berap voorjaar 2016 - simpelveld

Berap voorjaar 2016

Berap voorjaar 2016

-1-

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 3 HOOFDSTUK 2: FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK 7 HOOFDSTUK 3: BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE 11 Programma 1 : Bestuur 12 Programma 2 : Openbare orde en veiligheid 16 Programma 3 : Mobiliteit 18 Programma 4 : Toerisme & economische zaken 22 Programma 5 : Jeugd & jongeren 26 Programma 6 : Cultuur 31 Programma 7 : Sport 33 Programma 8 : Werk, inkomen en sociale zorg 35 Programma 9 : Welzijn & zorg 40 Programma 10: Milieu 45 Programma 11: Wonen & ruimtelijke kwaliteit 50 Financiering & algemene dekkingsmiddelen 56 Kostenplaatsen 59 HOOFDSTUK 4: FINANCIËLE RECAPITULATIE 63 BIJLAGEN:

LIJST VAN AFKORTINGEN 68 69

COLOFON 71

Berap voorjaar 2016

-2-

Berap voorjaar 2016

-3-

HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Berap voorjaar 2016

-4-

Berap voorjaar 2016

-5-

PLANNING & CONTROL-CYCLUS De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten:

- Programmabegroting

- Berap voorjaar

- Berap najaar

- Jaarstukken

In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is

in onderstaand diagram aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.

Document ToelichtingPeriode

Programmabegroting

Jaarstukken

Berapvoorjaar

Berapnajaar

Voornemens van de Raad voor

het College van B&W ten

aanzien van het komende jaar.

Tussentijdse verantwoording

door College van B&W over

voortgang voornemens en

tevens effecten jaarstukken

voorgaand jaar.

Tussentijdse verantwoording

door College van B&W over

voortgang voornemens en

vooruitblik wijzigingen in

begroting komend jaar.

Eindverantwoording door

College van B&W over de

uitvoering van de voornemens.

November jaar t-1

Juni jaar t

December jaar t

Juni jaar t+1

Berap voorjaar 2016

-6-

De voorliggende Berap voorjaar 2016 volgt de opbouw van de programmabegroting 2016. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse

activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële

afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

In deze Berap zijn, indien deze er zijn, ook eventuele gevolgen voor het jaar 2016 opgenomen, die bij het samenstellen van de jaarstukken 2015 geconstateerd zijn. Tevens

is het van belang te vermelden dat de financiële consequenties van de Berap najaar 2015, welke nog niet zijn verwerkt in de begroting 2016, hier nogmaals worden

genoemd (in hoofdstuk 2), zodat zij kunnen worden opgenomen in de aan deze Berap verbonden begrotingswijziging.

Berap voorjaar 2016

-7-

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE

POSITIE EN

VOORUITBLIK

Berap voorjaar 2016

-8-

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2016 tot en met 2019 uit de primaire begroting 2016 weergegeven, na verwerking van de effecten van de berap

najaar 2015.

JAARSCHIJF 2016 2017 2018 2019

SALDI PRIMITIEVE BEGROTING 2016 10.192 -288.233 -84.109 18.660

Effecten berap najaar 2015 - 243.200 + 7.800 + 27.400 27.400

Mutaties Algemene Uitkering n.a.v. septembercirculaire 2015 + 94.493 + 91.105 + 154.863 160.865

Saldi meerjarig t.a.v. 3 d’s uit berap najaar 2015 + 339.000 + 142.000 + 66.000 73.000

SALDO BEGROTING ( inclusief berap najaar 2015 en mutaties AU n.a.v. septembercirculaire 2015)

* het saldo 2017 (- € 47.328) wordt in de berap najaar 2015 gedekt uit de

algemene reserve en per saldo resteert dan een saldo van € 0. Hier is gekozen om

een nieuw begroot saldo 2017 te berekenen en vervolgens te bepalen of en welke

omvang een eventuele dekking uit de algemene reserve zou moeten bedragen.

+ 200.485 - 47.328* + 164.154 + 279.895

In bovenstaande meerjarensaldi zijn tevens de effecten verwerkt van de Algemene Uitkering n.a.v. de uitgebrachte Septembercirculaire 2015 .

Indien de effecten van de jaarstukken 2015 en de berap voorjaar 2016 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF 2016 2017 2018 2019

SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2015) + 200.485 - 47.328 + 164.154 + 279.895

Effecten berap voorjaar 2016 -90.900 -136.770 -57.895 -86.265

Effecten berap voorjaar 2016 (leges omgevingsvergunningen

Resort Heuvelland van 2016 naar 2017 en toeristenbelasting/ozb

vervallen opbrengsten 2018 en 2019 raming van € 227.000 naar

€ 188.000)

- 230.000 230.000 -188.000 - 39.000

SALDO BEGROTING

(incl. berap voorjaar 2016 en jaarstukken 2015)

-120.415 45.902 - 81.741 154.630

Vrijval algemene reserve vanwege tekorten* 120.415 n.v.t. 81.741 n.v.t.

SALDO BEGROTING 0 45.902 0 154.630

De mutaties van deze berap voorjaar 2016 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma’s.

Berap voorjaar 2016

-9-

De tekorten van 2016 en 2018 wordt gedekt uit de algemene reserve. Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt hieronder een

verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2015 als startpunt is genomen.

Sociaal Domein Uit de jaarstukken 2015 blijkt voor de jeugdzorg een nadeel van € 162.000. Dit is een nadeel bovenop het reeds geraamde nadeel in de berap najaar van € 273.000. In de

berap najaar 2015 werd er vanuit gegaan dat het incidenteel nadeel betrof als gevolg van de garantieafspraken die in 2015 van toepassing waren. Er is in 2015 echter geen

sprake geweest van verplichtingen op basis van de garantieafspraken. Desondanks zijn de kosten voor de jeugdzorg hoger uitgevallen. Indien er vanuit wordt gegaan dat de

uitgaven 2015 representatief zijn voor de jaren 2016 en verder, dan betekent dit dat het nadeel 2015 structureel doorwerkt.

Voor de wmo blijkt in de jaarstukken 2015 een voordeel van afgerond € 464.000. Rekening houdend met het voorgaande en op basis van de op dit moment beschikbare

informatie en ervaringscijfers 2015 gaan we er vanuit dat het nadeel bij de jeugdzorg en het voordeel bij de wmo zich in evenwicht houden.

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIELE ONWIKKELINGEN Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

Stand 1 januari 2015 8.767.980

bij: resultaatbestemming 2014 250.968

opheffing reserve Krimp 212.922

0

463.890

af: vrijval t.b.v. Openbare Verlichting (LaaS) 80.000

vrijval t.b.v. Voorziening Onderhoud Gebouwen 712.150

vrijval t.b.v. reserve (Mijn) waterschade 13.722

0

805.872


bij: resultaatbestemming jaarstukken 2015 103.299

0

103.299

af: vrijval t.b.v. sluitend saldo 2016 n.a.v. de effecten berap voorjaar 2016 120.415

vrijval t.b.v. dotatie personeelsreserve 100.000

vrijval restant budget Dorpstraat / Oranjeplein (€ 725.000 - € 606.720) 118.280

vrijval t.b.v. afboeking upgrade Gasthof en omgeving 188.320

0

527.015


Berap voorjaar 2016

-10-

De reconstructie Gasthof – Minister Ruijsstraat wordt conform het raadsbesluit afgeboekt van de algemene reserve. Ten aanzien van de reconstructie Dorpstraat /

Oranjeplein wordt, in afwijking van het eerdere raadsbesluit (inzake bezuinigingsvoorstellen fase 3, voorstel 18) om de investeringskosten te dekken uit de algemene

reserve, voorgesteld om deze kosten te activeren en af te schrijven. Voor deze aanpak wordt gekozen omdat structureel financiële ruimte aanwezig is en bijkomend

voordeel is dat de algemene reserve niet zwaar belast wordt door een directe afboeking. Zie verder uitleg in hoofdstuk 3, programma Mobiliteit.

Voor de algemene reserve is door raad een minimum-omvang bepaalt van € 7.500.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2017 voldoet hier aan.

Berap voorjaar 2016

-11-

HOOFDSTUK 3

BELEIDS-

INFORMATIE EN

FINANCIËLE

PROGNOSE

Berap voorjaar 2016

-12-

Programma

1. Bestuur Onder dit programma vallen de volgende producten:

gemeenteraad, raadscommissie, college b&w, representatie, promotie & p.r., onderscheidingen en eremedailles, secretaris & secretariekosten, voorlichting &

gemeenteberichten, juridische kwaliteitszorg, basis registratie personen, naturalisatie, burgerlijke stand, verkiezingen, baten secretarieleges burgerzaken,

intergemeentelijke samenwerking, raadsgriffier, bestuursondersteuning, accountantskosten, rekenkamer en programmabegroting & jaarverslag.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2016 Toelichting

Samenwerking Parkstad

Actieve participatie in diverse

bestuurlijke en ambtelijke regionale

overleggen.

Parkstad Limburg: Als uitvloeisel van de uitgangspunten uit de vastgestelde notitie ‘Toekomst van de regionale samenwerking’ heeft de raad op 20

februari 2014 besloten tot wijziging van de ‘gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg’. De gewijzigde GR is een

regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders. Portefeuillehouders worden meer in positie gebracht en kunnen

bindende besluiten nemen; zij verantwoorden zich hiervoor naar gemeenteraden via hun eigen colleges. Gewerkt wordt met een

zgn. ‘kern-agenda’ (welke de onderwerpen bevat waarvan de gemeenten van elkaars doen en laten afhankelijk zijn waardoor het

noodzakelijk is met de 8 gemeenten tot bindende afspraken te komen) en een zgn. ‘flexibele schil’ (thema’s waarop onverplicht

wordt samengewerkt door een ‘coalition of de willing’, dus mogelijk door minder dan 8 gemeenten).

Samenwerking IBA

(Bestuurlijke) deelname aan IBA

Parkstad.

IBA Parkstad: Met de Startmanifestatie IBA Parkstad is een Open oproep voor projecten in het kader van IBA Parkstad gestart. De IBA zal (als

formele organisatie) tot 2020 doorlopen en het is een uitdaging om voor onze regio partijen de komende tijd te inspireren met als

doel het aanjagen en concreet (laten) realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame (IBA waardige)

ontwikkelingen / projecten. Het eigenaarschap van IBA projecten blijft bij de projecteigenaren (ondernemers/

ondernemersnetwerken) liggen, niet bij gemeenten. Met de “IBA Kandidaten” wordt mede vanuit de IBA organisatie verder aan de

slag gegaan. De “IBA Attention” projecten dragen de potentie in zich om door extra aandacht, begeleiding of allianties tot

kandidaat te kunnen evolueren.

Als nieuwe ontwikkeling kan worden vermeld dat het IBA-bureau het project “Oerland van kalk” dat vanuit Voerendaal is

geïnitieerd, ook voor het grondgebied van Simpelveld (richting Aken) als ‘IBA-kandidaat project’ van toepassing heeft verklaard. Een

gebiedsregisseur draagt zorg voor integrale aanpak en afstemming. Tevens is in goed overleg met het IBA-bureau en de provincie

een start gemaakt met de gebiedsontwikkeling op en rondom het terrein van de ZLSM. In dat kader wordt er middels aansturing

vanuit IBA een prijsvraag “Stationslocatie Simpelveld” uitgeschreven. Input hiervoor komt o.a. uit de op 23 maart j.l.

Berap voorjaar 2016

-13-


georganiseerde stakeholders-middag. Dit project staat ook op de ‘Ontwikkelagenda Parkstad Limburg’ (3 maart 2015) dat door de

Parkstadgemeenten is ondertekend.

Samenwerking VONSS:

Afhankelijk van de besluitvorming

aangaande het door BMC

uitgebrachte rapport ‘Met VONSS

vooruit’, wordt de

netwerksamenwerking

geïntensiveerd en worden verdere

stappen gezet naar functionele

integratie op diverse gebieden.

VONSS: Vanuit de onderkenning, dat we gezien aard, karakter en identiteit vergelijkbare opgaven en uitdagingen hebben werken we op een

aantal terreinen samen met de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Schinnen. Tegen de achtergrond van

maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is het zinvol geacht na te gaan hoe de VONSS-samenwerking verder kan worden

uitgebouwd. Hiertoe is in VONSS-verband een onderzoeksopdracht opgestart naar het toekomstig perspectief voor de VONSS-

samenwerking. Op 10 juli 2015 is de rapportage van BMC getiteld ‘Met VONSS vooruit’ aan de raden van de VONSS gemeenten

toegezonden. De in eerste aanleg voorziene besluitvorming in de 5 gemeenteraden aangaande deze rapportage is met de

raadsbesluiten rond de fusie/herindeling van de gemeenten Schinnen en Onderbanken in een ander daglicht komen te staan Van

de drie andere VONSS-gemeenten hebben in ieder geval Voerendaal en Simpelveld aangegeven niet aan de fusie

Schinnen/Onderbanken deel te nemen.

De gemeente Nuth heeft formeel nog geen standpunt ingenomen op het aan haar gerichte verzoek van Onderbanken en Schinnen

om aan te sluiten bij de fusie Schinnen-Onderbanken. Vanuit de VONSS-gemeenten wordt het standpunt gedeeld dat een fusie van

twee van de vijf gemeenten niet te combineren is met een functionele integratie van de vijf VONSS-gemeenten tegelijkertijd.

Afgesproken is dat twee parallelle sporen worden gevolgd. De gemeenten Onderbanken en Schinnen vervolgen hun

herindelingstraject en de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Nuth vervolgen hun oriëntatie en maken hierin zelfstandig keuzes.

Deze parallelle sporen blijven informeel met elkaar in verbinding door middel van periodieke bijeenkomsten van de VONSS-

colleges. Daar waar wenselijk kan de VONSS-lijn snel worden geactiveerd. Gemaakte afspraken blijven van kracht en opgebouwde

netwerken worden onderhouden.

Samenwerking Zuid-Limburg:

Lokale vertaling geven aan

bovenlokale ontwikkelingen m.b.t.

bestuurlijke organisatie.

Zuid-Limburg: Als vervolg op de rapportage Van Geel is op initiatief van de Provincie Limburg in de periode september 2014 t/m maart 2015

onderzocht hoe gemeentebesturen, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars met elkaar samenwerken in het

kader van de decentralisaties op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet naar gemeenten per januari 2015. De

onderzoekers, de heren Rutten, Bisschops en Kuiper hebben als ‘Verkenners sociaal domein’ in december 2014 een

tussenrapportage opgesteld.

In deze Tussenrapportage stond de transitie van taken centraal. Mede in samenspraak met de VONSS gemeenten heeft ons college haar reactie op deze tussenrapportage kenbaar gemaakt.

In de periode van Januari/ maart 2015 hebben de Verkenners hun opdracht toegespitst op de transformatie in het sociaal domein

met centraal de vraag hoe het gesteld is met de vitaliteit van het netwerk en de bestuurlijke condities in Limburg om die

transformatie vorm te geven. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld in het aan de opdrachtgever

Berap voorjaar 2016

-14-


aangeboden eindrapport, getiteld ‘Bouwen aan Limburgse vitaliteit’.

Zoals aangegeven in de Bestuursrapportages 2015 is het eindrapport en de daarbij behorende bijlagen te raadplegen op de

website van de Provincie Limburg en heeft de werkgroep 3 Decentralisaties kennis genomen van de rapportage.

Burgerparticipatie:

Opstellen notitie burgerparticipatie.

Opstellen notitie Burgerparticipatie is voorzien in kwartaal 2 en kwartaal 3.

Berap voorjaar 2016

-15-

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Geen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 2.473.821 begroot voor het programma Bestuur. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

product begroting prognose verschil toelichting

gemeenteraad 198.844 198.844

raadscommissies 31.705 31.705

college b&w 778.967 778.967

bestuurlijke vernieuwing

representatie, promotie & p.r. 27.359 27.359

onderscheidingen en eremedailles 8.135 8.135

secretaris & secretariekosten 142.383 142.383

voorlichting & gemeenteberichten 134.413 134.413

juridische kwaliteitszorg 188.168 188.168

B.R.P. 413.546 413.546

naturalisatie 8.513 8.513

burgerlijke stand 43.814 43.814verkiezingen 28.068 28.068

baten secretarieleges burgerzaken -170.000 -170.000

intergemeentelijke samenwerking 358.024 358.024

raadsgriffier 80.818 80.818

accountantskosten 32.459 32.459

rekenkamer 12.981 12.981

programmabegroting & jaarverslag 155.624 155.624

Totaal 2.473.821 2.473.821

Berap voorjaar 2016

-16-

Programma

2. Openbare orde & veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende producten:

plaatselijke brandweerzorg, regionale brandweer, rampenbestrijding, toezichthouder/BOA, beleid openbare orde & veiligheid, uitvoering apv & bijzondere

wetten, doodsschouw en nachtregisters.



Integraal veiligheidsbeleid:

Actualiseren en vervolgens

Implementeren van de beleidsnota

integraal veiligheidsbeleid;

De nota integraal veiligheidsbeleid is in januari 2016 vastgesteld. Daarmee zijn ook de prioriteiten benoemd die moeten worden

uitgewerkt. Prioriteiten zijn onder andere: het inrichten van een buurtbemiddelingsteam, aanpak jeugdoverlast, aanpak overlast door

verwarde personen, signalering jihadisme en andere radicalisering, implementatie van preventie- en handhavingsplan alcoholgebruik

jeugd en hun omgeving.

Integraal veiligheidsbeleid:

Uitvoeren van uitvoerings-

programma rond elk van de 5

veiligheidsvelden (woon- en

leefomgeving; bedrijvigheid en

veiligheid; jeugd en veiligheid;

fysieke veiligheid; integriteit en

veiligheid).

Het uitvoeringsprogramma wordt momenteel opgesteld.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Kerncentrale Tihange

Städteregion Aken spant een proces aan tegen het Koninkrijk België betreffende de doorstart van de kerncentrale Tihange. Enkele gemeenten uit Zuid-Limburg en 30

gemeenten uit Luxemburg sluiten bij dit proces aan. Wij hebben bij dit initiatief aangesloten en een solidariteitsbijdrage van € 1.000 aan de stad Aken toegekend tegen de

achtergrond dat dit een thematiek is die maatschappelijk op de agenda staat. Onze bijdrage dekken we uit het reguliere budget juridische kwaliteitszorg uit programma 1.

Berap voorjaar 2016

-17-

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Uw Raad heeft op 10 maart besloten dat er nieuwe brandweerpost gebouwd wordt op het voormalig perceel van I gen Bende. Ook heeft u besloten om op het resterende

deel van het perceel parkeerplaatsen aan te leggen. Daarnaast is voor de verbouwing van de post Bocholtz een bedrag gereserveerd.

Om de nieuwbouw en verbouwing te realiseren is een werkgroep ingesteld die op 4 april voor het eerst heeft vergaderd. De werkgroep heeft een projectplan opgesteld.

Investeringskosten:

Resume: Kapitaallasten: Optie 2 € 679.406,- afschrijving 40 jr, rente 4%: € 44.161,-

Parkeerplaats € 45.000,- afschrijving 40 jr, rente 4%: € 2.925,-

Post Bocholtz € 23.100,- afschrijving 20 jr, rente 4%: € 2.079,-

Totaal € 747.506,- jaarlijks € 49.165,-

De nieuw brandweerkazerne (volgens optie 2) wordt naar verwachting in 2017 opgeleverd, derhalve worden de kapitaalslasten conform de nota activeren en afschrijven

vanaf boekjaar 2018 volledig geboekt. In het eerste jaar (2017) wordt conform de gehanteerde bestendige gedragslijn alleen de halve rente gerekend als kapitaalslast,

zijnde 2% van optie 2 en de parkeerplaats (€ 724.406) is € 14.500. De aanpassingen aan de post Bocholtz worden in 2016 opgeleverd. De rentelasten in het eerste jaar

(2016) bedragen de halve rente € 500 en vanaf 2017 € 2.079.

Resumerend bedragen de kapitaalslasten van beide posten in 2016 € 500, 2017 € 16.600 en 2018 en verder € 49.165.

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 813.546 begroot voor het programma Openbare Orde & Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende

substantiële afwijking voorzien.


plaatselijke brandweerzorg 25.979 25.979

regionale brandweer 438.315 438.815 500 Betreft de kapitaalslasten van de nieuw te bouwen brandweerkazerne van de

post Simpelveld (in 2016: € 500, in 2017: € 16.600 vanaf 2018: € 49.165 (S))

rampenbestrijding 69.116 69.116

toezichthouder/BOA 78.022 78.022

beleid openbare orde & veiligheid 78.943 78.943

uitvoering apv & bijzondere wetten 118.171 118.171

doodsschouw 3.000 3.000

nachtregisters 2.000 2.000

Totaal 813.546 814.046 500

Berap voorjaar 2016

-18-

Programma

3. Mobiliteit Onder dit programma vallen de volgende producten: wegen, straten & pleinen, verkeersmaatregelen, openbaar vervoersbeleid –en beheer en parkeergelegenheden.



Wegenbeheerplan:

Uitvoering geven aan het

wegenbeheerplan 2014-2018 met

gerichte aandacht voor de kwaliteit

van de trottoirs.

Het wegenonderhoud wordt gecombineerd met het afkoppelen van de wijk Hulsveld en het afkoppelen van het buurtschap

Bosschenhuizen. De planvoorbereiding daarvoor is in een afrondende fase. Een raadsvoorstel waarin de aanpak uiteen wordt gezet

is inmiddels gereed en besproken in de raadscommissie en raadsvergadering van 26 mei jl.. Het samenvoegen van afkoppelen en

asfaltonderhoud leidt tot een integrale aanpak van de wijk Hulsveld (in Bosschenhuizen wordt alleen afgekoppeld!), waarbij

eveneens de nadruk zal liggen op de trottoirs. De uitvoering zal starten in de tweede helft van 2016 en mogelijk, gezien de omvang

van het werk, doorlopen tot in de eerste helft van 2017.

Reconstructie Gasthof - Minister

Ruijsstraat – Wilhelminastraat:

In de resterende maanden van 2016

zal het gebied rondom de Gasthof

gereconstrueerd worden.

In 2015 is gestart met de planvoorbereiding voor de herinrichting van de Gasthof, de Minister Ruijsstraat en het kruispunt met de

Wilhelminastraat. De planvoorbereiding is inmiddels afgerond en in juni 2016 zal gestart worden met de uitvoering van de

herinrichting van deze wegen. Op 11 april heeft de aanbesteding plaatsgevonden, waarbij het werk voor € 388.700 is gegund aan

de aannemer Van de Kreeke.

Voor het project is in totaal €446.600 beschikbaar gesteld, middels een raadsbesluit d.d. 28 mei 2015. Van dit bedrag is voor een

bedrag van € 388.700 gegund aan de aannemer voor de uitvoering van de reconstructie en is € 24.000 benodigd voor directie en

toezicht op dit project. Hierdoor resteert er een marge van € 33.900, o.a. voor onvoorziene zaken.

Reconstructie rondom kerk

Simpelveld (Vroenhof-

/Pastoriestraat):

In 2016 zal gestart worden met de

planvoorbereiding voor deze

reconstructie, die voor 2017 is

In 2016 wordt gestart met de planvoorbereiding voor de reconstructie van de Vroenhofstraat en de Pastoriestraat. Deze

planvoorbereiding is, na een meervoudig onderhandse aanbesteding, gegund aan RA Infra. Voor de planvoorbereiding is €45.000

ter beschikking gesteld. In de loop van 2016 zal een raadsvoorstel opgesteld worden t.b.v. het beschikbaar stellen van een

Berap voorjaar 2016

-19-


gepland.

uitvoeringskrediet. Het totale budget voor deze reconstructie is €475.000. Gestreefd wordt naar een start van de uitvoering in het

voorjaar van 2017.

Rapportage/evaluatie

verkeersveiligheid rond de

basisscholen:

Evaluatie verkeersveiligheid rond

basisscholen via regelmatige

bespreking in VEBO-overleg.

Noodzaak opstellen rapportage

herbezien in 2017.

Momenteel is geen directe aanleiding voor het uitvoeren van deze evaluatie en/of het opstellen van een rapportage. Gezien het

beperkt aantal klachten rondom de scholen wordt nu verwacht dat wellicht in 2017 geen evaluatie hoeft plaats te vinden. 2016 zal

daarom gebruikt worden om te bezien of eventueel in 2017 alsnog een rapportage uitgevoerd dient te worden.

Alle overige, kleine, zaken rondom scholen worden reeds in het VEBO-overleg besproken en opgelost. Indien in 2017 de situatie

ongewijzigd blijft heeft een evaluatie/ rapportage in 2017 geen meerwaarde.

Rapportage veiligheid fietsroutes

schoolgaande jeugd:

Evaluatie via regelmatige bespreking

in VEBO-overleg. Noodzaak opstellen

rapportage herbezien in 2017.

Momenteel is er geen directe aanleiding voor het laten opstellen van een dergelijk rapport. Gezien het zeer beperkt aantal klachten

betreffende de veiligheid van de fietsroutes voor de schoolgaande jeugd wordt nu verwacht dat in 2017 geen rapportage opgesteld

hoeft te worden. 2016 zal daarom gebruikt worden om te bezien of eventueel in 2017 alsnog een rapportage opgesteld dient te

worden.

Alle overige, kleine, zaken rondom scholen en de fietsroutes worden reeds in het VEBO-overleg besproken en opgelost. Indien in

2017 de situatie ongewijzigd blijft heeft een evaluatie/ rapportage in 2017 geen meerwaarde.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN De reconstructie Gasthof – Minister Ruijsstraat wordt conform het raadsbesluit afgeboekt van de algemene reserve. Ten aanzien van de reconstructie Dorpstraat /

Oranjeplein wordt in afwijking van het eerdere raadsbesluit (inzake bezuinigingsvoorstellen fase 3, voorstel 18) om de investeringskosten te dekken uit de algemene

reserve, voorgesteld om deze kosten te activeren en af te schrijven. Voor deze aanpak wordt gekozen omdat structureel financiële ruimte aanwezig is en bijkomend

voordeel is dat de algemene reserve niet zwaar belast wordt door een directe afboeking.

In voorstel 18 van de genoemde bezuinigingsronde is voorgesteld dat de investering wordt gedekt uit de algemene reserve waardoor een structurele besparing van

€ 18.125 (afschrijvingslasten) wordt behaald. Conform het raadsvoorstel reconstructie Gasthof-Minister Ruijsstraat-Wilhelminastraat resteert van de reconstructie

Dorpstraat / Oranjeplein een bedrag van € 118.280 dat ter beschikking komt voor de reconstructie Gasthof e.o.. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen dan € 15.170. Dit

bedrag kan opgevangen worden binnen de structurele financiële ruimte van de meerjarenraming waardoor de mogelijkheid bestaat om de onttrekking aan de algemene

reserve achterwege te laten. Hierdoor blijft de algemene reserve rond de 8 miljoen euro bedragen (zie overzicht algemene reserve in hoofdstuk 2). De afschrijvingslasten

gaan in het jaar na afronding project, dus ingaande 2017.

Berap voorjaar 2016

-20-

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Omschrijving Budget Excl. BTW:

Toelichting

Reconstructie Gasthof – Minister Ruijsstraat – Wilhelminastraat

€ 446.600 Conform het raadsbesluit d.d. 28 mei 2015 is voor dit project in totaal €446.600 gereserveerd, de dekking

voor dit bedrag is als volgt:

€118.280 Restant oorspronkelijk budget reconstructie Dorpstraat-Oranjeplein

€ 50.000 Beschikbaar gesteld voor herinrichting kruispunt, op basis van amendement

€ 90.000 Extra restant reconstructie Dorpstraat-oranjeplein, i.v.m. dekking van deze kosten uit GRP

€188.320 Uit Algemene Reserve.

De uitvoering van dit werk is aanbesteed voor een bedrag van € 388.700. Voor directie en toezicht is een

bedrag benodigd van € 24.000, zodat een reserve van € 33.900 resteert voor o.a. onvoorziene zaken.

Totaal €446.600

Berap voorjaar 2016

-21-

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 1.152.896 begroot voor het programma Mobiliteit.

Met betrekking tot de realisatie worden momenteel de volgende substantiële afwijkingen voorzien.


wegen, straten & pleinen 1.070.287 1.258.587 188.300 Conform raadsbesluit worden de reconstructie Gasthof e.o. (€ 188.300) in 2016

i.p.v. 2015 afgeboekt van de materiële vaste activa t.l.v. de algemene reserve.

Per saldo budgettair neutraal. De reconstructie Dorpsstraat/Oranjeplein wordt

geactiveerd en afgeschreven. Jaarlijkse kosten vanaf 2017 € 15.170 (S).

verkeersmaatregelen 71.113 71.113

openbaar vervoersbeleid en -beheer 5.103 5.103

parkeergelegenheden 6.393 6.393

Totaal 1.152.896 1.341.196 188.300

Berap voorjaar 2016

-22-

Programma

4. Toerisme & Economische zaken Onder dit programma vallen de volgende producten:

weekmarkten, advisering economische ontwikkelingen, bedrijfsterreinen, deelnemingen energiebedrijven en toerisme.



Economische structuurversterking:

Uitwerken actiepunten Nota Lokaal

Economisch Beleid

De volgende in de nota lokaal economisch beleid 2015 opgenomen acties zijn afgerond:

• het instellen van een toeristisch-economisch platform, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van diverse sectoren om

de samenwerking tussen de lokale overheid en ondernemers te stimuleren. In 2015 zijn twee bijeenkomsten van het

toeristisch-economisch platform geweest (17 juni 2015 en 5 oktober 2015) en in 2016 een bijeenkomst (7 april 2016).

• het onderzoeken naar het invoeren van een reclamebelasting als basis voor een ondernemersfonds. In 2015 is op

voorspraak van en door de Ondernemersvereniging Simpelveld de mogelijkheid om reclamebelasting in de kern Simpelveld

in te voeren onderzocht. Echter, wegens gebrek aan draagvlak bij de lokale ondernemers, is niet overgegaan tot invoering

van deze belastingmaatregel.

• het optimaliseren van de dienstverlening van de gemeente door het positioneren van de bedrijfscontactfunctionarissen.

Door het benoemen van twee (deel-)functionarissen bij de afdeling Dienstverlening is invulling gegeven aan de functie van

bedrijfscontactfunctionarissen. de taakomschrijving / -invulling van voornoemde functie is vastgelegd in het

beleidsdocument ‘Positionering bedrijfscontactfunctionaris’ dat bij collegebesluit van 29 september 2015 is vastgesteld.

De hieronder beschreven actiepunten zijn in 2016 opgepakt:

• het opzetten van een PR- en marketingsconcept ter versterking van het toeristisch-recreatief imago van de gemeente

Simpelveld. Behalve de nieuwe toeristische website (www.toeristischsimpelveld.nl) en het toeristisch filmpje

(gereedgekomen in 2015), is in 2016 een nieuw economisch filmpje en een nieuw toeristisch logo ontworpen gemaakt. De

filmpjes en het logo zijn op de toeristische website geplaats. Voorts zullen in 2016 de mogelijkheden worden onderzocht

hoe het logo ‘in het straatbeeld’ tot uitdrukking kan worden gebracht.

• het invullen van lege plekken/panden in combinatie met promotie & acquisitie, het vergroten van beleving en sfeer en het

stimuleren van startende ondernemers. Wij hebben met de Stichting Streetwise een tweejarige overeenkomst (maart 2016

tot maart 2018) afgesloten om het door de stichting opgestelde plan van aanpak (PvA) voor het bestrijden van de

winkelleegstand in de kern Bocholtz in 2016 en 2017 uit te voeren.

• het onderzoeken van samenhang tussen de mogelijkheden voor het versterken van de kwaliteit en inrichting van de

Berap voorjaar 2016

-23-


buitenruimte door het realiseren van een zogenaamd ‘landschapspark’. In 2015 zijn de plekken waar in de gemeente

Simpelveld een zogenaamd ‘Landschapspark’ zou kunnen worden ontwikkeld in beeld gebracht. Aan IKL en Sprinthills

(project van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg om de lokale toeristische economie te versterken) is in 2016 gevraagd

een offerte uit te brengen voor het uitwerken van een Plan van Aanpak voor de realisatie van twee landschapsparken met

als thema’s: Romeins verleden Bocholtz en inrichting Bellevue (het betreft hier de (her)inrichting van de parkeerplaats

annex picknickplaats Hulsveld. IBA Parkstad heeft het ‘landschapspark: Romeins verleden van Bocholtz’ in april 2016 als

kandidaat IBA-project aangemerkt. De uitvoering van het Landschapspark ‘inrichting Bellevue’ wordt eind juni / begin juli

2016 door IKL opgepakt en bekostigd met reguliere middelen, die hiervoor in het landschapsbeleidsplan (fcl 655010/ecl

34430) zijn opgenomen. Aangezien de voor de uitvoering van de visieontwikkeling ‘picknickplaats Huls’ in de berap najaar

2015 opgenomen incidentele middelen ad € 7.500 niet meer voor onderhavig project benodigd zijn, stellen wij uw raad

voor deze middelen in te zetten voor de planvoorbereiding Landschapspark ‘Romeins verleden Bocholtz’.

Gebiedsontwikkeling / versterken

toerisme:

Uitvoering geven aan de

actiepunten c.q. thema’s Menukaart

van Simpelveld, toeristisch

uitvoeringsprogramma.

In 2015 heeft uw raad ‘Teeken-Beckers Architecten’en Tejohaas Productions opdracht verleend tot het opstellen van twee

startdocumenten en daarmee de uitwerking van een viertal punten / ‘menu’s’ uit het toeristisch Uitvoeringsprogramma 2014 –

2018 ‘De menukaart van Simpelveld’.

• Grensoverschrijdend denken en verbinden.

Het idee is opgepakt om een toeristische fietsverbinding langs de spoorlijn Simpelveld - Museumplein Kerkrade resp.

Simpelveld - Vetschau, met aansluiting op de toeristische lange afstandsfietsverbinding Vennbahn tussen Aken, via

Wallonië naar Troisvierges (Noord-Luxemburg) te realiseren. Het idee om deze fietsverbinding(en) te onderzoeken is in

eerste aanleg met de gemeenten Kerkrade, Heerlen en Aken besproken. Alle partijen vinden het de moeite waard om dit

plan nader te onderzoeken. Van april tot en met september 2016 zal een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van

voornoemde route(s) worden uitgevoerd.

• Groen Cluster als hart.

In 2015 is samen met ZLSM en Provincie Limburg gewerkt aan het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de

‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ met een verbinding naar de beide dorpskernen. Op 23 maart 2016 hebben

wij een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarin dit project is gepresenteerd en waarin aan onze partners is gevraagd ideeën voor dit project aan te dragen. Medio mei hebben wij het PvE, de door de stakeholders geleverde ‘input’

gepresenteerd aan de bewoners van de Stationsstraat en de Sint Nicolaasbergweg. Met steun van IBA-Parkstad wordt dit

PvE én de geleverde ‘input’ van de stakeholders en omwonenden in juni 2016 omgewerkt in een ‘besloten Prijsvraag

annex ‘studie’’, die, indien uitvoerbaar:

- een krachtige impuls moet geven aan de toeristische uitstraling van de gemeente Simpelveld;

- een upgrading van het fysieke stations terrein / uitvoering van het businessplan van de ZLSM moet bewerkstelligen;

- verbindingen moet leggen tussen station ZLSM en de centra van de beide dorpskernen, waardoor bezoekers de beide

Berap voorjaar 2016

-24-


kernen in worden ‘gezogen’.

Het project ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ is in april 2016 door IBA Parkstad als kandidaat IBA-project

aangemerkt. Onderdeel hiervan maakt uit de tracering van de onderdoorgang Oude en Nieuwe Gaasstraat.

• Het verleden leeft.

In 2015 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid om een ‘landschapspark’ met als thema’s:

Romeins verleden Bocholtz; te kunnen realiseren. IKL en Sprinthills (project van Rabobank Centraal Zuid-Limburg om de

lokale toeristische economie te versterken) ) is in 2016 gevraagd een offerte uit te brengen voor het uitwerken van een

Plan van Aanpak voor de realisatie van twee landschapsparken met als thema’s: Romeins verleden Bocholtz en inrichting

Bellevue (het betreft hier de (her)inrichting van de parkeerplaats annex picknickplaats Hulsveld. IBA Parkstad heeft het

‘landschapspark: Romeins verleden van Bocholtz’ in april 2016 als kandidaat IBA-project aangemerkt. De uitvoering van

het Landschapspark ‘inrichting Bellevue’ wordt eind juni / begin juli 2016 door IKL opgepakt en bekostigd met reguliere

middelen, die hiervoor in het landschapsbeleidsplan (fcl 655010/ecl 34430) zijn opgenomen. Aangezien de voor de

uitvoering van de visieontwikkeling ‘picknickplaats Huls’ in de berap najaar 2015 opgenomen incidentele middelen ad

€ 7.500 niet meer voor onderhavig project benodigd zijn, stellen wij uw raad voor deze middelen in te zetten voor de

planvoorbereiding Landschapspark ‘Romeins verleden Bocholtz’.

• PR & Marketing.

Behalve de nieuwe toeristische website (www.toeristischsimpelveld.nl) en het toeristisch filmpje (gereedgekomen in

2015), is in 2016 een nieuw economisch filmpje en een nieuw toeristisch logo ontworpen. De filmpjes en het logo zijn op

de toeristische website geplaats. Voorts zal in 2016 de mogelijkheden worden onderzocht hoe het logo ‘in het

straatbeeld’ tot uitdrukking kan worden gebracht.


Gebiedsontwikkeling Stationsgebied

Voor het uitvoeren van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is een werkbudget / budget voor planvoorbereiding van circa € 37.500 nodig. Een derde van dit

budget neemt de Provincie Limburg voor haar rekening, een derde IBA Parkstad en het laatste deel (€ 12.500) dient de gemeente te bekostigen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel worden bij dit programma geen investeringen voorzien.

Berap voorjaar 2016

-25-

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van - € 7.928 begroot voor het programma toerisme & economische zaken. Met betrekking tot de realisatie worden momenteel de

volgende substantiële afwijkingen voorzien.


weekmarkten 22.165 22.165

advisering economische ontwikkelingen 52.526 52.526

bedrijfsterreinen 1.610 1.610

deelnemingen energiebedri jven -197.095 -178.295 18.800 Het dividend van Enexis bedraagt € 18.800 (I) minder dan begroot.

toerisme 112.866 125.366 12.500 De bijdrage voor de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving bedraagt voor de

gemeente € 12.500 (I).

Totaal -7.928 23.372 31.300

Berap voorjaar 2016

-26-

Programma

5. Jeugd & jongeren Onder dit programma vallen de volgende producten:

bijzonder basisonderwijs, huisvesting bijzonder basisonderwijs, leerlingenvervoer, leerplicht en leerlingen administratie, school-/leerlingenbegeleiding, speelterreinen en

recreatievoorzieningen/JOP’s, subsidies jeugd, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, voor- & vroegschoolse educatie, Jeugdzorg en centrum jeugd & gezin.



Jeugdzorg:

- Verder uitvoering geven aan de

nieuwe Jeugdwet, in nadrukkelijke

samenwerking met de regio en

ketenpartners binnen het

jeugddomein (waaronder ook

Veilig Thuis wanneer het gaat om

situaties inzake huiselijk geweld);

- Maken van afspraken met

ketenpartners (o.a. AMW, JJW,

JGZ, scholen, huisartsen) en het

bewaken van deze afspraken.

Deze afspraken betreffen naast

werkafspraken ook de activiteiten

die verwacht worden in het kader

van de transformatie;

- Bewaken kwaliteit en budget van

de jeugdzorg;

- Bewaken van de integraliteit van

Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari heeft 2015 voornamelijk in het teken gestaan van de transitie. Om

uitvoering te geven aan de taken die bij deze transitie horen is er sprake van nauwe samenwerking tussen de gemeenten zowel op

Parkstad als op Zuid Limburgs niveau. Dit zal in 2016 zijn vervolg krijgen waarbij de accenten meer dan in 2015 verlegd moeten

worden van transitie naar transformatie. De inkoop van jeugdhulp zal ook in 2016 nog op Zuid-Limburgse schaal worden gedaan.

In 2016 wordt de samenwerking met Veilig Thuis verder voortgezet waarbij in de taakafbakening met het toegangsteam van de

gemeente nieuwe afspraken zijn gemaakt met als doel de wachtlijsten bij Veilig Thuis te verminderen. Zo zullen casussen waar

Veilig Thuis geen onderzoek hoeft te doen eerder worden doorverwezen naar het toegangsteam. Gezien het aantal te verwachten

casussen zal dit niet leiden tot wachtlijsten bij ons toegangsteam.

Anders dan de transitie beoogt de transformatie een attitudeverandering op gang te brengen die moet leiden tot versterking van

de eigen kracht van de burger. Deze versterking van de eigen kracht naast het verschuiven van dure tweedelijns voorzieningen naar

het voorliggende veld en het versterken van preventieve interventies zal moeten leiden tot een besparing van de uitgaven zodat de

(landelijk ingegeven) bezuinigingsdoelstellingen behaald kunnen worden. Ten aanzien van transformatie is er derhalve, meer dan

bij de transitie, sprake van een veranderingsproces. Een veranderingsproces in het denken van zowel de burger als onze

ketenpartners.

2015 heeft geleerd dat dit niet vanzelf of met geringe inspanning gebeurt maar vraagt van de gemeente in 2016 een activerende,

stimulerende maar ook controlerende rol ten aanzien van dit proces. De gemeente heeft in deze weliswaar geen inhoudsregie (de

organisaties dienen zelf te bepalen hoe ze deze transformatiedoelstellingen willen behalen) maar wel de procesregie.

Vanzelfsprekend heeft dit via regelmatige monitoring onze aandacht.

Van belang is te benoemen dat de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente worden beperkt doordat een belangrijk

Berap voorjaar 2016

-27-


de ondersteuning die ‘3d-breed’

wordt geboden (werken volgens 1

gezin 1 plan 1 regisseur

methodiek);

- Doorontwikkelen van de

gemeentelijke toegangsfunctie

tot de jeugdzorg.

deel van het budget van de jeugdzorg op gaat aan de jeugd geestelijke gezondheidszorg. Het overgrote deel van de verwijzingen

naar deze sector verlopen echter niet via het toegangsteam van de gemeente, maar via de zogenaamde alternatieve route: de

huisarts. In vervolg op 2015 zal in 2016 de samenwerking met de huisartsenpraktijk verder worden versterkt.

In 2015 zijn reeds afspraken gemaakt met alle ketenpartners (en de huisartsenpraktijk) inzake het werken volgens de methodiek 1

gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dit is tevens opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten c.q. subsidieovereenkomsten.

Daardoor is weliswaar de kwantiteit toegenomen maar (nog) niet de kwaliteit van het werken volgens deze methodiek. Ook dit is

een speerpunt voor 2016.

Het ondersteuningsplan op basis van de 1Gezin1Plan1Regisseur-aanpak is de basis van de af te geven beschikking. Een integraal

plan van de ouders en/of jongere samen met alle betrokken organisaties op de verschillende leefgebieden leidt tot een afgewogen,

verantwoorde en proportionele inzet van vrij en niet vrij toegankelijke voorzieningen.

De gemeente zal geen inhoudelijk oordeel vellen over de inhoud maar gaat uit van de verantwoordelijkheid en expertise van de

hulpverleners. Met de huisartsen is afgesproken dat, met uitzondering van evident enkelvoudige problematiek, het de voorkeur

verdient om voorafgaand aan een eventuele verwijzing overleg te plegen met het toegangsteam.

Met alle ketenpartners zijn in 2015 afspraken gemaakt hoe de verbinding gemaakt kan/moet worden met het toegangsteam.

Het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) hebben een ondersteunings-/zorgstructuur vastgesteld. Hierin is opgenomen wie

op welk moment actie onderneemt bij een signaal rond een leerling. Dit zal in 2016 voortgezet worden.

Anders dan in 2015 hebben we sinds 1 april 2016 de medewerkers van het toegangsteam in dienst genomen. Daarmee hebben we

de basisexpertise in huis gehaald waarmee 80 tot 90% van de vragen kan worden afgedekt maar kunnen we ook gerichter inzetten

op verdere deskundigheidsbevordering en kan het proces om te komen tot een integrale (3D) toegang samen met WMO en

Kompas in 2016 worden opgestart.

Met meerdere ketenpartners zijn in 2015 samenwerkingsafspraken gemaakt; al dan niet vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Voor doorgeleiding naar de Raad voor de Kinderbescherming bestaat een samenwerkingsprotocol. In een zogenaamd

beschermingstafeloverleg (dat tweemaal per week plaatsvindt) waarbij iemand van het toegangsteam, de Raad voor de

Kinderbescherming en (in steeds grotere mate) ook ouder en kind aanwezig zijn wordt besproken of de Raad voor de

Kinderbescherming al dan niet een onderzoek zal opstarten. De afspraken in de samenwerking tussen justitie, gemeente, Veilig

Thuis en met het Veiligheidshuis zullen ook in 2016 voortgezet worden.

De inkoop van alle jeugdhulp wordt ook in 2016 door de 18 gemeenten in Zuid- Limburg gezamenlijk opgepakt. Maastricht is

daarbij als centrumgemeente gemandateerd om het inkoopproces te leiden en contracten te sluiten. Hiervoor is door 17

gemeenten in Zuid-Limburg met Maastricht een centrumregeling aangegaan. Voor 2017 bestaat de mogelijkheid dat gemeenten

Berap voorjaar 2016

-28-


zelf invulling kunnen geven aan het inkoopproces ten aanzien van de ambulante hulpverlening. Besluitvorming zal in een later

stadium plaatsvinden

Jeugd- en jongerenwerk

De activiteiten van de jeugd en

jongerenwerker worden in kaart

gebracht. Zowel t.a.v. de reguliere

activiteiten als die t.a.v. de aanpak

van overlast gevende jeugd.

Eenmaal per 6 weken ontvangt de gemeente een verslag van de reguliere werkzaamheden van de jeugd- en jongerenwerker.

Ten aanzien van de aanpak van overlast gevende jeugd heeft Impuls op basis van de vraag van de gemeente een aanvullende

offerte ingediend.

Ontmoetingsplek voor jongeren in

beide kernen

In samenspraak met jeugd- en

jongerenwerk, BOA, politie, de jeugd

en omwonenden zelf wordt

onderzocht of en zo ja waar en op

welke wijze vorm kan worden

gegeven aan ontmoetingsplekken.

Medio 2015 werd aangegeven dat op verschillende plekken in Simpelveld jongeren structureel hinder en overlast veroorzaken.

Overlast gevend gedrag is sociaal ongewenst gedrag, en kan bestaan uit zowel strafbare als niet-strafbare gedragingen.

Dergelijk gedrag van jongeren geeft mensen een onveilig gevoel en wordt ervaren als een inbreuk op het woon- en leefgenot.

Een effectieve aanpak van deze problematiek kenmerkt zich door uit te gaan van een combinatie van preventief, proactief en

repressief handelen. Op basis van de praktijk is een aanpak op maat nodig.

Om een juiste analyse te kunnen maken van de problematiek is in 2015 gestart met gesprekken met de betreffende jeugd(groepen)

zowel in Simpelveld als in Bocholtz en zijn er tevens met omwonenden van het handbalveldje, Patersplein als sporthal in Bocholtz

gesprekken gevoerd. Ook is geïnventariseerd welke aanpak andere gemeenten met soortgelijke problematiek succesvol hebben

gehanteerd en is het Veiligheidshuis geconsulteerd.

De aanpak van de overlastproblemen op locaties was tot nu toe veelal reactief. Om niet achter de feiten aan te blijven lopen is

daarom een proactieve aanpak, mede gericht op preventie, naast een repressieve aanpak gewenst.

De ervaring leert dat ad hoc maatregelen op sommige locaties al effectief en deels voldoende kunnen zijn. Voorbeeld hiervan is het

in 2015 plaatsen van paaltjes bij het handbalveldje zodat het fysiek onmogelijk werd om met auto’s over het grasveld te rijden.

Naast deze ad-hoc maatregelen zullen in 2016 ook meer duurzame maatregelen moeten worden getroffen waar de overlast

structureel van aard is. Bij structureel terugkerende problemen kan het nodig zijn om, naast een aanpak met maatregelen voor de

korte termijn, een aanpak te kiezen die meer oplossingen voor de langere termijn oplevert. En in deze aanpak moet onderscheid

gemaakt worden tussen strafbaar en niet strafbaar gedrag van enerzijds jongeren (2 groepen: basisschooljeugd en voortgezet onderwijs jeugd) en anderzijds jongvolwassenen.

Ten aanzien van de jongvolwassenen (18+) is een repressief beleid het meest effectief. Denk hierbij naast handhaving op basis van

strafrecht en APV ook aan het aanbrengen van fysieke beperkingen. Ten aanzien van jeugd (18 -) zal, naast een repressieve aanpak

Berap voorjaar 2016

-29-


bij strafbaar gedrag, een proactief en preventief beleid effectief zijn. De aanpak (zowel preventief, proactief als repressief) moet

leiden tot maatregelen die een werking hebben op de korte én de langere termijn. Deze twee sporen moeten naast elkaar lopen.

Een vorm van proactief beleid is het creëren van een jongeren ontmoetingsplek om zo overlast effectiever te kunnen aanpakken

door het meer te kanaliseren. Het creëren van een JOP is een mogelijk onderdeel van een proactieve aanpak.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Subsidie Peuterspeelzaalwerk Spelentère

De stichting Peuterspeelzaalwerk Spelentère ontvangt jaarlijks een subsidie voor de uitvoering van het reguliere peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie

(VVE) en de toeleiding doelgroep- en voorrangskinderen. Het verlenen van het subsidie peuterspeelzaalwerk 2016 levert een knelpunt op:

Het aantal doelgroep- en voorrangskinderen VVE is in 2015 met 15 toegenomen (van 9 in 2014 naar 24 kinderen in 2015). In 2016 rekent het peuterspeelzaalwerk op

eenzelfde aantal doelgroepkinderen (+ 25). Dit betekent dat het subsidie voor de toeleiding van het aantal doelgroepkinderen met € 3.383 dient te worden verhoogd van €

3.617 naar € 7.000).

In het kader van de voorgenomen harmonisatie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang in 2018 zijn de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Simpelveld gestart met het

bijeenbrengen van het peuterspeelzaalwerk (Spelentere), Kinderopvangorganisaties (MIK en Humanitas) en het primair onderwijs (Movare) om nu reeds de samenwerking

te intensiveren. In 2016 zal dit verder vorm worden gegeven. Alle partijen hebben zich aan dit ingezette traject verbonden. Een mogelijke stip op de horizon is het IKC

(Integraal Kind Centrum) benoemd.

In het kader van (vroeg)preventie en de toenemende professionalisering (kwaliteitsslag) van het peuterspeelzaalwerk ligt het in de verwachting dat het budget voor- en

vroegschoolse educatie verhoogd dient te worden. Hiertoe wordt een afzonderlijk voorstel voorbereid.


Berap voorjaar 2016

-30-

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 3.539.842 begroot voor het programma Jeugd & jongeren. Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende

substantiële afwijking voorzien.


bijzonder basisonderwijs 25.515 25.515

huisvesting bijzonder basisonderwijs 318.067 318.067

leerlingenvervoer 209.160 209.160

leerplicht en leerlingenadministratie 40.618 40.618

speelterreinen en

recreatievoorzieningen/JOP's

7.590 7.590

jeugd- en jongerenwerk 6.379 6.379

subsidies jeugd 11.944 11.944

kinderopvang -46.348 -46.348

voor- en vroegschoolse educatie 133.823 137.223 3.400 De subsidie voor doelgroep - en voorrangskinderen dient conform

voorgaande uitleg verhoogd te worden met € 3.400 (S).

jeugdzorg / algemene voorzieningen 226.324 226.324

jeugdzorg / 1e l ijnsloket 211.067 211.067

jeugdzorg / pgb 221.450 221.450

jeugdzorg / individuele voorzieningen

natura

1.995.685 1.995.685

centrum jeugd en gezin 178.568 178.568

Totaal 3.539.842 3.543.242 3.400

Berap voorjaar 2016

-31-

Programma

6. Cultuur Onder dit programma vallen de volgende producten:

bibliotheekwerk, muziekonderwijs, kunst en cultuur en volksfeesten, kermissen & evenementen.



Bibliotheekwerk:

Herhuisvesting bibliotheek

Bocholtz in Brede School Bocholtz

De bezuiniging (ad € 50.000) op het inhoudelijk bibliotheekwerk is per 1 januari 2016 gerealiseerd.

Over het ‘inhuizen’ van de bibliotheek in de Brede School Bocholtz in augustus 2016 vinden constructieve gesprekken met de

bibliotheek, de schooldirectie van de basisschool Bocholtz en de Onderwijsstichting Movare plaats. De bibliotheek heeft hiervoor

een inrichtingsplan opgesteld. De werkzaamheden om drie leslokalen in de basisschool Bocholtz ‘om te bouwen’ tot een

bibliotheek uitleenpunt worden in de eerste weken van de zomervakantie (vóór de bouwvakvakantie) uitgevoerd.

Over de herbestemming (van de nieuwbouw ) van het MFC Op de Boor informeren wij uw Raad in het door u gevraagde

‘Accommodatieonderzoek’, zie voor verdere uitleg hoofdstuk 9.

Impuls Brede Scholen, Sport en

Cultuur:

Zie programma 7.

Zie programma 7.

Verenigingsleven:

- Subsidiebeleid indien noodzakelijk

herzien;

- Samenwerking verenigingen

ondersteunen.

In het eerste kwartaal van 2016 hebben ons geen signalen bereikt, die een aanpassing van het subsidiebeleid vergen. Ook hebben

zich bij ons geen initiatieven aangediend van verenigingen, die leiden tot een hechtere samenwerking. Een aanpassing van het

subsidiebeleid is ons inziens vooralsnog dan ook niet aan de orde.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Geen.

Berap voorjaar 2016

-32-


FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 388.625 begroot voor het programma Cultuur.

Met betrekking tot de realisatie worden momenteel geen substantiële afwijkingen voorzien.


bibliotheekwerk 194.022 194.022

muziekonderwijs 68.958 68.958

subsidies kunst en cultuur 68.540 68.540

kunst en cultuur 9.418 9.418

volksfeesten, kermissen &

evenementen

47.687 47.687

Totaal 388.625 388.625

Berap voorjaar 2016

-33-

Programma

7. Sport Onder dit programma vallen de volgende producten:

sport algemeen, binnensportaccommodaties, beheer (niet groene) sportterreinen en beheer groene sportvelden.



Impuls Brede Scholen, Sport en

Cultuur.

Samen met een externe partner een

Plan van Aanpak opstellen om huidig

aanbod te continueren en extra

sport-aanbod te creëren in kader van

uitbreiding Impuls Brede Scholen,

Sport en Cultuur (Combinatie-

functie(s).

In mei 2016 is een inspiratiemiddag georganiseerd voor stakeholders om te komen tot ideevorming over de invulling van de

zogenaamde combinatiefunctie ‘Sport & Bewegen in de Buurt’. Voor de goede orde, hoewel niet in de functienaam benoemd,

wordt ook de functie ‘Cultuur’ in het op te stellen plan opgenomen. Voorts zal in de bijeenkomsten met de stakeholders en de

sport- en culturele verenigingen ook de mogelijkheid van doelgroepenverbreding worden meegenomen. Voor de zomervakantie

zal ook een dergelijke bijeenkomst met de sport- en culturele verenigingen worden georganiseerd. De opbrengst uit beide

bijeenkomsten zal door onze externe adviseur in een concreet plan worden uitgewerkt. Dit plan dient uiterlijk op 1 augustus 2016

te zijn afgerond en met ingang van het nieuwe schooljaar te worden geïmplementeerd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Onderzoek kunstgrasvelden

Eind 2015 heeft een overleg plaatsgevonden met wethouder Schleijpen en de (vice)voorzitters van de voetbalverenigingen WDZ, Sportclub 25 en de SV Simpelveld. Doel

van dit overleg was om de (vice)voorzitters op de hoogte te stellen dat de gemeente in 2016 gaat starten om de mogelijkheid te bezien om eventueel in de toekomst te

komen tot kunstgrasveld(en) naast het gebruik van de accommodaties. In dit onderzoek, dat inmiddels gestart is, wordt niet alleen gekeken worden naar het huidige

gebruik, maar ook naar het gebruik in de toekomst. Dit onderzoek stond oorspronkelijk gepland voor 2017 in de collegeagenda maar wordt reeds in 2016 uitgevoerd.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Copier. In het onderzoek worden tal van facetten onderzocht om tot een objectief beeld te komen.

Onder andere zullen meegenomen worden de sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen, krimp en een vergelijk tussen kunstgrasvelden en natuurgrasvelden. Om er voor te

zorgen dat er een objectief en gedragen einddocument komt, worden de voetbalverenigingen vanaf het begin betrokken bij het project. Hoe een en ander precies vorm zal

gaan krijgen zal begin 2017 pas helder zijn. Hierover zult u dan nader geïnformeerd worden. Het onderzoeksresultaat zal mede als input dienen voor de uiteindelijke

besluitvorming door college en raad omtrent eventueel aan te leggen kunstgrasveld(en).

Berap voorjaar 2016

-34-


FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 549.352 begroot voor het programma Sport. Met betrekking tot de realisatie worden momenteel geen substantiële afwijkingen

voorzien.


sport algemeen 128.002 128.002

binnensport Bocholtz 205.186 205.186

binnensport Simpelveld 76.915 76.915

beheer (niet groene) sportterreinen 21.620 21.620

beheer groene sportvelden 117.629 117.629

Totaal 549.352 549.352

Berap voorjaar 2016

-35-

Programma

8. Werk, inkomen en sociale zorg


Werk, inkomen, participatie en sociale zorg.



Minimabeleid / Armoedebeleid:

- Uitvoeren herijkt minimabeleid;

- Monitoren uitvoering herijkt

minimabeleid;

- Verder intensiveren samen-

werking met andere

gemeentelijke uitvoeringsvelden

en maatschappelijke partners,

t.b.v. een integraal aanbod;

- Inzetten op preventie van

geldzorgen en schulden, in

samenwerking met AMW en

Kredietbank.

Het herijkt minimabeleid wordt uitgevoerd door Kompas, dit ook conform de vastgestelde beleidsregels. Ter informatie willen wij

aangeven dat de collectieve ziektekostenverzekering van ISD Kompas (VGZ Zuid-Limburgpakket) per 01-01-2016 wordt aangemerkt

als voorliggende voorziening voor medische kosten, voor de bijzondere bijstand. Deze ziektekostenverzekering vergoedt ook de

eigen bijdrage Wmo (voor huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding). Dit betekent dat iemand die verwijtbaar géén gebruik maakt

van het aanbod om deel te nemen aan de collectieve verzekering, niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Monitoring van de uitvoering van het minimabeleid door Kompas vindt plaats via de reguliere beleids- en verantwoordingscyclus.

Ook begin 2016 is de samenwerking met andere gemeentelijke uitvoeringsvelden nog verder geïntensiveerd. Dit met het doel te

komen tot een meer integrale klantenbenadering. Ook in fysieke vorm heeft deze samenwerking inmiddels gestalte gekregen. In

het eerste kwartaal van 2016 heeft er namelijk een interne verhuizing plaatsgevonden, waarbij de Jeugd- en Wmo-consulenten op

een gezamenlijke kamer zijn gehuisvest. Hier is ook een werkplek ingericht voor de consulenten van Kompas.

Vanzelfsprekend is ook samenwerking met maatschappelijke partners dit kwartaal geborgd en waar nodig verder uitgebreid.

In het kader het voorkomen van geldzorgen en schulden werkt Kompas intensief samen met het maatschappelijk werk en met de

Kredietbank Limburg. Daarnaast zijn met het oog op preventie afspraken gemaakt met scholen, woningbouwverenigingen en

ziektekostenverzekeraars.

Participatiewet / Kompas:

- Uitvoering geven aan de

Participatiewet (P-wet);

- Monitoren uitvoering P-wet;

Conform het vastgestelde beleid geeft Kompas uitvoering aan de Participatiewet. Monitoring vindt plaats via de reguliere beleids-

en verantwoordingscyclus. Eén van de nieuwere elementen is het Doelgroepenregister. Een werkgever die iemand uit het

Doelgroepenregister in dienst wil nemen, komt in aanmerking voor loonkostensubsidie, jobcoaching, no-risk polis en premie-

korting. Deze werknemer telt dan ook mee voor de Banenafspraak. Kompas is op dit moment werkzoekenden hiervoor aan het

Berap voorjaar 2016

-36-


- Dit in samenwerking met de

Kompas-gemeenten, de regio en

de uitvoerende instellingen ISD

Kompas en WOZL;

- Verder verstevigen en

intensiveren samenwerking

Kompas met andere

gemeentelijke beleidsterreinen

(o.a. Jeugd, Wmo), o.a. in D’r

Durpswinkel;

- Verder verstevigen en

intensiveren samenwerking

Kompas met maatschappelijke

partners.

aanmelden, zodat meer inzicht wordt verkregen in het aandeel arbeidsbeperkten bij Kompas.

Verder wordt op dit moment extra aandacht besteed aan de werkzoekenden met betaald deeltijdwerk en een aanvullende

uitkering. Kompas analyseert deze groep volledig ten einde hen gerichter te kunnen begeleiden, stimuleren en hen intensiever te

kunnen motiveren om meer uren aan de slag te gaan. Daarbij gaat Kompas bovendien actief met de werkgevers in gesprek over

urenuitbreiding.

Als aanvulling op de dienstverlening is Kompas recent begonnen met verzorgen van PC-trainingen, gericht op het vergroten van de

PC-vaardigheden van werkzoekenden. Deze training worden op vrijwillige basis verzorgd door één van onze eigen werkzoekenden.

Ook start Kompas in samenwerking met de Levanto groep met de training “Herstellen doe je zelf”, om werkzoekenden met een

levensontwrichtende ervaring “kleine” stappen te laten zetten, om zelf regie en betekenis te geven aan de dagdagelijkse

bezigheden. Door aansluiting bij zijn/haar ervaringswereld wordt de werkzoekende in de eigen kracht gezet en aangezet tot

actiegericht handelen. Het versterken van de zelfredzaamheid heeft effect op beter en duurzamer participeren in de samenleving.

Deze aanpak past precies in de manier van werken van Kompas, waarbij Kompas de focus blijft leggen op het blijvend ontwikkelen

van de kennis van de medewerkers. Door het meekijken met en leren van de Levanto-groep haalt Kompas de kennis in huis met de

ambitie om dit in de toekomst ook zelf te kunnen.

De samenwerking met andere gemeentelijke beleidsdomeinen en maatschappelijke partners wordt aldus nog steeds verder

uitgebreid en geïntensiveerd (zie ook onder “Minimabeleid”). Hierbij wordt op dit moment bijzondere aandacht besteed aan de

groeiende groep gehuisveste statushouders. Op dit moment vindt overleg en afstemming plaats met maatschappelijke partners om

het huisvestingsproces, maar zeker ook de integratie te versoepelen en te vergemakkelijken.

‘Werkbedrijf Simpelveld’:

- Vergroten inzet van participatie-

klanten ten behoeve van

maatschappelijke activiteiten (o.a.

binnen d’r Durpswinkel);

- Aanbieden van participatie- en

werkervaringsplaatsen;

- Verder ontwikkelen flexibele schil

buitendienst;

- Invulling geven aan de Wet

banenafspraak en quotum

arbeidsbeperkten;

Ten aanzien van het “Werkbedrijf Simpelveld” heeft het eerste kwartaal van 2016 met name in het teken gestaan van het in

detachering nemen van een groep medewerkers van WOZL Beschut. Deze 4 medewerkers zijn inmiddels werkzaam in onze

gemeente, gekoppeld aan en aangestuurd vanuit onze gemeentelijke buitendienst. Zij worden met name ingezet voor het

opruimen van zwerfval, het verwijderen van onkruid en voor andere piektaken.

In de komende kwartalen zal binnen het “Werkbedrijf Simpelveld” verdere doorontwikkeling plaatsvinden. We willen hierbij ook

leren van initiatieven in andere gemeenten, in het bijzonder de Gemeente Voerendaal.

Berap voorjaar 2016

-37-


- Continueren inzet op Social Return

on Investment.

Arbeidsmarktbeleid

- Uitvoering geven aan het

regionaal beleidskader

arbeidsmarktbeleid;

- Het regionale beleidskader waar

nodig verder uitwerken en

implementeren;

- Doorontwikkelen en verbeteren

regionale arbeidsmarktbeleid;

- Vertalen regionaal naar lokaal

beleid (continue proces);

Dit alles in nauwe samenwerking met

de Parkstadgemeenten, ISD Kompas,

WOZL, de overige

arbeidsmarktpartners en de

arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

De bestaande regionale beleidskaders arbeidsmarktbeleid (“Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2014-2015”) zijn

begin 2016 volledig herzien (gezamenlijk door de Parkstad-gemeenten). Dit proces heeft geresulteerd in een herzien beleidskader

voor de komende jaren. Het besluitvormingsproces omtrent dit herziene beleidskader is inmiddels opgestart. Vanzelfsprekend zal

dit kader ook aan uw gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

Intussen gaat het gezamenlijke werk aan het regionale arbeidsmarktbeleid natuurlijk gewoon door, het initiatief daartoe ligt binnen

de daartoe ingestelde regionale werkgroepen. In deze werkgroepen participeren onze gemeenschappelijke regelingen Kompas en

WOZL en ook wijzelf als gemeente zeer actief. Met name het thema Werkgeversdienstverlening / Werkgevers Service Punt

Parkstad is op dit moment een zeer actueel thema.

Naar aanleiding van de herziening van het beleidskader wordt op dit moment bekeken of alle thema’s in het nieuwe beleidskader

voldoende in de werkgroepen zijn ondergebracht (grensoverschrijdende arbeidsmarkt is namelijk een nieuw thema in het nieuwe

beleidskader). Wellicht is het noodzakelijk hier aanpassingen te doen.

Sociale werkvoorziening / beschut

werk:

- Uitvoering geven aan de “oude”

regeling Wsw;

- Uitvoering Wsw monitoren;

- Uitvoering geven aan de nieuwe

regeling beschut werk;

Net als het jaar 2015 staat ook 2016 nog in het teken van het omvangrijke en complexe herstructureringsproces. Ook nu nog

worden er steeds stappen gezet om de organisatie en bedrijfsvoering kwalitatief naar een hoger niveau te brengen, de

belangrijkste processen te borgen en de transformatie van WOZL mogelijk te maken. Met het oog op deze herstructurering zijn

gelden aangevraagd (en toegekend gekregen) op grond van de motie Kerstens. Inmiddels zijn de projecten die met deze middelen

moeten worden uitgevoerd, verder uitgewerkt. Besluitvorming hieromtrent is nu in voorbereiding.

Een belangrijk element in de herstructurering is de verbinding tussen WOZL en het Werkgevers Service Punt Parkstad, en dan in

Berap voorjaar 2016

-38-


- Uitvoering regeling beschut werk

monitoren;

- Doorzetten herstructurering

sociale werkvoorziening;

Dit alles in nauwe samenwerking met

de WOZL-/Parkstad-gemeenten en

andere partners.

het bijzonder de integratie van WOZL Detachering in het WSP. Ook hier gaat het om een complex proces, waarvan op dit moment

de verdere uitwerking en planvorming plaatsvindt. Verder vindt op dit moment een verdere uitwerking van de governance plaats.

Hiertoe is een werkgroep ingericht, waarin zowel beleids- als juridische deskundigheid van de gemeenten is vertegenwoordigd en

vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van WOZL. In het licht van de voorgenomen uittreding van de Heuvelandgemeenten

heeft het bestuur een onafhankelijk bureau opdracht gegeven een advies uit te brengen over diverse scenario’s voor uittreding.

Belangrijk onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de gevolgen voor de achterblijvende gemeenten. De doorlooptijd is kort en

nog ruim voor de zomer moet er een advies liggen.


Kompas

De gewijzigde begroting voor 2016 en primitieve begroting voor 2017 (e.v. jaren) brengen voor Simpelveld een aanzienlijke bijstelling van de ramingen met zich mee, en wel

in negatieve zin. In 2016 is de geprognosticeerde hogere bijdrage € 191.400 en vanaf 2017 € 192.700 per jaar. Uit analyse wordt duidelijk dat de resultaten van Kompas

goed zijn, zelfs op punten uitstekend. Als enige dienst in Zuid-Limburg heeft Kompas haar totaal klantenaantal niet zien stijgen (zelfs een daling gerealiseerd). En ook

specifiek voor Simpelveld is de uitstroom als gevolg van werk opnieuw gestegen. In 2015 heeft Simpelveld, als kleinste Kompas-gemeente, in absolute aantallen zelfs de

meeste plaatsingen in werk gerealiseerd. Ook op de inkomsten uit deeltijdwerk scoorde Simpelveld in 2015 het hoogst. Ook aan de poort doet Kompas haar werk goed.

67% van de aanvragen in 2015 leidden niet tot een uitkering.

De oorzaak voor de negatieve prognoses ligt aldus niet in het functioneren van Kompas, maar in een veelheid in factoren gelegen buiten haar invloedsfeer. Enerzijds de

financieringssystematiek van het rijk (gebaseerd op T-2) en de in de GR-vastgelegde verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten, anderzijds door factoren in de klantenpopulatie

op dit moment. In het raadsvoorstel omtrent de begrotingen van Kompas treft u een uitgebreidere analyse aan.

Uit de rapportage van het eerste kwartaal 2016 van Kompas blijkt dat de cliëntenaantallen zich gunstig ontwikkelen zodat een bijstelling van de verdeling

bedrijfsvoeringkosten voor Simpelveld wordt ingeschat van circa € 40.000. Inschattenderwijs kunnen de meerkosten van € 192.700 worden verlaagd naar € 152.700 voor

2017 en verdere jaren.

Buffer sociaal domein

De buffer sociaal domein zoals gemeld in hoofdstuk 2 van de berap najaar 2015 (groot € 150.000) zal worden ingezet om de meerkosten Kompas gedeeltelijk te dekken.

WOZL

De gemeenschappelijke regeling WOZL heeft haar meerjarenbegroting 2016 en verder op- c.q. bijgesteld. Voor het boekjaar 2016 houdt deze begrotingswijziging geen

aanpassing van de begrote bedragen in. In 2017 is een gering voordeel te verwachten, maar gezien het marginale verschil en enkele onzekerheden op het gebied van de

Berap voorjaar 2016

-39-

realisatie van de arbeidsjarenproblematiek resteren, wordt dit voordeel vooralsnog niet ingeboekt bij deze begrotingswijziging. Voor de boekjaren 2018 en verder zijn de

voordelen die verwacht worden significanter. Gelet op het risico i.v.m. met behalen taakstelling arbeidsjaren worden deze voordelen voorzichtigheidshalve slechts voor de

helft verwerkt in de jaren 2018 en verder; te weten € 112.840 en € 90.970.

Overdracht groenactiviteiten WOZL naar gemeente/ detachering WOZL medewerkers

Zoals hierboven al aangegeven, zijn begin 2016 4 medewerkers van WOZL beschut in detachering genomen. Deze medewerkers (gekoppeld aan en aangestuurd vanuit

onze gemeentelijke buitendienst) worden met name ingezet voor het opruimen van zwerfval, het verwijderen van onkruid en voor andere piektaken.

Nedcar

In verband met een verhoging van de autoproductie zoekt VDL op dit moment ca. 1.500 nieuwe medewerkers. VDL Nedcar wil voor deze personeelsuitbreiding ook mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven, mits hiervoor in samenwerking met gemeenten en het UWV een voorafgaand scholings- en trainingstraject (met

behoud van uitkering) wordt georganiseerd. Om dit goed te kunnen coördineren is in overleg met het UWV een uniforme aanpak afgesproken waarbij een projectbureau de

in- en doorstroom coördineert. Deze projectmatige aanpak is vastgelegd in een convenant. Ook wij hebben dit convenant ondertekend en daarmee levert Kompas, namens

de gemeente Simpelveld, ook kandidaten uit onze gemeente aan voor plaatsing bij Nedcar.


FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 4.541.382 begroot voor het programma Werk, inkomen en sociale zorg. Met betrekking tot de realisatie worden momenteel de



inkomen 419.752 461.152 41.400 De hogere eigen bijdrage aan de GR ISD Kompas van onze gemeente bedraagt

in 2016 € 191.400 (I), de jaren daarna telkens € 152.700 (S). (Gedeeltel ijke)

dekking middels buffer sociaal domein (€ 150.000 (S)).

werk 3.314.906 3.314.906 Raming helft voordeel meerjarenraming WOZL bedraagt voor jaren 2018 en

2019 voor € 112.840 en € 90.970. Is vanaf 2018 opgenomen.

participatiebudget 229.244 229.244

sociale zorg 577.480 577.480

Totaal 4.541.382 4.582.782 41.400

Berap voorjaar 2016

-40-

Programma

9. Welzijn & zorg Onder dit programma vallen de volgende producten:

Wmo, volksgezondheid (GGD), ouderenwerk, vluchtelingen, multifunctioneel centrum en begraafplaats.



GGD / Gezondheidsbeleid:

- Vaststellen regionaal beleidsplan

‘gezondheidsbeleid 2016-2019’;

- Vaststellen lokaal

uitvoeringsprogramma

‘gezondheidsbeleid’ 2016-2019;

- Uitvoeren beleidsplan en

uitvoeringsprogramma

Eind 2015 is een eerste concept-nota opgesteld door een ambtelijke werkgroep. Dit concept is voorgelegd aan het DB. Het DB heeft

op 14 december 2015 de besluitvorming aangehouden en aan GGD ZL gevraagd de nota verder uit te werken.

Met de kennis en kunde van de GGD ZL en een aantal bestuurders (nog nader te bepalen) zal de nota verder uitgewerkt cq

afgemaakt worden. Het AB heeft dit besluit op 25 januari 2016 bekrachtigd. Afronding van de nota zal hiermee in tijd opschuiven.

De eerder gestelde termijn (mei 2016) is niet haalbaar.

Het ambtelijke voorstel is om regionale kaders te scheppen en vervolgens een lokaal uitvoeringsplan op te stellen. De bestaande

beleidsplannen 2012-2015 blijven vooralsnog van kracht totdat er een bestuurlijk besluit is genomen over het verdere proces.

Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO):

- Transformatie van de zorg-

trajecten;

- Monitoring contracten met

zorgaanbieders;

- Participatie regionale trajecten;

Het inkooptraject voor de nieuwe zorg is in de regio Parkstad in volle gang. In de stuurgroep Wmo van 10 maart is het volgende

door de wethouders besloten:

- Heerlen gaat aanbesteden en koerst op nieuwe contracten per 1-1-2017.

- Kerkrade en Brunssum hebben een langer lopend contract en gaan nu nog niet aanbesteden.

- Landgraaf heeft wel al wat voorwerk gedaan, maar is voornemens om nog voor 1 jaar te verlengen om zodoende meer

voorbereidingstijd te hebben.

- Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Simpelveld zijn voornemens om de huidige contracten met 1 jaar te verlengen en dan

gezamenlijk een nieuwe aanbesteding uit te schrijven (ingangsdatum 1-1-2018 nieuwe contracten).

Landgraaf heeft de VONS-gemeenten gevraagd om samen op te trekken in de verlengingsprocedure.

Het vervoer voor de nieuwe Wmo-taken zit in de TA en de inkoop opgesloten. Op dit moment wordt gestart met de aanbesteding

voor het doelgroepenvervoer, dat eind 2016 van kracht wordt wat betreft uitvoering. Op 10 maart heeft de Raad ingestemd met

toetreding tot de GR Omnibuzz. Dit besluit is bekrachtigd in het college van 22 maart. De brief is op 1 april verstuurd (op 31 maart

Berap voorjaar 2016

-41-


- Verfijning toegangstraject en

optimalisering maatwerkteam.

reeds per mail).

De cliënt-ondersteuning door MEE Zuid-Limburg is nagenoeg geregeld voor 2016 en is een voortzetting van 2015. Op dit moment

wordt onderzocht of per 2017 via subsidie of inkoop wordt geregeld.

Zorgverzekeraar CZ zit aan tafel bij gemeenten. Onderwerpen van gesprek zijn: overlegagenda / samenwerkingsconvenant,

effectiviteit van wijkteams en de inzet van de wijkverpleegkundige.

Doorontwikkeling toegang: Uitwerking integrale toegang is ingezet. De vacatures jeugd zijn ingevuld. Medio februari heeft een

sessie plaatsgevonden met de medewerkers van de front- en backoffice om te starten met het opstellen van een uitvoeringsplan:

- Wat hebben we nodig om de integrale toegang goed te laten functioneren?

- Welke kwaliteiten (kennis en kunde) brengt ieder in?

- Welke kwaliteiten (kennis en kunde) kunnen intern uitgewisseld worden? En welke moeten we extra ‘inkopen’?

- Hoe gaan we met elkaar deze opdracht uitvoeren?

Daarnaast wordt in het maandelijks overleg Durpswinkel ook de voortgang gevolgd.

D’r Durpswinkel:

- Doorontwikkeling van D’r

Durpswinkel tot een goed

functionerende wijkvoorziening;

D’r Durpswinkel:

Het aantal vragen dat binnenkomst vertoont een stijgende lijn. Ook in Bocholtz. Desondanks is in 2015 een onderzoek gedaan naar

het achterblijven van de vestiging in Bocholtz voor wat betreft de toestroom en de vragen. De uitkomsten hiervan zijn besproken

met een afvaardiging vanuit de PvdA en BurgerBelangen. Naar aanleiding hiervan is het idee geopperd om verder onderzoek te

doen naar de behoefte die burgers hebben. Dit onderzoek is in voorbereiding, en wordt uitgevoerd door twee studenten van Zuyd

Hogeschool (ergotherapie).

De uitleen van scootmobielen vertoont ook een stijgende lijn, en burgers zijn er enthousiast over. Verder wordt er stevig op PR

ingezet wat ook de nodige vruchten afwerpt.

Grand Café Rode Beuk:

Bij de totstandkoming van de Rode Beuk was het de bedoeling dat MGZL (Meander Groep Zuid Limburg), die de ruimtes huurt van

WSS en verder verhuurd heeft aan Impuls, een ‘commerciële’ uitbater zou zoeken om het grand café te bestieren. Omdat dit niet

lukte, is aan de ‘commerciële” tak van Impuls, te weten Impact, gevraagd om deze rol in te vullen. Daarvoor is een huurcontract

gesloten waarbij Impact € 10.000 per jaar huur betaalt voor het grand cafe gedeelte. Elk jaar heeft Impuls / Impact verlies gedraaid

in het Grand cafe, om diverse redenen. Het rendabel krijgen is niet gelukt. De Raad van Toezicht heeft besloten om te stoppen met

Impact als bedrijfsonderdeel en met de uitbating van het Grand cafe.

Vanuit gemeente Simpelveld is sinds begin Q4 2015 de vraag bij Meander en Impuls gezamenlijk neergelegd om met een voorstel

te komen om het teruglopen van het voorzieningenniveau in de Rode Beuk een halt toe te roepen en er een structureel goed

lopende voorziening van te maken. Door redenen (waaronder ziekteverzuim van verschillende betrokkenen van zowel Impuls als

Berap voorjaar 2016

-42-


- Laten rijden van d’r Durpsbus

(belbus);

- Eerste aanzet voor d’r Durpstuin

(eetbare, biologische moestuin);

- Stimuleren van ‘social return’-

projecten die gericht zijn op

lokale kansen en uitdagingen.

Meander) heeft dit thema vertraging opgelopen. Dit is onder meer bestuurlijk teruggelegd bij de Raad van Bestuur van Meander.

Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om z.s.m. alsnog het plan gereed te maken.

Parallel hieraan zijn er ontwikkelingen in het voormalige Loreto-klooster. Deze hebben voor een deel overlap met de plannen in de

Rode Beuk. Er dient dan ook goed afgestemd te worden cq samengewerkt te worden.

Durpsbus:

Uitwerking van het project Durpsbus is gestart eind februari 2016.

Durpstuin:

Deze is nog niet opgepakt i.v.m. prioritering in het totale project. Ook hierbij spelen de ontwikkelingen in het Loretoklooster een

rol. Hierin is ook voorzien in een biologische moestuin. Deze twee trajecten worden op elkaar afgestemd.

Ouderenwerk / maatschappelijk

werk:

- Cultuuromslag: vorming

generalistenteam, vaststellen

prestatie-indicatoren;

- Uitwerken bezuinigings-

doelstelling per 2017.

Reeds begin 2015 is gestart met het formuleren van prestatie-indicatoren. Uit het recente (ambtelijke) overleg is gebleken dat er bij

Impuls nog steeds onduidelijk is over wat de gemeente van Impuls verwacht, ondanks dat dit meerdere malen is besproken en ook

beschreven staat (en vastgelegd is) in de subsidie-overeenkomst. Impuls vindt het ‘lastig’ om prestatie-indicatoren te formuleren

op basis van de oude terugkoppelingssystematiek. De volgende afspraken zijn met Impuls gemaakt:

1. Impuls gaat aan de slag met een eerste opzet van (meetbare) prestatie-indicatoren op basis van de input die de gemeente

gegeven heeft. Zodra er een eerste concept klaar is, wordt dit aan de gemeente overlegd om te screenen

2. Er wordt tweemaandelijks gerapporteerd op basis van de prestatie-indicatoren. Daarmee vervallen alle andere

rapportages op het gebied van AMW, OW en JJW (Durpswinkel kent een andere structuur gezien de projectstatus)

3. Er worden door Impuls voorbereidingen getroffen om te komen tot een discussiestuk over de te behalen bezuiniging per

2017: wat zijn de ideeën van Impuls hierover? Deze worden aan de gemeente ter bespreking voorgelegd. Hierin is

inbegrepen de differentiatie van de uurtarieven.

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid: - Uitvoeringsprogramma (jaarlijks)

opstellen naar aanleiding van het

beleidsplan Wmo;

Uitvoeringsprogramma: Met CIZOP / Steunpunt Mantelzorg is een overleg geweest om het uitvoeringsplan 2016 te bespreken. Hierin is het volgende naar

voren gekomen:

- het ‘mantelzorgbloemetje’ dat de afgelopen jaren is verstrekt wordt vervangen door een andere activiteit. Wat dit exact

zal zijn, wordt in overleg met de portefeuillehouder bepaald.

Berap voorjaar 2016

-43-


- Vormgeven van nieuwe

subsidierelaties met het CIZOP,

Stichting Horizon en Stichting

Buddyzorg;

- Monitoring en doorontwikkeling

van de Vrijwilligerscentrale

Simpelveld (matchen van vraag en

aanbod).

- Er is een eerste verkenning geweest voor het inzetten van het budget dat voorheen bedoeld was voor het

mantelzorgcompliment. Hierbij is het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beleid van de andere Parkstad-

gemeenten.

- Er is gesproken over nazorg verlenen aan de mantelzorger als de cliënt overlijdt.

- Er is gesproken over het inzetten van kennis die mantelzorgers hebben (bijvoorbeeld inzetten als vrijwilliger).

Project ‘Netwerkcoaches’

Het project Netwerkcoaches was in eerste instantie bedoeld om volwassen mantelzorgers te ondersteunen. Tijdens de uitvoering

bleek dat het item ‘mantelzorg’ speelde bij kinderen van groep 7 en 8 van de beide basisscholen. Omdat de animo onder de

doelgroep volwassenen erg laag was is besloten om de focus van het project te verleggen naar ‘jeugd’. En daarbij het netwerk

rondom het kind te versterken, en het kind in zijn ‘kracht’ te zetten en ook kind mag zijn. De basisschool In Bocholtz was hierin

reeds koploper voor wat betreft de bereidheid om mee te doen: het bewustwordingstraject in Simpelveld is ook in gang gezet,

maar heeft nog wat meer tijd nodig. In september wordt weer gestart met de gastlessen.

CIZOP (inclusief Steunpunt) en Impuls werken samen een plan van aanpak uit (wat willen we, hoe gaan we het aanpakken, wat

hebben we daarvoor nodig en in welke fasering?) om dit project structureel in te bedden, en daarnaast antwoorden te krijgen op

de volgende vragen:

1. Wat doen we als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan?

2. Wat doen we met kinderen die niet naar een school in deze gemeente gaan

3. Wat als er nieuwe kinderen bijkomen? Voegen we die in de huidige groep in of maken we een nieuwe groep aan?

4. Welke methodiek kunnen we ontwikkelen voor dit project, hoe ziet de fasering eruit en wat willen we in 2017 gaan doen?

De Vrijwilligerscentrale Simpelveld (onder beheer van Impuls) is nog steeds in ontwikkeling. De werving verloopt volgens plan, en er

zijn ook contacten gelegd met diverse verenigingen en organisaties. Ook instellingen die vrijwilligers zoeken, doen een beroep op

de centrale.

Cliëntenparticipatie:

- Vernieuwen van het convenant

met de Adviesraad Wmo.

De start is gemaakt. Er is een oriënterend gesprek geweest met het Huis voor de Zorg: insteek was om te kijken naar goede

voorbeelden en de wijze waarop deze instelling de gemeente hierbij kan helpen. Daarnaast os met de voorzitter van de huidige

Adviesraad gesproken over een eerste concept van het plan van aanpak. Hierin is een aantal vragen naar voren gekomen, die de

Adviesraad in haar bestuur gaat bespreken.

Berap voorjaar 2016

-44-

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Wij hebben uw raad separaat geïnformeerd over de voortgang inzake het accommodatie-onderzoek. Hierbij is de focus komen te liggen op MFC Op de Boor, waarbij we een

verdienmodel (businesscase) voor dit gebouw door een externe partij willen laten opstellen.

Gelet op de nauwe samenhang met de voorgenomen ontwikkeling van een integraal dorpsontwikkelingsplan Bocholtz, worden de met deze businesscase samenhangende

kosten ten laste gebracht van het voor het dorpsontwikkelingsplan Bocholtz beschikbare budget.


FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 4.266.189 begroot voor het programma Welzijn & zorg. Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende

substantiële afwijkingen voorzien.


WMO maatwerkvoorzieningen natura

materieel

977 977

WMO maatwerkvoorzieningen natura

immaterieel

2.160.636 2.160.636

WMO opvang en beschermd wonen 105.976 105.976

WMO algemene voorzieningen 659.702 659.702

WMO 1e l i jns loket- toegang tot zorg- 375.907 375.907

WMO pgb 799.576 799.576

mantelzorg & vri jwi l l i gerswerk 11.340 11.340

GGD-pka 156.800 156.800

MFC Op de Boor -21.931 -21.931

onderhoud begraa fplaats 8.126 8.126

delven graven begrafplaats 9.080 9.080

Totaal 4.266.189 4.266.189

Berap voorjaar 2016

-45-

Programma

10. Milieu Onder dit programma vallen de volgende producten:

afvalbeleid & inzameling, inzameling zwerfvuil, riolering & waterbeheer, milieubeheer, ongediertebestrijding, hondenpoepbeleid, afvalstoffenheffing en rioolheffing.



(verbreed)Gemeentelijk

rioleringsplan (vGRP):

Uitvoering geven aan het vGRP

Uitvoering loopt cf. planning.

Waterbeheer:

In samenwerking met andere

(afval)waterbeheerders

maatregelen op elkaar afstemmen

om efficiëntie- voordeel te behalen.

In samenwerking met de Parkstadgemeentes worden diverse (onderzoeks-)projecten uitgevoerd m.b.t. het beheer en onderhoud

van het afvalwatersysteem. Deze hebben onder meer betrekking op het databeheer en operationele taken.

Binnen Parkstad-verband zijn twee pilots opgestart met betrekking tot meten en rekenen: één waarbij Simpelveld, Onderbanken en

Brunssum de samenwerking met WBL aangaan, en één tussen de overige gemeentes, met Heerlen als trekker.

Met het Waterschap wordt momenteel onderzocht hoe de KRW-verplichting, met financiële bijdrage van WRO optimaal en

duurzaam wordt ingevuld.

In samenwerking met de regio Maas- en Mergelland wordt, uitgaande van de toekomstige situatie waarbij de rioolwaterzuivering

Simpelveld is opgeheven, een gezamenlijk basisrioleringsplan voor de zuiveringskring Wijlré opgesteld. De deelnemende partijen

hierin zijn Gulpen-Wittem, Simpelveld, Eijsden-Margraten, Vaals, WBL en WRO.

Aanpak zwerfafval:

Project Zwerfafval voortzetten.

Het doel van dit project is om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen en het ontstaan van nieuw zwerfafval zo veel mogelijk te

voorkomen. Aanvankelijk lag het accent op het opruimen van zwerfafval. Gaandeweg zullen de acties meer verschuiven naar acties

om het ontstaan van zwerfafval te voorkomen door gedragsbeïnvloeding. Voor de toekomst zal meer ingezet worden op het

gezamenlijk schoonhouden en schoon blijven van de gemeente door inwoners en ondernemers hierbij te betrekken. Hiertoe is een

jaarplan 2016-2017 opgesteld waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met zwerfafval in de toekomst.

De concrete projecten die in de periode 2016-2017 zullen worden opgepakt zijn:

• Onjuist gebruik van de openbare afvalbakken door het weggooien van huishoudelijk afval bespreekbaar te maken bij

bewoners;

Berap voorjaar 2016

-46-


• Betrekken ondernemers bij het terugdringen van zwerfafval rondom winkels;

• Professionaliseren van de inzet van schoonmakers door hen een training aan te bieden om veilig en hygiënisch te werken;

• Communicatie door mensen bewust te maken en te sturen op gedragsverandering waardoor zwerfafval afneemt.

Parkstad Limburg Energie Transitie

(PALET):

Het project PALET voortzetten: opstellen uitvoeringsprogramma

PALET 3.0 en opzetten

monitoringssysteem PALET 4.0.

Op 31 maart j.l. heeft de Bestuurscommissie Ruimte/Duurzaamheid van Parkstad het concept regionale uitvoeringsprogramma PALET 3.0 vastgesteld. Daarbij is aan Parkstad de opdracht gegeven om een definitief document in de vergadering van 19 mei a.s.

aan de bestuurscommissie voor te leggen. Daarnaast is besloten PALET 3.0 vervolgens in zowel de colleges alsook de raden ter

kennisname te brengen.

Wat is nu PALET 3.0? Samenvattend is PALET 3.0 een eerste voorstel van de Bestuurscommissie Ruimte/Duurzaamheid van

Parkstad en de acht colleges om in de periode tot 2020 via projecten en acties invulling te geven aan het bereiken van de ambitie:

Regio Parkstad in 2040 energieneutraal. Een eerste stap (van in totaal 6 stappen tot 2040) is om in de periode tot 2020 een

doelstelling te hebben gerealiseerd van 8 % van de totale opgave voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Een stap

met een scala aan projecten, die varieert van prille projectideeën, die nog volledige uitwerking en afstemming (intern en extern)

behoeven, tot concrete uitgewerkte projectplannen, die regionaal en/of lokaal toepasbaar zijn. Een variatie aan projecten die er

ook toe zal leiden dat de planning van de uitvoering van de projecten zal verschillen. Ook kan afstemming met de interne

gemeentelijke organisatie, gemeenteraden, inwoners, marktpartijen en maatschappelijke partners leiden tot een

prioriteitenstelling in de uitvoering van de projecten en acties in PALET 3.0. Of zelfs tot wijzigingen in de uit te voeren projecten.

Om de voortgang van de uitvoering te bewaken is monitoring cruciaal. Deze monitoring, PALET 4.0, kent twee componenten, nl.

een kwantitatieve en een kwalitatieve monitoring.

De kwantitatieve monitoring is er op gericht de nulmeting uit 2011 tussentijds opnieuw uit te voeren. Uit de kwantitatieve

monitoring zal dus blijken of het energiegebruik in Parkstad en de acht gemeenten in een bepaalde periode is veranderd en zo ja in

welke sectoren en hoe die verschillen te verklaren zijn.

De kwalitatieve monitoring wordt georganiseerd via de reeds opgezette samenwerking- en overlegstructuur die de “broedkamer”

wordt genoemd. In de te continueren broedkamer komt de voortgang van PALET 3.0 structureel aan de orde, waarbij de stand van

zaken in algemene zin alsook de uitvoering per project met elkaar worden gedeeld en besproken. En wordt gezamenlijk toegezien

op het bereiken van de doelstellingen.

Een tweetal projecten waarmee mede de doelstellingen van PALET kunnen worden bereikt zijn het Zonnepanelenproject Parkstad

en het Zonnepanelenproject gemeentelijke gebouwen Simpelveld.

Met het Zonnepanelenproject Parkstad wordt beoogd dat in twee tranches in totaal 7.250 particuliere woningeigenaren (360 in de

gemeente Simpelveld) hun woningen van zonnepanelen voorzien. De voorbereidingen van dit project (financiering, aanbesteding

Berap voorjaar 2016

-47-


en gunning) zijn op dit moment in volle gang. Deze procedure is, afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedure die een

partij heeft opgestart tegen deze procedure, naar verwachting in de zomer van 2016 afgerond. Hierna zullen per gemeente de

informatieavonden plaatsvinden, en waarna vervolgens de daadwerkelijke uitvoering zal starten.

Voorts het Zonnepanelenproject gemeentelijke gebouwen Simpelveld, waarmee we behalve invulling aan onze eigen taakstelling in

het kader van PALET kunnen geven ook onze voorbeeldfunctie kunnen etaleren. Daarnaast kan het als extra stimulans dienen om

aan het Zonnepanelenproject Parkstad deel te nemen.

Het Zonnepanelenproject gemeentelijke gebouwen Simpelveld betreft het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis, de

sporthal/gymzaal Bocholtz en de gemeentewerf Simpelveld. Op basis van de resultaten van een voor deze drie gemeentelijke

gebouwen uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, te weten voor het gemeentehuis, de sporthal/gymzaal Bocholtz en de

gemeentewerf Simpelveld, is een projectvoorstel uitgewerkt dat naar aan de raad zal worden voorgelegd.


Archeologie

Het archeologisch beleid van de gemeente Simpelveld heeft tot doel haar archeologische erfgoed te beschermen maar ruimtelijke ontwikkelingen even goed toe te laten.

Naast het beleidsmatige aspect kan de gemeente de economie versterken door het potentieel van de archeologie te gebruiken. Cultureel erfgoed en

toerisme zijn nauw met elkaar verbonden waarbij cultureel erfgoed wordt gezien als een waardevolle faciliteit voor zowel bewoners van, als bezoekers aan

een gebied. Het cultureel erfgoed vormt vaak de bepalende factor in de regionale of lokale identiteit. Vanuit economisch perspectief kan cultureel erfgoed

beschouwd worden als kapitaalgoed. Dit erfgoedkapitaal mag gezien worden als een bron met een potentieel hoge economische waarde.

In de loop van 2016 zal een archeologische beleidsnotitie worden uitgewerkt waarbij vertaling van archeologie naar toerisme en recreatie een belangrijk aandachtspunt is.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de beleidsnotitie in 2016 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Afvalbeleid & inzameling

Bij het huidige afvalinzamelsysteem wordt in 2016 het restafval één maal per twee weken ingezameld en het PMD-afval éénmaal per vier weken. Uitzondering is de

inzameling bij gelaagde bouw en hoogbouw – waar wegens plaatsgebrek – het PMD-afval iedere twee weken wordt ingezameld.

Vanwege het feit dat de fractie PMD-afval qua volume veel groter is dan de restafvalfractie, is met ingang van 1 januari 2016 in de gemeente Landgraaf een pilot gestart

waarbij het PMD-afval tweewekelijks en het restafval vierwekelijks wordt ingezameld. Bij het welslagen van deze Landgraafse pilot zal in 2016 hoogstwaarschijnlijk een

voorstel worden voorbereid om per 1 januari 2017 de frequentie van de inzameling van de PMD-fractie te verhogen van één keer in de vier weken naar tweewekelijks.

Wijziging van de restafvalinzameling van tweewekelijks naar één keer in de vier weken zal in 2016 en 2017 verder bezien en uitgewerkt worden. Invoering van

vierwekelijkse inzameling van restafval zal alsdan mogelijk per 1-1 2018 ingevoerd kunnen worden.

Berap voorjaar 2016

-48-

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Omschrijving Budget (excl. BTW)

Toelichting

Investeringsprogramma 2012:

Vergroten Pompkelders Wijnstraat /

Kapelstraat c.s.

€ 189.000 Voorbereidende werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond; afhankelijk van vergunningverlening door WRO zal in 2e

kwartaal 2016 worden gestart. Stand investering per 1/4/2016 € 24.040.

Totaal 2012: € 189.000


Werkzaamheden Hennebergstraat /

Oude Molenstraat/Raffelsbergerweg

€ 160.000 Zie “vergroten Pompkelders Wijnstraat/Kapelstraat cs.”

Totaal 2013: € 160.000


verzwaren zinker Puntelstraat € 61.480 Werkzaamheden zijn afgerond; totale kosten € 61.480.

vergroten wervelventiel Rodeput € 5.000 Zie “vergroten Pompkelders Wijnstraat/Kapelstraat cs.

Totaal 2014: € 66.480


afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen € 754.100

(incl.

Bosschenhuizen)

Werk is aanbestedingsgereed. De uitvoering is voorzien voor september 2016 – maart 2017. Votering uitvoeringskrediet

door de raad in mei 2016. Raming voor gecombineerde uitvoering met Groot Onderhoud wegen in Hulsveld is begroot op

€ 1.613.338. Meerkosten tlv vGRP worden gedekt door stijging rioolrecht. Stand investering per 1/4/2016 € 26.657.

Totaal 2015: € 754.100


Verbeteringen Prickart, Zandweg,

Weiweg

€ 115.000 Wordt nog opgestart; in combinatie met plan van aanpak KRW-overstorten.

Vergroten BBB Bongerd € 1.325.000 Wordt nog opgestart; uitvoering voorzien voor 2e helft 2016

Totaal 2016: € 1.440.000

Totaal 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016:

€ 2.609.580

Berap voorjaar 2016

-49-

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 75.747 begroot voor het programma Milieu.

Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende substantiële afwijking voorzien.


afvalbeleid & inzameling 788.257 778.657 -9.600 Het dividend over het boekjaar 2015 van de N.V. Reinigingsdiensten RD4

bedraagt € 9.600 (I). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve afval. Zie

hiervoor ook de mutaties van de reserves in programma 12. Per saldo

Budgettair neutraal.

riolering & waterbeheer 1.163.151 1.163.151

milieubeheer 307.219 307.219

afvalstoffenheffing -838.950 -838.950

rioolheffing -1.343.930 -1.343.930

Totaal 75.747 66.147 -9.600

Berap voorjaar 2016

-50-

Programma

11. Wonen & Ruimtelijke kwaliteit Onder dit programma vallen de volgende producten:

monumentenbeleid, natuur- en landschapsbescherming, openbaar groen, ruimtelijke ordening, woningbouw, bouw- & woningtoezicht, overige volkshuisvesting,

omgevingsvergunningen en eigendommen.



Beleidsveld wonen:

- Structuurvisie Wonen Zuid-

Limburg;

- Woonvisie Parkstad Limburg;

- Gemeentelijk woonplan.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg: In januari 2015 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg in werking getreden. Voor een aantal thema’s waarvoor in het POL2014

op hoofdlijnen de ambities, opgaven, rolopvatting en aanpak zijn vastgesteld, zijn nadere regionale afspraken nodig. Afgesproken is

deze regionale afspraken door de samenwerkende gemeenten en Provincie, in overleg met stakeholders in de loop van 2015 en

2016 nader uit te werken en op basis daarvan tot bestuursafspraken te komen die vervolgens mogelijk worden geborgd in een

omgevings-verordening. Het thema wonen is in deze het meest ver in ontwikkeling. Op Zuid-Limburgse schaal is in samenspraak

voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een ‘Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ opgesteld. Het ontwerp Structuurvisie Wonen

Zuid-Limburg heeft begin 2016 ter inzage gelegen. De planning is dat deze structuurvisie in het najaar van 2016 aan alle 18

gemeenteraden en Provinciale Staten ter vaststelling wordt aangeboden.

Woonvisie Parkstad Limburg en Lokale Woonvisie: In juni 2015 gaf de stadsregio Parkstad Limburg aan dat in het najaar 2015 gestart wordt met het opstellen van een nieuwe

regionale woonvisie met daarbij voor iedere gemeente een lokale uitwerking. In december 2015 heeft de bestuurscommissie

Wonen en Herstructurering opdracht verleend aan Companen/Croonen voor het opstellen van deze regionale woonvisie en de acht

lokale woonvisies.

In het eerste kwartaal van 2016 is gestart met de lokale woonvisies. De aftrap met stakeholders heeft in Simpelveld op 30 maart

2016 plaats gevonden. Op 12 april 2016 is gesproken met de raadscommissie. In juni zal een eerste concept lokale woonvisie en

regionale woonvisie gereed zijn, waarna stakeholders en gemeenteraden worden geïnformeerd. Het streven is om voor het eind

van 2016 zowel de lokale als de regionale woonvisie door de gemeenteraden te laten vaststellen.

Berap voorjaar 2016

-51-


Bestemmingsplannen:

Vaststellen van het bestemmingsplan

‘Buitengebied’ door de

gemeenteraad in eerste kwartaal van

2016. In dit bestemmingsplan zijn de

plan-gebieden Recreatiegebied

Nijswillerberg’ en ‘Gaasstraat e.o.’

opgenomen.

Bestemmingsplan Buitengebied: In het eerste kwartaal van 2016 heeft het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen. Bij het nieuwe

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ is een planMER opgesteld, die gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied

2016 ter inzage heeft gelegen.

In totaal zijn 40 zienswijzen ingediend, welke voor het overgrote deel vlak voor het sluiten van de termijn zijn ingediend. Deze

worden verwerkt in een thans in voorbereiding zijnde nota van zienswijzen. Daarnaast hangt de doorlooptijd nauw samen met de

uitkomsten van ons overleg met Provincie Limburg inzake de mate waarin de bestuursafspraken POL ten volle in het BP

buitengebied moeten worden ingebracht (ambtelijk overleg dd. 25 april a.s.). In dit kader is het relevant om erop te wijzen dat

ontwikkeling BP buitengebied zich in tijd kruiste met bestuursafspraken POL.

Gelet op het vorenstaande moet (helaas) worden geconstateerd, dat de planning om het bestemmingsplan inclusief de nota van

zienswijzen vóór het zomerreces (raad 30 juni 2016) te laten vaststellen niet haalbaar is. Planning verschuift naar de raad van 22

september 2016

Bestemmingsplan Kernen: De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de drie beroepszaken. De Raad van State heeft de beroepsschriften ongegrond

verklaard. Het bestemmingsplan is derhalve onherroepelijk geworden.

Diverse thema’s / projecten:

- Project wijkzorgcentrum Bocholtz;

- Project Henneberg;

Wijkzorgcentrum Bocholtz: Na een periode van radiostilte – waarbij aan de zijde van de initiatiefnemer Meander enkele personele wisselingen hebben

plaatsgevonden - is dit project weer actueel geworden. Meander heeft vanuit een haalbaarheidsstudie een duidelijke keuze voor

een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp gaat uit van een ontwikkeling ter plaatse van het huidige verzorgingstehuis aan de Schoolstraat,

maar ook van een ontwikkeling ter plaatse van het huidige (leegstaande) Rabobankgebouw aan het Patersplein. De eerste fase van

ontwikkeling richt zich op de locatie aan het Patersplein, waarbij een gebouw met groepswoningen wordt gerealiseerd ten behoeve

van intramurale zorg. In 2016 is het de bedoeling van Meander om deze groepswoningen zoveel als mogelijk gereed voor de

uitvoering te krijgen. Deze ambitieuze planning vraagt een forse personele inspanning van ons als gemeente om onder andere

bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunning en grondverkoop op een voortvarende wijze te doorlopen. Henneberg: De bouwkavels staan op dit moment nog steeds alle 7 te koop. Momenteel worden mogelijke alternatieven samen met onze

contractpartner bekeken om te kijken op welke wijze wij een en ander op een succesvolle wijze in ontwikkeling kunnen brengen. In

december 2015 is voornoemd proces (vertrouwelijk) met de raad gecommuniceerd en zijn diverse visies en mogelijkheden over en

weer gedeeld. De inbreng tijdens deze avond zal in het vervolgproces daar waar mogelijk worden meegenomen.

Berap voorjaar 2016

-52-


- Thematiek her invulling klooster;

- Ontwikkeling Vakantieresort

Heuvelland;

In de tussentijd heeft de gemeente inmiddels stappen ondernomen, mede vanuit het besef dat wij hier een

voorbeeldfunctie hebben, door het bouwperceel verder op te schonen en de doorgeschoten “grassen” te maaien. Wij zullen het

perceel dan ook periodiek blijven maaien zodat het er verzorgd blijft uitzien.

Begin 2016 heeft er diverse malen met onze partner overleg plaatsgevonden. Nu worden de alternatieven op haalbaarheid

onderzocht, een en ander vanuit het besef dat partijen waarde moeten afboeken. Een aantal elementen / input tijdens het

besloten overleg is hierin meegenomen.

Klooster Loreto:

Hermon Erfgoed B.V. en ‘This side up’ hebben als de in beeld zijnde partijen richting de gemeente aangegeven dat zij een optie tot

koop op het klooster hebben. Momenteel wordt door Hermon de mogelijkheden voor een nieuwe invulling in relatie tot de

financiële haalbaarheid nader onderzocht. Er is door Hermon een concreet inspiratiedocument gemaakt waarin het beoogde

basisprogramma is opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan de functies hotel, restaurant, museum, ontwikkeling & educatie,

zorg, vieren, biologische moestuin, werkplaats ambachten, markt voor huisgemaakte producten en eventueel een functie in lijn van

een wij(k)gebouw.

Op 16 november 2015 heeft het college ten aanzien van het principeverzoek “Herbestemmingsplan Loretoklooster” (onder

voorwaarden) een positief principebesluit genomen. Bij schrijven van 18 november 2015 is Hermon Erfgoed B.V. hiervan op de

hoogte gebracht. Tevens vindt er regelmatig overleg plaats tussen gemeente en initiatiefnemers om de voortgang goed te blijven

volgen en hen daar waar mogelijk te faciliteren. Het is nu uiteraard nog niet duidelijk welke functies er uiteindelijk in het klooster

zullen landen. Het ligt voor de hand dat het een combinaties van voornoemde functies zal zijn.

Daarnaast heeft de gemeente bureau IBA en Provincie Limburg geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt

(principeverzoek op basis van concreet document, het principebesluit en onze communicatie met aanvragers) en de kansen die er

in het kader van de herbestemming door de in beeld zijnde partijen nu liggen.

Hierbij is ons gemeenschappelijk uitgangspunt een kwalitatieve invulling die past binnen de maat en schaal van Simpelveld,

karakteristiek cq sfeer van het klooster en die de huidige functies in de kern en directe omgeving respecteert. Het is zoeken naar een juiste balans met een solide planexploitatie voor de lange termijn.

Op dit moment wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor de diverse onderdelen opgesteld.

Vakantieresort Heuvelland: Het Vakantieresort Heuvelland betreft een kwalitatief hoogwaardige invulling middels vakantievilla’s met bijbehorende recreatieve

voorzieningen in het hogere segment. Daarnaast wordt beleidsmatig gestuurd op een fysieke samenhang met de ZLSM, de

bereikbaarheid naar de kern, de relatie met het bestaande bungalowpark en de directe omgeving met een diversiteit aan functies.

Het bestemmingsplan dat voorziet in deze ontwikkeling is vastgesteld en onherroepelijk. Start bouw hangt af van het

Berap voorjaar 2016

-53-


- Project Groeneboord;

- Structuurvisie buitengebied.

verkooppercentage vakantievilla’s.

De initiatiefnemers van het park in Simpelveld hebben aangegeven dat er momenteel ook gesprekken lopen met grote Duitse

investmentspartijen die ook geïnteresseerd zijn in Nederlandse mogelijkheden en dus is men intensief aan het acquireren.

Tijdens het (ambtelijke) overleg met de ontwikkelaar heeft deze aangegeven dat er nog steeds goede gesprekken lopen met

beoogde investeerders voor met name het zgn. ‘poortgebouw’ waarin de vakantieappartementen zijn ondergebracht. De

ontwikkelaar heeft nog steeds vertrouwen in het plan. Het kost echter meer tijd om de juiste partij te vinden die bereid is om mee

te investeren. Om maximaal aan te sluiten op de marktvraag wordt nu een aantal aanpassingen doorgevoerd. De ontwikkelaar

streeft ernaar om eerst met een (investerings-)partij contractueel rond te zijn. Als dat is afgerond dan kan er met de bouw worden

gestart. Streefdatum van een en ander is eind 2016. Dientengevolge schuiven de geraamde te ontvangen bouwleges en inkomsten

toeristenbelasting/ozb een jaar door.

Groeneboord: Het stedenbouwkundige plan Groeneboord voorziet in de bouw van maximaal 38 woningen, waarvan 7 vrije sector kavels. Het

bestemmingsplan voor de 7 vrije sector kavels is op 27 juni 2013 vastgesteld door de Raad. Het bestemmingsplan voor de overige

(projectmatige) woningen, het bestemmingsplan “Groeneboord Zuid, Bocholtz”, is vastgesteld op 23 januari 2014. Elf woningen

zijn inmiddels gebouwd op grond van een eerder verleende planologische vrijstelling.

Zoals bij zoveel woningbouwplannen het geval is, stagneert de verkoop al enige tijd. Desondanks zijn momenteel twee bouwkavels

verkocht en is Janssen de Jong voornemers om een viertal twee-onder-een-kap woningen te bouwen.

Wij verwachten nog steeds dat dit project zal profiteren van de langzaam aantrekkende woningmarkt in combinatie met de lente.

Van de vrije kavels is weer één verkocht en is een optie genomen op een andere kavel.

Tevens zijn er twee opties genomen op projectmatige woningen. Indien deze opties uitmonden in een koopcontract, is Janssen de

Jong voornemens om 4 woningen te bouwen.

Structuurvisie buitengebied: Het buitengebied is aan diverse veranderingen onderhevig: de agrarische sector verandert, er is vraag naar toeristische en

recreatieve voorzieningen en er is sprake van toenemende leegstand. De leefbaarheid van de buurtschappen en de landschappelijke kwaliteit(en) zijn daarbij van groot belang.

Om alle ontwikkelingen en wensen in beeld te brengen, is een beleidsvisie/Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld, welke de

basis vormde voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied.

Deze Nota van Uitgangspunten zal tevens als basis dienen voor een later vast te stellen structuurvisie waarin ook aspecten als

exploitatie en de instelling van een groenfonds zullen worden meegenomen. Een heel belangrijk onderdeel van de

structuurvisie/beleidsvisie zal het door de Provincie Limburg vastgestelde “Limburgs Kwaliteitsmenu” zijn.

Oorspronkelijk lag het, zoals gezegd, in de bedoeling deze Nota van Uitgangspunten ook als basis te laten dienen voor een in

2016/2017 op te stellen ‘structuurvisie Buitengebied’. Met het oog op de aankomende wijzigingen in het omgevingsrecht, i.c. de

Berap voorjaar 2016

-54-


naar verwachting in 2018 in werking tredende Omgevingswet achten wij het zinvol de ontwikkeling van een structuurvisie

buitengebied in tijd op te schorten tot het moment dat hierover meer duidelijkheid is.

Omgevingswet :

Opstellen implementatieplan.

Omgevingswet: Op 1 januari 2018 moet de Omgevingswet van kracht worden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan modernisering en

deregulering van het omgevingsrecht. Als icoon van vernieuwing is de Omgevingswet in de maak, waarin vele wetten en regelingen

uit het omgevingsrecht zullen opgaan. Het omgevingsrecht bestaat nu nog uit ruim ca. zestig afzonderlijke wetten, honderd AMvB’s

en honderden regelingen. ‘Eenvoudig Beter’ is het motto. Of dat daadwerkelijk zo is zal straks in de praktijk moeten blijken.

Om e.e.a. in goede banen te leiden zal er te zijner tijd een implementatieplan worden opgesteld. Hoe dit er uit gaat zien en waar

wij als gemeente de accenten dienen te leggen wordt pas duidelijk op het moment dat over deze wet inhoudelijk meer bekend is.


Planschade

In 2015 is een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in geleden planschade betreffende het pand Stationsstraat 6. De gemeente heeft het bureau SAOZ gevraagd

om advies uit te brengen over deze aanvraag. In het eerste kwartaal is het definitief advies van SAOZ ontvangen. Hieruit blijkt dat de gemeente een planschadevergoeding

van € 28.000 euro verschuldigd is aan de aanvrager. Daarbij komen nog € 300 aan gemaakte proceskosten bij. Voor het uitkeren van planschadevergoedingen is geen

begrotingspost opgenomen. Vandaar dat dit bedrag via deze BERAP verwerkt is.


Berap voorjaar 2016

-55-

FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 1.271.350 begroot voor het programma Wonen & ruimtelijke kwaliteit. Met betrekking tot de realisatie worden de



monumentenbeleid 2.003 2.003

natuur- en landschapsbescherming 22.603 22.603

openbaar groen 781.204 781.204

ruimtelijke ordening 132.060 160.360 28.300 Kosten i.v.m. te betalen planschade bedragen € 28.300 (I).

woningbouw 32.036 32.036

bouw- & woningtoezicht 526.990 526.990

overige volkshuisvesting 30.076 30.076

bouwvergunningen -300.000 -300.000

eigendommen 44.378 44.378

Totaal 1.271.350 1.299.650 28.300

Berap voorjaar 2016

-56-

Programma

12. Financiering & Algemene dekkingsmiddelen


treasury, bespaarde rente reserves en voorzieningen, algemene uitkering gemeentefonds, algemene baten & lasten, WOZ, OZB-eigenaren en gebruikers, toeristenbelasting,

hondenbelasting, precariobelasting, heffing & invordering gemeentelijke belastingen, saldo van kostenplaatsen en mutaties reserves.



Financieel gezonde gemeente:

- Financiële taakstellingen

realiseren;

- Vertalen en monitoren van de

decentralisaties en

rijksbezuinigingen in

beleidsmatige alsmede financiële

zin.

Alle bezuinigingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. De taakstelling inzake de

bezuiniging op de organisatie (groot € 50.000) per 1-1-2017 wordt in deze berap concreet ingevuld. Een opsomming van deze

bezuiniging wordt in het onderdeel kostenplaatsen weergegeven.

De decentralisaties worden periodiek gemonitord en waar nodig wordt bijgestuurd. De behandeling van de decentralisaties vindt

plaats in een projectgroep waarin alle benodigde disciplines zijn vertegenwoordigd.

Monitoren gevolgen nieuwe

‘financiële’ wetgeving:

Wijzigingen in het BBV

implementeren in de financiële

administratie en P&C documenten.

Op 1 juli 2015 is de brochure Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording gepubliceerd met de voornemens tot

verwerking van de adviezen en de consequenties voor het BBV. Het hieruit voortvloeiende wijzigingsbesluit van het BBV is op 17

maart geplaatst in het Staatsblad. De wijzigingen uit dit besluit zijn van toepassing op het begrotingsjaar 2017. In de begroting 2017

worden de wijzigingen van het BBV toegepast, geheel in lijn met het aangenomen raadsbesluit van 21 april 2016.

Voldoen aan fiscale wetgeving

Implementeren

vennootschapsbelastingplicht in

financiële administratie en gevolgen

monitoren.

In samenwerking met de fiscaal adviseur heeft een inventarisatie plaats gevonden van activiteiten die mogelijk belast zouden

kunnen worden met vennootschapsbelasting. De standpunten die de gemeente daarbij heeft ingenomen zijn uitgewisseld met de

belastingdienst. De verwachting is dat de belastingdienst medio 2016 uitsluitsel zal geven en de door de gemeente en de fiscaal

adviseur ingenomen standpunten zal overnemen. Zekerheid omtrent de fiscale positie van de bouwkavels aan de Henneberg is dan

nog niet te verwachten.

Berap voorjaar 2016

-57-


Lening Enexis

Enexis B.V. heeft een vervroegde aflossing gedaan van de verstrekte leningen. Doordat bij een vervroegde aflossing een boeterente verschuldigd is ontstaat voor de

gemeente Simpelveld een incidenteel voordeel door deze transactie van € 17.000.


FINANCIËN In de begroting 2016 is een voordelig bedrag van € 19.075.014 begroot voor Financiering & algemene dekkingsmiddelen. Met betrekking tot de realisatie worden

momenteel de volgende substantiële afwijkingen voorzien.


treasury -265.562 -282.562 -17.000 Voordeel op vervroegde aflossing lening door Enexis bedraagt € 17.000 (I).

bespaarde rente en voorzieningen -287.409 -287.409

algemene uitkering gemeentefonds -16.128.147 -16.128.147

algemene baten en lasten 21.000 21.000

WOZ 87.520 87.520

OZB gebruikers -215.000 -215.000

OZB eigenaren -1.804.000 -1.804.000

toeristenbelasting -65.700 -65.700

hondenbelasting -72.300 -72.300

precariobelasting -2.840 -2.840

saldo van de kostenplaatsen -2.680 -2.680

heffing & invordering gemeentelijke

belastingen

36.849 36.849

algemene baten en lasten 2.570 2.570

mutaties reserves -379.315 -558.015 -178.700 Zie het overzicht reserves op de volgende pagina voor een specifiatie van dit

bedrag.

Totaal -19.075.014 -19.270.714 -195.700

Berap voorjaar 2016

-58-

MUTATIES RESERVES Het is niet toegestaan om dotaties c.q. onttrekkingen aan reserves te doen, als deze niet voor het einde van het boekjaar aan de Raad zijn gemeld. Vandaar dat in de berap

een apart onderdeel ‘Mutaties reserves’ is opgenomen, waarin de niet begrote dotaties c.q. onttrekkingen worden gemeld. De genoemde uitgaven c.q. inkomsten treft u

vervolgens ook bij de diverse programma’s/kostenplaatsen weer aan. Een en ander heeft derhalve geen invloed op het saldo van deze Berap.

Programma Omschrijving

Toevoeging (lasten)

toevoeging reserve personeel 100.000

toevoeging reserve afval: dividend N.V. RD 4 9.600

Totaal 109.600

Onttrekking (baten)

ontrekking algemene reserve t.b.v. reserve personeel 100.000

onttrekking afboeking reconstructie Gasthof en omgeving 188.300

Totaal 288.300

Saldo dotaties en onttrekkingen 178.700

De reserve personeel wordt voor € 100.000 verhoogd om kosten voor inhuur personeel en vervanging bij ziekte e.d. op te vangen. Deze dotatie vindt plaats vanuit de

algemene reserve en is in bovenstaand schema reeds verwerkt.

Berap voorjaar 2016

-59-

Kostenplaatsen

De gemeente Simpelveld belast een zestal kostenplaatsen door aan de exploitatierekening, te weten automatisering, algemene kantoorkosten, huisvesting gemeentelijke

organisatie, openbare werken, planning & control en algemene personeelskosten.


Invulling bezuiniging organisatie

In het kader van de bezuinigingsronden staat vanaf het jaar 2017 de invulling van een bezuiniging op organisatieniveau op het programma. Van deze

bezuinigingstaakstelling, groot € 50.000, is in de meerjarenbegroting voor het jaar 2017 al een gerealiseerde taakstelling van € 5.500 opgenomen waardoor een nog te

realiseren taakstelling resteert van € 44.500. In onderstaand overzicht is de verdere invulling van de taakstelling per budget opgenomen. M.u.v. de opgenomen post

“onderuitputting afdeling Leefomgeving” zijn alle posten onderdeel van de kostenplaats HRM & algemene personeelskosten:

Taakstelling per jaar: 2017 2018 2019 2020

Reeds behaalde taakstelling: 5.500 5.500 5.500 5.500

Onderuitputting lonen afd. Leefomgeving 8.484 29.984 29.984 29.984

Flexibel belonen 8.880 8.880 8.880 8.880

Opleidingsbudget 4.636

Kosten voormalig personeel 15.500 15.500 15.500 15.500

Cafetariaplan (onderuitputting) 2.000 2.000 2.000 2000

Werkkostenregeling 5.000 5.000 5.000 5000

Totaal behaalde taakstelling: 50.000 66.864 66.864 66.864

Totaal benodigde taakstelling: 50.000 50.000 50.000 50.000

Surplus taakstelling: 0 16.864 16.864 16.864 Beleidsplan informatiemanagement 2016-2019

In dit beleidsplan wordt een belangrijke stap gezet voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening van de gemeente. De eenmalige kosten voor de uitvoering van

het beleidsplan Informatiemanagement bedragen afgerond € 362.000 waarvoor het voorstel is om deze te dekken uit het saldo van de jaarstukken 2015. Dit bedrag wordt

gestort in een voorziening "Beleidsplan informatiemanagement". De structurele kosten bedragen € 3.000 voor 2016, € 23.900 voor 2017, € 42.200 voor 2018 en € 48.700

voor 2019. De structurele kosten zijn meegenomen in voorliggende berap.

Berap voorjaar 2016

-60-

Uitbreiding afdeling Dienstverlening

Ten aanzien van het vergunning-, toezicht- en handhaving takenpakket dat de gemeente heeft, wordt bij de afdeling dienstverlening een coördinatorfunctie structureel

ingebed, teneinde dit uitgebreide takenpakket uit te voeren. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 75.000 per jaar. Naar verwachting zal per 1 september a.s.

deze functie ingevuld zijn, zodat in 2016 4 maanden loonkosten betaald worden, zijnde € 25.000. Deze kosten worden gedekt uit de ontstane onderuitputting

afdelingsmaneger leefomgeving en zijn dus budgettair neutraal. Vanaf het jaar 2017 bedragen deze kosten € 75.000 per jaar.

FINANCIËN In de kostenplaatsen worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

omschrijving begroting prognose verschil toelichting

automatisering

0 3.000 3.000 Betreffen de structurele lasten voor het beleidsplan

informatiemanagement, in 2016 € 3.000, 2017 € 23.900, 2018

€ 42.200 en 2019 € 48.700 (S).algemene kantoorkosten

0 0 0

huisvesting gemeentelijke organisatie

0 0 0

openbare werken

Huur loods 0 0 0

planning & control

0

algemene personeelskosten

0 0 0 De loonkosten coördinator VTH bedragen € 75.000 (S) per jaar. In jaar

2016 reeds gedekt, dus budgettair netraal. Vanaf 2017 € 75.000 (S).

Totaal 0 3.000 3.000

Berap voorjaar 2016

-61-

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Van de investeringsprogramma’s 2012 tot en met 2015 worden in onderstaand schema alleen die investeringen getoond die nog niet geheel zijn gerealiseerd. Het

investeringsprogramma 2016 wordt geheel getoond.


Toelichting


Kostenplaats openbare werken: Vervanging M.B. Sprinter

€ 54.900 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend

aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de

begroting, wordt thans opgesteld.

Totaal 2012 nog te realiseren: € 54.900


Kostenplaats Openbare werken:

Vervanging opzetstrooier

€ 24.000 Een aantal vervoersmiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend





Kostenplaats openbare werken:

Vervanging Riool ROM Reiniger






Kostenplaats automatisering: Aansluiten NHR, digikoppelingen STUF

3.10

€ 40.000 Is in het concept beleidsplan informatiemanagement gepland in 2017.


Vervanging Sprinter




Vervanging opzetstrooier € 24.000 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend





Kostenplaats automatisering:

Vervanging Switch

€ 33.000

Vooralsnog is deze nog niet vervangen. Afhankelijk van ontwikkelingen van Parkstad IT zal bezien worden wanneer deze

vervanging zal gaan plaatsvinden. Vervanging is opnieuw opgenomen in het investeringsprogramma 2016 van de begroting

Berap voorjaar 2016

-62-


Toelichting

2016 waarmee deze investering in het investeringsprogramma 2014 komt te vervallen.


Vervanging tractor




Vervanging Gator € 17.500 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend




Totaal 2012 tot en met 2016: € 342.400

Berap voorjaar 2016

-63-

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE

RECAPITULATIE

Berap voorjaar 2016

-64-

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2016

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2016 een nadelige afwijking van € 90.900 t.o.v. de primaire begroting 2016 voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een

groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn:

1. De hogere eigen bijdrage aan de GR ISD Kompas (€ 191.400);

2. De uitbetaling van planschade (€28.300);

3. De bijdrage van de gemeente aan de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving (€ 12.500) en

4. Het lagere dividend dat van Enexis wordt ontvangen (€ 18.800).

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Het inboeken van de buffer sociaal domein (groot € 150.000) en

2. De ontvangen boetrente inzake de lening u/g van Enexis (€ 17.000).

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

Structureel nemen de lasten van de begroting in de jaren 2017 tot en met 2019 toe met bedragen variërend van jaarlijks € 57.895 tot € 136.770. Dit bedrag wordt onder

andere veroorzaakt door de volgende structurele effecten:

1. Voordelen W.O.Z.L. vanaf boekjaar 2018 (€ 90.970- € 112.840);

2. Voordeel a.g.v. meer bezuinigen dan taakstelling eigen organisatie, vanaf 2018 € 16.900;

3. Nadelen a.g.v. het beleidsplan informatiemanagement vanaf 2017 € 23.900, 2018: € 42.200 en 2019 € 48.700.

4. Coördinator Vergunningen – Toezicht en Handhaving vanaf 2017: € 75.000.

KAPITAALLASTEN EN LOONKOSTEN Voor de kapitaallasten en loonkosten worden op dit moment geen omvangrijke financiële afwijkingen voorzien.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel (Let op! Min-posten zijn voordelen!) zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1

e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2016 uit de Berap voorjaar 2016

vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2016 treft u aan in de 2e t/m 4

e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de

reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

Berap voorjaar 2016

-65-

omschrijving Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar MUTATIE

afwijking t.o.v. structureel structureel structureel RESERVE:

begroting 2016 2017 2018 2019 (budgettair neutraal)

Programma's

programma 1. Bestuur

subtotaal 0 0 0 0 0

programma 2. Openbare orde & veiligheid

Regionale brandweer 500 16.600 49.165 49.165

subtotaal 500 16.600 49.165 49.165 0

programma 3. Mobiliteit

Wegen, straten en pleinen 15.170 15.170 15.170

Wegen, straten en pleinen 188.300 188.300

subtotaal 188.300 15.170 15.170 15.170 188.300

programma 4. Toerisme & economische zaken

Deelnemingen energiebedrijven 18.800

Toerisme 12.500

subtotaal 31.300 0 0 0 0

programma 5. Jeugd & jongeren

Voor- en vroegschoolse educatie 3.400 3.400 3.400 3.400

subtotaal 3.400 3.400 3.400 3.400 0

programma 6. Cultuur

subtotaal 0 0 0 0 0

programma 7. Sport

subtotaal 0 0 0 0 0

Berap voorjaar 2016

-66-




programma 8. Werk, inkomen en sociale zorg

Werk 0 0 -112.840 -90.970

Inkomen -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Inkomen 191.400 152.700 152.700 152.700

subtotaal 41.400 2.700 -110.140 -88.270 0

programma 9. Welzijn & zorg

subtotaal 0 0 0 0 0

programma 10. Milieu

Afvalbeleid en afvalinzameling -9.600 -9.600

subtotaal -9.600 0 0 0 -9.600

programma 11. Wonen & ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke Ordening 28.300 0 0 0

subtotaal 28.300 0 0 0 0

programma 12. Financiering & algemene dekkingsmiddelen Treasury -17.000 Mutaties reserve -178.700 -178.700

subtotaal -195.700 0 0 0 -178.700

subtotaal programma's 87.900 37.870 -42.405 -20.535 0

Berap voorjaar 2016

-67-




Kostenplaatsen

automatisering 3.000 23.900 42.200 48.700

algemene kantoorkosten

huisvesting gemeentelijke organisatie

openbare werken

planning & control

algemene personeelskosten 0 75.000 58.100 58.100

subtotaal kostenplaatsen 3.000 98.900 100.300 106.800 0

Kapitaallasten

subtotaal kapitaallasten 0 0 0 0 0

(min = voordeel/plus = nadeel) TOTAAL BERAP VOORJAAR 90.900 136.770 57.895 86.265 0

Berap voorjaar 2016

-68-

BIJLAGEN

Berap voorjaar 2016

-69-

BIJLAGE 1: LIJST VAN AFKORTINGEN

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV Ambtenaar Orde en Veiligheid

APV Algemeen Plaatselijke Verordening

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBP Bruto Binnenlands Product

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BCF BTW-compensatiefonds

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIBOB Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BOA Buitengewoon opsporingsambtenaren

BOS Buurt, Onderwijs en Sport

BRP Basis Rioleringsplan

CIZOP Centrum voor Informele Zorg Parkstad

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

COA Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

EGEM Elektronische Gemeenten EMU Economische en Monetaire Unie

FIDO wet Financiering Decentrale Overheden

FTE Full-Time Equivalent

GBRD Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst

GEO Geografie

GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg

GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan

HALT Bureau Het ALTernatief

HbH Hulp bij het Huishouden

HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën

I&A Informatievoorziening & Automatisering

IBA Internationale Bau Ausstellung

ICT Informatie en Communicatie Technologie

Berap voorjaar 2016

-70-

I-DOP Integraal Dorpsontwikkelingsplan

JJW Jeugd- en Jongerenwerk

KRW Europese Kaderrichtlijn Water

KVST Kostenverdeelstaat

LEA Lokaal Educatieve Agenda

LVO Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

MGZL Meander Groep Zuid Limburg

NNB Nog niet bekend

OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OZB Onroerende zaakbelasting

PPS Publiek-Private Samenwerkingsconstructies

PSL Parkstad Limburg

RIEC Regionale Informatie en Expertise Centra

RUD Regionale Uitvoerings Dienst

SDV Stads- en DorpsVernieuwing

SiSa Single Information, Single Audit

SMI Sociaal Medische Indicatie

SMW Schoolmaatschappelijk werk

SVOPL Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

VVE Voor- en Vroegschoolse opvang

VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VONSS gemeenten Voerendaal-Onderbanken-Nuth-Schinnen-Simpelveld

Wajong Wet arbeidsgehandicapte jongeren

WIJ Wet Investeren in Jongeren

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOZL Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

WSPL Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg

WSS Woningstichting Simpelveld

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WWB Wet Werk en Bijstand

WWNV Wet Werken Naar Vermogen

ZAT Zorg Advies Team

ZLSM Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Berap voorjaar 2016

-71-

Colofon

Berap voorjaar 2016

Uitgave Gemeente Simpelveld

Fotografie Gemeente Simpelveld / John Kreukniet

Informatie Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

E-mail: [email protected]

Website: www.simpelveld.nl

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

geen rechten worden ontleend.

berap voorjaar 2016 - simpelveld

Documents