bilancio sociale 2008 comune della spezia focus group economia 13 maggio 2009
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BILANCIO SOCIALE 2008
COMUNE DELLA SPEZIA
Focus group “Economia”13 maggio 2009
BILANCIO SOCIALE 2008
Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale
l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività,
dei risultati e dell’impegno delle risorse in un dato periodo;
in modo da consentire ai cittadini, e ai diversi interlocutori,
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come
essa interpreta e realizza la sua missione.
Cos’è un Bilancio sociale?
BILANCIO SOCIALE 2008
L’obiettivo principale di questo strumento volontario è quello di integrare il tradizionale sistema di bilancio per fornire e rendere facilmente comprensibili ai destinatari le informazioni utili a valutare l'azione pubblica.
Gli elementi della rendicontazione sociale
“rendere conto” di impegni,
risultati e effetti
dialogo con i portatori
di interessi
volontarietà
BILANCIO SOCIALE 2008
Articolazione in 4 macroambiti di rendicontazione
che raggruppano tutti i settori
d’azione del Comune
Contenuti
economiaeconomia
territorioterritorio
cultura e formazionecultura e formazione
welfarewelfare
BILANCIO SOCIALE 2008
Per ciascuna area di rendicontazione verranno illustrati:
Contenuti
obiettivi perseguiti
azioni intraprese
risultati raggiunti Rappresentati attraverso dati e indicatori quali-quantitativivolti a misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicitàdell’azione
BILANCIO SOCIALE 2008
Sviluppo economico
Partecipazioni comunali
Commercio
Turismo
Sportello unico imprese
Politiche comunitarie
economiaeconomia
Macro-ambito di rendicontazione
BILANCIO SOCIALE 2008
Sviluppo economicoSviluppo economico
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Distretti produttivi: innalzare il contenuto tecnologico delle imprese che operano nella filiera della nautica e della meccanica. Sviluppo e sostegno all’imprenditorialità Analisi e Programmazione economica del territorio Sviluppo attività di marketing territoriale
Realizzazione progetti infrastrutturali: Darsena Produttiva e insediamenti nelle Aree ex-Oto Melara Coordinamento progetti di riconversione e sviluppo economico e territoriale: distretto nautico e riconversione delle aree in dismissione da parte della Marina Militare; Attività di marketing territoriale: partecipazione a fiere internazionali per la promozione delle locali opportunità di investimento Studi, Analisi e Programmazione economica: Turismo, Commercio, Porto e questioni ambientali
Settore di rendicontazione
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Risultati Risultati
proseguiti i lavori presso dal darsena produttiva del levante stilato un primo protocollo d'intesa per la razionalizzazione delle attività della M. M. partecipazione, in collaborazione con Spedia, alla Fiera Internazionale di marketing urbano - MIPIM e alla Fiera Internazionale del Mercato Immobiliare - MAPIC redatto il Piano d’azione sul Turismo e condotti report sui principali settori economici
Sviluppo economicoSviluppo economico
Alcuni datiAlcuni dati
Dinamica imprese e occupazione- scenario Crea impresa Aree produttive
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
dinamica imprese dinamica imprese
Il grafico sottostante riporta la dinamica delle imprese attive iscritte alla CC.I.AA della Spezia al 31 dicembre 2008, 2007, 2006 e 2000. Tra il 2007 e il 2008 si evidenzia un aumento dell’1,3%.
Dinamica imprese attive - La Spezia
16.352
17.767
17.54217.484
2000 2006 2007 2008
Positivo, rispetto alla media regionale e nazionale, il risultato relativo alle imprese artigiane, con un tasso di crescita del 2,3% , guidato dalle costruzioni
Saldi in aumento anche per Agricoltura e Pesca e Nautica e Cantieristica In diminuzione: Commercio, Industria e Turismo
Registrate Iscritte Cessate Saldo Tasso di crescita
Genova 23.456 1.862 1.744 118 0,5%
Imperia 8.093 804 663 141 1,8%
Savona 9.727 894 747 6 0,1%
La Spezia 5.948 659 524 135 2,3%
LIGURIA 47.224 4.219 3.678 541 1,2%
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
dinamica impresedinamica imprese
Imprese artigiane registrate, iscrizioni e cessazioni. Anno 2008. Provincia della Spezia
Registrate Iscrizioni Cessazioni * Saldo
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 91 17 7 10
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 40 1 1 0
C Estrazione di minerali 6 1 0 1
D Attivita' manifatturiere 1.534 150 141 9
F Costruzioni 2.440 363 218 145
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 378 27 34 -7
H Alberghi e ristoranti 9 0 3 -3
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 390 9 30 -21
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 310 43 24 19
M Istruzione 16 1 0 1
N Sanita' e altri servizi sociali 1 0 0 0
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 712 39 38 1
X Imprese non classificate 21 8 4 4
TOTALE 5.948 659 500 159
(Fonte: CCIAA La Spezia)
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
dinamica impresedinamica imprese
imprese attive per settore e forma giuridica 2007/2008Imprese attive per settore
1.211
148
16
2.067
10
3.106
5.153
1.668
762
410
1.958
78
99
990
-
91
17.767
1.166
144
17
2.045
10
2.990
5.237
1.615
784
413
1.913
75
91
973
-
69
17.542
Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca,piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attivita' manifatturiere
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
Costruzioni
Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas
Alberghi e ristoranti
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
Intermediaz.monetaria e f inanziaria
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
Istruzione
Sanita' e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici,sociali e personali
Serv.domestici presso famiglie e conv.
Imprese non classif icate
TOTALE
2008 2007
Imprese per forma giuridica - La Spezia
Società di capitali19,4%
società di persone24,1%
Ditte individuali52,6%
Altro3,8%
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
dinamica impresedinamica imprese
Distribuzione dei fallimentiin provincia della Spezia per sezione di attività
Sez. Settori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A Agricoltura - - 1 - - - - - - - -
B Pesca - - - - - - - - - - -
C Miniere e cave - 1 - - - - - - - - -
D Industria 22 24 31 21 16 16 11 23 7 8 4
E Energia - - - - - - - - - - -
F Costruzioni 14 12 7 13 7 6 4 18 6 4 7
G Commercio 33 32 23 23 10 15 17 18 9 6 7
H Alberghi 5 10 7 3 4 5 4 13 1 - -
I Trasporti 2 - 2 3 3 4 3 9 5 2 -
J Servizi finanziari - 2 - - - - - - - - -
K Altri servizi 6 4 11 9 8 10 2 7 1 - 3
M Istruzione - - - - - - 1 - - -
N Sanità - 1 1 - - - - - - -
0 Servizi Pubblici 3 - 4 - - - 1 2 - - -
X Imprese non classificate - 2 1 1 - - 7 - 1 1
TOTALE 85 88 88 73 48 56 50 90 29 21 22
(Fonte: Camera di Commercio della Spezia)
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
dinamica impresedinamica impreseCommercio estero
Valore delle importazioni ed esportazioni 2007-2008 e variazione percentuale. Valori in euro.
Territorio
Importazioni Esportazioni
2007 2008 provvisorioVar. 08
provvisorio/07
2007 2008 provvisorioVar. 08
provvisorio/07
Imperia 279.961.053 247.455.826 -11,6 371.875.540 347.398.052 -6,6
Savona 3.664.565.762 4.537.045.484 23,8 1.021.994.655 1.087.935.250 6,5
Genova 4.427.533.873 4.651.540.142 5,1 2.668.185.615 3.045.918.624 14,2
La Spezia 1.350.883.524 1.516.624.801 12,3 662.763.916 688.898.644 3,9
Liguria 9.722.944.212 10.952.666.253 12,6 4.724.819.726 5.170.150.570 9,4
Nord Ovest
163.698.671.891
161.318.740.556 -1,5 144.958.363.217
147.431.961.092 1,7
ITALIA373.339.814.04
3377.283.955.98
0 1,1 364.743.919.186365.806.089.60
7 0,3
(Fonte: ISTAT)
Var.% 2007/2008
+ 1282,7 apparecchi elettrici n.c.a. + 7,3 macchine per impieghi speciali+ 76,8 prodotti in metallo + 3,8 prodotti armieri+ 43,0 veicoli e motocicli+ 37,9 Macchine utensili
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
occupazioneoccupazione Nel 2008 si registra una spinta opposta nel mercato del lavoro locale: peggiora da una parte il tasso di occupazione e migliora il tasso di disoccupazione. A diminuire tra il 2007 e il 2008 è la FORZA LAVORO: le persone in età lavorativa che cercano attivamente lavoro.
Tasso di disoccupazione La Spezia
5,8
4,8
7,3
4,2
5,4
6,7
2005 2006 2007 2008 Liguria Italia
Tasso occupazione - LA SPEZIA
61,2
6564,5
62,963,8
58,7
2005 2006 2007 2008 Liguria Italia
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Dati Crea Impresa (dal 1998 al 31.12.2008)
Crea Impresa Produzione
Crea Impresa Commercio e Turismo
Crea impresa Servizi alla Persona
TOTALE
numero imprese create 160 146 6 312
numero occupati 601 347 23 971
Investimenti Attivati7.286.529,00 12.284.325,00 398.132,00
19.968.986,00
Crea Impresa Crea Impresa
11
3
9
0
7 7
0
2
4
6
8
10
12
2006 2007 2008
n° e tipologia imprese create(2006-2008)
Commercio/Turismo
Produzione e Servizi
837.887
389.300
651.705
271.025
867.333
395.000
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2006 2007 2008
Investimenti co-finanziati con Creaimpresa (dati 2006-2008)
contributo creaimpresa
importi investimenti
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Aree produttiveAree produttive
Aree produttive Stato avanzamento 2008
Darsena di Pagliari e aree ex-OTO
lavori di realizzazione in avanzata fase di attuazione capannoni produttivi realizzati dalla Società Antoniana in fase di completamento e già assegnati ad attività legate alla nautica in via di ultimazione il fabbricato produttivo in area ex-Oto Melara, intervento attuato da Spedia, anch'esso destinato all'insediamento di attività legate alla nautica.
Aree militari dismesse in corso la definizione degli accordi necessari per giungere a una possibile acquisizione delle c.d. "casermette" al fine di recuperare edifici e aree per insediamenti a servizio della nautica, a completamento del distretto nautico -produttivo.
Area ex-IP in avvio l’intervento sul sub distretto 8 -parte a monte dell'intera area- destinato ad ospitare attività produttive e di servizio. approvata la variante al Piano d'Area e del PUO del sub distretto 3, dove verrà realizzato il centro commerciale e stipulata la convenzione urbanistica di attuazione del progetto. Sono in fase di istruttoria i progetti di attuazione delle opere di urbanizzazione e del centro commerciale e si è conclusa la bonifica del sub distretto 3.
Riutilizzo a fini produttivi delle aree Enel
presentata una proposta di massima alla Società sulla quale avviare una trattativa per definire alcuni aspetti della convenzione originaria relativi al trasferimento delle aree.
Distretto di Trasformazione della Pianta (Area ex SIO - ex SIRECOME - ex ENEL - COMUNE)
presentato il progetto urbanistico, cui partecipa anche il Comune in qualità di proprietario di parte dei terreni, proponendo la riconversione di una vasta zona da destinare a un mix funzionale di residenza, commercio e tempo libero.
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Insediamenti produttivi Insediamenti produttivi
Indicatori Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.l.
Indicatore 2008
mq realizzati* 21.187,00
mq in corso di realizzazione 29.000
imprese insediate nelle aree realizzate/occupate* 56
occupati imprese insediate nelle aree realizzate/occupate* 951
* dati riferiti al progetto interamente realizzato "Area ex-Ip Subdistretto 1"
TIPOLOGIA AREE AREE RIQUALIFICATE ESTENSIONE ( in MQ.)
Aree produttive Aree ex SIO- SIRECOM (Distretto della Pianta) 32.000 AD 1b40.000 AD 1c28.500 AD 1d
Aree produttive Aree ENEL 41.000 APA 2a32.000 APA 2b
Aree produttive Aree ex OTO (Intervento SPEDIA) 10.000 (ultimato)
Aree produttive Aree ex IP Sub Ambito 8 (Intervento Antoniana) 33.000
Aree produttive Aree Darsena del Levante 30.000
Aree strategiche Aree ex IP 650.000 complessivo Piano d’Area42.000 parziale sub ambito 3 Centro Commerciale
Aree strategiche Distretto Valdellora 49.000 in area Ferrovie dello Stato19.000 in area ACAM
Aree strategiche Area Mazzetta – sede nuova ATCArea Canaletto – attuale sede ATC da riconvertire
26.00010.000
Estensione aree riqualificate per tipologia
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Indicatori Società Spedia S.p.A.*
Indicatore 2008
mq realizzati SLU 10.385
mq in corso di realizzazione 0,00
importo investimenti
11.354.000,00
imprese insediate nelle aree realizzate/occupate 2
occupati imprese insediate nelle aree realizzate/occupate 10
* dati riferiti al progetto di "realizzazione di un immobile a finalità produttive e di servizi all'interno delle Aree industriali ex
OTO Melara”
Indicatori Centro Fieristico S.p.A.
Indicatore 2008
Numero manifestazioni annue 7
Numero visitatori annui100.0
00
Numero imprese presenti LOCALI 350
Numero imprese presenti ESTERNE 50
alcuni dati alcuni dati
BILANCIO SOCIALE 2008
Partecipazioni comunaliPartecipazioni comunali
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Rafforzare il ruolo di indirizzo, regia e controllo del Comune; Riduzione del numero dei membri di ciascun CdA e rotazione degli incarichi con conseguentemente riduzione dei costi;. Promozione revisione, standardizzazione e verifica dei contratti di servizio, attraverso un sistema di controllo interno; Completamento del quadro di esternalizzazione delle gestione e della riscossione delle entrate comunali; Avvio del Bilancio Consolidato di Gruppo
Settore di rendicontazione
avviato il Piano della Governance approvato con delibera C.C. n. 19 del 30 giugno 2008 al fine di premettere un costante confronto con le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi esternalizzati; monitoraggio sulle attività e servizi esternalizzati, attraverso controlli inerenti la gestione economico-finanziaria e sulla qualità dei servizi erogati, anche attraverso indagini di customer; gestione delle partecipazioni non strategiche -adempimenti civilistici, gestione rapporti amministrativi e finanziari- e strategiche, con attività di monitoraggio dei contratti di servizio, elaborazione report, analisi dei bilanci e loro andamento annuale, verifiche semestrali su budget ed indicatori quali-quantitativi.
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Risultati Risultati Potenziamento del monitoraggio sia in via consuntiva, che preventiva dell’andamento economico finanziario delle società nonché degli aspetti quali-quantitativi dei servizi erogati e loro collegamento ad impegni contrattuali e regimi sanzionatori o premiali; Miglioramento del controllo e consapevolezza sulla gestione eco.- fin., attraverso l’elaborazione di indicatori sui servizi e loro raccolta sistematica e conseguente adeguamento di alcuni contratti di servizio e sensibilizzazione verso elementi qualitativi e strumenti quali le carte dei servizi; Incremento e sistematizzazione dei flussi documentali tra Ente e Società e avvio della cosiddetta anagrafica delle partecipate, che rappresenta un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal Comune (natura giuridica, servizi affidati, organi, loro composizione, durata e compensi, elementi di bilancio); Verifica dell'adempimento da parte delle Singole società delle prescrizioni normative relative alla riduzione del numero dei membri degli organi di amministrazione e controllo e dei relativi compensi
Partecipazioni comunaliPartecipazioni comunali
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Partecipazioni comunaliPartecipazioni comunali
Partecipazioni IndustrialiUniversità e impianti sportivi
Società di sviluppo economico
Partecipazioni Minoritarie
Cultura e turismo
Servizi Pubblici Locali Consorzi (esercizio esternalizzato di funzioni)
ORGANIGRAMMA DELLE PARTECIPAZIONI
COMUNE HOLDING
Spedia S.p.A.
Antoniana Srl
Centro Fieristico La Spezia Srl Filse S.p.A.
Salt S.p.A. Autocisa S.p.A.
Cepim S.p.A. Promostudi S.c.a.r.l
Associazione Sport e Tempo libero
Arti Visive Srl
Istituzione per i servizi culturali
Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara
ACAM S.p.a. (Acqua, Gas, Rifiuti)
ATC S.p.A. (Trasporto pubblico locale)
ATC Mobilità e parcheggi S.p.A. (gestione e realizzazione parcheggi)
Spezia Risorse S.p.a. (gestione entrate comunali)
A.R.R.E.D. S.p.A.
C.A.L.L.L. Srl
Banca Popolare Etica
MPS merchant
Bacino di Carenaggio
Energia Liguria
Universitario per la GeofisicaCIDAF
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Partecipazioni comunaliPartecipazioni comunali
Spedia S.p.A.
2005 2006 2007
Patrimonio netto 8.818.746,00 8.743.785,00 8.437.660,00 Partecipazione Comune della Spezia 21,77%
Valore della produzione 1.790.637,00 2.318.950,00 3.117.056,00 Dipendenti 4
Utile/perdita di esercizio -138.983,00 -74.959,00 -306.125,00 Investimenti 8.644.270,00
Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.l.
2005 2006 2007
Patrimonio netto 3.675.772,00 3.687.353,00 3.478.091,00 Partecipazione Comune della Spezia 30,05%
Valore della produzione 287.820,00 938.991,00 5.048.842,00 Dipendenti /
Utile/perdita di esercizio -24.488,00 11.579,00 -209.262,00 Investimenti 5.162.829,00
Centro Fieristico della Spezia S.r.l.
2005 2006 2007
Patrimonio netto 4.881.198,00 4.840.403,00 5.194.227,00 Partecipazione Comune della Spezia 29,00%
Valore della produzione / / 37.399,00 Dipendenti /
Utile/perdita di esercizio -27.120,00 -40.796,00 -96.175,00 Investimenti 9.439.514,00
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Partecipazioni comunaliPartecipazioni comunaliAcam Holding S.p.A. (consolidato)
2005 2006 2007
Patrimonio netto 155.714.696,00 153.206.070,00 142.275.964,00Partecipazione Comune della Spezia 38%
Valore della produzione 150.391.483,00 181.527.708,00 179.055.887,00 Dipendenti 1.067
Utile/perdita di esercizio 1.370.512,00 -1.282.150,00 -5.899.453,00 Investimenti 109.010.000,00
ATC S.p.A.
2005 2006 2007
Patrimonio netto 8.292.381,00 8.315.628,00 7.601.284,00Partecipazione Comune della Spezia 69,83%
Valore della produzione 32.533.957,00 33.125.064,00 33.387.344,00 Dipendenti 453
Utile/perdita di esercizio -674.373,00 23.248,00 -714.347,00 Investimenti 3.652.574,00
ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.
2005 2006 2007
Patrimonio netto 469.883,00 506.823,00 562.864,00Partecipazione Comune della Spezia 31%
Valore della produzione 1.844.072,00 2.856.350,00 3.118.584,00 Dipendenti 43
Utile/perdita di esercizio -30.116,00 36.938,00 56.042,00 Investimenti 1.309.120,55
BILANCIO SOCIALE 2008
Sportello Unico ImpreseSportello Unico Imprese
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Semplificazione dei procedimenti e soddisfazione del cliente/utente attraverso azioni di miglioramento procedurale, coordinamento con altri enti e associazioni ed informazione e comunicazione rivolta all’utenza
Sviluppo di azioni propositive di semplificazione procedurale e procedimentale, anche attraverso il coordinamento con altri enti di servizio alle imprese; Innovazione tecnologica mediante informatizzazione delle procedure e sperimentazione videoconferenze dei servizi; Svolta indagine di customer satisfaction “Da un maggior ascolto una migliore risposta” – 2° fase” rivolta a imprenditori e professionisti e avviata l’indagine “La Rete giudica lo Sportello” rivolta agli utenti delle pagine web dello Sportello; Predisposizione nuove brochure illustrative dell'attività svolta a servizio dell'impresa; Attività di formazione/informazione rivolta agli studenti di Istituti scolastici tecnici;Organizzazione convegni e partecipazione a giornate di studio specifiche; Redazione della Carta dei servizi dello Sportello Unico per le Imprese e sviluppo di un sistema di gestione della qualità (norma ISO EN 9001:2000).
Settore di rendicontazione
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Risultati Risultati Ottenuti riconoscimenti a livello nazionale: inserimento da parte del Ministero per l'innovazione e la P.A. dello SUI tra le "Cento storie di Buona Pubblica Amministrazione", esempio di eccellenza nella P.A. divulgato anche nel corso della Rubrica MATRIX e l’approvazione del Piano di Miglioramento e semplificazione proposto al Ministero nell’ambito del Concorso “Premiamo i Risultati”;
Tempi medi di conclusione dei procedimenti dimezzati rispetto ai termini di legge;
Ottimi livelli di soddisfazione rilevati presso l’utenza attraverso l’indagine “Da un maggior ascolto … una migliore risposta” – 2° fase;
Sportello Unico ImpreseSportello Unico Imprese
BILANCIO SOCIALE 2008alcuni dati alcuni dati
risultati
0
20
40
60
80
100
120
140
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tempi dello Sportello
Tempi dell'I mpresa
Tempi di legge
28
22
17
14 1415
810
35
21
0
5
10
15
20
25
30
Artigianat I mp.Telec Servizi I ns.Sanita
I ndustria C ommerc
insediamenti autorizzati 2007/2008 per tipologia
2007
2008
140
272
1664
2618
4100
5668
5073
6808
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
contatti e-mail
BILANCIO SOCIALE 2008
Commercio Commercio
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Redigere il Piano del Commercio Organizzare eventi per rendere attrattiva la città Promuovere la concertazione con gli operatori del settore Redigere il Piano di Marketing urbano
Stesura della nuova programmazione riferita al nuovo testo Unico delle Leggi sul Commercio; Concertazione con gli operatori per il rilancio qualitativo, l’innovazione e la crescita occupazionale nel settore commerciale cittadino;Progettazione e promozione di eventi di animazione cittadina, in collaborazione con altri servizi, enti e associazioni; Prosecuzione della collaborazione con gli operatori del mercato di Piazza Cavour, per il suo utilizzo anche a scopi di animazione cittadina.
Settore di rendicontazione
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Risultati Risultati Redatto il Piano del Commercio. La Spezia primo Comune capoluogo a livello regionale a dotarsi di tale strumento;
Introduzione di leve fiscali e/o tariffarie a favore di operatori commerciali e artigianali;
Promozione e animazione cittadina: aperture serali e festive dei negozi, manifestazioni quali la "Notte bianca di S. Giuseppe", Cercantico, Pop Eye Festival e programmazione dei mercati all'aperto;
Affidato l’incarico per la redazione del piano di marketing urbano.
Commercio Commercio
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
alcuni dati alcuni dati
400
17425
25698
400
20920
24202
400
20521
24202
400
20521
24202
2005 2006 2007 2008
Superfici commercio stabile (medie e grandi strutture, in mq.)
NON ALI MENTARIMI STEALI MENTARI
Commercio su aree pubbliche - statistica dal 2006 al 2008
Tipo Autorizzazione Nuove Subingressi Revoche Rinunce Decadenze
Totali Itineranti 140 25 51 55 18
Totali Mercati 351 1 11
Totali Fiere 6 354 7 1
Totali Generali 146 730 59 67 18
Trend esercizi com m erciali al dettaglio
2374
2560 2531
2528
25562556
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2003 2004 2005 2006 2007 2008
BILANCIO SOCIALE 2008
Turismo Turismo
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Rendere la città maggiormente accogliente, promuovere la sua identità e le sue bellezze Sviluppare il sistema integrato dell'ospitalità e dell’accoglienzaValorizzazione dell’eno-gastronomia localeOrganizzare manifestazioni di animazione e promozione cittadina
redazione del Piano di Azione “Spezia Città turistica”; attivazione dei Punti IAT e adeguamento della segnaletica stradale alle esigenze turistiche; elaborazione progetto pilota “Hotel Naturale” teso a favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori; prosecuzione della collaborazione con il STL “Golfo dei Poeti,Val di Vara,Val di Magra”; prosecuzione attività a favore dell’accoglienza dei croceristi e del Comitato Eventi, per l’organizzazione coordinata delle manifestazioni.
Settore di rendicontazione
BILANCIO SOCIALE 2008
Risultati Risultati
Accoglienza turistica: -rinnovata la convenzione per l'apertura annuale e la gestione dello IAT Stazione Centrale;-raggiunto l'accordo per l'utilizzo dell'immobile ex diurno per il trasferimento ed il potenziamento dell’attuale IAT; -apertura Info point al terminal di arrivo croceristi, riapertura del Punto di Informazione presso il Chiosco di Largo Fiorillo e creazione Circuito dell'accoglienza “Welcome to La Spezia”;
Messa in rete dell’offerta: - stipulati protocolli d’intesa per progetti integrati con le Amministrazioni Provinciali e Comunali di Parma e Massa e sviluppo del progetto “Il triangolo del Gusto”, inserito nel Piano regionale delle iniziative promozionali 2008; -presentato alla Regione il progetto provinciale di valorizzazione dell’enogastronomia locale relativo agli “Itinerari dei Gusti e dei profumi” (LR 13 del 2007);
Promozione: - Manifestazione “Liguria da bere” in collaborazione con CCIAA, Regione, Provincia e Fondazione CARISPE. Evento inserito all’interno dei pacchetti turistici integrati “Short break” del STL; - predisposizione,in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione ed Immagine e la Biblioteca Castagna,della nuova pagina “Turismo web”.
Turismo Turismo
risultati
BILANCIO SOCIALE 2008alcuni dati alcuni dati Com posizione arrivi 2008
54%
46%
italiani
stranieri
Com posizione presenze 2008
53%
47%italiani
stranieri
risultati
20072008
arrivi
presenze
239.574
230.029
112.346108.767
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
flussi relativi al Comune della Spezia (periodo gen - ott)
arrivi
presenze
BILANCIO SOCIALE 2008alcuni dati alcuni dati
Capacità ricettiva Comune della Spezia
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
2005 2006 2007 2008
posti letto
p.le tto per tiplologia (dati 2008)
40%
60%
p.letto extra-alb.
p.letto alb.
nuove aperture 2007-2008
27%
0%
20%0%7%0%7%
39%
B&B
locande
af f ittacamere
agriturismo
alberghi
ostelli
case per ferie
case per vacanze
risultati
Dal 2007 al 2008:
+ 14% di strutture extra-alberghiere; + 24% di posti letto nelle strutture extraalberghiere rispetto all’1% di crescita nell’alberghiero
BILANCIO SOCIALE 2008
Politiche comunitariePolitiche comunitarie
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Ricerca, analisi e diffusione delle opportunità offerte dai Programmi comunitari: Programmi Operativi Regionali e programmi Tematici UE; Sviluppo e presentazione di progetti a valere sulla Programmazione Comunitaria 2007-2013 in partenariato con altri enti/istituzioni locali, nazionali ed internazionali;
Settore di rendicontazione
Sviluppo progetti per l’Obiettivo “Competitività” – POR Regione Liguria 2007-2013 (FESR): presentati, nell’ambito del bando relativo all’Asse 3 “Sviluppo Urbano”, due “Progetti Integrati Territoriali
Sviluppo di altri progetti di carattere territoriale:- sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013- nell’ambito del parternariato “Terre di Ponente”, per la promozione di azioni comuni all’interno dell’area Golfo;- nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero IT-FR “Marittimo” 2007-2013
Redazione di progetti a valere sui bandi dei Programmi Tematici UE
BILANCIO SOCIALE 2008
risultati
Risultati Risultati
presentati alla Regione Liguria di due progetti integrati di riqualificazione urbana: - il Progetto integrato “Centro Città”, composto da 16 interventi e con un costo totale di € 13.984.000,00, con un contributo richiesto di € 8.999.800,00;- il Progetto integrato “Quartieri costieri del Levante”, composto da 9 interventi con un budget totale di € 13.926.000,00, con un contributo richiesto di € 8.999.600,00.
partecipazione, in veste di partner, ai progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera nell’ambito della rete delle “Città-Porto dell’Alto Tirreno”: SMART ed E.D.Du.Vi.Te,
presentati 2 progetti a valere sui bandi dei Programmi Tematici comunitari: Life+ E.E.S.P.R.I.T. in partenariato con Parco Nazionale delle 5 Terre, Diparc, Regione Liguria e CCIAA della Spezia, con un budget totale di € 1.405.589,) ed un progetto di accoglienza nell’ambito del Programma Gioventù-Servizio di Volontariato Europeo; approvato il progetto LIFE + E.C.C.E.L.S.A (bando 2007);
partecipazione al progetto integrato di Sviluppo Rurale “Val di Magra e Golfo”, coordinato dal Cidaf comprendente interventi per il recupero delle aree collinari spezzine;
Periodo programmazi
one
Progetti present
ati
Progetti approvati/valu
tati
Progetti gestiti
Finanziamenti richiesti
Finanziamenti concessi
2007-2013 (al 2008*)
7 1 2 € 18.916.183,00 € 13.920,00
2000-2006 9 8 5 € 10.229.395,51 € 7.457.396,63(*) NB: i primi bandi relativi alla nuova programmazione comunitaria, avviata nel 2007, sono stati pubblicati solo nel corso del 2008.
alcuni dati alcuni dati
BILANCIO SOCIALE 2008
Le fasi del processo
FASI e TEMPI 2008 2009
Lug-Set Ott–Dic Gen-Mar Apr-Giu Lug-Set Ott–Dic
Avvio processodi rendicontazione
Avvio raccolta informazioni e proposta indicatori
Prima consultazione gruppi di portatori di interesse
Raccolta dati e produzione bozza documento
Riunione gruppi portatori interessi (focus)
Approvazione Giunta comunale
Asseverazione
Approvazione Consiglio comunale
Presentazione e comunicazione del Bilancio
BILANCIO SOCIALE 2008
Raccolta valutazioni e riavvio processo
Raccolta valutazioni e riavvio processo
Avvio processoRaccolta informazione e
individuazione portatori di interessi
Avvio processoRaccolta informazione e
individuazione portatori di interessi
Consultazione portatori di interessi
Consultazione portatori di interessi
Raccolta ed elaborazione dati informazioni
Raccolta ed elaborazione dati informazioni
Riunione 4 focusRiunione 4 focus
Elaborazione reportElaborazione report
Asseverazione e
approvazione
Asseverazione e
approvazione
Restituzione a portatori di interessi
Restituzione a portatori di interessi
Il ciclo del processo
Il ciclo del processo
Informazione e contatti
a chi rivolgersi:
Comune della Spezia - Direzione OperativaStaff Bilancio sociale
e-mail: bilancio.sociale@comune.sp.itTel. 0187 – 727 401 / 257 / 306
Fax 0187 727 700
BILANCIO SOCIALE 2008
www.comune.laspezia.it/ilcomune/bilancio_sociale
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