ayuntamiento de villa del prado ejercicio 2015 presupuesto

Ayuntamiento de Villa del PradoPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.130 Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.

CLASIFICACION ECONOMICA% S/PRESUP. ECONOMICA AÑO 2015

EUROSVARIACION % AÑO 2014


EUROS

T O T A L E STOTAL 2015 TOTAL 2014 TOTAL 2013

EUROS EUROS EUROSVARIACION % VARIACION %

OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

0.1928Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100 11.400,00 11.400,00 11.400,000,00 0,003.1190Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Sueldos del Grupo C2 12004 184.444,15 178.000,00 172.000,003,62 7,230.9909Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Complemento de destino 12100 58.600,00 58.600,00 58.500,000,00 0,173.4344Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Complemento específico 12101 203.100,00 203.100,00 203.000,000,00 0,050.2291Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Productividad 150 13.550,00 13.550,00 6.000,000,00 125,832.2659Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Seguridad Social 16000 134.000,00 134.000,00 135.000,000,00 -0,740.0254Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Formación y perfeccionamiento del personal 16200 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 98.4181 % 10.2575 606.594,15 600.150,00 587.400,001,07 3,27

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

0.1522Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Energía eléctrica 22100 9.000,00 9.000,00 8.000,000,00 12,500.0127Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil. Servicios de Telecomunicaciones 22200 750,00 150,00 0,00400,00 -

TOTAL CAP. 2 9.750,001.5819 % 0.1649 9.150,00 8.000,006,56 21,88

616.344,15 609.300,00 595.400,001,16 3,52

CAPITULOS

Administración General de la Seguridad Social y


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.132 Seguridad y Orden Público.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1691Seguridad y Orden Público. Laboral temporal 131 10.000,00 10.000,00 0,000,00 -0.0507Seguridad y Orden Público. Seguridad Social 16000 3.000,00 3.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 1 18.0857 % 0.2198 13.000,00 13.000,00 0,000,00 -


0.0676Seguridad y Orden Público..Edificios y otras construcciones 212 4.000,00 3.000,00 0,0033,33 -0.0254Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 1.500,00 2.500,00 1.500,00-40,00 0,000.1522Seguridad y Orden Público..Leasing Vehículo Policía Local Villa del Prado 21301 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,000.1860Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte 214 11.000,00 11.000,00 8.000,000,00 37,500.0507Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material 219 3.000,00 1.800,00 1.800,0066,67 66,670.0203Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable 22000 1.200,00 1.000,00 1.000,0020,00 20,000.0338Energía eléctrica. Parque de Seguridad Vial. 22100 2.000,00 0,00 0,00- -0.1437Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes 22103 8.500,00 8.500,00 10.000,000,00 -15,000.1015Seguridad y Orden Público. Vestuario 22104 6.000,00 6.000,00 6.500,000,00 -7,690.0081Seguridad y Orden Público. Productos de limpieza y aseo 22110 480,00 480,00 300,000,00 60,000.0338Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones 22200 2.000,00 2.000,00 4.000,000,00 -50,000.1522Seguridad y Orden Público. Primas de seguros 224 9.000,00 9.000,00 7.200,000,00 25,000.0203Seguridad y Orden Público. Unidad Canina 22799 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 58.880,0081.9143 % 0.9957 55.480,00 50.500,006,13 16,59

71.880,00 68.480,00 50.500,004,96 42,34

CAPITULOS

Seguridad y Orden Público.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1015Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22799 6.000,00 10.000,00 2.500,00-40,00 140,00

TOTAL CAP. 2 6.000,00100.0000 % 0.1015 10.000,00 2.500,00-40,00 140,00

6.000,00 10.000,00 2.500,00-40,00 140,00

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.135 Protección civil.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0169Protección civil. Formación y perfeccionamiento del personal 16200 1.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 1 12.0482 % 0.0169 1.000,00 0,00 0,00- -


0.0169Protección civil. Mantenimiento BASE 212 1.000,00 0,00 0,00- -0.0169Protección civil. Vestuario 22104 1.000,00 0,00 0,00- -0.0051Protección civil. Servicios de Telecomunicaciones 22200 300,00 0,00 0,00- -0.0846Protección civil..Gastos diversos 226 5.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 7.300,0087.9518 % 0.1234 0,00 0,00- -

8.300,00 0,00 0,00- -

CAPITULOS

Protección civil.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.150 Administración General de Vivienda y urbanismo.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5781Administración General de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas 10000 34.187,00 33.700,00 30.700,001,45 11,363.4564Administración General de Vivienda y urbanismo. Laboral Fijo 130 204.400,98 201.000,00 27.050,001,69 655,643.0438Administración General de Vivienda y urbanismo. Laboral temporal 131 180.000,00 180.000,00 80.000,000,00 125,002.0292Administración General de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social 16000 120.000,00 120.000,00 100.000,000,00 20,00

TOTAL CAP. 1 95.5726 % 9.1075 538.587,98 534.700,00 237.750,000,73 126,54


0.0085Administración General de Vivienda y urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales 210 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0101Administración General de Vivienda y urbanismo. Agua 22101 600,00 600,00 600,000,00 0,000.2114Administración General de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carburantes 22103 12.500,00 12.500,00 12.000,000,00 4,170.0144Administración General de Vivienda y urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones 22200 850,00 850,00 1.000,000,00 -15,000.1691Administración General de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros 224 10.000,00 9.000,00 10.100,0011,11 -0,990.0085Administración General de Vivienda y urbanismo. Atenciones protocolarias y representativas 22601 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 24.950,004.4274 % 0.4219 23.950,00 24.700,004,18 1,01

563.537,98 558.650,00 262.450,000,87 114,72

CAPITULOS

Administración General de Vivienda y urbanismo.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2198Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales 210 13.000,00 13.000,00 10.354,000,00 25,560.0085Urbanismo. Edificios y otras construcciones 212 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0592Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,000.2029Urbanismo. Elementos de transporte 214 12.000,00 10.000,00 10.000,0020,00 20,000.0676Urbanismo. Otro inmovilizado material 219 4.000,00 4.000,00 3.000,000,00 33,330.0846Urbanismo. Ordinario no inventariable 22000 5.000,00 5.000,00 7.000,000,00 -28,570.5073Urbanismo: Ejecuciones y Disciplinas Urbanisticas. 22604 30.000,00 0,00 0,00- -1.3697Administración General de Vivienda y urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 22706 81.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 13.1649 % 2.5196 149.000,00 36.000,00 34.354,00313,89 333,72

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

0.2164Urbanismo. Camión de Mantenimiento (leasing) 358 12.800,00 12.800,00 12.800,000,00 0,00

TOTAL CAP. 3 1.1309 % 0.2164 12.800,00 12.800,00 12.800,000,00 0,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.0146Encinar del Alberche Alumbrado Público 472 60.000,00 60.000,00 60.000,000,00 0,000.1691Urbanismo. Otras Actuaciones 47202 10.000,00 10.000,00 5.000,000,00 100,00

TOTAL CAP. 4 6.1848 % 1.1837 70.000,00 70.000,00 65.000,000,00 7,69

CAP. 6 INVERSIONES REALES

15.2190Urbanismo: Glorieta M507 609 900.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 6 900.000,0079.5193 % 15.2190 0,00 0,00- -

1.131.800,00 118.800,00 112.154,00852,69 909,15

CAPITULOS

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina


EJERCICIO 2015

O360

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.153 Vías públicas




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.3528Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales 210 80.000,00 0,00 0,00- -0.0169Vías públicas. Edificios y otras construcciones 212 1.000,00 0,00 0,00- -0.0169Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 1.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 82.000,00100.0000 % 1.3866 0,00 0,00- -

82.000,00 0,00 0,00- -

Pavimentación de vías públicas


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4207Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Laboral temporal 131 24.881,52 24.500,00 24.000,001,56 3,670.0101Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Productividad 150 600,00 600,00 600,000,00 0,000.1437Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Seguridad Social 16000 8.500,00 8.500,00 9.000,000,00 -5,56

TOTAL CAP. 1 12.3460 % 0.5746 33.981,52 33.600,00 33.600,001,14 1,14


0.0169Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Infraestructuras y bienes naturales 210 1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 -66,670.0169Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Edificios y otras construcciones 212 1.000,00 1.000,00 13.500,000,00 -92,590.3044Maquinaria, instalaciones y utillaje/Averías 213 18.000,00 16.500,00 16.500,009,09 9,090.0169Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Otro inmovilizado material 219 1.000,00 1.000,00 0,000,00 -0.0169Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Ordinario no inventariable 22000 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,002.8747Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Energía eléctrica/Vado tejar 22100 170.000,00 170.000,00 140.000,000,00 21,430.1015Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Vestuario/Mantenimiento 22104 6.000,00 6.700,00 2.500,00-10,45 140,000.0677Telefónicas/Telecontrol Casa del Agua 22200 4.000,76 4.000,00 4.000,000,02 0,020.0271Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Primas de seguros 224 1.600,00 1.500,00 1.400,006,67 14,290.0027Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Tributos 225 160,00 160,00 160,000,00 0,000.4058Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Gastos diversos 226 24.000,00 24.000,00 4.000,000,00 500,000.1099Clorificación Agua Potable 22799 6.500,00 6.500,00 5.500,000,00 18,18

TOTAL CAP. 2 85.1107 % 3.9614 234.260,76 233.360,00 191.560,000,39 22,29


0.1184Otros gastos financieros/Convenio Canal Isabel II 359 7.000,00 7.000,00 8.000,000,00 -12,50

TOTAL CAP. 3 7.000,002.5432 % 0.1184 7.000,00 8.000,000,00 -12,50

275.242,28 273.960,00 233.160,000,47 18,05

CAPITULOS

Abastecimiento domiciliario de agua potable.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.163 Limpieza viaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.6826Limpieza viaria. Laboral/Barredora 131 40.368,85 40.000,00 34.300,000,92 17,690.0254Limpieza viaria. Productividad 150 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,000.2114Limpieza viaria. Seguridad Social/Barredora/Barrenderos 16000 12.500,00 12.500,00 13.500,000,00 -7,41

TOTAL CAP. 1 19.5629 % 0.9194 54.368,85 54.000,00 49.300,000,68 10,28


0.0169Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones 212 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0135Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 800,00 1.300,00 1.300,00-38,46 -38,460.1860Limpieza viaria. Elementos de transporte/Barredora 214 11.000,00 11.000,00 11.000,000,00 0,000.1015Limpieza viaria. Otro inmovilizado material 219 6.000,00 3.000,00 3.000,00100,00 100,000.1099Limpieza viaria. Combustibles y carburantes/Barredora 22103 6.500,00 6.500,00 5.000,000,00 30,000.0169Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo 22110 1.000,00 1.000,00 600,000,00 66,670.0042Limpieza viaria. Primas de seguros/Barredora 224 250,00 250,00 250,000,00 0,000.3720Limpieza viaria/Tratamiento de residuos 22798 22.000,00 22.000,00 6.000,000,00 266,672.9593Limpieza viaria/Recogida de Basuras/ Punto Limpio 22799 175.000,00 190.000,00 190.000,00-7,89 -7,89

TOTAL CAP. 2 223.550,0080.4371 % 3.7802 236.050,00 218.150,00-5,30 2,48

277.918,85 290.050,00 267.450,00-4,18 3,91

CAPITULOS

Limpieza viaria.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.164 Cementerio y servicios funerarios.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3871Cementerio y servicios funerarios. Otro personal 143 22.891,70 22.600,00 22.600,001,29 1,290.0101Cementerio y servicios funerarios. Productividad 150 600,00 600,00 600,000,00 0,000.1505Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social 16000 8.900,00 8.900,00 8.900,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 92.8350 % 0.5477 32.391,70 32.100,00 32.100,000,91 0,91


0.0423Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones 212 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 2.500,007.1650 % 0.0423 2.500,00 2.500,000,00 0,00

34.891,70 34.600,00 34.600,000,84 0,84

CAPITULOS

Cementerio y servicios funerarios.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.165 Alumbrado público.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


2.3674Alumbrado público. Energía eléctrica 22100 140.000,00 140.000,00 140.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 140.000,00100.0000 % 2.3674 140.000,00 140.000,000,00 0,00

140.000,00 140.000,00 140.000,000,00 0,00

Alumbrado público.


EJERCICIO 2015

O360

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 Medio ambiente.172 Protección y mejora del medio ambiente.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0169Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Jornadas de Medio Ambiente 22799 1.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 1.000,00100.0000 % 0.0169 0,00 0,00- -

1.000,00 0,00 0,00- -

Protección contra la contaminación acústica, lumínica y


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.23 Servicios sociales y promoción social.231 Asistencia social primaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2374Acción social..Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno 100 14.040,00 14.040,00 14.040,000,00 0,000.2537Acción social. Laboral temporal 131 15.000,00 15.000,00 15.000,000,00 0,000.0846Acción social. Seguridad Social 16000 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 18.5970 % 0.5756 34.040,00 34.040,00 34.040,000,00 0,00


0.1691Acción social. Edificios y otras construcciones/C. Polivalente 212 10.000,00 13.500,00 3.500,00-25,93 185,710.0423Acción social. Supresión de Barreras Arquitectonicas 21201 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,000.0101Acción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 600,00 600,00 1.000,000,00 -40,000.0169Acción social. Otro inmovilizado material 219 1.000,00 1.000,00 600,000,00 66,670.1522Acción social. Ordinario no inventariable 22000 9.000,00 10.000,00 4.200,00-10,00 114,290.0169Acción social. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 1.000,00 1.000,00 8.000,000,00 -87,500.3915Acción social. Energía eléctrica 22100 23.150,00 22.150,00 20.000,004,51 15,750.0059Acción social. Productos de limpieza y aseo 22110 350,00 350,00 300,000,00 16,670.0676Acción social. Servicios de Telecomunicaciones 22200 4.000,00 4.000,00 4.500,000,00 -11,110.0237Acción social. Postales 22201 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,000.0203Acción social. Transportes 223 1.200,00 1.200,00 1.600,000,00 -25,000.0676Acción social. Primas de seguros 224 4.000,00 4.000,00 2.100,000,00 90,480.1522Acción social. Fiesta 3ª Edad 22609 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,000.0778Acción social. Limpieza y Aseo/Conserjería Centro Polivalente 22700 4.600,00 4.600,00 4.000,000,00 15,00

TOTAL CAP. 2 39.2264 % 1.2141 71.800,00 75.300,00 62.700,00-4,65 14,51


1.2683Acción social. Manc. Los Pinares 463 75.000,00 110.000,00 110.000,00-31,82 -31,820.0372Acción social..OTRAS SUBVENCIONES 481 2.200,00 2.200,00 2.000,000,00 10,00

TOTAL CAP. 4 77.200,0042.1766 % 1.3055 112.200,00 112.000,00-31,19 -31,07

183.040,00 221.540,00 208.740,00-17,38 -12,31

CAPITULOS

Asistencia social primaria.


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O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.24 Fomento del empleo.241 Fomento del empleo.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4641Fomento del empleo. 131 27.447,76 27.000,00 52.000,001,66 -47,220.1522Fomento del empleo. 16000 9.000,00 9.000,00 16.500,000,00 -45,45

TOTAL CAP. 1 53.6409 % 0.6163 36.447,76 36.000,00 68.500,001,24 -46,79


0.0761Fomento del empleo. Edificios y otras construcciones/E. Taller 212 4.500,00 2.000,00 900,00125,00 400,000.4566Fomento del empleo. FORMACIÓN RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL, PARADOS LARGA DURACIÓN. 22000 27.000,00 16.500,00 52.099,0063,64 -48,18

TOTAL CAP. 2 31.500,0046.3591 % 0.5327 18.500,00 52.999,0070,27 -40,56

67.947,76 54.500,00 121.499,0024,67 -44,08

CAPITULOS

Fomento del empleo.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.31 Sanidad.311 Protección de la salubridad pública




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3720Acciones públicas relativas a la salud. Lucha Antivectorial 22700 22.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 22.000,00100.0000 % 0.3720 0,00 0,00- -

22.000,00 0,00 0,00- -

Protección de la salubridad pública


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.31 Sanidad.312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0135Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Elementos de transporte/Ambulancia 214 800,00 800,00 750,000,00 6,670.0085Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otro inmovilizado material 219 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0457Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Combustibles y carburantes 22103 2.700,00 2.700,00 2.700,000,00 0,000.0846Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Primas de seguros 224 5.000,00 16.750,00 1.800,00-70,15 177,78

TOTAL CAP. 2 9.000,00100.0000 % 0.1522 20.750,00 5.750,00-56,63 56,52

9.000,00 20.750,00 5.750,00-56,63 56,52

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.320 Administración general de educación.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4863Administración general de educación. Otro personal/Conserje/Amplía 143 28.755,30 28.500,00 30.000,000,90 -4,150.1522Administración general de educación. Seguridad Social/Colegios/Amplía 16000 9.000,00 9.000,00 16.500,000,00 -45,45

TOTAL CAP. 1 23.4279 % 0.6384 37.755,30 37.500,00 46.500,000,68 -18,81


0.0913Administración general de educación. Primas de seguros 224 5.400,00 5.300,00 5.000,001,89 8,000.7271Administración general de educación. Limpieza y Aseo 22700 43.000,00 43.000,00 40.000,000,00 7,501.2683Escuela Infantil la Liebre y la Tortuga. 22799 75.000,00 75.000,00 45.000,000,00 66,67

TOTAL CAP. 2 123.400,0076.5721 % 2.0867 123.300,00 90.000,000,08 37,11

161.155,30 160.800,00 136.500,000,22 18,06

CAPITULOS

Administración general de educación.


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O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1573Educación preescolar y primaria. 212 9.300,00 9.300,00 6.500,000,00 43,080.0085Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 500,00 500,00 500,000,00 0,000.1015Educación preescolar y primaria..Otro inmovilizado material 219 6.000,00 500,00 500,001.100,00 1.100,000.1015Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable (Casa de Niños) 22000 6.000,00 6.000,00 19.500,000,00 -69,230.3720Educación preescolar y primaria. Escuela Infantil 22001 22.000,00 22.000,00 20.000,000,00 10,000.3805Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica 22100 22.500,00 22.500,00 24.000,000,00 -6,250.3382Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes 22103 20.000,00 20.000,00 25.000,000,00 -20,000.0592Educación preescolar y primaria. Servicios de Telecomunicaciones 22200 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,000.0423Infancia 22699 2.500,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 92.300,00100.0000 % 1.5608 84.300,00 99.500,009,49 -7,24

92.300,00 84.300,00 99.500,009,49 -7,24

Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0338Aportaciones a la Educación 481 2.000,00 4.000,00 2.500,00-50,00 -20,00

TOTAL CAP. 4 2.000,00100.0000 % 0.0338 4.000,00 2.500,00-50,00 -20,00

2.000,00 4.000,00 2.500,00-50,00 -20,00

Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3051Promoción educativa. Otro personal/Cevinet 143 18.040,79 18.000,00 15.400,000,23 17,150.0169Promoción educativa. Productividad/Cevinet 150 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0964Promoción educativa. Seguridad Social 16000 5.700,00 5.700,00 4.500,000,00 26,67

TOTAL CAP. 1 73.3261 % 0.4184 24.740,79 24.700,00 20.900,000,17 18,38


0.0507Promoción educativa. Equipos para procesos de información 216 3.000,00 3.000,00 5.400,000,00 -44,440.1015Promoción educativa.Gastos funcionamiento Cevinet 22799 6.000,00 6.000,00 11.000,000,00 -45,45

TOTAL CAP. 2 9.000,0026.6739 % 0.1522 9.000,00 16.400,000,00 -45,12

33.740,79 33.700,00 37.300,000,12 -9,54

CAPITULOS

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.330 Administración General de Cultura.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2374Concejalía de Cultura 100 14.040,00 14.040,00 14.040,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 38.9567 % 0.2374 14.040,00 14.040,00 14.040,000,00 0,00


0.0406Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones 212 2.400,00 2.400,00 1.800,000,00 33,330.0085Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0254Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información 216 1.500,00 660,00 600,00127,27 150,000.1353Administración General de Cultura. Otro inmovilizado material. CENTRO DE ARTES 219 8.000,00 8.000,00 3.000,000,00 166,670.0304Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones 22200 1.800,00 1.800,00 2.100,000,00 -14,290.1319Administración General de Cultura. Primas de seguros 224 7.800,00 7.800,00 7.200,000,00 8,33

TOTAL CAP. 2 22.000,0061.0433 % 0.3720 21.160,00 15.200,003,97 44,74

36.040,00 35.200,00 29.240,002,39 23,26

CAPITULOS

Administración General de Cultura.


EJERCICIO 2015

O360

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.332 Bibliotecas y Archivos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1546Bibliotecas públicas Retribuciones básicas 120 9.141,30 0,00 0,00- -0.0828Bibliotecas públicas Complemento de destino 12100 4.899,02 0,00 0,00- -0.1581Bibliotecas públicas Complemento específico 12101 9.346,82 0,00 0,00- -0.5137Bibliotecas y Archivos. Laboral Fijo/Biblioteca 130 30.379,75 0,00 0,00- -0.3050Bibliotecas y Archivos. Seguridad Social/Biblioteca 16000 18.033,72 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 1 72.0885 % 1.2142 71.800,61 0,00 0,00- -


0.0254Bibliotecas y Archivos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 1.500,00 0,00 0,00- -0.0051Bibliotecas y Archivos. Material, informático no inventariable 22002 300,00 0,00 0,00- -0.1353Bibliotecas y Archivos. Energía eléctrica 22100 8.000,00 0,00 0,00- -0.3044Bibliotecas y Archivos. Limpieza y Aseo 22700 18.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 27.800,0027.9115 % 0.4701 0,00 0,00- -

99.600,61 0,00 0,00- -

CAPITULOS

Bibliotecas públicas


EJERCICIO 2015

O360

PROGRAMA 3341 Promoción Cultural Tiempo Libre

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.334 Promoción cultural.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5073Promoción Cultural. Otro Personal/Monitores tiempo libre 143 30.000,00 0,00 0,00- -0.1691Promoción Cultural. Seguridad Social/Monitores tiempo libre 16000 10.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 1 78.4314 % 0.6764 40.000,00 0,00 0,00- -


0.1522Promoción Cultural Tiempo Libre Ordinario no inventariable 22000 9.000,00 0,00 0,00- -0.0338Horario Escolar Ampliado (Material, Producto Alimenticios...) 22799 2.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 11.000,0021.5686 % 0.1860 0,00 0,00- -

51.000,00 0,00 0,00- -

CAPITULOS

Promoción Cultural Tiempo Libre


EJERCICIO 2015

O360

PROGRAMA 3342 Artes Escenicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.334 Promoción cultural.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.2746Artes escénicas. Laboral Fijo/Escuela de Música 130 75.377,83 0,00 0,00- -0.4228Artes escénicas. Seguridad Social/Escuela de Música 16000 25.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 1 54.0020 % 1.6974 100.377,83 0,00 0,00- -


0.1015Artes escénicas. Edificios y otras construcciones 212 6.000,00 0,00 0,00- -0.0676Artes escénicas..Ordinario no inventariable 22000 4.000,00 0,00 0,00- -0.2114Artes escénicas. Energía eléctrica 22100 12.500,00 0,00 0,00- -0.0203Artes escénicas. Agua. Centro de Artes. 22101 1.200,00 0,00 0,00- -0.2367Artes escénicas. Actividades culturales y deportivas/Carnaval 22609 14.000,00 0,00 0,00- -0.2029Artes escénicas./Subv. Ciclo de Conciertos/Red de Teatros 22699 12.000,00 0,00 0,00- -0.0051Artes escénicas. Limpieza y Aseo/Escuela de Música 22700 300,00 0,00 0,00- -0.1268Artes escénicas.Mantenimiento ascensor/otros equipos- Centro Artes 22799 7.500,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 30.9343 % 0.9723 57.500,00 0,00 0,00- -


0.3044Artes escénicas. Convenio Banda de Música 48103 18.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 4 9.6838 % 0.3044 18.000,00 0,00 0,00- -


0.1691Artes Escenicas Dotación Centro de Artes 62304 10.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 6 10.000,005.3799 % 0.1691 0,00 0,00- -

185.877,83 0,00 0,00- -

CAPITULOS

Artes Escenicas


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.338 Fiestas populares y festejos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1268Programa de la Mujer 22608 7.500,00 6.000,00 6.000,0025,00 25,000.2029Otras Fiestas y Festejos 22609 12.000,00 12.000,00 10.000,000,00 20,000.3889Fiesta Navidad 22610 23.000,00 23.000,00 8.500,000,00 170,590.1184Fiestas populares y festejos. Caridad 22611 7.000,00 7.000,00 7.500,000,00 -6,670.0127Fiestas populares y festejos. Actividades culturales y deportivas 22612 750,00 600,00 500,0025,00 50,001.8601Fiestas populares y festejos. Fiestas locales 22613 110.000,00 110.000,00 110.000,000,00 0,003.1284Fiestas populares y festejos..Actividades culturales y deportivas 22614 185.000,00 185.000,00 160.000,000,00 15,63

TOTAL CAP. 2 345.250,00100.0000 % 5.8382 343.600,00 302.500,000,48 14,13

345.250,00 343.600,00 302.500,000,48 14,13

Fiestas populares y festejos.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.340 Administración General de Deportes.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5073Administración General de Deportes. Laboral temporal/Socorristas-DUES/ Monitores Piscina 131 30.000,00 30.000,00 24.909,000,00 20,441.3605Administración General de Deportes. Otro personal/Prof. Gim-Aerobic/Monitores E. Municipal Deportes 143 80.457,62 80.000,00 50.000,000,57 60,920.5411Administración General de Deportes. Seguridad Social 16000 32.000,00 32.000,00 20.000,000,00 60,00

TOTAL CAP. 1 99.6502 % 2.4090 142.457,62 142.000,00 94.909,000,32 50,10


0.0085Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas 22601 500,00 500,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 500,000.3498 % 0.0085 500,00 0,000,00 -

142.957,62 142.500,00 94.909,000,32 50,63

CAPITULOS

Administración General de Deportes.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.341 Promoción y fomento del deporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3551Promoción y fomento del deporte. Transportes 223 21.000,00 21.500,00 21.500,00-2,33 -2,330.0676ESCUELA DEPORTIVA 22609 4.000,00 3.500,00 3.500,0014,29 14,290.1522Promoción y fomento del deporte. Festejos populares 22610 9.000,00 9.000,00 4.000,000,00 125,000.1184Promoción y fomento del deporte. Actividaes culturales y deportivas 22611 7.000,00 7.000,00 1.500,000,00 366,67

TOTAL CAP. 2 36.7384 % 0.6933 41.000,00 41.000,00 30.500,000,00 34,43


0.3044Promoción y fomento del deporte. Union Ciclista Villa del Prado 48100 18.000,00 13.200,00 0,0036,36 -0.8895Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Villa del Prado 48101 52.600,00 42.000,00 0,0025,24 -

TOTAL CAP. 4 70.600,0063.2616 % 1.1938 55.200,00 0,0027,90 -

111.600,00 96.200,00 30.500,0016,01 265,90

CAPITULOS

Promoción y fomento del deporte.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.342 Instalaciones deportivas.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2029Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones 212 12.000,00 27.000,00 6.000,00-55,56 100,000.0169Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0271Instalaciones deportivas. Otro inmovilizado material 219 1.600,00 1.600,00 2.500,000,00 -36,000.0592Instalaciones deportivas. Ordinario no inventariable 22000 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,000.1353Instalaciones deportivas. Energía eléctrica 22100 8.000,00 5.500,00 4.500,0045,45 77,780.1015Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes 22103 6.000,00 14.000,00 11.500,00-57,14 -47,830.0169Instalaciones deportivas. Vestuario 22104 1.000,00 500,00 500,00100,00 100,000.0127Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sanitario 22106 750,00 500,00 300,0050,00 150,000.0482Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo 22110 2.850,00 2.700,00 2.000,005,56 42,500.1268Instalaciones deportivas. Clorificación Agua Piscina 22199 7.500,00 7.500,00 8.000,000,00 -6,250.0101Telecomunicaciones. Deportes 22200 600,00 600,00 1.000,000,00 -40,000.1015Instalaciones deportivas. Primas de seguros 224 6.000,00 1.400,00 1.000,00328,57 500,00

TOTAL CAP. 2 89.4366 % 0.8590 50.800,00 65.800,00 41.800,00-22,80 21,53


0.1015Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 623 6.000,00 4.500,00 0,0033,33 -

TOTAL CAP. 6 6.000,0010.5634 % 0.1015 4.500,00 0,0033,33 -

56.800,00 70.300,00 41.800,00-19,20 35,89

CAPITULOS

Instalaciones deportivas.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.41 Agricultura, Ganadería y Pesca.410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1928Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100 11.400,00 11.400,00 11.400,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 18.3280 % 0.1928 11.400,00 11.400,00 11.400,000,00 0,00


0.5073Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Infraestructuras y bienes naturales 210 30.000,00 30.000,00 13.500,000,00 122,220.0169Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Edificios y otras construcciones 212 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0085Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable 22000 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0609Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Combustibles y carburantes 22103 3.600,00 3.600,00 2.000,000,00 80,000.0051Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicios de Telecomunicaciones 22200 300,00 300,00 0,000,00 -0.0068Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Atenciones protocolarias y representativas 22601 400,00 400,00 500,000,00 -20,000.2029Promoción de Ferias 22606 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,000.0507Marca de Calidad 22799 3.000,00 3.000,00 2.000,000,00 50,00

TOTAL CAP. 2 50.800,0081.6720 % 0.8590 50.800,00 31.500,000,00 61,27

62.200,00 62.200,00 42.900,000,00 44,99

CAPITULOS

Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.41 Agricultura, Ganadería y Pesca.419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0169Otras actuaciones een agricultura, ganadería y pesca. Reuniones, conferencias y cursos 22606 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 1.000,00100.0000 % 0.0169 1.000,00 1.000,000,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.


EJERCICIO 2015

O360

PROGRAMA 4311 Ferias

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.431 Comercio.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2706Comercio.Promoción del Comercio y Turismo 22609 16.000,00 0,00 0,00- -0.2029Comercio.Consorcio Turístico/Sierra Oeste 22699 12.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 28.000,00100.0000 % 0.4735 0,00 0,00- -

28.000,00 0,00 0,00- -

Ferias


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.432 Información y promoción turística




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2029Personal Laboral. Oficina de Turismo. 131 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,000.0634Seguridad Social. Personal Oficina de Turismo 16000 3.750,00 3.750,00 3.750,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 88.7324 % 0.2663 15.750,00 15.750,00 15.750,000,00 0,00


0.0338Ordenación y promoción turística. Edificios y otras construcciones 212 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 2.000,0011.2676 % 0.0338 2.000,00 2.000,000,00 0,00

17.750,00 17.750,00 17.750,000,00 0,00

CAPITULOS

Información y promoción turística


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.44 Transporte público.440 Administración general del transporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0169Administración general del transporte. A Mancomunidades/Camión Multiusos 463 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 4 1.000,00100.0000 % 0.0169 1.000,00 1.000,000,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

Administración general del transporte.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.44 Transporte público.442 Infraestructuras del transporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0676Infraestructuras del transporte. Edificios y otras construcciones 212 4.000,00 4.000,00 6.000,000,00 -33,33

TOTAL CAP. 2 4.000,00100.0000 % 0.0676 4.000,00 6.000,000,00 -33,33

4.000,00 4.000,00 6.000,000,00 -33,33

Infraestructuras del transporte.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.49 Otras actuaciones de carácter económico.491 Sociedad de la información.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.6014Sueldos y Salarios Técnicos / Informática 12000 35.567,18 35.000,00 35.000,001,62 1,620.0135Sociedad de la información. Productividad 150 800,00 800,00 500,000,00 60,000.1606Sociedad de la información. Seguridad Social 16000 9.500,00 9.500,00 9.500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 45.867,18100.0000 % 0.7756 45.300,00 45.000,001,25 1,93

45.867,18 45.300,00 45.000,001,25 1,93

Sociedad de la información.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.91 Órganos de gobierno.912 Órganos de gobierno.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.8418Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno 100 49.781,35 49.000,00 49.000,001,59 1,590.4369Organos de gobierno. Retribuciones básicas/Aux. Alcaldía 120 25.834,84 25.000,00 21.000,003,34 23,020.1522Organos de gobierno. Complemento de destino/Aux. Alcaldía 12100 9.000,00 9.000,00 9.900,000,00 -9,090.2706Organos de gobierno. Complemento específico 12101 16.000,00 16.000,00 18.700,000,00 -14,440.5073Organos de gobierno. Seguridad Social/Alcaldía/Auxiliar. 16000 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 98.4919 % 2.2087 130.616,19 129.000,00 128.600,001,25 1,57


0.0169Organos de gobierno. Ordinario no inventariable 22000 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0085Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones 22200 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0085Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 22601 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 2.000,001.5081 % 0.0338 2.000,00 2.000,000,00 0,00

132.616,19 131.000,00 130.600,001,23 1,54

CAPITULOS

Órganos de gobierno.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.920 Administración General.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1928Administración General..Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno 100 11.400,00 11.400,00 11.400,000,00 0,001.5019Administración General. Retribuciones básicas 120 88.818,95 95.500,00 69.000,00-7,00 28,720.3737Administración General. Complemento de destino 12100 22.100,98 27.000,00 29.000,00-18,14 -23,790.7213Administración General. Complemento específico 12101 42.653,18 52.000,00 55.000,00-17,97 -22,450.2584Administración General. Otro personal/Limpieza Ayto. 143 15.280,10 15.000,00 15.000,001,87 1,870.1184Administración General. Productividad 150 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00 0,000.9126Administración General. Seguridad Social 16000 53.966,28 60.000,00 67.000,00-10,06 -19,45

TOTAL CAP. 1 61.3916 % 4.0790 241.219,49 267.900,00 253.400,00-9,96 -4,81


0.0592Administración General. Edificios y otras construcciones 212 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,000.0101Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 600,00 600,00 600,000,00 0,000.2570Administración General. Equipos para procesos de información 216 15.200,00 10.000,00 1.500,0052,00 913,330.0085Administración General. Otro inmovilizado material 219 500,00 500,00 500,000,00 0,000.2604Administración General. Ordinario no inventariable 22000 15.400,00 12.800,00 12.500,0020,31 23,200.3720Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 22.000,00 15.000,00 15.000,0046,67 46,670.1184Administración General. Energía eléctrica 22100 7.000,00 7.000,00 8.500,000,00 -17,650.0017Administración General. Agua 22101 100,00 100,00 0,000,00 -0.1015Administración General. Combustibles y carburantes 22103 6.000,00 6.000,00 4.000,000,00 50,000.0254Administración General. Productos de limpieza y aseo 22110 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,000.3382Administración General. Servicios de Telecomunicaciones 22200 20.000,00 22.000,00 24.000,00-9,09 -16,670.2672Administración General. Primas de seguros 224 15.800,00 13.800,00 13.500,0014,49 17,040.0169Administración General. Tributos 225 1.000,00 1.000,00 0,000,00 -0.1015Administración General. Atenciones protocolarias y representativas 22601 6.000,00 6.000,00 4.500,000,00 33,330.2875Administración General. Jurídicos, contenciosos 22604 17.000,00 17.000,00 18.000,000,00 -5,560.0169Administración General. Cuota FEMP/ayuda 22699 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0947Administración General/Otros servicios colaboración/Elecciones 22799 5.600,00 30.000,00 0,00-81,33 -0.0127Administración General. Locomoción 231 750,00 750,00 600,000,00 25,000.0127Administración General. Otras indemnizaciones 233 750,00 750,00 500,000,00 50,00

TOTAL CAP. 2 35.5544 % 2.3623 139.700,00 149.300,00 109.700,00-6,43 27,35

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0.2029Administración General. Préstamos a corto plazo.Anticipos a personal 830 12.000,00 12.000,00 24.000,000,00 -50,00

TOTAL CAP. 8 12.000,003.0541 % 0.2029 12.000,00 24.000,000,00 -50,00

392.919,49 429.200,00 387.100,00-8,45 1,50

CAPITULOS

Administración General.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.925 Atención a los ciudadanos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0846Plan Joven. Laboral Temporal 131 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,000.0380Plan Joven. Seguridad Social 16000 2.250,00 2.250,00 2.250,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 36.7089 % 0.1226 7.250,00 7.250,00 7.250,000,00 0,00


0.0761Atención a los ciudadanos. Edificios y otras construcciones 212 4.500,00 4.500,00 3.000,000,00 50,000.1353Promoción Juventud. 22699 8.000,00 6.000,00 10.000,0033,33 -20,00

TOTAL CAP. 2 12.500,0063.2911 % 0.2114 10.500,00 13.000,0019,05 -3,85

19.750,00 17.750,00 20.250,0011,27 -2,47

CAPITULOS

Atención a los ciudadanos.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.93 Administración financiera y tributaria.931 Política económica y fiscal.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2912Política económica y fiscal. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno 100 17.220,00 17.220,00 17.040,000,00 1,061.7367Política económica y fiscal. Retribuciones básicas 120 102.703,27 99.500,00 91.000,003,22 12,860.5411Política económica y fiscal. Complemento de destino 12100 32.000,00 32.000,00 34.000,000,00 -5,881.0738Política económica y fiscal. Complemento específico 12101 63.500,00 63.500,00 69.000,000,00 -7,971.0146Política económica y fiscal. Seguridad Social 16000 60.000,00 60.000,00 67.000,000,00 -10,45

TOTAL CAP. 1 78.8448 % 4.6574 275.423,27 272.220,00 278.040,001,18 -0,94


0.0169Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información 216 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.1167Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable 22000 6.900,00 6.900,00 2.000,000,00 245,000.0507Política económica y fiscal. Servicios de Telecomunicaciones 22200 3.000,00 3.000,00 2.500,000,00 20,000.0338Política económica y fiscal. Primas de seguros 224 2.000,00 2.000,00 0,000,00 -0.0592Política económica y fiscal. Tributos 225 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,000.1184Política económica y fiscal. Estudios y trabajos técnicos 22706 7.000,00 21.000,00 0,00-66,67 -0.6595Política económica y fiscal./Asistencia Catastro 22799 39.000,00 39.000,00 11.500,000,00 239,130.0338Política económica y fiscal. Otras indemnizaciones 233 2.000,00 2.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 18.4356 % 1.0890 64.400,00 78.400,00 20.500,00-17,86 214,15


0.1268Política económica y fiscal..Otros gastos financieros 359 7.500,00 7.500,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 3 2.1470 % 0.1268 7.500,00 7.500,00 0,000,00 -


0.0338Política económica y fiscal. Mobiliario 625 2.000,00 2.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 6 2.000,000.5725 % 0.0338 2.000,00 0,000,00 -

349.323,27 360.120,00 298.540,00-3,00 17,01

CAPITULOS

Política económica y fiscal.


EJERCICIO 2015

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.93 Administración financiera y tributaria.932 Gestión del sistema tributario.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.8455Gestión del sistema tributario. Recaudación Ejecutiva 22708 50.000,00 50.000,00 30.000,000,00 66,67

TOTAL CAP. 2 50.000,00100.0000 % 0.8455 50.000,00 30.000,000,00 66,67

50.000,00 50.000,00 30.000,000,00 66,67

Gestión del sistema tributario.

ayuntamiento de villa del prado ejercicio 2015 presupuesto

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