berap voorjaar 2018 - simpelveld

Berap voorjaar 2018

Berap voorjaar 2018

-1-

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik 7 Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose 11 Programma 0: Bestuur en ondersteuning 12

Programma 1: Veiligheid 20

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 23

Programma 3: Economie 26

Programma 4: Onderwijs 31

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 33

Programma 6: Sociaal domein 37

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 44

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 49

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie 57 Bijlagen 61 Lijst van afkortingen 62 Colofon 64

Berap voorjaar 2018

-2-

Berap voorjaar 2018

-3-

ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1

Berap voorjaar 2018

-4-

Berap voorjaar 2018

-5-

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten:

- Programmabegroting

- Berap voorjaar

- Berap najaar

- Jaarstukken

In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is

aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.

Document ToelichtingPeriode

Programmabegroting

Jaarstukken

Berapvoorjaar

Berapnajaar

Voornemens van de Raad voor

het Col lege van B&W ten

aanzien van het komende jaar.

Tussenti jdse verantwoording

door Col lege van B&W over

voortgang voornemens en

tevens effecten jaarstukken

voorgaand jaar.

Tussenti jdse verantwoording

door Col lege van B&W over

voortgang voornemens en

vooruitblik wijzigingen in

begroting komend jaar.

Eindverantwoording door

College van B&W over de

uitvoering van de voornemens.

November jaar t-1

Juni jaar t

December jaar t

Juni jaar t+1

De voorliggende Berap voorjaar 2018 volgt de vernieuwde opbouw van de programmabegroting 2018. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de

diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële

financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

Berap voorjaar 2018

-6-

Berap voorjaar 2018

-7-

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE

POSITIE EN

VOORUITBLIK

Berap voorjaar 2018

-8-

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2018 tot en met 2021 weergegeven, waarbij het saldo 2018 gebaseerd is op de primaire begroting 2018. De

meerjarensaldi 2019-2021 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2018. Indien de effecten van de berap voorjaar 2018 worden

verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF 2018 2019 2020 2021

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 291 6.575 156.940 322.238

Effecten berap najaar 2017 436.600 112.700 112.800 112.900

SALDO BEGROTING

(incl. berap najaar 2017)

436.891 119.275 269.740 435.138

Indien de effecten van de jaarrekening 2017 en de berap voorjaar 2018 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF 2018 2019 2020 2021

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING

(incl. berap najaar 2017)

436.891 119.275 269.740 435.138

Effecten berap voorjaar 2018 -142.650 -950 98.950 219.150

SALDO BEGROTING

(incl. berap voorjaar 2018)

294.241 118.325 368.690 654.288

De mutaties van deze berap voorjaar 2018 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma’s.

Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1

januari 2018 als startpunt is genomen.

Berap voorjaar 2018

-9-

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIELE ONWIKKELINGEN Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

Stand 1 januari 2018 4.897.602

bij: resultaatbestemming jaarstukken 2017 224.446

+ 224.446

af: afboeking kosten herinrichting terrein Henneberg 90.000

af: afboeking kosten drainage 46.000

- 136.000Stand 1 januari 2019 4.986.048

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2016 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1

januari 2019 voldoet hier aan.

Berap voorjaar 2018

-10-

OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN

Stand 1 januari 2018 709.912bij: geen

+ 0

af: inhuur toegangsteam WMO (i.v.m. vervanging door ziekte) 40.600

- 40.600

Stand 1 januari 2019 669.312

Berap voorjaar 2018

-11-

BELEIDS-

INFORMATIE EN

FINANCIËLE

PROGNOSE

HOOFDSTUK 3

Berap voorjaar 2018

-12-

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige

uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2018 Voortgang

Samenwerking Parkstad Limburg

Actieve participatie in diverse

bestuurlijke en ambtelijke regionale

overleggen.

De GR Parkstad Limburg is een regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders. Portefeuillehouders zijn meer in

positie en kunnen bindende besluiten nemen; zij verantwoorden zich hiervoor naar gemeenteraden via hun eigen colleges.

Een viertal bestuurscommissies is ingericht, waar ook onze gemeente in is vertegenwoordigd. Het betreft de bestuurscommissie

Ruimte, de bestuurscommissie Mobiliteit, de bestuurscommissie Economie/Toerisme en de bestuurscommissie

Wonen/Herstructurering. In 2018 krijgt deze eerder uitgezette lijn een verdere voortzetting.

Samenwerking IBA Parkstad

(Bestuurlijke) deelname aan IBA

Parkstad.

De uitvoering van het IBA-project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de

Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). Met de Startmanifestatie IBA Parkstad is medio 2014 een Open Oproep voor

projecten in het kader van IBA Parkstad gestart. Tijdens de succesvolle ‘Big Bang’ op 17 april 2015 in de Stadsschouwburg te

Heerlen zijn de bijna 300 projecten aan het grote publiek getoond. Van deze kleine 300 projecten zijn er uiteindelijk 39 projecten

geselecteerd als “IBA Kandidaten” en 88 projecten als “IBA Attention”.

In de gemeente Simpelveld wordt momenteel aan een aantal IBA-projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht

“Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016” (zgn. A3-placemat), onder hoofdstuk 6. ‘Land van Kalk & Beekdal’. Voor

Simpelveld zijn dit: Kloosters Loreto & Damiaan (Behoud en Ontwikkeling), Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route &

Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (Romeinse Opgravingen & Cultuurhistorische Routes).

De Leisure Lane verbindt de diverse gebieden met elkaar en maakt het mogelijk om de per (deel)gebied aanwezige kwaliteiten

daadwerkelijk te ervaren. Dit zal worden versterkt door de landschappelijke inpassing en inrichting van de Leisure Lane.

De fietsverbinding vanuit Simpelveld naar Aken middels de zogenaamde Kalkbaan (aansluiting op de Vennbahn bij het station Rothe Erde te Aken) maakt onderdeel uit van de Leisure Lane. Daarnaast wordt in dit kader ook gewerkt aan de verbinding van de

ZLSM naar C-City in Kerkrade.

Berap voorjaar 2018

-13-


In het kader van de gebiedsontwikkeling ZLSM heeft er op 3 juli 2017 met het IBA bureau bestuurlijk / ambtelijk overleg

plaatsgevonden. Naast het uitwisselen van de actuele ontwikkelingen in Simpelveld en het onder de aandacht brengen van het

verloop van de Leisure Lane in relatie tot Simpelveld is er op een constructieve wijze gesproken over een mogelijke bijdrage in de

procesgelden vanuit IBA in het kader van de externe procesbegeleiding gebiedsontwikkeling ZLSM.

De toelichting door IBA in de commissie van 27-2 jl. over o.a. het de afgelopen jaren doorlopen proces en de Midterm-review heeft

plaatsgevonden evenals de informatiemarkt in de kerk van Kunrade (Voerendaal) op 5 en 6 maart jl..

Financieel gezien blijkt uit de 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 e.v. van Parkstad Limburg dat de jaarlijkse bijdrage aan

Parkstad Limburg de komende jaren zal licht gaan toenemen (2019: + € 3.400, 2020 € 1.500 en 2021: + € 800). Deze

begrotingswijziging wordt op 7 juni a.s. besproken in de Raad.

Samenwerking Voerendaal-

Simpelveld Samen met Voerendaal in- zetten op

functionele integratie.

Er is een trajectplan en een businessplan Staf en Bedrijfsvoering opgesteld.

In het trajectplan is de doorblik naar 2020 aangegeven en in het businessplan is de integratie per 1 juli 2018 van de gezamenlijke

afdeling Bedrijfsvoering vormgegeven. In de week van 18 juni 2018 zal worden verhuisd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst tussen beiden gemeenten inzake de BTW-verrekening. Dit is

afgestemd met de belastingdienst.

De medewerkers zullen in juni (voorlopig) geplaatst worden op hun functie. Daarnaast bevindt zich de harmonisatie van de p&o-

regelingen inzake werktijden en reiskosten in de besluitvormingsfase.

Fase 2, samenwerking BOR, is inmiddels opgestart en er vinden oriënterende gesprekken plaats tussen de managers van de

afdelingen.

Als budget voor de functionele integratie wordt voor de jaren 2019 en 2020 een bedrag van € 50.000 opgenomen in de college

agenda en deze berap. Dit bedrag wordt aangewend voor kosten voortvloeiende uit de verdere operationalisering van de

functionele integratie.

Samenwerking Zuid-Limburg

Lokale vertaling geven aan

bovenlokale ontwikkelingen m.b.t.

bestuurlijke organisatie.

Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie.

Berap voorjaar 2018

-14-

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Maartcirculaire

De algemene uitkering zoals deze is uitgewerkt in de maartcirculaire 2018 valt beduidend gunstiger uit voor onze gemeente. In deze berap zijn de positieve uitwerkingen

van deze circulaire verwerkt.

Accountantskosten

Naar aanleiding van het besluit van de raad om RSM als nieuwe accountant (en opvolger van BDO) aan te stellen voor de wettelijke controle voor de boekjaren 2018 en

2019 stijgen de accountantskosten in de jaren 2018 en 2019 met € 5.000. In 2019 zal een nieuwe aanbesteding worden opgestart voor de boekjaren 2020 en verder. De

verwachting is dat de stijging van de accountantskosten met € 5.000 een structureel karakter zal hebben gezien de toenemende wet- en regelgeving en beleidsvelden die

de gemeente uitvoert.

Treasury

Ten aanzien van het dividend Enexis wordt op basis van een advies van de provincie Limburg € 0,67 per aandeel als dividend verwacht. De gemeente raamt circa € 0,813 per

aandeel (275.400 aandelen) als dividend, hetgeen in de begroting leidt tot een bedrag van jaarlijks € 224.000. Het bedrag van € 0,67 per aandeel leidt tot een jaarlijks

bedrag van € 184.518. Het structurele nadeel bedraagt afgerond € 40.000.

Tegenover dit nadeel staat een te verwachten voordeel m.b.t. dividend van de BNG. De gemeente hanteert op dit moment als dividend € 1,02 per aandeel (6.630

aandelen), terwijl het te verwachten dividend per aandeel € 2,53 bedraagt. Het structureel financieel voordeel zou derhalve jaarlijks circa € 10.000 bedragen. Per saldo

ontstaat er een nadeel van € 30.000 bij het te verwachten dividend.

BSGW

Het college heeft een positieve zienswijze kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van BSGW ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 en ontwerp

meerjarenbegroting 2019-2023. Voor de gemeente Simpelveld houdt dit een kostenstijging in van € 6.500 structureel. Oorzaken van de stijging van de bijdrage zijn dat

proceskostenvergoedingen vanaf 2019 worden opgenomen in de reguliere begroting, door indexering van lonen en salarissen (€ 410.000 BSGW breed) en doordat het Rijk

het gebruik van Mijnoverheid.nl, Digid en Digipoort doorbelast (€ 300.000 totale kosten BSGW).

Het Gegevenshuis

In de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 geeft Het Gegevenshuis aan dat de gevraagde bijdrage van de gemeente Simpelveld vanaf het jaar verhoogd wordt

met circa € 1.000. Dit heeft met name te maken met een indexering van de kosten.

Reserve personeel

Teneinde bij vervanging wegens ziekte of uitval van personeel adequate invulling mogelijk te maken wordt vanaf 2018 een structureel bedrag van € 100.000 gedoteerd aan

de reserve personeel.

Berap voorjaar 2018

-15-

Vennootschapsbelasting

In mei heeft de gemeente haar eerste aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2016 ingediend. Het relatief late tijdstip van inzenden heeft te maken met het

uitkristalliseren van de wetgeving en de interpretatie daarvan. Naar verwachting zal de gemeente geen vennootschapsbelasting betalen over de jaren 2016 en 2017.

Pensioen en wachtgeld voormalig wethouders

Ten aanzien van de kosten voor pensioen en wachtgeld ontstaat een structureel voordeel van € 48.000 als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van

oud wethouders en nabestaanden. De lasten voor de gepensioneerden en nabestaanden worden gedekt uit de voorziening APPA, die jaarlijks gebaseerd wordt op het

aantal pensioengerechtigden (zowel oud- wethouders als nabestaanden).

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Omschrijving Budget (excl. BTW)

Toelichting

Investeringsprogramma 2016:

Openbare Werken

Vervanging Pick-up € 62.750

In februari 2018 is opdracht verstrekt voor de levering van in totaal 2 4x4 pick-ups. De vermoedelijke levering

hiervan zal plaatsvinden in juni 2018.

Vervanging Pick-up € 62.750

Automatisering:

Vervanging Switch € 33.000

Vervanging switch wordt betrokken bij implementatie PIT na besluitvorming over dit onderwerp.

Aansluiten NHR, Digikoppelingen STUF 3.10

€ 40.000 (realisatie € 10.000)

Nog te realiseren: € 30.000

E.e.a. wordt afgestemd met Voerendaal in het kader van de functionele integratie, afstemming en planning &

uitvoering projecten.

Totaal 2016 nog te realiseren: € 188.500


Openbare werken

Vervanging Pick-up € 62.750 Gelet op de huidige, nog kwalitatieve goede onderhoudstoestand van de pick- up en het feit dat een gedeelte

van de gladheidsbestrijding vanaf 2016 uitbesteed is aan RD4, zullen wij in 2019 na de evaluatie van de

gladheidsbestrijding van de afgelopen 3 seizoenen beoordelen of de 3e pick-up van ons wagenpark nog een

4x4versie moet zijn. Blijkt uit de evaluatie dat geen 3e 4-wiel aangedreven pick- up meer nodig is dan gaan wij

Berap voorjaar 2018

-16-


Toelichting

over tot aanschaf van een normale 2-wiel aangedreven pick- up.

Automatisering:

Invoering Basisregistratie Personen (BRP)

€ 25.000 Landelijk project is geannuleerd. Voorlopig worden geen nieuwe initiatieven verwacht.



Openbare werken

Vervanging Gator: € 20.000 In maart en april is de aanbesteding gehouden. Hieruit volgt een prijs van € 20.250. Inclusief niet-

compensabele BTW kost de transporter € 20.400. Dit bedrag wordt geactiveerd en afgeschreven.

Automatisering:

Vervanging I-phones € 16.000 Dit traject wordt naar alle waarschijnlijkheid gekoppeld aan de integratie van de telefonie met de gemeente

Voerendaal.

Vervanging I-pads € 21.000 De uitrol van dit project heeft eind april / begin mei plaatsgevonden.


Totaal 2016, 2017 en 2018: € 333.250

Berap voorjaar 2018

-17-

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma Omschrijving: Bedrag:

Toevoeging (Lasten):

dotatie reserve personeel wegens vervanging ziekte/inhuur (S) 100.000

Totaal: 100.000

Onttrekking (Baten):

ontrekking algemene reserve: kosten drainage sportterreinen (I) 46.000

ontrekking algemene reserve: kosten inrichting terrein Henneberg (I) 90.000

onttrekking reserve sociaal domein: inhuur WMO (I) 40.600

Totaal: 176.600

Saldo dotaties en onttrekkingen 76.600

Berap voorjaar 2018

-18-

In de begroting 2018 is een bedrag van € 14.429.985 begroot voor het programma Bestuur en ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende

substantiële afwijkingen voorzien:

Begroting Prognose Verschil Toelichting

0.1 bestuur

gemeenteraad -138.685 -138.685 0

raadscommiss ie -23.269 -23.269 0

col lege b & w -530.015 -482.015 48.000 Betreft voordeel pens ioen en wachtgeld (€ 48.000 (S)).

raadsgri ffier -89.066 -89.066 0

intergemeentel i jke samenwerking -292.991 -292.991 0 De bi jdrage aan Parksta d wordt vanaf 2019 verhoogd (€ 3.400 in 2019 (S)).

Daarnaast wordt voor de jaren 2019 en 2020 een budget van € 50.000 (I) opgevoerd

t.b.v. de functionele integratie.

bes tuurl i jke vernieuwing 0 0 0

0.2 burgerzaken 0

B.R.P. -190.390 -190.390 0

natura l i satie -4.430 -4.430 0

burgerl i jke s tand 149.138 149.138 0

verkiezingen -42.405 -42.405 0

0.4 overhead 0

secretaris & secreta riekosten -157.070 -157.070 0

voorl ichting & gemeenteberichten -67.059 -67.059 0

juridis che kwal i teitszorg -165.439 -165.439 0

repres enta tie, promotie & P.R. -25.528 -25.528 0

onderscheidingen en eremedai l les 0 0 0

accountantskosten -27.865 -32.865 -5.000 Sti jging accountantskosten vanaf boekjaar 2018 (S).

programmabegroting & jaar-vers lag -134.555 -134.555 0

rekenka mer -13.045 -13.045 0

overhea d kosten -3.336.209 -3.376.809 -40.600 Vanaf 2019 i s er een structurele verhoging kosten voor de diensten die het

Gegevenshuis levert, (€ 1.000 (S)). Bi j het toegangs team WMO vindt voor € 40.600 (I)

inhuur plaats , dekking ui t res erve s ociaa l domein: budgetta ir neutraa l . Vanaf

2018 jaarl i jkse dota tie van € 100.000 (S) aan reserve personeel i .v.m. verva nging

e.d..

Berap voorjaar 2018

-19-


0.5 Treas ury 0

treas ury 95.765 65.765 -30.000 Betreft het s a ldo van het financieel nadeel van het la gere te verwachten

dividend Enexi s en het hogere dividend van de BNG. (€ -30.000 (S)).

deelnemingen energiebedri jven 231.552 231.552 0

bes paarde rente reserves en

voorzieningen

323.350 323.350 0

0.61 OZB woningen 0

WOZ -46.610 -46.610 0 Vanaf 2019 sti jgt de jaarl i jks e bi jdrage van de BSGW met € 6.500 (S).

OZB Eigenaren 1.629.000 1.629.000 0

heffing & invordering gem. bel . 0 0 0

0.62 OZB niet-woningen 0

WOZ 0 0

OZB Eigenaren 238.000 238.000 0

OZB Gebruikers 220.000 220.000 0

0.64 Belas tingen overig 0

hondenbelasting 74.390 74.390 0

precariobelas ting 2.920 2.920 0

heffing & invordering gem. bel . -20.415 -20.415 0

0.7 Algemene ui tkering gemeentefonds 0

algemene uitkering gemeente-fonds 16.411.891 16.486.891 75.000 Betreft de verwerking van de maartci rcula i re. Voor 2018 een voordeel van € 75.000

(S), voor de jaren erna voordelen oplopend tot € 500.000 (S).

0.8 overige baten en lasten 0

algemene baten & lasten -24.450 -24.450 0

sa ldo van kos tenplaatsen 0 0 0

algemene baten & lasten 0 0 0

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0

Vennoots chaps belas ting (VpB) 0 0 0

0.10 Mutaties reserves 0

Mutaties reserves 383.475 460.075 76.600 Zie het overzi cht reserves in dit hoofdstuk voor een speci fi catie va n di t bedrag.

14.429.985 14.553.985 124.000Totaal

Berap voorjaar 2018

-20-

Programma

1. Veiligheid


Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.



Integraal veiligheidsbeleid Uitvoeren van uitvoerings-

programma rond elk van de

geprioriteerde veiligheidsvelden.

Zie onderstaande uiteenzetting inzake de veiligheidsregio voor de nadere ontwikkelingen.


Veiligheidsregio

In de raadsvergadering van 7 juni jl. zijn diverse financiële stukken van de Veiligheidsregio Zuid Limburg behandeld. Uit de jaarrekening 2017, de begrotingswijzigingen

2018-02 en2018-03 en de begroting 2019 met de meerjarenraming 2019-2022 van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, blijkt dat met name het programma brandweerzorg

behoorlijk onder druk staat. Zoals aangegeven in voornoemde stukken vindt dit o.a. zijn oorzaak in de afwikkeling van een aantal personele thematieken, het op niveau

houden van de paraatheid / inzetbaarheid brandweer en het opleiden van medewerkers voor diverse specialismen. Daarnaast wordt de brandweer met een aantal

autonome kostenstijgingen geconfronteerd als extra kosten ICT-ondersteuning, investeringen in gebouwen, hogere kosten van verzekeringen, frictiekosten personeel,

terugval van eigen inkomsten, etc.

Momenteel wordt gewerkt aan een maatregelenpakket, met name gericht op de interne bedrijfsvoering.

Uit de conceptbegroting 2019 van de veiligheidsregio Zuid-Limburg blijkt dat wij op het gehele programma van de veiligheidsregio voor 2019 een tekort hebben van

€ 6.000 voor 2018, € 12.000 voor 2019, € 28.000 voor 2020 en € 35.000 voor 2021.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen, wordt op dit moment ook onderzocht of de huidige verdeelsleutel wordt gehandhaafd. Indien deze verandert leidt dat vanaf 2020

tot een andere (hogere) gemeentelijke bijdrage van € 50.000 in het jaar 2020 en € 100.000 in de jaren 2021 e.v..

Berap voorjaar 2018

-21-

BOA- capaciteitsuitbreiding

In het nieuwe coalitieprogramma is aandacht voor meer handhaving. Bewustwording bij hondenbezitters over de overlast die veroorzaakt wordt door hondenpoep, het

optreden tegen hondenpoepoverlast, verkeersveiligheid bij scholen, illegale zaken in het buitengebied e.d. blijven naar de mening van de coalitie onderbelicht. Om dit te

bewerkstelligen wordt enerzijds gekeken naar de vereiste kwaliteit van een boa en anderzijds de benodigde capaciteit om de gestelde doelen te realiseren. Naar

verwachting zal dit leiden tot een uitbreiding van de benodigde capaciteit. Op dit moment wordt de boa-capaciteit ingehuurd. Tevens wordt bezien of, mede gelet op de

verhouding tussen kwaliteit en continuïteit en de daarmee verband houdende kosten, de inhuur van boa-capaciteit wordt voortgezet, dan wel dat boa(’)s in dienst van de

gemeente de voorkeur heeft. Naar verwachting zal vanaf 2019 een aanvullend jaarlijks budget van € 65.000 noodzakelijk zijn om een adequaat niveau van handhaving te

kunnen realiseren.

Berap voorjaar 2018

-22-

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Brandweerkazerne Simpelveld

In week 15 was de vooroplevering van de nieuwe brandweerkazerne te Simpelveld en de oplevering hiervan heeft in week 19 plaatsgevonden. Op 12 juni zal de officiële

opening van de kazerne plaatsvinden.

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € -933.712 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen

voorzien.


1.1 cri s is beheers ing en brandweer

plaats el i jke brandweerzorg -69.044 -69.044 0

regionale brandweer -461.835 -467.835 -6.000 Extra bi jdrage brandweer (€ 6.000 (S) in 2018 oplopend tot € 35.000 (S) in 2021.

Daarnaast a .g.v. nieuwe verdeelsys tematiek in 2020 met € 50.000 (S) structureel

extra last en in 2021 e.v. € 100.000 (S).

rampenbestri jding -54.641 -54.641 0

1.2 openbare orde en vei l i gheid

toezichthouder/BOA -67.307 -67.307 0 Vanaf 2019 € 65.000 (S) meer budget noodzakel i jk a .g.v. taken ui tbreiding van de

BOA.

beleid openbare orde & vei l igheid -131.473 -131.473 0

ui tvoering APV & bi jzondere wetten -144.412 -144.412 0

doodsschouw -3.000 -3.000 0

nachtregi s ters -2.000 -2.000 0

-933.712 -939.712 -6.000Totaal

Berap voorjaar 2018

-23-

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat


Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.



Reconstructie rondom kerk

Simpelveld (Vroenhof-/

Pastoriestraat/Terrein Creuze)

In 2016 is gestart met de

planvoorbereiding voor deze

reconstructie die in 2018 zal worden

uitgevoerd.

Diverse ontwikkelingen hebben een actualisatie van de projectplanning van het project Vroenhofstraat/Pastoriestraat noodzakelijk

gemaakt. De thans geactualiseerde planning verschuift de start van de uitvoering van dit project naar begin juni en lopen de

uitvoeringswerkzaamheden door tot november 2018.

Zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief van 27 maart jl. zijn aanwonenden en direct belanghebbenden op de hoogte

gebracht van de geactualiseerde planning en is met de organisatie van de Passion in nader overleg getreden.

De verwachting is dat het werk binnen de thans geactualiseerde planning en met het beschikbare budget uitgevoerd kan worden.

Onzekere factor hierbij is archeologie. Gedurende de werkzaamheden zal een archeoloog aanwezig zijn. Deze is bevoegd de

werkzaamheden stil te leggen als hij er aanleiding voor ziet. Alle meerkosten die de aannemer daardoor mogelijk heeft, komen ten

laste van de gemeente.

Wegverbindingen Duitsland

Rapportage opstellen inzake

grensoverschrijdende weg-

verbindingen met Duitsland (Aken)

Er heeft in het eerste kwartaal van 2018 bestuurlijk overleg met gemeente Aken plaatsgevonden. De gemeente Aken staat op

voorhand niet afwijzend tegenover de verbreding van verbindingswegen. Er zal in het tweede kwartaal een vervolg overleg hierover

plaatsvinden. Mocht Aken ook de intentie hebben om de wegen op Akens grondgebied aan te pakken, dan zal worden onderzocht

of er mogelijkheden zijn om de Akerweg en Orsbacherweg te verbreden c.q. op te knappen.

Berap voorjaar 2018

-24-


Sfeerverlichting

Ten behoeve van het aanbrengen van meer sfeer in de donkere feestmaand wordt sfeerverlichting aangeschaft om de kernen Bocholtz en Simpelveld een passende

sfeervolle uitstraling te geven. Voor wat betreft de realisatie hiervan streven we ernaar nog dit jaar hieraan invulling te geven. De kosten bedragen per kern € 40.000

(€ 80.000 in totaliteit). De kapitaallasten ramen we in het jaar van aanschaf (2018) op € 1.000 en in de daarop volgende 10 jaren op € 10.200. Daarnaast zal in beide kernen

een uitbreiding van speciale banners voor de feestdagen en toerisme gerealiseerd worden. De kosten hiervoor bedragen inclusief bevestigingsmaterialen € 7.600.

Wegenbeheerplan

Komend najaar worden de voorbereidingen opgestart (analyse van weginspecties / actuele status wegen) om in het voorjaar 2019 te komen tot een nieuw

wegenbeheerplan. Wij voorzien de noodzaak tot het opplussen van het jaarlijkse budget groot onderhoud wegen hetgeen mogelijk consequenties heeft voor de begroting

2019 en bijbehorende meerjarenramingen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Zie onderstaande tabel.

Omschrijving Budget Excl. BTW:

Toelichting

Reconstructie rondom kerk Simpelveld / Terrein Creuze

€ 1.014.319 In het kader van “werk met werk maken” worden in de werkzaamheden voor de reconstructie van de Pastoriestraat en

Vroenhofstraat ook “terrein Creuze” en het parkeerterrein bij de nieuwe brandweerkazerne meegenomen.

Het totale krediet voor deze werkzaamheden is daarmee als volgt samengesteld:

Raadsbesluit 20 april 2017, Pastoriestraat/Vroenhofstraat € 869.319

Raadsbesluit 20 april 2017, Terrein Creuze € 100.000

Raadsbesluit brandweerkazerne, deel parkeerterrein € 45.000+

Totaal gevoteerd krediet € 1.014.319

De aanbesteding heeft inmiddels plaats gevonden. Op basis hiervan verwachten wij het project binnen het gevoteerde

kredietbedrag te kunnen realiseren. Archeologie vormt hierbij nog een onzekere factor. In de aanbesteding is al rekening

gehouden met enige vertraging als gevolg van archeologische vondsten. Als uitgebreide vondsten worden gedaan kan er

een grotere vertraging ontstaan waardoor ook de kosten zullen toenemen.

Vanaf 11 juni a.s. start de uitvoering, te beginnen met de Pastoriestraat. Na de bouwvak (en rekening houdend met de

Passion) worden de werkzaamheden vervolgd met de Vroenhofstraat.

Berap voorjaar 2018

-25-


Toelichting

Komborden / toeristische bewegwijzering

€ 55.000 In 2018 wordt verder vervolg gegeven aan de toeristische-economische branding van de gemeente Simpelveld.

Na de vervanging van de utilitaire bewegwijzeringsborden (de witte bordjes) zullen ook de toeristische

bewegwijzeringsborden (de bruine bordjes) worden vervangen en zal er een uitbreiding komen van het aantal

toeristische banners, zie ook hoofdstuk 3.

Totaal € 1.069.319

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 830.189 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende

substantiële afwijking voorzien.


2.1 verkeer en vervoer

wegen, s traten & pleinen -782.175 -790.775 -8.600 Betreft aans chaf s feerverl i chting ( l asten in 2018 € 1.000, vervolgens gedurende 10

jaren € 10.200 (S). Kosten uitbreiding ba nners bedragen € 7.600 (I).

verkeersmaatregelen -42.696 -42.696 0

2.2 parkeren

parkeergelegenheden -3.274 -3.274 0

2.5 openbaar vervoer

openbaar vervoersbeleid en

-beheer

-2.044 -2.044 0

-830.189 -838.789 -8.600Totaal

Berap voorjaar 2018

-26-

Programma

3. Economie


Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.



Economische structuurversterking

Uitwerken actiepunten Nota Lokaal

Economisch Beleid.

Het voorlopig ontwerp van het dorpsontwikkelingsplan Bocholtz wordt doorontwikkeld tot een definitief ontwerp (zie programma

8).

In 2018 wordt verder vervolg gegeven aan de toeristische-economische branding van de gemeente Simpelveld.

Na de vervanging van de utilitaire bewegwijzeringsborden (de witte bordjes) zullen ook de toeristische bewegwijzeringsborden (de

bruine bordjes) worden vervangen.

Samen met Stichting Streetwise wordt verder gewerkt aan het versterken en het aantrekken van nieuw ondernemerschap in de

beide kernen van de gemeente Simpelveld. Na de expiratie van de overeenkomst met Stichting Streetwise op 1 maart 2018 , wordt

Stichting Streetwise via de Stadsregio Parkstad Limburg ingehuurd.

Gebiedsontwikkeling / versterken

toerisme

Uitvoering geven aan de

actiepunten c.q. thema’s Menukaart

van Simpelveld, toeristisch

uitvoeringsprogramma.

Opstellen ontwerp landschapsplan ‘Uitkijkpunt Hulsveld’

Op 5 april 2018 is aan Bureau Verbeek opdracht verleend voor het opstellen van een ontwerp landschapsplan ‘Uitkijkpunt

Huls(veld). Uitgangspunt is om, als onderdeel van het grotere geheel, zoals verwoord in het toeristisch uitvoeringsprogramma de

Menukaart van Simpelveld, het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ kwalitatief landschappelijk en toeristisch-economisch op te waarderen,

zodat deze plek bijdraagt aan het nog verder vergroten van het woongenot van omwonenden en het verblijfsgenot van bezoekers,

zonder dat hier sprake is van tegenstrijdige belangen. Een uitkijkpunt dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud,

bewoners en passanten kunnen genieten van het uitzicht, spelen en spelenderwijs leren van natuur en cultuurhistorie (Mergelland,

Romeins verleden, flora en fauna van de regio). Bureau Verbeek stelt een landschapsplan op het niveau van een voorlopig ontwerp

en vervolgens op definitief ontwerp niveau. Hierbij hoort een kostenraming. Op deze wijze kunnen de stakeholders zich een

concrete voorstelling maken van de ruimtelijk-functionele, toeristisch-economische en kwalitatieve invulling van het uitkijkpunt.

Berap voorjaar 2018

-27-


Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM

De opgave voor de gebiedsontwikkeling stationslocatie ZLSM Simpelveld is erop gericht om een economische structuurversterking

tot stand te brengen met functies (product- marktcombinaties) en investeringen door ondernemers die complementair zijn aan de

bestaande functies en activiteiten van ZLSM. Om de marktbenadering gerichter te kunnen uitvoeren is de ZLSM locatie nader

geanalyseerd. Daarbij is voor de behoefte aan economische structuurversterking ook gekeken naar de ruimtelijk ontwikkeling en

mogelijkheden van de ZLSM locatie: economische structuurversterking en ruimtelijke ontwikkeling / mogelijkheden van de locatie

gaan immers hand in hand. Op basis van de geschetste aanpak, ruimtelijke analyse en richting voor doorontwikkeling ZLSM zijn de

(markt)partijen benaderd met focus op:

- ondernemers die willen investeren in de ZLSM locatie (lees de beschikbare 6000 m2 en uitbreiding stationsgebouw)

- ondernemers die in (directe) omgeving van de ZLSM locatie willen investeren dan wel deze omgeving vanuit hun bedrijvigheid

kunnen versterken.

Op basis van de resultaten uit de gesprekken kunnen de volgende conclusies getrokken worden uit de marktverkenning:

- De marktverkenning heeft (nog) geen investerende ondernemers opgeleverd voor de ZLSM locatie (6.000 m2 en/ of

stationsgebouw) met concrete product-marktcombinaties.

- Een aantal ondernemers heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de projecten die gemeentebreed op stapel staan. Dit wordt

vooral ingegeven door de toeristische-recreatieve potentie van de regio, de inbedding in het toeristisch-recreatieve netwerk en

de wijze waarop de gemeente daar met projecten (uitkijkpunt Huls, ZLSM, Idop Bocholtz, Leisure Lane en Kalkbaan) op

inspeelt. Zij zien goede mogelijkheden om hetzij in de directe omgeving van de ZLSM-locatie, hetzij in andere projecten een rol

te kunnen spelen in het versterken van het reeds aanwezige (horeca) aanbod.

- Samen met de eigenaar van de grond wordt t.a.v. het Vakantieresort Heuvelland momenteel een marktverkenning uitgevoerd,

met de vraag of en zo ja, hoe het park daadwerkelijk kan worden ontwikkeld. Daarnaast zijn verschillende ondernemers, die

elders toeristische verblijfsaccommodaties exploiteren, benaderd.

- N.a.v. de resultaten uit de marktverkenning is ervoor gekozen om een initiërende rol te vervullen in de opwaardering van de

directe omgeving van ZSLM. Doel is de verblijfskwaliteit, uitstraling en verbindingen van de directe omgeving van de ZLSM

locatie te verbeteren en daarmee ook de condities voor mogelijk investerende ondernemers. Dit ruimtelijke spoor is eind

maart 2018 opgepakt. Ingezet wordt op ruimtelijke planontwikkeling, kwaliteitsslag en haalbaarheid (o.a. raming van kosten)

met als vertrekpunt de ruimtelijke analyse en het resultaat uit de IBA workshop nov. 2016.

Landschapspark Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden / Via Belgica

Het uitvoeringsplan ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden’ is volop in uitvoering. De uitvoering is ook afgestemd op

het concept dat de provincie Limburg en de Via Belgica gemeenten momenteel ontwikkelen. De volgende actiepunten uit het

uitvoeringsplan ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden’ verkeren in een afrondende fase:

- ontwikkelen en realiseren van een markering voor wandelroutes passend bij het Romeinse rurale villalandschap;

- ontwikkelen en plaatsen van informatiebordjes op markante plaatsen langs de wandelroutes;

Berap voorjaar 2018

-28-


- ontwikkelen en plaatsen van cortenstalen ‘Romeinse’ beelden in het landschap;

- ontwikkelen en realiseren van de Via Belgica wandelapp;

- herontwikkelen en realiseren van Viabelgicadigitalis website, die het voor bewoners en bezoekers eenvoudiger maakt om

Romeins Zuid-limburg (opnieuw) te ontdekken (via teksten, augmented reality of audiofiles en via de Via Belgicagids)en die

rechtstreeks diverse wandel- en fietsroutes ontsluit.

Opgepakt en in uitvoering zijn:

- het ontwikkelen en realiseren van een Romeinse game op de mobiele telefoon voor kinderen en gezinnen;

- het ontwikkelen en realiseren van het zichtbaar maken van Villa Belgica via virtual reality;

- het (door)ontwikkelen van producten ondernemers. Sprinthills ondersteunt lokale ondernemers bij het ontwikkelen van

(toeristische) producten, die een relatie hebben met het Romeins verleden. Op dit moment ondersteunt Sprinthills 8 lokale

ondernemers.

Kalkbaan / Leisure Lane

Momenteel is in uitvoering:

- de planvoorbereiding voor de realisatie van de fysieke fietsverbinding Simpelveld - Aken. De planvoorbereiding zal naar

verwachting medio 2018 worden afgerond. Daarna volgt de uitvoeringsfase;

- de gemeente Aken heeft een conceptovereenkomst opgesteld voor de kostenverdeling, die gemoeid is met het bewegwijzeren

van de Kalkbaan. Afgesproken is dat de kosten voor de bewegwijzering op Duits grondgebied voor rekening van de gemeente

Simpelveld komen.

- de afstemming met het Routebureau van de VVV Zuid-Limburg om de route Simpelveld - Aken te bewegwijzeren. Het streven is

om de route voor de zomer te hebben bewegwijzerd.

- onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Schinnen en

Simpelveld, alsook de Stadsregio Parkstad Limburg en IBA Parkstad BV in projectgroepverband aan het realiseren van de Leisure

Lane.

Hiertoe zal dit jaar nog een Samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend.

Ten behoeve van de bewegwijzering van de Kalkbaan zullen in 2018 voor een bedrag van € 17.000 aan kosten worden gemaakt.

Berap voorjaar 2018

-29-


Amendement Toeristenbelasting

In de raadsvergadering van 9 november 2017 is door de raad een amendement aangenomen om het tarief voor de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2019 te

verhogen van € 1,40 naar € 1,45. Naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling 2018 inzake de raming van de opbrengst toeristenbelasting, zijn de

ramingen van de toeristenbelasting voor de jaren 2018 tot en met 2021 aangepast. In 2018 met afgerond € 2.400 en vanaf 2019 met € 4.600.

Pacht kermis

Ten aanzien van de pacht kermis wordt een bedrag van € 450 in mindering gebracht op het te betalen bedrag door de kermisexploitant. Dit bedrag zet de kermisexploitant

vervolgens in om promotionele activiteiten te verrichten teneinde meer bezoekers naar beide kermissen te trekken. In 2018 wordt dit bedrag betaald uit lopende

budgetten, vanaf 2019 wordt dit bedrag structureel in mindering gebracht van de opbrengsten behorende bij kermissen.

Via Belgica

Om het ontwikkelde Via Belgica-concept naar de toekomst toe goed te kunnen verankeren is een verlenging van de inhuur van bureau ViaStory in 2019 en 2020

noodzakelijk. De met deze verlenging gepaard gaande kosten bedragen: € 7.500 per jaar; totaal over 2019 en 2020: € 15.000

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 94.831 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen

voorzien.

Berap voorjaar 2018

-30-


3.1 economis che ontwikkel ing

weekmarkten -2.390 -2.390 0

advisering economische ontwikkel ingen -43.255 -43.255 0

3.2 fys ieke bedri jfs infra structuur

bedri jfs terreinen -4.975 -4.975 0

3.4 economis che promotie

toeri sme -28.739 -43.339 -14.600 Betreft verwerking amendement toeris tenbelasting. In 2018 + € 2.400 (S), in de

jaren 2019 tot en met 2021 + € 4.600 (S). Daarnaas t is t.b.v. de bewegwijzering

Ka lkbaan een bedrag van € 17.000 (I) opgenomen. In 2019 en 2020 wordt een

jaarl i jks bedrag van € 7.500 (I) gespendeerd aan de continuering deelname project

Via Belgia .

volks fees ten, kermissen & evenementen -15.472 -15.472 0 Betreft inzet gedeelte van de te ontvangen pa cht (€ 450 (S)) voor promotionele

doeleinden. Vana f 2019 afgeboekt van deze post.

-94.831 -109.431 -14.600Totaal

Berap voorjaar 2018

-31-

Programma

4. Onderwijs


Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en

leerlingenadministratie).



Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v.

passend onderwijs)

Pilot BTV/schakelklas-jeugdhulp

Parkstad.

Later in het jaar wordt de pilot geëvalueerd en vindt besluitvorming plaats over eventuele voortzetting.

Aanbesteding leerlingenvervoer

In 2017/2018 aanbesteding

leerlingenvervoer.

In het eerste kwartaal 2018 is het leerlingenvervoer aanbesteed voor de periode 1-8-18 tot en met 31 juli 2021 met de mogelijkheid

om 3 keer met 1 jaar het contract te verlengen. Bij besluit van 7 mei jl. heeft definitieve gunning plaatsgevonden. Op basis van

geschatte leerlingenaantallen gaan de vervoerskosten in 2019 € 205.000 bedragen. In dit kader wordt in voorliggende Berap een

verruiming van het budget leerlingenvervoer voorgesteld van € 10.000. In de daarop volgende jaren zullen de kosten naar verwachting rond de € 215.000 bedragen.


Klimaatklachten basisschool De Meridiaan

De basisschool De Meridiaan te Simpelveld is in 2010 opgeleverd. Sinds de oplevering zijn er meerdere klachten die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat. Door

onderwijsstichting Movare is aan K+ Adviesgroep gevraagd een onderzoek uit te voeren om de problematiek in aard en omvang in beeld te brengen en

verbetermaatregelen voor te stellen. Op 4 juli 2017 heeft K+ Adviesgroep een rapport uitgebracht. De gemeente heeft een second opinion gevraagd aan een deskundige op

het gebied van verwarming en ventilatie-installaties. Hij heeft kennisgenomen van het rapport van K+ Adviesgroep en van de revisietekeningen van de installaties.

Daarnaast heeft hij een opname van de installaties in de basisschool gedaan. In april 2018 heeft nader overleg plaatsgevonden over zijn bevindingen, waarna het

schoolbestuur, K+ adviesgroep en de directie van de Meridiaan zijn uitgenodigd voor een overleg om alle bevindingen te bespreken. De kosten die verbonden zijn aan

verbetermaatregelen zijn nu nog niet in te schatten.

Berap voorjaar 2018

-32-

Speelplaats basisschool De Meridiaan

Medio 2017 is de gemeente in gesprek gegaan met het schoolbestuur over de strook grond naast de school die braak ligt en kan dienen als uitbreiding van de huidige

speelplaats van de basisschool. Met het schoolbestuur zijn concrete afspraken gemaakt over de inrichting van het terrein. De speelplaats van basisschool De Meridiaan

wordt verbreed en het overige deel van het terrein wordt ingericht als speelveld voor algemeen gebruik. De gemeente bekostigt de afrastering en het tegelwerk. Het

schoolbestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de speelplaats. Een ingenieursbureau is in 2017 aan de slag gegaan met een ontwerp voor de

herinrichting. Realisatie is voorzien in de zomerschoolvakantie 2018.


FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 549.872 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking

voorzien.


4.2 onderwi js huis vesting

bi jzonder ba s is onderwi js -8.006 -8.006 0

huisvesting bi jzonder bas i sonderwi js -288.068 -288.068 0

4.3 onderwi js beleid en leerl ingza ken

leerpl icht en leerl ingen adminis tratie -48.358 -48.358 0

school -/leerl ingenbegeleiding 0 0 0

leerl ingenvervoer -205.440 -215.440 -10.000 Betreft de geschatte meerkosten 2018 leerl ingenvervoer n.a .v. de ui tgevoerde

aanbesteding (€ 10.000 (I)). De ja ren erna een bedrag van € 215.000 (S)) opnemen

a l s bedrag leerl ingenvervoer.

-549.872 -559.872 -10.000Totaal

Berap voorjaar 2018

-33-

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie


Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht)

recreatie.



Buitensportaccommodatie(s) /

voetbalsport / tennis

In beeld brengen van de huidige

onderhoudstoestand en waar

nodig adequate maatregelen

treffen

Een kwaliteitsonderzoek tennisvelden / gravelvervanging Simpelveld is uitgevoerd en de vervanging van de gravelbovenbouw is

gerealiseerd.

Ten aanzien van de aanbeveling uit het kwaliteitsonderzoek (naar de voetbalvelden) met betrekking tot het verbeteren van de

afwatering, is door uw raad de aanleg van drainering van sportvelden geaccordeerd. Hiervoor is een budget van € 46.000 inclusief

BTW beschikbaar gesteld, te dekken uit de algemene reserve. Uit de gehouden aanbesteding volgt dat de goedkoopste offerte

afgerond € 17.200 (inclusief BTW) hoger is dan het ter beschikking gestelde budget. Dit bedrag wordt opgenomen in deze berap

zodat voldoende budget beschikbaar is om de drainering te realiseren.

Sport en cultuur

Vaststellen en uitvoering geven

aan nota sport en culturele agenda. Mogelijkheid realiseren

kunstwerk(en) onderzoeken.

De nota Sport en de Culturele Agenda is door uw raad op 1 februari 2018 resp. 19 april 2018 vastgesteld. De vastgestelde actie-

resp. speerpunten worden in 2018 e.v. opgepakt. Ten behoeve van het ontwikkelen van een innovatieprikkel om de samenwerking en een vernieuwend aanbod van verenigingen te stimuleren wordt vanaf 2019 structureel een bedrag van € 10.000 ingezet.

Voor het kunstwerk Bocholtzerweg is begin 2018 opdracht verleend een definitief ontwerp plus bijbehorende kostenraming op te

stellen. Deze raming bedraagt € 100.000 en wordt in 2019 gedekt uit de reserve fysieke leefomgeving, per saldo in 2019 een

budgettair neutrale transactie.

Voor wat betreft het kunstwerk spoorbrug Herver/Vlengendaal is formele toestemming tot plaatsing van een kunstwerk gevraagd

aan het provinciebestuur.

Berap voorjaar 2018

-34-


Onderhoud openbaar groen

- Aanpassing werkwijze/ opstellen

aangepast onderhoudsschema;

Uitvoering vindt plaats conform het Onderhoudsplan kwaliteit verhogende maatregelen groenbeheer, zoals dat bij

raadsinformatiebrief van 8 november 2017 aan de raad is toegezonden.

- Bezien of en op welke wijze de

wegbermen langs de entree-

wegen van onze gemeente

verfraaid kunnen worden

(bloeiende wegbermen).

Inventarisatie uitgevoerd van de wegbermen langs invalswegen of er plek is voor bloemrijke mengsels.

Een eerste conclusie is dat de bermen van de toegangswegen te smal zijn om op een verantwoorde manier bloemrijke mengsels

aan te brengen. Probleem hierbij is, dat alleen bloemmengsels geschikt zijn die ruimte nodig hebben in hoogte en breedte én dat

het aantal maaibeurten hierbij tot éénmaal per jaar beperkt moet worden. Dit laatste strookt niet met de gewenste maai-

frequentie (3x maaibeurt).

Het alternatief, nl. het planten van bloembollen is momenteel toegepast langs onze invalswegen (zoals Bulkemstraat Nijswillerweg,

Vroenkuilerweg, Schoolstraat, Oranjeplein). Voordeel is dat bloembollen jaarlijks bloeien, weinig plek nodig hebben en we niet

rekening hoeven te houden met het maaischema. Nadeel is dat de bloeiperiode beperkt is. Derhalve zullen we voor 2019 verdere mogelijkheden en locaties inventariseren waar wel de toepassing van het inzaaien van bloemrijke mengsels toepasbaar is.


Omzetbelasting

Per 1 januari 2019 wijzigt de wetgeving op het gebied van omzetbelasting rond de verhuur van de sporthal in Bocholtz en de sportzaal in Simpelveld. Over de

huuropbrengsten draagt de gemeente 6% btw af aan de belastingdienst en over de kosten van deze accommodaties mag de gemeente 21% van de btw terugvragen bij de

belastingdienst. Voor de gemeente is dit een gunstige constructie waaraan met ingang van 1 januari een einde zal komen. Het Rijk is van plan gemeenten en verenigingen

hierin tegemoet te komen, vermoedelijk via een doeluitkering binnen de algemene uitkering.

Locatie Hulpkerk Huls

Het college heef besloten om de locatie waarop de voormalige hulpkerk Huls heeft gestaan over te nemen van het kerkbestuur Parochie Sint Remigius. Het Bisdom

Roermond moet nog akkoord gaan met de conceptovereenkomst. Voor het symbolische bedrag van € 1 zal dit perceel, mits goedkeuring wordt verkregen van het Bisdom

Roermond, verworven worden. De kosten voor de herinrichting worden vooralsnog geraamd op € 18.000 (excl. BTW). Tot de tijd dat het terrein definitief wordt ingericht

wordt dit ingezaaid met gras en periodiek gemaaid om e.e.a. een nette uitstraling te geven.

Berap voorjaar 2018

-35-



Toelichting

Verlichting veld Sportclub

’25/WDZ € 27.250 In de programmabegroting is in hoofdstuk 5 bij investeringen een bedrag van € 27.250 opgenomen ten behoeve van de

veldverlichting van het 2e veld van Sportclub ’25. Deze investering vloeit voort uit het rapport onderzoek

kunstgrasvelden, ter mogelijke facilitering van een gezamenlijk gebruik van dit veld door beide op de Bocholtzerheide

gevestigde voetbalverenigingen.

Als uitvloeisel van een nader overleg met beide verenigingsbesturen wordt ervoor geopteerd uitbreiding van

veldverlichting op beide sportcomplexen te realiseren, waarbij verenigingen zelf middels zelfwerkzaamheid uitvoering

geven aan de aanleg hiervan. Van gemeentelijke zijde wordt hiertoe een financiële bijdrage overwogen van maximaal

het eerdergenoemde bedrag van € 27.250.

Dit betekent, dat dit bedrag niet langer als investering, maar als exploitatielast dient te worden opgenomen. De in de

investeringsstaat opgenomen kapitaallasten komen hiermee te vervallen. Dit laatste wordt verwerkt in de begroting

2019.

Beregeningsinstallaties

voetbalaccommodaties € 18.150 De beregeningsinstallaties zijn aangeschaft in april 2018 (totale kosten € 16.613).

Renovatie tennisbanen

Simpelveld

€ 58.080 De werkzaamheden zijn afgerond in april 2018 (totale kosten € 46.464).

Vervanging brugdek park

achter gemeentehuis

€ 12.000 De werkzaamheden zijn afgerond in april 2018 (totale kosten € 12.000).

Totaal € 115.480

Berap voorjaar 2018

-36-

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 1.285.843 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende

substantiële afwijkingen voorzien:


5.1 s portbeleid en activering

sport a lgemeen -131.681 -131.681 0 Betreft bi jdrage innovatieprikkel sport vanaf 2019 (€ 10.000 (S)).

5.2 s portaccommodaties

binnensport Bochol tz -186.652 -186.652 0

binnensport Simpelveld -68.918 -68.918 0

beheer (niet groene) sportterreinen -15.165 -15.165 0

beheer groene sportvelden -91.446 -181.896 -90.450 Betreft aanleg dra inage sportvelden, € 46.000 (I) wordt gedekt uit de a lgemene

reserve (en dus budgetta ir neutraa l ) en € 17.200 (I) via deze berap. Tevens

bi jdrage in terreinverl ichting velden WDZ / Sportcl ub'25. € 27.250 (I).

subs idies kuns t en cul tuur -56.267 -56.267 0

kunst en cul tuur -28.527 -28.527 0 De kosten voor het kunstwerk Bochol tzerweg bedragen in 2019 € 100.000 (I). Deze

kos ten worden gedekt ui t de reserve fys ieke leefomgeving, per s a ldo budgetta ir

neutraa l .

muziekonderwi js -55.240 -55.240 0

5.5 cultureel erfgoed

monumentenbeleid -504 -504 0

5.6 media

bibl iotheekwerk -132.894 -132.894 0

natuur- en lands chaps -bes cherming -17.500 -17.500 0

openbaar groen -494.056 -512.056 -18.000 Betreft geraamde kosten herinri chting perceel "Locatie Hulpkerk Huls" groot €

18.000 (I).

speelterreinen en recreatie-

voorzieningen / JOP's

-6.993 -6.993 0

-1.285.843 -1.394.293 -108.450

5.3 cultuurpres entatie , cul tuurproductie en

cul tuurparti cipatie

5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal

Berap voorjaar 2018

-37-

Programma

6. Sociaal domein


Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening

18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.



Transformatie Sociaal Domein

- Verdere vormgeving transformatie

sociaal domein met focus op

lokale mogelijkheden en

initiatieven.

- Komen tot één integraal

toegangsteam binnen de

gemeente.

D’r Durpswinkel is de basis voor de transformatie op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Van hieruit worden

verbindingen gelegd tussen jong en oud, worden burgerinitiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd en worden verbindingen gelegd.

Zo is in het 1e kwartaal een aanzet gegeven om ook de doelgroep ouderen mee te laten doen op sportief gebied. Concrete

voorbeelden is Actief Plus, Senioren Fit en Koempelcup. De buurtsportcoach en de coördinator Durpswinkel vullen samen de

spilfunctie in. Daarnaast zijn er diverse burgerinitiatieven gestart, zoals een Durpsdeal ‘verkeersregels’, Engelse les en storytelling.

In het eerste kwartaal is aandacht besteed aan het optimaliseren van processen in de beide teams, ook in afstemming met

Voerendaal. Gestreefd wordt naar een éénduidig proces, zodat het integreren van beide teams bevorderd wordt. Deze activiteit zal

zeker heel 2018 in beslag nemen, waarbij continue wordt afgestemd en overlegd met Voerendaal.

Minimabeleid / Armoedebeleid

- Beleidsplan Gemeentelijke

Schuldhulpverlening 2017-2020.

- Extra middelen kinderen in

armoedesituatie.

- Pilots bufferkrediet en afbouw

beschermingsbewind.

Ten behoeve van het nieuwe beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening is een evaluatie uitgevoerd van de gemeentelijke

schuldhulpverlening zoals deze nu verloopt. Deze evaluatie is momenteel in de afrondende fase en zal de komende periode verder

worden uitgewerkt tot een nieuw beleidsplan. Belangrijk vraagstuk is hierbij op welke wijze we beter regie kunnen voeren op de

gemeentelijke schuldhulpverlening.

Samen met de samenwerkende kindfondsen (Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, Stichting Jarige Job en het

Nationaal Fonds Kinderhulp) proberen we in 2018 het bereik van ons minimabeleid te vergroten, in het bijzonder onder kinderen in

armoede. Hiertoe zijn we op dit moment in overleg met de fondsen. Recent is namelijk duidelijk geworden dat slechts 40% van het

totaal aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gebruik maken van onze minimaregelingen. Onder de gezinnen met kinderen is het bereik zelfs nog een fractie lager: 38%. Dit betekent dat een hele grote groep minima geen beroep

doet op de regelingen die er zijn om de gevolgen van armoede enigszins te verzachten. Zeker in het licht van de extra gelden die de

Berap voorjaar 2018

-38-


gemeenten hebben ontvangen voor het voorkomen van armoede bij kinderen, is dit thema bijzonder onder de aandacht.

De pilot bufferkrediet is reeds gestart in 2017 en is recent geëvalueerd (na 6 maanden). De resultaten zijn zeer positief. Alle

betrokken partijen zijn tevreden over de werkwijze en deze bleek ook zeer effectief. Er hebben zich sinds de pilot geen knelpunten

meer voorgedaan. Derhalve wordt de pilot nu ingebed als reguliere werkwijze.

De uitgaven voor bijzondere bijstand inzake de kosten van bewindvoering blijven stijgen en leggen een groot beslag op de

bijzondere bijstand. In de pilot “afbouw beschermingsbewind” onderzoekt Kompas samen met de KBL en AMW de mogelijkheden

om het aantal mensen in beschermingsbewind te verminderen. Samen met de KBL en AMW onderzoekt Kompas op dit moment of

er mensen zijn die wellicht ook geholpen zijn met een lichtere vorm van schuldhulpverlening en zo zelf weer meer de regie kunnen

nemen over hun financiële situatie.

Participatiewet

- Implementatie wetswijzigingen.

- Inrichting GR WSP Parkstad.

- Thematiek aansluiting gemeente

Beekdaelen.

- Werkbedrijf Simpelveld.

- Talent werkt.

Recent zijn de beleidsregels Beschut Werk (Nieuw Beschut) opgeleverd door de gewestelijke werkgroep rondom dit thema. Deze beleidsregels worden binnenkort vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Kompas en zullen ter kennisname worden aangeboden

aan de gemeenteraad.

Per 1 januari 2018 is de gemeenschappelijke regeling WSP Parkstad opgericht. Hier maken we als gemeente Simpelveld ook deel

van uit, net als de andere Parkstadgemeenten. Kortgezegd is de taak van het WSP het uitvoering geven aan de gezamenlijke

werkgeversdienstverlening. De recente ontwikkelingen rondom de GR WSP en de GR WOZL zijn beschreven in de

begrotingsstukken van WSP en WOZL, die zeer recent zijn opgeleverd. Vanzelfsprekend zijn deze ter behandeling voorgelegd aan de

gemeenteraad.

Met betrekking tot de toetreding van de gemeente Beekdaelen tot Kompas is een plan van aanpak opgesteld. Met de uitvoering

hiervan is inmiddels gestart. Daartoe is een aantal werkgroepen gevormd. Bestuurlijk vindt in ieder geval terugkoppeling plaats

naar het Dagelijks Bestuur van Kompas. Ambtelijk hebben we zitting in de overkoepelende projectgroep en zijn we voorzitter van

de werkgroep die zich bezig houdt met nieuwe gemeenschappelijke regeling, de harmonisatie van beleid en de bijbehorende

samenwerkingsafspraken met partners.

Binnen het Werkbedrijf Simpelveld zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden.

In het kader van Talent Werkt is er in samenwerking met de gemeente Voerendaal een plan opgesteld voor het jaar 2018. Het

college heeft op 24 april jl. dit plan geaccordeerd waardoor het plan ten uitvoer kan worden gebracht. De jaarlijkse kosten (groot

€ 22.500) worden in 2018 ten laste gebracht van het voordeel voortvloeiende uit de 1e conceptbegroting van Kompas en voor de

daarop volgende jaren ten laste van onze exploitatiesaldi.

Berap voorjaar 2018

-39-


Wet Maatschappelijke

Ondersteuning

- Regionale beleidsvisie (Parkstad-

regio) ‘Opvang & Beschermd

Wonen’.

- Onderzoek naar mogelijkheid tot

lokale GGZ-inloop.

- Herziening Wmo-verordening.

- Onderzoek naar uitbreiding

doelgroepenvervoer binnen GR

Omnibuzz.

De Beleidsvisie opvang en beschermd wonen is vastgesteld door de Raad op 8 maart 2018. Ook de andere 7 Parkstad

gemeenten hebben ingestemd. De verdere uitwerking wordt nu gestart.

Onderzoek lokale GGZ inloopmogelijkheid staat gepland voor 3e en 4e kwartaal.

Er heeft een aantal werksessies plaatsgevonden met de gemeente Voerendaal. Een eerste concept is vrijwel klaar.

De komende maanden wordt deze verder afgemaakt. In het derde kwartaal wordt deze in beide gemeenten ter besluitvorming

voorgelegd.

De werkgroep heeft een eerste conceptadvies opgeleverd. Deze dient nog ambtelijk besproken te worden.

Duidelijk is dat instroom per 2019 niet haalbaar is voor de gemeenten en Zuid-Limburg. Met name vanwege de veelheid aan

verschillende contracten en constructies. Maar er is ook nog onvoldoende inzicht in de financiële gevolgen en de meerwaarde voor

de burger. Waarschijnlijk gaan de gemeenten in Noord- en Midden Limburg starten met een pilot in 2019 omdat hier de

vervoerscontracten met de aanbieders de deadline naderen.

Jeugdwet

- Inkoop jeugdhulp 2019.

- Inkoop jeugdzorgplus 2019.

- Compensatieregeling (budget

voogdij en 18+).

- Onderzoek inrichting

jeugdvervoer.

De huidige centrumregeling, waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente is aangewezen, loopt eind 2018 af. Momenteel

zijn projectteams aan de slag om de inkoop vanaf 2019 voor te bereiden.

Zuid-Limburg heeft besloten om de gesloten jeugdhulp vooralsnog te blijven inkopen op het niveau van het landsdeel Zuid (9

jeugdhulpregio’s in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) met Den Bosch als centrumgemeente.

De gemeente Simpelveld heeft relatief veel jongeren met een voogdijmaatregel waarvan de kosten aan de gemeente Simpelveld

worden toegerekend. Later dit jaar wordt een aanvraag ingediend voor deze compensatie o.b.v. de compensatieregeling voogdij

18+. Het is momenteel nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal dit in het 2e halfjaar van 2018 zijn.

Het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz gaat in gesprek met de stuurgroep jeugd Zuid-Limburg (Kerkrade, Heerlen, Maastricht, Sittard-

Geleen, Schinnen en Eijsden-Margraten) om te bezien óf en op welke wijze het vervoer in het kader van de Jeugdwet kan instromen

binnen de mobiliteitscentrale Omnibuzz.

Berap voorjaar 2018

-40-


Kinderopvang en peuterspeelzalen

- VVE-monitor Parkstad.

- Opstellen en uitvoering geven aan

Kadernotitie.

Volgt later in het jaar, naar verwachting zal dit in het derde kwartaal van 2018 plaatsvinden.

De Kadernotitie Harmonisatie Kinderopvang / Peuterspeelzaalwerk is vastgesteld in de raad van 19-4-18. Aansluitend faciliteren we

het samenwerkingstraject en geven we vorm aan het inkooptraject waarbij het jaar 2018 als overgangsjaar geldt.


Adviesraad Sociaal Domein

Het weer oppakken van de burgerinspraak staat geagendeerd voor kwartaal 2 -2018 (start nádat de nieuwe colleges in Simpelveld en Voerendaal zijn gevormd).

Preventie: maatschappelijk werk

In het kader van preventie in de vorm van laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning is besloten maatschappelijk werk een meer centrale rol in ons toegangsteam

jeugd te geven. Invulling daarvan gebeurt in de tweede helft van 2018.

WOZL 2018 (en verder)

De recente ontwikkelingen rondom de GR WSP en de GR WOZL zijn beschreven in de begrotingsstukken van WSP en WOZL, die zeer recent zijn opgeleverd. Voor het jaar

2018 blijkt hieruit een nadeel van € 18.500. Voor de jaren daarna worden voordelen verwacht variërend van € 35.000 in 2019 tot € 120.000 in 2021.

Voor en vroegschoolse opvang

Onlangs heeft de stichting Spélentère het college verzocht om een eenmalige extra financiële bijdrage ten bedrage van € 27.000. Om hierover een gefundeerd besluit te

kunnen nemen heeft het college een extern financieel deskundige ingeschakeld.

ISD Kompas

Uit begrotingswijziging 2018-1 van ISD Kompas blijkt een voordeel van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2018 van afgerond € 279.000. Voor een bedrag van

afgerond € 75.000 wordt dit voordeel verklaard doordat in de gemeentebegroting een risicobuffer is opgenomen.

Voor de jaren 2019 en verder bedraagt het voordeel ten opzichte van de gemeentebegroting afgerond € 287.000. Omdat in de begroting van Kompas geen rekening wordt

gehouden met een risicobuffer die voorziet in het effect van de daling van het aantal cliënten op de rijksbijdrage gebundelde uitkering, is het onzeker in hoeverre dit

voordeel wordt gerealiseerd de komende jaren. Voorzichtigheidshalve wordt voor de jaren 2019 en 2020 een risicobuffer van € 75.000 aangehouden, waardoor het netto

ingeboekte voordeel t.a.v. ISD Kompas in 2019 en 2020 jaarlijks € 212.000 bedraagt. Voor de jaren 2021 en verder wordt de risicobuffer verhoogd naar € 150.000 zodat een

jaarlijks netto voordeel resteert van € 137.000.

Berap voorjaar 2018

-41-

WMO

Op basis van de realisatie 2017 wordt voor de WMO een structureel voordeel voorzien van € 500.000 jaarlijks. De voor- en nadelen doen zich breed voor. Daarnaast is in de begroting 2018, vanaf het jaar 2019, de stijgende WMO decentralisatie uitkering als buffer/voordeel opgenomen. Vanaf 2019 wordt deze buffer deels

ingezet t.b.v. de aanpassing van de interne organisatie en verwerking van de jeugdzorg. Een deel van deze buffer (in 2019 € 86.000, de jaren daarna € 97.000) wordt vanaf

2019 grotendeels ingezet voor de Jeugdzorg (€ 62.750 structureel). Voor 2019 betekent dit dat nog een netto voordeel resteert van € 23.000 en de jaren daarna jaarlijks

€ 34.000.

Kosten Jeugdzorg

Uit de realisatie 2017 blijkt verder een aanzienlijke stijging van de kosten Jeugdzorg. Hoewel het een open-einde-regeling betreft wordt vooralsnog, o.a. op basis van de

meest recente prognose van de gemeente Maastricht, rekening gehouden met structurele meerkosten van € 740.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN n.v.t.

Berap voorjaar 2018

-42-

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 10.202.460 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële

afwijkingen voorzien.


6.1 s amenkra cht en burgerparticipatie

jeugdzorg / a lgemene voorzieningen -131.577 -131.577 0

WMO / a lgemene voorzieningen -620.318 -620.318 0

kinderopvang 36.827 36.827 0

voor & vroegschools e educatie -154.153 -181.153 -27.000 Betreft kos ten Spélentere inzake eenmal ige extra bi jdrage (€ 27.000 (I)).

jeugd- & jongerenwerk -9.150 -9.150 0

subs idies jeugd -10.296 -10.296 0

vluchtel ingen -2.500 -2.500 0

mfc Op de Boor -26.304 -26.304 0

mfc I g'n Bende 0 0 0

6.2 Wijkteams

eerstel i jns loket - toegang tot zorg -266.723 -266.723 0

6.3 inkomens regel ingen

inkomen -38.078 -38.078 0

socia le zorg -665.480 -386.480 279.000 Betreft voordeel ISD Kompas 2018 (€ 279.000 (S), voor de jaren 2019 en 2020

jaarl i jks € 212.000 (S), va naf 2021 jaarl i jks € 137.000 (S).

6.4 begeleide parti cipatie

bes chut werk -3.133.017 -3.151.517 -18.500 Betreft nadeel WOZL o.b.v. begroting WSP en WOZL voor 2018 (nadeel € 18.500 (I),

vanaf 2019 jaarl i jks voordelen verwacht.

6.5 a rbeidsparti cipatie

arbeidsparti cipatie -472.964 -495.464 -22.500 Betreft de kosten verbonden aan "Talent Werkt" (€ 22.500 (S)).

Berap voorjaar 2018

-43-


6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)

WMO / maatwerkvoorzieningen natura

materieel

74.075 74.075 0

6.71 maa twerkdienstverlening 18+

WMO / maatwerkvoorzieningen natura

immaterieel

-1.733.163 -1.233.163 500.000 Betreft te verwachten jaarl i jks voordeel WMO (€ 500.000 (S)). Vanaf 2019 wordt dit

voordeel groter door s ti jging netto buffer decentra l i satie-uitkering WMO (- inzet

bi j Jeugd) va n € 23.000 (I) res p. € 34.000 (S).

WMO / pgb -164.996 -164.996 0

6.72 maa twerkdienstverlening 18-

jeugdzorg / pgb -218.150 -218.150 0

jeugdzorg / individuele voorzieningen

natura

-2.600.930 -3.340.930 -740.000 Betreft s tructureel te verwachten nadeel op jeugdzorg van € 740.000 (S).

jeugdzorg / ouderbi jdrage individuele

voorzieningen en opvang

0 0 0

6.81 geësca leerde zorg 18+

WMO / opvang en beschermd wonen -65.563 -65.563 0

-10.202.460 -10.231.460 -29.000Totaal

Berap voorjaar 2018

-44-

Programma

7. Volksgezondheid en milieu


Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen.



(verbreed)Gemeentelijk

rioleringsplan (vGRP)

- Opstellen nieuw basisrioleringsplan.

Oplevering van het BRP is vanwege de complexiteit van de materie vertraagd. Cf. huidige planning wordt het document 1 augustus

as. opgeleverd; behandeling in de Raad is voorzien in oktober. In Parkstad-verband wordt een gezamenlijke aanbesteding

voorbereid voor nieuw vGRP.

Waterbeheer

- In samenwerking met andere

(afval)waterbeheerders

maatregelen op elkaar afstemmen

om efficiëntie- voordeel te behalen.

De 2e fase van de verkenning naar een Limburg-brede samenwerking (betrekking hebbend op de deelgebieden Beheer en

Onderhoud, Communicatie, MDR (Meten, Data en Rekenen) en Innovatie) is begin april afgerond. Het eindadvies over deze fase

wordt momenteel opgesteld.

Aanpak zwerfafval

- Project zwerfaval voortzetten.

Stichting Nedvang stelt € 1,18 per inwoner subsidie ter beschikking om extra activiteiten te financieren die ervoor zorgen dat er

minder afval (rond)zwerft. De subsidie heeft een looptijd tot 2022 en wordt jaarlijks aangevraagd.

De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag

dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners en

ondernemers binnen de gemeente. Hier is de afgelopen tijd dan ook volop op ingezet: het vergroten van de zichtbaarheid van de

schoonmaakactiviteiten en het vergroten van het bewustzijn bij burgers en ondernemers.

Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers. Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de

gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden verkleinen. De komende tijd zal dit geschieden in de vorm van het bewust

maken van eigen burgers en bezoekers van buitenaf gedurende hun verblijf binnen de gemeente en tijdens evenementen. De

komende tijd zet de gemeente sterk in op toerisme waardoor er een toename ontstaat van externe bezoekers aan onze gemeente.

Berap voorjaar 2018

-45-


Met de middelen van de zwerfafvalsubsidie (voor 2018 een bedrag van circa € 12.000) is aan een extern bureau opdracht verstrekt

om ons hierin te ondersteunen.

Gemeenten hebben nog tot augustus 2018 de tijd om een plan in te dienen om het resterende budget van de zwerfafvalsubsidie

over de jaren 2013-2017 in te zetten. Om te voorkomen dat het resterend budget (voor Simpelveld een bedrag van circa € 5.000)

naar een landelijke pot gaat, is in Rd4-verband een gezamenlijk zwerfafvalproject voorbereid.

Parkstad Limburg Energie Transitie

(PALET)

- Het project PALET voortzetten.

In het kader van het traject Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) hebben de gemeenteraden de ambitie uitgesproken om in

2040 als regio energieneutraal te zijn. In dat traject is het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 een eerste stap om in de periode tot

2020 via projecten invulling te geven aan het bereiken van die ambitie. In dit programma zijn projecten/activiteiten opgenomen,

die de gemeenten individueel, maar vooral gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren. Immers, bij de uitvoering van het programma

staan regionale samenwerking, efficiënt werken en het creëren van massa binnen projecten centraal. Via thematafels wordt gestructureerd gewerkt aan de uitvoering.

Als projecten, die in de eerste helft 2018 – lokaal dan wel regionaal – in voorbereiding, in uitvoering en/of uitgevoerd zijn, kunnen

o.a. worden genoemd: het Zonnepanelenproject Parkstad (uitvoering 2e tranche, waarvoor eind 2017 het budget beschikbaar is

gesteld); het Zonnepanelenproject Gemeentelijke gebouwen Simpelveld (plaatsing zonnepanelen: gemeentewerf voorjaar 2017;

gemeentehuis en sporthal voorjaar 2018); een 3D-tool voor windmolens en zonneparken (via Parkstad voor de gehele regio

beschikbaar en toepasbaar); een uniform ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige duurzame (wind en zon) energieopwekking

(beleidsregel op 1 februari jl. vastgesteld door de Bestuurscommissie Ruimte en Duurzaamheid); verkenning/onderzoek realiseren

van windmolens – met ondersteuning van het Versnellingsteam Provincie Limburg – en zonneparken (doorlopend project); extra

inzet/toezicht van de RUD Zuid-Limburg bij het realiseren van de energiebesparingsopgave bij o.a. kantoren, bedrijven en

detailhandel (gestart voorjaar 2018 bij kantoren); het verduurzamen van de particuliere woonsector (pilotproject 2017-2018

gemeente Landgraaf, dat – bij positieve evaluatieresultaten – regionaal is uit te rollen); het middels workshops stimuleren van de

totstandkoming van lokale energiecoöperaties (workshops zijn in Simpelveld in het voorjaar 2018 gestart); verduurzaming van

gemeentelijke gebouwen (projectvoorbereiding-/besluitvorming 2017/2018 en start uitvoering medio 2018); communicatie over

PALET/duurzame energie-activiteiten (projectvoorbereiding/-besluitvorming 2017/2018 en start uitvoering medio 2018);

onderzoek naar netwerkalternatieven warmtevoorziening Regio Parkstad (in uitvoering).

GGD / Gezondheidsbeleid

- Opstellen en tot uitvoering brengen

van het uitvoeringsprogramma

gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid is geïncorporeerd in de nota Sport.

Ten aanzien van de begroting 2019 heeft het college een positieve zienswijze kenbaar gemaakt. De jaarlijkse bijdrage voor de GGD

Berap voorjaar 2018

-46-


neemt vanaf 2019 af met € 4.000 structureel. Dit is met name te wijten aan een lagere bijdrage voor het onderdeel Veilig Thuis.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Thematiek hondenpoep

Het college heeft besloten:

1) om bij wijze van proef 5 stuks zakjesverdeler voor hondenpoepzakjes plaatsen, op plekken (gazons) waar de overlast van hondenpoep groot is en dit

2) een jaar lang te monitoren, en aan de hand van de resultaten bepalen of er wel of niet een vervolgtraject komt.



Toelichting


afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen € 1.613.338 (incl.

Bosschenhuizen)

Eindoplevering is voorzien voor mei 2018. Stand per 1/4/2018: € 1.397.000, restantbudget € 216.338.

Totaal 2015: € 1.613.338


Verbeteringen Prickart, Zandweg,

Weiweg

€ 115.000 Investering is ingetrokken in afwachting van nieuw investeringenschema uit BRP.

Vergroten BBB Bongerd

voorbereiding

€ 200.000 De voorbereidingsfase van dit project is afgerond.

Totaal 2016: € 315.000


Vergroten BBB Bongerd € 560.000 Uitvoering werkzaamheden is als gevolg van niet-voorziene, zeer slechte terreinomstandigheden vertraagd in

afwachting van drogere periode. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgestart en de planning is dat deze

werkzaamheden voor de bouwvak gereed zijn. Stand per 1/4/2018: € 230.000, restantbudget € 330.000.

Afkoppelen

Kloosterstraat/Puntelstraat


Berap voorjaar 2018

-47-


Toelichting

Afkoppelen bedrijfshal

Waalbroekerzijweg


Afkoppelen Stationsstraat e.o. € 360.000 Investering is ingetrokken in afwachting van nieuw investeringenschema uit BRP.

Vervanging vrij verval riolen € 480.900 Investering is ingetrokken in afwachting van nieuw investeringenschema uit BRP.

Totaal 2017: € 1.549.900


- Prickart, Zandberg, Weiweg € 115.000 Investering is ingetrokken in afwachting van nieuw investeringenschema uit BRP.

- Vervanging vrijverval riolen € 502.210 Investering is ingetrokken in afwachting van nieuw investeringenschema uit BRP.

Totaal 2018: € 617.210

Totaal 2015 tot en met 2018: € 4.095.448

Berap voorjaar 2018

-48-

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 156.923 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende

substantiële afwijking voorzien:


7.1 volksgezondheid

GGD-gezondheidsbeleid

-179.744 -179.744 0 Vanaf 2019 betaal t de gemeente een lagere bi jdrage aa n de GGD van € 4.000 (S).

mantelzorg & vri jwi l l i gers werk -7.497 -7.497 0

jeugdgezondheids zorg -134.548 -134.548 0

7.2 riolering

riolering & waterbeheer -1.049.811 -1.049.811 0

rioolheffing 1.307.920 1.307.920 0

7.3 a fva l

afva lbele id & inza mel ing -766.007 -766.007 0

inzamel ing zwerfvui l -11.034 -11.034 0

afva l s toffenheffing 887.270 887.270 0

7.4 mi l ieubeheer

mil ieubeheer -182.398 -182.398 0

ongediertebestri jding -10.500 -10.500 0

hondenpoepbeleid -7.695 -7.695 0

7.5 begraa fplaats en en crematoria

begraafpla ats 40.000 40.000 0

onderhoud begraafplaats -37.799 -37.799 0

delven graven begraafpla ats -5.080 -5.080 0

-156.923 -156.923 0Totaal

Berap voorjaar 2018

-49-

Programma

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)


Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen.



Beleidsveld wonen

- Opstellen uitvoeringsprogramma

gemeentelijke Woonvisie

Simpelveld / Regionale Woonvisie

Parkstad Limburg 2017-2021.

De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is inclusief de uitgewerkte aanvullingen (zoals beslisboom, beleidsregel compensatie kleine

woningbouwinitiatieven en de stratenlijst) in de organisatie geïmplementeerd. Het werken met deze structuurvisie wordt

regelmatig in Zuid-Limburgs verband besproken en ervaringen uitgewisseld.

De gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is op 20 april 2017 door de gemeenteraad

vastgesteld. Het hieruit voortvloeiende Uitvoeringsprogramma 2018 Woonvisie 2017-2021 is op 7 december 2017 aan de

Bestuurscommissie wonen en herstructurering ter vaststelling voorgelegd. Medio januari 2018 is het Uitvoeringsprogramma ter

kennisname en instemming aan het college gestuurd en ter kennisname verzonden aan de gemeenteraad van de gemeente

Simpelveld. De in de Woonvisie opgenomen acties, maatregelen en afspraken zijn per gemeente en voor de regio uitgewerkt in het

Uitvoeringsprogramma 2018 Woonvisie Simpelveld 2017-2021. Hierin zijn deze acties geprioriteerd en geconcretiseerd. Het

regionaal en gemeentelijk woonbeleid krijgt hiermee een doorvertaling in de uitvoering. De uitvoering van deze maatregelen is

waar mogelijk al in gang gezet. Dit is ook een concrete basis om met woningcorporaties en marktpartijen afspraken te maken over

de uitvoering van projecten. Op basis van dit uitvoeringsprogramma kunnen we in 2018 en de jaren daarna aan de slag met de

uitvoering van de volkshuisvestelijke opgaven zoals die in de woonvisie is vastgelegd. Voor de daadwerkelijke uitvoering van een

aantal aspecten van het uitvoeringsprogramma is budget vereist. In een separaat raadsvoorstel zal een concreet verzoek gedaan

worden om in de begroting 2019 budget op te nemen voor de uitvoering van onze volkshuisvestelijke opgave.

Bestemmingsplannen

- Behoudens de procedurele

afronding van het vastgestelde

bestemmingsplan “Buitengebied

2016” in het kader van de thans

lopende beroepen, beschikt

Het opstellen van een zogenaamd veegplan voor het bestemmingsplan “kernen gemeente Simpelveld” (vastgesteld door de raad

op 26 maart 2015) vindt vanuit een gemeentelijke inventarisatie plaats. De omissies zijn inmiddels in kaart gebracht en overleg met

de adviseur heeft plaatsgevonden. De opstelling van het veegplan wordt ter hand genomen. Het moge duidelijk zijn dat er in het

veegplan enkel bestaande zaken / reparaties, en dus geen nieuwe (beleids)zaken mogen worden doorgevoerd.

Berap voorjaar 2018

-50-


Simpelveld nu over actuele

bestemmingsplannen die het

volledige grondgebied van de

gemeente dekken.

Diverse thema’s / projecten

- Project wijkzorgcentrum Bocholtz;

- Project Henneberg;

- Thematiek herinvulling klooster;

Wijkzorgcentrum Bocholtz

Op 12 september 2017 heeft Meander een korte toelichting gegeven over de actuele stand van zaken. Aangegeven wordt dat

Meander zorg zal blijven leveren in Bocholtz. Er is geregeld afstemming tussen de gemeente en Meander over het beoogde

woningbouwinitiatief. Op 8 maart jl. heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Parkstad besloten om dit

woningbouwinitiatief op te nemen op de Regionale Woningmarktprogrammering hetgeen een positieve ontwikkeling is.

Henneberg (herinrichting perceel)

Voor wat betreft de mogelijke herinrichting van het betreffende perceel (als uitwerking van het raadsbesluit van 8 juni 2017) heeft er overleg met het schoolbestuur plaatsgevonden. De plannen zijn tijdens dit overleg door de gemeente toegelicht.

Het schoolbestuur heeft bericht ontvangen van de gemeente ten aanzien van het genomen besluit over de overdracht of in

bruikleen geven van het perceel, waarna de formalisatie van de afspraken kan plaatsvinden. Het schoolbestuur heeft schriftelijk

verklaard akkoord te zijn met het genomen besluit.

Door de gemeente is opdracht verleend aan een ingenieursbureau om het ontwerp voor de herinrichting van het perceel op te

stellen. Er is op basis van de twee voorgelegde varianten een keuze gemaakt ten aanzien van het ontwerp. Het definitieve ontwerp

wordt nu in een bestek opgenomen, dat samen met de werkzaamheden aan de verhardingen van de Scheelenstraat en de

Hennebergstraat (trottoir- en wegverharding) aanbesteed wordt. Uitvoering is voorzien in de zomervakantie van de school.

Klooster Loreto

De zusters hebben in 2012 het klooster aan de Kloosterstraat verlaten en het klooster op basis van een bidboek te koop gezet.

De gemeente is hierbij geen directe participant, maar zal binnen haar mogelijkheden (in faciliterende zin) bijdragen aan een

verantwoorde en zinvolle herbestemming van dit gebouw. De gemeente heeft het klooster in het kader van de IBA, bij de IBA-

organisatie onder de aandacht gebracht. Het klooster heeft inmiddels het predicaat IBA ‘Kandidaat’ gekregen.

De Omgevingsvergunning voor de herinvulling van Kloosterstraat 68 voor de realisatie van een museum en herstelzorg is inmiddels

afgerond. De interne verbouwingen en de inrichting van het museum zijn inmiddels voltooid.

Medio 2017 is door de adviseur van de Zusters van het arme Kind Jezus, een principeverzoek voor Kloosterstraat 70 ingediend.

Het betreft de realisatie van maximaal 11 appartementen. Het plan wordt momenteel door aanvrager verder uitgewerkt met extra

Berap voorjaar 2018

-51-


- Ontwikkeling Vakantieresort

Heuvelland;

- Project Groeneboord;

aandacht voor de woningmarkt behoefte, financiële haalbaarheid en het parkeren. Op 1 februari jl. is het plan in de

‘Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Parkstad’ positief beoordeeld. Het plan is inmiddels toegevoegd op de Regionale

Woningmarktprogrammering.

Vakantieresort Heuvelland

Het Vakantieresort Heuvelland betreft een kwalitatief hoogwaardige invulling middels vakantievilla’s met bijbehorende recreatieve

voorzieningen in het hogere segment. Daarnaast wordt beleidsmatig gestuurd op een fysieke samenhang met de ZLSM, de

bereikbaarheid naar de kern, de relatie met het bestaande bungalowpark en de directe omgeving met een diversiteit aan functies.

Het bestemmingsplan dat voorziet in deze ontwikkeling is vastgesteld en onherroepelijk. Start bouw hangt af van het

verkooppercentage vakantievilla’s.

Als gevolg van de economische crisis en de gevolgen waarvan wij nog steeds last hebben stagneren de verkoopresultaten.

Er wordt onderhandeld met een aantal grote investeerders / beleggers voor het in eenmaal afzetten van het zgn. ‘poortgebouw’

met de vakantieappartementen en de bijbehorende voorzieningen zoals entree/ontvangstruimte, het binnenzwembad, restaurant

en overige voor de vrijstaande vakantievilla’s belangrijke ‘faciliterende functies’.

Op 22 september 2017 is door vertegenwoordigers van initiatiefnemer een toelichting gegeven op de mogelijk aangepaste plannen.

Men denkt dat met name aanpassingen aan het zgn. ‘poortgebouw’ belangrijk zijn om de afzetbaarheid hiervan te vergroten.

Dit wordt nu verder onderzocht. Door initiatiefnemer is aangegeven dat zij wensen vast te houden aan de hoge kwaliteit die het

plan nu heeft. Er heeft onlangs (week 9/10, 2018) door de externe adviseur van de gemeente overleg met de eigenaar van de

ontwikkeling VRH, plaatsgevonden. Een aantal mogelijke scenario’s is besproken.

Groeneboord

Het stedenbouwkundige plan Groeneboord voorziet in de bouw van maximaal 38 woningen, waarvan 7 vrije kavels.

Het bestemmingsplan voor de 7 vrije kavels is op 27 juni 2013 vastgesteld door de Raad. Het bestemmingsplan voor de overige

(projectmatige) woningen, het bestemmingsplan “Groeneboord Zuid, Bocholtz”, is vastgesteld op 23 januari 2014.

Inmiddels zijn er totaal 15 woningen gerealiseerd en de navolgende woningen zijn momenteel in aanbouw:

5 starterswoningen aan elkaar (RBV 5/2010).

- 5 gereed.

15 woningen vrijstaand geschakeld + half vrijstaand geschakeld (RBV 4/2010) door Janssen de Jong / Vlassak (Budel).

- 3 gereed;

- 4 in aanbouw (type ‘twee onder een kap’);

- 8 nog onbenut.

Berap voorjaar 2018

-52-


- Herbestemming en herinrichting

MFC ‘Op de Boor’;

- Integraal Dorps-ontwikkelings-

plan Bocholtz (IDOP).

11 patiowoningen aan de Groeneboord (RBV 3/2010) door Janssen de Jong / Derksen Bouw (Kerkrade).

- 3 gereed;

- 8 nog onbenut.

7 vrijesector bouwkavels door particulieren / te kiezen aannemer / eigen beheer.

- 4 woningen gereed;

- 1 woning in aanbouw;

- 2 kavels nog onbenut.

Herbestemming en herinrichting MFC ‘Op de Boor’

Dit project zal in samenhang met het Integraal dorpsontwikkelingsplan (I-Dop Bocholtz) worden opgepakt.

Zie derhalve onder I-Dop Bocholtz.

I-Dop Bocholtz

De gemeente Simpelveld wil werk maken van een samenhangende en integrale aanpak voor de kern Bocholtz middels het opstellen

van een Dorpsontwikkelingsplan. De gemeente wil dit doen vanuit haar publieke verantwoordelijkheid en in de rol van aanjager en

procesbegeleider in nauwe samenwerking met (semi) publieke, private partners en bewoners.

Het proces betreft (in hoofdzaak) de volgende processtappen:

1. Plan van aanpak: wat, hoe, wie, wanneer;

2. Analyse: beleid en ontwikkelingen per thema;

3. Toekomstvisie en perspectief;

4. Uitvoeringsprogramma.

Conform planning heeft behandeling van het Visiedocument en Uitvoeringsprogramma met beoogd vervolgtraject inclusief een

toelichting door de adviseur in de commissievergadering van dinsdag 31 oktober 2017 plaatsgevonden. De raad heeft op 9

november 2017 unaniem met het Visiedocument en Uitvoeringsprogramma ingestemd.

Om vanuit het Visiedocument en Uitvoeringsprogramma te komen tot een Voorlopig ontwerp (VO) met indicatieve kostenraming is

een intensief traject van ca. 10 weken doorlopen waarbij de raad, stakeholders, ondernemers en de burgers betrokken zijn

geweest (brede afstemming inclusief een informatie middag / avond op 4-1 j.l.).

Het Voorlopig ontwerp (VO) met indicatieve kostenraming is op 27-2 j.l. in de raadscommisie behandeld en de raad heeft op 8-3 jl.

unaniem ingestemd om het plan verder uit te werken naar een Definitief ontwerp (DO) met kostenraming.

Berap voorjaar 2018

-53-


Op 29 januari j.l. en 14 maart j.l. heeft er bestuurlijk/ambtelijk overleg met de Provincie Limburg plaatsgevonden. Op dit moment

worden de subsidiemogelijkheden (cofinanciering) op basis van de inmiddels aangereikte projectdocumenten I-Dop concreet

verkend.

Omgevingswet

- In nauwe samenwerking met

gemeente Voerendaal opstellen

plan van aanpak.

Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast komen

er vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling. Naar verwachting zal de Omgevingswet op 1 januari 2021

in werking treden

Om ons zo optimaal als mogelijk voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet willen we in 2018 vanuit bestaande kaders

(strategische visie, bestemmingsplannen, Apv en dienstverleningsconcept) een traject doorlopen met de volgende processtappen:

a. raad en college informeren over de inhoud en gevolgen van de Ow voor de gemeente;

b. inventarisatie van het relevante gemeentelijk beleid en wettelijke regels;

c. het huidige instrumentarium voorbereiden op de inwerkingtreding van de Ow. Daarbij wordt ook gekeken naar de regeldruk door het in beeld brengen van onnodige, lastige en niet meer actuele regels. Aandachtspunt hierbij is, dat dit niet ten koste mag gaan

van de slagkracht van de bestuurlijke handhaving.

d. de harmonisatiemogelijkheden met Voerendaal grofmazig te verkennen.

e. een Visie-document opstellen uitgaande van de bestaande Strategische Visie.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Centrumplan fase 2 inclusief ‘locatie Klimboom’

Het Centrumplan is voor de gemeente in financieel opzicht correct afgerond.

Op 8 december jl. ontvingen wij een verzoek van Rialto Vastgoedontwikkeling BV om de ‘Locatie Klimboom’ (lees: het gebouw De Klimboom en bijbehorende gronden) aan

derden te mogen verkopen. Naar aanleiding van dit verzoek heeft er op 11 december 2017 bestuurlijk / ambtelijk overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van

Rialto en beoogd koper van ‘Locatie Klimboom’.

De stukken zijn met (extern) advies doorgezet en hebben tot besluitvorming in de raad van 19 april 2018 geleid.

Berap voorjaar 2018

-54-

Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput

Het hiervoor noodzakelijke wijzigingsplan (zgn. postzegelplan) wordt nu verder door de Woningstichting Simpelveld uitgewerkt. De in dit kader op te stellen

onderzoeksrapporten (o.a. water en archeologie) worden nu beoordeeld. Met name het aspect ‘water’ (brongebied) verdient extra aandacht cq onderzoek. Op het moment

dat alle data gereed zijn wordt het plan ter besluit aan het college voorgelegd. Na positief besluit zal de procedure Wro worden opgestart (publicatie, ter inzagelegging).

Op basis van de ontvangen technische informatie voor wat betreft het op een duurzaam verantwoorde wijze afvoeren van het ‘schone water’ wordt nu duidelijk dat deze

extra kosten volgens de WSS de beoogde grondprijs in het kader van de verkoop van de bouwkavels nadelig zullen beïnvloeden. De WSS heeft de ontstane situatie over

‘hoe verder’ momenteel nog in beraad.

Herinrichten Picknickplaats Hulsveld

Er zijn inmiddels met vertegenwoordigers uit de omgeving in de projectgroep diverse gespreken gevoerd. Hierbij is een aantal inrichtingsmogelijkheden aan de orde gesteld

en zijn de gedachten hierover uitgewisseld. In dit vooroverleg is veel tijd geïnvesteerd. Kwaliteit in al haar facetten staat voor de gemeente voorop. Respect voor de directe

(woon) omgeving is ook een belangrijk aspect dat tijdens de overleggen is opgemerkt. Deze input wordt gedeeld en het is tegelijkertijd de uitdaging om, met inachtneming

van het programma van eisen dat voorligt, hiermee op een zorgvuldige en passende wijze om te gaan.

Om het proces meer (visuele) structuur te geven is inmiddels een extern adviesbureau benaderd om op basis van het programma van eisen samen in afstemming met de

projectgroep een richtinggevend herinrichtingsvoorstel te maken. Op basis hiervan kunnen de gesprekken worden voortgezet en wordt er gewerkt vanuit een ruwe schets

naar een Voorlopig Ontwerp (VO) met indicatieve kostenraming.

Herinrichting Terrein Hennebergstraat

De herinrichting van het terrein Hennebergstraat wordt in 2018 i.p.v. 2017 uitgevoerd, derhalve is de boeking en dekking van de kosten in deze berap verwerkt.


Berap voorjaar 2018

-55-

FINANCIËN In de begroting 2018 is een bedrag van € - 378.059 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de

realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.


8.1 ruimtel i jke ordening

ruimtel i jke ordening

-105.683 -195.683 -90.000 Betreft herinrichting terrein Hennebergstraa t in 2018 i .p.v. 2017 uitgevoerd (€

90.000 (I)), dekking a lgemene reserve, derhalve budgetta i r neutraa l .

8.2 grondexploitatie

eigendommen -3.970 -3.970 0

8.3 wonen en bouwen

woningbouw -41.242 -41.242 0

bouw- & woningtoezicht -200.632 -200.632 0

overige volkshuisvesting -96.532 -96.532 0

omgevingsvergunningen 70.000 70.000 0

-378.059 -468.059 -90.000Totaal

Berap voorjaar 2018

-56-

Berap voorjaar 2018

-57-

FINANCIËLE

RECAPITULATIE

HOOFDSTUK 4

Berap voorjaar 2018

-58-

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2018

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2018 een afwijking van - € 142.650 t.o.v. de begroting 2018 voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor-

en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn:

1. Nadeel inzake kosten Jeugdzorg (- € 740.000);

2. Nadeel inzake dotatie reserve personeel ( - € 100.000);

3. Nadeel inzake dividend Enexis (- € 40.000);

4. Nadeel inzake terreinverlichting sportvelden (€ - 27.250) en

5. Nadeel inzake bijdrage kinderopvang (€ - 27.000).

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake de Algemene uitkering a.g.v. de maart circulaire (+ €75.000);

2. Voordeel inzake ISD Kompas (+ € 279.000);

3. Voordeel inzake kosten WMO-Zin (+ € 500.000) en

4. Voordeel inzake pensioen en wachtgeld (+€ 48.000).

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2019 tot en met 2021 in de tabel op de volgende pagina.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1

e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2018 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2018 treft u

aan in de 2e t/m 4

e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale

begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

Berap voorjaar 2018

-59-

Berap voorjaar Mutatie

2018 2019 2020 2021 reserve '18(bugettair neutraal)

436.891 119.275 269.740 435.138

Programma's

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 bes tuur: Parkstad: begrotings wi jziging -3.400 -1.500 -800

0.1 bes tuur: opvoering budget functionele integratie 2019/2020 -50.000 -50.000

0.1 bes tuur/ col lege B&W: pens ioen en wachtgeld 48.000 48.000 48.000 48.000

0.4 overhead: accountantskos ten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

0.4 overhead: Gegevenshuis -1.000 -1.000 -1.000

0.4 overhead: jaarl i jks e dotatie res erve pers oneel (zie ook opmerking 1)

-100.000 -100.000 -100.000

0.4 overhead: inhuur sociaal domein -40.600 -40.600

0.5 treasury: BNG 10.000 10.000 10.000 10.000

0.5 treasury: Enexis -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

0.61 OZB woningen: bi jdrage BSGW -6.500 -6.500 -6.500

0.7 Algemene ui tkering gemeentefonds 75.000 250.000 400.000 500.000

0.10 mutatie reserves (zie ook opmerking 1)

76.600 76.600

subtotaal 124.000 102.100 254.000 404.700 36.000

1. VEILIGHEID

1.1 cri s i s beheers ing en brandweer: Vei l igheids regio -6.000 -12.000 -28.000 -35.000

1.1 crisisbeheersing en brandweer: Veil igheidsregio extra bijdrage agv nieuwe verdeling -50.000 -100.000

1.2 Openbare orde en veil igheid: uitbreiding BOA -65.000 -65.000 -65.000

subtotaal -6.000 -77.000 -143.000 -200.000 0

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Verkeer en vervoer: banners -7.600

2.1 Verkeer en vervoer: sfeerverlichting -1.000 -10.200 -10.200 -10.200

subtotaal -8.600 -10.200 -10.200 -10.200 0

3. ECONOMIE

3.4 economische promotie: Amendement Toeristenbelasting 2.400 4.600 4.600 4.600

3.4 economische promotie: bewegwi jzering Kalkbaan -17.000

3.4 economische promotie: Via Belgica -7.500 -7.500

3.4 economische promotie: kermispacht t.b.v. promotie -450 -450 -450

subtotaal -14.600 -3.350 -3.350 4.150 0

4. ONDERWIJS

4.3 onderwi js beleid en leerl ingzaken: Leerl ingenvervoer -10.000 -14.000 -8.000 -2.000

subtotaal -10.000 -14.000 -8.000 -2.000 0

SALDO BERAP VOORJAAR 2018 EN BEGROTING 2019-20221:

Berap voorjaar 2018

-60-

Berap voorjaar Mutatie

2018 2019 2020 2021 reserve '18(bugettair neutraal)

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 sport algemeen: sportnota 0 -10.000 -10.000 -10.000

5.2 sportaccommodaties : dra inage -63.200 -46.000

5.2 sportaccommodaties : terreinverl ichting -27.250

5.3 cul tuurpres entatie, cul tuurproductie en cul tuurparticipatie: Kuns twerk Bocholtz 0

5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie: Perceel Hulpkerk Huls -18.000

subtotaal -108.450 -10.000 -10.000 -10.000 -46.000

6. SOCIAAL DOMEIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Spélentère -27.000

6.3 inkomens regel ingen: ISD Kompas 279.000 212.000 212.000 137.000

6.4 begeleide participatie: WOZL -18.500 35.000 32.000 120.000

6.5 arbeids participatie: Ta lent Werkt -22.500 -22.500 -22.500 -22.500

6.71 WMO maatwerkdienstverlening 18+: WMO 500.000 500.000 500.000 500.000

6.71 WMO maatwerkdienstverlening 18+: buffer dec.ui tkering - inzet t.b.v. Jeugd 23.000 34.000 34.000

6.72 maatwerkdiens tverlening 18-: Jeugdzorg natura -740.000 -740.000 -740.000 -740.000

subtotaal -29.000 7.500 15.500 28.500 0

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.1 volksgezondheid: bi jdrage GGD 0 4.000 4.000 4.000

subtotaal 0 4.000 4.000 4.000 0

8. VHROSV

8.3 woningbouw: herinrichting terrein Hennebergstraat -90.000 -90.000

subtotaal -90.000 0 0 0 -90.000

(min = nadeel/plus = voordeel) TOTAAL -142.650 -950 98.950 219.150 -100.000

1

294.241 118.325 368.690 654.288

1: doordat in 2018 de dotatie aan de reserve personeelreeds is geboekt in de post mutatie reserves, wordt deze niet nog eens apart opgenomen als last in dit overzicht, omdat anders een dubbeltelling zou ontstaan!

SALDO NA BERAP VOOR JAAR 2018

Berap voorjaar 2018

-61-

BIJLAGEN

Berap voorjaar 2018

-62-

LIJST VAN AFKORTINGEN

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV Ambtenaar Orde en Veiligheid

APV Algemeen Plaatselijke Verordening

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBP Bruto Binnenlands Product

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BCF BTW-compensatiefonds

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIBOB Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BOA Buitengewoon opsporingsambtenaren

BOS Buurt, Onderwijs en Sport

BRP Basis Rioleringsplan BTV Bovenschoolse Tussenvoorziening

CIZOP Centrum voor Informele Zorg Parkstad

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

COA Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

EGEM Elektronische Gemeenten

EMU Economische en Monetaire Unie

FIDO wet Financiering Decentrale Overheden

FTE Full-Time Equivalent

GBRD Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst

GEO Geografie

GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg

GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan

HALT Bureau Het ALTernatief

HbH Hulp bij het Huishouden

HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën

IAWW Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken

I&A Informatievoorziening & Automatisering

Berap voorjaar 2018

-63-

IBA Internationale Bau Ausstellung

ICT Informatie en Communicatie Technologie

I-DOP Integraal Dorpsontwikkelingsplan

JJW Jeugd- en Jongerenwerk

KRW Europese Kaderrichtlijn Water

LEA Lokaal Educatieve Agenda

LVO Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

MGZL Meander Groep Zuid Limburg

NNB Nog niet bekend

OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OZB Onroerende zaakbelasting

PPS Publiek-Private Samenwerkingsconstructies

PSL Parkstad Limburg

RIEC Regionale Informatie en Expertise Centra

RUD Regionale Uitvoerings Dienst

SDV Stads- en DorpsVernieuwing

SiSa Single Information, Single Audit

SMI Sociaal Medische Indicatie

SMW Schoolmaatschappelijk werk

SVOPL Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

VVE Voor- en Vroegschoolse opvang

VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VONSS gemeenten Voerendaal-Onderbanken-Nuth-Schinnen-Simpelveld

Wajong Wet arbeidsgehandicapte jongeren

WIJ Wet Investeren in Jongeren

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOZL Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

WSPL Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg

WSS Woningstichting Simpelveld

WSW Wet Sociale Werkvoorziening WWB Wet Werk en Bijstand

WWNV Wet Werken Naar Vermogen

ZAT Zorg Advies Team

ZLSM Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Berap voorjaar 2018

-64-

Colofon

Berap voorjaar 2018

Uitgave Gemeente Simpelveld

Fotografie Gemeente Simpelveld

Informatie Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

E-mail: [email protected]

Website: www.simpelveld.nl

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

berap voorjaar 2018 - simpelveld

Documents