livello di 128. Gli utenti dei servizi sociali del Comune sono aumentati del 63% fra il 2001 e il 2005. Ponendo pari a 100 il valore del 2001, l’indice dei risultati (numero di utenti) sale costantemente lungo tutti gli anni in misura superiore all’indice della spesa, raggiungendo nel 2005 il livello di 163.
L’efficacia della spesa sociale
La società
efficacia della spesa sociale
(welfare - scuola)
100
114 116 117128
100
116
131
154163
80
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005
indice spesa indice risultati
L’efficacia della spesa per il welfare è ben dimostrata dai seguenti indicatori: fatti pari a 100 i valori del 2001, nel 2005 la spesa sociale “in senso stretto” sale a 136, mentre il numero di utenti sale a 169.
L’efficacia della spesa per il welfare
EFFICACIA DELLA SPESA DI WELFARE
117 118 120
136
100
118
134
156
168
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005
Indice spesa Indice utenza
La società
Il dettaglio della domanda di servizi sociali mette in evidenza trend crescenti nelle fasce più deboli, come quella dei minori:
Servizi sociali 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione
2001/ 2005 Adulti 14.539 16.811 18.530 28.596 31.090 113,8% Anziani 106.779 117.165 128.176 146.423 156.012 46,1% Handicap 6.735 7.722 9.578 10.512 11.437 69,8% Minori 20.558 28.533 32.444 34.325 36.339 76,8% Totale 148.611 170.231 188.728 219.856 234.878 58,% Pronto I nt.Sociale 1.978 8.164 13.661 15.773 19.732 897,6%
Totale utenti 150.589 178.395 202.389 235.629 254.610 69,1%
La società
Gli obiettivi individuati dal piano Regolatore Sociale prevedono interventi mirati a sviluppare attività di assistenza e di servizio domiciliare, per consentire alle persone anziane di continuare a vivere a casa propria con sistemi di tutoraggio e tutela. Importanti, in tal senso, il potenziamento delle forme di integrazione socio-sanitaria e lo sviluppo di centri diurni e di residenzialità protetta temporanea.
Nel corso del mandato 2001-2005 il totale complessivo degli utenti interessati ai vari servizi ed interventi è passato da 106.779 del 2001 a 156.012 nel 2005 a con un incremento del 46%.
I servizi per gli anziani
Servizi anziani 2001 2002 2003 2004 2005
Utenti servizi sociali over 65 106.779 117.165 128.176 146.423 156.012 I Centri sociali anziani 115 116 123 131 135 I scritti centri anziani 78.889 82.202 81.343 82.534 87.380 Partecipanti soggiorni anziani 9.772 10.216 9.247 8.214 7.060
La società
Progetto per il volontariato civico degli anziani, avviato nel settembre 2001 con il servizio davanti alle scuole materne ed elementari. Nella primavera 2002 si è attivato anche il servizio nei parchi e nelle ville comunali. Sono in servizio 2.500 volontari che coprono 294 scuole, 22 ville cittadine e alcuni musei della città.
Un amico per la città
Un amico per la città 2001 2002 2003 2004 2005 Volontari 500 2.000 2.000 2.200 2.500 Scuole coinvolte 140 176 246 266 294
Pony della Solidarietà Servizio gratuito a domicilio, rivolto agli over 65, finalizzato a fornire, attraverso dei volontari, all'anziano compagnia, spesa, accompagnamento e disbrigo di piccole pratiche quotidiane. Il servizio, attivo su tutto il territorio cittadino, è coordinato dalla Casa Comunale del Volontariato in collaborazione con 20 associazioni. Nell’ultimo anno i Pony della solidarietà hanno aiutato 6.190 anziani soli.Pony della solidarietà 2001 2002 2003 2004 2005 Volontari 350 700 1.040 1.560 1.700 I nterventi 4.000 5.600 13.528 26.904 55.752
La società
I minoriSono stati realizzati, insieme ai Municipi, 170 progetti, che hanno coinvolto 50.300 minori su un totale di circa 71.200 soggetti. I progetti sono stati realizzati grazie al fondo nazionale istituito dalla legge 285 del 1997, per “la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Al 31 dicembre 2004 il Comune di Roma ha chiuso o convertito in case famiglia tutti gli istituti, con due anni di anticipo rispetto a quanto fissato dalla legge.
Aperti 18 centri diurni per infanzia straniera.
Apertura del Centro di contrasto alla mendicità minorile per accogliere i minori sottratti alla strada, per conoscerli e per assisterli al fine di intervenire efficacemente sul loro contesto di vita. Dal 2004, il Comune di Roma ha deciso di attivare un servizio telefonico a disposizione di tutti coloro che vogliono segnalare casi di bambini lasciati in strada da soli a mendicare. Il centro ha seguito 1.372 bambini ed ha ricevuto 5.397 chiamate da parte dei cittadini.
servizi ai minori 2001 2002 2003 2004 2005* spesa beni e servizi – milioni di euro 23,3 28,2 34,0 34,7 42,9 utenti minorenni 20.558 28.533 32.444 34.325 36.339
La società
Con la delibera n. 110 del 2005 il Comune ha definito le strategie e i programmi di interventi per fronteggiare l’emergenza abitativa a Roma.
Le nuove iniziative previste dalla delibera riguardano: integrazione con le politiche urbanistiche, canone concordato solidale, iniziative per il potenziamento e il miglioramento della gestione dell’Edilizia residenziale pubblica (Erp), centri di assistenza abitativa temporanea, integrazione con le politiche finanziarie e fiscali, Agenzia per gli affitti, interventi di autorecupero, insieme ad una serie di strumenti e iniziative di carattere generale.
In questi cinque anni sono stati erogati, dal Comune, circa 53 mila Buoni Casa. Il “Buono Casa” si è rivelato uno strumento di grande importanza per fronteggiare l’emergenza sfratti e per sostenere i cittadini di fronte al vertiginoso aumento degli affitti.
La casa
Buoni casa 2001 2002 2003 2004 2005 n. buoni 10.000 13.000 9.937 9.500 10.500
La società
L’efficacia della spesa scolastica EFFICACIA DELLA SPESA SCOLASTICA
110114 114
119100
114
128
151157
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005
Indice spesa Indice utenza
Posto uguale a 100 il valore della spesa comunale del 2001, comprensiva della spesa per il personale, nel 2005 l’indice di spesa raggiunge il livello di 119. Posto pari a 100 il numero di utenti nel 2001, nel 2005 l’indice dell’utenza raggiunge un valore pari a 157. Anche in questo settore, così come già notato nel settore sociale, il numero di utenti cresce più della spesa, e ciò segnala un miglioramento dell’economicità dei servizi offerti dal Comune e un circolo virtuoso indotto dall’aumento iniziale della spesa, soprattutto a partire dal 2003.
La società
Il Comune di Roma gestisce direttamente la più grande rete pubblica di asili nido nel nostro Paese, con alti standard qualitativi e le tariffe più basse d’Italia.
Lo sforzo dell’Amministrazione è stato rivolto alla riduzione delle liste d’attesa e all’aumento delle strutture e dei posti a disposizione delle famiglie.
Gli asili nido
Posti asili nido
8.321
9.481
10.840
12.460
13.615
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
La società
Sono oltre 150.000 i bambini e i ragazzi romani che consumano pasti a scuola.
Dal 2002 l’applicazione di nuove regole ha portato nelle mense romane un effettivo miglioramento della qualità offerta, sia in termini di alimenti somministrati, sia in termini di organizzazione del servizio, con:
•Introduzione dei cibi biologici in tutte le mense scolastiche e nei nidi.
•Abbandono di tutte le forme di catering e introduzione di pasti espressi, preparati direttamente nelle scuole.
•Introduzione di un sistema di controlli sulla qualità dei cibi ad opera di personale specializzato e degli stessi genitori, con nuove modalità nelle penalità e nelle procedure di applicazione.
•Mantenimento delle tariffe a carico delle famiglie.
Mense scolastiche
La società
Refezione 2001 2002 2003 2004 2005 Centri in appalto 400 380 390 412 400 Utenti 88.288 89.612 90.994 81.966 93.811
Centri in autogestione 233 244 255 218 255
Utenti 55.516 57.602 60.035 51.857 59.016
Totale utenti 143.804 147.214 151.029 133.823 152.827 Pasti serviti (in milioni) 18,1 19,0 19,4 20,0 20,0
La società
Mense scolastiche
L’Amministrazione
Il valore aggiunto evidenzia il contributo che il Comune di Roma ha dato allo sviluppo economico-sociale del territorio attraverso la distribuzione delle risorse prodotte nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
E’ un indicatore di economicità utile alla valutazione delle politiche pubbliche locali.
Il valore aggiunto prodotto dal Comune di Roma
(*) dati di preconsuntivo
VALORE AGGIUNTO 2001 2002 2003 2004 2005 (*)
A) PROVENTI DELLA GESTIONE Proventi tributari (accertamenti) 1.365,10 1.819,20 1.684,60 1.742,40 1.734,70 Proventi da trasferimenti 1.298,60 1.142,50 929,00 870,10 587,70 Proventi di servizi pubblici 240,90 222,40 206,00 227,00 283,80 Proventi diversi (al netto risorse di natura finanziarie) 174,70 95,00 226,70 127,30 131,70 Proventi dei beni 96,50 105,00 107,70 126,70 143,80
Proventi da concessioni edilizie destinati a spesa corrente 32,24 50,44 19,26 38,75 60,65 Totale proventi della gestione 3.208,04 3.434,54 3.173,26 3.132,25 2.942,35 B) COSTI INTERMEDI DELLA GESTIONE Costi per acquisti di materie prime, sussid. e consumo di merci 21,30 20,40 21,30 22,70 21,60 Costi per servizi 666,00 830,90 864,00 796,10 799,60 Costi per contratti di servizio 998,41 804,30 484,80 519,10 407,20 Manutenzione ordinaria edifici 52,00 57,00 52,80 52,40 50,40 Totale costi intermedi della gestione 1.737,71 1.712,60 1.422,90 1.390,30 1.278,80 VALORE AGGIUNTO (A-B) 1.470,33 1.721,94 1.750,36 1.741,95 1.663,55 Gestione finanziaria 38,30 38,70 81,90 173,00 153,10 saldo gestione patrimoniale (società partecipate) 32,30 21,90 6,10 25,00 45,60 saldo gestione straordinaria -10,79 -14,79 -30,88 64,13 88,22
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 1.530,14 1.767,75 1.807,48 2.004,08 1.950,47
L’Amministrazione
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2001 2002 2003 2004 2005 (*)
A) REMUNERAZI ONE DEL PERSONALE 884,70 900,50 959,00 981,00 1.073,70
a) retribuzioni 798,00 825,50 865,60 870,80 906,30
b) straordinari, incentivi e indennità 69,10 75,00 81,40 101,50 149,20
c) straordinari per elezioni e referendum 17,60 - 12,00 8,70 18,20
B) REMUNERAZI ONE A STATO ED ENTI PUBBLI CI 80,20 80,00 89,20 84,00 97,80
Trasferimenti allo Stato 5,60 5,00 5,60 5,00 4,60
Trasferimenti a Reg. Prov. Comuni 2,00 1,00 0,20 0,20 0,40
I RAP 60,00 60,00 64,00 64,00 70,90
Altro (I VA…) 12,60 14,00 19,40 14,80 21,90
C) CONTRIBUTI AZI ENDE E CI TTADINI PER
SERVI ZI PUBBLI CI 150,20 160,40 161,00 167,30 185,90
D) REMUNERAZIONE CAPITALE DAPRESTITO 340,10 320,80 278,90 313,40 312,60
E)RI MBORSO CAPI TALE DA PRESTITO 312,32 335,44 300,98 250,43 172,02
F) RESIDUO ECONOMI CO PER INVESTI MENTI - 237,38 - 29,39 18,40 207,95 108,45
VALORE AGGI UNTO GLOBALE 1.530,14 1.767,75 1.807,48 2.004,08 1.950,47
(*) dati di preconsuntivo
•Il risanamento finanziario del Comune di Roma ha permesso di passare da un residuo negativo, pari a – 237 milioni nel 2001, ad uno positivo, pari a 208 milioni nel 2004 e a 108 milioni nel 2005.
L’Amministrazione
Il Comune ha costruito un sistema di esenzioni e agevolazioni a tutela delle fasce sociali disagiate, fortemente ampliato a partire dal 2002, passando da una platea iniziale di 150.000 beneficiari fino agli attuali 611.000.
La tariffazione sociale comprende oggi ICI, TARI, il trasporto pubblico, la refezione e il trasporto scolastico, l’iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati, i servizi sociali, le scuole serali e i servizi non residenziali per gli anziani.
Le agevolazioni
L’Amministrazione
Servizi oggetto di politiche selettive e numero di beneficiari nel Comune di Roma
Settore/ servizio Tipo di
agevolazione Riferimento per l’accesso/
determinazione dell’agevolazione Numero di beneficiari
I CI Ulteriore detrazione e esenzione
Reddito familiare e possesso della 1a casa e di piccole quote immobiliari
50.000
TaRi Esenzione Reddito familiare e possesso di piccole quote immobiliari
41.000
Trasporto pubblico locale
Abbonamenti a tariffa ridotta o gratuiti
Reddito familiare e possesso della 1a casa e di piccole quote immobiliari + giovani,studenti, anziani, pens. Sociali, invalidi
250.000 [1]
Gas Contributo sociale
Ultrasettantacinquenni con assegno sociale, disabili e soggetti in situazione di disagio socio-economico titolari di utenza gas
22.500
Asili nido Tariffa ridotta o esente
Isee 7.109 [2]
Refezione scolastica Tariffa ridotta o esente
Isee 17.764
Trasporto scolastico Tariffa ridotta o esente
Isee 1.328
Scuole serali Tariffa ridotta o esente
Isee 307
Servizi Anziani Tariffa ridotta o esente
Isee 3.255
Libri di testo scuola primaria
Esenzione Nessuno 132.144
Buoni libro scuole medie e d’istruzione superiore
Contributi acquisto libri di testo
Isee 31.392
Borse di studio scuole primarie, medie e d’istruzione superiore
Contributo spese per l’istruzione
Isee 54.260
Totale 611.059 [1] Dal conteggio (che si riferisce al numero di beneficiari mensili) sono esclusi i bambini fino al 10° anno di età che costituiscono una platea di potenziali beneficiari stimata intorno alle 260.000 unità. [2] Tale valore – pari all’80% del totale degli utenti - si riferisce agli iscritti che pagano una tariffa mensile non superiore alla tariffa media.
L’Amministrazione
In cinque anni il volume di risorse è stato di oltre 6 miliardi di euro: 2,5 miliardi derivanti dalla assunzione di prestiti, 1,4 miliardi derivanti da contributi e 2,1 miliardi da entrate proprie e da avanzi di amministrazione.
Gli investimenti
Entrate 2001 2002 2003 2004 2005* Totale Prestiti 175,2 727,7 626,4 564,4 454,0 2.548,7 Contributi 41,7 97,3 688,3 241,5 304,2 1.374,0 Entrate proprie 123,9 163,1 321,4 824,4 738,0 2.170,8 Totale 340,8 988,2 1.636,1 1.630,3 1.497,2 6.092,6
I principali settori di intervento su cui si riversano gli investimenti finanziati nel quinquennio sono viabilità e trasporto, con 3,1 miliardi, e territorio e ambiente con 1,3 miliardi. Altri settori seppure finanziariamente meno rilevanti hanno registrato notevoli livelli di investimenti quali la scuola con 320 milioni, la cultura con 248 milioni, il sociale con 201 milioni.
I nvestimenti per settori di attività (mln di €) 2001 2002 2003 2004 2005* Interventi sul sociale 16,8 13,7 38,3 36,8 44,6 I struzione pubblica 24,4 31,2 113,7 89,3 67,1 Attività culturali e sportive 11,6 75,5 114,4 36,7 44,5 Sviluppo economico, turismo, servizi produttivi 6,6 5,7 11,0 13,2 7,7 Territorio e ambiente 127,2 132,6 273,3 391,7 425,5 I nterventi sul patrimonio comunale 38,2 12,7 125,1 91,3 307,2 I lluminazione pubblica 2,6 7,5 46,8 30,9 28,3 Viabilità, mobilità, trasporto pubblico polizia mun. 94,5 681,0 852,9 883,1 505,2 Altre spese a carattere generale 19,0 28,3 60,6 57,3 67,1 Totale 340,8 988,2 1.636,1 1.630,3 1.497,2
L’Amministrazione
Risulta buono anche l’andamento degli investimenti dei principali gruppi societari capitolini (Acea, AMA ed ATAC) che passano dai 337 milioni di euro del 2001 ad oltre 500 milioni di euro nel 2005.
Nel periodo 2001-2005 gli investimenti complessivi ammontano ad oltre 1,8 miliardi di euro.
Gli investimenti delle principali società del Gruppo Comune di Roma
Andamento degli investimenti delle principali aziende del
gruppo Comune di Roma
336.746 327.406287.463
378.647
516.039
2001 2002 2003 2004 2005
L’Amministrazione
La città
Dopo 40 anni il Consiglio Comunale di Roma ha approvato il nuovo PRG.
È un Piano che affronta la questione dello sviluppo e della modernizzazione della città, con una particolare attenzione alla tutela storico-ambientale e all’identità della città.
Il nuovo Piano Regolatore Generale
I numeri del nuovo Piano Regolatore Generale:
• Roma è il più grande comune d’Europa: 129.000 ettari di superficie, pari a 9 città italiane
• Su 2/3 del territorio romano (87.800 ettari) non sarà possibile costruire
• 41.000 ettari sono destinati a 19 parchi
• Sono state dimezzate le previsioni edificatorie, da 120 milioni di metri cubi a circa 60
Dal 2001 è stato avviato e in parte attuato il più ampio programma di interventi per la riqualificazione e la pedonalizzazione nella città storica, pari a circa 35 interventi.
La città storica e le periferie
L’impegno di riqualificazione delle periferie romane sintetizzato nello slogan portare le periferie al centro della città si è concretizzato in un ampio processo di pianificazione e un rilevante programma di investimenti in infrastrutture, manutenzione e servizi.
I nterventi città storica 2001 2002 2003 2004 2005* Totale Investimenti (mln €) 55,2 17,0 47,5 63,0 49,0 231,7
Riqualificazione delle periferie 2001 2002 2003 2004 2005* Totale I nvestimenti (mln €) 67,4 72,0 200,0 281,0 148,2 768,6
La città
• Il Parco della Musica, l’Auditorium di Renzo Piano, inaugurato il 21 aprile 2002
• Il Centro agroalimentare romano, inaugurato nel novembre del 2002
• Il Passante a Nord-Ovest, inaugurato nel dicembre 2004
• Il primo lotto della Nuova Fiera di Roma a Ponte Galeria, inaugurato il 20 aprile del 2006
• Il Museo dell’Ara Pacis, inaugurato il 21 aprile 2006
• Il Nuovo Centro Congressi, progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas
• La nuova Stazione Tiburtina, progettata dall’architetto Paolo Desideri
• La Città dei Giovani, il polo culturale e multimediale progettato da Rem Koolhas che nascerà nell’area degli ex Mercati Generali
• Ampliamento degli spazi espositivi del Macro, la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea
• Il Campidoglio 2, il polo amministrativo unico
Le grandi opere e la grande architettura
La città
In questi anni il Comune e Acea Ato2 SpA hanno attivato un piano di interventi per sviluppare e migliorare il sistema idrico, fognario e depurativo del territorio capitolino. L’operazione richiede l’investimento di 320 milioni di euro, doterà la città di un servizio idrico integrato, permetterà di migliorare sensibilmente lo stato dei corsi d’acqua e in particolare del Tevere e dell’Aniene.
Il Piano è articolato su più ambiti di interventi:
• La realizzazione di nuove Reti Idriche di Distribuzione consentirà di estendere il servizio idrico ai nuclei abitativi (di recente edificazione) sorti spontaneamente.
• Roma, grazie agli interventi ad oggi realizzati, è dotata di un efficiente sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, che serve la quasi totalità del territorio consolidato (oltre il 90% della popolazione residente nel 2005). Il Piano prevede di estendere il servizio di depurazione all’intero territorio comunale.
• Potenziamento degli Impianti di Depurazione. Sono stati completati 10 interventi, mentre altri 36 sono stati programmati.
La rete idrica
La città
L’Amministrazione con l’Acea ha messo a punto un piano per la rete di distribuzione elettrica: ogni anno vengono sostituiti 300 Km di rete secondo un piano decennale che si completerà nel 2015 e che permetterà di avere una rete moderna e rispondente a maggiori standard di efficienza e di sicurezza.
La rete elettrica
Rete elettrica totale (in km)
22.150 24.387 24.532 24.907 25.500
28.49327.76927.39827.25925.493
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005
di cui cavi interrati
La città
Il servizio viene svolto su un territorio di 1.300 kmq, pari a circa 8 volte la città di Milano.
La rete di trasporto pubblico a Roma è di circa 2.350 km ed offre circa 170 milioni di vetture-km anno.
Il trasporto pubblico
Trasporto pubblico e metropolitane 2001 2002 2003 2004 2005* Totale Investimenti (mln €) 59,0 612,0 700,7 581,0 147,1 2.099,8
Offerta trasporto pubblico (milioni di veicoli/km)
161,6160,8
170
168
170
156
158
160
162
164
166
168
170
172
2001 2002 2003 2004 2005
La città
Il verde pubblico rappresenta un patrimonio straordinario che negli ultimi cinque anni è aumentato per estensione: gli ettari gestiti dal Comune sono aumentati dai 3.177 del 2001 ai 3.511 del 2005.
Il verde pubblico
Verde pubblico gestito dal Comune di Roma (ha)
3.177 3.216 3.2363.491 3.511
0
1000
2000
3000
4000
2001 2002 2003 2004 2005
La città
Le principali grandezze che misurano il grado di inquinamento atmosferico della Capitale evidenziano un loro costante miglioramento durante tutto il periodo 2001-2005. Secondo i dati delle stazioni di rilevamento, infatti, i principali agenti inquinanti (benzene, PM 10, monossido di carbonio e ozono) diminuiscono significativamente nell’arco di tempo considerato.
La lotta all’inquinamento
Benzene
0
5
10
2001 2002 2003 2004 2005
ug
/m3
PM10
44 43 42 42 40
-10
10
30
50
2001 2002 2003 2004 2005
ug
/m3
Monossido di carbonio (CO)
1,41,8
1,61,3 1,2
0,00,51,01,52,02,5
2001 2002 2003 2004 2005
CO
[m
g/m
3]
Tutte le stazioni Stazioni storiche
Ozono (O3)
49,843,1 47,0
40,2 37,2
01020304050
2001 2002 2003 2004 2005
O3 [m
g/m
3]
Tutte le stazioni
La città
L’impegno del Comune per una città più pulita si è concretizzato in un aumento dei servizi di pulizia e raccolta.
I rifiuti raccolti (differenziati e indifferenziati) sono aumentati del 18%.
La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 6,2 al 20,3% del totale.
La pulizia della città
Rifiuti raccolti (migliaia di tonnellate)
212 286
1.4771.4951.4501.4561.467
86330
130
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
2001 2002 2003 2004 2005
Raccolta indifferenziata Raccolta differenziata
La città