ayuntamiento de agÜimes presupuesto 2014
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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES. PRESUPUESTO GENERAL 2014. FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL. TURISMO RURAL S.L. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 33.422.368.26 Euros. + 1,36 %. INGRESOS POR CAPITULOS 2014. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20142014
AYUNTAMIENTO DE AGÜIMESAYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO GENERAL 2014
PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL
FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TURISMO RURAL S.L.
33.422.368.26 Euros33.422.368.26 Euros
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
+ 1,36 %+ 1,36 %
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS DIRECTOS 2014IMPUESTOS DIRECTOS 2014
IMP. DE BIENES INMUEBLESIMP. DE BIENES INMUEBLES 6.323.255 € €IMP. DE VEHÍCULOSIMP. DE VEHÍCULOS 1.600.000 €€IMP. DE ACT. ECONÓMICASIMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.060.000 € €
PLUSVALIASPLUSVALIAS 340.000 €340.000 €
% DIF. 2013-14
- 3,5% - 24,5% - 25,3%
- 1%
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €3.454.511,96 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 2014IMPUESTOS INDIRECTOS 2014
PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 %PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 %*PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 €*PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 € - 13,3 % - 13,3 %I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %
% DIF. 2013-14
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASASTASAS 8.484.331,07 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
TASAS 2014TASAS 2014
SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € + 1,74 %+ 1,74 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € + 6,85 %+ 6,85 % ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 + 5,11 %+ 5,11 %
% DIF.2013-14
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASAS 8.484.331,07 €
TRANSF.CORRIENTESTRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €9.765.414,51 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20142014
TRIBUTOS DEL ESTADOTRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € + 33,95% 5.300.000 € + 33,95% FONDO CANARIO F.M.FONDO CANARIO F.M. 2.564.476 € + 4,69 % 2.564.476 € + 4,69 %
CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81 + 6,4 %+ 6,4 %
DONATIVOS ACTIVIDADESDONATIVOS ACTIVIDADES 256.000 € 256.000 € ****
% DIF.2013-14
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASAS 8.484.331,07 €TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €
INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS PATRIMONIALES 20142014
PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 %PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 %ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS 177.604 € + 11 % 177.604 € + 11 %REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 €
DIF.2013-14
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASAS 8.484.331,07 €TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €
TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20142014
CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL 128.944,95 €128.944,95 €CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €TASAS 8.484.331,07 €
TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €
ENAJENACION INV. 2 €TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €
ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 330.000 €
PESO PORCENTUAL DE PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2014INGRESOS 2014
IMPUESTOS DIRECTOS 30,3%
IMPUESTOS INDIRECTOS 10,3 %
TASAS 25,4%
TRANSF.CORRIENTES 29,2 %
INGR.PATRIMONIALES 1,7%ENAJENACION INV. 0%TRANSF.CAPITAL 2 %
ACTIVOS FINANCIEROS 1 %
TOTAL 100%
VARIACION PORCENTUAL PORCENTUAL DEDE INGRESOS 2013-2014 2013-2014
Diferencia 2013-14 -12,8 %- 8 % +4,6 %+22,6 % +18,9 %
-30,6 %
18,19 %
20132013 20142014
IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS DIRECTOS 11.608.304,54 €11.608.304,54 € 10.126.425,39 € 10.126.425,39 €
IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 3.755.318,14 €3.755.318,14 € 3.454.511,96 € 3.454.511,96 €
TASAS Y OTROS INGRESOSTASAS Y OTROS INGRESOS 8.107.360,02 €8.107.360,02 € 8.484.331,07 € 8.484.331,07 €
TRANSF. CORRIENTESTRANSF. CORRIENTES 7.965.573,13 €7.965.573,13 € 9.765.414,51 € 9.765.414,51 €
INGRESOS PATRIMONIALESINGRESOS PATRIMONIALES 494.798,55 €494.798,55 € 588.337,60 € 588.337,60 €
ENAJENACIÓN DE INV.ENAJENACIÓN DE INV. 2,00 €2,00 € - -
TRANSF. DE CAPITALTRANSF. DE CAPITAL 970.219,01 €970.219,01 € 673.347,73 € 673.347,73 €
ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 72.720,03 €72.720,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS - -
TOTALTOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 €33.422.368,26 €
+ 353,8 %
INGRESOS 2014INGRESOS 2014
EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR CAPITULOSCAPITULOS
PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS20142014
33.422.368,26 Euros33.422.368,26 Euros
+ 1,36 %+ 1,36 %
GASTO POR CAPITULOS 2014GASTO POR CAPITULOS 2014
PERSONAL 11.087.621,54 €SERVICIOS 15.076.941,11€
GASTOS FINANCIEROS 269.134,59 €TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 €
INVERSIONES 3.672.739,13 €
TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 €ACT.FINAN. 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 €
TOTAL 33.422.368,26 €
VARIACIÓN DEL GASTO POR VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2013-2014CAPITULOS 2013-2014
Diferencia0,00 €
- 544.893,15 €
- 89.182,22 € + 37.530,91 €
+ 1.086.179,67 € +3.740,00 €
+ 25.655,97 €
448.072,84 €
4.103,84 €
20132013 20142014
PERSONALPERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €
SERVICIOSSERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 €
GASTOS FINANCIEROSGASTOS FINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 €
TRANSFER.CORRIENTESTRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 €
INVERSIONESINVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 €
TRANSFER.CAPITALTRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 €
ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 €
TOTALTOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 € 33.422.368,26 €
VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2013-2014DE GASTOS 2013-2014
Diferencia 0,00 %
- 3,5 %- 24,9 %
- 2,1 %
+ 42,0 % + 10,9 %
+ 8,4 %
+ 0,3 %
+ 1,36 %
20132013 20142014
PERSONALPERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €
SERVICIOSSERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 €
FINANCIEROSFINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 €
TRANSFER.CORRIENTESTRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 €
INVERSIONESINVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 €
TRANSFER.CAPITALTRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 €
ACTIVOSFINANCIEROSACTIVOSFINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 €
TOTALTOTAL 32.974.295,42 €32.974.295,42 € 33.422.368,26 €33.422.368,26 €
INVERSIONES 2014INVERSIONES 2014
Mercado agrícola municipal. 1.650.000 €Mercado agrícola municipal. 1.650.000 € Reposición césped c. deportiva. 200.000 €Reposición césped c. deportiva. 200.000 € Asfaltado calles. 130.000 €Asfaltado calles. 130.000 € Adecuación residencia mayores 90.000 €Adecuación residencia mayores 90.000 € Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 €Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 € Baños en Zoco Negro 25.620 €Baños en Zoco Negro 25.620 € Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €
GASTO POR CAPITULOS 2014GASTO POR CAPITULOS 2014
GASTOSGASTOS POR CAPITULOS POR CAPITULOS 20142014
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRESUPUESTO FUNDACION PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIONCOMUNICACION
355.600 Euros
TURISMO TURISMO RURALRURAL S.L. S.L.
182.767,00 Euros