f apreciere 1 la 59.ppt

FIȘA DE AUTOEVALUARE

• Instrucțiuni de completare

• Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Organigrama

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Planul de management

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Planul strategic

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Contractele de administrare ale șefilor de secție

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Bilanțul anual și balanța aferentă

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Ultima execuție bugetară

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Chestionarul de satisfacție a angajaților (formularul) și analiza rezultatelor

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Chestionarul de satisfacție a pacientului (formularul) și analiza rezultatelor

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Regulamentul intern

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Regulamentul de organizare și funcționare

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

Procesele verbale ale întâlnirilor Consiliului de Administrație din ultimile 12 luni

Documente care însoțesc fișa de autoevaluare

De completat informații sau de atașat documentație pentru a justifica:

Analiză SWOT sau alt tip de analiză a stării de fapt a spitalului realizată în ultimile 6 luni: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări (sau descrierea unei alte analize).

Comitetul director

Planul strategic al spitalului: indicatori de performanţă specifici fiecărui sector de activitate; obiective specifice pentru îmbunătăţirea calităţii;

Comitetul director

Analiza distribuţiei geografice a pacienţilor;

Comitetul director

Rapoarte de evaluări ale mediului intraspitalicesc, pe ultimul an, privind protecţia împotriva radiaţiilor (Protectia Muncii). Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei mediului intraspitalicesc, luate în urma acestor raportări (în ce au constat).

Comitetul director

Rapoarte de evaluări ale mediului intraspitalicesc, pe ultimul an, privind igiena in bucătării, toalete, saloane, etc. (D. Îngrijiri / Asistent sef unitate). Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei mediului intraspitalicesc, luate în urma acestor raportări (în ce au constat).

Comitetul director

Rapoarte de evaluări ale mediului intraspitalicesc, pe ultimul an, privind

măsuri de prevenţie a incendiilor (Protectia Muncii). Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei mediului intraspitalicesc, luate în urma acestor raportări (în ce au constat).

Comitetul director

Rapoarte de evaluări ale mediului intraspitalicesc, pe ultimul an, privind controlul infecţiilor (D. Îngrijiri / Asistent sef unitate). Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei mediului intraspitalicesc, luate în urma acestor raportări (în ce au constat).

Comitetul director

Rapoarte de evaluări ale mediului intraspitalicesc, pe ultimul an, privind instalaţii pentru apă pătabilă (S. Administrativ). Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei mediului intraspitalicesc, luate în urma acestor raportări (în ce au constat).

Comitetul director

Rapoarte de evaluări ale mediului intraspitalicesc, pe ultimul an, privind instalaţii evacuare ape uzate (S. Administrativ). Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei mediului intraspitalicesc, luate în urma acestor raportări (în ce au constat).

Comitetul director

Indicatorii de performanţă stabiliţi pentru şefii sectoarelor de activitate;

Comitetul director

Nominalizarea unei persoane responsabile pentru coordonarea activităţilor privind calitatea serviciilor oferite de spital;

Comitetul director

Auditarea internă a calităţii serviciilor (medicale şi hoteliere) oferite de comp. audit ?? ;

Comitetul director

Nr. de plângeri din partea pacienţilor şi aparţinătorilor din ultimile 12 luni şi timpul mediu de rezolvare a lor;

Comitetul director

Drepturile pacienţilor disponibile în scris (afişate în locuri vizibile sau în pliante de prezentare !!);

Comitetul director

Pliante / Broşuri de informare pacienţi;

Comitetul director

Acces la publicaţii de specialitate pentru personal;

Comitetul director

Situaţie cu serviciile medicale prevăzute a fi îmbunătăţite pentru anul în curs.

Comitetul director / Consiliul medical

Sistem de comunicare internă privind rezultatele activităţii spitalului (frecvenţele comunicării);

Comitetul director / Consiliul medical

Mecanism / procedură pentru introducerea şi adaptarea ghidurilor de bune practici în fiecare secţie;

Consiliul medical

Coordonator al auditului clinic pentru fiecare secţie; (decizie pentru seful de sectie !!)

Director medical / Consiliul medical

Personal specializat în audit clinic care să ofere consiliere medicilor;

Director medical / Consiliul medical

Situaţia programelor naţionale în derulare;

Director medical

Nr. de lucrari de cercetare la care spitalul este parte în ultimile 12 luni

Director medical

Protocoale privind controlul infecţiilor;

Director medical / Director de îngrijiri

Timp alocat pentru participarea la activităţi de îmbunătăţire a calităţii, prevăzut în fişa de post ????;

Director medical / Director de îngrijiri

Mecanism de raportare a incidentelor survenite pe parcursul spitalizării, legate de procesele de îngrijire, diagnosticare şi tratament;

Director medical / Raportul de gardă

Convenţii cu alte spitale, centre medicale;

Consilierul juridic

Decizii pentru Consiliul de Administraţie, Comitetul Director, Consiliul Medical, Consiliul Etic;

Consilierul juridic

Strategie scrisă pentru managementul calităţii;

Nucleul de calitate

Obiectivele pentru îmbunătăţirea calităţii – specifice pentru fiecare sector de activitate;

Nucleul de calitate

Situaţie centralizatoare a proiectelor şi propunerilor privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor spitaliceşti;

Nucleul de calitate

Situaţie cu certificările ISO (laboratoare, altele);

Nucleul de calitate

Buget prevăzut pentru activităţi de îmbunătăţire a calităţii;

Nucleul de calitate / Serviciul financiar contabil

Responsabilităţi privind asigurarea calităţii specificate în fişele de post !!;

Nucleul de calitate / Resurse umane

Procentul angajaţilor care se declară satisfăcuţi din totalul angajaţilor, în ultimile 12 luni;

Resurse umane

Procentul pacienţilor care se declară mulţumiţi (”Bine” şi ”F. Bine”) de serviciile oferite din totalul pacienţilor internaţi, în ultimile 12 luni;

Resurse umane

Nr. de manifestări ştiinţifice (conferinţe, workshoop – uri, comunicări, etc.) la nivelul spitalului, din ultimile 12 luni: nr. medici şi nr. asistenţi medicali participanţi;

Resurse umane

Nr. personal medical care a urmat cursuri de perfecţionare profesională în ultimile 12 luni: medici, asistenţi medicali, personal îngrijiri;

Resurse umane

Programul de pregătire profesională continuă;

Resurse umane

Evaluarea performanţelor individuale;

Resurse umane

Situaţii de resurse umane: nr. total de personal angajat (indiferent de normă) ......; nr. medici ....... ; nr. asistenţi medicali .........; nr. infirmiere ...........; nr. angajaţi cu contract de colaborare ...........; număr angajaţi cu normă întreagă .............; nr. farmacişti ......; nr. brancardieri ....... ; nr. personal suport .......... .

Resurse umane

Situaţie secţii – pag 13.

Resurse umane

Lista nominală a medicilor – cu numărul de zile care au asigurat serviciul de gardă în ultimul trimestru încheiat;

Resurse umane

Nr. contracte pentru gărzi cu medicii externi;

Resurse umane

Nr. mediu ore gardă / medic / ultima lună calendaristică;

Resurse umane

Nr. asistente medicale / tură de gardă / ultima lună calendaristică;

Resurse umane

Planul de investiţii pentru anul în curs;

Comitetul director / Consiliul medical / Compartimentul Achiziții

Situaţia serviciilor externalizate;

Compartimentul Achiziții Publice

Situaţie cu anul construcţiei fiecărei clădiri;

Serviciul Administrativ

Situaţia transformărilor recente (renovări, reparaţii, schimbări ale structurii spitalului);

Serviciul Administrativ

Nr. de saloane cu maxim 6 paturi, prevăzute cu grup sanitar propriu / nr. total saloane, pe întreg spitalul;

Serviciul Administrativ

Nr. de rezerve (cu maxim 2 paturi), prevăzute cu grup sanitar propriu pe întreg spitalul;

Serviciul Administrativ

Situaţie cu anul fabricaţiei aparaturii şi echipamentelor medicale;

Serviciul Tehnic

Programe de întreţinere preventivă pentru - aparatele de măsurare a presiunii sângelui;- aparatura de ATI;- aparatura de radiologie şi imagistică;- sistemul de gaze medicale !!;- echipamentele electromecanice;- stingătoare de incendiu, hidranţi;- lifturi, altele

Serviciul Tehnic

Calibrări, în ultimile 12 luni ale aparaturii de laborator, aparaturii radiologice, defibrilatoare, ECG.

Serviciul Tehnic

Rata medie de utilizare a aparaturii radiologice / în ultimile 6 luni (ore / zi);

Serviciul Tehnic

Rata medie de utilizare a CT, RMN în ultimile 6 luni (ore / zi);

Serviciul Tehnic

Previziuni bugetare de venituri şi cheltuieli în planul de management şi / sau planul strategic / prezente pentru minim 3 ani în urmă;

Serviciul Financiar Contabil

Buget prevăzut pentru pregătirea diferitelor categorii de personal;

Serviciul Financiar Contabil

raportul financiar şi darea de seamă contabilă (ultimul buget executat) – se ataşează;

Serviciul Financiar Contabil

bilanţul anual din care să se releve: procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului, procentul cheltuielilor de personal din totalul veniturilor spitalului, procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul veniturilor spitalului şi procentul cheltuielilor de capital din totalul veniturilor spitalului;

Serviciul Financiar Contabil

Costul mediu pe zi de spitalizare pentru fiecare secţie (ExBuget2, Rapoarte la CASMB) în ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat pe ultimile 12 luni (bilanţul anual);

Serviciul Financiar Contabil

Costul total pe o zi de spitalizare în ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Costul total pe bolnav externat, calculat pentru ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Costul total pe pat pe ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Costul mediu calculat pentru o consultaţie în ambulator pe ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Costul medicamentelor pe zi în ultimile 12 luni (pe bolnav internat şi pe pat);

Serviciul Financiar Contabil

Cost mediu teste de laborator / pacient în ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Cost investigaţii paraclinice (laborator, echografie, imagistică, explorări funcţionale) / pacient;

Serviciul Financiar Contabil

Cost investigaţii paraclinice (laborator, echografie, imagistică, explorări funcţionale) / pacient;

Serviciul Financiar Contabil

Cost investigaţii / medic / lună – în ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Cheltuieli cu examenele radiologice – în ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Cheltuieli cu examenele cu izotopi nucleari – în ultimile 12 luni;

Serviciul Financiar Contabil

Consumul de medicamente şi materiale medicale, estimat (RON / lună);

Serviciul Financiar Contabil

Consumul de medicamente şi instrumente pentru aparatul de urgenţă (camera de gardă, CPU, UPU), estimat (RON / lună);

Serviciul Financiar Contabil

Consumul de materiale medicale de unică folosinţă, estimat (RON / lună);

Serviciul Financiar Contabil

ÎNTREBĂRI

..... să nu puneți !!