bab i pendahuluan latar belakang · pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja
Perangkat Daerah serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Kemudian, dengan
dietapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016–2021, maka dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun
2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Selanjutnya, dengan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan
daerah maka, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyusun Perubahan
Kedua Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019. Perubahan
Kedua Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun dengan
berpedoman pada Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan
hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
sampai dengan triwulan II Tahun 2019.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .....*)
Kabupaten Bantul; dan
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Kedua Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun
2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul Tahun 2019.
Adapun tujuan disusunya Perubahan Kedua Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan
permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.
1.4. Sistematika
Sistematika penulisan Perubahan Kedua Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN 2019
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2019
Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, ditemukan
beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
a. Kesenjangan realisasi fisik dan keuangan,
b. Adanya tambahan kebutuhan anggaran untuk obat,
c. Adanya output kegiatan yang tidak efektif didalam satu kegiatan,
sehingga dimungkinkan mengadakan kegiatan yang lain yang lebih
efektif dan efisien.
d. Perbandingan kasus Indikator Kinerja Utama Semester I tahun 2018
dan 2019
No Indikator Kinerja Utama
2018 2019
Status Kejadian
Absolut
Kejadian
Absolut
1 Angka Kematian Ibu (5 kasus
kematian
Ibu)
(7 kasus
kematian
Ibu)
2 Angka Kematian Bayi (65 kasus
kematian
Bayi)
(51 kasus
kematian
Bayi)
3 Prevalensi Balita Gizi Buruk (26 kasus
balita gizi
buruk)
(41 kasus
balita gizi
buruk)
4 Prevalensi HIV AIDS (107
penderita
HIV dan
AIDS)
(47
penderita
HIV dan
AIDS)
5 Angka Kesakitan / Incidence
Rate (IR) DBD
(82
penderita
DBD)
(853
penderita
DBD)
e. ...............
f. dst.
Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan
ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar
penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
Secara lebih rinci, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
1 2 3 4
5 6 7 9 10 12 X = 12/7 X 100 % 13 = 6 + 12 14 = 13/5 X 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BELANJA LANGSUNG
1 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan keuangan, barang dan informasi kesehatan
100 4.000.000.000 96 3.753.873.048 - - 0% 0% 96 3.753.873.048 96,11%
93,85%
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang sesuai ketentuan, Terciptanya lingkungan kantor Jamkesda dan\ Pusk.yg bersih dan nyaman, Terpenuhinya makanan pasien ranap di Pusk.
97 1.879.262.418 100 890.381.000 25 126.078.792 25 216.209.670 50 342.288.462 50% 38% 147 2.221.550.880
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah dan dalam daerah.
90 937.210.630 100 887.349.920 25 113.300.600 25 118.584.200 50 231.884.800 50% 26% 140 1.169.095.430
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
- Terpenuhinya kebutuhan lahan pelayanan kesehatan di
Pusk.,Terciptanya lingkungan kantor dinas, lab,Jamkesda dan Pusk yang aman dan kondusif, Terpenuhinya keb. transportasi di Puskesmas.
102 937.400.000 100 3.143.516.240 25 762.119.418 25 745.240.557 50 1.507.359.975 50% 48% 152 2.444.759.975
2 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 2.000.000.000 92 2.010.773.999 - - 92 2.010.773.999 91,69%
100,54%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- Terpeliharanya gedung kantor 92 858.317.001 100 383.650.000 - - 25 3.142.800 25 3.142.800 25% 1% 117 861.459.801
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik
88 211.545.000 100 553.890.000 25 10.934.000 25 12.030.000 50 22.964.000 50% 4% 138 234.509.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
93 940.911.998 100 738.183.500 25 87.303.500 25 207.964.500 50 295.268.000 50% 40% 143 1.236.179.998
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
3 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan SDM Kesehatan
103 195.000.000.000
103 233.100.750 - - 103 233.100.750 100,45%
0,12%
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Belanja Pegawai 103 233.100.750 - - 103 233.100.750
Honorarium Tim Pembina Tenaga Kesehatan Teladan
55 3.780.000 1 5.310.000 1 2.650.000 1 2.650.000 100% 50% 56 6.430.000
Belanja Barang dan Jasa - - - - -
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
- - 2 2.425.000 - - 0% 0% - -
Evaluasi Penilaian Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional
100 70.000.000 2 2.405.000 - - 0% 0% 100 70.000.000
Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten
100 6.270.000 2 2.550.000 2 2.550.000 2 2.550.000 100% 100% 102 8.820.000
Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY di Puskesmas
33 820.000 5 2.625.000 - - 0% 0% 33 820.000
Rapat Persiapan Bimtek untuk Jabfung
100 940.000 1 875.000 - - 0% 0% 100 940.000
Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Bantul
100 7.360.000 5 4.342.500 - - 0% 0% 100 7.360.000
Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa
100 2.625.000 2 2.460.000 1 1.230.000 1 1.230.000 50% 50% 101 3.855.000
Rapat Koordinasi Pengelolaan SDM Kesehatan
86 4.450.000 2 2.100.000 - - 0% 0% 86 4.450.000
Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung
100 3.255.000 2 6.710.000 - - 0% 0% 100 3.255.000
Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung
50 3.730.000 3 10.050.000 - - 0% 0% 50 3.730.000
Workshop Analisis Kebutuhan Diklat
53 3.175.000 1 4.620.000 - - 0% 0% 53 3.175.000
Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan
100 2.100.000 2 6.704.000 - - 0% 0% 100 2.100.000
Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK
100 3.955.000 1 4.515.000 - - 0% 0% 100 3.955.000
Workshop Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul
100 49.000.000 1 7.550.000 - - 0% 0% 100 49.000.000
Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
100 875.000 1 4.296.500 1 2.046.500 1 2.046.500 100% 48% 101 2.921.500
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2019
100 9.570.000 1 11.399.500 - - 0% 0% 100 9.570.000
Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa
100 5.105.000 2 4.180.000 1 2.165.000 1 2.165.000 50% 52% 101 7.270.000
Workshop Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Kesehatan
88 4.230.000 3 15.850.000 3 15.850.000 3 15.850.000 100% 100% 91 20.080.000
Peningkatan Kapasitas Calon Peserta Uji Kompetensi
50 1.210.000 1 3.150.000 1 2.100.000 1 2.100.000 100% 67% 51 3.310.000
Workshop Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di Puskesmas
83 10.068.500 27 60.345.000 9 20.115.000 18 40.230.000 27 60.345.000 100% 100% 110 70.413.500
ATK Kesekretariatan Seksi SDM dan SPK
99 1.817.750 1 1.467.500 - - 0% 0% 99 1.817.750
Penggandaan Operasional Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 270.000 0% 0% - -
Uang Pembinaan untuk Tenaga Kesehatan Teladan
100 5.000.000 5 5.000.000 - - 0% 0% 100 5.000.000
4 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai Evaluasi kinerja 1886,5
19.350.000.000 97 297.555.775 - - 97 297.555.775 5,15%
1,54%
Penyusunan sistem manajemen mutu
166.900.000 100 155.467.500 155.900.000 - - 0% 100 155.467.500 93,15%
- Terlaksananya Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015
kali 10 79.160.000 100 62.583.000 10 71.160.000 2 1.783.000 4 2.215.600 6 3.998.600 60% 6% 106 66.581.600 1057,97%
84,11%
- Terlaksananya Audit Eksternal Surveilans
kali 1 87.740.000 100 92.884.500 1 87.740.000 - - 0 0 - - 0% 0% 100 92.884.500 9967,22%
105,86%
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes
170.260.000 95 142.088.275 150.267.625 11.491.700 53.125.900 - 64.617.600 43% 95 206.705.875 121,41%
5 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Penggunaan Obat Rasional (POR)
95 11,229,40 8,063 94 5.879.129.829 - - 94 5.879.129.829 99,00%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi
Pengadaan Obat 31 1.936.276.748 - - 31 1.936.276.748
Jumlah pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
90 3.415.967.000 47 1.815.780.548 45 3.853.523.000 - - 0% 0% 47 1.815.780.548 51,
96%
53,16%
Jumlah pengadaan sarpras 10 457.171.000 #DIV/0! - 2 243.100.000 - - 0% 0% #DIV/0!
- 0,00%
Waktu distribusi obat ke puskesmas
12 65.946.000 13 9.750.000 12 68.640.000 37.149.000 50 18.675.000 50 55.824.000 417% 81% 63 65.574.000 522,78%
99,44%
Jumlah paket pemusnahan obat 1 61.875.000 #DIV/0! - - - - - #DIV/0!
- 0,00%
Waktu pengelolaan,monev dan pelaporan obat
12 68.572.000 67 40.638.200 12 36.000.000 - - 0% 0% 67 40.638.200 562,23%
59,26%
Jumlah pengadaan obat penunjang yandas, program dan perbekalan kesehatan
9 1.993.664.000 3 70.108.000 35 1.306.340.000 - - 0% 0% 3 70.108.000 34,90%
3,52%
Jumlah pengadaan software/aplikasi obat
1 35.000.000 0% 0% - -
6 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Dasar
27 85.598.827.075 6.139 71.234.159.902 - - 6.139
71.234.159.902
22738,25%
83,22%
Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional
- - - - -
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- - - - -
Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat
27 - - - - - 0,00%
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
111 400.857.982 154 666.330.900 31 - - 0% 154 666.330.900 138,74%
166,23%
1602 Belanja Pegawai dan honor Tim OB 2 9.120.000 12 106.182.000 - - 1 1.900.000 1 1.900.000 13 108.082.000 650,00%
1185,11%
Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
Kali 36 31.500.000 61 73.525.000 9 7.875.000 10 13.125.000 10 13.125.000 111% 167% 71 86.650.000 197,22%
275,08%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
Kali 53 182.018.375 53 181.885.000 19 82.118.375 25 97.118.375 25 97.118.375 132% 118% 78 279.003.375 147,17%
153,28%
Workshop Pelayanan Kesehatan
dasar dan Tradisional
Kali 5 185.150.000 11 94.031.900 1 39.950.000 3 84.590.000 3 84.590.000 300% 212% 14 178.621.900 280
,00%
96,47%
Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
Kali 3 91.125.000 4 49.650.000 1 30.375.000 2 60.750.000 2 60.750.000 200% 200% 6 110.400.000 200,00%
121,15%
pelayanan psikolog di puskesmas
OB 12 202.625.000 12 126.875.000 1 28.150.000 6 73.675.000 6 73.675.000 600% 262% 18 200.550.000 150,00%
98,98%
Peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah kegiatan UKM Puskesmas
325.588.000 - - - 325.588.000
terlaksananya pembekalan aplikasi PIS PK (yankesdas)
- - - - -
Terlaksananya penyamaan persepsi DO PIS PK (yankesdas)
- - - - -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan barang, kepegawaian dan program sesuai dengan ketentuan
9 152.860.000 100 106.500.000 25 8.482.679 25 20.102.000 50 28.584.679 50% 27% 59 181.444.679
Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan
Perijinan dan Pengawasan Praktik Tenaga & Sarana Kesehatan
149.527.821 0 119.432.200 116.391.300 - - 0% - 119.432.200 79,87%
Terlaksananya binwasdal bidang kesehatan
orang 300 77.615.300 300 68.572.200 300 66.506.300 50 6.400.000 150 21.051.305 200 27.451.305 67% 41% 500 96.023.505 166,67%
123,72%
Terlaksananya FGD Perizinan orang 135 10.250.000 135 9.815.000 135 8.365.000 - - 115 5.840.000 115 5.840.000 85% 70% 250 15.655.000 185,19%
152,73%
Terlaksananya Update Knowledge Petugas Perizinan
orang 15 787.500 15 2.625.000 15 645.000 15 - 0 0 15 - 100% 0% 30 2.625.000 200,00%
333,33%
Terlaksananya pengembangan software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (SIMPERKES)
unit 1 60.875.000 1 25.820.000 1 40.875.000 - - 1 0 1 - 100% 0% 2 25.820.000 200,00%
42,41%
Terbitnya Perda Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan
buah 0 1 12.600.000 0 - - 1 12.600.000
6 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.712.496.181 403 2.535.186.314 423 2.385.437.000 96 446.549.390 94 568.639.034 190 1.015.188.424 45% 43% 593 3.550.374.738 130,89%
Belanja gaji pegawai BLUD Kali 12 318.750.000 12 169.860.000 3 29.715.000 3 25.965.000 6 55.680.000 50% 33% 6 55.680.000 50,00%
17,47%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Belanja Barang dan Jasa Kali 2.043.240.000 404 2.151.303.000 92 409.837.624 90 534.611.034 182 944.448.658 45% 44% 182 944.448.658 46,22%
-BMHP Kali 28 163.875.000 42 141.337.600 8 25.048.850 12 35.233.118 20 60.281.968 48% 43% 20 60.281.968 71,43%
36,79%
-Jasa Pelayanan Kali 12 1.382.627.448 12 1.440.000.000 3 251.272.350 3 380.027.886 6 631.300.236 50% 44% 6 631.300.236 50,00%
45,66%
-Perkantoran Kali 40 57.250.000 42 45.400.000 10 22.321.550 10 13.416.300 20 35.737.850 48% 79% 20 35.737.850 50,00%
62,42%
-Kerumahtanggaan Kali 264 377.108.000 284 483.065.400 61 99.545.936 57 99.540.830 118 199.086.766 42% 41% 118 199.086.766 44,70%
52,79%
-Pemeliharaan Kali 60 62.379.552 24 41.500.000 10 11.648.938 8 6.392.900 18 18.041.838 75% 43% 18 18.041.838 30,00%
28,92%
belanja modal Kali 350.506.181 7 64.274.000 1 6.996.766 1 8.063.000 2 15.059.766 29% 23% 2 15.059.766 4,30%
- tanah Kali - - - -
- peralatan dan mesin Kali 250.506.181 4 37.000.000 1 6.996.766 1 8.063.000 2 15.059.766 50% 41% 2 15.059.766 6,01%
- gedung dan bangunan Kali 100.000.000 3 27.274.000 - - 0% 0% - - 0,00%
- jalan, jaringan, instalasi Kali - - - -
- asset tetap lainnya Kali - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.326.200.000 663 2.312.369.289 2.350.000.000 394.447.415 - 394.447.415 17% 663 2.706.816.704 116,36%
Belanja gaji pegawai BLUD kali 12 171.000.000 3 19.250.000 5 15.000.000 8 34.250.000 67% 20% 8 34.250.000
Belanja Barang dan Jasa - - - - -
-BMHP jenis 45 120.000.000 11,00 30.026.998 23 29.204.400 34 59.231.398 76% 49% 34 59.231.398
-Jasa Pelayanan kali 36 1.392.000.000 2 221.556.400 9 371.564.700 11 593.121.100 31% 43% 11 593.121.100
-Perkantoran jenis 46 87.500.000 15,00 24.910.950 25 20.774.300 40 45.685.250 87% 52% 40 45.685.250
-Kerumahtanggaan jenis 68 467.000.000 12,00 80.609.567 24 111.837.314 36 192.446.881 53% 41% 36 192.446.881
-Pemeliharaan kali 10 33.500.000 5 18.093.500 7 20.924.279 12 39.017.779 120% 116% 12 39.017.779
belanja modal - - - - -
- tanah - - - - -
- peralatan dan mesin jenis 15 79.000.000 5 28.350.800 5 28.350.800 33% 36% 5 28.350.800
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.600.000.000 2.352.718.186 2.560.000.000 394.240.259 549.074.503 - 943.314.762 37% - 3.296.032.948 126,77%
Belanja gaji pegawai BLUD Kali 12 162.595.200 3 19.926.950 3 24.449.400 6 44.376.350 50% 27% 6 44.376.350
Belanja Barang dan Jasa 2.170.533.800 356.592.309 524.625.103 - 881.217.412 41% - 881.217.412
-BMHP Kali 12 160.000.000 3 23.085.720 3 56.581.356 6 79.667.076 50% 50% 6 79.667.076
-Jasa Pelayanan Kali 12 1.298.300.000 3 206.268.400 3 310.500.450 6 516.768.850 50% 40% 6 516.768.850
-Perkantoran Kali 12 207.463.800 3 25.496.874 3 20.501.393 6 45.998.267 50% 22% 6 45.998.267
-Kerumahtanggaan Kali 12 328.320.000 3 77.204.415 3 70.280.070 6 147.484.485 50% 45% 6 147.484.485
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
-Pemeliharaan Kali 12 176.450.000 3 24.536.900 3 66.761.834 6 91.298.734 50% 52% 6 91.298.734
belanja modal 226.871.000 17.721.000 - - 17.721.000 8% - 17.721.000
- tanah - - - - - - -
- peralatan dan mesin Kali 12 186.850.000 - - - - - 0% 0% - -
- gedung dan bangunan - - - - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - - - - -
- asset tetap lainnya Kali 12 40.021.000 3 17.721.000 - 3 17.721.000 25% 44% 3 17.721.000
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.996.400.000 - 2.843.546.082 2.996.400.000 543.901.943 878.203.511 - 1.422.105.454 47% - 4.265.651.536 142,36%
Belanja gaji pegawai BLUD 267.600.000 161.250.000 267.600.000 54.150.000 54.150.000 - 108.300.000 40% - 269.550.000 100,73%
Belanja Barang dan Jasa 2.605.050.000 2.661.018.727 2.605.050.000 478.129.943 818.393.511 - 1.296.523.454 50% - 3.957.542.181 151,92%
-BMHP 2 106.000.000 89.903.335 2 106.000.000 34.573.082 24.963.740 - 59.536.822 0% 56% - 149.440.157 0,00%
140,98%
-Jasa Pelayanan 1 1.754.732.924 1.916.018.737 1 1.754.732.924 262.346.500 505.440.528 - 767.787.028 0% 44% - 2.683.805.765 0,00%
152,95%
-Perkantoran 4 100.320.000 94.514.946 4 100.320.000 38.506.012 67.279.729 - 105.785.741 0% 105% - 200.300.687 0,00%
199,66%
-Kerumahtanggaan 30 575.997.076 524.695.445 30 575.997.076 140.533.985 192.943.971 - 333.477.956 0% 58% - 858.173.401 0,00%
148,99%
-Pemeliharaan 3 68.000.000 35.886.264 3 68.000.000 2.170.364 27.765.543 - 29.935.907 0% 44% - 65.822.171 0,00%
96,80%
belanja modal 123.750.000 21.277.355 123.750.000 11.622.000 5.660.000 - 17.282.000 14% - 38.559.355 31,16%
- tanah 0 - - 0 - - - - - -
- peralatan dan mesin 1 123.750.000 21.277.355 1 123.750.000 11.622.000 5.660.000 - 17.282.000 0% 14% - 38.559.355 0,00%
31,16%
- gedung dan bangunan 0 - - 0 - - - - - -
- jalan, jaringan, instalasi 0 - - 0 - - - - - -
- asset tetap lainnya 0 - - 0 - - - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
12 3.470.411.175 3.032.827.365 3.224.540.000 725.257.606 - 725.257.606 22% - 3.758.084.971 0,00%
108,29%
Belanja gaji pegawai BLUD 83.100.000 - 83.100.000 - 83.100.000
Belanja Barang dan Jasa 1.095.528.021 - 1.095.528.021 - 1.095.528.021
-BMHP 139.119.412 - 139.119.412 - 139.119.412
-Jasa Pelayanan 696.334.648 - 696.334.648 - 696.334.648
-Perkantoran 43.453.461 - 43.453.461 - 43.453.461
-Kerumahtanggaan 158.967.130 - 158.967.130 - 158.967.130
-Pemeliharaan 57.653.370 - 57.653.370 - 57.653.370
belanja modal 55.858.650 - 55.858.650 - 55.858.650
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin 24.136.900 - 24.136.900 - 24.136.900
- gedung dan bangunan 31.721.750 - 31.721.750 - 31.721.750
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.032.978.000 1.866.287.417 - 2.027.921.000 - 397.042.323 - 521.464.323 - 918.506.646 45% - 2.784.794.063 136,98%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Belanja Gaji Pegawai BLUD - 80.815.674 180.000.000 21.328.830 17.653.830 - 38.982.660 22% - 119.798.334
Belanja Barang dan Jasa - 1.723.210.243 - 1.618.521.000 - 375.713.493 - 450.791.053 - 826.504.546 51% - 2.549.714.789
- BMHP - 159.538.545 204.000.000 31.000.800 33.787.000 - 64.787.800 32% - 224.326.345
- Jasa Pelayanan - 1.238.046.132 860.511.000 265.373.504 310.634.431 - 576.007.935 67% - 1.814.054.067
- Perkantoran - 39.023.750 75.600.000 15.399.400 26.936.700 - 42.336.100 56% - 81.359.850
- Kerumahtanggaan - 271.268.416 447.810.000 61.932.789 78.181.922 - 140.114.711 31% - 411.383.127
- Pemeliharaan - 15.333.400 30.600.000 2.007.000 1.251.000 - 3.258.000 11% - 18.591.400
Belanja Modal - 62.261.500 - 229.400.000 - - - 53.019.440 - 53.019.440 23% - 115.280.940
- Tanah - - - - -
- Peralatan dan mesin - 62.261.500 119.400.000 53.019.440 - 53.019.440 44% - 115.280.940
- Gedung dan bangunan - 10.000.000 - - 0% - -
- Jalan, jaringan, instalasi - 100.000.000 - - 0% - -
- Asset tetap lainnya - - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100 1.833.800.000 12 1.808.613.942 12 1.832.800.000 3 300.406.541 3 424.054.394 6 724.460.935 50% 40% 18 2.533.074.877 18,00%
138,13%
Belanja gaji pegawai BLUD OH 100 60 137.151.600 60 150.600.000 15 36.573.000 15 36.573.000 30 73.146.000 50% 49% 90 210.297.600 90,00%
Belanja Barang dan Jasa Bulan 100 12 1.567.362.281 12 1.605.000.000 3 258.833.541 3 387.481.394 6 646.314.935 50% 40% 18 2.213.677.216 18,00%
-BMHP Jenis 100 12 92.209.720 12 100.000.000 3 17.994.800 3 17.938.200 6 35.933.000 50% 36% 18 128.142.720 18,00%
-Jasa Pelayanan Bulan 100 12 1.092.862.576 12 1.067.000.000 3 177.970.000 3 262.308.000 6 440.278.000 50% 41% 18 1.533.140.576 18,00%
-Perkantoran Buah 100 12 64.604.950 12 50.000.000 3 13.411.100 3 26.532.650 6 39.943.750 50% 80% 18 104.548.700 18,00%
-Kerumahtanggaan Jenis 100 12 304.902.435 12 353.000.000 3 46.432.641 3 75.091.344 6 121.523.985 50% 34% 18 426.426.420 18,00%
-Pemeliharaan Bulan 100 12 12.782.600 12 35.000.000 3 3.025.000 3 5.611.200 6 8.636.200 50% 25% 18 21.418.800 18,00%
belanja modal 100 - 1 104.100.061 4 77.200.000 1 5.000.000 - 1 5.000.000 25% 6% 2 109.100.061 2,00%
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin Unit 100 1 74.114.061 1 77.200.000 5.000.000 - - 5.000.000 0% 6% 1 79.114.061 1,00%
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya Unit 100 100 29.986.000 - - 100 29.986.000 100,00%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100 2.535.911.863 63 2.350.615.694 2.364.130.000 417.804.450 - 417.804.450 18% 63 2.768.420.144 63,00%
109,17%
Belanja gaji pegawai BLUD 245.392.800 41.098.200 - 41.098.200 17% - 41.098.200
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP 163.000.000 49.134.569 - 49.134.569 30% - 49.134.569
-Jasa Pelayanan 1.343.000.000 209.528.800 - 209.528.800 16% - 209.528.800
-Perkantoran 297.187.200 55.765.802 - 55.765.802 19% - 55.765.802
-Kerumahtanggaan 125.500.200 29.676.079 - 29.676.079 24% - 29.676.079
-Pemeliharaan 86.500.000 13.518.750 - 13.518.750 16% - 13.518.750
belanja modal - - - -
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin 103.549.800 19.082.250 - 19.082.250 18% - 19.082.250
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
1.563.674.104 12 1.522.680.948 80 1.954.071.000 14 283.038.247 34 655.749.603 18 938.787.850 23% 48% 30 2.461.468.798 157,42%
Belanja gaji pegawai BLUD 1763% 35.250.000 18 35.250.000 18 35.250.000
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP 200.000.000 12 24.450.000 30% 40.106.750 13 64.556.750 32% 13 64.556.750
-Jasa Pelayanan 39% 456.417.812 0 456.417.812 0 456.417.812
-Perkantoran 132.000.000 15 19.805.750 33% 20.909.575 15 40.715.325 31% 15 40.715.325
-Kerumahtanggaan 1.160.500.000 16 184.880.000 29% 47.198.066 16 232.078.066 20% 16 232.078.066
-Pemeliharaan 63.000.000 17 10.717.300 28% 26.542.700 17 37.260.000 59% 17 37.260.000
belanja modal 165.491.800 12 20.275.197 12 20.275.197 12% 12 20.275.197
- tanah 95.700.000 4 4.010.000 4 4.010.000 4% 4 4.010.000
- peralatan dan mesin 21% 29.324.700 0 29.324.700 0 29.324.700
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - 137.379.200 14 18.900.000 14 18.900.000 14% 14 18.900.000
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
12 bulan
2.373.000.000 137 2.115.986.706 2.377.000.000 426.650.415 19 472.952.180 19 899.602.595 38% 156 3.015.589.301 127,08%
Belanja gaji pegawai BLUD orang 12 86.462.900 5 151.200.000 21.199.400 2 10.199.400 2 31.398.800 40% 21% 14 117.861.700
Belanja Barang dan Jasa 1.954.640.258 2.065.300.000 405.451.015 15 459.470.030 15 864.921.045 42% 15 2.819.561.303
-BMHP 20 132.887.763 12 202.675.832 16.370.000 3 42.810.005 3 59.180.005 25% 29% 23 192.067.768
-Jasa Pelayanan 16 1.196.843.689 12 1.200.000.000 278.431.983 3 300.860.250 3 579.292.233 25% 48% 19 1.776.135.922
-Perkantoran 34 191.564.020 12 154.340.256 32.457.167 3 24.269.485 3 56.726.652 25% 37% 37 248.290.672
-Kerumahtanggaan 21 394.384.136 12 372.343.996 51.163.065 3 79.896.290 3 131.059.355 25% 35% 24 525.443.491
-Pemeliharaan 14 38.960.650 12 135.939.916 27.028.800 3 11.634.000 3 38.662.800 25% 28% 17 77.623.450
belanja modal 19 74.883.510 12 160.500.000 - 2 3.282.750 2 3.282.750 17% 2% 21 78.166.260
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin 19 74.883.510 12 160.500.000 - 2 3.282.750 2 3.282.750 17% 2% 21 78.166.260
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100 1.520.981.000 290 1.484.250.497 1.400.500.000 315.244.868 420.047.331 - 735.292.199 53% 290 2.219.542.696 290,08%
145,93%
Belanja gaji pegawai BLUD 41.430.000 82.860.000 17.099.600 3 7.500.000 3 24.599.600 30% 3 66.029.600
Belanja Barang dan Jasa 1.310.845.711 1.197.545.000 289.155.268 384.786.051 - 673.941.319 56% - 1.984.787.030
-BMHP kali 73.260.156 12 72.000.000 3 18.278.684 3 10.353.600 6 28.632.284 50% 40% 6 101.892.440
-Jasa Pelayanan kali 798.376.094 12 900.000.000 3 223.186.750 3 235.605.750 6 458.792.500 50% 51% 6 1.257.168.594
-Perkantoran kali 56.724.797 12 60.000.000 3 14.304.400 3 25.976.300 6 40.280.700 50% 67% 6 97.005.497
-Kerumahtanggaan kali 204.351.481 12 129.545.000 3 24.985.298 3 48.492.349 6 73.477.647 50% 57% 6 277.829.128
-Pemeliharaan kali 178.133.183 12 36.000.000 3 8.400.136 3 64.358.052 6 72.758.188 50% 202% 6 250.891.371
belanja modal 131.974.786 120.095.000 8.990.000 27.761.280 - 36.751.280 31% - 168.726.066
- tanah - - - - -
- peralatan dan mesin kali 95.974.786 12 120.095.000 3 8.990.000 1 27.761.280 4 36.751.280 33% 31% 4 132.726.066
- gedung dan bangunan 36.000.000 - - - 36.000.000
- jalan, jaringan, instalasi - - - - -
- asset tetap lainnya - - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
212 100 2.136.200.000 282 2.109.918.524 212 1.972.850.000 29 515.669.655 603.299.348 29 1.118.969.003 14% 57% 311 3.228.887.527 310,91%
151,15%
Belanja gaji pegawai BLUD 12 12 150.330.000 1 14.299.600 21.449.400 1 35.749.000 10% 24% 1 35.749.000
Belanja Barang dan Jasa 100 100 1.797.520.000 28 501.370.055 581.849.948 28 1.083.220.003 28% 60% 28 1.083.220.003
-BMHP 20 20 63.500.000 6 19.711.906 3 31.183.077 9 50.894.983 46% 80% 9 50.894.983
-Jasa Pelayanan 20 20 1.200.000.000 6 336.557.716 3 340.388.325 9 676.946.041 43% 56% 9 676.946.041
-Perkantoran 20 20 240.150.000 6 66.881.543 3 100.334.002 9 167.215.545 43% 70% 9 167.215.545
-Kerumahtanggaan 20 20 138.370.000 7 51.690.140 3 66.240.544 10 117.930.684 52% 85% 10 117.930.684
-Pemeliharaan 20 20 155.500.000 3 26.528.750 3 43.704.000 6 70.232.750 32% 45% 6 70.232.750
belanja modal 100 100 25.000.000 - - - - - 0% 0% - -
- tanah 0 - - 0 - - - - -
- peralatan dan mesin 50 50 20.000.000 0 - - - - - 0% 0% - -
- gedung dan bangunan 0 - - 0 - - - - -
- jalan, jaringan, instalasi 0 - - 0 - - - - -
- asset tetap lainnya 50 50 5.000.000 0 - - - - - 0% 0% - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100 2.200.000.000 1.963.892.468 2.013.000.000 325.015.153 494.695.160 - 819.710.313 41% - 2.783.602.781 0,00%
126,53%
Belanja gaji pegawai BLUD Orang Kali
12 246.000.000 2 30.500.000 40.500.000 2 71.000.000 17% 29% 2 71.000.000
Belanja Barang dan Jasa 1.693.920.000 285.329.153 454.195.160 - 739.524.313 44% - 739.524.313
-BMHP Jenis 8 171.000.000 4 34.120.688 52.120.350 4 86.241.038 50% 50% 4 86.241.038
-Jasa Pelayanan Bulan 12 1.194.000.000 2 196.081.600 324.570.604 2 520.652.204 17% 44% 2 520.652.204
-Perkantoran Jenis 10 92.100.000 6 12.302.000 19.726.800 6 32.028.800 60% 35% 6 32.028.800
-Kerumahtanggaan Jenis 12 197.820.000 5 33.095.065 50.088.406 5 83.183.471 42% 42% 5 83.183.471
-Pemeliharaan Kali 12 39.000.000 1 9.729.800 7.689.000 1 17.418.800 8% 45% 1 17.418.800
belanja modal 73.080.000 9.186.000 - - 9.186.000 13% - 9.186.000
- tanah Bidang - - - -
- peralatan dan mesin Jenis 10 73.080.000 2 9.186.000 - 2 9.186.000 20% 13% 2 9.186.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
- gedung dan bangunan Unit - - - -
- jalan, jaringan, instalasi Jenis - - - -
- asset tetap lainnya Jenis - - - -
Pelaksanaan BLUD di
Puskesmas Dlingo I
Terlaksananya pelayanan
kesehatan di Puskesmas
1.831.183.410 - 1.647.993.831 1.701.448.000 354.925.490 437.468.110 - 792.393.600 47% - 2.440.387.431 133,27%
Belanja gaji pegawai BLUD 12 84.072.400 3 3 - 25% 0% 3 -
Belanja Barang dan Jasa 1.831.183.410 - - - - 0,00%
-BMHP Kali 12 166.600.000 96.062.771 12 86.000.000 3 20.499.885 3 17.272.800 6 37.772.685 50% 44% 6 133.835.456 50,00%
80,33%
-Jasa Pelayanan Kali 12 1.095.990.000 989.046.252 12 950.900.000 3 206.530.350 3 296.850.300 6 503.380.650 50% 53% 6 1.492.426.902 50,00%
136,17%
-Perkantoran Kali 12 520.193.410 464.348.308 12 368.330.800 3 120.275.255 3 117.004.510 6 237.279.765 50% 64% 6 701.628.073 50,00%
134,88%
-Kerumahtanggaan Kali 12 4.400.000 12 4.000.000 3 1.595.000 3 1.595.000 25% 40% 3 1.595.000 25,00%
36,25%
-Pemeliharaan Kali 12 44.000.000 59.946.600 12 40.000.000 3 6.025.000 3 6.340.500 6 12.365.500 50% 31% 6 72.312.100 50,00%
164,35%
belanja modal 12 140.959.280 - - - - 0,00%
0,00%
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin Kali 12 140.959.280 38.589.900 12 128.144.800 3 3 - 25% 0% 3 38.589.900 25,00%
27,38%
- gedung dan bangunan 12 40.000.000 3 3 - 25% 0% 3 -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100 1.495.849.000 100. 1.235.659.282 75 1.280.200.000 28 190.960.310 21 268.664.599 100 459.624.909 133% 36% 104 1.695.284.191 104,17%
113,33%
Belanja gaji pegawai BLUD Orang Bulan
24 86.750.000 36 123.000.000 12 15.000.000 6 22.500.000 18 37.500.000 50% 30% 42 124.250.000
Belanja Barang dan Jasa 165 1.066.480.544 35 1.064.200.000 15 175.705.310 13 232.841.289 28 408.546.599 80% 38% 193 1.475.027.143
-BMHP Jenis 36 43.259.035 12 10.724.848 4 10.724.848 2 1.505.000 6 12.229.848 50% 114% 42 55.488.883
-Jasa Pelayanan Kali 12 760.816.000 12 775.320.000 4 128.553.100 3 192.790.650 7 321.343.750 58% 41% 19 1.082.159.750
-Perkantoran Jenis 12 28.793.195 4 30.000.000 1 7.896.880 3 24.311.360 4 32.208.240 100% 107% 16 61.001.435
-Kerumahtanggaan Jenis 72 176.926.609 4 235.615.152 1 27.272.482 3 13.712.779 4 40.985.261 100% 17% 76 217.911.870
-Pemeliharaan Kali 26 56.685.705 3 12.540.000 3 1.258.000 2 521.500 5 1.779.500 167% 14% 31 58.465.205
belanja modal - 82.428.738 4 93.000.000 1 255.000 2 13.323.310 3 13.578.310 75% 15% 3 96.007.048
- tanah Unit - - - - - - - - - -
- peralatan dan mesin Unit 5 61.238.738 3 63.000.000 1 255.000 2 13.323.310 3 13.578.310 100% 22% 8 74.817.048
- gedung dan bangunan Unit 2 21.190.000 1 30.000.000 - - - - 0% 0% 2 21.190.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
- jalan, jaringan, instalasi Unit - - - - - - - -
- asset tetap lainnya Unit - - - - - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
9 2.899.778.247 12 3.612.587.500 2 658.561.675 3 537.778.621 5 1.196.340.296 42% 33% 14 4.096.118.543
Belanja gaji pegawai BLUD 12 130.500.000 2 22.341.800 3 24.201.800 5 46.543.600 42% 36% 5 46.543.600
Belanja Barang dan Jasa 12 3.192.087.500 2 629.310.775 3 465.573.057 5 1.094.883.832 42% 34% 5 1.094.883.832
-BMHP 12 283.500.000 1 35.382.141 3 44.182.853 4 79.564.994 33% 28% 4 79.564.994
-Jasa Pelayanan 12 2.010.794.500 2 405.024.500 3 280.890.200 5 685.914.700 42% 34% 5 685.914.700
-Perkantoran 12 537.093.000 3 146.217.678 3 19.015.811 6 165.233.489 50% 31% 6 165.233.489
-Kerumahtanggaan 12 273.200.000 1 27.791.988 3 94.278.584 4 122.070.572 33% 45% 4 122.070.572
-Pemeliharaan 12 87.500.000 2 14.894.468 3 27.205.609 5 42.100.077 42% 48% 5 42.100.077
belanja modal 12 290.000.000 1 6.909.100 2 48.003.764 3 54.912.864 25% 19% 3 54.912.864
- tanah - - - - - - - -
- peralatan dan mesin 12 290.000.000 1 6.909.100 1 6.909.100 8% 2% 1 6.909.100
- gedung dan bangunan - - - - - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - - - - - -
- asset tetap lainnya - - - - - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
282 3.236.557.432 436 3.669.828.700 166 688.690.680 162 771.310.867 328 1.460.001.547 75% 40% 610 4.696.558.979
Belanja gaji pegawai BLUD 11 217.718.750 12 300.000.000 3 74.205.000 3 39.285.000 6 113.490.000 50% 38% 17 331.208.750
Belanja Barang dan Jasa 237 2.729.723.077 392 2.916.900.000 160 604.128.680 155 691.972.592 315 1.296.101.272 80% 44% 552 4.025.824.349
-BMHP 20 360.548.376 30 367.530.000 17 90.111.090 15 58.053.382 32 148.164.472 107% 40% 52 508.712.848
-Jasa Pelayanan 12 1.904.225.526 12 1.894.000.000 3 379.133.240 3 485.007.700 6 864.140.940 50% 46% 18 2.768.366.466
-Perkantoran 25 81.240.680 30 136.200.000 15 19.314.650 25 40.139.475 40 59.454.125 133% 44% 65 140.694.805
-Kerumahtanggaan 120 344.802.495 260 406.770.000 90 95.453.123 75 77.707.436 165 173.160.559 63% 43% 285 517.963.054
-Pemeliharaan 60 38.906.000 60 112.400.000 35 20.116.577 37 31.064.599 72 51.181.176 120% 46% 132 90.087.176
belanja modal 34 289.115.605 32 452.928.700 3 10.357.000 4 40.053.275 7 50.410.275 22% 11% 41 339.525.880
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin 34 289.115.605 30 372.928.700 3 10.357.000 3 20.000.000 6 30.357.000 20% 8% 40 319.472.605
- gedung dan bangunan 1 35.000.000 - - 0% 0% - -
- jalan, jaringan, instalasi 1 45.000.000 1 20.053.275 1 20.053.275 100% 45% 1 20.053.275
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan I
100 2.148.342.376 - 2.146.528.993 2.210.405.000 46 461.664.864 48 530.364.802 94 992.029.666 45% 94 3.138.558.659 94,00%
146,09%
Belanja gaji pegawai BLUD Orang 1 19.797.000 1 3.299.500 1 6.599.000 2 9.898.500 200% 50% 2 9.898.500
Belanja Barang dan Jasa 2.069.908.000 45 374.729.744 47 521.765.802 92 896.495.546 43% 92 896.495.546
-BMHP Jenis 25 186.900.000 15 25.444.568 18 55.455.364 33 80.899.932 132% 43% 33 80.899.932
-Jasa Pelayanan Jenis 1 1.395.000.000 3 210.870.400 3 338.755.200 6 549.625.600 600% 39% 6 549.625.600
-Perkantoran Jenis 25 281.300.000 10 64.352.877 9 59.997.824 19 124.350.701 76% 44% 19 124.350.701
-Kerumahtanggaan Jenis 20 63.400.000 15 22.639.294 14 22.397.651 29 45.036.945 145% 71% 29 45.036.945
-Pemeliharaan Jenis 4 143.308.000 2 51.422.605 3 45.159.763 5 96.582.368 125% 67% 5 96.582.368
belanja modal 120.700.000 83.635.620 2.000.000 - 85.635.620 71% - 85.635.620
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin Jenis 1 120.700.000 1 83.635.620 1 2.000.000 2 85.635.620 200% 71% 2 85.635.620
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di
Puskesmas Banguntapan II
Terlaksananya pelayanan
kesehatan di Puskesmas
1.929.886.858 - - - 1.929.886.858
Belanja gaji pegawai BLUD 109.200.00 21.000.000 - 21.000.000 - 21.000.000
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP 109.850.000 91.331.470 - 91.331.470 83% - 91.331.470
-Jasa Pelayanan 156.196.300 - 156.196.300 - 156.196.300
-Perkantoran 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000
-Kerumahtanggaan 7.500.000 - 7.500.000 - 7.500.000
-Pemeliharaan 54.000.000 12.500.000 - 12.500.000 23% - 12.500.000
belanja modal 73.752.000 5.930.000 - 5.930.000 8% - 5.930.000
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin 73.752.000 5.930.000 - 5.930.000 8% - 5.930.000
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
721.619.985 217.279.143 - 217.279.143 - 938.899.128
Belanja gaji pegawai BLUD - - - -
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP - - - -
-Jasa Pelayanan - - - -
-Perkantoran - - - -
-Kerumahtanggaan - - - -
-Pemeliharaan - - - -
belanja modal - - - -
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin - - - -
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
3.197.672.156 2.591.059.204 - - - 2.591.059.204 81,03%
Belanja gaji pegawai BLUD bjj 12 215.392.800 3 46.348.200 3 42.598.200 6 88.946.400 50% 41% 6 88.946.400
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP bjj 12 203.750.000 3 66.235.418 3 70.382.528 6 136.617.946 50% 67% 6 136.617.946
-Jasa Pelayanan bjj 12 1.661.767.200 3 448.058.506 3 424.602.850 6 872.661.356 50% 53% 6 872.661.356
-Perkantoran bjj 12 72.500.000 3 27.316.450 3 11.500.300 6 38.816.750 50% 54% 6 38.816.750
-Kerumahtanggaan bjj 12 420.090.000 3 122.250.287 3 90.550.796 6 212.801.083 50% 51% 6 212.801.083
-Pemeliharaan bjj 12 76.000.000 3 16.982.000 3 20.717.900 6 37.699.900 50% 50% 6 37.699.900
belanja modal - - - -
- tanah - - - -
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
- peralatan dan mesin bjj 3 100.500.000 1 2.120.000 1 31.716.100 2 33.836.100 67% 34% 2 33.836.100
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.028.906.881 - - - 2.028.906.881
Belanja gaji pegawai BLUD bjj 12 66.000.000 3 3.788.400 3 7.576.800 6 11.365.200 50% 17% 6 11.365.200
Belanja Barang dan Jasa 2.018.500.000 583.224.115 541.395.221 - 1.124.619.336 56% - 1.124.619.336
-BMHP bjj 12 214.820.000 3 76.213.970 3 70.117.805 6 146.331.775 50% 68% 6 146.331.775
-Jasa Pelayanan bjj 12 1.173.000.000 3 301.924.350 3 287.221.090 6 589.145.440 50% 50% 6 589.145.440
-Perkantoran bjj 12 55.550.000 3 14.946.417 3 13.666.443 6 28.612.860 50% 52% 6 28.612.860
-Kerumahtanggaan bjj 12 401.530.000 3 105.017.978 3 66.596.583 6 171.614.561 50% 43% 6 171.614.561
-Pemeliharaan bjj 12 173.600.000 3 69.575.000 3 87.571.500 6 157.146.500 50% 91% 6 157.146.500
belanja modal - - - -
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin bjj 3 43.500.000 3 11.758.000 1 8.645.000 4 20.403.000 133% 47% 4 20.403.000
- gedung dan bangunan 3 10.000.000 - - 0% 0% - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.798.703.468 - - - 2.798.703.468
Belanja gaji pegawai BLUD 96 297.651.600 22 46.199.400 18 31.199.400 40 77.398.800 42% 26% 40 77.398.800
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP 30 150.000.000 15 31.499.900 18 43.391.925 33 74.891.825 110% 50% 33 74.891.825
-Jasa Pelayanan 400 1.712.043.980 120 53.081.823 132 551.177.200 252 604.259.023 63% 35% 252 604.259.023
-Perkantoran 100 154.000.000 48 74.433.663 52 95.625.652 100 170.059.315 100% 110% 100 170.059.315
-Kerumahtanggaan 200 272.695.580 49 73.779.805 51 46.012.125 100 119.791.930 50% 44% 100 119.791.930
-Pemeliharaan 50 66.108.840 9 64.150.265 3 6.735.500 12 70.885.765 24% 107% 12 70.885.765
belanja modal - - - -
- tanah - - - - -
- peralatan dan mesin 15 402.500.000 2 33.435.950 4 70.577.150 6 104.013.100 40% 26% 6 104.013.100
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
56 1.749.610.321 1.741.200.000 21 436.345.673 906.728.048 21 1.343.073.721 77% 77 3.092.684.042
Belanja gaji pegawai BLUD 12 12 21.600.000 3 5.238.000 3 10.476.000 6 15.714.000 50% 73% 6 15.714.000 50,00%
Belanja Barang dan Jasa - - - -
-BMHP 12 12 170.120.000 3 38.300.650 3 84.623.550 6 122.924.200 50% 72% 6 122.924.200 50,00%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
-Jasa Pelayanan 12 12 1.064.780.000 3 287.902.773 3 568.746.048 6 856.648.821 50% 80% 6 856.648.821 50,00%
-Perkantoran 12 12 59.000.000 3 26.512.800 3 40.082.600 6 66.595.400 50% 113% 6 66.595.400 50,
00%
-Kerumahtanggaan 12 12 301.200.000 3 72.504.950 3 138.711.350 6 211.216.300 50% 70% 6 211.216.300 50,00%
-Pemeliharaan 12 12 46.500.000 3 745.000 3 9.490.000 6 10.235.000 50% 22% 6 10.235.000 50,00%
belanja modal - - - -
- elektronik 6 6 - 1 5.148.000 1 5.148.000 17% 1 5.148.000 16,67%
- meubeler 2 2 12.000.000 - - 0% 0% - - 0,00%
- alat kesehatan 3 3 10.000.000 2 4.141.500 2 7.546.000 4 11.687.500 133% 117% 4 11.687.500 133,33%
- komputer 4 4 16.000.000 1 1.000.000 1 1.908.500 2 2.908.500 50% 18% 2 2.908.500 50,00%
- gedung 1 1 40.000.000 1 39.996.000 1 39.996.000 100% 100% 1 39.996.000 100,00%
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
98 3.150.000.000 120 2.821.755.428 2.922.000.000 465.145.523 686.919.674 - 1.152.065.197 39% 120 3.973.820.625 122,45%
126,15%
Belanja gaji pegawai BLUD 24 200.000.000 30 84.360.000 60 146.220.000 5 14.549.600 6 21.449.400 11 35.999.000 18% 25% 41 120.359.000 170,83%
60,18%
Belanja Barang dan Jasa 2.750.000.000 2.484.338.678 2.575.780.000 445.755.923 620.687.049 - 1.066.442.972 41% - 3.550.781.650 129,12%
-BMHP 5 200.000.000 10 167.958.290 5 177.000.000 5 43.227.804 5 55.795.840 10 99.023.644 200% 56% 20 266.981.934 400,00%
133,49%
-Jasa Pelayanan 12 1.800.000.000 5 1.635.598.311 12 1.740.000.000 2 272.038.000 3 405.465.450 5 677.503.450 42% 39% 10 2.313.101.761 83,33%
128,51%
-Perkantoran 4 100.000.000 20 77.056.804 4 110.000.000 4 28.893.813 4 24.347.440 8 53.241.253 200% 48% 28 130.298.057 700
,00%
130,30%
-Kerumahtanggaan 23 450.000.000 15 483.454.752 23 478.780.000 23 90.025.306 23 116.343.369 46 206.368.675 200% 43% 61 689.823.427 265,22%
153,29%
-Pemeliharaan 6 200.000.000 15 120.270.521 6 70.000.000 6 11.571.000 6 18.734.950 12 30.305.950 200% 43% 27 150.576.471 450,00
75,29%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
%
belanja modal 200.000.000 200.000.000 4.840.000 44.783.225 - 49.623.225 25% - 49.623.225 24,81%
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin 24 200.000.000 24 253.056.750 24 200.000.000 1 4.840.000 6 44.783.225 7 49.623.225 29% 25% 31 302.679.975 129,17%
151,34%
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100%
1.889.093.000 105 1.014.037.125 100% 2.008.254.000 15% 293.635.171 0 293.635.171 15% 15% 105 1.307.672.296 10514,62%
69,22%
Belanja gaji pegawai BLUD bulan 12 85.797.600 2 4.139.600 2 4.139.600 17% 5% 2 4.139.600
Belanja Barang dan Jasa 1.739.206.400 274.928.071 - 274.928.071 16% - 274.928.071
-BMHP Jenis 1 110.000.000 1 7.288.551 1 7.288.551 100% 7% 1 7.288.551
-Jasa Pelayanan Bulan 12 1.055.673.400 2 180.613.651 2 180.613.651 17% 17% 2 180.613.651
-Perkantoran Jenis 15 375.217.000 15 55.031.124 15 55.031.124 100% 15% 15 55.031.124
-Kerumahtanggaan Jenis 9 107.116.000 8 22.849.823 8 22.849.823 89% 21% 8 22.849.823
-Pemeliharaan jenis 3 91.200.000 3 9.144.922 3 9.144.922 100% 10% 3 9.144.922
belanja modal 183.250.000 14.567.500 - 14.567.500 8% - 14.567.500
- tanah - - - -
- peralatan dan mesin jenis 1 183.250.000 1 14.567.500 1 14.567.500 100% 8% 1 14.567.500
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
100 1.600.000.000 114 1.442.315.272 122 1.606.000.000 26 348.308.524 340.203.649 26 688.512.173 21% 43% 140 2.130.827.445 140,35%
133,18%
Belanja gaji pegawai BLUD 27 96.000.000 48 190.797.600 11 25.250.000 11 10.500.000 22 35.750.000 46% 19% 49 131.750.000
Belanja Barang dan Jasa 75 1.322.695.014 60 1.344.652.400 15 323.058.524 15 30 323.058.524 50% 24% 105 1.645.753.538
-BMHP 20 110.257.480 12 167.937.668 3 33.129.841 3 33.856.140 6 66.985.981 50% 40% 26 177.243.461
-Jasa Pelayanan 9 989.122.514 12 945.545.148 3 235.886.287 3 235.402.366 6 471.288.653 50% 50% 15 1.460.411.167
-Perkantoran 30 44.996.230 12 38.727.736 3 8.431.934 3 10.401.724 6 18.833.658 50% 49% 36 63.829.888
-Kerumahtanggaan 37 169.445.847 12 179.608.464 3 43.652.116 3 31.961.429 6 75.613.545 50% 42% 43 245.059.392
-Pemeliharaan 16 8.872.943 12 12.833.384 3 1.958.346 3 5.865.990 6 7.824.336 50% 61% 22 16.697.279
belanja modal 12 23.620.258 14 70.550.000 - - 0% 0% 12 23.620.258
- tanah - - - - - -
- peralatan dan mesin 1 23.620.258 14 70.550.000 3 12.216.000 3 12.216.000 21% 17% 4 35.836.258
- gedung dan bangunan - - - -
- jalan, jaringan, instalasi - - - -
- asset tetap lainnya - - - -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
698 575.000.000 675.000.000 174 159 166.685.000 333 166.685.000 25% 1.031
741.685.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
PIS PK 201.800.000 16 71.840.000 9 55.320.000 25 127.160.000 63% 25 127.160.000
UKM Esensial 327.370.000 107 119.275.000 111 71.655.000 218 190.930.000 58% 218 190.930.000
UKM Pengembangan 34.490.000 20 16.955.000 23 10.875.000 43 27.830.000 81% 43 27.830.000
Fungsi Manajemen 41.720.000 12 15.145.000 8 8.275.000 20 23.420.000 56% 20 23.420.000
STBM 16.290.000 4 8.830.000 3 7.460.000 7 16.290.000 100% 7 16.290.000
Dukungan Manajemen 28.330.000 12 11.330.000 3 5.100.000 15 16.430.000 58% 15 16.430.000
UKM APBD 25.000.000 3 2.400.000 2 8.000.000 5 10.400.000 42% 5 10.400.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
531.822.000 128 528.547.888 695.000.000 280.082.000 - 280.082.000 40% 128 808.629.888 152,05%
PIS PK KK 3.517 154.409.500 78.756.000 2.203.500 - 80.959.500 0% 52% - 80.959.500
UKM Esensial Upaya 7 387.248.500 2 136.450.000 4 57.162.000 6 193.612.000 86% 50% 6 193.612.000
UKM Pengembangan Upaya 5 23.370.000 1 790.000 2 13.470.000 3 14.260.000 60% 61% 3 14.260.000
Fungsi Manajemen kali 17 45.190.000 2 18.090.000 8 5.580.000 10 23.670.000 59% 52% 10 23.670.000
STBM desa 2 40.026.000 1 21.120.000 9.360.000 1 30.480.000 50% 76% 1 30.480.000
Dukungan Manajemen kali 64 19.756.000 60 10.206.000 1 2.400.000 61 12.606.000 95% 64% 61 12.606.000
UKM APBD kali 6 25.000.000 2 14.670.000 2 14.670.000 33% 59% 2 14.670.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
606.703.125 472.550.650 705.000.000 52.795.000 198.082.100 - 250.877.100 36% - 723.427.750 119,24%
PIS PK KK 2.220 173.210.000 830 16.580.000 1.000 46.100.000 1.830 62.680.000 82% 36% 1.830
62.680.000
UKM Esensial Upaya 6 441.335.000 4 34.340.000 5 135.890.000 9 170.230.000 150% 39% 9 170.230.000
UKM Pengembangan Upaya 10 21.525.000 - - 8 4.620.000 8 4.620.000 80% 21% 8 4.620.000
Fungsi Manajemen Kali 16 33.275.000 1 1.575.000 3 7.925.000 4 9.500.000 25% 29% 4 9.500.000
STBM Desa 5 25.050.000 - - 2 1.620.000 2 1.620.000 40% 6% 2 1.620.000
Dukungan Manajemen Kali 4 10.605.000 1 300.000 1 1.927.100 2 2.227.100 50% 21% 2 2.227.100
UKM APBD - - - -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
652.205.859 520.950.000 675.000.000 166.772.400 153.505.000 - 320.277.400 47% - 841.227.400 128,98%
PIS PK 179.410.000 188.430.000 32.380.000 33.730.000 - 66.110.000 35% - 245.520.000
UKM Esensial 224.295.000 309.650.000 79.535.000 98.685.000 - 178.220.000 58% - 402.515.000
UKM Pengembangan 50.225.000 82.936.000 42.696.000 6.120.000 - 48.816.000 59% - 99.041.000
Fungsi Manajemen 17.600.000 20.290.000 4.370.000 5.900.000 - 10.270.000 51% - 27.870.000
STBM 7.090.000 40.285.000 6.130.000 6.480.000 - 12.610.000 31% - 19.700.000
Dukungan Manajemen 17.330.000 8.409.000 1.661.400 2.590.000 - 4.251.400 51% - 21.581.400
UKM APBD 25.000.000 25.000.000 - - - - 0% - 25.000.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
726.468.750 506.695.800 675.000 102.442.100 - 102.442.100 15177% - 609.137.900 83,85%
PIS PK 69.663.000 - 69.663.000 - 69.663.000
UKM Esensial 130.063.700 - 130.063.700 - 130.063.700
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
UKM Pengembangan 26.633.500 - 26.633.500 - 26.633.500
Fungsi Manajemen 16.400.000 - 16.400.000 - 16.400.000
STBM 2.240.000 - 2.240.000 - 2.240.000
Dukungan Manajemen 3.399.300 - 3.399.300 - 3.399.300
UKM APBD 15.318.000 - 15.318.000 - 15.318.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
664.484.375 - 572.450.000 510.250.000 - 80.727.000 - 107.538.000 - 188.265.000 37% - 760.715.000 114,48%
PIS PK - 70.755.000 188.750.000 23.740.000 29.800.000 - 53.540.000 28% - 124.295.000
UKM Esensial - 280.455.500 315.650.000 51.535.000 41.460.000 - 92.995.000 29% - 373.450.500
UKM Pengembangan - 73.159.500 88.324.000 7.160.000 7.160.000 - 14.320.000 16% - 87.479.500
Fungsi Manajemen - 36.160.000 32.435.000 3.360.000 6.585.000 - 9.945.000 31% - 46.105.000
STBM - 59.420.000 26.405.000 7.866.000 5.278.000 - 13.144.000 50% - 72.564.000
Dukungan Manajemen - 27.500.000 22.436.000 6.046.000 12.220.000 - 18.266.000 81% - 45.766.000
UKM APBD - 25.000.000 25.000.000 4.760.000 5.035.000 - 9.795.000 39% - 34.795.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
100 666.484.375 100 573.180.000 695.000.000 128.641.700 136.259.000 - 264.900.700 38% 100 838.080.700 100,00%
125,75%
PIS PK KK 100 14 90.274.000 10 92.325.000 2 23.235.000 2 22.830.000 4 46.065.000 40% 50% 18 136.339.000 18,00%
UKM Esensial Kegiatan
100 276 337.531.000 71 341.935.000 6 62.054.400 12 54.139.000 18 116.193.400 25% 34% 294 453.724.400 294,00%
UKM Pengembangan Kegiatan
100 34 61.140.000 25 92.525.000 3 22.892.300 12 24.545.000 15 47.437.300 60% 51% 49 108.577.300 49,00%
Fungsi Manajemen Kegiatan
100 28 26.000.000 5 36.470.000 2 7.350.000 2 5.875.000 4 13.225.000 80% 36% 32 39.225.000 32,00%
STBM Desa 100 2 7.535.000 2 34.845.000 1 3.410.000 2 7.170.000 3 10.580.000 150% 30% 5 18.115.000 5,00%
Dukungan Manajemen Kegiatan/OH
100 29 25.700.000 50 71.900.000 8 9.700.000 4 11.700.000 12 21.400.000 24% 30% 41 47.100.000 41,00%
UKM APBD Kegiatan
100 9 25.000.000 9 25.000.000 - - 4 10.000.000 4 10.000.000 44% 40% 13 35.000.000 13,00%
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
100 463.878.124 319 534.560.000 408 710.000.000 95 151.990.000 62 102.805.000 157 254.795.000 38% 36% 476 789.355.000 476,00%
170,16%
PIS PK 21 122.460.000 5 22.500.000 2 8.910.000 7 31.410.000 33% 26% 7 31.410.000
UKM Esensial - 257 428.313.600 66 98.883.600 36 59.940.000 102 158.823.600 40% 37% 102 158.823.600
UKM Pengembangan 40 46.350.000 5 10.830.000 14 15.740.000 19 26.570.000 48% 57% 19 26.570.000
Fungsi Manajemen 41 36.000.000 13 12.450.000 3 2.950.000 16 15.400.000 39% 43% 16 15.400.000
STBM 27 32.825.000 - 4 4.575.000 4 4.575.000 15% 14% 4 4.575.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Dukungan Manajemen 14 4.051.400 4 851.400 1 320.000 5 1.171.400 36% 29% 5 1.171.400
UKM APBD 8 40.000.000 2 6.475.000 2 10.370.000 4 16.845.000 50% 42% 4 16.845.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
Rp 540.000.000
77 511.790.000 100 710.000.000 30 213.758.000 277.628.000 30 491.386.000 30% 69% 107 1.003.176.000 185,77%
PIS PK 156.198.000 44 68.958.000 310 30.670.000 354 99.628.000 64% 354 99.628.000
UKM Esensial 385.020.000 13 48.730.000 4 113.580.000 17 162.310.000 42% 17 162.310.000
UKM Pengembangan ['p 7.350.000 90 6.600.000 - - 90 6.600.000 90% 90 6.600.000
Fungsi Manajemen 60.650.000 42 25.250.000 16 8.775.000 58 34.025.000 56% 58 34.025.000
STBM 39.150.000 8 3.100.000 - - 8 3.100.000 8% 8 3.100.000
Dukungan Manajemen 21.632.000 34 7.275.000 10 3.800.000 44 11.075.000 51% 44 11.075.000
UKM APBD 40.000.000 2 680.000 1 680.000 3 1.360.000 3% 3 1.360.000
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Jetis I
Terselenggaranya upaya
kesehatan masyarakat di Puskesmas
bulan 12
bulan
624.037.500 162 538.778.000 720.000.000 83.765.000 195.499.500 - 279.264.500 39% 162 818.042.500 131,09%
PIS PK 12 75.359.000 12 122.840.000 2 30.255.000 3 23.010.000 5 53.265.000 42% 43% 17 128.624.000
UKM Esensial 76 273.540.000 12 400.265.000 2 31.270.000 3 95.000.000 5 126.270.000 42% 32% 81 399.810.000
UKM Pengembangan 13 68.973.000 12 47.340.000 2 9.930.000 3 34.965.000 5 44.895.000 42% 95% 18 113.868.000
Fungsi Manajemen 22 48.436.000 12 78.705.000 2 12.310.000 3 17.769.500 5 30.079.500 42% 38% 27 78.515.500
STBM 7 25.980.000 12 30.850.000 - 3 2.750.000 3 2.750.000 25% 9% 10 28.730.000
Dukungan Manajemen 7 6.840.000 - - - 7 6.840.000
UKM APBD 25 39.650.000 12 40.000.000 - 3 22.005.000 3 22.005.000 25% 55% 28 61.655.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
551 483.051.118 710.000.000 146.619.792 150.249.400 - 296.869.192 42% 551 779.920.310
PIS PK kk 4.800 149.142.000 1.025 29.572.000 2.080.000 1.025 31.652.000 21% 21% 1.025
31.652.000
UKM Esensial kegiatan
6 442.452.000 6 104.548.592 1 106.154.000 7 210.702.592 117% 48% 7 210.702.592
UKM Pengembangan kegiatan
4 19.440.000 4 1.000.000 1 2.400.000 5 3.400.000 125% 17% 5 3.400.000
Fungsi Manajemen kali 17 27.525.000 4 9.725.000 4 5.225.000 8 14.950.000 47% 54% 8 14.950.000
STBM desa 1 17.250.000 - - 1 6.185.000 1 6.185.000 100% 36% 1 6.185.000
Dukungan Manajemen kegiatan
7 14.191.000 7 1.774.200 1 967.800 8 2.742.000 114% 19% 8 2.742.000
UKM APBD kegiatan
6 40.000.000 - - 1 27.237.600 1 27.237.600 17% 68% 1 27.237.600
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
100 100 367.337.463 201 508.416.890 90 675.000.000 14 127.210.000 140.439.900 14 267.649.900 16% 40% 216 776.066.790 215,70%
211,27%
PIS PK 20 20 126.135.000 4 23.815.000 4 23.620.000 8 47.435.000 39% 38% 8 47.435.000
UKM Esensial 15 15 386.195.000 3 74.965.000 3 71.115.000 6 146.080.000 39% 38% 6 146.080.000
UKM Pengembangan 20 20 94.190.000 4 16.620.000 4 37.500.000 8 54.120.000 38% 57% 8 54.120.000
Fungsi Manajemen 15 5 40.910.000 1 8.060.000 1 5.565.000 2 13.625.000 40% 33% 2 13.625.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
STBM 0 - - - - 1 1.520.000 1 1.520.000 1 1.520.000
Dukungan Manajemen 10 10 2.570.000 - - 3 1.119.900 3 1.119.900 30% 44% 3 1.119.900
UKM APBD 20 20 25.000.000 3 3.750.000 - - 3 3.750.000 15% 15% 3 3.750.000
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Imogiri II
Terselenggaranya upaya
kesehatan masyarakat di Puskesmas
575.000.000 575.000.000 695.000.000 188.388.000 172.182.000 - 360.570.000 52% - 935.570.000 162,71%
PIS PK 130.256.600 45.031.600 19.615.000 - 64.646.600 50% - 64.646.600
UKM Esensial 342.741.000 101.235.000 111.922.000 - 213.157.000 62% - 213.157.000
UKM Pengembangan 129.431.000 20.015.000 35.140.000 - 55.155.000 43% - 55.155.000
Fungsi Manajemen 35.225.000 11.020.000 1.225.000 - 12.245.000 35% - 12.245.000
STBM 15.820.000 2.400.000 1.200.000 - 3.600.000 23% - 3.600.000
Dukungan Manajemen 16.526.400 8.686.400 3.080.000 - 11.766.400 71% - 11.766.400
UKM APBD 25.000.000 9.114.000 - 9.114.000 36% - 9.114.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
525.000.000 500.589.950 695.000.000 98.668.000 107.527.000 - 206.195.000 30% - 706.784.950 134,63%
PIS PK KK 4.827
100.000.000 1.000 32.445.000 4.827 122.891.000 468 23.906.000 532 19.630.000 1.000 43.536.000 21% 35% 2.000
75.981.000 41,43%
75,98%
UKM Esensial Upaya 6 225.000.000 278.522.000 6 307.592.000 6 44.872.000 6 41.590.000 12 86.462.000 200% 28% 12 364.984.000 200,00%
162,22%
UKM Pengembangan Jenis 2 100.000.000 112.973.200 2 154.425.000 1 16.040.000 2 29.750.000 3 45.790.000 150% 30% 3 158.763.200 150,00%
158,76%
Fungsi Manajemen Kali 17 25.000.000 23.100.000 17 30.900.000 3 5.600.000 5 4.925.000 8 10.525.000 47% 34% 8 33.625.000 47,06%
134,50%
STBM Desa 3 30.000.000 12.990.000 3 40.425.000 2 4.275.000 2 4.575.000 4 8.850.000 133% 22% 4 21.840.000 133,33%
72,80%
Dukungan Manajemen Kali 12 20.000.000 17.059.750 12 13.767.000 2 3.975.000 3 2.217.000 5 6.192.000 42% 45% 5 23.251.750 41,67%
116,26%
UKM APBD Kali 2 25.000.000 23.500.000 2 25.000.000 2 4.840.000 2 4.840.000 100% 19% 2 28.340.000 100,00%
113,36%
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
100 664.484.375 414 491.448.137 417 695.000.000 109 102.951.418 191.029.440 109 293.980.858 26% 42% 523 785.428.995 522,66%
118,20%
PIS PK 18 34.352.000 17 105.459.000 2 16.237.000 3.377 17.876.000 3.379 34.113.000 ##### 32% 3.397
68.465.000
UKM Esensial 255 293.028.191 255 360.525.000 55 22.462.500 65 131.500.440 120 153.962.940 47% 43% 375 446.991.131
UKM Pengembangan 65 95.618.946 65 75.880.000 43 43.509.918 8 5.160.000 51 48.669.918 78% 64% 116 144.288.864
Fungsi Manajemen 17 22.505.000 17 33.371.000 3 5.772.000 4 5.548.000 7 11.320.000 41% 34% 24 33.825.000
STBM 15 11.400.000 15 26.365.000 1 1.300.000 4 8.290.000 5 9.590.000 33% 36% 20 20.990.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Dukungan Manajemen 32 9.544.000 36 68.400.000 2 3.700.000 8 17.100.000 10 20.800.000 28% 30% 42 30.344.000
UKM APBD 12 25.000.000 12 25.000.000 3 9.970.000 3 5.555.000 6 9.970.000 50% 40% 18 34.970.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Pleret
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di
Puskesmas
481.595.400 12 705.000.000 1 14.668.600 1 14.668.600 8% 2% 1 496.264.000
PIS PK 12 113.554.000 - - 3 - 3 - 25% 0% 3 -
UKM Esensial 12 192.785.000 1 480.000 3 26.565.000 4 27.045.000 33% 14% 4 27.045.000
UKM Pengembangan 12 162.690.000 1 3.690.000 3 7.600.000 4 11.290.000 33% 7% 4 11.290.000
Fungsi Manajemen 12 157.610.000 1 10.050.000 3 13.450.000 4 23.500.000 33% 15% 4 23.500.000
STBM 12 37.700.000 - - - - - 0% 0% - -
Dukungan Manajemen 12 15.661.000 1 448.600 3 - 4 448.600 33% 3% 4 448.600
UKM APBD 12 25.000.000 - - - - - 0% 0% - -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
624.037.500 474.569.300 740.000.000 101.704.500 176.289.700 - 277.994.200 38% - 752.563.500 120,60%
PIS PK KK 12.000
163.060.000 5.000 77.600.000 12.000 163.060.000 5.000 25.930.000 4.000 16.450.000 3.500 42.380.000 29% 26% 8.500
119.980.000 70,83%
73,58%
UKM Esensial Jenis 6 393.885.000 43 237.590.000 6 393.885.000 2 44.536.000 3 110.815.900 5 155.351.900 83% 39% 48 392.941.900 800,00%
99,76%
UKM Pengembangan Jenis 10 77.772.000 11 53.907.800 10 77.772.000 2 15.013.500 4 20.287.800 6 35.301.300 60% 45% 17 89.209.100 170,00%
114,71%
Fungsi Manajemen Kali (rapat)
28 24.550.000 17 23.345.000 28 24.550.000 2 2.250.000 4 5.425.000 6 7.675.000 21% 31% 23 31.020.000 82,14%
126,35%
STBM Desa 1 10.725.000 3 33.137.000 1 10.725.000 1 13.275.000 - - 1 13.275.000 100% 124% 4 46.412.000 400,00%
432,75%
Dukungan Manajemen Kali 12 30.008.000 15 8.989.500 12 30.008.000 3 700.000 5 6.466.000 8 7.166.000 67% 24% 23 16.155.500 191,67%
53,84%
UKM APBD Kali 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 8 16.845.000 8 16.845.000 67% 42% 20 56.845.000 166,67%
142,11%
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Banguntapan I
590.000.000 583.926.570 710.000.000 67.328.000 60 161.456.000 60 228.784.000 32% 60 812.710.570 137,75%
UKM Esensial jenis kegiata
n
66 398.845.000 25 45.299.000 42 93.480.000 67 138.779.000 102% 35% 67 138.779.000
STBM jenis kegiata
n
4 24.000.000 - - - - - - 0% 0% - -
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Penyedia tenaga dengan perjanjian kontrak
jenis kegiata
n
3 66.000.000 3 7.500.000 3 16.500.000 6 24.000.000 200% 36% 6 24.000.000
UKM Pengembangan jenis
kegiatan
4 10.750.000 - - 2 8.000.000 2 8.000.000 50% 74% 2 8.000.000
PIS PK jenis kegiata
n
8 136.905.000 4 9.829.000 4 15.350.000 8 25.179.000 100% 18% 8 25.179.000
Fungsi manajemen jenis kegiata
n
7 33.500.000 3 4.700.000 5 18.000.000 8 22.700.000 114% 68% 8 22.700.000
Nusantara Sehat jenis
kegiatan
- - - - - - - - - -
UKM APBD jenis kegiata
n
12 40.000.000 - - 4 10.126.000 0% 0% - -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
735.347.900 - - - 735.347.900
PIS PK 172.650.000 12.875.000 - 12.875.000 7% - 12.875.000
UKM Esensial 328.745.000 41.020.000 - 41.020.000 12% - 41.020.000
UKM Pengembangan 59.300.000 - - 0% - -
Fungsi Manajemen 49.150.000 8.100.000 - 8.100.000 16% - 8.100.000
STBM 40.155.000 0 - - 0% - -
Dukungan Manajemen 20.000.000 3.300.000 - 3.300.000 17% - 3.300.000
UKM APBD 40.000.000 0 - - 0% - -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
540.000.000 539.900.000 710.000.000 - - 0% - 539.900.000 99,98%
PIS PK KK 9.091 201.660.000 4.896 201.540.000 2.090 58.510.000 2.090 58.510.000 43% 29% 11.181
260.170.000
UKM Esensial Upaya 5 239.430.000 5 331.160.000 5 61.000.000 5 61.000.000 100% 18% 10 300.430.000
UKM Pengembangan Upaya 1 2.990.000 1 17.520.000 - - - - 0% 0% 1 2.990.000
Fungsi Manajemen Kali 26 30.820.000 26 87.280.000 7 20.805.000 7 20.805.000 27% 24% 33 51.625.000
STBM Desa 1 - 1 7.500.000 1 2.750.000 1 2.750.000 100% 37% 2 2.750.000
Dukungan Manajemen Kali 60 25.000.000 60 25.000.000 14 6.340.000 14 6.340.000 23% 25% 74 31.340.000
UKM APBD Upaya 3 40.000.000 3 40.000.000 2 18.315.000 2 18.315.000 67% 46% 5 58.315.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
624.037.500 540.000.000 - - - 540.000.000 86,53%
PIS PK keluarga
7.378 213.795.000 350 44.515.000 2.384 54.555.000 2.734 99.070.000 37% 46% 2.734
99.070.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
UKM Esensial jenis 6 303.165.000 2 46.565.000 2 68.305.000 4 114.870.000 67% 38% 4 114.870.000
UKM Pengembangan jenis 2 75.480.000 1 10.140.000 1 10.540.000 2 20.680.000 100% 27% 2 20.680.000
Fungsi Manajemen kali 14 45.740.000 4 17.240.000 3 6.545.000 7 23.785.000 50% 52% 7 23.785.000
STBM desa 2 15.570.000 - 1 4.105.000 1 4.105.000 50% 26% 1 4.105.000
Dukungan Manajemen kali 24 16.250.000 6 9.625.000 6 5.830.000 12 15.455.000 50% 95% 12 15.455.000
UKM APBD kali 10 40.000.000 1 7.440.000 2 2.200.000 3 9.640.000 30% 24% 3 9.640.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
403 540.000.000 - - 403 540.000.000
PIS PK 3000 182.910.000 906 50.585.000 1359 106.655.000 2.265 157.240.000 76% 86% 2.265
157.240.000
UKM Esensial 197 344.220.000 30 45.595.000 90 122.270.000 120 167.865.000 61% 49% 120 167.865.000
UKM Pengembangan 52 57.375.000 4 16.720.000 36 35.690.000 40 52.410.000 77% 91% 40 52.410.000
Fungsi Manajemen 18 58.384.300 6 9.230.000 9 22.725.000 15 31.955.000 83% 55% 15 31.955.000
STBM 9 14.255.000 2 1.100.000 3,00 1.350.000 5 2.450.000 56% 17% 5 2.450.000
Dukungan Manajemen 14 42.855.700 3 7.167.000 8 17.850.000 11 25.017.000 79% 58% 11 25.017.000
UKM APBD 40.000.000 - - - 0% - -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
624.037.500 537.361.000 - - - 537.361.000 86,11%
PIS PK 100 101.640.000 13 28.490.000 38 54.010.000 51 82.500.000 51% 81% 51 82.500.000
UKM Esensial 100 272.325.000 10 39.942.000 20 76.005.984 30 115.947.984 30% 43% 30 115.947.984
UKM Pengembangan 256 164.060.000 3 9.760.000 6 18.540.000 9 28.300.000 4% 17% 9 28.300.000
Fungsi Manajemen 34 37.700.000 3 7.300.000 7 13.800.000 10 21.100.000 29% 56% 10 21.100.000
STBM 13 15.075.000 - - - - - - 0% 0% - -
Dukungan Manajemen 29 79.200.000 3 6.000.000 7 11.400.000 10 17.400.000 34% 22% 10 17.400.000
UKM APBD 72 40.000.000 - - 14 11.637.500 14 11.637.500 19% 29% 14 11.637.500
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
2.480.000.000 131 535.654.500 710.000.000 82.345.000 - 401.819.800 - 484.164.800 68% 131 1.019.819.300 41,12%
PIS PK 163.087.000 88.477.000 - 88.477.000 54% - 88.477.000
UKM Esensial 301.528.800 169.367.200 - 169.367.200 56% - 169.367.200
UKM Pengembangan 133.077.100 77.753.300 - 77.753.300 58% - 77.753.300
Fungsi Manajemen 20.770.000 14.385.000 - 14.385.000 69% - 14.385.000
STBM 32.390.000 20.600.000 - 20.600.000 64% - 20.600.000
Dukungan Manajemen 19.147.100 10.917.100 - 10.917.100 57% - 10.917.100
UKM APBD 40.000.000 20.320.200 - 20.320.200 51% - 20.320.200
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
575.000.000 218 567.800.000 750.000.000 162.216.800 - 162.216.800 22% 218 730.016.800 126,96%
PIS PK 18 105.260.000 78.260.000 37 182.160.000 5 5.020.000 15 69.210.000 20 74.230.000 54% 41% 20 152.490.000 111,11%
144,87%
UKM Esensial 300 334.000.000 349.505.000 300 408.690.000 20 64.642.900 75 65.572.100 95 130.215.000 32% 32% 95 479.720.000 31,67%
143,63%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
UKM Pengembangan 47 48.070.000 51.145.000 47 60.570.000 3 600.000 22 14.050.000 25 14.650.000 53% 24% 25 65.795.000 53,19%
136,87%
Fungsi Manajemen 40 26.700.000 26.700.000 40 27.540.000 2 3.290.000 3 3.595.000 5 6.885.000 13% 25% 5 33.585.000 12,
50%
125,79%
STBM 6 22.520.000 22.520.000 6 30.700.000 2 1.790.000 2 300.000 4 2.090.000 67% 7% 4 24.610.000 66,67%
109,28%
Dukungan Manajemen 3 13.450.000 14.670.000 3 15.340.000 2 643.000 3 1.889.700 5 2.532.700 167% 17% 5 17.202.700 166,67%
127,90%
UKM APBD 70 25.000.000 25.000.000 70 25.000.000 5 3.150.000 13 7.600.000 18 10.750.000 26% 43% 18 35.750.000 25,
71%
143,00%
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
100 606.703.125 - 404.380.000 100% 695.000.000 4% 30.240.000 0 30.240.000 4% 4% 0 434.620.000 0,04%
71,64%
PIS PK KK 4.000 155.815.000 840 12.695.000 840 12.695.000 21% 8% 840 12.695.000
UKM Esensial Jenis 6 289.068.000 6 11.235.000 6 11.235.000 100% 4% 6 11.235.000
UKM Pengembangan Jenis 10 146.246.000 6 4.380.000 6 4.380.000 60% 3% 6 4.380.000
Fungsi Manajemen Kali 17 30.616.000 4 1.680.000 4 1.680.000 24% 5% 4 1.680.000
STBM Desa 2 41.495.000 - - - - 0% 0% - -
Dukungan Manajemen Kali 57 6.760.000 10 250.000 10 250.000 18% 4% 10 250.000
UKM APBD Kali 7 25.000.000 4 - 4 - 57% 0% 4 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II
Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas
100 606.703.125 138 525.000.000 84 695.000.000 21 181.345.500 21 181.345.500 25% 26% 159 706.345.500 159,00%
116,42%
PIS PK 10 146.569.000 12 132.870.000 3 44.945.000 3 44.945.000 25% 34% 13 191.514.000
UKM Esensial 50 258.226.000 12 377.709.000 3 78.232.000 3 78.232.000 25% 21% 53 336.458.000
UKM Pengembangan 26 49.965.000 12 87.524.500 3 23.653.000 3 23.653.000 25% 27% 29 73.618.000
Fungsi Manajemen 12 16.400.000 12 28.393.000 3 12.918.000 3 12.918.000 25% 45% 15 29.318.000
STBM 2 20.240.000 12 22.300.000 3 3.645.000 3 3.645.000 25% 16% 5 23.885.000
Dukungan Manajemen 15 8.600.000 12 21.203.500 3 14.603.500 3 14.603.500 25% 69% 18 23.203.500
UKM APBD 23 25.000.000 12 25.000.000 3 3.349.000 3 3.349.000 25% 13% 26 28.349.000
Operasional Rumah Sakit
3.750.000.000 - 3.750.000.000 - - 0% - - 0,00%
Terlaksananya belanja pegawai operasional BLUD
kegiatan
1 348.300.000 - 1 348.300.000 - - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
Terlaksananya belanja barang dan jasa untuk pemenuhan RSD
kegiatan
1 3.101.700.000 - 1 3.101.700.000 - - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
Terlaksananya belanja modal untuk operasional RSD
kegiatan
1 300.000.000 - 1 300.000.000 - - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peserta PKP dapat sertifikat PIRT
321 238.000.000 190 86.265.000 - - 190 86.265.000 59,19
36,25%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
%
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
321 119.000.000 190 18.940.000 - - 190 18.940.000 59,19%
15,92%
pertemuan(Penyebaran info,sosialisasi,evaluasi)keamanan pangan
11 43.560.000 190 18.040.000 50 17.150.000 50 17.150.000 240 35.190.000 2181,82%
80,79%
Jumlah peserta PKP PIRT 310 75.440.000 0 900.000 - - - 900.000 0,00%
1,19%
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1725,8
75.440.000 0 67.325.000 46.525.000 - - 0% - 67.325.000 0,00%
89,24%
Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan P-IRT
orang 1375
42.812.500 300 51.700.000 300 34.400.000 110 5.450.000 100 10.216.000 210 15.666.000 70% 46% 510 67.366.000 37,09%
157,35%
Terverifikasinya PIRT unit 80%
25.477.500 225 9.095.000 250 7.675.000 20 - 45 3.833.000 65 3.833.000 26% 50% 290 12.928.000 36250,00%
50,74%
Terlaksananya Review dan Evaluasi Kegiatan SPP-IRT
orang 350 7.150.000 70 6.530.000 70 4.450.000 - - 0 0 - - 0% 0% 70 6.530.000 20,00%
91,33%
Terlaksananya evaluasi keamanan pangan
- - - - -
Terlaksananya workshop obat dan yanfar
- - - - -
7 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
#REF!
#REF! 0 3.994.720.550 - - - 3.994.720.550
Promosi Kesehatan Cakupan desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)
75 2.013.739.550 75 839075000 385936050 - 385.936.050 0% 46% - 2.399.675.600 0,00%
Evaluasi kader kesehatan remaja - 100.000.000 48.275.000 24.350.000 - 72.625.000 73% - 72.625.000
Pengembangan media informasi kesehatan
898.701.300 739.075.000 337.661.050 22.195.000 - 359.856.050 49% - 1.258.557.350
Pemberdayaan masyarakat sehat
Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)
400 1.980.981.000 320 961375000 6925000 - 6.925.000 0% 1% - 1.987.906.000 0,00%
Penyusunan RAD germas - - - - -
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Pembinaan sekolah model germas
162.242.500 - - - 162.242.500
Pengangkatan tenaga honorarium promkes
- - - - -
Pembinaan Dusun pemberdayaan kesehatan
299.963.500 - - - 299.963.500
Lomba Toga 39.875.000 30.165.000 5.700.000 24.000.000 - 29.700.000 98% - 69.575.000
Lomba HKG PKK KB Kes - 43.350.000 14.450.000 - 14.450.000 33% - 14.450.000
Workshop Penjaringan dengan lintas sektor
11.295.000 - - - 11.295.000
reward db4mk 962.500.000 809.060.000 1.225.000 - - 1.225.000 0% - 963.725.000
sosialisasi dan evaluasi BOK 29.030.000 78.800.000 - - 0% - 29.030.000
8 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
#REF!
#REF! - 864.475.000 290.543.000 - 290.543.000 - 1.155.018.000
Peningkatan status gizi Prevalensi Balita Gizi Buruk persen 0,38
0,40 - - 0% - - 0,00%
Angka balita stunting persen 11,9
11,60 - - 0% - - 0,00%
Status balita gizi kurang persen 9,1 8,00 - - 0% - - 0,00%
Cakupan Keluarga Sadar Gizi persen 94 94,60 - - 0% - - 0,00%
Remaja Putri dapat Tablet Tambah Darah
persen 30 - - 0% - -
Jumlah balita Kurus mendapat PMT
balita 590 448.200.000 600 378.000.000 - - 600 63.000.000 600 63.000.000 100% 17% 600 63.000.000 101,69%
14,06%
Jumlah bumil KEK mendapat PMT
ibu hamil
210 113.400.000 300 189.000.000 - - 300 31.500.000 300 31.500.000 100% 17% 300 31.500.000 142,86%
27,78%
Jumlah pelatihan PMBA bagi kader
kader kesehat
an
24 51.469.500 84 170.130.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop, Audit Kasus Gizi Buruk, Sosialisasi, Rakor)
kali 39 93.769.500 162 848.342.000 42 49.759.000 30 193.763.000 72 243.522.000 44% 29% 72 243.522.000 184,62%
259,70%
Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina
kali 0 0 2 4.560.000 - - 1 2.280.000 1 2.280.000 50% 50% 1 2.280.000
Jumlah Antropometri Kit unit 135 1.022.125.000 - - 0% 0% - -
9 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2.999
- - 550.722.000 46.450.000 - 46.450.000 - 597.172.000 0,00%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
2.999
- - 550.722.000 - - - 550.722.000 0,00%
Terselenggaranya program
kabupaten sehat
- - - - -
- Terlaksananya sosialisasi Pokja Desa Sehat
2 - - - - - 0,00%
- Terlaksananya Rakor Kabupaten Sehat
35 - - - - - 0,00%
- Pembinaan pokja/tatanan Kab. Sehat
8 - - - - - 0,00%
Workshop Monev Desa Stop BABS
2 - - - - - 0,00%
Workshop Evaluasi 5 pilar STBM - - - - -
Pelatihan Pemicuan STBM 75 - - - - - 0,00%
Pengujian sampel kualitas air 2.000
- - - - - 0,00%
Pelatihan laik sehat DAM 2 - - - - - 0,00%
Pelatihan RPAM 2 - - - - - 0,00%
Workshop Pamsimas 2 - - - - - 0,00%
Validasi data kesling 4 - - - - - 0,00%
Penyehatan (Laik Sehat) TPM 4 - - - - - 0,00%
Penyehatan (Laik Sehat) TTU 1 - - - - - 0,00%
Monev program kesorga 3 - - - - - 0,00%
Terlaksananya Tes Kebugaran Haji
750 - - - - - 0,00%
pendampingan pembentukaan UKK
50 - - - - - 0,00%
Monev UKK 4 - - - - - 0,00%
TOT kader kesehatan kerja 55 - - - - - 0,00%
10 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
#REF!
#REF! - 428.840.000 316.195.000 40.505.000 - 40.505.000 13% - 469.345.000
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- - - -
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Audit kasus DBD 3 - - 0% - -
Pengadaan insektisida dan lavarsida
1 - - 0% - -
honor tim PSN kab 12 - - 0% - -
workshop penyakit akibat vektor - - - - -
terlaksananya fogging focus 425 71 35.610.000 71 35.610.000 17% 71 35.610.000
terlaksananya pertemuan program DBD
11 3 4.895.000 3 4.895.000 27% 3 4.895.000
terlaksananya PSN 2 - - 0% - -
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 221.375.000 602.382.500 47.086.000 - 47.086.000 8% - 268.461.000
Koordinasi pelaksanaan Program 12 3 6.775.000 3 6.775.000 25% 3 6.775.000
honorrarium non PNS 12 2 1.470.000 2 1.470.000 17% 2 1.470.000
evaluasi /validasi data program 19 2 3.325.000 2 3.325.000 11% 2 3.325.000
sosialisasi penyakit menular 19 3 7.086.000 3 7.086.000 16% 3 7.086.000
belanja pengendalian penyakit menular
11 2 13.000.000 2 13.000.000 18% 2 13.000.000
peningkatan kapasitas petugas 10 3 8.180.000 3 8.180.000 30% 3 8.180.000
audit kasus menular 2 - - 0% - -
Revitalisasai gerduda 5 2 6.600.000 2 6.600.000 40% 2 6.600.000
Aktive Selective Case Finding 6 1 650.000 1 650.000 17% 1 650.000
Linsek Linprog (linsek, workshop)
2 - - - 0% - -
penemuan TB - - - -
prevensi HIV - - - -
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Penyelenggaraan Kesehatan CJH
#REF!
#REF! 403.192.500 - - - 403.192.500
Jumlah Kegiatan Rapat Surveilans
27 74.845.000 - - - - 0,00%
0,00%
Jumlah Belanja Medis 2 4.405.000 - - - - 0,00%
0,00%
Jumlah Belanja Analisa
Laboratorium
2 10.000.000 - - - - 0,0
0%
0,00%
Jumlah Penggandaan Juknis Kegiatan Surveilans
2 7.500.000 - - - - 0,00%
0,00%
1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji
15 33.600.000 10 24.025.000 10 24.025.000 67% 72% 10 24.025.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
2. Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral
6 42.925.000 0 0 - - 0% 0% - -
3 Jumlah Perencanaan dan
Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
18 53.810.000 2 4.150.000 2 4.150.000 11% 8% 2 4.150.000
4. Jumlah Distribusi Vaksin 2 5.200.000 1 2.600.000 1 2.600.000 50% 50% 1 2.600.000
5. Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
- 28 257.250.000 6 1.200.000 6 1.200.000 21% 0% 6 1.200.000
11 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar,
dan kegawatdaruratan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
27 #REF! - 603.887.700 - - - 603.887.700 0,00%
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.896.099.400 0 244.456.000 845.562.300 - - 0% - 244.456.000 12,89%
Jumlah puskesmas terakreditasi unit 27 1.078.515.000 5 169.868.000 10 782.772.300 - 71.460.000 0 30.480.200 - 101.940.200 0% 13% 5 271.808.200 18,52%
25,20%
Terlaksananya Pendampingan
pascaakreditasi
kali 2 205.070.000 2 68.938.000 2 54.290.000 - - 0 0 - - 0% 0% 2 68.938.000 100
,00%
33,62%
Terlaksananya Update Knowledge Pendampingan Akreditasi Puskesmas
orang 50 16.500.000 50 5.650.000 100 8.500.000 100 8.500.000 0 0 100 8.500.000 100% 100% 150 14.150.000 300,00%
85,76%
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Nilai IKM 100.500.000 76.564.900 13.528.929 - 13.528.929 - 90.093.829 89,65%
- Rapat Koordinasi SIK,IKM
Terlaksananya pelayanan data dan informasi Puskesmas
- 83.700.000 6.500.000 - 6.500.000 8% - 6.500.000
- Workshop DEST, PPID
- - - - -
Pelayanan Kesehatan Rujukan:
283.389.261 - - - 283.389.261
- Beroperasinya Pelayanan PSC di Kabupaten Bantul
- - - - -
* Terlaksananya Evaluasi Program PSC
Orang 50 875.000 50 1.750.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Operasional PSC
kegiatan
1 18.000.000 1 18.000.000 4.500.000 1 9.000.000 1 13.500.000 100% 75% 1 13.500.000 100,00%
75,00%
* Terlaksananya Rakor Tim PSC Orang 80 2.800.000 80 2.800.000 20 700.000 40 1.400.000 60 2.100.000 75% 75% 60 2.100.000 75, 75,00%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
00%
* Terlaksananya Belanja Sewa Komunikasi Integrasi PSC
set 1 162.132.000 1 162.132.000 1 159.999.600 1 159.999.600 100% 99% 1 159.999.600 100,00
%
98,68%
* Terlaksananya Pengembangan Aplikasi PSC
Aplikasi 1 10.000.000 1 10.000.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Belanja Pakaian Kerja Lapangan PSC
buah 20 6.000.000 20 6.000.000 20 6.000.000 20 6.000.000 40 12.000.000 200% 200% 40 12.000.000 200,00%
200,00%
* Terlaksananya Belanja Pemeliharaan HT dan RPU
kali 4 5.000.000 4 5.000.000 1 1.250.000 2 2.500.000 3.750.000 0% 75% - 3.750.000 0,00%
75,00%
* Terlaksananya Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio
set 1 4.000.000 1 4.000.000 0 - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
- Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Bencana
* Terlaksananya Rapat Koordinasi Supervisor dan Koordinator Posko
Orang 60 2.100.000 60 2.100.000 60 1.950.000 60 1.950.000 100% 93% 60 1.950.000 100,00%
92,86%
* Terlaksananya Rapat koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Rujukan dan bencana
Orang 200 7.000.000 200 7.000.000 60 2.100.000 100 3.500.000 160 5.600.000 80% 80% 160 5.600.000 80,00%
80,00%
* Terlaksananya Rapat koordinasi kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri
Orang 160 5.600.000 160 5.600.000 160 5.600.000 160 5.600.000 100% 100% 160 5.600.000 100,00%
100,00%
* Terlaksananya Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri
Kegiatan
1 30.770.000 1 30.770.000 1 29.600.000 1 29.600.000 100% 96% 1 29.600.000 100,00%
96,20%
* Terlaksananya Kesiapsiagaan Hari Besar dan Event Tertenteu
Kegiatan
1 18.220.500 1 18.220.500 5.255.125 1 8.410.250 1 13.665.375 100% 75% 1 13.665.375 100,00%
75,00%
* Terlaksananya Workshop Primary Health Care Dissaster Plan
Orang 70 12.650.000 70 12.650.000 - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Bimbingan Teknis SPGDT
Orang 35 2.225.000 35 2.225.000 35 2.225.000 35 2.225.000 100% 100% 35 2.225.000 100,00%
100,00%
* Terlaksananya Workshop Penyusunan rencana penanggulangan bencana dan
krisis kesehatan
Orang 60 11.200.000 60 11.200.000 60 11.200.000 60 11.200.000 100% 100% 60 11.200.000 100,00%
100,00%
Monev Kualitas Pelayanan RS di Kabupaten Bantul
* Terlaksananya Workshop Managemen Mutu RS
Orang 80 7.300.000 80 7.300.000 40 3.650.000 80 7.300.000 120 10.950.000 150% 150% 120 10.950.000 150,00%
150,00%
Berdirinya Rumah sakit klas D di Kabupaten
* Terlaksananya Workshop perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan
- - - - - - - -
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Bantul operasional RS kelas D
* Terlaksananya Rakor perencanaan dan pelaksanaan operasional RS klas D
Kegiatan
- - - - - - - -
* Terlaksananya Evaluasi Program PSC
Orang 74,602
9
3.970.412 74,603 3.970.412 0 - - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Evaluasi Program PSC
Orang 74,602
9
3.970.412 74,603 3.970.412 - - 0% 0% - - 0,00%
0,00%
12 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan/persen
#REF!
#REF! 12 23.447.093.614 - - 12 23.447.093.614
Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
Jumlah pembayaran klaim/bulan kali 12 46.872.000.000 12 12.731.017.614 12 3.000.000.000 3 2.893.360.854 3 168.853.072 6 3.062.213.926 50% 102% 18 15.793.231.540
150,00%
33,69%
Jumlah pembayaran premi/bulan kali 12 12 10.715.746.000 12 18.122.988.000 3 919.421.512 3 4.234.990.000 6 5.154.411.512 50% 28% 18 15.870.157.512
150,00%
Jumlah pembayaran kalim PSC /bulan
kali 3 - - 12 300.000.000 3 - 3 - 6 - 50% 0% 6 - 200,00%
13 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
#REF!
#REF! 88,73 12.673.299.314 - - 89 12.673.299.314
2507 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
kali 89 1.253.603.667 5.019.900.000 0 0 - - 0% 89 1.253.603.667
2527 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
kali 9.488.613.300 7.024.412.300 0 0 875000 - 875.000 0% - 9.489.488.300
Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
1.931.082.347 - - - 1.931.082.347
* Terlaksananya Perluasan Gedung PSC
kali 1 328.720.000 1 328.720.000 0 0 0 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Rehab Puskesmas Kretek
kali 1 3.216.358.000 1 3.216.358.000 0 0 0 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Pengadaan IPAL Puskesmas Kretek
kali 1 400.000.000 1 400.000.000 0 0 0 0% 0% - - 0,00%
0,00%
* Terlaksananya Kegiatan kegiata 1 180.000.000 1 180.000.000 0,06 1.975.000 0 2675000 0% 0% - - 0,0 0,00%
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
Penunjang Pengadaan Gedung n 0%
14 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Institusi yang bermitra 91 246.646.400 103 616.728.859 - - 103 616.728.859 113,26%
250,05%
Pendampingan Jamkesda
Jumlah operasional Jamkesda/bulan
kali 12 12 399.562.459 12 213.000.000 3 29.027.185 3 105.690.541 6 134.717.726 50% 63% 18 534.280.185 150,00%
Kemitraan pelayanan
kesehatan
91 246.646.400 91 217.167.000 91 247.140.000 7 5.443.000 9 94.846.000 16 100.289.000 18% 41% 107 317.456.000 117
,66%
128,71%
Institusi yang bermitra dengan
kesehatan
- - - - -
15 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
#REF!
#REF! - 133.460.000 4.678.500 - 4.678.500 - 138.138.500
Pelayanan kesehatan anak dan Balita
Angka Kematian Bayi 282 33.100.000 - 133.460.000 - - - 133.460.000 0,00%
403,20%
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap
92 - 95 - - 0% - - 0,00%
Cakupan Kunjungan Bayi 90,2
- 92,4 - - 0% - - 0,00%
Cakupan Pelayanan Balita 90 - 90 - - 0% - - 0,00%
Jumlah Kegiatan Pertemuan (AMP, SDIDTK, MTBS, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi)
10 33.100.000 133.460.000 30 164.720.000 1 0 13 4.678.500 14 4.678.500 47% 3% 14 138.138.500 140,00%
417,34%
Jumlah belanja alat peraga 0 - - 0 0 - - - -
16 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
#REF!
#REF! - 124.268.000 1.225.000 - 1.225.000 - 125.493.000
Pelayanan kesehatan Lansia
Puskesmas Santun Usila Strata II
puskesmas
- 5 - - 0% - -
Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop dan Rakor)
kali 15 18.595.000 19.915.000 12 35.400.000 3 2.450.000 1 1.225.000 4 3.675.000 33% 10% 4 23.590.000 26,67
%
126,86%
Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina Bugar Lansia
kali 0 0 4.560.000 0 0 0 0 - - - - - 4.560.000
Jumlah Alat Pemeriksaan Kesehatan
kali 0 0 99.793.000 1 111.600.000 0 0 - - - - 0% 0% - 99.793.000
No Sasaran Daerah Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja PDT Tahun 2019
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
(%)
I II
17 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
#REF!
#REF! - 2.236.566.942 370.677.000 - 370.677.000 - 2.607.243.942
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Angka Kematian Ibu 327 133.900.000 - 2.236.566.942 - - - 2.236.566.942 0,00%
1670,33%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
95 - 95 - - 0% - - 0,00%
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 95 - 95 - - 0% - - 0,00%
Cakupan pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
99 - 99 - - 0% - - 0,00%
Jumlah ibu hamil/ bersalin mendapat Jampersal
kali - - 2.096.716.942 12 4.783.320.000 6 304.557.000 6 304.557.000 50% 6% 6 2.401.273.942
Jumlah kegiatan pertemuan (Rakor, peningkatan kapasitas, AMP)
kali 26 113.500.000 114.890.000 66 244.332.000 10 63.840.000 10 63.840.000 15% 26% 10 178.730.000 38,46%
157,47%
Jumlah Honorarium Tim Non PNS
kali - - 4.560.000 2 4.560.000 1 2.280.000 1 2.280.000 50% 50% 1 6.840.000
JumlahHonorarium Pegawai Kontrak
12 20.400.000 20.400.000 0 - - - - 20.400.000 0,00%
100,00%
18 Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)Terciptanya budaya Periaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
#NAME?
#REF! 60.080 1.508.344.390 - - 60.080
1.508.344.390
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
#NAME?
#REF! 60.080 1.508.344.390 - - 60.080
1.508.344.390
Jumlah peningkatan kapasitas petugas puskesmas dan rumah sakit
30 kali 9 133.739.000 30 kali 132.636.800 7 13.604.800 7 13.604.800 10% 16 147.343.800
Jumlah deteksi dini faktor risiko PTM dan keswa
7 kali 60 227.968.000 7 kali 44.650.000 2 4.400.000 2 4.400.000 10% 62 232.368.000
Jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan keswa
5 kali 10 83.439.000 5 kali 1.662.624.092 1 54.120.000 1 54.120.000 3% 11 137.559.000
JUMLAH 128.237.650.673 155.254.638.752 - 46.450.000 - 667.123.500 98 38.471.046.205
67.004
128.951.224.173 #VALUE!
#VALUE!
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul pada Perubahan Kedua Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul Tahun 2019 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
2 3 4 5 1
01:02 Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,36
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah Pembayaran Air, Listrik, Telpon, Internet
Jumlah Pembayaran Air, Listrik, Telpon, Internet 12 kali 12 kali
890.381.000
890.381.000
-
-
Jumlah Pembelian Surat Kabar
Jumlah Pembelian Surat Kabar
12 kali 12 kali
Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
22 kali 22 kali
Jumlah pembelian perlengkapan kantor
Jumlah pembelian perlengkapan kantor
12 kali 12 kali
Jumlah pembayaran tenaga Pengelola Keuangan dan barang di Dinkes Kab. Bantul
Jumlah pembayaran tenaga Pengelola Keuangan dan barang di Dinkes Kab. Bantul
12 kali 12 kali
Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS
Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS
2 kali 2 kali
1,37
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Konsumsi untuk pertemuan dan tamu
Jumlah Konsumsi untuk pertemuan dan tamu 341105 OM 341105 OM
887.349.920
887.349.920
-
-
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
432 kali 440 kali
1,38
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah Pembayaran Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran
Jumlah Pembayaran Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran
12 kali 12 kali
3.143.516.240
3.143.516.240
-
- Jumlah pembayaran lahan yang disewa
Jumlah pembayaran lahan yang disewa 12 kali 12 kali
Jumlah tenaga kontrak dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Jumlah tenaga kontrak dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul
1452 OB 1452 OB
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 12 kali 13 kali 383.650.000 391.600.000 7.950.000
pengadaan alat fingerprint
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
2,52 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor
24 kali 24 kali 553.890.000 553.890.000 -
2,53
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara
22 unit 22 unit 738.183.500 742.683.500 4.500.000
penambahan BBM untuk PSC 119
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
05.18
Pendidikan, Pelatihan, Sos, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 kali 5 kali
171.200.000
171.200.000
-
-
Jumlah pertemuan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan
Jumlah pertemuan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan
5 kali 5 kali
Jumlah rapat-rapat atau pertemuan untuk kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun
Jumlah rapat-rapat atau pertemuan untuk kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan
9 kali 9 kali
Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
17 kali 17 kali
Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
5 kali 5 kali
Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul
Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul
1 kali 1 kali
Jumlah pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)
Jumlah pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)
28 kali 28 kali
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
06.09
Sistem Manajemen Mutu Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015
10 kali 10 kali 158.900.000 158.900.000 -
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
06.17
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020
Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020
6 dokumen 7 dokumen
150.267.625 136.142.625 (14.125.000) efektivitas anggaran
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.09
Pengadaaan Obat dan peningkatan layanan farmasi
Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan
Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan
45 jenis 50 jenis
5.542.603.000
6.159.511.021
616.908.021
Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan
Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan
35 jenis 35 jenis
Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat
Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat
27 puskesmas
27 puskesmas
Jumlah koordinasi Jumlah koordinasi 6 kali 6 kali
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.02
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional
52 kali 52 kali 701.538.375
726.538.375
25.000.000
penambahan sub kegiatan untuk puskesmas
Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional
Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional
53 kali 53 kali
Jumlah pelaksanaan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
Jumlah pelaksanaan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
5 kali 8 kali
Jumlah puskesmas mendapatkan Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional
Jumlah puskesmas mendapatkan Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional
27 puskesmas
27 puskesmas
Jumlah tenaga konsultansi psikolog di puskesmas
Jumlah tenaga konsultansi psikolog di puskesmas 5 kali 5 kali
27 puskesmas di kabupaten bantul melaksanakan program PIS PK
27 puskesmas di kabupaten bantul melaksanakan program PIS PK
27 puskesmas
27 puskesmas
16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat
jumlah evaluasi dan penguatan desa siaga
jumlah evaluasi dan penguatan desa siaga
4 kali 4 kali 1.413.824.000 1.463.690.000 49.866.000 SILPA BOK 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
jumlah drilling KIA jumlah drilling KIA 3 kali 3 kali
jumlah penguatan jejaring fasilitas kesehatan
jumlah penguatan jejaring fasilitas kesehatan
1 kali 1 kali
jumlah evaluasi SDIDTK dan penggunaan buku KIA di p0syandu
jumlah evaluasi SDIDTK dan penggunaan buku KIA di p0syandu
4 kali 4 kali
jumlah peningkatan kapasitas petugas MTBS
jumlah peningkatan kapasitas petugas MTBS
1 kali 1 kali
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Workshop (Yandas)
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Workshop (Yandas)
6 kali 6 kali
Jumlah pelaksanaan kegiatan PIS PK (yandas)
Jumlah pelaksanaan kegiatan PIS PK (yandas)
4 kali 4 kali
Jumlah study banding dusun percontohan kesehatan
Jumlah study banding dusun percontohan kesehatan
1 kali 1 kali
Jumlah Kegiatan Peringatan Pekan ASI
Jumlah Kegiatan Peringatan Pekan ASI
1 kali 1 kali
Jumlah Workshop Aplikasi SEPEKAN (Gizi)
Jumlah Workshop Aplikasi SEPEKAN (Gizi)
2 kali 2 kali
Jumlah Kegiatan Refreshing Konselor dan Motivator PMBA (Gizi)
Jumlah Kegiatan Refreshing Konselor dan Motivator PMBA (Gizi)
2 kali 2 kali
Jumlah Pertemuan Lintas Sektoral (Gizi)
Jumlah Pertemuan Lintas Sektoral (Gizi)
1 kali 1 kali
Jumlah sosialisasi program UKM
Jumlah sosialisasi program UKM
1 kali 1 kali
Jumlah Rakor Tim UKM Kab
Jumlah Rakor Tim UKM Kab
3 kali 3 kali
Jumlah Rakor Pengelola UKM Puskesmas
Jumlah Rakor Pengelola UKM Puskesmas
3 kali 3 kali
Jumlah Evaluasi Keuangan Jumlah Evaluasi Keuangan
5 kali 5 kali
Jumlah Evaluasi Program Jumlah Evaluasi Program 4 kali 6 kali
jumlah workshop strategi penurunan aki
jumlah workshop strategi penurunan aki
1 kali 1 kali
16.15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Jumlah pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat
Jumlah pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat
6 kali 6 kali 106.500.000
106.500.000
-
Jumlah pembayaran lahan yang disewa
Jumlah pembayaran lahan yang disewa
12 kali 12 kali
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
16.16
Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana
Jumlah Peserta FGD Perizinan
Jumlah Peserta FGD Perizinan
135 orang 135 orang 116.391.300
116.391.300
-
Jumlah Peserta Binwasdal Bidang Kesehatan
Jumlah Peserta Binwasdal Bidang
300 orang 300 orang
Jumlah Peserta Update Knowledge Petugas Perizinan
Jumlah Peserta Update Knowledge Petugas Perizinan
15 orang 15 orang
Jumlah Software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan
Jumlah Software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan
1 set 1 set
1.619 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan
Jumlah kunjungan di Puskesmas Srandakan
Jumlah kunjungan di Puskesmas Srandakan
48117 kunjungan
48117 kunjungan
2.385.437.000 2.385.437.000 -
16.20
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden
Jumlah kunjungan di puskesmas Sanden
Jumlah kunjungan di puskesmas Sanden
61500 kunjungan
65545 kunjungan 2.350.000.000 2.504.582.619 154.582.619
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.21
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek
Jumlah kunjungan di puskesmas Kretek
Jumlah kunjungan di puskesmas Kretek
61000 kunjungan
60000 kunjungan 2.560.000.000 2.439.903.388 (120.096.612)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.22
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong
Jumlah kunjungan di puskesmas Pundong
Jumlah kunjungan di puskesmas Pundong
51000 kunjungan
65000 kunjungan 2.996.400.000 3.384.088.166 387.688.166
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.23
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro
Jumlah kunjungan di puskesmas Bambanglipuro
Jumlah kunjungan di puskesmas Bambanglipuro
50000 kunjungan
51000 kunjungan 3.224.540.000 3.249.540.000 25.000.000
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2019
16.24
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I
Jumlah kunjungan di puskesmas Pandak I
Jumlah kunjungan di puskesmas Pandak I
43800 kunjungan
44500 kunjungan 2.027.921.000 2.259.743.917 231.822.917
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.25
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II
Jumlah kunjungan di puskesmas Pandak II
Jumlah kunjungan di puskesmas Pandak II
43800 kunjungan
43285 kunjungan 1.832.800.000 1.811.256.477 (21.543.523)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.26
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I
Jumlah kunjungan di puskesmas Bantul I
Jumlah kunjungan di puskesmas Bantul I
44598 kunjungan
44900 kunjungan 2.364.130.000 2.571.497.956 207.367.956
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.27
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II
Jumlah kunjungan di puskesmas Bantul II
Jumlah kunjungan di puskesmas Bantul II
44598 kunjungan
417450 kunjungan 1.954.071.000 1.640.000.000 (314.071.000)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.28
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I
Jumlah kunjungan di puskesmas Jetis I
Jumlah kunjungan di puskesmas Jetis I
43310 kunjungan
38450 kunjungan 2.377.000.000 2.110.264.214 (266.735.786)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
16.29
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II
Jumlah kunjungan di puskesmas Jetis II
Jumlah kunjungan di puskesmas Jetis II
44413 kunjungan
44500 kunjungan 1.400.500.000 1.438.764.712 38.264.712
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.30
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I
Jumlah kunjungan di puskesmas Imogiri I
Jumlah kunjungan di puskesmas Imogiri I
48000 kunjungan
50000 kunjungan 1.972.850.000 2.109.845.614 136.995.614
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.31
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II
Jumlah kunjungan di puskesmas Imogiri II
Jumlah kunjungan di puskesmas Imogiri II
56402 kunjungan
56727 kunjungan 2.013.000.000 2.024.597.229 11.597.229
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.32 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I
Jumlah kunjungan di puskesmas Dlingo I
Jumlah kunjungan di puskesmas Dlingo I
28040 kunjungan
28040 kunjungan
1.701.448.000 1.701.448.000 -
16.33
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II
Jumlah kunjungan di puskesmas Dlingo II
Jumlah kunjungan di puskesmas Dlingo II
25000 kunjungan
25800 kunjungan 1.280.200.000 1.353.414.783 73.214.783
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.34
Pelaksanaan BLUD di Pusk. Pleret
Jumlah kunjungan di puskesmas Pleret
Jumlah kunjungan di puskesmas Pleret
51000 kunjungan
35990 kunjungan 3.612.587.500 2.549.424.000 (1.063.163.500)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.35
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan
Jumlah kunjungan di puskesmas Piyungan
Jumlah kunjungan di puskesmas Piyungan
51000 kunjungan 50000 k] 3.669.828.700 3.293.400.000 (376.428.700)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.36
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I
Jumlah kunjungan di puskesmas Banguntapan I
Jumlah kunjungan di puskesmas Banguntapan I
83896 kunjungan
85573 kunjungan 2.210.405.000 2.286.745.167 76.340.167
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.37 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II
Jumlah kunjungan di puskesmas Banguntapan II
Jumlah kunjungan di puskesmas Banguntapan II
51516 kunjungan
51516 kunjungan 1.880.952.000 1.880.952.000 -
16.38
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Banguntapan III
Jumlah kunjungan di puskesmas Banguntapan III
Jumlah kunjungan di puskesmas Banguntapan III
24130 kunjungan
26530 kunjungan 992.137.000 1.090.840.798 98.703.798
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.39
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I
Jumlah kunjungan di puskesmas Sewon I
Jumlah kunjungan di puskesmas Sewon I
51000 kunjungan
65000 kunjungan 2.750.000.000 3.097.765.345 347.765.345
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.40
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II
Jumlah kunjungan di puskesmas Sewon II
Jumlah kunjungan di puskesmas Sewon II
51000 kunjungan
55000 kunjungan 2.138.000.000 2.244.244.323 106.244.323
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.41
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I
Jumlah kunjungan di puskesmas Kasihan I
Jumlah kunjungan di puskesmas Kasihan I
38400 kunjungan
38500 kunjungan 3.055.000.000 3.060.846.773 5.846.773
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
16.42
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II
Jumlah kunjungan di puskesmas Kasihan II
Jumlah kunjungan di puskesmas Kasihan II
38400 kunjungan
40200 kunjungan 1.741.200.000 2.032.404.565 291.204.565
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.43 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan
Jumlah kunjungan di puskesmas Pajangan
Jumlah kunjungan di puskesmas Pajangan
62427 kunjungan
62733 kunjungan
2.925.000.000 2.939.378.602 14.378.602
16.44
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I
Jumlah kunjungan di puskesmas Sedayu I
Jumlah kunjungan di puskesmas Sedayu I
31000 kunjungan
30000 kunjungan 2.008.254.000 1.933.093.338 (75.160.662)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.45
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II
Jumlah kunjungan di puskesmas Sedayu II
Jumlah kunjungan di puskesmas Sedayu II
31000 kunjungan
30384 kunjungan 1.606.000.000 1.574.123.160 (31.876.840)
Penyesuaian pendapatan dan SILPA 2018
16.73
PKM di Puskesmas Srandakan
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
6000 KK 6000 KK 675.000.000
675.000.000
-
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 upaya 10 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
18 rapat 18 rapat
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 25 kali 25 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM
7 kali 7 kali
16.74
PKM di Puskesmas Sanden
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
1758 KK 3517 KK 695.000.000
698.270.316
3.270.316
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 7 upaya 7 upaya
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
5 upaya 5 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 64 kali 64 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM
6 kali 6 kali
16.75
PKM di Puskesmas Kretek
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
2220 KK 2220 KK 705.000.000
757.449.350
52.449.350
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya Target capaian kinerja tidak berubah karena dana ditambahkan ke
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 upaya 10 upaya
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 kali 16 kali
sasaran screening lansia dan screening HBsAg ibu hamil
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 5 desa 5 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 4 kali 4 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM
2 kali 2 kali
16.76
PKM di Puskesmas Pundong
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
5000 KK 5000 KK 675.000.000
679.050.000
4.050.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan
10 upaya 10 upaya Indikator tidak berubah, karena selisih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2018 digunakan untuk kegiatan "Cetak Buku KMS Lansia", dan itu hanya menambah volume cetak, bukan menambah kegiatan, sehingga indikator tidak bertambah.
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 rapat 16 rapat
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 3 desa 3 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 19 kali 19 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM
5 kali 5 kali
16.77
PKM di Puskesmas Bambanglipuro
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK 2220 KK 2220 KK
675.000.000
693.063.000
18.063.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya indikator tidak berubah karena tidak merubah program kegiatan ,, sedangkan penambahan anggaran digunakan untuk penambahan kegiatan, bukan program kegiatan
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
2 upaya 2 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
12 rapat 12 rapat
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 3 kegiatan 3 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM
2 upaya 2 upaya
16.78
PKM di Puskesmas Pandak I
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
5000 KK 5000 KK 699.000.000
701.550.000
2.550.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 Upaya 12 Upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKMPengembangan 10 Upaya 3 Upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1, P2,P3 17 Kali 17 Kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 Desa 2 Desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 3 Kali 3 Kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM
8 Kali 8 Kali
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
16.79
PKM di Puskesmas Pandak II
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
4432 KK 4432 KK 695.000.000
696.820.000
1.820.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 10 upaya 10 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1, P2,P3 4 kali 4 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 3 kali 3 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 9 kali 9 kali
16.80
PKM di Puskesmas Bantul I
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
7500 KK 7500 KK 710.000.000
715.440.000
5.440.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 10 upaya 10 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 5 rapat 5 rapat
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 3 kali 4 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 8 kali 8 kali
16.81
PKM di Puskesmas Bantul II
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
795 KK 795 KK 710.000.000
733.028.000
23.028.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 10 upaya 10 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 26 kali 26 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 15 kali 15 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 11 kali 11 kali
16.82
PKM di Puskesmas Jetis I
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
6460 KK 6460 KK 720.000.000
720.872.000
872.000
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 6 upaya 6 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 16 kali 16 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 14 kali 14 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 9 kali 9 kali
16.83
PKM di Puskesmas Jetis II
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
4800 KK 4800 KK 710.000.000
766.422.782
56.422.782
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 5 upaya
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 4 upaya 2 upaya
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 17 kali 21 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 7 kali 48 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 6 kali 6 kali
16.84
PKM di Puskesmas Imogiri I
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
5156 KK 5156 KK 695.000.000
726.574.725
31.574.725
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya Silpa digunakan untuk UKM Esensial ATK, penggandaan, Honor Kesling sehingga jenis tidak bertambah
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 10 upaya 10 upaya
Jumlah Pertemuan P1, P2,P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 4 desa 4 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 60 kali 60 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 4 kali 4 kali
16.85
PKM di Puskesmas Imogiri II
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
6600 KK 6600 KK 695.000.000
695.000.100
100
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 6 jenis 6 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2,P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 17 rapat 17 rapat
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 6 kegiatan 6 kegiatan
16.86
PKM di Puskesmas Dlingo I
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
4827 KK 4827 KK 695.000.000
717.970.050
22.970.050
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 upaya 6 upaya
Target tetap 6 upaya, dengan penambahan jenis kegiatan
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 2 jenis 2 jenis Target capaian tidak berubah, hanya jumlah sasaran yang bertambah
Jumlah Pertemuan P1, P2,P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 3 desa 3 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 2 kali 2 kali
16.87
PKM di Puskesmas Dlingo II
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
5005 KK 5316 KK 695.000.000
753.830.863
58.830.863
SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 5 jenis 5 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 2 kali 2 kali
16.88
PKM di Pusk. Pleret
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
8041 KK 8041 KK 705.000.000
747.699.600
42.699.600
SILPA BOK 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 10 jenis 10 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3 Jumlah Pertemuan P1,P2, P3 12 rapat 12 rapat
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 5 desa 5 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 8 kali 8 kali
16.89 PKM di Puskesmas Piyungan Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
12000 KK 12000 KK 740.000.000 805.430.700 65.430.700 SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 10 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 jenis 10 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
28 kali 28 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 3 desa 3 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 12 kali 12 kali
16.90 PKM di Puskesmas Banguntapan I
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
8500 KK 8500 KK 710.000.000 716.050.430 6.050.430 SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial
6 jenis 6 jenis
SILPA digunakan untuk UKM Esensial Cetak media promosi, sehingga jenis tidak bertambah.
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan
10 jenis 10 jenis
yang dilaksanakan Puskesmas hanya 3 jenis pengembangan.
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 3 desa 3 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 25 kali 25 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 12 kali 12 kali
16.91 PKM di Puskesmas Banguntapan II
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
8835 KK 8835 KK 710.000.000 710.250.000 250.000 SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
2 jenis 2 jenis
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 kali 16 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 6 kali 6 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 3 kali 3 kali
16.92 PKM di Puskesmas Banguntapan III
Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
12240 KK 12240 KK 710.000.000 710.100.000 100.000 SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 jenis 10 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
29 kali 29 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 12 kali 12 kali
16.93 PKM di Puskesmas Sewon I Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
7378 Keluarga
7378 Keluarga
710.000.000 710.000.000 -
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
2 jenis 2 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
14 kali 14 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 24 kali 24 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan UKM 10 kali 10 kali 16.94 PKM di Puskesmas Sewon II Jumlah keluarga di data
PIS PK Jumlah keluarga di data PIS PK
9500 KK 9500 KK 740.000.000 740.000.000 -
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 jenis 10 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
19 pertemuan
19 pertemuan
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 4kali 4kali
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 7 kali 7 kali
16.95 PKM di Puskesmas Kasihan I Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
6500 KK 6500 KK 710.000.000 710.000.000 -
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 jenis 10 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 pertemuan
16 pertemuan
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 21 kali 21 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan 7 kali 7 kali 16.96 PKM di Puskesmas Kasihan II Jumlah keluarga di data
PIS PK Jumlah keluarga di data PIS PK
10056 KK 10056 KK 710.000.000 713.005.500 3.005.500 SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
3.000.000 utk blj BMHP
Jumlah UKM Pengembangan Jumlah UKM Pengembangan 10 jenis 10 jenis
5.500 untuk Blj Cetak Media Promkes
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
7 kali 7 kali
Jd. Tdk ada perubahan target
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 1 desa 1 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 32 kali 32 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 12 kali 12 kali
16.97 PKM di Puskesmas Pajangan Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
23500 KK 23500 KK 695.000.000 702.200.000 7.200.000 SILPA BOK 2018
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
3 jenis 3 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 kali 16 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 3 jenis 3 jenis
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 14 kali 14 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 9 kali 9 kali
16.98 PKM di Puskesmas Sedayu I Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
4000 KK 4000 KK 695.000.000 696.815.000 1.815.000 SILPA BOK 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
10 jenis 10 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 57 kali 57 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 7 kali 7 kali
16.99 PKM di Puskesmas Sedayu II Jumlah keluarga di data PIS PK
Jumlah keluarga di data PIS PK
7707 KK 7707 KK 695.000.000 695.000.000 -
Jumlah UKM Esensial Jumlah UKM Esensial 6 jenis 6 jenis
Jumlah UKM Pengembangan
Jumlah UKM Pengembangan
8 jenis 8 jenis
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 kali 17 kali
Jumlah Desa STBM Jumlah Desa STBM 2 desa 2 desa
Jumlah Operasional BOK Jumlah Operasional BOK 12 kali 12 kali
Jumlah Sub Kegiatan UKM Jumlah Sub Kegiatan
UKM 3 kali 3 kali
16.100 Operasional RS Jumlah honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit
Jumlah honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit
312 OB 130 OB 3.750.000.000 3.641.500.000 (108.500.000) efektivitas anggaran
Jumlah Belanja Barang Habis Pakai
Jumlah Belanja Barang Habis Pakai
125 jenis 125 jenis - - -
Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit
Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit
12 kali 12 kali
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah evaluasi keamanan pangan
Jumlah evaluasi keamanan pangan 3 kali 3 kali 185.000.000 185.000.000 -
Jumlah workshop obat dan yanfar
Jumlah workshop obat dan yanfar
3 kali 3 kali
Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman
Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman
160 sarana 160 sarana
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)
300 orang 300 orang
Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat
Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat 250 unit 250 unit
Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi
Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi
70 orang 70 orang
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
19.10 Promosi kesehatan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 54 kali 54 kali 839.075.000 839.075.000 -
pengembangan media pengembangan media 36 kegiatan 36 kegiatan
evaluasi KKr dan pontren evaluasi KKr dan pontren 2 kegiatan 2 kegiatan
peningkatan kapasitas SBH peningkatan kapasitas
SBH 7 kegiatan 7 kegiatan
Pembinaan toga dan akupressure
Pembinaan toga dan akupressure 2 kegiatan 2 kegiatan
19.11 Pemberdayaan masyarakat sehat Jumlah honor pembina DB4MK
Jumlah honor pembina DB4MK
12 kali 12 kali 961.375.000 961.375.000 -
Rapat koordinasi DB4MK Rapat koordinasi DB4MK 3 kali 3 kali
Rapat koordinasi Toga Rapat koordinasi Toga 2 kali 2 kali
Bimtek asuhan toga dan akupressure
Bimtek asuhan toga dan akupressure
1 kali 1 kali
Jumlah lomba HKG PKK KB Kes
Jumlah lomba HKG PKK KB Kes
1 kali 1 kali
Lomba toga dan akupressur Lomba toga dan akupressur 1 kali 1 kali
Bimtek BOK Bimtek BOK 2 kali 2 kali - -
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20.09
Peningkatan status gizi Jumlah balita Kurus mendapat Makanan Tambahan Pemulihan
Jumlah balita Kurus mendapat Makanan Tambahan Pemulihan
600 balita 600 balita 2.612.157.000 2.612.157.000 -
Jumlah bumil KEK mendapat Makanan Tambahan Pemulihan
Jumlah bumil KEK mendapat Makanan Tambahan Pemulihan
300 orang 300 orang
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Kegiatan Audit Kasus Gizi Buruk
Jumlah Kegiatan Audit Kasus Gizi Buruk
2 kali 2 kali
Jumlah Diseminasi Audit Kasus Gizi Buruk
Jumlah Diseminasi Audit Kasus Gizi Buruk
1 kali 1 kali
Jumlah Rapat Koordinasi Gizi
Jumlah Rapat Koordinasi Gizi
9 kali 9 kali
Jumlah Rapat Koordinasi Seksi Kesga Gizi
Jumlah Rapat Koordinasi Seksi Kesga Gizi
12 kali 12 kali
Jumlah Workshop Terpadu Leadership Penanggulangan Permasalahan Kesehatan
Jumlah Workshop Terpadu Leadership Penanggulangan Permasalahan Kesehatan
1 kali 1 kali
Jumlah Bimtek Petugas Gizi Jumlah Bimtek Petugas Gizi 1 kali 1 kali
Jumlah Tim Pembina dan Wakil Pembina Penanggulangan Anemia Remaja
Jumlah Tim Pembina dan Wakil Pembina Penanggulangan Anemia Remaja
1 kali 1 kali
Jumlah Pendampingan Sekolah dalam SEPEKAN
Jumlah Pendampingan Sekolah dalam SEPEKAN
10 lokasi 5 lokasi
Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi
Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi
1 kali 1 kali
Jumlah Workshop Permasalahan Gizi
Jumlah Workshop Permasalahan Gizi
2 kali 2 kali
Keberlangsungan Aplikasi SEPEKAN
Keberlangsungan Aplikasi SEPEKAN
1 kali 1 kali
Jumlah Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI) (BOK)
Jumlah Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI) (BOK)
4 kali 4 kali
Jumlah Pendampingan Kader Jumlah Pendampingan
Kader 1 kali 1 kali
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI) (BOK)
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI) (BOK)
4 kali 4 kali
Jumlah Kegiatan Evaluasi PIS PK bagi Petugas Gizi (BOK)
Jumlah Kegiatan Evaluasi PIS PK bagi Petugas Gizi (BOK)
2 kali 2 kali
Jumlah Kegiatan Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK)
Jumlah Kegiatan Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK)
3 kali 3 kali
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Rapat Penyusunan Perbup Stunting (DAK Stunting)
Rapat Penyusunan Perbup Stunting (DAK Stunting)
3 kali 3 kali
Rapat Penyusunan RAD Stunting (DAK Stunting)
Rapat Penyusunan RAD Stunting (DAK Stunting)
4 kali 4 kali
Workshop RAD Stunting (DAK Stunting)
Workshop RAD Stunting (DAK Stunting)
1 kali 1 kali
Pertemuan Lintas Program Lintas Sektoral (DAK Stunting)
Pertemuan Lintas Program Lintas Sektoral (DAK Stunting)
4 kali 4 kali
Sosialisasi Pendataan sasaran balita stunting (DAK Stunting)
Sosialisasi Pendataan sasaran balita stunting (DAK Stunting)
10 kali 10 kali
Pendataan sasaran balita stunting (DAK Stunting)
Pendataan sasaran balita stunting (DAK Stunting)
10 kali 10 kali
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemantauan Pertumbuhan (DAK Stunting)
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemantauan Pertumbuhan (DAK Stunting)
10 lokus 10 lokus
Pendampingan Balita Stunting oleh Kader (DAK Stunting)
Pendampingan Balita Stunting oleh Kader (DAK Stunting)
10 lokus 10 lokus
Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) (DAK Stunting)
Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) (DAK Stunting)
7 kali 7 kali
Penguatan Penanggulangan Anemia pada Karang taruna lokus stunting (DAK Stunting)
Penguatan Penanggulangan Anemia pada Karang taruna lokus stunting (DAK Stunting)
1 kali 1 kali
Bimtek Penanggulangan Anemia pada Karang taruna lokus stunting (DAK Stunting)
Bimtek Penanggulangan Anemia pada Karang taruna lokus stunting (DAK Stunting)
10 lokus 10 lokus
Konseling Ibu Balita Stunting pada ahli (DAK Stunting)
Konseling Ibu Balita Stunting pada ahli (DAK Stunting) 10 lokus 10 lokus
Monev puskesmas lokus stunting (DAK Stunting)
Monev puskesmas lokus stunting (DAK Stunting)
10 lokus 10 lokus
Evaluasi Pendataan sasaran balita stunting (DAK Stunting)
Evaluasi Pendataan sasaran balita stunting (DAK Stunting)
10 lokus 10 lokus
Evaluasi Pendampingan Balita Stunting oleh Kader (DAK Stunting)
Evaluasi Pendampingan Balita Stunting oleh Kader (DAK Stunting)
10 lokus 10 lokus
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Evaluasi Penanggulangan Anemia pada Karang taruna lokus stunting (DAK Stunting)
Evaluasi Penanggulangan Anemia pada Karang taruna lokus stunting (DAK Stunting)
1 kali 1 kali
Rapat Koordinasi (DAK Stunting)
Rapat Koordinasi (DAK Stunting)
3 kali 3 kali
Kampanye dan Deklarasi Penanggulangan Stunting (DAK Stunting)
Kampanye dan Deklarasi Penanggulangan Stunting (DAK Stunting)
1 kali 1 kali
Perjalanan Dinas luar daerah (DAK Stunting)
Perjalanan Dinas luar daerah (DAK Stunting)
1 kali 1 kali
Pengadaan Antropometri Kit (DAK Stunting)
Pengadaan Antropometri Kit (DAK Stunting)
135 unit 135 unit
Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Antropometri Kit (DAK Fisik Stunting)
Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Antropometri Kit (DAK Fisik Stunting)
5 kali 5 kali
Sosialisasi Penggunaan Antropometri pada kader (DAK Fisik Stunting)
Sosialisasi Penggunaan Antropometri pada kader (DAK Fisik Stunting)
8 kali 8 kali -
-
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21.06 Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan
Pelatihan RPAM, HS DAM, LAIK Sehat TTU, LAIK Sehat TPM dan makanan jajanan.
Pelatihan RPAM, HS DAM, LAIK Sehat TTU, LAIK Sehat TPM dan makanan jajanan.
5 kegiatan 5 kegiatan 3.820.391.000 3.820.391.000 -
Workshop Pamsimas dan Evaluasi 5 Pilar STBM.
Workshop Pamsimas dan Evaluasi 5 Pilar STBM. 2 kegiatan 2 kegiatan
Pembinaan Pasar Sehat, Pembinaan Pos UKK, dan Forkom Kabupaten Sehat
Pembinaan Pasar Sehat, Pembinaan Pos UKK, dan Forkom Kabupaten Sehat
3 kegiatan 3 kegiatan
Monev Desa STOP BABS, Monev Programer Kesehatan Kerja dan Monev Programer Kesehatan olahraga
Monev Desa STOP BABS, Monev Programer Kesehatan Kerja dan Monev Programer Kesehatan olahraga
3 kegiatan 3 kegiatan
Pengujian Kualitas Air Pengujian Kualitas Air 2100 sampel 2100 sampel
Tes Kebugaran Haji Tes Kebugaran Haji 1000
orang 1000 orang
Validasi Data Kesling Validasi Data Kesling 4 kegiatan 4 kegiatan
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
22.01 Penyemprotan/fogging sarang Jumlah kegiatan PSN Jumlah kegiatan PSN 2 kali 2 kali 316.195.000 316.195.000 -
Jumlah Audit Kasus DBD Jumlah Audit Kasus DBD 3 kali 3 kali
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas
1 kali 1 kali
Pengadaan bahan medis habis pakai
Pengadaan bahan medis habis pakai
1 kali 1 kali
Pengadaan pendukung fogging
Pengadaan pendukung fogging
20 kali 20 kali
jumlah Pertemuan program jumlah Pertemuan
program 10 kali 10 kali
Kegiatan fogging fokus Kegiatan fogging fokus 475 kali 475 kali 22.05 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Jumlah Evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular
Jumlah Evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular
18 kali 18 kali 602.382.500 602.382.500 -
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program Penyakit Menular
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program Penyakit Menular
6 kali 6 kali
Jumlah Sosialisasi Program Penyakit Menular
Jumlah Sosialisasi Program Penyakit Menular 14 kali 14 kali
Jumlah Active Selective Case Finding Tuberkulosis (ASCF TB)
Jumlah Active Selective Case Finding Tuberkulosis (ASCF TB)
6 kali 6 kali
Jumlah Belanja Bahan Pendukung Program Penyakit Menular
Jumlah Belanja Bahan Pendukung Program Penyakit Menular
9 kali 9 kali
Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Program Penyakit Menular
Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Program Penyakit Menular
12 kali 12 kali
Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Serta Dengan Jejaring Pengendalian Penyakit Menular
Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Serta Dengan Jejaring Pengendalian Penyakit Menular
13 kali 13 kali
Jumlah Audit Kasus Penyakit Menular
Jumlah Audit Kasus Penyakit Menular
2 kali 2 kali
Jumlah Revitalisasi Forum Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)
Jumlah Revitalisasi Forum Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)
5 kali 5 kali
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
22.09
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji
Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji
13 kali 13 kali 392.785.000 392.785.000 -
Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral
Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral
5 kali 5 kali
Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
18 kali 18 kali
Jumlah Distribusi Vaksin Jumlah Distribusi Vaksin 2 kali 2 kali
Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
41 kali 41 kali
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumlah Pendampingan Pascaakreditasi
Jumlah Pendampingan Pascaakreditasi
162 kali 162 kali 845.562.300 845.562.300 -
Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi
Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi
1 kali 1 kali
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
0 puskesmas
0 puskesmas
Jumlah puskesmas terakreditasi ulang (reakreditasi)
Jumlah puskesmas terakreditasi ulang (reakreditasi)
10 puskesmas
10 puskesmas
23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Jumlah pertemuan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST
Jumlah pertemuan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST
15 kali 16 kali 83.700.000 97.825.000 14.125.000
penambahan kegiatan SIK untuk Puskesmas
23.08
Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Workshop Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana
Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Workshop Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana
210 tenaga kesehatan
210 tenaga kesehatan
335.135.000 459.135.000 124.000.000
adanya pembangunan menara yang runtuh, cetak kalender, obat dan BMHP PSC 119
Jumlah Petugas yang Bersiaga pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu
Jumlah Petugas yang Bersiaga pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu
742 petugas 742 petugas
Jumlah Orang (Masyarakat) yang Mengikuti Pelatihan PPPK
Jumlah Orang (Masyarakat) yang Mengikuti Pelatihan PPPK
170 orang 170 orang
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana
Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana
27 puskesmas
27 puskesmas
Jumlah Unit PSC yang Beroperasi
Jumlah Unit PSC yang Beroperasi 1 unit 1 unit
penambahan untuk BMHP da obat-obatan PSC
Jumlah Rumah Sakit yang Dilakukan Bimtek
Jumlah Rumah Sakit yang Dilakukan Bimtek
16 rumah sakit
16 rumah sakit
24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
24.20 Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
Jumlah pembayaran klaim Jumlah pembayaran klaim 12 kali 12 kali 21.423.348.000 18.279.898.000 (3.143.450.000)
Jumlah pembayaran premi asuransi
Jumlah pembayaran premi asuransi
12 kali 10 kali
Jumlah pembayaran klaim PSC
Jumlah pembayaran klaim PSC
12 kali 12 kali
25 Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya
25.07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Jumlah pengadaan alat kesehatan
Jumlah pengadaan alat kesehatan
6 kali 6 kali 5.019.900.000 5.019.900.000 -
Jumlah pengadaan electric generator set
Jumlah pengadaan electric generator set
1 kali 1 kali
Jumlah pengadaan ambulance
Jumlah pengadaan ambulance
1 kali 1 kali
Jumlah pengadaan IPAL Jumlah pengadaan IPAL 10 kali 3 kali 25.27 Penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas
Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas
1 unit 1 unit 7.024.412.300 6.825.765.900 (198.646.400)
Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D
Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D 7 unit 2 unit
Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas
Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas 5 unit 5 unit
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
5 unit 5 unit
25.30 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Jumlah Rehabilitasi Puskesmas dan Perluasan
Jumlah Rehabilitasi Puskesmas dan Perluasan
15 unit 15 unit 4.625.078.000 4.625.078.000 -
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
PSC PSC
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
28.11 Pendampingan jamkesda Jumlah operasional Jamkesda Jumlah operasional Jamkesda
12 kali 12 kali 213.000.000 213.000.000 -
28.13 Kemitraan pelayanan kesehatan
Jumlah Bimtek Kemitraan Jumlah Bimtek Kemitraan 3 kali 3 kali 247.140.000 247.140.000 -
Jumlah Pembinaan Institusi Mitra
Jumlah Pembinaan Institusi Mitra
6 kali 6 kali
Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan
Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan
2 kali 2 kali
Jumlah Workshop Kemitraan
Jumlah Workshop Kemitraan
2 kali 2 kali
Jumlah Penjaringan Kemitraan
Jumlah Penjaringan Kemitraan
1 kali 1 kali
Jumlah Bimtek Jaminan Kesehatan
Jumlah Bimtek Jaminan Kesehatan
7 kali 7 kali
Jumlah Sosialisasi Jaminan Kesehatan
Jumlah Sosialisasi Jaminan Kesehatan
3 kali 3 kali
Jumlah Workshop Jaminan Kesehatan
Jumlah Workshop Jaminan Kesehatan
2 kali 2 kali
Jumlah Fasilitasi Jaminan/Jamkesus
Jumlah Fasilitasi Jaminan/Jamkesus
4 kali 4 kali
Jumlah Workshop Penggalangan Kemitraan Kesehatan/Untuk Faskes
Jumlah Workshop Penggalangan Kemitraan Kesehatan/Untuk Faskes
5 kali 5 kali
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
29.10 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Jumlah audit maternal perinatal (bayi)
Jumlah audit maternal perinatal (bayi)
4 kali 4 kali 164.720.000 164.720.000 -
Jumlah Bimtek SDIDTK bagi masyarakat
Jumlah Bimtek SDIDTK bagi masyarakat
4 kali 4 kali
Jumlah pendampingan asuh balita
Jumlah pendampingan asuh balita
8 kali 8 kali
Jumlah evaluasi pendampingan asuh balita
Jumlah evaluasi pendampingan asuh
8 kali 8 kali
Jumlah monev PKPR Jumlah monev PKPR 2 kali 2 kali
Jumlah monev pispk Jumlah monev pispk 3 kali 3 kali - -
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
-
30.08 Pelayanan kesehatan lansia Jumlah Rakor Programer kesehatan lansia
Jumlah Rakor Programer kesehatan lansia
6 kali 6 kali 147.000.000 147.000.000 -
Jumlah Bimtek Programer Kesehatan Lansia
Jumlah Bimtek Programer Kesehatan Lansia
2 kali 2 kali
Jumlah Workshop dalam rangka HLUN
Jumlah Workshop dalam rangka HLUN
1 kali 1 kali
Jumlah paket pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol
Jumlah paket pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol
1 kali 1 kali
Jumlah pengadaan stik gula darah dan cholesterol
Jumlah pengadaan stik gula darah dan cholesterol 1 kali 1 kali
32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
32.08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah tim AMP ( pembina dan wakil pembina tim AMP)
Jumlah tim AMP ( pembina dan wakil pembina tim AMP) 1 kali 1 kali 5.032.212.000 5.035.920.058 3.708.058 SILPA BOK 2018
Jumlah Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas
Jumlah Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas
1 kali 1 kali
Jumah Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas
Jumah Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas
8 kali 8 kali
Jumlah audit maternal perinatal (ibu)
Jumlah audit maternal perinatal (ibu)
4 kali 4 kali
Jumlah diseminasi hasil AMP
Jumlah diseminasi hasil AMP
1 kali 1 kali
Jumlah rapat koordinasi KIA Jumlah rapat koordinasi KIA 6 kali 7 kali
Jumlah Evaluasi Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas
Jumlah Evaluasi Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas
2 kali 2 kali
Jumlah capasity building Jumlah capasity building 1 kali 1 kali
jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)
jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)
2 kali 2 kali
jumlah Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)
jumlah Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)
2 kali 2 kali
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan RENCANA TAHUN 2019
Keterangan Perubahan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil) (BOK)
jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil) (BOK)
3 kali 3 kali
Jumlah Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)
Jumlah Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Pendampingan Ibu Hamil)
3 kali 3 kali
Jumlah Pelayanan Jampersal untuk ibu bersalin
Jumlah Pelayanan Jampersal untuk ibu bersalin
12 kali 12 kali
35 Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
35.04
Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Jumlah peningkatan kapasitas Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit
Jumlah peningkatan kapasitas Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit
30 kali 30 kali 1.839.910.892
1.869.610.892
29.700.000
penambahan untuk pengadaan Alat Peak Flowmeter untuk Puskesmas
jumlah deteksi dini faktor resiko PTM dan Keswa
jumlah deteksi dini faktor resiko PTM dan Keswa 30 kali 30 kali
Jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan Kesehatan Jiwa
Jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan Kesehatan Jiwa
2 kali 3 kali
JUMLAH 155.447.335.152 153.204.204.193 (2.243.130.959)
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan
perubahan kedua dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
Tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada
Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Selanjutnya, Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA
Perangkat Daerah Tahun 2019.
BUPATI BANTUL,
SUHARSONO