rencana kerja kecamatan tepus tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/136_kecamatan...
Post on 17-Oct-2019
19 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RENCANA KERJA KECAMATAN TEPUS
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN TEPUS
TAHUN 2018
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
1.1 Latar belakang .................................................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .............................................................................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 4
1.4 Sistem Matika Penulisan ................................................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEPUS ........................... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tepus ............................. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus ................................................................. 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus ........................... 15
2.4 Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................................................... 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................... 28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEPUS ............................................ 31
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan daerah .............................................................. 31
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tepus .................................................................. 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................. 35
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting ................................................................................................................. 44
5.2.Kaidah Pelaksanaan .......................................................................................................... 44
5.3.Rencana Tindak Lanjut ..................................................................................................... 44
1
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1. Rakapitulasi, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja ................................................ 8
TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan ........................................................................... 14
TABEL 2.3. Permasalahan dan Penyebab yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan ............. 15
TABEL 2.4. Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 21
TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kegiatan ................................... 29
TABEL 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2019 .................. 32
TABEL 3.2 Sasaran pendukung tugas dan fungsi Kecamatan TepusTahun 2019 ................. 32
TABEL 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2019 ................... 33
TABEL 3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tepus ............................................ 33
TABEL 4.1 Sasaran dan Program/kegiatan Kecamatan Tepus Tahun 2019 ...................... 35
TABEL 4.2 Rekapitulasi Program/kegiatan berdasarkan 6 prioritas ...................................... 36
TABEL 4.3 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................................. 38
TABEL 4.4 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................................. 39
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA
KECAMATAN TEPUS
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perubahan yang sangat
mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut ditekankan
adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik
pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus
di susun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen
perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang
harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara
simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan pada RKPD.
Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut
tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan,
membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang
menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi
mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk
pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab,
jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen
organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Keterkaitan antara Renja Kecamatan Tepus 2019 dengan dokumen-
dokumen perencanaan lainya adalah bahwa Renja Kecamatan Tepus
sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis
RKPD. Renja Kecamatan Tepus 2019 memuat arah, kebijakan teknis dan
indikasi rencana progam setiap bidang kewenangan dan atau fungi
pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan
pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan
tersebut seperti tergambar di bawah ini :
Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen
perencanaan lainnya
3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan
Tepus Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Tentang Rencana
Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 – 2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019.
13. Surat Edaran Bupati Nomor 050/ 2139 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, untuk
mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2019 menyesuaikan urusan dan Susunan
Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja
perangkat daerah, adalah :
1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan
program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah
dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan
program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran
yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA).
1.4. Sistematika Penulisan
Rancangan Renja Kecamatan Tepus Tahun 2019 disusun dengan
sisematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEPUS TAHUN
2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEPUS
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEPUS
BAB V PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TEPUS
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tepus
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul
disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga
memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan
(stakeholders) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat desa, Kecamatan maupun
Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai
program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk
selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tepus disusun dan
ditetapkan setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
ditetapkan.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun
2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen
perencanaan tahunan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,
dengan ditetapkannya RKPD tersebut maka setiap Perangkat Daerah harus
menyusun Renja untuk menyesuaikan dengan urusan dan susunan
perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak
masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik
dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan
keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program
dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang
penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang
dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada
masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauhmana tingkat
manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar
seperti yang diharapkan.
7
Kecamatan Tepus sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen,
berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang
ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target
yang ditetapkan. Walaupun realitanya ternyata masih ada
program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target
yang telah ditetapkan.
Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan
kegiatan tahun 2018:
1. Faktor iklim/ cuaca yang tidak menentu, sehingga pelaksanaan
dropping air harus menyesuaikan.
2. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan agenda/ jadwal dari
Kabupaten.
3. Munculnya kebijakan/ regulasi setelah program/ kegiatan dan target
ditetapkan.
Faktor – faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya
pencapaian target kinerja tahun 2019:
1. Pagu dana tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan.
2. Adanya regulasi/ kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga
kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.
Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut:
1. Mengkoordinasikan dengan Dinas terkait di Kabupaten agar
pelaksanaan program kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang
direncanakan.
2. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk bisa mengalokasikan pagu
dana sesuai usulan yang ada.
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017
disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut :
8
: KECAMATAN TEPUS
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
tingkat
Capaian (%)
2 3 4 7=(6/5)*100 10=(9/8)*100 11
1 URUSAN : WAJIB
1 20 Bidang Urusan :
Semua Urusan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
Administrasi perkantoran 100
Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
perlengkapan kantor
100
1 20 10 01 02 Jumlah sarana jasa listrik dan air 100 1 listrik 1 listrik 100 1 listrik 1 listrik 100
1 air 1 air 100 1 air 1 air 100
1 20 10 Jumlah kendaraan dinas yang
terbayarkan Pajaknya 9 motor 9 motor 100 9 motor 9 motor 100
1 mobil 1 mobil 100 1 mobil 1 mobil 100
1 20 10 1 9 Jumlah peralatan kerja terfasilitasi :
komputer, AC, Printer, laptop, Mesin
ketik, kipas angin
4 komputer 4 komputer 100 2 komputer 2 komputer 100
5 laptop 5 laptop 100 2 laptop 2 laptop 100
5 printer 5 printer 100 1 ac 1 ac 100
3 mesin ketik 3 mesin ketik 100 2 printer 2 printer 100
1 AC 1 AC 100 1 mesin ketik 1 mesin ketik 100
2 kipas angin 2 kipas angin 100
1 20 10 1 10 Jumlah ATK 27 jenis atk 27 jenis atk 100 20 jenis atk 20 jenis atk 100
1 20 10 1 11 Jumlah barang cetakan dan foto copy 7
cetak dan
penggandaan 7
cetak dan
penggandaan 100 7
cetak dan
penggandaan 7
cetak dan
penggandaan 100
1 20 10 1 12 Komponen listrik tersedia 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 100
1 20 10 1 13 Jumlah dan jenis perlengkapan kantor 1 laptop 1 laptop 100 2 laptop 2 laptop 100
1 printer 1 printer 100 1 printer 1 printer 100
1 dvd 1 dvd 100 1 dispenser 1 dispenser 100
6 kipas angin 6 kipas angin 100
1 kompor 1 kompor 100
1 tabung gas 1 tabung gas 100
1 20 10 1 14 jumlah peralatan rumah tangga dan
peralatan kebersihan 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 100
1 20 10 1 15 Jumlah surat kabar 12 bulan 12 bulan 100 1 jenis 1 jenis 100
Jumlah tenaga jaga malam 12 bulan 12 bulan 100 365 hari 365 hari 100
Jumlah tenaga administrsi perkantoran 524 hari 524 hari 100
Penyediaan Rapat-
rapat, konsultasi
dan koordinasi
100
1 20 10 1 17 Jumlah makanan minuman yang tersedia
untuk rapat dan tamu 100 150 makan
minum 150
makan
minum 100 150
makan
minum 150
makan
minum 100
200 minum
snack 200
minum
snack 100 200
minum
snack 200
minum
snack 100
1 20 10 1 18 Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi100 104
kali dalam
daerah 104
kali dalam
daerah 100 102
kali dalam
daerah 102
kali dalam
daerah 100
12 kali luar
daerah 12
kali luar
daerah 100 12
kali luar
daerah 12
kali luar
daerah 100
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator kinerja program/
Outcame kegiatan/ out put
Target
capaian
kinerja
Renstra
Kecamatan
Tepus
Tahun
2021
(Akhir
Periode
Renstra
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan Kecamatan Tepus tahun 2017Target Program /
kegiatan Renja
Kecamatan Tepus
tahun berjalan
(tahun 2018)
Prakiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra Kecamatan Tepus s/d
dengan tahun 2018
Catatan
Target RealisasiPerkiraan
Realisasi Capaian
1 5 6 8 9
9
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR/
PERKANTORAN
100
Pengadaan
/pembangunan
sarana dan
prasarana
perkantoran
100
1 20 10 02 10 jumlah dan jenis mebeler 40
buah kursi
rapat 40
buah kursi
rapat 100 2
unit kursi
kerja 2
unit kursi
kerja 100
2 Kursi kerja 2 Kursi kerja 100 4 unit kursi
tunggu 4
unit kursi
tunggu 100
1 set meja
pelayanan 1
set meja
pelayanan 100
Pemeliharaan/Rehabi
litasi Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
100
Luas/ jenis bangunan yang dipelihara 5
buah slot
pintu 5
buah slot
pintu 100 1 paket 1 paket 100
Luas/ jenis bangunan yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 100 1 paket 1 paket 100
jumlah dan jenis kendaraan dinas yang
dipelihara 1 mobil 1 mobil 100 1 mobil 1 mobil 100
8 motor 8 motor 100 8 motor 8 motor 100
jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara 7
buah plitur
meja 7
buah plitur
meja 100 1 paket 1 paket 100
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 100
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase PNS/ aparatur sipil taat
aturan100
7 01 04 03 02 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian
perangkat daerah
Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 orang 19 orang 100 16 orang 16 orang 100
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH
Presentase Laporan Keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuntabel 100
7 01 04 04 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
100
Jumlah dokumen Lap semesteran 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
1 20 10 6 4 Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
1 20 10 6 5 Jumlah dokumen Laporan keuangan
bulanan, 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 100
7 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PERENCANAAN100
Kegiatan :
7 01 04 05 01 Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah100
Jumlah dokumen LKj IP 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Reviuw Rencana Strategis (Restra) 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA perub. Renja
perub. 2 dokumen 2 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100
7 01 04 05 02 Pengendalian
Internal Perangkat
Daerah
100
Dokumen pengendalian SKPD 12 dokumen 12 dokumen 100
Dokumen TEPPA 12 dokumen 12 dokumen 100
Dokumen evaluasi Renja(RKPD) 4 dokumen 4 dokumen 100
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah
80,20
7 01 04 06 02 Penyelenggaraan
pelayanan publik80,20
Dokumen IKM 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 100
Dokumen Rencana Tindak lanjut
pengendalian (RTP) 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
PROGRAM PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KECAMATAN
Persentase desa yang menetapkan
APBDesa tepat w aktu dan benar
7 01 04 15 01 Pembinaan
Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
90
1 20 10 6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
10
1 20 10 36 01 Pembinaan dan
koordinasi penyusunan
Siklus tahunan Desa,
produk Hukum Desa
dan pengelolaan
keuangan desa
Jumlah Desa yang dapat menyusun siklus
tahunan desa dengan baik dan tepat waktu,
jumlah desa yang dapat menyusun produk
hukum desa, jumlah aparatur desa yang
meningkat pemahamanya tentang
pengelolaan keuangan desa
5 dokumen 5 dokumen 100 5 desa 5 desa 100
1 20 10 36 02 Pembinaan dan
koordinasi pengisian
Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta
penguatan kapasitas
Kepala Desa Kepala
Desa, Perangkat Desa
dan kelembagaan Desa
Jumlah desa yang menyelenggarakan
pengisian kades dan perdes, jumlah kades/
perdes/ lembaga desa yang meningkat
pengetahuan dan pemahamanya
5 desa 5 desa 100 3 desa 3 desa 100
40 orang 40 orang 100
1 20 10 36 03 Koordinasi dan
pendampingan
penataan Administrasi
Pertanahan dan tanah
kas Desa
Jumlah Desa yang melaksanakan penataan
administrasi pertanahan dan tanah kas
Desa 5 desa - desa 0 2 kali 2 kali 100
1 20 10 36 04 Koordinasi dan
pendampingan
kerjasama antar desa
Jumlah kesepakatan kerjasama antar Desa
2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100
60 orang 60 orang 100 60 orang 60 orang 100
1 20 10 36 05 Koordinasi dan
pendampingan
penyusunan Monografi
desa dan Kecamatan
dokumen monografi desa, jumlah dokumen
monografi Kec.
6 dokumen 6 dokumen 100 6 dokumen 6 dokumen 100
1 20 10 36 06 Koordinasi
pemanfaatan Tata
ruang wilayah
Jumlah kesepakatan koordinasi
pemanfaatan Tata ruang 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100
60 orang 60 orang 100 60 orang 60 orang 100
1 20 10 36 07 Koordinas SDM Desa
meningkat
Jumlah kapasitas SDM Desa yang
meningkat 40 orang 40 orang 100
1 13 10 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
7 01 04 15 02 Pembinaan Sosial
dan Kemasyarakatan 100
1 13 10 18 01 Koordinasi
Penanggulangan
kemiskinan dan
pembinaan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Jumlah kesepakatan penanggulangan
kemiskinan dan PMKS yang tertangani
2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100
20 orang 20 orang 100 50 orang 50 orang 100
1 13 10 18 02 koordinasi dan
pendampingan upaya
kesehatan
masyarakat,
perorangan dan
keluarga berencana
Jumlah kesepakatan hasil koordinasi Upaya
kesehatan masyarakat, perorangan dan KB
2 kesepakatan 2 kesepakatan 100
50 org 50 org 100
1 13 10 18 03 Penanganan dan
penanggulangan
kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima
masyarakat
506 kali droping 506 kali droping 100 506 kali droping 506 kali droping 100
1 13 10 18 05 Koordinasi dan
pembinaan kerukunan
umat beragama dan
aliran kepercayaan
kepada TYME
pelaksanaan safari taraweh tk Kecamatan
dan jumlah kesepakatan koordinasi FKUB
5 kali 5 kali 100 5 masjid 5 masjid 100
2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100
1 13 10 18 06 Koordinasi dan
penyusunan monev
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
1 13 10 18 07 Koordinasi dan
pembinaan keluarga
sehat
Jumlah keluarga rawan masalah kesehatan
30 KK 60 KK 200
1 Desa 1 Desa 100
1 13 10 18 08 Koordinasi dan
pembinaan Kecamatan
sehat , Desa siaga
Jumlah kesepakatan forum kesepakatan
sehat, jumlah kesepakatan forum desa siaga
1 kesepakatan 1 kesepakatan 100
7 01 04 15 03 Pembinaan
Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah
Raga
100
1 13 10 18 04 Koordinasi dan
pembinaan
Pengembangan dan
pelestarian budaya
lokal
Jumlah partisipan dan kirab hari jadi serta
jumlah klp seni yang dibina dan
dipentaskan 3 kelompok 4 kelompok 133,33 3
kelompok
seni 3
kelompok
seni 100
150 orang 178 orang 118,67 150 orang 150 orang 100
1 13 10 18 06 Koordinasi dan
pembinaan Organisasi
perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
420 orang 420 orang 100 420 orang 420 orang 100
11
1 13 10 18 07 Koordinasi dan
pembinaan olahraga,
pemuda dan karang
taruna
Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam
Porkab dan Pordes, jumlah lembaga karang
taruna yang dibina 3 cabang olah
raga 3
cabang olah
raga 100 3
cabang olah
raga 3
cabang olah
raga 100
1 karang
taruna 1
karang
taruna 100 1
karang
taruna 1
karang
taruna 100
1 19 10 24 Program Peningkatan,
ketentraman,
ketertiban dan
kenyamanan
lingkungan
7 01 04 15 04 Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan Bencana
100
1 19 10 24 01 Pembinaan dan
koordinasi keamanan
ketertiban masyarakat
dan patroli terpadu
Muspika
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan
bersama Muspika
12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
1 19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi
dan monitoring
Peningkatan
Keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
1 kesepakatan 1 kesepakatan 100 1 kesepakatan 1 kesepakatan 100
50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100
1 19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi,
pencegahan bencana
dan penanganan
korban bencana alam
Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi
dan pencegahan bencana alam
1 kesepakatan 1 kesepakatan 100 1 kesepakatan 1 kesepakatan 100
40 orang 40 orang 100 40 orang 40 orang 100
1 19 10 24 05 Pembinaan dan
koordinasi Pencegahan
Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT
1 kali 1 kali 100 1 kesepakatan 1 kesepakatan 100
45 orang 45 orang 100 45 orang 45 orang 100
7 01 04 15 05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan 100
1 19 10 24 04 Penyelenggaraan
peningkatan kinerja
PASKIBRA Kecamatan
Paskibra yang terlatih
71 orang 71 orang 100 71 orang 71 orang 100
1 22 10 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7 01 04 15 06 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
100
Pembinaan dan
koordinasi penyusunan
perencanaan
pembangunan
Dokumen Musrenbang
1 dokumen 1 dokumen 100 6 dokumen 6 dokumen 100
Pembinaan dan
koordinasi Evaluasi
pembangunan desa
Jumlah Desa yang evaluasi
5 desa 5 desa 100 5 desa 5 desa 100
1 22 10 18 01 Pembinaan dan
koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
pelestarian aset-aset
program Pemberdayaan
masyarakt Desa
Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian
aset program pemberdayaan
2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100
50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100
Koordinasi dan
penyusunan profil Desa
dan profil Kecamatan
dokumen profil desa dan dokumen
6 dok 6 dok 100 6 dok 6 dok 100
Koordinasi dan
pembinaan SDM Desa
meningkat
Jumlah kapasitas SDM desa
meningkat 30 orang 30 orang 100
7 01 04 15 07 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
100
1 22 10 18 01 koordinasi dan
pendampingan
ekspose/ pameran
kerajinan dan industri
rumah tangga lainya
jumlah peserta pameran
40 orang 40 orang 100 40 orang 40 orang 100
10 kelompok 10 kelompok 100 10 kelompok 10 kelompok 100
1 22 10 18 01 Pembinaan, koordinasi
dan pendampingan
kelompok pertanian
dan perkebuna,
peternakan dan
perikanan darat serta
Lingkungan hidup
Jumlah kesepakatan koord klp pertanian
dan perkebunan, peternakan dan perikanan
darat serta lingkungan hidup
3 kali 3 kali 100 3 kali 3 kali 100
40 orang 40 orang 100 40 orang 40 orang 100
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
dokumen hasil pelaksanaan Monev1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
7 01 04 15 07 Penyelenggaraan
Pelayanan terpadu
Kecamatan
100
Jumlah Layanan yang terlayani 300 layanan 300 layanan 100 480 layanan 480 layanan 100
12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus
Kecamatan Tepus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Kecamatan Tepus sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi
tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah
kerja. Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kecamatan
mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang
kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan
masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh
seksi yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk
pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan
Terpadu di Kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di
Kecamatan Tepus terdiri dari :
1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Dispensasi Nikah;
4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;
5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
9. Pelayan Surat Keterangan Lainya.
Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Tepus
telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup
signifikan terbukti dari hasil Quisioner yang disampaikan kepada
masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Tepus terhadap
pelayanan yang diberikan cukup tinggi.
Disamping itu, berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik
antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan
lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab
Kecamatan Tepus dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang
direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD
Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan Tepus
dapat teratasi.
13
Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau
permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan
sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di
Kecamatan Tepus dalam mewujudkan program dan kegiatannya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tepus berdasarkan pada
pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja
program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan
menggunakan indikator keluaran (Output). Pada unit kerja setingkat
eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan
indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja
Kecamatan Tepus disusun dibatasi dengan menggunakan indikator
keluaran.
Melalui Indikator kinerja yang ada dimaksudkan dapat dijadikan
sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran
atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat
berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau
kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Kinerja
pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam
Tabel 2.2, sebagai berikut :
14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul
No
.
Indikator (IKU,
SPM,MDGs,IKK)
Nilai target
sampai akhir
periode
Target Renstra Kecamatan Tepus
Realisasi
Capaian
Proyeksi
Catatan
analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. IKU (Indikator Kinerja Utama)
1. Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa meningkat 90 70 100 100 100 100 90 70 100 100
15
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus
Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari ; 1
orang eselon III.a, 1 orang eselon III.b, 5 orang eselon IV.a, 2 orang eselon IV.b.
Aktivitas kinerja Kecamatan Tepus dilaksanakan oleh PNS golongan II 5 orang,
golongan III 8 orang, dan golongan IV 2 orang. Dalam perkembangan dinamis,
tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan Tepus dapat dilaksanakan, namun
demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan
faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut hasil
identifikasi permasalahan dan penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel,
sebagai berikut :
Tabel 2.3 Permasalahan dan penyebabnya yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul
No. Masalah Penyebab Permasalahan Akar Masalah
1. Tugas-tugas belum
dapat diselesaikan
dengan tepat waktu
- Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki
- Jumlah Pegawai Terbatas
2. Disiplin PNS rendah - Masih rendahnya ketaatan terhadap ketentuan aturan kepegawaian
- Pemberian Sanksi terhadap Pegawai belum maksimal
3. Masih kurangnya
motivasi petugas
layanan satu pintu
- Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan
- Tidak ada Reward bagi petugas pelayanan
4. Masih kurangnya
kemampuan dan
keterampilan
petugas layanan
satu pintu
- Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis
- Anggaran untuk Pelatihan sangat terbatas
5. Masih belum
optimalnya
pemberian layanan
kepada masyarakat
terutama berkaitan
dengan adm.
kependudukan
- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat tinggi
- Jaringan internet lemah (tidak stabil )
6. Keterbatasan dalam menyusun program
- Penyerahan kewenangan belum dibarengi dengan
- Alokasi/ Pagu anggaran terbatas
16
dan kegiatan alokasi anggaran dari APBD
7. Tugas-tugas pemerintahan desa belum optimal
- Kapasitas SDM aparat desa belum memadai
- Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan
8. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah
- Ketergantuan dari bantuan pemerintah sangat tinggi
- sumber pendapatan terbatas
- Sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola secara maksimal
9. Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih
- Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada
- Sumber air yang ada belum dikelola dengan baik
10. Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi
- Peluang dan lapangan kerja sangat minim
- Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah
11. Peluang wirausaha sangat minim
- Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat
- Keahlian yang dimiliki masih sangat terbatas
Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi
faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 di atas, maka dapat
diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan
Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan Rencana
Strategis Kecamatan Tepus.
1. Faktor penghambat :
a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan
desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;
b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang
berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih
ketergantungan pada alat dan jaringan internet;
c. Anggaran belanja Kecamatan tergantung pada kemampuan APBD
Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak
lepas dari faktor pendanaan;
d. Kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat
kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;
17
e. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat
pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya
kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;
f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari
pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;
g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
(infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti
pengembangan listrik terutama di kawasan obyek wisata, penanganan
kekurangan air bersih;
h. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang
rendah;
i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya
beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);
j. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti
dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan
hukum; dan
k. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan
usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
2. Faktor pendorong :
a. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan masyarakat;
b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai;
c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan lembaga-
lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa
mengikuti pembekalan/pelatihan;
d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi;
e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin setiap bulan
diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima;
f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan dimensi-
dimensi otonomi daerah;
g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha
ekonomi produktif;
h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk
mengatasi permasalahan air bersih;
i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah; dan
j. Letak Kecamatan Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana
Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mudah diakses dari berbagai
arah.
Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan
disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan
untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka
18
mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang
telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap
faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan
penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor
lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini
(present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor
eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit
dikontrol (uncontrolable).
1. Faktor Internal
Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus dalam satu tahun
yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a. Kekuatan (Strength)
1) Semua jabatan struktural sudah terisi;
2) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi;
3) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
4) Adanya sarana dan prasarana cukup memadai;
5) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan
6) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam
pelaksanaan tugas-tugas layanan.
b. Kelemahan (Weakness)
1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar
belakang pendidikan yang dimiliki;
2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme,
pengetahuan, dan ketrampilan);
3) Masih rendahnya tingkat disiplin PNS;
4) Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan
satu pintu;
5) Belum adanya jabatan fungsional layanan;
6) Belum efektifnya pengawasan melekat; dan
7) Belum adanya reward dan punishment.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus dalam lima
tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Peluang (Opportunity)
1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan
tugas-tugas layanan;
3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;
19
4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai
pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan perekonomian);
5) Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral (UPT, Pemerintah desa,
Muspika);
6) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja;
7) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif;
8) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial;
9) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan
kecamatan;
10) Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat
sejalan semakin membaiknya perekonomian global;
11) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional,
nasional;
12) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih;
13) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan
sebagai penunjang pembangunan;
14) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan
jasa perdagangan; dan
15) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup dan
sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.
b. Tantangan (Threat)
1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional, sehingga
dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;
2) Terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak
kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi
masyarakat;
3) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan
merata;
4) Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati kebutuhan listrik;
5) produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang
menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;
6) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi;
7) terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan
daya beli masyarakat;
8) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan kategori
miskin, yang akan memberikan dampak luas.
Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka
optimalisasi kinerja pelayanan di Kecamatan Tepus serta mendorong dalam
20
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu mendapatkan
prioritas ke depan, yaitu :
a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
aparatur, ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis;
b. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih
perlu ditingkatkan.
c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat Kecamatan perlu ditingkatkan;
d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih rendah,
ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan lapangan kerja;
dan
e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/
menengah.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dilihat dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan rencana kerja yang telah
mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan
(stakeholders). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD
setidaknya lebih dahulu telah dirembug mulai dari tingkat desa, Kecamatan, dan
Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang
sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan Tepus
berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat
secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan
kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon
pendanaannya.
Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kecamatan Tepus
dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi
yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan
yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun
2019 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai berikut :
21
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp 000)
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp
000)
1 2 3 4 5 6 (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Kec.
Tepus
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrsi
Perkantoran100% 129.355
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Kec.
Tepus
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrsi
Perkantoran100% 147.235
Kegiatan : Kegiatan :
01 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengakapan
kantor
115.955 01 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengakapan kantor135.915
Kec.
Tepus
Jumlah rekening yang
diterima atas kemanfaatan
jasa rekening listrik
1 rekening listrik Kec.
Tepus
Jumlah rekening yang
diterima atas kemanfaatan
jasa rekening listrik
1 rekening listrik
Kec.
Tepus
Jumlah rekening yang
diterima atas kemanfaatan
jasa rekening air
1 rekening air Kec.
Tepus
Jumlah rekening yang
diterima atas kemanfaatan
jasa rekening air
1 rekening air
Kec.
Tepus
Jumlah kendaraan dinas
yang terbayar pajaknya
1 mobil 8 motor Kec.
Tepus
Jumlah kendaraan dinas
yang terbayar pajaknya
1 mobil 8 motor
Kec.
Tepus
Jumlah peralatan kerja yang
terfasilitasi pemeliharaanya
2 komputer, 2
printer, 1 laptop, 2
mesin ketik
Kec.
Tepus
Jumlah peralatan kerja yang
terfasilitasi pemeliharaanya
2 komputer, 2
printer, 1 laptop, 2
mesin ketik
Kec.
Tepus
Jumlah dan jenis Alat Tulis 4 paket ( HVS,
kuarto, data
print,pita tik, lem,
stop map, bander
clip, bulpoint,
pensil,tip ex,
gunting,
cuter,amplop,snal,
lakban, penggaris,
stapler, dll)
Kec.
Tepus
Jumlah dan jenis Alat Tulis 4 paket ( HVS,
kuarto, data
print,pita tik, lem,
stop map, bander
clip, bulpoint,
pensil,tip ex,
gunting,
cuter,amplop,snal,
lakban, penggaris,
stapler, dll)
Kec.
Tepus
Jumlah barang cetakan 2 paket ( SPPD,
BKP, lembar
disposisi, kendali
surat masuk/
keluar, amplop)
Kec.
Tepus
Jumlah barang cetakan dan
fotocopy
2 paket ( SPPD,
BKP, lembar
disposisi, kendali
surat masuk/
keluar, amplop)
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : KECAMATAN TEPUS
No.
Rancangan Aw al RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/Kegiatan
(7)
22
Kec.
Tepus
Jumlah lemabar Foto copy 8.016 lembar Kec.
Tepus
Jumlah lemabar Foto copy 8.016 lembar
Kec.
Tepus
Komponen listrik tersedia 2 paket (lampu,
kabel,
peteng,saklar,
stop kontak)
Kec.
Tepus
Komponen listrik tersedia 2 paket (lampu,
kabel,
peteng,saklar,
stop kontak)
Kec.
Tepus
Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor yang
dibeli
2 komputer, 1
kamera, 2 feling, 1
Scanner
Kec.
Tepus
Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor yang
dibeli
2 komputer, 1
kamera, 2 feling, 1
Scanner
Kec.
Tepus
Jumlah peralatan rumah
tangga dan peralatan
kebersihan yang dibeli
2 paket ( sapu,
alat pel, rak
sampah, serbet,
pembersih kaca,
pembersih lantai,
sabun)
Kec.
Tepus
Jumlah peralatan rumah
tangga dan peralatan
kebersihan yang dibeli
2 paket ( sapu,
alat pel, rak
sampah, serbet,
pembersih kaca,
pembersih lantai,
sabun)
Kec.
Tepus
Jumlah ketersediaan surat
kabar berlangganan
1 jenis ( 1 SKH) Kec.
Tepus
Jumlah ketersediaan surat
kabar berlangganan
1 jenis ( 1 SKH)
Kec.
Tepus
Jumlah hari tugas THL
penjaga malam
365 hari ( 1 orang) Kec.
Tepus
Jumlah hari tugas THL
penjaga malam
365 hari ( 1 orang)
Kec.
Tepus
Jumlah hari tugas THL
tenaga administrasi
perkantoran/ TI
496 hari ( 2 orang) Kec.
Tepus
Jumlah hari tugas THL
tenaga administrasi
perkantoran/ TI
744 hari ( 3 orang)
02 Penyediaan Rapat-
rapat, konsultasi
dan koordinasi
13.400
02 Penyediaan Rapat-
rapat, konsultasi dan
koordinasi
11.320
Kec.
Tepus
Jumlah makanan minuman
yang tersedia untuk rapat
dan jamuan tamu
makan,minum,
snak : 120 orang
minum, snak : 280
orang
Kec.
Tepus
Jumlah makanan minuman
yang tersedia untuk rapat
dan jamuan tamu
makan,minum,
snak : 120 orang
minum, snak : 280
orang
Kec.
Tepus
Frekuensi rapat konsultasi
dan koordinasi
wilayah DIY : 8
kali, Wilayah GK :
75 kali
Kec.
Tepus
Frekuensi rapat konsultasi
dan koordinasi
wilayah DIY : 8
kali, Wilayah GK :
75 kali
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERKANTORAN
100% 66.535
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PERKANTORAN
100% 58.650
Kegiatan : Kegiatan :
01 Pengadaan
/pembangunan
sarana dan
prasarana
perkantoran
22.000
01 Pengadaan
/pembangunan sarana
dan prasarana
perkantoran
10.650
Kec.
Tepus
Jumlah pengadaan kursi
kerja
5 unit Kec.
Tepus
Jumlah pengadaan kursi
kerja
5 unit
02 Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
44.535
02Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
48.000
23
Kec.
Tepus
Jumlah gedung kantor
terpelihara
1 paket (seng
talang, plapon,
usuk kayu, reng
kayu, lis kayu, cat
kayu, kuas,
amplas, pipa
talang, cat tembok,
bak cat, rol cat,
pot bunga, tenaga)
Kec.
Tepus
Jumlah gedung kantor
terpelihara
1 paket (seng
talang, plapon,
usuk kayu, reng
kayu, lis kayu, cat
kayu, kuas,
amplas, pipa
talang, cat
tembok, bak cat,
rol cat, pot bunga,
tenaga) Kec.
Tepus
Jumlah pemeliharaan
rumah dinas
1paket (Slot pintu
5, cat 10 galon,
kuas 10 buah, bak
cat, rol cat,
kuas,tenaga
Kec.
Tepus
Jumlah pemeliharaan
rumah dinas
1paket (Slot pintu
5, cat 10 galon,
kuas 10 buah, bak
cat, rol cat,
kuas,tenaga
Kec.
Tepus
Jumlah pemeliharaan
kendaraan dinas
12 kali (1 mobil) 32
kali (8 motor)
Kec.
Tepus
Jumlah bulan pemeliharaan
kendaraan dinas
12 kali (1 mobil) 32
kali (8 motor)
Kec.
Tepus
Jumlah dan jenis mebeler
yang dipelihara
1 paket (plitur
meja 10 , plitur
meja panjang 8,
kuas besar, kuas
kecil, amplas,
triplek, melamin,
paku, tenaga)
Kec.
Tepus
Jumlah dan jenis mebeler
yang dipelihara
1 paket (plitur
meja 10 , plitur
meja panjang 8,
kuas besar, kuas
kecil, amplas,
triplek, melamin,
paku, tenaga)
PROGRAM
PENINGKATAN
KETATALAKSANAAN
DAN KAPSITAS
APARATUR
100% 3.500
PROGRAM
PENINGKATAN
KETATALAKSANAAN
DAN KAPSITAS
APARATUR
100% 2.000
Kegiatan : Kegiatan :
02 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian
perangkat daerah
3.500 02 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian
perangkat daerah
2.000
Jumlah ASN yang
terfasilitasi
15 ASN Jumlah ASN yang
terfasilitasi
15 ASN
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAPORAN
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
Kec.
Tepus
100% 32.050
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH
Kec.
Tepus
100% 12.838
Kegiatan : Kegiatan :
01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
32.050
01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
12.838
Kec.
Tepus
Dokumen Lap semesteran 1 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen Lap semesteran 1 dokumen
24
Kec.
Tepus
Dokumen Laporan
keuangan akhir tahun
1 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen Laporan keuangan
akhir tahun
1 dokumen
Kec.
Tepus
Dokumen Laporan
keuangan bulanan,
12 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen Laporan keuangan
bulanan,
12 dokumen
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
Kec.
Tepus100% 19.587
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
Kec.
Tepus100% 11.755
Kegiatan : Kegiatan :
01 Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah
14.500 01 Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah
7.215
Kec.
Tepus
Dokumen LKj IP 1 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen LKj IP 1 dokumen
Kec.
Tepus
Dokumen Renja, RKA,RKA
Perub,DPA, DPA perub, Renja
perub,ROPK,ROPK Perub
8 dok Kec.
Tepus
Dokumen Renja, RKA,RKA
Perub,DPA, DPA perub, Renja
perub,ROPK,ROPK Perub
8 dok
02 Pengendalian
Internal Perangkat
Daerah
5.087 02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
4.540
Kec.
Tepus
Dokumen TEPPA 12 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen TEPPA 12 dokumen
Kec.
Tepus
Laporan hasil pelaksanaan
Renja (Evaluasi hasil
RKPD)
4 dokumen Kec.
Tepus
Laporan hasil pelaksanaan
Renja (Evaluasi hasil RKPD)
4 dokumen
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
100% 5.050
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
100% 4.850
Kegiatan : Kegiatan :
02 Penyelenggaraan
pelayanan publik
5.050 02 Penyelenggaraan
pelayanan publik
4.850
Kec.
Tepus
Dokumen IKM 2 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen IKM 2 dokumen
Kec.
Tepus
Dokumen RTP(SPIP) 2 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen RTP(SPIP) 2 dokumen
Kec.
Tepus
Dokumen SOP 1 dokumen Kec.
Tepus
Dokumen SOP 1 dokumen
Kecamatan
pemerintahan Umum
Kecamatan
pemerintahan Umum
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
KECAMATAN
70% 329.500
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
KECAMATAN
70% 267.172
Kegiatan : Kegiatan :
01 Pembinaan
Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
55.750 01 Pembinaan
Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
38.000
25
Kec.
Tepus
Jumlah Desa yang dapat
menyusun siklus tahunan
Desa dan produk hukum
Desa secara baik dan benar
5 Desa Kec.
Tepus
Jumlah Desa yang dapat
menyusun siklus tahunan
Desa dan produk hukum
Desa secara baik dan benar
5 Desa
Kec.
Tepus
Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pengisian kades dan perdes
3 Desa Kec.
Tepus
Jumlah desa yang
menyelenggarakan pengisian
kades dan perdes
3 Desa
Kec.
Tepus
Frekuensi koordinasi bidang
administrasi pertanahan
dan tanah kas desa
2 kali Kec.
Tepus
Frekuensi koordinasi bidang
administrasi pertanahan dan
tanah kas desa
2 kali
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
kerjasama antar Desa
2 kesepakatan Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
kerjasama antar Desa
2 kesepakatan
Kec.
Tepus
Jumlah dokumen monografi
desa
5 dokumen Kec.
Tepus
Jumlah dokumen monografi
desa
5 dokumen
Kec.
Tepus
jumlah dokumen monografi
Kec.
1 dokumen Kec.
Tepus
jumlah dokumen monografi
Kec.
1 dokumen
Kec.
Tepus
Frekuensi koordinasi
pemanfaatan tata ruang
2 kali Kec.
Tepus
Frekuensi koordinasi
pemanfaatan tata ruang
2 kali
02 Pembinaan Sosial
dan Kemasyarakatan
134.250 02 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
124.500
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
penanggulangan kemiskinan
dan PMKS
2 kesepakatan Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
penanggulangan kemiskinan
dan PMKS
2 kesepakatan
Kec.
Tepus
Jumlah layanan droping air
yang diterima masyarakat
552 kali Kec.
Tepus
Jumlah layanan droping air
yang diterima masyarakat
552 kali
Kec.
Tepus
Pelaksanaan safari taraweh
tk kecamatan
4 kali Kec.
Tepus
Pelaksanaan safari taraweh
tk kecamatan
4 kali
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan forum
kecamatan sehat dan
jumlah kesepakatn forum
desa siaga
2 Kesepakatan Kec.
TepusJumlah kesepakatan forum
kecamatan sehat dan jumlah
kesepakatn forum desa siaga
2 Kesepakatan
Kec.
Tepusjumlah koordinasi FKUB
1 Kesepakatan Kec.
Tepusjumlah koordinasi FKUB
1 Kesepakatan
Kec.
Tepus
jumlah kesepakatan
pengelolaan SID
1 Kesepakatan Kec.
Tepus
jumlah kesepakatan
pengelolaan SID
1 Kesepakatan
26
03 Pembinaan
Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah
Raga
19.500
03Pembinaan
Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah Raga
16.250
Kec.
Tepus
Jumlah kelompok seni yang
dibina dan dipentaskan
3 kelompok seni Kec.
Tepus
Jumlah kelompok seni yang
dibina dan dipentaskan
3 kelompok seni
Kec.
Tepus
Frekuensi pertemuan PKK 12 kali Kec.
Tepus
Frekuensi pertemuan PKK 12 kali
Kec.
Tepus
Jumlah cabang olahraga
yang diikuti dalam pordes
3 cabang olah raga Kec.
Tepus
Jumlah cabang olahraga yang
diikuti dalam pordes
3 cabang olah raga
Kec.
Tepus
Jumlah lembaga
karangtaruna yang terbina
1 lembaga Kec.
Tepus
Jumlah lembaga
karangtaruna yang terbina
1 lembaga
04 Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan
Bencana
30.000
04 Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan Bencana
21.042
Kec.
Tepus
Pelaksanaan patroli
keamanan lingkungan
bersama Muspika
12 kali Kec.
Tepus
Pelaksanaan patroli
keamanan lingkungan
bersama Muspika
12 kali
Kec.
Tepus
Jumlah Linmas yang terbina 50 orang Kec.
Tepus
Jumlah Linmas yang terbina 50 orang
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi, mitigasi dan
pencegahan bencana alam
3 kesepakatan Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi, mitigasi dan
pencegahan bencana alam
3 kesepakatan
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi PEKAT
2 kesepakatan Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi PEKAT
2 kesepakatan
05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
16.500
05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
17.500
Kec.
Tepus
Paskibra yang terlatih 71 orang Kec.
Tepus
Paskibra yang terlatih 71 orang
06 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
45.500
06 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
27.750
Kec.
Tepus
Dokumen usulan
Musrenbang
6 dok Kec.
Tepus
Dokumen usulan
Musrenbang
6 dok
Kec.
Tepus
Jumlah Desa yang evaluasi 5 desa Kec.
Tepus
Jumlah Desa yang evaluasi 5 desa
27
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi pelestarian aset
program pemberdayaan
2 kesepakatan Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi pelestarian aset
program pemberdayaan
2 kesepakatan
Kec.
Tepus
Jumlah dokumen profil desa
dan Profil Kecamatan
6 dokumen Kec.
Tepus
Jumlah dokumen profil desa
dan Profil Kecamatan
6 dokumen
07 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
14.250 07 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
9.750
Kec.
Tepus
Jumlah peserta pameran
industri kecil/ rumah
tangga
40 orang Kec.
Tepus
Jumlah peserta pameran
industri kecil/ rumah tangga
40 orang
Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi kelompok
pertanian dan perkebunan,
peternakan dan perikanan
darat serta lingkungan
hidup
2 kali Kec.
Tepus
Jumlah kesepakatan
koordinasi kelompok
pertanian dan perkebunan,
peternakan dan perikanan
darat serta lingkungan hidup
2 kali
Kec.
Tepus
dokumen hasil pelaksanaan
Monev bidang
pemberdayaan
6 dokumen Kec.
Tepus
dokumen hasil pelaksanaan
Monev bidang pemberdayaan
6 dokumen
07 Penyelenggaraan
Pelayanan terpadu
Kecamatan
13.750
07 Penyelenggaraan
Pelayanan terpadu
Kecamatan
12.380
Kec.
Tepus
Jumlah Layanan yang
terlayani
720 layanan Kec.
Tepus
Jumlah Layanan yang
terlayani
720 layanan
585.577 504.500
28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu
mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan
(stakeholders).
Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif
dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.
Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kecamatan Tepus telah
dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1
(satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat
desa maupun tingkat kecamatan. Usulan Program dan kegiatan disusun
sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu
strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan
prioritas dari masing-masing desa dengan sumber pendanaan baik dari
APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua
usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan
masyarakat umum.
Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten,
Pemerintah Kecamatan Tepus melalui kewenangan yang dimiliki mencoba
melakukan koordinasi dengan PD terkait dengan harapan dapat
merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun demikian
dalam kenyataannya RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan belum
mampu mengakomodir usulan prioritas program dan kegiatan yang
diusulkan. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap semangat
dan percepatan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Tepus
khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Dengan
demikian masih ada kesan di masyarakat, bahwa selama ini hanya
memperkaya tumpukan program dan kegiatan yang tidak mampu untuk
direalisasi.
Oleh karena itu, ke depan untuk meminimalisir kesan yang
demikian akan lebih tepat dan efektif apabila rancangan awal RKPD yang
merupakan gabungan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan
sebelum Musrenbang tingkat desa dilaksanakan. Hal demikian akan dapat
dijadikan informasi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam
menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan
dari pemangku kepentingan Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.5, sebagai
berikut :
29
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Kecamatan Tepus
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1. Program Pembangunan Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Kegiatan :
- Pembangunan Talud jalan ruas 37
Bulak Logondok KM 4 ( Gesing-
panggul) - Pembangunan selokan jln
Kabupaten Ruas Bintaos-
Sumberwungu (Widoro)
- Pembangunan Talud Jln Kabupaten
Ruas Bintaos – Sumberwungu
Desa Giripanggung
Desa Sumberwungu
Desa Sumberwungu
Terbangunya Talud di jalan
Kabupaten
Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Jalan Kabupaten dalam
kondisi baik
317,92 M
200 M
200 M
DPUPR
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
Pembangunan Gedung Kantor Desa
Desa Sidoharjo Terbangunnya Gedung
Kantor Desa yang
Representatif
1 paket
DP3AKBPM&D
3. Program : Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Kegiatan :
Pembinaan LKD, LPMD, LPMP
Desa Sumberwungu
dan Tepus
Meningkatnya Kapasitas
dan partisipasi
LKD,LPMD,LPMP dalam
pembangunan Desa
1 kali LKD, 1 kali
LPMD, 1 kali LPMP
DP3AKBPM&D
4. Program : Pengembangan Lingkungan
sehat
Kegiatan :
Pemberian bantuan Stimulan Jamban
Sehat
Desa Sidoharjo dan
Sumberwungu
Bantuan Jambanisasi
11 unit
100 Paket
DPUPR dan Dinkes
5. Program : Pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
30
Kegiatan : - Pemberdayaan bagi masyarakat Difabel
- Penguatan kelompok Penyandang
Disabilitas
Desa Sumberwungu
Desa Sidoharjo
Peningkatan kesejahteraan
penyandang Disabilitas
15 orang
1 kelompok Dinas Sosial
6. Program : Peningkatan Kesejahteraan
Sosial
Kegiatan :
- Bantuan SPAL, MCK dan RTLH Desa Giripanggung Terbangunya rumah layak huni untuk masyarakat
LS
DPUPR dan
kawasan pemukiman
7. Program : Peningkatan kualitas dan
produktifitas Tenaga Kerja
Kegiatan :
Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda Desa Tepus
Peningkatan kemampuan
wira usaha pemuda
1 kali Dinas Tenaga Kerja
8. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan ; Peelaksanaan gelar seni budaya Desa Sumberwungu
Terlaksananya pergelaran seni
budaya
1 kali Dinas Kebudayaan
9. Program : Pengembangan industri kecil
dan menengah
Kegiatan : Pelatihan produk olahan makanan berbahan
dasar ketela
Desa Sumberwungu
Jumlah industri kecil yang
berkembang dan mampu
mengakses pasar
1 paket
Disperindakop
31
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan
Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah,
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Kecamatan.
Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh
Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan
lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini
dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara
bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi
Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN)
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka
mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan
antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan
kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada
lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah
harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat
Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan
dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku
kepentingan (stakeholders).
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tepus
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya
kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target
atau hasil yang diharapkan dari suatu progam atau keluaran dari suatu
kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
32
Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah
Tahun 2019. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat
Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah kedalam
sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut :
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Tepus Tahun 2019
Tabel 3.2
Sasaran pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus Tahun 2019
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran
Daerah ( out come)
Sasaran Perangkat
Daerah
Indikator Sasaran PD (outcome)
1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
No Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Daerah ( outcome)
Program
1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
Persentase kesesuaian program :
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap RPJMD
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat
Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu
1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah
33
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran
Perangkat Daerah dengan Tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kecamatan Tepus Tahun 2019
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus Tahun 2019,
dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kecamatan Tepus
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA Target kinerja IKU
1
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan meningkat
Persentase desa yang
menetapkanRKP Desa
dan APBDesa tepat
waktu
100 %
NO Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Tepus
Indikator tujuan dan
Sasaran Kecamatan
Tepus
Target kinerja Tujuan dan
sasaran Tahun 2019
Tujuan
1. Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
Kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
Kecamatan
96,02
Sasaran
1. Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu
100 %
2. Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah
Persentase kesesuaian program : 1. Renja PD terhadap
RKPD 2. Renstra PD terhadap
RPJMD
100 %
3. Akuntabilitas
Pengelolaan keuangan
PD meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
100 %
4. Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan Perangkat
Daerah meningkat
Nilai IKM perangkat Daerah
80,10
34
Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kecamatan Tepus Tahun 2019,
adalah sebagai berikut :
1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019;
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan
program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan
kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)
Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam
penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tepus meliputi :
1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah
dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah
wilayah kecamatan
35
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegiatan-kegitan, nyata,
sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Tepus dalam menyusun program dan
kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal,
akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan.
Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :
4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan
program dan kegiatan, yaitu :
a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kecamatan
Tepus dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan dan
bisa dipertanggung jawabkan, baik di Pemerintahan Desa maupun
Kecamatan;
c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana
di masyarakat akan lebih kondusif;
d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Adapun progam dan kegiatan Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2019
seperti pada tabel :
Tabel 4.1
Sasaran dan Progam/ Kegiatan Pembangunan
Kecamatan Tepus Tahun 2019
NO Sasaran Kecamatan
Tepus
Nama Progam/ Kegiatan
1. Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan :
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan
Olah Raga
4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
(PASKIBRA) Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
36
2. Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
perangkat daerah
meningkat
Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
perkantoran
2. Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
Program Peningkatan sarana dan prasarana
perkantoran :
1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur :
1. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan
kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan PD
Program Peningkatan kualitas Perencanaan Perangkat
Daerah
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian internal Perangkat Daerah
4. Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan PD
meningkat
Program Peningkatan kualitas pelaporan keuangan
Perangkat Daerah
1. Penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah
Selanjutnya program dan kegiatan Kecamatan Tepus Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul seperti pada tabel:
Tabel 4.2
Rekapitulasi Progam dan Kegiatan berdasarkan 6 prioritas
Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan
Nama Program/ kegiatan Plapon
Indikatif (Rp)
Ket
1 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan :
1. Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan desa
2. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan.
3. Pembinaan Perempian,
Budaya, Pemuda dan Olah
raga
4. Pembinaan Ketentraman,
ketertiban dan pencegahan
bencana
267.172.000
38.000.000
124.500.000
16.250.000
21.042.000
37
5. Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
(PASKIBRA) Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
7. Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
1.
17.500.000
27.750.000
9.750.000
12.380.000
Selanjutnya prioritas, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul di jelaskan dalam tabel berikut:
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
publik
1. Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
1 Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan (AKIP)
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meninglat(Kec.
Tepus)
1 Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
1 Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
ketentraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan
Bencana
21.042.000 KECAMATAN
TEPUS
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
38.000.000
Pembinaan
Perekonomian
masyarakat Desa
9.750.000
Pembinaan
Perempuan,Budaya,
Pemuda dan Olah
Raga
16.250.000
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
27.750.000
Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
124.500.000
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
12.380.000
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
17.500.000
Program Kegiatan Dana
Tabel IV.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah Sasaran PD PDIndikator Sasaran PD
39
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
1 2 3 4
01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
148.835.000
01.01.01. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
137.515.000 KECAMATAN TEPUS
01.01.02. Penyediaan Rapat- rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
11.320.000 KECAMATAN TEPUS
01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
58.650.000
01.02.01. Pengadaan/ Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
10.650.000 KECAMATAN TEPUS
01.02.02. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
48.000.000 KECAMATAN TEPUS
01.03. Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
2.000.000
01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.000.000 KECAMATAN TEPUS
01.04. Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
12.838.000
01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
12.838.000 KECAMATAN TEPUS
01.05. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
11.755.000
01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
7.215.000 KECAMATAN TEPUS
01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat
daerah
4.540.000 KECAMATAN TEPUS
01.06. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
4.850.000
01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.850.000 KECAMATAN TEPUS
238.928.000 Total
Tabel IV.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Perangkat
Daerah disajikan dalam tabel berikut:
Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020
disajikan dalam tabel berikut:
40
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN TEPUS
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran 100persen 148.835.000 129.655.000
7.01.7.01.04.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kecamatan
Tepus, 137.515.000 PIPD,
116.255.000
Jumlah rekening yang diterima atas
pemanfaatan jasa air 1 rek air rekening 1 rek air rekening
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
pajaknya 1 mobil ; 8 motor unit 1 mobil; 8 motor unit
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi
pemeliharaannya 2 komputer;2 printer;1 laptop;2 mesin ketik unit 2 komputer,3 printer,1 laptop,2 mesin ketik unit
Jumlah dan jenis alat tulis
4 paket (HVS, kwarto, dataprint, pita tik, lem,stopmap, binder clip,
bulpoint, pensil, tip ex, gunting, cuter, amplop, snell, lakban,
penggaris, stapler, dll)
20 jenis(HVS, kwarto, dataprint, pita tik, lem,stopmap, binder clip,
bulpoint, pensil, tip ex, gunting, cuter, amplop, snell, lakban, dll)
Jumlah barang cetakan 2 paket ( SPPD, BKP, lembar disposisi, kendali surat masuk/keluar,
amplop)
7 cetakan, 6000 penggandaan / fotocopy jenis (lembar disposisi,
SPPD, BKP, register surat masuk dan keluar, lembar pengantar,
amplop), lembar
Jumlah komponen listrik yang tersedia 2 paket (Lampu, Peteng,kabel saklar , stop kontak) 1 paket (Lampu, Peteng, dll)
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang
dibeli 2 komputer;1 kamera DSLR,2 filling kabinet,1 scanner unit 1 komputer,2 filling cabinet unit
Jumlah peralatan rumah tangga dan
peralatan kebersihan yang dibeli
2 paket( sapu, alat pel, rak sampah, serbet, pembersih kaca,
pembersih lantai,sabun)
2 paket( sapu, alat pel, rak sampah, serbet, pembersih kaca,
pembersih lantai,sabun)
Jumlah ketersediaan surat kabar
berlangganan 1 jenis(1 SKH) 1 jenis
Jumlah hari tugas THL penjaga malam 365 hari 1 orang 365 hari, 1 orang
Jumlah hari tugas THL tenaga administrasi
perkantoran/ TI 744 hari 3 orang 744 hari, 3 orang
Jumlah lembar fotocopy 8016 lembar 1 rek listrik rekening
Jumlah rekening yang diterima atas
pemanfaatan jasa listrik 1 rek listrik rekening
7.01.7.01.04.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Kecamatan
Tepus, 11.320.000 PIPD,
13.400.000
Jumlah makanan minuman yang tersedia
untuk rapat dan jamuan tamu 120 makan minum; 280 minum snack orang 120 makan minum; 280 minum snack orang
Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi 8 wilayah DIY ; 75 dalam daerah kali 8 wilayah DIY ; 75 dalam daerah kali
7.01.7.01.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100persen 58.650.000 59.485.000
7.01.7.01.04.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Kecamatan 10.650.000 PIPD,
13.500.000
41
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prasarana Perkantoran Tepus,
Jumlah pengadaan kursi kerja 5 unit 5 unit
7.01.7.01.04.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kecamatan
Tepus, 48.000.000 PIPD,
45.985.000
Jumlah gedung/kantor terpelihara
1 paket( Seng Talang, Plapon, Usuk kayu, Reng kayu, lis kayu, cat
kayu, kuas, amplas, pipa talang, cat tembok,bak cat, roll cat, pot
bunga, tenaga)
1 paket( Seng Talang, Plapon, Usuk kayu, Reng kayu, lis kayu, cat,
kuas, amplas, pipa talang, tenaga)
Jumlah pemeliharaan rumah dinas 1 paket(Slot pintu 5, cat 10 galon, kuas 10 buah,bak cat, roll cat,
kuas, tenaga) 1 paket(Slot pimtu 5, cat 15 galon, kuas 15 buah, tenaga)
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 12 kali 1 mobil, 32 kali 8 motor unit 12kali 1 mobil, 32 kali 8 motor unit
Jumlah dan jenis mebeler yang terpelihara
1 paket(plitur meja rapat 10, Plitur kursi 7 ,Plitur meja panjang 6,
kuas besar, kuas kecil, amplas, triplek melamin, prise list triplek,
paku, tenaga)
1 paket(plitur meja kursi 7 buah)
7.01.7.01.04.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas 100persen 2.000.000 3.500.000
7.01.7.01.04.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kecamatan
Tepus, 2.000.000 PIPD,
3.500.000
Jumlah ASN yang terfasilitasi 15 orang 15 orang
7.01.7.01.04.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun
tepat waktu 100persen 12.838.000 32.300.000
7.01.7.01.04.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
Kecamatan
Tepus, 12.838.000 PIPD,
32.300.000
Jumlah dokumen laporan semesteran 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
tahun 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan
(SPJ) 12 dokumen 12 dokumen
7.01.7.01.04.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja
PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap
RPJMD
100persen 11.755.000 20.587.000
7.01.7.01.04.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
Tepus, 7.215.000 PIPD,
14.750.000
Jumlah dokumen LKJIP 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKA
Perub, DPA Perub, Renja Perub, ROPK, ROPK
perub
8 dokumen 8 dokumen
Jumlah dokumen Perjanjian kinerja dan
Perubahan perjanjian kinerja 2 dokumen 2 dokumen
7.01.7.01.04.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah Kecamatan
Tepus, 4.540.000 PIPD,
5.837.000
Dokumen laporan TEPRA 12 dokumen 12 dokumen
Laporan hasil pelaksanaan Renja (Evaluasi
hasil RKPD) 4 dokumen 4 dokumen
7.01.7.01.04.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Nilai IKM PD 80.10 4.850.000 5.900.000
42
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Publik
7.01.7.01.04.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan
Tepus, 4.850.000 PIPD,
5.900.000
Dokumen pengukuran IKM PD 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen 1 dokumen
Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.04.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa
tepat waktu dan benar 100persen 267.172.000 308.250.000
7.01.7.01.04.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Kecamatan
Tepus, 38.000.000 PIPD,
42.750.000
Jumlah desa yang dapat menyusun siklus
tahunan desa dan produk hukum desa
secara baik dan benar
5 Desa 5 kali
Jumlah desa yang menyelenggarakan
pengisian kades dan perdes 3 desa 3 desa
Frekuensi koordinasi bidang administrasi
pertanahan dan tanah kas desa 2 kali 2 kali
Jumlah kesepakatan kerjasama antar desa 2 kesepakatan 2 kesepakatan
Jumlah dokumen monografi desa 5 dokumen 5 dokumen
Frekuensi koordinasi pemanfaatan tata
ruang 2 kali 2 kali
Dokumen monografi Kecamatan 1 Dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.04.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan
Tepus, 124.500.000 PIPD,
135.750.000
Jumlah kesepakatan penanggulangan
kemiskinan dan PMKS 2 kesepakatan 2 kesepakatan
Jumlah layanan droping air yang diterima
masyarakat 552 kali 552 kali
Pelaksanaan safari taraweh tk kecamatan 4 kali 4 kali
Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat
dan jumlah kesepakatn forum desa siaga 2 kesepakatan 2 kesepakatan
jumlah koordinasi FKUB 1 kesepakatan 1 kesepakatan
jumlah kesepakatan pengelolaan SID 1 kesepakatan 1 kesepakatan
7.01.7.01.04.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
Kecamatan
Tepus, 16.250.000 PIPD,
20.000.000
Jumlah kelompok seni yang dibina dan
dipentaskan 3 kelompok seni 3 kelompok seni
Frekuensi pertemuan PKK 12 kali 12 kali
Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam
pordes 3 cabang olah raga 3 cabang olah raga
Jumlah lembaga karangtaruna yang terbina 1 lembaga 1 Lembaga
7.01.7.01.04.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
Kecamatan
Tepus, 21.042.000 PIPD,
31.000.000
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan 12 kali 12 kali
43
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bersama Muspika
Jumlah Linmas yang terbina 50 orang 50 orang
Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan
pencegahan bencana alam 3 kesepakatan 3 Kesepakatan
Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT 2 Kesepakatan 2 Kesepakatan
7.01.7.01.04.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kecamatan
Tepus, 17.500.000 PIPD,
17.000.000
Paskibra yang terlatih 71 orang 71 orang
7.01.7.01.04.15.06. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatan
Tepus, 27.750.000 PIPD,
32.250.000
Dokumen usulan musrenbang 6 dokumen 6 dokumen
Jumlah desa yang dievaluasi 5 desa 5 desa
Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian
aset program pemberdayaan 2 kesepakatan 2 Kesepakatan
Jumlah dokumen profil desa dan profil
kecamatan 6 dokumen 6 dokumen
7.01.7.01.04.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Kecematan
Tepus, 9.750.000 PIPD,
15.000.000
Jumlah peserta pameran industri
kecil/rumah tangga 40 orang 40 orang
Jumlah kesepakatan koordinasi kelompok
pertanian dan perkebunan, peternakan dan
perikanan darat serta lingkungan hidup
2 kali 2 kali
Dokumen hasil pelaksanaan monev bidang
pemberdayaan 6 dokumen 6 dokumen
7.01.7.01.04.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kecamatan
Tepus, 12.380.000 PIPD,
14.500.000
Jumlah layanan yang terlayani 720 layanan 720 layanan
Total 506.100.000 559.677.000
44
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan
Tepus Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.
Rencana Kerja Kecamatan Tepus disusun dengan memperhatikan sumber daya dan
potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Tepus yang
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan
menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2019 mencakup tiga
bahasan yaitu :
5.1. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tepus
telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.
Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses
Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
5.2. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci
sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan
dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan
daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku
pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan
atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,
kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus
dikedepankan.
5.3. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka
diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau
45
dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang
telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari
program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara
rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat
capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2019 sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja
ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
top related