assessorato al bilancio partecipato illustrazione delle principali voci del bilancio 2006 e...

ASSESSORATO AL ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATOBILANCIO PARTECIPATO

ILLUSTRAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO 2006 E BILANCIO 2006 E PLURIENNALE 2006/2008PLURIENNALE 2006/2008

Assessore: Luigi CampariAssessore: Luigi Campari

TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Entrate tributarie 2005 4.140.585 43

2006 3.333.908 36 II Trasferimenti correnti da Stato, Regione,e altri enti pubblici2005 277.113 3

2006 263.271 3 III Entrate extra tributarie 2005 1.457.715 15

2006 1.558.592 17 IV Alienazioni,trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2005 920.000 10

2006 492.687 5 V Accensione di prestiti 2005 1.429.585 15

2006 1.805.000 20 VI Servizi per conto di terzi 2005 1.160.000 12

2006 1.334.500 14Avanzo di amministrazione 2005 160.909 2

2006 386.885 5 TOTALE ENTRATE 2005 100

2006 100

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006

9.545.9079.174.843

E N T R A T E

TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Spese correnti 2005 5.786.735 61

2006 5.172.073 56 II Spese in conto capitale (per investimenti) 2005 2.360.494 25

2006 2.403.472 26 III Spese per rimborsi di prestiti 2005 238.678 2

2006 264.798 3 IV Servizi per conto di terzi 2005 1.160.000 12

2006 1.334.500 15 TOTALE USCITE 2005 100

2006 100

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006

9.545.9079.174.843

U S C I T E

DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %IMPOSTE 2005 3.113.192 75

2006 3.242.808 97TASSE 2005 1.009.393 24

2006 71.100 2TRIBUTI SPECIALI 2005 18.000 1

2006 20.000 1TOTALE 2005 100

2006 1003.333.908

ENTRATE TRIBUTARIE

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006

4.140.585

DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %TRASFERIMENTI DELLO STATO 2005 58.449 21

2006 58.646 22TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2005 190.029 69

206 190.974 73TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 2005 28.635 10

2006 13.651 5TOTALE 2005 100

2006 100

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006

277.113263.271

TRASFER.CORR.DA STATO REG. ALTRI

DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2005 544.939 38

2006 582.502 37PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 2005 326.230 22

2006 326.522 21INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2005 47.565 3

2006 48.650 3UTILI DELLE AZIENDE 2005 130.000 9

2006 100.000 6PROVENTI DIVERSI 2005 408.981 28

2006 500.918 33TOTALE 2005 100

2006 100

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006

1.457.7151.558.592

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ANNO %ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 2.005 340.000 37

2.006 42.687 9TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.005 580.000 63

2.006 450.000 91TOTALE 2.005 920.000 100

2.006 492.687 100

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006

ALIENAZIONI TRASFERIMENTI RISCOSS.

COMUNE DI CASTELLEONE

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

ANNO %ASSUNZIONE DI MUTUI 2005 100

2006 100TOTALE 2005 100

2004 100

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006

ACCENSIONE DI PRESTITI

1.429.5851.805.000

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO1.429.5851.805.000

FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2005 32

2006 373 Funzioni di polizia locale 2005 4

2006 44 Funzioni di istruzione pubblica 2005 10

2006 125 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2005 4

2006 46 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2005 3

2006 37 Funzioni campo turistico 2005 0

2006 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2005 8

2006 99 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente 2005 18

2006 610 Funzioni nel settore sociale 2005 20

2006 2511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2005 1

2006 1TOTALE 2005 100

2006 1005.172.073

244.004

1.259.84169.78068.563

5.786.735

474.1591.080.692

323.5761.169.524

164.8776.6654.000

441.867

593.692

210.548155.077

1.865.030208.470207.787580.611

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

1.830.045

FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2005 478.268 20

2006 471.404 203 Funzioni di polizia locale 2005 0 0

2006 0 04 Funzioni di istruzione pubblica 2005 180.000 8

2006 5.000 05 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2005 550.000 23

2006 743.180 316 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2005 368.000 16

2006 313.500 137 Funzioni campo turistico 2005 0 0

2006 0 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2005 664.838 28

2006 616.000 269 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente2005 111.388 5

2006 111.388 510 Funzioni nel settore sociale 2005 8.000 0

2006 143.000 511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2005 0 0

2006 0 0TOTALE 2005 2.360.494 100

2006 2.403.472 100

PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE

VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2005 2006

Addizionale Irpef 294.760 313.377ICI 1.289.764 1.303.644Compartecipazione IRPEF 1.387.888 1.383.181Mense scolastiche 213.051 224.262Nido 101.623 118.718Concessioni cimiteriali 170.000 170.000Netto aziende partecipate 130.000 100.000Convenzione con i comuni 182.188 149.877Rimborso spese prog.fin.con mutui c.d.p. 0 100.000Avanzo di amministrazioneper finanz.invest. 160.909 330.785Proventi concessioni edilizie 530.000 450.000Mutui 1.429.585 1.805.000

TOTALE 5.728.859 6448844su 9.545.907 9174843% 60 70

SPESE

VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2005 2006

Personale 1.800.398 1.806.656Fondo miglioramento efficienza 106.232 108.862Servizio pasti mense scolastiche 200.338 214.007Energia elettrica illuminazione pubblica 154.136 157.219Assistenza domiciliare anziani 168.013 151.758Rette ricovero 143.976 141.663Fondo di dotazione progettazione 100.000Viabilità 380.000Incarichi professionali esterni (PRG ecc.) 180.000 148.000Ristrutturazione centro culturale 340.000 630.000

TOTALE 3.093.093 3.838.165su 9.545.907 9.174.843% 32 42

ANNO 2005 2006 2007

Titolo I Tributarie 4.140.585 4.190.821 4.340.821Titolo II Trasferimenti 277.113 261.740 257.182Titolo III Extratributarie 1.457.715 1.445.185 1.445.185Titolo IV Alienazioni ecc. 920.000 652.253 652.450Titolo V Mutui 1.429.585 1.445.000 1.490.000

Avanzo amministrazione 160.909 105.521 56.253

TOTALE 8.385.907 8.100.520 8.241.891

Titolo I Correnti 5.786.735 5.782.502 5.891.923Titolo II In conto capitale 2.360.494 2.041.774 2.017.118Titolo III Per rimborso di crediti 238.678 276.244 332.850

TOTALE 8.385.907 8.100.520 8.241.891

SPESE

BILANCIO PLURIENNALE 2005/ 2006/ 2007

ENTRATE

INVESTIMENTI 2006INVESTIMENTI 2006

Elenco principali investimenti Elenco principali investimenti proposti dall’amministrazione proposti dall’amministrazione comunale per il 2006.comunale per il 2006.

Impegni di spesa.Impegni di spesa.

RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALECENTRO CULTURALE

• Impegno di spesa 2° lotto Impegno di spesa 2° lotto • 630.000 euro 630.000 euro

VIABILITA’VIABILITA’

• Impegno di spesa 1° lottoImpegno di spesa 1° lotto• 380.000 euro380.000 euro

RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE TORRE ISSOTORRE ISSO

• Impegno di spesa 1° LOTTOImpegno di spesa 1° LOTTO• 95.000 euro95.000 euro

PIANO REGOLATORE PIANO REGOLATORE

• Impegno di spesa per affidamento Impegno di spesa per affidamento incaricoincarico

• 100.000 euro100.000 euro

PROGETTI DEI CITTADINI. PROGETTI DEI CITTADINI. BILANCIO PARTECIPATOBILANCIO PARTECIPATO

• Impegno di spesaImpegno di spesa• 90.000 euro90.000 euro

RIFACIMENTO COPERTURA RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZETTO SPORTPALAZZETTO SPORT

• Impegno di spesaImpegno di spesa• 99.000 euro99.000 euro

RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVOCENTRO SPORTIVO

• Impegno di spesa 1°lottoImpegno di spesa 1°lotto• 81.000 euro81.000 euro

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PALESTRA VIA CAPPIPALESTRA VIA CAPPI

• Impegno di spesaImpegno di spesa• 95.000 euro 95.000 euro

NUOVA ILLUMINAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICOCENTRO STORICO

• Impegno di spesa 1° lotto Impegno di spesa 1° lotto • 80.000 euro 80.000 euro

IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA TOTALE PER 2006 TOTALE PER 2006

• Per progetti elencati Per progetti elencati 1.650.000 EURO1.650.000 EURO

• Per progetti non elencati Per progetti non elencati 753.000 EURO753.000 EURO

• TOTALE. 2.403.000 EUROTOTALE. 2.403.000 EURO

INVESTIMENTIINVESTIMENTI 2006 - 2008 2006 - 2008

INVESTIMENTIINVESTIMENTI 2006 - 2008 2006 - 2008

INVESTIMENTIINVESTIMENTI 2006 - 2008 2006 - 2008

TARIFFE E RETTETARIFFE E RETTE

SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%

Pesa pubblicaPesa pubblica NONO

Centro ricreativo estivoCentro ricreativo estivo SISI +25+25

Impianti sportiviImpianti sportivi SISI +23+23

Asilo nidoAsilo nido NONO

Mense scolasticheMense scolastiche SISI +3+3

Trasporti funebri e Trasporti funebri e illuminaz. votivailluminaz. votiva

NONO

TARIFFE E RETTETARIFFE E RETTESERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%

Corso fisioterapico adultiCorso fisioterapico adulti NONO

Corsi artigianatoCorsi artigianato NONO

Aggregazione giovanileAggregazione giovanile NONO

Affitti sala mostre, musica, Affitti sala mostre, musica, LeoneLeone

NONO

Imposta pubblicità e Imposta pubblicità e affissioniaffissioni

NONO

Tassa occupazione aree Tassa occupazione aree pubblichepubbliche

NONO

TARIFFE E RETTETARIFFE E RETTE

SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%

Addizionale comunale IRPEFAddizionale comunale IRPEF NONO

Imposta comunale immobiliImposta comunale immobili NONO

Smaltimento rifiuti solidiSmaltimento rifiuti solidi NONO

PostorarioPostorario SISI 1414

Equità fiscale.Equità fiscale.

• Garantire l’equità fiscale mediante Garantire l’equità fiscale mediante l’aggiornamento degli archivi ICI.l’aggiornamento degli archivi ICI.

• Recupero crediti relativi ai servizi a Recupero crediti relativi ai servizi a domanda individuale.domanda individuale.