business plan rumah pengolahan sampah-libre
Post on 15-Jan-2016
30 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PROPOSAL Pendi r i an Sat uan Usaha Komer si al ( SUK) I TB
PT. Gr eat Ganesha
DR. NYOMAN PUGEG ARYANTHA
AI NUR ROFI Q, S.Si
PT. Great Ganesha Jl. Tamansari 73 Bandung – Indonesia
Contact Person: 081573825693 (Nyoman P. Aryantha)
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
1
Daftar Isi
Rancangan Perusahaan ____________________________________________________ 3
____________________________________________________________________ 3 Nam a Perusahaan
___________________________________________________________________ 3 Alam at Perusahaan
___________________________________________________________ 3 Latar Belakang Perusahaan
______________________________________________________________ 4 Visi dan Misi Perusahaan
___________________________________________________________ 4 Logo Perusahaan dan Moto
Bidang Usaha_________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 5 Manajem en
Deskripsi Produk _________________________________________________________ 7
____________________________________________________________ 7 Jasa Pengelolaan Sam pahDeskripsi ___________________________________________________________ 7 Manfaat produk ______________________________________________________ 7 Rencana harga_______________________________________________________ 7 Penawaran kom pet itor _________________________________________________ 8 Target pasar ________________________________________________________ 8
______________________________________________________________________________ 9 Kom posDeskripsi ___________________________________________________________ 9 Manfaat produk ______________________________________________________ 9 Rencana harga_______________________________________________________ 9 Penawaran kom pet itor ________________________________________________ 10 Target pasar _______________________________________________________ 10
__________________________________________________________________________10 Pupuk CairDeskripsi __________________________________________________________ 10 Manfaat produk _____________________________________________________ 10 Rencana harga______________________________________________________ 10 Penawaran kom pet itor ________________________________________________ 10 Target pasar _______________________________________________________ 11
_____________________________________11 Sam pah Plast ik dan Kertas (Sam pah Anorganik)Deskripsi __________________________________________________________ 11 Manfaat produk _____________________________________________________ 11 Rencana harga______________________________________________________ 11 Penawaran kom pet itor ________________________________________________ 12 Target pasar _______________________________________________________ 12
St rategi dan Proyeksi Pem asaran ___________________________________________ 13
__________________________________________________________________13 Strategi Pem asaran
_________________________________________________________________13 Proyeksi Pem asaran
Rencana Operasional _____________________________________________________ 14
_______________________________________________________________________________14 Lokasi
_____________________________________________________________________________14 Fasilitas
_________________________________________________________________15 Metode Operasional
________________________________________________________15 Proyeksi Kebutuhan I nvestasi
Proyeksi Finansial________________________________________________________ 17
_________________________________________________________________17 Worst Case Scenario
Pendanaan dan Kerjasam a_________________________________________________ 19
Penutup _______________________________________________________________ 20
Lampiran ______________________________________________________________ 21
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
2
Executive Summary
PT. GREAT GANESHA m erupakan t ransform asi dari Rum ah Pengelolaan Sam pah
(RPS) I TB. Transformasi ini pent ing karena pengelolaannya akan lebih profesional
dan profitable dengan bidang usaha yang lebih luas. Tranformasi ini juga akan
m engurangi beban anggaran yang dikeluarkan I TB. Dalam setahun, beban I TB
untuk RPS- I TB adalah Rp. 273.000.000,- belum termasuk biaya lain- lain dan tak
terduga, padahal sebelum nya I TB hanya m engeluarkan Rp 60.000.000,- per
tahun ket ika m asih m enggunakan jasa Dinas Kebersihan. Berikut merupakan
r incian biaya yang dikeluarkan I TB untuk pengelolaan RPS per bulan.
Biaya yang dibayarkan I TB untuk RPS I TB per bulan
Rincian Nila i
Gaj i karyawan (6 orang @ Rp. 2.750.000,- ) Rp. 16.500.000,-
List r ik Rp. 500.000,-
Bahan bakar insenerator Rp. 500.000,-
Bahan bakar pencacah Rp. 250.000,-
Penyusutan & perawatan insenerator Rp. 5.000.000,-
Total Rp. 2 2 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Saat ini RPS- I TB belum dim anfaatkan secara m aksim al. Sangat disayangkan
apabila keberadaannya just ru merugikan pihak I TB, padahal keberadaannya
bernilai komersil. Target pasar yang tepat untuk kom ersialisasi usaha pengolahan
sampah adalah masyarakat yang memilik i kemampuan dan kemauan untuk
membayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan. Pendapatan nant inya akan
diperoleh dari ret r ibusi sampah serta dari hasil olahan sampah yang bernilai
ekonom is sepert i kompos, pupuk cair, plast ik, dan kertas.
Berikut ini adalah proyeksi finansial perusahaan selam a satu tahun.
Analisis Rasio I nvestasi Total ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Return of Assets (ROA) 29,93 %
Return of I nvestm ent (ROI ) 41 bulan
Pem bentukan PT. GREAT GANESHA sangat mendesak karena permasalahan
sampah kota Bandung kian memprihat inkan. Selain itu, semakin cepat badan
usaha ini terbentuk, semakin besar peluang bisnis yang terbuka, diantaranya
proyek pengelolaan sam pah Kota Baru Parahyangan.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
3
Rancangan Perusahaan
Nama Perusahaan
Perusahaan ini akan bernam a PT. GREAT GANESHA. Kependekan dari GREEN
REMEDI AL AGENT - GANESHA.
Alamat Perusahaan
Kantor dan lokasi produksi PT. GREAT GANESHA akan bertem pat di Jl. Tam ansari
73 Bandung (kom plek Sabuga) .
Latar Belakang Perusahaan
PT. GREAT GANESHA berdir i atas dasar keprihat inan terhadap masalah sampah di
Bandung, kota yang t ingkat pendidikan dan teknologinya dikenal lebih baik
daripada kota lain, tapi ter lihat kesulitan dalam manangani masalah ini.
PT. GREAT GANESHA didir ikan untuk menggant ikan m anajem en Rum ah
Pengelolaan Sampah (RPS) I TB di Sabuga. Pergant ian m anajem en diharapkan
dapat memberi akselerasi terhadap perkem bangan usaha yang telah dir int is
sebelum nya. Dengan pengam bilalihan manajemen RPS- I TB, maka PT. GREAT
GANESHA berhak untuk m em anfaatkan segala infrast ruktur yang sebelumnya
dibawah manajemen RPS- I TB.
Alasan pent ingnya t ransformasi RPS- I TB menjadi PT. GREAT GANESHA:
• Pengelolaan yang lebih profesional
• Etos kerja yang lebih baik
• Fleksibilitas dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain
• Perawatan aset yang lebih baik
• Profitable
• Bidang usaha lebih luas
• Biaya yang dikeluarkan I TB menjadi berkurang
• Set iap prestasi yang dicapai PT. GREAT GANESHA akan m eningkatkan
cit ra I TB
• Menerapkan hasil penelit ian I TB yang berkaitan dengan teknologi
lingkungan
• Mem berikan dukungan terhadap kem ajuan pertanian di Bandung
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
4
Berdir inya perusahaan ini juga m em iliki m anfaat sosial bagi m asyarakat sekitar
diantaranya:
• Mengolah sam pah warga sekitar sehingga t idak ada lagi sam pah yang
dibuang ke sungai Cikapundung.
• Sungai m enjadi lebih bersih.
• Perusahaan ini juga m enganggarkan biaya untuk penghijauan daerah
sekitar.
• Mem bantu petani yang kurang m am pu untuk pengadaan pem upukan.
• Menjadi laboratorium bagi m ahasiswa dan m asyarakat
Visi dan Misi Perusahaan
Visi : “Bandung Green Valley”
Misi : - Mengurangi m asalah sam pah yang tak tertangani
- Pilot project m anajem en pengolahan sam pah
- Sosialisasi dan aplikasi pertanian organik kepada masyarakat
Logo Perusahaan dan Moto
Diskripsi logo :
• Terdir i dari dua komponen utama : Huruf “G” dan sim bol kepala gajah.
• Huruf “G” m erupakan inisial dari PT. GREAT GANESHA. Sim bol “G” ini
diukir membentuk simbol recycle yang mem ilik i m akna bahwa
perusahaan ini bekerja di bidang daur ulang.
• Lam bang gajah atau Ganesha, m enunjukkan keterkaitan dengan ITB.
• Warna dasar yang digunakan yakni hijau dan biru yang m em ilik i
kedekatan dengan unsur lingkungan.
Moto : green product , green bandung, green planet !
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
5
Bidang Usaha
PT. GREAT GANESHA m erupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa
pengelolaan sam pah dan agribisnis, dengan m engedepankan m anajem en
terpadu, serta berorientasi teknologi lingkungan. Beberapa usaha yang akan kami
kembangkan meliput i :
• Usaha jasa pengelolaan sampah domest ik
• Usaha produksi kom pos, dan pupuk cair
Manajemen
Kom isaris
Manajer Produksi
Manajer Pem asaran
Adm inist rasi & Keuangan
1 2 Pem bantu Produksi & 3 Sopir
Direktur Utam a
Auditor Lingkungan
Kom ponen organisasional yang akan diterapkan adalah :
• Satu orang Direktur Utam a , bertanggung jawab atas kelancaran
keseluruhan proses produksi dan pem asaran, m enciptakan sistem produksi
dan pem asaran, m elakukan negosiasi bisnis, mencari investor, dan
m enetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengem bangan
perusahaan dengan dibantu oleh para m anajernya. Pim pinan produksi
m endapatkan gaj i tetap sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
6
• Satu orang Adm inist rasi dan Keuangan , bertanggung jawab mencatat
t ransaksi dan dokum entasi, serta m elakukan analisis keuangan.
Adm inist rasi & Keuangan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,-
per bulan dengan m asa kerja 25 hari.
• Satu orang Manajer Produksi, bertanggung jawab atas kelancaran proses
produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan aset . Manajer produksi
m endapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa
kerja 25 hari.
• Satu orang Manajer Pem asaran , bertanggung jawab dalam kelancaran
dist r ibusi produk, perluasan pasar, m erum uskan sistem pasar, m enangani
m asalah perij inan, dan m am pu m enangani segala keluhan pelanggan.
Manajer pem asaran m endapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per
bulan dengan m asa kerja 25 hari.
Tim Pendukung, terdir i dari :
• Dua Belas orang Pem bantu Produksi, m erupakan pekerja yang
membantu dalam proses produksi dengan alokasi karyawan : 2 orang
bagian t ransportasi, 3 orang bagian penggilingan, 2 orang bagian
pengem asan, dan 5 orang bagian pem bakaran. Pem bagian kerja akan
dirotasi untuk t iap karyawan dibawah koordinasi m anajer produksi.
Pem bantu produksi dibayar Rp. 40.000,- per hari atau Rp. 1.000.000,- per
bulan dengan m asa kerja 25 hari.
• Tiga orang Sopir , m erupakan pekerja yang bertugas m engem udikan
kendaraan pengangkut dan bertanggung jawab terhadap perawatan
kendaraan. Sopir dibayar Rp. 40.000,- per hari atau Rp. 1.000.000,- per
bulan dengan m asa kerja 25 hari.
Total kebutuhan dana operasional untuk gaj i karyawan adalah sebesar Rp.
21.500.000,- per bulan.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
7
Deskripsi Produk
1. Jasa Pengelolaan Sampah
Deskripsi
Saat ini, sam pah m erupakan m asalah serius di kota Bandung karena volum e
sam pah yang dihasilkan t idak tertangani seluruhnya oleh Dinas Kebersihan.
Salah satu penyebabnya adalah biaya yang dibayarkan m asyarakat t idak
m em enuhi sem ua biaya yang dikeluarkan untuk m enangani sam pah yang
dihasilkan (atau yang dikenal dengan full cost recovery) .
Dampak masalah sampah ini berlaku di seluruh lapisan masyarakat . Bagi
kalangan m enengah ke atas, kawasan kom ersil, dan kawasan indust r i,
permasalahan tersebut memberi dampak yang signifikan bagi kenyam anan
m aupun perkem bangan bisnis. Padahal, m ereka m em iliki kem am puan dan
kem auan untuk m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan (abilit y
to pay dan willing to pay) .
Di sinilah bisnis ini dimulai. Dengan manajemen yang baik, permasalahan
sampah dapat terselesaikan serta memberi nilai ekonom is bagi pengelolanya.
Target pasar yang tepat untuk usaha pengolahan sampah adalah masyarakat
yang m em iliki kem am puan dan kem auan untuk m em bayar full cost recovery
sam pah yang dihasilkan. Pendapatan dapat diperoleh dari ret r ibusi sampah
serta dari hasil olahan sampah yang bernilai ekonomis sepert i kompos, pupuk
cair, plast ik, dan kertas.
Manfaat produk
• Menanggulangi m asalah persam pahan di kawasan sepert i yang tersebut di
atas di tengah- tengah keterbatasan layanan Dinas Kebersihan.
• Meningkatkan kenyamanan lingkungan.
Rencana harga
Harga yang kam i tawarkan m engacu pada standar pengelolaan sampah oleh
Dinas Kebersihan, yaitu sebesar Rp. 60.000 per ton untuk sam pah dom est ik
belum termasuk biaya pengangkutan. Berikut ini gambaran harga untuk jasa
pengelolaan sam pah yang kam i tawarkan.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
8
Segm en Harga per bulan Kuota m aksim um Harga per ton*
I TB Rp. 20.000.000,- 400 m 3 Rp. 50.000,-
Perum ahan elit , hotel, apartem en, m all, perkantoran
Rp. 2.500.000,- 40 m 3 Rp. 62.500,-
Restoran & gerai bisnis lainnya
Rp. 350.000,- 5 m 3 Rp. 70.000,-
Tam bahan kuota sam pah dom est ik
Rp 80.000,- untuk sekali angkut (max 3 m 3)
Ket : * asumsi 1 ton setara dengan 1 m 3.. Harga termasuk biaya pengangkutan
Penawaran kompetitor
Belum ada kompet itor yang memilik i sistem pengolahan terpadu di sekitar
lokasi perusahaan. Banyak pihak yang telah m em inta jasa pengolahan
sam pah pada RPS namun pengelola saat ini belum bisa m enerim anya.
Dinas Kebersihan kam i anggap bukan kom pet itor. Perusahaan kam i m enutupi
keterbatasan layanan Dinas Kebersihan. Saat ini sam pah kawasan kom ersil di
sekitar perusahaan dikelola oleh warga sekitar dengan bantuan Dinas
Kebersihan. Kelebihan produk kami adalah: harga penawaran sudah term asuk
biaya pengangkutan, sampah diambil t iap hari, sampah dikelola secara ramah
lingkungan, memilik i daya tampung yang dapat diandalkan.
Target pasar
• I TB, pengguna jasa pertam a yang m enjadi cikal bakal perusahaan ini.
• Pihak-pihak yang pernah m enawarkan kerja sam a pengelolaan sam pah,
yaitu: Graha Malia, Graha Pakuwan, Graha Ciem beuluit .
• Berbagai kawasan elit dan kom ersil di radius 20 km dari lokasi
perusahaan. Antara lain Plaza BI P, I stana Plaza, Ciwalk, Braga City Walk,
Paris Van Java Mall, Dago But ik, Hotel Panghegar, Hotel Sheraton, Hotel
Savoy Homann, Hotel Hyat t , Hotel Jayakarta, gerai McD sim pang Dago,
Factory Out let dan rumah m akan sepanjang jalan Juanda, Pasar Sim pang
Dago, Pasar Balubur, Surapat i Core, serta kom plek perum ahan.
• Penyedia jasa pelelolaan sampah, perusahaan tersebut saat ini
m em butuhkan bantuan dalam pengelolaan sam pah organik. Saat ini
m ereka m engandalkan dinas kebersihan untuk m enam pung sam pah
organiknya.
• Kota Baru Parahyangan sebagai kawasan yang m em iliki nilai ekonom is
sangat t inggi dan m asih available untuk dikelola. Kawasan ini menjadi
target kam i sebelum dikelola pihak lain.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
9
2. Kompos
Deskripsi
Kom pos adalah produk olahan sampah organik.
Kompos yang dihasilkan oleh RPS I TB di Sabuga telah
dikenal baik oleh konsum en, dengan om zet penjualan
2000 kantong per bulan. PT. GREAT GANESHA akan
m eningkatkan om zet penjualan menjadi 5000 kantong
per bulan, itu pun m asih bisa dit ingkatkan lagi penjualannya untuk wilayah
barat . Kam i juga akan m elakukan penam bahan produk varian kom pos untuk
m em enuhi perm intaan pasar yang lebih beragam , diantaranya kascing
(verm icompos) dan kom pos kualitas prem ium .
Selain itu kam i juga m enyediakan kom pos dengan harga yang lebih m urah
untuk kebutuhan petani dengan tujuan :
o Mem ajukan pertanian, yaitu m enekan biaya pem upukan dengan cara
m em form ulasikan pupuk kim ia dengan kom pos.
o Meningkatkan daya tam pung pengelolaan sam pah karena kom pos
yang t idak dapat diserap pasar melalui produk di atas akan dipasarkan
ke petani sehingga t idak m enumpuk di tempat penyimpanan.
Manfaat produk
• Kom pos m erupakan nut r isi organik bagi tanaman yang juga memilik i
kem am puan untuk m eningkatkan kualitas tanah.
• Penggunaan kom pos dapat m engurangi jum lah penggunaan pupuk kim ia,
sehingga lebih ram ah lingkungan.
Rencana harga
Berikut ini adalah kisaran harga kom pos yang kam i tawarkan.
Produk Harga pengecer Harga Konsum en
Kompos Rp. 2.500,- / kantong Rp. 5.000,- / kantong
Kompos (petani) - Rp 200.000,- / m 3
Kascing Rp. 4.000,- / kantong Rp. 7.000,- / kantong
Kompos prem ium Rp. 6.500,- / kantong Rp. 10.000,- / kantong
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
10
Penawaran kompetitor
Harga kom pet itor untuk konsumen adalah Rp. 5.000,- . Harga yang kam i
tawarkan t idak berbeda, nam un produk kom pos kam i m em iliki keunggulan,
yaitu produk bervariasi, brand im age terpercaya (Ganesha) , kom posisi
nit rogen yang lebih t inggi. Untuk saat ini belum ada produsen yang m enyuplai
kom pos untuk petani.
Target pasar
• Penjual tanam an bunga. Dengan bantuan m ereka, penjualan kom pos bisa
dit ingkatkan dari 2000 kantong menjadi 4000 kantong per bulan.
• Penjual tanam an bunga kem udian m endist r ibusikan ke konsum en yang
m eliput i penghobi bunga dan perusahaan flor ikultur ( landscape) .
• Petani di daerah Bandung.
3. Pupuk Cair
Deskripsi
Pupuk cair m erupakan produk baru yang m asih dalam
proses pengem bangan, yang berasal dari olahan
sampah organik. Alasan dikembangkannya produk ini
adalah untuk m em ajukan pertanian dengan konsep
pertanian organik.
Manfaat produk
Pupuk cair sebagai komplemen penggunaan kompos, apabila diformulasikan
dengan pupuk sintet is, dapat m enekan biaya pem upukan bagi petani.
Rencana harga
Produk Harga pengecer Harga Konsum en
Pupuk cair Rp. 4.000,- / botol 600mL Rp. 7.000,- / botol 600mL
Pupuk cair (petani) - Rp. 10.000,- / j er igen 2L
Penawaran kompetitor
Kisaran harga kompet itor lainnya adalah Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,-
untuk t iap 0,5 - 1 L. Harga yang kam i tawarkan jauh lebih m urah. I m age I TB
juga telah terpercaya bagi masyarakat . Produk kam i juga selalu up to date
terhadap perkembangan teknologi karena mengadaptasi penelit ian di I TB.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
11
Target pasar
• Saat ini produk pupuk cair m asih dalam pengem bangan dan belum
m em ilik i konsum en yang r iil. Akan tetapi m enilik dari animo konsum en
terhadap produk kom pos dan harga yang t idak jauh berbeda, m aka target
penjualan 400 item m asing-m asing produk m asih rasional.
• Target pasar produk ini sama dengan target pasar kompos.
4. Sampah Plastik dan Kertas (Sampah Anorganik)
Deskripsi
Sampah plast ik dan kertas memilik i nilai
jual yang cukup t inggi dibandingkan
sampah organik. Pengelolaannya juga
lebih m udah yaitu dengan cara cukup
dipilah berdasarkan jenisnya. Sam pah
yang sudah dipilah m em ilik i nilai j ual
yang lebih t inggi. Ketersediaan sam pah
plast ik dan kertas adalah 24% dari
volum e sam pah keseluruhan.
Untuk m eningkatkan harga jual, sam pah
plast ik dipilah berdasarkan jenis, dilakukan
pencucian, dan dicacah m enjadi bij ih plast ik.
Saat ini, harga jual sam pah plast ik dan kertas
m asih rendah dikarenakan produk yang
dihasilkan hanya dijual tanpa diolah dan
ditawarkan kepada satu bandar saja.
Manfaat produk
• Sam pah plast ik digunakan untuk daur ulang.
• Sam pah kertas digunakan sebagai cam puran bahan baku kertas bagi
indust r i kertas.
Rencana harga
Sesuai dengan harga bandar/ pengum pul. Harga saat ini, sampah plast ik
dihargai Rp. 2500,- per kilogram sedangkan sampah kertas dihargai Rp 250,-
per kilogram.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
12
Penawaran kompetitor
Tidak ada kom pet itor, seluruh plast ik yang dihasilkan dapat diserap oleh
bandar/ pengum pul.
Target pasar
Bandar/ pengumpul sampah plast ik dan kertas.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
13
Strategi dan Proyeksi Pemasaran
Strategi Pemasaran
• Sebelum m enjalankan perusahaan, set idaknya m endapatkan konfirm asi
ketertar ikan pengguna jasa pengolahan sam pah.
• Mensosialisasikan produk kompos untuk petani, memberikan harga diskon,
dan jam inan uang kem bali apabila hasil pertaniannya m enurun.
• Menyediakan tester untuk m em perkenalkan produk pupuk cair yang
didist r ibusikan melalui penjual tanam an bunga.
• Mem ilah sam pah plast ik dan kertas berdasarkan jenis serta membersihkan
dari pengotor untuk meningkatkan nilai jualnya.
• Mengadakan pelelangan untuk sam pah plast ik dan sampah kertas sehingga
diperoleh harga yang m enguntungkan.
Proyeksi Pemasaran
Proyeksi pem asaran kam i susun berdasarkan inform asi yang akurat , sehingga
proyeksi yang dicantum kan m erupakan target yang rasional untuk dicapai.
Berikut proyeksi pem asaran jasa pengelolaan sam pah dan produk olahan sam pah
per bulan:
Jasa Pengelolaan Sam pah
Segm en Harga Jum lah
Penjualan Pendapatan
I TB Rp. 20.000.000,- 1 Rp. 20.000.000,- Perum ahan elit , hotel, apartem en, m all, perkantoran
Rp. 2.500.000,- 13 Rp. 32.500.000,-
Restoran, gerai bisnis lainnya Rp. 350.000,- 18 Rp. 6.300.000,- Total Rp. 5 8 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Produk Olahan Sam pah
Produk Harga Jum lah
Penjualan Pendapatan
Kompos Rp. 2.500,- 5000 Rp. 12.500.000,- Kascing Rp. 4.000,- 500 Rp. 2.000.000,- Kompos Prem ium Rp. 6.500,- 500 Rp. 3.250.000,- Kompos tani Rp. 200.000,- 60 Rp. 12.000.000,- Pupuk Cair Rp. 4.000,- 500 Rp. 2.000.000,- Pupuk cair Petani Rp. 10.000,- 50 Rp. 500.000,- Sampah Kertas Rp. 750.000,- 1 Rp. 750.000,- Sampah Plast ik Rp. 750.000,- 1 Rp. 750.000,- Total Rp. 3 3 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Dengan total omset per bulan senilai Rp. 9 2 .5 5 0 .0 0 0 ,-
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
14
Rencana Operasional
Lokasi
Produksi akan dilakukan di jalan Tam ansari 73 Bandung, bersebelahan dengan
rencana lokasi kantor PT. GREAT GANESHA. Luas bangunan 150 m 2 berdir i di atas
lahan seluas 700 m 2. Dengan insfrast ruktur yang ada, PT. GREAT GANESHA
mampu menampung sampah domest ik sebesar 1000 m 3 per bulan, atau setara
dengan 2,5 kali kapasitas RPS- I TB. Dan juga memiliki kapasitas insenerator 400
m 3 per bulan untuk m engolah sampah yang tak layak daur.
Keterangan : (Kir i – Kanan) Kantor sekaligus ruang produksi. Lahan untuk pengolahan sam pah
organik.
Fasilitas
Sebagian besar fasilitas yang diperlukan untuk operasional PT. GREAT GANESHA
sudah ada di RPS- I TB, akan tetapi m asih diperlukan perbaikan dan penam bahan
fasilitas. Adapun fasilitas diperlukan untuk m enunjang kegiatan PT. GREAT
GANESHA adalah sebagai berikut :
• cangkul dan garu
• ferm entor untuk pupuk cair
• hand t racktor
• hand t ruck
• insenerator
• instalasi air
• kendaran t ransportasi sam pah
• m esin pencacah sam pah
• seragam insenerator (sepatu boot , baju dan sarung tangan tahan api,
helm penahan panas)
• seragam operasional (sepatu boot , topi, baju lapangan, sarung tangan)
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
15
Metode Operasional
Metode produksi secara sederhana digambarkan dalam bagan berikut :
I nput Output Penjualan
Proyeksi Kebutuhan Investasi
Kebutuhan investasi terdir i dar i 2 macam yaitu investasi aset dan investasi tunai.
I nvestasi aset berasal dari semua aset yang dikelola oleh manajemen RPS- I TB.
Penyerahan aset RPS- I TB m erupakan peran I TB dalam mendukung pem bentukan
PT. GREAT GANESHA. Oleh karena itu I TB m endapatkan persentase kepem ilikan
perusahaan sebesar 25% . Rincian aset RPS-ITB berikut taksiran harga ter lampir.
I nvestasi tunai berasal dari berbagai pihak yang tertar ik terhadap bisnis
perusahaan. Total biaya kebutuhan investasi tunai tertera dalam tabel berikut ini:
5000 kantong
Kompos (93 m3)
60 unit petani
500 kantong Kascing
(3 m3)
Organik (500 m3)
Kompos Premium (3 m3)
500 kantong
Sampah Domestik (1000 m3)
400 botol @ 600ml
Pupuk Cair (0,5 m3)
50 unit Petani
Bandar/ Pengumpul (120 m3)
Plastik
Anorganik (500 m3)
Bandar/
Pengumpul (120 m3)
Kertas
Bakar
Tak layak daur (450 m3)
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
16
I nvestasi tunai Satuan Jum lah Harga ( Rp.) Anggaran ( Rp.) Pembuatan Badan Usaha unit 1 15.000.000 15.000.000
I zin UKL – UPL (Amdal) unit 1 30.000.000 30.000.000
Kendaran pengangkut sampah unit 3 30.000.000 90.000.000
Peralatan operasional unit 1 30.000.000 30.000.000
Biaya produksi 3 bulan pertama unit 3 39.925.000 175.650.000
Total 3 4 0 .6 5 0 .0 0 0
Berikut ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan t iap bulan:
Biaya Satuan Jum lah Harga ( Rp.) Pengeluaran ( Rp.) Gaj i Karyawan unit 1 22.500.000 22.500.000
List r ik unit 1 750.000 750.000
Produksi kompos kantong 5000 800 4.000.000
Produksi kascing kantong 500 800 400.000
Produksi kompos prem ium kantong 500 800 400.000
Produksi pupuk cair botol 500 1.500 750.000
Produksi pupuk cair petani 2 Liter 50 5.000 250.000
AMDAL (Rp 6 juta / tahun) unit 1 500.000 500.000
Bahan bakar insenerator liter 2500 5.000 12.500.000
Perawatan gedung unit 1 2.000.000 2.000.000
Penyusutan insenerator unit 1 5.000.000 5.000.000
Perawatan insenerator unit 1 2.000.000 2.000.000
Bahan bakar kendaraan liter 700 5.000 3.500.000
Bahan bakar pencacah liter 200 5.000 1.000.000
Perawatan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000
Penyusutan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000
Total pengeluaran 5 8 .5 5 0 .0 0 0
I nvestasi tunai yang dibutuhkan sebesar Rp. 340.650.000,- sedangkan aset RPS
(sebagai investasi aset ) senilai Rp 750.000.000,- sehingga investasi totalnya
m enjadi Rp. 1.090.650.000,-
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
17
Proyeksi Finansial
Laba dihitung dari selisih omset satu tahun dikurangi biaya produksi selama
setahun. Profit investasi didapatkan dari laba dikurangi laba ditahan (20% dari
laba) , yang m eliput i: penelit ian dan pengembangan usaha (10% ) dan bonus
karyawan (10% ) . Berikut ini proyeksi finansial selama satu tahun:
• Omset penjualan : Rp. 1.110.600.000,-
• Total biaya produksi : ( Rp. 702.600.000,- )
• Laba : Rp. 408.000.000,-
• Laba ditahan (20% ) : ( Rp. 81.600.000,- )
• Profit investasi satu tahun pertam a : Rp. 326.400.000,-
Analisis Rasio I nvestasi total ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- ) Return of Assets (ROA) 29,93 % Return of I nvestm ent (ROI ) 41 bulan
Worst Case Scenario
Worst Case Scenario yang diperkirakan ada 2 kem ungkinan, yaitu
Ü kondisi penjualan m inim um
Apabila proyeksi penjualan t idak sesuai dengan perencanaan, m aka kondisi
penjualan m inim um yang harus diupayakan sehingga biaya produksi
tertutupi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Proyeksi penjualan Worst
Case Scenario senilai 50 % dari proyeksi awal yaitu Rp. 55.975.000,- . Det il
ter lampir.
St rategi yang akan dilakukan untuk keluar dari kondisi penjualan terburuk
adalah:
o Melakukan penyesuaian anggaran terhadap biaya operasional sesuai
dengan kondisi penjualan. Biaya operasional bulanan m enjadi Rp.
51.275.000,- sehingga biaya operasional dapat tertutupi oleh total
penjualan. Det il ter lam pir.
o Agresif m arket ing: secara akt if m eningkatkan penjualan jasa
pengelolaan sam pah ke kawasan kom ersil (set ingkat mall atau
perum ahan elit ) .
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
18
Ü over capacity
Over capacity ter jadi apabila input sampah m elebihi daya tam pung
perusahaan akibat produksi sampah konsumen berlebih. Kondisi ini tentu
saja m enguntungkan, nam un apabila t idak ditangani dengan baik akan
m engakibatkan m enurunnya kepercayaan konsum en.
Strategi yang akan dilakukan untuk keluar dari kondisi ini adalah:
o Mem berikan diskon besar kepada petani, sehingga produk organik
terserap sebanyak-banyaknya.
o Melakukan outsourcing tenaga kerja, sehingga sam pah anorganik yang
m asuk langsung dipilah dan dikir im kan ke penam pung/ bandar hari itu
juga. Begitu pula dengan sam pah organik, yang langsung dicacah hari
itu juga sehingga volum enya m enyusut 50% .
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
19
Pendanaan dan Kerjasama
Total m odal awal yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,-
yang berupa investasi tunai sebesar Rp. 340.650.000,- dan aset RPS- I TB sebesar
Rp. 750.000.000,- .
Kam i m engharapkan dana tersebut diperoleh dari :
• I TB, sebagai pem ilik aset RPS- ITB.
• Sum ber pendanaan yang lain.
Bagi investor, profit sharing dibagi dari profit investasi (80 % dari laba bersih) .
Dari keuntungan tersebut , ditentukan persentase bagi hasil untuk pihak
manajemen dan investor. Jika terdapat lebih dari satu investor, maka persentase
bagi hasil untuk investor ditentukan berdasarkan m odal yang diberikan relat if
terhadap total kebutuhan investasi.
Skenario pem bagian keuntungan adalah sebagai berikut :
Ekspektasi hasil dari investasi
Sum bangan share ke
pengelola
I nstansi/ perorangan
Jenis investasi
Share kepem ilikan
Nom inal ( per tahun)
I TB Aset Rp. 750.000.000,- 18% 50% 21,76 % I nvestor Tunai Rp. 340.650.000,- 7% 25% 23,95 % Tim Pengelola Float ing - 25% -
Kesepakatan lain dijelaskan lebih lanjut di Nota Kesepaham an dan perjanj ian
kerjasama.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
20
Penutup
Demikian proposal ini kam i susun untuk dipergunakan sebagaim ana m est inya.
Dokum en dalam proposal ini bersifat rahasia dan disusun hanya bagi lem baga I TB
yang kam i m aksudkan untuk m enerim a proposal ini. Kam i harapkan
kerjasamanya agar isi dari dokumen ini t idak akan disebarkan ke pihak lain yang
t idak berkepent ingan dalam lingkup kerjasam a yang kami tawarkan.
Perm asalahan sam pah kota Bandung kian m em prihat inkan. Untuk itu kam i
m ohon bantuan dari pihak yang berwenang di I TB agar m em percepat
t ransform asi RPS- I TB menjadi PT. Great Ganesha.
Atas perhat ian dan kerjasam anya, kam i ucapkan ter im a kasih.
Bandung, 3 Maret 2008
Tim Penggagas
PT. Great Ganesha
“Som eone’s t rashes is other’s t reasures”
Mr. Eugene Crabb
Owner’s Krusty Crabb
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
21
Lampiran
Lampiran 1. Taksiran Nilai Aset RPS-ITB
Gedung
I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Bangunan lam a 1 Cukup Rp. 50.000.000 Bangunan (baru) * 1 Baik Rp. 200.000.000
Total Rp. 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Ruang Kantor
Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran I nventaris Lem ari besi Ellite 1 Cukup Meja besi Lion 2 Cukup Yam ato - 2 Baik Kursi besi Futura 1 Cukup
Rp. 3 .0 0 0 .0 0 0 ,-
Jam dinding Seiko 1 Baik TV 21’ Toshiba 1 Baik
Ruang Gedung
I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Rak kayu 1 Cukup
Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,- Rak besi 1 Cukup
Ruang Mesin
I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Mesin insenerator lama - 1 Cukup Rp. 150.000.000,- Mesin insenerator (baru)* - 1 Baik Rp. 300.000.000,- Mesin pencacah plast ik (baru) - 1 Baik Rp. 15.000.000,- Mesin pencacah sam pah (baru) - 1 Baik Rp. 15.000.000,- Rak kayu - 1 Cukup Rp. 250.000,-
Total - Rp. 4 8 0 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Alat - a lat ( Perabot )
I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Gurinda tangan Bosch 1 Baik Rp. 350.000,- Alat press list r ik 1 Cukup Rp. 400.000,- Roda t roli 2 Cukup Rp. 500.000,- Traktor tangan (baru)* 1 Baik Rp. 15.000.000,-
Total Rp. 1 6 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Total Aset RPS- I TB senila i Rp. 7 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- Ket : * pengadaan aset tersebut dilakukan pada bulan April
Keterangan gam bar : (Kir i – kanan) Mesin insenerator, m esin pencacah sam pah, m esin pencacah plast ik.
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
22
Lampiran 2. Proyeksi Worst Case Scenario
Jasa Pengelolaan Sam pah
Segm en Harga Jum lah
Penjualan Pendapatan
I TB Rp. 20.000.000,- 1 Rp. 20.000.000,- Perum ahan elit , hotel, apartem en, m all, perkantoran
Rp. 2.500.000,- 7 Rp. 17.500.000,-
Restoran, gerai bisnis lainnya Rp. 350.000,- 5 Rp. 1.750.000,- Total Rp. 3 9 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Produk Olahan Sam pah
Produk Harga Jum lah
Penjualan Pendapatan
Kompos Rp. 2.500,- 2500 Rp. 6.250.000,- Kascing Rp. 4.000,- 250 Rp. 1.000.000,- Kompos Prem ium Rp. 6.500,- 250 Rp. 1.625.000,- Kompos tani Rp. 200.000,- 30 Rp. 6.000.000,- Pupuk Cair Rp. 4.000,- 250 Rp. 1.000.000,- Pupuk cair Petani Rp. 10.000,- 25 Rp. 250.000,- Sampah Kertas Rp. 300.000,- 1 Rp. 300.000,- Sampah Plast ik Rp. 300.000,- 1 Rp. 300.000,- Total Rp. 1 6 .7 2 5 .0 0 0 ,-
Dengan total omset per bulan senilai Rp. 5 5 .9 7 5 .0 0 0 ,-
Berikut ini adalah efisiensi biaya operasional bulanan terhadap kondisi worst case
scenario:
Biaya Satuan Jum lah Harga ( Rp.) Pengeluaran ( Rp.) Gaj i Karyawan unit 1 22.500.000 22.500.000
List r ik unit 1 750.000 750.000
Produksi kompos kantong 2500 800 2.000.000
Produksi kascing kantong 250 800 200.000
Produksi kompos prem ium kantong 250 800 200.000
Produksi pupuk cair botol 250 1.500 375.000
Produksi pupuk cair petani 2 Liter 25 5.000 125.000
AMDAL (Rp 6 juta / tahun) unit 1 500.000 500.000
Bahan bakar insenerator liter 1875 5.000 9.375.000
Perawatan gedung unit 1 2.000.000 2.000.000
Penyusutan insenerator unit 1 5.000.000 5.000.000
Perawatan insenerator unit 1 2.000.000 2.000.000
Bahan bakar kendaraan liter 500 5.000 2.500.000
Bahan bakar pencacah liter 150 5.000 750.000
Perawatan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000
Penyusutan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000
Total pengeluaran 5 1 .2 7 5 .0 0 0
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
23
Lampiran 3. Kisaran gaji karyawan RPS-ITB
Pengelola RPS saat ini terdir i dari 6 orang pegawai I TB, anggaran yang
dikeluarkan I TB untuk gaj i karyawan rata- rata adalah:
Pendapatan Nom inal Gaj i pokok Rp. 1.800.000 I nsent if Rp. 400.000 Uang makan Rp. 250.000 Lain- lain Rp. 300.000 Total Rp. 2 .7 5 0 .0 0 0
Lampiran 4. Detil biaya produksi kompos
• Jasa Pengelolaan Sam pah
Biaya produksi sampah per hari dengan kapasitas 40 m 3:
Biaya Jum lah Bahan bakar t ransportasi Rp. 125.000,- Karyawan Transportasi Rp. 160.000,- Perawatan kendaraan Rp. 60.000,- Lain- lain Rp. 260.000,- Sam pah Organik Bahan bakar pencacah Rp. 30.000,- Karyawan pencacah Rp. 120.000,- Sam pah Anorganik ( Dibakar) Bahan bakar insenerator Rp. 500.000,- Karyawan insenerator Rp. 200.000,- Penyusutan insenerator Rp. 200.000,- Perawatan insenerator Rp. 40.000,- Total Biaya produksi per hari Rp. 1 .6 9 5 .0 0 0 ,-
3Total Biaya produksi per m Rp. 4 2 .3 7 5 ,-
Keuntungan jasa pengelolaan sampah t iap m 3:
Segm en Biaya produksi Harga jual Keuntungan I TB RP. 50.000,- Rp. 7.625 Kompleks perumahan Rp. 62.500,- Rp. 20.125,- Rp 42.375,- Gerai bisnis kecil Rp. 70.000,- Rp. 27.625,-
• Produk Kom pos dan Kascing
Biaya produksi kompos dan kascing t iap kemasan:
Biaya Jum lah Tenaga kerja Rp. 400,- Kem asan Rp. 800,- Transportasi Rp. 100,- Total Rp. 1 .3 0 0 ,-
Biaya produksi kom pos petani untuk t iap m 3:
Biaya Jum lah Transportasi Rp. 40.000,- Total Rp. 4 0 .0 0 0 ,-
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
24
Keuntungan jasa pengelolaan sam pah kem asan:
Produk Biaya produksi Harga jual Keuntungan Kompos Rp. 1.300,- Rp. 2.500,- Rp. 1.200,- Kascing Rp. 1.300,- Rp. 4.000,- Rp. 2.700,- Kompos Prem ium Rp. 1.300,- Rp. 6.500,- Rp. 5.200,- Kompos petani Rp. 40.000,- Rp. 300.000,- Rp. 260.000,-
• Produk Pupuk Cair
Biaya produksi pupuk cair t iap kem asan:
Biaya Jum lah Tenaga kerja Rp. 200,- Kem asan Rp. 800,- Total Rp. 1 .0 0 0 ,-
Biaya produksi pupuk cair petani:
Biaya Jum lah Kem asan Rp. 5.000,- Total Rp. 5 .0 0 0 ,-
Keuntungan jasa pengelolaan sam pah kem asan:
Produk Biaya produksi Harga jual Keuntungan Pupuk cair Rp. 1.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Pupuk cair petani Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-
top related