ayuntamiento de godella - 2015 de gasto por...ayuntamiento de godella - 2015 tercero nº factura...

11-mar-2015

Facturas Registradas por ProveedorAYUNTAMIENTO DE GODELLA - 2015

TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura

Fecha Factura

IVA Deducible

IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible

Importe Base

Otras Retenciones

ABRIL DEL 70, S.L.-CORQUIN'S CAFETERIA001/0634460

27/06/2014 74,90 0,00 74,90 C0,00 0,00 0,00SERV.CENA FESTIVAL DE JAZZ

002/0634459


003/0634461


1A-MAYO34178

16/05/2014 52,50 0,00 52,50 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CENA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO

2A-MAYO34180

17/05/2014 209,44 0,00 209,44 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CENA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO

605,19 0,00 605,190,00 0,00 0,00

ACERCA. GEST, VALORAC. Y ARQUITEC., S.L.P.2014/0133348

02/01/2014 4.386,25 0,00 4.386,25 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS REALIZACION INFORMMES DE VALORACION VARIOS (FRA. 2014/01)

4.386,25 0,00 4.386,250,00 0,00 0,00

ACOSTA PINA, MARIA JESUS2/201433513

18/02/2014 2.420,00 0,00 2.000,00 C0,00 420,00 0,00MINUTA RECLAMACION ECONOMICO-ADMVA. CONTRA ACUERDO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR (MINUTA 2/2014)

2.420,00 0,00 2.000,000,00 420,00 0,00

ACTIVITATS AQUATIQUES L'HORTA, S.L.46E35037

25/07/2014 896,00 0,00 896,00 C0,00 0,00 0,00CAMPUS MULTIESPORTIU ACTIVIDAD PISCINA

896,00 0,00 896,000,00 0,00 0,00

ADMINISTRACIONES GARCIA TURBI, S.L.1ºT 2014 BAJO 2 B33742

07/04/2014 178,39 0,00 178,39 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE 2014 BAJO 2 CP BUENAVISTA, 1 (1ºT 2014 BAJO 2 BONAV)

Pág.: 1


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1ºT 2014 BAJO 2 R33741

07/04/2014 14,52 0,00 14,52 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE 2014 BAJO 2 CP CARERETERA ROCAFORT 26 (1ºT 2014 BAJO 2 ROC26)

2T-BJ234483

08/07/2014 170,69 0,00 170,69 C0,00 0,00 0,00ENTREGA ADAPTACION ASCENSOR A NORMATIVA, BAJO 2 C/BUENAVISTA, 1

363,60 0,00 363,600,00 0,00 0,00

ADVANCED PROMOTIONS, S.L.FVC002413934819

20/08/2014 272,81 0,00 272,81 C0,00 0,00 0,004 EJEMPL.LA REFORMA DEL RJ ADM.LOCAL

272,81 0,00 272,810,00 0,00 0,00

AGARCIA PERSIANAS, C.B.A/1533460

11/02/2014 69,33 0,00 69,33 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANA AULA 3 AÑOS CP BARRANQUET (FRA. A/15)

A/1633643

26/02/2014 203,95 0,00 203,95 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANAS EN COLEGIO BARRANQUET (FAC. A/16)

A/17034691

08/08/2014 99,22 0,00 99,22 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AULA MULTIUSOS Y AULA 4 AÑOS CP.BARRANQUET

A/17134690

08/08/2014 370,01 0,00 370,01 C0,00 0,00 0,00PLACAS METRACRILATO

A/333294

29/01/2014 375,40 0,00 375,40 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANAS EN COLEGIOS BARRANQUET Y CERVANTES Y JACARANDA (FRA. A/3)

1.117,91 0,00 1.117,910,00 0,00 0,00

AGMA S.L.152934591

11/07/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00CONCIERTO CAPITOLIO VILLANUEVA CÁNOVAS

484,00 0,00 484,000,00 0,00 0,00

AGUILERA GOMEZ, Mª CRISTINA133822

11/04/2014 1.512,50 0,00 1.325,00 C0,00 187,50 0,00CONCIERTO "CAMARA ENSEMBLE" (FAC.1)

1.512,50 0,00 1.325,000,00 187,50 0,00

ALEIXANDRE GARCIA FIDEL

Pág.: 2


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

0000233071

07/01/2014 471,90 0,00 471,90 C0,00 0,00 0,00REPARTO CALENDARIO MUNICIPAL 2014 Y BIM (FRA. 00002)

0000833318

29/01/2014 146,41 0,00 146,41 C0,00 0,00 0,00UNIFORMIDA NUEVO PEON DE LA BRIGADA DE OBRAS (FRA. 00008)

0001434243

05/06/2014 147,62 0,00 147,62 C0,00 0,00 0,00CHALECO, CAMISA, PANALON Y ESTAMPAC.BRIG.OBRAS Y TRAJE AGUA , BOTAS, CHALECO REFLEC.Y ESTAMPAC.CEMENTERIO

0001534289

04/06/2014 662,48 0,00 662,48 C0,00 0,00 0,00CAMISETAS ALGODON 100% Y PANTALLA GRANDE

0001834576

14/07/2014 3.171,41 0,00 3.171,41 C0,00 0,00 0,00VESTUARIO CONSERJES Y BRIGADAS

0002335066

01/10/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00REPARTO BIM

0002435338

03/10/2014 757,46 0,00 757,46 C0,00 0,00 0,00PRODUCTOS MERCHANDEISING NOISY LE ROI

0002535067

01/10/2014 105,27 0,00 105,27 C0,00 0,00 0,00UNIF.A.FERRANDIS CONSERJE

0002735272

27/10/2014 4.255,57 0,00 4.255,57 C0,00 0,00 0,00UNIFORMIDAD CONSERJES

0002835460

03/11/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,002 CONJUNTO MARINO TRAJE AGUA Y 2 BOTA POCERA

10.153,72 0,00 10.153,720,00 0,00 0,00

ALGUACIL MARI PILAR3-201433807

13/02/2014 60,00 0,00 47,40 C0,00 12,60 0,00CONFERENCIA COOPERATIVAS DE SERVICIOS(FAC.3-2014)

60,00 0,00 47,400,00 12,60 0,00

ALIAGA PALANCA, VICENTEA-105935286

12/09/2014 1,51 0,00 1,51 C0,00 0,00 0,00MARCADOR PERMANENTE CULTURA

A-1133503

04/01/2014 17,64 0,00 17,64 C0,00 0,00 0,00PAPEL DE REGALO Y ETIQUETAS IMPRESORA LASER (ALBARAN 1912 DE 03/01/2014) (FRA. A-11)

A-121535206

15/10/2014 99,84 0,00 99,84 C0,00 0,00 0,00CORDON, HIJO, CARPETAS, CARTULINA, PINTURA DEDOS, LAMINAS, PALOS BAMBU, TEMPERA, GOMA EVA. ESC.MATINERES

Pág.: 3


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A-123035215

17/10/2014 3,25 0,00 3,25 C0,00 0,00 0,00PAPEL EMBALAJE

A-128235344

30/10/2014 39,81 0,00 39,81 C0,00 0,00 0,00PACK HP CARTUCHO NEGRO Y PAPEL LIDERP.GREENING. EPA

A-1408/233173

27/12/2013 233,35 0,00 233,35 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PARA ESCOLETA DE NADAL 8FRA. A-1408/2)

A-15933504

31/01/2014 11,13 0,00 11,13 C0,00 0,00 0,00TEMPERAS LIQUIDAS Y BARRA DE SILICONA (ALBARAN 1943 DE 31/01/2014) (FRA. A-159)

A-22133458

17/02/2014 119,98 0,00 119,98 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL PARA ESCUELA MATINERA CP BARRANQUET (FRA. A-221)

A-22233457

17/02/2014 4,31 0,00 4,31 C0,00 0,00 0,00MARCADORES ROJO, AZUL, NEGRO Y VERDE (FRA. A-222)

A50734110

24/04/2014 52,95 0,00 52,95 C0,00 0,00 0,00CARTULINA BOLSA PALOS PRECINTO COLA PAPEL SEDA

A51434109

25/04/2014 5,89 0,00 5,89 C0,00 0,00 0,00CERA MAQUILLAJE 10 UDS. JOVI

A-86435285

22/07/2014 22,31 0,00 22,31 C0,00 0,00 0,00TIZA GRUESAS, COLA BLANCA PUPURINA. JUVENTUD

A-86535284

22/07/2014 25,92 0,00 25,92 C0,00 0,00 0,00PASTA MODELAR, GOMA EVA. JUVENTUD

637,89 0,00 637,890,00 0,00 0,00

ALMACENES BALANZÁ, S.L.A/2752935051

04/09/2014 26,02 0,00 26,02 C0,00 0,00 0,00CAJA T201 C5

26,02 0,00 26,020,00 0,00 0,00

ALVAREZ BELTRAN, SA.149833356

31/01/2014 726,07 0,00 726,07 C0,00 0,00 0,00BOBINAS CABLEADO (FRA. 1498)

726,07 0,00 726,070,00 0,00 0,00

ALVAREZ MOLINA JUAN FRANCISCO00135181

11/07/2014 250,01 0,00 250,01 C0,00 0,00 0,00CURSO INTRODUC.VOLEY CAMPUS MULTIESPORTIU

Pág.: 4


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

250,01 0,00 250,010,00 0,00 0,00

ALVIR ESPECTACULOS, S.L.E1411534499

04/07/2014 326,70 0,00 326,70 C0,00 0,00 0,00ALQUILER SILLAS DEL 26-26/06. VILLA EUGENIA

326,70 0,00 326,700,00 0,00 0,00

AMBISER INNOVACIONES, S.L.A/31335810

15/12/2014 21.719,50 0,00 21.719,50 C0,00 0,00 0,00CAMARA DE VIDEO, CANPUS...

21.719,50 0,00 21.719,500,00 0,00 0,00

ANTONIO SUBIELO CHICO- IMPRENTA DIVISORIA10034574

20/06/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00200 BONOS FAMILIARES PISCINA DE VERANO

1045234640

13/03/2014 465,25 0,00 465,25 C0,00 0,00 0,00100 TALONARIOS DENUNCIAS Y DOSIER DILIGENCIAS POL.LOCAL

15834663

04/08/2014 474,32 0,00 474,32 C0,00 0,00 0,002000 DIPTICOS PROGRAMAC.DEPORT2014-2015

28235574

26/11/2014 79,26 0,00 79,26 C0,00 0,00 0,00SELLOS AUTOMATICOS DEPORTES Y ALMOHADILLA METALICA TINTA AZUL

7034194

30/05/2014 566,28 0,00 566,28 C0,00 0,00 0,006000 ENTRADAS PISCINA VERANO RESIDENTES Y 4000 NO RESIDENTES

7834317

06/06/2014 161,54 0,00 161,54 C0,00 0,00 0,00200 BONOS BAÑOS PISCINA VERANO

1.831,35 0,00 1.831,350,00 0,00 0,00

APARICIO OLMEDO JOSE ANTONIOB-03/1434904

05/09/2014 3.147,82 0,00 2.601,50 C0,00 546,32 0,00ACTUACION ALBAES I GUITARRA FESTES 2014

3.147,82 0,00 2.601,500,00 546,32 0,00

APECcv02134874

14/08/2014 897,00 0,00 897,00 C0,00 0,00 0,00ESPECTACULO ITINERANTE BATUCLOWN DIA 21/08

Pág.: 5


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

897,00 0,00 897,000,00 0,00 0,00

AQUACENTRO-JOSE E.CALANDIN COLLF130131833266

31/12/2013 7,50 0,00 7,50 C0,00 0,00 0,00AIREADOR RM-RH ESCUELA DE MUSICA (ALBARAN 13005484 DE 05/12/2013) (FRA. F1301318)

F130131933281

31/12/2013 4,66 0,00 4,66 C0,00 0,00 0,00TUBERIA EVACUACION (NAVE CONSTITUCION) (FRA. F1301319)

F130132033279

31/12/2013 29,75 0,00 29,75 C0,00 0,00 0,00VALVULA DE FREGADERO, SIFON (ESCUELA PINTORES (FRA. F1301320)

F130132133280

31/12/2013 29,55 0,00 29,55 C0,00 0,00 0,00LLAVE RADIADOR, GRIFO, BOLA ESPUMA, ETC. COLEGIO BARRANQUET (FRA. F1301321)

F140005233436

31/01/2014 3,41 0,00 3,41 C0,00 0,00 0,00ROCA JUEGO FIJACION INODORO VICTORIA (FRA. F1400052)

F140005333433

31/01/2014 16,46 0,00 16,46 C0,00 0,00 0,00GRIFO OFFICE (COLEGIO CERVANTES) (FRA. F1400053)

F140005433434

31/01/2014 162,93 0,00 162,93 C0,00 0,00 0,00MACHON DOBLE, CONEX. ACERO, TERMO, ETC. PARA MERCADO (FRA. F1400054)

F140005533437

31/01/2014 2,69 0,00 2,69 C0,00 0,00 0,00TAPON REDUC. SIMPLE (TALLER DE PINTURA) (FRA. F1400055)

F140005633438

31/01/2014 127,84 0,00 127,84 C0,00 0,00 0,00TERMO JUNKERS (JUBILADOS) (FRA. F1400056)

F140005733435

31/01/2014 346,88 0,00 346,88 C0,00 0,00 0,00DUCHA FIJA, URINARIO, CISTERNA, ETC, PARA POLIDEPORTIVO (FRA. F1400057)

F140018533578

28/02/2014 3,41 0,00 3,41 C0,00 0,00 0,00JUEGO FIJACION INODORO (FAC.F1400185)

F140018633579

28/02/2014 36,84 0,00 36,84 C0,00 0,00 0,00FIJACION INODORO COL. CERVANTES Y ASIENTO (FAC.F1400186)

F140018733582

28/02/2014 11,52 0,00 11,52 C0,00 0,00 0,00TERMINAL, VALVULA ESFERA, POLIETILENO (OBRA FUENTE DEL PABELLON) (FAC.F14001887)

F140018833580

28/02/2014 139,76 0,00 139,76 C0,00 0,00 0,00TERMO, CONEXION ACERO GALV. MACHON DOBLE COLEGIO BARRANQUET (FAC.F1400188)

F140018933581

28/02/2014 415,03 0,00 415,03 C0,00 0,00 0,00TERMO ELECTRICO, CONEXIÓN ACERO, ETC. (ALB. 14000941 DE 25/02/2013 (FAC.F14001889)

Pág.: 6


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F140020333583

28/02/2014 5,55 0,00 5,55 C0,00 0,00 0,00TERMINAL, RACORD, TUERCA, ETC. (OBRA FUENTE PARQUE) ALB. 14000958 DE 26/02/2014 (FAC.F1400203)

F140031733750

31/03/2014 52,24 0,00 52,24 C0,00 0,00 0,00DUCHA FIJA ATLETIS (POLIDEPORTIVO) (FRA. F1400317)

F140031833749

31/03/2014 6,75 0,00 6,75 C0,00 0,00 0,00GEBO ABRAZADERA 1 (RIEGO) (FRA. F1400318)

F140044934020

30/04/2014 32,82 0,00 32,82 C0,00 0,00 0,00GRIFO LLAVE CALEF. DETECTOR

F140045034021

30/04/2014 153,73 0,00 153,73 C0,00 0,00 0,00VICTORIA ASIENTO INODORO

F140045234069

30/04/2014 107,99 0,00 107,99 C0,00 0,00 0,00OBRA:PABELLON BARRA ABATIBLE

F140058134261

31/05/2014 82,58 0,00 82,58 C0,00 0,00 0,00TUBO POLIETILENO Y MANGUITO

F140058234260

31/05/2014 38,76 0,00 38,76 C0,00 0,00 0,00POLIETILENO MAGUITO, POLIETILENO COLLARIN Y ENLACE

F140058334259

31/05/2014 39,12 0,00 39,12 C0,00 0,00 0,00GOMA ENCHUFE, FIJACION INODORO, PULSADOR LARGO, ENCHUFE RAPIDO

F140058434262

31/05/2014 1.199,74 0,00 1.199,74 C0,00 0,00 0,00PORTARROLLOS INDUSTRIAL, BARRA ABATIBLE Y GEBO ABRAZADERA

F1400717FONT34494

30/06/2014 14,04 0,00 14,04 C0,00 0,00 0,00SIFON Y PULSADOR ESC.MUSICA PINAZO

F1400719FONT34493

30/06/2014 9,92 0,00 9,92 C0,00 0,00 0,00DESATASCADOR SERV.SOC.

F1400720FONT34492

30/06/2014 77,56 0,00 77,56 C0,00 0,00 0,00PULSADOR ROCA, GRIFO TEMPORIZADOR CP.BARRANQUET

F1400721FONT34491

30/06/2014 30,08 0,00 30,08 C0,00 0,00 0,00CARTUCHO MONOMANDO Y MANETA POLIDEPORTIVO

F1400823FONT34654

18/07/2014 5.355,19 0,00 5.355,19 C0,00 0,00 0,003 PODIUM, 3 ANCLAJE PODIUM, 9 CORCHERA ROMA. CONC.DEPORTES

F1401006FONT34999

30/08/2014 107,88 0,00 107,88 C0,00 0,00 0,00VALVULA, SIFON, GRIFO, ASIENTO, ATOMIZADOR, FLEXO DUCHA, SO PORTE, MANGO DUCHA. CAPITOLIO

Pág.: 7


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F1401007FONT34998

30/08/2014 13,65 0,00 13,65 C0,00 0,00 0,00ABRAZADERA, GRIFO. FIESTAS

F1401133FONT35194

30/09/2014 19,84 0,00 19,84 C0,00 0,00 0,00DESATASCADOR. JUBILADOS

F1401134FONT35193

30/09/2014 50,70 0,00 50,70 C0,00 0,00 0,00CONEXION, ATOMIZADOR, GRIFO. COL

F1401280FONT35353

31/10/2014 16,42 0,00 16,42 C0,00 0,00 0,00CONEXION Y ARCO. PABELLON

F1401281FONT35355

31/10/2014 49,69 0,00 49,69 C0,00 0,00 0,00ENLACE ACOD., VALVULA ESFERA, ENLACE MIX., TUBO POLIET, ROLLO TEFLON, TUERCA. JARDINES

F140143035681

29/11/2014 318,80 0,00 318,80 C0,00 0,00 0,00ALB.14005415.FECHA 11/11/2014VICTORIA INODORO COMPLETO

9.121,28 0,00 9.121,280,00 0,00 0,00

ARNAU IBORRA ALICIA11935052

29/09/2014 96,80 0,00 96,80 C0,00 0,00 0,00TALLER PER A XIQUETS DIA SENSE COTXE

96,80 0,00 96,800,00 0,00 0,00

ARNAU ZAMORANO, ANTONIA02/1434528

08/07/2014 420,00 0,00 420,00 C0,00 0,00 0,0028/02-31/08. ALQUILER FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR

1/1434101

17/01/2014 407,00 0,00 407,00 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA PARA "HUERTO ESCOLAR"

827,00 0,00 827,000,00 0,00 0,00

ARTESANIA BORDADA, S.L.U.14038233641

24/03/2014 98,01 0,00 98,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO BANDERAS (FAC.140382)

98,01 0,00 98,010,00 0,00 0,00

ARTESANIAS LLOBE, S.L.1408534161

05/03/2014 401,12 0,00 401,12 C0,00 0,00 0,00ESTANDARTES BASIC PREMIOS FALLAS

401,12 0,00 401,120,00 0,00 0,00

Pág.: 8


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

ASCENSORES DOMINGOM/14/00142033293

01/01/2014 405,05 0,00 405,05 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. M/14/001420)

M/14/00366233971

01/04/2014 406,26 0,00 406,26 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2014

M/14/00597934699

01/07/2014 406,26 0,00 406,26 C0,00 0,00 0,003.TTE.MANT.ASCENSOR SERV.SOC.

1.217,57 0,00 1.217,570,00 0,00 0,00

ASCENSORES PERTOR SL4A04420 M33078

01/01/2014 1.358,48 0,00 1.358,48 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR VILLA EUGENIA PERIODO 01/01/2014 - 31/06/2014 (FRA 4A04420 M)

4A04421 M33077

01/01/2014 659,46 0,00 659,46 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PABELLON PERIODO 01/01/2014 - 31/03/2014 (FRA 4AA4421 M)

4A09459 M33708

01/04/2014 659,46 0,00 659,46 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR POLIDEPRTIVO DEL 1/04/2014 AL 30/06/2014 (FRA. 4A09459 M))

4A14597M34474

01/07/2014 659,46 0,00 659,46 C0,00 0,00 0,0001/07-30/09.MANT.ASCENSOR PABELLON

3.336,86 0,00 3.336,860,00 0,00 0,00

ASFALTOS PARDO S.L.A/16/1433360

10/02/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00CUBOS AGLOMERADO EN FRIO DE 25 KG (FRA. A/16/14)

A/219/1435798

13/12/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00CUBOS AGLOMERADO EN FRIO.NOTA ENTREGA J-39

919,60 0,00 919,600,00 0,00 0,00

ASOC.KRONOX7/201434163

11/05/2014 420,00 0,00 420,00 C0,00 0,00 0,00ANIMACIÓN PRESUP.PARTICIP. DIAS 16, 17, 19 Y 20 DE MAYO

420,00 0,00 420,000,00 0,00 0,00

ASOC.XANA TEATRE17434877

22/08/2014 800,00 0,00 800,00 C0,00 0,00 0,00ESPEC.QUINA PARELLA DE PALLASSOS

Pág.: 9


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

800,00 0,00 800,000,00 0,00 0,00

ASOCIACION CULTURAL BOSTEZO11534962

23/09/2014 2.299,00 0,00 2.299,00 C0,00 0,00 0,006 MONOLOGOS TEATRALES EN ESPECTACULO CASAL JOVE

2.299,00 0,00 2.299,000,00 0,00 0,00

ASOCIACION CULTURAL JOVEN ORQUESTA DEL SAGRADO CORAZON01/201433512

03/01/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00CONCIERTO PEDAGOGICO TALLER DE NAVIDAD REALIZADO EL 03/01/2014 (FRA. 01/2014)

200,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00

ASOCIACION CULTURAL TALLER L'ALAMBRE01-201433365

30/01/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE TEATRO EN EL MATADERO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 01-2014)

03-201433989

29/03/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE TEATRO EL MATADERO

05-201433990

29/03/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE TEATRO EL MATADEROMES ABRIL

07-201434383

16/06/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00TALLER TEATRO EN MATADERO

08-201434384

16/06/2014 360,00 0,00 360,00 C0,00 0,00 0,00TEATRO INFANTIL CACHI Y BICHA

09-201434385

17/06/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00MAY. TALLER TEATRO

10-201434632

17/07/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00REPRESENTACION OBRA INFANTIL "CACHI Y BICHA" ESCOLETA ESTIU

1.710,00 0,00 1.710,000,00 0,00 0,00

ASOCIACION INSTITUTO DE EDUCACION MUSICAL -IEM-233553

03/03/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 C0,00 0,00 0,00CURSO IMPROVISACION APLICADO A LA ENSEÑANZA (FRA. 2)

2.000,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00

ASSOCIACIÓ AMICS PER LA MÚSICA DE CAMBRA

Pág.: 10


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

0307-1435106

17/07/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00ASSISTENCIA ALUMNES CURS JOVES TALENTS

350,00 0,00 350,000,00 0,00 0,00

ASSOCIACIO CULTURAL A PUNT01/1433066

04/01/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00TALLER CANTEM NADAL Y TALLER DE JOYERIA (FRA. 01/14)

03/1434011

30/04/2014 225,00 0,00 225,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE COMETAS

625,00 0,00 625,000,00 0,00 0,00

ASSOCIACIO CULTURAL RASCANYA0001/201433268

04/01/2014 149,50 0,00 149,50 C0,00 0,00 0,00CERCAVILA EN EL MERCADO ECOLOGICO DE GODELLA (FRA. 0001/2014)

149,50 0,00 149,500,00 0,00 0,00

ASSOCIACIÓ CULTURAL VALCAINA534103

15/05/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00DUTA DEL SANT I BENEDICCIO DEL TERME I ACTUACIO

150,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00

ASSOCIACIÓ PER LA EDUCACIÓ03201434557

10/07/2014 500,00 0,00 500,00 C0,00 0,00 0,00CORTOMETRAJES PLAN IGUALDAD

500,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00

ASSOCIACIÓ SEMBRA EN SAÓ02/1433364

01/02/2014 145,00 0,00 145,00 C0,00 0,00 0,00TALLER HORT URBA AMB MATERIALS RECICLATS (FRA. 02/14)

145,00 0,00 145,000,00 0,00 0,00

AUCA, PROJECTES EDUCATIUSFV114/201434429

30/06/2014 3.250,00 0,00 3.250,00 C0,00 0,00 0,00CURSO FORMACION MONITOR TP.LIBRE JUNIO 2014

3.250,00 0,00 3.250,000,00 0,00 0,00

AULOCE S.A..

Pág.: 11


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

0147733665

13/03/2014 2.314,80 0,00 2.314,80 C0,00 0,00 0,00RENOVACION CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS (FAC.01477)

2.314,80 0,00 2.314,800,00 0,00 0,00

AUTOMOVILES SANTOS, S.L.A 2133463

31/01/2014 1.320,21 0,00 1.320,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS GRUA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A 21)

A 46233189

31/12/2013 1.440,59 0,00 1.440,59 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA REALIZADOS EN DICIEMBRE DE 2013 (FRA. A 462)

A 5233707

28/02/2014 1.175,72 0,00 1.175,72 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS GRUA REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. A 52)

A14234074

30/04/2014 1.464,67 0,00 1.464,67 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA MES DE ABRIL

A19134379

31/05/2014 1.042,72 0,00 1.042,72 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.GRUA RETIRADA VEHICULOS

A23234621

30/06/2014 1.119,19 0,00 1.119,19 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.GRUA RETIRADA VEHICULOS

A27334820

31/07/2014 1.161,12 0,00 1.161,12 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.GRUA RETIRADA VEHICULOS

A45235877

30/11/2014 367,48 0,00 367,48 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA. POL.11/14

A8233823

31/03/2014 1.757,79 0,00 1.757,79 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA MES DE MARZO (FAC.A82)

10.849,49 0,00 10.849,490,00 0,00 0,00

AVIÑO CEDRECOS, REMEDIOS17533672

03/03/2014 133,11 0,00 133,11 C0,00 0,00 0,00TORTAS Y BEBIDAS (DIA DE LA MUJER) (FAC.175)

17633669

04/03/2014 121,20 0,00 121,20 C0,00 0,00 0,00TORTAS Y BEBIDA (FAC.176)

17733671

07/03/2014 146,60 0,00 146,60 C0,00 0,00 0,00PIZZAS, TORTAS Y BEBIDAS (DIA DE LA MUJER) (FAC.177)

17833670

10/03/2014 23,00 0,00 23,00 C0,00 0,00 0,00TORTA DE LLANDA Y AGUA (DIA DE LA MUJER) (FAC.177)

Pág.: 12


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

30534487

23/06/2014 223,90 0,00 223,90 C0,00 0,00 0,00EMPANA, EMPANADILLITAS, MINI PIZZAS, BEBIDA. CIERRE CURSO TALLERES 3.EDAD

33835126

29/09/2014 182,30 0,00 182,30 C0,00 0,00 0,00EMPANADAS, PIZZAS, AGUA, CERVEZ, FANTA, ZUMOS, SERVILLETAS. SEMANA MAJORS

830,11 0,00 830,110,00 0,00 0,00

BACETE SANCHO LUCIA1ºT 2014 BAJO 133700

31/03/2014 54,88 0,00 54,88 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE DE 2014 CP CARRER AMPLE, 49 BAJO 2 (1ºT 2014 BAJO 1)

1ºT 2014 BAJO 333698


1ºT 2014 BAJO233699


2T-BJ134560

10/07/2014 109,43 0,00 109,43 C0,00 0,00 0,002.TTE. PARTICIPAC.GTS.BAJO 1 C/AMPLE, 49

2T-BJ234561


2T-BJ334562


3TT14.BJ135141

03/10/2014 24,54 0,00 24,54 C0,00 0,00 0,00LIQUIDAC.BJ 1 C/AMPLE 49

3TT14.BJ235140


3TTE14BJ335139


4T.2013 BAJO333097

02/01/2014 17,36 0,00 17,36 C0,00 0,00 0,00LIQUIDACION GASTOS 4º TRIMESTRE 2013 BAJO 3 CDAD. PROPIETARIOS C/ AMPLE, 49

4T2013 BAJO 133098


4T2013 BAJO 233099


584,56 0,00 584,560,00 0,00 0,00

BALLESTER SORIANO JOSEFA

Pág.: 13


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

01/201433462

18/02/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA DESTINO HUERTO ESCOLAR PERIODO 02/02/2014-05/05/2014 (FRA. 049/14)

02/201434167

26/05/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,0005/05-05/08. ARREND.FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR

03/201435025

24/09/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,0005/08-05/11. ARREND.FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR

595,02 0,00 595,020,00 0,00 0,00

BANCO SABADELL, S.A.20140000247335245

14/10/2014 85,73 0,00 85,73 C0,00 0,00 0,00COMISION VENTA INSTANT TICKET

20140000259135486

07/11/2014 152,88 0,00 152,88 C0,00 0,00 0,00OCT. COMISION VENTA ENTRADAS POR INSTANT TICKET

238,61 0,00 238,610,00 0,00 0,00

BANCO SANTANDER SA LEASING Y RENTING1677950833951

16/12/2013 1.008,49 0,00 1.008,49 C0,00 0,00 0,00CUOTA 2 RENTING VEH. 2952HTN

1677950933949

14/01/2014 883,15 0,00 883,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 2 RENTING VEH. 1472HTJ

1682045833952


1682045933950


1686070933948


1686071033945


1690472433947


1690472533946


1694828333953


Pág.: 14


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

8.449,71 0,00 8.449,710,00 0,00 0,00

BAR ELS SOPARS DE L'ESTACIOA-135160

01/10/2014 145,50 0,00 145,50 C0,00 0,00 0,00BOCADILLOS CULTURA

145,50 0,00 145,500,00 0,00 0,00

BARELLA MARTORELL, JUAN-FRANCISCO01/201333087

02/01/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS IN GENIERO MES DE DICIEMBRE 2013

14/201433622

03/02/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS INGENERIO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 14/2014)

28/201433632

03/03/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS INGENERIO MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 28/2014)

39/201433725

02/04/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS INGENIERO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 39/2014)

51/201433986

05/05/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONOARIOS ASITENCIA TECNICA Y ASESORAIENTO MES ABRIL

61/201434233

02/06/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00MAY. HONORARIOS ASES.INGENIERIA E INFORMES LICENCIAS ACTIVIDAD

68/201434542

01/07/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00JUN. ASIST.TECNICA Y ASES.EN MAT.INGENIERIA

78/201434785

04/08/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00JUL. HONORAR.ASIST.TECNICA Y ASES.MAT.INGENIERIA

84/201434841

01/09/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00AGS. ASIST.TECNICA Y ASESORAM EN MAT.INGENIERIA E INFORMES LICENCIAS DE ACTIVIDAD

90/201435123

01/10/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00SEP. ASIST.TECNICA Y ASES.MAT.INGENIERIA E INFORMES LIC.ACTIVIDAD.

13.612,50 0,00 11.250,000,00 2.362,50 0,00

BARLETTA BORT, RAQUEL01/1434031

10/01/2014 90,00 0,00 71,10 C0,00 18,90 0,00ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES

02/1434030

10/01/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00TALLER DE PSICOLOGIA PARA MUJERES

Pág.: 15


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

04/1433548

10/02/2014 135,00 0,00 106,65 C0,00 28,35 0,00ATENCIONES INDIVIDUALES A MUJERES MES DE FEBRERO (FRA. 04/14)

05/1433549

10/02/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00TALLERS DE PSICOLOGIA PARA MUJERES MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 05/14)

07/1433690

10/03/2014 135,00 0,00 106,65 C0,00 28,35 0,00ATENCIONES INDIVIDUALES A MUJERES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 07/14)

08/1433691

10/03/2014 525,00 0,00 414,75 C0,00 110,25 0,00TALLERES PSICOLOGIA PARA MUJERES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 08/14)

10/1434088

10/04/2014 90,00 0,00 71,10 C0,00 18,90 0,00ATENCIONS INDICUALS A DONESMES ABRIL

13/1434272

10/05/2014 225,00 0,00 177,75 C0,00 47,25 0,00ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES

14/1434273

10/05/2014 350,00 0,00 276,50 C0,00 73,50 0,00TALLERS DE PSICOLOGIA PER A DONES MES MAYO

17/1434472

10/06/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00JUN. ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES

18/1434471

10/06/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00JUN. TALLER PSICOLOGIA PER A DONES

20/1434469

10/07/2014 225,00 0,00 177,75 C0,00 47,25 0,00JUL. ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES

2.495,00 0,00 1.971,050,00 523,95 0,00

BAR-RESTAURANTE CASINO MUSICAL0389133153

02/12/2013 36,10 0,00 36,10 C0,00 0,00 0,00CENA TRIBUNAL CONCURSO FOTOGRAFIA (FRA. 03891)

36,10 0,00 36,100,00 0,00 0,00

BEJARANO REAL, JULIO-JESUSB-133088

01/01/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER MES DE ENERO DE 2014 (FRA. B-1)

B-233382

01/02/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. B-2)

B-333545

01/03/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER LOCAL AYTO. MES DE MARZO DE 2014 (FRA. B-3)

Pág.: 16


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

B-433709

01/04/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER MES DE ABRIL DE 2014 EDIFICIO CALLE SOGUERS, 2 (FRA. B-4)

B-533962

01/05/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ARRENDAMIENT LOCAL MES DE MAYOO

B-634196

01/06/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00JUN. ALQUILER LOCAL AYTO.PROV.

B-734422

01/07/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00JUL. ALQUILER MES LOCAL PROV.AYTO.

B-834644

01/08/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00AGS. ALQUILER AYTO.PROV.

C-133089

01/01/2014 625,91 0,00 517,28 C0,00 108,63 0,00GASTOS REPERCUTIBLES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. C-1)

C-233315

01/02/2014 492,98 0,00 389,45 C0,00 103,53 0,00GASTOS REPERCUTIBLES ALQUILERMES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. C-2)

C-333544

01/03/2014 221,28 0,00 182,88 C0,00 38,40 0,00GASTOS REPERCUTIBLES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. C-3)

C-433782

01/04/2014 359,37 0,00 297,00 C0,00 62,37 0,00GASTOS REPERCUTIBLES RELATIVOS AL MES DE ABRIL DE 2014 (FRA. C-4)

C-533963

01/05/2014 867,11 0,00 716,62 C0,00 150,49 0,00GASTOS REPERCUTIBLES MES MAYO

C-634195

01/06/2014 623,11 0,00 514,97 C0,00 108,14 0,00JUN. GASTOS REPERCUTIBLES ALQUILER LOCAL AYTO.PROVISIONAL

43.458,56 0,00 35.898,200,00 7.560,36 0,00

BELDA CASANOVA CESARM/0012533358

07/02/2014 67,71 0,00 67,71 C0,00 0,00 0,00PODER PARA PLEITOS (FRA. M/00125)

M/0015933522

20/02/2014 142,69 0,00 118,71 C0,00 23,98 0,00GASTOS NOTARIA COMPRAVENTA INMUEBLE VIVIENDA (PROTOCOLO 113 DE 20/02/2014) (FRA. M/00159)

M/0084734920

04/08/2014 78,18 0,00 65,00 C0,00 13,18 0,00PODER PARA PLEITOS

288,58 0,00 251,420,00 37,16 0,00

BERNIA Y CANDELA CB

Pág.: 17


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

2934631

08/07/2014 193,60 0,00 193,60 C0,00 0,00 0,00ITINERARIO CULTURA POR LA HURTA. ESCOLETA D'ESTIU

193,60 0,00 193,600,00 0,00 0,00

BERTI GARCIA ANTONIO00935220

01/10/2014 2.677,08 0,00 2.114,89 C0,00 562,19 0,00CLASSES INTERPRETACIO CANTANTS OPERA

2.677,08 0,00 2.114,890,00 562,19 0,00

BIMBO ALBEROLA AMADO02-1433459

20/01/2014 236,55 0,00 236,55 C0,00 0,00 0,00COPIAS 30X40 EXPOSICIÓN (FRA. 02-14)

03-1433664

05/02/2014 301,29 0,00 301,29 C0,00 0,00 0,00CAMARA COMPACTA SONY DSC-H200B, BOLSA, CARGADOR Y TARJETA (FAC.03-14)

26-1435300

07/10/2014 121,00 0,00 121,00 C0,00 0,00 0,00GRABACION PARTIDO BASQUET 18/09/14

658,84 0,00 658,840,00 0,00 0,00

BLACK DISEÑO&IMPRESION, S.L.182/201434084

08/05/2014 158,51 0,00 158,51 C0,00 0,00 0,00DISEÑO LOGO AGERMANAMENT, MERCHANSIDING AGERMANAMENT

158,51 0,00 158,510,00 0,00 0,00

BORN I NAUMAQUIES S.L.A/1535204

15/10/2014 802,23 0,00 802,23 C0,00 0,00 0,00TALLERS DIDACTICS ALUMNES COL.LEGIS DIA 9 D'OCTUBRE

A/1735660

05/12/2014 992,20 0,00 992,20 C0,00 0,00 0,00CONFEC.I DISEENY PROJECTE MUSEO AGRARI

1.794,43 0,00 1.794,430,00 0,00 0,00

BULL ESPAÑA, SA.105267935826

18/12/2014 845,79 0,00 845,79 C0,00 0,00 0,00WINDOWS SERVER 2012R2

105268035827

18/12/2014 845,79 0,00 845,79 C0,00 0,00 0,00WINDOWS SERVER 2012R2

Pág.: 18


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

105268135828

18/12/2014 1.438,23 0,00 1.438,23 C0,00 0,00 0,00LICENCIA BACKUP, TARJETASY TAR PCI

105270935842

22/12/2014 37.945,60 0,00 37.945,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO E INSTAL DE SERVIDORES. EXP SEC-CON 14/2014

41.075,41 0,00 41.075,410,00 0,00 0,00

BURJAHOTEL, S.L.109236263

03/11/2014 980,00 0,00 980,00 C0,00 0,00 0,00ALOJAMIENTO ARTISTAS DEL 10/09-06/10

52134441

18/05/2014 269,97 0,00 269,97 C0,00 0,00 0,00MARKO TOPCHII Y EDUARDO BARANZANI, DEL 12/05-18/05. GOTHEJAZZ

71734440

29/06/2014 198,40 0,00 198,40 C0,00 0,00 0,00HOTEL ASISTENTES GOTHEJAZZ DEL 28/06 AL 29/06

1.448,37 0,00 1.448,370,00 0,00 0,00

BUZONEX, SL1309633765

03/04/2013 175,69 0,00 175,69 C0,00 0,00 0,00AJUNTAMETN DE GODELLA ABRIL 2013 (CAMPOLIVAR, GODELLA Y SANTA BARBARA) (FRA. 13096)

1321533764

01/07/2013 69,58 0,00 69,58 C0,00 0,00 0,00CARTELES AYTO. GODELLA-JULIO 2013 (FRA. 13215)

245,27 0,00 245,270,00 0,00 0,00

C.B. L'HORTA GODELLA001_1433651

27/02/2014 6.679,20 0,00 6.679,20 C0,00 0,00 0,00DIRECCION TECNICA ESCUELA MUNICIPAL Y SERVICIO FISIOTERAPIA 3º TRIMESTRE 2013

003_1433839

08/04/2014 5.190,90 0,00 5.190,90 C0,00 0,00 0,00DIRECCION TENICA DE LA ESCUELA MUN. Y FISIO (FAC.003_14)

004_1433838

08/04/2014 509,35 0,00 509,35 C0,00 0,00 0,00BAOLNES DE BALONCESTO (FAC.004_14)

005_1433837

08/04/2014 654,61 0,00 654,61 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES JDCV (FAC.005_14)

007_1434202

12/05/2014 1.047,86 0,00 1.047,86 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PROTECTORES BALONCESTO

008_1434287

03/06/2014 5.190,90 0,00 5.190,90 C0,00 0,00 0,00DIRECCIO TECNICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL Y SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Pág.: 19


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

011_1434571

08/07/2014 1.485,88 0,00 1.485,88 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES JDCV HASTA JUNIO 2014 INCLUSIVE

20.758,70 0,00 20.758,700,00 0,00 0,00

CABLEUROPA, S.A.U.AA14-00051586835989

01/11/2014 638,71 0,00 638,71 C0,00 0,00 0,0020/10-30/11. CONSUMO TELEF. INTERNET, DATOS Y TELEF. AYTO, ESC.PINTURA Y VILLA EUGENIA

AA14-00056220435883

01/12/2014 1.227,92 0,00 1.227,92 C0,00 0,00 0,00DIC. SERV.TELEFONICA AYTO, ESCPINTURA, VILLAEUGENIA, POLICIA Y XICARNADA

1.866,63 0,00 1.866,630,00 0,00 0,00

CALDERON, C.B.122A34983

18/09/2014 835,96 0,00 835,96 C0,00 0,00 0,00BICICLETAS, CASCOS

835,96 0,00 835,960,00 0,00 0,00

CALES Y MAT.CONSTRUCCION SORIANO, S.L.1-40019833375

31/01/2014 63,77 0,00 63,77 C0,00 0,00 0,00MATERIAL REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (FRA. 1-400198)

140045533635

28/02/2014 528,66 0,00 528,66 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION MES DE FEBRERO (FAC.1400455)

1-40073833803

31/03/2014 596,55 0,00 596,55 C0,00 0,00 0,00SACA ARENA, PORTE, PLACA DESMOERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014(FAC.1-400738)

1-40102134089

30/04/2014 88,86 0,00 88,86 C0,00 0,00 0,00MATERIALES DE CONSTRUCCION. SACOS CEMENTO AZULEJO SERRUCHO

140159334554

30/06/2014 78,84 0,00 78,84 C0,00 0,00 0,00BOTE RESINA

1-40192534776

31/07/2014 95,63 0,00 95,63 C0,00 0,00 0,00TUBO TACO QUIMICO, TAPADERA S/MARCO Y PLACAS DESMONTABLES

1-40218734924

29/08/2014 913,65 0,00 913,65 C0,00 0,00 0,00SACOS ARENA PALET ARENA Y GRAVERA

1-40278935465

31/10/2014 73,71 0,00 73,71 C0,00 0,00 0,00PAV.MEC.ROJO, TAPADERA, MARCO, SACO CEMENTO, HUECO 7-16-33

1-40336435957

31/12/2014 530,79 0,00 530,79 C0,00 0,00 0,00ALB Nº 1412338 DE 10/12/14. SACO CEMENTO 25KGS, PALET CEMENT

Pág.: 20


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

B9623120435148

30/09/2014 39,64 0,00 39,64 C0,00 0,00 0,00TAPADERA PVC PABELLON

3.010,10 0,00 3.010,100,00 0,00 0,00

CALOTRONIK S.L.L.10734411

25/06/2014 2.796,43 0,00 2.796,43 C0,00 0,00 0,00MANGUERA, BAFLES, SOPORTES, MESA MEZLAS, CABLEADO ALTAVOCES E INSTALACION.

12734693

08/08/2014 559,14 0,00 559,14 C0,00 0,00 0,00BAFLE Y TRIPODE CAPITOLIO

14835157

08/10/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,00CAMBIO MODULO AMPLIFICADOR

1733257

22/01/2014 164,56 0,00 164,56 C0,00 0,00 0,00LAMP. T19/T11 (FRA. 17)

1833258

22/01/2014 719,95 0,00 719,95 C0,00 0,00 0,00MICROS INALAMBRICOS Y DE MANO (FRA. 18)

19035702

05/12/2014 221,02 0,00 221,02 C0,00 0,00 0,00MEMBRANA TWITER.HORA TALLER . TRANSPORTE FURGONETA

8334148

22/05/2014 294,03 0,00 294,03 C0,00 0,00 0,001 MICRO INALAMBRICO, MICROFONO DINAMICO, PIE DE MICRO X3, CLABLE JACK Y CABLE MINIJACK

8434147

22/05/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,004 LAMPARAS 600W

8634154

23/05/2014 183,17 0,00 183,17 C0,00 0,00 0,00100 CABLE MICRO, 20 CONECTORES

5.112,54 0,00 5.112,540,00 0,00 0,00

CANET MIRALLES, EDUARDOD-12-201333206

14/01/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00HONORARIOS COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2013

E-1-201433381

05/02/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A-1-2014)

E-2-201433546

06/03/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00HONORARIOS MES DE FEBRERO COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES (FRA. E-2-2014)

E-3-201433662

27/03/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00HONORARIOS MES DE MARZO DE 2014 COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES (FRA. E-3-2014)

Pág.: 21


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

E-4-201433967

30/04/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00COORDINADOR SERV. MUNICIPALES DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

E-5-201434229

04/06/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00MAY. COORD.SERV.MUNICIPALES

E-6-201434421

01/07/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00JUN. SERV.CORRDINADOR SERV.MUNICIPALES

E-7-201434835

13/08/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00JUL. COORD.SERV.MUNICIPALES

E-8-201434879

29/09/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00AGS. SERV.COORD.SERV.MUNICIPALES

E-9-201434880

29/09/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00SEP. SERV.COORD.SERV.MUNICIPALES

OCTUBRE-201435273

28/10/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00OCT. COORD.SERVICIOS MUNICIPALES

26.509,56 0,00 21.908,700,00 4.600,86 0,00

CANKABUL, S.L.118/1434356

31/05/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA MENSUAL MES MAYO 2014

139/1434463

30/06/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.RELACIONADOS ANIMALES DE COMPAÑIA

156/1434673

31/07/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.ANIMALES CIA.

17/1433350

31/01/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA ANIMALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 17/14)

175/1434906

31/08/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.ANIMALES DE COMPAÑIA

230/1435711

30/11/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA MENSUAL. CODIGO A002

249/1435881

30/12/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00DIC. SERV.ANIMALES DE COMPAÑIA

273/1333107

31/12/2013 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RELACIONADO CON ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 273/13)

Pág.: 22


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

52/1433556

28/02/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.52/14)

74/1433738

31/03/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE MARZO DE 2014(FRA. 74/14)

93/1434064

30/04/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE ABRIL

V-0020-201434806

14/08/2014 107,10 0,00 107,10 C0,00 0,00 0,00GESTIONES VETERINARIAS

10.007,10 0,00 10.007,100,00 0,00 0,00

CANON ESPAÑA, S.A.20/2014/86794434478

24/06/2014 143,94 0,00 143,94 C0,00 0,00 0,0027/05-24/06. COPIAS REALIZADAS FOTOCOP.IR5055

20/2014/86798334479

24/06/2014 86,26 0,00 86,26 C0,00 0,00 0,0026/03-24/06. COPIAS REALIZADAS B/N Y COLOR FOTOCOP.IRC2380I

20/2014/86838834477

25/06/2014 107,04 0,00 107,04 C0,00 0,00 0,0027/05-24/06. COPIAS REALIZADAS B/N Y COLOR SERV.SOC.

20/2014/86929534634

24/07/2014 163,41 0,00 163,41 C0,00 0,00 0,0024/06-24/07. COPIAS IR5055N

20/2014/87029934698

01/08/2014 483,52 0,00 483,52 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZ. IRC2380I CASAL JUV

20/2014/87058334859

26/08/2014 89,66 0,00 89,66 C0,00 0,00 0,0024/07-23/08. COPIAS IMPRESORA IR5055N

20/2014/87106134886

27/08/2014 82,38 0,00 82,38 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZ. IR3180 B/N COLOR S.SOC.

20/2014/87138035017

15/09/2014 193,54 0,00 193,54 C0,00 0,00 0,0015/09-14/09. COPIAS BP-215

20/2014/87166735075

25/09/2014 55,61 0,00 55,61 C0,00 0,00 0,0023/08-24/09. COPIAS IR5055N

20/2014/87220635115

26/09/2014 74,48 0,00 74,48 C0,00 0,00 0,0022/08-24/09. COPIAS COLOR Y B/N IR3180

20/2014/87306835280

21/10/2014 69,49 0,00 69,49 C0,00 0,00 0,0024/09-21/10. COPIAS IR3180 B/N Y COLOR. SERV.SOCIALES

Pág.: 23


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

20/2014/87311235278

21/10/2014 25,14 0,00 25,14 C0,00 0,00 0,0024/06-04/07. COPIAS IRC2380I

20/2014/87435535361

30/10/2014 13,87 0,00 13,87 C0,00 0,00 0,0023/02-30/10. COPIAS REALIZADAS IR10241 JUZG.PAZ

40074668835700

03/12/2014 172,85 0,00 172,85 C0,00 0,00 0,00LLANTERNERS.SOGER. SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV8X5 8H T.RESP

1.761,19 0,00 1.761,190,00 0,00 0,00

CANON, S.A.20/2013/85563933138

20/12/2013 233,30 0,00 233,30 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION GARANTIA FOTOCOPIADORA AYTO. DEL 20/12/2013 AL 19/12/2014 (FRA. 20/2013/855639)

20/2013/85595933139

24/12/2013 64,40 0,00 64,40 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS AYTO. DEL 24/10/2013 AL 21/12/2013 (FRA. 20/2013/855959)

20/2013/85633933137

26/12/2013 54,09 0,00 54,09 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERVICIOS SOCIALES DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013 (FRA. 20/2013/856339)

20/2013/85634433136

26/12/2013 173,44 0,00 173,44 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS AYUNTAMIENTO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013 (FRA. 20/2013/856344)

20/2013/85666033135

26/12/2013 49,89 0,00 49,89 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS JUZGADO DE PAZ DEL 27/09/2013 AL 26/12/2013 (FRA. 20/2013/856660)

20/2013/85707333134

26/12/2013 223,63 0,00 223,63 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION PERIODO GARANTIA FOTOCOPIADORA SERVICIO SOCIALES DEL 29/12/2013 AL 28/12/2014 (FRA. 20/2013/857073)

20/2014/85828933430

24/01/2014 23,14 0,00 23,14 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS DEL 21/12/2013 AL 23/01/2014 (IRC2380I) FRA. 20/2014/858289

20/2014/85860433429

27/01/2014 57,29 0,00 57,29 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERV. SOCIALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 20/2014/857604)

20/2014/85860633431

27/01/2014 130,50 0,00 130,50 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS DEL 22/12/2013 AL 24/01/2014 (IR5055N) (FRA. 20/2014/858606)

20/2014/86068633573

24/02/2014 76,13 0,00 76,13 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 23/01/2014 AL 23/02/2014 FOTOCOPIADORA IRC2380I (FAC.20/2014/860686)

20/2014/86106733570

26/02/2014 158,36 0,00 158,36 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 24/01/2014 AL 24/02/2014 IR3180CI (SERVICIOS SOCIALES) (FAC.20/2014/861067)

20/2014/86107333571

26/02/2014 151,14 0,00 151,14 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS Y MANTENIMIENTO DEL 24/01/2014 AL 24/02/2014 (IR5055N) (FAC.20/2014/861073)

Pág.: 24


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

20/2014/86212833572

27/02/2014 49,89 0,00 49,89 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 23/12/2013 AL 23/02/2014 FOTOCOPIADORA IR1024I (FAC.20/2014/862128)

20/2014/86324933731

26/03/2014 54,67 0,00 54,67 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 24.02.2014 AL 26.03.214 (IRC3180CI) (FRA. 20/2014/863249)

20/2014/86325433732

26/03/2014 136,17 0,00 136,17 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 24.02.2014 AL 26.03.214 (IR5055N) (FRA. 20/2014/863254)

20/2014/86421833730

27/03/2014 18,80 0,00 18,80 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 23.02.2014 AL 26.03.214 (IRC2380I) (FRA. 20/2014/864218)

20/2014/86524434071

28/04/2014 73,68 0,00 73,68 C0,00 0,00 0,00LECTURAS Y MANTENIMIENTO

20/2014/86524834072

28/04/2014 172,21 0,00 172,21 C0,00 0,00 0,00LECTURA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL

20/2014/86681034353

28/05/2014 171,58 0,00 171,58 C0,00 0,00 0,00LECTURA CONTADORES 11/04/2014-10/05/2014

20/2014/86720834352

28/05/2014 96,27 0,00 96,27 C0,00 0,00 0,00LECTURA CONTADORES

2.168,58 0,00 2.168,580,00 0,00 0,00

CAPELLA ZARZO, FRANCISCO09/201434612

07/06/2014 112,00 0,00 112,00 C0,00 0,00 0,00MEDALLAS Y CAMISETAS TORNEO

112,00 0,00 112,000,00 0,00 0,00

CARDA I ISACH VICENT RAMON05/1435621

24/11/2014 1.694,00 0,00 1.400,00 C0,00 294,00 0,00GESTIO EXPOSICIO DORO BALAGUER-VILLA EUGENIA

1.694,00 0,00 1.400,000,00 294,00 0,00

CARDO MUÑOZ, ALVARO (JARDINERIA CARDO)3034144

13/05/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS DE LA HUERTA

1.500,00 0,00 1.500,000,00 0,00 0,00

CASA PEPET -GIMENEZ NAVARRO, AMPARO-

Pág.: 25


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

403333634

13/03/2014 50,00 0,00 50,00 C0,00 0,00 0,00150 ENSAIMADAS (CONCEJALIA 3ª EDAD) (FAC.4033)

405933985

25/03/2014 105,00 0,00 105,00 C0,00 0,00 0,0070 MONAS DE PASCUA

155,00 0,00 155,000,00 0,00 0,00

CASADO POLO ENRIQUE1400133444

23/01/2014 1.197,90 0,00 990,00 C0,00 207,90 0,00HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL OBRA AUXILIAR OBRA AMPLIACION Y REFORMA AYTO. (FRA. 14001)

1400433661

26/03/2014 562,89 0,00 465,20 C0,00 97,69 0,00TRAMITACION PROYECTOS PARA AMPLIACION DE POTENCIA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL AYTO. DE GODELLA (FRA. 14004)

1.760,79 0,00 1.455,200,00 305,59 0,00

CASAR Y MONTESINOS, S.L.P.02/201433273

21/01/2014 6.482,13 0,00 6.482,13 C0,00 0,00 0,00CERTIFICACION FINAL OBRA DIRECCION FACULTATIVA Y COORD. SEG. Y SALUD OBRA AYTO. (FRA. 02/2014)

27/201333111

31/12/2013 1.031,15 0,00 1.031,15 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DIRECCION OBRA PROYECTO MODIFICADO EDIFICIO AYTO. (FRA. 27/2013)

7.513,28 0,00 7.513,280,00 0,00 0,00

CASINO MUSICAL DE GODELLAOR035/1434382

04/06/2014 1.400,00 0,00 1.400,00 C0,00 0,00 0,00CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO

V028/1434855

25/08/2014 700,00 0,00 700,00 C0,00 0,00 0,00PROCESION SANTO ENTIERRO 2014

2.100,00 0,00 2.100,000,00 0,00 0,00

CASTRO RUIZ ADOLFOA/1400833767

29/01/2014 600,54 0,00 600,54 C0,00 0,00 0,00ENGRASE CANASTAS BALONCESTO, AJUSTE PUERTAS SALIDA EMERGENCIA Y SUJECION REGLETA DESCOLGADA (FRA. A/14008)

A/1402833768

27/03/2014 167,26 0,00 167,26 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN EL CAPITOLIO (FRA. A/14028)

A/1403233869

16/04/2014 1.331,48 0,00 1.331,48 C0,00 0,00 0,00REJA DE HIERRO DE 1,60 Y 2 REJAS 3,43 (FAC.A/14032)

Pág.: 26


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A/1405234108

15/05/2014 369,41 0,00 369,41 C0,00 0,00 0,00REPARACION PABELLON CUBIERTO,CORTINA, CORREAS Y MANO DE OBRA

A/1405534192

28/05/2014 1.452,07 0,00 1.452,07 C0,00 0,00 0,00TRAPS HIERRO,ENREJADO AGUAS PLUVIALES, TAPAS FAROLAS

A/1406434257

06/06/2014 2.657,03 0,00 2.657,03 C0,00 0,00 0,00ENTARIMADO DE TRAMEX Y MARCOS DE ANGULO ZINCADOS

A/1408334638

30/07/2014 311,33 0,00 311,33 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CANASTAS ARTICULADA BALONCESTO Y CERRADURA NUEVA SALIDA EMERGENCIA

A/1408434637

30/07/2014 270,29 0,00 270,29 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CERRADURAS POL.LOCAL PABELLON

A/1408734636

30/07/2014 392,51 0,00 392,51 C0,00 0,00 0,00COLOCACION 6 PUERTAS HUERTA, CADENAS CON GANCHOS EN LAS 2 HOJAS

A/1408934837

12/08/2014 3.490,06 0,00 3.490,06 C0,00 0,00 0,00VALLADO TELA METALICA RECINTO JUEGOS NIÑOS POLIDEPORTIVO

A/1409434921

03/09/2014 417,06 0,00 417,06 C0,00 0,00 0,00REPASO ASIENTOS PVC EN PABELLON CUBIERTO

A/1409935001

17/09/2014 690,15 0,00 690,15 C0,00 0,00 0,00AJUSTE PUERTAS SALIDA EMERGENCIA PABELLON CUBIERTO

A/1411235288

20/10/2014 87,50 0,00 87,50 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PORTERIA FUTBITO PABELLON CUBIERTO

A/1412535479

12/11/2014 93,07 0,00 93,07 C0,00 0,00 0,00CORTAR CHAPA EN PESET ALEIXANDRE

A1407334556

09/07/2014 428,98 0,00 428,98 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VALLAS DEPORTES

A1407434555

09/07/2014 551,17 0,00 551,17 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VALLAS

13.309,91 0,00 13.309,910,00 0,00 0,00

CATACUMBA1201333647

07/11/2013 502,15 0,00 502,15 C0,00 0,00 0,00SOPORTE TECNICO DE LA XI SEMANA DE CIEN FANTASTICO, CIENCIA FICCION Y TERROR DE GODELLA (FAC.12013)

502,15 0,00 502,150,00 0,00 0,00

CECA-RADIO KLARA

Pág.: 27


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

0533065

07/01/2014 150,04 0,00 150,04 C0,00 0,00 0,00CUÑAS PUBLICITARIAS DIFUSION CALIDAD ALIMENTARIA MERCADO VENTA DIRECTA PRODUCTOS HUERTA (FRA. 05)

150,04 0,00 150,040,00 0,00 0,00

CELIA NAVARRO MEDIE1234913

09/09/2014 28,97 0,00 28,97 C0,00 0,00 0,00COLA PERFAX

1334914

09/09/2014 28,74 0,00 28,74 C0,00 0,00 0,00COLA PERFAX CULTURA

1434915

09/09/2014 114,35 0,00 114,35 C0,00 0,00 0,00SACO BOLSA COMUNIDAD POLIDEPORTIVO

2634387

13/05/2014 96,84 0,00 96,84 C0,00 0,00 0,00ABR. ART.LIMPIEZA JUBILADOS

333674

14/02/2014 127,01 0,00 127,01 C0,00 0,00 0,00PAPEL HIGIENICO, LEJIA, BOLSAS DE BASURA, ETC. (FAC.3)

3134442

04/06/2014 167,36 0,00 167,36 C0,00 0,00 0,00LEJIA, BOLSAS COMUNIDAD, HIGIENICO IND., AGUARRAS, BARNIZ, ESPARTO, DECAPANTE, PINTURA, ESMALTE. JUBILADOS

4235005

28/07/2014 132,86 0,00 132,86 C0,00 0,00 0,00INSECTICIDA, SACO HIGIENICO, BLSAS COMUNIDAD, JABON MANOS, LEJIA DETERGENTE

4335004

13/08/2014 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00INSECTICIDA, AMBIENTADOR, ESCOBILLERO, SACO HIGIENICO, BOLSAS COMUNIDAD, LEJIAS

533673

19/02/2014 67,77 0,00 67,77 C0,00 0,00 0,00PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLA, LEJIA Y BOLSAS (FAC.5)

52 35308

14/10/2014 127,07 0,00 127,07 C0,00 0,00 0,00INSECTICIDA, AMBIENTADOR, DESENGRASANTE, LEJIA, SACO HIGIENICO

733886

27/03/2014 73,69 0,00 73,69 C0,00 0,00 0,00AMBIENTADOR INSECTICIDA BAYETA BOLSAS (FRA.7)

1.034,76 0,00 1.034,760,00 0,00 0,00

CENTRE VETERINARI RAMON Y CAJAL2476/1435507

20/11/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 C0,00 0,00 0,00ACTUAC.VETERINARIAS COLONIAS FELINAS

2.500,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00

CENTRO DE EMPLEO ESTUDIOS Y FORMACION S.L.U

Pág.: 28


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A/132934895

08/09/2014 2.889,13 0,00 2.889,13 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA INSTALAC.CONSERVATORIO MUSICA Y CEFIRE

A/167935632

01/12/2014 860,20 0,00 860,20 C0,00 0,00 0,00NOV. LIMPIEZA CEFIRE

A/179535908

31/12/2014 860,20 0,00 860,20 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA EDIF CEFIRE. AYTO.DIC

4.609,53 0,00 4.609,530,00 0,00 0,00

CENTRO DE ESTUDIOS LA SAFOR S.L3F34405

30/05/2014 320,00 0,00 320,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 16 AL 20 DE MAYO

8F33439

31/12/2013 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS DEL 9 AL 13/12/2014 (FRA. 8F)

9F33440

31/12/2013 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS DEL 16 AL 20/12/2014 (FRA. 9F)

780,00 0,00 780,000,00 0,00 0,00

CHEN, YIFAN1435505

14/08/2014 73,75 0,00 73,75 C0,00 0,00 0,00CUBOS, PEPEL HIGIENICO, BOLSAS BASURA, FREGONA, LEJIA, FREGASUELOS, CUBOS

1735506

19/11/2014 25,80 0,00 25,80 C0,00 0,00 0,00PALOS, CEPILLOS, BALLETAS, GUANTES, LIMPIADOR, ESTROPAJOS, ESCURRIDOR, MOCHOS

433085

04/01/2014 2,25 0,00 2,25 C0,00 0,00 0,00GUANTES REYES

101,80 0,00 101,800,00 0,00 0,00

CHIMINGO, S.L.3933810

17/02/2014 24,00 0,00 24,00 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS COLOR JORNADA DE FORMACION(FAC.39)

24,00 0,00 24,000,00 0,00 0,00

CHUBB PARSI S.L.F14020439033644

21/02/2014 1.156,70 0,00 1.156,70 C0,00 0,00 0,00REVISION SISTEMAS INCENDIO EN EL CAPITOLIO (PERIODO 26/02/2014 A 25/02/2014) (FAC.F140204390)

Pág.: 29


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F14030513433790

25/03/2014 365,29 0,00 365,29 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO EXTINTORES CAPITOLIO DEL 26/02/2014 AL 25/02/2015. (FRA. F140305134)

1.521,99 0,00 1.521,990,00 0,00 0,00

CLEMENTE PIANOS SL2014-0080635716

09/12/2014 538,45 0,00 538,45 C0,00 0,00 0,00SERVICIO.Nº AF1201401281.08/11.AFINACION CONCIERTO PIANO

FAC 2014-0093035885

31/12/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00SERVICIO Nº ALQ20141400238. 27/12. ALQ PIANO COLA

FAC-2014-0004133203

17/01/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PIANO COLA DIA 12/01/2014 (FAC-2014-00041)

FAC-2014-0010133422

12/02/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PIANO DIA 31/01/2014 (FAC-2014-00101)

FAC-2014-0021233710

31/03/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PINANO DIA 7/03/2014 (FRA. FAC-2014-00212)

FAC-2014-0040734372

16/06/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,0008/06 ALQUILER PIANO 1/2 COLA INCLUIDO DESPLAZAM.Y AFINACION

4.107,95 0,00 4.107,950,00 0,00 0,00

CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA16435861

11/12/2014 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00PRACTICAS DE TIRO. AGEN POL LOCAL.

302,50 0,00 302,500,00 0,00 0,00

COCHES LANDOS VALENCIA, S.L.17/201435596

25/08/2014 1.320,00 0,00 1.320,00 C0,00 0,00 0,002 CARROS PREGON FIESTAS

5/201433274

05/01/2014 1.250,00 0,00 1.250,00 C0,00 0,00 0,00CARROZAS LANDOS CABALGATA REYES 2014 (FRA. 5/2014)

B5/201433695

15/03/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PLATAFORMA FALLAS 2014 (FRA. B5/2014)

B7/201435597

25/08/2014 3.146,00 0,00 3.146,00 C0,00 0,00 0,00ALQUILER SILLAS Y MESAS DESDE 16/08 AL 24/08

5.866,00 0,00 5.866,000,00 0,00 0,00

Pág.: 30


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

COLEGIO SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS ADMON LOCAL6833428

07/02/2014 500,00 0,00 500,00 C0,00 0,00 0,00CURSO ASISTENTES PALOMA SALCEDO Y MARIA ALMENARA

500,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00

COMERCIAL SUMINISTROS.ENRIQUE.L.BERTOMEU510536075

22/12/2014 393,25 0,00 393,25 C0,00 0,00 0,00MAQUETACION DVD DOBLE CAPA E IMPRESION GALLETA Y CARATULAS

393,25 0,00 393,250,00 0,00 0,00

COMPAÑIA ASEQ VIDA Y ACCIDENTES90081173ZPC34700

28/06/2014 5.788,64 0,00 5.788,64 C0,00 0,00 0,0029/6/14-28/6/15. SEG.VIDA GRUPO

5.788,64 0,00 5.788,640,00 0,00 0,00

COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L.116135649

30/11/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00CONTRATO DE SERVICIOS DE DESINFECCION.. DE EDIFICIOS PUBLICOS.

127635882

31/12/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00DIC. SERV.DESRATIZ., DESINSECTAC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS

14433567

28/02/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION EDIFICIOS PUBLICOS MES DE FEBRER O (FRA. 144)

25533715

31/03/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION EDIFICIO PUBLICOS MES DE MARZO 2014 (FRA. 255)

32934000

30/04/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00CONTRATO SERVICIO DE DESRATIZACION, DSEPORTIVAS MES DE ABRILINFECCION Y DESINFECTACION

43334230

31/05/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.DESRATIZ, DESINSEC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS

55834450

30/06/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.DESRATIZ., DESINSEC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS

5833363

31/01/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACION Y DESINFECCION EDIFICIOS PUBLICOS ENERO 2014 (FRA. 58)

68134648

31/07/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00JUL. SRV.DESRATIZAC., DESINSECTAC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS

Pág.: 31


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

78034894

31/08/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.DESRATIZ, DESINS.Y DESINF.

9.399,60 0,00 9.399,600,00 0,00 0,00

COMPAÑIA MAPFRE VIDA055608011960234701

28/06/2014 2.516,93 0,00 2.516,93 C0,00 0,00 0,0029/6/14-29/6/15. SEG.ACCID.COLECTIVOS

2.516,93 0,00 2.516,930,00 0,00 0,00

CONSUM SCVF998101400766435214

01/10/2014 13,78 0,00 13,78 C0,00 0,00 0,00AGUA, LIMPIADOR, COLA, PROTEC.CIVIL

13,78 0,00 13,780,00 0,00 0,00

COR DE SANT BERTOMEU134012

30/04/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00MISSA CANTADA POR EL CORO SAN BARTOLOME CON ORGANISTA

16934905

10/09/2014 800,00 0,00 800,00 C0,00 0,00 0,00MISSA MAJOR CANTADA DIA 24 D'AGOST 2014

1.050,00 0,00 1.050,000,00 0,00 0,00

CORDERO CAPELLA, MOISES11533562

03/03/2014 71,50 0,00 71,50 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE Y CERRADURA(FAC.115)

11633561

03/03/2014 378,25 0,00 378,25 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL ENERO Y FEBRERO (FAC.116)

11833565

05/03/2014 2.584,42 0,00 2.584,42 C0,00 0,00 0,00MATERIAL DE FERRETERIA ENERO Y FEBRERO BRIGADA OBRAS (FAC.118)

15833719

02/04/2014 9,80 0,00 9,80 C0,00 0,00 0,00MATERIAL FERRETERIA MES DE MARZO DE 2014 (SERV SOCIALES) (FRA. 158)

15933718

02/04/2014 20,91 0,00 20,91 C0,00 0,00 0,00MATERIAL FERRETERIA MES DE MARZO DE 2014 (CULTURA-DEPORTES) (FRA. 159)

16033717

02/04/2014 818,32 0,00 818,32 C0,00 0,00 0,00MATERIAL FERRETERIA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 160)

Pág.: 32


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1733075

02/01/2014 259,50 0,00 259,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL VARIO (CULTURA Y DEPORTES) MES DE DICIEMBRE (FRA. 17)

1833074

02/01/2014 580,50 0,00 580,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL VARIO (SECCIÓN OBRAS) (FRA. 18)

1933073

02/01/2014 8,30 0,00 8,30 C0,00 0,00 0,00PILA Y COPIA LLAVE (POLICIA) (FRA. 19)

19833976

02/05/2014 7,70 0,00 7,70 C0,00 0,00 0,00CADENA 8MM Y 6MM

19933975

02/05/2014 190,55 0,00 190,55 C0,00 0,00 0,00MONTAKIT SIKAFLEX TORN

20033974

02/05/2014 631,54 0,00 631,54 C0,00 0,00 0,00COPIAS LLAVE LLAVERO AGUAPLASTRODILLO PINCEL

25234249

03/06/2014 53,10 0,00 53,10 C0,00 0,00 0,00COPIAS LLAVES, CANDADO, CADENA, MOSQUETON, COLLARES PERROS, PILAS. POL.LOCAL

25334248

03/06/2014 23,25 0,00 23,25 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE, B/C 28W SERV.SOC.

25434246

03/06/2014 129,50 0,00 129,50 C0,00 0,00 0,00TORNILLOS, TUERCAS, COPIAS LLAVES, PILAS, CANDADO. POLIDEPORTIVO

25534247

03/06/2014 1.510,80 0,00 1.510,80 C0,00 0,00 0,00MAGNETOTERM, CAJA, PRECINTO, GUANTES, CUTTER, DISCO, BRIDAS , LLAVES.... OBRAS

25634245

03/06/2014 148,70 0,00 148,70 C0,00 0,00 0,00ESTAÑO, CLAVIJA, BOMBILLAS HALG.

29334454

02/07/2014 3,20 0,00 3,20 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE Y PILA. POL.LOCAL

29434452

02/07/2014 5,50 0,00 5,50 C0,00 0,00 0,00PILA AAA SONY. SERV.SOC.

29534453

02/07/2014 170,71 0,00 170,71 C0,00 0,00 0,00ANILLA LAVERO, LLAVE ALLEN, MOSQUETON, TORNILLOS, PILAS, CO PIA LLAVE, REGLETA, DEPORTE

36734903

04/09/2014 190,05 0,00 190,05 C0,00 0,00 0,00PILAS COPIA LLAVE, ANILLA LLAVERO, AGUPLAST, VELCRO, BRIDAS,CANDADO, LLAVERO ETIQ. DEPORTES

36834902

05/09/2014 1.279,78 0,00 1.279,78 C0,00 0,00 0,00GUANTES, PINCEL, AGUAPLAST, PLASTICO PROTECTOR, RECOGEDOR, LOCTITE.... VARIOS FERRETERIA BRIGADA OBRAS

Pág.: 33


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

42235152

03/10/2014 12,90 0,00 12,90 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVES, LLAVERO. POL.LOCAL

42435151

03/10/2014 588,87 0,00 588,87 C0,00 0,00 0,00ESCOBA, MOSQUETON, COPIA LLAVES, LLAVERO, CUBO, LLAVE INGLESA, BASE MULT, BROCAS, CABLE, CINTAS. DEPORTE

42535150

03/10/2014 582,36 0,00 582,36 C0,00 0,00 0,00GANCHOS, CINTA DOS CARAS, COPIA LLAVES, LLAVERO, PERFIL, LADRON, PILAS AA, BASE MULT., CUERDA, TUERCAS. OBRAS

4333317

29/01/2014 1.372,69 0,00 1.372,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 43)

4433848

29/01/2014 1,20 0,00 1,20 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE (FAC.44)

4533308

29/01/2014 166,44 0,00 166,44 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL CULTURA-DEPORTES MES DE DICIEMBRE DE 20 13 (FRA. 45)

46835327

03/11/2014 4,70 0,00 4,70 C0,00 0,00 0,00PILA DURACEL

46935329

03/11/2014 481,95 0,00 481,95 C0,00 0,00 0,00REGLETAS, COPIA LLAVES, MOSQUETON, PILAS, LOCTITE CANDADO, ESPATULA, CEMENTO COLA, TIJERA BRIDAS, TUBO BLINDADO. DEP.

47135326

04/11/2014 1.148,20 0,00 1.148,20 C0,00 0,00 0,00REPARAR RETENERO PTA, COPIA LLAVES, LLAVERO, BASE MULT, ARENADELAS, REMACHES TUBOS,

47235328

04/11/2014 225,20 0,00 225,20 C0,00 0,00 0,00PALETINA, ESPATULAS, COLA, AGUARRAS, PINCELES, CINTA ADH, L ATEX. TALLER MANUALIDADES

13.660,39 0,00 13.660,390,00 0,00 0,00

DAYRA PLUS, S.L.13-1433529

25/02/2014 3.528,36 0,00 3.528,36 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS VARIOS EN COLEGIO CERVANTES, ESCUELA DE MUSICA Y CALLE MAYOR (FRA. 13-14)

14-1433530

25/02/2014 1.270,50 0,00 1.270,50 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA Y DESESCOMBRADO ESCUELA MUSICA (FAC. 14-14)

18-1433984

23/04/2014 784,08 0,00 784,08 C0,00 0,00 0,0018 HORAS ADMINISTRACION DIAS 17 Y 18 DE MARZO

19-1433872

23/04/2014 774,40 0,00 774,40 C0,00 0,00 0,00REPARACION DE ZONAS DETERIORADAS EN LA PARED PRINCIPAL DEL FRONTON (FAC.19-14)

21-1434211

02/06/2014 42.500,00 0,00 42.500,00 C0,00 0,00 0,00CERTIF.N.1 OBRA DERRIBO CONSERVACION FACHADA EDIF.ENTRE MEDIANERAS C/SANTISIMA TRINIDAD, 25

Pág.: 34


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

23-1434455

02/07/2014 348,48 0,00 348,48 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE DEL MOLINO: BORDILLO

30-1434891

02/09/2014 2.894,32 0,00 2.894,32 C0,00 0,00 0,00PERSONAL PARA FIESTAS

31-1434890

02/09/2014 348,48 0,00 348,48 C0,00 0,00 0,00PROTEC.HUECOS AYTO.PARA EVITAR DESPERFECTOS DURANTE LAS FIE STAS

41-1435803

17/12/2014 999,64 0,00 999,64 C0,00 0,00 0,00SOLERA DE HORMIGON EN ZONA GRADAS. POLIDEPORTIVO

45-1435835

22/12/2014 499,43 0,00 499,43 C0,00 0,00 0,00PINTURA DE SOLERA DE HORMIG.GRADAS DEL POLIDEPORTIVO

53.947,69 0,00 53.947,690,00 0,00 0,00

DE OCA ROS MARIA ESPERANZA2014/6533817

11/04/2014 479,97 0,00 396,67 C0,00 83,30 0,00RECURSO DE CUANTIA DETERMINADA (FAC.2014/65)

479,97 0,00 396,670,00 83,30 0,00

DELTA AGRICOLA, S.A.03.14.000001.CT33295

01/01/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 79 DEL CONTRATO Nº I6042007C1527 MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 03.14.000001.CT)

03.14.000002.CT33507

01/02/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,0080ª CUOTA RENTING CESPED CAMPO DE FUTBOL FEBRERO 2014 (FRA. 03.14.000002.CT)

11.248,30 0,00 11.248,300,00 0,00 0,00

DIGITAL VALUE, S.L.1599834416

16/06/2014 1.694,00 0,00 1.694,00 C0,00 0,00 0,00DESARROLLO APP CULTURAL, MANTENIMIENTO ANUAL POR SISTEMA Y SERVICIO PUSH ANUAL

1604134449

01/07/2014 162,62 0,00 162,62 C0,00 0,00 0,0017/07/14-17/07/15. DOMINIO PROF.ANUAL Y OPCION CORREO AVANZADO

1.856,62 0,00 1.856,620,00 0,00 0,00

DIODO MEDIA1233425

12/02/2014 338,80 0,00 338,80 C0,00 0,00 0,00TALLER AUDIOVISUAL RODAJE DEL LIP-DUB. FACT. 12

338,80 0,00 338,800,00 0,00 0,00

Pág.: 35


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

DISEÑOS MEDI, S.L.14136834159

20/05/2014 2.038,49 0,00 2.038,49 C0,00 0,00 0,00ROPA PROTECCION CIVIL (POLOS, PANTALONES Y BOTAS)

2.038,49 0,00 2.038,490,00 0,00 0,00

DISPARATARIO, S.L.59/201434875

01/09/2014 600,00 0,00 600,00 C0,00 0,00 0,00ACT: LAS AVENTURAS DEL PIRATA CORAZON DE LATA 20/08

600,00 0,00 600,000,00 0,00 0,00

DISPROIN LEVANTE, S.L 118833615

03/03/2014 564,53 0,00 564,53 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS MES DE FEBRERO SERV. SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 1188)

167033789

01/04/2014 360,14 0,00 360,14 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS MES DE MARZO SERVICIOS SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 1670)

215734085

02/05/2014 630,25 0,00 630,25 C0,00 0,00 0,00COPIAS FOTOCOPIADORAS OKI

259134276

02/06/2014 901,72 0,00 901,72 C0,00 0,00 0,00COSTE DE COPIAS

26133190

10/01/2014 424,56 0,00 424,56 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERVICIOS SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 261)

307834529

01/07/2014 589,04 0,00 589,04 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZAS B/N Y COLOR SERV.SOC-JACARANDO-AYTO.

355134675

01/08/2014 526,50 0,00 526,50 C0,00 0,00 0,00JUL.COPIAS REALIZADAS SERV SOC. JACARANA, AYTO FOTOCOP.OKI

455635062

21/10/2014 640,09 0,00 640,09 C0,00 0,00 0,00SERVICIO PORTAL TRANSPARENCIA

546235781

01/12/2014 774,65 0,00 774,65 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 6710. 01/12/2014

557035823

17/12/2014 11.145,31 0,00 11.145,31 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 6819 Y 6845 .MARIBEL

72833423

03/02/2014 519,21 0,00 519,21 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERV. SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 728)

17.076,00 0,00 17.076,000,00 0,00 0,00

Pág.: 36


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

DISTEST34102634164

20/05/2014 311,99 0,00 311,99 C0,00 0,00 0,00MATERIAL GAB.PSICOPEDAGOGICO

311,99 0,00 311,990,00 0,00 0,00

DISTRIMOBI, S.L.9530934869

03/09/2014 484,34 0,00 484,34 C0,00 0,00 0,00SUM.E INSTALAC.VINILO ACIDO VENTANALES BAÑOS

9531034870

03/09/2014 2.198,67 0,00 2.198,67 C0,00 0,00 0,00ENROLLABLES A CADENA AYTO

9532635018

19/09/2014 75,02 0,00 75,02 C0,00 0,00 0,00FALDON ESPECIAL MESA SECRETARIA ALCALDIA

9536535270

24/10/2014 131,96 0,00 131,96 C0,00 0,00 0,00CONVERTIR ALA EN MESA AUX. 2 MESAS

9543635707

12/12/2014 1.862,75 0,00 1.862,75 C0,00 0,00 0,00ALBARAN.8920. FECHA 12/12/2014 Nº OPER.201400027388

4.752,74 0,00 4.752,740,00 0,00 0,00

DOOR SYSTEM, S.L.14D0049734485

03/07/2014 965,07 0,00 965,07 C0,00 0,00 0,00MOTORIZACIÓN PUERTA LOCAL AMAS DE CASA

14D0049834486

03/07/2014 215,38 0,00 215,38 C0,00 0,00 0,00REPARACION EJE SUELTO PUERTA AMAS DE CASA

1.180,45 0,00 1.180,450,00 0,00 0,00

DOS RODES RENT, S.L.FT019733305

30/01/2014 404,33 0,00 404,33 C0,00 0,00 0,00REPARACION BMW F 650 GS MATRICULA 2690-BMX (FRA. FT0197)

404,33 0,00 404,330,00 0,00 0,00

DR.PLAY, S.L.14FV028535706

12/12/2014 8.893,50 0,00 8.893,50 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PARQUES

8.893,50 0,00 8.893,500,00 0,00 0,00

DRAGADOS, SA.

Pág.: 37


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

206/305/1300233357

01/01/2014 22.936,43 0,00 22.936,43 C0,00 0,00 0,00CERT 15 ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION AYUNTAMIENTO

206/305/1400233272

21/01/2014 129.692,47 0,00 129.692,47 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CERTIFICACION FINAL OBRA ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION AYTO. (FRA. 206/305/14002)

152.628,90 0,00 152.628,900,00 0,00 0,00

DULCES CASH VALENCIANA, SL.33227733083

08/01/2014 670,53 0,00 670,53 C0,00 0,00 0,00CAMPESINA, VIRGEN MARIA, PAJE REY, ETC (FRA.332277)

33258233328

05/02/2014 836,88 0,00 836,88 C0,00 0,00 0,00ROLLO COCINA, PLATOS, BEBIDAS, ETC. (REF. 332582 DE 05/02/2014) (FRA. 332582)

33510834788

16/08/2014 88,71 0,00 88,71 C0,00 0,00 0,00ROLLO MANTEL 1 MT.

33511434789

18/08/2014 26,61 0,00 26,61 C0,00 0,00 0,00ROLLO MANTEL 1 MT.

33619735476

13/11/2014 33,45 0,00 33,45 C0,00 0,00 0,00PAPAS, CACAHUETE, ACEITUNAS, COCA-COLA. PROTEC.CIVIL

1.656,18 0,00 1.656,180,00 0,00 0,00

EASY WATER SOLUTIONS, S.L.13/M01016834117

15/01/2014 39,96 0,00 39,96 C0,00 0,00 0,00ALQUILER Y MANT. FUENTE, 2 BOTELLON

M/00030733330

31/01/2014 160,48 0,00 160,48 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA AYTO. MES DE ENERO DE 2014 (FRA. M/000307)

M/00030833331

31/01/2014 33,57 0,00 33,57 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. M/000308)

M/00031833332

31/01/2014 62,28 0,00 62,28 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA JACARANDA MES DE ENERO DE 2014

M/00032233329

31/01/2014 63,05 0,00 63,05 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA POLICIA LOCAL MES DE ENERO DE 2014 (FRA. M/000322)

M/00032333333

31/01/2014 47,99 0,00 47,99 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA PABELLON MES DE ENERO DE 2014

M/00152033535

28/02/2014 119,14 0,00 119,14 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINSTRO AGUA AYTO. FEBRERO 2014 (FRA. M/001520)

Pág.: 38


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

M/00152133531

28/02/2014 43,91 0,00 43,91 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA MES DE FEBRERO DE 2014 SERV. SOCIALES (FRA. M/001521)

M/00153333532

28/02/2014 56,67 0,00 56,67 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA JACARANDA FEBRERO 2014 (FRA. M/001533)

M/00153833534

28/02/2014 129,27 0,00 129,27 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA POLICIA FEBRERO 2014 (FAC.M/001538)

M/00153933533

28/02/2014 69,55 0,00 69,55 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA PABELLON FEBRERO 2014 (FRA. M/001539)

M/00292133722

31/03/2014 188,95 0,00 188,95 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA EDIFICIO AYTO. MES DE MARZO DE 2014 (FRA.M/002921)

M/00292233724

31/03/2014 40,72 0,00 40,72 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES MES DE MARZO DE 2014 (FRA.M/002922)

M/00293733728

31/03/2014 46,33 0,00 46,33 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA JACARANDA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. M/002937)

M/00294933723

31/03/2014 66,24 0,00 66,24 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA POLICIA MES DE MARZO DE 2014 (FRA.M/002921)

M/00295033748

31/03/2014 79,12 0,00 79,12 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA PABELLON MES DE MARZO DE 2014 (FRA. M/002950)

M/00519134006

30/04/2014 212,09 0,00 212,09 C0,00 0,00 0,00BOTELLON AGUA, BOLSA VASOS Y ALQUILER

M/00519234003


M/00520534005


M/00520934004


M/00521034002


M/00672334224

31/05/2014 378,21 0,00 378,21 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. AYTO.

M/00672434228

31/05/2014 47,10 0,00 47,10 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. SERV.SOC.

Pág.: 39


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

M/00673634227

31/05/2014 99,57 0,00 99,57 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. JACARANDA

M/00674234226

31/05/2014 86,26 0,00 86,26 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. POLICIA

M/00674334225

31/05/2014 98,37 0,00 98,37 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. POLID

M/00835134468

30/06/2014 206,08 0,00 206,08 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS EDIF.AYTO.

M/00835234467

30/06/2014 49,52 0,00 49,52 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS EDIF.SERV.SOC.

M/00836634466

30/06/2014 71,08 0,00 71,08 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS EDIF.JACARANDA

M/00837534465

30/06/2014 151,60 0,00 151,60 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS POL.LOCAL

M/00837634713

30/06/2014 115,86 0,00 115,86 C0,00 0,00 0,00GARRAFAS AGUA INSTALACIONES

M/01036234662

31/07/2014 122,33 0,00 122,33 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA AYTO.

M/01036334659

31/07/2014 39,95 0,00 39,95 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA SERV.SOCIALES.

M/01037534661

31/07/2014 48,75 0,00 48,75 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA JACARANDA

M/01038134660

31/07/2014 56,67 0,00 56,67 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA POLICIA LOCAL

M/01206734851

31/08/2014 177,70 0,00 177,70 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA AYTO.

M/01206834852

31/08/2014 53,59 0,00 53,59 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA S.SOC.

M/01208434853

31/08/2014 175,58 0,00 175,58 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA POL.LOCAL

M/01208534854

31/08/2014 20,82 0,00 20,82 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA POLIDEP.

Pág.: 40


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

M/01373635096

30/09/2014 56,67 0,00 56,67 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.BOTELLONES AGUA Y MANT.FUENTE SERV.SOC.

M/01375535093

30/09/2014 91,76 0,00 91,76 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.BOTELLONES AGUA Y MANT.FUENTE POL.LOCAL

M/01375635095

30/09/2014 102,33 0,00 102,33 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.BOTELLONES AGUA Y MANT.FUENTE POLIDEP

M/01577735321

31/10/2014 44,02 0,00 44,02 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE SERV.SOCIALES

M/01578935320

31/10/2014 58,32 0,00 58,32 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE JACARANDA

M/01579535319

31/10/2014 150,06 0,00 150,06 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE POL.

M/01579635317

31/10/2014 62,29 0,00 62,29 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE POLIDEPORTIVO

M/01704233130

31/12/2013 222,41 0,00 222,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE (FRA. M/017042)

M/01704333131

31/12/2013 47,10 0,00 47,10 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE SERVICIOS SOCIALES MES DE DICIEMBRE (FRA. M/017043)

M/01706033132

31/12/2013 55,13 0,00 55,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DEDICIEMBRE (JACARANDA) (FRA. M/017060)

M/01707533129

31/12/2013 138,84 0,00 138,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE (POLICIA) (FRA. M/017075)

M/01707633133

31/12/2013 59,98 0,00 59,98 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE PABELLON MES DE DICIEMBRE (FRA. M/017076)

M/01755435619

30/11/2014 137,71 0,00 137,71 C0,00 0,00 0,00NOV. SUM.AGUA, VASOS, ALQUILER Y MANT.FUENTE AYTO

M/01757735607

30/11/2014 44,80 0,00 44,80 C0,00 0,00 0,00NOV. SUM.BOTELLAS AGUA, VASOS, ALQUILER Y MANT.FUENTE POLID EP

M/01960235890

31/12/2014 133,04 0,00 133,04 C0,00 0,00 0,00ALB N. 094974,095115,095226,095237,021139.

M/04038234658

31/07/2014 59,98 0,00 59,98 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA POLIDEP.

5.222,31 0,00 5.222,310,00 0,00 0,00

Pág.: 41


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

EDICIONS CAMACUC, S.L.1733299

20/01/2014 442,31 0,00 442,31 C0,00 0,00 0,00SUSCRIPCION (FRA. 019/14)

442,31 0,00 442,310,00 0,00 0,00

EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.2140165234409

23/06/2014 217,50 0,00 217,50 C0,00 0,00 0,00SUBSCRIPCIÓ TRIMESTRAL

217,50 0,00 217,500,00 0,00 0,00

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.541435825

30/11/2014 613,47 0,00 613,47 C0,00 0,00 0,00EDICTO AYUNTAMIENTO DE GODELLA

P000116133840

31/03/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00LEVANTE EL MERCANTIL (FAC.P0001161)

P000237034378

31/05/2014 435,60 0,00 435,60 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO

P000237134377

31/05/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD MERCADO VENTA DIRECTA DEL CAMPO

P000393334918

31/08/2014 544,50 0,00 544,50 C0,00 0,00 0,00INSERCION 13/08

2.174,37 0,00 2.174,370,00 0,00 0,00

EDO DEL MORAL, S.L.10735323

28/10/2014 54,50 0,00 54,50 C0,00 0,00 0,00LIBROS CONC.IGUALDAD

1333541

27/01/2014 37,75 0,00 37,75 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PAPELERIA ACTIVIDADES DONA (FAC. 13)

1933542

19/02/2014 113,50 0,00 113,50 C0,00 0,00 0,00REGALOS HOMBRE Y MUJER DIA DE LA DONA (FAC.19)

2033656

19/02/2014 87,75 0,00 87,75 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PAPELERIA PARA TALLER MANUALIDADES (FAC.20)

3233618

06/03/2014 79,40 0,00 79,40 C0,00 0,00 0,00REGALOS ACTIVIDAD DONA (FRA. 32)

Pág.: 42


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

4733836

15/04/2014 242,50 0,00 242,50 C0,00 0,00 0,00SAÑALIZADORES LECTURA E INFANTILES (FAC.47)

6134796

29/05/2014 54,00 0,00 54,00 C0,00 0,00 0,00MAQUINA DYMO

669,40 0,00 669,400,00 0,00 0,00

EL CUC (CENTRE DE RECUPERACIÓ, COOP.V)095/1435864

30/12/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS. DICIEMBRE

A102/1333108

31/12/2013 2.604,87 0,00 2.604,87 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. A102/13)

A14/1434027

28/02/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00FEB. RECOLLIDA SELEC.RESIDUS

A27/1433711

31/03/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MES DE MARZO DE 2014 (FRA. A27/14)

A33/1433889

29/04/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA MES D'ABRIL (FRA.A33/14)

A40/1434214

30/05/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00MAY. RECOLLIDA SELEC.RESIDUS

A48/1434417

30/06/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.RECOGIDA SELEC.RESIDUOS

A57/1434651

31/07/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00JUL. RECOGIDA SELEC.RESIDUOS

A6/1433311

31/01/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ENERO 2014 (FRA. A6/14)

A63/1434843

30/08/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00AGS. RECOGIDA SELEC.RESIDUOS

26.118,99 0,00 26.118,990,00 0,00 0,00

ELECTROGAS SIMAT, S.L.0000008735134

05/09/2014 871,20 0,00 871,20 C0,00 0,00 0,00MONTAJE Y DESMONTAJE LUMINARIA

0000010835254

22/10/2014 931,70 0,00 931,70 C0,00 0,00 0,00REDISTRIBUCION LUMINARIA BARRIO COVAZMA

Pág.: 43


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1.802,90 0,00 1.802,900,00 0,00 0,00

ELECTRONIC TRAFIC, S.A.14/0016733344

30/01/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 14/00167)

14/0036133511

28/02/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS MES DE FEBRERO 2014 ( FACT. 14/00361)

14/0065833667

26/03/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS MES DE MARZO DE 2014 (FAC.014/00658)

14/0078833737

31/03/2014 106,60 0,00 106,60 C0,00 0,00 0,00MODIFICACION TIEMPOS EN CRUCE PLAZA DE LA CDAD.(FRA. 14/00788)

14/0096633857

23/04/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACION MES DE ABRILES SEMAFORICAS MES DE ABRIL (FAC.14/00966)

14/0103433887

23/04/2014 643,05 0,00 643,05 C0,00 0,00 0,00CUERPO SEMAFORO, SOPORTE ALUMINIO, FOCO VERDE, CUERPO SEMAF. (FRA.14/01034)

14/0134134173

28/05/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00MAY. CONSERV.Y MANT.SEMAFOROS

14/0159334407

30/06/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00JUN. CONSERV.Y MANT.SEMAFOROS

14/0166734406

24/06/2014 281,93 0,00 281,93 C0,00 0,00 0,00REPARACION COLISION PL.COMUNIDAD VALENCIANA

14/0175734564

30/06/2014 4.416,21 0,00 4.416,21 C0,00 0,00 0,00REGULAR SINCRONIZABLE SEMAFOROS

14/0175834565

30/06/2014 2.129,60 0,00 2.129,60 C0,00 0,00 0,00CAMBIO FOCOS LED FUNDIDOS SEMAFOROS

14/0210634838

31/08/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00AGS. CONSERVAC.Y MANT.SEMAFOROS JUEGOS NIÑOS POLIDEPORTIVO

14/0339335808

15/12/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERV Y MANTENIMIENTO INST SEMAFORICAS DE LA CIUDAD

12.234,51 0,00 12.234,510,00 0,00 0,00

ELITE FUEGOS ARTIFICIALES1 00000533070

07/01/2014 1.210,00 0,00 1.210,00 C0,00 0,00 0,00ESPECTACULO PIROTECNICO CABALGATA DE REYES 2014 (FRA. 1 000005)

Pág.: 44


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1034123

24/03/2014 3.600,00 0,00 3.600,00 C0,00 0,00 0,00REALIZACION ESPECTACULOS PIROTECNICOS FALLAS 2014

4.810,00 0,00 4.810,000,00 0,00 0,00

ENRIQUE FERRIOL, SA.000107-002833324

31/01/2014 18,15 0,00 18,15 C0,00 0,00 0,0010 VALLAS FIJAS PARA CEMENTERIO (FRA. 000107-0028)

000108-002833319

31/01/2014 262,87 0,00 262,87 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MAQUINARIA MES DE ENERO (CRUCETAS Y MARCOS ANDAMIO, PLATAFORMAS (FRA. 000108-0028)

000109-002833355

31/01/2014 453,75 0,00 453,75 C0,00 0,00 0,00ALQUILER VALLAS FIESTA SAN ANTONIO ABAD (FRA. 000109-0028)

000110-002833325

31/01/2014 407,77 0,00 407,77 C0,00 0,00 0,00MONTAJE BATERIAS PARA ELEVADOR Y BATERIAS (FRA. 000110-0028)

000275-002833564

28/02/2014 575,43 0,00 575,43 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO ELECT. , MARTILLO, CRUCETAS, MARCOS Y PLATAFORMAS (FAC.000275-0028)

000276-002833563

28/02/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00REVISION GRUPOS CAPITOLIO(FAC.000276-0028)

000461-002833727

31/03/2014 603,81 0,00 603,81 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 000461-0028)

000463-002833788

31/03/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,00ALQUILER 15 VALLES FIJAS (13/03/2014) (FRA. 000463-0028)

000653-002834008

30/04/2014 398,10 0,00 398,10 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MARTILLO

000822002834270

31/05/2014 417,56 0,00 417,56 C0,00 0,00 0,00MARTILLO

000823002834271

31/05/2014 24,68 0,00 24,68 C0,00 0,00 0,0010 VALLA FIJA CON CHAPA

001001-002834545

30/06/2014 290,40 0,00 290,40 C0,00 0,00 0,00ALQUILER VALLAS VOLTA PEU

001002-002834544

30/06/2014 867,44 0,00 867,44 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO, MARTILLO, VALLAS

001003-002834543

30/06/2014 136,13 0,00 136,13 C0,00 0,00 0,00REVISION GRUPOS ELECTROGENOS CAPITOLIO Y XACARANDA

Pág.: 45


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

001083-002834583

15/07/2014 663,08 0,00 663,08 C0,00 0,00 0,00GRUPOS ELECTRÓGENOS, TORRES ILUMINACIÓN, VALLAS

001210-002834695

31/07/2014 737,82 0,00 737,82 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO ELECT., MARTILLO Y VALLAS

001413-002835006

31/08/2014 539,33 0,00 539,33 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO ELEC.INSONORO, CARRETILLA, TORRE ILUMINAC. CASTILLO

001414-002835015

31/08/2014 638,64 0,00 638,64 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS PAELLAS FIESTAS

001415-002835009

31/08/2014 179,38 0,00 179,38 C0,00 0,00 0,00VALLAS PARQUE MOLINO FIESTAS

001416-002835008

31/08/2014 214,24 0,00 214,24 C0,00 0,00 0,00GRUPO ELEC. VALLAS. MOTOS VILABLANCA

001417-002835007

31/08/2014 515,21 0,00 515,21 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MARTILLO, 15 VALLAS, TRASPALET

001446-002835010

31/08/2014 605,00 0,00 605,00 C0,00 0,00 0,00VENTA VALLAS

001606-002835205

30/09/2014 516,86 0,00 516,86 C0,00 0,00 0,00SEP. ALQUILER MARTILLO Y VALLAS FIJAS

001817-002835334

31/10/2014 142,18 0,00 142,18 C0,00 0,00 0,0008-13/10. VALLS FIJAS CONCIERTO MOLINO SERV.SOCIALES

001818-002835335

31/10/2014 471,49 0,00 471,49 C0,00 0,00 0,00OCT.ALQUILER MARTILLO Y VALLAS

001819-002835336

31/10/2014 264,34 0,00 264,34 C0,00 0,00 0,00COMPROBAR AVERIA ELEVADOR FUNEBRE

002022-002835800

30/11/2014 398,10 0,00 398,10 C0,00 0,00 0,00MARTILLO C/EMBRAGUE. DH45MR

002114-002833155

31/12/2013 180,79 0,00 180,79 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MAQUINARIA (CRUCETAS ANDAMIO, MARCOS Y PLATAFORMAS) (FRA. 002114-0028)

002115-002833186

31/12/2013 243,21 0,00 243,21 C0,00 0,00 0,00GRUPO ELECTROGENO, CUADRO BASES, ETC. (FRA. 002115-0028)

002116-002833185

31/12/2013 101,64 0,00 101,64 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO JACARANDA (FRA. 002116-0028)

Pág.: 46


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

002221-002835905

31/12/2014 417,56 0,00 417,56 C0,00 0,00 0,00SERV.FIJO

11.526,96 0,00 11.526,960,00 0,00 0,00

ESPECTACULOS MERINO, S.L.004734823

25/08/2014 15.669,50 0,00 15.669,50 C0,00 0,00 0,00CONTRATAC.ORQUESTAS Y ACTUACIONES FIESTAS PATRONALES

15.669,50 0,00 15.669,500,00 0,00 0,00

ESTRELLA VELOZ, S.L.U.M-104/1434865

31/08/2014 2.995,00 0,00 2.995,00 C0,00 0,00 0,00SERV.SEGURIDAD FIESTAS PARQUE MOLINO

2.995,00 0,00 2.995,000,00 0,00 0,00

ESTUDIOS RUBIREC10.1435720

09/12/2014 1.815,00 0,00 1.815,00 C0,00 0,00 0,00ACTUACION GRUPO YELO.06/12/14

1.815,00 0,00 1.815,000,00 0,00 0,00

EULEN, S.A.273534233336

31/01/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 273542)

274462633585

28/02/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.2744626)

275507233685

31/03/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS MES DE MARZO (FAC.2755072)

276401534017

30/04/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE REFERENCIA

277142434232

31/05/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES

278224634488

30/06/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00JUN. LIMPIEZA INSTALCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES

282482535664

30/11/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SU REFERENCIA. EXP.SEC- CON 09/2012. SERVICIOS DE LIMPIEZA

Pág.: 47


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

283394135937

31/12/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00DIC. LIMPIEZA INSTALACION AYTO.

126.383,36 0,00 126.383,360,00 0,00 0,00

EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO, S.A.13000000163733199

30/11/2013 647,94 0,00 647,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 VEHICULOS BRIGADA (FRA. 130000001637)

13000000173333197

31/12/2013 793,22 0,00 793,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE DICIEMBRE VEHICULOS POLICIA (FRA. 130000001733)

13000000173433198

31/12/2013 357,41 0,00 357,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE DICIEMBRE VEHICULOS BRIGADA (FRA. 130000001734)

14000000118034925

31/08/2014 1.132,34 0,00 1.132,34 C0,00 0,00 0,00AGS. SUM.COMBUSTIBLE VEHICULOS POL.LOCAL

14000000118134926

31/08/2014 596,61 0,00 596,61 C0,00 0,00 0,00AGS. SUM.COMBUSTIBLE VEHICULOS URBANISMO

E4605/ 140000001635779

30/11/2014 793,03 0,00 793,03 C0,00 0,00 0,00FUELSAVE DIESEL

E4605/140000000033374

31/01/2014 943,72 0,00 943,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE ENERO DE 2014 POLICIA (E4605/140000000018)

E4605/140000000033373

31/01/2014 569,65 0,00 569,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE ENERO DE 2014 BRIGADA (E4605/140000000019)

E4605/140000000133624

28/02/2014 595,38 0,00 595,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO VEHICULOS POLICIA (FAC.E4605/140000000181)

E4605/140000000133623

28/02/2014 586,74 0,00 586,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO VEHICULOS BRIGADA Y URBANISMO (FAC.E4605/140000000182)

E4605/140000000333733

31/03/2014 784,92 0,00 784,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA MES DE MARZO (FRA. E4605/140000000331)

E4605/140000000333734

31/03/2014 520,82 0,00 520,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE BRIGADA MES DE MARZO DE 2014 (E4605/140000000332)

E4605/140000000434013

30/04/2014 540,73 0,00 540,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GASOLINA

E4605/140000000434014

30/04/2014 854,82 0,00 854,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GASOLINA POLICIA LOCAL

Pág.: 48


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

E4605/140000000634355

31/05/2014 836,00 0,00 836,00 C0,00 0,00 0,00COMBUSTIBLE FUELSAVE

E4605/140000000634354

31/05/2014 597,20 0,00 597,20 C0,00 0,00 0,00COMBUSTIBLE FUELSAVE 95, DIESEL Y V-POWER DIESEL

E4605/140000000834552

30/06/2014 979,87 0,00 979,87 C0,00 0,00 0,00SUM. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS BRIGADA

E4605/140000000934685

31/07/2014 74,64 0,00 74,64 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.POL.LOCAL

E4605/140000000934683

31/07/2014 71,09 0,00 71,09 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.OBRAS

E4605/140000001034684

31/07/2014 778,46 0,00 778,46 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.POL.LOCAL

E4605/140000001034682

31/07/2014 423,69 0,00 423,69 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.OBRAS

E4605/140000001835981

31/12/2014 588,73 0,00 588,73 C0,00 0,00 0,00DIC. SUM.COMBUSTIBLE VEH. URBANISMO

E4605/140000008034549

30/06/2014 632,47 0,00 632,47 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.COMBUSTIBLE VEH.BRIGADA OBRAS

E46051/14000000135780

30/11/2014 528,87 0,00 528,87 C0,00 0,00 0,00FUELSAVE 95 Y DIESEL OBRAS

15.228,35 0,00 15.228,350,00 0,00 0,00

EXTINTORES CARRERAS, S.L.26133697

20/02/2014 206,91 0,00 206,91 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES PABELLON (FRA. 261)

29533696

28/02/2014 194,21 0,00 194,21 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES JACARANDA (FRA. 295)

42033824

21/03/2014 58,08 0,00 58,08 C0,00 0,00 0,00BATERIA CENTRALITA SALES LEAD JACARANDA (FAC.420)

51434121

09/04/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,00REVISION ANUAL SISTEMA DETECCION

56934120

30/04/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,00CRISTAL, EXTINTOR, CARTEL Y MANO DE OBRAX2

Pág.: 49


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A00193633201

31/12/2013 69,58 0,00 69,58 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES VILLA EUGENIA (FRA. A001936)

A00193733202

31/12/2013 69,58 0,00 69,58 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES COLEGIO CERVANTES (FRA. A001937)

A-115635046

29/08/2014 3,03 0,00 3,03 C0,00 0,00 0,00REV. EXTINTORES CEMENTERIO

A-119335045

29/08/2014 3,03 0,00 3,03 C0,00 0,00 0,00REV. EXTINTORES CAPITOLIO

A-119435044

20/08/2014 32,67 0,00 32,67 C0,00 0,00 0,00REV. CARGA Y RETIMBRADO EXTINTORES MATADERO

A-134135043

19/09/2014 180,41 0,00 180,41 C0,00 0,00 0,00EXTINTORES CEFIRE

A-145135303

13/10/2014 47,80 0,00 47,80 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTOES EN JUBILADOS

A-147135304

20/10/2014 39,33 0,00 39,33 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES EN CP-BARRANQUET

A-150035302

23/10/2014 53,24 0,00 53,24 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AVERIA VILLA EUGENIA

A-66634399

22/05/2014 30,25 0,00 30,25 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES AYTO

A-92034664

01/07/2014 53,24 0,00 53,24 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES PISCINA DESC.

1.312,30 0,00 1.312,300,00 0,00 0,00

FACUNDO REIG, S.L.20130006433620

05/03/2014 605,00 0,00 605,00 C0,00 0,00 0,00REPARACION CORTINAS SEPARACION CANCHA DE BALONCESTO (FRA. 201300064)

605,00 0,00 605,000,00 0,00 0,00

FARMACIA L'ESTACIO-MERCEDES VILAR133/133524

03/03/2014 59,76 0,00 59,76 C0,00 0,00 0,00SUERO, REFLEX, VOLTAREN, BETADINE, ETC. (PROTECCION CIVIL) (FAC.133/1)

505/135512

05/09/2014 21,16 0,00 21,16 C0,00 0,00 0,00GASAS TEXPOL CUL

Pág.: 50


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

80,92 0,00 80,920,00 0,00 0,00

FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES409/1435499

01/01/2014 2.643,40 0,00 2.643,40 C0,00 0,00 0,00APORTAC.EJERC.2014

2.643,40 0,00 2.643,400,00 0,00 0,00

FEDERACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES COOP.TREBALL -FEVECTA-15/1433831

27/02/2014 600,00 0,00 600,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MOTIVACION EMPRENDEDORA COOPERATIVAS

600,00 0,00 600,000,00 0,00 0,00

FEDERACION BADMINTON COMUNIDAD VALENCIANADV002/201434603

20/07/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS PROFESOR BÁDMINTON CAMPUS MULTIESPORT.

200,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00

FEDERACION BALONCESTO C.V.RG14-00094/201434207

15/01/2014 648,00 0,00 648,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.ALEVIN MASCULINO IR NIVEL 1

RG14-000958/201434209

15/01/2014 596,00 0,00 596,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.CADETE MASCULINO IR NIVEL 3

RG14-00096/201434208

15/01/2014 480,00 0,00 480,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.CADETE FEMENINO IR NIVEL 2

RG14-00097/201434206

15/01/2014 390,00 0,00 390,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.ALEVIN FEMENINO IR

RG14-00098/201434205

15/01/2014 390,00 0,00 390,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.ALEVIN MASCULINO IR NIVEL 2

RG14-00099/201434204

15/01/2014 300,00 0,00 300,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.BENJAMIN MIXTO IR

RG14-18719/201434203

30/04/2014 183,00 0,00 183,00 C0,00 0,00 0,00SCC CADETE MASCULINO IR, CAMBIOS EQUIPOS EMB

RG14-21431/201434780

19/06/2014 30,00 0,00 30,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES 1/2 FINAL TF14 ALEVIN MASC ESP VLC

Pág.: 51


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

RG14-21432/201434778

19/06/2014 30,00 0,00 30,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES 1/2 FINAL TF14 CAD FEM ESP VLC

RG14-21433/201434779

19/06/2014 15,00 0,00 15,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES FINAL TF14 CAD FEM ESP VLC

RG14-21435/201434777

19/06/2014 30,00 0,00 30,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES 1/2 FINAL TF14 ALEVIN FEM ESP VLC

RG14-21436/201434781

19/06/2014 15,00 0,00 15,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES FINAL TF14 ALEVIN FEM ESP VLC

3.107,00 0,00 3.107,000,00 0,00 0,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIASRC/14-558733421

30/01/2014 744,62 0,00 744,62 C0,00 0,00 0,00CUOTA ASOCIADO FEMP 2014 (FRA. RC/14-5587)

744,62 0,00 744,620,00 0,00 0,00

FERNANBUS, S.A.A 110006435694

30/11/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00ALB.ALV141386, 30/11/14TRANSPORTE URBANO

A-010003233432

31/01/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A-0100032)

A020004733630

28/02/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.A0200047)

A-030008333815

31/03/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES DE MARZO (FAC.A-0300083)

A-040000133686

03/04/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AUTOCAR RECOGIDA COLEGIO (FAC.A-0400001)

A040004234112

30/04/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES ABRIL

A-050005634403

31/05/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00MAY. TRANSPORTE URBANO

A060005834553

30/06/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MENSUAL

A-080004434923

31/08/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00AGS. TRANSPORTE URBANO

Pág.: 52


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

86.681,84 0,00 86.681,840,00 0,00 0,00

FERNANDEZ BARBERO, DAVID (QUIOSCO)00634086

30/04/2014 63,40 0,00 63,40 C0,00 0,00 0,00COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL 2014

0133612

31/01/2014 84,20 0,00 84,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 02)

01133613

30/11/2013 87,00 0,00 87,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (FRA. 011)

01233614

31/12/2013 78,80 0,00 78,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 012)

0233611

28/02/2014 81,60 0,00 81,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 02)

0334087

30/03/2014 89,40 0,00 89,40 C0,00 0,00 0,00PAIS+LEVANTE

03/233610

11/03/2014 119,00 0,00 119,00 C0,00 0,00 0,00GUMMYS, PICTOLIN Y CHICLES (FRA. 03/2)

0534381

31/05/2014 88,50 0,00 88,50 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.PRENSA DIARIA

0734175

26/05/2014 68,00 0,00 68,00 C0,00 0,00 0,00MAT.VARIOS QUIOSCO

07/235088

31/07/2014 90,30 0,00 90,30 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.PRENSA DIARIA

08/235089

31/08/2014 93,50 0,00 93,50 C0,00 0,00 0,00AGS. SUM.PRENSA DIARIA

09/235090

30/09/2014 85,30 0,00 85,30 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.PRENSA DIARIA

1.029,00 0,00 1.029,000,00 0,00 0,00

FERNANDEZ MAXIMIANO, RAFAEL135256

06/10/2014 484,00 0,00 400,00 C0,00 84,00 0,00CONCERT TEATRE CAPITOLIO

484,00 0,00 400,000,00 84,00 0,00

FERQUE CONSTRUCCIONES, S.L.

Pág.: 53


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

89/1333167

23/12/2013 10.000,00 0,00 10.000,00 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS ACONDICIONAMIENTO CAMINO MIRA MAR Y RESTAURACION CAMINO COHETERIA

10.000,00 0,00 10.000,000,00 0,00 0,00

FERRO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.A-2014-FA-75833769

31/03/2014 715,84 0,00 715,84 C0,00 0,00 0,00VALLA PARKING INOX (FRA. A-2014-FA-758)

715,84 0,00 715,840,00 0,00 0,00

FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA701410002333383

30/01/2014 7.360,71 0,00 7.360,71 C0,00 0,00 0,00TARJETAS BONOMETRO JUVENTUD

701410015333508

25/02/2014 2.149,06 0,00 2.149,06 C0,00 0,00 0,00TARJETAS BONOMETRO ESTUDIANTES PERIDIO 25/09/2013 A 24/09/2014 (FRA. 7014100153)

701410086034955

08/10/2014 10.813,39 0,00 10.813,39 C0,00 0,00 0,00ACUERDO COLAB.USO TRANSPORTE PUBLICO ENTRE ESTUDIANTES

20.323,16 0,00 20.323,160,00 0,00 0,00

FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, S.L.14-002933843

28/02/2014 181,50 0,00 181,50 C0,00 0,00 0,00EVENTO CASAL JOVE

14-016735265

01/08/2014 605,00 0,00 605,00 C0,00 0,00 0,00ALQUILER ATRACCIONES JUVENTUD

786,50 0,00 786,500,00 0,00 0,00

FITO MARTI, JOSEL/0015533521

12/02/2014 462,70 0,00 383,05 C0,00 79,65 0,00NOTARIA (DONACIÓN). PROTOCOLO Nº 143 DE 12/02/2014 (FRA. L/00155)

L/0026633523

03/03/2014 67,71 0,00 56,35 C0,00 11,36 0,00GASTOS NOTARIA PODER PARA PLEITOS (PROTOCOLO Nº 234 DE 03/03/2014) (FRA. L/00266)

530,41 0,00 439,400,00 91,01 0,00

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.SM1650/100010533342

31/01/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. SM1650/1000105)

Pág.: 54


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

SM1650/100010633341

31/01/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. SM1650/1000106)

SM1650/100040433576

28/02/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.SM1650/1000404)

SM1650/100057633757

31/03/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. SM1650/1000576)

SM1650/100057733756

31/03/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. SM1650/1000577)

SM1650/100085334010

30/04/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE GODELLA MES ABRIL

SM1650/100085434009

30/04/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE GODELLA

SM1650/100101334237

28/05/2014 44,02 0,00 44,02 C0,00 0,00 0,00SUMINIS.18 UNID.PLANTAS

SM1650/100110334236

30/05/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.MANT.ZONAS VERDES

SM1650/100110534235

30/05/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.LIMPIEZA ZONAS VEDES GODELLA

SM1650/100132234532

30/06/2014 2.286,03 0,00 2.286,03 C0,00 0,00 0,00SUM.MATERIAL RIEGO

SM1650/100137534530

30/06/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00JUN.MANT.ZONAS VERDAS MUNICIPIO

SM1650/100137634531

30/06/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00JUN.LIMPIEZA ZONAS VERDES MUNICIPIO

SM1650/100163634678

31/07/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.MANT. ZONAS VERDES

SM1650/100163734677

31/07/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.LIMPIEZA ZONAS VERDES

SM1650/100164334676

31/07/2014 8.978,04 0,00 8.978,04 C0,00 0,00 0,00RESOLUCION CONTRATO JARDINERIAA

SM1650/100317533171

30/12/2013 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. SM 1650/1003175)

Pág.: 55


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

SM1650/100317633172

30/12/2013 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. SM 1650/1003176)

SM1650/100320733143

31/12/2013 879,13 0,00 879,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO POINSETTIA PULCHERRIMA EN C-14 Y CENTROS CON POISENTIA Y 5 VIOLAS EL 17/12/2013 (FRA. SM1650/1003207)

SM1650100040533577

28/02/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.SM1650/1000405)

141.365,94 0,00 141.365,940,00 0,00 0,00

FONO TAXI CBC-33433094

01/01/2014 11,00 0,00 11,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. C-334)

D-01933345

01/02/2014 133,65 0,00 133,65 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE ENERO DE 2014 (FRA. D-019)

D-04733568

01/03/2014 91,55 0,00 91,55 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. D-047)

D-06933787

01/04/2014 205,70 0,00 205,70 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE MARZO DE 2014 (FRA. D-069)

D-09533995

01/05/2014 93,65 0,00 93,65 C0,00 0,00 0,00IMPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS MES ABRIL

D-12034267

01/06/2014 172,20 0,00 172,20 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014

D-14334462

01/07/2014 232,05 0,00 232,05 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.PRESTADOS TAXI

D-16834862

01/08/2014 154,75 0,00 154,75 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.TAXI

D-21335174

01/10/2014 49,15 0,00 49,15 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.TAXI

D25435662

01/12/2014 354,30 0,00 354,30 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS PRESTADOS. NOVIEMBRE

1.498,00 0,00 1.498,000,00 0,00 0,00

FONTANERIA COPA, C.B.14-00008236015

11/09/2014 450,12 0,00 450,12 C0,00 0,00 0,00REPARACION ACOMETIDA C/ABADIA, 5

Pág.: 56


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

450,12 0,00 450,120,00 0,00 0,00

FORN DE PÀ I BOLLERIA ELS PAIPORTINS, S.L. 7435873

20/12/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00CATERING NADALS.

133082

03/01/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00CATERING NAVIDAD 2013 (FRA. 1)

1734126

10/04/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00ESCORXADOR FRANCESOS CATERINGPARA 100 PERSONAS

233081

07/01/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00CATERING INAUGURACION EXPOSICION FOTOGRAFIAS CALENDARIO 2014 (FRA. 2)

2334127

08/05/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00VI DHONOR PER A 70-80 PERSONES

333795

21/01/2014 90,00 0,00 90,00 C0,00 0,00 0,00CATERING INAUGURACION EXPOSICION TALLER PINTURA "ESPAI ABSTRACTE" (FRA. Nº 3)

3334975

30/06/2014 48,00 0,00 48,00 C0,00 0,00 0,00BOTELLES AIGUA FESTIVAL JAZZ VILLA EUGENIA

3834976

19/08/2014 155,00 0,00 155,00 C0,00 0,00 0,00TALLER CUINA PER A XIQUETS PIZZES C/TENOR ALONSO

4034968

21/08/2014 177,35 0,00 177,35 C0,00 0,00 0,00NIT D'ALBAES

4134969

22/08/2014 87,60 0,00 87,60 C0,00 0,00 0,00SOPAR MOROS I CRISTIANS DESFILE INFORMAL

4234970

28/08/2014 70,00 0,00 70,00 C0,00 0,00 0,00CATERING AYTO.NOU

4734972

13/09/2014 248,00 0,00 248,00 C0,00 0,00 0,00BOCATA I BEGUDA CONCURS PINTURA RAPIDA

4835138

18/09/2014 100,00 0,00 100,00 C0,00 0,00 0,00CATERING BASQUET PAVELLO

5335197

01/10/2014 284,00 0,00 284,00 C0,00 0,00 0,00SOPAR I AGUA PER A LA OPERA

5435196

09/10/2014 470,00 0,00 470,00 C0,00 0,00 0,00INAUGURACION AYTO.

Pág.: 57


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

5635281

16/10/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00VI D'HONOR INAUGURACIO EXPOS.PINTURA DORO BALAGUER

5735282

21/10/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00PRESENTACIO LLIBRE VICENT ANDRES ESTELLES

5835283

23/10/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00PRESENTACIO LLIBRE VERTIGEN

6635644

29/11/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00CATERING PARTICIPACION CIUTADANA PER A 100 PERSONES

6833151

13/12/2013 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00PICAETA INAUGURACION ESPAI PROPI 2013 (FRA. 68)

3.639,95 0,00 3.639,950,00 0,00 0,00

FUNDACION ASSUT19/201435836

17/12/2014 7.744,00 0,00 7.744,00 C0,00 0,00 0,00EXPE-URB-COM-40/2014. REDACCION DE PROYECTO

7.744,00 0,00 7.744,000,00 0,00 0,00

GAGO ALBERT JOSE MIGUEL90/1433362

06/02/2014 948,64 0,00 948,64 C0,00 0,00 0,00REGALOS HERMANAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS Y SUS REPRESENTANTES (FRA. 90/14)

948,64 0,00 948,640,00 0,00 0,00

GARCIA GARCIA ANDRES1/A33195

03/01/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00HONORARIOS PERIODISTA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 1/A)

11/A33547

26/02/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA MES DE FEBRERO (FRA. 11/A)

15/A33714

28/03/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 15/A)

18/A33961

29/04/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA MES DE ABRIL

20/A34223

30/05/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00MAIG. GABINET PREMSA

22/A34420

30/06/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00JUN. GABINETE PRENSA

Pág.: 58


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

28/A34863

04/09/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00AGS. GABINET PREMSA

33/A35120

01/10/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00SET.GABINET PREMSA

34/A35061

15/10/2014 71,28 0,00 56,31 C0,00 14,97 0,00ENQUESTA PORTAL TRANSPARÈNCIA

35/A35060

22/10/2014 1.711,11 0,00 1.351,78 C0,00 359,33 0,00ADAPTACIO PAG.WEB LLEI TRANSPARENCIA

38/A35310

31/10/2014 622,22 0,00 491,55 C0,00 130,67 0,0023-31/10. GABINETE PRENSA

6/A33309

31/01/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA ENERO DE 2014 (FRA. 6/A)

23.404,58 0,00 18.489,610,00 4.914,97 0,00

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.FE1437106069470833302

24/01/2014 268,78 0,00 268,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL CERVANTES, 80 DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014( FRA. FE14371060694708)

FE1437106069471933300

24/01/2014 122,37 0,00 122,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL CTRA. ROCAFORT, 22 B COMED DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014 (FRA. FE14371060694719)

FE1437106069476833301

24/01/2014 1.428,18 0,00 1.428,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL CTRA. ROCAFORT, 22 COLEGIO DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014( FRA. FE14371060694768)

FE1437106224878633654

19/03/2014 126,00 0,00 126,00 C0,00 0,00 0,00CONSUMO GAS NATURAL BARRANQUET (COMEDOR) DEL 21/01/2014 AL 13/03/2014 (FAC.FE14371062248786)

FE1437106224884133653

19/03/2014 1.065,24 0,00 1.065,24 C0,00 0,00 0,00CONSUMO GAS NATURAL BARRANQUET 21/01/2014 AL 13/03/2014 (FAC.FE14371062248841)

FE1437106379373234222

21/05/2014 127,28 0,00 127,28 C0,00 0,00 0,0013/03-15/05.SUM.GAS CP.BARRANQUET

FE1437106379378334220

21/05/2014 416,68 0,00 416,68 C0,00 0,00 0,0013/03-15/05.SUM.GAS CP.BARRANQUET

FE1437106683072735176

17/09/2014 61,01 0,00 61,01 C0,00 0,00 0,0012/07-10/09. SUM.GAS.CP.BARRANQUET

FE1437106683076335177

17/09/2014 39,69 0,00 39,69 C0,00 0,00 0,0012/07-10/09. SUM.GAS.CP.BARRANQUET

Pág.: 59


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

3.655,23 0,00 3.655,230,00 0,00 0,00

GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.FE1332113694287933275

09/12/2013 1.304,71 0,00 1.304,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES DEL 08/11/2014 AL 04/12/2014 (FRA. FE13321136942879)

FE1332113694289233276

09/12/2013 336,30 0,00 336,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO DEL 08/11/2014 AL 04/12/2014 (FRA. FE13321136942892)

FE1332113694289333277

09/12/2013 890,48 0,00 890,48 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO DEL 08/11/2014 AL 04/12/2014 (FRA. FE13321136942893)

FE1432113880984833376

09/01/2014 1.224,60 0,00 1.224,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES DEL 05/12/2013 AL 02/01/2014 (FRA. FE14321138809848)

FE1432113881057233377

09/01/2014 314,08 0,00 314,08 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL RAMON Y CAJAL, 1-2 BJ POLID. DEL 05/12/2013 AL 2/01/2014 (FRA. FE14321138810572)

FE1432113881057333378

09/01/2014 872,94 0,00 872,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL RAMON Y CAJAL, 99 BAJO DEL 5/12/2013 AL 2/01/2014 (FRA. FE14321138810573)

FE1432114099099933640

07/02/2014 1.884,78 0,00 1.884,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES DEL 03/01/2014 AL 05/02/2014 (FAC.FE14321140990999)

FE1432114099102133639

07/02/2014 414,87 0,00 414,87 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO DEL 03/01/2014 AL 05/02/2014 (FAC.FE14321140991021)

FE1432114099102233638

07/02/2014 1.165,64 0,00 1.165,64 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS PABELLON DEL 03/01/2014 AL 15/01/2014 (FAC.FE14321140991022)

FE1432114295332333792

07/03/2014 1.442,42 0,00 1.442,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS COLEGIO CERVANTES DEL 06/02/2014 AL 05/03/2014 (FRA. FE14321142953323)

FE1432114295334333793

07/03/2014 376,83 0,00 376,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS RAMON Y CAJL 0102 BAJO POLIDEPORTIVO DEL 06/02/2014 AL 05/03/2014 (FRA. FE14321142953343)

FE1432114295334433791

07/03/2014 939,76 0,00 939,76 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS C/ RAMON Y CAJAL 999 BAJO DEL 06/02/2014 AL 05/03/2014 (FRA. FE14321142953344)

FE1432114497977134132

09/04/2014 1.041,69 0,00 1.041,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO COLEGIO CERVANTES

FE1432114497979334134

09/04/2014 352,28 0,00 352,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO POLIDEPORTIVO

FE1432114497979434133

09/04/2014 924,63 0,00 924,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO RAMON Y CAJAL BAJO

Pág.: 60


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

FE1432114707610234361

09/05/2014 371,71 0,00 371,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES

FE1432114707611934360

09/05/2014 353,43 0,00 353,43 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL C/ RAMON Y CAJAL, POLIDEPORTIVO

FE1432114707612034359

09/05/2014 962,30 0,00 962,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL C/ RAMON Y CAJAL, BAJO

FE1432114906670534566

09/06/2014 202,48 0,00 202,48 C0,00 0,00 0,0008/05-05/06. CONSUMO GAS CP.CERVANTES

FE1432114906672134567

09/06/2014 307,05 0,00 307,05 C0,00 0,00 0,0008/05-05/06. CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO

FE1432114906672234568

09/06/2014 793,76 0,00 793,76 C0,00 0,00 0,0008/05-05/06. CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO

FE1432115117617134782

08/07/2014 109,94 0,00 109,94 C0,00 0,00 0,0006/06-04/07. SUM.GAS CP.CERVANTES

FE1432115117619834783

08/07/2014 270,50 0,00 270,50 C0,00 0,00 0,0006/06-04/07. SUM.GAS POLIDEPORTIVO

FE1432115336145334986

08/08/2014 118,65 0,00 118,65 C0,00 0,00 0,0005/07-06/08. SUM. GAS CP.CERVANTES

FE1432115336146534984

08/08/2014 205,10 0,00 205,10 C0,00 0,00 0,0005/07-06/08. SUM. GAS POLIDEPORTIVO

FE1432115336146634985

08/08/2014 660,58 0,00 660,58 C0,00 0,00 0,0005/07-06/08. SUM. GAS POLIDEPORTIVO

FE1432115534830635248

05/09/2014 95,59 0,00 95,59 C0,00 0,00 0,0007/08-03/09. SUM.GAS POLICEPORTIVO

FE1432115534835735249

05/09/2014 100,67 0,00 100,67 C0,00 0,00 0,0007/08-03/09. SUM.GAS CP.CERVANTES

FE1432115969110935850

07/11/2014 255,18 0,00 255,18 C0,00 0,00 0,00FACT DE GAS NATURAL.

FE1432115969112235848


FE1432115969112335849


Pág.: 61


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

FE1432116156491535986

04/12/2014 357,23 0,00 357,23 C0,00 0,00 0,0006/11/14-02/12/14. GAS POLIDEPORTIVO

FE1432116156491635987

04/12/2014 915,15 0,00 915,15 C0,00 0,00 0,0006/11/14-02/12/14. GAS POLIDEPORTIVO

FE1437106839022235852


FE1437106839025735851


21.026,73 0,00 21.026,730,00 0,00 0,00

GESIS DIGITAL, S.L.103635713

04/12/2014 929,89 0,00 929,89 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 1305. FECHA 04/12/2014

103735714

04/12/2014 308,55 0,00 308,55 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 1306. FECHA 04/12/2014

108035809

15/12/2014 32,14 0,00 32,14 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 1363. EDIMAX EU-4306

1633080

02/01/2014 786,50 0,00 786,50 C0,00 0,00 0,00HP PROBOOK Y RATON SIN CABLE MINI (FRA. 16)

2.057,08 0,00 2.057,080,00 0,00 0,00

GINER PEREZ, LUIS234954

04/07/2014 1.452,00 0,00 1.272,00 C0,00 180,00 0,00CONCIERTO FLAUTA Y PIANO DUO

1.452,00 0,00 1.272,000,00 180,00 0,00

GODELLA, C.F.GCF-2014/00234068

06/05/2014 795,00 0,00 795,00 C0,00 0,00 0,00DESPESES ARBITRATGES ESCOLA6 DE MAYO

GCF-2014/00334286

02/06/2014 1.111,00 0,00 1.111,00 C0,00 0,00 0,00DESPESES ARBITRATGE ESCOLA DEL6 MAIG FINS 2 JUNY

GCF2014/00434573

26/06/2014 132,00 0,00 132,00 C0,00 0,00 0,00GASTOS ARBITRAJES ESCUELA 2 JUNIO A 30 JUNIO

GCF-2014/00535337

03/11/2014 2.248,00 0,00 2.248,00 C0,00 0,00 0,00DESPESES ARIBRITRATGES ESCOLA

Pág.: 62


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

4.286,00 0,00 4.286,000,00 0,00 0,00

GOMEZ GOMEZ, JUANAF-2133830

21/02/2014 13,00 0,00 13,00 C0,00 0,00 0,0013 BOTELLAS AGUA JORNADAS COOPERATIVAS

13,00 0,00 13,000,00 0,00 0,00

GONZALEZ RUIZ JULIA961034122

27/02/2014 1.070,85 0,00 1.070,85 C0,00 0,00 0,0013 BANDAS Y 5 BLUSAS

1.070,85 0,00 1.070,850,00 0,00 0,00

GRAFICAS GODELLA, S.L.374633060

02/01/2014 3.507,79 0,00 3.507,79 C0,00 0,00 0,00CARTELES CONEIX GODELLA Y CALENDARIOS 2014 (FRA. 3746)

375133061

07/01/2014 1.954,15 0,00 1.954,15 C0,00 0,00 0,00ADHESIVOS EXPOSICION NADAL Y CATALOGOS PINTURA 2013

375533092

09/01/2014 102,85 0,00 102,85 C0,00 0,00 0,00100 JUEGOS CUADRUPLICADOS QUIMICOS CELEBRACION MATRIMONIO (FRA. 3755)

375633093

10/01/2014 82,28 0,00 82,28 C0,00 0,00 0,0080 CARTELES A3 COLOR PARTICIPACION CIUDADANA (FRA. 3756)

377233337

31/01/2014 278,30 0,00 278,30 C0,00 0,00 0,00CARTELES HYPATIA, BRUNCHÚ, CACHI-BACI, PAISATGE ABSTRACTE I EL SONIDO DE LAS PALABRAS (FRA. 3772)

377733347

03/02/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00ACTAS SERVICIO DE GRUA DUPLICADAS "POLICIA LOCAL" (FRA. 3777)

381033720

27/03/2014 166,98 0,00 166,98 C0,00 0,00 0,00CARTELES A3 FLOREN, FLAUTA Y PIANO, INTERCAMBIO (FRA. 3180)

382333966

11/04/2014 36,30 0,00 36,30 C0,00 0,00 0,00TALONARIOS COMPENSACION HORAS

382833885

25/04/2014 76,23 0,00 76,23 C0,00 0,00 0,00CARTELES COLOR A3 (FRA.3828)

383733973

01/05/2014 111,32 0,00 111,32 C0,00 0,00 0,00CARTELES COLOR "CAMARA ESEMBLE" Y "NATURALMENTE ARTIFICIAL"

383933993

07/05/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,002000 SOBRES AMERICANOS IMPRESOS

Pág.: 63


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

384334061

12/05/2014 653,40 0,00 653,40 C0,00 0,00 0,00CARPETAS IMPRESAS 1 CARA VARIOS COLORES

384634119

16/05/2014 387,20 0,00 387,20 C0,00 0,00 0,00TRIPTICOS COLOR "PARTICIPACION CIUDADANA"

385034129

20/05/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,0080 CARTELES "PARTCIPIPACIO CIUTADANA"

385934210

03/06/2014 222,64 0,00 222,64 C0,00 0,00 0,00CARTELES A3 "LA DONA", "FESTIVAL GUITARRA", "BARRANZANO" Y "SAXO"

386334351

11/06/2014 254,10 0,00 254,10 C0,00 0,00 0,002000 JUEGOS DUPLICADOS QUIMICO "INSTANCIAS"

386834374

17/06/2014 24,20 0,00 24,20 C0,00 0,00 0,00100 HOJAS CARTULINA VERDE CORTADAS A4

388134434

02/07/2014 67,76 0,00 67,76 C0,00 0,00 0,002 SELLOS AUTOMÁICOS FIRMA "ALCALDESA"

391335104

03/10/2014 425,92 0,00 425,92 C0,00 0,00 0,00CARTELES A3 GOTHEJAZZ, A5, A3 TARQUINIUS Y 1000 DIPTICOS TARQUINIUS

391435103

03/10/2014 275,88 0,00 275,88 C0,00 0,00 0,00CARTELES 13, A4 B/N 2 CARAS Y A3 CONCURSO FOTOGRAFIA

391535107

03/10/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00250 COPIAS COLOR 2 CARAS Y CORTADAS AL CENTRO

391835129

07/10/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,002000 SOBRES AMERICANOS IMPRESOS

392135187

14/10/2014 91,96 0,00 91,96 C0,00 0,00 0,002 SELLOS DILIGENCIA FECHADORES

393535294

31/10/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,0024 TALONARIOS MERCADILLO

397335839

18/12/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00CALENDARIOS 2015

12.847,78 0,00 12.847,780,00 0,00 0,00

GRAFIQUES ROYMAR15935831

19/12/2014 313,39 0,00 313,39 C0,00 0,00 0,00TARJETAS DE NAVIDAD

Pág.: 64


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

834358

20/01/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00FLYERS 2 CARAS LHORTA A LA TAULA

513,39 0,00 513,390,00 0,00 0,00

GRANELL GRANELL JOSE MIGUEL100034978

19/09/2014 3.351,70 0,00 3.351,70 C0,00 0,00 0,00REPARACION ESCENARIO TEATRO CAPITOLIO

100235085

02/10/2014 96,80 0,00 96,80 C0,00 0,00 0,00REPARC.PUERTA VESTUARIO PABELLON

100335084

02/10/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00RAMPA DISCAPACITADOS SALON PLENOS

100935509

20/11/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,00MONTAJE POMO, CEPILLAR PUERTA Y AJUSTAR PERNIOS VESTUARIO 5 PASO AL 6

101335569

28/11/2014 943,80 0,00 943,80 C0,00 0,00 0,00REPARAC.EN TALLER DE HISTORIA LOCAL

101435571

28/11/2014 423,50 0,00 423,50 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS CARPINTERIA CP.BARRANQUET

97533095

10/01/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00REPARACION DESPERFECTOS EN BIBLIOTECA ZONA INFANTIL (FRA. 975)

97833188

15/01/2014 968,00 0,00 968,00 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA DE MUSICA (FRA. 978)

97933270

22/01/2014 1.633,50 0,00 1.633,50 C0,00 0,00 0,00REPARACION VARIAS EN POLIDEPORTIVO Y CASAL JOVE Y POLIDEPORTIVO (FRA. 979)

98133290

28/01/2014 907,50 0,00 907,50 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VARIAS EN VILLA TERESITA (FRA. 981)

98233314

03/02/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO E INTERCAMBIO FALLEBAS Y REPARACIONES VARIAS EN SERVICIOS SOCIALES (FRA. 982)

98433637

20/03/2014 2.335,30 0,00 2.335,30 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS DE CARPINTERIA Y REPARACION DE DEPERFECTOS EN PABELLON (FAC.984)

98634073

14/05/2014 1.222,10 0,00 1.222,10 C0,00 0,00 0,00RAMPAS MINUSVALIDOS

98734128

21/05/2014 508,20 0,00 508,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS TABLEROS POSTFORMADOS CANTEADOS SOBRE BARANDA EN LA ZONA DE GRADAS Y BAR

Pág.: 65


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

98834274

10/06/2014 121,00 0,00 121,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO DE 6 PIEZA DE TABLAEN AUTOCLAVE PARA BANCO DE EXTERIOR, MONTAJE DE LAS MISMAS CON TORNILLO BOLA.

98934584

16/07/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00TARIMA PABELLÓN DE DEPORTES

99034614

23/07/2014 411,40 0,00 411,40 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PABELLON DEPORTES

99134615

23/07/2014 435,60 0,00 435,60 C0,00 0,00 0,00REPARAC.POLIDEPORTIVO

99634692

08/08/2014 193,60 0,00 193,60 C0,00 0,00 0,00SUM.Y MONTAJE TAPAJUNTAS PABELLON

99734867

05/09/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,00REPARAC CUATRO ESCALERAS EXTERIOR CEMENTERIO

99834896

09/09/2014 229,90 0,00 229,90 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS EN SALA DE PLENOS AYTO.NUEVO

15.596,90 0,00 15.596,900,00 0,00 0,00

GREGORIO JEREZ BALLESTEROS, S.L.A/10133456

14/02/2014 313,92 0,00 313,92 C0,00 0,00 0,00LADRILLOS Y SALCOS ARENA Y PLANCHE MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. A/101)

A/102135647

18/11/2014 273,51 0,00 273,51 C0,00 0,00 0,00MATERIAL VARIO SACO CTO GRIS, TRAPA...

A/104935646

27/11/2014 662,48 0,00 662,48 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ALBARDILLA MANO DE OBRA DE COLOCACION MATERIAL

A/111435860

15/12/2014 116,00 0,00 116,00 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 765,767,768,773.

A/17133655

11/03/2014 182,03 0,00 182,03 C0,00 0,00 0,00 SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION MES DEL 18/02/2014 AL 11/03/2014 (FAC. A/171)

A/25133754

07/04/2014 149,24 0,00 149,24 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL MES DE MARZO DE 2013 (FRA. A/251)

A/3233443

24/01/2014 133,71 0,00 133,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A/32)

A/36334060

09/05/2014 156,40 0,00 156,40 C0,00 0,00 0,00MATERIALES OBRA

Pág.: 66


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A/46234268

30/05/2014 9,27 0,00 9,27 C0,00 0,00 0,00SACO CEMENTO COLA Y PLANCHE

A/69934696

31/07/2014 4,11 0,00 4,11 C0,00 0,00 0,00SACOS ARENA REPASADA Y CTO.GRIS

A/72534804

15/08/2014 52,34 0,00 52,34 C0,00 0,00 0,00SACOS PLANCHE, CTO.GRIS, ARENA REPAS, YESO RAPIDO

A/75733154

31/12/2013 5,15 0,00 5,15 C0,00 0,00 0,00SACO DE PLANCHE Y LADRILLOS (ALBARAN 882) (FRA. A/757)

A/80335070

26/09/2014 302,91 0,00 302,91 C0,00 0,00 0,00CTO.GRIS, BALDOSA, SACO ARENA REPAS., SACO APLICACER PORC, CAL.

A/92235307

31/10/2014 15,05 0,00 15,05 C0,00 0,00 0,00SACO TAPAJ.BLANCO Y TRAPA HORMIGON

2.376,12 0,00 2.376,120,00 0,00 0,00

GRUPO VIDANOVA027/1434860

01/09/2014 730,00 0,00 730,00 C0,00 0,00 0,0016-24/08. SERV.SANITARIO ENFERMERO Y AMBULANCIA

730,00 0,00 730,000,00 0,00 0,00

GUIPONS, S.L.FV-08051934800

08/08/2014 16,34 0,00 16,34 C0,00 0,00 0,00REVISION 3 EXTINTORES

FV-08087034989

29/08/2014 44,55 0,00 44,55 C0,00 0,00 0,00CAMBIO EXTINTOR CADUCADO

60,89 0,00 60,890,00 0,00 0,00

HERNANDEZ PITARCH, JOSE RAMON-TALL.HERNANDEZ14000010433703

27/03/2014 304,99 0,00 304,99 C0,00 0,00 0,00REPARACION RENAULT EXPRESS (V-9871-EZ) CAMBIO RADIADOR Y PURGAR, ETC.(FRA. 140000104)

1400005533705

19/02/2014 112,75 0,00 112,75 C0,00 0,00 0,00REPARACION RENAULT KANGOO (0827-GTK) CAMBIO BATERIA Y REVISAR CARGA ALTERNADOR(FRA. 14000055)

1400007133702

05/03/2014 367,24 0,00 367,24 C0,00 0,00 0,00REPARACION NISSAN PATROL (V-0428-EB) CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE(FRA. 14000071)

1400008033704

12/03/2014 604,95 0,00 604,95 C0,00 0,00 0,00REPARACION SKODA PICKUP (V-4960-GB) CAMBIO VOLANTE, MOTOR ARRANQUE, ETC.(FRA. 14000080)

Pág.: 67


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1400011535531

08/04/2014 258,71 0,00 258,71 C0,00 0,00 0,00REPARAC.FIAT DOBLO 9835GLL

1400013435532

24/04/2014 348,72 0,00 348,72 C0,00 0,00 0,00REPRAC.VEHIC.DACIA LOGAN 0786GTK

1400014335533

06/05/2014 109,54 0,00 109,54 C0,00 0,00 0,00REPRAC.VEHIC.FIAT DOBLO 9835GLL

1400014435534

06/05/2014 191,80 0,00 191,80 C0,00 0,00 0,00REPRAC.VEHIC.FORD TRANSIT 7604BKV

1400017135535

05/06/2014 126,43 0,00 126,43 C0,00 0,00 0,00REPARAC.VEH.CITROEN BERLINGO 7474CVF

1400020435536

27/06/2014 168,27 0,00 168,27 C0,00 0,00 0,00REPARAC.VEH.RENAULT KANGOO 0827GTK

1400035035537


2.816,11 0,00 2.816,110,00 0,00 0,00

HERTOCAR, S.L.2014072334619

18/07/2014 671,00 0,00 671,00 C0,00 0,00 0,00SERVIC. 3 AUTOBUSES OCEANOGRAFIC Y REGRESO. JUVENTUD

671,00 0,00 671,000,00 0,00 0,00

HNOS.ANDUJAR Y NAVARRO, S.L.16633343

31/01/2014 271,60 0,00 271,60 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDORES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 166)

188134792

31/07/2014 271,10 0,00 271,10 C0,00 0,00 0,00RETIRADA ESCOMBROS NAVE C/CONSTITUCION

289733161

31/12/2013 211,63 0,00 211,63 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDORES (ALBARAN 083349 y 083350) (FRA. 2897)

324235903

31/12/2014 407,40 0,00 407,40 C0,00 0,00 0,00SERV DE AYTO.MES DICIEMBRE

44433575

28/02/2014 662,50 0,00 662,50 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDORES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.444)

84634104

30/04/2014 407,40 0,00 407,40 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDOR 5 M3 TERME I ACTUACIO

Pág.: 68


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

2.231,63 0,00 2.231,630,00 0,00 0,00

HURTADO CABALLER VICENTE JOSE200300194935590

01/11/2014 116,72 0,00 116,72 C0,00 0,00 0,00TAPE KINESIOLOGI, EPISTAXOL, TUBO, BOLSA FRIO, CLORETILO CHEMIROSA.

200300195135593

26/11/2014 5,50 0,00 5,50 C0,00 0,00 0,00TUBOS GUEDEL

122,22 0,00 122,220,00 0,00 0,00

I.T.V. DE LEVANTE, S.A.F2015654635513

20/11/2014 58,77 0,00 58,77 C0,00 0,00 0,00ITV VHE. SKODA EHH67 V4960GB

58,77 0,00 58,770,00 0,00 0,00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.03019709635911

29/12/2014 1.964,80 0,00 1.964,80 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.12/11-12/12/14. AP

03019709735912

29/12/2014 5.025,30 0,00 5.025,30 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-09/12/14.POLIDEPORTIVO

03023192235913

29/12/2014 1.323,35 0,00 1.323,35 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-11/12/14. AP

03023391435914

29/12/2014 311,66 0,00 311,66 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-09//12/14. PESET ALEIXANDRE44

03024701435915

29/12/2014 360,20 0,00 360,20 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-11//12/14. C/ AMPLE,49

03024701735916

29/12/2014 682,68 0,00 682,68 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-09//12/14. CTRA ROCAFORT.21.COLEGIO

03024701835917

29/12/2014 235,95 0,00 235,95 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.12/11-09//12/14. APC/PESET ALEIXAD,31-1

03024702135918

29/12/2014 1.077,13 0,00 1.077,13 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-10/12/14. AP C/ SAN ANTONIO.1-1

03024702235919

29/12/2014 966,49 0,00 966,49 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-09/12/14.JACARANDA.

03024702335920

29/12/2014 2.670,07 0,00 2.670,07 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14.PQUEVILLA TERESITA.1-1

Pág.: 69


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03024702435921

29/12/2014 236,51 0,00 236,51 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14.C. PINTORS

03024702735922

29/12/2014 397,80 0,00 397,80 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT12/11-12/12/14. AP.AVDA. PINO PANERA,29

03024702935923

29/12/2014 461,69 0,00 461,69 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-12/12/14.AP PLAZA SNTA MAGDA.SOFIA,5

03024703135924

29/12/2014 1.022,58 0,00 1.022,58 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/1-10/12.AP. C/MUNOZ PEÑALVER,3-1

03024703235925

29/12/2014 623,04 0,00 623,04 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-12/12/14.AP C/TENOR ALONSO.64

03024703335926

29/12/2014 260,80 0,00 260,80 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-10/12/14.APC/SOGUERS,2.1

03024703935927

29/12/2014 170,61 0,00 170,61 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-15/12/14. CONSERVATORIO.

03024704135928

29/12/2014 981,01 0,00 981,01 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-09/14.COLEGIO.C/ BARON SANTA BARBARA,75.1

03024704535929

29/12/2014 433,20 0,00 433,20 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14. APC/MAYOR,40.1

03024704635931

29/12/2014 131,58 0,00 131,58 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-15/12/14.AP C/PINTOR PINAZO,1-1

03024704835932

29/12/2014 412,46 0,00 412,46 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.12/11-12/12/14.AP AVDA PINO PANERA. 1-1

03024758935933

29/12/2014 289,64 0,00 289,64 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14.AP CNO MATADERO,1.

03025442935934

29/12/2014 131,58 0,00 131,58 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-15/12/14.AP PQUE MOLI,2

03025712435935

29/12/2014 1.064,18 0,00 1.064,18 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-09/12/14.AP CTRA.ROCAFORT,S/N

0302643335444

30/10/2014 370,22 0,00 370,22 C0,00 0,00 0,0010/09-14/10. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 29. ALUMB.PUBLICO

03026818435432

30/10/2014 2.418,57 0,00 2.418,57 C0,00 0,00 0,0011/09-15/10. SUM.LUZ AV.SAUCES, 14-1. PABELLON

Pág.: 70


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03026818535433

30/10/2014 4.393,93 0,00 4.393,93 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/RAMON Y CAJAL, 108. POLIDEP.

03028585935721

27/11/2014 1.901,45 0,00 1.901,45 C0,00 0,00 0,0015/10-12/11. SUM.LUZ AV.SAUCES, 14-1. PABELLON

03028586035722

27/11/2014 5.263,60 0,00 5.263,60 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.RAMON Y CAJAL,108. POLIDEPORTIVO

03030937735434

30/10/2014 1.585,98 0,00 1.585,98 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MAJOR, 45. ALUMB.PUBLICO

03031167735435

30/10/2014 433,54 0,00 433,54 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 44-VILLA EUGENIA

03032641635436

30/10/2014 916,95 0,00 916,95 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/AMPLE, 49 BJ LC01. MERCADO

03032642035437

30/10/2014 787,75 0,00 787,75 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ CRTA.ROCAFORT, 22-1. COLEGIO

03032642335438

30/10/2014 262,42 0,00 262,42 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 31-1. ALUMB.PUBLICO

03032642635442

30/10/2014 816,53 0,00 816,53 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/SAN ANTONIO, 1 ALUMB.PUBLICO

03032642735441

30/10/2014 1.319,72 0,00 1.319,72 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/PATERNA, 1 JACARANDA

03032642835440

30/10/2014 3.973,88 0,00 3.973,88 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PQUE.VILLA TERESITA, 1 SERV.SOCIALES

03032642935439

30/10/2014 253,52 0,00 253,52 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MAJOR, 48-1. VILLA EUGENIA

03032643235443

30/10/2014 94,03 0,00 94,03 C0,00 0,00 0,0028/07-24/09. SUM.LUZ AV.JAZMINES, 3-1. ALUMB.PUBLICO

03032643535445

30/10/2014 430,63 0,00 430,63 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PL.STA.MAGDALENA, 5. ALUMB.PUBLICO

03032643735446

30/10/2014 850,88 0,00 850,88 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MUÑOZ PEÑALVER, 3-1. ALUMB.PUBLICO

03032643835447

30/10/2014 510,81 0,00 510,81 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/TENOR ALONSO, 64-1. ALUMB.PUBLICO

Pág.: 71


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03032643935448

30/10/2014 333,57 0,00 333,57 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/SOGUERS, 2-1. ALUMB.PUBLICO

03032644535449

30/10/2014 401,50 0,00 401,50 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PQUE.MOLI, 1. CONSERVATORIO

03032644735450

30/10/2014 1.087,41 0,00 1.087,41 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/BARON STA.BARBARA, 75-1. COLEGIO

03032645035451

30/10/2014 430,46 0,00 430,46 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MAJOR, 40. ALUMB.PUBLICO

03032645135452

30/10/2014 750,88 0,00 750,88 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/SAN BARTOLOME, 15-1. ALUMB.PUBLICO

03032645235453

30/10/2014 571,82 0,00 571,82 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/PINTOR PINAZO, 1-1. ALUMB.PUBLICO

03032645435454

30/10/2014 383,04 0,00 383,04 C0,00 0,00 0,0010/09-14/10. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 1-1. ALUMB.PUBLICO

03032652435723

27/11/2014 1.504,27 0,00 1.504,27 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ MAYOR,45.AYUNTA

03032707235455

30/10/2014 320,40 0,00 320,40 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ CNO.MATADERO, 1-1. MATADERO

03032857535724

27/11/2014 336,36 0,00 336,36 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ PESET.ALEIXANDRE. VILLA EUGEN

030334230635741

27/11/2014 1.441,91 0,00 1.441,91 C0,00 0,00 0,0023/09/14-20/11/14.SUM ELEC. CLDELS FURS,13-1. A.P

03033541335456

30/10/2014 308,65 0,00 308,65 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PQUE.MOLI, 2. ALUMB.PUBLICO

03033911535457

30/10/2014 1.505,62 0,00 1.505,62 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ CRTA.ROCAFORT, S/N. ALUMB.PUBLICO

030342229935737

27/11/2014 920,18 0,00 920,18 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLMUÑOZ PEÑALVER,3. A.P

03034228035725

27/11/2014 577,70 0,00 577,70 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ AMPLE,49.MERCADO

03034228235726

27/11/2014 801,17 0,00 801,17 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ CRTRA ROCAFORT,22.COLEGIO

Pág.: 72


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03034228435727

27/11/2014 250,47 0,00 250,47 C0,00 0,00 0,0013/10/14-12/11/14SUM ELEC.C/ PESET ALEIXANDRE.VILLA EUGEN

03034228735728

27/11/2014 932,17 0,00 932,17 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ SAN ANTONIO,1. AYTO

03034228835729

27/11/2014 958,77 0,00 958,77 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ PATERNA,1.JACARANDA

03034228935730

27/11/2014 2.548,93 0,00 2.548,93 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ PARQ.VILLA TERESITA

03034229035731

27/11/2014 239,74 0,00 239,74 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ MAYOR,48.AYTO

03034229235732

27/11/2014 745,72 0,00 745,72 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14SUM ELEC.C/ LLEBEIG,12. A.P

03034229435733

27/11/2014 1.090,46 0,00 1.090,46 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14SUM ELEC.AVDA JAZMINES,3.1. A.P

03034229535734

27/11/2014 357,81 0,00 357,81 C0,00 0,00 0,0014/10/14-12/11/14.SUM ELEC. AVDA PINO PANERA,29.A.P

03034229735735

27/11/2014 524,76 0,00 524,76 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. PLSANTA MAGDA SOFIA,5.A.P

03034229835736

27/11/2014 1.019,44 0,00 1.019,44 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.SUM ELEC. CLFUSTERS,7.A.P

03034230035738

27/11/2014 529,94 0,00 529,94 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLTENOR ALONSO,64.A.P

03034230135739

27/11/2014 274,14 0,00 274,14 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLSOGUERS,2. A.P

03034230535740

27/11/2014 417,22 0,00 417,22 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. PQ DEL MOLI,1. CONSERVATORIO

03034230735742

27/11/2014 948,87 0,00 948,87 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14SUM ELEC. CLPINTOR LUIS GINER,4. A.P

03034230835743

27/11/2014 1.071,96 0,00 1.071,96 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/114SUM ELEC. CLBARON SNTA.BARBARA.COLEGIO

03034231135744

27/11/2014 373,36 0,00 373,36 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/114SUM ELEC. CLMAYOR,40-1.A.P

Pág.: 73


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03034231235745

27/11/2014 819,29 0,00 819,29 C0,00 0,00 0,0013/10/14-12/11/14.SUM ELEC. CLSAN BARTOLOME.A.P.

03034231335746

27/11/2014 602,31 0,00 602,31 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLPINTOR PINAZO. A.P

03034231535747

27/11/2014 370,64 0,00 370,64 C0,00 0,00 0,0014/10/14-12/11/14.SUM ELEC. AVPINO PANERA,1. A.P

03034282435748

27/11/2014 261,09 0,00 261,09 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. MATADERO.

03034904235749

27/11/2014 286,07 0,00 286,07 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.SUM ELEC. CTBETERA,(CV310) 8-B. A.P

03035042335750

27/11/2014 253,65 0,00 253,65 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC. PQMOLI,2. A.P

03035348235751

27/11/2014 1.085,54 0,00 1.085,54 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC. CTROCAFORT,S/N. A.P

201407090103159334586

09/07/2014 404,25 0,00 404,25 C0,00 0,00 0,00ELECTRICIDAD CARRER MAJOR, 45

903024704535930

29/12/2014 807,87 0,00 807,87 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.12/11-09/12/14.AP SAN BARTOLOME.15-1.

76.668,13 0,00 76.668,130,00 0,00 0,00

IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.03025229535910

29/12/2014 50,67 0,00 50,67 C0,00 0,00 0,00PERD CONSM.24/09 A 21/11.AP

03025932634706

30/07/2014 40,17 0,00 40,17 C0,00 0,00 0,0009/05-10/07. SUM.LUZ C/ABADIA, 5-1 ALUMB.PUBLICO

03029673335752

27/11/2014 105,37 0,00 105,37 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.COSUM ELEC ALUMBRADO PUBLICO.

03029729535753


03029918535754


03029918635755


Pág.: 74


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03029918735756

27/11/2014 26,49 0,00 26,49 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14. CONS ELECT SEMAFOROS.

03029918835757

27/11/2014 1.117,56 0,00 1.117,56 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14. CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO

03029918935758

27/11/2014 82,79 0,00 82,79 C0,00 0,00 0,0011/09/14-10/11/14 CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO

030300039435761

27/11/2014 60,10 0,00 60,10 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONS ELECT AYTO.

03030009635759

27/11/2014 987,47 0,00 987,47 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO

03030031235760

27/11/2014 1.211,29 0,00 1.211,29 C0,00 0,00 0,0024/09/14-21/11/14.CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO

03030041135762

27/11/2014 44,13 0,00 44,13 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO

03030052135763


03030052235764

27/11/2014 36,34 0,00 36,34 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONSUM ELECT SEMAF.

03030063035765

27/11/2014 191,58 0,00 191,58 C0,00 0,00 0,0010/09/14-07/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO

03030064335766


03030074035767


03030077735768


03030081635769


03030164535770

27/11/2014 1.220,41 0,00 1.220,41 C0,00 0,00 0,0023/09/14-21/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO

03030287935771

27/11/2014 138,18 0,00 138,18 C0,00 0,00 0,0012/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT CEMENTERIO

Pág.: 75


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

03030292535772

27/11/2014 149,30 0,00 149,30 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT AULA. INFORMATICA

03030323835773


03030323935774


03030462535775


03030609935776

27/11/2014 46,97 0,00 46,97 C0,00 0,00 0,0010/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT AYTO.

03030668935777


03030669035778


03037834134250

28/03/2014 95,40 0,00 95,40 C0,00 0,00 0,00SUM.LUZ C/ABADIA, 5-1

13003032482733763

30/01/2014 92,73 0,00 92,73 C0,00 0,00 0,0007/11/13-10/01/14. SUM.LUZ C/BONAVISTA, 1 BAJO. PROTEC.CIVIL

201312270302991033354

27/12/2013 45,69 0,00 45,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. JAZMINES, 3-BIS D. BAJO DEL 19/09/2013 AL 19/11/2013 (FRA. 20131227030299102)

201401300303254933465

30/01/2014 957,16 0,00 957,16 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLANTERNERS, 11-1 DEL 08/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030325491)

201401300303275733466

30/01/2014 123,86 0,00 123,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 5-11 DEL 07/11/2013 AL 10/11/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327573)

201401300303275733467

30/01/2014 122,04 0,00 122,04 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA BARBARA, 11 07/11/2 A 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327574)

201401300303275733468

30/01/2014 27,56 0,00 27,56 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 120-1 DEL 07/11/2014 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327575)

201401300303275733469

30/01/2014 1.097,22 0,00 1.097,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ GREGAL, 12-1 DEL 07/11/2014 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327576)

201401300303275733470

30/01/2014 2.041,61 0,00 2.041,61 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 18-1 DEL 07/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327577)

Pág.: 76


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201401300303286233471

30/01/2014 1.356,68 0,00 1.356,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BURJASSOT- TORRES TORRES, 70-1 DEL 08/11/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328621)

201401300303288533472

30/01/2014 1.476,78 0,00 1.476,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DALIAS, 2 DEL 22/11/2013 AL 24/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328853)

201401300303289633473

30/01/2014 105,15 0,00 105,15 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 2-1 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328967)

201401300303289833474

30/01/2014 42,30 0,00 42,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 5-1, 1º 2 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328985)

201401300303291033475


201401300303291133476

30/01/2014 38,49 0,00 38,49 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BLAS, 5-1 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329110)

201401300303292433477


201401300303292533478


201401300303293633479

30/01/2014 530,73 0,00 530,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ QUARTELLA, 83-1 DEL 7/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329366)

201401300303294133480

30/01/2014 342,51 0,00 342,51 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. ACACIAS, 31-S DEL 21/11/2013 AL 24/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329411)

201401300303294433481

30/01/2014 65,73 0,00 65,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUSICO FCO. CABALLER, 10-1 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329444)

201401300303303033482

30/01/2014 1.405,75 0,00 1.405,75 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ERMITA NOVA, 2 PROX DEL 21/11/2013 AL 23/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030330306)

201401300303317133483

30/01/2014 181,40 0,00 181,40 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO CTRA. BURJASSOT TORRES TOREES DEL 31 DEL 8/11/2013 AL 10/01/14 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030331718)

201401300303317733484

30/01/2014 152,10 0,00 152,10 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 26 BAJO DCH DEL 7/11/2013 AL10/01/14 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030331770)

201401300303321133485

30/01/2014 457,02 0,00 457,02 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO SEQUIA FAVARA (STA. BARBARA, 5-1) DE 11/11/13 A 13/01/14 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030332112)

201401300303321133486

30/01/2014 846,93 0,00 846,93 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO SEQUIA RASCANYA DEL 11/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030332113)

Pág.: 77


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201401300303335933487

30/01/2014 483,06 0,00 483,06 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO AV. ACACIAS, 17 BIS DEL 22/11/2013 AL 24/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030333599)

201401300303351033488

30/01/2014 44,24 0,00 44,24 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LC02 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030335102)

201401300303357133489

30/01/2014 277,51 0,00 277,51 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO C/ PROYECTO UA Nº8 DEL 21/11/2013 AL 23/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030335716)

201401300303357133490

30/01/2014 195,04 0,00 195,04 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO C/ PROYECTO UA Nº8 PAR 32 BIS DE 21/11/2013 A 23/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030335717)

201403280303762433925

28/03/2014 628,84 0,00 628,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLANTERNERS, 11-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303783433933

28/03/2014 1.131,22 0,00 1.131,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ GREGAL, 12-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303783433932

28/03/2014 1.729,68 0,00 1.729,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 18-1 DEL 10/01/2014 AL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303793933931

28/03/2014 1.091,02 0,00 1.091,02 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES, 70-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303796233930

28/03/2014 1.200,36 0,00 1.200,36 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DALIAS, 2 PROX DEL 24/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303797433929

28/03/2014 95,01 0,00 95,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 2-1 DEL 09/01/2014 AL 07/03/072014 (REMESA 72862)

201403280303797633928

28/03/2014 42,35 0,00 42,35 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 5-1, 1º 2 DEL 09/01/2014 AL 07/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303798733927

28/03/2014 253,74 0,00 253,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 38-1 DEL 13/01/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303798833926

28/03/2014 35,65 0,00 35,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BLAS, 5-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303800133934

28/03/2014 172,00 0,00 172,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 3-1 DEL 13/01/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303801233940

28/03/2014 525,53 0,00 525,53 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ QUARTELLA, 83-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303801633939

28/03/2014 330,92 0,00 330,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. ACACIAS, 31-S DEL 24/01/2014 AL 25/03/2014 (REMESA 72862)

Pág.: 78


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201403280303802033938

28/03/2014 22,30 0,00 22,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUSICO FCO. CABALLER,10-1 DEL 09/01/2014 AL 07/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303811033937

28/03/2014 1.230,92 0,00 1.230,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ERMITANOVA, 2-PROX DEL 23/01/2014 AL 26/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303825233936

28/03/2014 175,76 0,00 175,76 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES, 31 DEL 10/01/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303829233944

28/03/2014 318,99 0,00 318,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SEQUIA DE FAVARA (URB. STA BARB. 5-1 DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303829233943

28/03/2014 682,97 0,00 682,97 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SEQUIA DE RASCANYA (URB. STA BARB. 6-1 DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303860433942

28/03/2014 44,30 0,00 44,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LC02 DEL 09/01/2014 AL 07/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303866833941

28/03/2014 250,14 0,00 250,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PROYECTO UA Nº 8 PARCELA 3, 1-BIS DEL 23/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 72862)

201403280303866933935

28/03/2014 174,65 0,00 174,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PROYECTO UA 8 (PARCELA, 32-BIS) DEL 23/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 72862)

201403281000013833924

28/03/2014 23,86 0,00 23,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 120-1 DEL 10/09/2013 AL 07/11/2013

201404290302872734032

29/04/2014 51,41 0,00 51,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA JAZMINES, 3-BIS D-BAJO

201405290302984134290

29/05/2014 112,74 0,00 112,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BONAVISTA,1 BAJO

201405290302990734291

29/05/2014 610,29 0,00 610,29 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ LLANTERNERS, 11-1

201405290303011134292

29/05/2014 69,38 0,00 69,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ ABADIA, 5-1 07/03/2014-09/05/2014

201405290303011134293

29/05/2014 98,25 0,00 98,25 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BARON DE SANTA ABARBARA,1111/03/2014-14/05/2014

201405290303011134294

29/05/2014 30,82 0,00 30,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL, 120-110/03/2014-13/05/2014

201405290303011134295

29/05/2014 889,99 0,00 889,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ GREGAL, 12-1 10/03/2014-13/05/2014

Pág.: 79


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201405290303011134296

29/05/2014 1.479,32 0,00 1.479,32 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA. ROCAFORT, 18-110/03/2014-13/05/2014

201405290303021934297

29/05/2014 930,73 0,00 930,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES, 70-110/03/2014-12/05/2014

201405290303024434298

29/05/2014 1.013,45 0,00 1.013,45 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DALIAS, 2-PROX24/03/2014-23/05/2014

201405290303025434299

29/05/2014 125,38 0,00 125,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ABADIA, 2-107/03/2014-09/05/2014

201405290303025734300

29/05/2014 49,65 0,00 49,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ABADIA, 5-1, 1º 207/03/2014-09/05/2014

201405290303026834301

29/05/2014 285,52 0,00 285,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/RAMON Y CAJAL, 38-1 07/03/2014-09/05/2014

201405290303026834302

29/05/2014 39,82 0,00 39,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN BLAS, 5-107/03/2014-09/05/2014

201405290303028134303

29/05/2014 148,32 0,00 148,32 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL,3-1 11/03/2014-14/05/2014

201405290303028334304

29/05/2014 110,62 0,00 110,62 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL,2-1 11/03/2014-14/05/2014

201405290303029334305

29/05/2014 458,89 0,00 458,89 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ QUARTELLA, 83-111/03/2014-14/05/2014

201405290303029734306

29/05/2014 268,50 0,00 268,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA. ACACIAS, 31-2S 11/03/2014-14/05/2014

201405290303030134307

29/05/2014 25,68 0,00 25,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/MUSICO FCO CABALLER, 10-107/03/2014-09/05/2014

201405290303039234308

29/05/2014 1.021,12 0,00 1.021,12 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ ERMITA NOVA, 2 26/03/2014-28/05/2014

201405290303053734309

29/05/2014 151,14 0,00 151,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA BURJASSOT-TORRRES-TORRES. 31 11/03/2014-12/05/2014

201405290303054234310

29/05/2014 167,73 0,00 167,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA. ROCAFORT, 26 BAJO DCH 10/03/2014-12/05/2014

201405290303057734311

29/05/2014 280,71 0,00 280,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SEQUIA DE FAVARA ALUMBRADO PUBLICO 10/03/2014-13/05/2014

Pág.: 80


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201405290303057734312

29/05/2014 584,47 0,00 584,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SEQUAI DE RASCANYA ALUMBRADO PUBLICO 10/03/2014-13/05/2014

201405290303072434313

29/05/2014 321,15 0,00 321,15 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA ACACIAS, 17-BSIS ALUMBRADO PUBLICO 10/03/2014-13/05/2014

201405290303087934314

29/05/2014 54,39 0,00 54,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ AMPLE, 49 ALMACEN 07/03/2014-12/05/2014

201405290303094334315

29/05/2014 216,58 0,00 216,58 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PROYECTO-U A N8 24/03/2014-22/05/2014

201405290303094334316

29/05/2014 146,37 0,00 146,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PROYECTO, 32 ALUMBRADO PUBLICO24/03/2014-22/05/2014

201406270303882434503

27/06/2014 51,55 0,00 51,55 C0,00 0,00 0,0024/03-22/05. SUM.LUZ AV.JAZMINES, 3-BIS D,BAJO. ALUMB.PUBLICO

3037558434254

28/03/2014 91,10 0,00 91,10 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.C/BONAVISTA, 1 BJ PROTEC.CIVIL

3037834234255

28/03/2014 179,67 0,00 179,67 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.C/BARON STA.BARBARA, 11 COLEGIO

3037834334256

28/03/2014 25,69 0,00 25,69 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.C/RAMON Y CAJAL, 120 POLIDEP

3038002634251

28/03/2014 98,09 0,00 98,09 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.SEMAFORO C/RAMON Y CAJAL, 2-1

3038257834253

28/03/2014 141,12 0,00 141,12 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.CRTA.ROCAFORT, 26 BJ DR. AULA INFORMATICA

3038445734252

28/03/2014 390,02 0,00 390,02 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.AV.ACACIAS, 17-BIS

44.324,24 0,00 44.324,240,00 0,00 0,00

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.201401160200300433157

16/01/2014 1.007,31 0,00 1.007,31 C0,00 0,00 0,00ENTROQUE CON RED DE DISTRIBUCION (FRA. 20140116020003004)

1.007,31 0,00 1.007,310,00 0,00 0,00

IBERDROLA GENERACION, S.A.U.201312270302378133211

27/12/2013 10,94 0,00 10,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 44 BIS SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS (FRA. 20131227030278183)

Pág.: 81


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201312270302378133212

27/12/2013 11,45 0,00 11,45 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 44 BIS DEL 09/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030278184)

201312270302378533207

27/12/2013 1.766,18 0,00 1.766,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1, 1 DEL 13/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030237853)

201312270302378533208

27/12/2013 520,72 0,00 520,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1,1 DEL 05/12/2013 AL 12/12/2013 (FRA. 20131227030237854)

201312270302378533209

27/12/2013 5.993,42 0,00 5.993,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/11/2013 AL 13/12/2013 (FRA. 20131227030237855)

201312270302781833210

27/12/2013 439,38 0,00 439,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 44 BIS DEL 11/11/2013 AL 09/12/2013 (FRA. 20131227030278182)

201312270302929933213

27/12/2013 369,43 0,00 369,43 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LOCAL 1 DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030292998)

201312270302930033214

27/12/2013 759,13 0,00 759,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 11/11/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293001)

201312270302930033215

27/12/2013 260,73 0,00 260,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 31-1 BAJO DEL 12/11/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293002)

201312270302930033216

27/12/2013 844,11 0,00 844,11 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 11/11/2013 AL 5/12/11/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293005)

201312270302930033217

27/12/2013 169,05 0,00 169,05 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013(FRA. 20131227030293006)

201312270302930033248

27/12/2013 1.432,18 0,00 1.432,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1 BIS DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293007)

201312270302930033247

27/12/2013 269,39 0,00 269,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1 BIS DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293008)

201312270302930133218

27/12/2013 661,20 0,00 661,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA, 1,1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013(FRA. 20131227030293010)

201312270302930133219

27/12/2013 370,70 0,00 370,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013(FRA. 20131227030293011)

201312270302930133220

27/12/2013 38,37 0,00 38,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013(FRA. 20131227030293012)

201312270302930133245

27/12/2013 320,07 0,00 320,07 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 14/11/2013 AL 04/12/2013 (FRA. 20131227030293015)

Pág.: 82


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201312270302930133246

27/12/2013 116,78 0,00 116,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 04/12/2013 AL 12/12/2013 (FRA. 20131227030293016)

201312270302930133221

27/12/2013 514,20 0,00 514,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA. MAGDALENA SOIFA, 5-PROX DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293018)

201312270302930133222

27/12/2013 89,62 0,00 89,62 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA. MAGDALENA SOIFA, 5-PROX DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293019)

201312270302930233223

27/12/2013 1.209,00 0,00 1.209,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293021)

201312270302930233224

27/12/2013 526,53 0,00 526,53 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 11/11/2013 AL 04/12/2013 (FRA. 20131227030293022)

201312270302930233225

27/12/2013 125,96 0,00 125,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 04/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293023)

201312270302930233226

27/12/2013 245,85 0,00 245,85 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2, 1º DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293024)

201312270302930233227

27/12/2013 10,94 0,00 10,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2, 1º SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS (FRA. 20131227030293025)

201312270302930233228

27/12/2013 976,47 0,00 976,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2, 1º DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293026)

201312270302930333229

27/12/2013 926,96 0,00 926,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 1 DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293032)

201312270302930333230

27/12/2013 1.109,40 0,00 1.109,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293035)

201312270302930333231

27/12/2013 222,19 0,00 222,19 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293036)

201312270302930333232

27/12/2013 447,58 0,00 447,58 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293039)

201312270302930433233


201312270302930433234


201312270302930433235

27/12/2013 698,68 0,00 698,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293043)

Pág.: 83


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201312270302930433236

27/12/2013 137,25 0,00 137,25 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 05/12/2013 AL10/12/2013 (FRA. 20131227030293044)

201312270302930433237

27/12/2013 373,55 0,00 373,55 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 14/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293046)

201312270302930433238

27/12/2013 109,28 0,00 109,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 05/12/2013 AL 12/12/2013 (FRA. 20131227030293047)

201312270302937133239

27/12/2013 362,36 0,00 362,36 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO MATADERO,1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293719)

201312270302937233240

27/12/2013 80,74 0,00 80,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO MATADERO,1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293720)

201312270303016033241

27/12/2013 226,94 0,00 226,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 2 DEL 11/11/2013 AL 04/12/2013 (FRA. 20131227030301609)

201312270303016133242

27/12/2013 40,61 0,00 40,61 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 2 DEL 04/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030301610)

201312270303051933244

27/12/2013 1.212,70 0,00 1.212,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030305196)

201312270303051933243

27/12/2013 267,54 0,00 267,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030305197)

201312271000010733267

27/12/2013 6.035,50 0,00 6.035,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/10/2013 AL 11/11/2013 (FRA. 20131227100001073)

201401300303134233391

30/01/2014 2.496,28 0,00 2.496,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1, 1 DEL 12/12/2013 AL 15/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030313427)

201401300303134233392

30/01/2014 5.652,29 0,00 5.652,29 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030313428)

201401300303610033393

30/01/2014 981,65 0,00 981,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030361000)

201401300303710933403

30/01/2014 1.305,88 0,00 1.305,88 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379109)

201401300303790833394

30/01/2014 154,69 0,00 154,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LC01, DEL 10/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379088)

201401300303790933395

30/01/2014 701,85 0,00 701,85 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379091)

Pág.: 84


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201401300303790933396

30/01/2014 333,48 0,00 333,48 C0,00 0,00 0,00SUMI. ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 31-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 REMESA 57032 (FRA. 201401300379094)

201401300303790933397

30/01/2014 1.033,65 0,00 1.033,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379097)

201401300303790933398

30/01/2014 1.486,21 0,00 1.486,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1-BIS DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379098)

201401300303790933399

30/01/2014 3.929,83 0,00 3.929,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA, 1, 1 DEL 10/12/2014 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379099)

201401300303791033400

30/01/2014 264,41 0,00 264,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379100)

201401300303791033386

30/01/2014 924,17 0,00 924,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLEBEIG, 12 DEL 07/11/203 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379102)

201401300303791033387

30/01/2014 907,38 0,00 907,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. JAZMINES, 3-1 DEL 22/11/2013 AL 24/11/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379104)

201401300303791033401

30/01/2014 491,03 0,00 491,03 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 12/12/2013 AL 15/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379105)

201401300303791033402

30/01/2014 514,56 0,00 514,56 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA SANTA MAGDALENA SOFIA, 5-DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 REMESA 57032 (FRA. 201401300379107)

201401300303791033388

30/01/2014 1.415,47 0,00 1.415,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ FUSTERS, 7-1 DEL 8/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379108)

201401300303791133404

30/01/2014 681,54 0,00 681,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379110)

201401300303791133405

30/01/2014 1.235,88 0,00 1.235,88 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379111)

201401300303791133406

30/01/2014 877,14 0,00 877,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379115)

201401300303791133390

30/01/2014 1.585,85 0,00 1.585,85 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DELS FURS, 13-1 DEL 21/11/2014 AL 23/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379116)

201401300303791133389

30/01/2014 1.472,78 0,00 1.472,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR LUIS GINER, 4-PROX DEL 7/11/2014 AL 13/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379117)

201401300303791133407

30/01/2014 1.199,16 0,00 1.199,16 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE SANTA BARBARA, 75-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (FRA. 201401300379118)

Pág.: 85


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201401300303791233408

30/01/2014 467,71 0,00 467,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379121)

201401300303791233409

30/01/2014 1.115,68 0,00 1.115,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BARTOLOME, 15-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379122)

201401300303791233410

30/01/2014 851,44 0,00 851,44 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 10/12/2013 AL 10/012014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379123)

201401300303791233411

30/01/2014 512,60 0,00 512,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 12/12/2013 AL 15/012014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379125)

201401300303798833412

30/01/2014 460,99 0,00 460,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CNO. MATADERO, 1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379882)

201401300303858233759

30/01/2014 259,05 0,00 259,05 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BUGANVILLAS, 1-PROX DEL 22/11/2013 AL 24/01/2014 (FRA. 20140130030385829)

201401300303866933413

30/01/2014 417,53 0,00 417,53 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BETERA (CV 310), 8-B DEL 08/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030386694)

201401300303883133414

30/01/2014 224,21 0,00 224,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 2 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130060388315)

201401300303922633415

30/01/2014 1.460,36 0,00 1.460,36 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030392263)

201402120101524533794

12/02/2014 475,15 0,00 475,15 C0,00 0,00 0,00SUMINSTRO ELECTRICO C/ MAYOR, 45 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 (FRA. 20140212010152451)

201402270302523033587

27/02/2014 5.686,01 0,00 5.686,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO RAMON Y CAJAL, 108 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030252309)

201402270302940033588

27/02/2014 353,99 0,00 353,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PESET ALEIXANDRE, 44 BIS DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030294001)

201402270303092733589

27/02/2014 618,08 0,00 618,08 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AMPLE, 49 BAJO LC01 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309275)

201402270303092733590

27/02/2014 714,81 0,00 714,81 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309278)

201402270303093033601

27/02/2014 1.170,70 0,00 1.170,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309301)

201402270303093033602

27/02/2014 1.325,47 0,00 1.325,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309304)

Pág.: 86


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201402270303093033603

27/02/2014 465,11 0,00 465,11 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309307)

201402270303093033604

27/02/2014 871,83 0,00 871,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 201402270303093078)

201402270303093033605

27/02/2014 857,59 0,00 857,59 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309309)

201402270303093133606

27/02/2014 322,01 0,00 322,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309311)

201402270303099733607

27/02/2014 506,80 0,00 506,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CNO. MATADERO, 1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309978)

201402270303215733609

27/02/2014 1.204,34 0,00 1.204,34 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 14/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030321578)

201402270303928333592

27/02/2014 1.010,46 0,00 1.010,46 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039283)

201402270303928433593

27/02/2014 1.480,92 0,00 1.480,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1 BIS DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039284)

201402270303928533594

27/02/2014 3.535,52 0,00 3.535,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039285)

201402270303928633595

27/02/2014 330,52 0,00 330,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR,48-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039286)

201402270303928933596

27/02/2014 388,80 0,00 388,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 15/01/2014 AL 12/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039289)

201402270303929133597

27/02/2014 444,63 0,00 444,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA MAGDALENA SOFIA, 5 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMSA 64189 (FRA. 2014022703039291)

201402270303929333598

27/02/2014 1.318,17 0,00 1.318,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMSA 64189 (FRA. 2014022703039293)

201402270303929433599

27/02/2014 638,94 0,00 638,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO TENOR ALONSO, 64-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMSA 64189 (FRA. 2014022703039294)

201402270303929533600

27/02/2014 1.028,15 0,00 1.028,15 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERDEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039295)

201402270800020833608

27/02/2014 236,22 0,00 236,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 2 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227080002080)

Pág.: 87


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201403110101709833631

11/03/2014 354,40 0,00 354,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 45 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (FAC.A20140311010170980)

201403280303615133893

28/03/2014 2.001,97 0,00 2.001,97 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1, 1 DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014 (REMESA71539)

201403280303615133894

28/03/2014 5.616,63 0,00 5.616,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA71539)

201403280304110133913

28/03/2014 211,48 0,00 211,48 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO BUGANVILLAS, 1 DEL 24/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304155233895

28/03/2014 333,96 0,00 333,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESEST ALEIXANDRE, 44 BIS DEL11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361833896

28/03/2014 351,83 0,00 351,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LCO1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361833897

28/03/2014 721,90 0,00 721,90 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361833899

28/03/2014 801,84 0,00 801,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361933900

28/03/2014 1.254,93 0,00 1.254,93 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361933917

28/03/2014 2.829,14 0,00 2.829,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA, 1, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361933921

28/03/2014 1.154,95 0,00 1.154,95 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLEBEIG, 12 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361933901

28/03/2014 738,86 0,00 738,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. JAZMINES, 3-1 DEL 24/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361933902

28/03/2014 374,30 0,00 374,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 12/02/2014 AL 13/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304361933903

28/03/2014 386,39 0,00 386,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA. MAGDALENA SOFIA, 5 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362033922

28/03/2014 113,84 0,00 113,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ FUSTERS, 7-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362033904

28/03/2014 1.012,60 0,00 1.012,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

Pág.: 88


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201403280304362033905

28/03/2014 516,17 0,00 516,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 11/02/2014 AL10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362033920

28/03/2014 972,43 0,00 972,43 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS 2, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362033919

28/03/2014 955,73 0,00 955,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362033906

28/03/2014 1.571,75 0,00 1.571,75 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DELS FURS, 13-1 DEL 23/01/2014 AL 26/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362033907

28/03/2014 1.129,31 0,00 1.129,31 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR LUIS GINER, 4 PROX DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362133923

28/03/2014 1.224,90 0,00 1.224,90 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362133908

28/03/2014 383,38 0,00 383,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362133909

28/03/2014 805,46 0,00 805,46 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BARTOLOME, 15-1 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362133910

28/03/2014 694,18 0,00 694,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304362133911

28/03/2014 396,71 0,00 396,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 12/02/2014 AL 13/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304370633912

28/03/2014 358,40 0,00 358,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO MATADERO, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304450333914

28/03/2014 321,01 0,00 321,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BETERA (CV 310), 8-B DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304471933915

28/03/2014 199,78 0,00 199,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 2 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304517133918

28/03/2014 1.200,30 0,00 1.200,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304618633898

28/03/2014 250,17 0,00 250,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 31-1 BAJO DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)

201403280304619233916

28/03/2014 281,59 0,00 281,59 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)

Pág.: 89


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201404100101649133816

10/04/2014 615,82 0,00 615,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MES DE MARZO C/ MAJOR, 45 (FAC.20140410010164916

201404290302239934034

29/04/2014 5.212,40 0,00 5.212,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/RAMON Y CAJAL, 1081

201404290302662234035

29/04/2014 295,32 0,00 295,32 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DOCTOR PESET ALEIXANDRE,44-BIS

201404290302812534036

29/04/2014 392,11 0,00 392,11 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/AMPLE, 49, BAJO LC01

201404290302812634037

29/04/2014 702,39 0,00 702,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, 22-1

201404290302812634038

29/04/2014 243,72 0,00 243,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DOCTOR PESET ALEIZANDRE, 31-1, BAJO

201404290302812634039

29/04/2014 764,49 0,00 764,49 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SAN ANTONIO, 1-1

201404290302812634040

29/04/2014 1.063,06 0,00 1.063,06 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/PATERNA, 1-BIS

201404290302812634041

29/04/2014 2.680,14 0,00 2.680,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PQUE VILLA TERESITA, 1,1

201404290302812734042

29/04/2014 275,63 0,00 275,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MAJOR, 48-1

201404290302812734043

29/04/2014 323,03 0,00 323,03 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA, 29

201404290302812734044

29/04/2014 442,57 0,00 442,57 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PLAZA SANTA MAGDALENA SOFIA, 5-PROX

201404290302812734045

29/04/2014 987,21 0,00 987,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/MUÑOZ PEÑALVER, 3-1

201404290302812734046

29/04/2014 498,28 0,00 498,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/TENOR ALONSO, 64-1

201404290302812734047

29/04/2014 981,33 0,00 981,33 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SOGUERS, 2,1º

201404290302812834048

29/04/2014 847,12 0,00 847,12 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,1

Pág.: 90


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201404290302812834049

29/04/2014 1.209,20 0,00 1.209,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/BARON DE SANTA BARBARA,75-1

201404290302812934050

29/04/2014 372,34 0,00 372,34 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/MAJOR,40-1

201404290302812934051

29/04/2014 725,14 0,00 725,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN BARTOLOME,15-1

201404290302812934052

29/04/2014 909,59 0,00 909,59 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PINTOR PINAZO,1-1

201404290302812934053

29/04/2014 347,51 0,00 347,51 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA,1-1

201404290302819534054

29/04/2014 305,83 0,00 305,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CNO MATADERO, 1

201404290302897734055

29/04/2014 243,42 0,00 243,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,2

201404290302930434056

29/04/2014 1.258,99 0,00 1.258,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, S/N

201405150101688634138

15/05/2014 549,72 0,00 549,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO IBERDROLA C/MAYOR, 4509/04/2014 AL 14/05/2014

201405290302861534318

29/05/2014 1.815,50 0,00 1.815,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA SAUCES, 14-1,1 10/04/2014-14/05/2014

201405290302861534319

29/05/2014 4.274,60 0,00 4.274,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL,108 09/04/2014-12/05/2014

201405290303351734320

29/05/2014 332,62 0,00 332,62 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ DR PESET ALEIXANDRE, 44 09/04/2014-13/05/2014

201405290303529834321

29/05/2014 603,20 0,00 603,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ AMPLE, 49 BAJO 09/04/2014-13/05/2014

201405290303529934322

29/05/2014 648,37 0,00 648,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, 22-1 09/04/2014-13/05/2014

201405290303529934323

29/05/2014 256,68 0,00 256,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DR PESET ALEIXANDRE 09/04/2014-13/05/2014

201405290303529934324

29/05/2014 733,44 0,00 733,44 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN ANTONIO, 1-1 09/04/2014-13/05/2014

Pág.: 91


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201405290303529934325

29/05/2014 985,79 0,00 985,79 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PATERNA, 1-BIS 09/04/2014-13/05/2014

201405290303529934326

29/05/2014 2.450,52 0,00 2.450,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE VILLA TERESITA, 1-109/04/2014-14/05/2014

201405290303529934327

29/05/2014 248,82 0,00 248,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ MAJOR, 48-1 09/04/2014-14/05/2014

201405290303530034328

29/05/2014 1.196,23 0,00 1.196,23 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ LLEBEIG, 12 10/03/2014-14/05/2014

201405290303530034329

29/05/2014 583,57 0,00 583,57 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA JAZMINES, 3-1 10/03/2014-14/05/2014

201405290303530034330

29/05/2014 353,50 0,00 353,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA, 2910/04/2014-14/05/2014

201405290303530034331

29/05/2014 432,82 0,00 432,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PLAZA SANTA MAGDALENA SOFIA, 509/04/2014-14/05/2014

201405290303530034332

29/05/2014 2.255,13 0,00 2.255,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ FUSTERS, 7-1 10/03/2014-19/05/2014

201405290303530034333

29/05/2014 929,92 0,00 929,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ MUÑOZ PEÑALVER, 3-110/03/2014-19/05/2014

201405290303530034334

29/05/2014 483,42 0,00 483,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ TENOR ALONSO, 64-109/04/2014-14/05/2014

201405290303530134335

29/05/2014 1.179,22 0,00 1.179,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SOGUERS, 2-1 09/04/2014-14/05/2014

201405290303530134336

29/05/2014 444,01 0,00 444,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,1 09/04/2014-14/05/2014

201405290303530134337

29/05/2014 1.364,23 0,00 1.364,23 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ DELS FURS, 13-1 26/03/2014-28/05/2014

201405290303530134338

29/05/2014 1.064,29 0,00 1.064,29 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PINTOR LUIS GINER, 410/03/2014-14/05/2014

201405290303530134339

29/05/2014 1.111,83 0,00 1.111,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BARON DE SANTA BARBARA, 75-109/04/2014-12/05/2014

201405290303530234340

29/05/2014 405,81 0,00 405,81 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ MAJOR, 40-1 09/04/2014-14/05/2014

Pág.: 92


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201405290303530234341

29/05/2014 697,77 0,00 697,77 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN BARTOLOME, 15-109/04/2014-14/05/2014

201405290303530234342

29/05/2014 657,27 0,00 657,27 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PINTOR PINAZO,1-109/04/2014-14/05/2014

201405290303530234343

29/05/2014 366,21 0,00 366,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA,1-109/04/2014-14/05/2014

201405290303539934344

29/05/2014 331,54 0,00 331,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CNO MATADERO,1 09/04/2014-14/05/2014

201405290303607434345

29/05/2014 171,46 0,00 171,46 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BUGANVILLAS, 1 24/03/2014-23/05/2014

201405290303617134346

29/05/2014 281,86 0,00 281,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA BETERA, 8-B 10/03/2014-12/05/2014

201405290303634834347

29/05/2014 298,70 0,00 298,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,2 10/03/2014-12/05/2014

201405290303674334348

29/05/2014 1.460,74 0,00 1.460,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, S/N 09/04/2014-13/05/2014

201406110101406534368

11/06/2014 327,38 0,00 327,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO IBERDROLA C/MAYOR,45 BAJO 14/05/2014-10/06/2014

201406270303129934504

27/06/2014 1.559,01 0,00 1.559,01 C0,00 0,00 0,0014/05-12/06. SUM.LUZ AV.SAUCES, 14-1.1. PABELLON

201406270303129934505

27/06/2014 3.747,18 0,00 3.747,18 C0,00 0,00 0,0012/05-10/06. SUM.LUZ C/RAMON Y CAJAL, 108. POLIDEP.

201406270303621934506

27/06/2014 375,62 0,00 375,62 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 44-BIS. VILLA EUGENIA

201406270303811434507

27/06/2014 643,16 0,00 643,16 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/AMPLE, 49 BAJO LC01. MERCAT

201406270303811434508

27/06/2014 679,43 0,00 679,43 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ CR.ROCAFORT, 22-1. COLEGIO

201406270303811434509

27/06/2014 210,19 0,00 210,19 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 31-1. BJ. ALUMB.PUBLICO

201406270303811434510

27/06/2014 585,00 0,00 585,00 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/SAN ANTONIO, 1-1. ALUMB.PUBLICO

Pág.: 93


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201406270303811534511

27/06/2014 1.049,64 0,00 1.049,64 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/PATERNA, 1 BIS. JACARANDA

201406270303811534512

27/06/2014 2.212,27 0,00 2.212,27 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PQUE.VILLA TERESITA, 1-1

201406270303811534513

27/06/2014 254,27 0,00 254,27 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/MAYOR, 48-1. CASA PINTORS

201406270303811534514

27/06/2014 285,57 0,00 285,57 C0,00 0,00 0,0014/05-12/06. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 29. ALUMB.PUBLICO

201406270303811534515

27/06/2014 310,64 0,00 310,64 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PL.STA.MAGD.SOFIA, 5-PROX ALUMB.PUBLICO

201406270303811534516

27/06/2014 634,06 0,00 634,06 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/MUOZ PEÑALVER, 3-1. ALUMB.PUBLICO

201406270303811634517

27/06/2014 301,28 0,00 301,28 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/TENOR ALONSO, 64-1. ALUMB.PUBLICO

201406270303811634518

27/06/2014 1.235,83 0,00 1.235,83 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/SOGUERS, 2-1. AYTO

201406270303811634519

27/06/2014 350,16 0,00 350,16 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PAQUE.MOLI, 1. CONSERVATORIO

201406270303811634520

27/06/2014 1.217,85 0,00 1.217,85 C0,00 0,00 0,0012/05-10/06. SUM.LUZ C/BARON STA.BARBARAI, 71. COLEGIO

201406270303811734521

27/06/2014 275,38 0,00 275,38 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/MAYOR, 40-1. ALUMB.PUBLICO

201406270303811734522

27/06/2014 566,81 0,00 566,81 C0,00 0,00 0,0012/05-10/06. SUM.LUZ C/SAN BARTOLOME, 15-1. ALUMB.PUBLICO

201406270303811734523

27/06/2014 435,38 0,00 435,38 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/PINTOR PINAZO, 1-1. ALUMB.PUBLICO

201406270303811734524

27/06/2014 294,10 0,00 294,10 C0,00 0,00 0,0014/05-12/06. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 1-1. ALUMB.PUBLICO

201406270303819034525

27/06/2014 250,35 0,00 250,35 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ CNO,MATADERO, 1. MUSEO AGRARIO

201406270303911834526

27/06/2014 231,03 0,00 231,03 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PQUE.MOLI, 2. ALUMB.PUBLICO

Pág.: 94


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

201406270303998234527

27/06/2014 1.244,30 0,00 1.244,30 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ CRTA.ROCAFORT, S/N,. ALUMB.PUBLICO

201440429030223934033

29/04/2014 1.838,24 0,00 1.838,24 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA. SAUCES, 14-1,1

192.279,87 0,00 192.279,870,00 0,00 0,00

IDA Y VUELTA, S.L.00031533629

12/02/2014 137,45 0,00 137,45 C0,00 0,00 0,00CENA DIA 12/02/2014 PARA 4 PERSONAS (CULTURA) (FAC.000315)

137,45 0,00 137,450,00 0,00 0,00

IGUAL CAÑAMERO VICENTE79534633

30/07/2014 145,20 0,00 145,20 C0,00 0,00 0,00RECTIFICAR FECHAS EN PANCARTAS FIESTAS

145,20 0,00 145,200,00 0,00 0,00

IKEA IBERICA,S.A339/000003040835840

09/12/2014 23,40 0,00 23,40 C0,00 0,00 0,00JANSJI FOCO PINZA NE

23,40 0,00 23,400,00 0,00 0,00

IMPREMTA LA PLAÇA, S.L.14/000000412634647

16/07/2014 21,54 0,00 21,54 C0,00 0,00 0,00PINTURA DEDOS ACTIVIDADES JUVENTUD

21,54 0,00 21,540,00 0,00 0,00

IMTECH SPAIN, S.L.U.EMFV14/0053733954

31/01/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION AYTO.. GODELLA MES ENERO

EMFV14/0125033955

28/02/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION AYTO.. GODELLA MES FEBRERO

EMFV14/0209633991

31/03/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTALACIONES AYTO GODELLAMES DE MARZO

EMFV14/0285833992

30/04/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTALACIONES AYTO GODELLAMES DE ABRIL

Pág.: 95


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

EMFV14/0373834244

31/05/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION AYTO.

EMFV14/0510034653

31/07/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00JUL. MANT.INSTALAC.CLIMATIZACIÓN AYTO.

EMFV14/0585334912

31/08/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION

EMFV14/0656235190

30/09/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SEP. MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION

EMFV14/0758435347

31/10/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00OCT. MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION

EMFV14/0868835650

30/11/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

EMFV14/0963035894

31/12/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERV MANT DE INST CLIMATIZ.AYTO

6.831,00 0,00 6.831,000,00 0,00 0,00

INCLAN CERVERA SERGIO12/201434589

14/07/2014 72,60 0,00 60,00 C0,00 12,60 0,00ALQUILER MATERIAL GRABACIÓN

18/201435125

01/10/2014 121,00 0,00 100,00 C0,00 21,00 0,00GRABACIÓN PARTIDO VALENCIA BASKET-NIZHNY PABELLON

193,60 0,00 160,000,00 33,60 0,00

INDENOVA, S.L.10934842

31/07/2014 21.260,55 0,00 21.260,55 C0,00 0,00 0,0030% PROYECTO MEJORA DE LA FUNC. Y ADECUAC.PLATAFORMA ADMON.ELECTRONICA

17835811

15/12/2014 35.434,25 0,00 35.434,25 C0,00 0,00 0,00MEJORA DE FUNCIONALIDAD Y ADECUACION DE LA PLATF DE AD ELE

4033746

03/04/2014 3.176,25 0,00 3.176,25 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO Y SOPORTE PROYECTO ADMON. ELECTRONICA Y GESTOR DE EXPTES. DEL 01.04.2014 AL 30.06.2014 (FRA. 40)

533747

09/01/2014 3.176,25 0,00 3.176,25 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO Y SOPORTE PROYECTO ADMON. ELECTRONICA Y GESTOR DE EXPTES. DEL 01.01.2014 AL 31.03.2014 (FRA. 40)

9734836

02/07/2014 3.176,25 0,00 3.176,25 C0,00 0,00 0,0001/07-30/09. MANT.Y SOP.PROYECTO ADMON.ELECTRONICA Y GESTOR EXPDTES.

Pág.: 96


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

66.223,55 0,00 66.223,550,00 0,00 0,00

INDRA SISTEMAS, S.A.1405222934181

27/05/2014 1.952,08 0,00 1.952,08 C0,00 0,00 0,00CAMBIO EQUIPOS PROYECTO WIFI DIPUTACION

1.952,08 0,00 1.952,080,00 0,00 0,00

INDUGRAF OFFSET, S.A.14028333744

03/04/2014 2.144,27 0,00 2.144,27 C0,00 0,00 0,00PUBLICACION BIM 1º CUATRIMESTRE DE 2014 (FRA. 140283)

A/14001433100

08/01/2014 2.101,92 0,00 2.101,92 C0,00 0,00 0,00PUBLICACION BIM 3º TRIMESTRE 2013 (FRA. A/140017)

A/14028333849

03/04/2014 2.144,27 0,00 2.144,27 C0,00 0,00 0,00BOLETIN AJ. GODELLA (FAC.A/140283)

A/14066034618

23/07/2014 2.936,03 0,00 2.936,03 C0,00 0,00 0,00BUTLLETI AJ.GODELLA FESTES 2014

9.326,49 0,00 9.326,490,00 0,00 0,00

INFORMATICA DEL ESTE, S.L.U.2014066735349

31/10/2014 3.357,75 0,00 3.357,75 C0,00 0,00 0,00BIOLITENT, F.A., EXTENDED.

3.357,75 0,00 3.357,750,00 0,00 0,00

INMACULADA ESCORIHUELA BALLESTA10/201435250

17/10/2014 1.996,50 0,00 1.650,00 C0,00 346,50 0,00ALQUILER MESA SONIDO, MICROFONIA Y TECNICOS LUCES Y SONIDO

1.996,50 0,00 1.650,000,00 346,50 0,00

INOXFUNE, S.L.00622933282

30/10/2013 278,30 0,00 278,30 C0,00 0,00 0,00CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA ELEVADOR EN CEMENTERIO (FRA. 006229)

278,30 0,00 278,300,00 0,00 0,00

INSTALACIONES GINER, S.L.029/1433291

28/01/2014 187,55 0,00 187,55 C0,00 0,00 0,00COLOCACION TRAMPILLA EN POLIDEPORTIVO (FRA. 029/14)

Pág.: 97


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

035/1433292

28/01/2014 83,49 0,00 83,49 C0,00 0,00 0,00REPARACION SISTEMA DE RIEGO EN POLIDEPORTIVO (FRA. 035/14)

039/1433349

04/02/2014 198,74 0,00 198,74 C0,00 0,00 0,00SUSTITUCION SENSOR DETECTOR FUGAS EN COLEGIO CERVANTES (FRA. 039/14)

049/1433461

14/02/2014 141,57 0,00 141,57 C0,00 0,00 0,00REPARAR Y DESEMBOZAR ELECTROVALVULAS DE RIEGO EN POLIDEPORTIVO (FRA. 049/14)

057/1433518

21/02/2014 98,01 0,00 98,01 C0,00 0,00 0,00PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACION FUNCIONAMIENTO GRUPO DE INCENDIO DEL CAPITOLIO (FAC. 057/14)

058/1433517

21/02/2014 83,49 0,00 83,49 C0,00 0,00 0,00REVISION FUNCIONAMIENTO BOMBA ACHIQUE VESTUARIOS PADEL (FAC.058/14)

059/1433510

21/02/2014 114,47 0,00 114,47 C0,00 0,00 0,00CAMBIO POR ROTURA DE LAS BATERIAS DE DETECCION DE INCENDIO DEL CAPITOLIO (FRA. 059/14)

067/1433509

25/02/2014 782,14 0,00 782,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO Y COLOCACION CALENTADOR EN COLEGIO CERVANTES (FRA. 067/14)

093/1433584

06/03/2014 103,73 0,00 103,73 C0,00 0,00 0,00COLOCACION CANALETA PARA CONDUCIR CABLEADO DEL CALENTADOR EN COLEGIO CERVANTES (FAC.093/14)

104/1433646

17/03/2014 1.948,10 0,00 1.948,10 C0,00 0,00 0,00CUADRO ELECTRICO PARA GRUPO DE PRESION CONTRA INCENDIOS EN CAPITOLIO (FAC.104/14)

123/1433753

04/04/2014 54,45 0,00 54,45 C0,00 0,00 0,00REVISAR FUNCIONAMIENTO CALDERA CALEFACCION Y AUTOMATIZACION EN COLEGIO CERVANTES (FRA. 123/14)

134/1434029

14/04/2014 863,94 0,00 863,94 C0,00 0,00 0,00MASILLAR Y LIJAR GRIETAS. CAMBIAR PLACAS ESCAYOLA

145/1433858

16/04/2014 760,10 0,00 760,10 C0,00 0,00 0,00CAMBIAR BOYA DEPOSITO RIEGO Y TUBERIA DE PVC (FAC.145/14)

168/1434111

14/05/2014 186,34 0,00 186,34 C0,00 0,00 0,00REPARAR ACUMULADOR A GAS

298/1434687

04/08/2014 83,49 0,00 83,49 C0,00 0,00 0,00DESEMBOZAR DESGuE MAQ.AIRE ACONDIC. MERCADO

299/1434686

04/08/2014 459,17 0,00 459,17 C0,00 0,00 0,00HACER EMBOCADURA MAQ.AIRE ACONDIC.LOCAL MERCADO

318/14 34839

28/08/2014 3.168,75 0,00 3.168,75 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION INSTALAC.GAS COCINA CERVANTES

Pág.: 98


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

318/14-BIS34840

28/08/2014 2.302,53 0,00 2.302,53 C0,00 0,00 0,00PROTECCION CONTRA INCENDIOS CP CERVANTES

320/1434888

28/08/2014 145,20 0,00 145,20 C0,00 0,00 0,00COLOCAR APARATOS COCINA EN EL SITIO CP.CERVANTES

322/1434849

29/08/2014 365,42 0,00 365,42 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN CANAL CP.CERVANTES

324/1434850

29/08/2014 366,54 0,00 366,54 C0,00 0,00 0,00REFORMA CONEXION Y DESAGÜE CP.CERVANTES

325/1434861

01/09/2014 2.139,07 0,00 2.139,07 C0,00 0,00 0,00REPARAC COCINA CP.BARRANQUET

347/1435073

10/09/2014 54,45 0,00 54,45 C0,00 0,00 0,00REPARAC.INODORO PABELLON

348/1835032

15/09/2014 427,74 0,00 427,74 C0,00 0,00 0,00REVISION SALA CALDERAS CP.CERVANTES

393/1435242

01/10/2014 141,57 0,00 141,57 C0,00 0,00 0,00REVISION CALDERAS Y QUEMADORES, PUESTA A PUNTO ACS Y CALEFACCION CP.CERVANTES

406/1435241

10/10/2014 54,45 0,00 54,45 C0,00 0,00 0,00REPARAR FUGA EN ASEO PRIMERA PLANTA JUBILADOS

408/1435239

10/10/2014 199,65 0,00 199,65 C0,00 0,00 0,00REVISION SISTEMA ACS Y CALEFACCION, BOMBAS Y CUADRO ELECTRICO CP.CERVANTES

413/1435238

10/10/2014 215,56 0,00 215,56 C0,00 0,00 0,00REANUDAR SERV.GAS, COMPROBAR CALDERA Y ACUMULADOR GAS PABELLON

423/1435475

13/10/2014 659,45 0,00 659,45 C0,00 0,00 0,00SUSTITUIR CENTRALITA CALDERA FERROLI Y TERMOSTATO DE HUMOS EN POLIDEPORTIVO

447/1435464

12/11/2014 87,30 0,00 87,30 C0,00 0,00 0,00REPARAR FUGA ASEO MUJERES SERV.SOCIALES

468/1435785

15/12/2014 9.249,24 0,00 9.249,24 C0,00 0,00 0,00SUSTIT TUBERIAS AF,ACS Y RECIRCULACION PABELLON DEPORTES

25.725,70 0,00 25.725,700,00 0,00 0,00

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS00070A00011333420

07/02/2014 745,31 0,00 745,31 C0,00 0,00 0,00TARJETA CRIPTOGRAFICA CERTIF. EMPLEADO

Pág.: 99


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

00070A00052234375

13/06/2014 401,11 0,00 401,11 C0,00 0,00 0,00CERTIFICADO SELLO DE ORGANO ALCALDIA Y SECRETARIA

00070A00061834617

22/07/2014 28,24 0,00 28,24 C0,00 0,00 0,00TARJETA EMPLEADO PUBLICO

00070A00062834620

24/07/2014 28,24 0,00 28,24 C0,00 0,00 0,00TARJETA CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO

00070A00075735082

30/09/2014 84,36 0,00 84,36 C0,00 0,00 0,00TARJETA CERTIF.EMPLEADO PUBLICO

00070A00101235691

11/12/2014 199,53 0,00 199,53 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00070A001071. 11/12/14 CERTIFICADO DE APLICACION

1.486,79 0,00 1.486,790,00 0,00 0,00

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX, S.L.A/4001833650

11/03/2014 1.819,19 0,00 1.819,19 C0,00 0,00 0,00ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO CONTROL VIAJEROS E INCIDENCIAS SERVICIO TRANSPORTE URBANO (FRA. A/40018)

A/4007535604

28/11/2014 2.531,93 0,00 2.531,93 C0,00 0,00 0,002.PLAZO SOFTWARE SERV.CONTROL VIAJES TRANSP.PUBLICO URBANO

4.351,12 0,00 4.351,120,00 0,00 0,00

INTERGLOBAL SPORT S.LF14102135262

21/10/2014 1.081,10 0,00 1.081,10 C0,00 0,00 0,00PELOTAS TENIS PADEL SOFT, MINI TENIS,

1.081,10 0,00 1.081,100,00 0,00 0,00

INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL045-1434419

26/06/2014 2.662,00 0,00 2.662,00 C0,00 0,00 0,00ACTUACION DENA DeROSE TRIO DIA 29/6

2.662,00 0,00 2.662,000,00 0,00 0,00

INTERVALENCIA PUBLICIDAD, S.L. (UNIP.)N-00013633851

31/03/2014 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES (FAC.N-000136)

N-00031334482

30/06/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00CAMPAÑA RADIO PROMOCION GODEJAZZ

Pág.: 100


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

N-00042134919

31/08/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00CAMPAÑA PROMOCION FIESTAS LA RADIO

1.149,50 0,00 1.149,500,00 0,00 0,00

INTERVALENCIA, S.A.U.N-00001635198

30/09/2014 151,25 0,00 151,25 C0,00 0,00 0,00CAMPAÑA PROMOCION OPERA

N-00007735375

31/10/2014 272,25 0,00 272,25 C0,00 0,00 0,00PROMOCION RADIO 97.7 OPERA

423,50 0,00 423,500,00 0,00 0,00

IPGEST S.L.14020333850

24/03/2014 695,75 0,00 695,75 C0,00 0,00 0,00SAT EQUIPAMIENTO INFORMATICO CUOTA 1ER TRIMESTRE(FAC.140203)

14058635715

10/12/2014 695,75 0,00 695,75 C0,00 0,00 0,00SERV ASIST SAT EQUIP INF.4 TRI

1.391,50 0,00 1.391,500,00 0,00 0,00

IVNOSYS. 2014/14435830

19/12/2014 2.841,53 0,00 2.841,53 C0,00 0,00 0,00LICENCIA ANUAL AGENTE SC

2.841,53 0,00 2.841,530,00 0,00 0,00

JESUS FUSTER PALMER01/201435312

20/10/2014 2.420,00 0,00 2.000,00 C0,00 420,00 0,00CONCIERTO 18/10/14 EN VILLA EUGENIA

2.420,00 0,00 2.000,000,00 420,00 0,00

JORDÁ VENDRELL IGNASI1133881

04/04/2014 726,00 0,00 600,00 C0,00 126,00 0,00CONCIERTO EN VILLA EUGENIA EL CLAVE BIEN TEMPERADO

726,00 0,00 600,000,00 126,00 0,00

JOSE ALAPONT BONET, S.L.0A/00101334802

31/07/2014 10,04 0,00 10,04 C0,00 0,00 0,00TUBO FLUORESCENTE ASCENSOR CONSERVATORI

Pág.: 101


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

0M/00189133289

02/01/2014 705,38 0,00 705,38 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CONSERVATORIO Y JACARANDA 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. 0M/001891)

0M/00476633755

01/04/2014 705,38 0,00 705,38 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CONSERVATORIO DE MUSICA 2º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. 0M/004766)

1.420,80 0,00 1.420,800,00 0,00 0,00

KIRUKI ANIMACIONFX14102534878

19/08/2014 760,00 0,00 760,00 C0,00 0,00 0,00KIRUKI PARK 15

760,00 0,00 760,000,00 0,00 0,00

KOYNOS1710201435222

17/10/2014 300,00 0,00 300,00 C0,00 0,00 0,00ROSA PAPEL

3103201434142

31/03/2014 410,00 0,00 410,00 C0,00 0,00 0,00MURAL TRENCADIS

710,00 0,00 710,000,00 0,00 0,00

KUMON PIOTR01/201435166

25/09/2014 1.738,77 0,00 1.393,89 C0,00 344,88 0,00ACTUACION RAPTO DE LUCRECIA

1.738,77 0,00 1.393,890,00 344,88 0,00

LA PAZ LEVANTE, S.L.A100835098

26/09/2014 74,42 0,00 74,42 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE BARRO EPA

74,42 0,00 74,420,00 0,00 0,00

LAMIPLAST, S.A.38402534282

31/05/2014 234,49 0,00 234,49 C0,00 0,00 0,00MELAMINA BLANCO LISO Y MANO DE OBRA

FRA-380.44133845

28/02/2014 792,37 0,00 792,37 C0,00 0,00 0,00MELAMINA BLANCO, MINUTOS CORTE SIERRA Y CABALLETE MADERA(FAC.FRA-380.441)

FRA-38285134083

30/04/2014 225,13 0,00 225,13 C0,00 0,00 0,00CABALLETE DE MADERA

Pág.: 102


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

FRA-38341834153

15/05/2014 456,44 0,00 456,44 C0,00 0,00 0,00DUOLITE

FRA-38527834498

30/06/2014 517,09 0,00 517,09 C0,00 0,00 0,00MELAMINA, CABALLETE.

2.225,52 0,00 2.225,520,00 0,00 0,00

LASERNA ROCA, S.L.373433156

30/12/2013 1.452,00 0,00 1.452,00 C0,00 0,00 0,00LAVADOS VEHICULOS Y CAMBIO CUBIERTAS (FRA. 3734)

1.452,00 0,00 1.452,000,00 0,00 0,00

LAZO IMPRESORES, S.L.107-1435030

22/09/2014 104,30 0,00 104,30 C0,00 0,00 0,00200 INVITACIONES INAUGURACION AYTO. Y 200 SOBRES

108-1435029

23/09/2014 78,65 0,00 78,65 C0,00 0,00 0,00100 CARTELES A-3 TARQUINIUS OPERA

109-1435034

23/09/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00400 DIPTICOS SETMANA 3.EDAT

115-1435102

30/09/2014 117,61 0,00 117,61 C0,00 0,00 0,00CARTELES TARQUINIUS

13-1433505

20/02/2014 72,48 0,00 72,48 C0,00 0,00 0,00DIPTICOS PROGRAMA JUNTA LOCAL FALLERA (FRA. 13-14)

138-1435462

10/11/2014 575,36 0,00 575,36 C0,00 0,00 0,00CARTELES Y DIPTICOS "VIOLENCIA DE GENERO"

140-1435463

14/11/2014 35,33 0,00 35,33 C0,00 0,00 0,00ENCUADERNACIONES A-3 Y A-4 PARTITURAS "LUCRECIA"

14-1433808

24/02/2014 5,34 0,00 5,34 C0,00 0,00 0,00ALMOHADILLA NEGRA (FAC.14-14)

15-1433540

24/02/2014 597,74 0,00 597,74 C0,00 0,00 0,00CARTELES Y DIPTICOS DIA DONA (FAC.15-14)

29-1433692

24/03/2014 27,23 0,00 27,23 C0,00 0,00 0,00CARTELES RECITAL CLAVE (FRA. 29-14)

43-1434082

25/04/2014 27,23 0,00 27,23 C0,00 0,00 0,00CARTELES A-3 "RAFAEL RIVERA"

Pág.: 103


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

50-1434023

07/05/2014 172,43 0,00 172,43 C0,00 0,00 0,00DESPLEGABLES A4 "DEMOCRACIA"

58-1434239

24/05/2014 69,33 0,00 69,33 C0,00 0,00 0,005 CARTELES "LA DOÑA"

61-1434172

27/05/2014 139,87 0,00 139,87 C0,00 0,00 0,00300 DIPTICOS "TALLER D'ADULTS"

77-1434388

16/06/2014 48,33 0,00 48,33 C0,00 0,00 0,00CARTEL GOTHEJAZZ

79-1434413

25/06/2014 48,33 0,00 48,33 C0,00 0,00 0,00DUPLICADO CARTEL GOTHEJAZZ

88-1434608

15/07/2014 13,31 0,00 13,31 C0,00 0,00 0,00TARJETAS EVA SANCHÍS

95-1434679

31/07/2014 82,28 0,00 82,28 C0,00 0,00 0,0050 CARTELES A3 APP, 50 CARTELES A3 MIXTOUR

97-1434775

11/08/2014 125,24 0,00 125,24 C0,00 0,00 0,00CARTELES Y DIPTICOS CONCURSO PINTURA RAPIDA

2.582,39 0,00 2.582,390,00 0,00 0,00

LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.FL14-069057934410

23/06/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00MEMENTO EMPLEADO PUBLICO, MEMENTO HACIENDAS E IMPUESTOS LOC ALES

RFL14-061003434369

01/06/2014 3.080,66 0,00 3.080,66 C0,00 0,00 0,00SUSCRIP.DERECHO LOCAL

3.322,66 0,00 3.322,660,00 0,00 0,00

LIBRERIA SORIANO199C35525

06/11/2014 653,28 0,00 653,28 C0,00 0,00 0,00LIBROS PARA LA BIBLIOTECA

25735792

11/12/2014 1.640,96 0,00 1.640,96 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 461. VIDA DE PERROS Y DE REPENTE TERESA

501633883

16/04/2014 518,91 0,00 518,91 C0,00 0,00 0,00INFORME DEL INTERIOR, JUEGO DE RIPPER, MEDICO HEREJE (FRA.5016)

51C34404

26/06/2014 417,51 0,00 417,51 C0,00 0,00 0,00COMPRA LIBROS BIBLIOTECA

Pág.: 104


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

98C35182

12/08/2014 512,16 0,00 512,16 C0,00 0,00 0,00COMPRA LIBROS BIBLIOTECA

3.742,82 0,00 3.742,820,00 0,00 0,00

LLORENS ESTELLES, LOURDES01/1433537

28/02/2014 281,00 0,00 281,00 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA HUERTO ECOLOGICO DE 25/11/2014 A 28/02/2014 (FAC. 01/14)

02/1434188

28/05/2014 281,00 0,00 281,00 C0,00 0,00 0,0017/02-16/05. ARREND HUERTO

03/1434826

28/08/2014 281,00 0,00 281,00 C0,00 0,00 0,0029/05-28/08. ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA

843,00 0,00 843,000,00 0,00 0,00

LLORENS, FORNES Y NAVARRO, S.L.A/36-01433550

03/03/2014 1.424,55 0,00 1.424,55 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION ACERA CALLE SAGRADO CORAZON (PAP 2013)

A/63-01434218

20/05/2014 1.216,85 0,00 1.216,85 C0,00 0,00 0,002.CERTIF.FINAL PAP 2013-AMPLIAC.ACERA C/SAGRADO CORAZON

A/67-01434217

26/05/2014 2.767,49 0,00 2.767,49 C0,00 0,00 0,00RECALCULO ESTRUC.FACHADA, DIREC.OBRA Y COORD.S.Y SALUD DERRIBO EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS CON FACHADA PROTEGIDA

A/82-01434490

07/07/2014 1.421,82 0,00 1.421,82 C0,00 0,00 0,00PROYECTO EJEC.Y ESS PPOS-2014/2015 (NAVE MUNICIPAL, COMEDOR VILLA TERESITA, ELIMINAC.BARRERAS ARQ.POLIDEP.Y TARIMA

6.830,71 0,00 6.830,710,00 0,00 0,00

LOCCO MÉTRICA S.L.201400333200

03/01/2014 117,37 0,00 117,37 C0,00 0,00 0,00INSPECCION PERIODICA ELEVADOR CASINO MUSICAL (FRA. 2014003)

201418734386

30/05/2014 117,37 0,00 117,37 C0,00 0,00 0,00INSPEC.PERIODICA ELEVADOR CASINO MUSICAL

234,74 0,00 234,740,00 0,00 0,00

LOGRO HISPANIA, S.L.A/202163433891

22/04/2014 371,74 0,00 371,74 C0,00 0,00 0,00CORREAS TABLERO ESPINAL, INMOV.CABEZ, MANIQUIS. PROTEC.CIVIL

Pág.: 105


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A/202192634275

29/05/2014 66,82 0,00 66,82 C0,00 0,00 0,00DOCUMENTO ORIGEN PROTECTOR BOCA-BOCA MANIQUI GUANTE ESTERIL LATEX

A/202282435069

25/09/2014 76,67 0,00 76,67 C0,00 0,00 0,00CAMILLA LONA SEIS ASAS BOLSA INCL.

515,23 0,00 515,230,00 0,00 0,00

LOPEZ USERO SARA133316

31/01/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 1)

1435087

03/10/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00SEP. TALLER EJERC.TERAPEUTICOS

1535295

31/10/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00OCT. EJERC.TERAPEUTICOS

234414

28/02/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00FEB. TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS

333678

28/03/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00TALLER EJERCICIOS TERPAUTICOS MES DE MARZO (FAC.3)

533856

22/04/2014 140,00 0,00 140,00 C0,00 0,00 0,00TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS MES DE ABRIL(FAC.5)

634189

30/05/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00MAY. TALLER EJERC.TERAPEUTICOS GRUPO 1 Y 2

834412

27/06/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00JUN. TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS

2.170,00 0,00 2.170,000,00 0,00 0,00

LOZANO MERINO ANGEL133069

07/01/2014 1.270,50 0,00 1.270,50 C0,00 0,00 0,00SERVICIO TRANSPORTE CABALGATA DE REYES (FRA. 1)

1.270,50 0,00 1.270,500,00 0,00 0,00

MAGOFILIA GRUPO ARTISTICO MAGICO003/201433539

03/03/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00ANIMACION CARNESTOLTES (FAC.003/2014)

157,30 0,00 157,300,00 0,00 0,00

Pág.: 106


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION ,S.A.0000017733543

27/02/2014 254,10 0,00 254,10 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT POLIDEPORTIVO 1º TRIMESTRE 2014 (FRA. 00000177)

0000026833625

10/03/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT1º TRIMESTRE 2014 EN CAPITOLIO (FAC.00000268)

0000026933627

10/03/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT 1º TRIMESTRE 2014 EN CP CERVANTES (FAC.00000269)

0000027033626

10/03/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT TENSION 1º TRIMESTRE 2014 EN PABELLON (FAC.00000270)

0000079334475

24/06/2014 350,90 0,00 350,90 C0,00 0,00 0,00CUOTA ANUAL MANT.CENTRO TRANSF.EDIF.ESPORTIUS

0000130135315

28/10/2014 151,25 0,00 151,25 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALAC.BT MATADERO

0000130235314

28/10/2014 266,20 0,00 266,20 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALAC.BT CONSERVATORIO

11033441

13/02/2014 4.132,51 0,00 4.132,51 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REPARACION CABLEADO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS ZONAS DEL 16/01/2014 AL 29/01/2014 (FRA. 110)

150835687

28/11/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,00REV.INSTAL.ELECT. ED.ESPORTIUS

151035686

28/11/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTL.ELEC.BT.CONS CENTRE CULTURALS

151135688

28/11/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00REV.INSTAL.ELEC.BT.CONS.ESCOLES

157235696

10/12/2014 6.866,46 0,00 6.866,46 C0,00 0,00 0,00REPAR.ANOMOL.INSTL.ELE.BT. PABELLON CUBIERTO

157335698

10/12/2014 4.653,22 0,00 4.653,22 C0,00 0,00 0,00REPARC.ANOMALIAS.INSTL.E.BT POLIDEPORTIVO

157435695

10/12/2014 878,24 0,00 878,24 C0,00 0,00 0,00REPARACION.ANOMALIAS.INS.ELE. B.T. PISCINA VERANO

157535697

10/12/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00SERV.ATENCION.AVERIAS ALUMB DIC.

53634080

30/04/2014 350,90 0,00 350,90 C0,00 0,00 0,00CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION PABELLON

Pág.: 107


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

54634081

30/04/2014 350,90 0,00 350,90 C0,00 0,00 0,00CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION CENTROS CULTURALES

63134200

26/05/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,002.TTE.REV.INSTALAC.BAJA TENSION ESCOLES

63234201

26/05/2014 151,25 0,00 151,25 C0,00 0,00 0,002014.REV.INSTALAC.BAJA TENSION CENTRES CULTURALS

63334199

26/05/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,002.TTE.REV.INSTALAC.BAJA TENSION EDIF.ESPORTIUS

63434198

26/05/2014 229,90 0,00 229,90 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALAC.BAJA TENSION 2014 SERV.SOCIALES

67134197

29/05/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,002.TTE.REV.INSTALAC.ABAJA TENSION TEATRO CAPITOLIO

21.551,93 0,00 21.551,930,00 0,00 0,00

MARCO BONET JUAN ANTONIO1133064

07/01/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FINCA RUSTICA PARA HUERTO ESCOLAR (PERIODO 12/11/2013 AL 12/02/2014) (FRA. 11)

1233964

30/04/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FINCA RÚSTICA "HUERTO ESCOLAR"

1334588

18/07/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,0012/05-12/08. ALQUILER FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR

1435124

06/10/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,0012/08-12/11. ALQUILER FINCA RUTICA

830,32 0,00 830,320,00 0,00 0,00

MARIA TERESA NAVARRO REVERTE14-012535564

27/11/2014 2.830,19 0,00 2.830,19 C0,00 0,00 0,00SUMINIS.E INSTALAC.SISTEMA EMERGENCIA PABELLON

2.830,19 0,00 2.830,190,00 0,00 0,00

MARSAN INGENIEROS, SLVL13203234026

29/11/2013 114,95 0,00 114,95 C0,00 0,00 0,00INSPEC.ASCENSOR ESC.MUSICA

114,95 0,00 114,950,00 0,00 0,00

Pág.: 108


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

MARTA MARIA BARBON ALVAREZ14/1435862

27/12/2014 2.952,40 0,00 2.440,00 C0,00 512,40 0,00COMUNCACION PRGORMA MUSICAL

2.952,40 0,00 2.440,000,00 512,40 0,00

MARTINEZ CENTRO DE GESTION, S.L.005335343

04/11/2014 382,17 0,00 382,17 C0,00 0,00 0,00INGRESOS VOLUNTARIO Y EJEC.MULTAS TRAFICO OCT

5635683

09/12/2014 7.110,88 0,00 7.110,88 C0,00 0,00 0,00MARTINEZ CENTRO DE GESTION VOLUNTARIA,EJECUTIVA 5,10,20

5735682

09/12/2014 236,42 0,00 236,42 C0,00 0,00 0,00MARTINEZ CENTRO DE GESTION SL. MULTAS..

G-133193

13/01/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECAUDACION MULTAS TRAFICO DICIEMBRE DE 2013 (FRA. G-1)

G-1033335

05/02/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACIÓN SERVICIO DE RENTAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. G-10)

G-1133334

05/02/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECAUDACION MULTAS TRAFICO ENERO 2014 (FRA. G-11)

G-1233379

10/02/2014 8.030,63 0,00 8.030,63 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA Y PARTICIPACION EN RECARGO (FRA. G-12)

G-1333380

10/02/2014 255,86 0,00 255,86 C0,00 0,00 0,00INGRESOS MULTAS DE TRAFICO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO (FRA. G-13)

G-1433525

03/03/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION CON EL SERVICIO DE RENTAS DEL AYTO. MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. G-14)

G-1533526

03/03/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECAUDACION MULTA DE TRAFICO MES DE FEBRERO 2014 (FRA. G-15)

G-1634397

10/03/2014 5.079,47 0,00 5.079,47 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA

G-1734398

11/03/2014 144,00 0,00 144,00 C0,00 0,00 0,00INGRESOS MULTAS TRAFICO

G-1833855

07/04/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION POR SERVICIO RENTAS(FAC.G-18)

G-1933853

07/04/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00RACAUDACION MULTAS TRAFICO (FAC.G-19)

Pág.: 109


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

G-233192

13/01/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION SERVICIO DE RENTAS AYTO. DE GODELLA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. G-2)

G-2033821

10/04/2014 6.319,84 0,00 6.319,84 C0,00 0,00 0,00PREMIOS Y PARTICIPACIONES (FAC.G-20)

G-2133820

11/04/2014 282,58 0,00 282,58 C0,00 0,00 0,00MULTAS DE TRAFICO MES DE MARZO (FAC.G-21)

G2234019

06/05/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00FACTURA COLABORACION SERVICIO RENTAS

G2334018

06/05/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00FACTURA COLABORACION SANCIONES Y MULTAS DE TRAFICO MES DE MARZO

G-2434076

12/05/2014 722,47 0,00 722,47 C0,00 0,00 0,00COBRO MULTAS DE TRAFICO

G-2534075

12/05/2014 4.023,81 0,00 4.023,81 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA Y PARTICIPACION RECARGO

G-2634241

02/06/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00MAY. COLAB.SERV.RENTAS

G-2734240

02/06/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00MAY. COLAB.PROC.SANCIONADOR Y REACAUDAC.MULTAS TRAFICO

G-2834363

12/06/2014 3.619,77 0,00 3.619,77 C0,00 0,00 0,00COBRANZAS VOLUNTARIAS Y EJECUTIVAS

G-2934362

12/06/2014 761,02 0,00 761,02 C0,00 0,00 0,00MULTAS DE TRAFICO MES DE MAYO

G-333287

27/01/2014 2.092,33 0,00 2.092,33 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA (FRA. G-3)

G-3134376

17/06/2014 155.005,56 0,00 155.005,56 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA EN VOLUNTARIA

G-3234437

01/07/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00JUN. COLAB.PROCED.SANCIONADOR Y RECAUDAC.MULTAS TRAFICO

G-3334438

01/07/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00JUN. COLAB.SERV.RENTAS AYTO.

G-3434602

16/07/2014 2.625,22 0,00 2.625,22 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA

Pág.: 110


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

G-3634669

01/08/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00JUL. COLAB.SANC.Y RECAUD.MULTAS TRAFICO

G-3734668

01/08/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00JUL. COLAB.SERV.RENTAS AYTO.

G-3834844

26/08/2014 11.013,31 0,00 11.013,31 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 5-10 Y 20%

G-433288

27/01/2014 815,15 0,00 815,15 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA (FRA. G-4)

G-4034846

01/09/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00AGS. COLAB.PROC.SANCIONADOR Y RECAUDAC.MULTAS TRAFICO

G-4134845

01/09/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00AGS. COLAB.SERV.RENTAS

G-533286


G-5035340

03/11/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00OCT. COLAB.PROCED.SANCIONADOR Y RECAUDAC.MULTAS TRAFICO

G-5135341

03/11/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00OCT. COLAB.SERV.RENTAS AYTO.

G-5235342

05/11/2014 3.235,02 0,00 3.235,02 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 5-10 Y 20%

G-5435631

03/12/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00NOV. COLAB.PROCED.SANCIONADOR Y RECAUD.MULTAS TRAFICO.

G-5535630

03/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00NOV. COLAB.SERVICIO RENTAS AYTO.

G-5833128

23/12/2013 826,07 0,00 826,07 C0,00 0,00 0,00INGRESOS MULTAS TRAFICON EN RECARGO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. G-57)

G-633285


G-833306

29/01/2014 3.647,23 0,00 3.647,23 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA (FRA. G-8)

G-933307

29/01/2014 514,48 0,00 514,48 C0,00 0,00 0,00RECAUDACION MULTAS DE TRAFICO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

253.088,07 0,00 253.088,070,00 0,00 0,00

Pág.: 111


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

MARTINEZ PORLAN, JOSE-JUAN15/1433552

27/02/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,00AFINACIONES PIANO DIAS 22 Y 23/02/2014 (FRA. 15/14)

40/1434548

18/06/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00AFINACION PIANO COLA TEATRO CAPITOLIO

50/1434987

16/09/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,002 AFINACIONES PIANO COLA

58/1435219

15/10/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,00AFINACION PIANO DIAS 02 Y 15/10

592,90 0,00 592,900,00 0,00 0,00

MATA SPORT SL1135542

19/11/2014 1.590,00 0,00 1.590,00 C0,00 0,00 0,0040 BALONES FUTBOL Y 60 DE BASQUET

1.590,00 0,00 1.590,000,00 0,00 0,00

MEDIA MARKT6048679734961

19/09/2014 149,00 0,00 149,00 C0,00 0,00 0,00E-BOOK DIA SENSE COTXE

149,00 0,00 149,000,00 0,00 0,00

MEDIADORES ONLINE, S.L.BL3385044435979

04/11/2014 192,67 0,00 192,67 C0,00 0,00 0,0004/11/14-27/06/15. SEG.VEHC.V4960GB

192,67 0,00 192,670,00 0,00 0,00

MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.222133784

14/03/2014 726,00 0,00 726,00 C0,00 0,00 0,00CONVENIO ANUAL (FRA. 2221)

277035049

26/09/2014 181,50 0,00 181,50 C0,00 0,00 0,00FALDON 10 MODULOS ESPECTACULO OPERA

907,50 0,00 907,500,00 0,00 0,00

MERBAOU DECORADOS054/1434481

30/06/2014 1.886,39 0,00 1.886,39 C0,00 0,00 0,00ALQUILER TARIMA, FALDONES NEGROS, TORRES. TRAB.REALIZADOS PAA GODEJAZZ

Pág.: 112


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

088/1435255

22/10/2014 617,10 0,00 617,10 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS CARGA Y DESCARGA TEATRO CAPITOLIO

2.503,49 0,00 2.503,490,00 0,00 0,00

MICESA1-00085935105

30/09/2014 134,27 0,00 134,27 C0,00 0,00 0,00MAT.TALLER CERAMICA ESMALTES Y PASTAS EPA

134,27 0,00 134,270,00 0,00 0,00

MIR PLANELLS, CAROLINAFAAG-100-0233516

09/01/2014 423,50 0,00 423,50 C0,00 0,00 0,00TALLERES INFANTILES NAVIDAD 13-14 MATADERO (FAC.FAAG-100-02)

423,50 0,00 423,500,00 0,00 0,00

MONDO IBERICA, S.A.70345F34963

09/09/2014 594,73 0,00 594,73 C0,00 0,00 0,00BAST.TAB.CRISTAL POLIDEP

70834F35545

17/11/2014 1.329,80 0,00 1.329,80 C0,00 0,00 0,00POSTES TENIS, ANCLAJES, RED TENIS, POSTES PADEL, ANCLAJES, RED PADEL. EQUIP.DEPORTIVO

70835F35546

17/11/2014 2.043,23 0,00 2.043,23 C0,00 0,00 0,00TAQUILLA. PLAN EQUIP.DEPORTIVO

70836F35544

17/11/2014 980,98 0,00 980,98 C0,00 0,00 0,00BANCOS VESTUARIOS. PLAN EQUIP.DEPORTIVO 2014

70837F35538

17/11/2014 1.641,34 0,00 1.641,34 C0,00 0,00 0,00CANSTA BASK, JG.ANCLAJES. PLAN EQUIP.DEPORTIV.2014

70838F35548

17/11/2014 873,05 0,00 873,05 C0,00 0,00 0,00BANCOS EQUIP.DEPORTIVO

70839F35543

17/11/2014 1.314,62 0,00 1.314,62 C0,00 0,00 0,00JUEGOS PORTERIA BALONMANO, ANGCLAJES, BRIDAS, REDES. PLAN EQUIP.DEPORTIVO

70840F35547

17/11/2014 456,57 0,00 456,57 C0,00 0,00 0,00RED PROTECC. PLAN EQUIP.DEPORTIVO

9.234,32 0,00 9.234,320,00 0,00 0,00

MORANT MAYOR, ADRIANA M.

Pág.: 113


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

133619

01/02/2014 274,73 0,00 250,00 C0,00 24,73 0,00HONORARIOS CLASES DE DANZA Y EXPRESION CORPORAL MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 1)

233819

31/03/2014 274,73 0,00 274,73 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS POR CLASES DE DANZA Y EXPRESION CORPORAL (FAC.2)

334001

30/04/2014 274,73 0,00 250,00 C0,00 24,73 0,00HONORARIOS POR CLASES DE DANZA Y EXPRESION CORPORAL MES ABRIL

824,19 0,00 774,730,00 49,46 0,00

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, S.L.046/1434174

28/05/2014 2.999,33 0,00 2.999,33 C0,00 0,00 0,00MANT PTMO.BICICLETA PUBLICA NOV-DIC-13

064/1434456

30/06/2014 4.498,99 0,00 4.498,99 C0,00 0,00 0,00ENE-FEB-MAR.GESTION Y MANT.PRESTAMO BICICLETA PUBLICA

109/1435519

01/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00ABR. GESTION Y MANT.SIST.PRESTAMO BICICLETAS

110/1435520

01/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00MAY. GESTION Y MANT.SIST.PRESTAMO BICICLETAS

111/1435521

01/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00JUN. GESTION Y MANT.SIST.PRESTAMO BICICLETAS

122/1435290

31/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00OCT.GESTION Y MANT.PTMO.BICICLETA PUBLICA

141/1435603

30/11/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00NOV. GESTION Y MANT.SISTEMA PTMO.BICICLETAS

153/1435895

31/12/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00GESTION Y MANTDE SISTM.PREST BIBLOTECA PUBLICA.DIC

16.500,72 0,00 16.500,720,00 0,00 0,00

MOYA GARCIA, MARIA-JESUSA/23136017

12/11/2014 451,33 0,00 451,33 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CP.CERVANTES AULAS 2, 3, 4, 5 Y 6 AÑOS Y EN COMEDOR

A/4434170

09/04/2014 82,16 0,00 82,16 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANAS CP.BARRANQUET

A/4734171

22/04/2014 104,36 0,00 104,36 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANA CP.BARRANQUET

Pág.: 114


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

A/7034169

23/05/2014 955,90 0,00 955,90 C0,00 0,00 0,00CERRAMIENTO EN L, CRISTAL CAMARA, ALUMINIO LACADO BLANCO POLIDEPORTIVO

1.593,75 0,00 1.593,750,00 0,00 0,00

MUDANZAS GRANDE, S.L.214168834872

02/09/2014 7.018,00 0,00 7.018,00 C0,00 0,00 0,00TRASLADO EQUIPOS CAJAS ARCHIVO Y DOCUMENTACION

7.018,00 0,00 7.018,000,00 0,00 0,00

MUNDOCERAM083/1435114

22/09/2014 140,73 0,00 140,73 C0,00 0,00 0,00VIDRIO Y PLANCHA DE FIBRA EPA

140,73 0,00 140,730,00 0,00 0,00

MYPACRIL, S.L.A/10833491

10/02/2014 18,88 0,00 18,88 C0,00 0,00 0,00PLACAS PARA FAROLAS Y SEPARADORES (FRA. A/108)

18,88 0,00 18,880,00 0,00 0,00

NACHO SUMINISTROS CERAMICOS S.L.4135501

18/11/2014 499,37 0,00 499,37 C0,00 0,00 0,00RESISTENCIA HORNO CERAMICA

499,37 0,00 499,370,00 0,00 0,00

NAVARRE BOLUFER, DAVIDFACT00134899

30/09/2014 1.815,00 0,00 1.815,00 C0,00 0,00 0,00SERV.APOYO DEP.INFORM.ADECUACION A LA LEY DE TRANSPARENCIA

FACT00235324

31/10/2014 1.815,00 0,00 1.815,00 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.APOYO DEP.INFORMATICA

3.630,00 0,00 3.630,000,00 0,00 0,00

NEOVIDRE, S.L.38035799

04/11/2014 607,83 0,00 607,83 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00448. TRITURADORA DEVIDRIO..

607,83 0,00 607,830,00 0,00 0,00

NOGUERA ABOGADOS & ASESORES, S.L.

Pág.: 115


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

N000308/1435313

31/10/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00OCT. ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO

N000336/1435637

30/11/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00NOV. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA AYTO.

N000366/1435886

31/12/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00ASESORAMIENTO JURID Y DEFEN.JUICIO AYTO SUSCRITO 21/07/14

N008/1433987

03/01/2014 6.655,00 0,00 6.655,00 C0,00 0,00 0,00INTERVENCION PROFESIONAL CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

N020/1433327

31/01/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00HONARIOS SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIOS MES ENERO DE 2014 (FRA. 1293)

N046/1433538

28/02/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC. N046/14)

N072/1433721

31/03/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS SERVICIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. N072/14)

N111/1433977

30/04/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00CONTRATO ASESORAMIENTO JURIDICO Y DEFENSA JUICIO MES ABRIL 2014

N139/1434234

30/05/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00MAY. ASESORAM.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO

N173/1434464

30/06/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO

N215/1434639

30/07/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00JUL. ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO

N237/1434858

31/08/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO

N274/1435065

30/09/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO

N421/1333105

31/12/2013 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. N421/13)

51.384,65 0,00 51.384,650,00 0,00 0,00

NUBESIS SLB9808827135003

12/08/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00RENOVAC.PAGINA Y DOMINIO www.esportsgodella.com

Pág.: 116

http://www.esportsgodella.com


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

84,70 0,00 84,700,00 0,00 0,00

NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS, SL.A009/1435988

28/11/2014 110,47 0,00 110,47 C0,00 0,00 0,00PICA PVC, PELOTA NACARADA, SOFT BALL PILATES

AC-0-15/201435829

18/12/2014 921,28 0,00 921,28 C0,00 0,00 0,00SUMNINSTRO CONJUNT. EJERCITAR BRAZOS Y PIERNAS..

1.031,75 0,00 1.031,750,00 0,00 0,00

OLIVERT CRESPO CIPRIANOA1478434960

20/09/2014 28,23 0,00 28,23 C0,00 0,00 0,00COMPRA LIBROS PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA DIA SENSE COTXE

28,23 0,00 28,230,00 0,00 0,00

ONDEROCKS PRODUCCIONES C.B.CD8233960

26/04/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00EQUIPO DE SONIDO PARA MUSICA INFANTIL

363,00 0,00 363,000,00 0,00 0,00

ORACLE IBERICA, S.R.L.176025933805

17/03/2014 172,39 0,00 172,39 C0,00 0,00 0,00LICENCIA SOFTWARE Y SOPORTE TENICO(FAC.1760259)

172,39 0,00 172,390,00 0,00 0,00

ORONA, S. COOP.145006301833515

01/02/2014 314,60 0,00 314,60 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO DE FEB.'14 A MARZ'14 (FAC.1450063018)

145006301933514

01/02/2014 314,60 0,00 314,60 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO DE FEB.'14 A MARZ'14 (FAC.1450063019)

145010519033740

01/04/2014 471,90 0,00 471,90 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CALLE MAYOR,47 DE ABRIL A JUNIO DE 2014 (CONTRATO 154674) (FRA. 1450105190)

145010519133739

01/04/2014 471,90 0,00 471,90 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CALLE MAYOR,47 DE ABRIL A JUNIO DE 2014 (CONTRATO 154675) (FRA. 1450105191)

1.573,00 0,00 1.573,000,00 0,00 0,00

ORQUESTRA SIMFONICA SEGLE XXI

Pág.: 117


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

01/1434558

11/07/2014 5.000,00 0,00 5.000,00 C0,00 0,00 0,00ORGANIZAC.Y DESARROLLO XXVI STAGE DIAS 7 AL 12 DE JUIO

5.000,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00

ORTEGA REIG, MAR- VIOLETA02/201434366

11/06/2014 181,50 0,00 168,00 C0,00 13,50 0,00PONENCIA SOBRE ESTELLES EN LA COMARCA DE LHORTA

03/201434365

11/06/2014 290,40 0,00 264,27 C0,00 26,13 0,00RUTA GUIADA ESTELLES A L'HORTA SEGUINT LA SEQUIA DE MONTCADA

471,90 0,00 432,270,00 39,63 0,00

PABLO GARCIA ORTEGA, S.A.019/1433298

16/01/2014 29,04 0,00 29,04 C0,00 0,00 0,00GARRAFA GASOLINA ASPEN (FRA. 019/14)

129/1433633

28/02/2014 270,50 0,00 270,50 C0,00 0,00 0,00REPARACION GENERADOR (FAC.129/14)

177/1433645

24/03/2014 699,00 0,00 699,00 C0,00 0,00 0,00MOTOSIERRA(FAC.177/14)

179/1433847

24/03/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00METROS MALLA ANTIHIERBA (FAC.179/14)

250/1434063

25/04/2014 46,34 0,00 46,34 C0,00 0,00 0,00GASOLINA ASPEN Y PALA CUADRADA

263/1434062

30/04/2014 61,23 0,00 61,23 C0,00 0,00 0,0025 METROS MANGUERA VERDE GRIFO Y ACOPLE

363/1434380

05/06/2014 65,34 0,00 65,34 C0,00 0,00 0,00PROGRAMADOR STOKER Y PILA

444/1434609

07/07/2014 98,86 0,00 98,86 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN GENERADOR

522/1434803

06/08/2014 29,04 0,00 29,04 C0,00 0,00 0,00GASOLINA ASPEN

531/1434799

13/08/2014 43,56 0,00 43,56 C0,00 0,00 0,00GASOLINA, RACORD, EMPALMES

535/1434832

14/08/2014 88,33 0,00 88,33 C0,00 0,00 0,00REPARAC.GENERADOR

Pág.: 118


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

707/1435332

27/10/2014 213,88 0,00 213,88 C0,00 0,00 0,00CUBOS, ESCOBAS Y RECOGEDORES. CEMENTERIO

1.862,92 0,00 1.862,920,00 0,00 0,00

PABLO MESTRE Y ASOCIADOS, COOP. V.21/201434182

27/05/2014 395,20 0,00 395,20 C0,00 0,00 0,00DISSENY I MAQUETACIÓ LLIBRE "75 ANYS COL.LEGI CERVANTES"

395,20 0,00 395,200,00 0,00 0,00

PALANCA CARDO ANTONIO01/1433536

28/02/2014 498,00 0,00 498,00 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA HUERTO ECOLOGICO DEL 29/11/2013 AL 28/02/2014 (FAC. 01/14)

02/1434187

28/05/2014 498,00 0,00 498,00 C0,00 0,00 0,0001/03-28/05. ARREND HUERTO

03/1434827

28/08/2014 498,00 0,00 498,00 C0,00 0,00 0,0029/05-28/08. ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA

1.494,00 0,00 1.494,000,00 0,00 0,00

PALANCA REQUENA, CARLOS E - PUBLIMATGE130002733566

03/03/2014 278,30 0,00 278,30 C0,00 0,00 0,00LONA 8 MARZO(FAC.1300027)

130004134572

09/07/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00CAMISETAS CAMPUS MULTIESPORTIU

496,10 0,00 496,100,00 0,00 0,00

PAPELERIA IMPRENTA ARNAU12.18536074

22/12/2014 1.421,75 0,00 1.421,75 C0,00 0,00 0,00GRABACION DVDS 2CAMARAS "OPERA TARQUINIUS" Y EDICION DVDS ..

1.421,75 0,00 1.421,750,00 0,00 0,00

PASCUAL BERLANGA GUILLERMO04/201433842

01/04/2014 968,00 0,00 968,00 C0,00 0,00 0,00SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO OBRAS (FAC.04/2014)

968,00 0,00 968,000,00 0,00 0,00

PASCUAL LLORENS, S.L.

Pág.: 119


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1433957

30/04/2014 537,24 0,00 537,24 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO ENLUCIDO A BUENAVISTA

1533958

30/04/2014 447,70 0,00 447,70 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO COLOCACION FALSO TECHO

1633959

30/04/2014 424,11 0,00 424,11 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO HORMIGONADO SUELO

3435216

10/10/2014 1.669,80 0,00 1.669,80 C0,00 0,00 0,00RAMPA ACCESO PUERTA PISCINA POLIDEPORTIVO

4535678

05/12/2014 759,88 0,00 759,88 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REPOSICION FRENTE AL Nº18.PRESUPUESTO 26/11/14

4835855

23/12/2014 3.636,05 0,00 3.636,05 C0,00 0,00 0,00REFORMA DE OFICINA CONSERJERIA EN EL CEMENTERIO GODELLA

7.474,78 0,00 7.474,780,00 0,00 0,00

PASTISSERIA SALVA, S.L.A44034824

20/08/2014 6.205,00 0,00 6.205,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CATERING CENA JUBILADOS

6.205,00 0,00 6.205,000,00 0,00 0,00

PASTOR GINER PATRICIA14/1834284

30/05/2014 2.800,00 0,00 2.452,89 C0,00 347,11 0,00REPRESENTACION ESPECTACULO LA DOÑA CONTRA TODOS

2.800,00 0,00 2.452,890,00 347,11 0,00

PAVASALV/00072/C34057

08/05/2014 18.876,00 0,00 18.876,00 C0,00 0,00 0,00OBRA:AMPLIACION DE ACERA EN LA C/SAGRADO CORAZON

18.876,00 0,00 18.876,000,00 0,00 0,00

PEIBAR ASIST. Y SERV. S.L.A/14035834550

01/07/2014 113,74 0,00 113,74 C0,00 0,00 0,00OBRA MANTENIMIENTO PABELLON

A/14035934551

01/07/2014 113,74 0,00 113,74 C0,00 0,00 0,00OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO

227,48 0,00 227,480,00 0,00 0,00

Pág.: 120


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

PENYA TAURINA "LA CUNA"1134893

08/09/2014 1.210,00 0,00 1.210,00 C0,00 0,00 0,00TRASLADO ANDA SAN BARTOLOME PROCESION 24/08

1.210,00 0,00 1.210,000,00 0,00 0,00

PEREZ MARTINEZ EUGENIA10/1434791

18/08/2014 900,01 0,00 743,81 C0,00 156,20 0,00ESPECTACULO ARLEKINES MARCHOSOS

900,01 0,00 743,810,00 156,20 0,00

PEREZ RIO, BEGOÑA5133617

08/03/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00CUENTA CUENTOS INFANTIL EL REINO DEL REVES MASCARITA CLOWN (FRA. 51)

180,00 0,00 142,200,00 37,80 0,00

PIQUERAS MORENO, MANUELA2014/19535260

15/09/2014 679,14 0,00 679,14 C0,00 0,00 0,00ESPEJOS BAÑOS AYTO.

2014/19634965

15/09/2014 175,00 0,00 175,00 C0,00 0,00 0,00DESMONTAR CRISTALES PARA AUTOBUS FIESTAS TAURINAS

2014/8333681

24/03/2014 147,14 0,00 147,14 C0,00 0,00 0,00MARCO ALUMINIO PARA KOYNOS (FAC.2014/83)

2014/8733680

27/03/2014 163,35 0,00 163,35 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANA EN CP BARRANQUET (FAC.2014/87)

2014/8933679

28/03/2014 92,57 0,00 92,57 C0,00 0,00 0,00VIDRIO INCOLORO PARA PUERTA DE MADERA, MANO DE OBRA Y MONTAJE EN VILLA TERESITA (FAC.2014/89)

1.257,20 0,00 1.257,200,00 0,00 0,00

PIROTECNIA CABALLER, S.A.223016534821

25/08/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 C0,00 0,00 0,00MASCLETA MECANIZADAS DIA 24 DE AGOSTO

6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00

PLAST-BELLA, S.L.107434152

15/05/2014 407,32 0,00 407,32 C0,00 0,00 0,00BETA SEÑALIZADORA, CINTA ANTIDES. Y BETA ROJA

Pág.: 121


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

120534269

31/05/2014 434,12 0,00 434,12 C0,00 0,00 0,00CUBETA 2 ASAS, CINTA PAPEL KREPP CARTON ONDULADO BETA SEÑALIZADORA PAPEL MATE DECORACION

14934871

31/08/2014 1.000,13 0,00 1.000,13 C0,00 0,00 0,00PNTURA SEÑALIZACION VIAL, RODILLOS, BROCHAS, PALETINA

214535016

15/09/2014 145,19 0,00 145,19 C0,00 0,00 0,00BASE LISA, CUBETRA 2 ASAS, CINTA PAPEL, RODILLO ANTIGOTA, PALITINA DOBLE, ESPATULA ALEMA NA DECORACION

22333663

31/01/2014 247,43 0,00 247,43 C0,00 0,00 0,00CARTON ONDULADO, BETAL SEÑALIZACION VIAL BLANCA Y AMARILLO, CINTA PAPEL, ETC.

250435356

31/10/2014 480,10 0,00 480,10 C0,00 0,00 0,00PL.MATE, CUBRETODO, CUBETA, CINTA PAPEL, SPRAY, PALETINA, BROCHA, RODILLO, BETA SEÑALIZ, BETA SUELOS

266835516

15/11/2014 226,85 0,00 226,85 C0,00 0,00 0,00PINTURA PL.MATE, RODILLOS, ALARGADORS, CUBETAS, CINTA PAPEL, IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHA PRENSADA CERDA CHINA,

27233499

15/02/2014 300,73 0,00 300,73 C0,00 0,00 0,00BETA ESM. BRILLO PERLA, AZUL, BLANCO, ETC. (FRA. 272)

295535821

15/12/2014 414,35 0,00 414,35 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00-6952. 00-6980 . 00-7011

296435822

15/12/2014 110,80 0,00 110,80 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00- 3909 Y 00- 7046

307835896

31/12/2014 165,25 0,00 165,25 C0,00 0,00 0,00ALB 00-7086.

61333666

15/03/2014 384,33 0,00 384,33 C0,00 0,00 0,00AGUAPLAST, BASE LISA, CUBETA, CARTON ONDULADO (ALBARAN 1129 DE 03/03/2014) (FAC. 613)

73933745

31/03/2014 354,02 0,00 354,02 C0,00 0,00 0,00CUBETA, CINTA PAPEL, AGUAPLAST, ETC. (FRA. 739)

76433866

15/04/2014 418,64 0,00 418,64 C0,00 0,00 0,00PINTURA Y MATERIALES PABELLON (FAC.764)

5.089,26 0,00 5.089,260,00 0,00 0,00

PLAY SISTEMAS VERTICALES, SL02/201433269

14/01/2014 182,00 0,00 182,00 C0,00 0,00 0,00REPARACION MONTACARGAS CAPITOLIO (FRA. 02/2014)

182,00 0,00 182,000,00 0,00 0,00

PORT-MAIL, SL

Pág.: 122


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

13094733205

31/12/2013 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 130947)

14006333418

31/01/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO DE 2014

14013733668

28/02/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA MES DE FE BRERO DE 2014 (FAC.140137)

14021433814

31/03/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE MENSAJERIA FIJO(FAC.140214)

14028834141

30/04/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO FIJO

14036334283

31/05/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO FIJO

14043134470

30/06/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.MENSAJERIA ORG.OFICIALES

14050434773

31/07/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.MENSAJERIA ORG.OFIC.VALENCIA

14057334964

31/08/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.MENSAJERIA ORG.OF.VALENCIA

14077735816

30/11/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERV.FIJO

14084335904

31/12/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERV.FIJO

2.786,74 0,00 2.786,740,00 0,00 0,00

POVINET, SCDAD. COOP. VALENCIANAFV13-108733204

31/12/2013 8.159,91 0,00 8.159,91 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. FV13-1087)

FV14-009333361

31/01/2014 8.585,72 0,00 8.585,72 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. FV14-0093)

FV14-019333574

28/02/2014 8.107,77 0,00 8.107,77 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.FV14-0193)

FV14-029333796

31/03/2014 8.108,20 0,00 8.108,20 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. FV14-0293)

Pág.: 123


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

FV14-040234016

30/04/2014 7.734,10 0,00 7.734,10 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL

FV14-050634364

31/05/2014 8.216,40 0,00 8.216,40 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO

FV14-061434458

30/06/2014 7.781,90 0,00 7.781,90 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.AYUDA A DOMICILIO

FV14-071534689

31/07/2014 8.068,67 0,00 8.068,67 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.AYUDA A DOMICILIO

FV14-081334873

31/08/2014 6.530,54 0,00 6.530,54 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.AYUDA A DOMICILIO

FV14-103235348

31/10/2014 8.194,67 0,00 8.194,67 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.AYUDA A DOMICILIO

79.487,88 0,00 79.487,880,00 0,00 0,00

PRADAS LAZARO FERNANDO1734070

12/05/2014 42,35 0,00 42,35 C0,00 0,00 0,00350 KG DE LEÑA

3135023

25/08/2014 689,90 0,00 689,90 C0,00 0,00 0,00150 FARDOS NARANJO, 120 TABLILLAS

732,25 0,00 732,250,00 0,00 0,00

PRIME TV VALENCIANA, S.L.002P----1400037334610

30/06/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD EMITIDA LEVANTE TV

002Y-1400003233785

28/02/2014 423,50 0,00 423,50 C0,00 0,00 0,00COBERTURA SANT ANTONI (FRA. 002Y-14000032)

907,50 0,00 907,500,00 0,00 0,00

PRODESCO, S.L.14252635086

26/09/2014 432,41 0,00 432,41 C0,00 0,00 0,00MATERIAL TALLER CERAMICA EPA

432,41 0,00 432,410,00 0,00 0,00

PROMOURE SOLIDARITAT ASSISTENCIA I AJUDA

Pág.: 124


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

140935983

03/10/2014 692,12 0,00 692,12 C0,00 0,00 0,00130 CAMISETA TECNICAS + SERIGRAFIADO

692,12 0,00 692,120,00 0,00 0,00

PUBLIMATGE130002833809

03/03/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,00LONA JORNADAS FORMACIO COOPERATIVES(FAC.1300028)

133,10 0,00 133,100,00 0,00 0,00

R&B ASESORES00011333528

28/02/2014 1.839,81 0,00 1.839,81 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION NOMINAS Y SEG. SOC. MES DE FEBRERO DE 2014

1.839,81 0,00 1.839,810,00 0,00 0,00

R. MASIP-INGENIERO, S.A.40010004433284

24/01/2014 1.394,57 0,00 1.394,57 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO AIRE TEATRO CAPITOLIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 (FRA. 400100044)

1.394,57 0,00 1.394,570,00 0,00 0,00

RAMADA BERNABEU, VICENTEV-01/03/1433783

23/03/2014 3.025,00 0,00 2.500,00 C0,00 525,00 0,00LICENCIA AMBIENTAL Y CERTIFICADOS PLAN AUTOPROTECCION (FRA. V-01/03/14)

3.025,00 0,00 2.500,000,00 525,00 0,00

R-B ASESORES DE EMPRESAS, S.L.00005033313

31/01/2014 1.839,81 0,00 1.839,81 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEG. SOCI. ENERO 2014 (FRA. 000050)

00021133706

31/03/2014 1.786,57 0,00 1.786,57 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO DE 2014(FRA. 000211)

00028333998

30/04/2014 1.879,74 0,00 1.879,74 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION NOMINAS Y SS

00035934219

31/05/2014 1.879,74 0,00 1.879,74 C0,00 0,00 0,00MAY. ASES.LABORAL, CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOC.

00045734431

30/06/2014 1.859,77 0,00 1.859,77 C0,00 0,00 0,00JUN. ASES.LABORAL, CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOCIALES

Pág.: 125


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

00053334641

31/07/2014 1.653,47 0,00 1.653,47 C0,00 0,00 0,00JUL. ASES.LABORAL Y CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOCIALES

00059934830

29/08/2014 1.533,68 0,00 1.533,68 C0,00 0,00 0,00AGS. ASES.LABORAL Y CONFECC.NOMINAS Y SEG.SOCIALES

00069835118

30/09/2014 1.806,53 0,00 1.806,53 C0,00 0,00 0,00SEP. ASESORIA LABORAL, CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOC.

00077935306

27/10/2014 1.968,07 0,00 1.968,07 C0,00 0,00 0,00OCT. ASES.LAB.Y CONFEC.NOMINAS Y SEG.S0C. Y TRAMITACION PENSION JOSE BALLESTER

00090033104

31/12/2013 1.859,77 0,00 1.859,77 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEG. SOCIALES MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 000900)

18.067,15 0,00 18.067,150,00 0,00 0,00

REAL ACEQUIA DE MONCADA133882

22/04/2014 2.640,00 0,00 2.640,00 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE AÑO 2014 (FRA.1)

2.640,00 0,00 2.640,000,00 0,00 0,00

REDONDO FARINOS FRANCISCO MANUEL1135168

22/09/2014 145,20 0,00 145,20 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA SOLAR PARA PAELLAS

733880

17/02/2014 217,80 0,00 190,80 C0,00 27,00 0,006 H.TRABAJOS PLANTAR OLIVOS

363,00 0,00 336,000,00 27,00 0,00

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.950/10026819333694

17/03/2014 4,31 0,00 4,31 C0,00 0,00 0,004 BACTERIOSTATICO INTER ELITE BLUE (PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/12/2013)

950/10026819433693

17/03/2014 96,80 0,00 96,80 C0,00 0,00 0,004 BACTERIOSTATICO INTER ELITE BLUE (PERIODO DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014)

950/10030161034476

01/07/2014 787,16 0,00 787,16 C0,00 0,00 0,0001/07-31/12. HIGIENICOS POLIDEPORTIVO, PABELLON Y JACARANDA

950/10030892734628

22/07/2014 66,00 0,00 66,00 C0,00 0,00 0,003 UNID.HIGIENICAS AZULES PABELLON-POLIDEP

950/24811733416

16/01/2014 690,36 0,00 690,36 C0,00 0,00 0,003 UNIDADES HIGIENICAS AZULES, 4 BACTERIOSTATICO INTER ELITE Y 2 BACTERIOSTATICO AMBIBAC (FRA. 950/248117)

Pág.: 126


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1.644,63 0,00 1.644,630,00 0,00 0,00

REPSOL BUTANO, S.A. (EUROTRIGO S.A.)103400649333296

23/01/2014 1.754,90 0,00 1.754,90 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS AV. ACACIAS, 14 DEL 26/11/2013 AL 20/01/2014 (FRA. 103406493)

103468033633682

25/03/2014 1.756,84 0,00 1.756,84 C0,00 0,00 0,00CONSUMO GAS PERIODO 22-01-14 AL 20-03-14 (FAC.1034680336)

103536521034183

27/05/2014 1.170,34 0,00 1.170,34 C0,00 0,00 0,0021/03-21/05. SUM.GAS AV.CACIAS PABELLON

103733247135591

25/11/2014 1.345,74 0,00 1.345,74 C0,00 0,00 0,0024/09-21/11. SUM.GAS.AV.ACACIAS, 14

6.027,82 0,00 6.027,820,00 0,00 0,00

RESTAURANTE IDA Y VUELTA00109034495

01/07/2014 188,97 0,00 188,97 C0,00 0,00 0,00CENA TRABAJO OPERA BRITTEN

109034116

15/05/2014 131,12 0,00 131,12 C0,00 0,00 0,00CENA 3 PERSONAS CONCURSO

320,09 0,00 320,090,00 0,00 0,00

RESTAURANTE LA LLOTGETA, S.L.00245134973

14/09/2014 174,00 0,00 174,00 C0,00 0,00 0,00CENA JURADO PINTURA RAPIDA

00284035277

18/10/2014 170,00 0,00 170,00 C0,00 0,00 0,00CAPRICHO MUSICAL-CENA CONCIERTO

344,00 0,00 344,000,00 0,00 0,00

RICARDO CABALLER, S.A.FR42011934825

25/08/2014 18.000,00 0,00 18.000,00 C0,00 0,00 0,00FUEGOS ARTIFICIALES DIA 24/08

18.000,00 0,00 18.000,000,00 0,00 0,00

RIVIRA SALES NATCHA003034439

30/06/2014 1.429,31 0,00 1.429,31 C0,00 0,00 0,00SERVICIO COORDINADOR Y 2 AZAFATAS ATENCION Y RECEPCION ASIS TENTES FESTIVAL GOTHEJAZZ

Pág.: 127


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

1.429,31 0,00 1.429,310,00 0,00 0,00

RODAMONS TEATRE COOP. V.133372

11/02/2014 1.210,00 0,00 1.210,00 C0,00 0,00 0,00ACTUACION RODAMONS TEATRE. ESPECTACULO "CONTES DELS GERMANS GRIMM (FRA. 1)

1.210,00 0,00 1.210,000,00 0,00 0,00

RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE MANUEL-EL RINCON DER ZEBI000135178

05/10/2014 984,72 0,00 984,72 C0,00 0,00 0,0048 MENUS CENA PRODUCCION CULT

984,72 0,00 984,720,00 0,00 0,00

RODRIGUEZ MARTI ALBERT134160

20/05/2014 1.210,00 0,00 1.060,00 C0,00 150,00 0,00CONCIERTO ARANJUEZ/SOLISTA

1.210,00 0,00 1.060,000,00 150,00 0,00

ROSS, CB0133096

07/01/2014 1.627,93 0,00 1.627,93 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO, PABELLON, CP BARRANQUET, MERCADO MUNICIPAL Y C/ CERVANTES

1933968

30/04/2014 1.415,82 0,00 1.415,82 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA Y PINTURA PUERTAS PABELLON

2033969

02/05/2014 1.310,45 0,00 1.310,45 C0,00 0,00 0,005 REFUERZOS HIERRO CHAPA, QUITAR ARREGLAR PUERTAS PADEL Y SOLDAR TRAVESAÑOS FRONTON

2534149

21/05/2014 1.355,20 0,00 1.355,20 C0,00 0,00 0,00RODAPIE HIERRO ZETA CELOSIA

3134596

11/07/2014 554,91 0,00 554,91 C0,00 0,00 0,00MARCOS DE HIERRO VILLA EUGENIA

3234595

14/07/2014 70,54 0,00 70,54 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN PUERTAS SERVICIOS POLIDEPORTIVOS

3334594

14/07/2014 60,26 0,00 60,26 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN PUERTA MERCADO

3434593

15/07/2014 272,85 0,00 272,85 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN PUERTA HIERRO ACCESO HUERTA Y FAROLA PARTIDA

Pág.: 128


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

3534592

15/07/2014 69,82 0,00 69,82 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN ASIENTOS JACARANDA

4935718

09/12/2014 2.874,96 0,00 2.874,96 C0,00 0,00 0,0012 VALLAS PARA POLIDEP.

533419

10/02/2014 834,90 0,00 834,90 C0,00 0,00 0,00PROTECCIONES PARA ALUMBRADO Y REPARACION BARANDILLA SUBIDA DE LA ERMITA (FRA. 5)

5035719

09/12/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,00REPASO DE DESPERFECTOS.TORRETA

733559

27/02/2014 1.254,41 0,00 1.254,41 C0,00 0,00 0,00REPARACION PUERTAS ACCESO HUERTA Y COLOCACION TRAPAS EN DIVERSAS CALLES (FAC.7)

833560

03/03/2014 1.222,71 0,00 1.222,71 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN EN PABELLON Y CAMBIO DE TRAPA EN CALLE LLANTERNERS (FAC. 8)

13.420,86 0,00 13.420,860,00 0,00 0,00

ROVIRA GONZALEZ LAURA20130011433321

05/02/2014 65,00 0,00 65,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO PARA MARIA APARICIO (FRA. 20130114)

2013008133628

14/03/2014 530,00 0,00 530,00 C0,00 0,00 0,00CORONAS DE FLORES PARA TONI ALBERT, CONCHITA GIRONES, JOSE Mª HDEZ Y ENRIQUE BARGUES (FAC.20130081)

2013010634066

12/05/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO LLEVADO A MASSAMAGRELL

2013011333320

05/02/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00CORONA DE FLORES PARA ERNESTO PASCUAL (FRA. 20130113)

2013012534457

03/07/2014 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CORONA FLORES Y CENTRO MORTUORIO

2013013234786

13/08/2014 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO LLEVADO AL AYTO.BURJASSOT Y CORONA FLORES JOSE BARAT

2013013534900

09/09/2014 300,00 0,00 300,00 C0,00 0,00 0,00ARREGLO ANDA Y CENTRO FLORES

2013013634901

09/09/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO

52657509K34067

12/05/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00ARREGLO DE ANDA COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES

Pág.: 129


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

2.015,00 0,00 2.015,000,00 0,00 0,00

ROVIRA MARTINEZ, JAIME0061235466

11/11/2014 50,00 0,00 50,00 C0,00 0,00 0,002 BOUQUETS

50,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00

RUS BROSETA PABLO01/201434215

10/05/2014 726,00 0,00 600,00 C0,00 126,00 0,00DIREC.CONCIERTO FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO

726,00 0,00 600,000,00 126,00 0,00

RUVIRA PALAU, LUCAS01/201433090

02/01/2014 2.244,55 0,00 1.855,00 C0,00 389,55 0,00HONORARIOS PROGRAMADOR CULTURAL 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. 01/2014)

02/201433713

01/04/2014 2.904,00 0,00 2.400,00 C0,00 504,00 0,00HONORARIOS PROGRAMADOR CULTURAL ABRIL A JUNIO DE 2014 (FRA. 02/2014)

03/201434216

03/06/2014 2.178,00 0,00 1.800,00 C0,00 378,00 0,00ASES.Y CRD.ACTIV.CULTRALES VILLA EUGENIA Y CAPITOLIO ABR MAY. PROGRAMAC.Y CORRD.EN DIF.ES PACIOS JUN Y JUL

04/201434418

01/07/2014 1.452,00 0,00 1.200,00 C0,00 252,00 0,00COORD.FESTIVAL GOTHEJAZZ Y ACTIV.VILLA EUGENI Y CAPITOLIO SEP Y OCT

8.778,55 0,00 7.255,000,00 1.523,55 0,00

S.I.C.E., S.A.F 16-0- 0847235854

30/12/2014 520,70 0,00 520,70 C0,00 0,00 0,00HORAS MANO DE OBRA INCL CAMION CESTA. KM.

F16-0-0781133196

30/11/2013 1.427,13 0,00 1.427,13 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS EN CAMINO DE LA HUERTA Y REPARACION AVERIA EN CMNO. DE LAHUERTO CON SOGUERS (FRA. F16-0-07811)

F16-0-0783933263

30/11/2013 129,78 0,00 129,78 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN PARTE DE AVERIA Nº 0136 DE 20/11/2013 (FRA. F16-0-07839)

F16-0-0784033262

30/11/2013 58,08 0,00 58,08 C0,00 0,00 0,00COLOCACION LONA CARRER PILOTA (PARTE Nº 137 DE 22/11/2013) (FRA. F16-0-07840)

F16-0-0786433265

27/12/2013 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00DESMONTAJE DE 2 GLOBOS ROTOS Y REAPRETE DE 2 MAS EN CALLE SAN SEBASTIAN (FRA. F16-0-07864)

Pág.: 130


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F16-0-0788733264

31/12/2013 89,54 0,00 89,54 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN PARTE DE AVERIA Nº 0140 DE 20/12/2013 (FRA. F16-0-07887)

F16-0-0788833260

31/12/2013 246,36 0,00 246,36 C0,00 0,00 0,00INSTALACION ROTULO Y GUIRNALDAS (PARTE Nº 0139) (FRA. F16-0-07888)

F16-0-0788933261

31/12/2013 128,74 0,00 128,74 C0,00 0,00 0,00INSTALACION ROTULO Y GUIRNALDAS (PARTE Nº 0138 DE 13/12/201)3 (FRA. F16-0-07889)

F16-0-0792733446

31/01/2014 117,68 0,00 117,68 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO (PARTE Nº 0376 DE 03/01/2014) (FRA. F16-0-07927)

F16-0-0793733447

31/01/2014 4.408,03 0,00 4.408,03 C0,00 0,00 0,00CABLE, LAMPARAS DOWN LINE Y PANTALLAS EMP (FRA. F16-0-07937)

F16-0-0794233448

31/01/2014 182,98 0,00 182,98 C0,00 0,00 0,00MANGUITOS, ROLLOS CINTA NUÑEZ AZUL Y BLANCO, CINTA SCOTH Y EMPALME (FRA. F16-0-07942)

F16-0-0794333452

31/01/2014 251,99 0,00 251,99 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO (PARTE AVERIA 0147 DE 31/01/2014) (FRA. F16-0-07943)

F16-0-0794433455

31/01/2014 1.243,28 0,00 1.243,28 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO CLOT DE BARRABAS (PARTE AVERIA 143 A 146) (FRA. F16-0-07944)

F16-0-0794533454

31/01/2014 335,99 0,00 335,99 C0,00 0,00 0,00PASAR CABLE Y CONECTAR LINEAS A FAROLAS EN PARQUE CAMPOLIVAR (PARTE AVERIA 0142 DE 23/01/2014) (FRA. F16-0-07945)

F16-0-0794633846

31/01/2014 548,48 0,00 548,48 C0,00 0,00 0,00BATERIA HILTI (FAC.F16-0-07946)

F16-0-0794733449

31/01/2014 200,11 0,00 200,11 C0,00 0,00 0,00LAMPARAS DOWN LINE Y CINTA SILICONA NEGRA (FRA. F16-0-07947)

F16-0-0794833450

31/01/2014 3.025,00 0,00 3.025,00 C0,00 0,00 0,00CABLE 1X6 MM (FRA. F16-0-07948)

F16-0-0794933451

31/01/2014 441,07 0,00 441,07 C0,00 0,00 0,00CONTACTORES 25A Y 3P (FRA. F16-0-07949)

F16-0-0795033453

31/01/2014 232,39 0,00 232,39 C0,00 0,00 0,00DESMONTAR CARTELES FIESTAS (FRA. F16-0-07950)

F16-0-0800833774

31/03/2014 1.512,50 0,00 1.512,50 C0,00 0,00 0,00CABLE 1x6 mm (FRA. FF16-0-08008)

F16-0-0800933775

31/03/2014 330,43 0,00 330,43 C0,00 0,00 0,00PASAR CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO (PARTE Nº 0148 DE 3/02/2014) (FRA. FF16-0-08009)

Pág.: 131


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F16-0-0801033779

31/03/2014 251,99 0,00 251,99 C0,00 0,00 0,00REPARACION FAROLAS Y SUJETAR CANALETA Y LIMPIARLA (PARTE Nº 0174 DE 28/02/2014)

F16-0-0801133778

31/03/2014 95,13 0,00 95,13 C0,00 0,00 0,00COLOCACION PANCARTA CONMEMORATIVA DIA DE LA MUJER (FRA. F16-0-08011)

F16-0-0801233854

31/03/2014 608,93 0,00 608,93 C0,00 0,00 0,00CINTAS NUÑEZ Y MASTER CITY WHITE(FAC.F16-0-08012)

F1600804033980

31/03/2014 3.108,19 0,00 3.108,19 C0,00 0,00 0,00BOBINA CABLE FLEX

F16-0-0804133777

31/03/2014 234,06 0,00 234,06 C0,00 0,00 0,00PANTALLAS 2X18W Y TUBOS 18W (FRA. FF16-0-08041)

F1600804233979

31/03/2014 240,79 0,00 240,79 C0,00 0,00 0,00BASE ENCHUFE SCHUKO MARCO EN PABELLON

F16-0-0804333776

31/03/2014 204,22 0,00 204,22 C0,00 0,00 0,00RELOJ ASTRONOMICO (ASTRO NOVA CITY) ( (FRA. FF16-0-08043))

F1600804433982

31/03/2014 235,30 0,00 235,30 C0,00 0,00 0,00HORAS DE MANO DE OBRA

F1600804533981

31/03/2014 274,51 0,00 274,51 C0,00 0,00 0,00HORAS DE MANO DE OBRA

F1600804633983

31/03/2014 208,22 0,00 208,22 C0,00 0,00 0,0012 LAMPARAS 150W E-40 SODIO

F1600811234093

30/04/2014 298,02 0,00 298,02 C0,00 0,00 0,007 HORAS MANO DE OBRA 75 KILOMETRAJE

F1600811334096

30/04/2014 252,53 0,00 252,53 C0,00 0,00 0,006 HORAS MANO DE OBRA Y 55 KILOMETRAJE

F1600811434092

30/04/2014 2.390,96 0,00 2.390,96 C0,00 0,00 0,008 LUMINAARIAS LED DE 30W

F1600811534095

30/04/2014 98,62 0,00 98,62 C0,00 0,00 0,00ROLLO CORRUGADO 63 Y 110 DIAMETRO

F1600811634094

30/04/2014 411,25 0,00 411,25 C0,00 0,00 0,00ROLLOS CINTA NUÑEZ VULCANIZADA TUBO FLUORESCENTE CEBADORES

F1600811734091

30/04/2014 527,80 0,00 527,80 C0,00 0,00 0,00HORAS MANO DE OBRA KILOMETRAJE ALQUILER PATINETA

Pág.: 132


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F1600811834090

30/04/2014 43,56 0,00 43,56 C0,00 0,00 0,00CAT LINE TESTER

F1600811934097

30/04/2014 1.306,80 0,00 1.306,80 C0,00 0,00 0,002000 CABLE FLEX 1KV

F16-0-0812034177

29/05/2014 117,61 0,00 117,61 C0,00 0,00 0,00COLUMNA COLISONADA

F1600817434278

30/05/2014 843,68 0,00 843,68 C0,00 0,00 0,00PANTALLA EMP TASA ECORAEE LAMPARA CEBADORES Y TUBOS

F1600817834277

30/05/2014 271,56 0,00 271,56 C0,00 0,00 0,00PROG. ASTRO MICRO, CONTACTOR, INT. AUT. MAGNETOT.

F1600817934280

30/05/2014 171,82 0,00 171,82 C0,00 0,00 0,00LAMPARAS 400W Y TASA ECORAEE

F1600818034279

30/05/2014 78,41 0,00 78,41 C0,00 0,00 0,00HORAS MANO DE OBRA

F16-0-0821934502

30/06/2014 313,73 0,00 313,73 C0,00 0,00 0,00CAMBIAR LAMPARAS, EQUIPOS, FUSIBLES, EN ALUMB.PUBLICO

F16-0-0822034500

30/06/2014 727,52 0,00 727,52 C0,00 0,00 0,00CONMUTADOR, MEC.SUPERF., RELOJ ASTRO, PANTALLAS, MAGUITOS, EMPALMES, CAJAS

F16-0-0822134501

30/06/2014 48,64 0,00 48,64 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AVERIA C/TENOR ALONSO

F16-0-0822334537

01/07/2014 2.331,38 0,00 2.331,38 C0,00 0,00 0,00INSTALAC.ELEC.SALON PLENOS 2

F16-0-0822434539

01/07/2014 179,84 0,00 179,84 C0,00 0,00 0,00REPARAR MARCADOR POLIDEPORTIVO

F16-0-0822534535

01/07/2014 1.361,10 0,00 1.361,10 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MAT.ELECTRICO

F16-0-0822634541

01/07/2014 1.077,63 0,00 1.077,63 C0,00 0,00 0,00REPARAC.ALUMBRADO PUBLICO

F16-0-0826234812

31/07/2014 38,48 0,00 38,48 C0,00 0,00 0,0020 TUBOS 25, 20 MANGUITOS

F16-0-0826334813

31/07/2014 1.733,77 0,00 1.733,77 C0,00 0,00 0,00LAMPARAS BAJO CONSUMO, CALBE 3X2,5, EMPALME RECTO, MARCOS Y PREMARCOS, LAMPARAS D.L.

Pág.: 133


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

F16-0-0826434814

31/07/2014 101,28 0,00 101,28 C0,00 0,00 0,00DETECTORES TECHO 1 CANAL

F16-0-0826534815

31/07/2014 53,14 0,00 53,14 C0,00 0,00 0,00MARCOS Y PREMARCOS

F16-0-0826634816

31/07/2014 478,19 0,00 478,19 C0,00 0,00 0,00DOWNLIGHT LED DE 20W

36.451,42 0,00 36.451,420,00 0,00 0,00

SALAVERT MARTIN PASCUAL3135461

11/11/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00QUITAR CABALLONES EN EL CEMENTERIO

217,80 0,00 217,800,00 0,00 0,00

SALVADOR TARAZONA CORREDURIA DE SEGUROS, SLA003201411033445

01/02/2014 1.887,47 0,00 1.887,47 C0,00 0,00 0,00POLIZAS RC FALLAS Y JUNTA LOCAL FALLERA Y POLIZA COLECTIVA ACCIDENTES (FRA. A0032014110)

1.887,47 0,00 1.887,470,00 0,00 0,00

SANCHEZ VELASCO JOSE MIGUEL 23/1435620

18/11/2014 816,75 0,00 675,00 C0,00 141,75 0,00ACTIVITATS MUSIT: INSTRUMENTS TRADICIONALS CEIP CERVANTES

816,75 0,00 675,000,00 141,75 0,00

SANCHIS ARAUS, JAVIER4101435113

04/10/2014 403,54 0,00 403,54 C0,00 0,00 0,00115 ALMUERZOS

403,54 0,00 403,540,00 0,00 0,00

SANCHO MERCÉ JAVIER01-1435567

27/11/2014 700,00 0,00 578,51 C0,00 121,49 0,0070%PROYECTO BASICO Y EDJEC., Y ESTUDIO SEG.Y SALUD DERRIBO EDIFIC.VIVIENDA EN CRTA.ROCAFORT, 19

700,00 0,00 578,510,00 121,49 0,00

SANJUAN MUÑOZ VICENTEJORNADAS COOP33806

20/02/2014 474,00 0,00 474,00 C0,00 0,00 0,00TALLER CREATIVIDAD Y MOTIVACION PARA EL EMPRENDIMIENTO(FAC.JORNADAS COOP)

Pág.: 134


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

474,00 0,00 474,000,00 0,00 0,00

SANJUAN SUSARTE MERCEDES3735458

22/09/2014 500,00 0,00 500,00 C0,00 0,00 0,00BOLSA MATERIAL PREMIOS CONCURSO PINTURA RAPIDA

4135108

02/10/2014 347,35 0,00 347,35 C0,00 0,00 0,00HOJA PAPEL, CARBONCILLOS, LAPIZ, SACAPUNTAS, PIGNETOS, BARNICES ... EPA

5135563

28/11/2014 1.695,00 0,00 1.695,00 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PANELES CERAMICOS RUTA ESTELLES

633427

15/02/2014 337,48 0,00 337,48 C0,00 0,00 0,00BOTE GESSO LEFRANC, BARNIZ, LASTAL MATE, ETC. (FRA. A-5)

A-233076

08/01/2014 113,98 0,00 113,98 C0,00 0,00 0,00MARCO MOLDURA, PASSPORTUOUT, ETC. (FRA. A-2)

A-533426

12/02/2014 129,99 0,00 129,99 C0,00 0,00 0,00MARCO MOLD., PASSEPORTOUT, CRISTAL MATE, ETC. (FRA. A-5)

3.123,80 0,00 3.123,800,00 0,00 0,00

SANTACREU INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.14007734793

18/08/2014 2.371,60 0,00 2.371,60 C0,00 0,00 0,00MONTAJE ILUMINACION, PANCARTAS, PROYECTORES FIESTAS

2.371,60 0,00 2.371,600,00 0,00 0,00

SATARA SEGURIDAD, S.L.00039834569

21/05/2014 781,61 0,00 781,61 C0,00 0,00 0,00VARIOS BRIGADA: CHALECOS, GAFAS, CUERDA, ETC

100001433091

08/01/2014 301,29 0,00 301,29 C0,00 0,00 0,00GRILLETE BISAGRA, FUNDA GRILLETE, CINTURON, ETC. (FRA. 1000014)

100003135180

13/01/2014 290,64 0,00 290,64 C0,00 0,00 0,00DEFENSA, SPRAY, CARTERA DOBLE, PLACA P.LOCAL, GUANTE, PORTA GUANTES, FUNDA SPRAY, SILBATO, MULTIHERRAMIENTAS.

100014233506

21/02/2014 76,23 0,00 76,23 C0,00 0,00 0,00BOLSA ENTRENAMIENTO FORCE RECON (FRA. 1000142)

100038934140

19/05/2014 142,78 0,00 142,78 C0,00 0,00 0,00CASCO LS2 EASY

100045434285

04/06/2014 117,25 0,00 117,25 C0,00 0,00 0,00ARNES+CINTURON DE POSICIONAMIENTO

Pág.: 135


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

100057134559

10/07/2014 8.267,93 0,00 8.267,93 C0,00 0,00 0,00UNIFORMIDAD POL.LOCAL

100078335057

25/09/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,006 CREDENCIALES PROTEC.CIVIL

105435814

17/12/2014 10.418,10 0,00 10.418,10 C0,00 0,00 0,00ROPA POLICIA. POLO, PANTALON, CAMISETA

95435599

25/11/2014 727,21 0,00 727,21 C0,00 0,00 0,00CHUBASQUERO, CASO, DEFENSA EXTENSIBLE. POL.LOCAL

21.231,94 0,00 21.231,940,00 0,00 0,00

SATINFORLINGUA, S.L.13/98133140

31/12/2013 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE (FRA. 13/981)

14/15133555

28/02/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO (FAC.14/151)

14/24133735

31/03/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 14/241)

14/31633996

30/04/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION

14/42234367

04/06/2014 1.245,94 0,00 1.245,94 C0,00 0,00 0,00LICENCIA MCAFEE 1 AÑO

14/54934616

23/07/2014 31.460,00 0,00 31.460,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MAT.INFORMATICO NVO.AYTO.

14/67634909

10/09/2014 103,50 0,00 103,50 C0,00 0,00 0,00DISCO DURO EXTERNO

14/7133323

31/01/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 4/71)

CM13/107433141

31/12/2013 62,69 0,00 62,69 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS EFECTUADAS MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 13/1074)

CM14/14833554

28/02/2014 77,08 0,00 77,08 C0,00 0,00 0,00COPIAS MONOCROMO Y COLOR MES DE FEBRERO TASKALFA 500C (FAC.CM14/148)

CM14/23133736

31/03/2014 43,37 0,00 43,37 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS MES DE MARZO DE 2014 (FRA. CM14/231)

Pág.: 136


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

CM14/31033997

30/04/2014 60,20 0,00 60,20 C0,00 0,00 0,00COPIAS MONOCROMO Y A COLOR

CM14/39334231

31/05/2014 201,11 0,00 201,11 C0,00 0,00 0,00COPIAS EFEC.COLOR Y MONOCROMO FOTOCOP.REGISTRO

CM14/47934430

30/06/2014 155,98 0,00 155,98 C0,00 0,00 0,00COPIAS EFECTUADAS B/N Y COLOR TASKALFA 500C. LECTURAS ACTUALES 409902 Y 44869

CM14/56234672

31/07/2014 86,01 0,00 86,01 C0,00 0,00 0,00JUL.COPIAS EFECTUADAS COLOR Y B/N FOTOCOP.TASKALFA 500C

CM14/63534857

31/08/2014 116,51 0,00 116,51 C0,00 0,00 0,00AGS.IMPRESIONES FOTOCOP.TASKALFA COLOR Y B/N

CM14/72335099

30/09/2014 54,79 0,00 54,79 C0,00 0,00 0,00SEP.COPIAS COLOR Y B/N TASKALFA

CM14/7433322

31/01/2014 38,62 0,00 38,62 C0,00 0,00 0,00COPIAS EFECTUADAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. CM14/74)

CM14/80235305

31/10/2014 152,00 0,00 152,00 C0,00 0,00 0,00COPIAS B/N Y COLOR TASKALFA 500C

34.862,10 0,00 34.862,100,00 0,00 0,00

SCHINDLER, S.L.334154522733351

23/01/2014 576,08 0,00 576,08 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO COLEGIOCERVANTES DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014 (FRA. 3341545227)

334166407633867

01/04/2014 576,08 0,00 576,08 C0,00 0,00 0,00CONTRATO COLEGIO CERVANTES (FAC.3341664076)

347265640133868

16/04/2014 67,75 0,00 67,75 C0,00 0,00 0,00KIT DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD (FAC.3472656401)

1.219,91 0,00 1.219,910,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES990042439740333873

22/04/2014 100,00 0,00 100,00 C0,00 0,00 0,00TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO 2014-EMISORA POL.LOCAL

100,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00

SEGARRA MARTINEZ URSULAB20/201435161

24/09/2014 484,00 0,00 400,00 C0,00 84,00 0,00OPERA TARQUINIUS

Pág.: 137


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

484,00 0,00 400,000,00 84,00 0,00

SEGURA MARTINEZ TERESA08/1435048

30/09/2014 1.210,00 0,00 1.120,00 C0,00 90,00 0,00COORD Y PRODC.OPERA THE RAPE OF LUCRETIA SEP.

10/1435309

27/10/2014 968,00 0,00 896,00 C0,00 72,00 0,00OCT. GESTION Y PROGRAMACION ACTIVIDADES CULTURALES

2.178,00 0,00 2.016,000,00 162,00 0,00

SEGURA ROLDAN INGENIEROS, S.L.P.77/1435556

26/11/2014 11.358,27 0,00 11.358,27 C0,00 0,00 0,0030% REDAC.MODIF.PGOU REDISTRIBUCION DIVERSAS DOTACIONES PUBLICAS ESTRUCTURALES

11.358,27 0,00 11.358,270,00 0,00 0,00

SEROVIAL, S.L.14/H000533283

10/01/2014 832,24 0,00 832,24 C0,00 0,00 0,00POSTES GALVANIZADOS Y PLACA P ROHIBIDO JUGAR A LA PELOTA (FRA. 14/H0005)

14/H010933726

31/03/2014 64,61 0,00 64,61 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PLACAS HORARIO ESCOLAR (FRA. 14/H0109)

14/H022834258

30/05/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VERTICAL

14/H026834394

16/06/2014 309,76 0,00 309,76 C0,00 0,00 0,00SUMINIS.PLACS MERCADO Y PROHIBIDO JUGAR A LA PELOTA

14/H035434646

31/07/2014 1.191,60 0,00 1.191,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO SEÑALES TRÁFICO

14/H037934774

12/08/2014 106,50 0,00 106,50 C0,00 0,00 0,00SUM.SEÑALES SENTIDO CONTRARIO Y TRIPODES

14/H039034818

14/08/2014 271,16 0,00 271,16 C0,00 0,00 0,00SEÑALES ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO Y TRIPODES

14/H041234834

27/08/2014 1.253,56 0,00 1.253,56 C0,00 0,00 0,00SEÑALES TRAFICO DIVERSAS

14/H042234864

30/08/2014 2.940,35 0,00 2.940,35 C0,00 0,00 0,00SEÑALIZACION VIAL ZONAS COLEGIOS CASCO URBANO

14/H056735708

11/12/2014 3.388,24 0,00 3.388,24 C0,00 0,00 0,00SEÑALIZACION VIAL DE DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION

Pág.: 138


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

14/H057235791

12/12/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTROS PLACAS DE VADO

13.893,64 0,00 13.893,640,00 0,00 0,00

SERUNION, SAU312016022133771

31/01/2014 62,20 0,00 62,20 C0,00 0,00 0,00MENUS MES DE ENERO DE 2014 PROGRAMA MENJAR A CASA (FRA. 3120160221)

312016524633772

28/02/2014 69,56 0,00 69,56 C0,00 0,00 0,00MENUS MES DE FEBRERO DE 2014 PROGRAMA MENJAR A CASA (FRA. 3120165246)

312016973833811

31/03/2014 68,08 0,00 68,08 C0,00 0,00 0,00MENUS MES DE MARZO 2014 (FAC.3120169738)

312017330534059

30/04/2014 103,60 0,00 103,60 C0,00 0,00 0,00COMIDA PROGRAMA MENJAR A CASA ABRIL

31201832134370

31/05/2014 109,52 0,00 109,52 C0,00 0,00 0,00MAY. SERVICIO MEJAR A CASA

312018564634575

30/06/2014 91,76 0,00 91,76 C0,00 0,00 0,00COMIDA PROGRAMA MENJAR A CASA JUNIO

312018747434613

21/07/2014 32,58 0,00 32,58 C0,00 0,00 0,00SERV.MENJAR A CASA NOV.2013

312019264734966

31/08/2014 106,56 0,00 106,56 C0,00 0,00 0,00AGS. COMIDAS MENJAR A CASA

312019490835172

30/09/2014 50,51 0,00 50,51 C0,00 0,00 0,00SEP. MENJAR A CASA

312020011035459

31/10/2014 32,56 0,00 32,56 C0,00 0,00 0,00OCT. COMIDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

726,93 0,00 726,930,00 0,00 0,00

SERVEIS SANITARIS MORVEDRE SL122/1435028

27/08/2014 770,00 0,00 770,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AMBULANCIA ACTOS FESTIVOS

770,00 0,00 770,000,00 0,00 0,00

SERVIUSUARIES COOP V1/1433303

28/01/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO PARA ADULTOS ENERO 2014( FRA. 1/14)

Pág.: 139


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

BG 3/1433551

25/02/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO PARA ADULTOS MES DE FEBRERO (FRA. BG 3/14)

BG 9/1433689

25/03/2014 135,00 0,00 135,00 C0,00 0,00 0,00TALLER RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. BG 9/14)

BG13/1433888

29/04/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00TALLER RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO ABRIL 2014 (FRA.BG13/14

BG15/1434168

27/05/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00MAY. 4 SESIONES RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO PARA ADULTOS

BG20/1434401

24/06/2014 148,76 0,00 148,76 C0,00 0,00 0,00JUN. TALLER RISOTERAPIA Y PENS.POSITIVO PARA ADULTOS

BG24/1435054

30/09/2014 135,00 0,00 135,00 C0,00 0,00 0,00SEP. TALLER RISOTERAPIA Y PENSAM.POSITIVO

BG25/1435266

28/10/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00OCT.TALLER RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO

1.318,76 0,00 1.318,760,00 0,00 0,00

SERVYTRONIX, S.L.V114067834065

09/05/2014 261,77 0,00 261,77 C0,00 0,00 0,00EQUIPO PROTECCION CIVIL

261,77 0,00 261,770,00 0,00 0,00

SESGA, S.L.214000033852

13/03/2014 85,80 0,00 85,80 C0,00 0,00 0,00CHOCOLATE A LA TAZA, 10 VASOS Y CUCHARAS(FAC.2140000)

B/214029634666

01/07/2014 87,45 0,00 87,45 C0,00 0,00 0,00HORCHATA Y FARTONS CIERRE CURSO EPA

173,25 0,00 173,250,00 0,00 0,00

SEVEN OFFICE, S.L.06/1689533370

10/01/2014 16,26 0,00 16,26 C0,00 0,00 0,00ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO (ALBARAN 06/12758 DE 07/01/2014) (FRA. 06/16895)

06/1715133271

17/01/2014 1.153,96 0,00 1.153,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ALBARAN 06/1287A DE 15/01/2014 (FRA. 06/17151)

06/1725633367

31/01/2014 9,67 0,00 9,67 C0,00 0,00 0,005 ESTRELLAS- BOLSA GOMAS ELASTICAS (ALBARAN 06/13088 DE 28-/01/2014) (FRA. 06/17256)

Pág.: 140


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

06/1725733368

31/01/2014 871,20 0,00 871,20 C0,00 0,00 0,00TOR MULTICOPY 80 GR. (ALBARAN 06/13095 DE 29/01/2014) (FRA. 06/17257) (FRA. 06/17256)

06/1725833369

31/01/2014 80,77 0,00 80,77 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (ALBARAN 06/13095 DE 29/01/2014) (FRA. 06/17257) (FRA. 06/17258)

06/1725933366

31/01/2014 190,28 0,00 190,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA EDUACION (ALBARAN 06/13065 DE 28/01/2014 (FRA. 06/17259)

06/1761933371

11/02/2014 41,33 0,00 41,33 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (ALBARAN 06/13152 DE 03/02/2014) (FRA. 06/17619)

06/1793333636

21/02/2014 119,84 0,00 119,84 C0,00 0,00 0,00GRAPADORAS (FAC.06/17933)

06/1799233621

28/02/2014 731,30 0,00 731,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (ALBARAN 06/13460 DE 21/02/2014) (FRA. 06/17992)

06/1834133677

14/03/2014 225,62 0,00 225,62 C0,00 0,00 0,00FOTOCONDUCTOR, MARCADORES FLUORESCENTES, ETC. (ALBARAN 06/13664 DE 10/03/2014) (FAC. 06/18341)

06/1834533676

14/03/2014 154,88 0,00 154,88 C0,00 0,00 0,00TOR MULTICOPY 500H (ALBARAN 06/13665 DE 10/03/2015) (FAC.06/18345)

06/1864833844

28/03/2014 95,42 0,00 95,42 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS TINTA, ETIQ, PAP.TERM.

06/1889333871

23/04/2014 667,02 0,00 667,02 C0,00 0,00 0,00MATERIAL DE OFICINA (FAC.06/18893)

06/1889534078

25/04/2014 352,42 0,00 352,42 C0,00 0,00 0,00BOLIGRAFOS BIC LAPIZ Y TINTA LIQUIDA

06/1899734079

09/05/2014 114,28 0,00 114,28 C0,00 0,00 0,00ARCHIVOS, CUBIERTAS, CAJETIN, FUNDAS, ARCHIVADORES

06/1900334077

09/05/2014 275,64 0,00 275,64 C0,00 0,00 0,00PEN DRIVE Y CARTUCHO

06/1908634131

16/05/2014 1.042,58 0,00 1.042,58 C0,00 0,00 0,00CAJA 100 ESPIR. 3 CARPETA BEAUTONE

06/1914234212

23/05/2014 162,58 0,00 162,58 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS TONER C3278A

06/1918534213

30/05/2014 266,66 0,00 266,66 C0,00 0,00 0,00PAPEL, TONER EPSON, CARTUCHOS TINTA 57A Y 56A Y TONER COPIA DORA NEGRO

Pág.: 141


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

06/1930234350

06/06/2014 399,42 0,00 399,42 C0,00 0,00 0,00FOLIOS, BOLIGRAFOS, FUNDAS, GRAPADORA Y CARTUCHOS

06/1933434579

13/06/2014 6,51 0,00 6,51 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS NG

06/1943234435

27/06/2014 317,63 0,00 317,63 C0,00 0,00 0,00ARCHIVO DEF., CART INK, FASTENER, TONER, ETIQUETAS

06/1943334436

27/06/2014 227,12 0,00 227,12 C0,00 0,00 0,00PAPEL A4 Y A3 EDUCACION

06/1952534578

07/07/2014 7,50 0,00 7,50 C0,00 0,00 0,00CINTAS EMBALAJE PP

06/1952634580

07/07/2014 314,20 0,00 314,20 C0,00 0,00 0,00HWP TONER, GOMAS, BOLÍGRAFOS, CARPETAS, AFILALÁPICES, CLIPS, ETC.

06/1956034581

11/07/2014 100,43 0,00 100,43 C0,00 0,00 0,00HWP TONER, GOMAS, BOLÍGRAFOS, CARPETAS, AFILALÁPICES, CLIPS, ETC.

06/1964434627

18/07/2014 119,19 0,00 119,19 C0,00 0,00 0,00OKI TAMBOR.

06/2007035209

03/10/2014 47,34 0,00 47,34 C0,00 0,00 0,00TUBOS CARTON

06/2013935274

17/10/2014 540,83 0,00 540,83 C0,00 0,00 0,00BANDEJAS, CARTUCHOS TINTA, DVD-R, ARCH.DEF.

06/2019435275

24/10/2014 241,70 0,00 241,70 C0,00 0,00 0,00PAPEL A4, A3

06/2020035276

24/10/2014 195,58 0,00 195,58 C0,00 0,00 0,00BOLIGRAFOS, GRAPAS, CARP.GOMAS, BLOC.NOTAS, MARCADORES, MIN I POCKET, RECAMBIOS, TIZAS, SUBCARPETAS, FUNDAS PP-EPA

06/2033235359

31/10/2014 143,26 0,00 143,26 C0,00 0,00 0,00ARCHIV.DEFINITIVO F.PROL, GRAPAS.

06/2042735611

15/11/2014 173,83 0,00 173,83 C0,00 0,00 0,00PORTA FIRMAS, GRAPADORA, AGEND, BLOC NOTAS, TIJERAS

06/2051635613

24/11/2014 117,32 0,00 117,32 C0,00 0,00 0,00GOMAS ELASTICAS, ROLLER, PAPEL, CARPETAS GOMAS, CORRECTOR, GRAPAS, CLIPS, NOTAS, ROTULAD OR, AGENDAS. JUZGADO

06/2061435610

28/11/2014 984,13 0,00 984,13 C0,00 0,00 0,00CAP.FUNDA, PERM.PTA.FINA, GRAPADORA, LAPICES, BOLIG.PEANA, TINTA SELLAR, CLIPS, TIP CORR ECTOR, FASTENER, GOMAS

Pág.: 142


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

06/2061535614

28/11/2014 143,63 0,00 143,63 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS TONER NEGRO 78A

06/2069735689

09/12/2014 70,86 0,00 70,86 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 06/16317FBO AFILAPIZ ALMUN..

10.722,19 0,00 10.722,190,00 0,00 0,00

SMSO, S.L.V14/11334489

30/06/2014 6.776,00 0,00 6.776,00 C0,00 0,00 0,00SONORIZAC.E ILUMINAC.GOTHEJAZZ DEL 26 AL 29/06/14

6.776,00 0,00 6.776,000,00 0,00 0,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.140005P0031434349

31/05/2014 290,45 0,00 290,45 C0,00 0,00 0,00CUÑA SER VIAJEROS AYTO. GODELLA

140005PA0036034866

30/06/2014 1.488,38 0,00 1.488,38 C0,00 0,00 0,00INSERCION CUÑAS PUBLICITARIAS RADIO

140005PA0060235370

31/10/2014 544,57 0,00 544,57 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD RADIO OPERA

145158PA0004534357

31/05/2014 574,69 0,00 574,69 C0,00 0,00 0,00APARICION PRENSA

145158PA0007834868

30/06/2014 574,69 0,00 574,69 C0,00 0,00 0,00PUBLICITAT GOTHEJAZZ EL PAIS

145158PA0017935367

31/10/2014 581,05 0,00 581,05 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD OPERA DIARIO EL PAIS

4.053,83 0,00 4.053,830,00 0,00 0,00

SOCIEDAD ESTATATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.400124465133106

31/12/2013 1.213,86 0,00 1.213,86 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS POSTALES AYTO. MESICO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. N421/13)

400126069233424

31/01/2014 948,67 0,00 948,67 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS POSTALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 4001260692)

400127706033616

28/02/2014 828,46 0,00 828,46 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS POSTALES MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 4001277060)

400130096933758

31/03/2014 1.013,33 0,00 1.013,33 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CORREOS MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 4001300969)

Pág.: 143


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

400131823034622

30/04/2014 825,54 0,00 825,54 C0,00 0,00 0,00ABR. SERV.FRANQUEO CARTAS Y CERTIFICADO AYTO Y JUZGADO

400133195434281

31/05/2014 1.332,61 0,00 1.332,61 C0,00 0,00 0,00FRANQUEO PAGADO CARTAS

400135052734497

30/06/2014 891,89 0,00 891,89 C0,00 0,00 0,00JUN. FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.AYTO Y JUZ.PAZ

400136967534688

31/07/2014 1.491,98 0,00 1.491,98 C0,00 0,00 0,00JUL. FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.AYTO.Y JUZGADO PAZ

400138952634887

31/08/2014 910,29 0,00 910,29 C0,00 0,00 0,00AGS. FRANQUEO CARTAS Y CERTIFIC. AYTO Y JUZG.PAZ

400140369035185

30/09/2014 687,29 0,00 687,29 C0,00 0,00 0,00SEP.FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.AYTO. Y JUZG.PAZ

400142826335362

31/10/2014 1.122,64 0,00 1.122,64 C0,00 0,00 0,00OCT.FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.JUZG.PAZ Y AYTO.

Q13008175933152

31/12/2013 184,71 0,00 184,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO POSTAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. Q130081759)

Q14002642733994

30/04/2014 63,35 0,00 63,35 C0,00 0,00 0,00NOTIFICACIONES Y COMPLEMENTOS CORREOS

Q14003409134242

31/05/2014 35,55 0,00 35,55 C0,00 0,00 0,00SERV.9 NOTIFICACIONES POSTAL

11.550,17 0,00 11.550,170,00 0,00 0,00

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES2620024133150

20/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00PIANO (ADRIA GRACIA) Y VIOLIN (PILAR MOR) (FRA. 26200241)

2620193533147

22/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00CORAL SOCIETAT FILHARMONICA ALTEANENSE/ CORO CASINO MUSICAL (FRA. 26201935)

2620207433148

24/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00GUITARRISTA FLORESTAND DURAN (FRA. 26202074)

2620207633149

24/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00QUINTET ETHOS (FRA. 26202076)

2620226833146

25/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00ORQUESTA PALAU DE LES ARTS/MOONWINDS (FRA. 26202268)

Pág.: 144


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

2644788333859

20/04/2014 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y BIG BAND (FAC.26447883)

2644788733860

20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y CORNELIA MARIA LECHNER (FAC.26447887)

2644788833861

20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y ENSEMBLE GREGAL (FAC.26447888)

2644788933862

20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y ORQUESTA CASINO MUSICAL (FAC.26447889)

2644789233863

20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y DAVID ASIN (FAC.26447892)

2644789433864

20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y FLORENT AILLAU (FAC.26447894)

2644789733865

22/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y BANDA CASINO MUSICAL (FAC.26447897)

842,40 0,00 842,400,00 0,00 0,00

SOLA PALERM, JAVIER1/B2014/36533841

14/03/2014 3,64 0,00 3,64 C0,00 0,00 0,00NOTA SIMPLE INFORMATIVA(FAC.1/B2014/365)

3,64 0,00 3,640,00 0,00 0,00

SOLUCIONES CIVILES Y TECNICAS, S.L.4070-1434480

04/07/2014 2.262,36 0,00 2.262,36 C0,00 0,00 0,00REDAC.PROYECTO EJEC.Y EST.S.Y SALUD 48 NICHO SENCILLO Y 8 DOBLES CEMENTERIO

2.262,36 0,00 2.262,360,00 0,00 0,00

SOMNIS, UNA FÁBRICA DE SUEÑOS, S.L.65/1434876

25/08/2014 847,00 0,00 847,00 C0,00 0,00 0,00TIRITILANDIA II 23/08

847,00 0,00 847,000,00 0,00 0,00

SONOIDEA, S.A.14025133519

26/02/2014 410,80 0,00 410,80 C0,00 0,00 0,00REPARACION TELON CAPITOLIO (FAC.140251)

Pág.: 145


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

14080734433

30/06/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CORTINA CORTAFUEGOS

568,10 0,00 568,100,00 0,00 0,00

SORIA ALBUGER, JUAN- JOSE1/01433072

02/01/2014 56,18 0,00 56,18 C0,00 0,00 0,00CAMBIO ACEITE MOTOR MOTO NOTIFICADOR

366/01434694

07/08/2014 58,88 0,00 58,88 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PEUGEOT V-CLIC CABLE CUENTA KILOMETROS Y SOPORTE MA LETAS

115,06 0,00 115,060,00 0,00 0,00

SORO ALVARO JAVIER-MRWA1300100033110

31/12/2013 57,56 0,00 57,56 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA URGENTE MES DE DICIEMBRE 2013 (FRA. A13001000)

A1400000433346

31/01/2014 26,41 0,00 26,41 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA URGENTE MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A1400004)

A1400010133569

28/02/2014 88,09 0,00 88,09 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA URGENTE MES DE FEBRERO (FAC.A14000101)

A1400028134015

30/04/2014 29,37 0,00 29,37 C0,00 0,00 0,00KILOMETROS URBANO Y DIRECCION

A1400048034446

30/06/2014 142,65 0,00 142,65 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.MENSAJERIA URGENTE MRW

A1400067034881

31/08/2014 29,37 0,00 29,37 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.MENSAJERIA URGENTE MRW

A1400074035117

30/09/2014 57,39 0,00 57,39 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.MENSAJERIA URGENTE MRW

A1400083835358

31/10/2014 29,22 0,00 29,22 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.MENSAJERIA MRW

460,06 0,00 460,060,00 0,00 0,00

SPORT BOSSI, S.L.14279335541

19/11/2014 4.596,78 0,00 4.596,78 C0,00 0,00 0,00MODO 2 PUERTAS TAQUILLA, JUEGO CANASTA MINIBASQUET, ARO, TABLERO MINIBASKET, JUEGO REDES BALONCESTO. PLAN

14303735582

10/12/2014 911,01 0,00 911,01 C0,00 0,00 0,00TABLERO MINIBASKET + ARO CANASTA

Pág.: 146


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

5.507,79 0,00 5.507,790,00 0,00 0,00

SUMINISTROS GRALES.PINTURAS J.ANTONIO GARCIA, S.L.F14/001441034025

12/04/2014 127,06 0,00 127,06 C0,00 0,00 0,00PINTURA GRAFITI MATADERO

127,06 0,00 127,060,00 0,00 0,00

SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL, S.A.P000002133500

31/01/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00INSERCION ANUNCIO BANDAS 26 DE ENERO DE 2014 (FRA. P0000021)

242,00 0,00 242,000,00 0,00 0,00

SUPERTAURO, SL.K0140026134697

31/07/2014 18,16 0,00 18,16 C0,00 0,00 0,00RECOGEDOR, ESCOBA, CUBO Y CONO, PALO, FREGASUELOS, PALO,VASOS BLANCOS, CANUTILLOS, CUCHARAS Y CUCHARILLAS

18,16 0,00 18,160,00 0,00 0,00

TABACASOL 2010, S.L.683-1435269

09/10/2014 329,27 0,00 329,27 C0,00 0,00 0,00CACHES MUSICOS OPERA

329,27 0,00 329,270,00 0,00 0,00

TALLER DE HISTORIA LOCAL03/201434587

16/07/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 C0,00 0,00 0,00VENTA LLIBRES

1.000,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00

TALLERES CALAFORRA, S.L.140246833659

17/03/2014 183,32 0,00 183,32 C0,00 0,00 0,00REVISION, CARGA Y PUESTA A PUNTO (FAC.1402468)

183,32 0,00 183,320,00 0,00 0,00

TALLERES GODELLA, CB.13-6733558

04/03/2014 1.053,57 0,00 1.053,57 C0,00 0,00 0,00REPARACION FORD TRANSIT (7604-BKV) KIT DE EMBRAGUE (FAC.13-67)

B-49735298

22/10/2014 582,13 0,00 582,13 C0,00 0,00 0,00REVISION FIAT DOBLO 9835GLL Y MANT.

Pág.: 147


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

B50535325

27/10/2014 204,49 0,00 204,49 C0,00 0,00 0,00REPARACION FORD TRANSIT 7604BKV

B54435562


2.045,21 0,00 2.045,210,00 0,00 0,00

TALLERES INCLAN, S.A.TI/14254034263

06/06/2014 1.583,65 0,00 1.583,65 C0,00 0,00 0,00REVISION COCHE MATRICULA V0428EB Y CAMBIO AMORTIGUADORES Y ROTULAS

TI/14426134889

28/08/2014 125,60 0,00 125,60 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PATROL PROTEC.CIVIL

1.709,25 0,00 1.709,250,00 0,00 0,00

TECMO SEGURIDAD, S.L.14/0V/700234892

31/07/2014 1.911,80 0,00 1.911,80 C0,00 0,00 0,00MANT.ANUAL SISTEMA ALARMA AYTO

1.911,80 0,00 1.911,800,00 0,00 0,00

TECNICA Y ARTESANIA, S.L.L.201424434600

15/07/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN CAMPANAS DEL RELOJAYUNTAMIENTO

A/201429535333

03/11/2014 68,97 0,00 68,97 C0,00 0,00 0,00REVISION RELOJ TORRE CAMPANARIO

177,87 0,00 177,870,00 0,00 0,00

TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.3D185933109

31/12/2013 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE 2013 (FRA. 3D1859)

4D003633310

31/01/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 4D0036)

4D013933557

28/02/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIAS FEBRERO 2014 (FAC.4D0139)

4D045834022

30/04/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA MES DE ABRIL

Pág.: 148


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

4D062534193

31/05/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00MAY. RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA

4D078434415

30/06/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA

4D098334667

31/07/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00JUL. RECOGIDA RES.SOLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA

4D105334910

31/08/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

4D152835322

31/10/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA

4D170435652

30/11/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VARIA EN GODELLA. NOVIEMBRE

4D187635899

31/12/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00N/R: 152.731.SERV RECOGIDA RES

746.766,21 0,00 746.766,210,00 0,00 0,00

TECNIVERD125033158

16/12/2013 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTEMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 1250)

129333326

30/01/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 1293)

132033804

26/02/2014 2.353,45 0,00 2.353,45 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS PARA ACONDICIONAR LASREDES DE LOS PARABALONES(FAC.1320)

134833716

26/03/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO INSTALCIONES DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 1348)

137833999

29/04/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MES DE ABRIL

141234166

26/05/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MAY. MANT.DESPED ARTIFICIAL FUTBOL 5, PISTAS TENIS Y PADEL

143434570

16/06/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00JUN. MANT.INSTALAC.DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL

160535527

24/11/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00NOV. MANT.INSTALAC.CESPED FUTBOL 5, PISTA TENIS Y PISTAS PADEL

Pág.: 149


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

164635880

29/12/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00DIC. MANTENIMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL

4.370,09 0,00 4.370,090,00 0,00 0,00

TECNOLOGÍA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, SA14/0V/1210036054

26/12/2014 556,60 0,00 556,60 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALACIONES ELECTRICAS BT

14/OV/1019135663

31/10/2014 416,85 0,00 416,85 C0,00 0,00 0,00TRANSLADO DE PUESTO DE TRABAJO SEGUN PLANO, NUEVOS CABLES, CAJA EMPOTRADA

14/OV/306134102

30/03/2014 556,60 0,00 556,60 C0,00 0,00 0,00REVISIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BT EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

1.530,05 0,00 1.530,050,00 0,00 0,00

TEINSA, S.L.A-340126134563

08/07/2014 177,92 0,00 177,92 C0,00 0,00 0,00ANTENA Y MICRO AURICULAR POL.LOCAL

A-340141334702

05/08/2014 31,40 0,00 31,40 C0,00 0,00 0,00BLET CLIP PROTC.CIVIL

M-340008833339

17/01/2014 786,50 0,00 786,50 C0,00 0,00 0,00ALQUILER DE REPETIDOR (ANUAL 2014) (FRA. M-3400088)

M-340008933338

17/01/2014 163,64 0,00 163,64 C0,00 0,00 0,00CONTRATO DE SERVICIOS Nº 98-105 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. M-3400089)

M-340046833812

01/04/2014 163,64 0,00 163,64 C0,00 0,00 0,00CONTRATO SERVICIOS Nº98(FAC.M-3400468)

M-340076734473

01/07/2014 163,64 0,00 163,64 C0,00 0,00 0,003.TTE.CONTRATO SERVICIOS

X-340187234221

27/05/2014 52,28 0,00 52,28 C0,00 0,00 0,00REPARAC.EQUIP.PORTATIL TK2202E POL.LOCAL

1.539,02 0,00 1.539,020,00 0,00 0,00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.TA406003888134395

19/06/2014 28,72 0,00 28,72 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963903662 SERV.SOCIALES

TA4JH001843733251

19/01/2014 25,06 0,00 25,06 C0,00 0,00 0,00CONSUMO FAX (963645392) AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0018437)

Pág.: 150


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

TA4JH001843833253

19/01/2014 116,40 0,00 116,40 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO +TV+INTERNET (963646167) JUBILADOS DURANTE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0018438)

TA4JH002652633254

19/01/2014 167,26 0,00 167,26 C0,00 0,00 0,00CONSUMO INTERNET+ VOZ (963905 919) JACARANDA DURANTE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0026526)

TA4JH003292233252

19/01/2014 22,77 0,00 22,77 C0,00 0,00 0,00CONSUMO FAX (963900788) AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0032922)

TA4JH003541133249

19/01/2014 17,76 0,00 17,76 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO (963633058) V ILLA EUGENIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0035411)

TA4JH003541233250

19/01/2014 38,36 0,00 38,36 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO (963630002) V ILLA EUGENIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0035412)

TA4JH004705633255

19/01/2014 27,86 0,00 27,86 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO CAPITOLIO (963903662) MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0047056)

TA4JI001805633494

19/02/2014 126,28 0,00 126,28 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963646167) (FRA. TAJI0018056)

TA4JI002601833495

19/02/2014 184,34 0,00 184,34 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963905919) JACARANDA (EPA) (FRA. TAJI0026018)

TA4JI002869633501

19/02/2014 23,09 0,00 23,09 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO VOZ DEL 1/02/2014 AL 28/02/2014 (FRA. TA4JI0028696) BAAJA DEL 18/12/13

TA4JI003236833493


TA4JI003477733497

19/02/2014 17,61 0,00 17,61 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963633058) VILLA EUGENIA (FRA. TA4JI0046577)

TA4JI003477833498

19/02/2014 41,86 0,00 41,86 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963630002) VILLA EUGENIA (FRA. TA4JI0046577)

TA4JI004693433502

19/02/2014 17,40 0,00 17,40 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO VOZ DEL 1/02/2014 AL 28/02/2014 (FRA. TA4JI0046934)

TA4JJ001753033660

19/03/2014 25,57 0,00 25,57 C0,00 0,00 0,00FAX AYTO. MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. TA4JJ0017530)

TA4JJ001753133834

19/03/2014 117,17 0,00 117,17 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ MAJOR, 83 (FAC.TA4JJ0017531117.7)

TA4JJ002530833835

19/03/2014 188,12 0,00 188,12 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ PATERNA, 1 (FAC.TA4JJ0025308)

Pág.: 151


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

TA4JJ002790833649

19/03/2014 23,09 0,00 23,09 C0,00 0,00 0,00FACT. TELEF. DEPORTES (FAC.TA4JJ0027908)

TA4JJ003153133648

19/03/2014 25,17 0,00 25,17 C0,00 0,00 0,00FAX POLICIA DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014 (963900788) (FAC.TA4JJ0031531)

TA4JJ004570833833

19/03/2014 28,41 0,00 28,41 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ MAJOR, 83 (FAC.TA4JJ0045708)

TA4JK004022033826

17/04/2014 29,28 0,00 29,28 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ LLANTERNERS, 9 (FAC.TA4JK0040220)

TA4JK004022133827

17/04/2014 124,03 0,00 124,03 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ MAJOR, 83 (FAC.TA4JK0040221)

TA4JK004022233828

17/04/2014 196,91 0,00 196,91 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ PATERNA, 1 (FAC.TA4JK0040222)

TA4JK004022433832

17/04/2014 25,13 0,00 25,13 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ LLANTERNERS, 9 (FAC.TA4JK0040224)

TA4JK004022533802

16/04/2014 27,04 0,00 27,04 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA FAC. TA4JK0040225 PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

TA4O5003918534113

16/05/2014 25,81 0,00 25,81 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA CALLE LLANTERNERS, 9-B

TA4O5003918634105

16/05/2014 110,24 0,00 110,24 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO TELEFONICAC/MAYOR,83

TA4O5003918734106

16/05/2014 193,89 0,00 193,89 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO TELEFONICAC/PATERNA, 1-B

TA4O5003918834107

16/05/2014 23,09 0,00 23,09 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO TELEFONICAC/SAUCES, 2-B

TA4O5003918934114

16/05/2014 20,53 0,00 20,53 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA CALLE LLANTERNERS, 9-B

TA4O5003919034115

16/05/2014 28,47 0,00 28,47 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA CALLE MAYOR,83

TA4O6003887734391

19/06/2014 24,93 0,00 24,93 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963645392 AYTO.

TA4O6003887834389

19/06/2014 128,57 0,00 128,57 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963646167 JUBILADOS

Pág.: 152


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

TA4O6003887934390

19/06/2014 191,33 0,00 191,33 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963905919 JACARANDA

TA4O6003888034392

19/06/2014 20,27 0,00 20,27 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963900788 AYTO

TA4S5003795834605

19/07/2014 27,10 0,00 27,10 C0,00 0,00 0,00FAX ALCADÍA 1 JUNIO A 30 JUNIO

TA4S5003795934598

19/07/2014 126,67 0,00 126,67 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELÉFONO 1 JUNIO A 30 JUNIO JUBILADOS

TA4S5003796034599

19/07/2014 180,09 0,00 180,09 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELÉFONO 1 JUNIO A 30 JUNIO JACARANDA

TA4S5003796134606

19/07/2014 23,80 0,00 23,80 C0,00 0,00 0,00FAX POLICÍA 1 JUNIO A 30 JUNIO

TA4S5003796234597

19/07/2014 31,37 0,00 31,37 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELÉFONO 1 JUNIO A 30 JUNIO SERV. SOCIALES

TA4S5003796334607

19/07/2014 299,44 0,00 299,44 C0,00 0,00 0,00TELÉFONO VILLA EUGENIA 1 JUNIO A 30 JUNIO

TA4S6003734234810

19/08/2014 28,02 0,00 28,02 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963645392 AYTO.

TA4S6003734334808

19/08/2014 121,06 0,00 121,06 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963646167 SERV.SOC.

TA4S6003734434807

19/08/2014 173,54 0,00 173,54 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963905919 JACARANDA

TA4S6003734534811

19/08/2014 21,63 0,00 21,63 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963900788 AYTO.

TA4S6003734634809

19/08/2014 30,13 0,00 30,13 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963903662 SERV.SOC.

TA4S7003633834995

19/09/2014 20,34 0,00 20,34 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963645392 FAX AYTO.

TA4S7003633934994

19/09/2014 114,80 0,00 114,80 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963646167 JUBILADOS-SERV.SOC.

TA4S7003634034993

19/09/2014 138,50 0,00 138,50 C0,00 0,00 0,00AGS. ADSL TEL.963905919 JACARANDA

Pág.: 153


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

TA4S7003634134996

19/09/2014 20,26 0,00 20,26 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963900788 AYTO.

TA4S7003634234992

19/09/2014 27,59 0,00 27,59 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963903662 SEV.SOC.

TA4S8003649535224

19/10/2014 18,20 0,00 18,20 C0,00 0,00 0,00SEP. TELF.963645392 FAX AYTO.

TA4S8003649635226

19/10/2014 123,35 0,00 123,35 C0,00 0,00 0,00SEP. TELF.963646167 JUBILADOS

TA4S8003649735225

19/10/2014 162,11 0,00 162,11 C0,00 0,00 0,00SEP. TELF.963905919 JACARANDA

TA4S8003649835223

19/10/2014 17,40 0,00 17,40 C0,00 0,00 0,00OCT. RELG.963900788 AYTO.

TA4S8003649935231

19/10/2014 30,66 0,00 30,66 C0,00 0,00 0,00SEP.TELF.963903662 SERV.SOCIALES

TAJI001805533492


TAJI004657733496

19/02/2014 28,03 0,00 28,03 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963903662) CAPITOLIO (FRA. TA4JI0046577)

4.249,39 0,00 4.249,390,00 0,00 0,00

TERMOINGE APLICACIONES, S.L.14-02233340

24/01/2014 97,57 0,00 97,57 C0,00 0,00 0,00REPARACION AVERIA AIRE ACONDICIONADO VILLA TERESITA (DESPACHO TANIA Y BELEN) (FRA. 14-022)

97,57 0,00 97,570,00 0,00 0,00

TOMAS LOPEZ, LAURA336/201433442

13/02/2014 48,40 0,00 48,40 C0,00 0,00 0,00RESMA DE PAPEL KRAFF PARA PATRONES (CURSO CORTE Y CONFECCION) (FRA. 336/2014)

354/201433751

08/04/2014 36,30 0,00 36,30 C0,00 0,00 0,00CARTELES A COLOR RECITAL YOHANN SINTAS (FRA. 354/2014)

376/201434125

14/05/2014 102,85 0,00 90,10 C0,00 12,75 0,00IMPRESION TRIPTICOS CARTELES CONSERVATORIO GODELLA

378/201434124

15/05/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,00CARTELES "RUTA ESTELLES"

Pág.: 154


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

379/201434118

16/05/2014 283,14 0,00 248,04 C0,00 35,10 0,00DISEÑO+IMPRESION CARLETES Y TRIPTICOS

383/201434146

21/05/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,0050 IMPRESION CARTELES "PRESENTACIO DEL LLIBRE, TOT INTERIOR"

385/201434176

28/05/2014 64,25 0,00 64,25 C0,00 0,00 0,00CARTELES TALLER TEATRE EPA GODELLA

399/201434448

02/07/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,0050 CARTELES XXIV STAGE INTERNACIONAL MUSICA SIMFONICA

416/201434897

08/09/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,00IMPRESION 50 CARTELES EXPOSICION ANTONIO ROMERO

425/201435038

25/09/2014 29,04 0,00 25,44 C0,00 3,60 0,0040 CARTELES OPERA TARQUINIUS

428/201435079

01/10/2014 67,76 0,00 59,36 C0,00 8,40 0,007 CARTELES 50x70 OPERA TARQUINIUS

429/201435080

01/10/2014 453,75 0,00 397,50 C0,00 56,25 0,006 PANELES 100x150 L'AJUNTAMENT A TRAVES DEL TEMPS

436/201435188

13/10/2014 50,82 0,00 44,52 C0,00 6,30 0,0070 CARTELES PRESENTACION LBRO VERTIGEN

442/201435252

21/10/2014 43,56 0,00 38,16 C0,00 5,40 0,00100 SEPARADORES LECTURA VERTIGEN

444/201435263

22/10/2014 362,27 0,00 317,36 C0,00 44,91 0,003 VINILOS MICROPERFORADOS+COLOCACION

445/201435267

24/10/2014 1.111,99 0,00 974,14 C0,00 137,85 0,00IMPRESION LIBROS ANTOLOGIA POETICA ANTONI PORTILLA

447/201435268

28/10/2014 78,65 0,00 68,90 C0,00 9,75 0,00PLASTIFICADOS TARJETAS CONSERV.MUSICA

2.877,98 0,00 2.539,670,00 338,31 0,00

TOPCHII MARKOMARKO TOPCHII34162

17/05/2014 2.192,69 0,00 1.650,00 C0,00 542,69 0,00HONORARIOS CONCIERTO GUITARRA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO

2.192,69 0,00 1.650,000,00 542,69 0,00

TROFEOS NADAL, S.L.

Pág.: 155


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

34534143

15/05/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,003 TROFEOS METACRILATO 20CMS. FESTIVAL DE GUITARRA JOSEFINA ROBLEDO

38334190

29/05/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,00PLACAS CONCURSO BELENES Y POSTALES

40834288

05/06/2014 3.091,02 0,00 3.091,02 C0,00 0,00 0,00MEDALLAS Y COPAS FUTBOL Y BASKET

72735142

24/09/2014 194,81 0,00 194,81 C0,00 0,00 0,00COPAS SEMANA DEL MAYOR

3.527,83 0,00 3.527,830,00 0,00 0,00

T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.937026369934058

10/05/2014 1.763,71 0,00 1.763,71 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES PERIODO 01/01/2014-31/03/2014

937026590434186

30/05/2014 1.684,32 0,00 1.684,32 C0,00 0,00 0,00ASIST.TECNICA CIERRE 2013, APERTURA 2014, GENERAR FICHEROS CUENTAS ANUALES Y MEMORIA, GENERAR Y VALIDAR FICHEROS

937026740934424

30/06/2014 1.763,71 0,00 1.763,71 C0,00 0,00 0,0001/04-30/06. MANT.APLICAC.CONTABILIDAD, PADRON Y PRESUPUESTOS

937027091134817

20/08/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00ASIST.TECNICA REMOTO CARGA PRESUPUESTO 2014

937027983135717

10/12/2014 1.763,70 0,00 1.763,70 C0,00 0,00 0,00S/REF.1000578433. MANT APLICAC

937028113135807

15/12/2014 4.114,00 0,00 4.114,00 C0,00 0,00 0,00S/REF.1000619078. SERVICIOS MIGRACION A ORACLE

937028175235833

19/12/2014 21.005,60 0,00 21.005,60 C0,00 0,00 0,00EXPE.SEC-CON 15/2014

32.458,04 0,00 32.458,040,00 0,00 0,00

TURBOL DISTRIVEN, S.L.1583M34028

01/05/2014 406,56 0,00 406,56 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ALARMA: 25/05/14 A 24/05/2015

375M33191

01/01/2014 123,36 0,00 123,36 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ALARMA DEL 01/01/2014 AL 01/07/2014 CONSERVATORIO

529,92 0,00 529,920,00 0,00 0,00

TURISMO,OCIO Y RUTAS TOR, S.L.

Pág.: 156


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

339/1434604

11/07/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00BUS CULLERA

363,00 0,00 363,000,00 0,00 0,00

U.T.E. DELTA AGRICOLA, S.A. CA METROPOLITAN, S.A.03.13.000011.CT33304

01/12/2013 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,0078 CUOTA DEL CONTRATO I6042007C1527 DICIEMBRE 2013 (FRA. 03.13.000011.CT)

03.14.000005.CT34184

01/05/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00MAY. 83 CUOTA RENTING CAMPO CESPED

03.14.000006.CT34185

01/06/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00JUN. 84 CUOTA RENTING CAMPO CESPED

03.14.000007.CT34625

01/07/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00JUL. 85ª CUOTA RENTING CESPED ARTIFICIAL

03.14.000008.CT34643

01/08/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00AGS.86 CUOTA CESPED ARTIFICIAL RENTING

03.14.000010.CT35041

29/09/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00OCT. 88 CUOTA RENTING CESPED

03.14.000011.CT35299

01/11/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00NOV. CUOTA 89 MANT.CESPED FUTBOL

03.14.000012.CT35578

01/12/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 90 DIC.RENTING CESPED

950/10026819433675

27/03/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,0082ª CUOTA CONTRATO RENTING CESPED CAMPO DE FUTBOL MES DE AB RIL DE 2014 (FAC.950/100268194)

50.617,35 0,00 50.617,350,00 0,00 0,00

UMIVALE, S.L.U.12600/201433658

20/03/2014 1.975,23 0,00 1.975,23 C0,00 0,00 0,00RECONOCIMIENTOS MEDICOS (FAC.12600/2014)

22827/201434151

01/01/2014 1.565,16 0,00 1.565,16 C0,00 0,00 0,00INCLUSIONES AL CONTRATO 2014V810319

3431/201433352

31/01/2014 1.174,24 0,00 1.174,24 C0,00 0,00 0,00ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERIODO DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014 (FRA. 3431/2014)

3550/201433353

31/01/2014 1.000,49 0,00 1.000,49 C0,00 0,00 0,00ACTIVIDADES PREV. DE CARACTER SANITARIO VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014 (FRA. 3550/2014)

Pág.: 157


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

541734150

01/01/2014 1.158,93 0,00 1.158,93 C0,00 0,00 0,00INCLUSIONES AL CONTRATO

6.874,05 0,00 6.874,050,00 0,00 0,00

UNIPREX, S.A.U.214103041134547

30/06/2014 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD RADIO SEMANA JAZZ GODELLA

214103041234546

30/06/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD RADIO SEMANA JAZZ GODELLA

214105173035351

31/10/2014 205,70 0,00 205,70 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD OPERA TARQUINIUS

214105173135352

31/10/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD OPERA TARQUINIUS

968,00 0,00 968,000,00 0,00 0,00

UNIVERSAL DE SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS, S.L.201417635539

25/11/2014 130,68 0,00 130,68 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AVERIA PUERTAS AUTOMATICAS AYTO

130,68 0,00 130,680,00 0,00 0,00

UNIVERSITAT DE VALENCIALRSAL 533683

02/04/2014 420,00 0,00 420,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA INSCRIPCIÓN 6 PERSONAS JORNADA "IMPLICACIONES DERIVADAS ENTRADA EN VIGOR LRSAL"

LRSAL733813

07/04/2014 70,00 0,00 70,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA DE INSCRIPCION A JORNADA(FAC.LRSAL7)

490,00 0,00 490,000,00 0,00 0,00

URBASER, S.A.13601FACT14000134911

31/08/2014 19.098,90 0,00 19.098,90 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.JARDINERIA, ARBOLADO Y ZONAS VERDES

13601FACT14000335331

31/10/2013 19.098,90 0,00 19.098,90 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.JARDINERIA, ARBOLADO Y ZONAS VERDES

1360FACT14000235091

30/09/2014 19.098,90 0,00 19.098,90 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.JARDINERIA, ARBOLADO Y ZONAS VERDES

57.296,70 0,00 57.296,700,00 0,00 0,00

Pág.: 158


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

VAL DISME, S.L.2014V002310834980

10/08/2014 1.520,59 0,00 1.520,59 C0,00 0,00 0,00CHUCHERIAS VARIAS PREGON

2014V003498635583

07/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 C0,00 0,00 0,00CONFETTI, CARAMELOS, PIRULETAS, VIDAL TARTITAS, FUNNY POP BOLSA, INTERVAN ...

3.520,59 0,00 3.520,590,00 0,00 0,00

VALVITRI SERVICIOS, S.L.A/201418033527

03/03/2014 222,64 0,00 222,64 C0,00 0,00 0,00REPARTO DIPTICO DIA DE LA DONA (FAC.A/2014180)

A/201425933890

08/04/2014 815,54 0,00 815,54 C0,00 0,00 0,00REPARTO BIM ABRIL (FRA.A/2014259)

A/201445134373

16/06/2014 60,50 0,00 60,50 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORM.AUTOBUS PISCINA

A/201473034907

29/08/2014 994,62 0,00 994,62 C0,00 0,00 0,00REPARTO REVISTA FIESTAS

A/201473134908

08/09/2014 382,36 0,00 382,36 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORM.TASAS AUTOBUSES

A/201496735549

19/11/2014 217,07 0,00 217,07 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORMATIVA VIOLENCIA DE GENERO

A/201496935550

19/11/2014 275,88 0,00 275,88 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORMATIVA PARTICIP.CIUDADANA

A/201505435901

31/12/2014 842,16 0,00 842,16 C0,00 0,00 0,00REPARTO BIM DICIEMBRE

A/201505535900

31/12/2014 842,16 0,00 842,16 C0,00 0,00 0,00REPARTO CALENDARIO.

A201434134130

16/05/2014 275,88 0,00 275,88 C0,00 0,00 0,00REPARTO TRIPTICO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

4.928,81 0,00 4.928,810,00 0,00 0,00

VENTALLS NATURALS1033063

02/01/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00GRATIFICACIÓN POR REALIZACION DEL TALLER "SABONS I PERFUMS" (FRA. 10)

200,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00

Pág.: 159


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

VIAJES ALSINA, SAURD297/01/201433766

01/04/2014 899,92 0,00 899,92 C0,00 0,00 0,00BILLETES VIAJES VALENCIA-PARIS DEL 27.06.2014 AL 30.06.2014 (FRA. RD297/01/2014)

RD579/01/201434400

20/06/2014 244,98 0,00 244,98 C0,00 0,00 0,00VLC-PAR/PAR-VLC 27-30/6 H.ESTELLES BOSCA

1.144,90 0,00 1.144,900,00 0,00 0,00

VICENTE QUINTO M.136534794

19/08/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 C0,00 0,00 0,00TRAJES MOROS Y CAPITAN DESFILES MOROS Y CRISTIANOS

2.000,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00

VIDAL CEJUELA, ALBERTO17/201434956

12/10/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 C0,00 0,00 0,00ESPECTACULOS "FINESTRA INCLUSIVA" Y "LA FAMILIA ROMANESKU"

1.500,00 0,00 1.500,000,00 0,00 0,00

VINFOVAL.S.LF14/25035841

22/12/2014 10.890,00 0,00 10.890,00 C0,00 0,00 0,00SOFWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL

10.890,00 0,00 10.890,000,00 0,00 0,00

VISION INTEGRAL DEL AGUA AQUAVAL, S.L.11334916

01/09/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,003.PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISICINA

1233520

01/03/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PISCINA PAGO 9 DE 12 (FAC.12)

13635297

03/11/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,005.PAGO PISCINA SERV.VIGILANCIA Y MANT.

14435598

01/12/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,006. PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISCINA

1633712

01/04/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO (PAGO 10 DE 12) (FRA. 16)

2133965

25/04/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00PISCINA MUNICIPAL VERANO 2013 CUOTA 11

Pág.: 160


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

3034191

30/05/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,0012 PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISCINA VERANO

3634402

16/06/2014 20.872,50 0,00 20.872,50 C0,00 0,00 0,001.PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISCINA VERANO

533312

01/02/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,008º PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO (FRA. 5)

6534533

07/07/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00JUN. PISICINA MUNICIPAL VERANO

9634856

01/08/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,002.PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISICINA

36.602,50 0,00 36.602,500,00 0,00 0,00

VIVAS ESTEVE ESTHER29/201435261

23/10/2014 400,00 0,00 316,00 C0,00 84,00 0,00CURS "QUI DECIDEIX QUÈ MENGEM"

400,00 0,00 316,000,00 84,00 0,00

VIVEROS CABALLER HERMANOS S.C.A/12735232

07/10/2014 450,06 0,00 450,06 C0,00 0,00 0,00PLANTAS AYTO.

450,06 0,00 450,060,00 0,00 0,00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.43526267133972

08/04/2014 67,76 0,00 67,76 C0,00 0,00 0,00HUAWEI ETS2

51423178735859

23/12/2014 301,33 0,00 301,33 C0,00 0,00 0,00APPLE IPAD 2 18GB.SPACE GREY

CI071057073833884

15/04/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00VODAFONE AYTO. GODELLA PERIODO 15/03/2014 A 14/04/2014 (FRA.CI0710570738)

CI071088306333870

15/04/2014 2.718,04 0,00 2.718,04 C0,00 0,00 0,00VODAFONE AYTO. GODELLA DEL 15/03/2014 A 14/04/2014 (FAC.CI0710883063)

CI07117908634393

19/06/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/5-14/06. RESERVA NUMERO

CI071590261134137

15/05/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00VODAFONE INTERVENCION 15/04/2014 AL 14/05/2014

Pág.: 161


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

CI071620852534136

15/05/2014 2.718,71 0,00 2.718,71 C0,00 0,00 0,00VODAFONE C/LLANTERNERS

CI072643922834611

15/07/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO

CI072674541734577

15/07/2014 2.264,47 0,00 2.264,47 C0,00 0,00 0,00TELÉFONO AYUNTAMIENTO 15 JUNIO A 17 JULIO 2014

CI07316813434805

15/08/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/07-14/08. RESRVA NUMERO

CI073198475034795

15/08/2014 2.719,22 0,00 2.719,22 C0,00 0,00 0,0015/07-14/08 CONSUMO TELF.MOVILES AYTO.

CI073689962034997

15/09/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/08-14/09. RESERVA NUMERO

CI074207965735243

15/10/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/09-14/10. RESERVA NUMERO

CI074237067235236

15/10/2014 2.761,42 0,00 2.761,42 C0,00 0,00 0,0015/09-14/10. CONSUMO TELEF.122 LINEAS AYTO.

CI074753221335498

15/11/2014 2.734,35 0,00 2.734,35 C0,00 0,00 0,0015/10-14/11. TELF.MOVILES AYTO. 121 LINEAS

CIO69430806533780

15/01/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00FACTURACION DEL 15/12/2013 AL 14/01/2014 (FRA. CIO694308065)

CIO69463892633256

19/01/2014 2.764,39 0,00 2.764,39 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. CIO694638926)

CIO69976342733687

15/02/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00TELEFONO DEL 15/01/2014 AL 14/02/2014 (FRA. CIO699763427)

CIO70008825633464

15/02/2014 2.856,17 0,00 2.856,17 C0,00 0,00 0,00SERVICIO TELEFONIA DEL 15/01/2014 AL 14/02/2014 (FRA. CIO700088256)

CIO70517563033688

15/02/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00TELEFONO DEL 15/02/2014 AL 14/03/2014 (FRA. CIO705175630)

CIO72148617534396

15/06/2014 2.666,43 0,00 2.666,43 C0,00 0,00 0,0015/05-14/06. CONSUMO Y LLAMADAS TELEF., INTERNET, MENSAJES 120 LINEAS

CIO75269044635818

15/12/2014 2.692,47 0,00 2.692,47 C0,00 0,00 0,00PER FACT.15/11 A 14/12. 2014

Pág.: 162


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

IR-2014-00002352933359

21/01/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00IHW ROUTER CISCO SEDED CENTRAL, JACARANDA, MATADERO, POLICIA Y POLIDEPORTIVO

IR-2014-00008574633701

21/03/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00ICOM DATA SEDE CENTRAL, JACARANDA, MATADERO, POLICIA, POLIDEPORTIVO, SERVICIOS SOCIALES (FRA. IR-2014-000085746)

IR201400010973933970

21/04/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00VODAFONE PERIODO 21/03/2014 A 20/04/2014

IR-2014-00013586634238

21/05/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/04-20/05. SERV.TELEFONICO AYTO.

IR-2014-00016286334425

21/06/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/05-20/06. SERV.TELEF.CENTRAL, JACARANDA, MATADERO, POLICIA, POLIDEPORT., SERV.SOCIALES

IR-2014-00018780834626

21/07/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00JUL. CUOTAS Y CONSUMO TEF.AYTO.

IR-2014-00021162134848

21/08/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/07-20/08. CONSUMO TELFS.AYTO

IR-2014-00023481035055

21/09/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/08-20/09. SERV.TELEFONICOS

IR-2014-00025886135291

21/10/2014 237,77 0,00 237,77 C0,00 0,00 0,0021/09-20/10. CONSUMO TELEF.MATADERO, POLICIA, POLIDEP.

40.459,41 0,00 40.459,410,00 0,00 0,00

WILLIS IBERIA CORREDURIA SEG.Y REASEGUROS, S.A.000024787735228

29/09/2014 119,86 0,00 119,86 C0,00 0,00 0,00RBO.SEG.AUTOS POLIZA 1-95-3751883

119,86 0,00 119,860,00 0,00 0,00

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.2014-1000210433297

10/01/2014 819,17 0,00 819,17 C0,00 0,00 0,00SUSCRIPCION EL CONSULTOR URBANISTICO AÑO 2014 (FRA. 2014-10002104)

2014-1004407134135

07/05/2014 1.684,03 0,00 1.684,03 C0,00 0,00 0,00SUSCRIPCIONES PERIODICO ANUAL

2014-1006358234496

03/07/2014 2.307,76 0,00 2.307,76 C0,00 0,00 0,0007-2014/06-2015, SUSCRIP.EL CONSULTOR AYTOS.

2014-1007303034898

03/09/2014 1.001,80 0,00 1.001,80 C0,00 0,00 0,00SOLUCION PLUS EL CONSULTOR 09-2014/08-2015

Pág.: 163


Fecha Factura

IVA Deducible


Importe Base

Otras Retenciones

5.812,76 0,00 5.812,760,00 0,00 0,00

XIP MULTIMEDIA, S.L.081/201435199

06/10/2014 1.512,50 0,00 1.512,50 C0,00 0,00 0,00AUDIVISUALES OPERA

085/201435468

03/11/2014 2.096,00 0,00 2.096,00 C0,00 0,00 0,00IMAGEN PROYECTO "LA VIOLACION DE LUCRECIA" DISEÑO Y MAQUETA CIÓN

3.608,50 0,00 3.608,500,00 0,00 0,00

3.540.615,39 0,00 3.511.609,71Total 0,00 29.005,68 0,00

Pág.: 164

ayuntamiento de godella - 2015 de gasto por...ayuntamiento de godella - 2015 tercero nº factura...

Documents